21_15 BAFIP 2016.pdf

text: \n \n\n Gemeinderat   \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n21 / 15 BAFIP 2016  \n\n  \n\n \n\n \n\n  \n\n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\n  \n\n\n\nInhaltsverzeichnis \n\n1.  Management Summary ................................................................................ 4 \n\n2.  Antrag an den Einwohnerrat ........................................................................ 8 \n\n2.1  Bericht und Antrag des Gemeinderates von Emmen an den Einwohnerrat von Emmen\n\n .......................................................................................................................... 8 \n\n2.2  Prüfung Voranschlag 2015; Kontrollbericht gemäss § 106 Gemeindegesetz ............... 8 \n\n2.3  Anträge .............................................................................................................. 8 \n\n2.3.1 Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Aufgaben- und Finanzplan ............... 8 \n\n2.3.2  Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Budget ........................................... 8 \n\n2.4 Verfügung ......................................................................................................... 10 \n\n2.5  Bericht und Empfehlung der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zum \n\nBudget 2016 ..................................................................................................... 10 \n\n3. Budgetierungs- und Planungsgrundlagen .................................................. 11 \n\n3.1 Budgetvorgaben 2016 des Gemeinderates ........................................................... 11 \n\n3.2  Budgetvorgaben 2016 des Kantons Luzern ........................................................... 11 \n\n3.3 Planungszahlen für die Gemeinde ........................................................................ 13 \n\n3.3.1 Personalaufwand ............................................................................................... 13 \n\n3.3.2 Sachaufwand .................................................................................................... 13 \n\n3.3.3 Steuerentwicklung natürliche Personen ................................................................ 13 \n\n3.3.4 Steuerentwicklung juristische Personen ............................................................... 14 \n\n3.4 Veränderungen bei Direktionen und Produktgruppen ............................................ 14 \n\n4.  Sachgruppenergebnisse ............................................................................. 16 \n\n4.1  Aufwand ........................................................................................................... 16 \n\n4.2  Ertrag ............................................................................................................... 18 \n\n5. Stellenplan ................................................................................................. 20 \n\n6. Investitionsrechnung ................................................................................. 25 \n\n6.1 Investitionsbudget 2016 ..................................................................................... 25 \n\n6.2 Investitionsplanung 2016 - 2020 ......................................................................... 31 \n\n7.  Finanzkennzahlen ...................................................................................... 32 \n\n7.1 Selbstfinanzierungsgrad ..................................................................................... 32 \n\n7.2 Selbstfinanzierungsanteil .................................................................................... 33 \n\n7.3 Zinsbelastungsanteil I ........................................................................................ 33 \n\n7.4 Zinsbelastungsanteil II ....................................................................................... 33 \n\n7.5 Kapitaldienstanteil ............................................................................................. 34 \n\n7.6 Verschuldungsgrad ............................................................................................ 34 \n\n7.7 Nettoschuld pro Einwohner ................................................................................. 34 \n\n7.8  Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages der Gemeindesteuern ........ 35 \n\n8. Mittelflussrechnung ................................................................................... 36 \n\n9. Übersicht Spezialfinanzierungsfonds ......................................................... 37 \n\n10.  Anhang ....................................................................................................... 38 \n\n11.  Produktgruppenblätter .............................................................................. 57 \n\n3\n\n\n\n \n\n1.  Management Summary \n\n \n\nMit Kontinuität zum langfristigen Erfolg \n\n \n\nDer Voranschlag 2016 schliesst bei einem Aufwand von CHF 150'493'692 und ei-\n\nnem Ertrag von CHF 149'607'634 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 886'058 \n\nab. \n\n \n\nDie Budgetierung der Gemeinde Emmen für das Jahr 2016 war erneut von vielfältigen Her-\n\nausforderungen geprägt. Dabei ging es darum, weiterhin einen langfristigen stabilen und \n\ngesunden Finanzhaushalt anzustreben, damit die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und \n\nökologischen Zielsetzungen aus der Strategie Emmen 2025 dauerhaft und wirksam weiter-\n\nverfolgt werden können. Der leichte Aufwärtstrend bei den Steuereinnahmen durch die na-\n\ntürlichen Personen hält an. Die erwarteten Tendenzen bei den juristischen Personen sind \n\nebenfalls nach wie vor spürbar. Der Kanton geht hier von einer Steigerung der Erträge von \n\n6% aus. Die wirtschaftliche Lage, die Konstellation der juristischen Personen im Emmer \n\nSteuerportfolio und die Erfahrungswerte des laufenden Jahres, deuten für die Gemeinde \n\nEmmen zwar in die richtige Richtung, jedoch bei Weitem nicht im selben Umfang. \n\nDie zu erwartenden Stellvertretungskosten bei den Volksschulen wurden leicht höher budge-\n\ntiert. Dies aufgrund der effektiven Kosten aus den früheren Jahren. Neu wird mit Kosten von \n\nrund CHF 0.8 Mio. gerechnet. Dies sind CHF 0.11 Mio. mehr als im Budget 2015 eingeplant \n\nwurde. Zudem mussten aufgrund der veränderten Leistungsnachfrage Mehraufwände bei \n\nden Personalkosten von rund CHF 1 Mio. dargestellt werden. In vielen Bereichen muss mit \n\nPersonalaufstockungen gerechnet werden. Teilweise können diese Mehrausgaben erst zeit-\n\nlich verzögert durch Mehreinnahmen kompensiert werden.  \n\nDie erheblichen Investitionen der vergangenen Jahre spiegeln sich im Budget wie erwartet \n\nwieder. Unterhaltskosten, Abschreibungen und Zinsaufwände mussten den neuen Begeben-\n\nheiten angepasst werden. Zuletzt dominieren Belastungen seitens des Kantons die finanzielle \n\nLage der Gemeinde Emmen weiterhin. Als Beispiele dafür können Kantonsbeiträge für SEG, \n\nIPV, Ergänzungsleistungen, etc. sowie die Restfinanzierungsbeiträge für die Pflegefinanzie-\n\nrung genannt werden. \n\n \n\nDer in den letzten Jahren anhaltende Trend des ansteigenden Finanzausgleichs wurde für die \n\nBudgetierung 2016 leider durchbrochen. Dies aufgrund der neuen Berechnungsgrundlagen, \n\nbei denen die erwirtschafteten Buchgewinne teilweise angerechnet werden. So musste, ver-\n\nglichen mit dem Budgetjahr 2015, ein um gut CHF 0.6 Mio. tieferer Beitrag budgetiert wer-\n\nden. \n\n \n\n4\n\n\n\nDie vor zwei Jahren eingeführte langfristige Investitionsplanung wurde für die Budgetierung \n\n2016 angewendet. So konnte zwar der Anstieg der Verschuldung nicht verhindert, aber im-\n\nmerhin stark eingedämmt werden. Die daraus entstehenden Kosten für die laufende Rech-\n\nnung werden dadurch ebenso gemässigt. Der optimierte Budgetprozess, wie er erstmalig \n\n2013 umgesetzt wurde, stärkte den direktionsübergreifenden Austausch und ermöglichte, die \n\nZahlen gemeinsam besser zu steuern. \n\n \n\nSachgruppenergebnisse  \n\n \n\nPersonalkosten \n\nDie Personalkosten wurden um rund CHF 2.33 Mio. höher budgetiert als im Vorjahr. Für die \n\nbudgetwirksame Lohnteuerung der Lehrpersonen wurde gemäss kantonalen Vorgaben 0.0% \n\nbudgetiert. Zudem wird ein erwarteter Mutationsgewinn von 0.5% eingesetzt. Aufgrund der \n\nmomentan finanziellen Verhältnisse wurde für die Personalmassnahmen beim Verwaltungs-\n\npersonal 1.2% eingerechnet. \n\n \n\nSachkosten \n\nDie Sachkosten wurden insgesamt sehr zurückhaltend budgetiert. Die Budgeterhöhung ge-\n\ngenüber dem Vorjahr von rund CHF 0.2 Mio. spiegelt dies wider. Ein Anstieg musste bei den \n\nIT-Kosten aufgrund der gestiegenen Anzahl von Arbeitsplätzen in Kauf genommen werden.  \n\nEin grosser Teil des Anstiegs ist den Honoraren an Dritte zuzuschreiben. \n\nDer seit einigen Jahren anhaltende Trend, dass insgesamt weniger Investitionen realisiert \n\nwerden als geplant wurden, hält nach wie vor an. Als Folge davon steigen die Abschreibun-\n\ngen nur moderat an. Das weiterhin sehr tiefe Zinsniveau ermöglicht es der Gemeinde zudem, \n\ngünstige Refinanzierungen zu tätigen, welche auch in den kommenden Jahren den raschen \n\nAnstieg der Zinsbelastungen verhindern sollte. \n\nDie eigenen Beiträge konnten reduziert werden, weil aufgrund der wirtschaftlichen Lage mit \n\nweniger Sozialhilfeleistungen gerechnet wird. Insgesamt stellen die Kosten im Sozialbereich \n\nweiterhin eine hohe finanzielle Belastung für die Gemeinde Emmen dar. \n\n \n\nErlöse \n\nAufgrund der aktuellen Entwicklungen konnten die Steuererträge etwas optimistischer bud-\n\ngetiert werden mit einem Anstieg von rund CHF 0.8 Mio.  \n\nAufgrund der geänderten Berechnungspraxis fällt hingegen der Beitrag aus dem kantonalen \n\nFinanzausgleich erstmals um rund CHF 0.6 Mio. tiefer aus. Trotzdem bedeutet der Finanz-\n\nausgleich eine deutliche Entlastung für die Gemeindefinanzen.  \n\nBei den Beiträgen für eigene Rechnung werden die aufwandseitig dargestellten Beiträge an \n\ndie Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bzw. an die Berufsbeistandschaft als Ertrag aus-\n\ngewiesen. Dies aufgrund des Sitzgemeindemodells. \n\n \n\n \n\n5\n\n\n\nInvestitionen  \n\nDas Budget 2016 der Investitionsrechnung sieht bei Bruttoausgaben von CHF 19'543'000 \n\nund Bruttoeinnahmen von CHF 2'856'000 Nettoinvestitionen von CHF 16'687'000 vor. Den \n\nSchwerpunkt der Ausgaben bilden die Hochbauten mit CHF 10.317 Mio. Davon entfallen CHF \n\n2 Mio. auf die Sanierung der Schulanlage Hübeli und weitere CHF 2.7 Mio. für zusätzliche \n\nKindergarteninfrastrukturen. Ein Teil der geplanten Investitionen wurde bereits mit früheren \n\nSonderkrediten genehmigt, für die restlichen Investitionen werden dem Parlament separate \n\nKredit- bzw. Sonderkreditanträge vorgelegt. Durch die erneute Auflage der langfristigen In-\n\nvestitionsplanung konnte das Investitionsvolumen für das Budgetjahr 2016 und die Planjahre \n\n2017 - 2020 wesentlich besser gelenkt werden. \n\n \n\nFinanzkennzahlen  \n\nDie andauernden, grossen Investitionen in Schulanlagen führen dazu, dass der Druck der \n\nFinanzkennzahlen weiter anhält. Die Massnahmen aus dem Stabilisierungsprogramm 2012 \n\nsowie die langfristige Investitionsplanung seit dem Jahr 2013 haben dazu geführt, dass sich \n\ndie negative Entwicklung der Finanzkennzahlen in Grenzen hält. Im Weiteren kann vorder-\n\nhand das Finanzreglement betreffend ausgeglichenen Rechnungen innerhalb von 5 Jahren \n\nnur bedingt eingehalten werden. Die getroffenen Massnahmen und deren jüngste Entwick-\n\nlungen lassen jedoch auf eine verhalten bessere finanzielle Zukunft schliessen. \n\n \n\nJahresprogramm 2016 \n\nDie Ziele und das Programm des Gemeinderates werden direktionsweise aufgeführt. Das vor \n\ndrei Jahren erarbeitete Stabilisierungsprogramm zeigt nach wie vor Auswirkungen auf die \n\nZiele der Direktionen insofern, als dass geplante Projekte teilweise hinausgeschoben werden.  \n\n \n\nWürdigung \n\nDie finanzielle Lage der Gemeinde Emmen bleibt trotz Wachstum angespannt. Die grosse \n\nHerausforderung bleibt, die Balance zwischen dem Wachstum der Bevölkerung und der da-\n\nmit verbundenen wachsenden Nachfrage nach notwendigen Dienstleistungen und dem \n\ndadurch notwendigen Wachstum der Verwaltung zu finden. Die Verwaltungsangestellten sind \n\naufgrund von politischen Rückmeldungen darauf sensibilisiert, mit den vorhandenen Mittel \n\neffizient und haushälterisch umzugehen. Sie sind sich bewusst, dass die Erwartungen an die \n\nDienstleistungsbereitschaft sehr hoch sind. Die Mitarbeitenden der Gemeinde Emmen haben \n\nin den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie ebenso an der gesunden Entwicklung der \n\nGemeinde  interessiert sind, wie dies die Politik und die Bevölkerung auch ist. \n\nUnter anderem sind es die Mitarbeitenden, die den permanenten Auftrag des Gemeinderates \n\nund der Verwaltung, nach Sparpotential und Optimierungsmöglichkeiten zu suchen, unter-\n\nstützen, aber auch umsetzen. Es ist eine Tatsache, dass bestehendes Wachstum in der Ge-\n\nmeinde Emmen Auswirkungen auf die Verwaltung hat, was sich über kurz oder lang entspre-\n\nchend bei den Finanzen niederschlägt. \n\n6\n\n\n\nDas Wachstum in Emmen ist nicht mit anderen Gemeinden vergleichbar. Meist kommt der \n\nWachstumsschub kontinuierlich und in kleinen Mengen. Die Gemeinde wächst in mehreren \n\nQuartieren gleichzeitig. Dieses Wachstum kommt weder überraschend noch sukzessive, son-\n\ndern sehr direkt und geballt.   \n\nSpezielles Wachstum löst spezielle Anforderungen aus: Wachstumsbedingt muss davon aus-\n\ngegangen werden, dass sowohl die Kosten der Volksschule als auch die Kosten im allgemei-\n\nnen Sozialbereich ansteigen werden. Einerseits gründet dies auf tendenziell steigenden  \n\nSchülerzahlen, andererseits könnten die Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe anstei-\n\ngen. Zweitens müssen rechtzeitig die notwendigen Investitionen in die benötigten Infrastruk-\n\nturen getätigt werden. Und dies obwohl wir im Vornhinein nicht wissen, wie sich die Einwoh-\n\nnerzahlen effektiv entwickeln werden. Dies gilt für die Zahl der Lernenden, die Zahl der \n\nSteuerpflichtigen, aber auch für die Zahl der Sozialhilfebezüger. Wie soll sich die Gemeinde \n\nEmmen in diesem Umfeld  verhalten? Prophylaktisch agieren oder später hektisch reagieren?  \n\nDen gangbaren Mittelweg für das Budget und die Planjahre zu finden, war die grösste Her-\n\nausforderung bei der Budgetierung 2016. Im vorliegenden Budget wurde versucht, den viel-\n\nseitigen Ansprüchen Genüge zu tun, indem soweit möglich für 2016 im Bildungswesen und \n\nden planerischen Gebieten die für das Wachstum erforderlichen Finanzen zur Verfügung ge-\n\nstellt wurden. Hingegen wurde in den eher verwaltungstechnischen Belangen und bei den \n\nSteuereinnahmen leicht vorsichtiger budgetiert. Aktuell fehlen die Erfahrungszahlen die mit \n\ndem Wachstumsschub verbunden sind.  \n\nDie Planungssicherheit von Seiten Kanton Luzern konnte in den letzten Jahren leider nicht \n\nverbessert werden. Da das kantonale Budget erst im Dezember dem Parlament vorgelegt  \n\nwird, sind gewisse Aspekte zur Budgetierungszeit in Emmen noch nicht verfügbar und dem-\n\nzufolge kann nur auf der Basis des vergangenen Jahres budgetiert werden. Hinzu kommen \n\nweitere wirtschaftliche, soziale und finanzpolitische Rahmenbedingungen und Unsicherhei-\n\nten, wie etwa die vom Bund initiierte Umsetzung der Unternehmenssteuerreform III, die sich \n\nebenfalls negativ auf das Budget der Gemeinde Emmen auswirken könnten. \n\nZusammenfassend kann gesagt werden, dass die Finanzlage der Gemeinde Emmen für den \n\naktuellen BAFIP der Jahre 2016 bis 2020 trotz steigenden Steuereinnahmen aufgrund des \n\nWegfalls von Sondereffekten und tieferen Beiträgen aus dem Finanzausgleich weiterhin an-\n\ngespannt bleibt. Der Gemeinderat wird seine Massnahmen aus dem Stabilisierungsprogramm \n\nzur Ergebnisverbesserung weiterführen; dies nicht nur für die Budgetphase, sondern proaktiv \n\nauch unter dem Jahr. Die Gemeinde befindet sich auf dem richtigen Weg, denn ein langfris-\n\ntig stabiler und gesunder Finanzhaushalt ist zwingende Voraussetzung, damit die gesell-\n\nschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Zielsetzungen aus der Strategie Emmen 2025 \n\ndauerhaft und wirksam weiterverfolgt werden können.  \n\n \n\nDer Gemeinderat \n\n \n\nEmmenbrücke, 14. Oktober 2015 \n\n7\n\n\n\n2.  Antrag an den Einwohnerrat \n\n \n\n2.1  Bericht und Antrag des Gemeinderates von Emmen an den \n\nEinwohnerrat von Emmen  \n\n \n\nFür das Budget 2016 und Festsetzung der Gemeindesteuer der Einwohnergemeinde Emmen \n\nfür das Jahr 2016.  \n\n \n\n2.2  Prüfung Voranschlag 2015; Kontrollbericht gemäss § 106 \n\nGemeindegesetz \n\nDie kantonale Aufsichtsbehörde hat den Voranschlag 2015 mit Schreiben vom 8. April 2015 \n\nmit folgendem Hinweis geprüft: \n\n„Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob der Voranschlag 2015 sowie der Finanz- und \n\nAufgabenplan 2016 - 2019 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchfüh-\n\nrungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar sind und ob die Gemein-\n\nde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Im \n\nRahmen dieser Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte feststellen können, die aufsichts-\n\nrechtliche Massnahmen erfordern würden." \n\n \n\n2.3  Anträge \n\n2.3.1 Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Aufgaben- und Finanzplan \n\nDer Gemeinderat hat den Aufgaben- und Finanzplan 2017 - 2020 der Einwohnergemeinde \n\nEmmen erstellt und beantragt folgendes: \n\nDer Aufgaben- und Finanzplan der Planjahre 2017 - 2020 sei zustimmend zur Kenntnis zu \n\nnehmen.  \n\n \n\n2.3.2  Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Budget \n\nDer Gemeinderat hat das Budget der Einwohnergemeinde Emmen für das Jahr 2016 erstellt \n\nund beantragt folgendes: \n\n1. Die Laufende Rechnung der Einwohnergemeinde Emmen mit einem Aufwandüberschuss \n\nvon CHF 886'058 sowie die Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde Emmen mit einer \n\nBruttoinvestitionszunahme von CHF 19'543'000 seien gemäss § 74 Abs. 2 lit. b und c des \n\n8\n\n\n\nGemeindegesetzes sowie Art. 4 und 5 des Reglements für den Finanzhaushalt der Gemeinde \n\nEmmen zu genehmigen. \n\n2. Die Globalbudgets der nachfolgend genannten Produktgruppen seien zu genehmigen: \n\nBehörden: Einwohnerrat / Gemeinderat \n\nStabsstellen: Kanzlei / Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung \n\nDirektion Finanzen und Personelles: Finanz- und Rechnungswesen / Personal und Organisa-\n\ntion / Immobilienbewirtschaftung / Informatik / Steuerwesen  \n\nDirektion Bau und Umwelt: Verkehr / Planung und Hochbau / Umweltschutz / Abfallbewirt-\n\nschaftung / Abwasserbeseitigung / Wasserversorgung / Werkhof / Öffentliche Anlagen / \n\nTiefbau \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft: Berufsbeistandschaft / Kindes- und Erwachsenenschutz-\n\nbehörde Emmen / Soziale Wohlfahrt / AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen / \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe / Jugend- und Familienbetreuung \n\nDirektion Schule und Kultur: Schulleitung, Schuladministration und Schulbetrieb / Kindergar-\n\nten / Primarschule / Sekundarschule / Stellvertretungskosten Volksschule / Schuldienste / \n\nSchulgesundheitsdienste / Sonderschulung / Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen \n\n/ freiwilliges Angebot / Musikschule / Kantonsbeiträge Kantonsschulen / Gemeindebibliothek \n\n/ Kultur \n\nDirektion Sicherheit und Sport: öffentliche Sicherheit / Feuerwehr / Zivilschutz / Militär und \n\nSchiesswesen / Sport und Freizeit / Frei- und Hallenbad / Restaurationsbetriebe \n\n3. Der Gemeinderat sei zur Aufnahme von Fremdkapital zur Deckung des Mittelbedarfs der \n\nEinwohnergemeinde Emmen von CHF 13'608'016 zu ermächtigen. \n\n4. Der Steuerfuss 2016 sei auf 2.05 Einheiten festzusetzen (Vorjahr 2.05 Einheiten). \n\n5. Das Jahresprogramm des Gemeinderats sei zur Kenntnis zu nehmen. \n\n \n\n  \n\n9\n\n\n\n2.4 Verfügung \n\nDas Budget wird der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zur Prüfung übergeben. \n\nDiese erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Gemeinderates und des Einwohner-\n\nrates einen Bericht und gibt dem Einwohnerrat eine Empfehlung über die Genehmigung ab.  \n\n \n\nEmmenbrücke, 14. Oktober 2015 \n\nFür den Gemeinderat \n\n \n\n \n\nGemeindepräsident: Gemeindeschreiber: \n\nRolf Born Patrick Vogel \n\n \n\n2.5  Bericht und Empfehlung der Rechnungs- und Geschäfts-\n\nprüfungskommission zum Budget 2016 \n\nIn Ausübung unserer Tätigkeit haben wir das Budget 2016 der Einwohnergemeinde Emmen \n\ngeprüft.  \n\n \n\nWir halten folgendes fest:  \n\n Das Budget 2016 wurde gewissenhaft erstellt. \n\n Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerbezug von 2.05 Einheiten ist notwendig. \n\n Wir empfehlen die Genehmigung des Budgets 2016 und die Kenntnisnahme des Jahres-\n\nprogramms. \n\n \n\nEmmenbrücke, 10. November 2015 \n\nRechnungs- und Geschäftsprüfungskommission \n\n \n\n \n\nDer Präsident: \n\nF. Räber \n\n \n\nDie Mitglieder: \n\n \n\n \n\nCh. Blunschi   Th. Bühler  B. Fas   M. Greter \n\n \n\n \n\nA. Kappeler  M. Nideröst   R. Schmid  H. Schwegler   \n\n10\n\n\n\n3. Budgetierungs- und Planungsgrundlagen  \n\n \n\n3.1 Budgetvorgaben 2016 des Gemeinderates \n\nFür das Budget 2016 hat der Gemeinderat im Juni 2015 folgende Budgetziele definiert: \n\n- Der Steuerfuss beträgt unverändert 2.05 Einheiten. \n\n- Das Budget ist ausgeglichen zu gestalten. \n\n \n\nUm die Budgetziele zu realisieren hat die Direktion Finanzen und Personelles folgende \n\nBudgetvorgaben definiert: \n\n \n\n Jahresteuerung von 0% für Sachaufwand \n\n Wirtschaftswachstum von 1.5% für die generelle Einnahmenkalkulation \n\n Generelle Erhöhung der Personalkosten Verwaltung um 1.2% (evtl. 0.6% indivi-\n\nduell, 0.6% generell) \n\n Bereits bekannte Mutationsgewinne bei personellen Wechseln für 2016 müssen be-\n\nrücksichtigt werden \n\n Für die Löhne des Lehrpersonals ist mit einem Teuerungszuschlag von 0.0% für \n\n2016 zu rechnen, sofern vom Kanton noch keine genaueren Angaben für das Jahr \n\n2016 vorliegen \n\n Der bauliche Unterhalt ist insgesamt gleich wie im Budget 2015 zu kalkulieren \n\n \n\n3.2  Budgetvorgaben 2016 des Kantons Luzern \n\n \n\nAllgemeine Annahmen zu den Wachstumsraten, Stand 21. August 2015 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nin Prozent B 2016 P 2017 P 2018 P 2019\n\nPersonalaufwand (budgetwirksam) 0.00% 0.50% 1.00% 1.00%\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%\n\nGebühren/Entgelte 0.00% 0.50% 1.00% 1.00%\n\nSteuerentwicklung natürliche Personen 3.60% 3.00% 3.00% 3.00%\n\nSteuerentwicklung juristische Personen 6.00% 5.00% 5.00% 4.00%\n\n11\n\n\n\nBildung \n\n \n\n \n*Der Beitrag für die fremdsprachigen Lernenden wird ab Schuljahr 2015/16 neu berechnet. Es werden neu Beiträge für Lernen-\n\nde ausbezahlt, welche den DaZ-Unterricht besuchen. Die Erhebung der Zahl der Lernenden erfolgt entsprechend. Der Beitrag \n\nwird höher ausfallen (ca. CHF 810.00). Die genaue Berechnung ist aber erst nach Vorliegen der Zahl der Lernenden möglich. \n\n \n\nLehrmittelkosten: \n\n Einführung Lehrmittel Mathematik Sekundarschule (beschlossen) \n\n \n\nEinführung neue Schuladministrationssoftware: \n\n Nachdem die Zuschlagsverfügung für die Software durch den Regierungsrat bereits 2014 \n\nerfolgt ist und eine Lösung für den Betrieb weitgehend vorliegt, ist geplant, im Sommer \n\n2016 mit den Umsetzungsarbeiten für die Einführung der neuen Schuladministrations-\n\nsoftware zu starten. Da aber noch nicht alle Abklärungen abgeschlossen sind, kann noch \n\nkein Budgetbetrag genannt werden. \n\n \n\nKantonsbeitrag für die schulinterne Weiterbildung \n\n Pauschalbeitrag pro Gemeinde CHF  3'000.00 \n\n Beitrag pro SchülerIn CHF      10.00 \n\n \n\nSonderschulung: \n\nZahlung der Gemeinden in Pool \n\n Heilpädagogische Früherziehung CHF     7.00  pro EW (bisher CHF   7.00 ) \n\n Sonderschulung  CHF 111.00  pro EW (bisher CHF 111.00) \n\n \n\nGemeindebeiträge an Kantonsschulen und private Gymnasien für das Schuljahr 2015/16: \n\nStichtag: Lernende per 1.1.2016: CHF 15'000.00  \n\nBeitrag der Wohnortsgemeinde für den Besuch einer Kantonsschule oder eines privaten \n\nGymnasiums während der obligatorischen Schulzeit. \n\n \n\nMusikschule: \n\nDurchschnittlicher Pro Kopf-Beitrag an die Musikschule für das Schuljahr 2015/16 \n\nStichtag: Lernende per 1.11.2015: CHF 350.00 \n\n \n\nZivilstandswesen \n\nBudget Infostarkosten 2016 im Zivilstandswesen:  CHF 0.30 pro EinwohnerIn  \n\n   (Vorjahr CHF 0.30) \n\nSchulgeldbeiträge pro SchülerIn B 2015 B 2016\n\nKindergarten 2'625.00CHF      2'728.00CHF      \n\nBasisstufe 3'556.00CHF      3'682.00CHF      \n\nPrimarstufe 3'556.00CHF      3'682.00CHF      \n\nSekundarstufe I 4'580.00CHF      4'781.00CHF      \n\nFremdsprachige Lernende 685.00CHF        810.00CHF        *\n\n12\n\n\n\n \n\nSozialbereich \n\n \n\n \n\n3.3 Planungszahlen für die Gemeinde \n\nFür die Planung der Gemeindefinanzen wurden folgende Parameter angenommen: \n\n \n\n3.3.1 Personalaufwand \n\nDer Personalaufwand ist abhängig von der Entwicklung des Personalbestandes und von der \n\nTeuerung sowie in einem gewissen Masse vom Wirtschaftswachstum, welches Druck auf \n\nLohnerhöhungen ausübt.  \n\n3.3.2 Sachaufwand \n\nDer Sachaufwand entwickelt sich weitgehend analog der Teuerung. Bei einzelnen Bereichen \n\nmussten sprungfixe Kosten in Kauf genommen werden. \n\n3.3.3 Steuerentwicklung natürliche Personen \n\nDas Steueraufkommen hängt grundsätzlich von der Entwicklung der Zuwanderung und von \n\nder Veränderung des Steueraufkommens bei den bestehenden Steuerzahlern ab. Wir gehen \n\ndavon aus, dass sich die Zuwanderung aufgrund der Leerwohnungsquote und der bekannten \n\nBauvorhaben (Rüeggisingen, Hübeli, Feldbreite, etc.) konstant halten wird, d.h. es ist wei-\n\nterhin mit einem Wachstum zu rechnen. \n\nB 2015 B 2016\n\nKrankenversicherung (IPV) 84.84CHF          77.41CHF          \n\nErgänzungsleistungen AHV/IV 283.49CHF        275.53CHF        \n\nSEG (Gesetz über die sozialen Einrichtungen)\n\n- ohne Selbstbehalt 195.55CHF        207.53CHF        \n\n- mit Selbstbehalt 204.60CHF        216.30CHF        \n\nFamilienzulagen für nicht Erwerbstätige 3.91CHF            3.83CHF            \n\nKindes- und Erwachsenenschutzrecht 32.85CHF          32.69CHF          \n\nEingabe Einflussfaktoren / Plangrössen B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020\n\n∆ Personalaufwand Verwaltung/Betrieb 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%\n\n∆ Personalaufwand Lehrkräfte 0.5% 1.5% 1.5% 1.5%\n\nTeuerung Sachaufwand / Entgelte 0.0% 0.0% 1.2% 1.2%\n\nSteuerfuss 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05\n\nWachstum der Ø Steuerkraft 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%\n\nEntschäd./Rückerst. Gemeinwesen (Kto 35,45) 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%\n\nEigene &  Beitr. f. eigene Rechnung (Kto 36,46) 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%\n\nWachstum der ständigen Wohnbevölkerung 0.0% 0.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%\n\nStändige Wohnbevölkerung Ende Jahr 29'670 29'670 30'560 31'477 32'421 33'394\n\nZinssätze (für Neukredite) 2.0% 2.0% 2.3% 2.5% 3.0%\n\n13\n\n\n\nFür 2016 gibt der Kanton Luzern eine Steigerung des Steueraufkommens von 3.6 % vor. Die \n\nGemeinde Emmen geht aufgrund der tiefen Erfahrungswerte von einem tendenziell stagnie-\n\nrenden Wachstum des Steueraufkommens aus. Daher wurden nur leicht höhere Steuerein-\n\nnahmen bei den natürlichen Personen budgetiert. Dies gilt auch für die Folgejahre. Bei den \n\njuristischen Personen sehen die steuerlichen Erträge nicht besser aus.  \n\n3.3.4 Steuerentwicklung juristische Personen \n\nBeim Steueraufkommen der juristischen Personen sind dieselben Faktoren wie bei den natür-\n\nlichen Personen für die Entwicklung verantwortlich. Die Gemeinde ist davon überzeugt, dass  \n\nnach heutigem Wissensstand von einer gewissen Zuwanderung ausgegangen werden kann, \n\ndie mit einer gewissen zeitlichen Verschiebung zu einem Wachstum der Steuern führen wird. \n\nFür das Budgetjahr 2016 kann mit einem geringen Anstieg der Erträge gerechnet werden. \n\nDer Kanton hingegen prognostiziert ein Wachstum von 6%. Unsere Erfahrungswerte wider-\n\nsprechen dieser Tendenz.  \n\n \n\n3.4 Veränderungen bei Direktionen und Produktgruppen \n\n \n\nAn dieser Stelle werden die Verschiebungen von Produkten innerhalb bestehender oder die \n\nZuordnung zu neu gegründeten Produktgruppen dargestellt. Personelle Veränderungen und \n\nPensenanpassungen sind im Kapitel Stellenplan dargestellt. \n\n \n\nDepartement Kanzlei \n\nDie Friedhofsverwaltung wurde organisatorisch aus der Produktgruppe Stabsstelle Kanzlei \n\nin die Produktgruppe Immobilienbewirtschaftung verschoben. Das Bestattungswesen mit den \n\nAufgaben, die unmittelbar mit einem Todesfall zusammenhängen, verbleiben beim Regiona-\n\nlen Zivilstandsamt Emmen. \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles \n\nBei der Produktgruppe Finanz- und Rechnungswesen wurde das Produkt Ausbildungs-\n\nzentrum SFV nicht mehr budgetiert. Dies weil das Ausbildungszentrum SFV seinen Betrieb \n\neingestellt hat.  \n\nBei der Produktgruppe Immobilienbewirtschaftung wurden einige Anpassungen vorge-\n\nnommen. So werden die Verwaltungsmitarbeitenden nicht mehr auf dem Produkt Verwal-\n\ntungsgebäude Gersag sondern auf dem Produkt Verwaltung Liegenschaften geführt.  \n\nDie Budgetierung für die beiden Feuerwehrgebäude erfolgt neu nur noch auf einem Produkt \n\nFeuerwehrgebäude. Dies weil insbesondere das Feuerwehrgebäude Pestalozzistrasse eine \n\nviel zu kleine Führungseinheit war.  \n\nDas Produkt Bestattungswesen (Friedhofverwaltung) wurde vom Departement Kanzlei zur \n\nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung verschoben.  \n\n \n\n14\n\n\n\nDirektion Bau und Umwelt \n\nInnerhalb der Produktgruppe Verkehr wurde ein neues Produkt für die SBB Tageskarten \n\nerstellt. Dies aufgrund der Mehrwertsteuer. \n\nDie Produktgruppe Bau wurde in Planung und Hochbau umbenannt.  \n\nZudem wurde eine neue Produktgruppe Tiefbau eingeführt. Das Produkt Tiefbau wurde \n\ndemzufolge von der Produktgruppe Planung und Hochbau in die neue Produktgruppe Tiefbau \n\nüberführt.  \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft \n\nBis anhin wurden die Sozialinspektoren bei der Produktgruppe Soziale Wohlfahrt darge-\n\nstellt. Ab sofort werden sie auf dem neu geschaffenen Produkt Sozialinspektorat geführt. \n\nDieses wurde bei der Produktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe subsummiert.  \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur \n\nDie Produkte Lehrertag sowie Lehrerschlussabend aus der Produktgruppe Schulleitung, \n\nSchuladministration und Schulbetrieb wurden still gelegt. Die anfallenden Kosten wer-\n\nden nun im Produkt Schulbetrieb allgemein dargestellt. \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport \n\nDas Produkt Polizei der Produktgruppe Öffentliche Sicherheit wurde still gelegt. Dies weil \n\nes sich um eine sehr kleine Führungsgrösse handelte. Die anfallenden Kosten werden im \n\nProdukt Öffentliche Sicherheit allgemein dargestellt.  \n\n \n\n15\n\n\n\n4.  Sachgruppenergebnisse \n\n \n\nDer Gesamtaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 0.23% negativ ver-\n\nändert. Vor allem der Anstieg bei den Personalkosten sowie weit geringere Einlagen in die \n\nSpezialfinanzierungen haben zu diesem Resultat geführt.  \n\nGleichzeitig hat sich der Gesamtertrag gegenüber dem Vorjahr um rund 0.24% verbessert. \n\nHier zeichnen vor allem moderat gesteigerte Steuereinnahmen, höhere Vermögenserträge \n\nsowie deutlich höhere Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen verantwortlich. \n\n \n\n4.1  Aufwand \n\n \n\n \n\nDer Personalaufwand (Löhne, Soziallasten, Weiterbildung) bildet mit einem Anteil von \n\n41.5% an den Gesamtausgaben die grösste Aufwandposition. Für Personalmassnahmen der \n\nLehrpersonen wurde gemäss kantonalen Vorgaben 0.0% budgetiert. Zudem wird ein erwar-\n\nteter Mutationsgewinn von 0.5% eingesetzt. Aufgrund der momentanen finanziellen Verhält-\n\nnisse, wurde für die individuelle sowie generelle Lohnmassnahmen beim Verwaltungsperso-\n\nnal 1.2% eingerechnet. Dies entspricht rund CHF 237'000. Der Anteil des Verwaltungsperso-\n\nnals der Lohnkosten beträgt rund 45.4%, der Anteil der Lehrpersonen an den Lohnkosten \n\nbeträgt rund 54.6%. \n\n \n\nDer Sachaufwand wird mit rund CHF 17.37 Mio. budgetiert und macht damit rund 11.5% \n\ndes Gesamtaufwandes aus. Für das Budgetjahr 2016 muss mit Mehrausgaben bei den \n\nDienstleistungen und Honoraren gerechnet werden (Anstieg rund CHF 0.44 Mio.). Einerseits \n\nweil die Anzahl PC-Arbeitsplätze gestiegen ist, was zu Mehrkosten von rund CHF 190'000 \n\nführt, und andererseits weil für Honorare an Dritte rund CHF 280'000 mehr budgetiert wurde. \n\n \n\nDie Passivzinsen wurden um rund CHF 70'000 tiefer budgetiert als im Vorjahr. Die Ge-\n\nmeinde Emmen rechnet in der nächsten Zeit mit einem sehr moderaten Anstieg der Zinsen. \n\nAufgrund der ausgehandelten Konditionen kann jedoch eine Reduktion des Zinsaufwandes \n\nim Vergleich zum Budget 2015 erwartet werden. \n\nB 2015 B 2016\n\nPersonalaufwand 60'260'854             40.13% 62'512'838            41.54%\n\nSachaufwand 17'223'377             11.47% 17'368'805            11.54%\n\nPassivzinsen 3'201'167              2.13% 3'131'710              2.08%\n\nAbschreibungen 8'170'346              5.44% 8'509'500              5.65%\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen 7'403'400              4.93% 7'587'300              5.04%\n\nEigene Beiträge 46'742'333             31.13% 45'246'508            30.07%\n\nEinlagen 1'155'945              0.77% 389'207                0.26%\n\nInterne Verrechnungen 5'996'204              3.99% 5'747'825              3.82%\n\nAufwand 150'153'626        100.00% 150'493'693        100.00%\n\n16\n\n\n\nDie Schuldzinsen für neue Darlehen liegen in etwa beim Durchschnittszinssatz der restlichen \n\nbestehenden, langfristigen Darlehen.  \n\n \n\nDie Abschreibungen liegen mit ca. CHF 8.509 Mio. Franken um rund CHF 340'000 höher \n\nals im Vorjahr. Insbesondere lösen die Investitionen in Kindergarten- und Schulinfrastruktur \n\nsowie in den Hochwasserschutz Emme und der gestiegene Investitionsbeitrag in den ÖV ei-\n\nnen höheren Abschreibungsbedarf aus. Dieser konnte mit wegfallenden Abschreibungen  \n\nnicht kompensiert werden.  \n\nFür die Abschreibung des Bilanzfehlbetrages wurde ein grösserer Betrag eingerechnet, dies \n\naufgrund der aktuellen Hochrechnung. \n\n \n\nEntschädigungen an Gemeinwesen beinhalten Zahlungen an den Kanton, an Gemeinden \n\noder Gemeindeverbände. \n\n \n\nMit 30% bilden die eigenen Beiträge die zweithöchste Aufwandsart. Sie weisen Zahlungen \n\nan Kanton, Verbände und private Institutionen und Haushalte aus. Gegenüber dem Vorjahr \n\nhaben sie sich wenig verändert. Trotzdem stellen diese Beiträge Jahr für Jahr eine massive \n\nfinanzielle Belastung dar. \n\n \n\nDie Einlagen zeigen die Überschüsse aus den spezialfinanzierten Bereichen auf. Aufgrund \n\nder Entwicklung wird mit Überschüssen in der Höhe von rund CHF 0.39 Mio. gerechnet. Es \n\nsind Einlagen in den Abwasser- und Feuerwehrfonds geplant. \n\n \n\nInterne Verrechnungen sind eine direkte Folge der gelebten Kostenrechnung: Dienstleis-\n\ntungen, die für eine andere Produktgruppe erbracht werden, werden intern verrechnet. Vor \n\nallem betrifft dies Dienstleistungen des Werkhofs, der Informatik, des Personals und der Fi-\n\nnanzabteilung.   \n\nDie internen Verrechnungen haben sich gegenüber dem Vorjahr verändert, weil einerseits \n\nDienstleistungen an spezialfinanzierte Produktegruppen, bzw. Produktgruppen mit Sitzge-\n\nmeindemodell intern verrechnet werden müssen und nicht via Umlage gezeigt werden kön-\n\nnen. Andererseits wurden die gesamten internen Verrechnungen für die Budgetierung 2016 \n\nneu berechnet und somit konnte den aktuellen Begebenheiten Rechnung getragen werden.  \n\n17\n\n\n\n4.2  Ertrag \n\n \n\n \n\nDer budgetierte Steuerertrag (sämtliche Steuererträge) beläuft sich auf CHF 83.33 Mio. Der \n\nSteuerfuss wurde unverändert bei 2.05 Einheiten belassen. Bei der Prognose des Steuerer-\n\ntrags bei den natürlichen und den juristischen Personen hat sich der Gemeinderat aufgrund \n\nder aktuellen eher indifferenten Wirtschaftsaussichten, nicht den hohen Annahmen des Kan-\n\ntons bezüglich Wachstum des Volkseinkommens angelehnt. Die Steuerentwicklung wurde \n\ndeshalb kritisch und eher defensiv bemessen. Im Weiteren wurden aktuelle Entwicklungen \n\nim ersten Halbjahr 2015 sowie Emmen-spezifische Faktoren berücksichtigt. Aufgrund der \n\nsinkenden Tendenz bei den Nachträgen aus früheren Jahren wurden diese um rund 1 Mio. \n\ntiefer als im Vorjahr veranschlagt. Die Erträge des laufenden Jahres wurden anhand aktueller \n\nZahlen neu beurteilt und um 2 Mio. besser budgetiert. Insgesamt wurde der Steuerertrag \n\ngegenüber dem Vorjahr um rund CHF 0.88 Mio. besser veranschlagt. \n\n \n\nUnter den Regalien und Konzessionen werden die Konzessionsabgaben für Strom, Was-\n\nser und Taxen sowie Plakat-, Reklame- und Marktgebühren vereinnahmt. Der Hauptanteil \n\nbasiert auf der Konzessionsabgabe für Strom. Diese wurden stagnierend beurteilt und dem-\n\nnach lediglich um CHF 4'000 besser als im Vorjahr budgetiert. \n\n \n\nWie in den letzten Jahren wurde für das Budgetjahr ein Buchgewinn von CHF 2 Mio. aus ei-\n\nnem Landgeschäft bei den Vermögenserträgen budgetiert. Im Weiteren wurden Gewinn-\n\nausschüttungen von Gemeindeverbänden budgetiert, dies aufgrund der in den Vorjahren \n\nerhaltenen Beiträge. \n\n \n\nDie Entgelte bilden mit knapp 16.7% den zweitgrössten Anteil an den Erträgen. Sie beinhal-\n\nten verschiedene Benützungsgebühren, Gebühren für Amtshandlungen, Bussen, etc. Hinge-\n\ngen zeichnen sich Mehreinnahmen bei den Gebühren für Amtshandlungen (z.B. Baubewilli-\n\ngungen, Bestattungskosten, etc.) ab. Demgegenüber stehen deutliche Budgetanpassungen \n\nbei den Verwandtenunterstützungen (minus CHF 1 Mio.) und den Renten (minus CHF 1 Mio.) \n\nan.  Insgesamt resultieren bei den Entgelten Mindereinnahmen von rund CHF 1.84 Mio.  \n\n \n\nB 2015 B 2016\n\nSteuern 82'451'000             55.24% 83'330'000            55.70%\n\nRegalien und Konzessionen 1'522'700              1.02% 1'526'700              1.02%\n\nVermögenserträge 3'808'346              2.55% 4'673'563              3.12%\n\nEntgelte 26'781'222             17.94% 24'938'184            16.67%\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung 8'560'876              5.74% 7'946'118              5.31%\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 1'905'181              1.28% 1'689'681              1.13%\n\nBeiträge Eigene Rechnung 17'490'955             11.72% 18'313'098            12.24%\n\nEntnahmen 737'368                 0.49% 1'442'465              0.96%\n\nInterne Verrechnungen 5'996'204              4.02% 5'747'825              3.84%\n\nErtrag 149'253'852        100.00% 149'607'634        100.00%\n\n18\n\n\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung geben den Ertrag aus dem Finanzausgleich \n\nwieder. Dieser ist aufgrund der Neuberechnung um rund CHF 0.61 Mio. tiefer veranschlagt.  \n\nErstmalig im Jahr 2016, musste beim Finanzausgleich mit deutlichen Einbrüchen gerechnet \n\nwerden. Dies aufgrund von erwirtschafteten Buchgewinnen aus Liegenschaftsverkäufen, wel-\n\nche rückwirkend (ab 2012) vom Ausgleich abgezogen werden. \n\n \n\nDie Rückerstattungen von Gemeinwesen / Beiträge für eigene Rechnung resultie-\n\nren vor allem aus Zahlungen des Kantons oder von Gemeinden im Sozial- und Schulbereich \n\nund unterliegen relativ hohen Schwankungen.  \n\n \n\nDie Entnahmen zeigen die Beträge, welche zum Budgetausgleich bei der Abfallbewirtschaf-\n\ntung und bei der Wasserversorgung benötigt werden.  \n\n19\n\n\n\n5. Stellenplan \n\n \nIn der nachfolgenden Abbildung werden bei allen Produktgruppen die Pensen anhand der \n\nRechnung 2014, des BAFIP 2015 und der Planung gemäss BAFIP 2016 einander gegenüber \n\ngestellt und die Abweichungen begründet.  \n\nDie Angaben erfolgen in Stellenprozenten gemäss der Hauptanstellung der Mitarbeitenden, \n\nohne Splittung auf zusätzliche Produktgruppen. Die Stellen werden, wenn immer möglich, \n\ngemäss der administrativen Unterstellung abgebildet. Dabei gilt zu beachten, dass die Dar-\n\nstellung gemäss Stellenplan nicht zwingend der gewählten Kostenverteilung entspricht. Bei \n\neinzelnen Anstellungen im Stundenlohn wird das Pensum jeweils berechnet. Dabei können \n\njährlich geringe Unterschiede in der Höhe des Pensums entstehen. Diese sind nicht auf effek-\n\ntive Stellenaufstockungen zurückzuführen. Bei solch minimalen Abweichungen wird unten-\n\nstehend keine Begründung abgegeben. \n\nDie nachfolgenden Begründungen basieren auf der Abweichung zwischen den im BAFIP 2015 \n\ngeplanten und teilweise bereits realisierten und den im BAFIP 2016 geplanten Pensenvertei-\n\nlungen. Dies bedeutet, dass im Budget 2016 Stellenaufstockungen enthalten und budgetiert \n\nsind, diese aber zum Teil noch nicht vollzogen worden sind. Die genauen Veränderungen \n\nwerden erst in der Rechnung 2015, bzw. 2016 ersichtlich werden. \n\n \n\n20\n\n\n\n \n\n \n\nBegründungen \n\n \n\nBehörden \n\n101 Einwohnerrat \n\nKein Kommentar. \n\n102 Gemeinderat \n\nKein Kommentar. \n\n \n\n \n\nin Stellenprozenten\nRG 2013 RG 2014  B 2015 B 2016 Budgetdifferenz\n\nBehörden\n\nEinwohnerrat -                 -                 \n\nGemeinderat 590.00            561.00            561.00            561.00            -                 \n\nStabsstellen\n\nKanzlei 1'897.00          1'982.00          2'022.00          1'712.00          -310.00           \n\nKommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung 240.00            270.00            270.00            280.00            10.00              \n\nDirektion Finanzen und Personelles\n\nFinanz- und Rechnungswesen 840.00            830.00            890.00            910.00            20.00              \n\nPersonal und Organisation 1'500.00          1'410.00          1'720.00          1'525.00          -195.00           \n\nImmobilienbewirtschaftung 2'246.61          2'541.15          2'532.44          3'711.78          1'179.34          \n\nInformatik 730.00            140.00            130.00            140.00            10.00              \n\nSteuerwesen 1'170.00          1'200.00          1'300.00          1'300.00          -                 \n\nDirektion Bau und Umwelt\n\nVerkehr 40.00              40.00              40.00              40.00              -                 \n\nHochbau und Planung 980.50            980.00            980.00            1'170.00          190.00            \n\nUmweltschutz 90.00              80.01              175.00            95.00              -80.00             \n\nAbfallbewirtschaftung 112.00            107.00            107.00            108.40            1.40               \n\nAbwasserbeseitigung 380.00            380.00            380.00            480.00            100.00            \n\nWasserversorgung 830.00            880.00            930.00            1'030.00          100.00            \n\nWerkhof 1'754.73          1'854.73          1'854.73          1'954.73          100.00            \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft\n\nBerufsbeistandschaft 1'170.00          1'470.00          1'470.00          1'615.00          145.00            \n\nKESB Emmen 811.90            846.90            806.90            906.90            100.00            \n\nSoziale Wohlfahrt 270.00            370.00            370.00            220.00            -150.00           \n\nAHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen 440.00            380.00            330.00            330.00            -                 \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe 1'210.00          1'594.00          1'374.00          1'744.00          370.00            \n\nJugend- und Familienbetreuung 937.13            961.83            1'011.34          1'052.00          40.66              \n\nDirektion Schule und Kultur\n\nSchulleitung, Schuladministration und Schulbetrieb 360.00            360.00            360.00            460.00            100.00            \n\nVolksschule, Kindergarten 9.13               20.00              -20.00             \n\nVolksschule, Primarschule 129.13            20.00              -                 -                 \n\nVolksschule, Sekundarschule 109.13            -                 -                 \n\nSchuldienste 80.00              80.00              91.55              60.00              -31.55             \n\nSchulgesundheitsdienst 21.66              16.66              19.16              16.66              -2.50              \n\nMusikschule 1'265.82          1'205.65          1'194.57          1'196.48          1.91               \n\nSchul- und Familienergänzende Tagesstrukturen 220.57            514.30            566.02            588.75            22.73              \n\nGemeindebibliothek 162.48            182.48            182.48            182.48            -                 \n\nKultur 30.00              45.00              45.00              45.00              -                 \n\nDirektion Sicherheit und Sport\n\nÖffentliche Sicherheit 126.50            126.50            126.50            126.50            -                 \n\nFeuerwehr 308.33            308.33            308.33            308.33            -                 \n\nZivilschutz 480.00            520.00            520.02            520.00            -0.02              \n\nMilitär und Schiesswesen -                 -                 -                 \n\nSport und Freizeit 610.00            570.00            610.00            130.00            -480.00           \n\nFrei- und Hallenbad 852.73            857.73            857.73            859.73            2.00               \n\nErgebnis 23'005.35      23'685.27      24'155.77      25'379.74      1'223.97        \n\n21\n\n\n\nStabsstellen \n\n201 Kanzlei \n\nBewilligte Stellenprozente im Teilungsamt im Umfang von 50% wurden nur zu 40% umge-\n\nsetzt (-10%). Wegfall der Friedhofverwaltung (-300%, neu verbucht auf 303 Immobilienbe-\n\nwirtschaftung). \n\n202 Kommunikation und Marketing/Wirtschaftsförderung \n\nStellenaufstockung im Umfang von 10% des Kommunikationsbeauftragten. \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles \n\n301 Finanz- und Rechnungswesen \n\nAusbau im Bereich juristischer Mitarbeiter und Werkstudent, welche jedoch auch Aufgaben \n\nfür andere Direktionen ausüben.  \n\n302 Personal und Organisation \n\nGeplante Schaffung von zwei zusätzlichen Lehrstellen wurde nicht umgesetzt sowie Wegfall \n\nder befristeten Aufstockung der Stellvertreterfunktion im Bereich Post- und Kurierwe-\n\nsen/Hausdruckerei von insgesamt 35%. Geplante, aber noch nicht umgesetzte zusätzliche \n\nStelle Werkstudent 40%. \n\n303 Immobilienbewirtschaftung \n\nVerschiebung der Friedhofverwaltung (+300%, vorher auf 201 Kanzlei),  der Sportplatzwarte \n\n(+500%, vorher auf 710 Sport und Freizeit) sowie der Hauswartstelle Verwaltung (+100%, \n\nvorher auf 402 Bau). Wegfall Raumpflege HPS Emmen (-30%). Beantragte und vom Ge-\n\nmeinderat bewilligte Stellenaufstockung von 100% im Bereich Sachbearbeiter Immobilien-\n\nbewirtschaftung (Stelle ist bereits besetzt) sowie eine Pensenaufstockung im Umfang von \n\n20% aufgrund von zusätzlichen Aufgaben im Bereich Sportplatz und Friedhofverwaltung. \n\nGeplante und vom Gemeinderat bewilligte, aber noch nicht umgesetzte Stellenaufstockung \n\nim Bereich Sachbearbeitung Immobilienbewirtschaftung von 100% aufgrund eines krank-\n\nheitsbedingten Ausfalls. Geplante und vom Gemeinderat bewilligte, aber noch nicht umge-\n\nsetzte Schaffung einer neuen Stelle als Schulhauswart Kompetenzzentrum von 100% sowie \n\ndiverse minimale Anpassungen im Reinigungsbereich.  \n\n304 Informatik \n\nAufstockung der Stellvertreterfunktion im Bereich Hausdruckerei im Umfang von 10%. \n\n305 Steuern \n\nKein Kommentar. \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt \n\n401 Verkehr \n\nKein Kommentar \n\n402 Hochbau und Planung \n\nWegfall der Hauswartstelle Verwaltung (-100%, neu 303 Immobilienbewirtschaftung).  \n\nGeplante Stellenaufstockungen im Umfang von 330% in der Baubewilligung, Raumplanung \n\n22\n\n\n\nund im Hochbau/Umwelt sowie gewünschte Pensumsreduktion im Umfang von 40% in der \n\nProjektleitung Hochbau/Umwelt. \n\n403 Umweltschutz \n\nGeplante und bewilligte Stellenaufstockung im Umfang von 80% wird nicht umgesetzt. \n\n404 Abfallbewirtschaftung \n\nKein Kommentar. \n\n405 Abwasserbeseitigung \n\nGeplante Stellenaufstockung im Umfang von 100% in der Projektleitung. \n\n406 Wasserversorgung \n\nGeplante Stellenaufstockung im Umfang von 100% im Leitungsbau/Anlageunterhalt. \n\n407 Werkhof \n\nGeplante Stellenaufstockung im Umfang von 100%.  \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft \n\n501 Berufsbeistandschaft \n\nGeplante Stellenaufstockung Berufsbeistand 85% sowie in der Buchhaltung 60%. \n\n502A KESB Emmen \n\nGeplante und bewilligte Stellenaufstockung im Bereich Revisorat KESB 80%, Stelle ist bereits \n\nbesetzt. Geplante Stellenaufstockung 20% im Bereich Fachdienst. \n\n502B Soziale Wohlfahrt \n\nWegfall des Sozialinspektorats (-150%, neu auf 504 Wirtschaftliche Sozialhilfe). \n\n503 AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen \n\nKein Kommentar. \n\n504 Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\nVerschiebung des Sozialinspektorats (+150% und +50% bereits erfolgte Stellenaufstockung \n\n- vorher 502B Soziale Wohlfahrt). Beantragte und vom Gemeinderat bewilligte neue Stelle im \n\nBereich persönliche Beratung im Umfang von 80%, diese Stelle wird per Oktober 2015 be-\n\nsetzt. Ausbau im Umfang von 10% im Bereich Mitarbeiterin in Ausbildung. Geplante Stellen-\n\naufstockung in der Sozialhilfe im Umfang von 80%. \n\n505 Jugend- und Familienberatung \n\nAusbau Schulsozialarbeit auf Primarschulstufe. \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur \n\n601 Schulleitung, Schuladministration \n\nGeplante Stellenaufstockung 100% im Bereich Sekretariat / Administration Volksschule und \n\nDSK. \n\n602 Volksschule, Kindergarten \n\nWegfall Kriseninterventionsstelle 20%. \n\n603 Volksschule, Primarschule \n\nKein Kommentar. \n\n \n\n23\n\n\n\n604 Volksschule, Sekundarschule \n\nKein Kommentar. \n\n605 Schuldienste \n\nUmbuchung von diversen Aufgaben im Bereich Sekretariat (-31.55%, neu auf 611 Schul- und \n\nfamilienergänzende Tagesstrukturen). \n\n606 Schulgesundheitsdienst \n\nKein Kommentar. \n\n609 Musikschule \n\nDie Pensen hängen immer von der Anzahl SchülerInnen ab und können daher stark variieren. \n\n611 Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen \n\nVerschiebung von diversen Aufgaben im Bereich Sekretariat (+31.55%, vorher 605 Schul-\n\ndienste), sowie diverse Anpassungen im Bereich Tagesstrukturen. Die Pensen der Tages-\n\nstrukturen hängen immer von der Anzahl SchülerInnen ab und können daher stark variieren. \n\n614 Gemeindebibliothek \n\nKein Kommentar. \n\n615 Kultur \n\nKein Kommentar. \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport \n\n701 Öffentliche Sicherheit \n\nKein Kommentar. \n\n702 Feuerwehr \n\nKein Kommentar. \n\n703 Zivilschutz \n\nKein Kommentar. \n\n704 Militär und Schiesswesen \n\nKein Kommentar \n\n710 Sport und Freizeit \n\nWegfall der Sportplatzwarte (-500% - neu 303 Immobilienbewirtschaftung). Beantragte und \n\nvom Gemeinderat bewilligte Stellenaufstockung im Rahmen von 30% Leiter Bereich Sport \n\nsowie Reduktion von 10% in der Administration.  \n\n711 Frei- und Hallenbad \n\nKein Kommentar. \n\n   \n\n24\n\n\n\n6. Investitionsrechnung \n\n6.1 Investitionsbudget 2016 \n\nBei Bruttoausgaben von CHF 19'543'000 und Bruttoeinnahmen von CHF 2'856'000 sieht das \n\nBudget 2016 für die Investitionsrechnung Nettoinvestitionen von CHF 16'687'000 vor. \n\n \n\nMit der kontinuierlichen Optimierung des langfristigen Investitionsplanungsprozesses und \n\nunter grösstmöglicher Einhaltung des vorgegebenen Plafonds, hat die Arbeitsgruppe für In-\n\nvestitionsplanung massgeblich zur Verbesserung der finanziellen Tragbarkeit der Investitio-\n\nnen beigetragen. \n\n  \n\nDie Nettoinvestitionen von CHF 16'687'000 gliedern sich anhand der Artensicht (vgl. Darstel-\n\nlung) wie folgt: \n\n \n\n \n\nDer grösste Teil der geplanten Investitionen, wurde bereits mit früheren Sonderkrediten ge-\n\nnehmigt. Bei den jeweiligen Produktgruppenblättern kann entnommen werden, welche In-\n\nvestitionen bereits genehmigt sind und welche noch nicht. \n\n \n\nTiefbau \n\nBei den Tiefbauten wurde die allgemeine Sanierung von Gemeindestrassen mit CHF 0.5 Mio. \n\nsowie der Neubau Trottoir Feldmattstrasse mit CHF 494'000 budgetiert. Im Weiteren musste \n\nfür den Hochwasserschutz Emme CHF 1.41 Mio. budgetiert werden. \n\nFür allgemeine Sanierungsarbeiten an den Kanalisationssammelleitungen werden CHF 1.5 \n\nMio. budgetiert. Die Investition in die Kanalisation sollte aus sich heraus finanziert werden \n\nkönnen. Der Fonds Abwasser verfügt über genügend Mittel. Gleichzeitig wird mit Anschluss-\n\ngebühren von rund CHF 1.2 Mio. gerechnet. \n\nBei der Wasserversorgung sind Nettoinvestitionen im Gesamtbetrag von ca. CHF 1.125 Mio. \n\nbudgetiert, welche vollumfänglich aus den Eigenmitteln der Wasserversorgung finanziert \n\nwerden sollen. \n\nIn den Ausbau des Leitungsnetzes sollen insgesamt CHF 1.5 Mio. investiert werden.  \n\nFür den Neubau des Grundwasserpumpwerks Kirchfeld sind seit längerem Vorarbeiten im \n\nGang, das Projekt konnte aber noch nicht begonnen werden. Vorerst fallen im Budgetjahr \n\n2016 CHF 0.5 Mio. für die definitive Planung an. \n\nAufgrund des Ausbaus des Leitungsnetzes ist mit Einnahmen im Umfang von CHF 0.6 Mio. zu \n\nrechnen. Diese teilen sich auf Gebäudeversicherung und Private auf. \n\nB 2016\n\nTiefbau 4'805'600.00CHF                \n\ndavon Kanal- und Leitungsnetze, inkl. Pumpwerke 1'424'800.00CHF                \n\ndavon Öffentlicher Verkehr 807'000.00CHF                   \n\nHochbau 9'817'400.00CHF                \n\nMobilien, Ausstattungen, Maschinen 1'614'000.00CHF                \n\nProjektierungen, Planungen, Strategien 450'000.00CHF                   \n\n25\n\n\n\n \n\nInvestitionen in den Öffentlichen Verkehr werden in Form eines Kantonsbeitrags in der Grös-\n\nse von CHF 0.807 Mio. fällig. Zudem müssen für die Erstellung des Pavillon und der Warte-\n\ndächer Bahnhof Süd rund CHF 1.1 Mio. eingesetzt werden. Für die Sanierung der Bushalte-\n\nstelle beim Bahnhof Emmenbrücke wurden CHF 90'000 eingeplant. \n\n \n\nHochbau \n\nBei den Hochbauten hat die Sanierung der Schulanlage Hübeli mit CHF 2 Mio. den grössten \n\nAnteil. Zusätzlich stehen Investitionen in neue Kindergärten im Betrag von CHF 2.7 Mio. an. \n\nIm Weiteren soll das Personalhaus Gersag mit rund CHF 1.58 Mio. saniert werden. Zudem \n\nsollen Brandschutzvorschriften sowie Absturzsicherungen im Verwaltungsgebäude für rund \n\nCHF 0.55 Mio. aktualisiert werden. Für Büroanpassungen in Folge von Reorganisationen sind \n\nCHF 170'000 geplant. Hinzu kommen Investitionen in die Gersag Saal-Beleuchtung von rund \n\nCHF 100'000. \n\nEin Projektierungskredit für die Sanierung der Totenkapelle Emmen beläuft sich auf CHF \n\n20'000. \n\nIn die bestehende Infrastruktur des Frei- und Hallenbad Mooshüsli sollen insgesamt CHF \n\n450'000 investiert werden. Einerseits soll eine Dachsanierung im Mittelteil erfolgen, die Haus-\n\ntechnik muss angepasst und Vorbereitungen für die Einführung der Sportscard sollten getrof-\n\nfen werden. \n\nFür den Zivilschutz müssen Investitionen von rund CHF 0.54 Mio. getätigt werden. Dies ei-\n\nnerseits zur Erstellung von fehlenden Schutzplätzen, andererseits für Ersatzbeschaffungen. \n\nDie gesamten Investitionen werden aus dem Zivilschutzfonds beglichen.  \n\n \n\nMobilien, Ausstattungen, Maschinen \n\nDie Beschaffung der Ersatzmöblierungen für die Schulanlage Hübeli wird mit CHF 0.5 Mio. \n\nbudgetiert. Zudem müssen rund CHF 200'000 für die Möblierung der zusätzlichen Kindergar-\n\ntenlokale budgetiert werden.  \n\nIn der Schulanlage Hübeli soll die Tagestrukturen integriert werden. Dabei ist mit Kosten von \n\nrund CHF 100'000 zu rechnen. Bei der Schulanlage Meierhöfli sind Investitionen im Betrag \n\nvon CHF 1 Mio. für den Neubau von Tagestrukturen und die Integration der Schulsozialarbeit \n\ngeplant. \n\nIm Weiteren soll die Planung des zusätzlichen Trakts bei der Schulanlage Erlen in Angriff \n\ngenommen werden. Dafür sind CHF 300'000 budgetiert. \n\n \n\nDie Feuerwehr benötigt ein neues Materialfahrzeug. Die Nettoinvestition beläuft sich auf CHF \n\n84'000.  \n\nBeim Werkdienst sollen ein Kommunalfahrzeug sowie eine Strassenreinigungsmaschine er-\n\nsetzt werden. Budgetiert wurden dafür CHF 380'000. \n\nDie Lohnsoftware muss aktualisiert und erweitert werden. Dafür sind Investitionen im Ge-\n\nsamtwert von rund CHF 200'000 geplant.  \n\n26\n\n\n\n \n\nProjektierungen, Planungen, Strategien  \n\nDiverse Anteile an die Planung und Gestaltung von Plätzen mit CHF 400'000 veranschlagt. \n\nFür rund CHF 50'000 soll im Weiteren eine Freizeit- und Sportstättenstrategie erarbeitet wer-\n\nden. Zudem wurde ein Projektierungskredit für die Sanierung der Aussenanlage Friedhof \n\nGerliswil in der Höhe von CHF 80'000 eingestellt. \n\n \n\nDie folgende Darstellung zeigt alle priorisierten Projekte aus der langfristigen Investitionspla-\n\nnung vom 30.6.2015 (10/15): \n\n \n\nBeträge in CHF 1'000 Beschluss Information / Kenntnisnahme\n\nBezeichnung Summe N\nD B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020\n\nSchulinfrastruktur\n\nMobiliar Einführung 2-Jahres Kindergarten 200.00                  20 200.00              \n\nErsatzmobiliar Schulanlagen (inkl. Hübeli 15/16, inkl. Erlen 19/20) 2'000.00               8 500.00              200.00              200.00              900.00              200.00              \n\nFlächendeckende Einführung Interaktive Wandtafeln Volksschule. 1'000.00               4 250.00              250.00              250.00              250.00              \n\nProjektierungskredit Schulraumergänzung Schulanlage Emmen mit 9 Klassenzimmer 500.00                  40 200.00              300.00              \n\nProjektierungskredit für 4. Trakt Schulanlage Erlen 600.00                  40 300.00              300.00              \n\nNeubau 4. Trakt Schulanlage Erlen 9'000.00               40 9'000.00            \n\nIntegration Tagesstruktur Hübeli 100.00                  40 100.00              \n\nSanierung und Erweiterung Schule Hübeli (Nur Schulhaustrakt) 2'000.00               40 2'000.00            \n\nKrauer Neubau 1 Kindergarten, Tagesstruktur und Schulsozialarbeit Büro 900.00                  40 900.00              \n\nMeierhöfli Neubau Tagesstruktur und Schulsozialarbeit Büro 1'000.00               40 1'000.00            \n\nRiffig Integration Tagesstruktur und Sanierung Kindergarten-Pavillon 300.00                  40 300.00              \n\nRiffig Neubau 3 Kindergärten 1'500.00               40 1'500.00            \n\nRiffig Sanierung Hauswartswohnung und Vergrösserung Lehrerzimmer 200.00                  40 200.00              \n\nVerkehrsinfrastruktur\n\nInvestitonen in ÖV Kantonsbeitrag 4'513.00               20 807.00              926.50              926.50              926.50              926.50              \n\nPavilion und Wartedächer der Haltestelle Emmenbrücke Bahnhof Süd 1'097.40               40 1'097.40            \n\nRahmenkredit Möblierung Seetalplatz / Wartehäuser 152.60                  20 152.60              \n\nOrdentliche Ortsplanung, Verkehrsplanung 400.00                  10 100.00              150.00              100.00              50.00                \n\nSanierung Gemeindestrassen allgemein 2'500.00               20 500.00              500.00              500.00              500.00              500.00              \n\nK13 (Zentral bis Sprengi) (Planung) 200.00                  10 100.00              100.00              \n\nSchlüsselarealplanung, Meierhöfli (Brutto) / Quartiertentwicklung 150.00                  10 50.00                50.00                50.00                \n\nBeitrag Sanierung Bushaltestelle, Bahnhof Emmenbrücke 90.00                    40 90.00                \n\nErschliessung Meierhof 2. Etappe 2'000.00               20 1'000.00            1'000.00            \n\nErschliessung Meierhof 2. Etappe, Perimeterbeiträge -2'000.00              20 -1'000.00           -1'000.00           \n\nNeubau Trottoir und Aufweitung Feldmattstrasse Benisuisse 493.80                  20 493.80              \n\nWerkhof\n\nErsatz Kommunalfahrzeug (Reform 1997) 180.00                  15 180.00              \n\nErsatz Strassenreinigungsmaschine und Neubeschaffung Kleinfahrzeug 200.00                  15 200.00              \n\nErsatz Kommunalfahrzeug (Multicar 1996) inklusive Winterdienstausrüstung 250.00                  15 250.00              \n\nVerwaltungsinfrastruktur\n\nBrandschutzvorschriften bei den Gebäuden 250.00                  20 250.00              \n\nAbsturzsicherheit bei den Gebäuden 300.00                  20 300.00              \n\nAnschaffung Immobilien- und Facility-Management Software-Tool 150.00                  4 150.00              \n\nNeue Lohnsoftware 200.00                  4 200.00              \n\nBüroanpassungen für Reorganisation 170.00                  20 170.00              \n\nSanierung Blockheizkraftwerk 500.00                  40 500.00              \n\nSanierung Beleuchtung und Steuerung im Gersag Saal 100.00                  20 100.00              \n\nNeue Schiebetür-Front beim Eingang zum Gersag Saal 50.00                    20 50.00                \n\nSanierung WC-Anlagen im Foyer Gersag Saal 100.00                  20 100.00              \n\nSanierung und Aufstockung Personalhaus (Kredit 1.1 Mio. /Aufstockung 800') 1'580.00               40 1'580.00            \n\nVersorgungsinfrastruktur\n\nFriedhof Gerliswil\n\nSanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil: Bereich Erdbestattung und neues Urnenfeld 350.00                  40 350.00              \n\nProjektierungskredit Sanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil 80.00                    20 80.00                \n\nErsatz Kühlzellen und Beleuchtung Aufbahrungshalle Friedhof Gerliswil 100.00                  20 100.00              \n\nSanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil: Natursteinmauern, Treppen und Wege 500.00                  40 500.00              \n\nFriedhöfe\n\nSanierung Totenkapelle Friedhof Emmen 200.00                  40 200.00              \n\nProjektierungskredit Sanierung Totenkapelle Friedhof Emmen 20.00                    40 20.00                \n\nZivilschutzanlagen\n\nFondsentnahme: Umbauten für Schaffung fehlender Schutzplätze -1'500.00              20 -500.00             -500.00             -500.00             \n\nUnterdeckung Schutzplatzbilanz; Umbauten für Schaffung fehlender Schutzplätze 1'500.00               20 500.00              500.00              500.00              \n\nInfrastruktur für Kultur & Freizeit\n\nStadtentwicklung Luzern Nord Seetalplatz 116.00                  10 50.00                50.00                16.00                \n\nArealentwicklung Sonnenplatz Emmenbrücke 100.00                  10 100.00              \n\nErarbeitung Freizeit- + Sportstätten-Strategie 50.00                    10 50.00                \n\nMooshüsli Freibad\n\nDachsanierung Eingang-Mittelteil und Farbanstrich Garderobenbauten 200.00                  40 200.00              \n\nMooshüsli Hallenbad\n\nInfrastrukturergänzungen und Anpassungen für Einführung Sportscard 100.00                  40 100.00              \n\nErsatz Hausleittechnik 150.00                  40 150.00              \n\nGesamttotal Nettoinvestitionen (ohne SF) 34'892.80            13'768.20        3'979.10          11'642.50        3'326.50          2'176.50          \n\n27\n\n\n\nFortsetzung der priorisierten Projekte / Spezialfinanzierungen: \n\n \n\n \n\n  \n\nBeträge in CHF 1'000 Beschluss Information / Kenntnisnahme\n\nBezeichnung Summe N\nD B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020\n\nSpezialfinanzierungen (SF)\n\nSP ZSO Diverse Ersatzbeschaffungen Rückerstattung -40.00                   15 -40.00               \n\nSP ZSO Diverse Ersatzbeschaffungen 40.00                    15 40.00                \n\nSF Hochwasserschutz Emme (Investitionsbeitrag Kanton) 2'550.00               50 1'410.00            1'140.00            \n\nSF Hochwasserschutz Reuss 2'000.00               50 100.00              900.00              1'000.00            \n\nSF Rahmenkredit Kanalisation 7'500.00               50 1'500.00            1'500.00            1'500.00            1'500.00            1'500.00            \n\nSF Oberhof Stufenpumpwerk Sedel Abschnitt Sedelbrücke 1'850.00               50 350.00              1'500.00            \n\nSF Verbund mit ewl Raum kl. Emme 100.00                  50 100.00              \n\nSF Anschlussgebühren Kanalisation -4'600.00              50 -1'200.00           -1'000.00           -800.00             -800.00             -800.00             \n\nSF Anschlussgebühren Wasserversorgung -3'000.00              50 -600.00             -600.00             -600.00             -600.00             -600.00             \n\nSF Beiträge Kantonale Gebäudeversicherung -490.00                 50 -350.00             -70.00               -70.00               \n\nSF Grundwasserpumpwerk Kirchfeld 4'500.00               50 500.00              2'000.00            2'000.00            \n\nSF Ausbau Wasserleitungsnetz 7'500.00               50 1'500.00            1'500.00            1'500.00            1'500.00            1'500.00            \n\nSF Anschluss an Wasserversorgung Gebiet Wolfisbühl 1'000.00               50 1'000.00            \n\nSF Stufenpumpwerk Sedel (Fernwirkübertragung) 74.80                    50 74.80                \n\nFeuerwehr\n\nSP FW Materialfahrzeug Rückerstattung -166.00                 15 -166.00             \n\nSP FW Materialfahrzeug 250.00                  15 250.00              \n\nSP FW TLF Raubritter Rückerstattung -140.00                 15 -140.00             \n\nSP FW TLF Raubritter 340.00                  15 340.00              \n\nSP FW Toyota Bus 66.00                    15 66.00                \n\nSP FW Toyota Bus Rückerstattung -22.00                   15 -22.00               \n\nGesamttotal Nettoinvestitionen (nur SF) 19'312.80            2'918.80          4'470.00          4'280.00          5'000.00          2'644.00          \n\nGesamttotal Nettoinvestitionen (inkl. SF) 54'205.60            16'687.00        8'449.10          15'922.50        8'326.50          4'820.50          \n\n28\n\n\n\nDie budgetierten und für die Folgejahre geplanten Investitionen lassen sich pro Direktion, \n\nbzw. pro Produktgruppe wie folgt darstellen: \n\n \n\n  \n\nBeträge in CHF 1'000 Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme\n\nRG 2014\nB 2015 / \n\nKredite\nB 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020\n\nInvestitionen\n\nDirektion Finanzen und Personelles -              -              -              -              -              -              -              \n\nImmobilienbewirtschaftung 5'493.71       6'700.00       9'100.00       1'350.00       9'600.00       700.00         300.00         \n\nInformatik 147.15         -              200.00         -              -              -              -              \n\nDirektion Bau und Umwelt -              -              -              -              -              -              -              \n\nVerkehr 491.72         551.00         807.00         926.50         926.50         926.50         926.50         \n\nHochbau und Planung 475.31         320.00         1'487.40       402.60         166.00         50.00           -              \n\nAbwasserbeseitigung 2'116.89       3'000.00       3'010.00       2'740.00       1'700.00       2'400.00       2'500.00       \n\nWasserversorgung 2'610.38       4'701.59       2'074.80       3'500.00       3'850.00       4'000.00       1'500.00       \n\nWerkhof 98.90           -              380.00         250.00         -              -              -              \n\nTiefbau 3'336.26       685.00         993.80         1'500.00       1'500.00       500.00         500.00         \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft -              -              -              -              -              -              -              \n\n0 -              -              -              -              -              -              -              \n\nDirektion Schule und Kultur -              -              -              -              -              -              -              \n\nSchulleitung, Schuladministration und Schulbetrieb 450.55         700.00         700.00         450.00         450.00         1'150.00       450.00         \n\nVolksschule, Primarschule 1'228.19       -              -              -              -              -              -              \n\nDirektion Sicherheit und Sport -              -              -              -              -              -              -              \n\nFeuerwehr -              295.00         250.00         -              340.00         -              66.00           \n\nZivilschutz -              40.00           540.00         500.00         500.00         -              -              \n\nMilitär und Schiesswesen -              -              -              -              -              -              -              \n\nSport und Freizeit 11.10           100.00         -              -              -              -              -              \n\nGesamttotal Bruttoinvestitionen 16'460.17   17'092.59   19'543.00   11'619.10   19'032.50   9'726.50     6'242.50     \n\nErlöse / Rückerstattungen\n\nDirektion Finanzen und Personelles -              -              -              -              -              -              -              \n\nFinanz- und Rechnungswesen -408.63        -              -              -              -              -              -              \n\nImmobilienbewirtschaftung -190.99        -              -              -              -              -              -              \n\nInformatik -116.89        -              -              -              -              -              -              \n\nDirektion Bau und Umwelt -              -              -              -              -              -              -              \n\nAbwasserbeseitigung -1'722.83      -1'600.00      -1'200.00      -1'000.00      -800.00        -800.00        -800.00        \n\nWasserversorgung -3'144.60      -670.00        -950.00        -670.00        -670.00        -600.00        -600.00        \n\nTiefbau -2'946.63      -              -              -1'000.00      -1'000.00      -              -              \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft -              -              -              -              -              -              -              \n\n0 -              -              -              -              -              -              -              \n\nDirektion Schule und Kultur -              -              -              -              -              -              -              \n\n0 -              -              -              -              -              -              -              \n\nDirektion Sicherheit und Sport -              -              -              -              -              -              -              \n\nFeuerwehr -              -150.00        -166.00        -              -140.00        -              -22.00          \n\nZivilschutz -              -              -540.00        -500.00        -500.00        -              -              \n\nGesamttotal Nettoinvestitionen 7'929.59     14'672.59   16'687.00   8'449.10     15'922.50   8'326.50     4'820.50     \n\nAbzug Spezialfinanzierungen 140.16         -5'116.59      -2'918.80      -4'470.00      -4'280.00      -5'000.00      -2'644.00      \n\nGesamttotal Nettoinvestitionen (ohne SF) 8'069.75     9'556.00     13'768.20   3'979.10     11'642.50   3'326.50     2'176.50     \n\n29\n\n\n\nDieselben Investitionen dargestellt als Artensicht, ergeben die nachstehende Tabelle: \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nBeträge in CHF 1'000 Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme\n\nRG 2014\nB 2015 / \n\nKredite\nB 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020\n\nInvestitionen\n\nTiefbauten -              -              -              -              -              -              -              \n\nVerwaltungsliegenschaften -              -              -              -              -              500.00         -              \n\nSportanlagen -              100.00         -              -              -              -              -              \n\nFriedhöfe -              -              80.00           350.00         500.00         -              -              \n\nRegionalverkehr 491.72         551.00         897.00         926.50         926.50         926.50         926.50         \n\nTiefbau 4'034.63       1'755.00       2'403.80       2'792.60       1'500.00       500.00         500.00         \n\nAbwasserbeseitigung 1'418.52       1'500.00       1'500.00       1'500.00       1'700.00       2'400.00       2'500.00       \n\nWasserversorgung 2'610.38       5'201.59       2'074.80       3'500.00       3'850.00       4'000.00       1'500.00       \n\nHochbauten -              -              -              -              -              -              -              \n\nVerwaltungsliegenschaften 368.08         950.00         2'400.00       50.00           100.00         -              -              \n\nSchulliegenschaften 5'125.63       5'750.00       6'100.00       500.00         9'000.00       200.00         300.00         \n\nFriedhöfe -              -              20.00           300.00         -              -              -              \n\nDiverse Liegenschaften Verwaltungsvermögen 11.10           -              200.00         -              -              -              -              \n\nAgglomerationsverkehr -              -              1'097.40       -              -              -              -              \n\nZivilschutz Emmen -              -              500.00         500.00         500.00         -              -              \n\nMobilien, Maschinen, Fahrzeuge -              -              -              -              -              -              -              \n\nInformatik 147.15         -              200.00         -              -              -              -              \n\nLiegenschaftsverwaltung -              -              -              150.00         -              -              -              \n\nSchulliegenschaften 1'678.75       700.00         700.00         200.00         200.00         900.00         200.00         \n\nDiverse Liegenschaften Verwaltungsvermögen -              -              250.00         -              -              -              -              \n\nStrassenmaschinen Werkdienst 98.90           -              380.00         -              -              -              -              \n\nWerkhof Betrieb -              -              -              250.00         -              -              -              \n\nAdministration -              -              -              250.00         250.00         250.00         250.00         \n\nFeuerwehr allgemein -              295.00         250.00         -              340.00         -              66.00           \n\nZivilschutz Emmen -              40.00           40.00           -              -              -              -              \n\nStrategien, Projektierungen -              -              -              -              -              -              -              \n\nSportanlagen -              -              50.00           -              -              -              -              \n\nRaumplanung Raumordnung 293.09         150.00         300.00         200.00         66.00           -              -              \n\nPlanungen -              -              -              -              -              -              -              \n\nRaumplanung Raumordnung 182.22         100.00         100.00         150.00         100.00         50.00           -              \n\nGesamttotal Bruttoinvestitionen 16'460.17   17'092.59   19'543.00   11'619.10   19'032.50   9'726.50     6'242.50     \n\nErlöse / Rückerstattungen\n\nTiefbauten -              -              -              -              -              -              -              \n\nTiefbau -2'946.63      -              -              -1'000.00      -1'000.00      -              -              \n\nAbwasserbeseitigung -              -              -              -              -              -              -              \n\nHochbauten -              -              -              -              -              -              -              \n\nSchulliegenschaften -177.49        -              -              -              -              -              -              \n\nDiverse Liegenschaften Verwaltungsvermögen -13.50          -              -              -              -              -              -              \n\nZivilschutz Emmen -              -              -500.00        -500.00        -500.00        -              -              \n\nMobilien, Maschinen, Fahrzeuge -              -              -              -              -              -              -              \n\nInformatik -116.89        -              -              -              -              -              -              \n\nFeuerwehr allgemein -              -150.00        -166.00        -              -140.00        -              -22.00          \n\nZivilschutz Emmen -              -              -40.00          -              -              -              -              \n\nÜbrige Sachgüter -              -              -              -              -              -              -              \n\nGemeinderat -276.12        -              -              -              -              -              -              \n\nAnschlussgebühren -              -              -              -              -              -              -              \n\nAbwasserbeseitigung -1'722.83      -1'600.00      -1'200.00      -1'000.00      -800.00        -800.00        -800.00        \n\nWasserversorgung -2'993.61      -600.00        -600.00        -600.00        -600.00        -600.00        -600.00        \n\nBund -              -              -              -              -              -              -              \n\nSchiessanlage Hüslenmoos -132.51        -              -              -              -              -              -              \n\nKanton -              -              -              -              -              -              -              \n\nWasserversorgung -150.99        -70.00          -350.00        -70.00          -70.00          -              -              \n\nGesamttotal Nettoinvestitionen 7'929.59     14'672.59   16'687.00   8'449.10     15'922.50   8'326.50     4'820.50     \n\nAbzug Spezialfinanzierungen 140.16         -5'116.59      -2'918.80      -4'470.00      -4'280.00      -5'000.00      -2'644.00      \n\nGesamttotal Nettoinvestitionen (ohne SF) 8'069.75     9'556.00     13'768.20   3'979.10     11'642.50   3'326.50     2'176.50     \n\n30\n\n\n\n6.2 Investitionsplanung 2016 - 2020 \n\nIn der vorgängig dargestellten Tabelle können die für das Verwaltungsvermögen geplanten \n\nInvestitionen für die Planjahre bis 2020 ebenfalls heraus gelesen werden. Sie belaufen sich \n\nauf insgesamt rund CHF 37.5 Mio. Nach Abzug der geplanten Investitionen der Spezialfinan-\n\nzierungen belaufen sich die Investitionskosten auf rund CHF 21.13 Mio. Zusammen mit dem \n\nBudgetjahr ergeben sich für die Periode 2016 – 2020 insgesamt Investitionen im Betrag von \n\nrund CHF 34.89 Mio. Damit konnte die Vorgabe der langfristigen Investitionsplanung innert 5 \n\nJahren maximal CHF 30 Mio. zu investieren nicht eingehalten werden. Vor allem die vom \n\nKanton überbundenen Beiträge für die Sanierung Hochwasserschutz Emme sowie Seetalplatz \n\nund die grosse Nachfrage nach Kindergarten- und Schulraum haben dazu geführt. \n\n \n\nDie dargestellten Investitionen sind im Detail, d.h. mit Erklärungen, bei den jeweiligen Pro-\n\nduktgruppen (Anhang 10) aufgeführt. \n\n \n\n  \n\n31\n\n\n\n7.  Finanzkennzahlen \n\n \n\nGemäss dem neuen Gemeindegesetz, das seit dem 1.1.2005 in Kraft ist, sind wir verpflichtet,  \n\ndie Entwicklung von ausgewählten Finanzkennzahlen darzustellen (§ 86). In der Verordnung \n\nüber den Finanzhaushalt der Gemeinden werden unter § 28 die Finanzkennzahlen definiert \n\nund unter § 29 werden die Bandbreiten, in denen sich diese Kennzahlen bewegen müssen, \n\ndefiniert. Wenn die Bandbreiten gemäss § 29 nicht eingehalten werden können, muss der \n\nGemeinderat mögliche Massnahmen aufzeigen.  \n\n \n\nDie nachstehende Tabelle stellt die wichtigsten Kennzahlen dar. In den nachfolgenden Kapi-\n\nteln werden diese kurz erläutert. \n\n \n\n \n\n7.1 Selbstfinanzierungsgrad \n\nDie Kennzahl zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete \n\nMittel finanziert werden können (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen). Der Selbst-\n\nfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt von fünf Jahren mindestens 80% erreichen, wenn \n\ndie Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt. Der Selbstfinanzie-\n\nrungsgrad gemäss Budget 2016 beträgt 33% (Vorjahr 40%) und verfehlt den vorgegebe-\n\nnen Grenzwert deutlich. \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 59% und liegt \n\nsomit weit unter dem Grenzwert. Durch die neu erarbeitete langfristige Investitionsplanung, \n\nder Plafonierung der Investitionen und der frisch ins Leben gerufenen direktionsübergreifen-\n\nden Arbeitsgruppe für langfristige Investitionsplanung, kann langsam eine Verbesserung die-\n\nser Kennzahl festgestellt werden. Dies zeigt auf, dass die gewählte Strategie mit moderaten \n\nInvestitionen ihre Wirkung nicht verfehlen dürfte. Es gilt, vorderhand daran festzuhalten. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. Der \n\nGemeinderat muss Massnahmen für die Erhöhung der Selbstfinanzierung definie-\n\nren. Die konsequente Umsetzung der langfristigen Investitionsplanung kann als \n\nMassnahme bezeichnet werden. \n\n  \n\nKennzahlen gemäss Verordnung Grenzwert RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 Ø 16-20\n\na. Selbstfinanzierungsgrad min. * 80% -12% 40% 33% 81% 39% 77% 139% 59%\n\nb. Selbstfinanzierungsanteil min. * 10% -0.8% 4.9% 4.0% 4.9% 4.5% 4.5% 4.7% 4.5%\n\nc. Zinsbelastungsanteil I max. 4% -0.5% 1.0% 0.3% -0.9% -0.9% -0.8% -0.7% -0.6%\n\nd. Zinsbelastungsanteil II max. 6% -0.9% 1.7% 0.5% -1.6% -1.5% -1.2% -1.2% -1.0%\n\ne. Kapitaldienstanteil max. 8% 3.0% 5.4% 4.8% 3.8% 3.8% 4.1% 4.1% 4.1%\n\nf. Verschuldungsgrad max. 120% 193% 184% 196% 195% 205% 205% 200% 200%\n\ng. Nettoschuld pro Einwohner max. 4'880  4'834       5'174 5'551 5'440 5'589 5'485 5'268 5'463\n\nh. Bilanzfehlbetrag in % max. 33% 14.2% 13.3% 12.7% 11.3% 10.8% 10.3% 9.4% 10.9%\n\n* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, \n\nwenn die Nettoschuld pro Einwohner in keinem Jahr über dem Kantonsdurchschnitt liegt.\n\n32\n\n\n\n7.2 Selbstfinanzierungsanteil \n\nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ge-\n\nmeinde (Selbstfinanzierung in % des konsolidierten Ertrages). Je höher der Wert, umso \n\ngrösser der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und \n\nderen Folgekosten. Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf mindestens 10% belaufen, \n\nwenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.  \n\nDer Selbstfinanzierungsanteil gemäss Budget 2016 beträgt 4.0% (Vorjahr 4.9%.) \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsanteil 4.5% und liegt \n\nsomit weiterhin deutlich unter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. \n\nDer Gemeinderat muss Massnahmen für die Erhöhung der Selbstfinanzierung de-\n\nfinieren. Der Gemeinderat und der Einwohnerrat haben diesbezüglich durch die \n\nVerabschiedung des Stabilisierungsprogramms im Jahr 2012 und die Verabschie-\n\ndung der Strategie zur langfristigen Investitionsplanung im Jahr 2013 erste \n\nSchritte eingeleitet. \n\n \n\n7.3 Zinsbelastungsanteil I \n\nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages zur Begleichung der Netto-\n\nzinsen verwendet wird (Nettozinsen in % des konsolidierten Ertrages). Je höher der Anteil \n\nder Zinszahlungen an den Einnahmen ist, desto weniger Mittel stehen zur Finanzierung ande-\n\nrer Bedürfnisse zur Verfügung. Der Zinsbelastungsanteil I sollte 4% nicht übersteigen. Der \n\nZinsbelastungsanteil I gemäss Budget 2016 beträgt 0.3% (Vorjahr 1.0%). \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Zinsbelastungsanteil I -0.6% und liegt so-\n\nmit unter dem Grenzwert. Ein negativer Wert kommt zustande, da die Vermögenserträge \n\nhöher als die Zinsaufwände ausfallen und somit der Nettozinsaufwand negativ ist. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n\n \n\n7.4 Zinsbelastungsanteil II \n\nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressour-\n\ncen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontalen Finanzausgleich zur Be-\n\ngleichung der Nettozinsen verwendet wird. Der Zinsbelastungsanteil II sollte nicht grösser als \n\n6% sein. \n\nDer Zinsbelastungsgrad II gemäss Budget 2016 beträgt 0.5% (Vorjahr 1.7%). \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Zinsbelastungsanteil II -1.01% und liegt \n\nsomit unter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n\n33\n\n\n\n \n\n7.5 Kapitaldienstanteil \n\nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibun-\n\ngen verwendet wird. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung \n\nund/oder hohe Abschreibungen hin. Der Kapitaldienstanteil sollte nicht höher als 8% sein. \n\nDer Kapitaldienstanteil gemäss Budget 2016 beträgt 4.8% (Vorjahr 5.4%). \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Kapitaldienstanteil 4.1% und liegt somit \n\nunter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n\n \n\n7.6 Verschuldungsgrad \n\nDer Verschuldungsgrad zeigt das Verhältnis der Nettoschuld (Fremdkapital minus Finanzver-\n\nmögen) zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bezie-\n\nhungsweise abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Ein hoher Verschuldungsgrad engt den \n\nfinanziellen Spielraum für Neuinvestitionen ein. Der Verschuldungsgrad sollte nicht höher als \n\n120% sein. \n\nDer Verschuldungsgrad gemäss Budget 2016 beträgt 196% (Vorjahr 184%). \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Verschuldungsgrad 200% und liegt somit \n\nüber dem Grenzwert. Dies ist auf die hohe Investition in die Schulanlage Gersag zurückzu-\n\nführen. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. Der \n\nGemeinderat muss Massnahmen für die Reduktion der Verschuldung definieren. \n\nDer Gemeinderat und der Einwohnerrat haben diesbezüglich durch die Verab-\n\nschiedung des Stabilisierungsprogramms im Jahr 2012 und die Verabschiedung \n\nder Strategie zur langfristigen Investitionsplanung im Jahr 2013 erste Schritte \n\neingeleitet. \n\nDer Verschuldungsgrad kann nur nachhaltig reduziert werden, wenn während der kommen-\n\nden Jahre die Laufende Rechnung mit positiven Ergebnissen abschliesst und die Investitio-\n\nnen weiterhin plafoniert bleiben. \n\n \n\n7.7 Nettoschuld pro Einwohner \n\nDie Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde. Die Nettoschuld sollte das \n\nZweifache des kantonalen Mittels nicht übersteigen (CHF 4'880 per 2013). \n\nDie Pro-Kopf-Verschuldung gemäss Budget 2016 beträgt CHF 5'551 (Vorjahr CHF 5'174). \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt die Nettoschuld CHF 5'463 und liegt somit \n\nüber dem Grenzwert. \n\n34\n\n\n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. Der \n\nGemeinderat muss Massnahmen für die Reduktion der Verschuldung definieren. \n\nDer Gemeinderat und der Einwohnerrat haben diesbezüglich durch die Verab-\n\nschiedung des Stabilisierungsprogramms im Jahr 2012 und die Verabschiedung \n\nder Strategie zur langfristigen Investitionsplanung im Jahr 2013 erste Schritte \n\neingeleitet. \n\nDer Verschuldungsgrad kann nur nachhaltig reduziert werden, wenn während der kommen-\n\nden Jahre die Laufende Rechnung mit positiven Ergebnissen abschliesst und die Investitio-\n\nnen plafoniert werden. \n\n \n\n7.8  Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages \n\nder Gemeindesteuern \n\nDer Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages der Gemeindesteuern stellt keine \n\nFinanzkennzahl im Sinne der Verordnung zum Finanzhaushaltsgesetz der Gemeinden dar. \n\nBesteht ein Bilanzfehlbetrag, ist das Verhältnis zum ordentlichen Ertrag der Gemeindesteuern \n\nzu ermitteln. Übersteigt der aktivierte Bilanzfehlbetrag einen Drittel des ordentlichen Ge-\n\nmeindesteuerertrages, ist die Differenz im nächstfolgenden Voranschlag vollumfänglich als \n\nzusätzliche Abschreibung zu berücksichtigen. Es handelt sich dabei um gebundene Ausgaben. \n\n \n\nDer Bilanzfehlbetrag gemäss Budget 2016 beträgt 12.7% (Vorjahr 13.3%). \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Bilanzfehlbetrag 10.9% und liegt somit \n\nunter dem Grenzwert von 33 %.  \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n\nDie Negativentwicklung des Bilanzfehlbetrages konnte in jüngster Vergangenheit durch das \n\nStabilisierungsprogramm sowie die langfristige Investitionsplanung aufgefangen werden. \n\n35\n\n\n\n8. Mittelflussrechnung \n\n \n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen \n\nErgebnisse\n\nLaufende Rechnung\n\nTotal Aufwand und Ertrag    148'923'389    149'560'679    149'944'689    149'253'852    150'493'692    149'607'634 \n\nErtragsüberschuss          637'290 \n\nAufwandüberschuss          690'837          886'058 \n\nInvestitionsrechnung\n\nTotal Ausgaben und Einnahmen     16'460'165       8'530'575     19'321'000       2'420'000     19'543'000       2'856'000 \n\nNettoinvestitionen Zunahme/Abnahme       7'929'590     16'901'000     16'687'000 \n\n Mittel-  Mittel-  Mittel-  Mittel-  Mittel-  Mittel- \n\n verwendung  herkunft  verwendung  herkunft  verwendung  herkunft \n\nFinanzierung\n\nZunahme/Abnahme der Nettoinvestitionen       7'929'590     16'901'000     16'687'000 \n\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung          637'290 \n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung          690'837          886'058 \n\nAbschreibungen (ohne DS 999)\n\nVerwaltungsvermögen (331.332)       5'849'564       6'153'550       6'239'500 \n\nBilanzfehlbetrag (333)       1'427'243          950'000       1'200'000 \n\nEinlagen (ohne DS 999)\n\nSpezialfinanzierungen (380)       2'153'793       1'055'945          239'207 \n\nSpezialfonds (384)           18'000          100'000          150'000 \n\nVorfinanzierungen (385)\n\nEntnahmen\n\nSpezialfinanzierungen (480)       2'500'000          175'368          802'465 \n\nSpezialfonds (484)          343'786          562'000          640'000 \n\nVorfinanzierungen (485)    \n\nTotal Mittelverwendung / Mittelherkunft   10'773'376   10'085'890   18'329'205     8'259'495   19'015'523     7'828'707 \n\nFinanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung\n\nFinanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung          687'486     10'069'710     11'186'816 \n\nMittelbedarf / -überschuss\n\nFinanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung\n\nFinanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung          687'486     10'069'710     11'186'816 \n\nMittelbedarf für Kreditrückzahlungen       8'000'000     15'000'000       5'000'000 \n\nVeränderungen im Finanzvermögen\n\nNeuanlagen\n\nFinanzierung aus Spezialfonds       4'525'000       1'508'800 \n\nAbschreibung und Auflösung von Anlagen    \n\nAbschreibungen auf Finanzvermögen (330)       3'270'419       1'066'796       1'070'000 \n\nTotal Mittelbedarf / Mittelüberschuss     8'687'486     3'270'419   25'069'710     5'591'796   16'186'816     2'578'800 \n\nGesamter Mittelbedarf     5'417'067   19'477'914   13'608'016 \n\nGesamter Mittelüberschuss\n\nRG 2014  B 2015 B 2016\n\n36\n\n\n\n9. Übersicht Spezialfinanzierungsfonds \n\n \n\nRG 2013 RG 2014  B 2015 B 2016\n\nLaufende Rechnung\n\nErtrag     152'227'457    149'560'679     149'333'852     149'607'634 \n\nAufwand     149'698'946    149'560'679     150'024'689     150'493'692 \n\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)       2'528'511                  -          -690'837        -886'058 \n\nPersonalaufwand       57'764'258      59'163'383      60'184'038      62'512'838 \n\nVeränderung in % zum Vorjahr 2.28% 2.42% 3.33% 5.66%\n\nAbschreibung         7'766'260      10'547'226        8'170'346        8'509'500 \n\nVeränderung in % zum Vorjahr 11.28% 35.81% -5.64% -19.32%\n\nSteuern       80'702'106      82'972'581      82'451'000      83'330'000 \n\nVeränderung in % zum Vorjahr 6.87% 2.81% 1.36% 0.43%\n\nInvestitionsrechnung\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAusgaben       20'130'559      16'460'165      19'321'000      19'543'000 \n\nEinnahmen         6'246'374       8'530'575        2'420'000        2'856'000 \n\nNettoinvestition       13'884'185       7'929'590      16'901'000      16'687'000 \n\nDavon Nettoinvestition Spezialfinanzierung     -1'053'889       -838'538      5'565'000      1'424'800 \n\nFinanzvermögen (Aktien / Anteilsscheine)\n\n            45'700           45'700 \n\nAusgaben       1'786'321 \n\nEinnahmen       1'500'200 \n\nSaldo (+ = Zuwachs / - = Verminderung Sachwertanlagen)            45'700        331'821 \n\nSpezialfinanzierungen\n\nAbfall\n\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = Aufwandüberschuss)         2'808'672      -2'171'095         -158'368         -485'897 \n\nNettoinvestition                   -                   -                    -                    -   \n\nBestand Spezialfinanzierung       4'277'813     2'106'718      1'948'350      1'462'453 \n\nAbwasser\n\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = Aufwandüberschuss)           292'229          725'307           862'760            72'470 \n\nNettoinvestition        -2'778'655         -304'317         -100'000           300'000 \n\nBestand Spezialfinanzierung       6'077'855     6'803'161      7'665'921      7'738'391 \n\nFeuerwehr\n\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = Aufwandüberschuss)           188'687          273'319           184'531           166'737 \n\nNettoinvestition           145'000            84'000 \n\nBestand Spezialfinanzierung       1'024'026     1'297'345      1'481'876      1'648'613 \n\nWasserversorgung\n\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss           224'879          826'262              8'654         -316'568 \n\nNettoinvestition         1'724'766         -534'221        4'480'000        1'124'800 \n\nBestand Spezialfinanzierung       6'867'879     7'694'141      7'702'795      7'377'573 \n\nKennzahlen\n\nEinwohner             29'319           29'670            29'670            29'670 \n\nSteuerfuss (in Einheiten)                2.05               2.05               2.05               2.05 \n\nSelbstfinanzierungsgrad 0.58% 0.57% 0.40% 0.33%\n\nZinsbelastungsanteil -1.54% -0.04% 1.00% 0.30%\n\nNettoschuld pro Einwohner               4'737             4'834              5'268              5'551 \n\nErläuterungen\n\nAbkürzungen  Rechnung  = RG \n\n Budget  = B \n\n37\n\n\n\n \n10.  Anhang \n \n\n Budget 2016 Artensicht \n\n Budget 2016 Produktgruppensicht \n\n Investitionsbudget Artensicht 2016 \n\n Investitionsbudget Direktionssicht 2016 \n\n Sonderkreditliste  \n\n \n\n \n\n38\n\n\n\nEWG Emmen Artengliederung Budget 2016 Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n23.09.2015\n\n17:38 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 inkl. U Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nA U F W A N D 150'493'692 150'024'689 149'560'6793\n\nPERSONALAUFWAND 62'512'838 60'184'039 59'163'38330\nBehörden, Kommissionen 194'510 201'361 176'257300\nVerwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n23'337'216 22'389'632 22'240'368301\n\nLehrkräfte 28'051'346 27'004'436 26'576'694302\nSozialversicherungsbeiträge 3'834'557 3'646'622 3'621'891303\nPersonalversicherungsbeiträge 5'465'637 5'389'636 5'114'205304\nUnfall- und \nKrankenversicherungsbeiträge\n\n244'224 219'930 175'850305\n\nDienstkleider, Wohnungs- und \nVerpflegungszulagen\n\n30'550 17'550 24'857306\n\nRentenleistungen 804'800 825'800 841'085307\nEntschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n8'500 10'000 27'196308\n\nÜbriger Personalaufwand 541'499 479'072 364'980309\n\nSACHAUFWAND 17'368'805 17'171'255 14'799'72131\nBüro- und Schulmaterialien, \nDrucksachen\n\n971'778 911'865 828'065310\n\nAnschaffung von Mobilien, \nMaschinen, Fahrzeugen, \nWerkzeugen\n\n1'798'100 2'013'050 1'485'440311\n\nWasser, Energie und \nHeizmaterialien, Abwasser\n\n2'212'312 2'297'612 2'010'458312\n\nVerbrauchsmaterialien 1'720'924 1'726'374 1'836'891313\nBaulicher Unterhalt / Material und \nDienstleistungen Dritter\n\n2'851'000 2'806'750 2'264'036314\n\nÜbriger Unterhalt / Material und \nDienstleistungen Dritter\n\n686'358 690'808 705'718315\n\nMieten, Pachten, \nBenützungsgebühren\n\n583'685 661'195 509'015316\n\nSpesenentschädigungen 340'550 332'996 291'216317\nDienstleistungen und Honorare \nDritter\n\n5'714'098 5'272'525 4'400'246318\n\nÜbriger Sachaufwand 490'000 458'080 468'636319\n\nPASSIVZINSEN 3'131'710 3'201'167 2'935'31332\nPassivzinsen 3'131'710 3'201'167 2'935'313320\n\nABSCHREIBUNGEN 8'509'500 8'170'346 10'547'22633\nAbschreibungen auf \nFinanzvermögen\n\n1'070'000 1'066'796 3'270'419330\n\nOrdentliche Abschreibungen auf \nVewaltungsvermögen\n\n6'239'500 6'153'550 5'849'564331\n\nBilanzfehlbetrag ordentliche \nAbschreibungen\n\n1'200'000 950'000 1'427'243333\n\nENTSCHÄDIGUNGEN AN \nGEMEINWESEN\n\n7'587'300 7'403'400 7'335'62235\n\nKanton 1'623'000 1'838'000 1'816'727351\nGemeinden und \nGemeindeverbände\n\n5'964'300 5'565'400 5'518'895352\n\nEIGENE BEITRÄGE 45'246'508 46'742'333 46'122'31036\nKanton 16'352'000 16'240'500 16'868'249361\nGemeinden und \nGemeindeverbände\n\n876'100 768'236 850'068362\n\nEigene Anstalten 3'498'608 3'390'447 2'908'990363\nGemischtwirtschaftliche \nUnternehmungen\n\n9'099'000 9'747'300 9'619'903364\n\nPrivate Institutionen 2'570'800 2'575'850 2'929'854365\nPrivate Haushalte 12'850'000 14'020'000 12'945'245366\n\nEINLAGEN 389'207 1'155'945 2'809'08338\n\n1 / 3 39\n\n\n\nEWG Emmen Artengliederung Budget 2016 Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n23.09.2015\n\n17:38 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 inkl. U Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nSpezialfinanzierungen 239'207 1'055'945 2'153'793380\nSpezialfonds 150'000 100'000 18'000384\nErtragsüberschuss 637'290389\n\nINTERNE VERRECHNUNGEN 5'747'825 5'996'204 5'848'02039\nInterne Verrechnungen 5'747'825 5'996'204 5'848'020399\n\nE R T R A G 149'607'634 149'333'852 149'560'6794\n\nSTEUERN 83'330'000 82'451'000 82'972'58140\nEinkommens- und \nVermögenssteuern\n\n76'692'000 75'833'000 72'670'174400\n\nSondersteuern 425'000 415'000 1'856'035402\nVermögensgewinnsteuern 3'000'000 3'000'000 2'777'583403\nHandänderungssteuern 2'000'000 2'000'000 4'443'194404\nErbschaftssteuern 360'000 300'000 460'262405\nBesitz- und Aufwandsteuern 853'000 903'000 765'332406\n\nREGALIEN UND \nKONZESSIONEN\n\n1'526'700 1'562'700 1'519'07541\n\nKonzessionen 1'526'700 1'562'700 1'519'075410\n\nVERMÖGENSERTRÄGE 4'673'563 3'808'346 5'244'90442\nBankkontokorrente 10'200 10'300 11'816420\nGuthaben 313'500 362'500 278'759421\nAnlagen des Finanzvermögens \n(ohne Liegenschaften)\n\n2'000 3'000 2'537422\n\nLiegenschaftserträge des \nFinanzvermögens\n\n260'500 289'440 249'801423\n\nBuchgewinne auf Anlagen des \nFinanzvermögens\n\n2'000'000 2'000'000 2'501'932424\n\nDarlehen des \nVerwaltungsvermögens\n\n180'000 181'813425\n\nBeteiligungen des \nVerwaltungsvermögen\n\n500'000 2'930 549'918426\n\nLiegenschaftserträge des \nVerwaltungsvermögen\n\n1'278'363 1'001'176 1'221'395427\n\nÜbrige Vermögenserträge 129'000 139'000 246'933429\n\nENTGELTE 24'938'184 26'821'222 24'958'17543\nErsatzabgaben 150'000 100'000 -19'500430\nGebühren für Amtshandlungen 1'766'472 1'704'264 1'733'203431\nSchulgelder Private 623'800 545'100 495'777433\nAndere Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n8'518'580 8'426'110 6'754'940434\n\nVerkäufe 6'293'750 6'478'450 6'686'399435\nRückerstattungen aus \nAufwandsminderung\n\n7'129'882 9'154'598 8'878'852436\n\nBussen (ohne Strafsteuern) 400'500 370'500 394'650437\nÜbrige Entgelte 55'200 42'200 33'855439\n\nANTEILE UND BEITRÄGE \nOHNE ZECKBINDUNG\n\n7'946'118 8'560'876 7'467'93744\n\nKantonsbeiträge 7'946'118 8'560'876 7'467'937444\n\nRÜCKERSTATTUNGEN VON \nGEMEINWESEN\n\n1'689'681 1'905'181 1'878'29745\n\nBund 26'000 18'000 30'454450\nKanton 360'000 374'000 410'552451\nGemeinden und \nGemeindeverbände\n\n1'303'681 1'513'181 1'437'291452\n\nBEITRÄGE FÜR EIGENE \nRECHNUNG\n\n18'313'098 17'490'955 16'827'90446\n\nBund 79'500 61'500 82'853460\nKanton 13'655'150 13'068'492 12'842'586461\n\n2 / 3 40\n\n\n\nEWG Emmen Artengliederung Budget 2016 Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n23.09.2015\n\n17:38 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 inkl. U Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nGemeinden und \nGemeindeverbände\n\n945'076 864'452 752'911462\n\nEigene Anstalten 3'398'608 3'290'447 2'908'990463\nÜbrige 234'764 206'064 240'564469\n\nENTNAHMEN 1'442'465 737'368 2'843'78648\nSpezialfinanzierungen 802'465 175'368 2'500'000480\nSpezialfonds 640'000 562'000 343'786484\n\nINTERNE VERRECHNUNGEN 5'747'825 5'996'204 5'848'02049\nInterne Verrechnungen 5'747'825 5'996'204 5'848'020499\n\nUMLAGEN AUFWAND 43'066'062 36'833'744 34'865'8687\n\nUMLAGEN AUFWAND 29'249'843 26'037'243 23'385'17870\n\nKALKULATORISCHE \nAUFWÄNDE\n\n13'816'219 10'796'501 11'480'69071\n\nUMLAGEN ERTRAG 43'066'062 36'833'744 34'865'8688\n\nUMLAGEN ERTRAG 29'249'843 26'037'243 23'385'17880\n\nKALKULATORISCHE ERTRÄGE 13'816'219 10'796'501 11'480'69081\n\n193'559'755 192'673'696 186'858'433 186'167'596 184'426'547 184'426'547Total\n\n886'059 690'837Netto Aufwand\n\n193'559'755 193'559'755 184'426'547 184'426'547186'858'433186'858'433Gesamttotal\n\n3 / 3 41\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2016\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.10.2015\n\n17:44 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Budget 2016 Budget 2015 Abweichung in Fr. \n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\n150'493'692 149'607'634 150'024'689 149'333'852 469'004 273'782Total\n886'058Netto Aufwand 690'837 195'222\n\nBEHÖRDEN 1'795'418 20'000 1'778'718 20'000 16'7011\n\nEinwohnerrat 240'656 233'586 7'069101\nEinwohnerrat 240'656 233'586 7'069900000\n\nGemeinderat 1'554'763 20'000 1'545'131 20'000 9'632102\nGemeinderat 1'479'263 20'000 1'479'131 20'000 13280000\nStaatsbürgerliche \nVeranstaltungen\n\n31'000 15'000 16'000930200\n\nGewerbe-, Quartierverein, \nZukunftsgestaltung Emmen\n\n44'500 51'000 -6'500930250\n\nSTABSSTELLEN 2'683'615 6'665'178 2'526'424 6'599'384 157'191 65'7952\n\nStabsstelle Kanzlei 2'081'156 6'629'178 1'917'092 6'536'384 164'064 92'795201\nGemeindekanzlei allg. 339'612 14'500 293'896 14'800 45'716 -30080002\nEinwohnerkontrolle 646'694 274'300 613'782 269'400 32'912 4'900901000\nRegionales Zivilstandsamt 354'607 354'607 336'219 336'219 18'387 18'387902000\nRegionales Zivilstandsamt Anteil \nEmmen\n\n153'910 141'847 12'063902001\n\nVeranlagung Sondersteuern 44'922 5'069'500 44'949 5'069'500 -28903010\nTeilungsamt 325'139 700'000 271'434 631'500 53'705 68'500904000\nBürgerrechtswesen 216'272 216'272 214'964 214'964 1'307 1'307910030\n\nStabsstelle Kommunikation, \nMarketing und \nWirtschaftsförderung\n\n602'460 36'000 609'332 63'000 -6'873 -27'000202\n\nIntranet 13'000 40'000 -27'00080010\nInternet 25'000 25'00080011\nKommunikation / Information 256'040 36'000 277'479 63'000 -21'439 -27'000930300\nProjektkommunikation 20'000 20'000930305\nMarketing 288'420 291'853 -3'434930350\n\nDIREKTION FINANZEN UND \nPERSONELLES\n\n25'103'726 97'320'374 25'729'830 96'933'401 -626'104 386'9723\n\nFinanz- und Rechnungswesen 12'381'778 11'519'988 12'360'860 11'088'106 20'918 431'882301\nKapitalkosten aus Fibu 2'965'000 776'800 3'055'000 477'630 -90'000 299'17070000\nAbschreibungen aus Fibu 7'400'000 644'700 7'050'000 383'800 350'000 260'90070010\nAllg. Administr. / Verwaltung 624'536 1'269'370 711'790 569'500 -87'254 699'87079030\nFinanz- u. Rechnungswesen 851'857 400'000 797'621 404'500 54'236 -4'50079040\nInkasso Steuern 540'385 483'000 534'699 469'800 5'686 13'200903100\nAusbildungszentrum SFV 211'750 222'000 -211'750 -222'000930750\nFinanzausgleich 7'946'118 8'560'876 -614'758991000\n\nPersonal und Organisation 2'097'930 423'080 2'025'156 407'190 72'775 15'890302\nZentraleinkauf 172'310 52'200 175'498 52'550 -3'188 -35079000\nPersonalwesen 820'569 173'880 743'041 162'640 77'529 11'24079050\nLehrlingswesen 183'073 174'050 9'02379060\nWeiterbildung (intern/extern) 112'229 81'500 30'72979070\nPost- und Kurierdienst 59'748 5'000 80'067 -20'318 5'00079085\nRücktrittsgelder, Ruhegehälter 750'000 192'000 771'000 192'000 -21'000909000\n\nImmobilienbewirtschaftung 6'685'110 5'068'446 6'632'736 5'037'455 52'374 30'990303\nVerwaltung Liegenschaften 699'376 5'000 699'376 5'00072000\nVerwaltungsgebäude Gersag 221'141 282'600 679'915 335'300 -458'774 -52'70075000\nSaalbau, Restaurant 172'586 301'228 16'000 -128'642 -16'00075010\nFeuerwehrgebäude \nNeuenkirchstrasse / \nPestalozzistrasse\n\n282'455 282'455 239'471 239'471 42'985 42'98575100\n\nFeuerwehrgebäude \nPestalozzistrasse\n\n3'250 3'250 -3'250 -3'25075110\n\n1 / 5 42\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2016\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.10.2015\n\n17:44 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Budget 2016 Budget 2015 Abweichung in Fr. \n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\nZivilschutzanlagen allgemein 11'500 9'000 11'500 9'00075120\nMilitärunterkünfte 2'891 6'979 -4'08875125\nSchulliegenschaften allgemein 2'941'385 206'500 2'755'097 183'000 186'288 23'50075200\nModulbau Kirchfeld 153'500 -153'50075270\nSonnhalde Schulgebäude 43'539 21'625 66'614 90'000 -23'075 -68'37575276\nSportanlagen 551'157 94'500 518'870 112'250 32'287 -17'75075300\nFrei- und Hallenbad Mooshüsli 148'923 16'000 157'879 17'000 -8'957 -1'00075320\nRestaurant Mooshüsli Frei- und \nHallenbad\n\n10'100 6'000 4'10075322\n\nRestaurant Hallenbad Mooshüsli 6'000 -6'00075324\nRestaurant Rossmoos 18'171 23'679 9'600 -5'508 -9'60075330\nSporthalle Rossmoos 572'655 572'655 607'425 607'425 -34'769 -34'76975340\nSporthalle Gersaghalle 13'500 3'000 13'500 500 2'50075370\nDiverse Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n50'146 12'000 49'005 1'141 12'00075500\n\nWerkhof 54'836 1'860 50'855 1'860 3'98275600\nFriedhöfe 56'986 61'440 1'100 -4'453 -1'10075700\nLiegenschaften Finanzvermögen 14'218 2'631'000 20'820 2'295'440 -6'602 335'56075990\nReinigung 150'856 10'250 121'640 13'960 29'216 -3'71079090\nRuhender Verkehr (Parkplätze, \nParkhäuser)\n\n90'500 499'500 189'600 626'000 -99'100 -126'500963000\n\nBestattungswesen 405'941 224'500 409'886 224'500 -3'945973000\nProjekt Beachfeld Rossmoos 33'200 8'000 40'800 40'800 -7'600 -32'800982003\nMarkt- u. Gewerbewesen 97'200 134'500 92'000 162'000 5'200 -27'500983000\nBarackendörfli Riffigweiher 41'846 53'500 45'784 49'000 -3'938 4'500995015\n\nInformatik 1'318'435 597'660 2'113'579 1'433'950 -795'144 -836'290304\nInformatik 1'233'680 554'960 2'028'546 1'403'600 -794'866 -848'64079020\nHausdruckerei 84'755 42'700 85'033 30'350 -278 12'35079025\n\nSteuerwesen 2'620'473 79'711'200 2'597'500 78'966'700 22'973 744'500305\nVeranlagung / Administration \nSteuern\n\n1'435'473 537'200 1'444'500 526'200 -9'027 11'000903000\n\nGemeindesteuern 1'173'000 75'955'000 1'153'000 75'125'000 20'000 830'000990000\nAndere Steuern 12'000 1'179'000 1'217'500 12'000 -38'500990010\nKonzessionsgebühren 1'390'000 1'398'000 -8'000990020\nErtrag aus Strassen- u. \nVerkehrsabgaben\n\n650'000 700'000 -50'000990040\n\nDIREKTION BAU UND UMWELT 19'477'822 14'274'179 18'201'009 12'647'062 1'276'813 1'627'1174\n\nVerkehr 3'674'038 298'000 3'816'222 210'000 -142'185 88'000401\nÖffentlicher Verkehr 3'552'838 158'000 3'816'222 210'000 -263'385 -52'000961000\nSBB Tageskarten 121'200 140'000 121'200 140'000961010\n\nPlanung und Hochbau 1'493'769 1'326'000 1'116'331 1'091'000 377'439 235'000402\nRaumplanung / Raumordnung 409'177 250'000 283'522 110'000 125'654 140'000976000\nHochbau 272'684 151'000 132'904 106'000 139'780 45'000977000\nBaubewilligungen 803'000 925'000 685'355 875'000 117'645 50'000977020\nImmobilienschätzungen 8'909 14'549 -5'640977030\n\nUmweltschutz 154'715 76'500 201'885 51'330 -47'170 25'170403\nUmweltschutz 109'771 76'500 156'878 51'330 -47'108 25'170974000\nLandwirtschaft 44'944 45'006 -62980000\n\nAbfallbewirtschaftung 1'415'897 1'415'897 1'158'368 1'158'368 257'529 257'529404\nAbfallbewirtschaftung 1'415'897 1'415'897 1'158'368 1'158'368 257'529 257'529971000\n\nAbwasserbeseitigung 4'760'000 4'760'000 4'755'000 4'755'000 5'000 5'000405\nAbwasserbeseitigung 4'760'000 4'760'000 4'755'000 4'755'000 5'000 5'000970000\n\nWasserversorgung 4'915'068 4'915'068 4'317'500 4'317'500 597'568 597'568406\nWasserversorgung 4'915'068 4'915'068 4'317'500 4'317'500 597'568 597'568972000\n\n2 / 5 43\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2016\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.10.2015\n\n17:44 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Budget 2016 Budget 2015 Abweichung in Fr. \n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\nWerkhof 2'312'020 1'209'714 2'272'826 911'864 39'194 297'850407\nWerkhof / Werkdienst Betrieb 2'114'020 1'209'450 2'079'826 911'600 34'194 297'850960015\nStrassenbeleuchtungen 198'000 264 193'000 264 5'000960030\n\nÖffentliche Anlagen 558'450 120'000 460'450 34'000 98'000 86'000408\nÖffentliche Anlagen / übrige \nFreizeitgestaltung\n\n558'450 120'000 460'450 34'000 98'000 86'000930900\n\nTiefbau 193'865 153'000 102'428 118'000 91'437 35'000409\nTiefbau / baulicher Unterhalt \nStrassen\n\n193'865 153'000 102'428 118'000 91'437 35'000977010\n\nDIREKTION SOZIALES UND \nGESELLSCHAFT\n\n48'536'843 10'302'832 49'336'351 12'259'717 -799'508 -1'956'8855\n\nBerufsbeistandschaft 3'932'646 2'206'409 3'545'299 1'969'851 387'347 236'558501\nBerufsbeistandschaft Emmen \n(vormals Amtsvormundschaft)\n\n1'726'237 1'575'448 150'789910005\n\nBerufsbeistandschaft Emmen, \nRain, Rothenburg\n\n2'206'409 2'206'409 1'969'851 1'969'851 236'558 236'558910006\n\nKindes- und \nErwachsenenschutzbehörde \nEmmen\n\n2'585'248 1'552'000 2'636'452 1'580'047 -51'204 -28'047502A\n\nKindes- und \nErwachsenenschutzbehörde \nAnteil Emmen (vormals \nVormundschaftswesen)\n\n1'033'248 1'085'166 28'761 -51'917 -28'761910000\n\nKindes- und \nErwachsenenschutzbehörde \n(KESB Emmen)\n\n1'552'000 1'552'000 1'551'286 1'551'286 714 714910001\n\nSoziale Wohlfahrt 16'057'861 990'113 16'115'843 1'230'744 -57'983 -240'631502B\nSoziale und Gesellschaftliche \nVereinsunterstützung\n\n17'200 9'950 7'250930450\n\nPflegefinanzierung Spitex \n(vormals Krankenpflege Spitex)\n\n1'452'127 1'411'672 40'455940000\n\nPflegefinanzierung Heime 6'120'000 6'400'000 -280'000940005\nBetagtenzentren Emmen AG 71'113 71'113 70'244 70'244 869 869942000\nSozialer Wohnungsbau 35'000 4'000 40'000 4'000 -5'000950050\nGenerelle Sozialhilfe 6'924'570 6'739'806 191'500 184'765 -191'500952000\nAlimentenwesen 1'437'851 915'000 1'444'172 965'000 -6'321 -50'000953200\n\nAHV-Zweigstelle,  Arbeitsamt, \nSozialversicherungen\n\n10'207'138 250'000 10'590'298 450'000 -383'160 -200'000503\n\nKrankenversicherung 2'400'000 200'000 2'700'000 400'000 -300'000 -200'000950020\nErgänzungsleistungen 7'400'000 7'400'000950030\nFamilienausgleichskasse 100'000 90'000 10'000950040\nAHV-Zweigstelle 307'138 50'000 400'298 50'000 -93'160950060\n\nWirtschaftliche Sozialhilfe 13'383'388 4'314'000 14'076'989 6'064'000 -693'602 -1'750'000504\nGesetzliche Fürsorge 12'726'080 3'950'000 13'609'234 5'900'000 -883'154 -1'950'000953000\nMutterschaftsbeihilfe 358'067 150'000 375'016 150'000 -16'949953100\nSozialinspektorat 243'007 200'000 243'007 200'000953500\nFreiwillige Einkommens- & \nVermögensverwaltung\n\n56'234 14'000 92'739 14'000 -36'505954000\n\nJugend- und \nFamilienbetreuung\n\n2'370'563 990'310 2'371'471 965'076 -907 25'235505\n\nSchulsozialarbeit 206'410 260'000 190'771 225'000 15'639 35'000951000\nJugend+Familienberatung \nEmmen\n\n263'498 267'158 -3'660951005\n\nJugend+Familienberatung \nEmmen, Rothenburg, Rain\n\n336'152 336'152 341'088 341'088 -4'936 -4'936951010\n\nJugendarbeit- Jugendbüro 316'114 1'200 310'114 5'999 1'200951020\nSozialraumorientierte Schule 35'059 35'059 35'000 35'000 59 59951025\nBereich Jugend & Familie 225'196 19'400 202'840 5'400 22'355 14'000951030\n\n3 / 5 44\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2016\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.10.2015\n\n17:44 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Budget 2016 Budget 2015 Abweichung in Fr. \n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\nSchülerhort Hüslerhus \n(Tagesbetreuung)\n\n388'296 228'000 406'401 233'000 -18'105 -5'000951040\n\nBetreuungsgutscheine 598'340 110'000 618'098 125'588 -19'758 -15'588951050\nKolben Barackendörfli / \nJugendbüro\n\n1'500 500 1'500 500951215\n\nDIREKTION SCHULE UND \nKULTUR\n\n44'891'454 13'837'235 44'170'929 13'284'825 720'526 552'4106\n\nSchulleitung, \nSchuladministration und \nSchulbetrieb\n\n3'739'780 52'000 3'917'183 62'250 -177'403 -10'250601\n\nBildungskommission 5'854 6'600 -74682002\nSchulleitung 1'476'165 47'400 1'441'720 45'000 34'445 2'40082004\nAdministration 634'460 3'800 532'513 4'100 101'947 -30082010\nSchulbetrieb allg. 701'300 800 706'600 13'150 -5'300 -12'35082900\nLehrertag 8'000 -8'00082901\nLehrerschlussabend 27'500 -27'50082902\nSchulinformatik allgemein 922'000 1'194'250 -272'25082950\n\nKindergarten 3'303'814 1'250'414 2'630'232 1'058'470 673'583 191'944602\nKindergarten 3'303'814 1'250'414 2'630'232 1'058'470 673'583 191'944920000\n\nPrimarschule 17'090'292 7'113'648 16'931'816 6'727'986 158'476 385'662603\nPrimarschule 17'090'292 7'113'648 16'931'816 6'727'986 158'476 385'662921020\n\nSekundarschule 9'055'853 3'348'679 9'223'953 3'685'025 -168'100 -336'346604A\nSekundarschule 9'055'853 3'348'679 9'223'953 3'685'025 -168'100 -336'346922000\n\nStellvertretungskosten \nVolksschule\n\n800'000 690'000 110'000604B\n\nStellvertretungen Lehrkräfte 800'000 690'000 110'00082920\n\nSchuldienste 1'395'339 45'000 1'316'614 129'000 78'725 -84'000605\nSprachheilunterricht 432'110 433'202 47'000 -1'092 -47'000924020\nPsychomotorik-Therapiestelle 262'434 270'097 22'000 -7'663 -22'000924030\nSchulpsycholog. Dienst 700'795 45'000 613'315 60'000 87'480 -15'000924040\n\nSchulgesundheitsdienste 158'854 1'500 165'545 3'500 -6'691 -2'000606\nSchulgesundheitsdienst 158'854 1'500 165'545 3'500 -6'691 -2'000940020\n\nSonderschulung 4'626'156 898'800 4'450'685 580'000 175'471 318'800607\nSonderschulung 4'626'156 898'800 4'450'685 580'000 175'471 318'800925500\n\nfreiwilliges Angebot 90'550 28'000 158'800 28'500 -68'250 -500608\nFreizeitsport, Klassenschwimmen 90'550 28'000 158'800 28'500 -68'250 -500927000\n\nMusikschule 1'611'571 749'000 1'604'679 761'800 6'892 -12'800609\nMusikschule 1'611'571 749'000 1'604'679 761'800 6'892 -12'800923000\n\nKantonsbeiträge \nKantonsschule\n\n1'590'000 1'800'000 -210'000610\n\nMittelschulen, Kantonsschulen 1'590'000 1'800'000 -210'000928000\n\nSchul- und Familienergänzende \nTagesstrukturen\n\n575'235 268'000 422'741 155'000 152'494 113'000611\n\nSchul- u. Familienerg. \nTagesstrukturen allgemein\n\n208'667 268'000 108'794 155'000 99'873 113'00082600\n\nBetreuungselement I 32'137 38'182 -6'044926050\nBetreuungselement II 89'158 54'055 35'103926060\nBetreuungselement III 28'226 18'554 9'672926070\nBetreuungselement IV a 111'751 104'776 6'975926080\nBetreuungselement IV b 105'296 98'380 6'915926090\n\nGemeindebibliothek 404'993 44'000 393'902 55'000 11'091 -11'000614\n\n4 / 5 45\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2016\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.10.2015\n\n17:44 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Budget 2016 Budget 2015 Abweichung in Fr. \n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\nGemeindebibliothek 404'993 44'000 393'902 55'000 11'091 -11'000930000\n\nKultur 449'017 38'194 464'778 38'294 -15'761 -100615\nKunstsammlung 5'000 200 3'800 200 1'200930100\nAKKU 160'000 170'000 -10'000930110\nKommunale Kulturförderung 84'023 90'998 -6'975930150\nRegionale Kulturförderung 199'994 37'994 199'980 38'094 14 -100930500\n\nDIREKTION SICHERHEIT UND \nSPORT\n\n8'004'813 7'187'836 8'281'427 7'589'463 -276'615 -401'6267\n\nÖffentliche Sicherheit (vormals \nPräsidialaufgaben)\n\n325'355 15'300 275'778 14'300 49'577 1'000701\n\nArchiv 68'860 44'228 24'63279080\nOeffentliche Sicherheit allg. 163'265 15'300 141'845 300 21'420 15'00081000\nArbeitssicherheit / \nGesundheitsschutz\n\n93'230 76'405 16'82581010\n\nPolizei 13'300 14'000 -13'300 -14'000911000\n\nFeuerwehr 1'939'608 1'939'608 1'929'627 1'929'627 9'981 9'981702\nFeuerwehr allg. 1'739'108 1'739'108 1'722'567 1'722'567 16'541 16'541914000\nFeuerwehr Nationalstrasse 103'000 103'000 109'560 109'560 -6'560 -6'560914005\nChemiewehr 97'500 97'500 97'500 97'500914010\n\nZivilschutz 1'763'523 1'534'899 1'776'083 1'543'236 -12'561 -8'337703\nZivilschutz Emmen 228'624 245'347 12'500 -16'724 -12'500915000\nZivilschutz-Org. Emme 1'534'899 1'534'899 1'530'736 1'530'736 4'163 4'163915010\n\nMilitär und Schiesswesen \n(vormals Militär und Polizei)\n\n177'079 84'000 169'428 76'000 7'650 8'000704\n\nMilitär 22'379 26'000 13'628 18'000 8'750 8'000916000\nSchiesswesen / Anlage \nHüslenmoos Betrieb\n\n154'700 58'000 155'800 58'000 -1'100916010\n\nSport und Freizeit 457'202 9'580 460'133 8'500 -2'931 1'080710\nSport / Freizeit 452'202 9'580 449'033 8'500 3'169 1'080930600\nGesundheitsvorsorge 5'000 11'100 -6'100940010\n\nFrei- und Hallenbad 1'336'391 1'521'800 1'282'249 1'551'800 54'142 -30'000711\nFrei- und Hallenbad Mooshüsli \n(Betrieb)\n\n1'336'391 1'521'800 1'282'249 1'551'800 54'142 -30'000930800\n\nRestaurationsbetriebe 2'005'656 2'082'650 2'388'129 2'466'000 -382'473 -383'350712\nGersag Betrieb 2'005'656 2'082'650 2'388'129 2'466'000 -382'473 -383'350995000\n\n5 / 5 46\n\n\n\nEWG Emmen IR Artengliederung\nBudget 2016\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n23.09.2015\n\n13:24 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Investrechnung ab 2009 Artenglie Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n19'543'000.00 2'856'000.00 19'321'000.00 2'420'000.00 24'990'740.86 24'990'740.86Total\n16'687'000.00Netto Aufwand 16'901'000.00\n\n5 Ausgaben 19'543'000.00 19'321'000.00 24'990'740.86\nNetto Aufwand 19'543'000.00 19'321'000.00 24'990'740.86\n\n501 Tiefbauten 4'648'600.00 8'035'000.00 7'365'155.35\nNetto Aufwand 4'648'600.00 8'035'000.00 7'365'155.35\n\n513501.02 Kunstrasen\n513501.05 100'000.00Minigolf-Anlage\n513901.01 80'000.00Projektierungskredit Sanierung \n\nAussenanlage Friedhof Gerliswil\n521201.03 500'000.00 385'000.00 428'828.50Sanierung von Gemeindestrassen\n521201.04 Verbindungsstrasse \n\nHalden-/Erlenstrasse\n521201.07 Erneuerung Rathausenstrasse \n\nmit Trottoir im Abschnitt Allmendli \nbis Brücke Rathausen\n\n521201.09 Kostenanteil Kreisel Waltwil\n521201.10 86'119.65Strassenprojekt Meierhof\n521201.12 1'018'769.05Sanierung Erlenstr. 3. Etappe\n521201.14 1'802'541.85Neubau Brücke Rathausen\n521201.17 493'800.00 830'000.00Neubau Trottoir und Aufwertung \n\nFeldmattstrasse Benisuisse\n521201.18 50'000.00Platzgestaltung Seetalplatz\n521201.19 20'000.00Rahmenkredit Möblierung \n\nSeetalplatz (Stand 9. April 2014)\n521301.05 1'500'000.00 1'500'000.00 1'418'515.55Sanierung und Erneuerung der \n\ngemeindeeigenen \nAbwasseranlagen 2011 - 2014\n\n521401.01 1'500'000.00 1'500'000.00 1'979'719.05Ausbau Leitungsnetz\n521401.02 1'054.40Ersatz Grundwasserpumpwerk \n\nStichermatt\n521401.05 350'000.00Oberhof-Stufenpumpwerk Sedel \n\nAbschnitt Sedelbrücke/Querung \nReuss\n\n521401.07 74'800.00 300'000.00Stufenpumpwerk Sedel \n(Fernwirkübertragung)\n\n521401.09 2'299.00Stufenpumpwerk Heubächli \n(Ersatz der 2 UCP Pumpen)\n\n521401.11 Notstromversorgung \nGWPW/STPW\n\n521401.13 Kreisel Waltwil Verlegung WL 500\n521401.15 6'279.30Stufenpumpwerk Schluchen, \n\nErsatz der 2 UCP Pumpen\n521401.16 500'000.00 2'500'000.00Grundwasserpumpwerk Kirchfeld\n521401.17 61'196.55Sanierung der Wasserleitung WL \n\n150mm an Erlenstrasse\n521401.18 6'107.50Kirchfeldstr Neubau BZ AG, \n\nUmlegen WL 600/300\n521401.19 553'724.95PW Schiltwald, Ersetzen \n\nBohrlochpumpen 1 - 3\n521401.20 500'000.00Sonnehof Süd Umlegung WL \n\n500mm\n\n503 Hochbauten 10'317'400.00 8'450'000.00 5'504'812.18\nNetto Aufwand 10'317'400.00 8'450'000.00 5'504'812.18\n\n512703.01 33'163.10Bauliche Sicherheitsmassnahmen\n512703.05 250'000.00Sanierung Restaurant Küche\n512703.08 247'237.55Fernwärmeanschluss \n\nVerwaltungsgebäude\n512703.10 87'676.50Umbau IT-Server-Raum\n512703.11 200'000.00Einbau Fluchttüren \n\nRestaurant/Saal UG/Küche\n512703.12 1'580'000.00 1'100'000.00Sanierung und Aufstockung \n\nPersonalhaus Zentrum Gersag\n512703.13 300'000.00Absturzsicherheit bei den \n\nGebäuden\n512703.14 250'000.00Brandschutzvorschriften bei den \n\nGebäuden\n\n1 / 4 47\n\n\n\nEWG Emmen IR Artengliederung\nBudget 2016\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n23.09.2015\n\n13:24 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Investrechnung ab 2009 Artenglie Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n512703.15 170'000.00Büroanpassungen Reorganisation\n512703.16 100'000.00Sanierung Beleuchtung und \n\nSteuerung im Gersag Saal\n513003.01 Schallschutzsanierung\n513103.04 Sanierung Schulhaus Krauer\n513103.05 Sanierung Schulhaus \n\nRüeggisingen\n513103.06 Sanierung Schulhaus Riffig\n513103.07 Sanierung Schulhaus Meierhöfli\n513103.11 1'797'633.90Sanierung Schulhaus Gersag ab \n\n2011 LOS 1\n513103.12 2'886'723.38Sanierung Schulhaus Gersag ab \n\n2011 LOS 2\n513103.13 10'115.30Sanierung \n\nKindergarten/Hauswarttrakt der \nSchulanlage Rüeggisingen\n\n513103.15 155'860.60Schule Hübeli - \nProjektierungskredit\n\n513103.16 244'638.35Werkräume (2 Stück) Sprengi: \nUmwandlung in Schulraum\n\n513103.17 1'200'000.00 30'661.20Neubau Doppel-Kindergarten \nAreal Schulhaus Hübeli\n\n513103.18 1'200'000.00Aufstockung Pavillon \nEmmen-Dorf für \nDoppel-Kindergarten\n\n513103.19 2'000'000.00 4'500'000.00Sanierung und Erweiterung \nSchulhaus Hübeli\n\n513103.20 300'000.00Projektierungskredit 4. Trakt \nSchulanlage Erlen\n\n513103.21 900'000.00Neubau Kindergarten-Pavillon \nKrauer\n\n513103.22 1'500'000.00Neubau Kindergarten-Pavillon \nRiffig\n\n513103.23 300'000.00Integration Tagesstruktur und \nSanierung Kindergarten-Pavillon \nRiffig\n\n513103.24 100'000.00Integration Tagesstruktur Hübeli\n513103.25 1'000'000.00Neubau Tagesstruktur und \n\nSchulsozialarbeit Büro Meierhöfli\n513903.01 20'000.00Projektierungskredit Sanierung \n\nTotenkapelle Friedehof Emmen\n514103.01 11'102.30Sportplatzwartgebäude Gersag\n514103.02 200'000.00Dachsanierung Eingang-Mittelteil \n\nund Farbanstrich \nGarderobenbauten Mooshüsli\n\n520103.01 1'097'400.00Pavillon & Wartedächer \nHaltestelle Emmenbrücke, \nBahnhof Süd\n\n550403.01 500'000.00Umbauten zur Schaffung \nfehlender Schutzplätze\n\n506 Mobilien, Maschinen, \nFahrzeuge\n\n1'820'000.00 1'035'000.00 1'924'796.77\n\nNetto Aufwand 1'820'000.00 1'035'000.00 1'924'796.77\n511206.03 26'033.20Ersatz Netzwerk/Server/Storage\n511206.04 121'118.35Kons. Applikationslandschaft\n511206.05 200'000.00Neubeschaffung Lohnsoftware\n513106.01 1'228'192.27Neumöblierung der Schulanlage \n\nGersag\n513106.02 Sanierung Wärmeerzeugung und \n\nSanitärverteilung Schulhaus \nHübeli\n\n513106.05 250'849.00Interaktive Boards im \nErlenschulhaus (Sek.)\n\n513106.06 500'000.00 500'000.00 199'703.95Ersatz Schulmobiliar generell \n(inkl. Hübeli 2015/16)\n\n513106.07 200'000.00 200'000.00Einführung \n2-Jahres-Kindergarten, \nMöblierung\n\n514106.01 150'000.00Ersatz Hausleittechnik Mooshüslli\n514106.02 100'000.00Infrastrukturergänzung und \n\nAnpassungen für Einführung \nSportscard\n\n2 / 4 48\n\n\n\nEWG Emmen IR Artengliederung\nBudget 2016\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n23.09.2015\n\n13:24 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Investrechnung ab 2009 Artenglie Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n521506.01 380'000.00 98'900.00Fahrzeugbeschaffung Werkdienst\n541106.02 Anschaffung Thin Clients \n\nPrimarschule\n550106.01 295'000.00FW Schlauchverleger\n550106.02 250'000.00FW Materialfahrzeug\n550406.01 40'000.00 40'000.00Diverse Ersatzbeschaffungen ZS\n\n561 Eigene Beiträge an Kanton 2'307'000.00 1'551'000.00 1'190'095.35\nNetto Aufwand 2'307'000.00 1'551'000.00 1'190'095.35\n\n520201.01 807'000.00 551'000.00 491'722.00Investitionen in ÖV Kantonsb.