43_13 BAFIP 2014.pdf

text: \n \n\n Gemeinderat  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n43 / 13 BAFIP  \n\n \n\n  \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n1.  Management Summary ................................................................................ 4 \n2.  Antrag an den Einwohnerrat ........................................................................ 7 \n2.1  Bericht und Antrag des Gemeinderates von Emmen an den Einwohnerrat von Emmen\n\n .......................................................................................................................... 7 \n2.2  Prüfung Voranschlag 2013; Kontrollbericht gemäss § 106 Gemeindegesetz ............... 7 \n2.3  Anträge .............................................................................................................. 7 \n2.3.1 Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Aufgaben- und Finanzplan ............... 7 \n2.3.2  Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Budget ........................................... 7 \n2.4 Verfügung ........................................................................................................... 9 \n2.5  Bericht und Empfehlung der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zum \n\nBudget 2014 ....................................................................................................... 9 \n3. Budgetierungs- und Planungsgrundlagen .................................................. 10 \n3.1 Budgetvorgaben 2014 des Gemeinderates ........................................................... 10 \n3.2  Budgetvorgaben 2014 des Kantons Luzern ........................................................... 10 \n3.3 Planungszahlen für die Gemeinde ........................................................................ 12 \n3.3.1 Sachaufwand .................................................................................................... 12 \n3.3.2 Personalaufwand ............................................................................................... 12 \n3.3.3 Steuerentwicklung natürliche Personen ................................................................ 12 \n3.3.4 Steuerentwicklung juristische Personen ............................................................... 13 \n3.4 Veränderungen bei Direktionen und Produktgruppen ............................................ 13 \n4.  Sachgruppenergebnisse ............................................................................. 14 \n4.1  Aufwand ........................................................................................................... 14 \n4.2  Ertrag ............................................................................................................... 16 \n5. Investitionsrechnung ................................................................................. 18 \n5.1 Investitionsbudget 2014 ..................................................................................... 18 \n5.2 Investitionsplanung 2014 - 2018 ......................................................................... 22 \n6.  Finanzkennzahlen ...................................................................................... 24 \n6.1 Selbstfinanzierungsgrad ..................................................................................... 24 \n6.2 Selbstfinanzierungsanteil .................................................................................... 25 \n6.3 Zinsbelastungsanteil I ........................................................................................ 25 \n6.4 Zinsbelastungsanteil II ....................................................................................... 25 \n6.5 Kapitaldienstanteil ............................................................................................. 26 \n6.6 Verschuldungsgrad ............................................................................................ 26 \n6.7 Nettoschuld pro Einwohner ................................................................................. 26 \n6.8  Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages der Gemeindesteuern ........ 27 \n7. Mittelflussrechnung ................................................................................... 28 \n8. Übersicht Spezialfinanzierungsfonds ......................................................... 29 \n9.  Anhang ....................................................................................................... 30 \n10.  Produktgruppenblätter .............................................................................. 55 \n \n\n3\n\n\n\n \n\n1.  Management Summary \n\n \nStabilität dank Massnahmen \n \nDer Voranschlag 2014 schliesst bei einem Aufwand von CHF 147‘150‘158 und ei-\nnem Ertrag von CHF 146‘294‘987 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 855‘171 \nab.  \n \n\nDas Budgetjahr 2014 wurde geprägt von diversen Herausforderungen. Die Steuereinnahmen \n\ndurch die natürlichen Personen nehmen stetig in einem bescheidenen Umfang zu. Die erwar-\n\nteten Tendenzen bei den juristischen Personen sind nach wie vor spürbar. Der Kanton geht \nhier von einer Steigerung der Erträge von 7% aus. Die wirtschaftliche Lage, die Konstellation \n\nder juristischen Personen im Emmer Steuerportfolio und die Erfahrungswerte des laufenden \n\nJahres, deuten für die Gemeinde Emmen zwar in die richtige Richtung, jedoch bei Weitem \n\nnicht im selben Umfang. \n\nAufgrund der veränderten Leistungsnachfrage ergeben sich Mehrkosten der Sachaufwände. \n\nNormalerweise können solche Entwicklungen durch die jährliche Verbesserung der Steuern \n\nabsorbiert werden. Aus den bereits angesprochenen Gründen, ist dies für 2014 nicht möglich. \nEbenfalls macht sich die Schulanlage Gersag (Umbau und neue Komplexe) im Budget  wie \n\nerwartet bemerkbar. Unterhaltskosten für Reinigung bis hin zu den Abschreibungen, welche \n\nsolche Projekte früher oder später mit sich ziehen, spiegeln sich für 2014 erstmals ganzjährig \n\nin den Zahlen wieder. Zuletzt dominieren Belastungen seitens des Kantons die finanzielle \n\nLage der Gemeinde Emmen weiterhin (Kantonsbeiträge, Pflegefinanzierung, etc.). \n\nDurch das Stabilisierungsprogramm 2012 konnte ein starkes Fundament für die Budgetierung \n2014 gelegt werden. Die damals beschlossenen Massnahmen zeigen ihre nachhaltige Wir-\n\nkung sowohl für das vorliegende Budget, als auch für die nahe Zukunft. Zudem konnten \n\nMehraufwendung seitens der Sachkosten mittels direktionsübergreifender Einsparungen ein-\n\ngedämmt werden. Der positive Anstieg des Finanzausgleichs leistete einen spürbaren Beitrag \n\nzur Entlastung der finanziellen Lage. Dank der neuen Investitionsplanung kann die Verschul-\n\ndung kurzfristig eingedämmt werden. Die daraus entstehenden Kosten für die laufende \nRechnung werden dadurch ebenso gemässigt. Der optimierte Budgetprozess, wie er erstma-\n\nlig 2013 betrieben wurde, stärkte den direktionsübergreifenden Austausch und ermöglichte, \n\ndie Zahlen gemeinsam besser zu steuern. \n\n \nSachgruppenergebnisse  \nDer Personalaufwand wurde um rund CHF 1.7 Mio. höher als im Vorjahr budgetiert. Für die \nbudgetwirksame Lohnteuerung der Lehrpersonen wurde gemäss kantonalen Vorgaben 0% \n\nbudgetiert. Aufgrund der momentan schwierigen finanziellen Verhältnisse wurde für die indi-\n\nviduelle bzw. generelle Lohnerhöhung beim Verwaltungspersonal lediglich 0.5% eingerech-\n\nnet.   \n\n4\n\n\n\n \n\nDafür konnte beim Sachaufwand erneut rund CHF 0.2 Mio. eingespart werden. Insgesamt \n\nwurde der Sachaufwand zurückhaltend budgetiert. \n\nDie Abschreibungen mussten aufgrund der grossen Investitionen in die Schulanlage Gersag \n\ndeutlich höher budgetiert werden. Trotz der steigenden Tendenz der Zinsen kann aufgrund \n\nder ausgehandelten Konditionen mit einer Reduktion des Zinsaufwandes gerechnet werden. \n\nDie eigenen Beiträge konnten nicht reduziert werden und stellen weiterhin eine hohe finanzi-\nelle Belastung dar.  \n\nDie Steuererträge mussten aufgrund des Rechnungsergebnisses 2012 und der aktuellen \n\nWirtschaftslage negativ budgetiert werden (Reduktion von rund CHF 750‘000) Hingegen \n\nbringt der um CHF 1.6 Mio. höhere Beitrag aus dem kantonalen Finanzausgleich eine deutli-\n\nche Entlastung für die Gemeindefinanzen. Dieser wird ab 2015 jedoch wieder deutlich gerin-\n\nger ausfallen.   \nBei den Beiträgen für eigene Rechnung werden die aufwandseitig dargestellten Beiträge an \n\ndie Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bzw. an die Berufsbeistandschaft als Ertrag aus-\n\ngewiesen. Dies aufgrund des Sitzgemeindemodells. \n\n \n\nInvestitionen  \nDas Budget 2014 der Investitionsrechnung sieht bei Bruttoausgaben von CHF 17‘227‘000 \nund Bruttoeinnahmen von CHF 3‘704‘000 Nettoinvestitionen von CHF 13‘523‘000 vor. Den \n\nSchwerpunkt der Ausgaben bilden die Hochbauten mit CHF 6.092 Mio. Davon entfallen CHF \n\n4.097 Mio. auf die Sanierung und den Neubau der Schulanlage Gersag. Ein Teil der geplan-\n\nten Investitionen wurde bereits mit früheren Sonderkrediten genehmigt, für die restlichen \n\nInvestitionen werden dem Parlament separate Kredit- bzw. Sonderkreditanträge vorgelegt. \n\nDurch die langfristige Investitionsplanung kann das Investitionsvolumen für das Budgetjahr \n\n2014 und die Planjahre 2015 - 2018 wesentlich besser gelenkt werden. \n \n\nFinanzkennzahlen  \nDie im letzten Jahr begonnene Sanierung der Schulanlage Gersag hat die vorübergehende \n\naber geplante Belastung der Finanzkennzahlen mitunter ausgelöst. Die Massnahmen aus \n\ndem Stabilisierungsprogramm aus dem Jahr 2012 sowie die langfristige Investitionsplanung \n\naus dem Jahr 2013 haben dazu geführt, dass sich die negative Entwicklung der Finanzkenn-\nzahlen aufgefangen hat. Im Weiteren kann vorderhand das Finanzreglement betreffend aus-\n\ngeglichenen Rechnungen innerhalb von 5 Jahren nur bedingt eingehalten werden. Die ge-\n\ntroffenen Massnahmen und deren jüngste Entwicklungen lassen jedoch auf eine verhalten \n\nbessere finanzielle Zukunft schliessen. \n\n \n\nJahresprogramm 2014 \nDie Ziele und das Programm des Gemeinderates werden direktionsweise aufgeführt. Das im \n\nletzten Jahr erarbeitete Stabilisierungsprogramm zeigt nach wie vor Auswirkungen auf die \n\nZiele der Direktionen, insofern als dass geplante Projekte teilweise hinausgeschoben werden.  \n\n \n\n5\n\n\n\n \n\n \nWürdigung \n \n\nDer Budgetprozess 2014 wurde analog dem Budgetprozess 2013 durchgeführt. Die daraus \n\ngewonnenen zusagenden Erfahrungen, sollten für die künftigen Jahre fortgeführt werden. \n\nWiederum wurden viele intensive Diskussionen mit den Produkt- und Produktgruppenver-\nantwortlichen geführt. Das Personal der Verwaltung hat die Zeichen der Zeit gut erkannt.  \n\nDas Vorgehen bei der Budgetierung war durch ein konstruktives als auch lösungsorientiertes \n\nArbeitsklima geprägt. Der enge Kontakt zwischen Produktgruppenverantwortlichen, Bereichs-\n\nleitenden, Departementsleitenden und Gemeinderatsmitgliedern mit der Direktion Finanzen \n\nund Personelles wird nicht nur sehr geschätzt, sondern hilft beiden Seiten, die geforderten \n\nZiele besser zu erreichen. Die direktionsübergreifende Zusammenarbeit, Projekte wie das \nStabilisierungsprogramm 2012 und die langfristige Investitionsplanung führten letztlich, trotz \n\nschwieriger Gegebenheiten, dazu, dass die Gemeinde Emmen ohne Steuererhöhung mit den \n\nihr gegebenen Mitteln auskommen kann.  \n\nEine steigende Bevölkerungszahl, die Ansiedlung von Firmen und die eingeleiteten Mass-\n\nnahmen sollen Emmen in eine positive Zukunft geleiten. Die finanziellen Herausforderungen \n\nwerden in Zukunft sicherlich nicht abnehmen. Mittels einer gestärkten Position, der Zusam-\nmenarbeit zwischen den Direktionen und durch ständige innovative Massnahmen kann man \n\ndiesen Herausforderungen nun mehr auf gleicher Ebene entgegenschreiten. \n\nObwohl sich die Steuereinnahmen bei weitem nicht so stark entwickeln wie es vom Kanton \n\nprognostiziert wird und weiterhin starke finanzielle Belastungen seitens des Kantons herr-\n\nschen, konnte für das Jahr 2014 ein fast ausgeglichenes Budget erstellt werden. Alle bisher \n\ngetroffenen Massnahmen werden bis ins Jahr 2014 akribisch überprüft. Demzufolge und \n\ndurch einige Entwicklungen, welche derzeitig noch abgewartet werden müssen, kann dann \ndas Planjahr 2015 besser beurteilt werden. Danach sollte die Gemeinde Emmen die finanziel-\n\nlen Hürden der letzten Jahre nicht nur erfolgreich gemeistert haben, sondern kann sich mo-\n\nnetär massgeblich stärken und wo im Sinne eines qualitativen Wachstums nötig auch wieder \n\ninvestieren. \n\nDer Gemeinderat stuft das Budgetergebnis angesichts der Umstände als zufriedenstellend ein. \n\nAndere Gemeinden müssen sich mit ähnlichen Verstrickungen befassen. Die Gemeinde Em-\nmen hat ihre Lage verbessert und ebnet sich den Weg für eine erfolgreiche Zukunft Schritt \n\nfür Schritt. Fortschrittliche und zugleich wegweisende Massnahmen, einschließlich deren kon-\n\nsequenten Umsetzung, sollen auch künftig dazu beitragen, den positiven Ausblick zu bewah-\n\nren. \n\n \n\n \nDer Gemeinderat \n\n \n\nEmmenbrücke, 25. September 2013 \n\n6\n\n\n\n \n\n2.  Antrag an den Einwohnerrat \n\n \n\n2.1  Bericht und Antrag des Gemeinderates von Emmen an den \nEinwohnerrat von Emmen  \n\nFür \n\n� Budget 2014 und Festsetzung der Gemeindesteuer der Einwohnergemeinde Emmen für \n\ndas Jahr 2014.  \n \n\n2.2  Prüfung Voranschlag 2013; Kontrollbericht gemäss § 106 \nGemeindegesetz \n\nDer Regierungsstatthalter der Ämter Hochdorf und Luzern hat den Voranschlag 2013 mit \n\nSchreiben vom 18. März 2013 mit folgendem Hinweis geprüft: \n\n„Der Regierungsstatthalter des Amtes Hochdorf hat geprüft, ob der Voranschlag 2013 und \n\nder Finanz- und Aufgabenplan 2014 – 2017 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere \n\nmit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar sind und \nob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaus-\n\nhalts erfüllt. Er hat gemäss Bericht vom 7. März 2013 keine aufsichtsrechtlich erhebli-\nchen Mängel festgestellt (§ 106 GG).“ \n\n \n\n2.3  Anträge \n\n2.3.1 Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Aufgaben- und Finanzplan \n\nDer Gemeinderat hat den Aufgaben- und Finanzplan 2015 – 2018  der Einwohnergemeinde \n\nEmmen erstellt und beantragt folgendes: \n\nDer Aufgaben- und Finanzplan der Planjahre 2015 – 2018 sei zustimmend zur Kenntnis zu \n\nnehmen.  \n\n \n\n2.3.2  Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Budget \n\nDer Gemeinderat hat das Budget der Einwohnergemeinde Emmen für das Jahr 2014 erstellt \n\nund beantragt folgendes: \n\n1. Die Laufende Rechnung der Einwohnergemeinde Emmen mit einem Aufwandüberschuss \n\nvon CHF 855‘171 sowie die Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde Emmen mit einer \nBruttoinvestitionszunahme von CHF 17‘227‘000 seien gemäss § 74 Abs. 2 lit. b und c des \n\n7\n\n\n\n \n\nGemeindegesetzes sowie Art. 4 und 5 des Reglements für den Finanzhaushalt der Gemeinde \n\nEmmen zu genehmigen. \n\n2. Die Globalbudgets der nachfolgend genannten Produktgruppen seien zu genehmigen: \n\nBehörden: Einwohnerrat / Gemeinderat \n\nStabsstellen: Stabsstelle Kanzlei / Stabsstelle Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsför-\n\nderung \n\nDirektion Finanzen und Personelles: Finanz- und Rechnungswesen / Personal und Organisa-\n\ntion / Immobilienbewirtschaftung / Informatik / Steuerwesen  \n\nDirektion Bau und Umwelt: Verkehr / Bau / Umweltschutz / Abfallbewirtschaftung / Abwas-\n\nserbeseitigung / Wasserversorgung / Werkhof / Öffentliche Anlagen  \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft: Berufsbeistandschaft / Kindes- und Erwachsenenschutz-\n\nbehörde Emmen / Soziale Wohlfahrt / AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen / \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe / Jugend- und Familienbetreuung \n\nDirektion Schule und Kultur: Schulleitung, Schuladministration / Kindergarten / Primarschule \n\n/ Sekundarschule / Schuldienste / Schulgesundheitsdienste / Sonderschulung / Schul- und \n\nfamilienergänzende Tagesstrukturen / freiwilliges Angebot / Musikschule / Kantonsbeiträge \nKantonsschulen / Gemeindebibliothek / Kultur \n\nDirektion Sicherheit und Sport: öffentliche Sicherheit / Feuerwehr / Zivilschutz / Militär und \n\nSchiesswesen / Sport und Freizeit / Frei- und Hallenbad / Restaurationsbetriebe \n\n3. Der Gemeinderat sei zur Aufnahme von Fremdkapital zur Deckung des Mittelbedarfs der \n\nEinwohnergemeinde Emmen von CHF 9‘371‘982 zu ermächtigen. \n\n4. Der Steuerfuss 2014 sei auf 2.05 Einheiten festzusetzen (Vorjahr 2.05 Einheiten). \n\n5. Das Jahresprogramm des Gemeinderats sei zur Kenntnis zu nehmen. \n\n \n\n  \n\n8\n\n\n\n \n\n2.4 Verfügung \nDas Budget wird der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zur Prüfung übergeben. \n\nDiese erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Gemeinderates und des Einwohner-\n\nrates einen Bericht und gibt dem Einwohnerrat eine Empfehlung über die Genehmigung ab.  \n\n \n\nEmmenbrücke, 25. September 2013 \n\nFür den Gemeinderat \n\n \n \n\nGemeindepräsident: Gemeindeschreiber: \n\nR. Born P. Vogel \n\n \n\n2.5  Bericht und Empfehlung der Rechnungs- und Geschäfts-\nprüfungskommission zum Budget 2014 \n\nIn Ausübung unserer Tätigkeit haben wir das Budget 2014 der Einwohnergemeinde Emmen \n\ngeprüft.  \n\n \nWir halten folgendes fest:  \n\n� Das Budget 2014 wurde gewissenhaft erstellt. \n\n� Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerbezug von 2.05 Einheiten ist notwendig. \n\n� Wir empfehlen die Genehmigung des Budgets 2014 und die Kenntnisnahme des Jahres-\nprogramms. \n\n \n\nEmmenbrücke, 12. November 2013 \n\nRechnungs- und Geschäftsprüfungskommission \n \n\n \n\nDer Präsident: \n\nF. Räber \n\n \n\nDie Mitglieder: \n \n\n \n\nCh. Blunschi   T. Bühler  B. Fas   M. Greter \n\n \n\n \n\nM. Nideröst   S. Regli  E. Scherer  H. Schwegler   \n\n9\n\n\n\n \n\n3. Budgetierungs- und Planungsgrundlagen  \n \n\n3.1 Budgetvorgaben 2014 des Gemeinderates \nFür das Budget 2014 hat der Gemeinderat im Juni 2013 folgende Budgetziele definiert: \n\n- Der Steuerfuss beträgt unverändert 2.05 Einheiten. \n\n- Das Budget ist ausgeglichen zu gestalten. \n\n \n\nUm die Budgetziele zu realisieren hat die Direktion Finanzen und Personelles folgende \n\nBudgetvorgaben definiert: \n \n\n� Jahresteuerung von 0% für Sachaufwand \n\n� Wirtschaftswachstum von 1.5% für die generelle Einnahmenkalkulation \n\n� Generelle Erhöhung der Personalkosten Verwaltung um 0.5% (0.25% individuell, \n0.25% generell) \n\n� Bereits bekannte Mutationsgewinne bei personellen Wechseln für 2014 müssen be-\nrücksichtigt werden \n\n� Für die Lehrerlöhne ist mit einem Teuerungszuschlag von 0.0% budgetwirksam für \n2014 zu rechnen, sofern vom Kanton noch keine genaueren Angaben für das Jahr \n\n2014 vorliegen \n\n� Insgesamt dürfen die durchschnittlichen Kosten pro Schüler (Nettoaufwand \nSchule: Anzahl Schüler per 1.9.) um max. 0.0% steigen (entspricht in etwa der Teue-\n\nrung) \n\n� Der bauliche Unterhalt ist insgesamt gleich wie im Budget 2013 zu kalkulieren  \n \n\n \n\n3.2  Budgetvorgaben 2014 des Kantons Luzern \n \n\nAllgemeine Annahmen zu den Wachstumsraten, Stand 20. August 2013 \n\nin Prozent 2014 2015 2016 2017\n\nPersonalaufwand (budgetwirksam) 0,0% 1,5% 1,5% 1,5% \nSach- und übriger Betriebsaufwand 0,0% 1,2% 1,2% 1,2% \nTransferaufwand (Staatsbeiträge) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% \nGebühren/Entgelte 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% \nSteuerentwicklung natürliche Personen 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% \nSteuerentwicklung juristische Personen 7,0% 5,0% 4,0% 3,5% \n\n \n\n10\n\n\n\n \n\n \n\n \n\nBildung \n\nSchulgeldbeiträge pro SchülerIn 2013 2014 \n\nKindergarten CHF 2’450.— CHF 2’509.— \n\nBasisstufe CHF 3’235.— CHF 3’391.— \n\nPrimarstufe CHF 3’235.— CHF 3’391.— \n\nSekundarstufe I CHF 4’314.— CHF 4’400.— \n\nFremdsprachige Lernende CHF   675.— CHF   680.— \n\n \n\nLehrmittelkosten: \n\n Einführung Lehrmittel Mathematik 5. Primarklasse \n\n Einführung Sprachgewandt (Abklärungsinstrument für fremdsprachige Lernende) \n\n \n\nKantonsbeitrag für die schulinterne Weiterbildung \n\n Pauschalbeitrag pro Gemeinde CHF  3’000.— \n\n Beitrag pro SchülerIn CHF      10.— \n\n \n\nSonderschulung: \n\nZahlung der Gemeinden in Pool: \n\n Heilpädagogische Früherziehung CHF     7.—  pro EW (bisher CHF   7.— ) \n\n Sonderschulung  CHF 111.—  pro EW (bisher CHF 110.—) \n\n \n\nGemeindebeiträge an Kantonsschulen und private Gymnasien für das Schuljahr 2013/14: \n\n(Stichtag: Lernende per 1.1.2014): CHF 15‘000.—  \n\nBeitrag der Wohnortsgemeinde für den Besuch einer Kantonsschule oder eines privaten \n\nGymnasiums während der obligatorischen Schulzeit. \n\n \n\nMusikschule: \n\nDurchschnittlicher Pro Kopf-Beitrag an die Musikschule für das Schuljahr 2013/14: \n\nStichtag: Lernende per 1.11.2013: CHF 350.— \n\n \n\nZivilstandswesen \n\nBudget Infostarkosten 2014 im Zivilstandswesen: CHF 0.40 pro EinwohnerIn (Vorjahr      \n\nCHF 0.40) \n\n \n\nSozialbereich \n\nBeiträge Sozialbereich  2013 2014 \n\n \n\nKrankenversicherung (IPV)  CHF   94.87 CHF   85.55 \n\n \n\n11\n\n\n\n \n\nErgänzungsleistungen AHV/IV  CHF 287.22 CHF 227.04 \n\n \n\nSEG (Gesetz über die sozialen Einrichtungen)  \n\n- ohne Selbstbehalt CHF 205.40 CHF 208.57 \n\n- mit Selbstbehalt CHF 215.— CHF 216.60 \n\n \nFamilienzulagen für nicht Erwerbstätige CHF     4.28 CHF    3.91 \n\n \n\nKindes- und Erwachsenenschutzrecht CHF  33.— CHF   33.31 \n\n \n\n3.3 Planungszahlen für die Gemeinde \nFür die Planung der Gemeindefinanzen wurden folgende Parameter angenommen: \n\n \n\n3.3.1 Sachaufwand \n\nDer Sachaufwand entwickelt sich weitgehend analog der Teuerung, solange der Basisauf-\n\nwand gleich bleibt. \n\n3.3.2 Personalaufwand \n\nDer Personalaufwand ist abhängig von der Entwicklung des Personalbestandes und von der \n\nTeuerung sowie in einem gewissen Masse vom Wirtschaftswachstum, welches Druck auf \n\nLohnerhöhungen ausübt.  \n\n3.3.3 Steuerentwicklung natürliche Personen \n\nDas Steueraufkommen hängt grundsätzlich von der Entwicklung der Zuwanderung und von \nder Veränderung des Steueraufkommens bei den bestehenden Steuerzahlern ab. Wir gehen \n\ndavon aus, dass sich die Zuwanderung aufgrund der Leerwohnungsquote und der bekannten \n\nBauvorhaben (Rüeggisingen, Hübeli, Feldbreite, etc.) konstant halten wird, d.h. es ist wei-\n\nterhin mit einem Wachstum zu rechnen. \n\nBudget Budget   Finanzplanjahre\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\n1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\n\n1.50% 1.50% 1.50% 1.50%\n\n1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\n\n2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05\n\n0.20% 0.20% 0.20% 0.20%\n\n1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\n\n1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\n\n0.00% 0.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%\n\n28'917 28'917 29'785 30'678 31'598 32'546\n\n2.00% 2.00% 2.25% 2.50% 2.50%Zinssätze (für Neukredite)\n\nEingabe Einflussfaktoren / Plangrössen\n\nEntschäd./Rückerst. Gemeinw esen (Kto 35,45)\n\nStändige Wohnbevölkerung Ende Jahr\n\nWachstum der ständigen Wohnbevölkerung\n\n∆ Personalaufw and Verw altung/Betrieb\n\nTeuerung Sachaufw and / Entgelte\n\nEigene &  Beitr. f. eigene Rechnung (Kto 36,46)\n\nSteuerfuss\n\nWachstum der Ø Steuerkraft\n\n∆ Personalaufw and Lehrkräfte\n\n12\n\n\n\n \n\nFür 2014 gibt der Kanton Luzern eine Steigerung des Steueraufkommens von 3.5 % vor. Die \n\nGemeinde Emmen geht aufgrund der tiefen Erfahrungswerte vor allem aus dem Jahr 2012 \n\nvon einem tendenziell stagnierenden Wachstum des Steueraufkommens aus. Daher konnten \n\nnur marginal höhere Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen budgetiert werden. Dies \n\ngilt auch für die Folgejahre. Bei den juristischen Personen sehen die steuerlichen Erträge \n\nnoch trüber aus.  \n\n3.3.4 Steuerentwicklung juristische Personen \n\nBeim Steueraufkommen der juristischen Personen sind dieselben Faktoren wie bei den natür-\n\nlichen Personen für die Entwicklung verantwortlich. Die Gemeinde ist davon überzeugt, dass  \n\nnach heutigem Wissensstand von einer gewissen Zuwanderung ausgegangen werden kann, \n\ndie mit einer gewissen zeitlichen Verschiebung zu einem Wachstum der Steuern führen wird. \n\nTrotzdem muss für das Budgetjahr 2014 mit einem leichten Einbruch der Erträge gerechnet \n\nwerden. Der Kanton hingegen prognostiziert ein Wachstum von 7%. Unsere Erfahrungswerte \nwidersprechen dieser Tendenz.  \n\n \n\n3.4 Veränderungen bei Direktionen und Produktgruppen \nAufgrund der verschiedenen Verantwortlichkeiten wurde die Vereinsunterstützung in ver-\n\nschiedene Produkte gesplittet und bei der zuständigen Direktion dargestellt. Diese Verände-\n\nrungen sind ab sofort in Kraft. \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport \nBei der Produktgruppe öffentliche Sicherheit wurde das Produkt Arbeitssicherheit / Ge-\n\nsundheitsschutz neu geschaffen.  \n\n \n\n \n\n \n \n\n13\n\n\n\n \n\n4.  Sachgruppenergebnisse \n \n\nDer Gesamtaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 1.5% negativ verän-\n\ndert. Vor allem deutlich höhere Abschreibungen sowie der Anstieg bei den Personalkosten \n\nhaben zu diesem Resultat geführt.  \n\nGleichzeitig hat sich der Gesamtertrag gegenüber dem Vorjahr um über 1% verbessert. Hier \n\nzeichnen vor allem der höhere Beitrag aus dem Finanzausgleich sowie höhere Einnahmen bei \n\nden eigenen Anstalten verantwortlich. \n \n\n4.1  Aufwand \n \n\n \n \n\nDer Personalaufwand (Löhne, Soziallasten, Weiterbildung) bildet mit einem Anteil von \nrund 40% an den Gesamtausgaben die grösste Aufwandposition. Für die Lohnteuerung der \n\nLehrpersonen wurde gemäss kantonalen Vorgaben 0% budgetiert. Aufgrund der momentan \n\nschwierigen finanziellen Verhältnisse, wurde für die individuelle bzw. generelle Lohnerhöhung \n\nbeim Verwaltungspersonal lediglich 0.5% eingerechnet. Der Anteil des Verwaltungspersonals \n\nan den Lohnkosten beträgt rund 46.4%, der Anteil der Lehrpersonen an den Lohnkosten \n\nbeträgt rund 53.6%. \n \n\nDer Sachaufwand wird mit rund CHF 14.44 Mio. budgetiert und macht damit knapp 10% \n\ndes Gesamtaufwandes aus. Für das Budgetjahr 2014 konnten Einsparungen von rund CHF \n\n500‘000 vorgenommen werden. Jedoch mussten andere Aufwendungen aufgrund der ge-\n\nsetzlichen Vorgaben angehoben werden sodass letztlich eine Reduktion von rund CHF \n\n200‘000 effektiv in Kraft tritt. \n\n \nDie Passivzinsen wurden um rund CHF 400’000 tiefer budgetiert als im Vorjahr. Die Ge-\n\nmeinde Emmen rechnet in der nächsten Zeit mit einem moderaten Anstieg der Zinsen. Auf-\n\n2014 2013\n\n3 A U F W A N D 147'150'158 100.00   145'005'475 100.00   \n30 Personalaufwand 58'748'576 39.92     57'026'647 39.33     \n31 Sachaufwand 14'443'209 9.82       14'644'552 10.10     \n32 Passivzinsen 3'395'774 2.31       3'801'713 2.62       \n33 Abschreibungen 8'658'896 5.88       7'791'646 5.37       \n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 7'584'900 5.15       7'545'500 5.20       \n36 Eigene Beiträge 48'553'395 33.00     48'583'565 33.50     \n38 Einlagen 824'079 0.56       533'116 0.37       \n39 Interne Verrechnungen 4'941'329 3.36       5'078'736 3.50       \n\n14\n\n\n\n \n\ngrund der ausgehandelten Konditionen kann jedoch eine Reduktion des Zinsaufwandes im \n\nVergleich zum Budget 2013 erwartet werden. \n\nDie Schuldzinsen für neue Darlehen liegen in etwa beim Durchschnittszinssatz der restlichen \n\nbestehenden, langfristigen Darlehen.  \n\n \n\nDie Abschreibungen liegen mit ca. CHF 8.66 Mio. Franken um rund CHF 0.87 Mio. höher \nals im Vorjahr. Die höhere Budgetierung resultiert aus den in den vergangenen Jahren ge-\n\nstiegenen Investitionen vor allem in die Schulanlage Gersag.  \n\n \n\nEntschädigungen an Gemeinwesen beinhalten Zahlungen an den Kanton, an Gemeinden \n\noder Gemeindeverbände.  \n\n \nMit 33% bilden die eigenen Beiträge die zweithöchste Aufwandsart. Sie weisen Zahlungen \n\nan Kanton, Verbände und private Institutionen und Haushalte aus. Gegenüber dem Vorjahr \n\nhaben sie sich kaum verändert. Trotzdem stellen diese Jahr für Jahr eine massive finanzielle \n\nBelastung dar. \n\n \n\nDie Einlagen zeigen die Überschüsse aus den spezialfinanzierten Bereichen auf. Aufgrund \nder Entwicklung wird mit Überschüssen in der Höhe von rund CHF 824‘000 gerechnet. Es \n\nsind Einlagen in den Abwasser und Feuerwehrfonds geplant. \n\n \n\nInterne Verrechnungen sind eine direkte Folge der gelebten Kostenrechnung: Dienstleis-\n\ntungen die für eine andere Produktgruppe erbracht werden, werden intern verrechnet. Vor \n\nallem betrifft dies Dienstleistungen des Werkhofs, der Informatik, des Personals und der Fi-\n\nnanzabteilung.   \nDie internen Verrechnungen haben sich gegenüber dem Vorjahr verändert, weil einerseits \n\nDienstleistungen an spezialfinanzierte Produktegruppen, bzw. Produktgruppen mit Sitzge-\n\nmeindemodell intern verrechnet werden müssen und nicht via Umlage gezeigt werden kön-\n\nnen. Andererseits wurden die gesamten internen Verrechnungen für die Budgetierung 2014 \n\nneu berechnet und somit konnte den aktuellen Begebenheiten Rechnung getragen werden.  \n\n15\n\n\n\n \n\n4.2  Ertrag \n\n \n \n\nDer budgetierte Steuerertrag liegt mit einem Steuerfuss von 2.05 bei CHF 81.34 Mio. \n\n(sämtliche Steuererträge). Bei der Prognose des Steuerertrags bei den natürlichen und den \n\njuristischen Personen hat sich der Gemeinderat aufgrund der aktuellen eher schlechten Wirt-\n\nschaftsaussichten, nicht den hohen Annahmen des Kantons bezüglich Wachstum des Volks-\neinkommens und Auswirkungen der Teilrevision des Steuergesetzes angelehnt. Die Steu-\n\nerentwicklung wurde deshalb sehr kritisch und defensiv bemessen. Im Weiteren wurden ak-\n\ntuellen Entwicklungen im ersten Halbjahr 2013 sowie Emmen-spezifische Faktoren berück-\n\nsichtigt. Die Mindereinnahmen belaufen sich auf rund CHF 0.84 Mio.  \n\n \n\nUnter den Regalien und Konzessionen werden die Konzessionsabgaben für Strom, Was-\nser und Taxen sowie Plakat-, Reklame- und Marktgebühren vereinnahmt. Der Hauptanteil \n\nbasiert auf der Konzessionsabgabe für Strom, diese wurden leicht besser beurteilt und dem-\n\nnach um CHF 110’000  höher als im Vorjahr budgetiert. \n\n \n\nWie schon im 2013 wurde im Budget 2014 ein Buchgewinn von rund CHF 2 Mio. aus einem \n\nLandgeschäft budgetiert. Die restlichen Vermögenserträge von rund CHF 2.2 Mio. enthal-\nten auch geplante Mehreinnahmen aus der Einführung der Parkplatzbewirtschaftung.  \n\n \n\nDie Entgelte bilden mit knapp 19% den zweitgrössten Anteil an den Erträgen. Sie beinhal-\n\nten verschiedene Benützungsgebühren, Gebühren für Amtshandlungen, Bussen, etc. Hinge-\n\ngen zeichnen sich Mehreinnahmen bei den Gebühren für Amtshandlungen (z.B. Baubewilli-\n\ngungen, Bestattungskosten, etc.) ab. Insgesamt resultieren bei den Entgelten Mehreinnah-\nmen von rund CHF 256‘000. Diese Entwicklung ist jedoch unter Vorbehalt zu geniessen. Sol-\n\nche Mehreinnahmen führen jeweils auch zu mehr Kosten. Konsolidiert betrachtet handelt es \n\nsich um eine positive Entwicklung. \n\n \n\n2014 2013\n\n4 E R T R A G 146'294'987 100.00   144'666'821 100.00   \n40 Steuern 81'341'390 55.60     82'186'429 56.81     \n41 Regalien und Konzessionen 1'541'800 1.05       1'431'800 0.99       \n42 Vermögenserträge 4'261'914 2.91       4'394'528 3.04       \n43 Entgelte 27'344'709 18.69     27'088'428 18.72     \n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 7'467'937 5.10       5'868'162 4.06       \n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 2'401'600 1.64       1'881'537 1.30       \n46 Beiträge für eigene Rechnung 16'417'522 11.22     16'140'501 11.16     \n48 Entnahmen 576'786 0.39       596'700 0.41       \n49 Interne Verrechnungen 4'941'329 3.38       5'078'736 3.51       \n\n16\n\n\n\n \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung geben den Ertrag aus dem Finanzausgleich \n\nwieder. Dieser ist aufgrund der Neuberechnung erneut massiv (rund CHF 1.6 Mio.) angestie-\n\ngen. In Zukunft, erstmalig im Jahr 2015, muss beim Finanzausgleich mit deutlichen Einbrü-\n\nchen gerechnet werden. Dies aufgrund von erwirtschafteten Buchgewinnen aus Liegen-\n\nschaftsverkäufen, welche rückwirkend (ab 2012) vom Ausgleich abgezogen werden. \n\n \nDie Rückerstattungen von Gemeinwesen / Beiträge für eigene Rechnung resultie-\n\nren vor allem aus Zahlungen des Kantons oder von Gemeinden im Sozial- und Schulbereich \n\nund unterliegen relativ hohen Schwankungen.  \n\n \n\nDie Entnahmen zeigen die Beträge, welche zum Budgetausgleich beim Abfall und bei der \n\nWasserversorgung benötigt werden.  \n\n17\n\n\n\n \n\n5. Investitionsrechnung \n \n\n5.1 Investitionsbudget 2014 \nBei Bruttoausgaben von CHF 17‘227‘000 und Bruttoeinnahmen von CHF 3‘704‘000 sieht das \n\nBudget 2014 für die Investitionsrechnung Nettoinvestitionen von CHF 13‘523‘000 vor. \n\n \n\nDie langfristige Investitionsplanung, die Plafonierung der Investitionen und die direktions-\n\nübergreifende Arbeitsgruppe langfristige Investitionsplanung haben hierbei zu einer massge-\n\nblichen Verbesserung der Koordination als auch finanziellen Tragbarkeit, beigetragen. \n \n\nDie Nettoinvestitionen von CHF 13‘523‘000 gliedern sich anhand der Artensicht (vgl. Darstel-\n\nlung) wie folgt: \n\nHochbau CHF 6‘092‘000 \n\nTiefbau CHF 3‘785‘000 \n\nKanal- und Leitungsnetze CHF 5‘500‘000 \nMobilien, Ausstattungen, Maschinen CHF 450‘000 \n\nÖffentlicher Verkehr CHF 570‘000 \n\nInformatik- und Kommunikationssysteme CHF 830‘000 \n\n \n\nDer grösste Teil der geplanten Investitionen, wurde bereits mit früheren Sonderkrediten ge-\n\nnehmigt. Bei den jeweiligen Produktgruppenblättern kann entnommen werden, welche In-\nvestitionen bereits genehmigt sind und welche noch nicht. \n\n \n\nBei den Tiefbauten wurde die allgemeine Sanierung von Gemeindestrassen mit CHF 385’000, \n\ndie Neuerstellung von Gemeindestrassen mit CHF 100‘000, die Sanierung Erlenstrasse 3. \n\nEtappe mit CHF 0.275 Mio. sowie der Neubau Brücke Rathausen mit CHF 1’675’000 veran-\n\nschlagt.  \n \n\nFür allgemeine Sanierungsarbeiten an den Kanalisationssammelleitungen werden CHF 1.5 \n\nMio. budgetiert. Die Investition in die Kanalisation sollte aus sich heraus finanziert werden \n\nkönnen. Der Fonds Abwasser verfügt über genügend Mittel. Gleichzeitig wird mit Anschluss-\n\ngebühren von rund CHF 1.6 Mio. gerechnet. \n\n \nInvestitionen in den Öffentlichen Verkehr werden in Form eines Kantonsbeitrags in der Grös-\n\nse von CHF 570‘000 fällig.  \n\n \n\nBei den Hochbauten hat die Sanierung der Schulanlage Gersag mit über CHF 4.097 Mio. den \n\ngrössten Anteil. Zusätzlich stehen Planungskredite im Betrag von CHF 150’000 für die Sanie-\n\nrung der Schulanlage Hübeli an.  \n\n18\n\n\n\n \n\n \n\nDie im Jahr 2011 gestartete Erneuerung der Informatik wird im 2014 weiter geführt. Der \n\nSonderkredit hierfür wurde bereits im 2009 gesprochen. Ebenfalls wird die Beschaffung der \n\nErsatzmöblierungen für die Schulanlage Gersag weiter vorangetrieben. Der Sonderkredit \n\nwurde Jahr 2009 gesprochen.  \n\n \nBei der Wasserversorgung sind Nettoinvestitionen im Gesamtbetrag von CHF 3.32 Mio. bud-\n\ngetiert, welche vollumfänglich aus den Eigenmitteln der Wasserversorgung finanziert werden \n\nsollen. \n\nIn den Ausbau des Leitungsnetzes sollen insgesamt CHF 1.5 Mio. investiert werden.  \n\nDer Neubau des Grundwasserpumpwerks Kirchfeld wird insgesamt mit CHF 6.1 Mio. veran-\n\nschlagt. Davon fallen im Budgetjahr 2014 CHF 2.0 Mio. an. Der Rest entfällt auf die Folgejah-\nre. \n\nAufgrund des Ausbaus des Leitungsnetzes ist mit Einnahmen im Umfang von CHF 680’000 zu \n\nrechnen. Diese teilen sich auf Gebäudeversicherung und Private auf. \n\n \n\nDie budgetierten und für die Folgejahre geplanten Investitionen lassen sich pro Direktion, \n\nbzw. pro Produktgruppe wie folgt darstellen: \n \n\n \n\n  \n\n19\n\n\n\n \n\nDirektion / Produktgruppe Rechnung \n2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan   2015 Plan   2016 Plan   2017 Plan   2018 \n\n  Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nFinanzen und Personelles               \n\nImmobilienverwaltung 22'040'962 11'170'000 6'092'000 7'980'000 2'730'000     \n\nInformatik 301'232 850‘000 830'000         \n\nBau und Umwelt               \n\nÖffentlicher Verkehr 708'349 708‘500 570'000 600'000 600'000 600'000 600'000 \n\nBau 1'334'562 4‘500‘000 3'785'000 1'635'000 3'385'000 1'385'000 3'351'000 \n\nAbwasserbeseitigung 570'797 1‘500‘000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 \n\nWasserversorgung 2'529'017 4‘300‘000 4'000'000 4'300'000 3'350'000 1'800'000 3'100'000 \n\nWerkhof 23'974 230‘000           \n\nSchule und Kultur               \n\nPrimarschule 577'147 1‘345‘000 450'000 500'000 500'000 200'000 200'000 \n\nSicherheit und Sport               \n\nFeuerwehr       200'000 250'000     \n\nMilitär und Schiesswesen 45'287             \n\nSport / Freizeit 367'766             \n\nGesamttotal Bruttoinvestitio-\nnen 28'499'093 24'603'500 17'227'000 16'715'000 12'315'000 5'485'000 8'751'000 \n\nErlöse / Rückerstattungen               \n\nImmobilienverwaltung -72'560             \n\nBau -613'854 -1‘423‘750 -1'424'000         \n\nAbwasserbeseitigung -630'802 -800‘000 -1'600'000 -1'600'000 -1'200'000 -1'000'000 -800'000 \n\nWasserversorgung -1'068'050 -910'000 -680'000 -670'000 -950'000 -670'000 -670'000 \n\nFeuerwehr       -130'000 -125'000     \n\nMilitär und Schiesswesen -30'329             \n\nGesamttotal Nettoinvestitio-\nnen 26'083'497 21'469'750 13'523'000 14'315'000 10'040'000 3'815'000 7'281'000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n20\n\n\n\n \n\nDieselben Investitionen dargestellt als Artensicht, ergeben die nachstehende Tabelle: \n\n \n\nArtensicht Rechnung \n2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan   2015 Plan   2016 Plan   2017 Plan   2018 \n\n  Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nHochbau               \n\nImmobilienverwaltung 22'040'962 11'170'000 6'092'000 7'980'000 2'730'000     \n\nMilitär und Schiesswesen 45'287             \n\nTiefbau, Strassen Plätze, \nRasen               \n\nBau 1'291'712 3'400'000 3'785'000 1'635'000 3'385'000 1'385'000 3'351'000 \n\nSport / Freizeit 367'766             \n\nKanal- und Leitungsnetze               \n\nAbwasserbeseitigung 570'797 1‘500‘000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 \n\nWasserversorgung 2'529'017 4‘300‘000 4'000'000 4'300'000 3'350'000 1'800'000 3'100'000 \n\nOrts- u. Regionalplanungen               \n\nBau 42'850 1'100'000           \n\nMobilien, Ausstattungen, \nMaschinen               \n\nPrimarschule 577'147 1‘345‘000 450'000 500'000 500'000 200'000 200'000 \n\nInvestitionsbeiträge               \n\nÖffentlicher Verkehr 708'349 708‘500 570'000 600'000 600'000 600'000 600'000 \n\nSpezialfahrzeuge               \n\nFeuerwehr       200'000 250'000     \n\nWerkhof 23'974 230‘000           \n\nInformatik und Kommunikati-\nons-Systeme               \n\nInformatik 301'232 850‘000 830'000         \n\nGesamttotal Bruttoinvestitio-\nnen 28'499'093 24'603'500 17'227'000 16'715'000 12'315'000 5'485'000 8'751'000 \n\nErlöse / Rückerstattungen               \n\nImmobilienverwaltung -72'560             \n\nBau -613'854 -1‘423‘750 -1'424'000         \n\nAbwasserbeseitigung -630'802 -800‘000 -1'600'000 -1'600'000 -1'200'000 -1'000'000 -800'000 \n\nWasserversorgung -1'068'050 -910'000 -680'000 -670'000 -950'000 -670'000 -670'000 \n\nFeuerwehr       -130'000 -125'000     \n\nMilitär und Schiesswesen -30'329             \n\nGesamttotal Nettoinvestitio-\nnen 26'083'497 21'469'750 13'523'000 14'315'000 10'040'000 3'815'000 7'281'000 \n\n \n\n \n\n21\n\n\n\n \n\n5.2 Investitionsplanung 2014 - 2018 \nFür das Verwaltungsvermögen weist die Investitionsplanung bis 2018 folgende Nettoaufwen-\n\ndungen auf. \n\n \n\n \n \n\nDie untenstehenden aufgeführten Investitionen sind im Detail, d.h. mit Erklärungen, bei den \n\njeweiligen Produktgruppen aufgeführt. \n\nTotal Nettoinvestitionen 2014 bis 2018 48'974 13'523 14'315 10'040 3'815 7'281\nTotal Nettoinvestitionen 2014 bis später 48'974 0\n\nTotal aufgelöste Vorfinanzierungen/Spezialfonds -17'960 -4'220 -4'530 -4'450 -1'630 -3'130 0\nFinanzierungsbedarf Invest 2014 bis 2018 31'014 9'303 9'785 5'590 2'185 4'151 0\n\n22\n\n\n\n \n\n \n\n  \n\nBudge t   Fina nzpla nja hre\n\nInvestitionsvorhaben ND* 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 2 0 18 spä te r\n\n0 Allgemeine Verwaltung 830 830 0 0 0 0 0\nKonsolidierung Applikationslandschaft 600 4 600\nUmbau Serverraum IT 230 40 230\n\n1 Öffentliche Sicherheit 195 0 70 125 0 0 0\nSchlauchverleger (Feuerwehr) 200 15 200\nRückerstattung GVL -130 15 -130\nMaterialfahrzeug (Feuerwehr) 250 15 250\nRückerstattung UWE -125 15 -125\n\n2 Bildung 18'652 6'542 8'480 3'230 200 200 0\nProjektierungskredit Sanierung Schule Hübeli 150 40 150\nSanierung Schule Hübeli Gesamtareal 4'960 40 2'480 2'480\nSanierung Schulhaus Gersag LOS 1 + 2 (AS 40 Jahre) 2'850 40 2'850\nSanierung Schulhaus Gersag LOS 1 + 2 (AS 20 Jahre) 822 20 822\nSanierung Schulhaus Gersag LOS 1 + 2 (AS 8 Jahre) 425 8 425\nNeumöblierung der Schulanlage Gersag (Rahmenkredit) 1'345 8 1'345\nEinführung 2-Jahres Kindergarten 250 8 250\n6 zusätzliche Kindergartenlokale 3'000 40 3'000\nSchulraumergänzung im Rahmen Gesamtsanierung Hübeli 2'500 40 2'500\nErsatz Mobiliar Hübeli (Sanierung, Erweiterung) 1'000 8 500 500\nInteraktive Boards im Erlenschulhaus 250 4 250\nWerkräume (2 Stück) Sprengi: Umwandlung in Schulraum 500 40 500\nErsatz Schulmobiliar generell 600 8 200 200 200\n\n3 Kultur und Freizeit 0 0 0 0 0 0 0\n0\n\n6 Verkehr 8'621 1'781 1'085 2'085 1'835 1'835 0\nNeubau Brücke Rathausen 1'675 20 1'675\nBrücke Rathausen Perimeterbeiträge -1'424 20 -1'424\nSanierung Gemeindestrassen allgemein 1'925 20 385 385 385 385 385\nNeuerstellung Gemeindestrassen allgemein 20 100 100 100 100 100\nSanierung Erlenstr. 3 Etappe 275 20 275\nInvestitonen in ÖV Kantonsbeitrag 2'970 20 570 600 600 600 600\nProjektierung Seetalplatz 200 20 200\nInfrastruktur Seetalplatz 2'500 20 1'000 750 750\n\n7 Umwelt und Raumordnung 20'676 4'370 4'680 4'600 1'780 5'246 0\nSF Ausbau Wasserleitungsnetz 7'500 50 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\nSF Oberhof Stufenpumpwerk Sedel Abschnitt Sedelbrücke 2'150 50 300 350 1'500\nSF Stufenpumpwerk Sedel (Fernwirkübertragung) 300 50 300\nSF Verbund mit ewl Raum kl. Emme 100 50 100\nSF Grundwasserpumpwerk Kirchfeld 6'000 50 2'000 2'500 1'500 0\nSF PW Schiltwald, Ersetzen Bohrlochpumpen 1 - 3 500 50 500\nSF Anschlussgebühren Wasserversorgung -3'000 50 -600 -600 -600 -600 -600\nSF Beiträge Kantonale Gebäudeversicherung -640 50 -80 -70 -350 -70 -70\nSF ahmenkredit Kanalisation 7'500 50 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\nSF Anschlussgebühren Kanalisation -6'200 50 -1'600 -1'600 -1'200 -1'000 -800\nHochwasserschutz Emme 3'750 50 1'000 1'000 1'750\nHochwasserschutz Reuss 2'000 50 2'000\nOrdentliche Ortsplanung, Verkehrsplannung 500 10 100 100 100 100 100\nStadtentwicklung Luzern Nord Seetalplatz 216 10 50 50 50 50 16\n\n8 Volkswirtschaft 0 0 0 0 0 0 0\n0\n\n9 Finanzen und Steuern 0 0 0 0 0 0 0\n0\n\nTota l\n\n23\n\n\n\n \n\n6.  Finanzkennzahlen \n\n \nGemäss dem neuen Gemeindegesetz, das seit dem 1.1.2005 in Kraft ist, sind wir verpflichtet,  \ndie Entwicklung von ausgewählten Finanzkennzahlen darzustellen (§ 86). In der Verordnung \n\nüber den Finanzhaushalt der Gemeinden werden unter § 28 die Finanzkennzahlen definiert \n\nund unter § 29 werden die Bandbreiten, in denen sich diese Kennzahlen bewegen müssen, \n\ndefiniert. Wenn die Bandbreiten gemäss § 29 nicht eingehalten werden können, muss der \n\nGemeinderat mögliche Massnahmen aufzeigen.  \n\n \nDie nachstehende Tabelle stellt die wichtigsten Kennzahlen dar. In den nachfolgenden Kapi-\n\nteln werden diese kurz erläutert. \n\n \n\n \n \n\n6.1 Selbstfinanzierungsgrad \nDie Kennzahl zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete \n\nMittel finanziert werden können (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen). Der Selbst-\n\nfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt von fünf Jahren mindestens 80% erreichen, wenn \n\ndie Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt. Der Selbstfinanzie-\nrungsgrad gemäss Budget 2014 beträgt 75% (Vorjahr 22%) und verfehlt den vorgegebe-\nnen Grenzwert leicht. \n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 92% und liegt \n\nsomit wieder über dem Grenzwert. Durch die neu erarbeitete langfristige Investitionsplanung, \n\nder Plafonierung der Investitionen und der frisch ins Leben gerufenen direktionsübergreifen-\nden Arbeitsgruppe für langfristige Investitionsplanung, kann eine Verbesserung dieser Kenn-\n\nzahl bereits festgestellt werden. Dies zeigt auf, dass die gewählte Strategie mit nur modera-\n\nten Investitionen ihre Wirkung nicht verfehlen dürfte. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n\n  \n\nGrenzwert 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Ø 14-18\n\na. min. * 80% -12% 22% 75% 41% 109% 254% 144% 92%\n\nb. min. * 10% -0.8% 4.7% 5.1% 2.9% 4.3% 3.9% 4.1% 4.1%\n\nc. max. 4% 0.4% 1.1% 0.8% -0.4% -0.2% 0.0% 0.2% 0.1%\n\nd. max. 6% 0.7% 1.8% 1.4% -0.7% -0.4% 0.0% 0.4% 0.1%\n\ne. max. 8% 3.9% 5.0% 5.4% 4.5% 4.5% 4.8% 4.9% 4.8%\n\nf. max. 120% 181% 210% 202% 214% 203% 196% 190% 201%\n\ng. max. 4'890    4'787 5'559 5'639 5'670 5'487 5'221 5'012 5'396\n\nh. max. 33% 22.4% 21.0% 20.6% 22.0% 20.4% 19.5% 17.7% 20.0%\n\nNettoschuld pro Einw ohner\n\nBilanzfehlbetrag in %\n\nZinsbelastungsanteil I\n\nZinsbelastungsanteil II\n\nKapitaldienstanteil\n\nVerschuldungsgrad\n\nKennzahlen gemäss Verordnung\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\n24\n\n\n\n \n\n6.2 Selbstfinanzierungsanteil \nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ge-\n\nmeinde (Selbstfinanzierung in % des konsolidierten Ertrages). Je höher der Wert, umso \n\ngrösser der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und \n\nderen Folgekosten. Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf mindestens 10% belaufen, \n\nwenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.  \n\nDer Selbstfinanzierungsanteil gemäss Budget 2014 beträgt 5.1% (Vorjahr 4.7%.) \n\n \nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsanteil 4.0% und liegt \n\nsomit unter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. \nDer Gemeinderat muss Massnahmen für die Erhöhung der Selbstfinanzierung de-\nfinieren. Der Gemeinderat und der Einwohnerrat haben diesbezüglich durch die \nVerabschiedung des Stabilisierungsprogramms im Jahr 2012 und die Verabschie-\ndung der Strategie zur langfristigen Investitionsplanung im Jahr 2013 erste \nSchritte eingeleitet. \n \n\n6.3 Zinsbelastungsanteil I \nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages zur Begleichung der Netto-\n\nzinsen verwendet wird (Nettozinsen in % des konsolidierten Ertrages). Je höher der Anteil \n\nder Zinszahlungen an den Einnahmen ist, desto weniger Mittel stehen zur Finanzierung ande-\nrer Bedürfnisse zur Verfügung. Der Zinsbelastungsanteil I sollte 4% nicht übersteigen. Der \n\nZinsbelastungsanteil I gemäss Budget 2014 beträgt 0.8% (Vorjahr 1.1%). \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Zinsbelastungsanteil I 0.1% und liegt so-\n\nmit unter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n \n\n6.4 Zinsbelastungsanteil II \nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressour-\n\ncen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontalen Finanzausgleich zur Be-\n\ngleichung der Nettozinsen verwendet wird. Der Zinsbelastungsanteil II sollte nicht grösser als \n\n6% sein. \n\nDer Zinsbelastungsgrad II gemäss Budget 2014 beträgt 1.4% (Vorjahr 1.8%). \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Zinsbelastungsanteil II 0.1% und liegt \nsomit unter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n \n\n25\n\n\n\n \n\n6.5 Kapitaldienstanteil \nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibun-\n\ngen verwendet wird. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung \n\nund/oder hohe Abschreibungen hin. Der Kapitaldienstanteil sollte nicht höher als 8% sein. \n\nDer Kapitaldienstanteil gemäss Budget 2014 beträgt 5.4% (Vorjahr 5%). \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Kapitaldienstanteil 4.8% und liegt somit \n\nunter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n \n\n6.6 Verschuldungsgrad \nDer Verschuldungsgrad zeigt das Verhältnis der Nettoschuld (Fremdkapital minus Finanzver-\n\nmögen) zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bezie-\n\nhungsweise abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Ein hoher Verschuldungsgrad engt den \n\nfinanziellen Spielraum für Neuinvestitionen ein. Der Verschuldungsgrad sollte nicht höher als \n\n120% sein. \nDer Verschuldungsgrad gemäss Budget 2014 beträgt 202% (Vorjahr 210%). \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Verschuldungsgrad 201% und liegt somit \n\nüber dem Grenzwert. Dies ist auf die hohe Investition in die Schulanlage Gersag zurückzu-\n\nführen. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. Der \nGemeinderat muss Massnahmen für die Reduktion der Verschuldung definieren. \nDer Gemeinderat und der Einwohnerrat haben diesbezüglich durch die Verab-\nschiedung des Stabilisierungsprogramms im Jahr 2012 und die Verabschiedung \nder Strategie zur langfristigen Investitionsplanung im Jahr 2013 erste Schritte \neingeleitet. \nDer Verschuldungsgrad kann nur nachhaltig reduziert werden, wenn während der kommen-\nden Jahre die Laufende Rechnung mit positiven Ergebnissen abschliesst und die Investitio-\n\nnen weiterhin plafoniert bleiben. \n\n \n\n6.7 Nettoschuld pro Einwohner \nDie Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde. Die Nettoschuld sollte das \n\nZweifache des kantonalen Mittels nicht übersteigen (CHF 4’890 per 2012). \n\nDie Pro-Kopf-Verschuldung gemäss Budget 2014 beträgt CHF 5’639 (Vorjahr CHF 5’559). \n\n \nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt die Nettoschuld CHF 5’389 und liegt somit \n\nüber dem Grenzwert. \n\n26\n\n\n\n \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. Der \nGemeinderat muss Massnahmen für die Reduktion der Verschuldung definieren. \nDer Gemeinderat und der Einwohnerrat haben diesbezüglich durch die Verab-\nschiedung des Stabilisierungsprogramms im Jahr 2012 und die Verabschiedung \nder Strategie zur langfristigen Investitionsplanung im Jahr 2013 erste Schritte \neingeleitet. \nDer Verschuldungsgrad kann nur nachhaltig reduziert werden, wenn während der kommen-\n\nden Jahre die Laufende Rechnung mit positiven Ergebnissen abschliesst und die Investitio-\n\nnen plafoniert werden. \n\n \n\n6.8  Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages \nder Gemeindesteuern \n\nDer Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages der Gemeindesteuern stellt keine \n\nFinanzkennzahl im Sinne der Verordnung zum Finanzhaushaltsgesetz der Gemeinden dar. \n\nBesteht ein Bilanzfehlbetrag, ist das Verhältnis zum ordentlichen Ertrag der Gemeindesteuern \nzu ermitteln. Übersteigt der aktivierte Bilanzfehlbetrag einen Drittel des ordentlichen Ge-\n\nmeindesteuerertrages, ist die Differenz im nächstfolgenden Voranschlag vollumfänglich als \n\nzusätzliche Abschreibung zu berücksichtigen. Es handelt sich dabei um gebundene Ausgaben. \n\n \n\nDer Bilanzfehlbetrag gemäss Budget 2014 beträgt 20.6% (Vorjahr 21.0%) \n\n \nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Bilanzfehlbetrag 20.1% und liegt somit \n\nunter dem Grenzwert von 33 %.  \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \nDie Negativentwicklung des Bilanzfehlbetrages konnte in jüngster Vergangenheit durch das \n\nStabilisierungsprogramm sowie die langfristige Investitionsplanung aufgefangen werden. \n\n27\n\n\n\n \n\n7. Mittelflussrechnung \n \n\n \n\nAufwand Ertrag Aufw and Ertrag Aufw and Ertrag\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nERGEBNISSE\n\nLAUFENDE RECHNUNG\nTotal Aufw and und Ertrag 147'150'158 146'294'987 145'005'474 144'666'822 143'310'571 134'402'667\n\nErtragsüberschuss\n\nAufw andüberschuss 855'171 338'652 8'907'904\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\nTotal Ausgaben und Einnahmen 17'227'000 3'704'000 24'603'500 3'133'750 28'467'305 2'383'807\n\nNettoinvestitionen Zunahme/Abnahme 13'523'000 21'469'750 26'083'498\n\nFINANZIERUNG Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel-\n\nverwendung Herkunft verw endung Herkunft verw endung Herkunft\n\nZunahme/Abnahme der Nettoinvestitionen 13'523'000 21'469'750 26'083'498\n\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung 0 0 0\n\nAufw andüberschuss der Laufenden Rechnung 855'171 338'652 8'907'904\n\nAbschreibungen (ohne DS 999)\n\n- auf Verw altungsvermögen (331.332) 6'253'550 5'295'714 4'922'072\n\n- auf Bilanzfehlbetrag (333) 1'350'000 1'405'579 871'000\n\nEinlagen (ohne DS 999)\n\n- Spezialf inanzierungen (380) 724'079 458'116 1'734'279\n\n- Spezialfonds (384) 100'000 75'000 186'850\n\n- Vorfinanzierungen (385) 0 0 0\n\nEntnahmen\n\n- Spezialf inanzierungen (480) 205'206 86'217 0\n\n- Spezialfonds (484) 371'580 510'483 254'187\n\n- Vorfinanzierungen (485) 0 0  \n\nTotal Mittelverw endung / Mittelherkunft 14'954'957 8'427'629 22'405'102 7'234'409 35'245'589 7'714'201\n\nFinanzierungsüberschuss der Verw . Rechnung\n\nFinanzierungsfehlbetrag der Verw . Rechnung 6'527'328 15'170'693 27'531'388\n\nMITTELBEDARF / MITTELÜBERSCHUSS\n\nFinanzierungsüberschuss der Verw . Rechnung 0 0 0\n\nFinanzierungsfehlbetrag der Verw . Rechnung 6'527'328 15'170'693 27'531'388\n\nMittelbedarf für Kreditrückzahlungen 8'000'000 9'700'000 31'500'000\n\nVeränderungen im Finanzvermögen\n\n- Neuanlagen 0 0 0\n\n- Finanzierung aus Spezialfonds 4'100'000 4'090'000 0\n\n- Abschreibung und Auflösung von Anlagen  \n\n- Abschreibungen auf Finanzvermögen (330) 1'055'346 1'090'353 1'186'102\nTotal Mittelbedarf / Mittelüberschuss 14'527'328 5'155'346 24'870'693 5'180'353 59'031'388 1'186'102\n\nGesamter Mittelbedarf 9'371'982 19'690'340 57'845'286\n\nGesamter Mittelüberschuss\n\nBudget 2014 Budget 2013 Rechnung 2012\n\n28\n\n\n\n \n\n8. Übersicht Spezialfinanzierungsfonds \n\n \n\nRE 2011 RE 2012 BU 2013  BU 2014 \nErtrag 135'477'342     134'402'667     144'666'822        146'294'987 \nAufw and 142'798'880     143'310'571     145'005'474        147'150'158 \nSaldo (+ = Ertragsüberschuss / - = \nAufwandüberschuss)\n\n-7'321'538       -8'907'904          -338'652             -855'171 \n\nPersonalaufw and 56'619'793       56'476'074       57'026'647          58'748'576 \nVeränderung in % zum Vorjahr -1.20 -0.25                  2.96                    3.04 \n\nAbschreibung 6'685'276         6'979'175         7'791'646            8'658'896 \nVeränderung in % zum Vorjahr 6.87 4.40                19.21                  12.97 \n\nSteuern 82'010'491       75'511'285       82'186'429          81'341'390 \nVeränderung in % zum Vorjahr 1.73 -7.92                  2.05                   -1.03 \n\nVerwaltungsvermögen\nAusgaben 10'349'674       28'467'305       24'603'500          17'227'000 \nEinnahmen 1'742'048         2'383'807         3'133'750            3'704'000 \nNetoinvestition 8'607'627 26'083'498 21'469'750          13'523'000 \nDavon Nettoinvestition 667'730 1'400'963 4'090'000           4'100'000 \n\nFinanzvermögen\nAusgaben\nEinnahmen\nSaldo (+ = Zuwachs Sachwertanlagen / \n- = Verminderung Sachwertanlagen)\n\nAbfall\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \nAufw andüberschuss)\n\n39'305              18'313              82'869             -181'534 \n\nNettoinvestition                     -                       -                          -  \nBestand Spezialfinanzierung 1'450'828 1'469'141 1'552'010 1'370'476\nAbwasser\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \nAufw andüberschuss)\n\n1'038'560            844'372            375'247               560'502 \n\nNettoinvestition -218'426             -60'005            700'000             -100'000 \nBestand Spezialfinanzierung 4'941'254 5'785'626 6'160'873 6'721'375\nFeuerwehr\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \nAufw andüberschuss)\n\n248'163            183'429             -46'131               163'577 \n\nNettoinvestition                     -                       -   \nBestand Spezialfinanzierung 651'910 835'340 789'209 952'786\nGersag Restaurant und Säle\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \nAufw andüberschuss)\n\n1'493           -164'913            161'172                 92'616 \n\nNettoinvestition                     -                       -   \nBestand Spezialfinanzierung -224'620 -389'533 -228'361 -135'745\nWasserversorgung\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /                     \n- = Aufw andüberschuss\n\n170'702            688'164             -40'086               -23'672 \n\nNettoinvestition 886'156         1'460'968         3'390'000            3'320'000 \nBestand Spezialfinanzierung 5'954'836 6'643'000 6'602'914 6'579'242\n\nEinw ohner 28'917              29'166              28'917                 28'917 \nSteuerfuss 2.05                  2.05                  2.05                    2.05 \nSelbstf inanzierungsgrad -14% -6% 38% 75%\nZinsbelastungsanteil 0.15                  0.25                  1.10 0.80\nNettoschuld pro Einw ohner 3'860                4'746                5'559                   5'639 \n\nAbkürzungen  Rechnung = RE\n Budget = BU\n\n29\n\n\n\n \n\n9.  