\n520201.02 90'000.00Beitrag Sanierung Bushaltestelle, \n\nBahnhof Emmenbrücke\n521201.16 1'410'000.00 1'000'000.00 698'373.35Hochwasserschutz Emme\n\n581 Planungen 450'000.00 250'000.00 475'305.81\nNetto Aufwand 450'000.00 250'000.00 475'305.81\n\n513508.01 50'000.00Erarbeitung Freizeit- + \nSportstätten-Strategie\n\n520808.01 22'356.00Vorprojekt Masterplan \nStadtzentrum Luzern Nord - \nSeetalplatz\n\n520808.02 50'000.00 50'000.00 270'732.00Planungskosten Gebiet \nMasterplan Stadtzentrum Luzern \nNord\n\n520808.04 100'000.00 100'000.00Gebietsentwicklung Emmen \nSonnenplatz, Sonnenhof Süd\n\n520808.06 100'000.00Planung K13 (Zentral bis Sprengi)\n520808.07 50'000.00Schlüsselarealplanung, \n\nMeierhöfli/Quartierentwicklung\n520881.01 100'000.00 100'000.00 182'217.81Revision Ortsplanung / \n\nNutzungsplanung\n\n590 Passivierungen der Einnahmen 8'530'575.40\nNetto Aufwand 8'530'575.40\n\n599090.01 8'530'575.40Passivierte Einnahmen\n\n6 Einnahmen 2'856'000.00 2'420'000.00 24'990'740.86\nNetto Ertrag 2'856'000.00 2'420'000.00 24'990'740.86\n\n601 Tiefbauten 1'955'000.00\nNetto Ertrag 1'955'000.00\n\n621201.03 1'955'000.00Brücke Rathausen \nPerimeterbeiträge\n\n621201.04 Rückerstattung Kostenanteile \nRathausenstrasse\n\n603 Hochbauten 500'000.00 190'986.00\nNetto Ertrag 500'000.00 190'986.00\n\n613103.01 Fördergeld Sanierung \nKindergarten Schulanlage \nMeierhöfli\n\n613103.02 Fördergeld Sanierung \nKindergarten Schulanlage Riffig\n\n613103.03 23'330.00Beiträge Sanierung \nTurnhallentrakt Rüeggisigen\n\n613103.04 2'066.00Beiträge Sanierung \nTurnhallentrakt Krauer\n\n613103.05 122'600.00Förderbeitrag Sanierung Trakt \nC/D Gersag\n\n613103.06 29'490.00Förderbeiträge Sanierung Gersag \nLos 2\n\n614103.01 13'500.00Beitrag Swisslos-Sportfonds \nSportplatzwartgebäude Gersag\n\n650403.01 500'000.00Finanzierung fehlende \nSchutzplätze ZS\n\n606 Mobilien, Maschinen, \nFahrzeuge\n\n206'000.00 150'000.00 116'892.05\n\nNetto Ertrag 206'000.00 150'000.00 116'892.05\n611206.01 116'892.05Übertrag \n\nNetzwerk/Server/Storage ins FV\n\n3 / 4 49\n\n\n\nEWG Emmen IR Artengliederung\nBudget 2016\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n23.09.2015\n\n13:24 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Investrechnung ab 2009 Artenglie Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n650106.01 150'000.00FW Schlauchverleger \nRückerstattung GVL\n\n650106.02 166'000.00FW Rückerstattung \nMaterialfahrzeug\n\n650406.01 40'000.00Rückerstattung diverse \nErsatzbeschaffungen ZS\n\n610 Anschlussgebühren 1'800'000.00 2'200'000.00 4'716'440.95\nNetto Ertrag 1'800'000.00 2'200'000.00 4'716'440.95\n\n621301.01 1'200'000.00 1'600'000.00 1'722'832.40Anschlussgebühren Kanalisation\n621410.01 600'000.00 600'000.00 2'993'608.55Anschlussgebühren \n\nWasserversorgung\n\n612 Perimeterbeiträge 991'634.60\nNetto Ertrag 991'634.60\n\n621201.06 991'634.60Perimeterbeiträge \nStrassenprojekt Meierhof\n\n621212.01 Perimeterbeiträge \nVerbindungsstrasse \nHalden-/Erlenstrasse\n\n624 Gemischtwirtschaftliche \nUnternehmungen\n\n275'000.00\n\nNetto Ertrag 275'000.00\n600109.02 275'000.00Entwidmung Aktien Fernwärme \n\nEmmen AG\n\n625 Private Institutionen 1'121.00\nNetto Ertrag 1'121.00\n\n600109.01 1'121.00Entwidmung Aktien aus \nVerwaltungsvermögen\n\n660 Eigene Beiträge Bund 132'507.80\nNetto Ertrag 132'507.80\n\n613060.01 132'507.80Investbeiträge Bund \n(Subventionen)\n\n661 Eigene Beiträge Kantone 350'000.00 70'000.00 150'993.00\nNetto Ertrag 350'000.00 70'000.00 150'993.00\n\n621401.02 Beitrag Umlegen Wasserleitung \nWaltwil\n\n621461.01 350'000.00 70'000.00 150'993.00Beiträge der kant. \nGebäudeversicherung\n\n669 Eigene Beiträge Übrige\n620808.01 Beiträge Vorprojekt Masterplan \n\nStadtzentrum Luzern Nord - \nSeetalplatz\n\n690 Aktivierte Ausgaben 16'460'165.46\nNetto Ertrag 16'460'165.46\n\n699090.01 16'460'165.46Aktivierte Ausgaben\n\n4 / 4 50\n\n\n\nEWG Emmen IR Direktionsgliederung\nBudget 2016\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n23.09.2015\n\n13:22 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Funktionale Gliederung IR ab 200 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n19'543'000.00 2'856'000.00 19'321'000.00 2'420'000.00 24'990'740.86 24'990'740.86Total\n16'687'000.00Netto Aufwand 16'901'000.00\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'600'000.00 1'550'000.00 515'228.70 393'013.05\nNetto Aufwand 2'600'000.00 1'550'000.00 122'215.65\n\n01 Legislative/Exekutive 276'121.00\nNetto Ertrag 276'121.00\n\n013 Gemeinderat 276'121.00\nNetto Ertrag 276'121.00\n\n600109.01 1'121.00Entwidmung Aktien aus \nVerwaltungsvermögen\n\n600109.02 275'000.00Entwidmung Aktien Fernwärme \nEmmen AG\n\n02 Gemeindeverwaltung 200'000.00 147'151.55 116'892.05\nNetto Aufwand 200'000.00 30'259.50\n\n020 Gemeindeverwaltung 200'000.00 147'151.55 116'892.05\nNetto Aufwand 200'000.00 30'259.50\n\n511206.03 26'033.20Ersatz Netzwerk/Server/Storage\n511206.04 121'118.35Kons. Applikationslandschaft\n511206.05 200'000.00Neubeschaffung Lohnsoftware\n611206.01 116'892.05Übertrag \n\nNetzwerk/Server/Storage ins FV\n\n09 Verwaltungsgebäude etc. 2'400'000.00 1'550'000.00 368'077.15\nNetto Aufwand 2'400'000.00 1'550'000.00 368'077.15\n\n090 Verwaltungsgebäude / Saalbau 2'400'000.00 1'550'000.00 368'077.15\nNetto Aufwand 2'400'000.00 1'550'000.00 368'077.15\n\n512703.01 33'163.10Bauliche Sicherheitsmassnahmen\n512703.05 250'000.00Sanierung Restaurant Küche\n512703.08 247'237.55Fernwärmeanschluss \n\nVerwaltungsgebäude\n512703.10 87'676.50Umbau IT-Server-Raum\n512703.11 200'000.00Einbau Fluchttüren \n\nRestaurant/Saal UG/Küche\n512703.12 1'580'000.00 1'100'000.00Sanierung und Aufstockung \n\nPersonalhaus Zentrum Gersag\n512703.13 300'000.00Absturzsicherheit bei den \n\nGebäuden\n512703.14 250'000.00Brandschutzvorschriften bei den \n\nGebäuden\n512703.15 170'000.00Büroanpassungen Reorganisation\n512703.16 100'000.00Sanierung Beleuchtung und \n\nSteuerung im Gersag Saal\n\n1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 790'000.00 706'000.00 335'000.00 150'000.00 132'507.80\nNetto Aufwand 84'000.00 185'000.00\nNetto Ertrag 132'507.80\n\n14 Feuerwehr 250'000.00 166'000.00 295'000.00 150'000.00\nNetto Aufwand 84'000.00 145'000.00\n\n145 Feuerwehr \n(Spezialfinanzierung)\n\n250'000.00 166'000.00 295'000.00 150'000.00\n\nNetto Aufwand 84'000.00 145'000.00\n550106.01 295'000.00FW Schlauchverleger\n550106.02 250'000.00FW Materialfahrzeug\n650106.01 150'000.00FW Schlauchverleger \n\nRückerstattung GVL\n650106.02 166'000.00FW Rückerstattung \n\nMaterialfahrzeug\n\n15 Militärische \nLandesverteidigung\n\n132'507.80\n\n1 / 5 51\n\n\n\nEWG Emmen IR Direktionsgliederung\nBudget 2016\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n23.09.2015\n\n13:22 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Funktionale Gliederung IR ab 200 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nNetto Ertrag 132'507.80\n\n151 Schiesswesen/ Schiessanlage \nHüslenmoos\n\n132'507.80\n\nNetto Ertrag 132'507.80\n613060.01 132'507.80Investbeiträge Bund \n\n(Subventionen)\n\n16 Zivile Landesverteidigung 540'000.00 540'000.00 40'000.00\nNetto Aufwand 40'000.00\n\n160 Zivilschutz 540'000.00 540'000.00 40'000.00\nNetto Aufwand 40'000.00\n\n550403.01 500'000.00Umbauten zur Schaffung \nfehlender Schutzplätze\n\n550406.01 40'000.00 40'000.00Diverse Ersatzbeschaffungen ZS\n650403.01 500'000.00Finanzierung fehlende \n\nSchutzplätze ZS\n650406.01 40'000.00Rückerstattung diverse \n\nErsatzbeschaffungen ZS\n\n2 BILDUNG 6'800'000.00 7'600'000.00 6'804'377.95 177'486.00\nNetto Aufwand 6'800'000.00 7'600'000.00 6'626'891.95\n\n21 Volksschule 6'800'000.00 7'600'000.00 6'804'377.95 177'486.00\nNetto Aufwand 6'800'000.00 7'600'000.00 6'626'891.95\n\n217 Schulliegenschaften 6'800'000.00 7'600'000.00 6'804'377.95 177'486.00\nNetto Aufwand 6'800'000.00 7'600'000.00 6'626'891.95\n\n513103.11 1'797'633.90Sanierung Schulhaus Gersag ab \n2011 LOS 1\n\n513103.12 2'886'723.38Sanierung Schulhaus Gersag ab \n2011 LOS 2\n\n513103.13 10'115.30Sanierung \nKindergarten/Hauswarttrakt der \nSchulanlage Rüeggisingen\n\n513103.15 155'860.60Schule Hübeli - \nProjektierungskredit\n\n513103.16 244'638.35Werkräume (2 Stück) Sprengi: \nUmwandlung in Schulraum\n\n513103.17 1'200'000.00 30'661.20Neubau Doppel-Kindergarten \nAreal Schulhaus Hübeli\n\n513103.18 1'200'000.00Aufstockung Pavillon \nEmmen-Dorf für \nDoppel-Kindergarten\n\n513103.19 2'000'000.00 4'500'000.00Sanierung und Erweiterung \nSchulhaus Hübeli\n\n513103.20 300'000.00Projektierungskredit 4. Trakt \nSchulanlage Erlen\n\n513103.21 900'000.00Neubau Kindergarten-Pavillon \nKrauer\n\n513103.22 1'500'000.00Neubau Kindergarten-Pavillon \nRiffig\n\n513103.23 300'000.00Integration Tagesstruktur und \nSanierung Kindergarten-Pavillon \nRiffig\n\n513103.24 100'000.00Integration Tagesstruktur Hübeli\n513103.25 1'000'000.00Neubau Tagesstruktur und \n\nSchulsozialarbeit Büro Meierhöfli\n513106.01 1'228'192.27Neumöblierung der Schulanlage \n\nGersag\n513106.05 250'849.00Interaktive Boards im \n\nErlenschulhaus (Sek.)\n513106.06 500'000.00 500'000.00 199'703.95Ersatz Schulmobiliar generell \n\n(inkl. Hübeli 2015/16)\n513106.07 200'000.00 200'000.00Einführung \n\n2-Jahres-Kindergarten, \nMöblierung\n\n613103.03 23'330.00Beiträge Sanierung \nTurnhallentrakt Rüeggisigen\n\n613103.04 2'066.00Beiträge Sanierung \nTurnhallentrakt Krauer\n\n2 / 5 52\n\n\n\nEWG Emmen IR Direktionsgliederung\nBudget 2016\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n23.09.2015\n\n13:22 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Funktionale Gliederung IR ab 200 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n613103.05 122'600.00Förderbeitrag Sanierung Trakt \nC/D Gersag\n\n613103.06 29'490.00Förderbeiträge Sanierung Gersag \nLos 2\n\n613103.07 Einmalvergügung Stiftung KEV - \nFotovoltaik KG Riffig\n\n613103.08 Beiträge Dreifachturnhalle Gersag\n613103.09 Einmalvergügung Stiftung KEV - \n\nFotovoltaik KG/HW Rüeggisingen\n\n3 KULTUR / FREIZEIT 500'000.00 100'000.00 11'102.30 13'500.00\nNetto Aufwand 500'000.00 100'000.00\nNetto Ertrag 2'397.70\n\n34 Sport 500'000.00 100'000.00 11'102.30 13'500.00\nNetto Aufwand 500'000.00 100'000.00\nNetto Ertrag 2'397.70\n\n340 Sport 50'000.00 100'000.00 11'102.30 13'500.00\nNetto Aufwand 50'000.00 100'000.00\nNetto Ertrag 2'397.70\n\n513501.04 Beachfeld Rossmoos\n513501.05 100'000.00Minigolf-Anlage\n513508.01 50'000.00Erarbeitung Freizeit- + \n\nSportstätten-Strategie\n514103.01 11'102.30Sportplatzwartgebäude Gersag\n614103.01 13'500.00Beitrag Swisslos-Sportfonds \n\nSportplatzwartgebäude Gersag\n\n345 Frei- und Hallenbad Mooshüsli 450'000.00\nNetto Aufwand 450'000.00\n\n514103.02 200'000.00Dachsanierung Eingang-Mittelteil \nund Farbanstrich \nGarderobenbauten Mooshüsli\n\n514106.01 150'000.00Ersatz Hausleittechnik Mooshüslli\n514106.02 100'000.00Infrastrukturergänzung und \n\nAnpassungen für Einführung \nSportscard\n\n6 VERKEHR 3'368'200.00 1'836'000.00 3'926'881.05 2'946'634.60\nNetto Aufwand 3'368'200.00 1'836'000.00 980'246.45\n\n62 Gemeindestrassen 1'373'800.00 1'285'000.00 3'435'159.05 2'946'634.60\nNetto Aufwand 1'373'800.00 1'285'000.00 488'524.45\n\n620 Gemeindestrassen (öffentliche \nStrassen)\n\n993'800.00 1'285'000.00 3'336'259.05 2'946'634.60\n\nNetto Aufwand 993'800.00 1'285'000.00 389'624.45\n521201.03 500'000.00 385'000.00 428'828.50Sanierung von Gemeindestrassen\n521201.10 86'119.65Strassenprojekt Meierhof\n521201.12 1'018'769.05Sanierung Erlenstr. 3. Etappe\n521201.14 1'802'541.85Neubau Brücke Rathausen\n521201.17 493'800.00 830'000.00Neubau Trottoir und Aufwertung \n\nFeldmattstrasse Benisuisse\n521201.18 50'000.00Platzgestaltung Seetalplatz\n521201.19 20'000.00Rahmenkredit Möblierung \n\nSeetalplatz (Stand 9. April 2014)\n621201.03 1'955'000.00Brücke Rathausen \n\nPerimeterbeiträge\n621201.06 991'634.60Perimeterbeiträge \n\nStrassenprojekt Meierhof\n\n625 Fuhrpark 380'000.00 98'900.00\nNetto Aufwand 380'000.00 98'900.00\n\n521506.01 380'000.00 98'900.00Fahrzeugbeschaffung Werkdienst\n\n65 Agglomerations- und  \nRegionalverkehr\n\n1'994'400.00 551'000.00 491'722.00\n\nNetto Aufwand 1'994'400.00 551'000.00 491'722.00\n\n3 / 5 53\n\n\n\nEWG Emmen IR Direktionsgliederung\nBudget 2016\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n23.09.2015\n\n13:22 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Funktionale Gliederung IR ab 200 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n650 Agglomerations- und \nRegionalverkehr\n\n1'994'400.00 551'000.00 491'722.00\n\nNetto Aufwand 1'994'400.00 551'000.00 491'722.00\n520103.01 1'097'400.00Pavillon & Wartedächer \n\nHaltestelle Emmenbrücke, \nBahnhof Süd\n\n520201.01 807'000.00 551'000.00 491'722.00Investitionen in ÖV Kantonsb.\n520201.02 90'000.00Beitrag Sanierung Bushaltestelle, \n\nBahnhof Emmenbrücke\n\n7 UMWELT UND \nRAUMORDNUNG\n\n5'484'800.00 2'150'000.00 7'900'000.00 2'270'000.00 5'202'575.46 4'867'433.95\n\nNetto Aufwand 3'334'800.00 5'630'000.00 335'141.51\n\n70 Wasserversorgung 2'074'800.00 950'000.00 5'150'000.00 670'000.00 2'610'380.75 3'144'601.55\nNetto Aufwand 1'124'800.00 4'480'000.00\nNetto Ertrag 534'220.80\n\n705 Wasserversorung \n(Spezialfinanzierung)\n\n2'074'800.00 950'000.00 5'150'000.00 670'000.00 2'610'380.75 3'144'601.55\n\nNetto Aufwand 1'124'800.00 4'480'000.00\nNetto Ertrag 534'220.80\n\n521401.01 1'500'000.00 1'500'000.00 1'979'719.05Ausbau Leitungsnetz\n521401.02 1'054.40Ersatz Grundwasserpumpwerk \n\nStichermatt\n521401.05 350'000.00Oberhof-Stufenpumpwerk Sedel \n\nAbschnitt Sedelbrücke/Querung \nReuss\n\n521401.07 74'800.00 300'000.00Stufenpumpwerk Sedel \n(Fernwirkübertragung)\n\n521401.09 2'299.00Stufenpumpwerk Heubächli \n(Ersatz der 2 UCP Pumpen)\n\n521401.15 6'279.30Stufenpumpwerk Schluchen, \nErsatz der 2 UCP Pumpen\n\n521401.16 500'000.00 2'500'000.00Grundwasserpumpwerk Kirchfeld\n521401.17 61'196.55Sanierung der Wasserleitung WL \n\n150mm an Erlenstrasse\n521401.18 6'107.50Kirchfeldstr Neubau BZ AG, \n\nUmlegen WL 600/300\n521401.19 553'724.95PW Schiltwald, Ersetzen \n\nBohrlochpumpen 1 - 3\n521401.20 500'000.00Sonnehof Süd Umlegung WL \n\n500mm\n621410.01 600'000.00 600'000.00 2'993'608.55Anschlussgebühren \n\nWasserversorgung\n621461.01 350'000.00 70'000.00 150'993.00Beiträge der kant. \n\nGebäudeversicherung\n\n71 Abwasserbeseitigung 1'500'000.00 1'200'000.00 1'500'000.00 1'600'000.00 1'418'515.55 1'722'832.40\nNetto Aufwand 300'000.00\nNetto Ertrag 100'000.00 304'316.85\n\n715 Abwasserbeseitigung \n(Spezialfinanzierung)\n\n1'500'000.00 1'200'000.00 1'500'000.00 1'600'000.00 1'418'515.55 1'722'832.40\n\nNetto Aufwand 300'000.00\nNetto Ertrag 100'000.00 304'316.85\n\n521301.05 1'500'000.00 1'500'000.00 1'418'515.55Sanierung und Erneuerung der \ngemeindeeigenen \nAbwasseranlagen 2011 - 2014\n\n621301.01 1'200'000.00 1'600'000.00 1'722'832.40Anschlussgebühren Kanalisation\n\n74 Friedhof und Bestattung 100'000.00\nNetto Aufwand 100'000.00\n\n740 Bestattungswesen 100'000.00\nNetto Aufwand 100'000.00\n\n513901.01 80'000.00Projektierungskredit Sanierung \nAussenanlage Friedhof Gerliswil\n\n513903.01 20'000.00Projektierungskredit Sanierung \nTotenkapelle Friedehof Emmen\n\n75 Gewässerverbauungen 1'410'000.00 1'000'000.00 698'373.35\n\n4 / 5 54\n\n\n\nEWG Emmen IR Direktionsgliederung\nBudget 2016\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n23.09.2015\n\n13:22 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Funktionale Gliederung IR ab 200 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nNetto Aufwand 1'410'000.00 1'000'000.00 698'373.35\n\n750 Gewässerverbauung 1'410'000.00 1'000'000.00 698'373.35\nNetto Aufwand 1'410'000.00 1'000'000.00 698'373.35\n\n521201.16 1'410'000.00 1'000'000.00 698'373.35Hochwasserschutz Emme\n\n79 Raumordnung 400'000.00 250'000.00 475'305.81\nNetto Aufwand 400'000.00 250'000.00 475'305.81\n\n790 Raumordnung 400'000.00 250'000.00 475'305.81\nNetto Aufwand 400'000.00 250'000.00 475'305.81\n\n520808.01 22'356.00Vorprojekt Masterplan \nStadtzentrum Luzern Nord - \nSeetalplatz\n\n520808.02 50'000.00 50'000.00 270'732.00Planungskosten Gebiet \nMasterplan Stadtzentrum Luzern \nNord\n\n520808.04 100'000.00 100'000.00Gebietsentwicklung Emmen \nSonnenplatz, Sonnenhof Süd\n\n520808.06 100'000.00Planung K13 (Zentral bis Sprengi)\n520808.07 50'000.00Schlüsselarealplanung, \n\nMeierhöfli/Quartierentwicklung\n520881.01 100'000.00 100'000.00 182'217.81Revision Ortsplanung / \n\nNutzungsplanung\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 8'530'575.40 16'460'165.46\nNetto Ertrag 7'929'590.06\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 8'530'575.40 16'460'165.46\nNetto Ertrag 7'929'590.06\n\n999 Abschluss 8'530'575.40 16'460'165.46\nNetto Ertrag 7'929'590.06\n\n599090.01 8'530'575.40Passivierte Einnahmen\n699090.01 16'460'165.46Aktivierte Ausgaben\n\n5 / 5 55\n\n\n\nSonderkreditliste \n\n  \n\nB\nu\n\nd\ng\n\ne\nt \n\n2\n0\n\n1\n6\n\nK\no\n\nn\nto\n\nB\ne\n\nz\ne\n\nic\nh\n\nn\nu\n\nn\ng\n\nR\na\n\nt\nN\n\nr.\nB\n\ne\ns\nc\nh\n\nlu\ns\ns\n-\n\nd\na\n\ntu\nm\n\nB\nru\n\ntt\no\n\nk\nre\n\nd\nit\n\nb\nis\n\n \n\n3\n1\n\n.1\n2\n\n.2\n0\n\n1\n5\n\nA\nu\n\ns\ng\n\na\nb\n\ne\nn\n\nb\nis\n\n \n\n3\n1\n\n.1\n2\n\n.2\n0\n\n1\n6\n\nV\ne\n\nrf\nü\n\ng\nb\n\na\nr \n\na\nb\n\n \n\n1\n.1\n\n.2\n0\n\n1\n7\n\nB\ne\n\nm\ne\n\nrk\nu\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n5\n1\n1\n2\n0\n6\n.0\n\n3\nE\nrs\n\na\ntz\n\n N\ne\ntz\n\nw\ne\nrk\n\n /\n S\n\ne\nrv\n\ne\nr \n\n/ \nS\nto\n\nra\ng\ne\n\nE\nR\n\n5\n3\n/0\n\n9\n1\n7\n.1\n\n1\n.2\n\n0\n0\n9\n\n1\n'5\n\n0\n0\n\n'0\n0\n\n0\n.0\n\n0\n  \n\n  \n1\n'6\n\n1\n4\n'2\n\n2\n7\n.2\n\n7\n  \n  \n  \n\n1\n'6\n\n1\n4\n'2\n\n2\n7\n.2\n\n7\n  \n  \n  \n\n-1\n1\n4\n'2\n\n2\n7\n.2\n\n7\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n\nV\no\nra\n\nu\nss\n\nic\nh\ntl\nic\n\nh\ne\ns \n\nP\nro\n\nje\nkt\n\ne\nn\nd\ne\n 2\n\n0\n1\n5\n \n\n(K\no\nn\nto\n\n 5\n1\n1\n2\n0\n6\n.0\n\n4\n g\n\ne\nh\nö\nrt\n\n z\nu\nm\n\n g\nle\n\nic\nh\ne\nn\n \n\nK\nre\n\nd\nit\n).\n\n5\n1\n1\n2\n0\n6\n.0\n\n4\nK\no\nn\ns.\n\n A\np\np\nlik\n\na\nti\no\nn\nsl\n\na\nn\nd\nsc\n\nh\na\nft\n\nE\nR\n\n5\n3\n/0\n\n9\n1\n7\n.1\n\n1\n.2\n\n0\n0\n9\n\n1\n'3\n\n8\n0\n\n'0\n0\n\n0\n.0\n\n0\n  \n\n  \n3\n0\n2\n'9\n\n7\n0\n.5\n\n5\n  \n  \n  \n  \n \n\n3\n0\n2\n'9\n\n7\n0\n.5\n\n5\n  \n  \n  \n  \n \n\n1\n'0\n\n7\n7\n'0\n\n2\n9\n.4\n\n5\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n \n\nV\no\nra\n\nu\nss\n\nic\nh\ntl\nic\n\nh\ne\ns \n\nP\nro\n\nje\nkt\n\ne\nn\nd\ne\n 2\n\n0\n1\n5\n \n\n(K\no\nn\nto\n\n 5\n1\n1\n2\n0\n6\n.0\n\n3\n g\n\ne\nh\nö\nrt\n\n z\nu\nm\n\n g\nle\n\nic\nh\ne\nn\n \n\nK\nre\n\nd\nit\n).\n\n5\n1\n2\n7\n0\n3\n.1\n\n2\nS\na\nn\nie\n\nru\nn\ng\n u\n\nn\nd\n A\n\nu\nfs\n\nto\nck\n\nu\nn\ng\n \n\nP\ne\nrs\n\no\nn\na\nlh\n\na\nu\ns,\n\n Z\ne\nn\ntr\n\nu\nm\n\n G\ne\nrs\n\na\ng\n\nE\nR\n\n1\n4\n/1\n\n5\n3\n0\n.0\n\n6\n.2\n\n0\n1\n5\n\n2\n'0\n\n8\n0\n\n'0\n0\n\n0\n.0\n\n0\n  \n\n  \n5\n0\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n  \n \n\n1\n'5\n\n8\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n\n2\n'0\n\n8\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n\n-\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n \n\nV\no\nra\n\nu\nss\n\nic\nh\nlt\nic\n\nh\ne\ns \n\nP\nro\n\nje\nkt\n\ne\nn\nd\ne\n 2\n\n0\n1\n6\n\n5\n1\n3\n1\n0\n3\n.1\n\n1\nS\na\nn\nie\n\nru\nn\ng\n u\n\nn\nd\n E\n\nrw\ne\nit\ne\nru\n\nn\ng\n S\n\nch\nu\nlh\n\na\nu\ns \n\nG\ne\nrs\n\na\ng\n \n\n(L\no\ns \n\n1\n)\n\nE\nR\n V\n\no\nlk\n\n3\n8\n/1\n\n0\n1\n4\n.9\n\n.2\n0\n1\n0\n \n\n2\n8\n.1\n\n1\n.2\n\n0\n1\n0\n\n2\n4\n\n'9\n6\n\n0\n'6\n\n0\n2\n\n.0\n0\n\n  \n2\n6\n'7\n\n7\n4\n'6\n\n6\n3\n.3\n\n5\n  \n  \n\n-\n-\n\nA\nb\nre\n\nch\nn\nu\nn\ng\n w\n\nu\nrd\n\ne\n a\n\nm\n 1\n\n9\n.5\n\n.2\n0\n1\n5\n d\n\nu\nrc\n\nh\n \n\nd\ne\nn\n E\n\nR\n g\n\ne\nn\ne\nh\nm\n\nig\nt \n\n(B\ne\nsc\n\nh\nlu\n\nss\n 0\n\n8\n/1\n\n5\n).\n\n5\n1\n3\n1\n0\n3\n.1\n\n2\nS\na\nn\nie\n\nru\nn\ng\n u\n\nn\nd\n E\n\nrw\ne\nit\ne\nru\n\nn\ng\n S\n\nch\nu\nlh\n\na\nu\ns \n\nG\ne\nrs\n\na\ng\n \n\n(L\no\ns \n\n2\n)\n\nE\nR\n V\n\no\nlk\n\n3\n8\n/1\n\n0\n1\n4\n.9\n\n.2\n0\n1\n0\n  \n  \n  \n\n2\n8\n.1\n\n1\n.2\n\n0\n1\n0\n\n7\n'4\n\n1\n9\n\n'3\n9\n\n8\n.0\n\n0\n  \n\n  \n7\n'5\n\n9\n0\n'1\n\n6\n6\n.8\n\n5\n  \n  \n  \n\n-\n-\n\nA\nb\nre\n\nch\nn\nu\nn\ng\n w\n\nu\nrd\n\ne\n a\n\nm\n 1\n\n9\n.5\n\n.2\n0\n1\n5\n d\n\nu\nrc\n\nh\n \n\nd\ne\nn\n E\n\nR\n g\n\ne\nn\ne\nh\nm\n\nig\nt \n\n(B\ne\nsc\n\nh\nlu\n\nss\n 0\n\n8\n/1\n\n5\n).\n\n5\n1\n3\n1\n0\n3\n.1\n\n9\nS\na\nn\nie\n\nru\nn\ng\n u\n\nn\nd\n E\n\nrw\ne\nit\ne\nru\n\nn\ng\n S\n\nch\nu\nlh\n\na\nu\nst\n\nra\nk\nt \n\nS\nch\n\nu\nla\n\nn\nla\n\ng\ne\n H\n\nü\nb\ne\nli\n\nE\nR\n\n3\n8\n/1\n\n4\n1\n6\n.1\n\n2\n.2\n\n0\n1\n4\n\n5\n'3\n\n5\n0\n\n'0\n0\n\n0\n.0\n\n0\n  \n\n  \n3\n'3\n\n5\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n\n2\n'0\n\n0\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n\n5\n'3\n\n5\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n\n-\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n \n\nV\no\nra\n\nu\nss\n\nic\nh\ntl\nic\n\nh\ne\ns \n\nP\nro\n\nje\nkt\n\ne\nn\nd\ne\n 2\n\n0\n1\n6\n.\n\n5\n1\n3\n1\n0\n6\n.0\n\n1\nN\n\ne\nu\nm\n\nö\nb\ne\nlie\n\nru\nn\ng\n d\n\ne\nr \n\nS\nch\n\nu\nla\n\nn\nla\n\ng\ne\n G\n\ne\nrs\n\na\ng\n\nE\nR\n\n5\n4\n/0\n\n9\n0\n9\n.0\n\n3\n.2\n\n0\n1\n0\n\n3\n'0\n\n0\n0\n\n'0\n0\n\n0\n.0\n\n0\n  \n\n  \n2\n'9\n\n0\n8\n'7\n\n9\n1\n.1\n\n7\n  \n  \n  \n\n-\n-\n\nA\nb\nre\n\nch\nn\nu\nn\ng\n w\n\nu\nrd\n\ne\n a\n\nm\n 1\n\n9\n.5\n\n.2\n0\n1\n5\n d\n\nu\nrc\n\nh\n \n\nd\ne\nn\n E\n\nR\n g\n\ne\nn\ne\nh\nm\n\nig\nt \n\n(B\ne\nsc\n\nh\nlu\n\nss\n 0\n\n7\n/1\n\n5\n).\n\n5\n1\n3\n1\n0\n6\n.0\n\n6\nS\nch\n\nu\nlm\n\no\nb\nili\n\na\nr \n\nS\nch\n\nu\nla\n\nn\nla\n\ng\ne\n H\n\nü\nb\ne\nli\n\nE\nR\n\n1\n2\n/1\n\n5\n3\n0\n.0\n\n6\n.2\n\n0\n1\n5\n\n1\n'0\n\n0\n0\n\n'0\n0\n\n0\n.0\n\n0\n  \n\n  \n5\n0\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n  \n \n\n5\n0\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n  \n\n1\n'0\n\n0\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n\n-\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n \n\nV\no\nra\n\nu\nss\n\nic\nh\ntl\nic\n\nh\ne\ns \n\nP\nro\n\nje\nkt\n\ne\nn\nd\ne\n 2\n\n0\n1\n6\n\n5\n2\n0\n1\n0\n3\n.0\n\n1\nP\na\nv\nill\n\no\nn\n u\n\nn\nd\n W\n\na\nrt\n\ne\nd\nä\nch\n\ne\nr \n\nH\na\nlt\ne\nst\n\ne\nlle\n\n \n\nE\nm\n\nm\ne\nn\nb\nrü\n\nck\ne\n, \nB\na\nh\nn\nh\no\nf \n\nS\nü\nd\n\nE\nR\n\n1\n3\n/1\n\n5\n3\n0\n.0\n\n6\n.2\n\n0\n1\n5\n\n1\n'2\n\n4\n7\n\n'4\n0\n\n0\n.0\n\n0\n  \n\n  \n1\n5\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n  \n \n\n1\n'0\n\n9\n7\n'4\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n\n1\n'2\n\n4\n7\n'4\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n\n-\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n \n\nV\no\nra\n\nu\nss\n\nic\nh\ntl\nic\n\nh\ne\ns \n\nP\nro\n\nje\nkt\n\ne\nn\nd\ne\n 2\n\n0\n1\n6\n\n5\n2\n0\n8\n0\n8\n.0\n\n2\n\nP\nla\n\nn\nu\nn\ng\nsk\n\no\nst\n\ne\nn\n G\n\ne\nb\nie\n\nt \n\n"M\na\nst\n\ne\nrp\n\nla\nn\n S\n\nta\nd\ntz\n\ne\nn\ntr\n\nu\nm\n\n \n\nL\nu\nze\n\nrn\n N\n\no\nrd\n\n"\n\nE\nR\n\n4\n2\n/1\n\n2\n1\n3\n.1\n\n1\n.2\n\n0\n1\n2\n\n9\n1\n\n6\n'0\n\n0\n0\n\n.0\n0\n\n  \n  \n\n  \n  \n\n4\n2\n4\n'8\n\n9\n8\n.6\n\n5\n  \n  \n  \n  \n \n\n5\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n  \n  \n\n4\n7\n4\n'8\n\n9\n8\n.6\n\n5\n  \n  \n  \n  \n \n\n4\n4\n1\n'1\n\n0\n1\n.3\n\n5\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n \n\nV\no\nra\n\nu\nss\n\nic\nh\ntl\nic\n\nh\ne\ns \n\nP\nro\n\nje\nkt\n\ne\nn\nd\ne\n 2\n\n0\n1\n8\n\n5\n2\n0\n8\n0\n8\n.0\n\n4\nG\n\ne\nb\nie\n\nts\ne\nn\ntw\n\nic\nk\nlu\n\nn\ng\n E\n\nm\nm\n\ne\nn\n S\n\no\nn\nn\ne\nn\np\nla\n\ntz\n, \n\nS\no\nn\nn\ne\nn\nh\no\nf \n\nS\nü\nd\n\nG\nR\n\n0\n8\n.0\n\n7\n.2\n\n0\n1\n5\n\n3\n0\n\n'0\n0\n\n0\n.0\n\n0\n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n2\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n  \n  \n\n1\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n  \n  \n\n3\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n  \n  \n\n-\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n \n\nV\no\nra\n\nu\nss\n\nic\nh\ntl\nic\n\nh\ne\ns \n\nP\nro\n\nje\nkt\n\ne\nn\nd\ne\n 2\n\n0\n1\n6\n\n5\n2\n1\n2\n0\n1\n.1\n\n2\nS\na\nn\nie\n\nru\nn\ng\n E\n\nrl\ne\nn\nst\n\nra\nss\n\ne\n \n\n3\n. \nE\nta\n\np\np\ne\n\nE\nR\n\n4\n7\n/1\n\n1\n2\n0\n.0\n\n9\n.2\n\n0\n1\n1\n\n2\n'0\n\n2\n5\n\n'0\n0\n\n0\n.0\n\n0\n  \n\n  \n2\n'0\n\n2\n5\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n\n2\n'0\n\n2\n5\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n\n-\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n \n\nA\nb\nre\n\nch\nn\nu\nn\ng\n w\n\nu\nrd\n\ne\n a\n\nm\n 1\n\n5\n.9\n\n.2\n0\n1\n5\n d\n\nu\nrc\n\nh\n \n\nd\ne\nn\n E\n\nR\n g\n\ne\nn\ne\nh\nm\n\nig\nt \n\n(B\ne\nsc\n\nh\nlu\n\nss\n 1\n\n9\n/1\n\n5\n).\n\n5\n2\n1\n2\n0\n1\n.1\n\n4\nN\n\ne\nu\nb\na\nu\n B\n\nrü\nck\n\ne\n R\n\na\nth\n\na\nu\nse\n\nn\nE\nR\n\n2\n5\n/1\n\n2\n0\n3\n.0\n\n7\n.2\n\n0\n1\n2\n\n3\n'6\n\n0\n0\n\n'0\n0\n\n0\n.0\n\n0\n  \n\n  \n3\n'6\n\n0\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n\n3\n'6\n\n0\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n\n-\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n \n\nV\no\nra\n\nu\nss\n\nic\nh\ntl\nic\n\nh\ne\ns \n\nP\nro\n\nje\nkt\n\ne\nn\nd\ne\n 2\n\n0\n1\n5\n\n5\n2\n1\n2\n0\n1\n.1\n\n6\nH\n\no\nch\n\nw\na\nss\n\ne\nrs\n\nch\nu\ntz\n\n E\nm\n\nm\ne\n\nR\nR\n\n8\n1\n8\n 7\n\n1\n6\n\n0\n6\n.0\n\n7\n.2\n\n0\n1\n2\n \n\n2\n0\n.0\n\n6\n.2\n\n0\n1\n4\n\n4\n'8\n\n8\n7\n\n'5\n0\n\n0\n.0\n\n0\n  \n\n  \n2\n'3\n\n3\n7\n'5\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n\n1\n'4\n\n1\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n\n3\n'7\n\n4\n7\n'5\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n\n1\n'1\n\n4\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n \n\nV\no\nra\n\nu\nss\n\nic\nh\ntl\nic\n\nh\ne\ns \n\nP\nro\n\nje\nkt\n\ne\nn\nd\ne\n 2\n\n0\n1\n7\n\n5\n2\n1\n2\n0\n1\n.1\n\n7\nN\n\ne\nu\nb\na\nu\n T\n\nro\ntt\n\no\nir\n u\n\nn\nd\n A\n\nu\nfw\n\ne\nrt\n\nu\nn\ng\n \n\nF\ne\nld\n\nm\na\ntt\n\nst\nra\n\nss\ne\n B\n\ne\nn\nis\n\nu\nis\n\nse\nE\nR\n\n0\n3\n/1\n\n5\n2\n4\n.0\n\n3\n.2\n\n0\n1\n5\n\n7\n9\n\n3\n'8\n\n0\n0\n\n.0\n0\n\n  \n  \n\n  \n  \n\n3\n0\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n  \n \n\n4\n9\n3\n'8\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n  \n\n7\n9\n3\n'8\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n  \n \n\n-\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n \n\nV\no\nra\n\nu\nss\n\nic\nh\ntl\nic\n\nh\ne\ns \n\nP\nro\n\nje\nkt\n\ne\nn\nd\ne\n 2\n\n0\n1\n6\n\n5\n2\n1\n3\n0\n1\n.0\n\n5\nS\na\nn\nie\n\nru\nn\ng\n u\n\nn\nd\n E\n\nrn\ne\nu\ne\nru\n\nn\ng\n \n\nA\nb\nw\n\na\nss\n\ne\nra\n\nn\nla\n\ng\ne\nn\n 2\n\n0\n1\n1\n -\n\n 2\n0\n1\n4\n\nE\nR\n\n0\n7\n/1\n\n1\n0\n8\n.0\n\n2\n.2\n\n0\n1\n1\n\n6\n'5\n\n0\n0\n\n'0\n0\n\n0\n.0\n\n0\n  \n\n  \n5\n'0\n\n0\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n\n1\n'5\n\n0\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n\n6\n'5\n\n0\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n\n-\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n \n\nV\no\nra\n\nu\nss\n\nic\nh\ntl\nic\n\nh\ne\ns \n\nP\nro\n\nje\nkt\n\ne\nn\nd\ne\n 2\n\n0\n1\n6\n \n\n(P\nro\n\nje\nkt\n\ne\nn\nd\ne\n v\n\ne\nrs\n\nch\nie\n\nb\nt \n\nsi\nch\n\n \n\nvo\nra\n\nu\nss\n\nic\nh\ntl\nic\n\nh\n u\n\nm\n z\n\nw\ne\ni \nJa\n\nh\nre\n\n).\n5\n2\n1\n4\n0\n1\n.0\n\n2\nE\nrs\n\na\ntz\n\n G\nru\n\nn\nd\nw\n\na\nss\n\ne\nrp\n\nu\nm\n\np\nw\n\ne\nrk\n\n S\nti\nch\n\ne\nrm\n\na\ntt\n\nG\nR\n\n0\n9\n.0\n\n5\n.2\n\n0\n0\n7\n\n4\n0\n\n0\n'0\n\n0\n0\n\n.0\n0\n\n  \n  \n\n  \n  \n\n4\n0\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n  \n \n\n4\n0\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n  \n \n\n-\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n \n\nV\no\nra\n\nu\nss\n\nic\nh\ntl\nic\n\nh\ne\ns \n\nP\nro\n\nje\nkt\n\ne\nn\nd\ne\n 2\n\n0\n1\n5\n. \n\n5\n2\n1\n4\n0\n1\n.0\n\n7\nS\ntu\n\nfe\nn\np\nu\nm\n\np\nw\n\ne\nrk\n\n S\ne\nd\ne\nl \n(F\n\ne\nrn\n\nw\nir\nk\nü\nb\ne\nrt\n\nra\ng\nu\nn\ng\n)\n\nG\nR\n\n3\n0\n.1\n\n1\n.2\n\n0\n0\n5\n\n4\n2\n\n6\n'4\n\n0\n0\n\n.0\n0\n\n  \n  \n\n  \n  \n\n3\n5\n1\n'6\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n  \n \n\n7\n4\n'8\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n  \n  \n\n4\n2\n6\n'4\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n  \n \n\n-\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n \n\nV\no\nra\n\nu\nss\n\nic\nh\ntl\nic\n\nh\ne\ns \n\nP\nro\n\nje\nkt\n\ne\nn\nd\ne\n 2\n\n0\n1\n6\n. \n\n5\n2\n1\n4\n0\n1\n.1\n\n7\nS\na\nn\nie\n\nru\nn\ng\n d\n\ne\nr \n\nW\na\nss\n\ne\nrl\ne\nit\nu\nn\ng\n \n\nW\nL\n 1\n\n5\n0\nm\n\nm\n a\n\nn\n E\n\nrl\ne\nn\nst\n\nra\nss\n\ne\nE\nR\n\n1\n0\n/1\n\n2\n2\n0\n.0\n\n3\n.2\n\n0\n1\n2\n\n1\n'0\n\n1\n4\n\n'0\n0\n\n0\n.0\n\n0\n  \n\n  \n8\n4\n6\n'4\n\n7\n9\n.5\n\n5\n  \n  \n  \n  \n \n\n8\n4\n6\n'4\n\n7\n9\n.5\n\n5\n  \n  \n  \n  \n \n\nA\nb\nre\n\nch\nn\nu\nn\ng\n w\n\nu\nrd\n\ne\n a\n\nm\n 1\n\n5\n.9\n\n.2\n0\n1\n5\n d\n\nu\nrc\n\nh\n \n\nd\ne\nn\n E\n\nR\n g\n\ne\nn\ne\nh\nm\n\nig\nt \n\n(B\ne\nsc\n\nh\nlu\n\nss\n 2\n\n0\n/1\n\n5\n).\n\n5\n2\n1\n4\n0\n1\n.1\n\n9\nG\n\nru\nn\nd\nw\n\na\nss\n\ne\nrp\n\nu\nm\n\np\nw\n\ne\nrk\n\n S\nch\n\nilt\nw\n\na\nld\n\n, \n\nE\nrs\n\ne\ntz\n\ne\nn\n d\n\ne\nr \n\nB\no\nh\nrl\no\nch\n\np\nu\nm\n\np\ne\nn\n 1\n\n-3\nE\nR\n\n2\n2\n/1\n\n3\n2\n1\n.0\n\n5\n.2\n\n0\n1\n3\n\n1\n'1\n\n1\n0\n\n'0\n0\n\n0\n.0\n\n0\n  \n\n  \n1\n'1\n\n1\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n\n1\n'1\n\n1\n0\n'0\n\n0\n0\n.0\n\n0\n  \n  \n  \n\n-\n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n  \n \n\nV\no\nra\n\nu\nss\n\nic\nh\ntl\nic\n\nh\ne\ns \n\nP\nro\n\nje\nkt\n\ne\nn\nd\ne\n 2\n\n0\n1\n5\n. \nD\n\ne\nr \n\nK\nre\n\nd\nit\n w\n\nir\nd\n o\n\nh\nn\ne\n M\n\nw\nS\nt \n\nd\na\nrg\n\ne\nst\n\ne\nllt\n\nE\nrl\n\nä\nu\n\nte\nru\n\nn\ng\n\ne\nn\n\nR\ne\ng\nie\n\nru\nn\ng\nsr\n\na\nt\n\n=\n R\n\nR\n\nE\nin\n\nw\no\nh\nn\ne\nrr\n\na\nt\n\n=\n E\n\nR\n\nG\ne\nm\n\ne\nin\n\nd\ne\nra\n\nt\n=\n\n G\nR\n\nK\nre\n\nd\nit\nk\no\nn\ntr\n\no\nlle\n\nA\nb\nk\nü\nrz\n\nu\nn\ng\ne\nn\n\n56\n\n\n\n11.  Produktgruppenblätter        \n\nInhaltsverzeichnis  Seite  \n\nTotalisierung Gemeinde Emmen  1 \n\nBehörden   3 \n\nEinwohnerrat   5 \n\nGemeinderat 10 \n\nStabsstellen 15 \n\nJahresprogramm Stabsstellen 17 \n\nKanzlei 19 \n\nKommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung 24 \n\nDirektion Finanzen und Personelles 29 \n\nJahresprogramm Direktion Finanzen und Personelles 31 \n\nFinanz- und Rechnungswesen 33 \n\nPersonal und Organisation 38 \n\nImmobilienbewirtschaftung 43 \n\nInformatik 50 \n\nSteuerwesen 55 \n\nDirektion Bau und Umwelt 61 \n\nJahresprogramm Direktion Bau und Umwelt 63 \n\nVerkehr 69 \n\nPlanung und Hochbau 74 \n\nUmweltschutz 79 \n\nAbfallbewirtschaftung 84 \n\nAbwasserbeseitigung 89 \n\nWasserversorgung 94 \n\nWerkhof 100 \n\nÖffentliche Anlagen 105 \n\nTiefbau 110 \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft 115 \n\nJahresprogramm Direktion Soziales und Gesellschaft 117 \n\nBerufsbeistandschaft 119 \n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 124 \n\nSoziale Wohlfahrt 129 \n\nAHV-Zweigstelle / Arbeitsamt 134 \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe 139 \n\nJugend- und Familienbetreuung 144 \n\nDirektion Schule und Kultur 149 \n\nJahresprogramm Direktion Schule und Kultur 151 \n\nSchulleitung, Schuladministration 157 \n\nKindergarten 162 \n\nPrimarschule 167 \n\nSekundarschule 172 \n\nStellvertretungskosten Volksschule 177 \n\nSchuldienste 183 \n\n57\n\n\n\nSchulgesundheitsdienste 188 \n\nSonderschulung 193 \n\nFreiwilliges Angebot 198 \n\nMusikschule 203 \n\nKantonsbeitrag Kantonsschulen 208 \n\nSchul- und Familienergänzende Tagesstrukturen 213 \n\nGemeindebibliothek 218 \n\nKultur 223 \n\nDirektion Sicherheit und Sport 229 \n\nJahresprogramm Direktion Sicherheit und Sport 231 \n\nÖffentliche Sicherheit 233 \n\nFeuerwehr 239 \n\nZivilschutz 244 \n\nMilitär / Schiesswesen 249 \n\nSport und Freizeit 254 \n\nFrei- und Hallenbad 259 \n\nRestaurationsbetriebe 264 \n\n \n\n \n\n58\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Gemeinde Emmen Globalbudget \n Totalisierung \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 87'445'643 88'726'807 91'522'853 91'882'095 92'460'354 93'462'374 94'167'634 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 31'213'076 30'889'542 28'407'615 28'780'847 29'169'730 29'538'739 29'903'043 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 6'368'963 6'333'636 6'840'400 6'908'404 6'977'088 7'046'459 7'116'524 \n\n04 Beiträge an Kantone 18'684'976 18'078'500 17'975'000 18'154'750 18'336'298 18'519'660 18'704'857 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 5'848'020 5'996'204 5'747'825 5'745'521 5'742'235 5'750'265 5'748'327 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 149'560'679 150'024'689 150'493'692 151'471'618 152'685'705 154'317'497 155'640'384 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -117'779'084 -115'586'701 -116'145'676 -116'968'548 -117'583'041 -118'863'514 -120'257'432 \n\n08 Beiträge vom Bund -113'308 -79'500 -105'500 -101'205 -102'217 -103'239 -104'272 \n\n09 Beiträge von Kantonen -20'721'075 -22'003'368 -21'961'268 -22'101'419 -22'242'972 -22'385'941 -22'530'339 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -5'099'191 -5'668'079 -5'647'365 -5'756'421 -5'860'013 -5'998'412 -6'140'209 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -5'848'020 -5'996'204 -5'747'825 -5'745'521 -5'742'235 -5'750'265 -5'748'327 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -149'560'679 -149'333'852 -149'607'634 -150'673'114 -151'530'478 -153'101'371 -154'780'578 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n0 690'837 886'058 798'504 1'155'227 1'216'126 859'806 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)     0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 23'385'178 26'037'243 29'249'843 28'859'500 28'342'780 29'377'692 28'948'188 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -23'385'178 -26'037'243 -29'249'843 -28'859'500 -28'342'780 -29'377'692 -28'948'188 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 690'837 886'059 798'504 1'155'227 1'216'127 859'806 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 118'658'719 119'616'349 119'930'468 120'662'943 121'630'084 123'001'113 124'070'677 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 879'635 4'029'648 3'784'791 3'694'395 4'047'044 4'137'599 3'813'245 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 30'112'833 36'063'095 38'782'459 38'299'416 38'132'059 39'265'555 38'509'760 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 879'635 4'029'648 3'784'791 3'694'395 4'047'044 4'137'599 3'813'245 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 879'635 4'029'648 3'784'792 3'694'395 4'047'044 4'137'600 3'813'245 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten   690'837 886'059 798'504 1'155'227 1'216'127 859'806 \n\n \n\n1\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\n \n\n \n\n2\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Behörden Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 1'709'718 1'710'718 1'731'638 1'744'405 1'773'772 1'787'690 1'817'752 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden 44'500 51'000 44'500 44'545 44'590 44'636 44'683 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 19'467 17'000 19'280 19'280 19'280 19'280 19'280 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'773'685 1'778'718 1'795'418 1'808'230 1'837'642 1'851'607 1'881'714 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -26'778 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'240 -20'483 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -26'778 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'240 -20'483 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n1'746'907 1'758'718 1'775'418 1'788'230 1'817'642 1'831'367 1'861'231 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 100'489 142'081 111'453 115'334 107'317 107'703 109'674 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -1'513'142 -1'571'375 -1'543'289 -1'559'021 -1'564'086 -1'575'796 -1'590'240 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 334'254 329'423 343'583 344'543 360'873 363'274 380'666 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'709'718 1'710'718 1'731'638 1'744'405 1'773'772 1'787'690 1'817'752 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'682'940 1'690'718 1'711'638 1'724'405 1'753'772 1'767'450 1'797'269 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'802'896 1'849'799 1'842'371 1'859'019 1'880'369 1'894'433 1'926'223 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 289'754 278'423 299'083 299'998 316'283 318'638 335'983 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 289'754 278'423 299'083 299'998 316'283 318'638 335'983 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 334'254 329'423 343'583 344'543 360'873 363'274 380'666 \n\n \n\n3\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\n \n\n \n\n4\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Behörden Grundlagen \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\n \n\nAuftrag \n Der Einwohnerrat ist - unter Vorbehalt der Rechte der Stimmberechtigten - die oberste gesetzgebende Behörde der Gemeinde Emmen. Er erfüllt die ihm gemäss Gemeindeordnung zugewiesenen Aufgaben. Er \n\nführt die Oberaufsicht über die Gemeindeverwaltung. \n\n \nProdukte \nEinwohnerrat / vorberatende Kommissionen (R+GPK und BVK) \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \n- \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGemeindeordnung der Gemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nPatrick Vogel \n\n \n\n5\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Behörden Zielvorgaben \nProduktgruppe Einwohnerrat Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Behörde \nEinwohnerrat wird verzichtet \n\n                                \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n6\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Behörden Globalbudget \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 223'404 216'586 221'656 222'212 222'794 223'608 224'430 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 19'184 17'000 19'000 19'000 19'000 19'000 19'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 242'588 233'586 240'656 241'212 241'794 242'608 243'430 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten               \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen               \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n242'588 233'586 240'656 241'212 241'794 242'608 243'430 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 24'279 29'837 27'427 27'786 27'489 28'850 29'191 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 266'867 263'423 268'083 268'998 269'283 271'458 272'621 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 223'404 216'586 221'656 222'212 222'794 223'608 224'430 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 223'404 216'586 221'656 222'212 222'794 223'608 224'430 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 266'867 263'423 268'083 268'998 269'283 271'458 272'621 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 266'867 263'423 268'083 268'998 269'283 271'458 272'621 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 266'867 263'423 268'083 268'998 269'283 271'458 272'621 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 266'867 263'423 268'083 268'998 269'283 271'458 272'621 \n\n \n\n7\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Geplante Lohnmassnahmen. \nSachkosten: Höhere Repräsentationsentschädigungen und -kosten Anpassung sowie höhere interne Kostenbelastungen durch Hausdruckerei gem. Rechnung 2014 und Prognoserechnung 2015. \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:        \nBudget:        \n \n\n Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -969 -556 -582 -588 -594 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -6'100 0 0 -226 -228 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -7'069 -556 -582 -814 -822 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2017 – 2020 \n\n      \n\n \n\n8\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Mitglieder des Einwohnerrates: 40 \n6 Sitzungen mit 69 \n\nTraktanden \n7 Sitzungen mit \n\nrund 80 Traktanden \n7 Sitzungen mit \n\nrund 80 Traktanden \n7 Sitzungen mit \n\nrund 80 Traktanden \n7 Sitzungen mit \n\nrund 80 Traktanden \n7 Sitzungen mit \n\nrund 80 Traktanden \n7 Sitzungen mit \n\nrund 80 Traktanden \n\n \n\n9\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Behörden Grundlagen \nProduktgruppe Gemeinderat \n\n \n\nAuftrag \n Der Gemeinderat ist die führende und vollziehende Behörde der Gemeinde Emmen. \n Er sorgt für die demokratische Führung der Gemeinde. \n Er vertritt die Gemeinde nach aussen. \n Er führt die Gemeindeverwaltung. \n Er erfüllt weiter die ihm gemäss Gemeindeordnung zugewiesenen Aufgaben. \n\n \nProdukte \nGemeinderat / Staatsbürgerliche Veranstaltungen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Gemeinde Emmen ist eine lebenswerte, attraktive, eigenständige städtische Gemeinde. Die Gemeinde Emmen begleitet die Veränderungen am Seetalplatz, in der Feldbreite, an der Seetalachse und im Monosuisseareal \nund trägt zu massvollen und wertvollen Entwicklungen bei. Die Gemeinde Emmen beteiligt sich aktiv an Projekten zur Förderung und zum Ausbau der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \n- \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGemeindeordnung der Gemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nPatrick Vogel \n\n \n\n10\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Behörden Zielvorgaben \nProduktgruppe Gemeinderat Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Behörde \nGemeinderat wird verzichtet \n\n                                \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n11\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Behörden Globalbudget \nProduktgruppe Gemeinderat \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 1'486'314 1'494'131 1'509'983 1'522'193 1'550'978 1'564'083 1'593'322 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden 44'500 51'000 44'500 44'545 44'590 44'636 44'683 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 283   280 280 280 280 280 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'531'098 1'545'131 1'554'763 1'567'018 1'595'848 1'608'999 1'638'284 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -26'778 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'240 -20'483 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -26'778 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'240 -20'483 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n1'504'319 1'525'131 1'534'763 1'547'018 1'575'848 1'588'759 1'617'802 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 76'210 112'244 84'026 87'548 79'828 78'853 80'483 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -1'513'142 -1'571'375 -1'543'289 -1'559'021 -1'564'086 -1'575'796 -1'590'240 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 67'387 66'000 75'500 75'545 91'590 91'816 108'045 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'486'314 1'494'131 1'509'983 1'522'193 1'550'978 1'564'083 1'593'322 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'459'536 1'474'131 1'489'983 1'502'193 1'530'978 1'543'843 1'572'839 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'536'029 1'586'375 1'574'289 1'590'021 1'611'086 1'622'976 1'653'602 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 22'887 15'000 31'000 31'000 47'000 47'180 63'362 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 22'887 15'000 31'000 31'000 47'000 47'180 63'362 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 67'387 66'000 75'500 75'545 91'590 91'816 108'045 \n\n \n\n12\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Gemeinderat \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:      \nSachkosten: Im Jahre 2016 findet die Jungbürgerfeier wieder statt (2 Jahresrhythmus) \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:        \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 5'708 -12'211 -12'784 -12'915 -13'047 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -15'340 -45 -16'045 -236 -16'238 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 0 0 240 243 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -9'632 -12'256 -28'830 -12'911 -29'043 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n\n \nNeue Projekte / 2017 – 2020 \n\n      \n \n\n13\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Gemeinderat \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Mitglieder des Gemeinderates: 5 mit einem Pensum von \ntotal 400 % (Gemeindepräsident und vier weitere \nhauptamtliche Mitglieder mit je einem Pensum von 80 %) \n\n44 Sitzungen mit \n510 Traktanden \n\n44 Sitzungen mit \nca. 500 Traktanden \n\n44 Sitzungen mit \nca. 500 Traktanden \n\n44 Sitzungen mit \nca. 500 Traktanden \n\n44 Sitzungen mit \nca. 500 Traktanden \n\n44 Sitzungen mit \nca. 500 Traktanden \n\n44 Sitzungen mit \nca. 500 Traktanden \n\n \n\n14\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Globalbudget \n Totalisierung \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 2'462'809 2'276'127 2'416'545 2'404'849 2'422'664 2'456'082 2'497'386 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 142'266 141'847 153'910 155'746 157'664 158'464 159'271 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 914 1'000 1'000 1'010 1'020 1'030 1'041 \n\n04 Beiträge an Kantone 44'320 50'500 45'500 45'955 46'415 46'879 47'347 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 60'965 56'950 66'660 66'660 66'660 66'660 66'660 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'711'273 2'526'424 2'683'615 2'674'221 2'694'423 2'729'115 2'771'704 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -8'715'690 -6'307'164 -6'353'472 -6'353'472 -6'353'472 -6'363'900 -6'374'454 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -99'920 -67'000 -67'000 -67'670 -68'347 -69'030 -69'720 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -195'361 -197'219 -213'907 -216'457 -219'120 -220'237 -221'362 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -31'030 -28'000 -30'800 -30'800 -30'800 -30'800 -30'800 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -9'042'000 -6'599'384 -6'665'178 -6'668'398 -6'671'738 -6'683'967 -6'696'337 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n-6'330'727 -4'072'960 -3'981'563 -3'994'177 -3'977'315 -3'954'852 -3'924'633 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'047'124 1'435'576 1'318'394 1'287'820 1'284'708 1'334'983 1'370'562 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -338'847 -428'947 -439'894 -392'994 -391'874 -404'411 -428'291 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -5'622'450 -3'066'331 -3'103'063 -3'099'351 -3'084'481 -3'024'280 -2'982'361 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'605'074 2'417'974 2'570'455 2'560'596 2'580'328 2'614'546 2'656'656 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -6'110'616 -3'889'190 -3'783'016 -3'792'876 -3'773'144 -3'749'354 -3'717'798 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -5'002'527 -2'396'664 -2'397'962 -2'438'396 -2'421'775 -2'347'712 -2'280'576 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -5'372'403 -2'853'611 -2'868'656 -2'862'190 -2'844'450 -2'782'922 -2'739'667 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -5'372'403 -2'853'611 -2'868'656 -2'862'190 -2'844'450 -2'782'922 -2'739'667 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -5'622'450 -3'066'331 -3'103'063 -3'099'351 -3'084'481 -3'024'280 -2'982'361 \n\n \n\n15\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\n \n\n \n\n16\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Jahresprogramm \n  \n\n \n\nDas Gemeindepräsidium und die Direktion Sicherheit und Sport erbringen zusammen mit den Stabsstellen Kanzlei, Kommunikation, Marketing sowie Wirtschaftsförderung \n\nDienstleistungen zu Gunsten der Bevölkerung und intern auch der Gemeindeverwaltung und den Schulen. Für die Erbringung aller Dienstleistungen ist eine hohe \n\nKundenzufriedenheit und damit ein Minimum an Reklamationen anzustreben. Zudem sollen die gestellten Aufgaben zuverlässig, möglichst effizient, zielgerichtet und mit einem \n\noptimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis erbracht werden. \n\n \n\nStabsstelle Kanzlei \n\nIm Jahr 2016 finden im Frühjahr die Neuwahlen des Einwohnerrates, des Gemeinderates und der Bürgerrechtskommission statt. Die Kanzlei stellt den friktionslosen Ablauf der \n\nkommunalen Wahlen sicher. Die Kanzlei ist auch besorgt, dass der Einwohnerrat seine Aufgaben gesetzeskonform erledigen kann. Die Bereiche Einwohnerkontrolle, \n\nTelefonzentrale, Kanzlei, Bürgerrechtswesen, Objektwesen, Sondersteuern, Teilungsamt, Bestattungsamt und Regionales Zivilstandsamt erbringen die gesetzlichen Aufgaben \n\nschnell und in hoher Qualität. \n\n \n\nKommunikation und Marketing/Wirtschaftsförderung \n\nDie Kommunikation erfüllt die Informationsaufgaben des Gemeinderates wie auch der Verwaltung und koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit. Interne und externe \n\nKommunikationskanäle, wie das Internet und das Intranet werden ausgebaut und zielgerichtet eingesetzt. Das Standortmarketing fördert die Attraktivität, das Image und die \n\nBekanntheit von Emmen. Die Wirtschaftsförderung motiviert die Unternehmen zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen und unterstützt sie mit einer wirtschaftsfreundlichen Politik. \n\n \n\n17\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\n \n\n \n\n18\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Grundlagen \nProduktgruppe Kanzlei \n\n \n\nAuftrag \n Sekretariat Einwohnerrat und Gemeinderat \n Durchführung von Wahlen und Abstimmungen \n Bewirtschaftung und Pflege der Stammdaten im Bereich Objektwesen \n Zivilstandsamt: Führung des elektronischen Personenstandsregisters (Infostar); Beurkundung und Erstellung von Auszügen und Mitteilungen über Geburten, Todesfälle, Eheschliessungen, eingetragene \n\nPartnerschaften, Anerkennungen, Namenserklärungen; Durchführung von Ehevorbereitungsverfahren (inkl. Abklärungen von Scheinehen, Überprüfung rechtmässiger Aufenthalt); Durchführung von Ein- und \nAusbürgerungsverfahren für CH-Bürger \n\n Bestattungswesen: Planung und Durchführung eines geordneten und würdigen Bestattungsbetriebs; Pflege und Unterhalt der Friedhofsanlagen; Ausstellen von Bewilligungen von Grabmalgesuchen; Vergabe von \nGrabkonzessionen; jährliche Grabräumung publizieren und veranlassen; Führung der Bestattungsregistratur und Erstellung Bestattungsstatistik; Auskunftserteilung in Friedhofbelangen \n\n Einwohnerkontrolle/Gemeindekasse: Verarbeitung der Zu- und Wegzugsmeldungen, Umsetzung Niederlassungs- und Datenschutzgesetz sowie Mutationen aller Art; Bevölkerungs-Jahresstatistiken; Bareinnahmen \n/ Barauszahlungen \n\n Veranlagungen Sondersteuern: Veranlagungen von Handänderungssteuern und Gewinnstücksteuern \n Teilungsamt: Abwicklung sämtlicher Erbschaftsfälle; Bewirtschaftung der Testamentskontrolle, Veranlagung Erbschaftssteuern \n Bürgerrechtswesen: Behandlung sämtlicher Gesuche um eine ordentliche Einbürgerung ausländischer Gesuchstellenden; Beantwortung sämtlicher Anfragen im Bereich „Ordentliche Einbürgerung“; Koordination \n\nder Bürgerrechtskommission  \n\n \nProdukte \nGemeindekanzlei / Regionales Zivilstandsamt / Bestattungswesen / Einwohnerkontrolle / Veranlagung Sondersteuern / Teilungsamt / Bürgerrechtswesen  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Dauer des Einbürgerungsverfahrens soll maximal drei Jahre betragen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \n- \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nStimmrechtsgesetz; ZGB; Eidg. Zivilstandsverordnung; Eidg. Zivilstandsgebührenverordnung; Bundesgesetz über AusländerInnen; Bürgerrechtsgesetz des Kantons Luzern; Friedhofreglement der Gemeinde Emmen mit \nVollzugsverordnung und Gebührenverordnung; Verordnung über das Bestattungswesen des Kantons Luzern; Niederlassungsgesetz; Datenschutzgesetz; Gesetz über die Handänderungssteuer; Gesetz über die \nGrundstückgewinnsteuer; EGZGB; Verordnung über das Verfahren in Erbschaftsfällen; Verordnung betreffend Mitteilung von Erbschaftsfällen; Erbschaftssteuergesetz; Bundesgesetz über den Erwerb und Verlust des \nSchweizer Bürgerrechts; Bürgerrechtsgesetz; Verordnung zum Bürgerrechtsgesetz; Richtlinien für das Einbürgerungsverfahren ausländischer Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nPatrick Vogel \n\n \n\n19\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Zielvorgaben \nProduktgruppe Kanzlei Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nReg. Zivilstandsamt        \n\nDie Daten im Infostar (Informatisiertes Standesregister) sind \nkorrekt erfasst. Korrekturaufträge an die Aufsichtsbehörde pro \nJahr \n\n21 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 \n\nRestkostenbeitrag Gemeinde Emmen pro Einwohner CHF 4.50 CHF 4.84 CHF 5.19  CHF 5.10  CHF 5.01  CHF 4.77 CHF 4.89 \n\nEinwohnerkontrolle        \n\nKostendeckungsgrad 43.13 % 43.89% 42.42% 39.33% 38.97% 38.87% 38.77% \n\nTeilungsamt / Erbschaftssteuern        \n\nAnzahl berechtigte Einsprachen gegen Erbschaftssteuer-\nEntscheide pro Jahr \n\n0 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 \n\nPersonalkosten pro Erbschaftsfall und Veranlagung CHF 764.71 CHF 846.50 CHF 919.44 CHF 927.74 CHF 936.42 CHF 870.17 CHF 878.32 \n\nEinbürgerungen        \n\nAnzahl berechtigte Beschwerden gegen \nEinbürgerungsentscheide pro Jahr \n\n0 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 \n\nKostendeckungsgrad der Primärkosten 108.3 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                                \n\n \n\nDie Umgliederung der Friedhofsverwaltung zur Immobilienbewirtschaftung führt dazu, dass alle Investitionen der Friedhofsverwaltung neu bei der Immobilienbewirtschaftung ausgewiesen werden. \n\n20\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Globalbudget \nProduktgruppe Kanzlei \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 1'950'530 1'702'795 1'845'285 1'851'181 1'866'473 1'895'353 1'932'069 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 142'266 141'847 153'910 155'746 157'664 158'464 159'271 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 914 1'000 1'000 1'010 1'020 1'030 1'041 \n\n04 Beiträge an Kantone 15'619 15'500 15'500 15'655 15'812 15'970 16'129 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 59'404 55'950 65'460 65'460 65'460 65'460 65'460 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'168'732 1'917'092 2'081'156 2'089'052 2'106'429 2'136'277 2'173'970 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -8'672'371 -6'272'164 -6'345'472 -6'345'472 -6'345'472 -6'355'804 -6'366'261 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -99'920 -67'000 -67'000 -67'670 -68'347 -69'030 -69'720 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -195'361 -197'219 -213'907 -216'457 -219'120 -220'237 -221'362 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -3'030   -2'800 -2'800 -2'800 -2'800 -2'800 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -8'970'682 -6'536'384 -6'629'178 -6'632'398 -6'635'738 -6'647'871 -6'660'144 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n-6'801'950 -4'619'292 -4'548'023 -4'543'346 -4'529'309 -4'511'594 -4'486'174 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 920'868 1'263'280 1'157'967 1'125'212 1'121'129 1'163'369 1'197'028 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -314'098 -388'947 -401'894 -354'994 -353'874 -366'279 -390'025 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -6'195'180 -3'744'959 -3'791'950 -3'773'128 -3'762'054 -3'714'504 -3'679'171 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'092'795 1'844'642 1'999'196 2'006'927 2'024'138 2'053'818 2'091'340 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -6'579'576 -4'427'523 -4'346'276 -4'338'545 -4'321'334 -4'301'987 -4'274'922 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -5'599'305 -3'108'293 -3'122'848 -3'147'873 -3'134'745 -3'073'158 -3'012'433 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -5'916'433 -3'497'240 -3'527'543 -3'505'667 -3'491'419 -3'442'237 -3'405'259 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -5'916'433 -3'497'240 -3'527'543 -3'505'667 -3'491'419 -3'442'237 -3'405'259 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -6'195'180 -3'744'959 -3'791'950 -3'773'128 -3'762'054 -3'714'504 -3'679'171 \n\n \n\n21\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Kanzlei \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Im Jahre 2015 erfolgte eine Stellenaufstockung im Teilungsamt, welche im Jahr 2016 erstmals budgetiert wird. Diese Stellenaufstockung war notwendig, weil im Teilungsamt eine grössere Anzahl von \n\nTeilungsfällen zu bearbeiten ist und weil die Mitwirkung des Teilungsamtes von den Erben immer öfters verlangt wird. \nSachkosten: Aufgrund der neuen Versandbestimmungen der Post AG ab 1.4.2016 müssen im Jahr 2016 Stimmrechtsausweise und Versandkuverts für Wahlen und Abstimmungen im Betrag von rund CHF 30'000.00 \n\nangeschafft werden. Das Projekt Einscannen aller in der Einwohnerkontrolle vorhandenen Dokumente der Einwohnerinnen und Einwohner veranschlagt im Jahr 2016 Kosten von rund CHF 25'000.00. Im \nJahr 2016 ist beim IT-Programm JURIS des Teilungsamtes ein Release fällig, der mit CHF 20'000.00 budgetiert ist. Aufgrund der Neuorganisation des Zivilstandsamtes und des Teilungsamtes ist \neinmalig mit Mobiliarkosten von rund CHF 9'000.00 zu rechnen. Im Rahmen der Vollkostenrechnung werden beim Regionalen Zivilstandsamt die Dienstleistungen des Departementes Personal und \nOrganisation, des Bereiches Buchhaltung und allgemeine Gemeinkosten mit CHF 9'500.00 verrechnet.  \n\nInfrastrukturkosten:       \nErlöse: Die Erbschaftssteuern wurden aufgrund der erreichten Einnahmen in den Vorjahren entsprechend erhöht. Zudem haben wir die Gebühren im Teilungsamt ebenfalls erhöht, da aufgrund der vermehrten \n\nMitwirkung des Teilungsamtes bei der Erledigung der Erbteilung mit mehr Gebühren gerechnet werden kann. \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -52'701 -83'945 -15'293 -15'449 -15'607 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -111'363 76'049 -2'084 -14'399 -22'085 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 92'795 3'220 3'340 12'133 12'273 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -71'269 -4'676 -14'038 -17'715 -25'419 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n\n \nNeue Projekte / 2017 – 2020 \nEinscannen aller in der Einwohnerkontrolle vorhandenen Dokumente betreffend die Emmer Einwohnerinnen und Einwohner auf das Programm SharePoint wie dies bereits im Objektwesen erfolgreich umgesetzt wurde und \nin der Praxis erhebliche Arbeitserleichterungen ermöglicht. \n \n\n22\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Kanzlei \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nTeilungsamt:        \n\nAnzahl Erbschaftsfälle pro Jahr 261 260 260 260 260 280 280 \n\nAnzahl Erbschaftssteuerveranlagungen 28 30 30 30 30 35 35 \n\nEinwohnerkontrolle/Kasse        \n\nAnzahl Mutationen pro Jahr 24'300 26'000 27'000 27'500 28'000 28'500 29'000 \n\nZivilstandsamt:        \n\nAnzahl beurkundete Geschäftsfälle pro Jahr 418 430 430 430 440 440 440 \n\nBestattungswesen:        \n\nAnzahl Bestattungen pro Jahr  208 185 200 200 210 210 220 \n\nUnterhalt d. gesamten Wegnetzes u. allg. Friedhofanlagen 25'770 m2 25‘770 m2 25'770 m2 25'770 m2 25'770 m2 25'770 m2 25'770 m2 \n\nGemeindekanzlei allgemein:        \n\nAnzahl Mutationen im Objektwesen pro Jahr  1'000 1'100 1'100 1'100 1'100 1'100 1'100 \n\nDurchführung von Wahlen und Abstimmungen pro Jahr 4 5 5 4 4 5 5 \n\nVeranlagung Sondersteuern:        \n\nHandänderungssteuern        \n\nÜberprüfung von Handänderungen  318 300 320 320 320 320 320 \n\nVeranlagung von Handänderungssteuerfällen  176 200 200 200 200 200 200 \n\nGrundstückgewinnsteuer        \n\nÜberprüfung von Handänderungen  \nVeranlagung von Grundstückgewinnsteuerfällen \n\n318 300 320 320 320 320 320 \n\nVeranlagung von Grundstückgewinnsteuerfällen 158 100 100 100 100 100 100 \n\nBürgerrechtswesen:        \n\nGesuchsaufbereitung von Einbürgerungsgesuchen pro Jahr 116 120 120 90 90 90 90 \n\nKoordination von Bürgerrechts-Kommissionssitzungen pro Jahr  17 17 16 12 12 12 12 \n\n \n\n23\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Grundlagen \nProduktgruppe Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung \n\n \n\nAuftrag \n Die Kommunikation stellt den Kontakt zu Medien her und erfüllt weitere Informationsaufgaben des Gemeinderates und der Verwaltung. Sie plant und koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung und \n\nunterstützt die Direktionen und Dienststellen in ihrer Kommunikationsarbeit. Weiter produziert sie die Publikationen Emmenmail, kommunale Abstimmungsunterlagen, Medienmitteilungen, etc. und stellt die \ninterne Kommunikation sicher und produziert den internen Newsletter. \n\n Das Marketing überwacht und koordiniert den visuellen Auftritt der Gemeinde nach aussen und innen und schafft ein einheitliches Bild. Weiter erbringt das Marketing interne Dienstleistungen und unterstützt \nDirektionen und Dienststellen bei der Gestaltung von PR-und Marketingpublikationen.  \n\n Die Wirtschaftsförderung schafft Rahmenbedingungen zur Ansiedlung von Unternehmen und Arbeitsplätzen.  \n Die Bestandespflege betreut und unterstützt bestehende Unternehmen in ihren unterschiedlichen Vorhaben.  \n Das Standortmarketing fördert die Attraktivität, das Image und die Bekanntheit Emmen’s als Wohngemeinde bei der relevanten Zielgruppe. Ebenfalls ist das Standortmarketing Drehscheibe der Verwaltung bei \n\nAnfragen oder Projekten/Initiativen seitens Bevölkerung, Unternehmen und Organisationen. Weiter gehören der Aufbau und die Pflege von Kooperationen und das Bündeln von Kräften diverser Akteure zum \nAufgabengebiet. \n\n \n\nProdukte \nKommunikation und Marketing, Wirtschaftsförderung / Intranet, Internet  \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDer Gemeinderat ist für die Anliegen der Bevölkerung sensibilisiert. Die Bevölkerung steht hinter der Politik des Gemeinderates. Emmen hat viele Stärken und grosses Entwicklungspotential. Die öffentliche Wahrnehmung \nder Gemeinde hat sich in den letzten Jahren verbessert. Diese positive Entwicklung wird konsequent weiterverfolgt. \nMit einer aktiven Wirtschaftsförderung motivieren wir Unternehmen, zusätzliche qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen, um Emmen als lebendige Gemeinde mit interessanten Arbeitsplätzen zu stärken. Wir unterstützen \ndabei unsere Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe mit einer wirtschaftsfreundlichen Politik. Die bestehenden Unternehmungen bilden die Substanz der wirtschaftlichen Zukunft von Emmen. Diese Betriebe \nsollen in Emmen ein gutes Umfeld vorfinden und sich weiterentwickeln können. Der Gemeinderat pflegt gute Beziehungen. \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nIn der Kommunikation: Auf- und Ausbau eines verständlichen Informationsflusses extern und intern, Durchführung der internen Kommunikation, verständliche Information der Bevölkerung über die wichtigsten politischen \nThemen, wirtschaftlich relevante Projekte begleiten.  \nDas Marketing: Anwendung des Corporate Design auf die relevanten Publikationen und Betreuung der Vorlagensoftware sowie Weiterentwicklung des Internets und Intranets. \nDie Wirtschaftsförderung: Rahmenbedingungen für Neuansiedlungen und schaffen, Förderung eines für Emmen erstrebenswerten Branchen-Mix, nachhaltiges Wirtschaftswachstum, wirtschaftlich relevante Projekte \nbegleiten und initiieren. \nDie Bestandespflege: Betreuung der Unternehmen in wirtschaftlich schwierigem Umfeld, Informationsaustausch und Beziehung mit Verwaltung und Behörden fördern. \nDas Standortmarketing: Profilierung von Emmen mit geeigneten Massnahmen und Instrumenten wie beispielsweise Web, Film und Print-Publikationen, Realisierung von Projekten mit der Zukunftsgestaltung, Schwerpunkte \nim Wohnortmarketing, Begleitung diverser Entwicklungs- und Zwischennutzungsprojekten \n \n\nGesetzliche Grundlagen \nVerordnung über die Kommunikation in der Gemeindeverwaltung Emmen vom 03.12.2008; Verordnung über das Redaktionsstatut EmmenMAIL vom 03.12.2008; Datenschutzreglement für die Gemeinde Emmen vom \n30.06.1992 \n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nAndré Gassmann \n\n24\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Zielvorgaben \nProduktgruppe Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl besuchte Unternehmen 40 40 40 40 40 40 40 \n\nKosten pro Einwohner (ganze Produktgruppe) CHF 15.88 CHF 21.25 CHF 19.09 CHF 17.97 CHF 17.54 CHF 17.17 CHF 16.82 \n\nEmmenmail: Kosten pro Einwohner (Produkt Kommunikation) CHF 6.42 CHF 7.30 CHF 7.42 CHF 7.23 CHF 7.06 CHF 6.91 CHF 6.77 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n25\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Globalbudget \nProduktgruppe Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 512'279 573'332 571'260 553'669 556'190 560'728 565'317 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone 28'701 35'000 30'000 30'300 30'603 30'909 31'218 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'562 1'000 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 542'542 609'332 602'460 585'169 587'993 592'838 597'735 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -43'319 -35'000 -8'000 -8'000 -8'000 -8'096 -8'193 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -28'000 -28'000 -28'000 -28'000 -28'000 -28'000 -28'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -71'319 -63'000 -36'000 -36'000 -36'000 -36'096 -36'193 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n471'223 546'332 566'460 549'169 551'993 556'742 561'541 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 126'256 172'296 160'427 162'608 163'579 171'614 173'534 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -24'749 -40'000 -38'000 -38'000 -38'000 -38'132 -38'266 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 572'730 678'628 688'887 673'777 677'572 690'224 696'810 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 512'279 573'332 571'260 553'669 556'190 560'728 565'317 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 468'960 538'332 563'260 545'669 548'190 552'632 557'123 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 596'778 711'628 724'887 709'477 712'969 725'446 731'857 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 544'029 643'628 658'887 643'477 646'969 659'314 665'592 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 544'029 643'628 658'887 643'477 646'969 659'314 665'592 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 572'730 678'628 688'887 673'777 677'572 690'224 696'810 \n\n \n\n26\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Mutationsgewinn im Bereich Kommunikation mit der Pensionierung und Neuanstellung des Kommunikationsbeauftragten. \nSachkosten: Höhere Drucksachenkosten und Honorare Dritter betr. Erfüllung der Aufgaben gemäss Strategie Emmen 2025 zur effektiven Erreichung der Dialoggruppen. Anpassung der Kommunikationsleistung \n                            (Instrumente/Kanäle) an gestiegene Anforderungen. Portokosten für Versand emmenmail werden neu in dieser Produktgruppe budgetiert. \nInfrastrukturkosten: -  \nErlöse:  Inserateakquise im Emmenmail seit 01.01.2015 durch neuen Partner. Inserateerlös fällt weg. Dafür kalkulierbare tiefere Produktionskosten und Minimierung des unternehmerischen Risikos  \n                            für Gde Emmen \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 56'523 -2'409 -2'522 -2'547 -2'573 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -49'650 19'700 -303 -2'297 -2'324 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -27'000 0 0 96 97 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -20'128 17'291 -2'825 -4'748 -4'800 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \nBessere Ausweisung der Kommunikationsleistung in Marketing- und Unternehmenskommunikation / gezieltes Monitoring sowie Erfolgskontrolle / Anpassung der Instrumente und damit Erhöhung der Erreichbarkeit \nzunehmend heterogener Dialoggruppen /  Stärkung bestehender und neuer Medienkanäle Offline und Online, im Besonderen bei Social Media / Projektkommunikation einführen \n\n \n\nNeue Projekte / 2017 – 2020 \n      \n \n\n27\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Stellenprozente 240 % 240 % 280% 270% 270% 270% 270% \n\nEmmenmail Ausgaben jährlich 8 8 8 8 8 8 8 \n\nPosts und Meldungen auf Website und Social Media 100 100 150 150 150 150 150 \n\nAnzahl ausgesandte Medienmitteilungen jährlich 40 40 40 40 40 40 40 \n\nInformationsveranstaltungen 5 5 5 5 5 5 5 \n\n \n\n28\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 23'774'886 24'465'972 23'938'675 24'462'933 24'778'440 25'388'505 25'586'392 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 637'290             \n\n03 Beiträge an Gemeinden 2'710             \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'591'089 1'263'858 1'165'052 1'161'471 1'161'910 1'162'757 1'163'613 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 26'005'975 25'729'830 25'103'726 25'624'404 25'940'350 26'551'261 26'750'005 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -82'246'120 -83'023'406 -84'748'738 -85'779'178 -86'341'056 -87'442'652 -88'579'529 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -8'523'212 -9'435'876 -8'776'118 -8'784'418 -8'792'801 -8'801'268 -8'809'819 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -489'719 -517'000 -300'000 -303'000 -306'030 -309'090 -312'181 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -3'445'027 -3'957'119 -3'495'517 -3'491'952 -3'492'408 -3'494'136 -3'495'883 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -94'704'078 -96'933'401 -97'320'374 -98'358'548 -98'932'295 -100'047'145 -101'197'413 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n-68'698'103 -71'203'571 -72'216'647 -72'734'144 -72'991'944 -73'495'884 -74'447'408 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) -3'295'487 -3'368'376 -3'951'293 -4'106'126 -3'484'483 -3'162'115 -3'023'971 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 5'047'635 5'801'347 6'462'524 6'587'035 6'742'370 7'117'526 7'177'341 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -17'408'020 -18'357'399 -21'310'330 -20'865'650 -20'362'474 -21'375'026 -20'765'311 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -84'353'975 -87'128'000 -91'015'746 -91'118'884 -90'096'530 -90'915'499 -91'059'348 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 24'412'176 24'465'972 23'938'675 24'462'933 24'778'440 25'388'505 25'586'392 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -57'833'944 -58'557'434 -60'810'064 -61'316'245 -61'562'616 -62'054'147 -62'993'137 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -51'195'221 -51'492'229 -53'182'488 -53'567'738 -53'658'335 -53'773'864 -54'652'183 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -72'048'268 -73'806'747 -77'988'335 -77'925'341 -77'513'217 -78'643'026 -78'913'377 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -75'343'755 -77'175'124 -81'939'628 -82'031'466 -80'997'699 -81'805'141 -81'937'348 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -84'353'975 -87'128'000 -91'015'746 -91'118'884 -90'096'530 -90'915'499 -91'059'348 \n\n \n\n29\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\n \n\n \n\n30\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Jahresprogramm \n  \n\n \n\nFinanzen (Buchhaltung / Inkasso) \n\nDie Weiterentwicklung der LuTax-Plattform wird auch in den kommenden Jahren Thema bleiben. Ist es doch geplant, dass die Bewirtschaftung der Verlustscheine der direkten \n\nBundessteuer künftig von den Gemeinden durchgeführt wird. Bis anhin war dies Sache des Kantons.   \n\nIm Bereich Finanz- und Rechnungswesen beschäftigt die Einführung des neuen Rechnungslegungsmodells weiterhin (HRM2 - Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die \n\nKantone und Gemeinden). Entgegen früherer Aussagen muss aktuell mit der Einführung per 2019 gerechnet werden. Für die Gemeinde Emmen besteht die Möglichkeit, als \n\nTestgemeinde zu einem frühen Zeitpunkt ins Projekt involviert zu werden. Dies hätte den Vorteil, dass Einfluss auf die Ausgestaltung genommen werden kann. \n\nDie mehrjährige Investitionsplanung wird in Zusammenarbeit mit der eingesetzten Arbeitsgruppe Investitionsplanung (AGIP) stetig verbessert. Nebst einer fachlichen \n\nWeiterentwicklung stehen technische Entwicklungen an.  \n\nEbenfalls wird eine Verbesserung des Risikomanagements angestrebt. Damit sollen Risiken frühzeitig erkannt und eingedämmt werden. Dies vor allem im Hinblick auf die \n\nEinführung von HRM2. Die Optimierung bei der Budgetierung der Planjahre soll weiter ausgebaut werden. \n\n \n\nPersonal und Organisation \n\nNach abgeschlossener Evaluation wird die Einführung des neuen Lohnprogramms per 2016 im Zentrum der Aufgaben im Bereich Personal und Organisation stehen. Das \n\nbisherige und nicht mehr zeitgemässe Lohnprogramm soll rechtzeitig abgelöst werden. Das Hauptziel des neuen Lohnprogramms ist neben der Reduktion des administrativen \n\nAufwands im Salärwesen sowie die Benutzerfreundlichkeit auch die Tauglichkeit für eine Organisation mit der Grösse und den Spezifikationen einer Gemeindeverwaltung \n\nsicherzustellen. Dadurch können schon länger geplante Projekte im Bereich der Personaladministration über die nächsten Jahre weitergeführt und ausgebaut werden. Mit diesen \n\nArbeitsinstrumenten wird sichergestellt, dass die Mitarbeiter aber auch die Vorgesetzten über die notwendigen und der Zeit angepassten Instrumente im Personalwesen \n\nverfügen. \n\n \n\nImmobilienbewirtschaftung \n\nAls oberste Zielsetzung steht im Jahr 2016 weiterhin die Optimierung und Konsolidierung der Immobilienbewirtschaftung. Der Aufbau und die Einführung von Kompetenzzentren \n\nfür das Gebäudemanagement bei den Schul- und Verwaltungsbauten soll dabei optimierend wirken. Entsprechend müssen die damit verbundenen Umstrukturierungen in den \n\nAbläufen und Prozessen sowie der Dokumentenablage aufgearbeitet, überprüft und abgeschlossen werden. \n\nDie Integration des Friedhofs- und Bestattungswesen wird mit der Anpassung und Umsetzung des Bestattungsreglements und der dazugehörenden Verordnung im Laufe des \n\nJahres abgeschlossen. \n\n31\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Jahresprogramm \n  \n\n \n\nNeben eventuellen Liegenschaftsgeschäften die im Interesse der Gemeinde und mit Rücksicht auf das Siedlungsleitbild weiterentwickelt werden, sind die Mitarbeit in vielen \n\nNeubau-, Umbau und Planungsprojekten der Gemeinde erforderlich. Die Mitarbeit der Immobilienbewirtschaftung in den unterschiedlichen Bau- und Planungskommissionen ist \n\nals ständige Aufgabe erforderlich. Dazu gehört auch die Mitwirkung in Spezialgebieten, wie beispielsweise die zukünftige Nutzung und Weiterentwicklung der Sportanlagen \n\nRossmoos und Mooshüsli. Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit dem Bereich Sport, zum ständigen Aufgabengebiet erklärt. \n\n \n\nIT \n\nDie Arbeitsgruppe für IT (AGIT) wurde eingesetzt. Mit der AGIT sollen Prozessabläufe geklärt und den Dialog mit GICT verstärkt geführt werden. Mit der AGIT wird auch die \n\nQualitätsprüfung gegenüber der GICT sichergestellt. Ziel ist es, dass im nächsten Jahr der erste Qualitätsbericht vorgelegt werden kann. \n\nDer Ausbau von SharePoint zu einer Kollaborationsplattform wird weiter vorangetrieben. Dabei wird das Ziel verfolgt, SharePoint mit seinen Vorteilen in der gesamten \n\nVerwaltung als effiziente Arbeitsplattform zu etablieren.  \n\n \n\nSteuern \n\nDas vorwiegend papierlose Arbeiten stellt veränderte Anforderungen an die Qualitätssicherung. Die in diesem Zusammenhang stehenden Prozesse wurden überarbeitet und  wie \n\nangestrebt im vergangenen Jahr mit Hilfe von SharePoint erfolgreich umgesetzt. Damit ist eine vollständige und qualitativ gute Erledigung der Arbeiten gesichert. Diese neuen \n\nProzesse bilden die Grundlage für die Einführung eines umfassenden internen Kontrollsystems (IKS). Die Planung und Einführung ist für das Jahr 2016 vorgesehen. \n\nWeiterhin wird eine aktive Rolle bei der zentralen Steuerlösung (LuTax) wahrgenommen. In verschiedenen Arbeitsgruppen werden die Interessen der Gemeinde Emmen \n\nvertreten, um Hilfsmittel und Arbeitsprozesse weiter zu optimieren. \n\n \n\n32\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\n \n\nAuftrag \n Organisation des Finanz- und Rechnungswesens \n Führen des Finanz- und Rechnungswesens mit den Nebenbüchern (Debitoren, Kreditoren und Anlagebuchhaltung) / Kostenrechnung \n Organisation des Controllings für die Verwaltung, den Gemeinderat und den Einwohnerrat \n Erstellen des Finanzplanes, des Budgets und des Rechnungsabschlusses \n Beratung des Gemeinderats in allen Geschäften mit finanziellen Auswirkungen \n\n \nProdukte \nFinanzbuchhaltung / Inkasso / Verlustscheinbewirtschaftung / Allg. Administration Verwaltung / Finanzausgleich /  \nKapitalkosten Fibu / Abschreibungen / Abschluss \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nAussagekräftige, regelmässige Reportings sollen den Produktgruppenverantwortlichen führungsrelevante Information zur Verfügung stellen. Der Ausbau des bestehenden Controllings, als auch des Management-\nInformationssystems (MIS) sollen dabei unterstützend wirken. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nIn den nächsten drei bis fünf Jahren wird sich die Rechnungslegung für Gemeinden im Kanton Luzern ziemlich ändern. Die Einführung von HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell) und IPSAS (International Public \nSector Accounting Standards) wird in den Vordergrund rücken. Die Direktion Finanzen und Personelles muss sich aktiv mit den Neuerungen auseinandersetzen, um für die Einführung der Anpassungen parat zu sein. \nZeitgemässe Informatiktools sind dabei ebenso notwendig wie gut ausgebildete Mitarbeiter. Aus diesem Grund ist die Einführung eines MIS (Management Information System) im Jahr 2011 teilweise erfolgt. Ebenso müssen \nweiterführende Programmanpassungen aufgrund der Einführung evon HRM2 erfolgen. Für 2016/2017 ist die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (Scannig sämtlicher Belege und Verknüpfung mit der Dialog-\nDatenbank) geplant.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGemeindegesetz; Handbuch Rechnungswesen für Luzerner Gemeinden; Gemeindeordnung; Reglement und Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinde Emmen; Vertrag mit SFV (Ausbildungszentrum SFV) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBarbara Naef \n\n \n\n33\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nVerlustscheinbewirtschaftung: Ertrag aus Eingang \nabgeschriebener Steuern \n\nCHF 315'977.96 > CHF 550'000 CHF 350'000 CHF 350'000 CHF 350'000 CHF 350'000 CHF 350'000 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\nBruttoinvestitionen 0                                \n\nEntwidmung Aktien Fernwärme Emmen AG -275'000                                \n\nEntwidmung Aktien des Verwaltungsvermögens -1'121                                \n\nNettoinvestitionen -276'121                                \n\n \n\n34\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 11'979'503 12'145'610 12'376'178 12'878'627 13'069'563 13'435'339 13'547'365 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 637'290             \n\n03 Beiträge an Gemeinden 2'700             \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 500'042 215'250 5'600 5'600 5'600 5'600 5'600 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 13'119'536 12'360'860 12'381'778 12'884'227 13'075'163 13'440'939 13'552'965 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -997'741 -795'730 -1'448'500 -1'448'500 -1'448'500 -1'455'598 -1'462'781 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -7'716'053 -8'560'876 -7'946'118 -7'946'118 -7'946'118 -7'946'118 -7'946'118 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -222'030 -217'000           \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -2'017'706 -1'514'500 -2'125'370 -2'125'370 -2'125'370 -2'125'370 -2'125'370 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -10'953'530 -11'088'106 -11'519'988 -11'519'988 -11'519'988 -11'527'086 -11'534'269 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n2'166'006 1'272'754 861'790 1'364'239 1'555'175 1'913'853 2'018'696 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) -11'480'690 -10'796'501 -13'629'104 -13'184'629 -11'774'884 -11'845'403 -10'975'012 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 4'154'624 4'515'805 5'386'375 5'494'497 5'653'175 5'982'232 6'028'672 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -4'291'958 -4'875'502 -5'217'663 -5'362'726 -5'546'331 -5'949'102 -6'010'422 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -9'452'018 -9'883'444 -12'598'602 -11'688'619 -10'112'865 -9'898'420 -8'938'065 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 12'616'793 12'145'610 12'376'178 12'878'627 13'069'563 13'435'339 13'547'365 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 11'619'052 11'349'880 10'927'678 11'430'127 11'621'063 11'979'741 12'084'584 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 16'273'718 16'080'935 16'319'653 16'930'224 17'279'838 17'967'573 18'118'856 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 9'964'054 9'690'933 8'976'620 9'442'128 9'608'137 9'893'101 9'983'065 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -1'516'636 -1'105'568 -4'652'484 -3'742'501 -2'166'747 -1'952'302 -991'947 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -9'452'018 -9'883'444 -12'598'602 -11'688'619 -10'112'865 -9'898'420 -8'938'065 \n\n \n\n35\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Die Auflösung des Ausbilungszentrums SFV zeigt Auswirkungen auf die Personalkosten. Die durch die Sekundarschule erbrachten Dienstleistungen wurden bis anhin beim Produkt Ausbildungszentrum   \n                            SFV als Personalkosten dargestellt. Personalentwicklung in den Planjahren aufgrund anstehender Projekte.  \nSachkosten: Zinsaufwendungen wurden weiterhin optimistisch budgetiert, die Abschreibungen fallen höher aus, dies aufgrund der Investitionen in den Vorjahren. Diese Tendenz wird in den Planjahren anhalten. \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:  Der Finanzauslgeich musste erstmals tiefer budgetiert werden, dies aufgrund der Anrechnung der Gewinne aus Veräusserungen in Vorjahren. Analog der Vorjahre wurde wieder eine \n                            Gewinnausschüttung durch den REAL budgetiert. \nBudget:  Insgesamt darf mit einer Entlastung des Budgets gerechnet werden. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 148'932 -110'449 -111'935 -113'057 -14'190 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -169'850 -392'000 -79'000 -252'719 -97'836 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 431'882 0 0 7'098 7'183 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 410'964 -502'449 -190'935 -358'679 -104'843 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n\n \nNeue Projekte / 2017 – 2020 \nDie Übernahme der Bewirtschaftung von Verlustscheinen aus der direkten Bundessteuer soll im Verlaufe der Jahre 2016/2017 erfolgen. Die Arbeiten werden vom Kanton an die Gemeinden delegiert. \nDie Einführung der digitalen Archivierung der Buchhaltungsbelege soll in Angriff genommen werden.  \nDie Einführung von HRM2 (neuer Rechnungslegungsstandard) hat eine hohe Wichtigkeit. Aktuell muss damit gerechnet werden, dass die Einführung erst per 2019 erfolgen kann. Sämtliche damit einhergehenden \nNeuerungen werden prioritär behandelt. Es sind dies vor allem Änderungen / Anpassungen bei den gesetzlichen Vorgaben. Eventuell kann die Gemeinde Emmen als Testgemeinde für HRM2 eingesetzt werden. Dies hätte \nden Vorteil, dass die Gemeinde Emmen gestalterisch Einfluss nehmen könnte. \nMit der Einführung von HRM2 verbunden ist der Ausbau des bestehenden Controllings. \n\n \n \n\n \n\n36\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Stellenprozente 860 890 910 1000 1100 1100 1100 \n\nBuchungen (Kreditoren, Debitoren, FIBU) im Dialog System 153'399 185'000 185'000 185'000 185'000 185'000 185'000 \n\nInkassohandlungen Staats- und Gemeindesteuern 14'871 14'750 15'000 15'250 15'500 15'750 16'000 \n\nInkassohandlungen direkte Bundessteuer 6'839 2'750 7'000 7'150 7'250 7'350 7'450 \n\nVerfallanzeigen Staats- und Gemeindesteuern 9'291 9‘200 9'300 9'400 '9'500 9'600 9'700 \n\nGetroffene Zahlungsabkommen für Staats- u. Gemeindesteuern 6'547 6‘500 6'700 6'800 6'900 7'000 7'100 \n\nGetroffene Zahlungsabkommen für Bundessteuern 1‘056  1'100 1'200 1'300 1'400 1'500 \n\n \n\n37\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\n \n\nAuftrag \n Das Departement Personal und Organisation nimmt eine Querschnittsfunktion wahr und ist die zentrale Fachstelle für sämtliche Personalfragen und Anliegen der ca. 400 Verwaltungsangestellte (inkl. Praktikant/-\n\ninnen und Lernende), sowie ca. 50 Lehrpersonen der Musikschule Emmen. Als Ansprechpartner für alle Direktionen unterstützen wir Führungspersonen und Mitarbeitende in personellen Angelegenheiten. Wir \nerbringen verwaltungsinterne Dienstleistungen, bearbeiten personalpolitische Fragen und bereiten personalrechtliche Erlasse und Stellungnahmen für den Gemeinderat vor. Bei unserer Tätigkeit stehen \nstrategische Belange des Personalmanagements sowie das Angebot und die Entwicklung von attraktiven Anstellungsbedingungen im Vordergrund. Die Rekrutierung von ausgewiesenen Fachkräften sowie die \nWeiterbildung unserer Mitarbeitenden ist eine zentrale Aufgabe, damit wir den hohen Anforderungen an eine moderne Verwaltung gerecht werden und unsere Mitarbeitenden ihren Fähigkeiten entsprechende in \nden immer komplexer werdenden Aufgabengebieten optimal eingesetzt werden können. Ziel ist es, dass die Gemeinde Emmen weiterhin dem Ruf als kompetente, kundenfreundliche und unternehmerisch \ndenkende und handelnde Verwaltung gerecht wird. \n\n Die Gemeinde Emmen als eine der grössten Gemeinden in der Zentralschweiz nimmt ihre Verantwortung in der Ausbildung von jungen Berufsleuten sehr ernst und engagiert sich auch stark in der Nachwuchs-\nförderung. Unsere Lernenden profitieren vom Wissen und der Erfahrung unserer kompetenten und motivierten Berufs- und Praxisbildnerinnen und -bildnern, welche dafür besorgt sind, dass wir eine vielseitige \nund praxisbezogene Ausbildung auf einem sehr hohen Niveau anbieten können. Ziel ist es, dass alle Lernende eine fachlich gute Ausbildung mit optimaler Betreuung erhalten und einen guten Lehrabschluss \nerlangen und anschliessend in der Lage sind, als gut ausgebildete Fachkräfte auf den Arbeitsmarkt zu gehen. \n\n Die Bereitstellung von geeigneten Praktikumsplätzen für Studierende von Universitäten und Fachhochschulen ist ebenfalls ein wichtiges Ziel einer grossen Verwaltung, damit wir einen wertvollen und nachhaltigen  \nBeitrag zur Unterstützung von Weiterbildungen von jungen Fachkräften bieten können. \n\n Der Zentraleinkauf wird nach den Richlinien für den Zentraleinkauf getätigt und berücksichtigt die Anbieter mit den besten Konditionen in der geforderten Qualität und stellt das erforderliche Material und Mobiliar \nden Mitarbeitenden rechtzeitig zur Verfügung. Dabei werden auch die Beschaffungsrichtlinien für den ökologischen Einkauf eingehalten und wenn immer möglich Anbieter der Gemeinde Emmen berücksichtigt.  \n\n Der Post- und Kurierdienst ist verantwortlich für die rechtzeitige Zustellung und Abholung der externen und internen Post im Verwaltungsgebäude und bei den Aussenstellen. \n\n \nProdukte \nPersonalwesen / Lehrlingswesen / Weiterbildung / Post- und Kurierdienst / Zentraleinkauf / Renten und Ruhegehälter \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nMassgeben ist die Personalstrategie 2013 - 2017 sowie die Konzpete und Strategien zur Personalentwicklung, dem Personalmarketing inkl. Lohnpolitik und dem Gesundheitsmanagement.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nAktives und nachhaltiges Personalmarketing zur Sicherstellung eines positiven Images der Gemeinde als Arbeitgeberin, aber auch Aspekte des Retetionsmanagement zur Gewährleistung einer tiefen Flutuaktionsrate \nbeachten und Massnahmen in der Personal- und Lohnpolitik erarbeiten und umsetzen. Aspekte der betrieblichen Gesundheitsförderung vertiefen, insbesondere Sensibilisierung der Führungskräfte im Umgang mit \npsychosomatischen Krankheitsbildern. Unternehmenskultur leben und festigen; Führungskräfte als Vorbilder in die Verantwortung ziehen; WIR-Gefühl durch direktionsübergreifende Zusammenarbeit vorantreiben.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGesetzliche Grundlagen sind das Personalreglement und die Verordnung zum Personalreglement der Gemeinde Emmen sowie sämtliche Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen und Merkblätter.  \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nManuela Streuli \n\n \n\n38\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Personal und Organisation Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nWeiterbildung: Alle Mitarbeitende nehmen an internen \nWeiterbildungsveranstaltungen teil. \n\n1x Mind. 2 x Mind. 2x Mind. 2x Mind. 2x Mind. 2x Mind. 2x \n\nMonatliche fehlerfreie und termingerechte Auszahlung und \nVerbuchung der Löhne, Anzahl Fehler \n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nNeubeschaffung Lohnsoftware             200'000                         \n\nBruttoinvestitionen             200'000                         \n\nErlöse / Rückerstattungen                                           \n\nNettoinvestitionen             200'000                         \n\n \n\n39\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 2'001'003 2'024'556 2'097'230 1'953'125 1'936'769 1'942'724 1'949'385 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 723 600 700 700 700 700 700 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'001'726 2'025'156 2'097'930 1'953'825 1'937'469 1'943'424 1'950'085 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -260'667 -234'800 -242'000 -242'000 -242'000 -244'844 -247'722 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -169'577 -172'390 -181'080 -181'080 -181'080 -181'080 -181'080 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -430'244 -407'190 -423'080 -423'080 -423'080 -425'924 -428'802 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n1'571'482 1'617'966 1'674'850 1'530'745 1'514'389 1'517'500 1'521'283 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 52'482 83'750 59'004 61'539 56'428 55'653 56'798 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -1'018'091 -1'122'716 -1'175'854 -1'034'284 -1'012'817 -1'017'457 -1'024'717 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 605'873 579'000 558'000 558'000 558'000 555'696 553'364 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'001'003 2'024'556 2'097'230 1'953'125 1'936'769 1'942'724 1'949'385 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'740'336 1'789'756 1'855'230 1'711'125 1'694'769 1'697'880 1'701'663 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'793'540 1'874'106 1'914'934 1'773'364 1'751'897 1'754'233 1'759'161 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 605'873 579'000 558'000 558'000 558'000 555'696 553'364 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 605'873 579'000 558'000 558'000 558'000 555'696 553'364 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 605'873 579'000 558'000 558'000 558'000 555'696 553'364 \n\n \n\n40\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Höhere Inseratekosten aufgrund bevorstehenden Pensionierungen von Kaderpositionen sowie von geplanten Stellenaufstockungen, grösserer Aufwand für Beteiligungen an externen Weiterbildungen,  \n   Abnahme der Ruhegehälter, Neustrukturierung der Stellvertreterfunktion im Bereich Post- und Kurierdienst \nSachkosten: Zusatzkosten für die Evaluation sowie Einführung einer neuen Lohnsoftware, da seitens des Anbieters auf der bestehenden / veralteten Version kein Support mehr gewährleistet wird \nInfrastrukturkosten:- \nErlöse:  Höhere Verrechnung an Spezialfinanzierungen sowie höhere Erlöse aus Dienstleistungen gegenüber ausgelagerten Produktgruppen \nBudget:  Veränderungen aufgrund von obiger Beschreibung \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -3'675 46'105 16'356 -4'506 -5'195 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -69'100 98'000 0 -1'449 -1'466 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 15'890 0 0 2'844 2'878 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -56'885 144'105 16'356 -3'111 -3'783 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \nEinführung neues Lohnprogramm \nDer nächste Pensioniertenausflug wird 2016 durchgeführt \n \n\nNeue Projekte / 2017 - 2020 \nOptimierung der Personalprozesse \nEvaluation und Einführung neues Beurteilungssystem resp. Mitarbeitergespräch \n \n\n \n\n41\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Stellenprozente (ohne Lernende) 575 575 625 625 625 625 625 \n\nLeistungsmenge: Lohnabrechnungen pro Monat 430 450 460 460 470 470 470 \n\nLeistungsmenge: Anzahl Lernende  \n(neu ab Budget 2016 exklusiv Praktikanten, diese werden in \nden einzelnen Produktgruppen ausgewiesen)  \n\n12 16 9 9 9 9 9 \n\n \n\n42\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\n \n\nAuftrag \n Zurverfügungstellung räumlicher und betrieblicher Infrastruktur, um die diversen Leistungen gegenüber den Einwohner/Innen erbringen zu können. \n Unterhalt, Instandhaltung, Reinigung und Vermietung der Immobilien, welche im Besitze der Gemeinde Emmen sind. \n Verwalten der gemeindeeigenen Liegenschaften und Landreserven aus dem Finanz- und Verwaltungsvermögen. \n Bewilligung von Märkten und Gastspielen, Erteilen von Stand-, Platz- und Sammelbewilligungen. \n Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindeeigenen Parkplätze, Ausstellen von Parkkarten gemäss Parkplatz-Reglement. \n Führen des Friedhof- und Bestattungswesen unter Einhaltung der Gesetzesvorschriften und Reglemente. \n Periodische Anpassung der Plakatstellen-Entschädigungen gemäss Gemeindevertrag mit der Allgemeinen Plakatgesellschaft (APG) sowie Plakatierungskonzept öffentlicher Grund und aktuellem Stellenverzeichnis. \n\n \nProdukte \nVerwaltung Liegenschaften / Verwaltungsgebäude Gersag / Restaurant und Saalbau Gersag / Restaurant Mooshüsli und Rossmoos / Feuerwehrgebäude / Zivilschutz- und Militäranlagen / Schiessanlage Hüslenmoos / \nSchulanlagen / Sonnhalde Schulgebäude / Sport- und Freizeitanlagen / Frei- und Hallenbad Mooshüsli / Werkhof / Friedhöfe / diverse Liegenschaften Verwaltungsvermögen / diverse Liegenschaften Finanzvermögen / \nReinigung / Barackendörfli Riffigweiher / Ruhender Verkehr / Bestattungswesen / Markt- und Gewerbewesen / Projekt Beachfeld Rossmoos. \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nIm Mittelpunkt stehen derzeit die Umsetzung der Sanierung der Schulanlagen und somit die Weiterführung der Unterhaltsplanung und Umsetzung gemäss Investitionsrechnung und Rohrer-Bericht. \nOptimierung der Vermietungen der verschiedenen Räumlichkeiten und Objekte mit koordinierten Bedingungen. \nSchaffung zusätzlicher Kindergartenlokale aufgrund der Einführung des zweiten freiwilligen Kindergartenjahrs, letzte Ausbauetappe im 2016. \nAnpassungen und Ausbau der Schulinfrastruktur an die neuen Vorgaben bezüglich der Schulbauten und an den Schulraumplanungsbericht 2013. \nAufbau von Kompetenzzentren für das Gebäudemanagement bei den Schul- und Verwaltungsbauten. \nAbschluss der Integration des Friedhof- und Bestattungswesen in die Immobilienbewirtschaftung inklusive der notwendigen Anpassungen von Reglementen und Verordnungen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nOptimale Bewirtschaftung vorhandener Bauten und Anlagen unter Berücksichtigung grösstmöglicher Flexibilität in der Nutzung und langfristige Werterhaltung. \nErtragsoptimierte Nutzung ausbauen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBenutzungsbedingungen und Informationen "Barackendörfli-Riffigweiher" (GR-Beschluss vom 8.2.2006) / Benutzungsgebühren "Barackendörfli Riffigweiher" (GR-Beschluss vom 17.10.2012) / Parkplatz-Reglement der \nGemeinde Emmen / Das Mietrecht (Gesetz und Verordnung) / Gebührenordnung für die Benützung von Schulräumen, Sportanlagen und Sporthallen der Gemeinde Emmen / Verordnung über die Benützung der Gersaghalle \n(GR-Beschluss vom 10.7.2013) / Reglement über die vorübergehende und die dauernde Benützung des öffentlichen Grundes / Gebühren-Verordnung zum Reglement über die vorübergehende und die dauernde Benützung \ndes öffentlichen Grundes / Markt-Reglement / Markt-Verordnung / Reklamerichtlinien / Kantonale Verordnung über das Bestattungswesen (9.12.2008) / Gemeindeordnung von Emmen (13.6.2010) / Reglement über das \nFriedhof- und Bestattungswesen der Gemeinde Emmen (7.9.1993) / Vollzugsverordnung (6.7.1994) und Gebührenverordnung (26.3.2014) zum Reglement über das Friedhof- und Bestattungswesen der Gemeinde Emmen. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBruno Odermatt \n\n \n\n43\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nKostendeckungsgrad ohne Buchgewinne der Liegenschaften \nFinanzvermögen \n\n> 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nAnteil baulicher Unterhalt (Kostenarten 3140 und 3150) in % \ndes Gesamtaufwandes darf höchstens 35 % betragen \n\n20.84% 20.00 % 17.53% 17.05% 16.74% 16.34% 16.41% \n\nDauer der Gesuchsbehandlung von Standard-Bewilligungen \n(Standaktionen, Einzelanlässen, Sammlungen) \n\nVorgabe wurde \neingehalten \n\nmax. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage \n\nKostendeckungsgrad bei Platzbelegungen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nBestattungswesen        \n\nNettokosten pro Bestattung CHF 728.68                                     \n\nNeu Ab 2015: Kostendeckungsgrad  54.77% 55% 55% 55% 55% 55% \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nBauliche Sicherheitsmassnahmen 33'163                                     \n\nSanierung und Erweiterung Schulanlage Gersag LOS 1 \n(Sonderkredit bereits abgerechnet) \n\n1'797'634                                     \n\nSanierung und Erweiterung Schulanlage Gersag LOS 2 \n(Sonderkredit bereits abgerechnet) \n\n2'886'723                                     \n\nFernwärmeanschluss Verwaltungsgebäude 247'238                                     \n\nSanierung Kindergarten/Hauswarttrakt der Schulanlage \nRüeggisingen \n\n10'115                                     \n\nSchule Hübeli - Projektierungskredit 155'861                                     \n\nWerkräume (2 Räume): Umwandlung in Schulraum 244'639                                     \n\nUmbau Serverraum IT 87'677                                     \n\nNeubau Doppel-Kindergarten Areal Schulhaus Hübeli 30'661 1'200'000                               \n\nAufstockung Pavillon Emmen-Dorf für Doppel-Kindergarten \n(inkl. Spielplatz) \n\n      1'200'000                               \n\nSanierung und Erweiterung Schulhaus Hübeli \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(38/14). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n      4'500'000 2'000'000                         \n\nEinbau Fluchttüren Restaurant/Saal UG/Küche (Vorschrift \nGebäudeversicherung) \n\n      200'000                               \n\n44\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung Investitionen \n\nSanierung Restaurant Küche       250'000                               \n\nSanierung und Aufstockung Personalhaus Zentrum Gersag \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(14/15). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n      1'100'000 1'580'000                         \n\nIntegration Tagesstruktur und Sanierung Kindergarten-Pavillon \nRiffig \n\n            300'000                         \n\nNeubau Kindergarten-Pavillon Riffig             *1'500'000                         \n\nSanierung Hauswartswohnung und Vergrösserung \nLehrerzimmer Riffig \n\n                  200'000                   \n\nProjektierungskredit 4. Trakt Schulanlage Erlen             *300'000 300'000                   \n\nNeubau 4. Trakt Schulanlage Erlen                         9'000'000             \n\nIntegration Tagesstruktur Hübeli             100'000                         \n\nNeubau Kindergarten-Pavillon Krauer             *900'000                         \n\nNeubau Tagesstruktur und Schulsozialarbeit Büro Meierhöfli             *1'000'000                         \n\nProjektierungskredit Schulraumergänzung Schulanlage Emmen                               200'000 300'000 \n\nAbsturzsicherheit bei den Gebäuden             300'000                         \n\nBrandschutzvorschriften bei den Gebäuden             250'000                         \n\nAnschaffung Immobilien- und Facility-Management Software-\nTool \n\n                  150'000                   \n\nBüroanpassungen für Reorganisation             170'000                         \n\nSanierung Blockheizkraftwerk Verwaltungsgebäude                               500'000       \n\nSanierung Beleuchtung und Steuerung im Gersag Saal             100'000                         \n\nNeue Schiebetür-Front beim Eingang zum Gersag Saal                   50'000                   \n\nSanierung WC-Anlagen im Foyer Gersag Saal                         100'000             \n\nDachsanierung Eingang-Mittelteil und Fabanstrich \nGarderobenbauten Mooshüsli \n\n            200'000                         \n\nErsatz Hausleittechnik Mooshüsli             150'000                         \n\nErarbeitung Freizeit- + Sportstätten-Strategie             50'000                         \n\nInfrastrukturergänzungen und Anpassungen für Einführung \nSportscard \n\n            100'000                         \n\nProjektierungskredit Sanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil            80'000                         \n\n45\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung Investitionen \n\nSanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil, neues Urnenfeld                   350'000                   \n\nSanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil, Natursteinmauern, \nTreppen und Wege \n\n                        500'000             \n\nProjektierungskredit Sanierung Totenkapelle Friedhof Emmen             20'000                         \n\nSanierung Totenkapelle Friedhof Emmen                   200'000                   \n\nErsatz Kühlzellen und Beleuchtung Aufbahrungshalle Friedhof \nGerliswi \n\n                  100'000                   \n\nBruttoinvestitionen 5'493'711 8'450'000 9'100'000 1'350'000 9'600'000 700'000 300'000 \n\nBeiträge Sanierung Turnhallentrakt Rüeggisingen -23'330                                \n\nBeiträge Sanierung Turnhallentrakt Krauer -2'066                                \n\nFörderbeitrag Sanierung Trakt C/D Gersag -122'600                                \n\nFörderbeiträge Sanierung Gersag Los 2 -29'490                                \n\nNettoinvestitionen 5'316'225 8'450'000 9'100'000 1'350'000 9'600'000 700'000 300'000 \n\n*Diese Investitionen werden separat mit Bericht und Antrag dem Einwohnerrat vorgelegt. \n\n46\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 5'816'010 5'584'728 5'526'359 5'640'035 5'768'155 6'017'900 6'068'191 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden 10             \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'088'151 1'048'008 1'158'752 1'155'171 1'155'610 1'156'457 1'157'313 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 6'904'172 6'632'736 6'685'110 6'795'207 6'923'766 7'174'356 7'225'504 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -4'066'355 -4'247'876 -4'300'238 -4'302'678 -4'303'556 -4'311'750 -4'320'040 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -864'474 -789'579 -768'207 -764'642 -765'098 -766'826 -768'573 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -4'930'828 -5'037'455 -5'068'446 -5'067'320 -5'068'654 -5'078'575 -5'088'613 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n1'973'343 1'595'281 1'616'665 1'727'886 1'855'112 2'095'781 2'136'890 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 7'688'133 7'048'526 9'677'811 9'078'503 8'290'401 8'683'288 7'951'041 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 211'211 320'665 252'402 255'342 255'879 265'767 268'664 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -11'838'347 -11'244'948 -14'178'871 -13'688'834 -13'023'967 -13'655'104 -12'962'135 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -1'965'660 -2'280'476 -2'631'993 -2'627'102 -2'622'574 -2'610'268 -2'605'538 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 5'816'010 5'584'728 5'526'359 5'640'035 5'768'155 6'017'900 6'068'191 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'749'656 1'336'851 1'226'120 1'337'357 1'464'600 1'706'150 1'748'151 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 3'049'018 2'705'524 2'637'274 2'747'871 2'876'089 3'128'374 3'174'128 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -9'653'803 -9'329'002 -12'309'804 -11'705'606 -10'912'975 -11'293'556 -10'556'580 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -1'965'670 -2'280'476 -2'631'993 -2'627'102 -2'622'574 -2'610'268 -2'605'538 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -1'965'660 -2'280'476 -2'631'993 -2'627'102 -2'622'574 -2'610'268 -2'605'538 \n\n \n\n47\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Aufgrund der Reorganisation der Immobilienbewirtschaftung wurden per 1. Januar 2015 diverse Personalverschiebungen zur Immobilienbewirtschaftung vorgenommen. So unter anderm die \n\nFriedhofmitarbeitenden (300 Stellenprozent), die Sportplatzwarte (500 Stellenprozente) sowie der Hauswart Verwaltungsgebäude (100 Stellenprozent). Für den Aufbau der Kompetenzzentren bei den \nSchul- und Verwaltungsbauten hat der Gemeinderat eine zusätzliche 100 % Stelle für den technischen Unterhalt bewilligt. Dies aufgrund des Ausbau der Schulinfrastrukturbauten (neue Kindergärten, \nAnbau Schulhaus Hübeli) und Ausbau der Büroräumlichkeiten für die Verwaltung (Zumietung Gersag-Park und Umnutzung ehemaliges Personalhaus in Büros). Durch einen krankheitsbedingten Ausfall \nwurde vom Gemeinderat eine Wiederbestzung für die Sachbearbeitungsstelle (100%) bewilligt. \n\nSachkosten: Durch das zusätzliche Gebäudevolumen (neue Kindergärten, Anbau Schulhaus Hübeli, neue Büroräumlichkeiten) steigen die Sachkosten an. Unter anderem die Versicherungssumme und die Beiträge für \nServiceabos und Reinigung. Mit der Aufstockung des Modulbau Kirchfeld (Kindergarten Schulhaus Emmen) wurde der untere Pavillon gekauft und somit entfallen die Mietkosten (CHF 150'000.-), \nwodurch die höheren Sachkosten kompensiert werden konnten. \n\nInfrastrukturkosten: Aufgrund der Strategie "Ersetzen erst bei Defekt" wurden tiefere Unterhaltskosten für die Schul- und Sportanlagen budgetiert (CHF 70'000.-). \nErlöse: Durch den Auszug der HPS aus der Liegenschaft Sonnhalde per Ende Juli 2015 und die Zwischennutzung durch den Verein Lindenschule gibt es wesentlich tiefere Mieteinnahmen. Die Räumlichkeiten im \n\nehemaligen Personalhaus werden ebenfalls seit Sommer 2015 nicht mehr vom Schweizerischen Fussballverband (SFV) genutzt und durch die Sanierung des Personalhauses gibt es keine Mieteinnahmen \nmehr. Weniger Pachtzinsen durch Landverkäufe, tiefere Einnahmen von der Allgemeinen Plakatgesellschaft (APG) für die Plakatierungen infolge Finanzierungsverträgen von Buswartehallen und leicht \ntiefere Einnahmen in der Parkplatzbewirtschaftung. Dem gegenüber stehen die Mietzinseinnahmen durch die Zwischennutzung des Altersheim Herdschwand an den Verein Gesellschaft Altersheim \nUnterlöchli. \n\nBudget: Die entstandenen Mehrkosten welche durch die verschiedenen Umlagen bei den Personalverschiebungen entstanden sind konnten fast vollumfänglich ausgeglichen werden durch die tieferen Kosten \ninfolge von Sparmassnahmen und der Strategie "Ersetzen erst bei Defekt". \n\n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -343'671 -126'677 -128'120 -228'409 -28'700 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 138'796 16'580 -439 -11'232 -11'366 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 152'500 0 0 -10'950 -11'081 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 30'990 -1'125 1'333 9'922 10'038 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -21'384 -111'222 -127'226 -240'669 -41'109 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \nAufbau von Kompetenzzentren für das Gebäudemanagement bei den Schul- und Verwaltungsbauten. Weiterarbeitung zusammen mit dem Bereich Sport am Gesamtkonzept für die zukünftige Nutzung und \nWeiterentwicklung der Sportanlagen Rossmoos und Mooshüsli. Abschluss der Integration des Friedhof- und Bestattungswesen in die Immobilienbewirtschaftung inklusive der notwendigen Anpassungen von Reglementen \nund Verordnungen. \nMitarbeit in der Baukommission für die Abschlussarbeiten bei der Sanierung und Erweiterung, sowie Integration der Tagesstruktur des Schulhaus Hübeli. Schaffung zusätzlicher Kindergartenlokale aufgrund der Einführung \ndes zweiten freiwilligen Kindergartenjahrs, letzte Ausbauetappe im 2016. Realisation des Neubaus Kindergarten-Pavillon Riffig, des Neubaus Kindergarten Pavillon Krauer und des Neubaus Tagesstruktur und \nSchulsozialarbeits Büro im Schulhaus Meierhöfli. Umsetzung Brandschutzvorschriften und Absturzsicherheits-Massnahmen in verschiedenen Gebäuden. Abschluss Sanierung, Aufstockung und Umnutzung in \nBüroräumlichkeiten des Personalhauses. Sanierung des Eingangsbereiches im Freibad Mooshüsli im Zusammenhang mit der Infrastrukturanpassung bezüglich der Einführung der Sportscard. Ersatz der Hausleittechnik beim \nHallenbad Mooshüsli. Umbauten bestehender Zivilschutzanlagen für Schaffung der fehlenden Schutzplätze in der Gemeinde Emmen (Finanzierung über Zivilschutzfonds). Bauliche Anpassungen im Verwaltungsgebäude \nGersag infolge von Aus- und Umzügen. Sanierung der Beleuchtung und Steuerung im grossen Gersag-Saal. Unterstützung im Projekt Seetalplatz und Viscosistadt insbesondere beim Bushof, Viscosi-Park und den \nbevorstehenden Infrastrukturbauten. \n \n\nNeue Projekte / 2017 – 2020 \nPlanung und Realisation Neubau 4. Trakt Schulanlage Erlen für Bezug Schuljahr 2018/2019 in Zusammenarbeit mit Direktion Bau und Umwelt. Planung und Realisation Sanierung Aussenanlage sowie Kühlzellen und \nBeleuchtung Aufbahrungshalle Friedhof Gerliswil und Sanierung Totenkapelle Friedhof Emmen. Weitere Umbauten der bestehenden Zivilschutzanlagen für Schaffung der fehlenden Schutzplätze in der Gemeinde Emmen \n(Finanzierung über Zivilschutzfonds). Sanierung Hauswartwohnung und Vergrösserung Lehrerzimmer beim Schulhaus Riffig, nach der Pension vom Hauswart. Planung Schulraumergänzung bei der Schulanlage Emmen. \n\n48\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nGebäudeportfolio             \n\nAnzahl Primar- u. Sekundarschulhäuser mit integrierten \nKindergärten \n\n9 10 10 10 10 10 10 \n\nSeparate Kindergärten 4 5 5 5 5 5 5 \n\nSonnhalde (ehemals HPS, Nutzung Lindenschule) 1 0 1 1 ? ? ? \n\nSchulsport- und Leichtathletikanlage Gersag 1 1 1 1 1 1 1 \n\nTotal Gebäudeversicherungswert aller Gebäude  CHF 258‘200‘845 n.n. ausgewiesen CHF 267'660'845 CHF 267'870'845 CHF 281'450'845 CHF 281'530'845 CHF 281'610'845 \n\nTotal Kubatur der Anlagen nach Gebäudeversicherung  561'823 m3  351‘751 m3 568'283 m3 568'363 m3 584'443 m3 584'523 m3 584'603 m3 \n\nAnzahl Stellenprozente Immobilienbewirtschaftung 320 % 290 % 3'711.78 % 3'980 % 4'200 % 4'320 % 4'360 % \n\nVermietungen             \n\nVermietungen Barackendörfli 142 200 155 160 165 170 175 \n\nAnzahl Belegungen Total 153 200 170 175 180 185 190 \n\ndavon Kurse Imkerverein und Zivilschutz 11 12 12 12 12 12 12 \n\nVermietungen Parkplätze \n79 % (126 \nParkplätze) \n\n85 % 81 % 83 % 85 % 87 % 89 % \n\nMarkt- und Gewerbewesen             \n\nAnzahl Bewilligungen (Sonnenplatz und weitere) 32 30 30 35 35 40 40 \n\nGrosse und komplexe Veranstaltungen 2 6 4 4 6 6 8 \n\nMarktbewilligungen 1 1 1 1 1 1 1 \n\n \n\n49\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Informatik \n\n \n\nAuftrag \n Unterhalt der bestehenden Informatik Hard- und Software (ausgelagert an GICT) \n Benutzer Support: First und Second Level-Support (ausgelagert an GICT) \n Ausbau und Erneuerung von Hard- und Software (ausgelagert an GICT) \n Datenaustausch zu und von Kanton und Bund (ausgelagert an GICT) \n Schaffung der Voraussetzungen für e-Gov (ausgelagert an GICT) \n Erstellen von Drucksachen für die Verwaltung / Schule \n Aufbau und Unterhalt SharePoint \n Aufbau First Level Support in House \n\n \nProdukte \nIT-Infrastruktur und Dienstleistungen / Hausdruckerei  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Informatik stellt innerhalb der Gemeindeverwaltung eine Querschnittsfunktion dar. Der Bereich Informatik wurde per Mitte 2014 an den Gemeindeverband ICT (GICT) ausgelagert. Die Dienstleistungen werden nach \nunternehmerischen Grundsätzen bereitgestellt. Bestehende Strukturen und Prozesse werden stetig hinterfragt und angepasst. Arbeiten werden nach den Kernaufgaben der Verwaltung priorisiert und Lösungen unter \nwirtschaftlichen Aspekten umgesetzt. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie komplette IT-Infrastruktur (Arbeitsplatz PC, Serverfarm - mit Speicher und Backuplösung, Netzwerkkomponenten) wird stetig erneuert. Ebenfalls wichtig ist die Gewährleistung des zentralen Firstlevel Support mit einer \nFehlerfallführung. \nDie Anwendungslandschaft wird konsolidiert, das heisst, die Anzahl Programme werden reduziert. Die bestehenden Softwarelösungen werden zwecks Effizienzsteigerung des Fachbereichs ausgebaut und integriert.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nInternetverordnung; Datenschutzgesetz (DSG); Verordnung Datenschutzgesetz (VDSG) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBarbara Naef  \n\n \n\n50\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Informatik Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nKosten pro Verwaltungs-Arbeitsplatz (ohne Schulinformatik) CHF 2'215 CHF 2'470 CHF 2'730.21 CHF 2'886.14 CHF 2'890.76 CHF 2'792.94 CHF 2'847.27 \n\nAnzahl Anfragen (inkl. Supportanfragen) im Gesamtsystem \nwährend Bürozeit pro Tag \n\n 22 ausgelagert zu GICT                         \n\nDienstleistungen der Hausdruckerei für externe Auftraggeber: \nKostendeckungsgrad \n\n66 % 70 % 70% 70% 70% 70% 70% \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nErsatz Netzwerk / Server / Storage \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(53/09). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n26'033                                \n\nKonsolidierung Applikationslandschaft  \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(53/09). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n121'118                                \n\nBruttoinvestitionen 147'151                                \n\nÜbertrag Netzwerk / Server / Storage ins FV -116'892                                \n\nNettoinvestitionen 30'259                                \n\n \n\n51\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Informatik \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 1'228'281 2'113'579 1'318'435 1'359'601 1'360'821 1'334'996 1'349'338 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 737             \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'229'018 2'113'579 1'318'435 1'359'601 1'360'821 1'334'996 1'349'338 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'140'744 -4'500 -228'000 -228'000 -228'000 -228'000 -228'000 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -342'071 -1'429'450 -369'660 -369'660 -369'660 -369'660 -369'660 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'482'814 -1'433'950 -597'660 -597'660 -597'660 -597'660 -597'660 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n-253'796 679'629 720'775 761'941 763'161 737'336 751'678 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 497'070 379'599           \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 16'351 55'006 17'166 17'865 16'198 16'027 16'359 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -259'625 -1'114'234 -737'941 -779'806 -779'359 -753'363 -768'037 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'228'281 2'113'579 1'318'435 1'359'601 1'360'821 1'334'996 1'349'338 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 87'537 2'109'079 1'090'435 1'131'601 1'132'821 1'106'996 1'121'338 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 104'625 2'164'085 1'107'601 1'149'466 1'149'019 1'123'023 1'137'697 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -497'070 -379'599   0 0 0 0 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 0     0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0     0 0 0 0 \n\n \n\n52\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Informatik \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Aufbau einer Stellvertretungslösung bei der Hausdruckerei. Diese kann über eine Aufstockung von 10 Stellenporzent erfolgen. \nSachkosten: Erstmals werden die Kosten für die Schul-PCs direkt bei der Schule budgetiert. Deshalb fallen die Sachkosten hier erheblich tiefer aus. Budgetangleichung an die effektiven Ausgaben der Vorjahre bei \n                            Verbrauchsmaterial. Im Weiteren kommen tiefere Pauschalansätze für die Verwaltungs-PCs zur Anwendung. Dies wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Sachkosten aus. \nInfrastrukturkosten:   \nErlöse:  Aufgrund der Direktbudgetierung der Schul-PCs bei der Schule, entfallen die internen Erlöse für die Verrechnung. \nBudget:  Insgesamt leichter Anstieg der IT-Kosten aufgrund Angleichung der Verbrauchsmaterialkosten. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -16'656 -1'166 -1'220 -1'233 -1'245 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 811'800 -40'000 0 27'058 -13'097 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -836'290 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -41'146 -41'166 -1'220 25'825 -14'343 \n\n \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2017 - 2020 \n      \n\n \n\n53\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Informatik \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Stellenprozente 830 / 130 130 140 140 140 140 140 \n\nAnzahl Stellenprozente Lernende 200 / 0 0                               \n\nAnzahl PC Verwaltung 260 253 264 264 264 264 264 \n\nAnzahl Standardprogramme 110 100 100 100 100 100 100 \n\n \n\n54\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Steuerwesen \n\n \n\nAuftrag \n Registerführung der natürlichen Personen inkl. Prüfung Steuerdomizil Wochenaufenthalter \n Durchführung Veranlagungsverfahren natürlicher Personen inkl. Vorbereitung Rechtsmittelverfahren \n Rechnungsstellung für sämtliche Steuerkunden der Gemeinde Emmen \n Bearbeitung Steuererlassgesuche zu Handen der Steuererlasskommission \n Billetsteuerabrechnungen \n\n \nProdukte \nVeranlagung und Administration / Gemeindesteuern / Andere Steuern / Konzessionsgebühren / Strassen- und Verkehrsabgaben \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nBei den ordentlichen Steuern ist keine Revision des Steuergesetzes geplant, so dass weiterhin mit steigenden Steuererträgen gerechnet werden kann. Die grosse Bautätigkeit wird ebenfalls zu höheren Steuererträgen \nführen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSteuergesetz des Kantons Luzern SRL Nr. 620; Steuerverordnung SRL Nr. 621; Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG); Verordnungen zum DBG; Reglement über die Erhebung einer Billettsteuer in der \nGemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nMartin Küpfer \n\n \n\n55\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Steuerwesen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für Produktgruppe \nSteuerwesen wird verzichtet \n\n                                \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n56\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Steuerwesen \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 2'750'089 2'597'500 2'620'473 2'631'544 2'643'132 2'657'546 2'672'112 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'435             \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'751'524 2'597'500 2'620'473 2'631'544 2'643'132 2'657'546 2'672'112 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -75'780'614 -77'740'500 -78'530'000 -79'558'000 -80'119'000 -81'202'460 -82'320'986 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -807'159 -875'000 -830'000 -838'300 -846'683 -855'150 -863'701 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -267'689 -300'000 -300'000 -303'000 -306'030 -309'090 -312'181 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -51'200 -51'200 -51'200 -51'200 -51'200 -51'200 -51'200 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -76'906'661 -78'966'700 -79'711'200 -80'750'500 -81'322'913 -82'417'900 -83'548'068 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n-74'155'137 -76'369'200 -77'090'727 -78'118'956 -78'679'781 -79'760'354 -80'875'956 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 612'967 826'121 747'576 757'793 760'690 797'847 806'847 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -73'542'170 -75'543'079 -76'343'151 -77'361'163 -77'919'091 -78'962'507 -80'069'109 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'750'089 2'597'500 2'620'473 2'631'544 2'643'132 2'657'546 2'672'112 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -73'030'524 -75'143'000 -75'909'527 -76'926'456 -77'475'868 -78'544'914 -79'648'873 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -72'416'123 -74'316'879 -75'161'951 -76'168'663 -76'715'178 -77'747'067 -78'842'026 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -72'467'323 -74'368'079 -75'213'151 -76'219'863 -76'766'378 -77'798'267 -78'893'226 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -72'467'323 -74'368'079 -75'213'151 -76'219'863 -76'766'378 -77'798'267 -78'893'226 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -73'542'170 -75'543'079 -76'343'151 -77'361'163 -77'919'091 -78'962'507 -80'069'109 \n\n \n\n57\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Steuerwesen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:       \nSachkosten:       \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:  Die Zunahme der Erlöse ist mit der stetigen Entwicklung der Steuererträge und dem Wachstum der Anzahl Steuerdossiers zu begründen. Insbesondere die Erträge bei den ordentlichen   \n  Steuern laufendens Jahr der natürlichen Personen führen zu einer Zunahme der Erlöse.  