Anhang \n \n\n� Budget 2014 Artensicht \n\n� Budget 2014 Produktgruppensicht \n\n� Investitionsbudget Artensicht 2014 \n\n� Investitionsbudget Direktionssicht 2014 \n\n� Soll / Ist-Vergleich Stellenplan \n\n� Sonderkreditliste  \n \n\n30\n\n\n\nEWG Emmen Artengliederung Budget 2013 Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n16.09.2013\n\n10:34 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nA U F W A N D 147'150'158 145'005'474 143'310'5713\n\nPERSONALAUFWAND 58'748'576 57'026'647 56'476'07430\nBehörden, Kommissionen 175'661 173'740 206'839300\nVerwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n22'175'388 21'173'377 20'523'721301\n\nLehrkräfte 25'610'639 25'071'080 25'545'792302\nSozialversicherungsbeiträge 3'570'367 3'465'000 3'680'605303\nPersonalversicherungsbeiträge 5'530'055 5'415'213 5'048'468304\nUnfall- und \nKrankenversicherungsbeiträge\n\n225'885 221'676 178'174305\n\nDienstkleider, Wohnungs- und \nVerpflegungszulagen\n\n97'450 107'150 85'693306\n\nRentenleistungen 825'800 887'273 824'099307\nEntschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n500 500 12'934308\n\nÜbriger Personalaufwand 536'832 511'638 369'749309\n\nSACHAUFWAND 14'443'209 14'644'552 14'815'77531\nBüro- und Schulmaterialien, \nDrucksachen\n\n1'045'419 881'154 881'440310\n\nAnschaffung von Mobilien, \nMaschinen, Fahrzeugen, \nWerkzeugen\n\n1'742'331 1'848'019 1'649'827311\n\nWasser, Energie und \nHeizmaterialien, Abwasser\n\n2'024'848 2'020'536 2'048'166312\n\nVerbrauchsmaterialien 1'720'450 1'754'950 1'790'071313\nBaulicher Unterhalt / Material und \nDienstleistungen Dritter\n\n2'218'700 2'662'750 2'261'027314\n\nÜbriger Unterhalt / Material und \nDienstleistungen Dritter\n\n671'133 685'833 669'390315\n\nMieten, Pachten, \nBenützungsgebühren\n\n478'617 487'200 378'046316\n\nSpesenentschädigungen 276'520 292'116 245'529317\nDienstleistungen und Honorare \nDritter\n\n3'785'586 3'536'814 4'461'885318\n\nÜbriger Sachaufwand 479'605 475'180 430'395319\n\nPASSIVZINSEN 3'395'774 3'801'713 2'779'60932\nPassivzinsen 3'395'774 3'801'713 2'779'609320\n\nABSCHREIBUNGEN 8'658'896 7'791'646 6'979'17533\nAbschreibungen auf \nFinanzvermögen\n\n1'055'346 1'090'353 1'186'102330\n\nOrdentliche Abschreibungen auf \nVewaltungsvermögen\n\n6'253'550 5'295'714 4'922'072331\n\nBilanzfehlbetrag ordentliche \nAbschreibungen\n\n1'350'000 1'405'579 871'000333\n\nENTSCHÄDIGUNGEN AN \nGEMEINWESEN\n\n7'584'900 7'545'500 7'249'34335\n\nKanton 1'973'000 2'082'500 1'965'918351\nGemeinden und \nGemeindeverbände\n\n5'611'900 5'463'000 5'283'426352\n\nEIGENE BEITRÄGE 48'553'394 48'583'565 47'708'11136\nKanton 16'441'500 16'828'155 16'563'618361\nGemeinden und \nGemeindeverbände\n\n664'236 637'736 816'039362\n\nEigene Anstalten 3'036'058 2'914'847 1'305'833363\nGemischtwirtschaftliche \nUnternehmungen\n\n9'870'000 9'490'000 10'241'477364\n\nPrivate Institutionen 3'261'100 2'983'400 3'126'367365\nPrivate Haushalte 15'280'500 15'729'427 15'654'777366\n\n1 / 3 31\n\n\n\nEWG Emmen Artengliederung Budget 2013 Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n16.09.2013\n\n10:34 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nEINLAGEN 824'079 533'116 1'921'12938\nSpezialfinanzierungen 724'079 458'116 1'734'279380\nSpezialfonds 100'000 75'000 186'850384\n\nINTERNE VERRECHNUNGEN 4'941'329 5'078'736 5'381'35439\nInterne Verrechnungen 4'941'329 5'078'736 5'381'354399\n\nE R T R A G 146'294'987 144'666'822 143'310'5714\n\nSTEUERN 81'341'390 82'186'429 75'511'28540\nEinkommens- und \nVermögenssteuern\n\n73'833'390 74'587'933 68'479'996400\n\nSondersteuern 1'835'000 1'751'905 1'769'870402\nVermögensgewinnsteuern 2'950'000 2'950'000 2'586'402403\nHandänderungssteuern 1'500'000 1'500'000 1'618'445404\nErbschaftssteuern 270'000 270'000 157'210405\nBesitz- und Aufwandsteuern 953'000 1'126'591 899'363406\n\nREGALIEN UND KONZESSIONEN 1'541'800 1'431'800 1'547'89341\nKonzessionen 1'541'800 1'431'800 1'547'893410\n\nVERMÖGENSERTRÄGE 4'261'914 4'394'528 5'905'47242\nBankkontokorrente 20'300 30'300 20'301420\nGuthaben 419'831 479'967 356'867421\nAnlagen des Finanzvermögens \n(ohne Liegenschaften)\n\n5'000 10'000 2'012422\n\nLiegenschaftserträge des \nFinanzvermögens\n\n249'540 249'540 254'198423\n\nBuchgewinne auf Anlagen des \nFinanzvermögens\n\n2'000'000 2'000'000 3'597'123424\n\nBeteiligungen des \nVerwaltungsvermögen\n\n2'930426\n\nLiegenschaftserträge des \nVerwaltungsvermögen\n\n1'538'247 1'567'221 1'492'658427\n\nÜbrige Vermögenserträge 28'996 57'500 179'384429\n\nENTGELTE 27'344'709 27'088'428 28'022'32143\nErsatzabgaben 100'000 75'000 170'050430\nGebühren für Amtshandlungen 1'398'400 1'336'400 1'337'563431\nSchulgelder Private 481'400 508'000 510'383433\nAndere Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n7'403'671 7'384'871 8'432'908434\n\nVerkäufe 6'921'350 6'408'200 6'683'130435\nRückerstattungen aus \nAufwandsminderung\n\n10'469'188 10'809'170 10'490'277436\n\nBussen (ohne Strafsteuern) 360'500 354'437 354'200437\nÜbrige Entgelte 210'200 212'350 43'810439\n\nANTEILE UND BEITRÄGE OHNE \nZWECKBINDUNG\n\n7'467'937 5'868'162 2'457'61344\n\nKantonsbeiträge 7'467'937 5'868'162 2'457'613444\n\nRÜCKERSTATTUNGEN VON \nGEMEINWESEN\n\n2'401'600 1'881'537 1'702'74045\n\nBund 515'000 11'000 23'825450\nKanton 388'437 401'000 427'872451\nGemeinden und \nGemeindeverbände\n\n1'498'163 1'469'537 1'251'044452\n\nBEITRÄGE FÜR EIGENE \nRECHNUNG\n\n16'417'522 16'140'501 13'619'80046\n\nBund 63'000 95'500 75'752460\nKanton 12'385'264 12'163'332 11'946'245461\n\n2 / 3 32\n\n\n\nEWG Emmen Artengliederung Budget 2013 Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n16.09.2013\n\n10:34 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nGemeinden und \nGemeindeverbände\n\n825'936 801'397 357'571462\n\nEigene Anstalten 2'936'058 2'771'008 1'162'433463\nÜbrige 207'264 309'264 77'799469\n\nENTNAHMEN 576'786 596'700 9'162'09148\nSpezialfinanzierungen 205'206 86'217480\nSpezialfonds 371'580 510'483 254'187484\nAufwandüberschuss 8'907'904489\n\nINTERNE VERRECHNUNGEN 4'941'329 5'078'736 5'381'35449\nInterne Verrechnungen 4'941'329 5'078'736 5'381'354499\n\n147'150'158 146'294'987 145'005'474 144'666'822 143'310'571 143'310'571Total\n\n855'171 338'653Netto Aufwand\n\n147'150'158 147'150'158 143'310'571 143'310'571145'005'474145'005'474Gesamttotal\n\n3 / 3 33\n\n\n\n  \n\n34\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2014\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n16.09.2013\n\n10:53 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Abweichung in Fr. \n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\n147'150'158 146'294'987 145'005'474 144'666'822 2'144'684 1'628'166Total\n855'171Netto Aufwand 338'653 516'518\n\nBEHÖRDEN 1'855'685 12'000 1'858'021 12'000 -2'3371\n\nEinwohnerrat 239'740 251'806 -12'066101\nEinwohnerrat 239'740 251'806 -12'066900000\n\nGemeinderat 1'615'944 12'000 1'606'215 12'000 9'729102\nGemeinderat 1'519'959 12'000 1'510'230 12'000 9'72980000\nStaatsbürgerliche Veranstaltungen 41'986 41'986930200\nGewerbe-, Quartierverein, \nZukunftsgestaltung Emmen\n\n54'000 54'000930250\n\nSTABSSTELLEN 2'844'437 6'092'242 2'663'195 6'018'595 181'242 73'6472\n\nStabsstelle Kanzlei 2'274'603 6'045'742 2'100'216 5'997'895 174'387 47'847201\nGemeindekanzlei allg. 266'506 15'900 268'681 15'900 -2'17580002\nEinwohnerkontrolle 612'678 269'400 608'949 269'400 3'729901000\nRegionales Zivilstandsamt 338'125 338'125 290'278 290'278 47'847 47'847902000\nRegionales Zivilstandsamt Anteil \nEmmen\n\n157'683 123'094 34'589902001\n\nVeranlagung Sondersteuern 39'812 4'520'500 40'286 4'520'500 -474903010\nTeilungsamt 229'337 471'500 193'829 471'500 35'508904000\nBürgerrechtswesen 208'859 180'000 155'816 180'000 53'043910030\nBestattungswesen 421'602 250'317 419'281 250'317 2'321973000\n\nStabsstelle Kommunikation, \nMarketing und \nWirtschaftsförderung\n\n569'834 46'500 562'979 20'700 6'855 25'800202\n\nKommunikation / Information 256'157 46'500 243'644 20'700 12'513 25'800930300\nMarketing 313'677 319'335 -5'658930350\n\nDIREKTION FINANZEN UND \nPERSONELLES\n\n25'000'103 95'936'002 23'867'596 94'239'543 1'132'507 1'696'4593\n\nFinanz- und Rechnungswesen 13'070'637 10'495'637 12'503'366 9'005'906 567'271 1'489'731301\nKapitalkosten aus Fibu 3'254'000 795'600 3'639'500 881'450 -385'500 -85'85070000\nAbschreibungen aus Fibu 7'550'000 457'300 6'647'743 532'050 902'257 -74'75070010\nAllg. Administr. / Verwaltung 706'506 704'500 689'236 704'500 17'27079030\nFinanz- u. Rechnungswesen 789'419 397'500 758'346 357'500 31'073 40'00079040\nInkasso Steuern 533'212 414'800 541'077 414'800 -7'865903100\nAusbildungszentrum SFV 237'500 258'000 227'464 247'444 10'036 10'556930750\nFinanzausgleich 7'467'937 5'868'162 1'599'775991000\n\nPersonal und Organisation 2'012'171 379'890 1'947'987 322'430 64'183 57'460302\nZentraleinkauf 139'439 51'250 152'739 52'850 -13'300 -1'60079000\nPersonalwesen 697'064 136'640 524'931 135'080 172'134 1'56079050\nLehrlingswesen 200'892 215'411 -14'51879060\nWeiterbildung (intern/extern) 143'830 148'206 -4'37679070\nPost- und Kurierdienst 59'945 74'028 -14'08379085\nRücktrittsgelder, Ruhegehälter 771'000 192'000 832'673 134'500 -61'673 57'500909000\n\nImmobilienbewirtschaftung 5'720'984 4'879'154 5'697'401 4'947'035 23'583 -67'881303\nVerwaltungsgebäude Gersag 652'728 412'850 553'256 412'850 99'47275000\nSaalbau, Restaurant 310'091 26'000 304'814 15'840 5'278 10'16075010\nFeuerwehrgebäude \nNeuenkirchstrasse\n\n238'159 238'159 328'149 328'149 -89'989 -89'98975100\n\nFeuerwehrgebäude \nPestalozzistrasse\n\n3'360 3'360 3'360 3'36075110\n\nZivilschutzanlagen allgemein 7'000 9'000 7'500 9'000 -50075120\nMilitärunterkünfte 6'934 200 6'923 11 20075125\nSchulliegenschaften allgemein 2'648'088 159'600 2'581'773 146'000 66'315 13'60075200\nHPS Sonnhalde 80'407 169'510 79'555 169'510 85275276\n\n1 / 5 35\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2014\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n16.09.2013\n\n10:53 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Abweichung in Fr. \n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\nSportanlagen 528'587 148'000 546'251 148'000 -17'66475300\nFrei- und Hallenbad Mooshüsli 165'231 77'000 170'081 77'000 -4'84975320\nRestaurant Freibad Mooshüsli 6'000 6'00075322\nRestaurant Hallenbad Mooshüsli 6'000 5'700 30075324\nRestaurant Rossmoos 26'134 9'600 28'523 9'600 -2'38975330\nSporthalle Rossmoos 605'295 605'295 610'447 610'447 -5'152 -5'15275340\nDiverse Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n36'912 53'927 -17'01575500\n\nWerkhof 45'399 1'860 42'090 1'860 3'30975600\nFriedhöfe 58'866 1'100 59'190 800 -325 30075700\nLiegenschaften Finanzvermögen 26'173 2'466'470 26'135 2'466'470 3875990\nReinigung 117'686 5'250 115'891 5'250 1'79579090\nRuhender Verkehr (Parkplätze, \nParkhäuser)\n\n11'000 380'000 11'000 380'000963000\n\nMarkt- u. Gewerbewesen 96'100 122'500 96'100 122'500983000\nBarackendörfli Riffigweiher 44'834 43'400 60'737 40'400 -15'903 3'000995015\n\nInformatik 1'597'540 1'128'121 1'148'290 561'121 449'249 567'000304\nInformatik 1'449'360 1'119'121 999'918 554'121 449'442 565'00079020\nHausdruckerei 108'179 9'000 110'583 7'000 -2'403 2'00079025\nInternet / Intranet 40'000 37'789 2'21180010\n\nSteuerwesen 2'598'771 79'053'200 2'570'552 79'403'051 28'220 -349'851305\nVeranlagung / Administration \nSteuern\n\n1'446'771 1'031'200 1'363'742 511'200 83'030 520'000903000\n\nGemeindesteuern 1'152'000 73'215'000 1'206'810 74'103'547 -54'810 -888'547990000\nAndere Steuern 2'692'000 2'783'304 -91'304990010\nKonzessionsgebühren 1'415'000 1'305'000 110'000990020\nErtrag aus Strassen- u. \nVerkehrsabgaben\n\n700'000 700'000990040\n\nDIREKTION BAU UND UMWELT 17'449'087 11'825'670 17'254'482 11'476'150 194'605 349'5194\n\nVerkehr 3'933'654 150'000 3'791'771 145'000 141'884 5'000401\nÖffentlicher Verkehr 3'933'654 150'000 3'791'771 145'000 141'884 5'000961000\n\nBau 1'132'223 1'099'000 1'093'639 1'016'000 38'584 83'000402\nRaumplanung / Raumordnung 283'159 110'000 280'356 106'300 2'803 3'700976000\nHochbau 87'589 136'000 87'232 134'300 357 1'700977000\nTiefbau / baulicher Unterhalt \nStrassen\n\n107'660 118'000 114'008 115'400 -6'348 2'600977010\n\nBaubewilligungen 639'349 735'000 597'625 660'000 41'724 75'000977020\nImmobilienschätzungen 14'467 14'418 48977030\n\nUmweltschutz 159'449 15'000 195'746 40'000 -36'297 -25'000403\nUmweltschutz 118'964 15'000 127'283 40'000 -8'319 -25'000974000\nLandwirtschaft 40'485 68'462 -27'978980000\n\nAbfallbewirtschaftung 1'171'534 1'171'534 925'000 925'000 246'534 246'534404\nAbfallbewirtschaftung 1'171'534 1'171'534 925'000 925'000 246'534 246'534971000\n\nAbwasserbeseitigung 4'015'000 4'015'000 4'015'000 4'015'000405\nAbwasserbeseitigung 4'015'000 4'015'000 4'015'000 4'015'000970000\n\nWasserversorgung 4'279'172 4'279'172 4'240'586 4'240'586 38'585 38'585406\nWasserversorgung 4'279'172 4'279'172 4'240'586 4'240'586 38'585 38'585972000\n\nWerkhof 2'159'086 1'095'964 2'394'421 1'094'564 -235'336 1'400407\nWerkhof / Werkdienst Betrieb 1'961'086 1'095'700 2'195'921 1'094'300 -234'836 1'400960015\nStrassenbeleuchtungen 198'000 264 198'500 264 -500960030\n\nÖffentliche Anlagen 598'970 598'320 650408\nÖffentliche Anlagen / übrige \nFreizeitgestaltung\n\n598'970 598'320 650930900\n\n2 / 5 36\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2014\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n16.09.2013\n\n10:53 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Abweichung in Fr. \n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\nDIREKTION SOZIALES UND \nGESELLSCHAFT\n\n50'238'331 12'570'194 49'972'494 13'037'130 265'837 -466'9355\n\nBerufsbeistandschaft 2'739'428 1'527'191 2'723'140 1'517'741 16'288 9'450501\nBerufsbeistandschaft Emmen \n(vormals Amtsvormundschaft)\n\n1'212'237 1'205'399 6'838910005\n\nBerufsbeistandschaft Emmen, Rain, \nRothenburg\n\n1'527'191 1'527'191 1'517'741 1'517'741 9'450 9'450910006\n\nKindes- und \nErwachsenenschutzbehörde \nEmmen\n\n2'651'856 1'586'360 2'484'140 1'479'670 167'716 106'690502A\n\nKindes- und \nErwachsenenschutzbehörde Anteil \nEmmen (vormals \nVormundschaftswesen)\n\n1'065'496 1'004'470 61'026910000\n\nKindes- und \nErwachsenenschutzbehörde (KESB \nEmmen)\n\n1'586'360 1'586'360 1'479'670 1'479'670 106'690 106'690910001\n\nSoziale Wohlfahrt 15'787'640 1'069'983 15'430'073 1'090'312 357'567 -20'329502B\nSoziale und Gesellschaftliche \nVereinsunterstützung\n\n4'650 4'650930450\n\nPflegefinanzierung Spitex (vormals \nKrankenpflege Spitex)\n\n1'280'000 1'170'000 110'000940000\n\nPflegefinanzierung Heime 6'350'000 6'100'000 250'000940005\nBetagtenzentren Emmen AG 68'883 68'883 59'212 59'212 9'671 9'671942000\nSozialer Wohnungsbau 50'000 1'000 60'000 1'000 -10'000950050\nGenerelle Sozialhilfe 6'527'647 80'100 6'464'236 80'100 63'411952000\nAlimentenwesen 1'506'460 920'000 1'571'975 950'000 -65'515 -30'000953200\n\nAHV-Zweigstelle,  Arbeitsamt, \nSozialversicherungen\n\n11'446'606 830'000 11'814'913 830'000 -368'307503\n\nKrankenversicherung 3'530'000 780'000 3'530'000 780'000950020\nErgänzungsleistungen 7'400'000 7'721'852 -321'852950030\nFamilienausgleichskasse 90'000 130'000 -40'000950040\nAHV-Zweigstelle 426'606 50'000 433'061 50'000 -6'455950060\n\nWirtschaftliche Sozialhilfe 15'568'151 6'802'000 15'727'745 7'422'386 -159'594 -620'386504\nGesetzliche Fürsorge 14'783'305 6'500'000 14'818'486 7'062'386 -35'182 -562'386953000\nMutterschaftsbeihilfe 720'738 290'000 845'552 350'000 -124'814 -60'000953100\nFreiwillige Vermögensverwaltung 64'108 12'000 63'707 10'000 402 2'000954000\n\nJugend- und Familienbetreuung 2'044'651 754'661 1'792'483 697'020 252'168 57'640505\nSchulsozialarbeit 133'635 165'000 132'510 165'000 1'125951000\nJugend+Familienberatung Emmen 288'643 222'364 66'279951005\nJugend+Familienberatung Emmen, \nRothenburg, Rain\n\n366'261 366'261 340'620 340'620 25'640 25'640951010\n\nJugendarbeit- Jugendbüro 308'880 295'481 13'399951020\nBereich Jugend & Familie 179'084 138'624 40'460951030\nSchulergänzende Tagesbetreuung \n(vorm. Familienergänzende \nKinderbetreuung)\n\n249'310 223'400 246'330 191'400 2'980 32'000951040\n\nBetreuungsgutscheine 518'838 416'552 102'286951050\n\nDIREKTION SCHULE UND \nKULTUR\n\n41'682'892 12'440'689 41'088'065 12'300'116 594'827 140'5736\n\nSchulleitung, Schuladministration 2'568'792 161'480 2'608'464 159'150 -39'672 2'330601\nBildungskommission 6'400 8'330 -1'93082002\nSchulleitung 1'455'744 6'080 1'480'554 5'000 -24'810 1'08082004\nAdministration 515'717 3'900 508'130 4'350 7'587 -45082010\nSchulbetrieb allg. 566'031 31'500 588'450 39'800 -22'419 -8'30082900\nLehrerschlussabend 21'400 20'000 1'40082902\n\n3 / 5 37\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2014\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n16.09.2013\n\n10:53 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Abweichung in Fr. \n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\nSchulung Asylbewerber-Kinder \n(Sonnenhof)\n\n3'500 120'000 3'000 110'000 500 10'00082903\n\nKindergarten 2'282'418 946'390 2'217'821 840'975 64'597 105'415602\nKindergarten 2'282'418 946'390 2'217'821 840'975 64'597 105'415920000\n\nPrimarschule 17'093'880 6'196'274 16'052'412 5'771'423 1'041'468 424'851603\nPrimarschule 17'093'880 6'196'274 16'052'412 5'771'423 1'041'468 424'851921020\n\nSekundarschule 9'579'687 3'717'250 10'213'434 4'053'881 -633'747 -336'631604\nSekundarschule 9'579'687 3'717'250 10'213'434 4'053'881 -633'747 -336'631922000\n\nSchuldienste 1'195'891 123'000 1'326'375 141'000 -130'484 -18'000605\nSprachheilunterricht 410'672 47'000 506'197 61'000 -95'525 -14'000924020\nPsychomotorik-Therapiestelle 247'731 22'000 288'719 30'000 -40'988 -8'000924030\nSchulpsycholog. Dienst 537'487 54'000 531'459 50'000 6'028 4'000924040\n\nSchulgesundheitsdienste 154'605 6'000 163'792 2'500 -9'187 3'500606\nSchulgesundheitsdienst 154'605 6'000 163'792 2'500 -9'187 3'500940020\n\nSonderschulung 3'927'635 280'000 3'500'000 250'000 427'635 30'000607\nSonderschulung 3'927'635 280'000 3'500'000 250'000 427'635 30'000925500\n\nfreiwilliges Angebot 152'950 22'000 176'450 47'000 -23'500 -25'000608\nFreizeitsport, Klassenschwimmen 152'950 22'000 176'450 47'000 -23'500 -25'000927000\n\nMusikschule 1'697'037 781'057 1'714'969 818'500 -17'932 -37'443609\nMusikschule 1'697'037 781'057 1'714'969 818'500 -17'932 -37'443923000\n\nKantonsbeiträge Kantonsschule 1'935'000 2'044'500 -109'500610\nMittelschulen, Kantonsschulen 1'935'000 2'044'500 -109'500928000\n\nSchul- und Familienergänzende \nTagesstrukturen\n\n249'622 102'979 194'590 98'839 55'032 4'140611\n\nMittagstisch Emmen 51'784 17'000 39'082 15'700 12'702 1'300926010\nMittagstisch Riffig 46'061 18'200 29'891 16'000 16'170 2'200926020\nDoposcuola Aufgabenhilfe 151'777 67'779 125'617 67'139 26'161 640926030\n\nGemeindebibliothek 391'595 65'500 391'203 65'500 392614\nGemeindebibliothek 391'595 65'500 391'203 65'500 392930000\n\nKultur 453'781 38'759 484'056 51'348 -30'275 -12'589615\nKunstsammlung 1'000 200 17'236 13'236 -16'236 -13'036930100\nAKKU 180'000 190'000 -10'000930110\nKommunale Kulturförderung 67'269 78'322 -11'053930150\nKulturelle Veranstaltungen / \nUnterstützungen\n\n5'067 5'067930400\n\nRegionale Kulturförderung 200'445 38'559 198'498 38'112 1'947 447930500\n\nDIREKTION SICHERHEIT UND \nSPORT\n\n8'079'624 7'418'189 8'301'621 7'583'287 -221'998 -165'0987\n\nÖffentliche Sicherheit (vormals \nPräsidialaufgaben)\n\n246'254 12'000 197'105 8'500 49'149 3'500701\n\nArchiv 41'568 34'755 6'81379080\nOeffentliche Sicherheit allg. 127'969 147'350 4'000 -19'381 -4'00081000\nArbeitssicherheit / \nGesundheitsschutz\n\n64'418 64'41881010\n\nPolizei 12'300 12'000 15'000 4'500 -2'700 7'500911000\n\nFeuerwehr 1'841'289 1'841'289 1'845'599 1'845'599 -4'309 -4'309702\nFeuerwehr allg. 1'634'589 1'634'589 1'633'299 1'633'299 1'291 1'291914000\nFeuerwehr Nationalstrasse 109'200 109'200 109'800 109'800 -600 -600914005\nChemiewehr 97'500 97'500 102'500 102'500 -5'000 -5'000914010\n\n4 / 5 38\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2014\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n16.09.2013\n\n10:53 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Abweichung in Fr. \n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\nZivilschutz 1'744'420 1'509'100 1'842'091 1'603'090 -97'671 -93'990703\nZivilschutz Emmen 237'820 2'500 241'501 2'500 -3'681915000\nZivilschutz-Org. Emme 1'506'600 1'506'600 1'600'590 1'600'590 -93'990 -93'990915010\n\nMilitär und Schiesswesen \n(vormals Militär und Polizei)\n\n170'068 73'000 219'848 109'598 -49'780 -36'598704\n\nMilitär 13'568 15'000 17'510 11'000 -3'942 4'000916000\nSchiesswesen / Anlage Hüslenmoos \nBetrieb\n\n156'500 58'000 202'338 98'598 -45'838 -40'598916010\n\nSport und Freizeit 472'398 49'500 484'090 53'000 -11'692 -3'500710\nSport / Freizeit 423'298 9'500 434'490 13'000 -11'192 -3'500930600\nGesundheitsvorsorge 11'100 2'000 11'600 2'000 -500940010\nProjekt Kunsteisfeld 3'000 3'000 3'000 3'000982002\nProjekt Beachfeld Rossmoos 35'000 35'000 35'000 35'000982003\n\nFrei- und Hallenbad 1'265'811 1'501'300 1'387'861 1'477'300 -122'051 24'000711\nFrei- und Hallenbad Mooshüsli \n(Betrieb)\n\n1'265'811 1'501'300 1'387'861 1'477'300 -122'051 24'000930800\n\nRestaurationsbetriebe 2'339'384 2'432'000 2'325'028 2'486'200 14'356 -54'200712\nGersag Betrieb 2'339'384 2'432'000 2'325'028 2'486'200 14'356 -54'200995000\n\n5 / 5 39\n\n\n\n  \n\n40\n\n\n\nEWG Emmen IR Artengliederung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n16.09.2013\n\n10:32 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Investrechnung ab 2009 Artengliede Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n17'227'000.00 3'704'000.00 24'603'500.00 3'133'750.00 30'851'111.60 30'851'111.60Total\n13'523'000.00Netto Aufwand 21'469'750.00\n\n5 Ausgaben 17'227'000.00 24'603'500.00 30'851'111.60\nNetto Aufwand 17'227'000.00 24'603'500.00 30'851'111.60\n\n501 Tiefbauten 7'935'000.00 9'200'000.00 4'759'293.04\nNetto Aufwand 7'935'000.00 9'200'000.00 4'759'293.04\n\n513501.02 367'766.15Kunstrasen\n521201.03 385'000.00 385'000.00 363'781.10Sanierung von Gemeindestrassen\n521201.04 218'000.00Verbindungsstrasse \n\nHalden-/Erlenstrasse\n521201.07 249'680.35Erneuerung Rathausenstrasse mit \n\nTrottoir im Abschnitt Allmendli bis \nBrücke Rathausen\n\n521201.09 300'000.00Kostenanteil Kreisel Waltwil\n521201.10 75'972.35Strassenprojekt Meierhof\n521201.12 275'000.00 1'250'000.00 54'323.35Sanierung Erlenstr. 3. Etappe\n521201.14 1'675'000.00 1'675'000.00 29'954.90Neubau Brücke Rathausen\n521201.15 100'000.00Neuerstellung Gemeindestrasse \n\nallgemein\n521301.05 1'500'000.00 1'500'000.00 570'797.39Sanierung und Erneuerung der \n\ngemeindeeigenen Abwasseranlagen \n2011 - 2014\n\n521401.01 1'500'000.00 1'500'000.00 1'315'843.70Ausbau Leitungsnetz\n521401.02 65'912.60Ersatz Grundwasserpumpwerk \n\nStichermatt\n521401.09 57'995.80Stufenpumpwerk Heubächli (Ersatz \n\nder 2 UCP Pumpen)\n521401.11 -37'635.10Notstromversorgung GWPW/STPW\n521401.13 623'550.70Kreisel Waltwil Verlegung WL 500\n521401.15 306'168.10Stufenpumpwerk Schluchen, Ersatz \n\nder 2 UCP Pumpen\n521401.16 2'000'000.00 100'000.00Grundwasserpumpwerk Kirchfeld\n521401.17 500'000.00 197'181.65Sanierung der Wasserleitung WL \n\n150mm an Erlenstrasse\n521401.18 1'600'000.00Kirchfeldstr Neubau BZ AG, \n\nUmlegen WL 600/300\n521401.19 500'000.00 600'000.00PW Schiltwald, Ersetzen \n\nBohrlochpumpen 1 - 3\n522101.01 90'000.00Kandelabersanierung\n\n503 Hochbauten 4'977'000.00 11'050'000.00 22'086'248.86\nNetto Aufwand 4'977'000.00 11'050'000.00 22'086'248.86\n\n512703.01 547'368.74Bauliche Sicherheitsmassnahmen\n512703.08 141'417.70Fernwärmeanschluss \n\nVerwaltungsgebäude\n512703.10 230'000.00Umbau IT-Server-Raum\n513003.01 45'286.70Schallschutzsanierung\n513103.04 1'419'617.65Sanierung Schulhaus Krauer\n513103.05 1'389'925.50Sanierung Schulhaus Rüeggisingen\n513103.06 57'842.15Sanierung Schulhaus Riffig\n513103.07 21'585.52Sanierung Schulhaus Meierhöfli\n513103.11 2'150'000.00 7'750'000.00 16'014'961.45Sanierung Schulhaus Gersag ab \n\n2011 LOS 1\n513103.12 1'947'000.00 2'000'000.00 2'448'243.45Sanierung Schulhaus Gersag ab \n\n2011 LOS 2\n513103.13 1'100'000.00Sanierung \n\nKindergarten/Hauswarttrakt der \nSchulanlage Rüeggisingen\n\n513103.14 50'000.00HPS Schule - Projektierungskredit\n513103.15 150'000.00 150'000.00Schule Hübeli - Projektierungskredit\n513103.16 500'000.00Werkräume (2 Stück) Sprengi: \n\nUmwandlung in Schulraum\n\n506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 2'395'000.00 2'545'000.00 897'732.06\nNetto Aufwand 2'395'000.00 2'545'000.00 897'732.06\n\n511206.03 250'000.00 222'518.86Ersatz Netzwerk/Server/Storage\n511206.04 600'000.00 600'000.00 78'712.90Kons. Applikationslandschaft\n\n1 / 3 41\n\n\n\nEWG Emmen IR Artengliederung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n16.09.2013\n\n10:32 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Investrechnung ab 2009 Artengliede Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n513106.01 1'345'000.00 1'345'000.00 325'909.30Neumöblierung der Schulanlage \nGersag\n\n513106.02 -4'620.35Sanierung Wärmeerzeugung und \nSanitärverteilung Schulhaus Hübeli\n\n513106.04 120'000.00Anschaffung Reinigungsmaschinen \nGersag Schulanlage\n\n513106.05 250'000.00Interaktive Boards im \nErlenschulhaus (Sek.)\n\n513106.06 200'000.00Ersatz Schulmobiliar generell\n521506.01 230'000.00 23'973.65Fahrzeugbeschaffung Werkdienst\n541106.02 251'237.70Anschaffung Thin Clients \n\nPrimarschule\n\n561 Eigene Beiträge an Kanton 1'570'000.00 708'500.00 708'349.00\nNetto Aufwand 1'570'000.00 708'500.00 708'349.00\n\n520201.01 570'000.00 708'500.00 708'349.00Investitionen in ÖV Kantonsb.\n521201.16 1'000'000.00Hochwasserschutz Emme\n\n581 Planungen 350'000.00 1'100'000.00 15'681.70\nNetto Aufwand 350'000.00 1'100'000.00 15'681.70\n\n520808.01 700'000.00 -27'167.85Vorprojekt Masterplan Stadtzentrum \nLuzern Nord - Seetalplatz\n\n520808.02 50'000.00Planungskosten Gebiet Masterplan \nStadtzentrum Luzern Nord\n\n520808.03 200'000.00Projektierung Seetalplatz\n520881.01 100'000.00 400'000.00 42'849.55Revision Ortsplanung / \n\nNutzungsplanung\n\n590 Passivierungen der Einnahmen 2'383'806.94\nNetto Aufwand 2'383'806.94\n\n599090.01 2'383'806.94Passivierte Einnahmen\n\n6 Einnahmen 3'704'000.00 3'133'750.00 30'851'111.60\nNetto Ertrag 3'704'000.00 3'133'750.00 30'851'111.60\n\n601 Tiefbauten 1'424'000.00 1'423'750.00 4'200.30\nNetto Ertrag 1'424'000.00 1'423'750.00 4'200.30\n\n621201.03 1'424'000.00 1'423'750.00Brücke Rathausen \nPerimeterbeiträge\n\n621201.04 4'200.30Rückerstattung Kostenanteile \nRathausenstrasse\n\n603 Hochbauten 72'140.00\nNetto Ertrag 72'140.00\n\n613103.01 32'350.00Fördergeld Sanierung Kindergarten \nSchulanlage Meierhöfli\n\n613103.02 39'790.00Fördergeld Sanierung Kindergarten \nSchulanlage Riffig\n\n610 Anschlussgebühren 2'200'000.00 1'600'000.00 1'471'053.50\nNetto Ertrag 2'200'000.00 1'600'000.00 1'471'053.50\n\n621301.01 1'600'000.00 800'000.00 630'802.45Anschlussgebühren\n621410.01 600'000.00 800'000.00 840'251.05Anschlussgebühren\n\n612 Perimeterbeiträge 477'130.55\nNetto Ertrag 477'130.55\n\n621212.01 477'130.55Perimeterbeiträge \nVerbindungsstrasse \nHalden-/Erlenstrasse\n\n660 Eigene Beiträge Bund 30'329.05\nNetto Ertrag 30'329.05\n\n613060.01 30'329.05Investbeiträge Bund (Subventionen)\n\n661 Eigene Beiträge Kantone 80'000.00 110'000.00 227'798.60\nNetto Ertrag 80'000.00 110'000.00 227'798.60\n\n621401.02 92'592.60Beitrag Umlegen Wasserleitung \nWaltwil\n\n621461.01 80'000.00 110'000.00 135'206.00Beiträge der kant. \nGebäudeversicherung\n\n2 / 3 42\n\n\n\nEWG Emmen IR Artengliederung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n16.09.2013\n\n10:32 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Investrechnung ab 2009 Artengliede Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n669 Eigene Beiträge Übrige 101'154.94\nNetto Ertrag 101'154.94\n\n620808.01 101'154.94Beiträge Vorprojekt Masterplan \nStadtzentrum Luzern Nord - \nSeetalplatz\n\n690 Aktivierte Ausgaben 28'467'304.66\nNetto Ertrag 28'467'304.66\n\n699090.01 28'467'304.66Aktivierte Ausgaben\n\n3 / 3 43\n\n\n\n  \n\n44\n\n\n\nEWG Emmen IR Direktionsgliederung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n16.09.2013\n\n10:33 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Funktionale Gliederung IR ab 2009 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n17'227'000.00 3'704'000.00 24'603'500.00 3'133'750.00 30'851'111.60 30'851'111.60Total\n13'523'000.00Netto Aufwand 21'469'750.00\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 830'000.00 850'000.00 990'018.20\nNetto Aufwand 830'000.00 850'000.00 990'018.20\n\n02 Gemeindeverwaltung 600'000.00 850'000.00 301'231.76\nNetto Aufwand 600'000.00 850'000.00 301'231.76\n\n020 Gemeindeverwaltung 600'000.00 850'000.00 301'231.76\nNetto Aufwand 600'000.00 850'000.00 301'231.76\n\n511206.03 250'000.00 222'518.86Ersatz Netzwerk/Server/Storage\n511206.04 600'000.00 600'000.00 78'712.90Kons. Applikationslandschaft\n\n09 Verwaltungsgebäude etc. 230'000.00 688'786.44\nNetto Aufwand 230'000.00 688'786.44\n\n090 Verwaltungsgebäude / Saalbau 230'000.00 688'786.44\nNetto Aufwand 230'000.00 688'786.44\n\n512703.01 547'368.74Bauliche Sicherheitsmassnahmen\n512703.08 141'417.70Fernwärmeanschluss \n\nVerwaltungsgebäude\n512703.10 230'000.00Umbau IT-Server-Raum\n\n1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 45'286.70 30'329.05\nNetto Aufwand 14'957.65\n\n15 Militärische Landesverteidigung 45'286.70 30'329.05\nNetto Aufwand 14'957.65\n\n151 Schiesswesen/ Schiessanlage \nHüslenmoos\n\n45'286.70 30'329.05\n\nNetto Aufwand 14'957.65\n513003.01 45'286.70Schallschutzsanierung\n613060.01 30'329.05Investbeiträge Bund (Subventionen)\n\n2 BILDUNG 6'542'000.00 12'515'000.00 21'924'702.37 72'140.00\nNetto Aufwand 6'542'000.00 12'515'000.00 21'852'562.37\n\n20 Kindergarten 72'140.00\nNetto Ertrag 72'140.00\n\n207 Kindergartengebäude 72'140.00\nNetto Ertrag 72'140.00\n\n613103.01 32'350.00Fördergeld Sanierung Kindergarten \nSchulanlage Meierhöfli\n\n613103.02 39'790.00Fördergeld Sanierung Kindergarten \nSchulanlage Riffig\n\n21 Volksschule 6'542'000.00 12'515'000.00 21'924'702.37\nNetto Aufwand 6'542'000.00 12'515'000.00 21'924'702.37\n\n210 Primarschule  inkl. \nHandarbeitsschule\n\n251'237.70\n\nNetto Aufwand 251'237.70\n541106.02 251'237.70Anschaffung Thin Clients \n\nPrimarschule\n\n217 Schulliegenschaften 6'542'000.00 12'515'000.00 21'673'464.67\nNetto Aufwand 6'542'000.00 12'515'000.00 21'673'464.67\n\n513103.04 1'419'617.65Sanierung Schulhaus Krauer\n513103.05 1'389'925.50Sanierung Schulhaus Rüeggisingen\n513103.06 57'842.15Sanierung Schulhaus Riffig\n513103.07 21'585.52Sanierung Schulhaus Meierhöfli\n513103.11 2'150'000.00 7'750'000.00 16'014'961.45Sanierung Schulhaus Gersag ab \n\n2011 LOS 1\n\n1 / 4 45\n\n\n\nEWG Emmen IR Direktionsgliederung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n16.09.2013\n\n10:33 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Funktionale Gliederung IR ab 2009 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n513103.12 1'947'000.00 2'000'000.00 2'448'243.45Sanierung Schulhaus Gersag ab \n2011 LOS 2\n\n513103.13 1'100'000.00Sanierung \nKindergarten/Hauswarttrakt der \nSchulanlage Rüeggisingen\n\n513103.14 50'000.00HPS Schule - Projektierungskredit\n513103.15 150'000.00 150'000.00Schule Hübeli - Projektierungskredit\n513103.16 500'000.00Werkräume (2 Stück) Sprengi: \n\nUmwandlung in Schulraum\n513106.01 1'345'000.00 1'345'000.00 325'909.30Neumöblierung der Schulanlage \n\nGersag\n513106.02 -4'620.35Sanierung Wärmeerzeugung und \n\nSanitärverteilung Schulhaus Hübeli\n513106.04 120'000.00Anschaffung Reinigungsmaschinen \n\nGersag Schulanlage\n513106.05 250'000.00Interaktive Boards im \n\nErlenschulhaus (Sek.)\n513106.06 200'000.00Ersatz Schulmobiliar generell\n\n3 KULTUR / FREIZEIT 367'766.15\nNetto Aufwand 367'766.15\n\n34 Sport 367'766.15\nNetto Aufwand 367'766.15\n\n340 Sport 367'766.15\nNetto Aufwand 367'766.15\n\n513501.02 367'766.15Kunstrasen\n\n6 VERKEHR 3'005'000.00 1'424'000.00 4'338'500.00 1'423'750.00 2'024'034.70 481'330.85\nNetto Aufwand 1'581'000.00 2'914'750.00 1'542'703.85\n\n62 Gemeindestrassen 2'435'000.00 1'424'000.00 3'630'000.00 1'423'750.00 1'315'685.70 481'330.85\nNetto Aufwand 1'011'000.00 2'206'250.00 834'354.85\n\n620 Gemeindestrassen (öffentliche \nStrassen)\n\n2'435'000.00 1'424'000.00 3'400'000.00 1'423'750.00 1'291'712.05 481'330.85\n\nNetto Aufwand 1'011'000.00 1'976'250.00 810'381.20\n521201.03 385'000.00 385'000.00 363'781.10Sanierung von Gemeindestrassen\n521201.04 218'000.00Verbindungsstrasse \n\nHalden-/Erlenstrasse\n521201.07 249'680.35Erneuerung Rathausenstrasse mit \n\nTrottoir im Abschnitt Allmendli bis \nBrücke Rathausen\n\n521201.09 300'000.00Kostenanteil Kreisel Waltwil\n521201.10 75'972.35Strassenprojekt Meierhof\n521201.12 275'000.00 1'250'000.00 54'323.35Sanierung Erlenstr. 3. Etappe\n521201.14 1'675'000.00 1'675'000.00 29'954.90Neubau Brücke Rathausen\n521201.15 100'000.00Neuerstellung Gemeindestrasse \n\nallgemein\n522101.01 90'000.00Kandelabersanierung\n621201.03 1'424'000.00 1'423'750.00Brücke Rathausen \n\nPerimeterbeiträge\n621201.04 4'200.30Rückerstattung Kostenanteile \n\nRathausenstrasse\n621212.01 477'130.55Perimeterbeiträge \n\nVerbindungsstrasse \nHalden-/Erlenstrasse\n\n625 Fuhrpark 230'000.00 23'973.65\nNetto Aufwand 230'000.00 23'973.65\n\n521506.01 230'000.00 23'973.65Fahrzeugbeschaffung Werkdienst\n\n65 Agglomerations- und  \nRegionalverkehr\n\n570'000.00 708'500.00 708'349.00\n\nNetto Aufwand 570'000.00 708'500.00 708'349.00\n\n650 Agglomerations- und \nRegionalverkehr\n\n570'000.00 708'500.00 708'349.00\n\nNetto Aufwand 570'000.00 708'500.00 708'349.00\n\n2 / 4 46\n\n\n\nEWG Emmen IR Direktionsgliederung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n16.09.2013\n\n10:33 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Funktionale Gliederung IR ab 2009 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n520201.01 570'000.00 708'500.00 708'349.00Investitionen in ÖV Kantonsb.\n\n7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 6'850'000.00 2'280'000.00 6'900'000.00 1'710'000.00 3'115'496.54 1'800'007.04\nNetto Aufwand 4'570'000.00 5'190'000.00 1'315'489.50\n\n70 Wasserversorgung 4'000'000.00 680'000.00 4'300'000.00 910'000.00 2'529'017.45 1'068'049.65\nNetto Aufwand 3'320'000.00 3'390'000.00 1'460'967.80\n\n705 Wasserversorung \n(Spezialfinanzierung)\n\n4'000'000.00 680'000.00 4'300'000.00 910'000.00 2'529'017.45 1'068'049.65\n\nNetto Aufwand 3'320'000.00 3'390'000.00 1'460'967.80\n521401.01 1'500'000.00 1'500'000.00 1'315'843.70Ausbau Leitungsnetz\n521401.02 65'912.60Ersatz Grundwasserpumpwerk \n\nStichermatt\n521401.09 57'995.80Stufenpumpwerk Heubächli (Ersatz \n\nder 2 UCP Pumpen)\n521401.11 -37'635.10Notstromversorgung GWPW/STPW\n521401.13 623'550.70Kreisel Waltwil Verlegung WL 500\n521401.15 306'168.10Stufenpumpwerk Schluchen, Ersatz \n\nder 2 UCP Pumpen\n521401.16 2'000'000.00 100'000.00Grundwasserpumpwerk Kirchfeld\n521401.17 500'000.00 197'181.65Sanierung der Wasserleitung WL \n\n150mm an Erlenstrasse\n521401.18 1'600'000.00Kirchfeldstr Neubau BZ AG, \n\nUmlegen WL 600/300\n521401.19 500'000.00 600'000.00PW Schiltwald, Ersetzen \n\nBohrlochpumpen 1 - 3\n621401.02 92'592.60Beitrag Umlegen Wasserleitung \n\nWaltwil\n621410.01 600'000.00 800'000.00 840'251.05Anschlussgebühren\n621461.01 80'000.00 110'000.00 135'206.00Beiträge der kant. \n\nGebäudeversicherung\n\n71 Abwasserbeseitigung 1'500'000.00 1'600'000.00 1'500'000.00 800'000.00 570'797.39 630'802.45\nNetto Aufwand 700'000.00\nNetto Ertrag 100'000.00 60'005.06\n\n715 Abwasserbeseitigung \n(Spezialfinanzierung)\n\n1'500'000.00 1'600'000.00 1'500'000.00 800'000.00 570'797.39 630'802.45\n\nNetto Aufwand 700'000.00\nNetto Ertrag 100'000.00 60'005.06\n\n521301.05 1'500'000.00 1'500'000.00 570'797.39Sanierung und Erneuerung der \ngemeindeeigenen Abwasseranlagen \n2011 - 2014\n\n621301.01 1'600'000.00 800'000.00 630'802.45Anschlussgebühren\n\n75 Gewässerverbauungen 1'000'000.00\nNetto Aufwand 1'000'000.00\n\n750 Gewässerverbauung 1'000'000.00\nNetto Aufwand 1'000'000.00\n\n521201.16 1'000'000.00Hochwasserschutz Emme\n\n79 Raumordnung 350'000.00 1'100'000.00 15'681.70 101'154.94\nNetto Aufwand 350'000.00 1'100'000.00\nNetto Ertrag 85'473.24\n\n790 Raumordnung 350'000.00 1'100'000.00 15'681.70 101'154.94\nNetto Aufwand 350'000.00 1'100'000.00\nNetto Ertrag 85'473.24\n\n520808.01 700'000.00 -27'167.85Vorprojekt Masterplan Stadtzentrum \nLuzern Nord - Seetalplatz\n\n520808.02 50'000.00Planungskosten Gebiet Masterplan \nStadtzentrum Luzern Nord\n\n520808.03 200'000.00Projektierung Seetalplatz\n520881.01 100'000.00 400'000.00 42'849.55Revision Ortsplanung / \n\nNutzungsplanung\n620808.01 101'154.94Beiträge Vorprojekt Masterplan \n\nStadtzentrum Luzern Nord - \nSeetalplatz\n\n3 / 4 47\n\n\n\nEWG Emmen IR Direktionsgliederung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n16.09.2013\n\n10:33 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Funktionale Gliederung IR ab 2009 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 2'383'806.94 28'467'304.66\nNetto Ertrag 26'083'497.72\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 2'383'806.94 28'467'304.66\nNetto Ertrag 26'083'497.72\n\n999 Abschluss 2'383'806.94 28'467'304.66\nNetto Ertrag 26'083'497.72\n\n599090.01 2'383'806.94Passivierte Einnahmen\n699090.01 28'467'304.66Aktivierte Ausgaben\n\n4 / 4 48\n\n\n\nSoll / Ist-Vergleich Stellenplan\n\nDirektion, Departement, \nBereich\n\nSoll-\nStellen\n\nIst-Stellen\nSoll-\nStellen\n\nIst-Stellen\nBemerkungen\n\n01.09.2013 01.09.2013 01.09.2014 01.09.2014 Stellen Datum\n\nDirektion Finanzen und\nPersonelles \n\n1.50 1.50 1.50 1.50 Direktionssekretariat / \nController\n\nSteueramt 13.00 13.00 13.00 13.00\nDep. Personal & Organisation\n(inkl. Lernende (KV, IT, \nBetriebsunterhalt), \nZentraleinkauf\nund Postdienst)\n\n16.60 16.50 16.60 16.50 0.80 27.02.2013 Stellenaustockung 0.8/  \nÜbertritt 0.3\n\nDep. Finanzen und Informatik\n(inkl. Inkasso, Hausdruckerei)\n\n13.70 13.70 13.70 13.70 2.0 Stellen sind \nSchulinformatiker und laufen \nüber das Budget Schulen;     \n2,0 Stellen sind Informatiker \nbezahlt durch die Gmd Kriens\n\nImmobilienbewirtschaftung\n(inkl. Schulhauswarte, \nReinigung)\n\n25.16 23.56 25.16 24.56 1.00 12.06.2013 Stellenaufstockung Hauswart \nGersag\n\nTotal 69.96 68.26 69.96 69.26\nAushilfen 0.60 0.60 0.60 0.60 HSG-Praktikanten \nTotal 70.56 68.86 70.56 69.86 -0.70\n\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles \nJahr)\n\nDirektion Bau und Umwelt 0.80 0.80 0.80 0.80 Direktionssekretariat / \nSachbearbeiterin ÖV \n\nDepartement Bau und Umwelt, \ninkl. Tiefbau und \nBaubewilligungs-gesuche\n\n13.20 13.60 13.20 13.60\n\nDepartement Werke\n(Wasserversorgung, \nWerkdienst) 31.30 30.80 31.30 30.80\nTotal 45.30 45.20 45.30 45.20\nAushilfen\nTotal 45.30 45.20 45.30 45.20 -0.10\n\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles \nJahr)\n\nGR-Entscheid\nVeränderung\nSoll-Stellen\n\n Personalbestand: Soll/Ist-Vergleich per 1. September 2014 (Zahlen: 1.00 = 100%)\n\n1 49\n\n\n\nSoll / Ist-Vergleich Stellenplan\nDirektion, Departement, \nBereich\n\nSoll-\nStellen\n\nIst-Stellen\nSoll-\nStellen\n\nIst-Stellen\nBemerkungen\n\n01.09.2013 01.09.2013 01.09.2014 01.09.2014 Stellen Datum\n\nGR-Entscheid\nVeränderung\nSoll-Stellen\n\nDirektion Soziales und\nGesellschaft\n\nDirektionssekretariat ist im \nBereich Wirtschaftliche \nSozialhilfe\n\nBereich Wirtschaftliche \nSozialhilfe\n(inkl. Direktionssekretariat)\n\n10.30 10.30 12.10 12.10 1.80 01.01.2014 Aufstockung nach \nReorganisation \n\nAlimentenfachstelle 1.30 1.30 1.30 1.30\nPers. Einkommensverw. 0.60 0.60 0.60 0.60\n\nSozialinspektor 1.00 1.00 1.00 1.00\nSozialversicherungen 1.00 1.00 1.00 1.00\nTreuhanddienste BZE 0.60 0.70 0.70 0.70 0.10 01.07.2013 Austockung aufgrund \n\nLeistungsvereinbarung mit \nRothenburg\n\nBerufsbeistandsschaft 11.00 11.00 11.00 11.00\nJugend und Familie 9.17 9.17 9.67 9.67 0.50 11.09.13/ \n\n01.01.14\nAufstockung nach \nReorganisation \n\nAHV/Arbeitsamt 3.95 3.95 3.95 3.95\nKESB 8.50 8.00 8.50 8.50 01.01.2013 Neue Behörde seit 01.01.2013 \n\n(Aufhebung Dep. Fürsorge und \nVormundschaft) \n\nTotal 47.42 47.02 49.82 49.82\n\nAushilfen 1.50 1.50 1.50 1.50 AHV/Arbeitsamt\n\nTotal 48.92 48.52 51.32 51.32 0.00\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles \nJahr)\n\nDirektion Schule und Kultur Direktionssekretariat ist im \nDepartement Schule\n\nSchuldienste 0.50 0.60 0.60 0.60 0.10 12.06.2013 Stellenaufstockung um 10% per \n1.7.13\n\nMusikschule 1.35 1.35 1.35 1.35\nKunstsammlung Gemeinde \nEmmen\n\n0.10 0.00 0.00 0.00 -0.10 01.01.2013 Stelle wurde gem. Entscheid \nEWR zu Stiftung akku \ntransferiert\n\nDepartement Schule\n(inkl. Direktionssekretariat und \nRektorat Volksschulen )\n\n4.75 4.75 4.75 4.75\n\nTotal 6.70 6.70 6.70 6.70\n\nTotal 6.70 6.70 6.70 6.70 0.00\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles \nJahr)\n\n2 50\n\n\n\nSoll / Ist-Vergleich Stellenplan\nDirektion, Departement, \nBereich\n\nSoll-\nStellen\n\nIst-Stellen\nSoll-\nStellen\n\nIst-Stellen\nBemerkungen\n\n01.09.2013 01.09.2013 01.09.2014 01.09.2014 Stellen Datum\n\nGR-Entscheid\nVeränderung\nSoll-Stellen\n\nDirektion Sicherheit und \nSport\nSekretariat \nGemeindepräsidium\n\n0.50 0.50 0.50 0.50\n\nMilitär, Polizei, wirtschaftl. \nLandesversorgung, Handel + \nGewerbe, öffentliche und \nArbeitssicherheit\nDepartement Sicherheit\n(Personalunion Leiter Dep. \nSicherheit und Leiter Militär, \nPolizei, wirtschaftl. \nLandesversorgung, Handel + \nGewerbe, öffentliche und \nArbeitssicherheit)\n\n1.00 1.00 1.00 1.00\n\nFeuerwehr 3.06 3.08 3.06 3.08\nZivilschutz 3.80 3.90 3.80 3.90\nGemeindebibliothek 1.65 1.65 1.65 1.65\nSport- und Badeanlagen 14.79 14.22 14.79 14.22\nDepartement Stabsstelle \nKanzlei \n(inkl. Zivilstandsamt, \nTeilungsamt, \nEinwohnerkontrolle, Kanzlei)\n\n20.51 20.51 20.51 20.51 1.00 29.11.2012 Pensenaufstockung Kanzlei\n\nStabsstelle Kommunikation \nund Marketing\n\n2.40 2.40 2.40 2.40 inklusive Praktikant/in\n\nTotal 47.71 47.26 47.71 47.26 -0.45\n\nAushilfen 0.50 0.50 0.50 0.50 Frei- und Hallenbad Mooshüsli: \n100% Aushilfe für ein halbes \nJahr (Sommermonate);  \n\nTotal 48.21 47.76 48.21 47.76 -0.45\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles \nJahr)\n\nTotal aller Direktionen\nnur Verwaltung\n\n219.69 217.04 222.09 220.84 Differenz Soll-Ist (aktuelles \nJahr) von \nminus 1.25 (inkl. \nAushilfsstellen)\n\n3 51\n\n\n\n  \n\n52\n\n\n\n���������\t\n���������\r��\t�\r�����������\r���\t�����\n\n����� ����\r������ ��� ��� �����\t\n���������\n\n\t����������\r�\t\n\t�������\r����\r��\t\n�����������\t�\r�\t\n\n!"�"#�#$"!\t\n\t%�������\t �\r�������\n\n�����������\t\n�\r�\t\n\n!"�"#�#$"&\n\n\t���()����\t��\t\n"�"�#$"*\t\n\n�����������\n\n��������� 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Produktgruppenblätter \n \n\nInhaltsverzeichnis  Seite  \nTotalisierung Gemeinde Emmen  1 \n\nBehörden   3 \nEinwohnerrat   5 \n\nGemeinderat 10 \n\nStabsstellen 15 \nJahresprogramm Stabsstellen 17 \n\nKanzlei 19 \n\nKommunikation  24 \n\nDirektion Finanzen und Personelles 29 \n\nJahresprogramm Direktion Finanzen und Personelles 31 \n\nFinanz- und Rechnungswesen 33 \n\nPersonal und Organisation 38 \n\nImmobilienbewirtschaftung 43 \n\nInformatik 49 \n\nSteuerwesen 54 \n\nDirektion Bau und Umwelt 59 \nJahresprogramm Direktion Bau und Umwelt 61 \n\nVerkehr 65 \n\nBau 70 \n\nUmweltschutz 76 \n\nAbfallbewirtschaftung 81 \n\nAbwasserbeseitigung 86 \n\nWasserversorgung 91 \n\nWerkhof 97 \n\nÖffentliche Anlagen 102 \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft 107 \n\nJahresprogramm Direktion Soziales und Gesellschaft 109 \n\nBerufsbeistandschaft 111 \n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 116 \n\nSoziale Wohlfahrt 121 \n\nAHV-Zweigstelle / Arbeitsamt 126 \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe 131 \n\nJugend- und Familienbetreuung 136 \n\nDirektion Schule und Kultur 141 \nJahresprogramm Direktion Schule und Kultur 143 \n\nSchulleitung, Schuladministration 147 \n\nKindergarten 152 \n\nPrimarschule 157 \n\nSekundarschule 162 \n\nSchuldienste 167 \n\nSchulgesundheitsdienste 172 \n\n55\n\n\n\n \n\nSonderschulung 177 \n\nFreiwilliges Angebot 182 \n\nMusikschule 187 \n\nKantonsbeitrag Kantonsschulen 192 \n\nSchul- und Familienergänzende Tagesstrukturen 197 \n\nGemeindebibliothek 202 \n\nKultur 207 \n\nDirektion Sicherheit und Sport 213 \n\nJahresprogramm Direktion Sicherheit und Sport 215 \n\nÖffentliche Sicherheit 217 \n\nFeuerwehr 223 \n\nZivilschutz 228 \n\nMilitär / Schiesswesen 233 \n\nSport und Freizeit 238 \n\nFrei- und Hallenbad 243 \n\nGastrobetriebe 248 \n\n \n\n \n\n56\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\nDirektion Gemeinde Emmen Globalbudget \n  \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 81'050'633 83'264'557 85'246'455 86'104'943 87'694'295 90'023'305 91'299'763 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 32'249'583 31'650'790 32'271'737 32'661'482 32'974'328 33'373'338 33'703'508 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 6'099'465 6'100'736 6'276'136 6'337'964 6'402'655 6'468'909 6'532'664 \n\n04 Beiträge an Kantone 18'529'535 18'910'655 18'414'500 18'598'645 18'784'631 18'972'478 19'162'203 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 5'381'354 5'078'736 4'941'329 4'964'714 4'969'357 4'975'107 4'977'048 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 143'310'571 145'005'474 147'150'158 148'667'748 150'825'266 153'813'136 155'675'186 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -120'226'862 -116'007'149 -115'273'863 -117'552'942 -118'699'466 -120'239'463 -122'327'470 \n\n08 Beiträge vom Bund -99'577 -106'500 -578'000 -578'780 -579'568 -580'363 -581'167 \n\n09 Beiträge von Kantonen -14'831'730 -18'432'494 -20'241'638 -16'869'375 -20'153'404 -20'645'403 -20'783'177 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -2'771'048 -5'041'942 -5'260'157 -5'408'239 -5'462'005 -5'616'968 -5'671'140 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -5'381'354 -5'078'736 -4'941'329 -5'039'214 -5'041'118 -5'043'040 -5'044'982 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -143'310'571 -144'666'822 -146'294'987 -145'448'550 -149'935'561 -152'125'238 -154'407'936 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n0 338'653 855'171 3'219'199 889'705 1'687'899 1'267'250 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 24'077'590 22'806'116 23'096'673 23'451'080 23'618'239 23'787'223 23'958'066 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -24'077'590 -22'806'116 -23'096'673 -23'451'080 -23'618'239 -23'787'223 -23'958'066 \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 338'653 855'171 3'219'199 889'705 1'687'899 1'267'250 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 113'300'216 114'915'347 117'518'192 118'766'425 120'668'623 123'396'643 125'003'271 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -6'926'646 -1'091'802 2'244'330 1'213'484 1'969'157 3'157'180 2'675'801 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 22'532'299 26'793'050 30'282'332 29'629'278 30'556'752 31'919'510 31'610'916 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -6'926'646 -1'091'802 2'244'330 1'138'984 1'897'396 3'089'246 2'607'868 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -6'926'646 -1'091'802 2'244'330 1'138'984 1'897'396 3'089'246 2'607'868 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten   338'653 855'171 3'219'199 889'705 1'687'899 1'267'250 \n\n \n\n1\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\n  \n\n  \n\n \n\n2\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\nDirektion Behörden Globalbudget \n  \n\n \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 1'758'859 1'790'436 1'788'100 1'778'684 1'821'442 1'812'377 1'855'491 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 10'000             \n\n03 Beiträge an Gemeinden   54'000 54'000 54'000 54'000 54'000 54'000 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 42'809 13'585 13'585 13'585 13'585 13'585 13'585 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'811'668 1'858'021 1'855'685 1'846'269 1'889'027 1'879'962 1'923'076 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -22'898 -12'000 -12'000 -12'120 -12'241 -12'364 -12'487 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -3'000             \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -25'898 -12'000 -12'000 -12'120 -12'241 -12'364 -12'487 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n1'785'770 1'846'021 1'843'685 1'834'149 1'876'786 1'867'599 1'910'588 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 141'269 106'320 105'757 114'429 115'149 115'871 116'603 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -1'589'299 -1'571'019 -1'584'821 -1'607'616 -1'623'434 -1'639'415 -1'655'568 \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 337'740 381'322 364'621 340'961 368'501 344'054 371'624 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'768'859 1'790'436 1'788'100 1'778'684 1'821'442 1'812'377 1'855'491 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'745'961 1'778'436 1'776'100 1'766'564 1'809'201 1'800'014 1'843'003 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'930'039 1'898'341 1'895'442 1'894'578 1'937'935 1'929'470 1'973'191 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 337'740 327'322 310'621 286'961 314'501 290'054 317'624 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 337'740 327'322 310'621 286'961 314'501 290'054 317'624 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 337'740 381'322 364'621 340'961 368'501 344'054 371'624 \n\n \n\n3\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\n  \n\n  \n\n \n\n4\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Behörden Grundlagen \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\nAuftrag \n• Der Einwohnerrat ist - unter Vorbehalt der Rechte der Stimmberechtigten - die oberste gesetzgebende Behörde der Gemeinde Emmen. Er erfüllt die ihm gemäss Gemeindeordnung zugewiesenen Aufgaben. Er \n\nführt die Oberaufsicht über die Gemeindeverwaltung. \n\n \nProdukte \nEinwohnerrat / vorberatende Kommissionen (R+GPK und BVK) \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \n- \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGemeindeordnung der Gemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nPatrick Vogel \n\n \n\n5\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Behörden Zielvorgaben \nProduktgruppe Einwohnerrat Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Behörde \nEinwohnerrat wird verzichtet \n\n                                \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n6\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Behörden Globalbudget \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 241'184 238'806 226'740 227'985 229'243 230'514 231'799 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 10'000             \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 264'184 251'806 239'740 240'985 242'243 243'514 244'799 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten               \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen               \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n264'184 251'806 239'740 240'985 242'243 243'514 244'799 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 37'449 33'531 28'895 29'986 30'264 30'542 30'823 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 301'633 285'337 268'635 270'971 272'507 274'056 275'622 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 251'184 238'806 226'740 227'985 229'243 230'514 231'799 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 251'184 238'806 226'740 227'985 229'243 230'514 231'799 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 301'633 285'337 268'635 270'971 272'507 274'056 275'622 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 301'633 285'337 268'635 270'971 272'507 274'056 275'622 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 301'633 285'337 268'635 270'971 272'507 274'056 275'622 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 301'633 285'337 268'635 270'971 272'507 274'056 275'622 \n\n \n\n7\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nWeniger Sitzungsgelder und Sozialversicherungsbeiträge \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 12'066 -690 -698 -705 -712 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 -555 -561 -566 -572 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 12'066 -1'245 -1'258 -1'271 -1'284 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n- \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n- \n\n \n\n8\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Mitglieder des Einwohnerrates: 40 \n8 Sitzungen mit  \n77 Traktanden \n\n8 Sitzungen mit \nrund 80 Traktanden \n\n8 Sitzungen mit \nrund 80 Traktanden \n\n8 Sitzungen mit \nrund 80 Traktanden \n\n8 Sitzungen mit \nrund 80 Traktanden \n\n8 Sitzungen mit \nrund 80 Traktanden \n\n8 Sitzungen mit \nrund 80 Traktanden \n\n \n\n9\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Behörden Grundlagen \nProduktgruppe Gemeinderat \n\nAuftrag \n• Der Gemeinderat ist die führende und vollziehende Behörde der Gemeinde Emmen. \n• Er sorgt für die demokratische Führung der Gemeinde. \n• Er vertritt die Gemeinde nach aussen. \n• Er führt die Gemeindeverwaltung. \n• Er erfüllt weiter die ihm gemäss Gemeindeordnung zugewiesenen Aufgaben. \n\n \nProdukte \nGemeinderat / Staatsbürgerliche Veranstaltungen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Gemeinde Emmen ist eine lebenswerte, attraktive, eigenständige städtische Gemeinde. Die Gemeinde Emmen begleitet die Veränderungen am Seetalplatz, in der Feldbreite, an der Seetalachse und im Monosuisseareal \nund trägt zu massvollen und wertvollen Entwicklungen bei. Die Gemeinde Emmen beteiligt sich aktiv an Projekten zur Förderung und zum Ausbau der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \n- \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGemeindeordnung der Gemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nPatrick Vogel \n\n \n\n10\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Behörden Zielvorgaben \nProduktgruppe Gemeinderat Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Behörde \nGemeinderat wird verzichtet \n\n                                \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n11\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Behörden Globalbudget \nProduktgruppe Gemeinderat \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 1'517'675 1'551'630 1'561'359 1'550'698 1'592'199 1'581'863 1'623'692 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden   54'000 54'000 54'000 54'000 54'000 54'000 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 29'809 585 585 585 585 585 585 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'547'484 1'606'215 1'615'944 1'605'283 1'646'784 1'636'448 1'678'277 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -22'898 -12'000 -12'000 -12'120 -12'241 -12'364 -12'487 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -3'000             \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -25'898 -12'000 -12'000 -12'120 -12'241 -12'364 -12'487 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n1'521'586 1'594'215 1'603'944 1'593'163 1'634'543 1'624'084 1'665'790 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 103'820 72'789 76'862 84'443 84'885 85'329 85'780 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -1'589'299 -1'571'019 -1'584'821 -1'607'616 -1'623'434 -1'639'415 -1'655'568 \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 36'107 95'986 95'986 69'990 95'994 69'998 96'002 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'517'675 1'551'630 1'561'359 1'550'698 1'592'199 1'581'863 1'623'692 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'494'777 1'539'630 1'549'359 1'538'578 1'579'958 1'569'499 1'611'205 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'628'406 1'613'004 1'626'806 1'623'606 1'665'428 1'655'413 1'697'570 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 36'107 41'986 41'986 15'990 41'994 15'998 42'002 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 36'107 41'986 41'986 15'990 41'994 15'998 42'002 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 36'107 95'986 95'986 69'990 95'994 69'998 96'002 \n\n \n\n12\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Gemeinderat \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Einrechnung der Lohnteuerung \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -9'729 -35'328 -15'489 -15'653 -15'818 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 25'989 -26'011 25'989 -26'011 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 120 121 122 124 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -9'729 -9'219 -41'379 10'458 -41'706 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n- \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n- \n\n \n\n13\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Gemeinderat \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Mitglieder des Gemeinderates: 5 mit einem Pensum von \ntotal 400 % (Gemeindepräsident und vier weitere \n\nhauptamtliche Mitglieder mit je einem Pensum von 80 %) \n\n42 Sitzungen mit \n501 Traktanden \n\n45 Sitzungen mit \nca. 450 Traktanden \n\n44 Sitzungen mit \nca. 500 Traktanden \n\n44 Sitzungen mit \nca. 500 Traktanden \n\n44 Sitzungen mit \nca. 500 Traktanden \n\n44 Sitzungen mit \nca. 500 Traktanden \n\n44 Sitzungen mit \nca. 500 Traktanden \n\n \n\n14\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Globalbudget \n  \n\n \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 2'494'868 2'403'100 2'549'754 2'574'943 2'600'393 2'626'108 2'652'090 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private   123'094 157'683 159'260 160'852 162'461 164'085 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 1'214 1'000 1'000 1'010 1'020 1'030 1'041 \n\n04 Beiträge an Kantone 44'118 50'500 50'500 51'005 51'515 52'030 52'551 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 65'889 85'500 85'500 85'500 85'500 85'500 85'500 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'606'089 2'663'195 2'844'437 2'871'717 2'899'280 2'927'129 2'955'267 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -5'314'173 -5'781'317 -5'779'117 -5'788'581 -5'798'140 -5'807'794 -5'817'545 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -67'472 -66'000 -66'000 -66'660 -67'327 -68'000 -68'680 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -152'199 -171'278 -219'125 -220'935 -222'765 -224'614 -226'484 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -3'000   -28'000 -28'000 -28'000 -28'000 -28'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -5'536'845 -6'018'595 -6'092'242 -6'104'176 -6'116'231 -6'128'409 -6'140'709 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n-2'930'756 -3'355'401 -3'247'806 -3'232'459 -3'216'951 -3'201'279 -3'185'443 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'323'757 1'152'738 1'350'234 1'386'870 1'399'884 1'413'028 1'426'321 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -369'386 -280'014 -279'359 -284'714 -287'422 -290'158 -292'923 \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -1'976'384 -2'482'678 -2'176'931 -2'130'303 -2'104'489 -2'078'409 -2'052'045 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'494'868 2'526'195 2'707'437 2'734'202 2'761'245 2'788'569 2'816'176 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -2'819'305 -3'255'123 -3'071'680 -3'054'379 -3'036'895 -3'019'226 -3'001'370 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -1'429'659 -2'016'885 -1'635'947 -1'582'009 -1'551'510 -1'520'697 -1'489'549 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -1'802'045 -2'296'899 -1'943'306 -1'894'723 -1'866'933 -1'838'856 -1'810'472 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -1'802'045 -2'296'899 -1'943'306 -1'894'723 -1'866'933 -1'838'856 -1'810'472 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -1'976'384 -2'482'678 -2'176'931 -2'130'303 -2'104'489 -2'078'409 -2'052'045 \n\n \n\n15\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\n  \n\n  \n\n \n\n16\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Jahresprogramm  \n\n  \n\nStabsstelle Kanzlei  \n\nDas Jahr 2014 ist das Jahr vor den Wahlen. Hauptziel im Jahr 2014 ist in den der Stabsstelle Kanzlei zugeteilten Bereichen Einwohnerrat, Gemeinderat, \n\nEinwohnerkontrolle, Telefonzentrale, Kanzlei, Bürgerrechtswesen, Objektwesen, Sondersteuern, Teilungsamt, Friedhofverwaltung und Regionales Zivilstandsamt \n\neinen möglichst optimalen Service für unsere Bürgerinnen und Bürger sowie die Parlamentarierinnen und Parlamentarier und die Exekutivmitglieder der \n\nGemeinde Emmen bieten zu können. Ziel ist und bleibt, die Aufgaben der Stabsstelle Kanzlei weiterhin kompetent und zeitgerecht erfüllen zu können.  \n\n \n\n17\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\n  \n\n  \n\n \n\n18\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Grundlagen \nProduktgruppe Stabsstelle Kanzlei \n\nAuftrag \n• Sekretariat Einwohnerrat und Gemeinderat \n• Durchführung von Wahlen und Abstimmungen \n• Bewirtschaftung und Pflege der Stammdaten im Bereich Objektwesen \n• Zivilstandsamt: Führung des elektronischen Personenstandsregisters (Infostar); Beurkundung und Erstellung von Auszügen und Mitteilungen über Geburten, Todesfälle, Eheschliessungen, eingetragene \n\nPartnerschaften, Anerkennungen, Namenserklärungen; Durchführung von Ehevorbereitungsverfahren (inkl. Abklärungen von Scheinehen, Überprüfung rechtmässiger Aufenthalt); Durchführung von Ein- und \nAusbürgerungsverfahren für CH-Bürger \n\n• Bestattungswesen: Planung und Durchführung eines geordneten und würdigen Bestattungsbetriebs; Pflege und Unterhalt der Friedhofsanlagen; Ausstellen von Bewilligungen von Grabmalgesuchen; Vergabe von \nGrabkonzessionen; jährliche Grabräumung publizieren und veranlassen; Führung der Bestattungsregistratur und Erstellung Bestattungsstatistik; Auskunftserteilung in Friedhofbelangen \n\n• Einwohnerkontrolle/Gemeindekasse: Verarbeitung der Zu- und Wegzugsmeldungen, Umsetzung Niederlassungs- und Datenschutzgesetz sowie Mutationen aller Art; Bevölkerungs-Jahresstatistiken; Bareinnahmen \n/ Barauszahlungen \n\n• Veranlagungen Sondersteuern: Veranlagungen von Handänderungssteuern und Gewinnstücksteuern \n• Teilungsamt: Abwicklung sämtlicher Erbschaftsfälle; Bewirtschaftung der Testamentskontrolle, Veranlagung Erbschaftssteuern \n• Bürgerrechtswesen: Behandlung sämtlicher Gesuche um eine ordentliche Einbürgerung ausländischer Gesuchstellenden; Beantwortung sämtlicher Anfragen im Bereich „Ordentliche Einbürgerung“; Koordination \n\nder Bürgerrechtskommission  \n\n \nProdukte \nGemeindekanzlei / Regionales Zivilstandsamt / Bestattungswesen / Einwohnerkontrolle / Veranlagung Sondersteuern / Teilungsamt / Bürgerrechtswesen  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Dauer des Einbürgerungsverfahrens soll maximal drei Jahre betragen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \n- \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nStimmrechtsgesetz; ZGB; Eidg. Zivilstandsverordnung; Eidg. Zivilstandsgebührenverordnung; Bundesgesetz über AusländerInnen; Bürgerrechtsgesetz des Kantons Luzern; Friedhofreglement der Gemeinde Emmen mit \nVollzugsverordnung und Gebührenverordnung; Verordnung über das Bestattungswesen des Kantons Luzern; Niederlassungsgesetz; Datenschutzgesetz; Gesetz über die Handänderungssteuer; Gesetz über die \nGrundstückgewinnsteuer; EGZGB; Verordnung über das Verfahren in Erbschaftsfällen; Verordnung betreffend Mitteilung von Erbschaftsfällen; Erbschaftssteuergesetz; Bundesgesetz über den Erwerb und Verlust des \nSchweizer Bürgerrechts; Bürgerrechtsgesetz; Verordnung zum Bürgerrechtsgesetz; Richtlinien für das Einbürgerungsverfahren ausländischer Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nPatrick Vogel \n\n \n\n19\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Zielvorgaben \nProduktgruppe Stabsstelle Kanzlei Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nReg. Zivilstandsamt                                 \n\nDie Daten im Infostar (Informatisiertes Standesregister) sind \nkorrekt erfasst. Korrekturaufträge an die Aufsichtsbehörde pro \nJahr \n\n7 ≤ 24  ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 \n\nRestkostenbeitrag Gemeinde Emmen pro Einwohner 3.83 4.27 5.45 5.35 5.24 5.14 5.04 \n\nEinwohnerkontrolle                                 \n\nKostendeckungsgrad 42.92 % 44.15 % 43.97 % 43.79 % 43.61 % 43.43 % 43.25 % \n\nTeilungsamt / Erbschaftssteuern                                 \n\nAnzahl berechtigte Einsprachen gegen Erbschaftssteuer-\nEntscheide pro Jahr \n\n0 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 \n\nPersonalkosten pro Erbschaftsfall und Veranlagung CHF 819 CHF 730.20 CHF 876.61 CHF 885.66 CHF 894.79 CHF 904.02 CHF 913.35 \n\nBestattungswesen                                 \n\nNettokosten pro Bestattung CHF 2‘153 CHF 1'060.14 CHF 1'141.90 CHF 1'148.04 CHF 1'154.25 CHF 1'160.54 CHF 1'166.89 \n\nEinbürgerungen                                 \n\nAnzahl berechtigte Beschwerden gegen \nEinbürgerungsentscheide pro Jahr \n\n0 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 \n\nKostendeckungsgrad der Primärkosten 149.8 % 115.34 % 86.18 % 86.30 % 86.42 % 86.54 % 86.65 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n20\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Globalbudget \nProduktgruppe Stabsstelle Kanzlei \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 1'962'671 1'875'122 2'014'920 2'034'722 2'054'730 2'074'947 2'095'375 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private   123'094 157'683 159'260 160'852 162'461 164'085 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 1'214 1'000 1'000 1'010 1'020 1'030 1'041 \n\n04 Beiträge an Kantone 9'726 15'500 15'500 15'655 15'812 15'970 16'129 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 64'424 85'500 85'500 85'500 85'500 85'500 85'500 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'038'035 2'100'216 2'274'603 2'296'147 2'317'914 2'339'908 2'362'130 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -5'297'433 -5'760'617 -5'760'617 -5'769'896 -5'779'268 -5'788'734 -5'798'294 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -67'472 -66'000 -66'000 -66'660 -67'327 -68'000 -68'680 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -152'199 -171'278 -219'125 -220'935 -222'765 -224'614 -226'484 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -3'000             \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -5'520'104 -5'997'895 -6'045'742 -6'057'491 -6'069'360 -6'081'348 -6'093'458 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n-3'482'070 -3'897'679 -3'771'139 -3'761'345 -3'751'446 -3'741'440 -3'731'328 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'191'885 1'031'183 1'149'001 1'180'625 1'191'554 1'202'591 1'213'750 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -369'386 -280'014 -279'359 -284'714 -287'422 -290'158 -292'923 \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -2'659'570 -3'146'511 -2'901'498 -2'865'434 -2'847'313 -2'829'007 -2'810'501 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'962'671 1'998'216 2'172'603 2'193'982 2'215'582 2'237'408 2'259'460 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -3'334'762 -3'762'401 -3'588'014 -3'575'915 -3'563'686 -3'551'326 -3'538'834 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -2'078'453 -2'645'719 -2'353'513 -2'309'790 -2'286'632 -2'263'235 -2'239'584 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -2'450'839 -2'925'733 -2'632'872 -2'594'504 -2'574'054 -2'553'393 -2'532'507 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -2'450'839 -2'925'733 -2'632'872 -2'594'504 -2'574'054 -2'553'393 -2'532'507 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -2'659'570 -3'146'511 -2'901'498 -2'865'434 -2'847'313 -2'829'007 -2'810'501 \n\n \n\n21\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Stabsstelle Kanzlei \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Stellenanpassungen beim Bürgerrechtswesen und beim Regionalen Zivilstandsamt (Friedhofverwaltung). Bei der Pensionierung des früheren Friedhofverwalters wurde dieses Pensum nicht mehr ersetzt. Die \nPraxis zeigte nun, dass die Aufgaben mit dem bestehenden Personal nicht kompetent und zeitgerecht erfüllt werden können. Beim Bürgerrechtswesen wurde eine befristete Stellenaufstockung vorgenommen, die solange \ngilt, bis die Bürgerrechtskommission die Anzahl Sitzungen von heute 17 auf ca. 12 reduzieren kann. Hier gilt zu berücksichtigen, dass die anfallenden Kosten im Bürgerrechtswesen vollumfänglich durch die \nGesuchstellenden getragen werden.  \nSachkosten: Höherer Betriebsbeitrag Gemeinde Emmen beim Regionalen Zivilstandsamt \nErlöse: Höhere Gemeindebeiträge der beteiligten Gemeinden beim Regionalen Zivilstandsamt / höhere Gebühreneinnahmen \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -139'798 -18'070 -18'259 -18'451 -18'644 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -34'589 -3'473 -3'508 -3'543 -3'579 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 47'847 11'749 11'868 11'989 12'110 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -126'540 -9'795 -9'899 -10'005 -10'112 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n- \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n- \n\n \n\n22\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Stabsstelle Kanzlei \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nTeilungsamt:        \n\nAnzahl Erbschaftsfälle pro Jahr \nAnzahl Erbschaftssteuerveranlagungen \n\n217 \n22 \n\n210 \n30 \n\n215 \n25 \n\n215 \n25 \n\n215 \n25 \n\n215 \n25 \n\n215 \n25 \n\nEinwohnerkontrolle/Kasse:        \n\nAnzahl Mutationen pro Jahr 24‘550 24‘000 24'500 24'500 24'500 24'500 24'500 \n\nZivilstandsamt:        \n\nAnzahl beurkundete Geschäftsfälle pro Jahr 367 350 365 365 365 365 365 \n\nBestattungswesen:        \n\nAnzahl Bestattungen pro Jahr \nUnterhalt d. gesamten Wegnetzes u. allg. Friedhofanlagen \n\n150 \n25‘770 m2 \n\n160 \n25770 m2 \n\n150 \n25770 m2 \n\n150 \n25770 m2 \n\n150 \n25770 m2 \n\n150 \n25770 m2 \n\n150 \n25770 m2 \n\nGemeindekanzlei allgemein:        \n\nAnzahl Mutationen im Objektwesen pro Jahr \nDurchführung von Wahlen und Abstimmungen pro Jahr \n\n1‘000 \n5 \n\n1‘000 \n4 \n\n1'000 \n4 \n\n1'000 \n5 \n\n1'000 \n5 \n\n1'000 \n4 \n\n1'000 \n4 \n\nVeranlagung Sondersteuern:        \n\nHandänderungsstueern:        \n\nÜberprüfung von Handänderungen \nVeranlagung von Handänderungssteuerfällen \n\n310 \n205 \n\n275 \n175 \n\n300 \n200 \n\n300 \n200 \n\n300 \n200 \n\n300 \n200 \n\n300 \n200 \n\nGrundstückgewinnsteuern:        \n\nÜberprüfung von Handänderungen \nVeranlagung von Grundstückgewinnsteuerfällen \n\n310 \n155 \n\n275 \n150 \n\n300 \n150 \n\n300 \n150 \n\n300 \n150 \n\n300 \n150 \n\n300 \n150 \n\nBürgerrechtswesen:        \n\nGesuchsaufbereitung von Einbürgerungsgesuchen pro Jahr \nKoordination von Bürgerrechts-Kommissionssitzungen pro Jahr \n\n124 \n18 \n\n120 \n17 \n\n120 \n17 \n\n120 \n17 \n\n90 \n12 \n\n90 \n12 \n\n90 \n12 \n\n \n\n23\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Grundlagen \nProduktgruppe Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung \n\nAuftrag \n• Die Kommunikation stellt den Kontakt zu Medien her und erfüllt weitere Informationsaufgaben des Gemeinderates und der Verwaltung. Sie plant und koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung und \n\nunterstützt die Direktionen und Dienststellen in ihrer Kommunikationsarbeit. Weiter produziert sie die Publikationen Emmenmail, kommunale Abstimmungsunterlagen, Medienmitteilungen, etc. und stellt die \ninterne Kommunikation sicher und produziert den internen Newsletter. \n\n• Das Marketing überwacht und koordiniert den visuellen Auftritt der Gemeinde nach aussen und innen und schafft ein einheitliches Bild. Weiter erbringt das Marketing interne Dienstleistungen und unterstützt \nDirektionen und Dienststellen bei der Gestaltung von PR-Publikationen.  \n\n• Die Wirtschaftsförderung schafft Rahmenbedingungen zur Ansiedlung von Unternehmen und Arbeitsplätzen.  \n• Die Bestandespflege betreut und unterstützt bestehende Unternehmen in ihren unterschiedlichen Vorhaben.  \n• Das Standortmarketing fördert die Attraktivität, das Image und die Bekanntheit Emmen’s als Wohngemeinde bei der relevanten Zielgruppe. Ebenfalls ist das Standortmarketing Drehscheibe der Verwaltung bei \n\nAnfragen oder Projekten/Initiativen seitens Bevölkerung, Unternehmen und Organisationen. Weiter gehören der Aufbau und die Pflege von Kooperationen und das Bündeln von Kräften diverser Akteure zum \nAufgabengebiet. \n\n \nProdukte \nKommunikation und Marketing, Wirtschaftsförderung  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDer Gemeinderat ist für die Anliegen der Bevölkerung sensibilisiert. Die Bevölkerung steht hinter der Politik des Gemeinderates. Emmen hat viele Stärken und grosses Entwicklungspotential. Die öffentliche Wahrnehmung \nder Gemeinde hat sich in den letzten Jahren verbessert. Diese positive Entwicklung wird konsequent weiterverfolgt. \nMit einer aktiven Wirtschaftsförderung motivieren wir Unternehmen, zusätzliche qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen, um Emmen als lebendige Gemeinde mit interessanten Arbeitsplätzen zu stärken. Wir unterstützen \ndabei unsere Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe mit einer wirtschaftsfreundlichen Politik. Die bestehenden Unternehmungen bilden die Substanz der wirtschaftlichen Zukunft von Emmen. Diese Betriebe \nsollen in Emmen ein gutes Umfeld vorfinden und sich weiterentwickeln können. Der Gemeinderat pflegt gute Beziehungen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nIn der Kommunikation: Auf- und Ausbau eines verständlichen Informationsflusses extern und intern, Durchführung der internen Kommunikation, verständliche Information der Bevölkerung über die wichtigsten politischen \nThemen, wirtschaftlich relevante Projekte begleiten.  \nDas Marketing: Anwendung des Corporate Design auf die relevanten Publikationen und Betreuung der Vorlagensoftware sowie Weiterentwicklung des Internets. \nDie Wirtschaftsförderung: Rahmenbedingungen für Neuansiedlungen und schaffen, Förderung eines für Emmen erstrebenswerten Branchen-Mix, nachhaltiges Wirtschaftswachstum, wirtschaftlich relevante Projekte \nbegleiten und initiieren. \nDie Bestandespflege: Betreuung der Unternehmen in wirtschaftlich schwierigem Umfeld, Informationsaustausch und Beziehung mit Verwaltung und Behörden fördern. \nDas Standortmarketing: Realisierung von Projekten mit der Zukunftsgestaltung, Schwerpunkte im Wohnortmarketing, \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nVerordnung über die Kommunikation in der Gemeindeverwaltung Emmen vom 03.12.2008; Verordnung über das Redaktionsstatut EmmenMAIL vom 03.12.2008; Datenschutzreglement für die Gemeinde Emmen vom \n30.06.1992 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nWalter Bucher / André Gassmann  \n\n \n24\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Zielvorgaben \nProduktgruppe Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl besuchte Unternehmen 40 40 40 40 40 40 40 \n\nKosten pro Einwohner (ganze Produktgruppe) CHF 18.90 CHF 18.77 CHF 18.10 CHF 17.76  CHF 17.42 CHF 17.09 CHF 16.77 \n\nEmmenmail: Kosten pro Einwohner (Produkt Kommunikation) CHF 10.25 CHF 7.72 CHF 7.25  CHF 7.12 CHF 6.99 CHF 6.87 CHF 6.74 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n25\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Globalbudget \nProduktgruppe Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 532'197 527'979 534'834 540'221 545'663 551'161 556'715 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone 34'392 35'000 35'000 35'350 35'704 36'061 36'421 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'465             \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 568'054 562'979 569'834 575'571 581'366 587'221 593'136 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -16'740 -20'700 -18'500 -18'685 -18'872 -19'061 -19'251 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung     -28'000 -28'000 -28'000 -28'000 -28'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -16'740 -20'700 -46'500 -46'685 -46'872 -47'061 -47'251 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n551'314 542'279 523'334 528'886 534'495 540'161 545'885 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 131'872 121'555 201'233 206'245 208'330 210'437 212'571 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 683'186 663'834 724'567 735'131 742'825 750'598 758'456 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 532'197 527'979 534'834 540'221 545'663 551'161 556'715 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 515'457 507'279 516'334 521'536 526'791 532'100 537'464 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 648'794 628'834 717'567 727'781 735'121 742'537 750'035 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 648'794 628'834 689'567 699'781 707'121 714'537 722'035 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 648'794 628'834 689'567 699'781 707'121 714'537 722'035 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 683'186 663'834 724'567 735'131 742'825 750'598 758'456 \n\n \n\n26\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Die gestiegenen Personalkosten sind mit der Teuerung begründbar.  \nErlöse: Die Einnahmen aus den Inserateverkäufen im Emmenmail sind gestiegen. Interne Verrechnungen an andere Produktgruppen werden neu budgetiert. \n \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -6'049 -3'014 -3'045 -3'077 -3'109 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -806 -2'723 -2'750 -2'778 -2'806 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 25'800 185 187 189 191 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 18'945 -5'552 -5'609 -5'666 -5'724 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \nRelaunch Internet \n\n \n\n27\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Stellenprozente 230 % 240 % 240 % 240 % 240 % 240 % 240 % \n\nEmmenmail Ausgaben jährlich 9 6 8 8 8 8 8 \n\nInterner Newsletter Ausgaben jährlich 20 100 100 100 100 100 100 \n\nAnzahl ausgesandte Medienmitteilungen jährlich  40 40 40 40 40 40 \n\nInformationsveranstaltungen 5 5 5 5 5 5 5 \n\n \n\n28\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\nDirektion Direktion Finanzen und Personelles Globalbudget \n  \n\n \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 21'272'399 22'634'416 23'721'044 23'773'467 23'956'119 24'547'982 25'013'205 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 111'938             \n\n03 Beiträge an Gemeinden 1'410             \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'441'012 1'233'180 1'279'058 1'279'853 1'280'655 1'281'466 1'282'285 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 22'826'759 23'867'596 25'000'103 25'053'320 25'236'774 25'829'448 26'295'491 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -88'211'832 -83'731'233 -83'499'108 -85'528'734 -86'438'738 -87'736'315 -89'591'882 \n\n08 Beiträge vom Bund     -500'000 -500'000 -500'000 -500'000 -500'000 \n\n09 Beiträge von Kantonen -3'329'254 -6'733'162 -8'342'937 -4'851'687 -7'760'525 -7'769'450 -7'778'466 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -555'028 -537'444 -548'000 -553'480 -559'015 -564'605 -570'251 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -3'176'012 -3'237'704 -3'045'958 -3'046'808 -3'047'668 -3'048'536 -3'049'413 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -95'272'127 -94'239'543 -95'936'002 -94'480'709 -98'305'945 -99'618'906 -101'490'011 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n-72'445'367 -70'371'947 -70'935'900 -69'427'389 -73'069'172 -73'789'458 -75'194'520 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) -2'904'707 -3'368'376 -3'368'376 -3'368'376 -3'368'376 -3'368'376 -3'368'376 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 6'065'913 5'701'178 5'909'096 6'039'884 6'096'565 6'153'825 6'211'694 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -18'909'203 -17'865'690 -18'100'152 -18'370'372 -18'482'368 -18'595'527 -18'709'867 \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -88'193'364 -85'904'836 -86'495'332 -85'126'253 -88'823'351 -89'599'535 -91'061'069 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 21'384'337 22'634'416 23'721'044 23'773'467 23'956'119 24'547'982 25'013'205 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -66'827'495 -61'096'817 -59'778'063 -61'755'266 -62'482'620 -63'188'333 -64'578'676 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -59'320'569 -54'162'459 -52'589'909 -54'435'530 -55'105'400 -55'753'041 -57'084'696 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -81'405'785 -75'265'854 -73'736'019 -75'852'710 -76'635'435 -77'397'104 -78'843'977 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -84'310'492 -78'634'230 -77'104'395 -79'221'086 -80'003'811 -80'765'480 -82'212'353 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -88'193'364 -85'904'836 -86'495'332 -85'126'253 -88'823'351 -89'599'535 -91'061'069 \n\n \n\n29\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\n  \n\n  \n\n \n\n30\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\nDirektion Direktion Finanzen und Personelles  Jahresprogramm  \n  \n\nFinanzen (Buchhaltung / Inkasso) \n\nGrundsätzlich wurde LuTax per 2013 eingeführt. Abgeschlossen ist die Einführung aber noch nicht, da noch etliche Optimierungen am System vorgenommen werden müssen \n\nund gewisse Module noch nicht funktionstüchtig eingeführt sind (Verlustscheinbewirtschaftung, Nach- und Strafsteuern und Erlasse). Wir gehen davon aus, dass im Jahr 2014 \n\nalle nötigen Massnahmen umgesetzt werden können, damit LuTax im Inkassobereich voll funktionstüchtig eingesetzt werden kann.  \n\nIm Bereich Finanz- und Rechnungswesen beginnen wir uns ab 2014 mit der Einführung des neuen Rechnungslegungsmodells vertieft auseinanderzusetzen (HRM2 - \n\nHarmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden).  \n\nDas Jahr 2014 steht unter dem Leitgedanke der innerbetrieblichen finanziellen Steuerung. Diese soll massgeblich verbessert werden. Mittels einer Verfeinerung des internen \n\nKontrollsystems wird die Prozesslenkung optimiert. Unmittelbar damit verbunden, kann die Qualitätssicherung gesteigert werden. Damit effektive Entscheidungen getroffen \n\nwerden können, müssen die richtigen Informationen vorhanden sein. Durch ein geeignetes MIS (Management Informations System) werden Informationen gezielt als \n\nEntscheidungs-grundlage aufbereitet. Ebenfalls wird eine Verbesserung des Risikomanagements angestrebt. Damit sollen Risiken frühzeitig erkannt und eingedämmt werden.  \n\nAbschliessend wird eine Optimierung bei der Budgetierung der Planjahre angesteuert.  \n\n \n\nPersonal und Organisation \n\nDer Gemeinderat hat die Personalstrategie 2013 – 2016 genehmigt. Die in der Personalstrategie enthaltenen Ziele und die daraus abzuleitenden Massnahmen werden zusammen \n\nmit denjenigen aus dem Personalentwicklungskonzept überjährig umgesetzt. Im Fokus stehen die Führungskräfte und die Sensibilisierung auf die Verantwortung und Rolle, die \n\ndiese innehaben. Es werden gezielt Mittagsveranstaltungen und Schulungen zur Verbesserung der Führungsqualität durchgeführt, aber auch Führungsinstrumente optimiert und \n\nweiterentwickelt.  \n\nEs wird ein Personalmarketingkonzept erstellt. Dieses wird darauf ausgerichtet, die Attraktivität der Gemeinde Emmen als Arbeitgeberin hervorzuheben und die angestrebte \n\nUnternehmenskultur „Gemeinsam für Emmen“ durch direktionsübergreifende Zusammenarbeit weiter zu fördern und die Erhaltung von adäquaten Arbeits- und \n\nRahmenbedingungen sicher zu stellen.  \n\nMittels der geplanten Personalbefragung sollen Bedürfnisse eruiert und insbesondere im Bereich Betriebliches Gesundheitsmanagement Massnahmen umgesetzt werden. \n\n \n\nImmobilienbewirtschaftung \n\nDie Erarbeitung der mehrjährigen Investitionsplanung wird mit der neu eingesetzten Arbeitsgruppe Investitionsplanung (AGIP) mittels der sich teilweise noch in Arbeit \n\nbefindlichen Instrumente wie Siedlungsleitbild und Schulraumplanung weiter umgesetzt und laufend angepasst. \n\nDie elektronischen Vertrags- und Dokumentenablage wird konsequent optimiert und weiterverfolgt.  \n\n31\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\nDirektion Direktion Finanzen und Personelles  Jahresprogramm  \n  \n\nIm Zusammenhang mit der vollzogenen Überprüfung der internen Organisation bezüglich Stellvertretungen und Notfallplänen bei den Schuhauswarten werden die beschlossenen \n\nMassnahmen umgesetzt. \n\nMit der Eröffnung der  neuen Gersaghalle steigen die Anforderungen an ein effizientes internes Reservationssystem. Es gilt in Zusammenarbeit mit dem Bereich Sport sowie der \n\nDirektion Schule und Kultur ein übergreifendes Tool zu erstellen bzw. zu ermitteln und danach einzuführen. \n\nLiegenschaftsgeschäfte werden im Interesse der Gemeinde mit Rücksicht auf das Siedlungsleitbild weiterentwickelt. \n\n \n\nIT \n\nNachdem die letzten Jahre primär durch Erneuerung geprägt waren, soll im 2014 der Fokus auf die Stabilisierung respektive Optimierung der Ressourcen gelegt werden. Dazu \n\ngehört neben den System Recorvery Szenarien auch oder insbesondere die IT-Sicherheit. \n\nZusätzlich soll die die Qualität und die Quantität der Services gesteigert werden. \n\n \n\nSteuern \n\nDas Projekt LuTax befindet sich in der Abschlussphase und die neuen Prozesse sind  weitgehend eingeführt. Im Jahr 2014 sind die internen und externen Schnittstellen zu \n\nüberprüfen und bedarfsweise auf die neuen vorgegebenen Prozesse anzupassen. Die durch die lange und aufwändige Projektphase entstandenen Arbeitsrückstände sind im \n\nVerlaufe des Jahres abzubauen, um weitere in Aussicht gestellte Projekte (Internet-Steuererklärung, eFristen, eKonto etc.) erfolgreich umsetzen zu können. Dies erfordert \n\nNachbearbeitungen der bereits gescannten Dokumente sowie eine Verbesserung der vom Kanton Luzern zur Verfügung gestellten Hilfsmittel. Für die Verfeinerung der Prozesse \n\nund Weiterentwicklung der Hilfsmittel wird eine aktive Rolle angestrebt. Dies wird erreicht, in dem in den entsprechenden Arbeitsgruppen Einsitz genommen wird.  \n\n \n\n32\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\nAuftrag \n• Organisation des Finanz- und Rechnungswesens \n• Führen des Finanz- und Rechnungswesens mit den Nebenbüchern (Debitoren, Kreditoren und Anlagebuchhaltung) / Kostenrechnung \n• Organisation des Controllings für die Verwaltung, den Gemeinderat und den Einwohnerrat \n• Erstellen des Finanzplanes, des Budgets und des Rechnungsabschlusses \n• Beratung des Gemeinderats in allen Geschäften mit finanziellen Auswirkungen \n• Abwicklung der Finanzflüsse für das Fussballausbildungszentrum des SFV (Schweizerischer Fussball Verband) \n\n \nProdukte \nFinanzbuchhaltung / Inkasso / Verlustscheinbewirtschaftung / Allg. Administration Verwaltung / Finanzausgleich /  \nKapitalkosten Fibu / Abschreibungen / Abschluss / Ausbildungszentrum SFV \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nAussagekräftige, regelmässige Reportings sollen den Produktgruppenverantwortlichen führungsrelevante Information zur Verfügung stellen. Der Ausbau des bestehenden Controllings, als auch des Management-\nInformationssystems (MIS) sollen dabei unterstützend wirken. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nIn den nächsten vier bis zehn Jahren wird sich die Rechnungslegung für Gemeinden im Kanton Luzern ziemlich ändern. Die Einführung von HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell) und IPSAS (International Public \nSector Accounting Standards) wird in den Vordergrund rücken. Die Direktion Finanzen und Personelles muss sich aktiv mit den Neuerungen auseinandersetzen, um für die Einführung der Anpassungen parat zu sein.  \nZeitgemässe Informatiktools sind dabei ebenso notwendig wie gut ausgebildete Mitarbeiter. Aus diesem Grund ist die Einführung eines MIS (Management Information System) im Jahr 2011 teilweise erfolgt. Weitere \nProgrammanpassungen sind für das Jahr 2014 geplant. Ebenso müssen weiterführende Programmanpassungen aufgrund der WOV-Einführung erfolgen. Für 2013/2014 ist die Einführung eines \nDokumentenmanagementsystems (Scannig sämtlicher Belege und Verknüpfung mit der Dialog-Datenbank) geplant.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGemeindegesetz; Handbuch Rechnungswesen für Luzerner Gemeinden; Gemeindeordnung; Reglement und Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinde Emmen; Vertrag mit SFV (Ausbildungszentrum SFV) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBarbara Naef \n\n \n\n33\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nVerlustscheinbewirtschaftung: Ertrag aus Eingang \nabgeschriebener Steuern \n\nCHF 511‘247.60 > CHF 350'000 > CHF 550'000 > CHF 550'000 > CHF 550'000 > CHF 550'000 > CHF 550'000 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n34\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 10'512'613 12'273'902 12'831'137 12'702'802 12'804'880 13'315'337 13'698'312 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 111'738             \n\n03 Beiträge an Gemeinden 1'400             \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 300'385 229'464 239'500 239'500 239'500 239'500 239'500 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 10'926'136 12'503'366 13'070'637 12'942'302 13'044'380 13'554'837 13'937'812 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -10'303'234 -1'112'800 -1'107'800 -1'114'428 -1'121'122 -1'127'884 -1'134'712 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -2'457'790 -5'868'162 -7'467'937 -3'967'937 -6'867'937 -6'867'937 -6'867'937 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -289'324 -237'444 -248'000 -250'480 -252'985 -255'515 -258'070 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -1'906'154 -1'787'500 -1'671'900 -1'671'900 -1'671'900 -1'671'900 -1'671'900 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -14'956'502 -9'005'906 -10'495'637 -7'004'745 -9'913'944 -9'923'235 -9'932'619 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n-4'030'366 3'497'460 2'575'000 5'937'557 3'130'436 3'631'602 4'005'193 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) -10'561'370 -10'796'501 -10'796'501 -10'796'501 -10'796'501 -10'796'501 -10'796'501 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 5'221'508 4'959'689 5'060'699 5'160'111 5'208'730 5'257'847 5'307'481 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -5'585'202 -5'217'428 -5'316'005 -5'423'951 -5'484'151 -5'544'971 -5'606'424 \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -14'955'430 -7'556'780 -8'476'807 -5'122'784 -7'941'486 -7'452'023 -7'090'251 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 10'624'351 12'273'902 12'831'137 12'702'802 12'804'880 13'315'337 13'698'312 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 321'116 11'161'102 11'723'337 11'588'374 11'683'757 12'187'453 12'563'600 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 5'843'009 16'350'256 17'023'536 16'987'985 17'131'987 17'684'800 18'110'580 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -1'648'346 9'345'327 10'035'631 9'892'134 9'975'937 10'467'930 10'832'256 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -12'209'716 -1'451'174 -760'870 -904'367 -820'564 -328'571 35'755 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -14'955'430 -7'556'780 -8'476'807 -5'122'784 -7'941'486 -7'452'023 -7'090'251 \n\n \n\n35\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Die Personalkosten nehmen aufgrund der Teuerung und aus einer im letzten Jahr erfolgten Mutation zu. \nSachkosten:  Die Sachkosten steigen für das Budget 2014 stark an. Grund hierfür ist hauptsächlich die Abschreibung des Schulhauses Gersag, welche mit dem Jahr 2014 beginnt.  \nErlöse:  Die Erlöse steigen vorallem aufgrund des markant höheren Finanzausgleichs. Dieser bricht im Planjahr 2015 jedoch deutlich ein. Alle Veräusserungsgewinne von Grundstücke ab 2012, werden \n\nkummuliert im Jahr 2015 vom Finanzausgleich abgezogen.  \nBudget:  Gesamthaft kann das Budget 2014 entlastet werden. Der höhere Finanzausgleich überwiegt die eintretende Abschreibung des Schulhaus Gersag. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -33‘314 31‘614 -11‘735 -11‘858 -11‘983 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -926‘121 740‘949 -174‘343 -283‘599 -464‘992 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 1‘489‘731 -3‘490‘892 2‘909‘199 9‘291 9‘384 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 530‘296 2‘781‘557 2‘723‘121 -286‘166 -467‘591 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \nIm Finanz- und Rechnungswesen sind in erster Priorität die gesetzlichen Neuerungen einzuführen, sprich HRM 2. Daneben wird eine kontinuierliche Verbesserung der finanziellen Planung angestrebt. Dazu gehört \nunablässig die Optimierung des Risikomanagements. Durch eine zunehmende Berechenbarkeit, sollen die finanziellen Ziele zielgenauer erreicht werden. \n\n \n\n36\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Stellenprozente 840 840 860 860 860 860 860 \n\nBuchungen (Kreditoren, Debitoren, FIBU) im Dialog System 174‘361 170‘000 175'000 17'5000 175'000 175'000 175'000 \n\nInkassohandlungen Staats- und Gemeindesteuern 10‘914 14‘500 14'750 14'750 14'750 14'750 14'750 \n\nInkassohandlungen direkte Bundessteuer  2‘500 2'750 2'750 2'750 2'750 2'750 \n\nVerfallanzeigen Staats- und Gemeindesteuern 7‘966 8'000 8'000 8'100 8'100 8'100 8'200 \n\nGetroffene Zahlungsabkommen für Staats- u. Gemeindesteuern 5‘005 5'000 5'000 5'100 5'100 5'100 5'200 \n\n \n\n37\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\nAuftrag \n• Das Departement Personal und Organisation nimmt eine Querschnittsfunktion wahr und ist die zentrale Fachstelle für sämtliche Personalfragen und Anliegen der ca. 380 Verwaltungsangestellte (inkl. \n\nPraktikant/innen und Lernende), sowie ca. 50 Lehrpersonen der Musikschule Emmen. Als Ansprechpartner für alle Direktionen unterstützen wir Führungspersonen und Mitarbeitende in personellen \nAngelegenheiten. Wir erbringen verwaltungsinterne Dienstleistungen, bearbeiten personalpolitische Fragen und bereiten personalrechtliche Erlasse und Stellungnahmen für den Gemeinderat vor. Bei unserer \nTätigkeit stehen strategische Belange des Personalmanagements sowie das Angebot und die Entwicklung von attraktiven Anstellungsbedingungen im Vordergrund. Die Weiterbildung unserer Mitarbeitenden ist \neine zentrale Aufgabe, damit wir den künftigen Anforderungen an eine moderne Verwaltung gerecht werden und unsere Mitarbeitenden ihren Fähigkeiten entsprechende in den immer komplexer werdenden \nAufgabengebieten optimal eingesetzt werden können. Ziel ist es, dass die Gemeinde Emmen weiterhin dem Ruf als kompetente, kundenfreundliche und unternehmerisch denkende und handelnde Verwaltung \ngerecht wird (LZ-Nr. G 25 und G 42). \n\n• Die Gemeinde Emmen als eine der grössten Gemeinden in der Zentralschweiz nimmt ihre Verantwortung in der Ausbildung von jungen Menschen sehr ernst und engagiert sich auch stark in der \nNachwuchsförderung. Unsere Lernenden profitieren vom Wissen und der Erfahrung unserer kompetenten und motivierten Berufs- und Praxisbildnerinnen und -bildnern, welche dafür besorgt sind, dass wir eine \nvielseitige und praxisbezogene Ausbildung auf einem sehr hohen Niveau anbieten können. Ziel ist es, dass alle Lernenden eine fachlich gute Ausbildung mit optimaler Betreuung erhalten und einen guten \nLehrabschluss erlangen und anschliessend in der Lage sind, als gut ausgebildete Fachkräfte auf den Arbeitsmarkt zu gehen. \n\n• Die Bereitstellung von geeigneten Praktikumsplätzen für Studierende von Universitäten und Fachhochschulen ist ebenfalls ein wichtiges Ziel einer grossen Gemeinde, damit wir einen wertvollen Beitrag zur \nUnterstützung von Weiterbildungen von jungen Berufsleuten bieten können. \n\n• Der Zentraleinkauf wird nach den Richlinien für den Zentraleinkauf getätigt und berücksichtigt die Anbieter mit den besten Konditionen in der geforderten Qualität und stellt das erforderliche Material und Mobiliar \nden Mitarbeitenden rechtzeitig zur Verfügung. Dabei werden auch die Beschaffungsrichtlinien für den ökologischen Einkauf eingehalten und wenn immer möglich Anbieter der Gemeinde Emmen berücksichtigt.  \n\n• Der Post- und Kurierdienst ist verantwortlich für die rechtzeitige Zustellung und Abholung der externen und internen Post im Verwaltungsgebäude und bei den Aussenstellen. \n\n \nProdukte \nPersonalwesen / Lehrlingswesen / Weiterbildung / Post- und Kurierdienst / Zentraleinkauf / Telefonie / Renten und Ruhegehälter \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nUm die bestehenden und anstehenden Anforderungen an die Personalpolitik bewältigen zu können, wurde die Personalstrategie 2013 - 2017 erarbeitet, welche für den Gemeinderat ein wichtiges Instrument darstellt, um \ndie Personalpolitik zu steuern und die Ausrichtung und Massnahmen zu definieren. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nAspekte der betrieblichen Gesundheitsförderung vertiefen; Unternehmenskultur leben und festigen; Führungskräfte als Vorbilder in die Verantwortung ziehen; WIR-Gefühl durch direktionsübergreifende Zusammenarbeit \nvorantreiben;  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGesetzliche Grundlagen sind das Personalreglement und die Verordnung zum Personalreglement der Gemeinde Emmen sowie sämtliche Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen und Merkblätter.  \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nCaterina Castelli \n\n \n\n38\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Personal und Organisation Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nWeiterbildung: Alle Mitarbeitende nehmen an internen \nWeiterbildungsveranstaltungen teil. \n\n2 Mind. 2 x Mind. 2 x Mind. 2 x Mind. 2 x Mind. 2 x Mind. 2 x \n\nMonatliche fehlerfreie und termingerechte Auszahlung und \nVerbuchung der Löhne, Anzahl Fehler \n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n39\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 1'852'572 1'947'987 2'012'171 2'022'653 2'033'245 2'043'947 2'054'761 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung               \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'852'572 1'947'987 2'012'171 2'022'653 2'033'245 2'043'947 2'054'761 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -227'482 -154'500 -212'000 -214'120 -216'261 -218'424 -220'608 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -165'077 -167'930 -167'890 -167'890 -167'890 -167'890 -167'890 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -392'559 -322'430 -379'890 -382'010 -384'151 -386'314 -388'498 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n1'460'013 1'625'557 1'632'281 1'640'643 1'649'093 1'657'633 1'666'263 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 57'510 35'609 50'875 55'889 56'184 56'477 56'777 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -941'935 -962'993 -1'104'156 -1'119'452 -1'130'137 -1'140'928 -1'151'836 \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 575'587 698'173 579'000 577'080 575'141 573'182 571'204 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'852'572 1'947'987 2'012'171 2'022'653 2'033'245 2'043'947 2'054'761 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'625'090 1'793'487 1'800'171 1'808'533 1'816'983 1'825'523 1'834'153 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'682'600 1'829'096 1'851'046 1'864'422 1'873'167 1'882'000 1'890'930 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 575'587 698'173 579'000 577'080 575'141 573'182 571'204 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 575'587 698'173 579'000 577'080 575'141 573'182 571'204 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 575'587 698'173 579'000 577'080 575'141 573'182 571'204 \n\n \n\n40\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \na) Personalkosten: Zunahme der Lohnkosten im Rahmen der bewilligten Lohnanpassungen, aber auch ausserordentlichen Lohnerhöhungen durch Funktionswechsel. Stellenaufstockung im Umfang von 80%. \nb) Sachkosten: Ertrag aus Korrektur Sachaufwände beim Zentraleinkauf \nc) Erlöse: Verrechnungen aus Spezialfinanzierungen (werden analog der Rechnung auch budgetiert) \n\n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -77'178 -9'738 -9'840 -9'943 -10'048 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 12'995 -744 -751 -759 -766 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 57'460 2'120 2'141 2'163 2'184 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -6'723 -8'362 -8'450 -8'540 -8'630 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \nDie geplante Mitarbeiterbefragung wird 2014 durchgeführt.  \nDer nächste Pensioniertenausflug wird 2014 durchgeführt.  \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \nOptimierung der Personalprozesse \n\n \n\n41\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Stellenprozente 465 465 575 575 575 575 575 \n\nLeistungsmenge: Lohnabrechnungen pro Monat 400 400 400 400 400 400 400 \n\nLeistungsmenge: Anzahl Lernende und Praktikanten/innen 10 14 14 14 14 14 14 \n\n \n\n42\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\nAuftrag \n• Zur Verfügung stellen räumlicher und betrieblicher Infrastruktur, um die diversen Leistungen gegenüber den Einwohner/Innen erbringen zu können. \n• Unterhalt, Instandhaltung, Reinigung und Vermietung der Immobilien. \n• Verwalten der gemeindeeigenen Liegenschaften und Landreserven aus dem Finanz- und Verwaltungsvermögen.  \n• Bewilligung von Märkten, Erteilen von Stand-, Platz- und Sammelbewilligungen, Gastspielen  \n• Periodische Anpassung der Plakatstellen-Entschädigungen gemäss Gemeindevertrag mit der Allgemeinen Plakatgesellschaft (APG) sowie Plakatierungskonzept öffentlicher Grund und aktuellem Stellenverzeichnis     \n\n \nProdukte \nVerwaltungsgebäude / Restaurant und Säle Gersag / Feuerwehr- und Zivilschutzgebäude / Schiessanlage Hüslenmoos / Schulanlagen / Sportanlagen / Werkhof / Friedhöfe / Diverse Liegenschaften Verwaltungsvermögen / \nDiverse Liegenschaften Finanzvermögen / Reinigung / Barackendorf Riffigweiher / Ruhender Verkehr / Markt- und Gewerbewesen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nIm Mittelpunkt stehen derzeit die Umsetzung der Sanierung der Schulanlagen und somit die Weiterführung der Unterhaltsplanung und Umsetzung gemäss Investitionsrechnung. \nOptimierung der Vermietungen mit koordinierten Bedingungen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nOptimale Bewirtschaftung vorhandener Bauten und Anlagen unter Berücksichtigung grösstmöglicher Flexibilität in der Nutzung. \nErtragsoptimierte Nutzung ausbauen. \nAnlässe verschiedenster Art im öffntlichen wie privaten Raum führen zu einem grösseren, komplexeren Bewilligungs- und Kontrollaufwand. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBenutzungsbedingungen und Informationen "Barackendörfli-Riffigweiher" (GR-Beschluss vom 8.2.2006); Benutzungsgebühren "Barackendörfli Riffigweiher" (GR-Beschluss vom 1.9.2010); Parkplatz-Reglement der \nGemeinde Emmen; Das Mietrecht (Gesetz und Verordnung); Gebührenordnung für die Benützung von Schulräumen, Sportanlagen und Sporthallen der Gemeinde Emmen, Reglement über die vorübergehende und die \ndauernde Benützung des öffentlichen Grundes, Gebühren-Verordnung zum Reglement über die vorübergehende und die dauernde Benützung des öffentlichen Grundes, Markt-Reglement, Markt-Verordnung \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBarbara Naef \n\n \n\n43\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nKostendeckungsgrad ohne Buchgewinne der Liegenschaften \nFinanzvermögen \n\n> 100 % > 100 % > 100 % > 100 % > 100 % > 100 % > 100 % \n\nAnteil baulicher Unterhalt (Kostenarten 3140 und 3150) in % \ndes Gesamtaufwandes darf höchstens 35 % betragen \n\n23.12 % 21.18 %  < 35 %  < 35 %  < 35 %  < 35 %  < 35 % \n\nDauer der Gesuchsbehandlung von Standard-Bewilligungen \n(Standaktionen, Einzelanlässen, Sammlungen) \n\n max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage \n\nKostendeckungsgrad bei Platzbelegungen  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nBauliche Sicherheitsmassnahmen 547'369                                     \n\nSanierung und Erweiterung Schulanlage Gersag (LOS 1)  \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom Volk \nbeschlossen (Abstimmung vom 28.11.2010). Weitere \nInformationen zum Sonderkredit sind auf der Liste \n"Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen" \nersichtlich. \n\n16'014'961 7'750'000 2'150'000                         \n\nSanierung und Erweiterung Schulanlage Gersag (LOS 2)  \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom Volk \nbeschlossen (Abstimmung vom 28.11.2010). Weitere \nInformationen zum Sonderkredit sind auf der Liste \n"Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen" \nersichtlich. \n\n2'448'243 2'000'000 1'947'000                         \n\nSanierung Schulhaus Krauer Turnhalle/Kindergarten \nDieser Sonderkredit wurde bereits abgerechnet. \n\n1'419'617                                     \n\nSanierung Schulhaus Rüeggisingen Turnhalle/Schule \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(Nr. 04/11). Weitere Informationen zum Sonderkredit \nsind auf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n \n\n1'389'926                                     \n\nSanierung Schule Riffig Kindergarten \nDieser Sonderkredit wurde bereits abgerechnet. \n\n57'842                                     \n\nSanierung Schule Meierhöfli Kindergarten \nDieser Sonderkredit wurde bereits abgerechnet.  \n\n21'586                                     \n\nSanierung Wäremeerzeugung und Sanitärverteilung Schulhaus \nHübeli \n\n-4'620                                     \n\n44\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung Investitionen \n\nFernwärmeanschluss Verwaltungsgebäude 141'417                                     \n\nSanierung Schulhaus Rüeggisingen Kindergarten/Hauswarttr.       1'100'000                               \n\nSchule Hübeli - Projektierungskredit       150'000 150'000                         \n\nWerkräume (2 Räume): Umwandlung in Schulraum             500'000                         \n\nSchulraumergänzunmg im Rahmen Gesamtsanierung Hübeli                   2'500'000                   \n\n6 zusätzliche Kindergartenlokale                   3'000'000                   \n\nSanierung Schule Hübeli Gesamtareal                   2'480'000 2'480'000             \n\nProjektierungskedit Sanierung HPS       50'000                               \n\nAnschaffung Reinigungsmaschine Schulanlage Gersag       120'000                               \n\nUmbau Serverraum IT             230'000                         \n\nBruttoinvestitionen 22'036'341 11'170'000 4'977'000 7'980'000 2'480'000             \n\nFördergeld Sanierung Kindergarten Schulanlage Meierhöfli -32'350                                     \n\nFördergeld Sanierung Kindergarten Schulanlage Riffig -39'790                                     \n\nNettoinvestitionen 21'964'201 11'170'000 4'977'000 7'980'000 2'480'000             \n\n \n\n45\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 5'184'167 4'693'685 4'712'986 4'852'802 4'892'011 4'931'627 4'971'655 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden 10             \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'137'127 1'003'716 1'007'998 1'008'793 1'009'595 1'010'406 1'011'225 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 6'321'304 5'697'401 5'720'984 5'861'595 5'901'606 5'942'033 5'982'880 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -5'707'173 -4'031'411 -4'051'637 -4'060'358 -4'069'167 -4'078'064 -4'087'051 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -866'549 -915'624 -827'518 -828'368 -829'228 -830'096 -830'973 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -6'573'722 -4'947'035 -4'879'154 -4'888'726 -4'898'395 -4'908'160 -4'918'024 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n-252'418 750'366 841'830 972'868 1'003'212 1'033'873 1'064'856 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 7'275'544 7'048'526 7'048'526 7'048'526 7'048'526 7'048'526 7'048'526 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 52'481 45'461 47'407 49'376 49'718 50'066 50'423 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -11'249'814 -10'675'822 -10'785'910 -10'920'854 -10'954'049 -10'987'591 -11'021'485 \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -4'174'207 -2'831'469 -2'848'147 -2'850'084 -2'852'593 -2'855'125 -2'857'680 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 5'184'167 4'693'685 4'712'986 4'852'802 4'892'011 4'931'627 4'971'655 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -523'006 662'274 661'349 792'444 822'844 853'563 884'603 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 666'602 1'711'451 1'716'755 1'850'612 1'882'157 1'914'035 1'946'251 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -11'449'761 -9'879'995 -9'896'673 -9'898'610 -9'901'119 -9'903'651 -9'906'206 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -4'174'217 -2'831'469 -2'848'147 -2'850'084 -2'852'593 -2'855'125 -2'857'680 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -4'174'207 -2'831'469 -2'848'147 -2'850'084 -2'852'593 -2'855'125 -2'857'680 \n\n \n\n46\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nPersonalkosten:  Durch die geplante Reorganisation sind steigende Ausgaben bei den Personalkosten zu verzeichnen. Die in den vergangenen Jahren angewachsenen Aufgaben, als auch die noch in Zukunft  \n   erwarteten, müssen erfüllt werden können (bspw. neue Infrastruktur Schulanlage Gersag). \nSachkosten:  Die Sachkosten werden im Budget 2014 vorerst abnehmen. Dies konnte aufgrund diverser Einsparungen erzielt werden. \nInfrastrukturkosten:  Die Infrastrukturkosten nehmen aufgrund von Einsparungen ab. Andererseits haben Sanierungen, welche seitens der Investitionsrechnung durchgeführt wurden, einen positiven Effekt auf das \n   Ergebnis. \nErlöse:   Die Erlöse nehmen vorerst ab, erholen sich jedoch in den Planjahren wieder.  \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -185'101 -131'754 -33'086 -33'432 -33'782 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 31'517 -6'856 -6'925 -6'995 -7'065 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 130'000 -2'000 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -67'881 9'572 9'668 9'766 9'864 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -91'464 -131'039 -30'343 -30'661 -30'983 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \nIn der Immobilienbewirtschaftung wird eine grundlegende Reorganisierung der Abteilung angestrebt. Künftig möchte man durch bessere Informationsflüsse die Liegenschaften der Gemeinde Emmen noch effizienter nutzen \nkönnen. Durch eine ständig wachsende Bevölkerung wird die Versorungssicherheit zu einer immer näher rückenden Herausforderung. Um sich dieser Herausforderung erfolgreich zu stellen, sind Optimierungen gefragt. \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n \n\n \n\n47\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Stellenprozente: Reinigung (Verwaltungsgebäude) 187.95 % 187.95 % 187.95% 187.95% 187.95% 187.95% 187.95% \n\nBüros/Nebenräume (Verwaltungsgebäude)  7500 7500 7500 7500 7500 7500 \n\nAnzahl Fenster (Verwaltungsgebäude) 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 \n\nAnzahl Stellenprozente: Immobilienbewirtschaftung 190 190 290 290 290 290 290 \n\nSchulliegenschaften / Sportanlagen:                                 \n\nAnzahl Primar- / Sekundarschulhäuser mit integrierten \nKindergärten \n\n9 9 9 9 9 9 9 \n\nSeparate Kindergärten 4 4 4 5 8 8 8 \n\nAussenstellen (Grudlig und Kolben) 1 1 1 1 1 1 1 \n\nMusikschule Schaubhus 1 1 1 1 1 1 1 \n\nHeilpädagogische Schule Sonnhalde 1 1 1 1 1             \n\nSchulsport- und Leichtathletikanlage Gersag 1 1 1 1 1 1 1 \n\nTotal Kubatur der Anlagen nach Gebäudeversicherung 291‘232 m3 291‘232 m3 \nNoch keine neuen \n\nWerte bekannt. \n                        \n\nVermietungen Barackendörfli:                                 \n\nAnzahl Belegungen 127 220 240 250 250 250 250 \n\nVermietungen Parkplätze:                                 \n\nParkplatzvermietung: 88 % (164 Plätze) 90 % (159 Plätze) 95% 95% 95% 95% 95% \n\nMarkt- und Gewerbewesen:                                 \n\nAnzahl Bewilligungen (Sonnenplatz und weitere)  40 40 40 40 40 40 \n\nGrosse und komplexe Veranstaltungen  5 6 8 8 10 10 \n\nMarktbewilligungen  2 2 2 2 2 2 \n\n \n\n48\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Informatik \n\nAuftrag \n• Unterhalt der bestehenden Informatik Hard- und Software \n• Benutzer Support (First und Second Level-Support) \n• Ausbau und Erneuerung von Hard- und Software \n• Datenaustausch zu und von Kanton und Bund \n• Erstellen von Drucksachen für die Verwaltung / Schule \n• Schaffung der Voraussetzungen für e-Gov \n\n \nProdukte \nIT-Infrastruktur und Dienstleistungen / Hausdruckerei  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Informatik stellt innerhalb der Gemeindeverwaltung eine Querschnittsfunktion dar. Die Dienstleistungen werden freundlich und nach unternehmerischen Grundsätzen bereitgestellt. Bestehende Strukturen und Prozesse \nwerden stetig hinterfragt und angepasst. Arbeiten werden nach den Kernaufgaben der Verwaltung priorisiert und Lösungen unter wirtschaftlichen Aspekten umgesetzt. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie komplette IT-Infrastruktur (Arbeitsplatz PC, Serverfarm - mit Speicher und Backuplösung, Netzwerkkomponenten) wird erneuert. Ebenfalls wichtig ist die Gewährleistung des zentralen Firstlevel Support mit einer \nFehlerfallführung.   \nDie Anwendungslandschaft wird konsolidiert, das heisst, die Anzahl Programme werden reduziert. \nDie bestehenden Softwarelösungen werden zwecks Effizienzsteigerung des Fachbereichs ausgebaut und integriert. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nInternetverordnung; Datenschutzgesetz (DSG); Verordnung Datenschutzgesetz (VDSG) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBernhard Bieri \n\n \n\n49\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Informatik Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nKosten pro Verwaltungs-Arbeitsplatz CHF 1‘863 CHF 1'964 CHF 1'564.73 CHF 1'590.01 CHF 1'615.55 CHF 1'641.35 CHF 1'667.42 \n\nAnzahl Anfragen (inkl. Supportanfragen) im Gesamtsystem \nwährend Bürozeit pro Tag \n\n18 20 22 22 22 25 25 \n\nDienstleistungen der Hausdruckerei für externe Auftraggeber: \nKostendeckungsgrad \n\n66 % 60 % 65% 65% 65% 65% 65% \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nErsatz Netzwerk / Server / Storage \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(53/09). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n \n\n222'519 250'000                               \n\nKonsolidierung Applikationslandschaft \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(53/09). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n \n\n78'713 600'000 600'000                         \n\nBruttoinvestitionen 301'232 850'000 600'000                         \n\nErlöse / Rückerstattungen                                           \n\nNettoinvestitionen 301'232 850'000 600'000                         \n\n \n\n50\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Informatik \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 1'162'729 1'148'290 1'565'980 1'581'570 1'597'319 1'613'228 1'629'299 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 200             \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung     31'560 31'560 31'560 31'560 31'560 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'162'929 1'148'290 1'597'540 1'613'130 1'628'879 1'644'788 1'660'859 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -275'636 -235'671 -800'671 -808'678 -816'764 -824'932 -833'181 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -197'033 -325'450 -327'450 -327'450 -327'450 -327'450 -327'450 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -472'669 -561'121 -1'128'121 -1'136'128 -1'144'214 -1'152'382 -1'160'631 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n690'260 587'169 469'419 477'003 484'665 492'406 500'227 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 381'119 379'599 379'599 379'599 379'599 379'599 379'599 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 60'873 42'678 45'064 49'514 49'768 50'033 50'297 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -1'132'252 -1'009'446 -894'081 -906'115 -914'032 -922'038 -930'123 \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'162'929 1'148'290 1'565'980 1'581'570 1'597'319 1'613'228 1'629'299 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 887'293 912'619 765'309 772'893 780'555 788'296 796'117 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 948'166 955'297 841'933 853'967 861'883 869'889 877'974 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -381'119 -379'599 -379'599 -379'599 -379'599 -379'599 -379'599 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten   0   0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten   0   0 0 0 0 \n\n \n\n51\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Informatik \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Im Jahr 2014 wurde das Personal massgeblich aufgestockt. Diese Kosten fliessen aber bei den Erträgen wieder hinzu (Beitrag Kriens). Zudem kam es zu einer Personalmutation, da ein neuer Leiter \nInformatik gefunden werden konnte.  \nSachkosten: Durch das Anfallen von Enterprise Agreements bezüglich des Betriebssystems (für Server und Clients), entstehen hier erhebliche Mehrkosten. \nErlöse: Hier werden die neuen Beiträge für Service-Dienstleistungen, Personalkosten und Anteile an den Infrastrukturkosten von anderen Gemeinden budgetiert. \nBudget: Das Budget konnte insgesamt und durch die Einnahmen von anderen Gemeinden, verbessert werden. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -275'937 -6'032 -6'094 -6'158 -6'222 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -173'312 -9'559 -9'655 -9'751 -9'849 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 567'000 8'007 8'087 8'168 8'249 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 117'751 -7'584 -7'662 -7'741 -7'821 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n52\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Informatik \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Stellenprozente 400 400 650 650 650 650 650 \n\nAnzahl Stellenprozente Lernende 200 200 200 200 200 200 200 \n\nAnzahl PC Verwaltung 290 280 300 300 300 300 300 \n\nAnzahl Standardprogramme 114 100 100 100 100 100 100 \n\n \n\n53\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Steuerwesen \n\nAuftrag \n• Registerführung der natürlichen Personen inkl. Prüfung Steuerdomizil Wochenaufenthalter \n• Durchführung Veranlagungsverfahren natürlicher Personen inkl. Vorbereitung Rechtsmittelverfahren \n• Rechnungsstellung für sämtliche Steuerkunden der Gemeinde Emmen \n• Bearbeitung Steuererlassgesuche zu Handen der Steuererlasskommission \n• Billetsteuerabrechnungen \n• Liegenschaftssteuern \n\n \nProdukte \nVeranlagung und Administration / Gemeindesteuern / Andere Steuern / Konzessionsgebühren / Strassen- und Verkehrsabgaben \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nKeine finanziellen Auswirkungen infolge Revision des Steuergesetzes für das Jahr 2014. Nach mehreren Revisionen in den letzten Jahren, die teilweise deutlich spürbare Ertragsausfälle zur Folge hatten, kann im Jahr 2014 \nmit einem Zuwachs an Steuererträgen gerechnet werden. Die Bautätitgkeit in der Gemeinde Emmen sorgt jährlich für eine spürbare Zunahme an steuerpflichtigen Personen und damit auch einer Zunahme der \nSteuererträge. \n \nDie im letzten Jahr angekündigte Ablösung der physischen Archivierung durch die elektronische Archivierung wird im 2014 laufend umgesetzt und sollte voraussichtlich bis Ende 2014 abgeschlossen sein. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSteuergesetz des Kantons Luzern SRL Nr. 620; Steuerverordnung SRL Nr. 621; Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG); Verordnungen zum DBG; Reglement über die Erhebung einer Billettsteuer in der \nGemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nMartin Küpfer \n\n \n\n54\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Steuerwesen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für Produktgruppe \nSteuerwesen wird verzichtet \n\n                                \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n55\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Steuerwesen \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 2'560'318 2'570'552 2'598'771 2'613'641 2'628'664 2'643'843 2'659'180 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 3'500             \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'563'818 2'570'552 2'598'771 2'613'641 2'628'664 2'643'843 2'659'180 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -71'698'306 -78'196'851 -77'327'000 -79'331'150 -80'215'424 -81'487'011 -83'316'329 \n\n08 Beiträge vom Bund     -500'000 -500'000 -500'000 -500'000 -500'000 \n\n09 Beiträge von Kantonen -871'464 -865'000 -875'000 -883'750 -892'588 -901'513 -910'529 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -265'705 -300'000 -300'000 -303'000 -306'030 -309'090 -312'181 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -41'200 -41'200 -51'200 -51'200 -51'200 -51'200 -51'200 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -72'876'674 -79'403'051 -79'053'200 -81'069'100 -81'965'241 -83'248'815 -85'090'238 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n-70'312'856 -76'832'500 -76'454'429 -78'455'459 -79'336'577 -80'604'971 -82'431'059 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 673'541 617'740 705'051 724'994 732'165 739'402 746'717 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -69'639'315 -76'214'760 -75'749'378 -77'730'465 -78'604'412 -79'865'569 -81'684'342 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'560'318 2'570'552 2'598'771 2'613'641 2'628'664 2'643'843 2'659'180 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -69'137'987 -75'626'300 -74'728'229 -76'717'509 -77'586'759 -78'843'168 -80'657'149 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -68'460'946 -75'008'560 -74'023'178 -75'992'515 -76'854'594 -78'103'766 -79'910'432 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -68'502'146 -75'049'760 -74'074'378 -76'043'715 -76'905'794 -78'154'966 -79'961'632 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -68'502'146 -75'049'760 -74'074'378 -76'043'715 -76'905'794 -78'154'966 -79'961'632 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -69'639'315 -76'214'760 -75'749'378 -77'730'465 -78'604'412 -79'865'569 -81'684'342 \n\n \n\n56\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Steuerwesen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nDie höher zu erwartenden Personalkosten sind auf Personalmutationen zurückzuführen. Der ausgetrocknete Stellenmarkt im Steuerwesen erschwert die Suche nach qualifiziertem Personal sehr. Die erhöhten  \nPersonalkosten beinhalten einerseits direkte Lohnkosten, zu einem nicht unbedeutenden Anteil besteht die Erhöhung aber auch aus der Zunahme an Personalversicherungsbeiträgen. Die neue Organisation und Aufgaben-\nteilung zwischen Kanton und Gemeinde erfordert generell noch mehr Fachwissen von den Mitarbeitenden. \n \nDie Steuererträge sind aufgrund der aktuellen Entwicklungen und der erzielten Abschlüsse tiefer anzunehmen. Die Erkenntnisse aller Einflüsse auf die Erträge aus Gesetzesrevisionen, Praxisänderungen zufolge Bundes-\ngerichtsentscheiden etc. sind konsolidiert. Bei unveränderter Ausgangslage bzw. unter Berücksichtigung der stetigen Zunahme an Steuerdossiers ist für die Planjahre wieder mit steigenden Steuererträgen zu rechnen. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -58'030 -12'622 -12'754 -12'887 -13'021 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 29'810 -2'247 -2'270 -2'292 -2'315 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -349'851 2'015'900 896'141 1'283'574 1'841'424 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -378'071 2'001'030 881'117 1'268'394 1'826'087 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \nNach Abschluss des kantonalen Projektes LuTax sind weitere Anschlussprojekte geplant, u.a. Internet-Steuererklärung, eFristen, eKonto etc. Ein konkreter Zeitplan erfolgt durch den Kanton und liegt derzeit noch nicht vor. \n\n57\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Steuerwesen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Stellenprozente 1‘200 1‘200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 \n\nAnzahl erstellte Steuerveranlagungen 16‘273 16‘500 17'100 17'500 17'900 18'300 18'700 \n\n \n\n58\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\nDirektion Direktion Bau und Umwelt Globalbudget \n  \n\n \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 9'188'798 8'735'766 8'860'586 8'933'430 9'007'025 9'081'377 9'156'495 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 5'503'224 4'085'716 4'363'102 4'415'700 4'468'823 4'522'474 4'576'659 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 1'882'751 1'880'000 1'849'000 1'867'490 1'886'165 1'905'027 1'924'077 \n\n04 Beiträge an Kantone 45'401 75'500 49'000 49'490 49'985 50'485 50'990 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 2'508'419 2'477'500 2'327'400 2'351'400 2'351'400 2'351'400 2'351'400 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 19'128'592 17'254'482 17'449'087 17'617'511 17'763'398 17'910'763 18'059'621 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -11'846'063 -10'151'850 -10'529'970 -10'636'031 -10'718'918 -10'802'640 -10'887'206 \n\n08 Beiträge vom Bund -21'849 -35'000 -8'500 -8'585 -8'671 -8'758 -8'845 \n\n09 Beiträge von Kantonen -15'580 -1'000 -2'500 -2'525 -2'550 -2'576 -2'602 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -79'507 -65'000 -65'000 -65'650 -66'307 -66'970 -67'639 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -1'357'268 -1'223'300 -1'219'700 -1'315'700 -1'315'700 -1'315'700 -1'315'700 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -13'320'267 -11'476'150 -11'825'670 -12'028'491 -12'112'146 -12'196'643 -12'281'991 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n5'808'325 5'778'332 5'623'418 5'589'020 5'651'252 5'714'120 5'777'629 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 2'702'925 2'797'843 2'797'843 2'797'843 2'797'843 2'797'843 2'797'843 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'566'133 1'486'722 1'123'352 1'147'480 1'156'668 1'165'977 1'175'364 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 10'077'383 10'062'896 9'544'612 9'534'343 9'605'762 9'677'939 9'750'836 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 14'692'021 12'821'482 13'223'687 13'349'131 13'475'848 13'603'851 13'733'154 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'845'959 2'669'632 2'693'718 2'713'100 2'756'930 2'801'211 2'845'949 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 6'920'511 6'633'854 6'144'469 6'211'980 6'264'997 6'318'588 6'372'713 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 5'563'243 5'410'554 4'924'769 4'896'280 4'949'297 5'002'888 5'057'013 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 8'266'168 8'208'396 7'722'612 7'694'123 7'747'140 7'800'731 7'854'855 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 10'077'383 10'062'896 9'544'612 9'534'343 9'605'762 9'677'939 9'750'836 \n\n \n\n59\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\n  \n\n  \n\n \n\n60\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\nDirektion Direktion Bau und Umwelt Jahresprogramm  \n  \n\nHochbau/Planung: \n\nHochbau: \n\nDas Projekt Neubau und Sanierung der Schulanlage Gersag wird im Herbst 2014 abgeschlossen. Die Planung der Sanierung der Schulanlage Hübeli wir aufgenommen. Zur \n\nSanierungs- und Kostenplanung wird ein Inventar von sämtlichen Kunstbauten (z.B. Brücke über Rotbach auf der Rüeggisingerstrasse) der Gemeinde Emmen erstellt. Der \n\nZustand jeder einzelnen Kunstbaute wird detailliert aufgenommen. \n\nOrtsplanung: \n\nIn der Planung steht die Vorbereitung für die Gesamtrevision der Ortsplanung im Zentrum. Zu Beginn des Jahres wird das Siedlungsleitbild, strategische Grundlage für die \n\nGesamtrevision, aufgrund des Mitwirkungsverfahrens von Ende 2013 fertiggestellt. Die Arbeiten am Freiraumkonzept inklusive Abgleich mit den Richtlinien zu den Reklamen \n\nwerden abgeschlossen. Des Weiteren werden Grundlagenarbeiten, wie die Berechnung der neuen Überbauungsziffer für alle Areale in der Gemeinde Emmen, abgeschlossen. Als \n\nweitere Vorbereitung zur Ortsplanungsrevision werden verwaltungsinterne Masterpläne für Quartiere im Umbruch durchgeführt. Die Arbeiten zu den verschiedenen \n\nBebauungspläne rund um den Seetalplatz werden weitergeführt und zum Teil abgeschlossen. Im Rahmen des Projektes Stadtzentrum Luzern Nord werden die Teilprojekte \n\nIntegrationsprojekt, Gestaltung Seetalplatz und Gestaltung Bushof weitergeführt. Der Bebauungsplan Viscosistadt wird abgeschlossen. Die Revision des Bebauungsplans Meierhof \n\nwird aufgenommen. \n\nDie Revision des Reglements über die Abstell- und Verkehrsflächen auf privatem Grund (Parkplatzreglement) wird ebenfalls fortgesetzt. Der Zeitpunkt der Fertigstellung ist in \n\nKoordination mit anderen Agglomerationsgemeinden. \n\nBaubewilligungen: \n\nAuch im kommenden Jahr steht das Tagesgeschäft, die sach- und termingerechte Bearbeitung der Baugesuche, im Mittelpunkt. Auf Grund der heute bekannten Faktoren wird \n\nmit rund 250 Baugesuchen und einzelnen Sondernutzungsplänen gerechnet. Die Ortsplanung wird in der Vorbereitung für die Gesamtrevision intensiv unterstützt. Es werden die \n\nRechtmässigkeiten alter Sondernutzungspläne überprüft und allfällig deren Aufhebung oder Anpassung vorbereitet. Im Weiteren ist man bestrebt die in den vergangenen Jahren \n\naufgebaute Bauqualität an exponierten Lagen (städtebaulich) in der Gemeinde auszubauen. Hierzu soll als Arbeitshilfe die Farbgestaltung der einzelnen Bauten quartierweise \n\nkartiert werden. Die erarbeiteten Reklamerichtlinien werden mit dem Freiraumkonzept abgeglichen und hin zu einem Reglement weiterbearbeitet. In Zusammenarbeit mit der \n\nkantonalen Denkmalpflege wird das bis anhin behördenverbindliche Inventar der schützenwerten Bauten und Anlagen bearbeitet und für den weiteren Verfahrensablauf \n\nbereitgestellt. Anschliessend setzt die Denkmalpflege das Inventar im entsprechenden Verfahren in Rechtskraft. \n\n \n\n \n\n \n\n 61\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\nDirektion Direktion Bau und Umwelt Jahresprogramm  \n  \n\nTiefbau Strassen: \n\nNeubau Brücke Rathausen: Mit den Bauarbeiten wurde im August 2013 begonnen. Sie dauern ca. ein Jahr. Die Eröffnung der neuen Brücke ist auf Ende September 2014 \n\nterminiert.  Sanierung Erlenstrasse: Die letzte Etappe der Sanierung ist im Gang.Gemäss Bauprogramm wird der Strassenausbau im Mai 2014 abgeschlossen sein. Verbreiterung \n\nFeldmattstrasse: Im Zusammenhang mit der Ueberbauung des Grundstückes Nr. 3333, Waldibrücke wird die Feldmattstrasse in diesem Strassenabschnitt ausgebaut und mit \n\neinem Trottoir ergänzt. Laufende Strassensanierungen (baulicher Unterhalt): Aufgrund des jeweiligen Strassenzustandes werden abschnittweise Strassen saniert. Abhängig sind \n\ndiese Sanierung auch mit Bauvorhaben Dritter. Im Zusammenhang mit  „Hindernisfreiem Bauen“ werden unüberwindbare Hindernisse für Behinderte bauliche angepasst. Im \n\nWesentlichen sind dies in Trottoirbereichen hohe Randsteine die bei Übergängen abgesenkt werden. Schwerpunktmässig Erneuerung von Markierungen und Anpassung der \n\nSignalisationen: Im Wesentlichen besteht hier die Aufgabe, die bestehenden Markierungen und Signalisationen zu erneuern. Der Verkehrssicherheit für Fussgänger wird hohe \n\nPriorität eingeräumt. Im Rahmen der Neugestaltung des Seetalplatzes gibt es verschiedene Projekte, wie der Busbahnhof, welche mitbearbeitet werden.  \n\n \n\nTiefbau Abwasseranlagen: \n\nSanieren von Schachtabdeckungen: Schachtabdeckungen haben in stark befahrenen Strassenabschnitten eine verkürzte Lebensdauer. Einerseits sind diese Schachtabdeckungen \n\nzu erneuern, damit keine Lärmimmissionen entstehen und die Zugänglichkeit zum Kanalisationsnetz gewährleistet werden kann. Erstellen der neuen Pumpstation Lohrensäge: Es \n\nist vorgesehen im Januar 2014 mit den Bauarbeiten zu starten. Es wird mit einer Bauzeit von vier Monaten gerechnet. Sanierung Sammelleitung Obere Landenbergstrasse: Mit \n\nden Bauarbeiten soll im Winter 2013/2014 begonnen werden. Es wird mit einer Bauzeit von drei Monaten gerechnet. Sanierung Sammelleitung Bertha-Reginastrasse / \n\nHillstrasse: Sobald von den Grundeigentümern die Zustimmung vorliegt, soll mit der Submission und dem Bau begonnen werden. Der Bauarbeiten sollen im Winterhalbjahr \n\n2013/2014 ausgeführt werden. Verlegung der Abwasserkanäle im Gebiet Luzern Nord Seetalplatz: Im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Seetalplatzes werden die \n\nVerkehrsanlagen verlegt. Die Strassen erhalten eine neue Linienführung in der Horizontalen wie auch in der Vertikalen. Deshalb müssen in verschiedenen Abschnitten und \n\nterminlich in den verschiedenen Phasen Kanalisationssammelleitungen neu verlegt werden. Diese Arbeite dauern von 2014 bis 2018.  \n\n \n\nWasserversorgung: \n\nZur Sicherstellung eines reibungslosen Betriebes der Wasserversorgung werden wiederum umfangreiche Sanierungen in Wasserversorgungsanlage und am Leitungsnetz \n\ndurchgeführt. Das Projekt für den Ersatz der Bohrlochpumpen im Grundwasserpumpwerk Schiltwald wird mehrheitlich im Frühjahr 2014 erfolgen und bis im Sommer \n\nabgeschlossen sein. Im Gebiet Rothenburgstrasse – Bösfeldstrasse und im Neuhof werden Leitungssanierungen ausgeführt. Im Zusammenhang mit Bauten von privaten \n\nInvestoren und des Kantons Luzern werden Ausbauten im Leitungsnetz vorgenommen. So werden im Gebiet Ober Kapf und beim geplanten Betagtenzentrum Emmenfeld neue \n\nErschliessungen erstellt. Am Seetalplatz erfolgt der Ausbau des Wasserleitungsnetzes geleichzeitig mit den Strassenbau-Etappen. Das Projekt für den Ersatz des \n\n62\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\nDirektion Direktion Bau und Umwelt Jahresprogramm  \n  \n\nGrundwasserpumpwerkes Stichermatt wird fortgesetzt. Der neue Standort im Raum Kirchfeld wurde hydrogeologisch ermittelt. Die Verhandlungen über die \n\nSchutzzonenzonenentschädigungen sollen abgeschlossen werden, damit das Bauprojekt und die Erschliessung geplant und begonnen werden können.  \n\n \n\nOeV: \n\nIm Vordergrund stehen die Mitwirkung bei der Umsetzung der im Masterplan Luzern Nord geforderten neuen Ausrichtung des Emmer Buskonzeptes sowie die erfolgreiche \n\nZusammenarbeit betreffend Gestaltung des neuen Bushub im Seetalplatz in einem Zeithorizont bis 2016. Von Bedeutung sind ebenfalls sowohl die Erstellung als auch die \n\nInstandhaltung der notwendigen Infrastruktur für den öffentlichen Verkehr in Emmen, welche laufend überprüft werden. Der Betreuung, die Zusammenarbeit und das Führen \n\nder gemeinderätlichen öV-Kommission wird gezielt weitergeführt. Die Betreuung von Kunden und die Bearbeitung von Kundenwünschen und Reklamationen bedürfen weiterhin \n\ngrosser Aufmerksamkeit.  \n\n \n\nWerkdienst: \n\nDer Werkdienst verfolgt die Strategie „Sauberes Emmen“ in Zusammenarbeit mit dem Jugendbüro und der Abteilung Sicherheit weiter. Diverse Kampagnen gegen Littering \n\nwerden unterstützen. Bestehende Standorte von Abfallkübeln werden überprüft und nötigenfalls neue Standorte ergänzt. Publikumszonen werden neu täglich gereinigt. Bei der \n\nStrassenbeleuchtung werden laufend sparsamere Leuchtmittel eingesetzt. Bei der Glatteisbekämpfung wird auf den Steigungen und speziellen Touren das Feuchtsalzen \n\nangewendet. Künftig soll die Schneeräumung mit Verrechnung auch bei privaten Liegenschaften erfolgen. Weitere Dienste mit Verrechnung für Dritte werden geprüft. \n\n \n\nUmwelt / Energie: \n\nWeiterführen diverser Aktivitäten und prüfen von Anreizen im Rahmen des Labels Energiestadt wie Informationsveranstaltung für Hauseigentümer über Gebäudesanierungen \n\nund Erlass von Baubewilligungsgebühren für PV- und Solaranlagen gemäss finanziellen Möglichkeiten. Weiterführen von Schulprojekte in Zusammenarbeit mit pusch (Praktischer \n\nUmweltschutz Schweiz). Im Freiraumkonzept werden die Eckpunkte der zukünftigen Begrünung der Freiräume festgelegt. Die Umweltschutzstelle bringt dabei die bestehenden \n\nGrundlagen mit ein und beteiligt sich an der konzeptuellen Erarbeitung. Schon laufende Projekte wie das Vernetzungsprojekt, die Kampagne Natur im Siedlungsraum, die \n\nNeophyten-Problematik usw. werden weitergeführt. \n\n \n\n63\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\n  \n\n  \n\n \n\n64\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Verkehr \n\nAuftrag \n• Feststellung der Bedürfnisse der OeV-Kunden \n• Betreibung von 5 Buslinien durch die Konzessionärin Auto AG Rothenburg \n• Konzepterstellung und Anpassungen betriebliche Angebote \n• Bestellung dieser Angebote beim Verkehrsverbund Luzern \n• Erstellung und Instandhaltung der notwendigen Infrastruktur \n• Betreuung und Bearbeitung von Kundenwünschen und Reklamationen \n• Zusammenarbeit mit den Transportunternehmen und dem Verkehrsverbund Luzern \n• Betreuung und Zusammenarbeit mit der gemeinderätlichen OeV-Kommission \n• Betreuung und Aktualisierung der Gemeinde-Homepage \n\n \nProdukte \nAgglomerations- und Regionalverkehr (seit 1.1.2010 zusammengeschlossen in Verkehrsverbund Luzern) \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nÄnderung des Konzeptes nach Umsetzung Masterplan Luzern Nord (Seetalplatz) mit neuer OeV-Ausrichtung auf den Bahnhof Emmenbrücke (Zeithorizont der Umsetzung bis 2016). Erneute Anpassung von \nStandardisierungen sowie Fahrplan/Angebot gemäss neuem OeV-Konzept Agglomobil Due (Zeithorizont 2014 - 2018).  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nStete Beobachtung von neuen Tendenzen in der Ansiedlung von Firmen und Wohnüberbauungen sowie die Planung und Umsetzung von allenfalls nötigen Massnahmen. Die Gemeinde Emmen will der \nAgglomerationsstandort mit einer hervorragenden Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und mit den kürzesten Verbindungszeiten nach Luzern sein. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nKantonales Gesetz über den öffentlichen Verkehr (Vereinbarung mit Tarifverbund LU/OW/NW ist ebenfalls im kantonalen ÖV-Gesetz geregelt). \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nSarah Spiess \n\n \n\n65\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Verkehr Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nKostendeckungsgrad sämtlicher Emmer Busse (41 - 45) 33.8 % 31.8 % ≥ 30 % ≥ 30 % ≥ 30 % ≥ 30 % ≥ 30 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nInvestition in ÖV Kantonsbeitrag 708'349 708'500 570'000 720'000 720'000 720'000 720'000 \n\nBruttoinvestitionen 708'349 708'500 570‘000 600'000 600'000 600'000 600'000 \n\nErlöse / Rückerstattungen                                           \n\nNettoinvestitionen 708'349 708'500 570'000 600'000 600'000 600'000 600'000 \n\n \n\n66\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Verkehr \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 179'445 218'271 230'154 231'961 233'786 235'630 237'492 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 3'783'574 3'550'000 3'690'000 3'726'900 3'764'169 3'801'811 3'839'829 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 27'510 23'500 13'500 13'500 13'500 13'500 13'500 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 3'990'530 3'791'771 3'933'654 3'972'361 4'011'455 4'050'940 4'090'821 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -155'365 -145'000 -150'000 -151'500 -153'015 -154'545 -156'091 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -30'000             \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -185'365 -145'000 -150'000 -151'500 -153'015 -154'545 -156'091 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n3'805'164 3'646'771 3'783'654 3'820'861 3'858'440 3'896'395 3'934'730 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 349'770 438'313 438'313 438'313 438'313 438'313 438'313 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 27'952 24'445 26'419 27'464 27'715 27'966 28'221 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 4'182'886 4'109'529 4'248'387 4'286'638 4'324'468 4'362'675 4'401'264 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 3'963'019 3'768'271 3'920'154 3'958'861 3'997'955 4'037'440 4'077'321 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 3'807'654 3'623'271 3'770'154 3'807'361 3'844'940 3'882'895 3'921'230 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 3'863'116 3'671'216 3'810'073 3'848'325 3'886'155 3'924'361 3'962'951 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 3'833'116 3'671'216 3'810'073 3'848'325 3'886'155 3'924'361 3'962'951 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 4'182'886 4'109'529 4'248'387 4'286'638 4'324'468 4'362'675 4'401'264 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 4'182'886 4'109'529 4'248'387 4'286'638 4'324'468 4'362'675 4'401'264 \n\n \n\n67\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Verkehr \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nPersonalkosten:        Es werden weniger Dienstleistungen vom Werkhof bezogen \nSachkosten:                      Zunahme der Betriebsbeiträge an den VVL und Kostenbeitrag an Nachtstern N12. Zunahme der Kosten für Einkauf SBB Tageskarten.   \nInfrasturkurkosten:  Einsparung aufgrund der finanziellen Lage \nErlöse:   Zunahme der Erträge durch Verkäufe der Tageskarten (Teuerung der Tageskarte – siehe Sachkosten) \nBudget:   Belastung des Budgets mehrheitlich durch die Zunahme der Betriebsbeiträge an den VVL. \n \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 9'116 -442 -447 -451 -456 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -156'000 -38'265 -38'647 -39'034 -39'424 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 5'000 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 5'000 1'500 1'515 1'530 1'545 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -136'884 -37'207 -37'579 -37'955 -38'335 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \nIm Vordergrund stehen die Mitwirkung bei der Umsetzung der im Masterplan Luzern Nord geforderten neuen Ausrichtung des Emmer Buskonzeptes, sowie die erfolgreiche Zusammenarbeit betreffend Gestaltung des neuen \nBushub im Seetalplatz in einem Zeithorizont bis 2016. Von Bedeutung sind ebenfalls sowohl die Erstellung, als auch die Instandhaltung der notwendigen Infrastruktur für den öffentlichen Verkehr in Emmen, welche laufend \nüberprüft werden. Die Betreuung von Kunden und die Bearbeitung von Kundenwünschen und Reklamationen bedürfen weiterhin grosser Aufmerksamkeit.  \n\n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \nEinführung und Umsetzung des neuen OeV-Konzeptes AggloMobil Due. Zeithorizont: 2014 - 2018 \n(2016 Linien Ergänzungen und Veränderungen / 2018 Seetalplatz mit Bushub) \n\n \n\n68\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Verkehr \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Stellenprozente 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % \n\nFahrkilometer aller Linien E-Bus (41 - 45) 636‘188 699‘000 710'000 715'000 720'000 720 '000 720'000 \n\nFahrgäste total (41 - 45) 1‘657‘018 1‘195‘000 1'200'000 1'205'000 1'210'000 1'215'000 1'215'000 \n\nFahrleistungskosten Verkehrsverbund pro Einwohner CHF 129 CHF 123 CHF 127.61 CHF 125.13 CHF 122.70 CHF 120.32 CHF 117.98 \n\nAnzahl E-Bus-Haltestellen (41 - 45) 49 49 48 49 51 51 51 \n\n \n\n69\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Bau \n\nAuftrag \n• Organisation und Bearbeitung des Baubewilligungswesens (Ordentliches Verfahren, vereinfachtes Verfahren, koordinierte Verfahren) für Haupt- und Nebenbauten, Gestaltungspläne und Bebauungspläne \n• Raumplanung : Durchführung Leitbilder, Richtpläne, Nutzungspläne, Verkerhsplaung, Mitarbeit bei übergeordneten Planungen wie Entwicklungsschwerpunkte etc. \n• Bewerkstelligen (Planung, Projektleitung bis Abrechnung) des baulichen Unterhalts und des Neubaus von Strassen, Wegen, Plätzen und Kunstbauten \n• Bereitstellen des baulichen Know-hows zuhanden der Liegenschaftsbewirtschaftung für den Neubau und die Sanierungen von gemeindeeigenen Liegenschaften \n• Vertretung der Gemeinde bei Immobilienschätzungen \n• Bereitstellung der Vermessungswerke (diverse Datenebenen) für das gemeindeeigene Web-Gi \n• Allgemeine Informationen an Bevölkerung in baulichen Fragen. \n\n \nProdukte \nHochbau / Tiefbau, baulicher Unterhalt Strassen / Raumplanung / Vermessung (Web-Gis) / Baubewilligungen / Immobilienschätzungen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nZiel dieser Legislatur ist nebst der allgemeinen Entwicklung des städtigschen Raumes vorallem die Weiterentwicklung der grossen Areale im Seetalplatz und dem Gebiet der Monofil. Es gilt aus den Masterplänen \ngrundeigentümerverbindliche Festlegungung in Ramen von Bebauungspläne zu erarbeiten. Im Weiteren soll das Siedlungsleitbild die Frage nach Abstimmung Siedlung und Verkehr sowie die generelle weitere Entwicklung \nder Gemeinde klären, hinzu kommt die Erstellung eines Freiraumkonzeptes, welches die Richtlinien für die Gestaltung der Freiräume macht. Im Weiteren ist die Partipation der Grundeigentümer an den Kosten für die \nPlanung und Realisierung des Seetalplatzes eine wichtige Aufgabe. \nDie Gesamtbetrachtung der Gemeinderaums wird in einem Siedlungsleitbild definiert. Die Schulraumplanung auf den akuellen Stand zu bringen ist eine weitere Aufgabe des Departementes. \nIm Hochbau werden nebst der Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Gersag weitere Schulbauten gemäss den Beschlüssen des ER saniert und modernisiert. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDas Baubewilligungswesen ist stark abhängig von der aktuellen Baukonjunktur. Grundsätzlich wird in den nächsten Jahren mit einer leicht erhöhten Anzahl von Baugesuchen gerechnet aufgrund der Grossprojekte \nFeldbreite, Seetalplatz und Monofil-Areal. \nMit Inkrafttreten des neuen Planungs- und Baugesetzes per 01.01.2014 wird die Vorbereitung zur notwendigen Gesamtrevision des kommunalen Bau- und Zonenreglements angegangen. Teil der Revision bilden dann auch \ndie Produkte Reklamen und Freiraum. \nIm Bereich der Raumplanung ist die Baudirektion wegen des Siedlungsleitbildes und den Grossprojekten Seetalplatz und Monofil und auch noch weiteren Arealplanungen stark gefordert. \nIm Bereich Verkehrsplanung wird ein neues Parkplatzreglement mit besserer Abstimmung Siedlung/Verkehr erarbetet. Generell wird das Thema Abstimmung des Verkerhsaufkommens auf die Siedlung vermehrt an \nBedeutung finden. \nIm Unterhalt der gemeindeeigenen Liegenschaften ist die Gemeinde gefordert. In den nächsten Jahren müssen div. Liegenschaften, insbesondere das Zentrum Gersag zwecks Substanzerhalts erneuert werden. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRaumplanungsgesetz, Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern, Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Emmen, Strassengesetz, Umweltschutzgesetzt, Submissionsgesetz, Lärmschutz VO, Luftreinhalte VO, \nStrassenreglement der Gemeinde Emmen, Perimeter VO, Enteignungsgesetz, etc. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nHans Gantenbein  \n\n \n\n70\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Bau Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Abrechnungen Hochbauprojekte mit einer negativen \nKostenabweichung grösser als 5 % gegenüber dem Budget \n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\nAnzahl Abrechnungen Tiefbauprojekte mit einer negativen \nKostenabweichung grösser als 5 % gegenüber dem Budget \n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\nKostendeckungsgrad Baubewilligungsverfahren 100 % 110 % 114.96 % 114.96 % 114.96 % 100 % 90 % \n\nAnzahl Entscheide "Baubewilligungsgesuche" pro 100 \nStellenprozente 356 %  \n\n71 75 75 75 75 75 70 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nSanierung Gemeindestrassen 363'781 385'000 385'000 385'000 385'000 385'000 385'000 \n\nNeuerstellung Gemeindestrasse allgemein             100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 \n\nVerbindungsstrasse Erlen-/Haldenstrasse \nDieser Sonderkredit wurde bereits abgerechnet. \n\n218'000                                     \n\nSanierung und Verbereiterung Rathausenstrasse mit Trottoir im \nAbschnitt Allmendli bis Brücke Rathausen \nDieser Sonderkredit wurde bereits abgerechnet. \n\n249'680                                     \n\nKostenanteil Kreisel Waltwil 300'000                                     \n\nStrassenprojekt Meierhof \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom Volk \nbeschlossen (12.3.2000). Weitere Informationen zum \nSonderkredit sind auf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n75'972                                     \n\nSanierung Erlenstrasse 3. Etappe \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(47/11). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n54'323 1'250'000 275'000                         \n\nNeubau Brücke Rathausen \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(25/12). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n29'955 1'675'000 1'675'000                         \n\nKandelabersanierung       90'000                               \n\nOrdentliche Ortsplanung, Verkehrsplanung 42'850 400'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 \n\n71\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Bau Investitionen \n\nVorprojekte Masterplan Stadtzentrum Luzern Nord-Seetalplatz -27'168                                     \n\nPlanungskosten Gebiet Masterplan Stadtzentrum Luzern Nord \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(42/12). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n      700'000 50'000 50'000 50'000 50'000 16'000 \n\nProjektierung Seetalplatz             200'000                         \n\nInfrastruktur Seetalplatz                         1'000'000 750'000 750'000 \n\nHochwasserschutz Emme \nDieser Kostenbeitrag an das "Wasserbauprojekt \nHochwasserschutz und Renaturierung Kleine Emme" \nwurde bereits vom Regierungsrat des Kantons Luzern \nverfügt (Protokoll Nr. 818 / 6.7.2012). Weitere \nInformationen zum Kostenbeitrag sind auf der Liste \n"Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen" \nersichtlich. \n\n            1'000'000 1'000'000 1'750'000             \n\nHochwasserschutz Reuss                                     2'000'000 \n\nBruttoinvestitionen 1'307'393 4'500'000 3'785'000 1'635'000 3'385'000 1'385'000 3'351'000 \n\nPerimeterbeiträge Erlen-/Haldenstrasse -477'131                                     \n\nRückerstattung Kostenanteile Rathausenstrasse -4'200                                     \n\nBeiträge Masterplan Stadtzentrum Luzern Nord - Seetalplatz -101'155                                     \n\nBrücke Rathausen Perimeterbeiträge       -1'423'750 -1'424'000                         \n\nNettoinvestitionen 724'907 3'076'250 2'361'000 1'635'000 3'385'000 1'385'000 3'351'000 \n\n \n\n72\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Bau \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 868'592 924'639 938'223 947'881 957'640 967'500 977'464 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 161'200 75'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 86'751 84'000 84'000 84'840 85'688 86'545 87'411 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 13'922 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'130'465 1'093'639 1'132'223 1'142'721 1'153'328 1'164'046 1'174'874 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -778'714 -837'000 -920'000 -928'200 -936'482 -944'847 -953'295 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -199'000 -179'000 -179'000 -275'000 -275'000 -275'000 -275'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -977'714 -1'016'000 -1'099'000 -1'203'200 -1'211'482 -1'219'847 -1'228'295 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n152'751 77'639 33'223 -60'479 -58'154 -55'801 -53'421 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 2'320'593 2'326'967 2'326'967 2'326'967 2'326'967 2'326'967 2'326'967 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 386'618 349'398 434'506 448'785 453'064 457'416 461'789 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 2'859'962 2'754'004 2'794'696 2'715'274 2'721'878 2'728'582 2'735'335 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'029'792 999'639 1'038'223 1'047'881 1'057'640 1'067'500 1'077'464 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 251'078 162'639 118'223 119'681 121'158 122'654 124'168 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 651'618 522'037 562'729 578'466 584'222 590'070 595'957 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 452'618 343'037 383'729 303'466 309'222 315'070 320'957 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'773'211 2'670'004 2'710'696 2'630'434 2'636'189 2'642'037 2'647'925 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'859'962 2'754'004 2'794'696 2'715'274 2'721'878 2'728'582 2'735'335 \n\n \n\n73\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Bau \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nPersonalkosten – Teuerung \nSachkosten / Erlöse – stehen im Zusamnenhang \nBudget – Grössere Baugesuche \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -1'284 -8'494 -8'583 -8'673 -8'764 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -37'300 -2'004 -2'024 -2'044 -2'065 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 83'000 104'200 8'282 8'365 8'448 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 44'416 93'702 -2'325 -2'353 -2'380 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n74\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Bau \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Stellenprozente im Baubewilligungsverfahren 340 356 356 356 356 356 356 \n\nAnzahl Baubewilligungen / Entscheide 243 270 270 270 270 270 250 \n\nAnzahl Zonenplanänderungen 3 2 0 0 0 0 0 \n\nAnzahl Sanierungen und Neubau von Strassen 1 1 1 1 1 1 1 \n\nSanierung von gemeindeeigenen Liegenschaften 3 1 1 1 1 1 1 \n\n \n\n75\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Umweltschutz \n\nAuftrag \n• Natur-/Landschaftsschutz: Pflege, Erhalt und Neuschaffung von Lebensräumen und Biotopen, Vernetzungsprojekt  \n• Umweltschutz: Luft, Lärm, Boden und Altlasten \n• Kontrolle der Öl-, Gas- und kleinen Holzfeuerungen \n• Umwelt- und Naturschutzkommission UNK: Sitzungen und Umsetzung von Projekten der UNK \n• Revierkommission: Sitzungen, Behandlung der Gesuche für Beiträge gegen Wildschäden \n• Bauwesen: Stellungnahmen zu Baugesuchen, Beratung von Architekten und Bauwilligen \n• Mitarbeit bei der Erarbeitung des Freiraumkonzepts \n• Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen für die Bevölkerung (Neophyten und Neozoen, Natur im Siedlungsraum, Stopp den Giftzwerg usw.) \n• Zusammenarbeit mit der Regionalkonferenz Umweltschutz RKU der erweiterten Agglo-Gemeinden \n• Energie und Ressourcen: Weiterführen Energiestadt nach Erreichen den Labels \n• Tierkadaverentsorgung und Mitarbeit in der Betriebskommission Tierkörpersammelstelle TKS Malters \n• Betreuung und Aktualisierung Gemeinde-Homepage \n• Feuerbrandbekämpfung in Zusammenarbeit mit den Kontrollbeauftragten \n• Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsbeauftragten \n\n \nProdukte \nUmweltschutz / Landwirtschaft \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nIm Zusammenhang mit der regen Bautätigkeit und der anstehenden Revision der Ortsplanung sind die Grundlagen über die Naturobjekte im Siedlungsgebiet neu zu erarbeiten. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Ressourcenbewirtschaftung und Ressourcenknappheit werden uns in Zukunft beschäftigen. Das Thema Energie und die Umsetzung des Massnahmenprogramms Label Energiestadt werden uns vermehrt beschäftigen. \nDiesbezügliche weitere gesetzliche Vorschriften werden weitere Vollzugsaufgaben nach sich ziehen. Der absehbare bedeutende Bevölkerungszuwachs in den nächsten Jahren bedingt auch in den Bereichen Umwelt und \nNatur eine besonders sorgfältige Planung. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nUmweltschutzgesetz USG, Natur- und Heimatschutzgesetz NHG, Gewässerschutzgesetz GschG und Energiegesetz des Bundes; Jagdgesetz, Planungs- und Baugesetz PBG, Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den \nUmweltschutz EGUSG, Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer EGGschG, Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz NLG, Wasserbaugesetz, Energiegesetz und Tierseuchenverordnung des \nKantons; Verordnung über den Schutz von Naturobjekten der Gemeinde Emmen; Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Emmen. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nSusanne Schwegler \n\n \n\n76\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Umweltschutz Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nKosten pro Einwohner CHF 2.23 CHF 3.02  CHF 3.60 CHF 3.52 CHF 3 .45 CHF 3.38 CHF 3.32 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n77\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Umweltschutz \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 113'988 115'646 107'349 108'362 109'386 110'420 111'464 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 2'600 2'600 2'600 2'626 2'652 2'679 2'706 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone 45'401 75'500 49'000 49'490 49'985 50'485 50'990 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 500 2'000 500 500 500 500 500 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 162'489 195'746 159'449 160'978 162'523 164'083 165'660 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -5'095 -4'000 -4'000 -4'040 -4'080 -4'121 -4'162 \n\n08 Beiträge vom Bund -21'849 -35'000 -8'500 -8'585 -8'671 -8'758 -8'845 \n\n09 Beiträge von Kantonen -2'526 -1'000 -2'500 -2'525 -2'550 -2'576 -2'602 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -27'038             \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -56'508 -40'000 -15'000 -15'150 -15'302 -15'455 -15'609 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n105'981 155'746 144'449 145'828 147'221 148'629 150'051 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 30'187 22'809 29'648 30'581 30'875 31'173 31'477 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 136'168 178'555 174'097 176'409 178'096 179'802 181'528 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 116'588 118'246 109'949 110'988 112'038 113'099 114'170 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 111'493 114'246 105'949 106'948 107'958 108'977 110'008 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 142'180 139'055 136'097 138'029 139'333 140'650 141'985 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 115'143 139'055 136'097 138'029 139'333 140'650 141'985 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 115'143 139'055 136'097 138'029 139'333 140'650 141'985 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 136'168 178'555 174'097 176'409 178'096 179'802 181'528 \n\n \n\n78\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Umweltschutz \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nSachkosten: Minderaufwändungen im Umweltschutz, Reduktion des Beitrags an die Tierseuchenkasse seitens des Kantons \nErlöse: die Rückerstattung des Bundes aus der CO2-Abgabe ist aufgrund der Berechnungsart nur sehr schwer vorhersehbar und wurde aufgrund der Auszahlung 2013 deutlich nach unten korrigiert.  \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -104 -585 -591 -597 -603 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 36'400 -945 -954 -963 -973 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -25'000 150 152 153 155 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 11'297 -1'379 -1'393 -1'407 -1'422 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n79\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Umweltschutz \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Stellenprozente 25 % 35 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % \n\nAktive Öffentlichkeitsarbeit zum Umwelt- und Naturschutz sowie \nzur lokalen nachhaltigen Entwicklung. \n(Anzahl Beiträge Emmenmail) \n\n7 6 6 6 6 6 6 \n\n \n\n80\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\nAuftrag \n• Planung, Erstellung und Unterhalt dezentrale Sammelstellen \n• Häckseldienst \n• Stellungnahmen Entsorgungskonzepte bei Neubauten, Sanierungen und Gestaltungsplänen \n• Information der Bevölkerung (Kampagnen, allgemeines Informationsmaterial soweit nicht von REAL übernommen) \n• Verfolgung von Fällen illegaler Entsorgung \n• Festlegen Kehrichtgrundgebühr, Inkasso \n• Rechnungsführung \n• Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband Recycling Entsorgung Abwasser Luzern REAL \n• Planung und Optimierung von Organisation und Sammlung \n\n \nProdukte \nAbfallbewirtschaftung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Bereitstellung des Abfalls bei den Liegenschaften erfährt immer mehr Änderungen. Immer mehr Bauherren erkundigen sich nach alternativen Gebinden (Unterflur-Container usw.). Die Grundlagen (Anforderungen an \nGebinde, Zufahrten, Planung) sind zunehmend mit dem REAL abzusprechen. Baugesuche müssen entsprechend bearbeitet werden. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBund: Umweltschutzgesetz USG, Kanton: Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz EGUSG, Gemeindeverband: Abfallreglement REAL \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nSusanne Schwegler \n\n \n\n81\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nKostendeckungsgrad durch Gebühren (Spezialfinanzierung) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nPrimäre Kosten pro Tonnage Abfall (ab 2013 Zielvorgabe kann \nnicht mehr erhoben werden, da Abfallverwertung, Logistik und \nOekihof an REAL delegiert wird) \n\nCHF 209.14 -- --                         \n\nPrimäre Kosten pro Tonnage Recycling (ab 2013 \nZielvorgabe kann nicht mehr erhoben werden, da \nAbfallverwertung, Logistik und Oekihof an REAL delegiert wird.) \n\nCHF 182.27 -- --                         \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n82\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 1'847'411 713'631 1'038'034 1'047'457 1'056'977 1'066'594 1'076'309 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 18'313 82'869           \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 206'591 128'500 133'500 157'500 157'500 157'500 157'500 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'072'315 925'000 1'171'534 1'204'957 1'214'477 1'224'094 1'233'809 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -2'053'796 -925'000 -1'171'534 -1'204'957 -1'214'477 -1'224'094 -1'233'809 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden -18'519             \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -2'072'315 -925'000 -1'171'534 -1'204'957 -1'214'477 -1'224'094 -1'233'809 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'865'724 796'500 1'038'034 1'047'457 1'056'977 1'066'594 1'076'309 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -188'073 -128'500 -133'500 -157'500 -157'500 -157'500 -157'500 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 18'519     0 0 0 0 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 18'519     0 0 0 0 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 18'519     0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten       0 0 0 0 \n\n \n\n83\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Umverteilung ehemalige Werkhofmitarbeiter in Produkt Abfallbewirtschaftung. \nSachkosten: interne Umlagerungen \nErlöse: CHF 65‘000 Rückerstattung REAL aus Glasentsorgung, CHF 180‘000 Entnahme aus Fonds Spezialfinanzierung \nBudget: Ausgeglichen da Spezialfinanzierung. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -205'903 -3'988 -4'030 -4'073 -4'115 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -40'631 -29'435 -5'489 -5'544 -5'600 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 246'534 33'423 9'520 9'617 9'715 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 0 0 0 0 0 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n84\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nRecyclingquote 54 % 54 % 54 % 54 % 54 % 54 % 54 % \n\n        \n\nAb 1.1.2013: Abfallbewirtschaftung übergeben an REAL        \n\nGrundgebühr:        \n\nWohnung CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CH 65.00 \n\nEFH CHF 90.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 \n\nBetrieb CHF 110.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 \n\nMotivation der Bevölkerung durch Information über die \nMöglichkeiten der Abfallentsorgung im Emmenmail (Anzahl \nBeiträge) \n\n5 4 4 4 4 4 4 \n\nAnzahl Stellenprozente 155 % 45 % 345 % 345 % 345 % 345 % 345 % \n\nMenge brennbarer Kehricht 5‘526 t 5‘550 t 5'600 t 5'630 t 5'660 t 5'690 t 5'720 t \n\nGesamtabfallmenge 12‘001 t 12‘100 t 12'170 t 12'210 t 12'270 t 12'330 t 12'390 t \n\nGrüngut 2‘969 2‘750 3'000 t 3'010 t 3'020 t 3'030 t 3'040 t \n\nHöhe der Sackgebühr \nCHF 1.70 / 35 lt-\n\nSack \nCHF 1.70 / 35 lt-\n\nSack \nCHF 1.70 / 35 lt-\n\nSack \nCHF 1.70 / 35 lt-\n\nSack \nCHF 1.70 / 35 lt-\n\nSack \nCHF 1.70 / 35 lt-\n\nSack \nCHF 1.70 / 35 lt-\n\nSack \n\n \n\n85\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\nAuftrag \n• Departement Bau und Umwelt, Bereich Tiefbau / Abwasserplanung: Bewilligung, Bau, Betrieb und Unterhalt der Abwasseranlagen auf dem Gemeindegebiet Emmen; Planung, Ausbau, Sanierung und Unterhalt \n\ngemäss Baufortschritt der Gemeinde und dem Generellen Entwässerungsplan (GEP); Verantwortung für Bachläufe, Kontrolle (Wuhraufseher) und Unterhalt am Gewässer sowie für die Grundstückentwässerung \n(Bewilligung, Bau- und Betriebskontrolle, Abnahme) \n\n• Mit modernen und umweltschutztechnisch einwandfreien Anlagen soll das Abwasser direkt und störungsfrei während 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr möglichst günstig vom Verbraucher der Abwasseranlage \n(ARA Buholz) der Reinigung zugeführt werden.   \n\n \nProdukte \nAbwasserbeseitigung  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nZiel dieser Legislatur ist die Sicherstellung der Abwasserentsorgung. Als Grundlage dient der vom Amt für Umweltschutz am 7. Juli 2003 genehmigte GEP. Mit gezielten Sanierungen, Erneuerungen und Netzausbauten soll \ndie Qualität der Abwasserentsorgung gesteigert werden. Nebst dem gewässerschutztechnischen Aspekt ist die Fremdwasserabtrennungen wichtig. Dabei sollen Sickerwasser und Wasser aus Bächen und Brunnen vom \nSchmutzwasser getrennt werden. Die Reinigungsleistung der Abwasserreinigungsanlage wird dadurch erhöht. Kapazitätssteigerungen im Netz und Optimierung der Pumpstationen sind ebenfalls wichtige Aspekte.  \nIm Jahre 2011 hat der Einwohnerrat von Emmen dem Bericht und Antrag des Gemeinderates betreffend eines 2. Rahmenkredites in der Höhe von Fr. 6'500'000.- für die Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen \nAbwasseranlagen zugestimmt. Als Grundlage für die Finanzierung der Abwasserbeseitigung  gelten die Luzerner Richtlinien zur Kalkulation der notwendigen Rückstellungen. Auf 01.01.2014 soll gemäss Musterreglement des \nKantons Luzern das Siedlungsentwässerungsreglement erneuert. Dabei wird neu, nebst der Mengengebühr auch eine Grundgebühr erhoben. Die Anschlussgebühr wird nicht mehr Aufgrund der \nGebäudeversicherungsschatzung, sondern Aufgrund der Zone, Grundstückfläche und Erstellungskosten berechnet. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDer GEP zeigt die Prioritäten im Zusammenhang mit Kanalsanierungen der nächsten Jahre auf. Neue Erkenntnisse von Fachverbänden oder neue gesetzliche Vorgaben werden in der weiteren Umsetzung berücksichtigt. Mit \nder Zunahme der Bevölkerung und dem steigenden Wasserkonsum nimmt auch die Abwassermenge zu. \nDie Abwassermengen aus Industrien sind von den wirtschaftlichen Entwicklungen abhängig. Die  Industriebetriebe Emmi AG und Monosuisse AG sind im Kostenteiler des GALU erfasst, und leisten als Starkverschmutzer \neinen wesentlichen Beitrag an den betrieblichen Unterhalt. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nEinführungsgesetz zum Gesetz über den Schutz der Gewässer vom 27. Januar 1997; Vollzugsverordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Kantonale Gewässerschutzverordnung) \nvom 23. September 1997; Umweltschutzverordnung vom 15. Dezember 1998; Siedlungsentwässerungsreglement der Gemeinde Emmen vom 30. Juni 1992;Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen vom 19. Oktober \n1998; Wasserbaugesetz vom 30. Januar 1979; Wasserbauverordnung vom 23. März 2004; Normen und Richtlinien von Fachverbänden (SIA, VSA.,etc.) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRobert Stocker \n\n \n\n86\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nLeitungen sanieren, Preis pro Laufmeter CHF 1‘000 CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1000 CHF 1000 CHF 1000 \n\nLaufmeter in Arbeit 75 m 300 m 400 m 400 m 500 m 600 m 400 m \n\n                                      \n\nLeitung erneuern, Preis pro Laufmeter CHF 2‘500 CHF 2'500 CHF 2'500 CHF 2'500 CHF 2500 CHF 2'500 CHF 2'600 \n\nLaufmeter in Arbeit 198 m 480 m 440 m 440 m 400 m 360 m 380 m \n\n                                      \n\nKostendeckungsgrad 100 % > 100 % > 100 % > 100 % >100 % >100 % >100 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nSanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen \nAbwasseranlagen 2011 - 14 \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(07/11). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n570'797 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 \n\nBruttoinvestitionen 570'797 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 \n\nAnschlussgebühren Kanalisation -630'802 -800'000 -1'600'000 -1'600'000 -1'200'000 -1'000'000 -800'000 \n\nNettoinvestitionen -60'005 700'000 -100'000 -100'000 300'000 500'000 700'000 \n\n \n\n87\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 812'963 1'115'753 1'056'898 1'063'726 1'070'623 1'077'593 1'084'634 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 844'373 375'247 560'502 576'174 592'002 607'985 624'125 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 1'796'000 1'796'000 1'765'000 1'782'650 1'800'477 1'818'481 1'836'666 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 701'859 728'000 632'600 632'600 632'600 632'600 632'600 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 4'155'195 4'015'000 4'015'000 4'055'150 4'095'702 4'136'659 4'178'025 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -4'081'153 -3'950'000 -3'950'000 -3'989'500 -4'029'395 -4'069'689 -4'110'386 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -13'054             \n\n10 Beiträge von Gemeinden -60'988 -65'000 -65'000 -65'650 -66'307 -66'970 -67'639 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -4'155'195 -4'015'000 -4'015'000 -4'055'150 -4'095'702 -4'136'659 -4'178'025 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'657'335 1'491'000 1'617'400 1'639'900 1'662'625 1'685'577 1'708'759 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -2'423'817 -2'459'000 -2'332'600 -2'349'600 -2'366'770 -2'384'112 -2'401'627 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -1'721'958 -1'731'000 -1'700'000 -1'717'000 -1'734'170 -1'751'512 -1'769'027 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -1'721'958 -1'731'000 -1'700'000 -1'717'000 -1'734'170 -1'751'512 -1'769'027 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -1'721'958 -1'731'000 -1'700'000 -1'717'000 -1'734'170 -1'751'512 -1'769'027 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten       0 0 0 0 \n\n \n\n88\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nPersonalkosten:  Teuerung \nSachkosten:  Projekt Digitalisierung Dokumente / Mehraufwand Maschinen Werkzeuge \nInfrastrukturkosten: Weniger Aufwand bei Unterhalt \n \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -5'880 -4'961 -5'013 -5'065 -5'118 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -254'520 -35'189 -35'539 -35'892 -36'248 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 260'400 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 40'150 40'552 40'957 41'367 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 0 0 0 0 0 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n. Sanieren von Schachtabdeckungen \n. Erstellen der neuen Pumpstation Lorensäge \n. Sanierung Sammelleitung Obere Landenbergstrasse \n. Sanierung Sammelleitung Bertha-Reginastrasse / Hillstrasse \n. Neubau Meteorwasserleitung Haldenstrasse und Ausbau Schoosbach \n. Verlegung der Abwasserkanäle im Gebiet Luzern Nord Seetalplatz \n. Begleitung des Projektes Hochwasserschutz Kl. Emme im Bereich Luzern Nord Seetalplatz \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \nProjekt gemäss GEP Prioritätenliste \n\n \n\n89\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nKontrolle der Pumpwerke, Rückhaltebecken und Rechenanlagen 2 x pro woche 2 x pro Woche 2 x pro Woche  2 x pro Woche  2 x pro Woche  2 x pro Woche  2 x pro Woche  \n\nKontrolle des Leitungsnetzes und Schächte \n1 x pro Jahr \n\n= 171 km resp. \n4‘200 Schächte \n\n1 x pro Jahr \n= 80 km resp.  \n\n2‘100 Schächte  \n\n \n1 x pro Jahr \n\n= 80 km resp. \n 2'100 Schächte \n\n \n\n1 x pro Jahr \n= 80 km resp. \n\n 2'100 Schächte \n\n1 x pro Jahr \n= 80 km resp. \n\n 2'100 Schächte \n\n1 x pro Jahr \n= 80 km resp. \n\n 2'100 Schächte \n\n1 x pro Jahr \n= 80 km resp. \n\n 2'100 Schächte \n\nDurchschnittsalter der Leitungen 60 – 80 Jahre 60 – 80 Jahre 60 - 80 Jahre  80 Jahre  80 Jahre 80 Jahre 80 Jahre \n\nDurchschnittsalter der Pumpwerke 40 Jahre 40 Jahre 40 Jahre 40 Jahre 40 Jahre 40 Jahre 40 Jahre \n\nBetriebsgebühr für Abwasser: Preis pro m3 1.60 1.60 1.60 Gemäss neuen SER Gemäss neuen SER Gemäss neuen SER Gemäss neuen SER \n\nAnzahl Stellenprozente 400 350 350 350 350 350 350 \n\nAnzahl Bewilligungen Sanierungsprojekte 2 2 3 3 3 4 4 \n\nAnzahl Bewilligungen Kanalisation 29 40 40 30 30 20 25 \n\nAnzahl Bewilligungen Sanierungen privater \nLiegenschaftsentwässerungen \n\n27 20 25 30 25 30 25 \n\n \n\n90\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\nAuftrag \n• Die Wasserversorgung beliefert die Bewohner und die Industrie mit Trink-, Brauch und Löschwasser in ausreichender Menge und guter Qualität, wo dies die technischen und topographischen Verhältnisse \n\nzulassen.  \n• Die Wasserversorgung trifft die notwendigen Massnahmen für die Trinkwasserversorgung in Notlagen. \n• Die Wasserversorgung ist finanziell selbsttragend. Die vertragliche Wasserlieferung an die Korporation Rothenburg ist zu erfüllen.  \n\n \nProdukte \nWasserversorgung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Erneuerung von Wasserleitungen wird fortgesetzt. Die zu ersetzenden Wasserleitungen werden nach Häufigkeit der Schäden ausgewählt. Das Alter der Wasserleitung ist zweitrangig, weil ein niedriger Schadenverlauf \ndarauf hindeutet, dass die Wasserleitungen aus Guss vorteilhaft gebetet sind, eine geringe Korrosionsanfälligkeit aufweisen und einer niedrigen mechanischen Belastung ausgesetzt sind.  \nDas Projekt für den Ersatz der Bohrlochpumpen im Grundwasserpumpwerk Schiltwald wird mehrheitlich im Frühjahr umgesetzt und bis im Sommer abgeschlossen sein.  \nIm Zusammenhang mit Bauten von privaten Investoren und des Kantons Luzern werden Ausbauten im Leitungsnetz vorgenommen. So werden im Gebiet Ober Kapf und beim geplanten Betagtenzentrum Emmenfeld neue \nErschliessungen erstellt. Am Seetalplatz erfolgt der Ausbau des Leitungsnetzes gleichzeitig mit den Strassenbau-Etappen.  \nDas Projekt für den Ersatz des Grundwasserpumpwerkes Stichermatt wird fortgesetzt. Der neue Standort im Raum Kirchfeld wurde hydrogeologisch ermittelt. Die Verhandlungen über die Schutzzonenentschädigung sollen \nabgeschlossen werden, damit das Bauprojekt und die Erschliessung geplant und begonnen werden können.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Anlagen (Reservoire und Pumpwerke) sowie das Leitungsnetz müssen laufend unterhalten und dem Stand der Technik angepasst werden. Der sichere und uneingeschränkte Betrieb der Wasserversorgung ist zu \ngewährleisten. Die gesetzlich vorgeschriebene Qualitätskontrolle ist zu erfüllen und die gute Herstellungspraxis muss nachgewiesen werden können.  \nDer Kanton Luzern hat mit Beschluss des Kantonsrates die Konzessionsgebühren für die Nutzung von Grundwasser massiv erhöht. Der Ansatz von bisher Fr. 4.00 pro Liter Wasser wurde auf Fr. 8.00 erhöht. Der Rabatt von \n30 % für öffentliche Wasserversorgungen wurde aufgehoben. Somit erhöhen sich die Abgaben von bisher F.r 62'160.00 auf Fr. 177'600.00 pro Jahr.  \nDas Wasserabgabe-Reglement der Gemeinde Emmen wird revidiert. Es sind einige gesetzliche Anpassungen notwendig, die Tarifgestaltung soll kostenneutral gehalten werden.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nWassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetzt und Verordnung des Kantons Luzern; Wasserabgabe-Reglement der Gemeinde Emmen; Lebensmittelgesetz; Hygieneverordung; Verordnung über Fremd- und Inhaltsstoffe \nin Lebensmittel; Verordnung über die Trinkwasserversorgung in Notlagen. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRoland Wymann \n\n \n\n91\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Wasserversorgung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nUnterhalt Leitungsnetz, Kosten pro Km/Leitung, alle Ø 5‘475 5'200 5'200 5'200 5'200 5'300 5'300 \n\nKostendeckungsgrad durch Gebühren (Spezialfinanzierung) > 100 % 100 % > 100 % > 100 % > 100 % > 100 % > 100 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAusbau Leitungsnetz 1'315'844 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 \n\nErsatz Grundwasserpumpwerk Stichermatt \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom GR beschlossen \n(9.5.2007). Weiter Informationen zum Sonderkredit \nsind auf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n65'913                                     \n\nOberhof-Stufenpumpwerk Sedel Abschnitt Sedelbrücke / \nQuerung Reuss \n\n                  300'000 350'000       1'500'000 \n\nStufenpumpwerk Sedel (Fernwirkübertragung) \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom GR beschlossen \n(30.11.2005). Weiter Informationen zum Sonderkredit \nsind auf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n                              300'000       \n\nSanieren und Ausbauen des Stufen-Pumpwerkes Heubächli \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(18/11). Weiter Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n57'996                                     \n\nVerbund mit ewl Raum kleine Emme                                     100'000 \n\nNotstromversorgung GWPW / STPW -37'635                                     \n\nKreisel Waltwil Verlegung WL 500 \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(66/11). Weiter Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n \n\n623'551                                     \n\nStufenpumpwerk Schluchen, Ersatz der 2 UCP Pumpen 306'168                                     \n\nGrundwasserpumpwerk Kirchfeld       100'000 *2'000'000 2'500'000 1'500'000             \n\nSanierung Wasserleitung WL 150mm Erlenstrasse \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(10/12). Weiter Informationen zum Sonderkredit sind \n\n197'182 500'000                               \n\n92\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Wasserversorgung Investitionen \n\nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n \n\nGrundwasserpumpwerk Schiltwald, Ersetzen der \nBohrlochpumpen 1 - 3 \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(22/13). Weiter Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n \n\n      600'000 500'000                         \n\nKirchfeldstrasse Neubau BZ AG, Umlegen WL 600/300mm       1'600'000                               \n\nBruttoinvestitionen 2'529'019 4'300'000 4'000'000 4'300'000 3'350'000 1'800'000 3'100'000 \n\nBeitrag Umlegen Wasserleitung Waltwil -92'593                                     \n\nAnschlussgebühren Wasserversorgung -840'251 -800'000 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000 \n\nBeiträge der kant. Gebäudeversicherung -135'206 -110'000 -80'000 -70'000 -350'000 -70'000 -70'000 \n\nNettoinvestitionen 1'460'969 3'390'000 3'320'000 3'630'000 2'400'000 1'130'000 2'430'000 \n\n*Diese Investition wird nicht mit dem BAFIP genehmigt, sondern muss separat mit Bericht und Antrag dem Einwohnerrat vorgelegt werden. \n\n93\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 2'836'735 3'218'386 3'295'172 3'318'017 3'341'094 3'364'406 3'387'955 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 693'164   10'000 10'000 10'000 10'000 10'000 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'003'280 1'022'200 974'000 974'000 974'000 974'000 974'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 4'533'179 4'240'586 4'279'172 4'302'017 4'325'094 4'348'406 4'371'955 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -4'533'179 -4'240'586 -4'279'172 -4'302'017 -4'325'094 -4'348'406 -4'371'955 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -4'533'179 -4'240'586 -4'279'172 -4'302'017 -4'325'094 -4'348'406 -4'371'955 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 3'529'899 3'218'386 3'305'172 3'328'017 3'351'094 3'374'406 3'397'955 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -1'003'280 -1'022'200 -974'000 -974'000 -974'000 -974'000 -974'000 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse       0 0 0 0 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse       0 0 0 0 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten       0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten       0 0 0 0 \n\n \n\n94\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Infolge Pensionierung des Bereichsleiters/Departementsleiters überschneidende Kosten.  \nSachkosten: Mehrkosten bei der Grundwasserkonzession infolge massivem Tarifanstieg durch den Kanton Luzern.  \nInfrastrukturkosten: Durch umfangreiche Sanierungen in den letzten Jahren sind mittelfristig geringere Kosten zu erwarten.  \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -29'785 -8'877 -8'970 -9'063 -9'158 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -189'000 -13'968 -14'108 -14'249 -14'391 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 180'200 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 38'585 22'845 23'077 23'312 23'549 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 0 0 0 0 0 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \nPension des Bereichsleiters/Departementsleiters per Ende September 2014 \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \nSeetalstrasse, Erschliessen der neuen Baufelder \nFeldbreite, weitere Baufelder erschliessen \n\n \n\n95\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nWartungskontrollen und Qualitätssicherung nach Vorgaben in \nden Checklisten, unterschiedliche Intervalle \n\nErfüllt \nErfüllt \nErfüllt \nErfüllt \n\nTäglich \nWöchentlich \n\nMonatlich \nVariabel \n\nTäglich \nWöchentlich \n\nMonatlich \nVariabel \n\nTäglich \nWöchentlich \n\nMonatlich \nVariabel \n\nTäglich \nWöchentlich \n\nMonatlich \nVariabel \n\nTäglich \nWöchentlich \n\nMonatlich \nVariabel \n\nTäglich \nWöchentlich \n\nMonatlich \nVariabel \n\nWasserproben, mikrobiologisch Erfüllt wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich \n\nWasserproben, chemisch Erfüllt Vierteljährlich Vierteljährlich Vierteljährlich Vierteljährlich Vierteljährlich Vierteljährlich \n\nTotal Wasserproben im Jahr 516 540 520 520 520 520 520 \n\nPermanente Leckkontrolle mittels ca. 220 Loggen, verteilt auf \ndas Leitungsnetz, durch Fremdfirma \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nHauptleitungen Ø 100 - Ø 600 m 126 km 127 km 127 127 128 128 128 \n\nAnteil Grauguss-Röhren = älter 40 Jahre 35 % 36 % 35 % 35 % 34 % 34 % 34 % \n\nAnzahl Stellenprozente 775 775 775 830 830 830 830 \n\nGrundwasserpumpwerke 2 2 2 2 2 2 2 \n\nStufenpumpwerke 3 3 3 3 3 3 3 \n\nReservoiranlagen 2 2 2 2 2 2 2 \n\nHydranten 664 664 666 668 670 672 674 \n\nAnzahl Abonnenten 3‘096 3‘135 3'140 3'145 3'150 3'155 3'160 \n\nTotal Wasserförderung in m3 3.64 Mio. 3.60 Mio. 3.64 Mio 3.64 Mio 3.64 Mio 3.64 Mio 3.64 Mio \n\nWasserabgabe in Emmen: \nMaximum I/E/T \nMittel I/E/T \nMinimum I/E/T \n\n \n356 \n280 \n188 \n\n \n400 \n290 \n200 \n\n \n370 \n280 \n190 \n\n \n370 \n280 \n190 \n\n \n370 \n280 \n190 \n\n \n370 \n280 \n190 \n\n \n370 \n280 \n190 \n\nWasserpreis: Preis pro m3 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 \n\n \n\n96\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Werkhof \n\nAuftrag \n• Allgemein: Der Werkdienst stellt die Mobilität der Bevölkerung und Wirtschaft in der Gemeinde Emmen sicher. Er geht wirtschaftlich mit seinen Ressourcen um. Maschinen und Geräte werden wirtschaftlich eingesetzt. \n\nDie Mitarbeiter des Werkdienstes üben einen freundlichen Umgang mit den Kunden (Bürgern) aus. Wir tragen wesentlich zur Imagepflege durch handwerkliche Unterstützung verschiedener Aufgaben in der Gemeinde \nEmmen bei. \n\n• Abfallbeseitigung: Abfallkörbe versetzen, leeren und unterhalten; Organisation und Durchführung Altmetallabfuhr; Altstoffsammelstellen einrichten, erweitern und betreuen; falsch entsorgte, gebührenpflichtige \nAbfallsäcke kontrollieren, Adressen suchen und zur Verzeigung weiterleiten; Auskunft geben (Abfalltelefon); Häckslereinsätze koordinieren und durchführen \n\n• Busbetrieb: Busfahrpläne aushängen; Bushaltestellen einrichten und markieren; Buswartehallen unterhalten und versetzen \n• Forstwesen: Entwässerungsgräben reinigen, Waldparzellen auf Sicherheit kontrollieren \n• Fuhrpark: Beschaffung von neuen Fahrzeugen, Transporte für Verwaltung und Schulen, Unterhalt des eigenen Fuhrparks. \n• Freizeitgestaltung: Abgabe von Festmobiliar an Vereine und Private, inkl. Unterhalt und Verrechnung nach Gebührenordnung; Mitarbeit bei Vereinen für Fasnachtsumzug und für Grossanlässe; Unterhaltsarbeiten an \n\nSportplätzen \n• Gemeinde-, Quartier- und Güterstrassen: Unterhalt von Strassen und Nebenanlagen (Bäume, Belagsreparatur, Beleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung, Böschung und Grünflächen, Entwässerung, Markierung, Reinigung, \n\nSignalisation) \n• Kantonsstrassen innerorts: Bäume, Grünpflege und Reinigung wie bei Gemeinde- und Quartierstrassen \n• Parkingmeter: Betreuung der Parkuhren auf dem ganzen Gemeindegebiet und Behebung von Schäden und Beschädigungen \n• Kontrolle des Reklamewesens im Strassenbereich in Zusammenarbeit mit der Polizei \n• Schneeräumung und Glatteisbekämpfung: Planung, Organisation und Ausführung auf allen Gemeinde-, Quartier- und Güterstrassen; auf Kantonsstrassen nur Trottoir \n• Übriger Umweltschutz: Aushang von Plakaten diverser Umweltschutzaktionen, Erstellung und Unterhalt von Hundetoiletten, aufstellen und Unterhalt von Robi-Dog Behälter und Säcklein-Spender, Betreuung der \n\nKleintierkadaver Sammelstelle im Werkhof, Kontrolle und Betreuung der Aussensammelstellen \n• Verkehrserziehung: Aushang diverser Verkehrssicherheits-Aktionstafeln \n• Diverses: Aushang Urnentafeln, Ausführung diverser Transporte, Beihilfe, Tiefbauamt, Wasserversorgung und Sportplätze, Maurerarbeiten für Frei- und Hallenbad, Betagtenzentren und Schulanlagen  \n \n\nProdukte \nWerkhof/Werkdienst Betrieb  (Unterhalt Strassen/Strassenmaschinen-Fuhrpark und Maschinen Winterdienst/Schneeräumung und Glatteisbekämpfung/Parkplätze/Verkehrssicherheit)  \nStrassenbeleuchtung  \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Dienstleistungen des Werkdienstes müssen, trotz den einschneidenden Sparmassnahmen, weiterhin für die Bevölkerung spürbar sein. Ein Nachlassen würde einem Abbau gleichgestellt und ist ein Imageverlust für die \nGemeinde Emmen. Für Parkanlagen, Strassen, Spielplätze, Fuss- und Wanderwege müssen die Standards beibehalten werden können.  Berechtigte Gebühren sind einzufordern.  \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nBei der Strassenbeleuchtung ist ein Umbau auf LED zu prüfen und anzustreben. Dies hätte eine Reduktion der Kosten von ca. 25% gegenüber der Natriumhochdrucklampen zur Folge. Die Eigenverantwortung der \nFachgruppenleiter weiter fördern. Synergien mit anderen Werkdiensten im Bereich Benutzung Maschinen und Geräte werden angewandt und sind weiter auszubauen. Für den Bereich Schneeräumung und \nGlatteisbekämpfung wird das Feuchtsalzen vermehrt angewandt.  \n \n\nGesetzliche Grundlagen \nOR; Strassengesetz; Strassenreglement, Planungs- und Baugesetz; ZGB; Normen und Richtlinien von Fachverbänden (Städteverband, VSS, BfU, EN etc.) \n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRoger Rech \n\n97\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Werkhof Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nDienstleistungen an Dritte, gemäss Gebührenordnung: \nKostendeckende Verrechnung \n\n100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nKosten pro 100% Stellenprozente im Unterhalt (Nettokosten / \n19.7 Vollzeitstellen / ab 2013 1874,73%) \n\nCHF 48‘744 CHF 59'001 CHF 54'607 CHF 55'802 CHF 57'010 CHF 58'230 CHF 59'462 \n\nKosten pro 100% Stellenprozente in der Unterstützung Dritter \n(Vereine/andere Dienststellen) (interne Verrechnung / 19.7 / ab \n2013 1874.73%) \n\nCHF 54‘377 CHF 54'104 CHF 63'777 CHF 63'777 CHF 63'777 CHF 63'777 CHF 63'777 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nFahrzeugbeschaffung Werkdienst 23'974 230'000                               \n\nBruttoinvestitionen 23'974 230'000                               \n\nErlöse / Rückerstattungen                                           \n\nNettoinvestitionen 23'974 230'000                               \n\n \n\n98\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Werkhof \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 2'481'029 2'381'121 2'145'786 2'166'872 2'188'178 2'209'706 2'231'457 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 29'489 13'300 13'300 13'300 13'300 13'300 13'300 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'510'518 2'394'421 2'159'086 2'180'172 2'201'478 2'223'006 2'244'757 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -231'145 -50'264 -55'264 -55'817 -56'375 -56'939 -57'508 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -1'101'231 -1'044'300 -1'040'700 -1'040'700 -1'040'700 -1'040'700 -1'040'700 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'332'376 -1'094'564 -1'095'964 -1'096'517 -1'097'075 -1'097'639 -1'098'208 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n1'178'142 1'299'857 1'063'122 1'083'655 1'104'403 1'125'367 1'146'550 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 32'562 32'562 32'562 32'562 32'562 32'562 32'562 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'121'376 1'090'070 632'779 640'650 645'014 649'422 653'877 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 2'332'080 2'422'489 1'728'462 1'756'867 1'781'979 1'807'351 1'832'989 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'481'029 2'381'121 2'145'786 2'166'872 2'188'178 2'209'706 2'231'457 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'249'884 2'330'857 2'090'522 2'111'055 2'131'803 2'152'767 2'173'950 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 3'400'749 3'434'227 2'736'600 2'765'005 2'790'117 2'815'489 2'841'127 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'299'518 2'389'927 1'695'900 1'724'305 1'749'417 1'774'789 1'800'427 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'332'080 2'422'489 1'728'462 1'756'867 1'781'979 1'807'351 1'832'989 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'332'080 2'422'489 1'728'462 1'756'867 1'781'979 1'807'351 1'832'989 \n\n \n\n99\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Werkhof \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Umstrukturierung des Produktes. Mitarbeiter welche für das Produkt Abfall arbeiten, werden neu auch dort abgerechnet.  \nSachkosten: Die internen Verrechnungen bezüglich Sachkosten wurden überarbeitet. Daraus ergibt sich eine stärkere Entlastung für den Werkdienst. \nErlöse: Dienstleistungen für Dritte (kostendeckend) können ausgebaut werden. Diese können jedoch nur in einem begrenzten Rahmen angeboten werden (Kapazitäten). \nBudget: Die Entlastung des Budgets ist vorallem auf die genaueren internen Verrechnungen und auf die Zuordnung der Personalkosten auf das Verursacher-Produkt, zurück zuführen.  \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 233'436 -17'001 -17'179 -17'360 -17'543 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 1'900 -4'086 -4'126 -4'168 -4'209 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 1'400 553 558 564 569 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 236'736 -20'534 -20'748 -20'964 -21'183 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \nDienstleistungen mit Verrechnung für Dritte werden geprüft \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n- \n\n100\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Werkhof \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Reinigungen inkl. Parkanlagen in Publikumszonen nach \nStädteverband \n\n1 x täglich 1 x täglich  1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich     1 x täglich \n\nWinterdienst, Dauer ab Eintreffen Aufgebot bis Benutzbarkeit \nder Verkehrswege sichergestellt. \n \n- Schneeräumung auf Hauptstrasse \n- Quartierstrassen und Gehwege \n- Glatteisbekämpfung auf Hauptstrassen \n- Quartierstrassen und Gehwege \n\n \n \n \n\nIn 4 h \nIn 6 h \nIn 3 h \nIn 4 h \n\n \n \n \n\nIn 4 h \nIn 6 h \nIn 3 h \nIn 4 h \n\n \n \n \n\nIn 4 h \nIn 6 h \nIn 3 h \nIn 4 h \n\n \n \n \n\nIn 4 h \nIn 6 h \nIn 6 h \nIn 4 h \n\n \n \n \n\nIn 4 h \nIn 6 h \nIn 6 h \nIn 4 h \n\n \n \n \n\nIn 4 h \nIn 6 h \nIn 6 h \nIn 4 h \n\n \n \n \n\nIn 4 h \nIn 6 h \nIn 6 h \nIn 4 h \n\nHäufigkeit der Pflege von Grünanlagen \nDurchschnittlich alle \n\n14 Tage \nDurchschnittlich alle \n\n14 Tage \nDurchschnittlich alle \n\n14 Tage \nDurchschnittlich alle \n\n14 Tage \nDurchschnittlich alle \n\n14 Tage \nDurchschnittlich alle \n\n14 Tage \nDurchschnittlich alle \n\n14 Tage \n\nDienstleistungen an Dritte: Kostendeckende Verrechnung \nGemäss \n\nGebührenordnung \n100 % \n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 % \n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 % \n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 % \n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 % \n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 % \n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 % \n\nAnzahl Stellenprozente 2‘150 2‘050 2050 2050 2050 2050 2050 \n\nStrssenlänge, alle Klassen 111.928 km Ca. 112 km Ca. 112 km Ca. 112 km Ca. 112 km Ca. 112 km Ca. 112 km \n\nTrottoirs Ca. 80 km Ca. 80 km Ca. 80 km Ca. 80 km Ca. 80 km Ca. 80 km Ca. 80 km \n\nRasenflächen 113‘523 m2 Ca. 113‘520 m2 Ca. 113520 m2 Ca. 113520 m2 Ca. 113520 m2 Ca. 113520 m2 Ca. 113520 m2 \n\nAbfallkörbe, Stk. 251 255 255 255 255 255 255 \n\nRobi-Dog, Stk. 60 62 61 61 61 61 61 \n\n \n\n101\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen \n\nAuftrag \n• Regelmässiger Unterhalt der Strassenborde \n• Unterhalt gemeindeeigener Anlagen (Parkanlagen, Ruhebänke, Spielplätze, Spielgeräte, Vita-Parcours, Rasenflächen, Naturwiesen und Blumenrabatten)  \n• Erstellen und Unterhalt von Fuss- und Wanderwegen, Signalisation der Wanderwege in Zusammenarbeit mit dem Verein Luzerner Wanderwege \n• Sanierung und Ausbau bestehender Spielplätze und Vita-Parcours \n• Betreuung diverser Informationspfade \n• Umweltgerechte Entsorgung der anfallenden Grünabfälle \n• Gewährleisten der Betriebssicherheit auf den Spielplätzen \n\n \nProdukte \nÖffentliche Anlagen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDer Werkdienst wird die öffentlichen Anlagen und Wege im Sinne einer wohnlichen Gemeinde unterhalten und pflegen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Spielplätze sollen standartisiert und die Anlagen zeitgemäss angepasst werden und den Sicherheitsanforderungen entsprechen. Die Übernahme kostenintensiver Arbeiten für Gemeinde Liegenschaften \n(Schulhäuser,Verwaltung usw.) durch den Werkdienst ist zu prüfen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nOR; Strassengesetz; Normen und Richtlinien von Fachverbänden (SIA, VSS; BfU, EN etc.) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRoger Rech \n\n \n\n102\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nKosten aus berechtigten Ansprüchen von \nWerkeigentümerhaftung (ohne Bagatellfälle) \n\nCHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n103\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n01 Direkte Kosten 48'634 48'320 48'970 49'155 49'341 49'530 49'720 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 525'268 550'000 550'000 550'000 550'000 550'000 550'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 573'902 598'320 598'970 599'155 599'341 599'530 599'720 \n                  \n07 Direkte Erlöse von Dritten -7'615             \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -7'615             \n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n566'287 598'320 598'970 599'155 599'341 599'530 599'720 \n\n                  \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 566'287 598'320 598'970 599'155 599'341 599'530 599'720 \n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 48'634 48'320 48'970 49'155 49'341 49'530 49'720 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 41'019 48'320 48'970 49'155 49'341 49'530 49'720 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 566'287 598'320 598'970 599'155 599'341 599'530 599'720 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 566'287 598'320 598'970 599'155 599'341 599'530 599'720 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 566'287 598'320 598'970 599'155 599'341 599'530 599'720 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 566'287 598'320 598'970 599'155 599'341 599'530 599'720 \n\n \n\n104\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nSachkosten: Die Verbandsbeiträge an die Luzerner Wanderwege, werden neu bei den Sachkosten angerechnet und nicht mehr wie zuvor bei den Infrastrukturkosten. \nInfrastrukturkosten: Siehe Sachkosten. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -13'650 -185 -187 -188 -190 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 13'000 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -650 -185 -187 -188 -190 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n105\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnpflanzungen Blumenrabatten \n2 Anpflanzungen \n\npro Jahr \n2 Anpflanzungen \n\npro Jahr \n2 Anpflanzungen \n\npro Jahr \n2 Anpflanzungen \n\npro Jahr \n2 Anpflanzungen \n\npro Jahr \n2 Anpflanzungen \n\npro Jahr \n2 Anpflanzungen \n\npro Jahr \n\nHäufigkeit der Pflege der Anlagen \n1 – 2 x im Monat, je \n\nnach Witterung \n1 – 2 x im Monat, je \n\nnach Witterung \n1 - 2 x im Monat, je \n\nnach Witterung \n1 - 2 x im Monat, je \n\nnach Witterung \n1 - 2 x im Monat, je \n\nnach Witterung \n1 - 2 x im Monat, je \n\nnach Witterung \n1 - 2 x im Monat, je \n\nnach Witterung \n\nPeriodische Kontrollen der Spielplätze (Sicherheit und \nInfrastruktur) \n\n2 x im Jahr 2 x im Jahr 2 x im Jahr 2 x im Jahr 2 x im Jahr 2 x im Jahr 2 x im Jahr \n\nAnzahl öffentliche Spielplätze 15 15 15 15 15 15 15 \n\nWanderwegnetz in der Gemeinde Emmen Ca. 20 km Ca. 20 km Ca. 20 km Ca. 20 km Ca. 20 km Ca. 20 km Ca. 20 km \n\nRasenflächen von Spielplätzen, m2 Ca. 13‘425 Ca. 14‘500 Ca. 13'500 Ca. 13'200 Ca. 13'200 Ca. 13'200 Ca. 13'200 \n\nRuhebänke, Stk. 176 188 176 176 176 176 176 \n\n \n\n106\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\nDirektion Direktion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \n  \n\n \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 5'334'943 5'912'049 6'305'125 6'469'104 6'534'745 6'701'064 6'769'069 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 25'653'348 26'724'960 26'927'875 27'275'368 27'545'398 27'901'069 28'177'370 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 490'555 309'650 329'650 332'900 336'183 339'498 342'846 \n\n04 Beiträge an Kantone 16'511'517 16'740'155 16'380'000 16'543'800 16'709'238 16'876'330 17'045'094 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 88'488 285'680 295'680 293'180 293'180 293'180 293'180 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 48'078'850 49'972'494 50'238'331 50'914'352 51'418'743 52'111'142 52'627'559 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -8'402'223 -9'297'098 -8'600'883 -8'686'265 -8'772'502 -8'859'601 -8'947'571 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -357'691 -440'000 -470'000 -474'700 -479'447 -484'241 -489'084 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -1'099'945 -3'135'032 -3'334'312 -3'462'438 -3'494'379 -3'626'648 -3'660'248 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -159'000 -165'000 -165'000 -165'000 -165'000 -165'000 -165'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -10'018'859 -13'037'130 -12'570'194 -12'788'403 -12'911'328 -13'135'490 -13'261'903 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n38'059'991 36'935'364 37'668'137 38'125'949 38'507'415 38'975'651 39'365'656 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'380'999 1'171'755 1'471'044 1'505'016 1'519'940 1'535'019 1'550'232 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 39'440'990 38'107'119 39'139'181 39'630'964 40'027'356 40'510'670 40'915'888 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 30'988'290 32'637'009 33'233'001 33'744'472 34'080'143 34'602'133 34'946'439 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 22'586'067 23'339'911 24'632'118 25'058'207 25'307'641 25'742'532 25'998'868 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 24'055'554 24'797'346 26'398'842 26'856'402 27'120'762 27'570'732 27'842'280 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 23'896'554 24'632'346 26'233'842 26'691'402 26'955'762 27'405'732 27'677'280 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 23'896'554 24'632'346 26'233'842 26'691'402 26'955'762 27'405'732 27'677'280 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 39'440'990 38'107'119 39'139'181 39'630'964 40'027'356 40'510'670 40'915'888 \n\n \n\n107\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\n  \n\n  \n\n \n\n108\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\nDirektion Direktion Soziales und Gesellschaft Jahresprogramm  \n  \n\nDirektion \n\nNachdem Ende 2012 die Direktion von Soziales und Vormundschaft in Soziales und Gesellschaft umgewandelt wurde, erfolgte 2013 die Diskussion und die Neuausrichtung der \n\nGesamtdirektion. Die neue Struktur muss nun 2014 installiert werden. Gleichzeitig ist den möglichen neuen räumlichen Anforderungen Rechnung zu tragen. Die \n\nDirektionsneuordnung muss gelebt, die Schnittstellen müssen allenfalls justiert und die Neuorganisation muss entsprechend kommuniziert werden. 2014 wird für die Direktion \n\nsomit ein Jahr der Konsolidierung. \n\n \n\nKindes- und Erwachsenschutzbehörde KESB \n\nDie neue Behörde blickt auf ein Jahr Erfahrung zurück. Das oberste Ziel der KESB ist und bleibt, dass  der Kindes- und Erwachsenschutz in Emmen und den angeschlossenen \n\nVertragsgemeinden mit höchster Priorität gewährleistet wird. Daneben gilt es nun weiter, die Abläufe zu verfestigen und letzte Feinjustierungen vorzunehmen. Durch laufende \n\nKostenkontrolle sollen die Aufwändungen im Griff gehalten werden und der Verrechnungsmodus der Kosten bei den angeschlossenen Gemeinden ist zu überprüfen und allenfalls \n\nanzupassen. \n\n \n\nRegionaler Sozialinspektor \n\nDie Anfragen nach den Dienstleistungen des regionalen Sozialinspektors haben sich im 2. Halbjahr 2013 gehäuft. Ob das Angebot auf weitere Vertragsgemeinden ausgeweitet \n\nwerden kann ist 2014 das Resultat weiterer Diskussionen und Verhandlungen. Die Leistungen des Sozialinspektors sind kostendeckend zu gestalten. \n\n \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe \n\nDie Komplexität der Fälle nimmt zu. Die Anzahl der Dossiers kann in etwa gehalten werden. Aufgrund der zunehmenden Komplexität steigt die Arbeitsbelastung einzelner \n\nSozialarbeitenden. Durch die Direktionsneuordnung muss bei der Wirtschaftlichen Sozialhilfe die Arbeitsverteilung angepasst werden. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die \n\nSozialarbeitenden auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können und von administrativen Belastungen entlastet werden. Andererseits wird sichergestellt, dass das subsidiäre \n\nAngebot der freiwilligen Einkommensverwaltung sowie die Unterstützung bei Sozialversicherungsfragen zu tieferen Ausgaben in der Sozialhilfe führen können. Durch eine \n\nkonsequente Rückforderungsstrategie bzw. durch die Einführung der Rückerstattungen von rechtmässigen Bezügen von Wirtschaftlicher Sozialhilfe sollen die Nettoausgaben \n\nminimiert werden können. \n\n \n\n \n\n \n\n 109\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\nDirektion Direktion Soziales und Gesellschaft Jahresprogramm  \n  \n\nJugend und Familie \n\nDie Pflegekinderbewilligungs- und Aufsichtspraxis wurde 2013 an die Jugend- und Familienberatung übergeben. Infolge gesetzlicher Veränderungen hat sich dieser Aufwand \n\ndeutlich erhöht. Das Know How und die Abwicklung werden weiter professionalisiert und dadurch wird die Effizienz gesteigert.  \n\nDas Angebot der Betreuungsgutscheine hat sich bestens bewährt. Es gilt nun erste Auswertungen vorzunehmen und mögliche Anpassungen zu evaluieren. \n\nDie Einführung des zweijährigen Kindergartens wird Auswirkungen auf die Spielgruppen in Emmen haben. Dies macht die Erarbeitung eines Konzeptes für die frühe Förderung in \n\nSpielgruppen notwendig.  \n\n \n\nPflegefinanzierung \n\nDie Kosten für die Pflegefinanzierung haben sich seit der Einführung im 2011 immer wieder erhöht. Die Gründe für die Erhöhungen sind weiter zu evaluieren und \n\nKostensenkungsmassnahmen sind, wo nötig, einzuführen. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die Kostenaufteilung in Kosten aus der Spitex, aus Zentren in Emmen und aus \n\nKosten aus Zentren ausserhalb Emmens zu legen.  \n\n \n\n110\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft \n\nAuftrag \n• Durchführung von gesetzlichen Massnahmen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nach Art. 360 – 456 ZGB, sowie Art. 273ff im Auftrag der Fachbehörde im Kindes- und Erwachsenenschutzes Kreis Emmen \n\nfür Menschen, die eine Schutzbedürftigkeit ausweisen, beschränkt handlungsfähig sind und den gesetzlichen Wohnort in Emmen, Rothenburg oder Rain haben \n• Kindesschutz im Sinne einer Abwendung der Kindesgefährdung \n• Erwachsenenschutz im Sinne der Stabilisierung von schwierigen Lebenssituationen und/oder der gesellschaftlichen und beruflichen Integration \n\n \nProdukte \nBerufsbeistandschaft \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nPer 1.1.2013 wurde das neue Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz eingeführt. Zur Zeit ist noch nicht absehbar, wie sich die weitere Entwicklung im Bereich der operativen Fallführung gestaltet, Erfahrungszahlen sind \nnoch keine verhanden. Eine erste Tendenz zeigt, dass der adminstrative Aufwand steigt und die Fallbearbeitung sich aufwendiger gestaltet (z.B. Vermögensverwaltungsverordnung des Bundesrates). Wir gehen im \noptimalen Fall davon aus, dass aufgrund dieser grundlegenden Veränderung des Gesetztes die Massnahmen nicht überdurchschnittlich steigen. Mit unserem Modell der Sitzgemeinde sind jedenfalls Voraussetzungen \ngeschaffen, dass wir weiterhin effizient und effektiv die Mandatsführung vornehmen können.    \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nMit dem Inkrafttreten des neuen Rechts auf den 1.1.2013 gilt das neue Recht für den Kindes- und Erwachsenenschutz. Für die Mandatsträger ändern sich die Rechtsgrundlagen für die Amtsführung, die \nmassgeschneiderten Massnahmen verlangen einen intensiveren schriftlichen und mündlichen Austausch mit der Fachbehörde, die Interdisziplinarität wird mit Bestimmtheit einen grösseren zeitlichen Aufwand in der \nFallführung mit sich bringen. Die konkrete Betreuungsarbeit ist jedoch weiterhin der wesentliche Bestandteil der Berufsbeistände, während die Fachbehörde die strategische Führung innehält, wird der Mandatsträger die \noperative Handlung vornehmen. Bei der Implementierung eines Gesetzes wird sich in Zukunft weisen, wie sich die Praxis ausgestalten wird und wie hoch Mehrkosten daraus entstehen. Bereits heute, per 30.6.2013 können \nwir bestätigen, dass wir rund 20 Mandate mehr als anfangs Jahr führen. Sollte diese Entwicklung sich weiter fortsetzen, ist die Indikation für Pensenerhöhungen geben. Budgetiert wurde für das Jahr 2014 auf Basis einer \nStagnation von behördlichen Massnahmen.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGrundlage ist das Zivilrecht und davon abgeleitete oder assoziierte Gesetze und Erlasse (Personenrecht, Vormundschaftsrecht, Familienrecht, Kindesrecht, Scheidungsrecht und Erbschaftsrecht, Schweizerisches \nZivilgesetzbuch ZGB einschliesslich dem EG ZGB, Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG, Zivilprozessverordnung ZPO, Gesetz über die fürsorgerische Unterbringung, Vermögensverwaltungsverordnung, Pflegeverordnung, \ndiverse kantonale Verordnungen im Kindes- und Erwachsenenschutzbereich)  \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRoland Limacher \n\n \n\n111\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nWirkungsziel: Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen \nwerden in der gemäss Gesetz und Praxis gebotenen \nVerhältnismässigkeit korrekt geführt. Dabei gelten die Aufträge \n(Rechtssprüche) der KESB Kreis Emmen als verbindlich. Als ein \nmassgeblicher Richtwert gilt: pro 100 % Stelle werden 80 \nMandate geführt \n\n91 Mandate pro  \n100 % Stellen \n\n80 Mandate pro  \n100 % Stellen \n\n80 Mandate pro  \n100 % Stellen \n\n80 Mandate pro  \n100 % Stellen \n\n80 Mandate pro  \n100 % Stellen  \n\n80 Mandate pro  \n100 % Stellen \n\n80 Mandate pro  \n100 % Stellen \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n112\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 1'282'463 1'357'221 1'356'671 1'470'661 1'485'797 1'601'092 1'617'546 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 570'569 1'205'399 1'212'237 1'306'230 1'318'234 1'413'298 1'426'384 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 66'884 160'520 170'520 170'520 170'520 170'520 170'520 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'919'916 2'723'140 2'739'428 2'947'411 2'974'551 3'184'910 3'214'450 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -122'958 -63'000 -65'500 -66'155 -66'817 -67'485 -68'160 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden -683'031 -1'454'741 -1'461'691 -1'575'026 -1'589'501 -1'704'127 -1'719'906 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -805'990 -1'517'741 -1'527'191 -1'641'181 -1'656'317 -1'771'612 -1'788'066 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n1'113'926 1'205'399 1'212'237 1'306'230 1'318'234 1'413'298 1'426'384 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'113'926 1'205'399 1'212'237 1'306'230 1'318'234 1'413'298 1'426'384 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'853'032 2'562'620 2'568'908 2'776'891 2'804'031 3'014'390 3'043'930 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'730'073 2'499'620 2'503'408 2'710'736 2'737'215 2'946'905 2'975'770 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'796'957 2'660'140 2'673'928 2'881'256 2'907'735 3'117'425 3'146'290 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'796'957 2'660'140 2'673'928 2'881'256 2'907'735 3'117'425 3'146'290 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'796'957 2'660'140 2'673'928 2'881'256 2'907'735 3'117'425 3'146'290 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'113'926 1'205'399 1'212'237 1'306'230 1'318'234 1'413'298 1'426'384 \n\n \n\n113\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nDie Zunahme von Personalkosten ist aufgrund einer Stellenaufstockung von 10 % (Sachbearbeitung Buchhaltung) im Verlauf des Jahres 2013 zurückzuführen. Aufgrund der neuen kantonalen Gebührenverordnung ist von \neinem leichten Anstieg bei der Position (Gebühren für Mandatsführung) auszugehen.  \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -7'650 -113'864 -15'009 -115'166 -16'324 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 1'362 -94'119 -12'132 -95'192 -13'216 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 9'450 113'990 15'136 115'294 16'454 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 3'162 -93'993 -12'005 -95'064 -13'086 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \nDas Budget wurde erstellt, in der Annahme, dass die Mandatsführung gegenüber 2013 gleich bleibt und sich der administrative und buchhalterische Aufwand nicht erhöht. Durch die Einführung des neuen Kindes- und \nErwachsenenschutzgesetzes per 1.1.2013 ist zur Zeit noch nicht absehbar, wie sich die weitere Entwicklung im Bereich der operativen Fallführung gestaltet, Erfahrungszahlen sind noch keine verhanden.    \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n114\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Stellenprozente Amtsvormund 600 % 600 % 600 % 680 % 680 % 680 % 680 % \n\nAnzahl Stellenprozente Praktikantin 60 % 60 %  60 % 60 % 60 % 60 % 60 % \n\nAnzahl Stellenprozente Admin./Buchhaltung 450 % 450 % 460 % 510 % 510 % 510 % 510 % \n\nAnzahl Stellenprozente Führung Berufsbeistandschaft  50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % \n\nFührung Mandate 509 500 530 550 550 550 550 \n\nFührung Bankkonti 724 550 600 600 600 600 600 \n\n \n\n115\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\nAuftrag \n• Sicherstellung des Kindes- und Erwachsenenschutzes in den Gemeinden Emmen, Neuenkirch, Rain und Rothenburg \n• Bearbeitung von Gefährdungsmeldungen von betroffenen Kindern und Erwachsenen \n• Triage an die entsprechenden vorgelagerten Beratungsstellen, Institutionen und Organisationen \n• Errichtung von massgeschneiderten Massnahmen in der gebotenen Verhältnismässigkeit, um schutzbedürftigen Personen die notwendige Beratung, Erziehung und Vertretung zukommen zu lassen \n• Aufsicht und Steuerung bei laufenden Massnahmen \n• Behandlung der im Rahmen von Art. 360 bis 373 ZGB neuen rechtlichen Möglichkeiten für die eigene Vorsorge (Vorsorgeauftrag und Patient(innen)enverfügung) \n• Behandlung von Anträgen von bewegungseinschränkenden Massnahmen \n• Fürsorgerische Unterbringung von erwachsenen Personen \n\n \nProdukte \nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDas neue Erwachsenenschutzrecht ist am 1.1.2013 in Kraft getreten. Zum selben Zeitpunkt forderte der Gesetzgeber neue Organisationen im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht. Die KESB Kreis Emmen verfügt seit dem \n1. Januar 2013 über einen interdisziplinär zusammengesetzten Spruchkörper, welcher durch einen Fachdienst sowie durch eine Kanzlei unterstützt wird. Die Strukturen sind festgelegt, die personellen Ressourcen sind \nausgeschöpft und die Prozesse mit den neuen und verschiedenen Aufgaben sind definiert. Die Strategie der KESB Kreis Emmen ist lösungsorientiert. Aufgrund der Tatsache, dass noch keine Erfahrungszahlen bestehen, \nkönnen keine Prognosen abgegeben werden. Tendenziell ist jedoch jährlich mit dem durch den Kanton prognostizierten pro Kopf Beitrag von CHF 33.00 zu rechnen.   \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nAufgrund der fehlenden Erfahrungszahlen ist es schwierig eine Prognose zum heutigen Zeitpunkt abzugeben. Die KESB Kreis Emmen ist bestrebt lösungsorientiert zu arbeiten und darin stets das Subsidiaritätsprinzip zu \nwahren. Dies bedeutet, dass bevor einer Massnahme im Kindes- und Erwachsenenschutz angeordnet wird, sämtliche vorgelagerte Stellen ausgeschöpft werden müssen. Tendenziell muss in den kommenden Jahren mit \neinem Zuwachs an Fällen gerechnet werden.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSchweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB), kantonales Einführungsgesetz zum ZGB (EGZGB), kantonale Verordnung zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nClaudia Zwimpfer \n\n \n\n116\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft  Zielvorgaben \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen   Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nZeitgerechte Abklärung von Kindes- und Erwachsenen-\nschutzmassnahmen / nicht länger als 8 Wochen (95 %) \n\nerfüllt erfüllt erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\nKontrolle der Rechenschaftsberichte / nicht länger als 4 \nArbeitswochen (95 %) \n\nerfüllt erfüllt erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n117\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 862'209 1'420'980 1'527'670 1'542'373 1'557'222 1'572'221 1'587'369 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 270'216 1'004'470 1'065'496 1'075'329 1'085'261 1'095'293 1'105'425 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 19'860 58'690 58'690 58'690 58'690 58'690 58'690 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'152'285 2'484'140 2'651'856 2'676'392 2'701'174 2'726'204 2'751'484 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -89'474 -80'000 -80'000 -80'800 -81'608 -82'424 -83'248 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -44'700             \n\n10 Beiträge von Gemeinden -416'914 -1'399'670 -1'506'360 -1'520'263 -1'534'304 -1'548'487 -1'562'811 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -551'087 -1'479'670 -1'586'360 -1'601'063 -1'615'912 -1'630'911 -1'646'059 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n601'198 1'004'470 1'065'496 1'075'329 1'085'261 1'095'293 1'105'425 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 601'198 1'004'470 1'065'496 1'075'329 1'085'261 1'095'293 1'105'425 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'132'425 2'425'450 2'593'166 2'617'702 2'642'484 2'667'514 2'692'794 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'042'951 2'345'450 2'513'166 2'536'902 2'560'876 2'585'090 2'609'545 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'062'811 2'404'140 2'571'856 2'595'592 2'619'566 2'643'780 2'668'235 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'062'811 2'404'140 2'571'856 2'595'592 2'619'566 2'643'780 2'668'235 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'062'811 2'404'140 2'571'856 2'595'592 2'619'566 2'643'780 2'668'235 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 601'198 1'004'470 1'065'496 1'075'329 1'085'261 1'095'293 1'105'425 \n\n \n\n118\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nAufgrund der Gesetzesänderung wurden der KESB neu Aufgaben übertragen, welche erst im nächsten Jahr personelle Ressourcen in Anspruch nehmen werden. Es ist vor allem im Bereich Fachdienst/Recht (u.a. \nUmschreibung der 300 Erwachsenenschutzmassnahmen im 2014 und 2015) mit einem personellen Mehraufwand zu rechnen. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -113'190 -13'022 -13'152 -13'284 -13'416 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -54'526 -11'515 -11'630 -11'746 -11'864 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 106'690 14'703 14'850 14'998 15'148 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -61'026 -9'834 -9'932 -10'031 -10'132 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n119\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Stellenprozente 580 % - 850% 850% 850% 850% 850% \n\nLeistungsmenge Abklärungen und Entscheide 750 - 1000 1100 1200 1250 1300 \n\n \n\n120\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt \n\nAuftrag \n• Pflegefinanzierung / Spitex \n• Plfegefinanzierung Heime \n• Betagtenzentren Emmen AG, Treuhanddienst \n• Generelle Sozialhilfe  \n• Beitrag an Kanton für sozialen Wohnungsbau \n• Mitgliederbeiträge an diverse Institutionen und Verbände / Kantonsbeiträge \n• Die Alimentenfachstelle leistet fachliche Beratung für Unterhaltsberechtigte und Unterhaltspflichtige.  \n\n \nProdukte \nPflegefinanzierung Spitex / Pflegefinanfzierung Heime / Treuhanddienst Betagtenzentren Emmen AG / sozialer Wohnungsbau / Generelle Sozialhilfe / Alimentenwesen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nTendenziell lassen sich Personen vermehrt im Alter von zu Hause aus betreuen. Personen treten oft nicht mehr in Altersheime ein, sondern gehen direkt ins Pflegeheim, wenn sie pflegebedürftig sind. Wegen der \nFallpauschalen ist weiterhin mit vorzeitigen Spitalentlassungen zu rechnen, was zu einer vorübergehenden Aufnahme in den Pflegeheimen führt. Zudem ist es eine Tatsache, dass Personen immer älter werden. Für die \nZukunft bedeutet dies, dass die Spitex intensiver eingesetzt wird, so dass davon ausgegangen werden muss, dass die Kosten ansteigen werden. Ebenso ist anzunehmen, dass die Pflegebedürftigkeit in den Betagtenzentren \nzunehmen wird und somit die Kosten für das Allgemeinwesen steigen dürften.  \nDie wirtschaftliche Entwicklung schlägt sich weiterhin auch im Bereich des Alimentenwesens nieder. Die Schuldner sind oftmals nicht zahlungsfähig. Dazu kommt, dass die Zahlungsmoral grundsätzlich abgenommen hat. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nAufgrund der wirtschaftlichen Lage und des gesellschaftlichen Wandels werden die Kosten im Bereich der sozialen Einrichtungen ansteigen. Die ansteigenden Kosten im sozialen Bereich werden die Kosten des \nZweckverbandes institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung ansteigen lassen.  \nAufgrund der wirtschaftlichen Lage, der damit verbundenen Zahlungsunfähigkeit sowie der sinkenden Zahlungsmoral ist weiterhin davon auszugehen, dass die Anzahl der zu bevorschussenden Alimentendossiers in den \nnächsten Jahren mit grosser Wahrscheinlichkeit zunehmen und die diesbezüglichen Rückerstattungen sinken werden. Bei den Pflegefinanzierungen gilt es, neue Wege für Kostensenkungsmöglichkeiten zu finden und \numzusetzen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSchweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB); Gesetz betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches EG ZGB; Verwaltungsrechtspflegegesetz VRG; kantonales Sozialhilfegesetz und Verordnung; diverse \nVerordnungen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nThomas Lehmann \n\n \n\n121\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nKostendeckung Ausseneinsatz des Sozialinspektors 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nRückerstattungsquote aus Alimentenwesen 61.7 % 45 % 61.07 % 61.07 % 61.07 % 61.07 % 61.07 % \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n122\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 316'370 306'620 322'490 325'775 329'093 332'446 335'834 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 9'353'171 8'790'500 9'135'500 9'226'205 9'317'817 9'410'345 9'503'799 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 484'205 304'650 329'650 332'900 336'183 339'498 342'846 \n\n04 Beiträge an Kantone 5'989'288 6'028'303 6'000'000 6'060'000 6'120'600 6'181'806 6'243'624 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung               \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 16'143'034 15'430'073 15'787'640 15'944'880 16'103'693 16'264'095 16'426'103 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'015'571 -1'090'312 -1'069'983 -1'080'710 -1'091'545 -1'102'489 -1'113'542 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'015'571 -1'090'312 -1'069'983 -1'080'710 -1'091'545 -1'102'489 -1'113'542 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n15'127'464 14'339'761 14'717'658 14'864'170 15'012'148 15'161'606 15'312'561 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 103'919 97'107 165'750 169'024 170'322 171'644 172'978 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 15'231'383 14'436'868 14'883'408 15'033'194 15'182'470 15'333'250 15'485'539 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 9'669'541 9'097'120 9'457'990 9'551'980 9'646'910 9'742'791 9'839'632 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 8'653'970 8'006'808 8'388'008 8'471'270 8'555'365 8'640'303 8'726'090 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 8'757'889 8'103'915 8'553'758 8'640'294 8'725'687 8'811'947 8'899'068 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 8'757'889 8'103'915 8'553'758 8'640'294 8'725'687 8'811'947 8'899'068 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 8'757'889 8'103'915 8'553'758 8'640'294 8'725'687 8'811'947 8'899'068 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 15'231'383 14'436'868 14'883'408 15'033'194 15'182'470 15'333'250 15'485'539 \n\n \n\n123\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nPersonalkosten:  Leichte Erhöhung infolge Anpassung des Stellenkontingentes beim Treuhanddienst BZE AG um 10 %, da Angebot nebst an die BZE AG auch für Rothenburg und die KESB (subsidiäres Angebot)  \n  ausgeweitet wurde. \nSachkosten: Höhere Auslagen für die Pflegefinanzierung Spitex und Heime infolge höherer Pflegeaufwand sowohl bei der Spitex als auch bei den Heimen. 2013 wurde irrtümlicherweise die gemäss  \n  Leistungsvereinbarung definierte Vergütung an die Pro Senectute nicht budgetiert. In Budget 2014 wieder aufgenommen. \nErlöse:  Höhere Rückerstattungsquote bei der Altimentenbevorschussung wird durch rückläufigen Einnahmen aus Verlustscheinbewirtschaftung sowie Inkosserückerstattungen wieder aufgezerrt. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -11'670 -2'869 -2'899 -2'930 -2'960 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -345'897 -154'370 -155'914 -157'473 -159'048 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -20'329 10'727 10'835 10'944 11'053 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -377'896 -146'512 -147'978 -149'459 -150'954 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \nIm Bereich Pflegefinanierung sind Kostensenkungsmassnahmen zu evaluieren und wenn möglich durchzusetzen (Kostenansätze der Heime ausserhalb Emmen teilweise deutlich über den Kostenansätzen Emmen). Allenfalls \nist Verrechnungsmodus anzupassen. \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n124\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt \n\n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Stellenprozente 405 % 260 % 270 % 270 % 270 % 270 % 270 % \n\nLeistungsmenge Anzahl Dossiers Alimentenhilfe 167 185 185 185 185 185 185 \n\n \n\n125\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe Sozialversicherungen (AHV-Zweigstelle und Arbeitsamt) \n\nAuftrag \n• AHV-Zweigstelle: Fachliche Beratung, Abgabe von Formularen, Kontrolle der Formulare und Weiterleitung an die zuständigen Stellen, Erfassung aller Beitragspflichtigen, Funktion einer Schnittstelle zwischen \n\nBürgerInnen und der kantonalen Ausgleichskasse in Luzern (AKL) \n• Arbeitsamt: Fachliche Beratung und Begleitung von erwerbslosen und von Erwerbslosigkeit bedrohten Personen sowie deren Bezugspersonen bzw. Umfeld, Weiterleitung der Unterlagen an die zuständige \n\nArbeitslosenversicherung und das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum \n• Ergänzungsleistungen: Leistung von Beiträgen an den Kanton  \n• Familienausgleichskasse: Kantonsbeitrag \n• Krankenversicherungen: Leistung von Beiträgen an den Kanton sowie Übernahme der Betreibungskosten und Kostenbeteiligungen bei Verlustscheinen für uneinbringliche Kankenkassenprämien (Individuelle \n\nPrämienverbilligung) \n\n \nProdukte \nAHV-Zweigstelle / Arbeitsamt / Ergänzungsleistungen / Krankenversicherungen / Familienausgleichskasse \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Lage am Arbeitsmarkt wird etwas pessimistischer eingeschätzt. Das Seco rechnet für 2013 und 2014 mit einer Arbeitslosenquote von 3,3 Prozent. Die Pro Kopf Beiträge bleiben in den Bereichen der \nErgänzungsleistungen und der Krankenversicherungen hoch. Es ist nicht auszuschliessen, dass sich die Kosten einstweilen im bisherigen Rahmen bewegen werden und dann in Zukunft wieder mit einem Anstieg gerechnet \nwerden muss. Die bestehende Tendenz der Kostenüberwälzung vom Kanton an Gemeinden wird sich nicht ändern.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Alterung der Bevölkerung wird die Kosten im Bereich Ergänzungsleistungen in Zukunft eher ansteigen lassen. Ebenfalls ist nicht auszuschlessen, das die Krankenkassen auch in Zukufnt wieder mit Prämiensteigerungen \naufwarten werden. Zusammenfassend ist in den nächsten Jahren mit einem Kostenanstieg im Bereich Sozialversicherungen zu rechnen.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (SR 837) inkl. Verordnung; Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des \nSozialversicherungsrechts (SR 830.1); Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (SR 831.10) inkl. Verordnung; Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über die \nErgänzungsleistungen (SR 831.30) inkl. Verordnung; Kantonales Gesetz vom 18. Januar 2000 über die Arbeitslosenversicherung und den Arbeitslosenhilfsfonds (SRL 890) inkl. Verordnung; Kantonales Gesetz vom  7. \nSeptember 1992 über die Einführung des AHVG (SRL 880); Kantonales Gesetz vom 10. September 2007 über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (SRL 881); Kantonales Gesetz vom 24. Januar 1995 über die Verbilligung \nvon Prämien der Krankenversicherung (SRL 866) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nThomas Lehmann \n\n \n\n126\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Sozialversicherungen (AHV-Zweigstelle und Arbeitsamt) Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Arbeitslosenmengen pro 100 Stellenprozente 192 177 177 177 177 177 177 \n\nUnvollständige Dossier pro Monat 6 10 10 10 10 10 10 \n\nEingehende Prämienverbilligungs-Gesuche geprüft 5‘961 7‘000 \n\nfällt ab 2014 weg, \nwird inskünftig \n\ndurch den Kanton \nerledigt \n\n                        \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n127\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe Sozialversicherungen (AHV-Zweigstelle und Arbeitsamt) \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 389'408 398'061 391'606 395'665 399'768 403'913 408'101 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 875'008 800'000 800'000 808'000 816'080 824'241 832'483 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone 10'324'963 10'581'852 10'220'000 10'322'200 10'425'422 10'529'676 10'634'973 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung   35'000 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 11'589'380 11'814'913 11'446'606 11'560'865 11'676'270 11'792'830 11'910'558 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -885'598 -780'000 -780'000 -787'800 -795'678 -803'635 -811'671 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -48'582 -50'000 -50'000 -50'500 -51'005 -51'515 -52'030 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -934'180 -830'000 -830'000 -838'300 -846'683 -855'150 -863'701 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n10'655'199 10'984'913 10'616'606 10'722'565 10'829'587 10'937'680 11'046'856 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 185'161 177'106 192'910 196'706 198'771 200'856 202'966 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 10'840'360 11'162'019 10'809'516 10'919'271 11'028'358 11'138'536 11'249'822 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'264'417 1'198'061 1'191'606 1'203'665 1'215'848 1'228'154 1'240'585 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 378'818 418'061 411'606 415'865 420'170 424'519 428'913 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 563'979 630'167 639'516 647'571 653'941 660'375 666'879 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 563'979 630'167 639'516 647'571 653'941 660'375 666'879 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 563'979 630'167 639'516 647'571 653'941 660'375 666'879 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 10'840'360 11'162'019 10'809'516 10'919'271 11'028'358 11'138'536 11'249'822 \n\n 128\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Sozialversicherungen (AHV-Zweigstelle und Arbeitsamt) \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Abweichung Bereich Persosonalvorsorge infolge Veränderung in der Altersstruktur \nSachkosten: Anpassung der Budgetwerte der Kantonsbeiträge an die durchschnittlich erreichten Zahlen aus den Vorjahren bei den Ergänzungsleistungen sowie bei der Familienausgleichskasse. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 6'455 -3'832 -3'872 -3'913 -3'954 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 361'852 -110'428 -111'532 -112'647 -113'774 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 8'300 8'383 8'467 8'551 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 368'307 -105'960 -107'021 -108'093 -109'176 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \nDie Prämienverbilligungen müssen ab 2014 nicht mehr vor Ort in Emmen bearbeitet werden sondern werden inskünftig durch den Kanton erledigt. Bisher wurden für die Prämienverbilligungen Personen der IG Arbeit \nbeschäftigt, die zu keinen Kostenfolgen für die Gemeinderechnung führten. \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n129\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Sozialversicherungen (AHV-Zweigstelle und Arbeitsamt) \n\n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Stellenprozente 395 % 395 % 395 % 395 % 395 % 395 % 395 % \n\nLeistungsmenge Prämienverbilligungsgesuche 6‘381 7‘000 \nkeine Verarbeitung \n\nmehr  \n\nkeine Verarbeitung \n\nmehr  \n\nkeine Verarbeitung \n\nmehr  \n\nkeine Verarbeitung \n\nmehr  \n\nkeine Verarbeitung \n\nmehr  \n\nLeistungsmenge Arbeitslose 634 700 700 700 700 700 700 \n\n \n\n130\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\nAuftrag \n• Übernahme des Lebensbedarfs einer Person oder einer Familie, wenn diese nicht rechtzeitig oder hinreichend mit eigenen Mitteln, Arbeit oder Leistungen Dritter dafür aufkommen kann. \n• Gewährleistung der persönlichen Sozialhilfe (Beratung). \n\n \nProdukte \nExistenzsicherung (Sozialhilfe und Mutterschaftsbeihilfe) / Beratung und neue Angebote für soziale und berufliche Integration / Controlling Sozialversicherungen und Controlling Standard / freiwillige Einkommensverwaltung  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Hauptaufgabe für das Sozialamt ist die rasche und nachhaltige Reintegration aller unterstützten und begleiteten Personen in die Gesellschaft und das Erwerbsleben anzustreben. Das Sozialamt arbeitet in allen \nBereichen eng mit verschiedenen Partner (Institutionen, Privaten, Vereinen) zusammen.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Anzahl der Dossiers der zu unterstützenden Personen und Familien hat sich auf hohem Niveau eingependelt. Die Komplexität der Fälle nimmt stetig zu, massgeschneiderte und gezielte Betreuung ist und bleibt somit die \noberste Zielsetzung. Die Umsetzung der 6. IV-Revision zeigt deutlich auf, dass das Ziel der IV, die Förderung zur Wiedereingliederung, vermehrt dazu führt, dass Personen mit einer nicht IV relevanten gesundheitlichen \nBeeinträchtigung beim Sozialamt vorstellig werden müssen. Diese Personen in den 1. Arbeitsmarkt zu vermitteln ist entsprechend schwierig. Es fällt auf, dass die Unterstützten immer länger Sozialhilfe benötigen. Die \ngemäss Sozialhilfegesetz (SHG) kurzfristige Unterstützung einer Notlage ist quasi zu einer Sozialrente geworden bis zum AHV-Vorbezug. Da Emmen ein Industriestandort ist, hat es viele über 55jährige Bezüger, die vormals \nals Arbeiter gearbeitet haben und nun wegen einem Gesundheitsschaden (ohne IV-Rente) in der Sozialhilfe sind und deren Ehefrauen auch keine Arbeit finden, da sie nie gearbeitet hatten und somit keine Integration \nstattfinden konnte. Dies verteuert die Ausgaben der Sozialhilfe enorm. Bei Neuaufnahmen weisen die Personen vermehrt Arztzeugnisse aus, was zur Folge hat, dass sie nicht in ein Arbeitsintegrationsprogramm angemeldet \nwerden können. Somit entfallen einerseits die von der Sozialhilfe bezahlten Löhne, welche als Einnahmen/Rückerstattung gebucht werden und andererseits ist die Chance für einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt sehr \ngering. Hier fallen vor allem die psychisch Kranken Personen auf, welche zunehmen. Junge Erwachsene welchen den Weg ins Berufsleben noch nicht gefunden haben, benötigen intensivere Unterstützung und nachhaltige \nAngebote. Dies zeigt sich in den Kosten dieser Angebote. Die Dienstleistungen der Sozialversicherungsfachfrau, der freiwilligen Einkommensverwaltung, das Inkasso der Rückerstattungsforderungen der abgelösten \nSozialhilfe-Bezüger durch die Finanzabteilung und die Abklärungen durch den Sozialinspektor werden auf sehr hohem Niveau fortgesetzt. Mit diesen Massnahmen können zusätzliche Einnahmen generiert werden und \nteilweise können Leistungen eingestellt werden. Vermehrt werden auch Fälle abgelöst, weil unterstützte Personen mit hohen Freizügigkeitsguthaben (tendenziell ab CHF 100'000) bei Frauen ab 59 Jahren und bei Männern \nab 60 Jahren aufgefordert werden diese zu beziehen und somit keinen Anspruch mehr auf Sozialhilfe haben. Die Kosten des Taxausgleich für Personen in Alters-und Pflegheimen werden ebenfalls auf hohem Niveau \nbleiben, weil die Taxen erhöht wurden und werden und die Ausgleichskasse ihre maximale Tagestaxe bei den Ergänzungsleistungen nicht anpasst.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSozialhilfegesetz (SHG) des Kantons Luzern; Sozialhilfeverordnung (SHV) des Kantons Luzern; Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und Luzerner Handbuch \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nEliane Haas \n\n \n\n131\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nStandard-Controlling: Anzahl der kontrollierten Dossiers, die \nlänger als 1 Jahr in der Sozialhilfe sind \n\n100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe: Mandate (es gilt die Anzahl der \nkumulierten Dossiers) pro Stellenprozente \ninkl. Administration, Praktikantin, Taxausgleich und Sozialhilfe-\nDossiers der Berufsbeistandschaft; ohne freiwillige \nEinkommensverwaltung.  \n\n68 Dossiers 73 Dossiers 70 Dossier  70 Dossier 70 Dossier 70 Dossier 70 Dossier \n\nFreiwillige Einkommensverwaltung: Mandate pro \nStellenprozente \nAktuell 0.60 Vollzeitstellen \n\n41 Mandate 41 Mandate 41 Mandate 41 Mandate 41 Mandate 41 Mandate 41 Mandate  \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n132\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 1'338'617 1'328'818 1'518'151 1'533'947 1'549'908 1'566'037 1'582'335 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 14'169'016 14'268'927 13'890'000 14'028'900 14'169'189 14'310'881 14'453'990 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone 197'265 130'000 160'000 161'600 163'216 164'848 166'497 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung               \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 15'704'898 15'727'745 15'568'151 15'724'447 15'882'313 16'041'766 16'202'822 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -6'114'310 -7'122'386 -6'502'000 -6'567'020 -6'632'690 -6'699'017 -6'766'007 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -187'422 -300'000 -300'000 -303'000 -306'030 -309'090 -312'181 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -6'301'732 -7'422'386 -6'802'000 -6'870'020 -6'938'720 -7'008'107 -7'078'188 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n9'403'166 8'305'359 8'766'151 8'854'427 8'943'593 9'033'659 9'124'633 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 642'864 587'884 781'922 802'410 810'469 818'618 826'813 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 10'046'030 8'893'243 9'548'073 9'656'836 9'754'063 9'852'277 9'951'446 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 15'507'633 15'597'745 15'408'151 15'562'847 15'719'097 15'876'918 16'036'325 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 9'393'323 8'475'359 8'906'151 8'995'827 9'086'407 9'177'901 9'270'318 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 10'036'187 9'063'243 9'688'073 9'798'236 9'896'877 9'996'520 10'097'131 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 10'036'187 9'063'243 9'688'073 9'798'236 9'896'877 9'996'520 10'097'131 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 10'036'187 9'063'243 9'688'073 9'798'236 9'896'877 9'996'520 10'097'131 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 10'046'030 8'893'243 9'548'073 9'656'836 9'754'063 9'852'277 9'951'446 \n\n \n\n133\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Neuorganisation / Stellenaufstockung. Um dem gesetzlichen Auftrag weiterhin gerecht zu werden und um die hohe Fallzahl zu meistern ist eine professionelle Organisation wichtig.   \nSachkosten: Weniger Anmeldungen in Arbeitsintegrationsprogrammen (AIP), da die Unterstützten entweder krankgeschrieben, fortgeschrittenen Alters, Alleinerziehend oder auf Lehrstellensuche sind. \nErlöse: Die Rückerstattungen der IV-Renten werden nie mehr so hoch sein, da einerseits der Rentenanspruch frühestens nach 6 Monaten nach der Anmeldung besteht (früher 1 Jahr) und andererseits die IV-Stelle ihre \nAltlasten aufgearbeitet hat. Die Rückerstattungen/Verwandtenbeiträge sind niedriger, da gemäss SKOS der Freibetrag vom steuerbaren Vermögen enorm angehoben wurde.  \nBudget: Der Grundbedarf für den Lebensunterhalt wird zeitgleich und im gleichen prozentualen Umfang wie der Lebensbedarf bei den Ergänzungsleistungen zu AHV/IV angepasst. Aufgrund dessen wurde per 01.01.2013 \nder Grundbedarf um 0.84 % erhöht. Aufgrund der schlechteren Integrationsmöglichkeiten der Klienten in den 1. Arbeitsmarkt (krank oder Alleinerziehend usw.), bleiben sie länger in der Sozialhilfe, was langfristig \nautomatisch zu höheren Kosten führt. Die Rückerstattungen von IV-Renten oder Verwandtenbeiträge werden nie mehr so hoch sein (siehe Begründung Erlöse).  \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -187'833 -15'676 -15'840 -16'007 -16'174 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 47'427 -143'620 -145'056 -146'507 -147'972 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -620'386 68'020 68'700 69'387 70'081 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -760'792 -91'276 -92'196 -93'126 -94'065 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \nDie Kernaufgabe der Sozialhilfe bleibt unverändert.  \nGrosses Gewicht legen wir weiterhin auf das Intakeverfahren. Eine umfassende Klärung im Aufnahmeverfahren ist von grosser Bedeutung, damit eventuell einerseits Leistungen abgewendet werden können oder \nandererseits die Integration in den 1. Arbeitsmarkt optimiert wird.      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \nGeplant ist die Einführung der Bewirtschaftung der Rückerstattung von rechtmässigem Bezug von wirtschaftlicher Sozialhilfe nach Fallabschluss.  \n\n \n\n134\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Stellenprozente 1‘130 % 1‘130 % 1'330 % 1'330 % 1'330 % 1'330 % 1'330 % \n\nAnzahl Neuaufnahmen 316 342 325 325 325 325 325 \n\nAnzahl Fallabschlüsse 313 276 280 280 280 280 280 \n\nAnzahl geführte Dossiers 773 820 820 820 820 820 820 \n\nAnzahl abgewiesene Fälle 351 346 360 360 360 360 360 \n\n \n\n135\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\nAuftrag \n• Drehscheibe und Fachstelle für alle Fragen im Umfeld Jugend und Familie / Systemische und lösungsorientierte Beratung von SchülerInnen, Lehrpersonen und teilweise Eltern im Bereich Schule, Sekundarstufe \n• Systemische und lösungsorientierte Beratung und Coaching von Eltern, Jugendlichen, Familienangehörigen und Umfeld nach Ende der Schulpflicht / Präventionsprojekte und Konzepte im Bereich Schule und \n\nJugendliche im öffentlichen Raum / Führen der Infothek im Jugendbüro  \n• Operative Führung der Pflegekinderaufsicht im Auftrag des Gemeinderates / Mediationen im Bereich Besuchsrecht im Auftrag der KESB \n• Mediationen im öffentlichen Raum im Zusammenhang mit Jugendlichen und Gemeinwesen /  \n• Operative Führung des Schülerhortes Hüslerhuus \n• Verantwortlich für den Bereich Betreuungsgutscheine der Gemeinde Emmen \n• Strategische Führung des Vereins Tageselternvermittlung  \n• Unterstützung der Integrationsbemühungen durch Projekte. \n\n \nProdukte \nSchulsozialarbeit / Jugend- und Familienberatung / Jugendanimation / familienergänzende Kinderbetreuung / Integration \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Einführung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechtshatte verschiedene Änderungen bei Jugend- und Familienberatung zur Folge. Insbesondere haben die Aufgben im Bereich der Pflegekinderaufsicht stark \nzugenomme, auch aufgrund der Neuerung der eidgenössischen Verordnung PAVO. Es werden ca 15 Dossiers mehr geführt.  \nDie schulergänzende Betreuung  \nAufgrund strikter Sparvorgaben können in nächster Zeit keine neuen Projekte, wie beispielsweise Frühförderung in Spielgruppen, durch den Bereich Jugend und Familie realisiert werden. Eine Einführung der \nSchulsozialarbeit auf Primarschulstufe ist bis zur gesetzlichen Frist (ca. 2016) kaum denkbar. Dieses Projekt wird in Kooperation mit der Direktion Schule und Sport geplant. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Tendenz zeigt eine klare Zunahme von komplexen Dossiers und Situationen im Bereich Jugend und Familie.  Die vorgelagerten, freiwilligen Angebote werden durch das neue Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz \nvermehrt eingesetzt. Durch starke Bautätigkeiten wird das Raumangebot im Freien reduziert und Konflikte mit Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum könnten zunehmen. Hier ist das Jugendbüro mit den \nMediationen im öffentlichen Raum gefordert andererseits ist in die Planung auch öffentliche Räume und Spielplätze sowie Räume für Kinder und Jugendliche berücksichtigt werden.  \nFrühförderung in Spielgruppen oder KiTas wird vermehrt an Bedeutung gewinnen. Für Kinder aus bildungsfernen Familien könnten mit kleinem Aufwand chancenähnliche Ausgangslagen geschaffen werden. Durch die \nBetreuungsgutscheine wird ein erster Schritt gemacht. Durch Investitionen können hier langfristige Ausgaben verhindert werden. Die schulergänzende Tagesbetreuung ist eine gesetzliche Aufgabe und nimmt von Jahr zu \nJahr zu, was mehr Ausgaben für die Gemeinde zur Folge hat.    \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBundesverfassung Art 11 und 41; UNO Übereinkommen über die Rechte des Kindes; ZGB; PAVO Verordnung über die Aufnahme von Kindern zur Pflege und zur Adoption; SHG Art. 25/26; Volksschulbildungsgesetz; \nVerordnung über die Schuldienste \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nMarcus Nauer  \n\n \n\n136\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nJugend- und Familienberatung                                 \n\nAnzahl Beratungsdossiers pro 100 % Stelle bei freiwilligen \nBeratungen Jugend- und Familienberatung \n\n130 140 140 140 140 140 140 \n\nJugendanimation / Jugendbüro                                 \n\nAnzahl Mediationen im öffentlichen Raum, Projekte, \nÖffnungszeiten Jugendbüro/Infothek sowie mobile Jugendarbeit \nwerden mit folgender Anzahl Stellenprozenten erledigt \n\n165 %  \n+ 55 % Ausbildung \n\n165 %  \n+ 55 % Ausbildung \n\n220 % 220% 220% 220% 220% \n\nKosten für Projekte pro Jahr CHF 8‘157 CHF 5'000 CHF 5'000 CHF 5'000 CHF 5'000 CHF 5'000 CHF 5'000 \n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung                                 \n\nAuslastung Schülerhort 83 85 85 85 85 85 85 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n137\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 1'145'875 1'100'349 1'188'538 1'200'684 1'212'956 1'225'356 1'237'884 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 415'368 655'664 824'643 830'704 838'816 847'011 855'289 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 6'350 5'000           \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'744 31'470 31'470 28'970 28'970 28'970 28'970 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'569'337 1'792'483 2'044'651 2'060'358 2'080'742 2'101'337 2'122'144 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -174'312 -161'400 -103'400 -103'780 -104'164 -104'551 -104'943 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -76'988 -90'000 -120'000 -121'200 -122'412 -123'636 -124'872 \n\n10 Beiträge von Gemeinden   -280'620 -366'261 -367'150 -370'574 -374'035 -377'531 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -159'000 -165'000 -165'000 -165'000 -165'000 -165'000 -165'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -410'299 -697'020 -754'661 -757'130 -762'150 -767'222 -772'347 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n1'159'038 1'095'463 1'289'991 1'303'228 1'318'592 1'334'114 1'349'797 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 449'055 309'658 330'462 336'876 340'378 343'901 347'475 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'608'093 1'405'121 1'620'453 1'640'104 1'658'970 1'678'015 1'697'272 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'561'243 1'756'013 2'013'181 2'031'388 2'051'772 2'072'367 2'093'174 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'386'932 1'594'613 1'909'781 1'927'608 1'947'608 1'967'815 1'988'231 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'837'731 1'935'741 2'271'713 2'293'454 2'316'956 2'340'686 2'364'676 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'678'731 1'770'741 2'106'713 2'128'454 2'151'956 2'175'686 2'199'676 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'678'731 1'770'741 2'106'713 2'128'454 2'151'956 2'175'686 2'199'676 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'608'093 1'405'121 1'620'453 1'640'104 1'658'970 1'678'015 1'697'272 \n\n \n\n138\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nDie grösste Zunahme der Ausgaben betrifft die Betreuungsgutscheine. Am 13. November 2012 hat der Einwohnerrat beschlossen, dass neu auch Personen mit leicht höheren Einkommen von den Betreuungsgutscheinen \nprofitieren können. Dies ergbit einen Mehraufwand von Fr. 100'000.00. Dieses Geld wird jedoch durch weniger Ausgaben in der Sozialhilfe sowie mehr Steuereinnahmen und Einzahlung der Arbeitnehmenden in die 2. und \n3. Säule kompensiert und wird dem Gemeinwesen im einem Faktor von ca 1,8 in anderen Produktgurppen zurückgeführt. \nIm Budget 2012 wurden durch die Einführung der regionalen Jugend- und Familienberatung bei den  Fr. 57'000.00 doppelt budgetiert. Dieser Fehler ist im Budgetprozess entstanden und wurde erst nach dem Erstellen des \ndefinitiven Budgets festgestellt. Diese Korrektur ergibt Mindereinnahmen von Fr. 60'000.00 \nDurch die Einführung der KESB stehen zusätzliche Aufgaben an. So müssen im Bereich Pflegekinderaufsicht die Pflegekinder, welche durch die Berufsbeistandschaft geführt werden, wie auch alle Pflegekinder über 15 \nJahren begleitet werden. Dies zusätzliche Arbeit erhöht die Ausgaben im Personalbereich. Durch die Reorganisation der Direktion werden Aufgaben und Zuständigkeiten neu verteilt und professionalisiert. Diese \nUmstrukturierung ergibt in der gesamten Direktion Mehrkosten im Bereich Personal.  \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -90'219 -6'866 -9'465 -9'564 -9'665 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -159'879 -7'723 -9'792 -9'891 -9'991 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 57'640 2'469 5'020 5'072 5'125 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -192'458 -12'120 -14'236 -14'383 -14'532 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n139\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Stellenprozente \nPraktikum / Ausbildung \n(ohne Tageselternvermittlung da diese Kosten rückerstattet \nwerden vom Verein TV inklusive Betreuungsgutscheine) \n\n      \n      \n\n675 % \n120 % \n\n805 % \n70 % \n\n805 % \n70 % \n\n805 % \n70 % \n\n805 % \n70 % \n\n805 % \n70 % \n\nAnzahl Beratungsdossier im freiwilligen Bereich Jugend- und \nFamilienbetreuung \n\n      300 300 300 300 300 300 \n\nAnzahl Dossiers Kinderschutz / Erwachsenenschutz / Mediation \nund Pflegekinderaufsicht \n\n      20 30 32 34 35 35 \n\nÖffnungszeiten Jungendbüro / Infothek (Std. pro Jahr)       400 450 450 450 450 450 \n\nAnzahl TeilnehmerInnen sozialpädagogische Plätze Schülerhort       4 4 4 4 4 4 \n\nBeratungsdossier Schüler, Eltern bei der Schulsozialarbeit       160 160 160 170 170 170 \n\n \n\n140\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\nDirektion Direktion Schule und Kultur Globalbudget \n  \n\n \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 34'432'705 34'620'279 35'108'806 35'599'409 36'735'156 38'150'821 38'685'022 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 230'170 197'500 187'500 177'550 167'601 157'652 157'703 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 3'722'785 3'856'086 4'042'486 4'082'564 4'125'287 4'169'354 4'210'701 \n\n04 Beiträge an Kantone 1'928'500 2'044'500 1'935'000 1'954'350 1'973'894 1'993'632 2'013'569 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 563'454 369'700 409'100 409'100 411'839 415'667 415'667 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 40'877'614 41'088'065 41'682'892 42'222'972 43'413'776 44'887'126 45'482'662 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -939'330 -967'720 -917'668 -926'201 -943'625 -964'752 -973'679 \n\n08 Beiträge vom Bund -9'003 -10'500 -10'000 -10'100 -10'201 -10'303 -10'406 \n\n09 Beiträge von Kantonen -10'834'772 -10'983'432 -11'150'401 -11'261'905 -11'629'539 -12'104'978 -12'226'028 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -51'258 -36'000 -40'620 -40'966 -42'983 -45'665 -46'022 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -518'570 -302'464 -322'000 -322'000 -322'000 -322'000 -322'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -12'352'933 -12'300'116 -12'440'689 -12'561'172 -12'948'347 -13'447'698 -13'578'135 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n28'524'682 28'787'949 29'242'203 29'661'801 30'465'429 31'439'428 31'904'527 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 201'782 570'533 570'533 570'533 570'533 570'533 570'533 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 9'384'790 9'149'642 9'562'417 9'658'426 9'721'211 9'784'719 9'849'019 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -2'903'514 -2'808'910 -2'785'305 -2'828'426 -2'862'634 -2'897'280 -2'932'385 \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 35'207'739 35'699'214 36'589'849 37'062'334 37'894'540 38'897'400 39'391'694 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 34'662'876 34'817'779 35'296'306 35'776'959 36'902'757 38'308'473 38'842'725 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 33'723'546 33'850'059 34'378'638 34'850'758 35'959'132 37'343'721 37'869'046 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 43'671'790 43'369'401 44'350'155 44'918'284 46'092'182 47'544'107 48'133'732 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 40'249'705 40'258'027 41'242'850 41'767'858 42'907'548 44'324'827 44'879'347 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 40'451'487 40'828'560 41'813'384 42'338'392 43'478'082 44'895'360 45'449'881 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 35'207'739 35'699'214 36'589'849 37'062'334 37'894'540 38'897'400 39'391'694 \n\n \n\n141\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\n  \n\n  \n\n \n\n142\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\nDirektion Direktion Schule und Kultur Jahresprogramm  \n\n  \n\nBildungskommission, Rektorat und Schulleitung \n\nAufgrund der Wohnbau- und Bevölkerungsentwicklung, der Geburtenzahlen und der Schulentwicklung (integrative Förderung, Einführung des Zweijahreskindergartens ab \n\nSchuljahr 2016/17, …) muss die Schulraumplanung nachgeführt und entsprechend angepasst werden. \n\nDie Schulentwicklung der Volksschule Emmen befindet sich nach der Umstellung auf die integrative Förderung in allen Kindergärten und Primarschulen, und nach der \n\nZusammenlegung der Niveaus C und D in der Sekundarschule zwar in einer Konsolidierungsphase, jedoch werden in den Planjahren bereits Vorbereitungen, beispielsweise im \n\nBereich Weiterbildung, für die Einführung des Lehrplans 21 nötig sein.  \n\n \n\nKindergarten, Primarschule, Sekundarschule \n\nWährend ab Schuljahr 2013/14 weniger Lernende die Sekundarschule besuchen, steigen die Schülerzahlen im Kindergarten und in der Primarschule wieder an. Seit Schuljahr \n\n2012/13 können Erziehungsberechtige ihre Kinder, welche die Anforderungen erfüllen, bereits vor dem obligatorischen Eintrittsalter in den Kindergarten schicken, falls sie dies \n\nwünschen. Bei einjährigem Kindergarten treten diese Kinder in der Regel nach dem Kindergartenjahr in die Primarschule ein. Gemäss revidiertem Volksschulbildungsgesetz (VBG) \n\n§ 12 entscheidet die Schulleitung nur noch über den Eintritt in die Primarschule, sofern sich Kindergartenlehrperson und Erziehungsberechtigte nicht einig sind. Spätestens ab \n\nAugust 2016 müssen alle Luzerner Gemeinden das freiwillige zweite Kindergartenjahr oder die Basisstufe anbieten. Aufgrund des verstärkten Elternrechts und geburtenstärkerer \n\nJahrgänge ist damit zu rechnen, dass die Anzahl benötigter Kindergartenklassen weiter ansteigt. \n\nIm Bereich der Qualitätssicherung werden 2014 die Abschlussarbeiten zu den Massnahmenplänen aus der Externen Evaluation der Volksschule Emmen von 2010 erfolgen \n\n(Vollzugsmodalitäten, Dokumente zu den internen Evaluationen und Gespräche mit der kantonalen Schulaufsicht). \n\nMit der neuen Verordnung über die Förderangebote und basierend auf dem RRB Nr. 301 vom 15. März 2011 besteht seit Schuljahr 2010/11 eine Leistungsvereinbarung zwischen \n\ndem Kanton Luzern und der Gemeinde Emmen, in der die Rahmenbedingungen für die Schulung der schulpflichtigen Kinder im Asylzentrum Sonnenhof und die entsprechende \n\nAbgeltung geregelt sind.  \n\n \n\nSchuldienste \n\nDer Schulpsychologische Dienst trifft Abklärungen, stellt Anträge an die Dienststelle Volksschulbildung und macht Beratungen. Die therapeutischen Dienste Logopädie und \n\nPsychomotorik unterstützen Kinder mit Störungen oder Entwicklungsverzögerungen im Bereich der Sprache, bzw. der Bewegung. Die Schuldienstleitung koordiniert die \n\nZusammenarbeit zwischen den Fachbereichen sowie mit anderen Fachstellen, Ärzten und Sonderschulen. Die Schuldienste sind unverzichtbarer Bestandteil an der \n\nWeiterentwicklung der Volksschule Emmen und arbeiten zusammen mit den Schulleitungen, den Lehrpersonen, den IF-Lehrpersonen und den Heilpädagoginnen und \n\nHeilpädagogen, insbesondere auch im Rahmen der integrativen Sonderschulung.  \n\nEbenso ist der Bereich Schuldienste federführend verantwortlich für die Tagesstrukturen, deren Administration und Weiterentwicklung. 143\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\nDirektion Direktion Schule und Kultur Jahresprogramm  \n\n  \n\nSonderschulung \n\nSeit dem 1. August 2011 sind die heilpädagogischen Schulen (separative Sonderschulung) ausschliesslich eine kantonale Aufgabe (VBG, § 30). Die Dienststelle Volksschulbildung \n\nverfügt über einen Fachdienst für Sonderschulabklärungen. Der Kanton leistet 50% an die Sonderschulfinanzierung. Seit 2011 wird der kommunale Beitrag (50%) an die \n\nseparative und die integrative Sonderschulung, wie auch an die heilpädagogische Frühförderung ausschliesslich durch den Sonderschulpool der Gemeinden finanziert. Bei \n\nintegrativer Sonderschulung (IS) vergütet der Kanton den Gemeinden den direkten Aufwand gemäss individueller Verfügung der Lernenden mit Behinderung. Der Höchstbestand \n\nder Regelklasse beträgt bei einem IS-Lernenden 18 Kinder. Werden mehrere behinderte Lernende in einer Regelklasse geschult, so werden ihr pro behindertes Kind zwei \n\nLernende an den Gesamtklassenbestand angerechnet (Verordnung über die Sonderschulung, § 25). \n\n \n\nFreiwilliges Angebot \n\nDer Luzerner Ferienpass, das Skilager, die Klassenlager und der freiwillige Schulsport (in Zusammenarbeit mit dem Bereich Sport) werden auf dem Niveau 2012 weitergeführt. \n\nDie beiden Sommerlager können ab 2014 nicht mehr federführend durch die Volksschule sichergestellt werden. \n\n \n\nMusikschule \n\nDie Musikschule leistet mit vielfältigen Anlässen und Darbietungen wertvolle Beiträge zum kulturellen Leben. Sie setzt ihre neu erarbeitete Marketingstrategie um (z.B. \n\nSchulwerbung mit Musizierstunden in Schulklassen, Webauftritt, Werbung, Gestaltung der Auftritte, Überprüfung der Angebote). \n\n \n\nSchul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n\nGemäss Volksschulbildungsgesetz muss der Ausbau bedarfsgerechter Tagesstrukturen seit Schuljahr 2012/13 umgesetzt sein. Die Angebote der beiden Mittagstische und der \n\nneuen Hausaufgabenbetreuung (Anstelle Doposcuola) werden in ihrer Entwicklung und Nachfrage beobachtet und dem Bedarf angepasst. In den Schulkreisen mit Anmeldungen \n\nfür das Betreuungselement I wird auch die Frühstunde angeboten. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretungen der Bildungskommission, der Schuldirektion und der Direktion Soziales \n\nund Gesellschaft befasst sich mit der Weiterentwicklung der Tagesstrukturen. \n\n \n\nGemeindebibliothek \n\nEine breite Kundschaft soll gehalten und zum Lesen animiert werden. Die Ausleihzahlen sollen 2014 gehalten oder weiter gesteigert werden. Neu bietet die Gemeindebibliothek \n\nauch e-Books an, dies als Onleihe in Zusammenarbeit mit dem Bibliotheksverband der Region Luzern BVL. Die Buchstart-Veranstaltungen sind jeweils eine willkommene \n\nAnregung für Eltern und Kleinkinder. Die Führungen für Migrantinnen unserer Gemeinde stossen auf grosses Interesse und werden weiter angeboten.  \n\n 144\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\nDirektion Direktion Schule und Kultur Jahresprogramm  \n\n  \n\nKultur \n\nDie Emmer Kulturkonferenz wird leicht modifiziert wieder aufgenommen und die Kulturkommission wenn möglich ausgebaut. Im Jahr 2014 wird die Vergabe des Emmer \n\nKulturpreises gemeinsam mit dem Gemeindepräsidium im Hinblick auf Emmer Anerkennungspreise konzeptuell analysiert. Emmen arbeitet eng mit der Stiftung akku und mit der \n\nregionalen Kulturkonferenz zusammen. Die Stiftung akku stellt die Pflege der Kunstsammlung der Gemeinde Emmen sicher und organisiert neben Kunstausstellungen für \n\nErwachsene auch Projekte im Bereich Kunstpädagogik. \n\n \n\n145\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\n  \n\n  \n\n \n\n146\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration \n\nAuftrag \n• Bildungskommission: Beratung des Gemeinderats in strategischen Fragen betreffend Primarschule, Sekundarschule und Schuldienste; Vertretung der schulischen Anliegen der Öffentlichkeit und Elternschaft \n• Geschäftsleitung: Wahrnehmung der zentralen Entwicklung, Führung und Leitung der Volksschule Emmen sowie Bearbeitung sämtlicher schuleinheitsübergreifenden Belange und externer Geschäfte (Kanton und \n\nandere Partner) \n• Schulleitung: operative Führung einer oder mehrerer Schuleinheiten (Einzelschule oder Schulverbund) \n• Sekretariat des Rektorates: Zentrale Administrationsstelle (inkl. Telefon- und Schalterdienst) \n• Umsetzung Leistungsvereinbarung mit Kanton betreffend Schulung Asylbewerber-Kinder im Sonnenhof \n• Bei Unzumutbarkeit des Schulweges (Distanz) Organisation und Finanzierung des Schülertransports. \n\n \n\nProdukte \nBildungskommission / Schulleitung / Administration / Schulbetrieb Allgemein / Schulung Asylbewerber-Kinder (Sonnenhof) \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Direktion Schule und Kultur leitet und koordiniert die Angebote der Volksschule Emmen. \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Bildungskommission entwickelt Vorschläge zur optimalen Eingliederung der Schule in das soziale, wirtschaftliche und pädagogische Umfeld der Lernenden. Sie berät den Gemeinderat betreffend Schulraumplanung, \nWeiterentwicklung der Integrativen Schule, der Elternbildung/Elternmitwirkung und der Musikschule. \nDie Menge und die Komplexität der Aufgaben und die Einbindung der Volksschule in allgemeine gesellschaftliche Entwicklungstendenzen nehmen stetig zu. Geforderte Mitsprache der Eltern, die Tendenz zur \nIndividualisierung bei den Lernenden und schwierige Personalgeschäfte haben einen vermehrten Zeitaufwand zur Folge. Zudem werden sämtliche operativen Aufgaben, die bis 2008 der Schulpflege zugeordnet waren, neu \nvom Rektorat oder der Direktorin Schule und Kultur übernommen.  \nAufgrund interner und externer Evaluationen und weiterer qualitätssichernder Elemente werden die Entwicklungsschwerpunkte der Einzelschulen durch den Rektor und die Schulleitung  festgelegt. Der \nUnterrichtsentwicklung wird bei der Integrativen Förderung grossen Stellenwert eingeräumt. Generell muss die Schulleitung dafür besorgt sein, dass die Lehrpersonen möglichst viele ihrer Ressourcen in den Unterricht \neinbringen können. Deshalb können die Schulleitungen keine ihrer zahlreichen Aufgaben an die Lehrkräfte delegieren. Einsatz von Schulleitungen in Schulverbünden, wo diese Sinn machen. \nDie Schuladministration ist durch den Telefondienst (Elternanfragen) zunehmend belastet. Weitere Ressourcenbindung entsteht u.a. durch administrative Arbeiten für die Erstellung der WOV-Kennzahlen sowie kantonale \nAnforderungen an Statistiken und Formulare. Die Möglichkeit der vorzeitigen Pensionierung mit der Ausrichtung der AHV-Überbrückungsrente soll beibehalten werden. \n \n\nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 01. Juni 2012; SER 2009 – 2013 der Volksschule \nEmmen (2009); Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008); Personalreglement und Verordnung der Gemeinde Emmen bei den Mitarbeitenden der Verwaltung; Reglement über die Organisation der \nSchulen Emmen \n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBruno Rudin \n\n147\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nMitarbeitergespräche durchgeführt mit Lehrpersonen bei \nPensengrösse ≥ 3 Lektionen (in Prozenten) \n\n100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nKosten pro Lernende CHF 953 CHF 928.83 CHF 915.33 CHF 910.29 CHF 876.95 CHF 843.70 CHF 854.39 \n\nSämtliche schriftlichen Gesuche und Anfragen von Kunden \nwerden innert 3 Wochen bearbeitet (in Prozenten) \n\n100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n148\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 2'650'746 2'605'964 2'566'292 2'598'347 2'630'821 2'663'719 2'697'048 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 2'000 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'652'746 2'608'464 2'568'792 2'600'847 2'633'321 2'666'219 2'699'548 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -38'993 -49'150 -41'480 -41'884 -42'292 -42'704 -43'120 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -103'810 -110'000 -120'000 -121'200 -122'412 -123'636 -124'872 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -20'143             \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -162'946 -159'150 -161'480 -163'084 -164'704 -166'340 -167'993 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n2'489'800 2'449'314 2'407'312 2'437'763 2'468'617 2'499'879 2'531'556 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 12'890             \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 400'824 359'596 377'993 390'663 394'017 397'401 400'829 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -2'903'514 -2'808'910 -2'785'305 -2'828'426 -2'862'634 -2'897'280 -2'932'385 \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'650'746 2'605'964 2'566'292 2'598'347 2'630'821 2'663'719 2'697'048 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'611'753 2'556'814 2'524'812 2'556'463 2'588'529 2'621'015 2'653'928 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 3'014'577 2'918'910 2'905'305 2'949'626 2'985'046 3'020'916 3'057'257 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 90'920 110'000 120'000 121'200 122'412 123'636 124'872 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 103'810 110'000 120'000 121'200 122'412 123'636 124'872 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten     0 0 0 0 0 \n\n \n\n149\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Ab Schuljahr 2013/2014 ist bei den Schulleitungen eine Führungsperson weniger. Dieses Schulleitungspensum wurde entsprechend umverteilt auf die bestehende Person in diesem Schulhaus (Neu: \nEinzelführung Sekundar und Primarschule). Ebenfalls ist ein Mutationsgewinn realisierbar. Ab 1.8.2013, dh. bereits ab dem Schuljahr 2013/2014  sind neue Richtlinien zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools, \nbesonders des Pensums für DaZ (Deutsch als Zweitsprache), in  Kraft. \nSachkosten: Die Energiekosten bei der Kostenstelle Schulbetrieb allg. kann das Konto Strom allgemein um rund Fr. 19‘000.00 reduziert werden.   \nErlöse: Einerseits sind bei den Erlösen die Benutzung einer Turnhalle durch die Kantonale Sonderschule tiefer (Minderlektion), andererseits konnte bei der Schulung der Asylbewerber-Kinder in der Leistungsvereinbarung \nder Kantonsbeitrag (Zumietung weiterer Räumlichkeiten) erhöht werden. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 20'503 -25'441 -25'794 -26'152 -26'515 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 19'169 -6'614 -6'680 -6'747 -6'814 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 2'330 1'604 1'620 1'636 1'653 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 42'002 -30'451 -30'854 -31'262 -31'676 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n150\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nStellenprozente aller Kaderangehörigen mit \nPersonalführungsaufgaben (Geschäftsleitung und \nSchulleitungen) \n\n1‘123 % 1‘116 % 1'045 % 1'075 % 1'120 % 1'220% 1'270 % \n\nAnzahl Mitarbeitende der Volksschule (Geschäftsleitung und \nSchulleitungen) \n\n13 13 12 12 13 14 14 \n\nTotal Stellenprozente der Administration 300 % 300 % 300 % 300 % 350 % 350 % 350% \n\nAnzahl Tage Schalterdienst in der Administration 220 220 220 220 220 220 220 \n\nAnzahl schriftlich beantworteter Anfragen und Gesuche 1‘200 1‘200 1'200 1'200 1'400 1'400 1'400 \n\nAnzahl Fahrten von Schulbussen (Waldibrücke) 664 668 656 660 660 660 660 \n\n \n\n151\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Kindergarten \n\nAuftrag \n• Kindergarten: Spielerische Vorbereitung auf die späteren schulischen Anforderungen gemäss Lehrplan Kindergarten; Massnahmen zur Prävention späterer Schulschwierigkeiten. \n\n \nProdukte \nKindergarten \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Schulentwicklung berücksichtigt eine sinnvolle und kohärente Abstimmung der Angebote auf den einzelnen Schulstufen in Emmen. Ein freiwilliges zweites Kindergartenjahr wird gemäss neuem Volksschulbildungsgesetz \nund gemäss politischem Entscheid ab Schuljahr 2016/17 umgesetzt.  \nDie Umstellung auf die Integrative Förderung ist erfolgt und wird weiter konsolidiert. \nDen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern stehen moderne und zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie flächendeckende Einführung der IF (Integrative Förderung) im Kindergarten und auf der Primarstufe zieht vorerst Mehrkosten nach sich. \nDer Rückgang des Gesamttotales der Lernenden wird durch das allmähliche Ansteigen der Zahl der Kindergärtner relativiert. Das revidierte Volksschulbildungsgesetz per 1. August 2011 räumt zudem den \nErziehungsberechtigten zusätzliche Mitsprache ein ab Schuljahr 2012/13. Spätestens ab 1. August 2016 müssen alle Gemeinden den Zweijahreskindergarten anbieten. Zudem ist durch mehrere grössere geplante \nWohnbauprojekte mit einer Zunahme der Schülerzahlen zu rechnen. Im Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) muss die neue Verordnung über die Förderangebote umgesetzt werden. \n \nDer Zielwert (Durchschnittswert), siehe Zielvorgaben, lässt sich in der operativen Umsetzung soweit realisieren, als die jeweiligen Jahrgangszahlen, Niveauzuteilungen, Anzahl der IS-Lernenden und die Schulkreise dies \nauch effektiv zulassen (siehe Zusatzinformationen).  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2009 – 2013 der Volksschule \nEmmen (2009); Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBruno Rudin \n\n \n\n152\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Kindergarten Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nKlassengrösse (bis 2012)                                 \n\nKosten pro Schüler/in  CHF 4‘288 CHF 4'708 CHF 4'282.14 CHf 4'070.04 CHF 4'284.14 CHF 4'738.17 CHF 4'820.79 \n\nKlassengrössen ohne IS (neu gültig ab 2013) \n19.6 \n\n20.4 19.2 18.8 18.6 18.9 18.9 \n\nKlassengrössen mit IS (neu gültig ab 2013) 19.6 20.5 18.0 18.0 18.0 18.0 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nEinführung 2-Jahres-Kindergarten, Möblierung                         250'000             \n\nBruttoinvestitionen                         250'000             \n\nErlöse / Rückerstattungen                                           \n\nNettoinvestitionen                         250'000             \n\n \n\n153\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Kindergarten \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 2'066'626 2'195'321 2'264'558 2'297'134 2'968'326 3'912'813 3'969'118 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden 3'019 16'000 8'000 8'080 10'405 13'671 13'807 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung   6'500 9'860 9'860 12'599 16'427 16'427 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'069'645 2'217'821 2'282'418 2'315'074 2'991'331 3'942'911 3'999'352 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -28'652 -48'000 -31'500 -31'700 -40'708 -53'336 -53'677 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -789'496 -792'975 -908'890 -917'979 -1'182'173 -1'553'139 -1'568'671 \n\n10 Beiträge von Gemeinden     -6'000 -6'000 -7'667 -9'996 -9'996 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -68'059             \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -886'206 -840'975 -946'390 -955'679 -1'230'548 -1'616'471 -1'632'344 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n1'183'439 1'376'846 1'336'028 1'359'395 1'760'782 2'326'440 2'367'009 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 636'583 641'903 660'164 666'370 671'495 676'685 681'942 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'820'022 2'018'749 1'996'192 2'025'765 2'432'277 3'003'125 3'048'951 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'066'626 2'195'321 2'264'558 2'297'134 2'968'326 3'912'813 3'969'118 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'037'974 2'147'321 2'233'058 2'265'434 2'927'618 3'859'478 3'915'441 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'674'557 2'795'724 2'903'082 2'941'664 3'611'712 4'552'590 4'613'810 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'606'498 2'795'724 2'903'082 2'941'664 3'611'712 4'552'590 4'613'810 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'606'498 2'795'724 2'903'082 2'941'664 3'611'712 4'552'590 4'613'810 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'820'022 2'018'749 1'996'192 2'025'765 2'432'277 3'003'125 3'048'951 \n\n \n\n154\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kindergarten \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Ab dem Schuljahr 2013/14 wird eine Kindergartenabteilung mehr geführt. Die markante Zunahme der Personalkosten ab dem Planjahr 2016 ist bedingt durch die Einführung des Zweijahreskindergartens \n(Angebotsobligatorium). \nErlöse: Mehr KindergartenschülerInnen und erhöhter Ansatz des Pro-Kopf-Geld Beitrages des Kantons. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -70'937 -31'858 -651'850 -917'317 -55'078 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 9'700 -798 -23'474 -32'959 -1'364 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 105'415 9'289 274'869 385'922 15'873 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 44'178 -23'367 -400'454 -564'353 -40'569 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \nSchuljahr 2016/2017: Einführung des freiwilligen zweiten Kindergartenjahres (Angebotsobligatorium). \n\n \n\n155\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kindergarten \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nKlassendurchschnitt (Emmen / kantonal) -- / 18.23 19.6 / -- 19.4 /-- * 18.8 / -- 18.6 / -- 18.9 / -- 18.9/--* \n\nAnzahl Lernende ** 276 294 310 319 354 ****491 491 \n\nAnzahl Lernende ***             312 334 ****411 ****491 491 \n\nProzentsatz Lernende mit ausländischer Nationalität 40.6 40.1 46.1 46 46 50 50 \n\nProzentsatz fremdsprachiger Lernender 51.81 52.7 52.9 53 59 60 60 \n\nAnzahl Abteilungen 15 15 16 17 19 26 26 \n\nDurchschnitt der obligatorisch zu erteilenden Lektionen (WOST) \neiner Schuleinheit geteilt durch Anzahl Schüler der Schuleinheit \n(Mit einem Anteil von mehr als 20 Prozent fremdsprachiger \nLernenden kann die Lektionenzahl im Ausnahmefall um etwa 5 \nProzent überschritten werden) \n\n1.46 1.45 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 \n\nGesamtzahl erteilter Lektionen \n(iinkl. aller Förderangebote) \n\n556 556 656 702 864 1'032 1'032 \n\nAnzahl Lehrpersonen (inkl. DAZ- und IF-Lehrpersonen) 27 27 35 37 46 55 55 \n\nAnzahl Lehrpersonen mit Kleinpensen (Bandbreite 6, 7; 2 - 9 \nLektionen) \n\n4 4 6 6 8 9 9 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen 1‘899 1‘917 2'258 2'417 2'974 3'553 3'553 \n\n \n*       die kantonale Statistik ist erst ab Ende September verfügbar (Vergleichswerte Klassendurchschnitte) \n**     Anzahl Lernende Stichtag 1.9. \n***   Anzahl Lernende, Gewichtung 7/12 und 5/12,  B+A vom 4.3.2013 (Zusatzinfo und Berechnungsmodell gewichtet mit R+GPK abgesprochen und Einwilligung erhalten am 10.9.2013) \n**** spätestens ab Schuljahr 2016/2017 muss gem. VBG das freiwillige 2. Kindergarten-Jahr angeboten werden. Erfahrungszahlen fehlen. \n\n156\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Primarschule \n\nAuftrag \n• Primarschule: Erfüllung der Ziele, die gemäss Lehrplan am Ende der Primarschule erreicht sein müssen und als Voraussetzung für die Zuweisung in die Sekundarstufe I dienen. Weiterführung der Basisstufe im \n\nSchulhaus Rüeggisingen. \n• Tragfähige Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus \n• Umsetzung, Zusammenführung und Weiterentwicklung der Bereiche Elternbildung und Elternmitwirkung \n\n \n\nProdukte \nPrimarschule \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Schulentwicklung berücksichtigt eine sinnvolle und kohärente Abstimmung der Angebote auf den einzelnen Schulstufen in Emmen. \nDie Umstellung auf die Integrative Förderung ist erfolgt und wird weiter konsolidiert. \nDen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern stehen moderne und zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung. \nEmmen pflegt die Erwachsenenbildung, die Elternbildung und Elternmitwirkung \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie flächendeckende Einführung der IF (Integrative Förderung) auf der Primarstufe zieht vorerst Mehrkosten nach sich.  \nDer Rückgang des Gesamttotales der Lernenden wird durch das allmähliche Ansteigen der Zahl der Kindergärtner relativiert. Zudem ist durch mehrerer grösserer geplanter Wohnbauprojekte wieder mit einer Zunahme der \nSchülerzahlen zu rechnen. \nDas Interesse und der Informationsgrad der Erziehungsberechtigten an und über Schul- und Erziehungsfragen wirken sich auf die bedeutungsvolle Zusammenarbeit der Eltern mit der Schule bzw. ihr Mitwirken in der \nSchule aus. Im SER 2009-2013 (Strategischer Entwicklungs- und Ressourcenplan) für die Volksschule Emmen halten Gemeinderat und Bildungskommission am Aufbau und an der Implementierung einer strukturierten \nElternzusammenarbeit und Elternbildung in Form der „Eltern mit Wirkung“, basierend auf den Elternräten oder Elternforen der einzelnen Schulbetriebseinheiten, fest. \nIm Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) muss die neue Verordnung über die Förderangebote umgesetzt werden. Ab 1.8.2012 erhalten die 5. + 6. Primarschulklassen eine zweite Klassenlehrerstunde (Vorgabe Kanton). \n \nDer Zielwert (Durchschnittswert), siehe Zielvorgaben, lässt sich in der operativen Umsetzung soweit realisieren, als die jeweiligen Jahrgangszahlen, Niveauzuteilungen, Anzahl der IS-SchülerInnen und die Schulkreise dies \nauch effektiv zulassen (siehe Zusatzinformationen). \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2009 – 2013 der Volksschule \nEmmen (2009); Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBruno Rudin \n\n157\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Primarschule Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nProzentsatz der Lernenden, die in eine Klasse des  \nLangzeitgymnasiums oder des  \nNiveaus A der Sekundarstufe eintreten \n\n33.00 33.00 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % \n\nDurchschnitt Klassengrössen:  \n \nBasisstufe \nKlassen ohne IF \nKlassen mit IF (gültig bis 2012) \n\n20.00                                \n\nKosten pro Schüler/in  CHF 6‘284 CHF 6'607 CHF 6'657.06 CHF 6'586.21 CHF 6'438.69 CHF 6'335.07 CHF 6'439.75 \n\ndurchschnittliche Klassengrössen: Basisstufe  20.00 19.4 18.3 19.3 20.2 20.2 \n\ndurchschnittliche Klassengrössen: Klassen ohne IS (gültig ab \n2013) \n\n 18.7 18.4 18.5 18.5 18.8 18.8 \n\ndurchschnittliche Klassengrössen: Klassen mit IS (gültig ab \n2013) \n\n 18.6 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nNeumöblierung der Schulanlage Gersag \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(54/09). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n325'909 1'345'000 1'345'000                         \n\nAnschaffung Thin Clients Primarschule 251'238                                     \n\nErsatz Schulmobiliar generell             200'000             200'000 200'000 \n\nErsatz Schulmobiliar Hübeli (Sanierung, Erweiterung)                   500'000 500'000             \n\nBruttoinvestitionen 577'147 1'345'000 1'545'000 500'000 500'000 200'000 200'000 \n\nErlöse / Rückerstattungen                                           \n\nNettoinvestitionen 577'147 1'345'000 1'545'000 500'000 500'000 200'000 200'000 \n\n \n\n158\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Primarschule \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 15'508'393 15'908'412 16'924'400 17'165'850 17'410'791 17'659'275 17'911'352 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 5'000 5'000 5'000 5'050 5'101 5'152 5'203 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 51'209 37'000 36'400 36'764 37'132 37'503 37'878 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 96'056 102'000 128'080 128'080 128'080 128'080 128'080 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 15'660'658 16'052'412 17'093'880 17'335'744 17'581'104 17'830'009 18'082'513 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -162'977 -129'983 -147'800 -148'788 -149'786 -150'794 -151'812 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -5'545'258 -5'611'440 -6'018'474 -6'078'659 -6'139'445 -6'200'840 -6'262'848 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -34'135 -30'000 -30'000 -30'300 -30'603 -30'909 -31'218 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -108'336             \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -5'850'707 -5'771'423 -6'196'274 -6'257'747 -6'319'834 -6'382'543 -6'445'878 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n9'809'952 10'280'989 10'897'606 11'077'997 11'261'269 11'447'467 11'636'635 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)   312'890 312'890 312'890 312'890 312'890 312'890 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 4'541'488 4'468'104 4'741'436 4'778'704 4'810'042 4'841'756 4'873'853 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 14'351'440 15'061'984 15'951'932 16'169'592 16'384'202 16'602'114 16'823'378 \n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 15'513'393 15'913'412 16'929'400 17'170'900 17'415'892 17'664'426 17'916'555 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 15'350'416 15'783'429 16'781'600 17'022'112 17'266'106 17'513'633 17'764'743 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 19'987'960 20'353'533 21'651'116 21'928'896 22'204'228 22'483'469 22'766'676 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 19'879'624 20'353'533 21'651'116 21'928'896 22'204'228 22'483'469 22'766'676 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 19'879'624 20'666'424 21'964'006 22'241'787 22'517'119 22'796'360 23'079'567 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 14'351'440 15'061'984 15'951'932 16'169'592 16'384'202 16'602'114 16'823'378 \n\n \n\n159\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Primarschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Führung von 3 Abteilung mehr ab dem Schuljahr 2013/2014 \nErlöse: Durch die gestiegenen Schülerzahlen und dem höhreren Kantonsbeitrag bei den Pro-Kopf-Geld Beiträgen kann eine Zunahme der Erlöse festgestellt werden. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -1'054'759 -234'516 -237'938 -241'410 -244'933 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 30'371 -7'348 -7'421 -7'495 -7'570 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 424'851 61'473 62'087 62'708 63'335 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -599'537 -180'391 -183'272 -186'197 -189'168 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n160\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Primarschule \n\n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nKlassendurchschnitt (Emmen / kantonal) -- / 18.59 18.6 / -- 18.4 / *-- 18.5 / -- 18.5 / -- 18.8 / -- 18.8/- \n\nAnzahl Lernende ** 1‘561 1‘564 1'595 1'664 1'707 1'807 1'807 \n\nAnzahl Lernende ***             1'637 1'682 1'749 1'807 1'807 \n\nAnzahl Abteilungen 84 84 87 90 92 96 96 \n\nAnnäherung an Kant. Durchschnitt der obligatorisch zu \nerteilende Lektionen (WOST) einer Schuleinheit geteilt durch \nAnzahl Schüler der Schuleinheit - derzeit 1.7-1.8. Mit einem \nAnteil fremdsprachiger von mehr als 20 % kann die \nLektionenzahl im Ausnahmefall um etwa 5 % überschritten \nwerden. \n\n1.83 1.83 1.86 1.81 1.81 1.81 1.81 \n\nGesamtzahl erteilte Lektionen (inkl. aller Förderangebote) 3‘514 3‘481 3'713 3'815 3'967 4'098 4'098 \n\nAnzahl Lehrpersonen 195 195 203 209 217 224 224 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen 11‘955 11‘872 12'629 12'976 13'493 13'940 13'940 \n\n \n*     die kantonale Statistik ist erst ab September verfügbar (Vergleichswerte Klassendurchschnitt) \n**   Anzahl Lernende Stichtag 1.9. \n*** Anzahl Lernende Gewichtung 7/12 und 5/12 B+A vom 4.3.2013 (Zusatzinfo und Berechnungsmodell gewichtet mit R+GPK abgesprochen und Einwilligung erhalten am 10.9.2013)  \n\n161\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Sekundarschule \n\nAuftrag \n• Sekundarschule: Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die Sekundarstufe II (Berufsausbildung, weiterführende Schulen). \n• Führung des Ausbildungszentrums des Schweizerischen Fussballverbandes \n\n \nProdukte \nSekundarschule \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Schulentwicklung berücksichtigt eine sinnvolle und kohärente Abstimmung der Angebote auf den einzelnen Schulstufen in Emmen. \nDie Zusammenlegung der Niveaus C und D ist über alle Stufen vollzogen.  \nDen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern stehen moderne und zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung (Sanierung Schulanlage Gersag). \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nMit der Zusammenlegung der Niveaus C und D an der typengetrennten (Niveaus A, B, C) Sekundarschule sind die Vorgaben der Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011 an den Emmer Sekundarschulen \numgesetzt. Die Sekundarschulen konsolidieren die Entwicklung des Umgangs mit Heterogenität und das gemeinsame Unterrichtsverständnis. \nDie Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Gersag unterstützt und verbessert die infrastrukturellen Rahmenbedingungen. \nAufgrund mehrerer grösserer geplanter Bauprojekte ist allmählich wieder mit einer Zunahme der Schülerzahlen zu rechnen. \nAb 1.8.2012 erhalten die Sekundarschulklassen im Niveau C eine zweite Klassenlehrerstunde (Vorgabe Kanton). \n \nDer Zielwert (Durchschnittswert), siehe Zielvorgaben, lässt sich in der operativen Umsetzung soweit realisieren, als die jeweiligen Jahrgangszahlen, Niveauzuteilungen, Anzahl der IS-SchülerInnen und die Schulkreise dies \nauch effektiv zulassen (siehe Zusatzinformationen).      \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2009 – 2013 der Volksschule \nEmmen (2009); Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBruno Rudin \n\n \n\n162\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Sekundarschule Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nHöchstprozentsatz der Lernenden, die nach Abschluss der \nobligatorischen Volksschule keine Anschlusslösung finden \n(Berufslehre, weiterführende Schulen)  \n\n0 % max. 2 % max. 2 %  max. 2 % max. 2 % max. 2 %       \n\nDurchschnittliche Klassengrössen: \nNiveau A und B \nNiveau C (und D) (gültig bis 2012) \n\n \n18.8 \n15.4 \n\n                               \n\nKosten pro Schüler/in  CHF 8‘589 CHF 7'938 CHF 8'608.57 CHF 9'008.25 CHF 9'261.22 CHF 9'278.75 CHF 9'438.05 \n\ndurchschnittliche Klassengrössen:                                 \n\nNiveau A ohne IS (gültig ab 2013)  18.8 20.0 18.4 17.4 18.0 18.0 \n\nNiveau A mit IS (gültig ab 2013)                                 \n\nNiveau B ohne IS (gültig ab 2013)  18.1 18.7 19.1 18.9 18.3 18.6 \n\nNiveau B mit IS (gültig ab 2013)                                 \n\nNiveau C ohne IS (gültig ab 2013)  16.1 15.1 14.8 15.0 15.1 14.8 \n\nNiveau C mit IS (gültig ab 2013)  15.9       14.0 14.0 14.0 14.0 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nInteraktive Boards im Erlenschulhaus (Sek.)             250'000                         \n\nBruttoinvestitionen             250'000                         \n\nErlöse / Rückerstattungen                                           \n\nNettoinvestitionen             250'000                         \n\n \n\n163\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Sekundarschule \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 10'550'638 10'121'434 9'462'127 9'597'104 9'734'031 9'872'936 10'013'847 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden 98'338 92'000 108'100 109'181 110'273 111'376 112'489 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'880   9'460 9'460 9'460 9'460 9'460 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 10'650'857 10'213'434 9'579'687 9'715'745 9'853'764 9'993'771 10'135'796 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -89'153 -123'500 -122'850 -124'079 -125'319 -126'572 -127'838 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -3'677'947 -3'726'417 -3'380'400 -3'414'204 -3'448'346 -3'482'830 -3'517'658 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -227'033 -203'964 -214'000 -214'000 -214'000 -214'000 -214'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -3'994'132 -4'053'881 -3'717'250 -3'752'283 -3'787'665 -3'823'402 -3'859'496 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n6'656'724 6'159'553 5'862'437 5'963'463 6'066'099 6'170'369 6'276'300 \n\n                  \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 87'012 155'763 155'763 155'763 155'763 155'763 155'763 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 3'166'317 3'131'862 2'993'301 3'012'580 3'029'172 3'045'960 3'062'940 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 9'910'053 9'447'177 9'011'500 9'131'805 9'251'033 9'372'092 9'495'003 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 10'550'638 10'121'434 9'462'127 9'597'104 9'734'031 9'872'936 10'013'847 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 10'461'485 9'997'934 9'339'277 9'473'026 9'608'712 9'746'363 9'886'009 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 13'629'683 13'129'796 12'342'038 12'495'066 12'647'344 12'801'783 12'958'409 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 13'402'650 12'925'832 12'128'038 12'281'066 12'433'344 12'587'783 12'744'409 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 13'489'662 13'081'594 12'283'800 12'436'828 12'589'106 12'743'546 12'900'171 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 9'910'053 9'447'177 9'011'500 9'131'805 9'251'033 9'372'092 9'495'003 \n\n \n\n164\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Sekundarschule \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Ab dem Schuljahr 2013/14 gehen deutlich weniger SchülerInnen in die Sekundarstufe I der Gemeinde Emmen. Daher konnten 5 Klassen eingespart werden. \nSachkosten: Durch den SchülerInnenrückgang kann im Sachkostenbereich (Lehrmittelbeschaffung, Anschaffungen Mobiliar, etc.) ebenfalls anteilmässig eingespart werden. \nErlöse: Der Lernendenrückgang wirkt sich beim Kantonsbeitrag als Mindereinnahme aus. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 571'100 -130'964 -132'873 -134'810 -136'776 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 70'207 -5'095 -5'146 -5'197 -5'249 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -336'631 35'033 35'383 35'737 36'094 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 304'676 -101'026 -102'636 -104'271 -105'931 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n165\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Sekundarschule \n\n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nKlassendurchschnitt (Emmen / kantonal) \nNiveau A \nNiveau B \nNiveau C \n\n-- / 17.82 \n\n \n18.80 / -- \n18.10 / -- \n16.10 / -- \n\n \n20.0 / -- * \n18.7 / -- * \n15.1 / -- * \n\n \n18.4 \n19.1 \n14.8 \n\n \n17.4 \n18.9 \n15.0 \n\n \n18.0 \n18.3 \n15.1 \n\n \n18.0 \n18.6 \n14.8 \n\nAnzahl Lernende** 775 684 689 672 647 666 663 \n\nAnzahl Lernende ***             681 662 655 665 665 \n\nAnzahl Abteilungen 45 40 40 40 39 40 40 \n\nKant. Durchschnitt der obligatorisch zu erteilenden Lektionen \n(WOST) einer Schuleinheit geteilt durch Anzahl Schüler der \nSchuleinheit. \nMit einem Anteil von mehr als 20 % fremdsprachigen \nLernenden kann die Lektionenzahl im Ausnahmefall um etwa    \n5 % überschritten werden. \n\n2.35 2.38 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 \n\nGesamtzahl erteilte Lektionen (inkl. aller Förderangebote) 2‘021 1‘796 1'812 1'761 1'743 1'769 1'769 \n\nAnzahl Lehrpersonen (inkl. DAZ- und IF-Lehrpersonen) 99 89 88 86 85 86 86 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen 6‘832 6‘071 5'944 5'778 5'717 5'804 5'804 \n\nAnzahl Lehrpersonen mit Kleinpensen (Bandbreite 6, 7; 2-9 \nLektionen) \n\n13 11 15 15 14 15 15 \n\n \n*     die kantonale Statistik ist erst ab September verfügbar (Vergleichswerte Klassendurchschnitt) \n**   Anzahl Lernende Stichtag 1.9 \n*** Anzahl Lernende Gewichtung 7/12 und 5/12 B+A vom 4.3.2013 (Zusatzinfo und Berechnungsmodell gewichtet mit R+GPK abgesprochen und Einwilligung erhalten am 10.9.2013) \n\n166\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Schuldienste \n\nAuftrag \n• Zusammenarbeit zwischen den drei Fachdiensten der Schuldienste Emmen sowie mit der Volksschule Emmen, mit Sonderschulen, mit der Dienststelle Volksschulbildung insbes. der kantonalen Fachstelle für \n\nSonderschulabklärungen und weiteren Fachpersonen. \n• Beratungen von Erziehungsberechtigten, Lehrpersonen, weiteren Fachpersonen. \n• Beteiligung an der Weiterentwicklung und Unterstützung der Volksschule Emmen zur integrativen Schule sowie Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit. \n• Der Logopädische Dienst (LPD) ist zuständig für Kinder im Vorschulalter und für Kinder und Jugendliche der Volksschule (bis zum Eintritt in die Sekundarstufe II). Er erfasst, klärt ab, therapiert und berät bei \n\nStörungen der gesprochenen und geschriebenen Sprache, Rechenstörungen (sofern diese in Zusammenhang mit der gesprochenen Sprache stehen), Störungen der Stimme und der Stimmresonanz.   \nSprachbehinderte Kinder mit Bedarf nach verstärkten Massnahmen (Sonderschulbereich) weist er an die (neu geschaffene) kantonale Fachstelle weiter. Zusätzlich führen die Logopädinnen Therapien von \nintegrativ oder separativ geschulten Sonderschulkindern durch. Diese Lektionen werden separat ausgewiesen und vergütet.  \n\n• Die Psychomotorik-Therapiestelle (PMT) ist zuständig für Kinder im Vorschulalter und für Kinder und Jugendliche der Volksschule (bis zum Eintritt in die Sekundarstufe II). Er erfasst, klärt ab, therapiert und berät \nbei Störungen der Bewegungsentwicklung und des Bewegungsverhaltens. Zusätzlich führen die Psychomotorik-Therapeutinnen Therapien von integrativ oder separativ geschulten Sonderschulkindern durch. Diese \nLektionen werden separat ausgewiesen und vergütet. \n\n• Der Schulpsychologische Dienst (SPD) ist zuständig für Lernende, welche die Volksschule und die Sonderschulen der Gemeinde besuchen. Er macht Abklärungen bezüglich Lern-, Leistungs- und \nVerhaltensstörungen, bezüglich Schuleignung, Lernzielanpassungen oder Sonderschulbedürftigkeit; führt Klasseninterventionen durch. Bei sonderschulbedürftigen Kindern der Gemeinde Emmen obliegt ihm je \nnach Behinderungsart die Fallführung oder er weist die Kinder an die (neu geschaffene) kantonale Fachstelle weiter. \n\n \nProdukte \nLogopädischer Dienst / Psychomotorik-Therapiestelle / Schulpsychologischer Dienst / Finanzierung Schulsozialarbeit Sekundarstufe \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Umstellung auf die Integrative Förderung ist erfolgt und wird weiter konsolidiert.. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Umsetzung des NFA (Neuer Finanzausgleich) brachte zusätzliche Aufgaben wie umfassendere Abklärungen und das Casemanagement von Sonderschulkindern durch den SPD sowie die periodische Überprüfung dieser \nMassnahmen. Die neu geschaffende kantonale Abklärungsstelle Sonderschulung der DVS brachte bisher keine Entlastung. Im Gegenteil, der administrative Aufwand nahm zu. \nAuf Grund der gesellschaftlichen Entwicklung und der demographische Situation in der Gemeinde Emmen weisen Kinder oft komplexere Störungen auf. Diese ziehen zwangsläufig mehr Abklärungen, länger dauernde \nBegleitungen und Therapien nach sich. Die externe Evaluation der Volksschule Emmen bestätigt den Bedarf der Einführung der Schulsozialarbeit auf der Primarstufe. Auf das Schuljahr 2016/17 wird die Gemeinde das \nfreiwillige 2. Kindergartenjahr anbieten, was die entsprechende Schülerzahl ansteigen lässt (Annahme: plus 150). \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nNeuer Finanzausgleich NFA; Revidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; \nVerordnung über die Sonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die \nSchuldienste per 1. August 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die \nFachpersonen der schulischen Dienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die \nLuzerner Pensionskasse per 1. Januar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER \n2009 – 2013 der Volksschule Emmen (2009); Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nLydia Henseler Lüthi 167\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Schuldienste Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nLogopädischer Dienst                                      \n\nAlle Kindergartenkinder werden im Reihenuntersuch *** \nlogopädisch erfasst in Prozent \n\n100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nAnzahl Abklärungen und Therapien pro 100  Stellenprozent  108 108 93 95 95 95 95 \n\nPsychomotorik-Therapiestelle                                 \n\nKindergartenkinder, die im Reihenuntersuch (neu \nBeobachtungsbesuch)***  psychomotorisch grob untersucht \nwerden in Prozent. \n\n100 % 100 % 14%  33% 33% 33% 33% \n\nAnzahl Abklärungen und Therapien pro 100  Stellenprozent 95 95 89 90 90 90 90 \n\nSchulpsychologischer Dienst                                 \n\nFälle, in denen schulpsychologische Abklärung oder Beratung \nangezeigt ist, werden abgewickelt (in Prozent) \n\n100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nAnzahl Interventionen (Abklärungen, Beratungen, „Runde \nTische“) pro 100  Stellenprozent \n\n731 731 792 790 790 790 790 \n\nSchulsozialarbeit                                 \n\nPer Schuljahr 2014/15 voraussichtlich Einführung \nSchulsozialarbeit Kindergarten-/Primarstufe gemäss Vorgabe \nKanton (Arbeitsplatz Schule) \n\n                                \n\n                                      \n\n*** Beobachtungsbesuche wurden auf das SJ 2013-14 sistiert, \nweil für diese Arbeit zuviel an Abklärungs- und Therapiestunden \nhergegeben werden mussten.  \nSie sollen im SJ 14-15  wieder aufgenommen werden, \nrealistischerweise jedoch nur bei 1/3 der Kindergärten. \n\n                                \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n168\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Schuldienste \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 1'167'473 1'158'375 1'027'891 1'042'112 1'056'535 1'071'164 1'086'000 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 162'000 168'000 168'000 168'000 168'000 168'000 168'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'329'473 1'326'375 1'195'891 1'210'112 1'224'535 1'239'164 1'254'000 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -13 -1'000 -1'000 -1'010 -1'020 -1'030 -1'041 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -152'959 -140'000 -122'000 -123'220 -124'452 -125'697 -126'954 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -10'688             \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -163'659 -141'000 -123'000 -124'230 -125'472 -126'727 -127'994 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n1'165'814 1'185'375 1'072'891 1'085'882 1'099'063 1'112'437 1'126'006 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 201'260 155'847 265'833 279'352 281'708 284'094 286'517 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'367'074 1'341'222 1'338'724 1'365'234 1'380'771 1'396'531 1'412'523 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'167'473 1'158'375 1'027'891 1'042'112 1'056'535 1'071'164 1'086'000 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'167'460 1'157'375 1'026'891 1'041'102 1'055'515 1'070'133 1'084'960 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'530'720 1'481'222 1'460'724 1'488'454 1'505'223 1'522'227 1'539'477 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'530'720 1'481'222 1'460'724 1'488'454 1'505'223 1'522'227 1'539'477 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'530'720 1'481'222 1'460'724 1'488'454 1'505'223 1'522'227 1'539'477 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'367'074 1'341'222 1'338'724 1'365'234 1'380'771 1'396'531 1'412'523 \n\n \n\n169\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schuldienste \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:  Neu werden die Lohnkosten für IS-Kinder direkt bei der Sonderschulung abgerechnet. Bis jetzt gab es Ende Jahr eine intere Umbuchung. Daher die Abnahme bei den Personalkosten. Eine Zunahme ist bei \nder Sonderschulung ersichtlich. Kostenneutral. \n \nErlöse: Als direkte Folge der Abnahme der IS-Kinder in den Beratungsdiensten (einzelnen Fachdiensten) sind die Rückerstattungsbeiträge des Kantons ebenfalls rückläufig. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 133'184 -13'432 -13'626 -13'824 -14'023 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -2'700 -789 -797 -805 -813 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -18'000 1'230 1'242 1'255 1'267 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 112'484 -12'991 -13'181 -13'374 -13'569 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n \n \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \nSJ 16/17: Angebot des 2. Kindergartenjahres:  \n\n \n\n170\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schuldienste \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nLogopädischer Dienst        \n\nAnzahl Stellenprozente 262 262 262 262 266 272 272 \n\nTotal Abklärungen und Therapien 283 283 280 280 284 290 290 \n\nAnzahl Kinder auf Warteliste (Abklärungen und Therapien) 144 55 42 40 40 40 40 \n\nPsychomotorik-Therapiestelle        \n\nAnzahl Stellenprozente 150 149 150 150 152 155 155 \n\nTotal Abklärungen und Therapien 142 142 135 135 137 140 140 \n\nAnzahl Kinder auf Warteliste (Abklärugnen und Therapien) 53 30 25 25 25 25 25 \n\nSchulpsychologischer Dienst        \n\nAnzahl Stellenprozente ohne Sekretariat 180 180 180 180 182 185 185 \n\nAnzahl Interventionen (Abklärungen, Beratungen, runde Tische) 731 1316 1420 1420 1435 1460 1460 \n\nallgemein        \n\nStellenprozente Schuldienstleitung (ab 2014 ohne \nTagesstruktur) \n\n33 48 27 27 27 27 27 \n\nStellenprozente Schuldienstsekretariat (davon 90 % SPD) 50 70 50 50 50 50 50 \n\n \n\n171\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\nAuftrag \n• Schulärztlicher Dienst: Erhaltung und Förderung der physischen und psychischen Gesundheit der Lernenden sowie die frühzeitige Erfassung von Störungen und Krankheiten \n• Schulzahnpflege: Erhaltung und Förderung der oralen Gesundheit der Lernenden sowie die frühzeitige Erfassung von Störungen und Krankheiten der Zähne und des Kauapparates \n• Unterstützung und Ergänzung der Erziehungsberechtigten bei der Gesundheitserziehung \n• Unterstützung der Schulen bei der Gesundheitserziehung, der Gesundheitsförderung und Prävention  \n\n \nProdukte \nSchulzahnpflege (Instruktion und Prophylaxe) / Schulzahnärztliche Reihenuntersuchungen / Schulärztliche Reihenuntersuchungen / Vollzug gesundheitspolizeilicher Massnahmen / Kopfhygieneprophylaxe bei Bedarf / \nGesundheitsförderung und Prävention in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Sucht \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nWir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Gesundheit, Sozialkompetenz, Integration und Entwicklung junger Menschen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Gemeinde Emmen schliesst Leistungsvereinbarungen mit der Ärzteschaft ab, gemäss Verordnung über den schulärztlichen bzw. schulzahnärztlichen Dienst und gemäss Vorgabe des Verbands Luzerner Gemeinden VLG. \nDas Schulsekretariat und die Schulleitung sind zuständig für die Organisation und administrative Kontrolle der schulärztlichen Tätigkeit (Reihenuntersuche). \nIm Bereich der Schulzahnpflege nimmt die Bedeutung der Prophylaxe zu und wird deshalb gefördert. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \n§§ 51, Absatz 5 und 52 Absatz 4 des Gesundheitsgesetzes; Verordnung SRL Nr. 803 über den schulärztlichen Dienst und die Schulzahnpflege an den kantonalen Schulen und an den Privatschulen vom 10. Juni 2008* \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nUrs Zulian \n\n \n\n172\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nSchulärztliche Untersuche                                 \n\nAnteil untersuchte Lernende im Kindergarten, welche einen \nReihenuntersuch bei einem Emmer Schularzt besuchen \n(Schuljahr) in Prozenten \n\n99 % 98 % 99 % 99 % 100 % 100 % 100 % \n\nAnteil untersuchte Lernende in der 4. Primarklasse, welche \neinen Reihenuntersuch bei einem Emmer Schularzt besuchen \n(Schuljahr) in Prozenten \n\n99 % 98 % 99 % 99 % 100 % 100 % 100 % \n\nAnteil untersuchte Lernende in der 2. Klasse der Sekundarstufe \nI, welche einen Reihenuntersuch bei einem Emmer Schularzt \nbesuchen (Schuljahr) in Prozenten \n\n98 % 98 % 98 % 99 % 99 % 100 % 100 % \n\nSchulzahnärztliche Untersuche                                 \n\nAnteil der Lernenden, die jährlich von einem Schulzahnarzt oder \neinem privaten Zahnarzt untersucht werden (Schuljahr) in \nProzenten \n\n100 % 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n173\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 154'706 163'292 154'205 155'750 157'310 158'885 160'477 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 400 500 400 400 400 400 400 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 155'106 163'792 154'605 156'150 157'710 159'285 160'877 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -6'556 -2'500 -6'000 -6'020 -6'040 -6'061 -6'081 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -6'556 -2'500 -6'000 -6'020 -6'040 -6'061 -6'081 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n148'550 161'292 148'605 150'130 151'669 153'225 154'795 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 25'313 17'783 23'111 23'961 24'183 24'408 24'637 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 173'863 179'075 171'716 174'091 175'852 177'633 179'432 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 154'706 163'292 154'205 155'750 157'310 158'885 160'477 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 148'150 160'792 148'205 149'730 151'269 152'825 154'395 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 173'863 179'075 171'716 174'091 175'852 177'633 179'432 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 173'863 179'075 171'716 174'091 175'852 177'633 179'432 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 173'863 179'075 171'716 174'091 175'852 177'633 179'432 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 173'863 179'075 171'716 174'091 175'852 177'633 179'432 \n\n \n\n174\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \n \nDie rund Fr. 13‘000.00 Budgetentlastung führen auf Tatsachen zurück, dass im 2014 einerseits keine Ausbildungen für die Schulzahnpflegeinstruktorinnen organisiert werden müssen (Bestand hat vorgegebener Kurs \nbereits absolviert) und andererseits dieses Jahr keine Formulare gedruckt werden müssen. Bei den Erlösen wurden die Elternbeiträge mit Fr. 4‘000.00 im Budget alimentiert. \n \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 3'187 -322 -326 -329 -333 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 6'000 -1'222 -1'234 -1'247 -1'259 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 3'500 20 20 20 21 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 12'687 -1'524 -1'540 -1'555 -1'571 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n175\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nVLG-Tarif in Franken für Schulzahnarztuntersuch 26.35 26.35 26.35 26.35 26.35 26.35 26.35 \n\nVLG-Tarif in Franken für Schularztuntersuch: \nKindergarten \n4. Primarklasse \n2. Klasse der Sekundarstufe \n\n \n55.00 \n44.00 \n55.00 \n\n \n55.00 \n44.00 \n55.00 \n\n \n55.00 \n44.00 \n55.00 \n\n \n55.00 \n44.00 \n55.00 \n\n      \n55.00 \n44.00 \n55.00 \n\n \n55.00 \n44.00 \n55.00 \n\n \n55.00 \n44.00 \n55.00 \n\n \n\n176\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Sonderschulung \n\nAuftrag \n• Förderung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und besonderen Bedürfnissen  \n• Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung in den schulischen und sozialen Kompetenzen mit dem Ziel fördern, sie entsprechend ihren individuellen Möglichkeiten in die Regelschule, die Arbeitswelt oder in \n\nanschliessende Angebote für Jugendliche mit Behinderungen integrieren zu können. \n• Kinder und Jugendliche mit einer geistigen oder schweren Mehrfachbehinderung in einem separaten Schulangebot in Kleingruppen oder einzeln fördern. \n• Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung in Regelklassen integriert  fördern und die betreffenden Regelschulen bei der Integration dieser Lernenden unterstützen (IS). \n• Sonderschulverfügungen für Kinder und Jugendliche aus Emmen in externen Sonderschuleinrichtungen (Maria-Zell, Hohenrain, etc.) \n\n \nProdukte \nSonderschulung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nGemäss dem revidierten Volksschulbildungsgesetz sind per 1. August 2011 alle kommunalen Sonderschulen kantonalisiert und die neue Sonderschulfinanzierung umgesetzt. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDer NFA (Neuer Finanzausgleich) finanziert die Sonderschulung wie folgt: Der Kanton übernimmt 50% des Aufwandes, 50% wird aus dem Gemeindepool  getragen (revidiertes Volksschulbildungsgesetz per 1. August \n2011). Sonderschulmassnahmen werden von der Dienststelle Volksschulbildung verfügt. Der Gemeindebeitrag pro Einwohner an den Sonderschulpool und an den Pool der Heilpädagogischen Früherziehung wird jährlich \nvom Regierungsrat festgelegt und den Gemeinden in Rechnung gestellt.  \nIn Regelschulen mit Integrativer Förderung können Lernende mit Behinderungen im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten, den Lehrpersonen und der Schulleitung integrativ geschult und (durch die Sonderschule) \nheilpädagogisch betreut werden (IS= Integrative Sonderschulung), wenn die Rahmenbedingungen (Klassengrösse, Klassenassistenz, uam.) dies zulassen und die Dienststelle Volksschulbildung DVS der integrativen \nSonderschulung zustimmt und die kantonale Fachstelle eine entsprechende Sonderschulverfügung für IS erlässt. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGesetz über soziale Einrichtungen (SEG); Verordnung zum Gesetz über soziale Einrichtungen (SEV);  R Revidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern  (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; \nVerordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die Sonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung \nüber die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. August 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar \n2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52;  Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der \nLehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. Januar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur \nBerechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011;  SER 2009 – 2013 der Volksschule Emmen (2009); Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nUrs Zulian \n\n \n\n177\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Sonderschulung Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nKostendeckungsgrad HPS Emmen HPS kantonalisiert                                \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n178\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Sonderschulung \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 3'825   250'235 253'634 257'082 260'581 264'130 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden 3'322'041 3'500'000 3'677'400 3'714'174 3'751'316 3'788'829 3'826'717 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 211'106             \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 3'536'972 3'500'000 3'927'635 3'967'808 4'008'398 4'049'409 4'090'848 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -27'759             \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -259'620 -250'000 -280'000 -282'800 -285'628 -288'484 -291'369 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -287'379 -250'000 -280'000 -282'800 -285'628 -288'484 -291'369 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n3'249'593 3'250'000 3'647'635 3'685'008 3'722'770 3'760'925 3'799'478 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 3'249'593 3'250'000 3'647'635 3'685'008 3'722'770 3'760'925 3'799'478 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 3'825   250'235 253'634 257'082 260'581 264'130 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -23'934   250'235 253'634 257'082 260'581 264'130 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 187'172   250'235 253'634 257'082 260'581 264'130 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 187'172   250'235 253'634 257'082 260'581 264'130 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 187'172   250'235 253'634 257'082 260'581 264'130 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 3'249'593 3'250'000 3'647'635 3'685'008 3'722'770 3'760'925 3'799'478 \n\n \n\n179\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Sonderschulung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \n \n\nPersonalkosten: Neu werden die Personalaufwandskosten der IS-Lehrpersonen (rund Fr. 232‘000.00), welche bis anhin hauptsächlich in der Poduktegruppe Primar budgetiert waren, in der Produktegruppe Sonderschulung \nbudgetiert. Dafür wird Ende Jahr keine interne Umbuchung mehr gemacht. Die entsprechende Produktegruppe wurde um diesen Betrag entlastet. \nSachkosten: Gemäss kantonaler Sonderschulverfügung muss für die integrativ geschulten Kinder ein extra Lehrmittelbetrag (Fr. 750.00 pro Kind) budgetiert werden. Die Kantonsbeiträge im Sonderschulpool wurden erhöht \nund auf Fr. 118.00 pro Einwohner der Gemeinde Emmen (Mittelszahl: 29‘300) festgelegt. \nErlöse: Aufgrund der höheren Aufwendungen wird der Kantonsbeitrag ebenfalls steigen für die Gemeinde Emmen. \n \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -232'985 -3'398 -3'448 -3'499 -3'550 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -194'650 -36'774 -37'142 -37'513 -37'888 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 30'000 2'800 2'828 2'856 2'885 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -397'635 -37'372 -37'762 -38'156 -38'553 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n180\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Sonderschulung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Lernende schulbildungsfähig \nAnzahl Lernende praktischbildungsfähig \nAnzahl Lernende mehrfachbehindert \nAnzahl Lernende total \nAnzahl Integrative Sonderschulung \n\nHPS kantonalisiert \n\n \n \n \n\n25 \n\n \n \n \n\n25 \n\n \n \n \n\n30 \n\n \n \n \n\n30 \n\n \n \n \n\n30 \n\n \n \n \n\n30 \n\nAnzahl Stellenprozente \n- Verwaltung \n- Lehrpersonal (inkl. IS) \n\nHPS kantonalisiert                                \n\n \n\n181\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe freiwilliges Angebot \n\nAuftrag \n• Leistungen als Ergänzung zum gesetzlich vorgeschriebenen Volksschulangebot \n• Förderung  des Gesundheitsbewusstseins bei den Lernenden \n• Förderung der sportlichen Betätigung \n• Förderung der kreativen Freizeitbeschäftigung und Integration \n• Durchführung von Schulverlegungen (Klassenlagern) und eines Skilagers \n\n \nProdukte \nZusatzangebote und freiwillige Angebote ergänzen die obligatorische Volksschule. \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nWir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Gesundheit, Sozialkompetenz, Integration und Entwicklung junger Menschen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nLernende werden zur sinnvollen Freizeitgestaltung angeregt, da dies oftmals auch auf die schulische Leistungsbereitschaft und Motivation positive Auswirkungen zeigt. \n \n\n \nGesetzliche Grundlagen \n- \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nUrs Zulian \n\n \n\n182\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe freiwilliges Angebot Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl durchgeführte Klassenlager (Schulverlegungswoche) 23 34 33 28 25 25 25 \n\nAnzahl durchgeführte Ferienlager (Sommer- u. Winterlager) \n(ab Schuljahr 2013/2014 wird nur noch ein Winterlager \ndurchgeführt) \n\n3 3 1 1 1 1 1 \n\n2010 ganze Produktgruppe ab 2011 nur anteilig Ferienlager: \nKostendeckungsgrad Ferienlager (Sommer- und Winterlager) \n\n71 % 75 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n183\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe freiwilliges Angebot \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 104'560 121'450 96'950 97'453 97'961 98'474 98'992 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 56'379 55'000 56'000 56'000 56'000 56'000 56'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 160'939 176'450 152'950 153'453 153'961 154'474 154'992 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -44'720 -47'000 -22'000 -22'220 -22'442 -22'667 -22'893 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -44'720 -47'000 -22'000 -22'220 -22'442 -22'667 -22'893 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n116'219 129'450 130'950 131'233 131'519 131'808 132'099 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 116'219 129'450 130'950 131'233 131'519 131'808 132'099 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 104'560 121'450 96'950 97'453 97'961 98'474 98'992 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 59'840 74'450 74'950 75'233 75'519 75'808 76'099 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 116'219 129'450 130'950 131'233 131'519 131'808 132'099 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 116'219 129'450 130'950 131'233 131'519 131'808 132'099 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 116'219 129'450 130'950 131'233 131'519 131'808 132'099 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 116'219 129'450 130'950 131'233 131'519 131'808 132'099 \n\n \n\n184\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe freiwilliges Angebot \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \n \nSachkosten: Kostenkorrektur der Lager auf das einzige noch übrig gebliebene Winterlager der Sekundarstufe. Bei den Schulverlegungswochen ist für das 2014 eine Zunahme der stattfindenden \nSchulverlegungen zu verzeichnen. \nErlöse: Für die eingestellten Lager (Sommer/Winter) kann keine Elternbeitrag mehr gerechnet werden. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -150 -130 -131 -133 -134 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 23'650 -373 -377 -380 -384 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -25'000 220 222 224 227 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -1'500 -283 -286 -289 -292 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n185\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe freiwilliges Angebot \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Teilnehmer Schulverlegungswochen 450 600 588 500 450 450 450 \n\nAnzahl Teilnehmer Ferienlager (Sommer und Winter) \n(ab Schuljahr 2013/2014 wird nur noch ein Winterlager \ndurchgeführt) \n\n144 180 50 50 50 50 50 \n\n \n\n186\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Musikschule \n\nAuftrag \n• Vermittlung musikalischer Bildung in Ergänzung zum Musikunterricht an der Volksschule. \n• Abdeckung der musikalischen Ausbildung und Beitrag zum kulturellen Leben durch elementare Musikerziehung, Instrumental-, Gesang- und Ensembleunterricht, vorbereitende/ergänzende/vertiefende Kurse sowie \n\nKonzerte und Events \n• Das Angebot der Musikschule richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. \n\n \nProdukte \nMusikschule \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n      \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Musikschule will allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen qualitativ guten Musikunterricht zu tragbaren Kosten ermöglichen.  \nDie Kinder und Jugendlichen sollen weitreichende und fundierte Zusammenspiel- und Auftrittsmöglichkeiten haben. \n \nDie hohe Austrittsquote der geburtenstarken Jahrgänge der vergangenen Jahre ist abnehmend. Die Neuanmeldungen sind nach einer Zunahme im letzten Jahr wieder etwas rückläufig. Eine deutliche rückgängige Tendenz \nist bei den Blasinstrumenten festzustellen. Dies wirkt sich besonders merkbar auf die Bläser-Ensembles aus. Bei den Kantonsschülern ist die Abnahme finanziell spürbar, weil hier als Folge die Kantonsbeiträge tiefer sind. \nFür die Abnahme der Schülerzahlen sind Faktoren wie wechselnde Tendenzen bei den Instrumenten, finanzielle Gründe und das veränderte Freizeitverhalten verantwortlich. \n \n \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRichtlinien und Schulordnung für die Musikschule Emmen; Personalreglement und Verordnung zum Personalreglement der Gemeinde Emmen; Verordnung über die Anstellungsbedingungen bei der MSE; Reglement über die \nOrganisation der Schulen Emmen; Kant. Gesetz über die Volksschulbildung per 1. August 2011; Kant. Verordnung über die Kommunalen Musikschulen per 1. August 2011, Kant. Personalgesetz, Kant. \nBesoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste; Kant. Personalverordnung. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nMarkus Kühnis \n\n \n\n187\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Musikschule Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnteil Gruppenunterricht (Partner, Kleingruppen, MGS) 51 % 46 % 47 % 46 % 46 % 46 % 46 % \n\nAnzahl Lektionen Musikalische Grundschule (integriert in den 1. \nPrimarklassen) \n\n29 29 31 31 31 31 31 \n\nKostendeckungsgrad gesamt (inkl. Grundschulunterricht 1. \nPrimarklasse) \n\n47.77 % 47.57 % 46.02 % 45.79 % 45.57 % 45.34 % 45.11 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n188\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Musikschule \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 1'695'015 1'698'969 1'681'037 1'704'115 1'727'521 1'751'259 1'775'333 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden 4'505 16'000 16'000 16'160 16'322 16'485 16'650 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung               \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'699'520 1'714'969 1'697'037 1'720'275 1'743'843 1'767'743 1'791'983 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -412'240 -409'000 -399'000 -402'990 -407'020 -411'090 -415'201 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -298'183 -305'000 -269'437 -272'131 -274'853 -277'601 -280'377 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -6'435 -6'000 -4'620 -4'666 -4'713 -4'760 -4'808 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -95'000 -98'500 -108'000 -108'000 -108'000 -108'000 -108'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -811'858 -818'500 -781'057 -787'788 -794'585 -801'451 -808'386 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n887'662 896'469 915'980 932'488 949'257 966'292 983'597 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 190'694 187'065 158'964 160'793 161'993 163'191 164'408 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'078'356 1'083'534 1'074'944 1'093'281 1'111'250 1'129'483 1'148'005 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'695'015 1'698'969 1'681'037 1'704'115 1'727'521 1'751'259 1'775'333 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'282'775 1'289'969 1'282'037 1'301'125 1'320'501 1'340'169 1'360'132 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'473'469 1'477'034 1'441'001 1'461'918 1'482'494 1'503'360 1'524'540 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'378'469 1'378'534 1'333'001 1'353'918 1'374'494 1'395'360 1'416'540 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'378'469 1'378'534 1'333'001 1'353'918 1'374'494 1'395'360 1'416'540 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'078'356 1'083'534 1'074'944 1'093'281 1'111'250 1'129'483 1'148'005 \n\n \n\n189\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Musikschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \n \n\nDie Kosten der gesamten Musikschule Emmen ist aufgrund von weniger angemeldeten MusikschülerInnen und demzufolge weniger Erlösen in etwa auf gleichem Niveau wie das Vorjahr geblieben. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 23'282 -22'624 -22'947 -23'274 -23'606 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -4'400 -615 -621 -627 -633 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -950 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -37'443 6'731 6'798 6'866 6'935 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -19'511 -16'508 -16'769 -17'035 -17'305 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n190\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Musikschule \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Wochenstunden total 324 321 320 321 321 321 321 \n\nAnzahl Lehrpersonen 47 47 46 46 46 46 46 \n\nAnzahl Vollstellen 11.50 12 11 11 11 11 11 \n\nAnzahl Kantonsschüler 95 84 84 84 84 84 84 \n\nAnzahl Erwachsene im Unterricht 27 24 30 30 30 30 30 \n\nAnzahl Ensembleteilnehmer 132 130 139 130 130 130 130 \n\nGesamtschülerzahl subventionierter Unterricht (ohne \nErwachsene, ohne Ensemble) \n\n790 777 765 770 770 770 770 \n\nAnzahl Schüler im Gruppenunterricht (Partner, Kleingruppen, \nMGS) \n\n356 355 361 360 360 360 360 \n\nAnzahl Wochenstunden Erwachsene 9.4 7 12 12 12 12 12 \n\nSchulgeld für 40 min. Einzelunterricht (Schüler/innen) 990 990 990 990 990 990 990 \n\n \n\n191\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschule \n\nAuftrag \n• Bezahlung des vom Regierungsrat jährlich festgelegten Schulgeldbeitrages an Lernende des Untergymnasiums (Langzeitgymnasium). \n\n \nProdukte \nKantonsschulbeiträge an die Kantonsschulen Reussbühl, Beromünster und Schüpfheim \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nBesonders begabte Jugendliche auf der Sekundarstufe I besuchen entweder die Sekundarklassen Typ A der Volksschule Emmen oder ein Langzeitgymnasium. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSchulgeldbeiträge gemäss kantonalen Vorgaben (Regierungsratsbeschluss RRB) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nUrs Zulian \n\n \n\n192\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschule Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Produktgruppe \nKantonsbeiträge und priv. Gymnasien Kantonsschulen wurde \nverzichtet. \n\n                                \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n193\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschule \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten               \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone 1'928'500 2'044'500 1'935'000 1'954'350 1'973'894 1'993'632 2'013'569 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung               \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'928'500 2'044'500 1'935'000 1'954'350 1'973'894 1'993'632 2'013'569 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten               \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen               \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n1'928'500 2'044'500 1'935'000 1'954'350 1'973'894 1'993'632 2'013'569 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'928'500 2'044'500 1'935'000 1'954'350 1'973'894 1'993'632 2'013'569 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten               \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse               \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse               \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse               \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten               \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'928'500 2'044'500 1'935'000 1'954'350 1'973'894 1'993'632 2'013'569 \n\n \n\n194\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \n \nTrotz steigendem Ansatz beim Kantonsbeitrag ist die Abnahme bei den Sachkosten (Fr. 109‘500.00) durch die sinkende Anzahl an der Kantonsschule angemeldeten SchülerInnen, zu begründen. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 109'500 -19'350 -19'544 -19'739 -19'936 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 109'500 -19'350 -19'544 -19'739 -19'936 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n195\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschule \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nSchulgeldeinsatz gemäss kantonalen Vorgaben des jeweiligen \nRegierungsratsbeschlusses \n\n14‘500 14‘500 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000 \n\n \n\n196\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n\nAuftrag \nDie Direktion Schule und Kultur stellt gemäss den kantonalen Vorgaben (§ 28 der Verordnung zum VBG) die Betreuungselemente für die Schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen sicher. \n \nBetreuungselement I \nAnkunftszeit am Morgen vor der ersten Schulstunde. Durchführung bei Bedarf im jeweiligen Schulhaus durch Betreuungspersonen. Das Betreuungselement kann ebenso durch eine Tagesfamilie abgedeckt werden. \nBetreuungselement II \nMittagstische können mehrere Primarschulkreise abdecken, sofern der Weg zum angebotenen Mittagstisch den Kindern zugemutet (altersgemäss) werden kann. Bestehende Mittagstische sind Meetpoint und Riffig. Das \nBetreuungselement kann auch durch den Schülerhort Hüslerhus oder eine Tagesfamilie abgedeckt werden. \nBetreuungselement III  \n13.30 Uhr bis 15.30 Uhr: Betreuung und Hausaufgabenhilfe wird bei Bedarf im jeweiligen Schulhaus sichergestellt. Das Betreuungselement kann ebenso durch den Schülerhort Hüslerhus oder eine Tagesfamilie abgedeckt \nwerden. \nBetreuungselement IV  \n15.30 Uhr bis 18.00 Uhr: Emmen entschied sich vorerst für eine Hausaufgabenhilfe von 15.15 bis 17.00 Uhr. Betreuung und Hausaufgabenhilfe werden für alle Primarschulen angeboten und nach Bedarf ausgebaut. Das \nBetreuungselement kann ebenso durch den Schülerhort Hüslerhus oder eine Tagesfamilie abgedeckt werden. \n\n \nProdukte \nBedarfsgerechte Betreuungselemente: Ankunftszeit / Mittagstische / Aufgabenhilfe / Nachmittagsbetreuung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nBedarfsgerechte schul- und familienergänzende Betreuungsangebote vorhanden. Die schulergänzenden Betreuungsangebote sind entweder mittels Leistungsvereinbarung mit der Direktion Soziales und Vormundschaft \n(DSV) zu realisieren oder in enger Zusammenarbeit mit der DSV umzusetzen. Die Gemeinde Emmen beabsichtigt ab Schuljahr 2012/2013 die Anstellung der Betreuerinnen der Aufgabenhilfe. Im Gegenzug fällt die \nPauschale an die Doposcuola (neu Aufgabenhilfe) weg. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie tatsächliche Nachfrage muss beobachtet und nach Bedarf ausgebaut werden. Aktuell wird die flächendeckende Bedarfserhebung aus dem Sommer 2013  (Vorgabe Kanton) ausgewertet. Das Angebot für die Planjahre \n2015 ff. muss entsprechend bereitgestellt werden. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nNachdem das revidierte Volksschulbildungsgesetz am 1. Januar 2009 in Kraft getreten ist, haben die Gemeinden nun bis zum Schuljahr 2012/13 Zeit, die vier Elemente der Tagesstrukturen bedarfsgerecht umzusetzen. \nEmmen führt zurzeit 2 Mittagstische und die Doposcuola (bei der Direktion Schule und Sport); den Schülerhort und den Verein Tageseltern (bei der Direktion Soziales und Vormundschaft). Revidiertes Gesetz über die \nVolksschulbildung des Kantons Luzern  (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die Sonderschulung per 1. August 2011, \nSRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; SER 2009 – 2013 der Volksschule Emmen (2009); Reglement über die \nOrganisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nLydia Henseler Lüthi \n\n \n\n197\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nKosten pro Teilnehmer/in  \nBetreuungselement II (Mittagstisch) \n\nCHF 1‘928 CHF 1'242 CHF 2‘506 CHF 2‘528 CHF 2‘126 CHF 2‘145 CHF 2‘164 \n\nKosten pro Teilnehmer/in  \nBetreuungselement IV (Hausaufgabenbetreuung) \n\n  CHF 467 CHF 471 CHF 428 CHF 432 CHF 436 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n198\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 83'812 194'590 244'022 246'419 248'842 251'289 253'761 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 22'600             \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 5'600   5'600 5'600 5'600 5'600 5'600 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 112'012 194'590 249'622 252'019 254'442 256'889 259'361 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -31'720 -40'739 -41'779 -42'197 -42'619 -43'045 -43'475 \n\n08 Beiträge vom Bund -9'003 -10'500 -10'000 -10'100 -10'201 -10'303 -10'406 \n\n09 Beiträge von Kantonen -7'500 -47'600 -51'200 -51'712 -52'229 -52'751 -53'279 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -48'223 -98'839 -102'979 -104'009 -105'049 -106'099 -107'160 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n63'790 95'751 146'643 148'011 149'393 150'789 152'200 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 66'087 37'602 146'145 148'385 149'655 150'944 152'252 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 129'877 133'353 292'788 296'396 299'048 301'733 304'452 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 106'412 194'590 244'022 246'419 248'842 251'289 253'761 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 74'692 153'851 202'243 204'223 206'223 208'244 210'285 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 146'379 191'453 353'988 358'208 361'478 364'788 368'137 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 146'379 191'453 353'988 358'208 361'478 364'788 368'137 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 146'379 191'453 353'988 358'208 361'478 364'788 368'137 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 129'877 133'353 292'788 296'396 299'048 301'733 304'452 \n\n \n\n  \n\n199\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \n \nDie Personalkosten wurden auf das neue Betreuungselement I (Morgenstunden) gemäss Bedarf angepasst. Doposcuola wurde durch Betreuungselement IV ersetzt und ausgebaut. Betreuungselement I ist neu eingeführt \nworden. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -48'282 -2'152 -2'174 -2'196 -2'219 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -1'150 -246 -248 -251 -253 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -3'600 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 4'140 1'030 1'040 1'050 1'061 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -48'892 -1'368 -1'382 -1'397 -1'411 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n  \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n200\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nBetreuungselement II: Stellenprozente Leitung und Betreuung 72.80 100 85 85 90 90 90 \n\nBetreuungselement II: Stellenprozente Koordinationsstelle 10 15 10 10 10 10 10 \n\nBetreuungselement II: Anzahl Betreuungsplätze 18 30 25 25 30 30 30 \n\nBetreuungselement II: Anzahl Betriebswochen pro Schuljahr 38 38 38 38 38 38 38 \n\nBetreuungselement I: Anzahl Betreuungsplätze             15  15 20 20 20 \n\nBetreuungselement IV: Anzahl Betreuungsplätze             180 180 200 200 200 \n\n        \n\nStellenprozente Leitung und Betreuung I und IV  152.60 90 * 245 245 275 275 275 \n\nStellenprozente Koordination und Bürohilfe  I und IV 10  32,5 32,5 36 36 36 \n\nAnzahl Betreuungsplätze (Kinder I und IV) 109  195 195 220 220 220 \n\nAnzahl Betriebswochen 38  38 38 38 38 38 \n\n                                      \n\n* Müssen gemäss VBG bedarfsgerecht bereit gestellt werden. \nErfahrungswert fehlt noch, da das Angebot erst seit 20.08.2012 \nbesteht.(H-J-vD) \n\n                                \n\n \n      \n\n201\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\nAuftrag \n• Gewährleistung des Zugangs zu Printmedien, Nonbooks und virtuellen Angeboten \n• Ausleihe von Medien zur Information, Bildung, Kulturpflege, Freizeitgestaltung und Unterhaltung \n\n \nProdukte \nGemeindebibliothek \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen verfügt neben den Schulbibliotheken auch über eine attraktive Gemeindebibliothek. Dieses Angebot ist zu wenig bekannt und soll besser genutzt werden.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nKooperationen zwischen Agglomerationsgemeinden werden  geprüft. Der Bibliotheksverband Luzern praktiziert diese Zusammenarbeit seit langem und mit dem gemeinsamen Benutzerausweis seit Mai 2009 noch intensiver.  \nDie DVD wird in absehbarer Zeit abgelöst von der Blue Ray Disc. Diese hat eine viel grössere Speicherkapazität und liefert Filme in viel höherer Qualität. \nAn der Internetstation fürs Publikum wird das BibNetz Schweiz aufgeschaltet. Das ist ein umfassendes Rechercheportal, das für private Nutzer sonst gebührenpflichtig ist. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGeltende Benutzungsordnung und Gebührenordnung vom 01.05.2009 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nChristina Frank \n\n \n\n202\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Gemeindebibliothek Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nKosten pro Einwohner CHF 11.46 CHF 11.27 CHF 11.28 CHF 11.06 CHF 10.85 CHF 10.64 CHF 10.43 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n203\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 385'262 391'003 391'395 395'344 399'333 403'363 407'434 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 200 200 200 200 200 200 200 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 385'462 391'203 391'595 395'544 399'533 403'563 407'634 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -51'194 -65'500 -65'500 -66'155 -66'817 -67'485 -68'160 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -51'194 -65'500 -65'500 -66'155 -66'817 -67'485 -68'160 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n334'268 325'703 326'095 329'389 332'717 336'078 339'474 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 101'880 101'881 101'881 101'881 101'881 101'881 101'881 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 149'127 145'337 153'102 155'075 156'244 157'422 158'619 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 585'275 572'920 581'077 586'344 590'841 595'381 599'974 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 385'262 391'003 391'395 395'344 399'333 403'363 407'434 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 334'068 325'503 325'895 329'189 332'517 335'878 339'274 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 483'395 471'040 479'197 484'464 488'961 493'500 498'093 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 483'395 471'040 479'197 484'464 488'961 493'500 498'093 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 585'275 572'920 581'077 586'344 590'841 595'381 599'974 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 585'275 572'920 581'077 586'344 590'841 595'381 599'974 \n\n \n\n204\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \n \n\nKeine Veränderung zum Vorjahr. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -392 -1'647 -1'664 -1'682 -1'699 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 -2'302 -2'325 -2'348 -2'372 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 655 662 668 675 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -392 -3'294 -3'328 -3'362 -3'396 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n205\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Stellenprozente 165 % 181.48 % 181.48 % 181.48 % 181.48 % 181.48 % 181.48 % \n\nMedien 21‘000 21‘500 21'500 21'500 21'500 21'500 21.500 \n\ndavon Nonbooks 3‘614 3‘500 3'500 3'500 3'500 3'500 3.500 \n\nentspricht in % 17.2 % 16.3 % 16.3 % 16.3 % 16.3 % 16.3 % 16.3 % \n\n \n\n206\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Kultur \n\nAuftrag \n• Pflege kultureller Nischen und  Vernetzung der Kulturträger \n• Administrative und konservatorische Betreuung der Kunstsammlung Emmenim Rahmen der Leistungsvereinbarung mit AKKU  \n• AKKU fungiert als kultureller Kraftspeicher und Treffpunkt in Emmen und der Region Luzern-Nord \n• Unterstützung des Atelierzentrums Sedel \n• Verleihung Emmer Kulturpreis \n• Beiträge an kommunale Projekte (Kulturkommission) durch die Regionale Kulturförderung (RKK) \n• Unterstützung der Vereine und Institutionen im Bereich Kultur \n\n \nProdukte \nKunstsammlung / AKKU / Veranstaltungen / Regionale Kulturförderung (RKK) / Unterstützung Kulturvereine/Emmer Kulturpreis \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Direktion Schule und Kultur leitet und koordiniert die kommunalen Aufgaben im Bereich Kultur. Sie sorgt für die Pflege der Kunstsammlung durch AKKU  und hält den Kontakt zu den kulturschaffenden Vereinen und \nInstitutionen. Sie ist für die kommunale Kulturförderung zuständig und wird von der Kulturkommission unterstützt. Die Gemeinde Emmen nutzt das umfassende Kulturangebot in der Stadt Luzern. In Ergänzung dazu geht \nes in Emmen vor allem darum, die eigene Vereinskultur und Nischen im kulturellen Angebot zu pflegen. Durch eine bessere Vernetzung soll die kulturelle Präsenz der Gemeinde Emmen erhöht und gestärkt werden. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nKommunale Kulturtreffs werden weitergeführt. \nVereinsbeiträge sind periodisch anhand der Kriterien des Reglements vom Juni 2008 zu prüfen. Für neue Projekte im Bereich Kultur stehen 2014  keine Mittel zur Verfügung. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBeitrags-/Leistungsvereinbarung mit Stiftung akku Emmen; Gemeindevertrag RKK und Atelierzentrum Sedel; Reglement über Beiträge an Vereine und Institutionen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nMonica Mauruschat \n\n \n\n207\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Kultur Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nKosten pro Einwohner Beiträge an regionale Kultur  (Kultur, \n\nDiverse, ohne Sport) \nCHF 16.81 CHF 18.44 CHF 14.35 CHF 13.65 CHF 12.99 CHF 12.35 CHF 12.04 \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n208\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Kultur \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 61'648 61'470 45'695 46'147 46'603 47'064 47'529 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 202'570 192'500 182'500 172'500 162'500 152'500 152'500 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 243'673 195'086 196'586 198'205 199'840 201'491 203'159 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 27'833 35'000 29'000 29'000 29'000 29'000 29'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 535'724 484'056 453'781 445'852 437'943 430'055 432'188 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -45'352 -51'348 -38'759 -39'158 -39'562 -39'969 -40'381 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -45'352 -51'348 -38'759 -39'158 -39'562 -39'969 -40'381 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n490'372 432'708 415'022 406'693 398'381 390'086 391'808 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 7'097 4'543 42'368 42'543 42'702 42'858 43'022 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 497'469 437'251 457'390 449'236 441'083 432'944 434'830 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 264'218 253'970 228'195 218'647 209'103 199'564 200'029 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 218'866 202'622 189'436 179'488 169'541 159'595 159'649 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 253'796 242'165 260'804 251'031 241'243 231'453 231'671 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 253'796 242'165 260'804 251'031 241'243 231'453 231'671 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 253'796 242'165 260'804 251'031 241'243 231'453 231'671 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 497'469 437'251 457'390 449'236 441'083 432'944 434'830 \n\n \n\n209\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kultur \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \n \n\nPersonalkosten: Bei der Kunstsammlung sind die Löhne zur Führung und Pflege der Kunstsammlung der Gemeinde Emmen von AKKU übernommen worden. \nSachkosten: Der Jahresbeitrag an AKKU ist um Fr. 10‘000.00 reduziert worden. \nErlöse: Durch die Streichung der Löhne bei der Kunstsammlung erhalten wir auch keine Rückerstattung mehr.  \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 16'775 -451 -456 -461 -466 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 13'500 8'381 8'365 8'349 -1'668 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -12'589 399 403 407 412 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 17'686 8'329 8'312 8'295 -1'722 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n210\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kultur \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nKunstsammlung:                                 \n\nAnzahl Stellenprozente 10 % \nGemäss \n\nLeistungsvereinbarung \nmit Akku \n\n0 0 0 0 0 \n\nInstandhaltung von Kunstwerkien und deren Austausch in \nöffentl. Bauten \n\nCa. 800 Werke Ca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke \n\nKulturförderung:                                 \n\nSitzungen d. Kulturkommission 4 4 5 5 5 5 5 \n\nBehandelte Gesuche 15 20 20 20 20 20 20 \n\n \n\n211\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\n  \n\n  \n\n \n\n212\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\nDirektion Direktion Sicherheit und Sport Globalbudget \n  \n\n \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 6'568'061 7'168'511 6'913'040 6'975'906 7'039'416 7'103'575 7'168'391 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 740'904 519'519 635'577 633'604 631'654 629'682 627'690 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 750             \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 671'283 613'591 531'006 532'096 533'197 534'309 535'431 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 7'980'998 8'301'621 8'079'624 8'141'607 8'204'267 8'267'566 8'331'511 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -5'490'343 -6'065'931 -5'935'118 -5'975'011 -6'015'302 -6'055'997 -6'097'099 \n\n08 Beiträge vom Bund -68'725 -61'000 -59'500 -60'095 -60'696 -61'303 -61'916 \n\n09 Beiträge von Kantonen -226'961 -208'900 -209'800 -211'898 -214'017 -216'157 -218'319 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -833'110 -1'097'188 -1'053'100 -1'064'769 -1'076'557 -1'088'466 -1'100'496 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -164'504 -150'268 -160'672 -161'706 -162'750 -163'804 -164'869 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -6'783'643 -7'583'287 -7'418'189 -7'473'478 -7'529'323 -7'585'727 -7'642'699 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n1'197'355 718'335 661'434 668'129 674'944 681'839 688'813 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 4'214'728 4'037'762 3'574'774 3'598'976 3'608'821 3'618'782 3'628'833 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -306'187 -280'483 -347'036 -359'951 -362'381 -364'842 -367'323 \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 5'105'896 4'475'613 3'889'172 3'907'153 3'921'385 3'935'779 3'950'323 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 7'308'965 7'688'030 7'548'617 7'609'511 7'671'070 7'733'257 7'796'080 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'818'622 1'622'099 1'613'500 1'634'500 1'655'767 1'677'260 1'698'981 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 6'704'633 6'273'452 5'719'280 5'765'572 5'797'786 5'830'351 5'863'246 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 6'233'942 5'842'702 5'211'572 5'243'915 5'272'655 5'301'705 5'331'054 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 6'233'942 5'842'702 5'211'572 5'243'915 5'272'655 5'301'705 5'331'054 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 5'105'896 4'475'613 3'889'172 3'907'153 3'921'385 3'935'779 3'950'323 \n\n \n\n213\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\n  \n\n  \n\n \n\n214\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\nDirektion Direktion Sicherheit und Sport Jahresprogramm  \n  \n\nDirektionsziel Allgemein \n\nDie Direktion Sicherheit und Sport erbringt in allen Bereichen Dienstleistungen für verschiedenste Ansprechpartner und Kunden. Diese Dienstleistungen sollen schnell, effizient \n\nund mit einer hohen Kundenzufriedenheit erbracht werden. Feuerwehr und Zivilschutz sind vorbereitet, um im Ereignisfall optimale Leistungen zum Wohle der Betroffenen \n\nerbringen zu können.  \n\n \n\nSport / Gesundheitsvorsorge \n\nIn jedem Alter können Sport und Bewegung wichtige Beiträge zur Gesundheitsvorsorge leisten. Emmen bietet für alle Interessierten unzählige Möglichkeiten zur sportlichen \n\nBetätigung. Die vielfältige Sportinfrastruktur und das grösste zusammenhängende Sport- und Freizeitareal der Zentralschweiz soll auch für imagefördernde Events genutzt \n\nwerden können.  \n\n \n\nKommunikation und Marketing/Wirtschaftsförderung \n\nDie Kommunikation und das Marketing tragen dazu bei, dass die Stärken und Potentiale Emmens über die Gemeindegrenzen hinweg zur Kenntnis genommen werden. Die \n\nBevölkerung kennt die Leistungen und Errungenschaften der Gemeinde und ist bereit, die Weiterentwicklung mitzutragen.        \n\nDie Wirtschaftsförderung begleitet aktuelle Entwicklungsprojekte und fördert gezielte Ansiedlungen. Der Branchen-Mix soll gestärkt und Wertschöpfung konform zu Strategie \n\nEmmen 2025 und Siedlungsleitbild erreicht werden. \n\n \n\nSicherheit \n\nDie Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung werden im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz mit gezielten Massnahmen sensibilisiert. Im Rahmen der Aktion \n\n„Sauberes Emmen“ wird mit einzelnen Aktionen gegen die Littering-Problematik angekämpft.  \n\n \n\nStabsstelle Kanzlei  \n\nHauptziel im Jahr 2014 ist in den der Stabsstelle Kanzlei zugeteilten Bereichen Einwohnerrat, Gemeinderat, Einwohnerkontrolle, Telefonzentrale, Kanzlei, Bürgerrechtswesen, \n\nObjektwesen, Sondersteuern, Teilungsamt, Friedhofverwaltung und Regionales Zivilstandsamt einen möglichst optimalen Service für unsere Bürgerinnen und Bürger sowie die \n\nParlamentarierinnen und Parlamentarier und die Exekutivmitglieder der Gemeinde Emmen bieten zu können.  \n\n \n\n \n\n 215\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 - 2018 \n\n \n\nDirektion Direktion Sicherheit und Sport Jahresprogramm  \n  \n\nFeuerwehr / Zivilschutz (ZSO EMME) \n\nDie beiden gemeindeeigenen Organisationen des Bevölkerungsschutzes organisieren attraktive Ausbildungen nach aktuellen didaktischen Standards. Dadurch erreichen sie auch \n\nin Zukunft, dass Einsätze und Inspektionen auf einem hohen Niveau durchgeführt werden können. \n\nDie Öffentlichkeitsarbeit wird weiter ausgebaut, damit die Bevölkerung ständig über den Nutzen und die Stärke der beiden Organisationen orientiert ist und beide Partner als \n\nTräger des Verbundsystems Bevölkerungsschutz wahrnehmen. \n\n \n\n216\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe öffentliche Sicherheit \n\nAuftrag \n• SICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM: Bekämpfung von Littering, Sprayereien, Vandalismus mit adäquaten Mitteln / Erteilen von Spezialbewilligungen \n• POLIZEI: Veranlassen gemeindepolizeilicher Leistungen / Auftragserteilung und Koordination von Securitas-Einsätzen / koordinierende Rolle des Departements Sicherheit mit der Luzerner Polizei, der Securitas, \n\nder Jugendarbeit Emmen und anderen gemeindeinternen Verwaltungsstellen \n• Gemeindeführungsstab (GFS): Schutz der Bevölkerung und ihrer Lebensgrundlagen bei Katastrophen und in Notlagen / Sicherstellung der erforderlichen Massnahmen im logistischen Bereich \n• Gemeindestelle für wirtschaftl. Landesversorgung (GWL): Leitung der Gemeindestelle für wirtschaftliche Landesversorgung / Planung, Vorbereitung und Durchführung entsprechender \n\nBewirtschaftungsmassnahmen (Regelung Abläufe, Koordination Zuständigkeiten) der wirtschaftlichen Landesversorgung bei Störungen des marktwirtschaftlichen Systems (wirtschaftliche oder politischen Krisen, \nTerroranschlägen, Naturkatastrophen, techn. Pannen) / Information der Bevölkerung in ausserordentlichen Lagen \n\n• GEWERBE: Vernehmlassung und Publikation der Ladenöffnungszeiten / Inkasso Beherbergungsabgaben / Inkasso Sperrstunden-Verlängerungen / Stellungnahme zu den Vernehmlassungsgesuchen der \nGastgewerbe und Gewerbepolizei \n\n• ARBEITSSICHERHEIT: Leitung der Um- und Durchsetzung der Branchenlösung VERWALTUNG (Ausbildung, Gefahrenanalyse, Massnahmenplanung) \n• DATENSCHUTZ: Dem Datenschutz ist angemessen Beachtung zu schenken. \n• ARCHIV: Eine optimale Archivierung steigert die Effizienz bei der Datensuche und ermöglicht ein aussagekräftiges Langzeitarchiv, das auch der Bevölkerung zur Verfügung steht. In absehbarer Zeit soll die \n\nelektronische Archivierung und ein entsprechendes Aktenmanagement eingeführt werden. Dieses Arbeitsgebiet wurde vom Departement Personal ins Departement Sicherheit verschoben. \n\n \nProdukte \nÖffentliche Sicherheit allg. (Polizei, GFS, GWL) / Arbeitssicherheit / Archiv \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nSICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM: Um das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken, ist der Littering-Problematik mittels Sensibilisierungskampagnen und mit entsprechenden Kontrollen (Polizei, Private, Jugendarbeit) \nkonsequenter entgegenzutreten. Bei Bedarf (Littering, Vandalismus) und wenn die Voraussetzungen gegeben sind, ist an neuralgischen Punkten (z.B. öffentliche Sammelstellen, Schulhäuser) die Möglichkeit der \nVideoüberwachung in Betracht zu ziehen. Die Verdrängung der Strassenprostitution mit den unangenehmen Begleiterscheinungen vom Stadtzentrum Luzern in die Peripherie erfordert eine regelmässige Kontrolle der \nSituation aufgrund der sehr dynamischen Szene. Interessenwahrung in Bezug auf die Flugbewegungen auf dem Militärflugplatz Emmen durch den GR. \nGFS: Die Direktion Sicherheit und Sport leitet und koordiniert die kommunalen Aufgaben im Bereich Sicherheit und organisiert den Bevölkerungsschutz. Aufgabe des Departements Sicherheit ist es, die Koordination unter \nden Partnerorganisation und den involvierten Dienststellen der Gemeindeverwaltung sicherzustellen. Die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung des GFS ist fortzuführen. \nGWL: Jährliche Überprüfung und allfällige Anpassung der erarbeiteten Durchführungs-Konzepte (Treibstoffrationierung, Heizölbewirtschaftung, Lebensmittelrationierung) \nGEWERBE: Der Gemeinderat ist bestrebt, für die Wirtschaft im Rahmen seiner Zuständigkeit (Gesetzgebungen usw.) möglichst optimale Bedingungen zu schaffen. Zudem gilt weiterhin, in Emmen für ein ausgewogenes \nAngebot in sportlicher wie auch kultureller Hinsicht zu sorgen, bei dem die schutzwürdigen Interessen der Emmer Bevölkerung (Immissionen) angemessen respektiert werden. \nARBEITSSICHERHEIT: Jährliche Überprüfung und Aktualisierung der Sicherheitskonzepte (Alarm- und Notfallorganisation, Pandemie), verstärkte Massnahmen bzgl. Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, \nständige Sensibilisierung \nDATENSCHUTZ: Der Datenschutz soll in einem vernünftigen Masse vorhanden sein und angewendet werden. Die Datenschutzbestimmungen und deren Anwendung, insbesondere auch im IT-Bereich, sind zu überprüfen. \nARCHIV: Nebst einer ständig aktualisierten Archivierung ist beabsichtigt, die elektronische Datenablage innerhalb der Verwaltung analog des Prozessgliederungsplanes einzuführen. \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n217\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe öffentliche Sicherheit \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nSICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM: Der Strassenprostitution ist grosse Beachtung zu schenken, da mit einer unkoordinierten oder ungewollten Ansiedlung der Szene auf Gemeindegebiet enorme Kosten und \nUnannehmlichkeiten für Emmen entstehen (Image). \nPOLIZEI: Es ist weiterin unerlässlich, sich mit der Sicherheit auseinanderzusetzen. Die gegenwärtige Flut von Asylgesuchen und die damit verbundene Belegungsauslastung im Asylzentrum Sonnenhof hat dazu geführt, dass \neine Massierung von Verstössen gegen das Strafgesetz zu verzeichnen war. Diese Situation ist im Auge zu behalten. Es werden weiterhin folgende Schwerpunkte gesetzt: enge Zusammenarbeit mit der Luzerner Polizei (PP \nEmmen), der Securitas und dem Jugendbüro Ämme (mobile Jugendarbeit) im Sinne eines effizienten Einsatzes der personellen wie auch finanziellen Ressourcen (Steigerung der präventiven Präsenz), proaktives \nSicherheitsmarketing (Einbindung der Gesellschaft in die sicherheitspolitische Verantwortung). Securitas: Aufgrund der Sparmassnahmen müssen allenfalls künftige präventive Securitas-Patrouillen noch weiter \neingeschränkt werden. Diesbezüglich gilt zu berücksichtigen, dass die Polizei auch nur im Rahmen ihrer personellen Ressourcen präventive Präsenz bieten und anfallende Störungen beheben kann. \nGFS: Die Gemeinde Emmen weist zurzeit eine negative Schutzplatzbilanz auf. In Zusammenarbeit mit dem KJSD sind Vorkehrungen zu treffen, damit eine ausgeglichene Schutzplatzbilanz erreicht werden kann, sodass im \nStörfall genügend Schutzplätze für die Bevölkerung vorhanden sind. \nGEWERBE: Das Ausgeh-Verhalten gewisser Bevölkerungskreise führt dazu, dass vermehrt ein Augenmerk auf die Öffnungszeiten und die damit verbundenen Verlängerungen gewisser Ausgeh-Lokale geworfen werden \nmuss. \nARBEITSSICHERHEIT: Im Bereich Arbeitssicherheit ist darauf zu achten, dass die Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Die Mitarbeitenden sind regelmässig hinsichtlich Sicherheit zu sensibilisieren und zu \nmotivieren. Die Aus- und Weiterbildung der Bereichs-Sicherheitsverantwortlichen ist weiterzuführen. \nARCHIV: Aufgrund der finanziellen Situation (Stabilisierungsprogramm) ist fraglich, wie stark die elektronische Archivierung vorangetrieben werden kann. Für das Budgetjahr 2013 wurden die notwendigen finanziellen Mittel \nnicht budgetiert. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM: Videoüberwachungsreglement der Gemeinde Emmen \nPOLIZEI: Gesetz über die Kantonspolizei Luzern; VADEMECUM für die Zusammenarbeit zwischen Gemeindebehörden und Sicherheitspolizei vom 1.12.2005; Sicherheitskonzept des Gemeinderates Emmen (5-Säulenkonzept) \nvom 29.5.2002; Planungsbericht Sicherheit 23/09 des Gemeinderates Emmen \nGFS: Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz vom 4.10.2007; Kantonales Gesetz über den Bevölkerungsschutz vom 19.6.2007 und Verordnung vom 8.4.2008; Verordnung über die Katastrophenhilfe \nder Gemeinde Emmen vom 31.5.2006; Planungsbericht Sicherheit des Gemeinderates (23/09) \nGWL: Kantonales Landesversorgungsgesetz vom 20.6.2005 und Verordnung vom 25.10.2005; Planungsbericht Sicherheit des Gemeinderates (23/09) \nGEWERBE: Ruhetags- und Ladenschlussgesetz vom 23.11.1987 gemäss Änderung vom 27.1.1997, in Kraft seit 1.6.1997; Reglement über die Öffnungszeiten der Verkaufsgeschäfte der Gemeinde Emmen vom 27.8.1997; \nkantonales Gastgewerbegesetz vom 15.9.1997; Gesetz über Abgaben und Beiträge im Tourismus vom 30.1.1996 mit Änderung vom 22.6.2009 \nARBEITSSICHERHEIT: Sicherheitsleitbild der Gemeinde Emmen, div. Bundesgesetze, EKAS-Richtlinien \nDATENSCHUTZ: Kant. Datenschutzgesetz, Datenschutzreglement der Gemeinde Emmen, Weisungen des Gemeinderates zur Nutzung von Geräten am Arbeitsplatz \nARCHIV: Archivverordnung der Gemeinde Emmen vom 30.01.2013 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nChristoph Odermatt \n\n \n\n218\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe öffentliche Sicherheit Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Produktgruppe \nÖffentliche Sicherheit wurde verzichtet. \n\n                                \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n219\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe öffentliche Sicherheit \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 184'855 197'105 246'254 248'127 250'020 251'932 253'865 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden 750             \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung               \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 185'606 197'105 246'254 248'127 250'020 251'932 253'865 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -17'592 -8'500 -12'000 -12'120 -12'241 -12'364 -12'487 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -3'000             \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -20'592 -8'500 -12'000 -12'120 -12'241 -12'364 -12'487 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n165'014 188'605 234'254 236'007 237'779 239'569 241'377 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 157'488 106'921 118'027 129'276 129'977 130'692 131'407 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -306'187 -280'483 -347'036 -359'951 -362'381 -364'842 -367'323 \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 16'314 15'043 5'245 5'332 5'375 5'419 5'461 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 184'855 197'105 246'254 248'127 250'020 251'932 253'865 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 167'263 188'605 234'254 236'007 237'779 239'569 241'377 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 324'751 295'526 352'281 365'283 367'756 370'261 372'784 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 15'564 15'043 5'245 5'332 5'375 5'419 5'461 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 15'564 15'043 5'245 5'332 5'375 5'419 5'461 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 16'314 15'043 5'245 5'332 5'375 5'419 5'461 \n\n \n\n220\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe öffentliche Sicherheit \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Durch die Eröffnung eines neuen Produktes (Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz) laufen ab 2014 die Personalkosten aller Bereichssicherheitsbeauftragten (je 5 %) über das neue Produkt. Es handelt sich \ndabei um eine Umverteilung (keine Verteuerung). Die zusätzlichen Kosten fallen bei anderen Produkten weg. \nSachkosten: Einsparungen aufgrund der finanziellen Situation. \nErlöse: Durch einen konsequenten Vollzug der gesetzlichen Abgaben können die Erträge gesteigert werden. \nBudget: Tendenziell konnten die Ausgaben gesenkt und die Erträge gesteigert werden. Bei der zusätzlichen Budgetbelastung handelt es sich um die Umverteilung der Personalkosten bzgl. Produkt \nArbeitssicherheit/Gesundheitsschutz. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -52'149 -1'435 -1'450 -1'466 -1'481 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 3'000 -390 -394 -398 -402 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 3'500 120 121 122 124 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -45'649 -1'705 -1'723 -1'741 -1'759 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \nArbeitssicherheit/Gesundheitsschutz: Die Belegschaft der Gemeindeverwaltung soll, im Rahmen der Budgetvorgaben, vermehrt bzgl. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sensibilisiert werden (Schulungen, Workshops, \nInfo-Veranstaltungen). Einerseits werden dadurch die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten, andererseits können Ausfallzeiten von Angestellten und damit Kosten reduziert werden. \nÖffentliche Sicherheit: Hinsichtlich Sicherheit im öffentlichen Raum wird die konsequente Handhabung der Sperrstundenverlängerungen weitergeführt. \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n221\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe öffentliche Sicherheit \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nGemeindeführungsstab:                                 \n\nAnzahl Rapporte bzw. Übungstage pro Jahr 4 3 3 3 3 3 3 \n\nGewerbe:                                 \n\nAnzahl ausserordentlicher Wirtschaftsbewilligungen (Stellungn. \nzu Einzelanlässen) \n\n63 70 60 - 70 60 - 70 60 - 70 60 - 70 60 - 70 \n\nAnzahl abgabepflichtige Beherbergungsbetriebe 5 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6 \n\nAnzahl Sperrstundenverlängerungen 142 55 120 - 140 120 - 140 120 - 140 120 - 140 120 - 140 \n\nAnzahl Rechnungsstellungen zu Sperrstundenverlängerung 57 -- 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60 50 - 60 \n\nPolizei und Securitas:                                 \n\nKontaktnahmen mit Sicherheitspolizei und Securitas \n(Abklärungen, Hinweise, Aufträge gem. VADEMECUM) \n\n3 30 ca. 30 ca. 30 ca. 30 ca. 30 ca. 30 \n\nRapporte mit Polizeiorganen 3 2 - 3 3 3 3 3 3 \n\nArbeitssicherheit / Gesundheitsschutz:                                           \n\nSitzungen / Schulungen / Veranstaltungen 3 -- 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 \n\nSicherheit allgemein:                                           \n\nProjekte öffentlicher Raum -- -- 1 1 1 1 1 \n\nBeantwortung von Anfragen verschiedenster Art ca. 50 50 ca. 50 ca. 50 ca. 50 ca. 50 ca. 50 \n\n \n\n222\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Feuerwehr \n\nAuftrag \n• Die Feuerwehr Emmen gewährleistet als allgemeine Schadenwehr einen raschen Einsatz und unverzügliche Hilfe bei Bränden und Explosionen, bei Elementarereignissen und bei Ereignissen, welche die Umwelt \n\nschädigen oder gefährden. \n• Zusätzlich ist die Feuerwehr Emmen zuständig für den Einsatz auf der Nationalstrasse (Feuer- und Strassenrettung) und ist der einzige Chemiewehrstützpunkt im Kanton Luzern. \n\n \nProdukte \nFeuerwehr allgemein / Feuerwehr Nationalstrasse / Chemiewehr \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nFür das Jahr 2015 ist die Ersatzbeschaffung des Schlauchverlegers (Beschaffung 1991) geplant. Dabei sollen durch die Gebäudeversicherung des Kantons Luzern 3 gleiche Fahrzeuge für die Feuerwehren Stadt Luzern, \nSursee und Emmen beschafft werden (Kostenteiler: 2/3 Nationalstrasse / 1/3 Feuerwehr). Ebenso soll das Zugfahrzeug Landrover (Beschaffung 1989) im Jahr 2015 ersetzt werden (Kostenteiler: Feuerwehr). Die \nErsatzbeschaffung des Lastwagens für den Materialtransport (Beschaffung 1990) soll im Jahr 2016 erfolgen (Kostenteiler: ½ Chemiewehr / ½ Feuerwehr).  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nZusätzliche Aufgaben im administrativen Bereich können nur mit einem höheren Pensum (Schaffung einer weiteren Teilzeitstelle) bewältigt werden. \n \nDie Umsetzung der 2011 beschlossenen Anpassung der Organisation ist erfolgreich erfolgt und die damit gemachten Erfahrungen sind mehrheitlich positiv. Das grösste Problem liegt bei der Erhöhung des Bestandes an \nAngehörigen der Feuerwehr (AdF), besonders im Bereich der Stabskompanie. Hier ist die Feuerwehr auch auf die Mittel der Verwaltung (Personaldepartement) angewiesen. \n \nDurch die Erhöhung des Feuerwehr-Ersatzabgabe von 3 ‰ auf 4 ‰ im Jahre 2011 und der Verrechnung der geplanten Beschaffungen (Lastwagen Materialtransport, Schlauchverleger, Klein - Tanklöschfahrzeug) über die \nInvestitionsrechnung, sollte die Rechnung der Feuerwehr Emmen in den nächsten Jahren jeweils ausgeglichen abschliessen. Es ist nur mit geringen Entnahmen aus dem Feuerwehrfond zu rechnen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGesetz über den Feuerschutz (5. November 1957/Ausgabe vom 1. Januar 2008: IX. Feuerwehr- und Löschwesen) des Kantons Luzern; Feuerwehrreglement (01. Juni 2010) und Verordnung zum Feuerwehrreglement  \n(01. Juni 2010) der Gemeinde Emmen; Feuerwehrkoordination Schweiz (FKS): Konzept „Feuerwehr 2015“ \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nPatrik Müller \n\n \n\n223\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Feuerwehr Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nDer vom Feuerwehrinspektorat festgelegte Sollbestand kann bis \nzu 5 % über- oder unterschritten werden \n\n132 AdF 140 AdF 145 150 155 155 155 \n\nBeurteilung der Inspektionen durch das Feuerwehrinspektorat \n(gut/sehr gut) \n\nAtemschutz-\nInspektion sehr gut \n\nerfüllt \ngut gut keine Inspektion gut gut gut \n\nKostendeckungsgrad (Spezialfinanzierung) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nKostenverrechnung von Fremdleistungen wie Chemiewehr und \nNationalstrasse, sowie interne Verrechnung Dienstleistungen \nGemeinde \n\n100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nSchlauchverleger         200'000                   \n\nMaterialfahrzeug               250'000             \n\nBruttoinvestitionen    200‘000 250‘000   \n\nRückerstattung GVL         -130'000                   \n\nRückerstattung UWE               -125'000             \n\nNettoinvestitionen    70‘000 125‘000   \n\n \n\n224\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Feuerwehr \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 1'318'657 1'364'307 1'302'006 1'311'995 1'322'086 1'332'281 1'342'579 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 183'429   163'577 156'686 149'724 142'689 135'582 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 447'403 481'291 375'706 376'796 377'897 379'009 380'131 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'949'489 1'845'599 1'841'289 1'845'477 1'849'707 1'853'979 1'858'293 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'667'960 -1'563'431 -1'573'818 -1'575'094 -1'576'382 -1'577'684 -1'578'999 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -187'815 -186'900 -187'800 -189'678 -191'575 -193'491 -195'425 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -93'715 -95'268 -79'672 -80'706 -81'750 -82'804 -83'869 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'949'489 -1'845'599 -1'841'289 -1'845'477 -1'849'707 -1'853'979 -1'858'293 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen       0 0 0 0 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'502'086 1'364'307 1'465'583 1'468'681 1'471'810 1'474'970 1'478'161 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -165'874 -199'124 -108'234 -106'413 -104'573 -102'714 -100'837 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 281'529 282'168 267'472 270'384 273'325 276'295 279'294 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 187'815 186'900 187'800 189'678 191'575 193'491 195'425 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 187'815 186'900 187'800 189'678 191'575 193'491 195'425 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten       0 0 0 0 \n\n \n\n225\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Feuerwehr \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Teuerung dafür weniger Kosten bei der persönlichen Ausrüstung \nSachkosten: Weniger Kosten bei der betrieblicher und technischer Ausstattung \nErlöse: Weniger Einnahmen aufgrund der Minderkosten, diese führen zu weniger hohen Entlastungen des KT/KST  \nBudget: Spezialfinanzierung – Budget wird ausgeglichen präsentiert \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -614 -7'995 -8'077 -8'160 -8'243 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 4'923 3'807 3'847 3'888 3'929 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -4'309 4'188 4'230 4'272 4'314 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 0 0 0 0 0 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n226\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Feuerwehr \n\n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Stellenprozente 308.33 % 308.33 % 308.33 % 308.33 % 308.33 % 308.33 % 308.33 % \n\nÜbungsstunden pro AdF 55 48 50 50 50 50 50 \n\nWeiterbildungstage (total) 171 175 175 175 175 175 175 \n\nAnzahl Einsätze Feuerwehr: \n- Brandbekämpfung \n- Elemntarschadenwehr \n- Ölwehr \n- Fehlalarme BMA \n- Übrige \n\n \n22 \n33 \n18 \n14 \n69 \n\n \n25 \n28 \n16 \n15 \n48 \n\n \n25 \n28 \n16 \n15 \n48 \n\n \n25 \n28 \n16 \n15 \n48 \n\n \n25 \n28 \n16 \n15 \n48 \n\n \n25 \n28 \n16 \n15 \n48 \n\n \n25 \n28 \n16 \n15 \n48 \n\nAnzahl Einsätze Chemiewehr 6 8 8 8 8 8 8 \n\nAnzahl Einsätze Nationalstrasse 9 10 10 10 10 10 10 \n\n \n\n227\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Zivilschutz \n\nAuftrag \n• Der Zivilschutz ist Teil des Bevölkerungsschutzes neben der Polizei, der Feuerwehr, dem Gesundheitswesen und den technischen Betrieben \n• Einsatz in den Bereichen Schutz, Betreuung und Unterstützung \n• Die Zivilschutzorganisation ZSO EMME beinhaltet ein Katastrophenhilfsdetachement, das innerhalb einer Stunde einsatzbereit ist und Unterstützung im Bevölkerungsschutz leistet. \n\n \nProdukte \nZivilschutzorganisation Emme / Zivilschutz Emmen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Bevölkerung der Gemeinde Emmen soll sicher sein und das subjektive Sicherheitsgefühl gestärkt werden. Dazu soll die Ausbildung und Ausrüstung des Gemeindeführungsstabes weitergeführt werden, der \nBevölkerungsschutz durch noch intensivere Vernetzung und vermehrte Zusammenarbeit mit dem Kanton weitergebracht werden. Ausserdem soll der Planungsbericht Sicherheit umgesetzt werden. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nPer 1. Januar 2013 hat die ZSO EMME ihr Schutzgebiet erneut erweitert: die 11 Gemeinden der ehemaligen ZSO Seetal sind neu auch Teil des Schutzgebietes der ZSO EMME. Somit umfasst die ZSO EMME neu 30 \nGemeinden mit 130'000 Einwohnerinnen und Einwohnern.  \nDer Pro-Kopf-Beitrag wurde mit dem Fusionsvertrag auf die nächsten Jahre festgelegt: die Gemeinden der ehem. ZSO EMME bezahlen CHF 7.50, die Gemeinden der ehem. ZSO Seetal übernehmen die Fusionskosten und \nbezahlen bis 2016 einen PKB von CHF 8.50. Per 2017 wird eine Konsolidierung mit einem PKB auf CHF 7.50 angestrebt. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBundesgesetze: Leitbild Bevölkerungsschutz, LBBS (01.066 vom 17. Oktober 2001); Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG (520.1 vom 4. Oktober 2002); Zivilschutzverordnung, ZSV (520.11 vom 5. Dezember 2003); \nVerordnung über die Warnung, Alarmierung und Verbreitung von Verhaltensanweisungen an die Bevölkerung, AV (520.12 vom 5. Dezember 2003); Verordnung über Einsätze des Zivilschutzes zugunsten der Gemeinschaft, \nVEZG (520.14 vom 6. Juni 2008); Verordnung über die Funktionen, die Grade und den Sold im Zivilschutz, FGSV (520.112 vom 9. Dezember 2003) \nKantonale Gesetze: Gesetz über den Bevölkerungsschutz (SRL 370 vom 19. Juni 2007); Verordnung über den Bevölkerungsschutz (SRL 371 vom 8. April 2008); Gesetz über den Zivilschutz (SRL 372 vom 19. Juni 2007); \nVerordnung über den Zivilschutz (SRL 372a vom 8. April 2008); Verordnung über den Gebührenbezug im Zivilschutz (SRL 373 vom 24. Juni 1988);  \nKommunaler Vertrag: Gemeindevertrag ZSO EMME vom 1. Januar 2013 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nArmin Camenzind \n\n \n\n228\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Zivilschutz Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nKosten pro Einwohner an ZSO Emme CHF 7.28 CHF 7.54 CHF 7.33 CHF 7.20 CHF 7.06 CHF 6.93 CHF 6.81 \n\nGesamtkosten Zivilschutz pro Einwohner (inkl. Gemeinkosten) CHF 11.39 CHF 11.22 CHF 11.00 CHF 10.76 CHF 10.53 CHF 10.31 CHF 10.09 \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n229\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Zivilschutz \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 974'972 1'589'910 1'495'920 1'509'161 1'522'536 1'536'048 1'549'698 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 235'560 215'681 212'000 214'318 216'704 219'115 221'550 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 27'056 36'500 36'500 36'500 36'500 36'500 36'500 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'237'589 1'842'091 1'744'420 1'759'979 1'775'741 1'791'663 1'807'748 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -213'039 -532'500 -447'500 -448'875 -450'264 -451'666 -453'083 \n\n08 Beiträge vom Bund -44'900 -50'000 -44'500 -44'945 -45'394 -45'848 -46'307 \n\n09 Beiträge von Kantonen -24'000 -22'000 -22'000 -22'220 -22'442 -22'667 -22'893 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -734'699 -998'590 -995'100 -1'006'189 -1'017'391 -1'028'708 -1'040'141 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -2'000             \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'018'638 -1'603'090 -1'509'100 -1'522'229 -1'535'492 -1'548'890 -1'562'424 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n218'950 239'001 235'320 237'750 240'249 242'773 245'324 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 94'120 83'154 82'654 82'724 82'795 82'867 82'939 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 313'071 322'155 317'974 320'474 323'044 325'640 328'262 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'210'532 1'805'591 1'707'920 1'723'479 1'739'241 1'755'163 1'771'248 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 997'493 1'273'091 1'260'420 1'274'604 1'288'977 1'303'497 1'318'165 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'118'670 1'392'745 1'379'574 1'393'828 1'408'272 1'422'863 1'437'604 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'116'670 1'392'745 1'379'574 1'393'828 1'408'272 1'422'863 1'437'604 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'116'670 1'392'745 1'379'574 1'393'828 1'408'272 1'422'863 1'437'604 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 313'071 322'155 317'974 320'474 323'044 325'640 328'262 \n\n \n\n230\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Zivilschutz \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nMinderaufwand infolge bereits erfolgter Investitionen im Jahr 2013. Der Saldo ist kostenneutral, da es sich um Entnahmen aus den Ersatzbeitragskassen handelt. Dies wird in Brutto dargestellt und wirkt sich gesamthaft \nkostenneutral für die Laufende Rechnung aus. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 4'035 -7'909 -7'991 -8'073 -8'156 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 93'636 -7'650 -7'771 -7'849 -7'928 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -93'990 13'129 13'263 13'398 13'535 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 3'681 -2'430 -2'499 -2'524 -2'550 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n231\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Zivilschutz \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Stellenprozente 390 % 390 % 540 % 540 % 540 % 540 % 540 % \n\nAnzahl Dienstanlässe 135 125 150 150 150 150 150 \n\nAnzahl geleistete Diensttage 3‘303 3‘632 4'000 4'000 4'000 4'000 4'000 \n\nAnzahl geleistete Miliz-Stunden 26‘424 29‘000 32'000 32'000 32'000 32'000 32'000 \n\n \n\n232\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Militär- und Schiesswesen \n\nAuftrag \nMilitär  \n• Bereitstellung der notwendigen geeigneten Räumlichkeiten und Plätze inkl. Einrichtung für Truppen der Armee \n• Zur Verfügung stellen der Zivilschutzanlagen (Hübeli und Rüeggisingen) an Private gegen eine angemessene Entschädigung \nSchiesswesen \n• Gewährleistung der ausserdienstlichen Schiesspflicht (obligatorisch) \n\n \nProdukte \nMilitär und Schiesswesen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nIn den beiden ZSA Hübeli und Rüeggisingen finden nach wie vor Belegungen statt (Militär, Private). Die bestehenden Vereinbarungen betreffend Benutzung der Truppenunterkunft mit der Schweizerischen \nEidgenossenschaft (Bundesamt für Betriebe des Heeres) aus dem Jahre 2001 sind zu erneuern, da sich die Voraussetzungen in beiden Anlagen Hübeli und Rüeggisingen betreffend Räumlichkeiten und Einrichtung \nverändert haben. \nEs ist, unter Berücksichtigung der finanziellen Situation, zu prüfen, ob eine Erneuerung der schon ziemlich verbrauchten Matratzen und Kopfkissen in beiden Anlagen angebracht ist. Im positiven Fall ist dieses Material in \nKoordination mit dem KJSD zu beschaffen und nach Möglichkeit über den Ersatzabgabe-Fonds zu finanzieren. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Rahmenbedingungen für private Einquartierungen wurden angepasst, sodass jede private Belegung positive Mieterträge erzielt. Die Zivilschutzanlage Rüeggisingen wird nicht mehr als Anlage für den Zivilschutz benötigt \nund wurde deshalb durch den Bund per Ende 2011 aufgehoben, sodass ab 2012/2013 keine Bundesbeiträge mehr an die ZSO für die Wartung und den Unterhalt der Anlage ausgeschüttet werden. Dies bedeutet für die \nGemeinde Emmen, dass sie als Anlagen-Eigentümerin künftig selber für die Wartung und den Unterhalt verantwortlich ist und dafür aufkommen muss, analog den anderen öffentlichen Schutzräumen. Die Räumlichkeiten in \nder Zivilschutzanlage Rüeggisingen müssen zwar nach wie vor als Schutzräume erhalten werden, könnten allerdings parallel dazu noch weiteren Nutzungen zugeführt werden. Tatsache ist, dass eine grosse Nachfrage an \nMieträumlichkeiten, insbesondere seitens Vereinen besteht. Auch in anderen Zivilschutzanlagen der Gemeinde Emmen wären Räume bzw. grosse Flächen vorhanden, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden \nkönnten. Jedoch schränken feuerpolizeiliche Vorgaben eine zivile Nutzung erheblich ein, sodass grosse freie Flächen brach liegen. Es sind Lösungen auszuarbeiten, wie die ungenutzten Räumlichkeiten an Private zugänglich \ngemacht werden können, um auf diese Weise Erträge (Mieteinnahmen) generieren zu können. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nMilitär: Verwaltungsreglement der Schweizer Armee 51.003 d vom 3.10.2008, basierend auf Art. 10 der Organisationsverordnung für das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport vom \n7.3.2003; Vereinbarungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit der Gemeinde Emmen über die militärischen Unterkünfte Hübeli und Rüeggisingen vom 5.3.2001 bzw. 18.1.2001 \nSchiesswesen: Art. 4 der Verordnung über das Schiesswesen ausser Dienst (Schiessverordnung, SR 512.31) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nChristoph Odermatt \n\n \n\n233\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Militär- und Schiesswesen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nKosten pro Einwohner Betriebskosten Militär CHF -0.16 CHF 0.23 CHF 0.05 CHF 0.05 CHF 0.05 CHF 0.05 CHF 0.05 \n\nKosten pro Einwohner Polizeiwesen (ab 2013 in öffentliche \nSicherheit integriert, Zielvorgabe nicht mehr erhoben) \n\nCHF 0.40                                \n\nKosten pro Einwohner Schiesswesen CHF 3.55 CHF 3.59 CHF 3.41 CHF 3.32 CHF 3.24 CHF 3.16 CHF 3.08 \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nSanierung der Schiessanlage Hüslenmoos \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(52/08). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n \n\n45'287                                     \n\nBruttoinvestitionen 45'287                                     \n\nInvestitionsbeiträge Bund (Subventionen) -30'329                                     \n\nNettoinvestitionen 14'958                                     \n\n \n\n234\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Militär- und Schiesswesen \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 19'509 17'510 13'568 13'708 13'850 13'993 14'137 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 143'400 143'838 100'000 101'000 102'010 103'030 104'060 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 58'207 58'500 56'500 56'500 56'500 56'500 56'500 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 221'116 219'848 170'068 171'208 172'360 173'523 174'698 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -6             \n\n08 Beiträge vom Bund -23'825 -11'000 -15'000 -15'150 -15'302 -15'455 -15'609 \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden -98'411 -98'598 -58'000 -58'580 -59'166 -59'757 -60'355 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -122'242 -109'598 -73'000 -73'730 -74'467 -75'212 -75'964 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n98'875 110'250 97'068 97'478 97'892 98'311 98'734 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 11'623 11'466 11'679 11'849 11'975 12'103 12'231 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 110'498 121'716 108'747 109'326 109'867 110'414 110'964 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 162'909 161'348 113'568 114'708 115'860 117'023 118'198 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 162'904 161'348 113'568 114'708 115'860 117'023 118'198 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 232'734 231'314 181'747 183'056 184'334 185'626 186'928 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 232'734 231'314 181'747 183'056 184'334 185'626 186'928 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 232'734 231'314 181'747 183'056 184'334 185'626 186'928 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 110'498 121'716 108'747 109'326 109'867 110'414 110'964 \n\n \n\n235\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Militär- und Schiesswesen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Teuerungszuschlag \nSachkosten: Der Beitrag der Stadt Luzern für die Benutzung der Schiess-Infrastruktur Hüslenmoos entfällt ab 2014. Demzufolge reduzieren sich auch die Sachkosten (Beitrag an Trägerverein Zentrum Schiesssport). \nInfrastruktur: Einsparungen aufgrund der finanziellen Situation. \nErlöse: Siehe Sachkosten. Zudem werden durch die Änderung der Entschädigungspraxis pro private Belegung mehr Einnahmen generiert. \nBudget: Aufgrund der Mehreinnahmen der Belegungsentschädigungen sinken die Erlöse nicht im gleichen Umfang wie die Sachkosten. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -58 -140 -142 -143 -145 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 47'838 -1'000 -1'010 -1'020 -1'030 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 2'000 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -36'598 730 737 745 752 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 13'182 -410 -414 -419 -423 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n236\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Militär- und Schiesswesen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nMilitär        \n\nAnzahl Unterkunftsbelegungen pro Jahr (Militär, Vereine und \nInstitutionen) \n\n12 8 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 \n\n \n\n237\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\nAuftrag \n• Attraktive Infrastruktur für die Bevölkerung, die Schulen, die Vereine und den Leistungssport der Gemeinde Emmen bieten \n• Unterstützung einer Vielzahl von Sportarten \n• Förderung der Gesundheit, des Breiten- sowie Spitzensportes und der Integration \n• Positionierung und Kommunikation der Marke Emmen als positive Marke durch den Bereich Sport Emmen \n\n \nProdukte \nSport / Freizeit / Gesundheitsvorsorge / Tourismus kommerzielle Aktivitäten \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen bietet der Bevölkerung, seinen Vereinen sowie dem Leistungssport eine attraktive Infrastruktur. Die Gemeinde unterstützt eine Vielzahl von Sportarten und fördert dadurch Gesundheit, Integration und den \nSpitzensport gleichermassen. Trendsportarten werden angemessene Starthilfen geboten.  \nIm Rahmen ihrer Möglichkeiten stellt die Gemeinde Emmen gepflegte, moderne und vielseitige Sportinfrastrukturen bereit. \nJungen Menschen wird eine jugendgerechte, nachhaltige und sinnvolle Freizeitbeschäftigung in einem Sportverein ermöglicht. Zudem werden die Bedürfnisse der Individualsporter berücksichtigt. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nIm Rahmen einer gemeindeübergreifenden Kooperationen macht es Sinn, zukünftig Projekte im Kontext regionaler Bedürfnisse zu planen und zu realisieren. \nEmmen fördert im Rahmen seiner Möglichkeiten den Breiten- und den Leistungssport und stellt dazu die Infrastruktur zur Verfügung, ermöglicht den Zugang zum Sportnetzwerk und unterstützt den Leistungssport mittels \nqualitativ hochstehender Jugendsportförderung. Das zentral gelegene, zusammenhängende Sportareal „Gersag-Mooshüsli“ wird konzipiert und seine Gestaltung projektiert. Der gesellschaftliche Trend weg vom Vereinssport \nhin zum Individualsport wird in die zukünftige Planung miteinbezogen.  \nDas Ausbildungszentrum des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) mit nationaler Ausstrahlung ist langfristig sicher gestellt. \nIm Bereich der Rasensportplätze sind die wöchentlichen Belastungszeiten während der Hauptsaison weit über den gesamtschweizerischen Normwerten (15 Stunden). Zudem verlagern sich viele Fussballaktivitäten mehr \nund mehr in das Winterhalbjahr. Um auch in Zukunft den Erwartungen der Sportvereine gerecht zu werden, ist der Kunstrasenplatz realisiert worden. Aufgrund des Schulhaus- und Turnhallenneubaus im Gersag fällt das \n"Mätteli" als Trainingsrasen weg. Zudem ist es nicht mehr möglich auf dem B Platz weiterhin mit Licht zu trainieren. Daher müssen neue Optionen gefunden werden. ZB. wird versucht, die Kasernenrasenplätze (Arma \nSuisse) weiterhin nutzen zu können. Der Allwetterfussballplatz (roter Sandplatz) ist einer der letzten dieser Art in der Schweiz. Aus ökologischer und ökonomischer Sicht sollte er möglichst bald entsorgt und durch einen \nNaturrasen oder besser durch einen Kunstrasen ersetzt werden. Dank der guten Infrastruktur fanden im 2013 auf der Emmer Beach Arena nationale Turnier der Sportarten Beachsoccer, Beachtennis und Beachhandball \nstatt.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \n- \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nSamuel Huber \n\n \n\n238\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Sport und Freizeit Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nJugendsportförderung pro Jugendlicher \n(8 - 18 Jahre ca. 1'500) in Sportvereinen \n\nCHF 101 CHF 100.00 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 CHF 100 \n\nKosten pro Einwohner/in (ohne Jugendsportförderung) ab 2011 \ninkl. Gemeinkostenbelastung Infrastrukturkosten Vereine \n\nCHF 70.45 CHF 61.41 CHF 55.12 CHF 53.82 CHF 52.50 CHF 51.21 CHF 49.95 \n\nKostendeckungsgrad kommerzielle Anlässe  80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % \n\nAnzahl Sponsoring mit langfr. Verträgen  10 0 0 0 0 0 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nKunstrasen  \nDieser Sonderkredit wurde bereits abgerechnet. \n\n367'766                                     \n\nBruttoinvestitionen 367'766                                     \n\nErlöse / Rückerstattungen                                           \n\nNettoinvestitionen 367'766                                     \n\n \n\n239\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 352'252 299'890 288'198 290'789 293'406 296'050 298'721 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 178'514 160'000 160'000 161'600 163'216 164'848 166'497 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 29'731 24'200 24'200 24'200 24'200 24'200 24'200 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 560'496 484'090 472'398 476'589 480'822 485'098 489'418 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -70'759 -53'000 -49'500 -49'645 -49'791 -49'939 -50'089 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -15'146             \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -85'905 -53'000 -49'500 -49'645 -49'791 -49'939 -50'089 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n474'591 431'090 422'898 426'944 431'030 435'159 439'329 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'726'174 1'586'352 1'339'986 1'346'975 1'352'057 1'357'202 1'362'394 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 2'200'766 2'017'442 1'762'884 1'773'918 1'783'087 1'792'361 1'801'723 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 530'766 459'890 448'198 452'389 456'622 460'898 465'218 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 460'007 406'890 398'698 402'744 406'830 410'959 415'129 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'215'912 2'017'442 1'762'884 1'773'918 1'783'087 1'792'361 1'801'723 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'215'912 2'017'442 1'762'884 1'773'918 1'783'087 1'792'361 1'801'723 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'215'912 2'017'442 1'762'884 1'773'918 1'783'087 1'792'361 1'801'723 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'200'766 2'017'442 1'762'884 1'773'918 1'783'087 1'792'361 1'801'723 \n\n \n\n240\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nSachkosten: Bei den Sachkosten konnten diverse kleinere Positionen eingespart werden.  \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -308 -1'875 -1'894 -1'914 -1'934 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 12'000 -2'316 -2'339 -2'363 -2'386 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -3'500 145 146 148 149 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 8'192 -4'046 -4'087 -4'128 -4'170 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \nSanierung/Umbau Allwetterfussballplatz Gersag in ein Rasen- oder Kunstrasenfeld. \n\n \n\n241\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Stellenprozente \nLeistungsmenge Schüler \nLeistungsmenge Vereinsmitglieder \nLeistungsmenge Bevölkerung \n\n730% \n2‘638 \n4‘945 \n1‘100 \n\n730% \n2‘800 \n5‘000 \n1‘000 \n\n730% \n2800 \n5000 \n1000 \n\n730% \n2800 \n5000 \n1000 \n\n730% \n2800 \n5000 \n1000 \n\n730% \n2800 \n 5000 \n1000 \n\n730% \n2800 \n5000 \n1000 \n\nTotale Auslastung der 9 Fussballplätze  1‘330% 1‘300% 1250% 1200% 1200% 1200% 1200% \n\nGersag Platz A \nGersag Platz B (Sanierung nach FCL/kein Licht mehr) \nGersag Platz D \n\n100% \n80% \n\n150% \n\n100% \n50% \n\n150% \n\n100% \n100% \n150% \n\n100% \n100% \n150% \n\n100% \n100% \n150% \n\n100% \n100% \n150% \n\n100% \n100% \n150% \n\nMätteli fällt weg / Neubau Gersaghalle auf diesem Grundstück  0 0 0 0 0 0 0 \n\nLA-Gersag 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150% \n\nKasernen Fussballfelder (Übergangslösung) 60% 50% 50% 0 0 0 0 \n\nFussballplatz Listrig 140% 150% 100% 100% 100% 100% 100% \n\nFeldbreite Platz A \nFeldbreite Platz B \n\n150% \n150% \n\n200% \n150% \n\n150% \n150% \n\n150% \n150% \n\n150% \n150% \n\n150% \n150% \n\n150% \n150% \n\nKunstrasen (bis 2011 Rossmoos Naturrasen) 350% 300% 300% 300% 300% 300% 300% \n\nAuslastungsgrad Turnhallen Vereine MO-FR (25 Std. = 100%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% \n\nRossmoos 3-Fach SA/SO (20 Std. = 100%) 75% 75% 80% 80% 80% 80% 80% \n\nErlen 3-Fach SA/SO (20 Std. = 100%) 70% 60% 70% 70% 70% 70% 70% \n\nGersag 3-Fach Turnhalle SA/SO (20 Std. = 100%) -- 20% 80% 80% 80% 80% 80% \n\nPositive Medienpräsenz -- 10 x 10x 10x 10x 10x 10x \n\n* Die Rasenplätze sind permanent übernutzt. Empfehlung BASPO Magglingen 15 Stunden pro Platz und Woche = 100%; der Kunstrasen erreicht eine Auslastung von 300%. Mit einem zusätzlichen Kunstrasen kann der \nDruck auf die Naturrasenfelder stark reduziert werden und es muss nicht mehr auf die "Aussenplätze-Notlösungen" Listrig und Kaserne zurückgegriffen werden.  \n** Aufgrund der Hallenknappheit werden die Turnhallen vereinzelt auch nach 22.00 Uhr den Vereinen zur Verfügung stehen, daher kann der Auslastungsgrad auf über 100% gesteigert werden. \n\n242\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\nAuftrag \n• Betrieb des Hallen- und Freibades sowie Wellnessbereichs (Sauna), exkl. Restaurantbetriebe \n• Gewährleistung eines sicheren Bade- und Freizeitbetriebes \n\n \nProdukte \nFrei- und Hallenbad inkl. Wellnessbereich \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen bietet der Bevölkerung, seinen Vereinen sowie dem Leistungssport eine attraktive Infrastruktur. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nEs sind keine grossen, budgetrelevanten Ergänzungen vorgesehen, da die Anlagen Hallenbad (HB) wie Freibad (FB) in den letzten Jahren saniert und modernisiert wurden. Die Technik bei beiden Anlagen ist nach der \nÜberschwemmung vom August 2005 auf dem neuesten Stand. Der allgemeine Unterhalt insbesondere bei den technischen Anlageteilen wird ab 2010 wieder zunehmen. \n \nDas Freibad ist attraktiviert und entspricht den gewünschten Anforderungen der Gäste. \nBeim Hallenbad wurde die Attraktivierung (Rutschbahn etc.) vom Stimmvolk abgelehnt. Im Kundenkontrakt stellen wir jedoch fest, dass die Attraktivierung einem grossen Bedürfnis entspricht. \nDie Umstellung auf eine Spezialfinanzierung wurde mit Finanzfachpersonen abgeklärt und ist verworfen worden, da die Spezialfinanzierung in diesem Bereich gegenüber dem WOV-System keinen Mehrwert ergibt.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \n• SIA Normen für den Bäderbereich (Bau, Wasseraufbereitung, Heizung, Lüftung etc.) \n• Kantonale Badwasserverordnung (unangemeldete Kontrollen durch das Kant. Labor) \n• Chemiegesetzgebung \n• Personalgesetz und Verordnung zum Personalgesetz Gemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nErnst Kuchen \n\n \n\n243\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nbakteriologische Wasserproben: Anzahl Beanstandungen durch \nkant. Labor \n\nKeine Keine Keine Keine Keine Keine Keine \n\nKostendeckungsgrad inkl. Infrastrukturbelastung 94.59 % 102.67 % > 100 % > 100 % > 100 % > 100 % > 100 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n244\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 1'381'732 1'384'361 1'262'311 1'275'068 1'287'957 1'300'979 1'314'135 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 3'744 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'385'476 1'387'861 1'265'811 1'278'568 1'291'457 1'304'479 1'317'635 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'254'084 -1'422'300 -1'420'300 -1'434'503 -1'448'848 -1'463'337 -1'477'970 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -56'379 -55'000 -81'000 -81'000 -81'000 -81'000 -81'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'310'463 -1'477'300 -1'501'300 -1'515'503 -1'529'848 -1'544'337 -1'558'970 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n75'012 -89'439 -235'489 -236'935 -238'391 -239'858 -241'335 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'939'753 1'960'894 1'738'336 1'742'404 1'744'595 1'746'805 1'749'040 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 2'014'765 1'871'456 1'502'847 1'505'469 1'506'204 1'506'948 1'507'705 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'381'732 1'384'361 1'262'311 1'275'068 1'287'957 1'300'979 1'314'135 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 127'647 -37'939 -157'989 -159'435 -160'891 -162'358 -163'835 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'071'144 1'926'456 1'583'847 1'586'469 1'587'204 1'587'948 1'588'705 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'014'765 1'871'456 1'502'847 1'505'469 1'506'204 1'506'948 1'507'705 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'014'765 1'871'456 1'502'847 1'505'469 1'506'204 1'506'948 1'507'705 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'014'765 1'871'456 1'502'847 1'505'469 1'506'204 1'506'948 1'507'705 \n\n \n\n245\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Gegenüber dem Budget 2013 / Rechnung 2013 wo Lohnkosten für einen Krankheitsfall und dessen Ersatz anfallen, werden diese Kosten im 2014 nicht mehr kostenrelevant sein. \nErlöse: Zusätzliche interne Verrechnungen gegenüber anderen Produktgruppen.   \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 117'551 -8'435 -8'524 -8'613 -8'703 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 4'500 -4'322 -4'365 -4'409 -4'453 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 24'000 14'203 14'345 14'488 14'633 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 146'051 1'446 1'456 1'467 1'477 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n246\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Stellenprozente 850 % 850 % 850 % 850 % 850 % 850 % 850 % \n\nAnzahl Eintritte Hallenbad 140‘318 150‘000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 \n\nAnzahl Eintritte Wellnessbereich 4‘250 4‘500 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500 \n\nAnzahl Eintritte Freibad 140‘500 150‘000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 \n\n \n\n247\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe \n\nAuftrag \n• Bewirtschaftung, Unterhalt und Verwaltung der Säle \n• Betreiben des Seminar- und Kongresszentrums \n• Betreiben des Restaurationsbetriebes Gersag \n• Betreiben des Restaurationsbetriebes s’Rossmoos \n• Betreiben des Restaurationsbetriebes im Hallenbad Mooshüsli \n• Betreiben des Restaurationsbetriebes im Freibad Mooshüsli \n\n \nProdukte \nSeminar- und Kongresszentrum / Sääle Gersag / Restauration Gersag / Restauration s’Rossmoos / Restauration im Hallenbad und Freibad Mooshüsli \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Punkte vom letzten Jahr können so übernommen werden: Wichtig anzufügen ist erneut, dass der Verkauf von Seminaren, Banketten mit jedem Jahr in dem nichts in die Infrastruktur investiert wird automatisch \nschwieriger wird. \n \nWas das Vereinsleben in Emmenbrücke anbelangt, so ist festzustellen, dass die Anlässe nicht mehr dem klassischen Muster folgen. Bei GV's wird immer öfters auf das Abendessen verzichtet. \nSeminare werden von Firmen nach wie vor gerne extern durchgeführt. Es ist ein Trend zu Seminaren mit kleineren Workshops zu spüren. Dadurch werden verschiedene kleine Räumlichkeiten benötigt. Diesbezüglich \nkönnen unsere Räumlichkeiten nicht mithalten. Andere Häuser renovieren und können optisch ansprechende Infrastruktur anbieten. Das GERSAG / sRossmoos und das Freibad lassen hier schwer zu wünschen übrig. \nFirmen-Mitarbeiteranlässe wurden im 2011 wieder vermehrt durchgeführt. Für das Jahr 2012 sieht die Tendenz bleibend aus. Wie es für das Jahr 2013 ff. aussehen wird, ist nicht vorherzusagen. Allgemein ist es so, dass \nAnlässe immer kurzfristiger gebucht werden. Grundsätzlich ist es so, dass wirtschaftliche Prognosen nur mit Vorsicht gemacht werden können. \nIm Lebensmittelbereich in den Restaurants geht der Trend weiter zu frischen Produkten. Dies versuchen wir umzusetzen, ist aber mit höheren Kosten verbunden.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nEs sind werder im L-GAV noch im Lebensmittelgesetz Änderungen vorgesehen. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRolf Kälin \n\n \n\n248\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nKostendeckungsgrad gesamt ohne Infrastrukturkosten  > 100 % >100 % >100 % >100 % >100 % >100 % \n\nRestaurantauslastung im Mittagsservice im s'Rossmoos 32 34 % 38 % 40 % 42 % 42 % 42 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\n                                 \n\n \n\n249\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe \n\n    RG 2012 B 2013 B 2014 P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 \n\n01 Direkte Kosten 2'336'084 2'315'428 2'304'784 2'327'059 2'349'560 2'372'292 2'395'255 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 105'143 9'600 34'600 34'600 34'600 34'600 34'600 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'441'227 2'325'028 2'339'384 2'361'659 2'384'160 2'406'892 2'429'855 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -2'266'904 -2'486'200 -2'432'000 -2'454'774 -2'477'776 -2'501'007 -2'524'472 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -9'410             \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -2'276'314 -2'486'200 -2'432'000 -2'454'774 -2'477'776 -2'501'007 -2'524'472 \n\n                  \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n164'913 -161'172 -92'616 -93'115 -93'615 -94'116 -94'616 \n\n                  \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 285'569 288'974 284'091 285'748 287'422 289'114 290'824 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n                  \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 450'482 127'802 191'475 192'633 193'807 194'999 196'207 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'336'084 2'315'428 2'304'784 2'327'059 2'349'560 2'372'292 2'395'255 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 69'180 -170'772 -127'216 -127'715 -128'215 -128'716 -129'216 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 459'892 127'802 191'475 192'633 193'807 194'999 196'207 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 450'482 127'802 191'475 192'633 193'807 194'999 196'207 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 450'482 127'802 191'475 192'633 193'807 194'999 196'207 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 450'482 127'802 191'475 192'633 193'807 194'999 196'207 \n\n \n\n250\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe \n\nBegründung Abweichung von Budget 2013 zu Budget 2014 und zu Planjahren \nDas Budget 2014 wurde anhand der IST Zahlen von 2012 erstellt. Somit sollten die Zahlen realistisch sein. Es werden im Lohnbereich nach einer Nullrunde im 2013  im 2014 die Löhne der Mitarbeiter wieder erhöht. Die \nLöhne der Aushilfen werden ebenfalls erhöht.  Da aber eine Stelle intern nach der Budgetierung auf 80% und eine weitere auf 90 % reduziert wurden sollte im Abschluss aber wieder positiver aussehen. Die \nLohnanpassungen beziehen sich vor allem auf das Rossmoos und Mooshüsli. Im GERSAG werden die Kosten nicht steigen. \nBei den Sachkosten versuchen wir im Rossmoos und Mooshüsli die Warenkosten zu senken. Den Erlös haben wir anhand der effektiven Zahlen realistisch reduziert.  \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -17'955 -13'641 -13'782 -13'924 -14'068 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 28'599 -8'634 -8'720 -8'807 -8'895 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -54'200 22'774 23'002 23'232 23'464 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -43'556 499 500 500 501 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2014 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2015 - 2018 \n      \n\n \n\n251\n\n\n\n \n\nBudget 2014 / AFIP 2015 – 2018 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2012 Budget 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 \n\nAnzahl Stellenprozente 18.6 x 100 % 18 x 100 % 18 x 100 % 18 x 100 % 18 x 100 % 18 x 100 % 18 x 100 % \n\nEssen Rossmoos / Gersag 24‘177.20 24‘000 24'400 24'500 24800 24800 24800 \n\n \n\n252\n\n\n