Der Steuerertrag aus Nachträgen früherer Jahre sowie die Billettsteuern wurden den aktuellen Verhältnissen und\n  den Erfahrungszahlen der vergangenen Jahre angepasst. \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -1'693 -11'072 -11'587 -11'706 -11'825 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -21'280 0 0 -2'708 -2'741 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 744'500 1'039'300 572'413 1'094'987 1'130'168 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 721'527 1'028'228 560'826 1'080'573 1'115'602 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n\n \nNeue Projekte / 2017 – 2020 \n\n      \n \n\n \n\n58\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Steuerwesen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Stellenprozente 1'200 1'200 1'300 1'300 1'300 1'300 1'300 \n\nAnzahl erstellte Steuerveranlagungen 17'650 17'500 17'300 17'600 17'800 18'100 18'500 \n\n \n\n59\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\n \n\n \n\n60\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 10'060'108 9'625'565 10'692'402 10'387'599 10'453'280 10'482'703 10'587'938 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 5'474'081 4'549'015 3'565'070 3'687'815 3'692'876 3'744'849 3'797'433 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 1'979'457 1'978'500 2'453'500 2'478'035 2'502'815 2'527'844 2'553'122 \n\n04 Beiträge an Kantone 56'583 38'000 39'500 39'895 40'294 40'697 41'104 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 2'521'177 2'009'930 2'727'350 2'727'350 2'727'350 2'727'350 2'727'350 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 20'091'406 18'201'009 19'477'822 19'320'694 19'416'615 19'523'442 19'706'947 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -13'456'540 -11'561'632 -12'810'729 -12'611'007 -12'661'406 -12'709'512 -12'834'214 \n\n08 Beiträge vom Bund -25'003 -12'000 -35'000 -30'000 -30'300 -30'603 -30'909 \n\n09 Beiträge von Kantonen -882 -2'500 -2'500 -2'525 -2'550 -2'576 -2'602 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -71'740 -65'000 -70'000 -70'700 -71'407 -72'121 -72'842 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -1'204'168 -1'005'930 -1'355'950 -1'355'950 -1'355'950 -1'355'950 -1'355'950 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -14'758'333 -12'647'062 -14'274'179 -14'070'182 -14'121'613 -14'170'762 -14'296'517 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n5'333'073 5'553'947 5'203'643 5'250'512 5'295'002 5'352'681 5'410'431 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 2'788'148 2'797'843 3'353'109 3'465'752 2'881'609 2'630'905 2'397'971 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 701'943 953'681 803'976 815'185 817'257 853'184 862'641 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 8'823'163 9'305'471 9'360'728 9'531'449 8'993'869 8'836'770 8'671'043 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 15'534'188 14'174'579 14'257'472 14'075'414 14'146'156 14'227'552 14'385'372 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'077'649 2'612'947 1'446'743 1'464'407 1'484'750 1'518'040 1'551'158 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 5'300'769 5'576'558 4'978'069 5'006'942 5'029'358 5'098'574 5'141'149 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 4'096'601 4'570'628 3'622'119 3'650'992 3'673'408 3'742'624 3'785'199 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 6'884'749 7'368'471 6'975'228 7'116'744 6'555'017 6'373'529 6'183'170 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 8'823'163 9'305'471 9'360'728 9'531'449 8'993'869 8'836'770 8'671'043 \n\n \n\n61\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\n \n\n \n\n62\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Jahresprogramm \n  \n\n \n\nDepartement Planung und Hochbau \n\nHochbau/Umwelt: \n\nDer Umbau und die Sanierung der Schulanlage Hübeli sind fertiggestellt, ebenso die Sanierung und Aufstockung des Personalhauses (Gersag). Die Schulstandorte Riffig und \n\nKrauer werden im Sommer mit Modulbauten erweitert, zusätzlich weitere Schulstandorte (Erlen, Meierhöfli) gemäss der Schulraumentwicklung (Stichwort: 2. \n\nKindergartenschuljahr) beplant bzw. erweitert. Am Seetalplatz werden bis im Herbst die Buswartehallen der neuen Haltestellen Emmenbrücke, Bahnhof Süd realisiert. In \n\nAbsprache mit dem Bereich Immobilienbewirtschaftung werden diverse bauliche Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten an eigenen Liegenschaften vorgenommen. Die internen \n\nAufgaben und Ressourcen im Bereich Hochbau werden an die aktuellen Wachstumsbedingungen angepasst. \n\nDie Umweltschutzstelle der Gemeinde ist in die wichtigsten Planungs- und Bauprojekte eingebunden. Die Vorarbeiten für das Reaudit des Labels Energiestadt werden \n\nabgeschlossen und der Reaudit-Prozess in die Wege geleitet. Das Vernetzungsprojekt in der Landwirtschaft schliesst Ende 2016 seine 2. Phase ab (Projektdauer 2011-2016). Um \n\nes weiterführen zu können, wird ein Erfolgsbericht und das Konzept für die Weiterführung erstellt. Die Arbeiten zum Freiraumkonzept werden abgestimmt auf die Revision der \n\nOrtsplanung weitergeführt. Ein Schwerpunkt wird die Digitalisierung von räumlichen Daten, sei es im Umweltschutz wie im Naturschutz oder im Abfallbereich (vgl. GIS in den \n\nBereichen Baubewilligungen und Ortsplanung). Die Kampagne "Natur im Siedlungsraum" wird weitergeführt. In der Abfallentsorgung ist der reibungslose Übergang zum neuen \n\nMonatsturnus bei der Papier- und Kartonabfuhr zu gewährleisten. Die rege Bautätigkeit und die zahlreichen Baugesuche werden von der Umweltschutzstelle ebenfalls beurteilt \n\nund/oder begleitet. \n\n \n\nEntwicklung/Planung: \n\nDie Gesamtrevision der Ortsplanung wird in Angriff genommen. Inhaltliche Grundlage bilden das bestehende Siedlungsleitbild und ein zu erarbeitender städtebaulicher \n\nMasterplan zur Qualitätssicherung der inneren Verdichtung. Planungstechnisch gilt es, die erforderliche methodische Umstellung auf die Messweisen und Begriffe des neuen \n\nPlanungs- und Baugesetzes (PBG), z.B. von der Ausnützungsziffer zur Überbauungsziffer, zu vollziehen. Mit der Revision abgestimmt werden die Themen \n\nGewässerraumfestlegung, Parkplatzreglement, Verkehrsrichtplan und Werbestandorte im öffentlichen Raum. Gleichzeitig mit der Revision sind zahlreiche Bebauungspläne \n\npendent, bzw. in der Erarbeitung und Umsetzung. Die vier Bebauungspläne Luzern Nord, Seetalplatz sollen bis Ende Jahr rechtskräftig sein. Über die künftige Nutzung und \n\nGestaltung des Seetalplatzes wird ein Wettbewerb durchgeführt. Die Entwicklungen in der Viscosistadt werden aktiv begleitet. In der Verkehrsplanung begleitet die Gemeinde \n\n63\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Jahresprogramm \n  \n\n \n\nEmmen hauptsächlich kantonale Projekte (K 13/Verkehrsmonitoring/Studien Umfahrung Emmen Dorf). Die internen Aufgaben und Ressourcen im Bereich Entwicklung/Planung \n\n(Siedlung, Verkehr, GIS, ÖV) werden an die aktuellen Wachstumsbedingungen angepasst. Die Leistungen der Gemeinde bei der Erarbeitung von Sondernutzungsplänen werden \n\ngemäss § 66 PBG konsequenter als bisher an die Grundeigentümer überbunden. Die Schulraumplanung wird periodisch den prognostizierten Auswirkungen aus den \n\nPlanungsvorhaben angepasst (vgl. Hochbau). \n\n \n\nBaubewilligungen: \n\nDurch die innere Verdichtung im Siedlungsgebiet und den folglich höheren Anforderungen als beim Bauen auf dem freien Feld zeichnet sich ab, dass die Bauherrschaften und \n\nGesuchsteller intensiver betreut werden müssen. Dies hat Auswirkungen auf die Beratung vor Eingabe des Baugesuchs sowie in der Vorbereitungs- und Ausführungsphase von \n\nBauvorhaben. Der städtebaulichen und architektonischen Qualität von Baugesuchen wird dabei weiterhin grosse Beachtung geschenkt. Ein besonderes Augenmerk gilt den \n\nEinfallsachsen in die Quartiere. Im Tagesgeschäft wird wiederum mit rund 250 Baugesuchen gerechnet. Grössere zu erwartende Baugesuche betreffen die letzten Baufelder in \n\nder Feldbreite sowie absehbare Vorhaben in der Viscosistadt. In der Feldbreite werden mehrere Baufelder baulich fertiggestellt, durch die Gemeinde abgenommen und danach \n\nbezogen (2016 rund 400 Wohnungen). Zudem stehen Grossabnahmen beim Umbauprojekt der Hochschule für Design und Kunst HSLU sowie beim neuen Seniorenzentrum \n\nVivale an der Gerliswilstrasse bevor. \n\nDer Bereich Baubewilligungen ist direkt in die Revision der Ortsplanung involviert. Die bestehenden, bereits verfügbaren Raum-, Gebäude- und Personendaten sollen \n\nkontinuierlich über das Geoinformationssystem GIS verknüpft werden. Der Bereich Baubewilligung wird dadurch noch vermehrt als Schnittstelle zwischen den verschiedenen \n\nBereichen innerhalb wie ausserhalb der Direktion tätig. Dieser Rolle wird in der Aufgaben- und Ressourcenplanung vermehrt Rechnung getragen. \n\n \n\nÖffentlicher Verkehr: \n\nIm Vordergrund stehen die Mitwirkung bei der Umsetzung der neuen Ausrichtung des Emmer Buskonzeptes ab Fahrplanwechsel 2016/2017. Die Gemeinde Emmen arbeitet \n\ndiesbezüglich eng mit dem Verkehrsverbund Luzern zusammen. Aktuell wird das öV-Kozept AggloMobil due umgesetzt, welches Massnahmen für die Jahre 2014 bis 2018 \n\nbeinhaltet. Parallel mit der Umsetzung von AggloMobil due wurde in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden AggloMobil tre erarbeitet, welches auf AggloMobil due aufbaut. \n\nEs ist zugleich eine Aktualisierung wie auch eine Weiterentwicklung. Die erfolgreiche Zusammenarbeit betreffend Gestaltung des neuen Bushub im Seetalplatz mit Zeithorizont \n\n64\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Jahresprogramm \n  \n\n \n\nbis 2016 – 2018 wird fortgesetzt.  Zunehmend von Bedeutung sind aufgrund stetig wachsender Fahrgastzahlen die Erstellung als auch die Instandhaltung der notwendigen \n\nInfrastruktur für den öffentlichen Verkehr in Emmen. Wir pflegen die Infrastruktur und bauen sie strategiegerecht aus, sie wird laufend überprüft. Die Betreuung von Kunden \n\nund die Bearbeitung von Kundenwünschen und Reklamationen bedürfen weiterhin grosser Aufmerksamkeit. \n\n \n\nDepartement Tiefbau und Werke \n\nStrassen / Kunstbauten \n\nDas Inventar der Kunstbauten und Strassen soll erstellt bzw. aktualisiert werden. Zudem gilt es die jeweiligen Zustände zu erfassen und die notwendigen Massnahmen \n\nabzuleiten. Dies dient als Grundlage zum Aufbau eines umfassenden Erhaltungsmanagements. Aufgrund des jeweiligen Strassenzustandes werden abschnittweise Strassen \n\nsaniert. Abhängig sind diese Sanierung auch durch Bauvorhaben Dritter (Werkleitungen Gas, Wasser etc. oder neue Überbauungen und Bauten). Die Anpassung der \n\nMooshüslistrasse mit der Verlängerung der Vorsortierspur im Bereich Feldbreite erfolgt teilweise 2016. Es ist auch vorgesehen, zusammen mit den Deckbelagsarbeiten Dritter \n\n(Gas/Wasser) ein Teil der Gersagstrasse zu sanieren. Zudem wird sich die Sanierung der Feldmattstrasse in das Jahr 2016 hinein ziehen. Für die Sanierung der \n\nSchwanderhofstrasse soll ein Bauprojekt erstellt werden. Das Lärmschutzprojekt (LSP) ist in Bearbeitung. Es soll in die Vorprüfung beim Kanton und bis Ende Jahr in die Auflage.  \n\nIm Zusammenhang mit „Hindernisfreiem Bauen“ werden unüberwindbare Hindernisse für Behinderte bauliche angepasst. Im Wesentlichen sind dies in Trottoirbereichen hohe \n\nRandsteine die bei Übergängen abgesenkt werden oder die Anpassung der Haltekantenhöhe bei Bushaltestellen. Zur Steigerung der Verkehrssicherheit werden \n\nschwerpunktmässig und laufend Markierungen und Signalisationen angepasst und erneuert. Der Verkehrssicherheit für Fussgänger wird hohe Priorität eingeräumt.  \n\n \n\nSiedlungsentwässerung: \n\nIn den Jahren 2016 und 2017 soll bei allen Abwasserpumpwerken und Rechenanlagen das Prozessleitsystem (PLS) erneuert werden. Das bestehende PLS ist störungsanfällig, \n\nunzuverlässig und verursacht regelmässig Fehlalarme. Ersatzteile sind keine mehr erhältlich. Das PLS wird bei den Anlagen des Real und deren Verbandsgemeinden einheitlich \n\nerneuert. Der zweite Rahmenkredit für die Sanierung der Abwasseranlagen wird Ende 2016 / Anfangs 2017 aufgebraucht sein. Deshalb werden der Bericht und Antrag für die \n\nAbrechnung des zweiten Rahmenkredits und der eines neuen Rahmenkredites in Bearbeitung. Im Jahre 2016 werden Leitungen in den Gebieten Dunantstrasse, Obere \n\n65\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Jahresprogramm \n  \n\n \n\nLandenbergstrasse, Riffig erneuert sowie die Verlängerung des Hochwasserentlastungskanals entlang der Reuss neu erstellt. Viele Leitungsabschnitte werden zusammen mit der \n\nErneuerung des Wasserleitungsnetzes ausgeführt. Die Gemeinden üben die Aufsicht über die privaten Grundstückentwässerungen aus. Deshalb werden bei Umbauten oder bei \n\nSammelleitungssanierungen die Liegenschaftsbesitzer aufgefordert, die Grundstückentwässerung falls gewässerschutztechnisch notwendig sanieren zu lassen.  \n\nIm öffentlichen Abwassernetz gibt es über 4'000 Kontrollschächte. Die Schachtabdeckungen haben eine Lebensdauer zwischen 15 – 60 Jahren. Deshalb müssen \n\nSchachtabdeckungen in stark befahrenen Strassenabschnitten in kürzeren Zeitabschnitten erneuert oder saniert werden. Einerseits muss die Verkehrssicherheit gewährleistet \n\nwerden und andererseits dürfen keine Lärmimmissionen entstehen. Zudem muss die Zugänglichkeit zum Kanalisationsnetz jederzeit gewährleistet werden können. Diese \n\nTatsache führt unweigerlich dazu, dass jährlich die schadhaften Schachtabdeckungen ersetzt werden.  \n\nDas Siedlungsentwässerungsreglement datiert aus dem Jahre 1992 und trat am 1. Januar 1993 in Kraft. Das Reglement ist nach den neuen Gesichtspunkten nicht mehr \n\nzeitgemäss. Deshalb soll es den neuen Rahmenbedingungen angepasst werden und die Aspekte einer verursachergerechteren Gebührenphilosophie berücksichtigen. \n\n \n\nWasserbau: \n\nIm Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt Seetalplatz wird der Bau des Hochwasserschutzes über die Wintermonate 2015 / 2016 wieder aufgenommen. Dabei wird als \n\nSchwerpunkt der 2. Flusslauf im Einmündungsbereich in die Reuss erstellt. Ein Anschlussprojekt wurde ab September 2015 ab dem Rotenwald in Richtung obere Zollhausbrücke \n\nüber eine Länge von rund 350 Metern in Angriff genommen. Da in diesem Bereich der Gewässerraum stark verbaut ist, werden rechtsufrig steile neue Ufermauern und steilere \n\nBöschungen umgesetzt und linksufrig entstehen Sitzstufen, ein Rad- und Gehweg sowie eine Mauer aus Natursteinen. Diese Arbeiten dauern bis im Frühling 2016. Damit sind die \n\nHochwasserschutzarbeiten im Abschnitt Viscosesteg bis Einmündung in die Reuss bis im Frühsommer 2016 praktisch abgeschlossen. Danach sind noch nur noch \n\nAnpassungsarbeiten bei den neuen Brücken und kleiner Fertigstellungsarbeiten notwendig. Gemäss dem aktuellen Stand über das Projekt Hochwasserschutz und Renaturierung \n\nReuss (www.reuss.lu.ch) läuft ab 2015 bis ca. 2017 die Bewilligungsphase. Die Realisierung dauert nach Vorlage sämtlicher Bewilligungen ca. 11 Jahre.  \n\nBestandteil des Pflichtenheftes und der Stellenbeschriebe der Mitarbeiter im Bereich Tiefbau/Siedlungsentwässerung sind die Wuhrkontrollen. Die Wuhrkontrollen werden einmal \n\njährlich über die Wintermonate durchgeführt. Die laublose Uferbestockung und der niedrige Wasserstand sind ideal für die Beurteilung des Gewässerzustandes. Zusätzliche \n\nWuhrkontrollen werden aber auch nach grossen Hochwasserereignissen vorgenommen. Aufgrund dieser Kontrollen, werden wenn nötig Unterhaltsarbeiten ausgelöst oder \n\nGrundeigentümer aufgefordert, Bestockungen zurück zu schneiden, oder Bäume die den Hochwasserabfluss behindern, zu entfernen. \n\n66\n\nhttp://www.reuss.lu.ch/\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Jahresprogramm \n  \n\n \n\nWasserversorgung: \n\nDer Dauerauftrag der Wasserversorgung, nämlich die Abgabe von Trink-, Brauch- und Löschwasser in ausreichender Menge und guter Qualität, soll jederzeit gewährleistet \n\nwerden. Dazu sind fast täglich Kontroll-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten notwendig. Die Wasserqualität wird wöchentlich mittels Wasserproben, die an verschiedenen Orten \n\nim Leitungsnetz entnommen werden, überprüft. Zur Werterhaltung des Leitungsnetzes werden diverse Leitungssanierungen ausgeführt. Die Leitungsbauarbeiten werden nach \n\nMöglichkeit in Koordination mit anderen Werkleitungen und Strassenbauprojekten ausgeführt. Im Zusammenhang mit geplanten und laufenden Wohnüberbauungen sind \n\nLeitungssanierungen und Neuerschliessungen notwendig. \n\nIn den kommenden Jahren sollen vermehrt und gebietsweise die Wasseruhren ersetzt werden. Dies dient als Vorbereitung für eine spätere Funkauslesung der Zählerstände. Das \n\nBauprojekt für das neue Grundwasserpumpwerk Kirchfeld wird ausgearbeitet. Die dazu notwendigen Schutzzonen sind abschliessend festgesetzt. Das Wasserabgabereglement \n\nund der zugehörige Wassertarif werden auf ihre Aktualität überprüft und falls notwendig angepasst. \n\n \n\nWerkdienst: \n\nDer Werkdienst, das Jugendbüro und die Abteilung Sicherheit werden die Strategie "sauberes Emmen" weiterführen. Weitere Kampagnen gegen das Littering werden lanciert. \n\nTake-Away Unternehmung werden bei der Abfallentsorgung beraten und durch Abmachungen mit einbezogen. Neue Standorte für Abfallkübel werden geprüft und definiert. \n\nPublikums- und Naherholungszonen sollen nach Möglichkeit täglich gereinigt werden. Wochenend-Reinigungen werden geprüft und nötigenfalls durchgeführt. Der neue \n\nBusbahnhof soll als Vorzeigeobjekt dienen und ist daher bevorzugt zu reinigen. Die Reinigungstouren werden den neuen Gegebenheiten angepasst. Die Strassenbeleuchtung \n\nwird bei Ersatz der Leuchtmittel, wo die Voraussetzungen gegeben sind, durch die sparsamere LED-Leuchte ersetzt. Aufträge für Schneeräumungen und Glatteisbekämpfung für \n\nDritte auf Privatstrassen und Liegenschaften werden verrechnet. \n\n \n\n67\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\n \n\n \n\n68\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Verkehr \n\n \n\nAuftrag \n Feststellung der Bedürfnisse Kunden des öffentlichen Verkehrs \n Betreibung von 5 Buslinien durch die Konzessionärin Auto AG Rothenburg \n Konzepterstellung und Anpassungen betriebliche Angebote \n Bestellung dieser Angebote beim Verkehrsverbund Luzern \n Erstellung und Instandhaltung der notwendigen Infrastruktur \n Betreuung und Bearbeitung von Kundenwünschen und Reklamationen \n Zusammenarbeit mit den Transportunternehmen und dem Verkehrsverbund Luzern \n Betreuung und Zusammenarbeit mit der gemeinderätlichen ÖV-Kommission \n Betreuung und Aktualisierung der Gemeinde-Homepage    \n\n \nProdukte \nAgglomerations- und Regionalverkehr (seit 1.1.2010 zusammengeschlossen in Verkehrsverbund Luzern) \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nÄnderung des Konzeptes nach Umsetzung Masterplan Luzern Nord (Seetalplatz) mit neuer öV-Ausrichtung auf den Bahnhof Emmenbrücke (Zeithorizont der Umsetzung bis 2016). Erneute Anpassung von \nStandardisierungen sowie Fahrplan/Angebot gemäss neuen öV-Konzepten Agglomobil due im Zeithorizont bis 2018 und AggloMobil tre mit Zeithorizont 2018 - 2022.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nStete Beobachtung von neuen Tendenzen in der Ansiedlung von Firmen und Wohnüberbauungen sowie die Planung und Umsetzung von allenfalls nötigen Massnahmen. Die Gemeinde Emmen will der \nAgglomerationsstandort mit einer hervorragenden Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und mit den kürzesten Verbindungszeiten nach Luzern sein. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nKantonales Gesetz über den öffentlichen Verkehr (Vereinbarung mit Tarifverbund LU/OW/NW ist ebenfalls im kantonalen ÖV-Gesetz geregelt). \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nSarah Spiess \n\n \n\n69\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Verkehr Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nKostendeckungsgrad sämtlicher Linien E-Bus im Durchschnitt 35 % ≥ 30 % ≥ 30 % ≥ 30 % ≥ 30 % ≥ 30 %  ≥ 30 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nInvestiton in ÖV Kantonsbeitrag* 491'722 551'000 807'000 926'500 926'500 926'500 926'500 \n\nPavillon & Wartedächer Haltestelle Emmenbrücke, Bahnhof Süd \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(13/15). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n            1'097'400                         \n\nBeitrag Sanierung Bushaltestelle, Bahnhof Emmenbrücke             90'000                         \n\nBruttoinvestitionen 491'722 551'000 1'994'400 926'500 926'500 926'500 926'500 \n\nErlöse / Rückerstattungen                                           \n\nNettoinvestitionen 491'722 551'000 1'994'400 926'500 926'500 926'500 926'500 \n\n*Mit dem deutlichen JA des Stimmvolkes zu FABI am 9. Februar 2014 steigt nun die Investition in den ÖV-Kantonsbeitrag und der erste FABI-Kantonsbeitrag wird 2016 fällig.  \n\n70\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Verkehr \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 183'735 229'722 320'538 190'903 191'285 191'979 192'681 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 3'573'007 3'575'000 3'340'000 3'373'400 3'407'134 3'441'205 3'475'617 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 15'402 11'500 13'500 13'500 13'500 13'500 13'500 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 3'772'144 3'816'222 3'674'038 3'577'803 3'611'919 3'646'684 3'681'799 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -145'049 -210'000 -298'000 -168'000 -168'000 -168'000 -168'000 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -145'049 -210'000 -298'000 -168'000 -168'000 -168'000 -168'000 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n3'627'095 3'606'222 3'376'038 3'409'803 3'443'919 3'478'684 3'513'799 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 520'374 438'313 943'403 1'117'240 913'760 890'689 849'403 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 23'458 32'923 28'295 28'836 28'496 29'579 29'955 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 4'170'927 4'077'458 4'347'736 4'555'879 4'386'175 4'398'952 4'393'157 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 3'756'742 3'804'722 3'660'538 3'564'303 3'598'419 3'633'184 3'668'299 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 3'611'693 3'594'722 3'362'538 3'396'303 3'430'419 3'465'184 3'500'299 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 3'650'553 3'639'145 3'404'333 3'438'639 3'472'415 3'508'263 3'543'754 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 3'650'553 3'639'145 3'404'333 3'438'639 3'472'415 3'508'263 3'543'754 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 4'170'927 4'077'458 4'347'736 4'555'879 4'386'175 4'398'952 4'393'157 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 4'170'927 4'077'458 4'347'736 4'555'879 4'386'175 4'398'952 4'393'157 \n\n \n\n71\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Verkehr \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:       \n \nSachkosten: Trotz gestiegenen Betriebsbeiträgen an den VVL wird das Konto Betriebsbeiträge entlastet. Die Betriebsbeiträge für das Jahr 2015 wurden nach der Budgetierung zu Gunsten der Gemeinde Emmen  \n  nach unten korrigiert. \n \nInfrastrukturkosten: Diverse Projekte (Velounterstände und Tiefbauarbeiten für Personenunterstände) im Zusammenhang mit Kantonsprojekt K13 und Aufwertung Haltestelle Gersag Richtung Sonnenplatz in   \n Zusammenarbeit mit IBW \n \nErlöse:  Entnahme Parkplatzfond gemäss Parkplatzreglement der Gemeinde Emmen, Art. 18, für diverse Projekte im Zusammenhang mit Kantonsprojekt K13 (Velounterstände und Tiefbauarbeiten für  \n  Personenunterstände) und Aufwertung Haltestelle Gersag Richtung Sonnenplatz in Zusammenarbeit mit IBW \n \nBudget:  Entlastung des Budget der laufenden Rechnung durch Entnahme Parkplatzfonds gemäss Parkplatzreglement der Gemeinde Emmen, Art. 18, für diverse Projekte im Zusammenhang mit Kantonsprojekt \n  K13 (Velounterstände und Tiefbauarbeiten für Personenunterstände), die Aufwertung der Haltestelle Gersag Richtung Sonnenplatz und tiefere Budgetierung für Betriebsbeiträge an den VVL. Die  \n  Personenunterstände sind neu im Budget der IBW enthalten.  \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -2'565 -365 -382 -386 -390 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 244'750 -33'400 -33'734 -34'140 -34'482 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -100'000 130'000 0 -240 -243 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 88'000 -130'000 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 230'185 -33'765 -34'116 -34'766 -35'114 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \nIm Vordergrund stehen nach wie vor die Mitwirkung bei der Umsetzung der im Masterplan Luzern Nord geforderten neuen Ausrichtung des Emmer Buskonzeptes sowie die erfolgreiche Zusammenarbeit betreffend \nGestaltung des neuen Bushub beim Seetalplatz in einem Zeithorizont bis 2016-2018. Von Bedeutung sind ebenfalls sowohl die Erstellung als auch die Instandhaltung der notwendigen Infrastruktur für den öffentlichen \nVerkehr in Emmen, welche laufend überprüft werden. Die Betreuung von Kunden und die Bearbeitung von Kundenwünschen und Reklamationen bedürfen weiterhin grosser Aufmerksamkeit. \n\n \n\nNeue Projekte / 2017 – 2020 \nEinführung und Umsetzung des öV-Konzeptes AggloMobil due. Zeithorizont 2014 - 2018 \n(2016 Linien Ergänzungen und Veränderungen / 2018 Seetalplatz mit Bushub) \n \nEinführung und Umsetzung des neuen öV-Konzeptes AggloMobil tre. Zeithorizont: 2018 - 2022 \n \n\n72\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Verkehr \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Stellenprozente 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % \n\nFahrkilometer aller Linien E-Bus (41 - 45) *636‘979 715'000 637'000 637'000 637'000 637'000 637'000 \n\nFahrgäste total (41 - 45) 1'789'929 1'750'000 1'760'000 1'800'000 1'805'000 1'810'000 1'815'000 \n\nFahrleistungskosten Verkehrsverbund pro Einwohner (29670) CHF 120.42 CHF 121.93 CHF 112.17 CHF ≥ 120.00 CHF ≥ 120.00 CHF ≥ 120.00 CHF ≥ 120.00 \n\nAnzahl E-Bus-Haltestellen (41 - 45) 48 49 50 50 50 50      50 \n\n*war in der Rechnung 2014 falsch eingetragen. Wurde jetzt im BAFIP 2016 geändert. \n\n73\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Planung und Hochbau \n\n \n\nAuftrag \n Beratung und Begleitung der Politik, von Investoren und Grundeigentümer in  Planungs-, Infrastruktur- und Bauprojekten \n Monitoring der räumlichen und baulichen Entwicklung von Emmen \n Organisation und Bearbeitung des Baubewilligungswesens (Ordentliches Verfahren, vereinfachtes Verfahren, koordinierte Verfahren) \n Umsetzung des Siedlungsleitbilds, ordentliche Richt- und Nutzungsplanung (Siedlung und Verkehr), Sondernutzungspläne, Leitung und Begleitung von Gebiets- und Arealentwicklungen \n Planung, Neu- und Umbau sowie Unterhalt eigener Liegenschaften \n Begleitung von kantonalen Verkehrs- und Strassenbauprojekten in Absprache mit dem Departement Tiefbau und Werke \n Umwelt- und Naturschutz (inkl. Abfallbewirtschaftung) \n Pflege des Energiestadt-Labels \n Bereitstellung der Vermessungswerke (diverse Datenebenen) für das gemeindeeigene Web-GiS \n Politische und projektbezogene Information und Dialog mit der Bevölkerung und einzelnen Zielgruppen \n\n \n\nProdukte \nEntwicklung und Raumplanung / Baubewilligungen / Hochbau/ Umwelt- und Naturschutz / Abfallbewirtschaftung / Energiestadt \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nZiel dieser Legislatur ist die nachhaltige Entwicklung des Siedlungsgebiets, im speziellen der grossen Entwicklungsgebiete Luzern Nord Seetalplatz und Viscosistadt. Grundlage der räumlichen und baulichen \nEntwicklungsplanung bildet das Siedlungsleitbild. Neben den Grossprojekten gilt es, zahlreiche Sondernutzungsplanungen (Bebauungspläne) gleichzeitig zu erarbeiten bzw. umzusetzen. Die Kosten für die Erarbeitung von \nSondernutzungsplänen sollen gezielter an Grundeigentümer überbunden werden (§ 66 PBG). Für 2016 ist der Start der Ortsplanungsrevision geplant. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass das Angebot an \nInfrastrukturbauten mit den gegenwärtigen bzw. absehbaren Wachstumsfolgen entspricht. Im Bereich Hochbau werden Schulbauten saniert, modernisiert und neu erstellt. Im Bereich Baubewilligungen werden zunehmend \nBeratungsdienstleistungen nachgefragt. Für die Abstimmung der Bereiche Planung, Bewilligungen, Hochbau ist ein GIS-basiertes Monitoring zu den wichtigsten raumrelevanten Entwicklungen aufzubauen. \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie 2015 vorhandenen Ressourcen entsprechen nicht der Aufgabenvielfalt. Leistungen in der Raumplanung und im Hochbau werden enstprechend mit Beschlüssen durch den Gemeinderat mandatiert. \nDas Baubewilligungswesen ist stark abhängig von der aktuellen Baukonjunktur. Grundsätzlich wird in den nächsten Jahren mit einer leicht zurückgehenden Anzahl von Baugesuchen gerechnet. \n2016 bis 2018 wird die Gesamtrevision des kommunalen Bau- und Zonenreglements durchgeführt (inkl. Parkplatzregelment, Bestimmungen für Freiräume und die Aussenwerbung). \nIm Bereich Verkehrsplanung ist das Departement in diverse kantonale Strassenprojekte involviert (K13, K16, Verkehrsmonitoring). \nDas neue Raumplanungsgesetzt schafft neue Voraussetzungen mit der Möglichkeit der Mehrwertabschöpfung. \nIm Unterhalt der gemeindeeigenen Liegenschaften herrscht eine Stausituation. In den nächsten Jahren müssen div. Liegenschaften, insbesondere das Zentrum Gersag substantiell erneuert werden. \nIm Bereich Energieplanung stehen für die Baudirektion Projekte an. Eine Umsetzung der Energiestrategie benötigt eine vorausschauende Planung. \n \n\nGesetzliche Grundlagen \nRaumplanungsgesetz, Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern (PBG), Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Emmen, Umweltschutzgesetz, Submissionsgesetz, Lärmschutz VO, Luftreinhalte VO, Perimeter VO, \nEnteignungsgesetz, etc. \n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nThomas Stadelmann \n\n \n\n74\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Planung und Hochbau Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Abrechnungen Hochbauprojekte mit einer negativen \nKostenabweichung grösser als 5 % gegenüber dem Budget \n\n   0    0 0 0 0 0 0 \n\nKostendeckungsgrad Baubewilligungsverfahren 129.8% 100% 100% 100% 100% 100% 100% \n\nAnzahl Entscheide "Baubewilligungsgesuche" pro 100 \nStellenprozente 350 % (ab 2016 neu 440% Stellenprozente)  \n\n   59    70 57 57 57 60 60 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nOrdentliche Ortsplanung, Verkehrsplanung 182'218 100'000 100'000 150'000 100'000 50'000       \n\nVorprojekt Masterplan Stadtzentrum Luzern Nord – Seetalplatz 22'356                                     \n\nPlanungskosten Gebiet Masterplan Stadtzentrum Luzern Nord \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(42/12). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n270'732 50'000 50'000 50'000 16'000             \n\nPlanung K13 (Zentral bis Sprengi)             *100'000 100'000                   \n\nSchlüsselarealplanung, Meierhöfli / Quartierentwicklung             *50'000 50'000 50'000             \n\nPlatzgestaltung Seetalplatz       50'000                               \n\nMöbilierung Seetalplatz (Stand 9. April 2014)       20'000       152'600                   \n\nGebietsentwicklung Emmen Sonnenplatz, Sonnenhof Süd **       100'000 100'000                         \n\nBruttoinvestitionen 475'306 320'000 400'000 502'600 166'000 50'000       \n\nErlöse / Rückerstattungen                                           \n\nNettoinvestitionen 475'306 320'000 400'000 502'600 166'000 50'000       \n\n*Diese Investitionen werden separat mit Bericht und Antrag dem Gemeinderat vorgelegt. \n**Diese Investition wird separat mit Bericht und Antrag dem Gemeinderat vorgelegt. Der Projektauftrag für die "Gebietsentwicklung Emmen Sonnenplatz,  Sonnenhof Süd" mit Projektkosten von CHF 30'000.00 wurde vom \n    Gemeinderat bereits am 8. Juli 2015 genehmigt (siehe dazu "Kontrolle Sonderkredite Gemeinde Emmen"). \n \n\n75\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Planung und Hochbau \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 882'841 893'001 1'214'919 1'213'287 1'223'091 1'234'269 1'245'564 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 18'000 100'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 87'957 87'000 90'000 90'900 91'809 92'727 93'654 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 38'934 36'330 38'850 38'850 38'850 38'850 38'850 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'027'732 1'116'331 1'493'769 1'493'037 1'503'750 1'515'846 1'528'068 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -969'472 -1'025'000 -1'175'000 -1'176'500 -1'178'015 -1'190'645 -1'203'424 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -96'000 -66'000 -151'000 -151'000 -151'000 -151'000 -151'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'065'472 -1'091'000 -1'326'000 -1'327'500 -1'329'015 -1'341'645 -1'354'424 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n-37'740 25'331 167'769 165'537 174'735 174'201 173'645 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 184'133 134'138 285'331 291'581 257'045 221'737 205'273 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 308'011 412'191 502'588 509'743 510'794 535'171 541'288 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 454'404 571'660 955'688 966'861 942'574 931'109 920'206 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 900'841 993'001 1'364'919 1'363'287 1'373'091 1'384'269 1'395'564 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -68'631 -32'000 189'919 186'787 195'076 193'624 192'140 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 278'314 416'522 731'357 735'380 744'720 767'645 772'278 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 182'314 350'522 580'357 584'380 593'720 616'645 621'278 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 366'447 484'660 865'688 875'961 850'765 838'382 826'551 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 454'404 571'660 955'688 966'861 942'574 931'109 920'206 \n\n \n\n76\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Planung und Hochbau \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Aufstockung im Bereich Planung/GIS bzw. Hochbau und Baubewilligungen. Insgesamt 190 Stellenprozente, davon 80% spezialfinanziert \nSachkosten: Zusätzliche Honorare Dritte: Aufwand für Machbarkeitstudien, Gutachten in Ortsplanung (Schulstandorte) neu nicht mehr in der Investitionsrechnung enthalten. \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:  Eigenleistungen bei der Erabeitung von Sondernutzungsplänen werden vermehrt an die Grundeigentümer überbunden (§66 PBG). Zusätzlche Entlastung für interne Baudienstleistungen. \nBudget:  Insgesamt: Wachstumsbedingte Anpassung der Ressourcen, teilweise durch Mehreinnahmen kompensiert \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -295'719 -9'367 -9'804 -9'904 -10'005 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -81'720 10'100 -909 -2'192 -2'217 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 235'000 1'500 1'515 12'630 12'779 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -142'439 2'233 -9'198 534 556 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \nDie für das Wachstum in Emmen relevanten Aufgaben und Projekte haben einen direkten Einfluss auf die Aufgaben-, Projekt- und Ressourcenplanung in der Direktion Bau und Umwelt. Diese richtet ihre Arbeit an den \nStrategiezielen des Gemeinderats für 2025 aus, nämlich: Die bestehenden Räume und notwendigen Infrastrukturen auf dem Hintergrund der raschen inneren Verdichtung besser zu nutzen und damit die Lebensqualität in \nder Gemeinde nachhaltig zu verbessern. Im Departement Hochbau und Umwelt (ab 2016 Departement Planung und Hochbau) hat diese Zielvorgabe zur Folge, dass die heutigen Aufgabenbereiche, Prozesse und \nRessourcen besser abgestimmt und an die aktuellen Anforderungen angepasst werden müssen. \n \nUm die Herausforderung nachhaltiges Wachstum bzw. die daraus entstehenden relevanten Aufgaben in der Ortsplanung, in der Begleitung von städtebaulichen und verkehrlichen Schlüsselprojekten, bei den \nBaubewilligungen, im Hochbau sowie in den Bereichen Umwelt und Energiestadt zielführend und gemäss den Vorgaben im Emmer Siedlungsleitbild bearbeiten zu können, budgetiert das Departement eine Aufstockung in \nder Höhe von 190 Stellenprozenten (120% Reduktion und 310% Aufstockung). 80% werden der Spezialfinanzierung und 110% der laufenden Rechnung belastet. Aufgrund von absehbaren Pensionierungen kann die \npersonelle Entwicklung in den kommenden Jahren den jeweiligen Erfordernissen angepasst werden. Die aktuellen Engpässe in der Leitung und Begleitung von Planungs- und Bauprojekten (Bau von Kindergärten) werden \nim Rahmen von Mandaten überbrückt.  \n \nMit Entscheid vom 1. Juli 2015 (294/15)  hat der Gemeinderat der Struktur mit den drei Fachbereichen Entwicklung/Planung, Baubewilligung und Hochbau/Umwelt zugestimmt und entschieden, die beantragte \nStellenaufstockung in den Voranschlag 2016 aufzunehmen.  \n \n\nNeue Projekte / 2017 - 2020 \nBegleitung der baulichen Entwicklung am Seetalplatz und in der Viscosistadt (Beplanung Baufelder, Konkurrenzverfahren, Gestaltung öffentliche Räume). Diverse Gebietsentwicklungen (Begleitung der Umsetzung \nverschiedener Bebauungspläne). Revision der Ortsplanung. Begleitung von Verkehrsprojekten (K13/K16, Verkehrsmonitoring). Aufbau, Weiterentwicklung GIS, Audit Energiestadt-Label.  \n\n \n\n77\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Planung und Hochbau \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Stellenprozente im Bereich Baubewilligungen     356     356 440 440 440 420 420 \n\nAnzahl Stellenprozente im Bereich Planung und Hochbau   730 730 730 730 730 \n\nAnzahl Baubewilligungen / Entscheide     211     250 250 250 250 250 250 \n\nAnzahl Zonenplanänderungen/Bebauungspläne    0     4 7 6 5 4 4 \n\nSanierung von gemeindeeigenen Liegenschaften    2    1 2 2 2 2       \n\n \n\n78\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Umweltschutz \n\n \n\nAuftrag \n Natur-/Landschaftsschutz: Pflege, Erhalt und Neuschaffung von Lebensräumen und Biotopen, Vernetzungsprojekt  \n Umweltschutz: Luft, Lärm, Boden und Altlasten \n Kontrolle der Öl-, Gas- und kleinen Holzfeuerungen \n Umwelt- und Naturschutzkommission UNK: Sitzungen und Umsetzung von Projekten der UNK \n Revierkommission: Sitzungen, Behandlung der Gesuche für Beiträge gegen Wildschäden \n Bauwesen: Stellungnahmen zu Baugesuchen, Beratung von Architekten und Bauwilligen \n Projektleitung Freiraumkonzept \n Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen für die Bevölkerung (Neophyten und Neozoen, Natur im Siedlungsraum, Stopp den Giftzwerg usw.) \n Zusammenarbeit mit der Regionalkonferenz Umweltschutz RKU der erweiterten Agglo-Gemeinden \n Energie und Ressourcen: Weiterführen Energiestadt nach Erreichen den Labels \n Betreuung und Aktualisierung Gemeinde-Homepage \n Feuerbrandbekämpfung in Zusammenarbeit mit den Kontrollbeauftragten \n Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsbeauftragten \n\n \nProdukte \nUmweltschutz / Landwirtschaft \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nIm Zusammenhang mit der regen Bautätigkeit und der anstehenden Revision der Ortsplanung sind die Grundlagen über die Naturobjekte im Siedlungsgebiet neu zu erarbeiten. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDas Thema Energie und die Umsetzung des Massnahmenprogramms Label Energiestadt beanspruchen mehr Ressourcen. Diesbezügliche weitere gesetzliche Vorschriften werden weitere Vollzugsaufgaben nach sich ziehen. \nDer Bevölkerungszuwachs in den nächsten Jahren bedingt auch in den Bereichen Umwelt und Natur eine besonders sorgfältige Planung. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nUmweltschutzgesetz USG, Natur- und Heimatschutzgesetz NHG, Gewässerschutzgesetz GschG und Energiegesetz des Bundes; Jagdgesetz, Planungs- und Baugesetz PBG, Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den \nUmweltschutz EGUSG, Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer EGGschG, Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz NLG, Wasserbaugesetz, Energiegesetz und Tierseuchenverordnung des \nKantons; Verordnung über den Schutz von Naturobjekten der Gemeinde Emmen; Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Emmen. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nSusanne Schwegler \n\n \n\n79\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Umweltschutz Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nKosten pro Einwohner CHF 2.18 CHF 3.60 CHF 1.12 CHF 1.10 CHF 1.08 CHF 1.07 CHF 1.06 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n80\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Umweltschutz \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 107'759 160'785 112'115 107'612 108'132 109'207 110'294 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 2'600 2'600 2'600 2'626 2'652 2'679 2'706 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone 56'583 38'000 39'500 39'895 40'294 40'697 41'104 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 503 500 500 500 500 500 500 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 167'445 201'885 154'715 150'633 151'578 153'083 154'604 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'460 -4'000 -4'000 -4'000 -4'000 -4'048 -4'097 \n\n08 Beiträge vom Bund -25'003 -12'000 -35'000 -30'000 -30'300 -30'603 -30'909 \n\n09 Beiträge von Kantonen -882 -2'500 -2'500 -2'525 -2'550 -2'576 -2'602 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -35'343 -32'830 -35'000 -35'000 -35'000 -35'000 -35'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -62'688 -51'330 -76'500 -71'525 -71'850 -72'227 -72'607 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n104'757 150'555 78'215 79'108 79'728 80'856 81'997 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 49'907 61'651 31'797 32'306 32'280 33'705 34'103 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 154'664 212'206 110'012 111'414 112'008 114'561 116'100 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 110'359 163'385 114'715 110'238 110'784 111'886 113'000 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 108'899 159'385 110'715 106'238 106'784 107'838 108'903 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 159'309 221'536 143'012 139'044 139'564 142'043 143'506 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 123'967 188'706 108'012 104'044 104'564 107'043 108'506 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 123'967 188'706 108'012 104'044 104'564 107'043 108'506 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 154'664 212'206 110'012 111'414 112'008 114'561 116'100 \n\n \n\n81\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Umweltschutz \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Ursprünglich bewilligte Stelle wird nicht besetzt. \nSachkosten: Das Budget für Projekte wurde auf den nötigen Betrag von CHF 35'000 zurückgeführt (CHF 12'000, gemäss Budget 2014 und der Jahre davor). Der Betrag für die Beiträge ans Vernetzungsprojekt \n\nmusste leicht angehoben werden (CHF 1'000). Des weiteren wurden einmalig CHF 5'000 uns Budget aufgenommen für die Rezertifizierung als Energiestadt, welche 2016 ansteht (die Hälfte dieses \nBetrages wird vom Bund zurückerstattet). \n\nInfrastrukturkosten: - \nErlöse:  Mehreinnahmen durch die Rückerstattung des Bundes für die Rezertifizierung als Energiestadt (CHF 5'000) und höhere Beiträge aus der Rückerstattung der CO2-Abgabe. \nBudget:  Minderbelastung durch Stelleneinsparung (s. Personalkosten) \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 65'091 -497 -520 -526 -531 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -17'921 4'579 -425 -979 -990 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 25'170 -4'975 325 377 380 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 72'340 -893 -620 -1'128 -1'140 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \nDie Zielvorgabe von CHF 3.60 / Ew. wird eingehalten. \n\n \nNeue Projekte / 2017 – 2020 \n\n      \n \n\n82\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Umweltschutz \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Stellenprozente 25 % 175 % 95% 95% 95% 95% 95% \n\nAktive Öffentlichkeitsarbeit zum Umwelt- und Naturschutz sowie \nzur lokalen nachhaltigen Entwicklung. \n(Anzahl Beiträge Emmenmail) \n\n8 6 6 6 6 6 6 \n\n \n\n83\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\n \n\nAuftrag \n Planung, Erstellung und Unterhalt dezentrale Sammelstellen \n Häckseldienst \n Stellungnahmen Entsorgungskonzepte bei Neubauten, Sanierungen und Gestaltungsplänen \n Information der Bevölkerung (Kampagnen, allgemeines Informationsmaterial soweit nicht von REAL übernommen) \n Verfolgung von Fällen illegaler Entsorgung \n Festlegen Kehrichtgrundgebühr, Inkasso \n Rechnungsführung \n Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband Recycling Entsorgung Abwasser Luzern REAL \n Planung und Optimierung von Organisation und Sammlung \n Tierkadaverentsorgung und Mitarbeit in der Betriebskommission Tierkörpersammelstelle TKS Malters \n\n \nProdukte \nAbfallbewirtschaftung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Bereitstellung des Abfalls bei den Liegenschaften erfährt immer mehr Änderungen. Immer mehr Bauherren erkundigen sich nach alternativen Gebinden (Unterflur-Container usw.). Die Grundlagen (Anforderungen an \nGebinde, Zufahrten, Planung) sind zunehmend mit dem REAL abzusprechen. Baugesuche müssen entsprechend bearbeitet werden. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBund: Umweltschutzgesetz USG, Kanton: Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz EGUSG, Gemeindeverband: Abfallreglement REAL \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nSusanne Schwegler \n\n \n\n84\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nKostendeckungsgrad durch Gebühren (Spezialfinanzierung) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n85\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 2'519'003 1'040'868 1'188'897 1'193'125 1'197'549 1'210'413 1'223'422 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 328'905             \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 227'439 117'500 227'000 227'000 227'000 227'000 227'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 3'075'346 1'158'368 1'415'897 1'420'125 1'424'549 1'437'413 1'450'422 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -3'075'346 -1'158'368 -1'415'897 -1'420'125 -1'424'549 -1'437'413 -1'450'422 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -3'075'346 -1'158'368 -1'415'897 -1'420'125 -1'424'549 -1'437'413 -1'450'422 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'847'908 1'040'868 1'188'897 1'193'125 1'197'549 1'210'413 1'223'422 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -227'439 -117'500 -227'000 -227'000 -227'000 -227'000 -227'000 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 0 0 0  0 0 0 0 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 0 0 0  0 0 0 0 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 0 0 0  0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0  0 0 0 0 \n\n \n\n86\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Übernahme eines Werkdienstmitarbeiters in die SF Abfallbeseitigung sowie höhere Berechnung der zentralen Dienstleistungen. \nSachkosten: Für die Abfallbewirtschaftung im öffentlichen Raum ist der Ersatz von zwei sehr alten Benzin-Motorfahrrädern durch zwei Elektro-Motorfahrräder budgetiert.  \nInfrastrukturkosten: - \nErlöse: Die zusätzlichen Ausgaben müssen durch eine erhöhte Entnahme aus dem Fonds der Spezialfinanzierung ausgeglichen werden. \nBudget: Spezialfinanzierung \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -196'029 -4'229 -4'424 -4'469 -4'515 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -61'500 0 0 -8'394 -8'495 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 257'529 4'229 4'424 12'863 13'010 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 0 0 0 0 0 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \nMit der Entwicklung/Veränderung von Quartieren müssen neue Standorte für dezentrale Sammelstellen für Glas und Alu/Weissblech frühzeitig geprüft und allenfalls geplant werden. \n \n \n\nNeue Projekte / 2017 - 2020 \n      \n\n \n\n87\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nRecyclingquote 54 % 54 % 54 % 54 % 54 % 54 % 54 % \n\n                                \n\nAb 1.1.2013 Abfallbewirtschaftung übergeben an REAL        \n\nGrundgebühr:        \n\nWohnung CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 \n\n2017-2019 wird \ngeprüft, ob eine \nAnpassung der \n\nGrundgebühr \naufgrund \n\ngestiegener Kosten \nnotwendig wird \n\n                  \n\nEFH CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00                         \n\nBetrieb CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00                         \n\nMotivation der Bevölkerung durch Information über die \nMöglichkeiten der Abfallentsorgung im Emmenmail (Anzahl \nBeiträge) \n\n4 4 4 4 4 4 4 \n\nAnzahl Stellenprozente 345 % 107 % 108.4% 108.4% 108.4% 108.4% 108.4% \n\nMenge brennbarer Kehricht 5'361 t 5'500 t 5'500 t 5'550 t 5'600 t 5'600 t 5'600 t \n\nGesamtabfallmenge 11'700 t 12'200 t 12'200 t 12'250 t 12'300 t 12'300 t 12'300 t \n\nGrüngut 2'802 t 3'000 t 3'000 t 3'000 t 3'050 t 3'050 t 3'050 t \n\nHöhe der Sackgebühr \nCHF 1.70 / 35 lt-\n\nSack \nCHF 1.70 / 35 lt-\n\nSack \nCHF 1.70 / 35 lt-\n\nSack \nCHF 1.70 / 35 lt-\n\nSack \nCHF 1.70 / 35 lt-\n\nSack \nCHF 1.70 / 35 lt-\n\nSack \nCHF 1.70 / 35 lt-\n\nSack \n\n \n\n88\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\nAuftrag \n Departement Tiefbau und Werke, Bereich Tiefbau und Siedlungsentwässerung: Bewilligung, Bau, Betrieb und Unterhalt der Abwasseranlagen auf dem Gemeindegebiet Emmen; Planung, Ausbau, Sanierung und \n\nUnterhalt gemäss Baufortschritt der Gemeinde und dem Generellen Entwässerungsplan (GEP); Verantwortung für Bachläufe, Kontrolle (Wuhraufseher) und Unterhalt am Gewässer sowie für die \nGrundstückentwässerung (Bewilligung, Bau- und Betriebskontrolle, Abnahme) \n\n Mit modernen und umweltschutztechnisch einwandfreien Anlagen soll das Abwasser direkt und störungsfrei während 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr möglichst günstig vom Verbraucher der Abwasseranlage \n(ARA Buholz) der Reinigung zugeführt werden.   \n\n \nProdukte \nAbwasserbeseitigung  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nZiel dieser Legislatur ist die Sicherstellung der Abwasserentsorgung. Als Grundlage dient der vom Amt für Umweltschutz am 7. Juli 2003 genehmigte GEP. Mit gezielten Sanierungen, Erneuerungen und Netzausbauten soll \ndie Qualität der Abwasserentsorgung gesteigert werden. Nebst dem gewässerschutztechnischen Aspekt ist die Fremdwasserabtrennungen wichtig. Dabei sollen Sickerwasser und Wasser aus Bächen und Brunnen vom \nSchmutzwasser getrennt werden. Die Reinigungsleistung der Abwasserreinigungsanlage wird dadurch erhöht. Kapazitätssteigerungen im Netz und Optimierung der Pumpstationen sind ebenfalls wichtige Aspekte.  \nIm Jahre 2011 hat der Einwohnerrat von Emmen dem Bericht und Antrag des Gemeinderates betreffend eines 2. Rahmenkredites in der Höhe von Fr. 6'500'000.- für die Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen \nAbwasseranlagen zugestimmt. Innerhalb der nächsten 2 Jahre wird der 2. Rahmenkredit abgerechnet und ein neuer 3. Rahmenkredit beantragt. Als Grundlage für die Finanzierung der Abwasserbeseitigung  gelten die \nLuzerner Richtlinien zur Kalkulation der notwendigen Rückstellungen. Auf 01.01.2015 wurde die Betriebsgebühr von Fr. 1.60 auf Fr. 1.90 pro m3 Abwasser erhöht. In den kommenden Jahren soll gemäss Musterreglement \ndes Kantons Luzern das Siedlungsentwässerungsreglement erneuert werden. Dabei wird neu, nebst der Mengengebühr auch eine Grundgebühr erhoben. Die Anschlussgebühr wird nicht mehr Aufgrund der \nGebäudeversicherungsschatzung, sondern Aufgrund der Zone, Grundstückfläche und Erstellungskosten berechnet. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDer GEP zeigt die Prioritäten im Zusammenhang mit Kanalsanierungen der nächsten Jahre auf. Neue Erkenntnisse von Fachverbänden oder neue gesetzliche Vorgaben werden in der weiteren Umsetzung berücksichtigt. Mit \nder Zunahme der Bevölkerung und dem dadurch steigenden Wasserkonsum nimmt auch die Abwassermenge zu. \nDie Abwassermengen aus Industrien sind von den wirtschaftlichen Entwicklungen abhängig. Die  Industriebetriebe Emmi AG und SwissFlock AG sind im Kostenteiler des GALU erfasst, und leisten als Starkverschmutzer \neinen wesentlichen Beitrag an den betrieblichen Unterhalt. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nEinführungsgesetz zum Gesetz über den Schutz der Gewässer vom 27. Januar 1997; Vollzugsverordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Kantonale Gewässerschutzverordnung) \nvom 23. September 1997; Umweltschutzverordnung vom 15. Dezember 1998; Siedlungsentwässerungsreglement der Gemeinde Emmen vom 30. Juni 1992;Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen vom 19. Oktober \n1998; Wasserbaugesetz vom 30. Januar 1979; Wasserbauverordnung vom 23. März 2004; Normen und Richtlinien von Fachverbänden (SIA, VSA.,etc.) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRobert Stocker \n\n \n\n89\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nLeitungen sanieren, Preis pro Laufmeter CHF 1‘000 CHF 1'000 CHF 1'000           CHF 1'000           CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000 \n\nLaufmeter in Arbeit 350 m 400 m 300 m 400 m           400 m 500 m 700 m \n\n                                                \n\nLeitung erneuern, Preis pro Laufmeter CHF 2‘500 CHF 2'500 CHF 2'500 CHF 2'500           CHF 2'500 CHF 2'500 CHF 2'500 \n\nLaufmeter in Arbeit 427 m 440 m 480 m 440 m           440 m 400 m 320 m \n\n                                                \n\nKostendeckungsgrad 100 %  100 % 100 % 100 %           100 % 100 % 100 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nSanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen \nAbwasseranlagen 2011 – 14 \nDieser Sonderkredit wurde vom ER bis Ende 2014 \nbeschlossen (07/11). Weitere Informationen zum \nSonderkredit sind auf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n1'418'516 1'500'000 *1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 \n\nHochwasserschutz Emme \nDieser Kostenbeitrag an das "Wasserbauprojekt \nHochwasserschutz und Renaturierung Kleine Emme" \nwurde bereits vom Regierungsrat des Kantons Luzern \nverfügt (Protokoll 818 vom 06.07.2012 und Protokoll \n716 vom 20.06.2014). Weitere Informationen zum \nKostenbeitrag sind auf der Liste "Kontrolle \nSonderkredite Einwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n698'373 1'000'000 1'410'000 1'140'000                   \n\nHochwasserschutz Reuss                          100'000 900'000 1'000'000 \n\nBruttoinvestitionen 2'116'889 2'500'000 2'910'000 2'640'000 1'600'000 2'400'000 2'500'000 \n\nAnschlussgebühren Kanalisation -1'722'832 -1'600'000 -1'200'000 -1'000'000 -800'000 -800'000 -800'000 \n\nNettoinvestitionen 394'057 900'000 1'710'000 1'640'000 800'000 1'600'000 1'700'000 \n\n*Dieser Sonderkredit (Beschluss 07/11) war bis Ende 2014 noch nicht ausgeschöpft. Daher werden die Jahre 2015/2016 durch diesen Kredit finanziert. \n\n90\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 1'014'630 1'381'640 1'537'730 1'425'476 1'431'011 1'446'020 1'461'200 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 725'307 862'760 72'470 161'789 133'090 150'964 169'110 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 1'891'500 1'891'500 2'363'500 2'387'135 2'411'006 2'435'116 2'459'468 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 594'031 619'100 786'300 786'300 786'300 786'300 786'300 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 4'225'468 4'755'000 4'760'000 4'760'700 4'761'407 4'818'401 4'876'078 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -4'153'728 -4'690'000 -4'690'000 -4'690'000 -4'690'000 -4'746'280 -4'803'235 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden -71'740 -65'000 -70'000 -70'700 -71'407 -72'121 -72'842 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -4'225'468 -4'755'000 -4'760'000 -4'760'700 -4'761'407 -4'818'401 -4'876'078 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n0 0 0 0 0 0 0 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'739'937 2'244'400 1'610'200 1'587'265 1'564'101 1'596'985 1'630'310 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -2'413'791 -2'445'600 -3'079'800 -3'102'735 -3'125'899 -3'149'295 -3'172'925 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -1'819'760 -1'826'500 -2'293'500 -2'316'435 -2'339'599 -2'362'995 -2'386'625 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -1'819'760 -1'826'500 -2'293'500 -2'316'435 -2'339'599 -2'362'995 -2'386'625 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -1'819'760 -1'826'500 -2'293'500 -2'316'435 -2'339'599 -2'362'995 -2'386'625 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n91\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Eine zusätzliche Stelle für die Planung der notwendigen Erneuerungsprojekte. Mitfinanzierugn einer GIS-Fachstelle. Höhrer interne Verrechnung von Werkhof- und Hochbaudienstleistungen. \nSachkosten: Höhere Gebühreneinnahmen und höherer Kostenanteil an den Betrieb der ARA-Buholz (real) \nInfrastrukturkosten:Abschreibung höher. \nErlöse:  Geringere Rückerstattung real (Schlammverbrennung) \nBudget:  Spezialfinanzierung \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -337'691 97'754 -5'535 -5'592 -5'649 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 342'691 -98'454 4'828 -45'822 -46'380 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -10'000 0 0 -5'580 -5'647 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 5'000 700 707 56'994 57'677 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 0 0 0 0 0 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \nDer 2. Rahmenkredit für die Siedlungsentwässerung konnte nicht in der geplanten Zeit genutzt werden. Dies liegt einerseits daran, dass die notwendigen personellen Ressourcen für die Projektbegleitung fehlen und \nandererseits die Bauprojekte in Bezug auf Mitwirkung, Kommunikation und Koordination immer anspruchsvoller werden. Deshalb soll eine zusätzliche Projektleiterstelle geschaffen werden. \nErstellen eines neuen Siedlungentwässerungsreglementes \nSanierung von Schachtabdeckungen \nErneuerung des Prozessleitsystems \nFortsetzung der Projekte für Sammelleitungssanierungen \n \n\n \nNeue Projekte / 2017 - 2020 \nProjekt gemäss GEP Prioritätenliste und neuem Rahmenkredit (3. Rahmenkredit) \nÜberarbeitung GEP (Verbands-GEP) \n\n92\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nKontrolle der Pumpwerke, Rückhaltebecken und Rechenanlagen 2 x pro Woche 2 x pro Woche 2 x pro Woche 2 x pro Woche 2 x pro Woche 2 x pro Woche 2 x pro Woche \n\nKontrolle des Leitungsnetzes (Total ca. 171 km) und Schächte \n(Stk. 4'200) \n\n1 x pro Jahr \n = 80 km resp. \n2'100 Schächte \n\n1 x pro Jahr \n= 80 km resp. \n\n 2'100 Schächte \n\n1 x pro Jahr \n = 80 km resp. \n2'100 Schächte \n\n1 x pro Jahr \n = 80 km resp. \n2'100 Schächte \n\n1 x pro Jahr \n = 80 km resp. \n2'100 Schächte \n\n1 x pro Jahr \n = 80 km resp. \n2'100 Schächte \n\n1 x pro Jahr \n = 80 km resp. \n2'100 Schächte \n\nDurchschnittsalter der Leitungen 60 - 80 Jahre 60 - 80 Jahre 60 - 80 Jahre 60 - 80 Jahre 60 - 80 Jahre 60 - 80 Jahre 60 - 80 Jahre \n\nDurchschnittsalter der Pumpwerke 36 Jahre 40 Jahre 26 Jahre 27 Jahre 28 Jahre 29 Jahre 30 Jahre \n\nBetriebsgebühr für Abwasser: Preis pro m3 CHF 1.60 CHF 1.90 CHF 1.90 CHF 1.90 CHF 1.90 CHF 1.90 CHF 1.90 \n\nAnzahl Stellenprozente *350 % *350 % 480 % 580 % 580 % 580 % 580 % \n\nAnzahl Bewilligungen Sanierungsprojekte 3 3 4 4 4 4 4 \n\nAnzahl Bewilligungen Kanalisation 40 30 30 25 25 25 25 \n\nAnzahl Bewilligungen Sanierungen privater \nLiegenschaftsentwässerungen \n\n25 30 40 40 50 50 50 \n\n* Zahl war um 30 % zu tief ausgewiesen. \n\n93\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\n \n\nAuftrag \n Die Wasserversorgung beliefert die Bewohner und die Industrie mit Trink-, Brauch- und Löschwasser in ausreichender Menge und guter Qualität, wo dies die technischen und topographischen Verhältnisse \n\nzulassen.  \n Die Wasserversorgung trifft die notwendigen Massnahmen für die Trinkwasserversorgung in Notlagen. \n Die Wasserversorgung ist finanziell selbsttragend. Die vertragliche Wasserlieferung an die Korporation Rothenburg ist zu erfüllen.  \n\n \nProdukte \nWasserversorgung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Erneuerung von Wasserleitungen wird fortgesetzt. Die zu ersetzenden Wasserleitungen werden nach Häufigkeit der Schäden ausgewählt. Das Alter der Wasserleitung ist dabei zweitrangig, weil ein niedriger \nSchadenverlauf darauf hindeutet, dass die Wasserleitungen aus Guss vorteilhaft gebetet sind, eine geringe Korrosionsanfälligkeit aufweisen und einer niedrigen mechanischen Belastung ausgesetzt sind.  \nIm Zusammenhang mit Bauten von privaten Investoren und des Kantons Luzern werden Ausbauten im Leitungsnetz vorgenommen. Bei der Wohnüberbauung Feldbreite werden die örtlichen Erschliessungen fortgesetzt. \nAm Seetalplatz erfolgt der Ausbau des Leitungsnetzes gleichzeitig mit den Strassenbauetappen.  \nDas Projekt für den Ersatz des Grundwasserpumpwerkes Stichermatt wird fortgesetzt. Der neue Standort im Raum Kirchfeld wurde hydrogeologisch ermittelt. Die Verhandlungen über die Schutzzonenentschädigung \nkonnten im Jahr 2015 noch nicht ganz abgeschlossen werden. Anschliessend können das Bauprojekt und die Erschliessung geplant werden. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Anlagen (Reservoire, Pumpwerke) sowie das Leitungsnetz müssen laufend unterhalten und dem Stand der Technik angepasst werden. Der sichere und uneingeschränkte Betrieb der Wasserversorgung ist zu \ngewährleisten. Die gesetzlich vorgeschriebene Qualitätskontrolle ist zu erfüllen und die gute Herstellungspraxis muss nachgewiesen werden können.  \nDie Wassertarife der Emmi AG und der Korporation Rothenburg werden gemäss der Wasserlieferungsverträge per Mitte Jahr überprüft und allenfalls angepasst. Es werden nur die variablen Tarifanteile (Stromkosten, \nKosten für Unterhalt und Konzessionen) angepasst. Aufgrund der geringen Teuerung sind lediglich sehr kleine Veränderungen zu erwarten. \nDas Wasserabgabereglement der Gemeinde Emmen wird überprüft und je nach Notwendigkeit revidiert. Die Tarifgestaltung soll dabei kostenneutral gehalten werden.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nWassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetz sowie zugehörige Verordnung des Kantons Luzern; Wasserabgabereglement der Gemeinde Emmen; Lebensmittelgesetz; Hygieneverordung; Verordnung über Fremd- und \nInhaltsstoffe in Lebensmittel; Verordnung über die Trinkwasserversorgung in Notlagen. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nAdrian Schön \n\n \n\n94\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Wasserversorgung Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nUnterhalt Leitungsnetz, Kosten pro km/Leitung, alle Ø  5'500 5'500 5'500 5'500 5'500 5'500 \n\nKostendeckungsgrad durch Gebühren (Spezialfinanzierung) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAusbau Leitungsnetz 1'979'719 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 \n\nErsatz Grundwasserpumpwerk Stichermatt \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom GR beschlossen \n(9.5.2007). Weitere Informationen zum Sonderkredit \nsind auf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n1'054                                \n\nOberhof-Stufenpumpwerk Sedel Abschnitt Sedelbrücke / \nQuerung Reuss \n\n 350'000             350'000 1'500'000       \n\nStufenpumpwerk Sedel (Fernwirkübertragung) \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom GR beschlossen \n(30.11.2005). Weitere Informationen zum Sonderkredit \nsind auf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich.  \n\n 300'000 74'800                         \n\nSanieren und Ausbauen des Stufen-Pumpwerks Heubächli \n(Sonderkredit bereits abgerechnet) \n\n2'299                                \n\nVerbund mit ewl Raum kleine Emme               100'000             \n\nStufenpumpwerk Schluchen, Ersatz der 2 UCP Pumpen 6'279                                \n\nGrundwasserpumpwerk Kirchfeld  2'500'000 *500'000 2'000'000 2'000'000             \n\nSanierung Wasserleitung WL 150mm an Erlenstrasse \nDieser Sonderkredit wurde bereits abgerechnet (20/15) \n\n61'197                                \n\nGrundwasserpumpwerk Schiltwald, Ersetzen der \nBohrlochpumpen 1 – 3 \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(22/13). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n553'725                                \n\nKirchfeldstr. Neubau BZ AG, Umlegen WL 600/300 \n(Sonderkredit bereits abgerechnet) \n\n6'108                                \n\n95\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Wasserversorgung Investitionen \n\n \n\nAnschluss an Wasserversorgung Gebiet Wolfisbühl                               1'000'000       \n\nSonnenhof Süd Umlegung WL 500mm         500'000                               \n\nBruttoinvestitionen 2'610'381 5'150'000 2'074'800 3'500'000 3'950'000 4'000'000 1'500'000 \n\nAnschlussgebühren Wasserversorgung -2'993'609 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000 \n\nBeiträge der kant. Gebäudeversicherung -150'993 -70'000 -350'000 -70'000 -70'000             \n\nNettoinvestitionen -534'221 4'480'000 1'124'800 2'830'000 3'280'000 3'400'000 900'000 \n\n*Diese Investition wird separat mit Bericht und Antrag dem Einwohnerrat vorgelegt. \n \n\n \n\n96\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 2'987'239 3'494'846 3'684'868 3'608'715 3'652'465 3'616'563 3'656'261 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 826'262 8'654           \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'155'763 814'000 1'230'200 1'230'200 1'230'200 1'230'200 1'230'200 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 4'969'264 4'317'500 4'915'068 4'838'915 4'882'665 4'846'763 4'886'461 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -4'969'264 -4'317'500 -4'915'068 -4'838'915 -4'882'665 -4'846'763 -4'886'461 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -4'969'264 -4'317'500 -4'915'068 -4'838'915 -4'882'665 -4'846'763 -4'886'461 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 3'813'501 3'503'500 3'684'868 3'608'715 3'652'465 3'616'563 3'656'261 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -1'155'763 -814'000 -1'230'200 -1'230'200 -1'230'200 -1'230'200 -1'230'200 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 0 0 0 0 0 0 0 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 0 0 0 0 0 0 0 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n97\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Veränderung infolge Reorganisation und Neuverteilung der Aufgaben in der Wasserversorgung; eine zusätzliche Stelle im Anlagenunterhalt und Netzbau; Mitfinanzierugn einer GIS-Fachstelle. \nSachkosten: Honorare Dritter für Gutachten, Überarbeitung Wasserabgabereglement und Projekte der Wasserversorgung; mehr Projekte ergeben auch grössere Aufwendungen im Gussmaterialeinkauf. \nInfrastrukturkosten:Höhere Abschreibungen auf die getätigten Investitionen; Wasserzähler schneller ersetzen, um die Fernauslesung einführen zu können. \nErlöse:  Mehreinnahmen beim Verkauf von Wasser und Gussmaterial; Entnahme aus der Spezialfinanzierung. \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -186'723 -8'847 -8'750 -5'344 -9'440 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -167'846 85'000 -35'000 53'630 -17'726 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -243'000 0 0 -12'384 -12'533 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 597'568 -76'153 43'750 -35'902 39'699 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 0 0 0 0 0 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \nInfolge der regen Bautätigkeit wurden Unterhaltsarbeiten im Netz zurückgestellt. Beim Personal Werkhof Wasserversodgung besteht ein zwingender Bedarf einer Aufstockung um eine 100 % Stelle, damit alle anfallenden \nAufgaben richtig erfüllt und bewältigt werden können. Damit kann auch der Pikettdiesnt besser verteilt und die Belastung der Mitarbeiter durch Einsätze ausserhalb der Arbeitszeit reduziert werden. \n\n \n\nNeue Projekte / 2017 – 2020 \nErsatz der alten Hydranten und zu kleinen Anschlussleitungen zu den Hydranten. \nOberhof Stufenpumpwerk Sedel, Abschnitt Querung Reuss: Termin noch nicht bekannt wird mit Hochwasserschutz Reuss ausgelöst. \nPumpwerk Kirchfeld als Ablösung für Stichermatt soll bis 2020 in Betrieb gehen. \n \n\n98\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nWartungskontrollen und Qualitätssicherung nach Vorgaben in \nden Checklisten, unterschiedliche Intervalle \n\nErfüllt \nErfüllt \nErfüllt \nErfüllt \n\nTäglich \nWöchentlich \n\nMonatlich \nVariabel \n\nTäglich \nWöchentlich \n\nMonatlich  \nVariabel \n\nTäglich \nWöchentlich \n\nMonatlich \nVariabel \n\nTäglich \nWöchentlich \n\nMonatlich \nVariabel \n\nTäglich \nWöchentlich \n\nMonatlich \nVariabel \n\nTäglich \nWöchentlich \n\nMonatlich \nVariabel \n\nWasserproben, mikrobiologisch Wöchentlich Wöchentlich Wöchentlich Wöchentlich Wöchentlich Wöchentlich Wöchentlich \n\nWasserproben, chemisch Vierteljährlich Vierteljährlich Vierteljährlich Vierteljährlich Vierteljährlich Vierteljährlich Vierteljährlich \n\nTotal Wasserproben im Jahr 522 520 520 520 520 520 520 \n\nPermanente Leckkontrolle mittels ca. 220 Loggen, verteilt auf \ndas Leitungsnetz, durch Fremdfirma \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nHauptleitungen Ø 100 - Ø 600 m (in km) 128 128 129 129 129 130 130 \n\nAnteil Graugussröhren 33 % 35 % 33 % 33 % 32 % 32 % 32 % \n\nAnzahl Stellenprozente 775 830 930 930 930 930 930 \n\nGrundwasserpumpwerke 2 2 2 2 2 2 2 \n\nStufenpumpwerke 3 3 3 3 3 3 3 \n\nReservoiranlagen 2 2 2 2 2 2 2 \n\nHydranten 671 670 672 674 674 676 676 \n\nAnzahl Abonnenten 3'136 3'150 3'160 3'165 3'170 3'175 3'180 \n\nTotal Wasserförderung in m3 3.64 Mio. 3.70 Mio. 3.66 Mio. 3.67 Mio. 3.68 Mio. 3.69 Mio. 3.70 Mio. \n\nWasserabgabe in Emmen: \nMaximum I/E/T \nMittel I/E/T \nMinimum I/E/T \n\n \n343 \n277 \n211 \n\n \n370 \n280 \n190 \n\n \n370 \n280 \n190 \n\n \n370 \n280 \n190 \n\n \n370 \n280 \n190 \n\n \n370 \n280 \n190 \n\n \n370 \n280 \n190 \n\nWasserpreis: Preis pro m3 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 \n\n \n\n99\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Werkhof \n\n \n\nAuftrag \n Betrieblicher Unterhalt von Strassen und Nebenanlagen (Reparaturen, Grünpflege, Beleuchtung, Reinigung, Winterdienstw, Strassenentwässerung, Markierung und Signalisation) \n Abfallkörbe (inkl. Robi-Dog Behälter und Sackspender) versetzen, leeren und unterhalten; Organisation und Durchführung der Altmetallabfuhr; Altstoffsammelstellen einrichten, betreuen; Häckslereinsätze \n\nkoordinieren und durchführen; Betreuung der Kleintierkadaver Sammelstelle im Werkhof \n Unterhaltsarbeiten an Sport- und Spielplätzen \n Unterhalt und Beschaffung von Fahrzeuge und Maschinen für die eigenen Tätigkeiten; Ausführung diverser Transporte \n Abgabe von Festmobiliar an Vereine und Private, inkl. Unterhalt und Verrechnung nach Gebührenordnung; Mitarbeit bei Grossanlässe \n Kontrolle des Reklamewesens im Strassenbereich in Zusammenarbeit mit der Polizei; Aushang von Plakaten für diverse Aktionen und Anlässe \n Busfahrpläne aushängen; Bushaltestellen einrichten und markieren; Buswartehallen unterhalten \n Unterstützung der Siedlungsentwässerung, Wasserversorgung und der Immobilienbewirtschaftung \n\n \n\nProdukte \nWerkhof und Werkdienst Betrieb (Betrieblicher Unterhalt von Strassen und Anlagen inkl. zugehörigem Fuhrpark bzw. zugehörigen Maschinen; Winterdienst: Schneeräumung und Glatteisbekämpfung)  \nStrassenbeleuchtung  \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Dienstleistungen des Werkdienstes müssen weiterhin in hoher Qualität erbracht werden. Das Image der Gemeinde ist stark geprägt durch den Zustand der öffentlichen Räume. Für Parkanlagen, Strassen, Spielplätze, \nFuss- und Wanderwege müssen die Standards beibehalten werden können.  Berechtigte Gebühren sind einzufordern. \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Abfallproblematik im öffentlichen Raum bedingt künftig mindestens in den Publikumszonen und in einzelnen Erholungsbereichen auch Reinigungstouren an den Wochenenden. Bei der Strassenbeleuchtung sind bei \nEreuerungsarbeiten Leuchten mit LED einzusetzen. Damit wird eine Reduktion der Kosten von ca. 25 %  gegenüber der Natriumhochdrucklampen erreicht. Synergien mit anderen Werkdiensten im Bereich Benutzung \nSpezialmaschinen und -geräte wird angewandt und weiter ausgebauet. Die Planung der Einsätze im Winterdienst ist den neuen Gegebenheiten in der Gemeinde Emmen anzupassen. Der Kauf von Fahrzeugen für das \nkombinierte Pfaden mit Glatteisbekämfung ist anzustreben. \n \n \n\nGesetzliche Grundlagen \nOR; ZBG; Strassengesetz; Strassenreglement, Planungs- und Baugesetz; Normen und Richtlinien von Fachverbänden (Städteverband, VSS, BfU, EN etc.) \n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRoger Rech \n\n100\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Werkhof Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nDienstleistungen an Dritte, gemäss Gebührenordnung: \nKostendeckende Verrechnung \n\n>100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nKosten pro 100% Stellenprozente im Unterhalt (Nettokosten / \n19.7 Vollzeitstellen / ab 2013 1874,73% / 2014 = 2150%) \n\nCHF 53‘244.00 CHF 56'196.55      \n\nKosten pro 100% Stellenprozente in der Unterstützung Dritter \n(Vereine/andere Dienststellen) (interne Verrechnung / 19.7 / ab \n2013 1874.73% / 2014 2150%)  \n\nCHF 44‘643.03 CHF 36'935.00      \n\nNeu ab Budget 2016: Kosten pro Einwohner   CHF 30.49 CHF 30.07 CHF 29.20 CHF 28.90 CHF 28.58 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nFahrzeugbeschaffung Werkdienst 98'900                                     \n\nErsatz Kommunalfahrzeug (Multicar 1996) inklusive \nWinterdienstausrüstung \n\n                  250'000                   \n\nErsatz Strassenreinigungsmaschine und Neubeschaffung \nKleinfahrzeug \n\n            200'000                         \n\nErsatz Kommunalfahrzeug (Reform 1997)             180'000                         \n\nBruttoinvestitionen 98'900       380'000 250'000              \n\nNettoinvestitionen 98'900       380'000 250'000              \n\n \n\n101\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Werkhof \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 2'196'725 2'269'826 2'309'020 2'323'241 2'323'540 2'345'190 2'366'566 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 10'080 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'206'805 2'272'826 2'312'020 2'326'241 2'326'540 2'348'190 2'369'566 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -72'220 -87'764 -122'764 -122'767 -122'769 -124'242 -125'732 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -989'825 -824'100 -1'086'950 -1'086'950 -1'086'950 -1'086'950 -1'086'950 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'062'046 -911'864 -1'209'714 -1'209'717 -1'209'719 -1'211'192 -1'212'682 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n1'144'760 1'360'962 1'102'306 1'116'525 1'116'821 1'136'998 1'156'884 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 53'662 32'562 62'727 97'560 85'643 62'727 62'727 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 282'943 400'782 197'622 199'987 202'159 209'183 211'193 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'481'364 1'794'306 1'362'655 1'414'072 1'404'623 1'408'908 1'430'804 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'196'725 2'269'826 2'309'020 2'323'241 2'323'540 2'345'190 2'366'566 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'124'505 2'182'062 2'186'256 2'200'475 2'200'771 2'220'948 2'240'834 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'417'528 2'585'844 2'386'878 2'403'462 2'405'930 2'433'131 2'455'027 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'427'702 1'761'744 1'299'928 1'316'512 1'318'980 1'346'181 1'368'077 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'481'364 1'794'306 1'362'655 1'414'072 1'404'623 1'408'908 1'430'804 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'481'364 1'794'306 1'362'655 1'414'072 1'404'623 1'408'908 1'430'804 \n\n \n\n102\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Werkhof \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Aufstockung um 100 % im Bereich Reinigung in der 2. Hälfte 2016. Eine Stelle wird neu über den Abfall spezialfinanziert. \nSachkosten: Reduktion der Fahrzeugbeschaffung, die Beschaffung im 2015 war eher eine Ausnahme. \nInfrastrukturkosten: Werterhaltende Strassenreparaturen, durch den Werkdienst ausgeführt. Sie werden an den Tiefbau verrechnet (Ertrag). \nErlöse: Weiterverrechnung der neuen Leistung "Werterhaltung der Strassen" an Tiefbau und Siedlungsentwässerung. Anpassung interne Verrechnung für Leistungen durch den Werkdienst erbracht an die \n\nImmobilienbewirtschaftung und Spezialfinanzierungen (Anpassung Ertrag an effektiv erbrachten Leistungen). \nBudget:  Veränderungen ergeben sich aus obigen Begründungen. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 60'606 -9'222 -15'299 -15'955 -15'613 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 20'200 -5'000 15'000 -5'335 -5'399 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -120'000 0 0 -360 -364 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 297'850 3 3 1'473 1'490 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 258'656 -14'219 -296 -20'177 -19'886 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \nDie Abfallproblematik im öffentlichen Raum bedingt künftig mindestens in den Publikumszonen und in einzelnen Erholungsbereichen auch Reinigungstouren an den Wochenenden. Dazu benötigt es mehr Personal für die \nReinigung. Spätestens mit der Eröffnung des neuen Bushofes beim Seetalplatz und der Übernahme des Parkes im Viscosiareal muss die Stelle besetzt sein. Die Fahrzeugflotte wird ersetzt gemäss Investitionsplanung. \n\n \nNeue Projekte / 2017 – 2020 \nAnpassen der Reinigungs-, Schneeräumungs- und Galtteisbekämpfung in den Publikumszonen. \n\n \n\n103\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Werkhof \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Stellenprozente (*RG 2014 und Budget 2015 für die \nVergleichbarkeit rückwirkend angepasst) \n\n*1'854.73 *1'854.73 1'954.73 1'954.73 1'954.73 2'054.73 2'054.73 \n\nMaschinelle Reinigungen in Parkanlagen und Publikumszonen \nnach Städteverband \nMaschinelle Reinigung in den Quartieren \nMaschinelle Reinigung in den Aussenquartieren \nHandreinigung in Publikumszonen \nHandreinigung  \n\n1 x täglich 1 x täglich \n\neinmal wöchentlich \n \n\neinmal in 14 Tagen \neinmal monatlich \n\ntäglich \neinmal wöchentlich \n\neinmal wöchentlich \n \n\neinmal in 14 Tagen \neinmal monatlich \n\ntäglich \neinmal wöchentlich \n\neinmal wöchentlich \n \n\neinmal in 14 Tagen \neinmal monatlich \n\ntäglich \neinmal wöchentlich \n\n einmal wöchentlich \n \n\neinmal in 14 Tagen \neinmal monatlich \n\ntäglich \neinmal wöchentlich \n\neinmal wöchentlich \n \n\neinmal in 14 Tagen \neinmal monatlich \n\ntäglich \neinmal wöchentlich \n\nWinterdienst \n- Schneeräumung auf Hauptstrasse und Trottoirs \n- Quartierstrassen und Gehwege \n- bei Privaten \n- Glatteisbekämpfung auf Hauptstrassen und Trottoirs \n- Quartierstrassen und Gehwege \n- bei Privaten \n\n \n \n \n\nIn 4 h \nIn 6 h \nIn 3 h \n\n                    In 4 h \n\n \n \n \n\nIn 4 h \nIn 6 h \nIn 6 h \nIn 4 h \n\n \nPriorität 1 \nPriorität 2  \n\nPriorität 3 bis 4 \nPriorität 1 \nPriorität 2 \n\nPriorität 3 bis 4  \n\n \nPriorität 1 \nPriorität 2  \n\nPriorität 3 bis 4 \nPriorität 1 \nPriorität 2 \n\nPriorität 3 bis 4  \n\n \nPriorität 1 \nPriorität 2  \n\nPriorität 3 bis 4 \nPriorität 1 \nPriorität 2 \n\nPriorität 3 bis 4  \n\n \nPriorität 1 \nPriorität 2  \n\nPriorität 3 bis 4 \nPriorität 1 \nPriorität 2 \n\nPriorität 3 bis 4  \n\n \nPriorität 1 \nPriorität 2  \n\nPriorität 3 bis 4 \nPriorität 1 \nPriorität 2 \n\nPriorität 3 bis 4  \n\nHäufigkeit der Pflege von Grünanlagen Ø alle 14 Tage Ø alle 14 Tage Ø alle 14 Tage Ø alle 14 Tage Ø alle 14 Tage Ø alle 14 Tage Ø alle 14 Tage \n\nDienstleistungen an Dritte: Kostendeckende Verrechnung 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% \n\nStrassenlänge, alle Klassen \nStrassenflächen aller Klassen \n\n112 km Ca. 112 km \nca. 112 km \n\nca 605'000 m2 \n           ca. 112 km \n\nca 605'000 m2 \n           ca. 112 km \n\nca 605'000 m2  \n             ca. 112 km \n\nca 605'000 m2 \n             ca. 112 km \n\nca 605'000 m2 \n\nTrottoirslänge \nTrottoirfläche (Annahme: Durchschnittliche Breite 1,5 m) \n\nCa. 80 km Ca. 80 km \nca. 80 km \n\nca. 120'000 m2 \n              ca. 85 km \n\nca. 120'000 m2 \n              ca. 90 km \n\nca. 120'000 m2 \n             ca. 90 km \n\nca. 120'000 m2 \n             ca. 90 km \n\nca. 120'000 m2 \n\nRasenflächen(Sportplätze, Badi, Schulhäuser,Strassenrabatten) 113'520 m2 Ca. 114‘555 m2 ca. 114'555 m2 ca. 114'555 m2 ca. 114'555 m2 ca. 114'555 m2 ca. 114'555 m2 \n\nAbfallkörbe, Stk. 250 252 260 270 280 290 300 \n\nAnzahl Robi-Dog / Sackdispenser 59 59 59 / 8 59 / 10 55 / 15 50 / 20 45 / 25 \n\nAnzahl Sammelstellen zum Unterhalten   11 11 11 11 11 \n\nAnzahl Einlaufschächte zum Reinigen (Alle 2 Jahre einmal)   ca. 1'400 Stk ca. 1'400 Stk ca. 1'420 Stk ca. 1'420 Stk ca. 1'440 Stk \n\nWischgut und Abfälle aus Handreinigung / Jahr   ca. 65 m3 ca. 70 m3 ca. 70 m3 ca. 75 m3 ca. 75 m3 \n\nStrassenwischgut maschinelle Reinigung / Jahr   ca. 160 m3 ca. 165 m3 ca. 165 m3 ca. 170 m3 ca. 170 m3 \n\nMaschinelle Aufnahme von Laub im Strassenbereich / Jahr   ca. 120 m3 ca. 130 m3 ca. 130 m3 ca. 135 m3 ca. 135 m3 \n\n \n\n104\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen  \n\nAuftrag \n Regelmässiger Unterhalt der Strassenborde \n Unterhalt gemeindeeigener Anlagen (Parkanlagen, Ruhebänke, Spielplätze, Spielgeräte, Vita-Parcours, Rasenflächen, Naturwiesen und Blumenrabatten)  \n Erstellen und Unterhalt von Fuss- und Wanderwegen, Signalisation der Wanderwege in Zusammenarbeit mit dem Verein Luzerner Wanderwege \n Sanierung und Ausbau bestehender Spielplätze und Vita-Parcours \n Betreuung diverser Informationspfade \n Umweltgerechte Entsorgung der anfallenden Grünabfälle \n Gewährleisten der Betriebssicherheit auf den Spielplätzen in Zusammenarbeit mit der BfU \n\n \nProdukte \nÖffentliche Anlagen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDer Werkdienst wird die öffentlichen Anlagen und Wege im Sinne einer wohnlichen Gemeinde unterhalten und pflegen. Spielplätze sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen und dementsprechend zu sanieren. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Spielplätze sollen standartisiert und die Anlagen zeitgemäss angepasst werden, damit sie den Sicherheitsanforderungen entsprechen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nOR; Strassengesetz; Normen und Richtlinien von Fachverbänden (SIA, VSS; BfU, EN etc.) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRoger Rech \n\n \n\n105\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nKosten aus berechtigten Ansprüchen von \nWerkeigentümerhaftung (ohne Bagatellfälle) \n\nCHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n106\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 54'073 55'450 156'450 156'450 156'450 158'327 160'227 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 478'231 405'000 402'000 402'000 402'000 402'000 402'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 532'304 460'450 558'450 558'450 558'450 560'327 562'227 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten   -34'000 -120'000 -120'000 -120'000 -120'000 -120'000 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen   -34'000 -120'000 -120'000 -120'000 -120'000 -120'000 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n532'304 426'450 438'450 438'450 438'450 440'327 442'227 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 532'304 426'450 438'450 438'450 438'450 440'327 442'227 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 54'073 55'450 156'450 156'450 156'450 158'327 160'227 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 54'073 21'450 36'450 36'450 36'450 38'327 40'227 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 532'304 426'450 438'450 438'450 438'450 440'327 442'227 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 532'304 426'450 438'450 438'450 438'450 440'327 442'227 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 532'304 426'450 438'450 438'450 438'450 440'327 442'227 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 532'304 426'450 438'450 438'450 438'450 440'327 442'227 \n\n \n\n107\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen  \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: - \nSachkosten: - \nInfrastrukturkosten:Sanierung der Spielplätze d. h. teilweise Erneuerung und einhalten der Sicherheitsvorgaben. \nErlöse:  Fondentnahme für die Sanierung der Spielplätze. \nBudget:  - \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 5'000 0 0 -431 -437 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -103'000 0 0 -1'446 -1'463 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 86'000 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -12'000 0 0 -1'877 -1'900 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \nSicherheitsanpassung der Spielgeräte nach BfU Normen. \n \n\nNeue Projekte / 2017 - 2020 \nNeue Wanderwege im Bereich Lohren und Wellisingen. \n\n \n\n108\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 22020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 22018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnpflanzungen Blumenrabatten \n2 Anpflanzungen \n\npro Jahr \n2 Anpflanzungen \n\npro Jahr \n2 Anpflanzungen \n\npro Jahr \n2 Anpflanzungen \n\npro Jahr \n2 Anpflanzungen \n\npro Jahr \n2 Anpflanzungen \n\npro Jahr \n2 Anpflanzungen \n\npro Jahr \n\nHäufigkeit der Pflege der Anlagen 1-2 x im Monat 1 - 2 x im Monat 1-2 x im Monat 1-2 x im Monat 1-2 x im Monat 1-2 x im Monat 1-2 x im Monat \n\nPeriodische Kontrollen der Spielplätze (Sicherheit und Zustand) 3 x im 2014 2 x im Jahr 2 x im Jahr 2 x im Jahr 2 x im Jahr 2 x im Jahr 2 x im Jahr \n\nAnzahl öffentliche Spielplätze 15 28 Stk 28 Stk 28 Stk 28 Stk 28 Stk 28 Stk \n\nWanderwegnetz in der Gemeinde Emmen ca. 20 km ca. 20 km ca. 20 km ca. 25 km ca. 25 km ca. 25 km ca. 25 km \n\nRasenflächen von Spielplätzen in m2 ca. 13`500 ca. 14'700 ca. 14'700 ca. 14'700 ca. 14'700 ca. 14'700 ca. 14'700 \n\nRuhebänke, Stk. 175 175 180 180 185 185 190 \n\nEntsorgung von Grüngut aus öffentlichen Anlagen in m3   ca. 255 ca. 255 ca. 260 ca. 260 ca. 260 \n\nEntsorgung von Laub aus öffentlichen Anlagen in m3   ca. 330 ca. 340 ca. 340 ca. 350 ca. 350 \n\n \n\n109\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Tiefbau \n\n \n\nAuftrag \n Neubau, Erneuerung und baulicher Unterhalt von Strassen, Wegen, Plätzen und Kunstbauten \n Sicherstellen der Verkehrssicherheit und des Strassenlärmschutzes \n Beratung und Begleitung von Bauwilligen bei Fragen zum öffentlichen Tiefbau bzw. den Schnittstellen zum öffentlichen Tiefbau \n Bereitstellen des Tiefbau Know-hows zuhanden der gemeindeeigenen Liegenschaften und von Strassenunterhaltsgenossenschaften \n Politische und projektbezogene Information und Dialog mit der Bevölkerung und einzelnen Zielgruppen \n\n \n\nProdukte \nTiefbau \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDer öffentliche Raum insbesondere dessen Qualität prägen das Ortsbild und das Image eines Ortes. Die Aufwertung von öffenltichen Räumen erfolgt in der Regel im Rahmen von Strassenprojekten. Deshalb kann durch \neine langfristige Massnahmanplanung und die Sicherstellung der dazu notwendigen Mittel die Gestalt des öffentlichen Raumes wesentlich beeinflusst werden. Durch das transparente Aufzeigen der vorhandenen \nInfrastrukturwerte können nachhaltige Finanzstrategien erarbeitet werden. \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Erarbeitung eines Erhaltungsmanagments Strassen und Kunstbauten steht im Zentrum der kommenden Tätigkeiten. Damit wird nachhaltig sicher gestellt, dass die Investitionen möglichst optimal getätigt werden. Für \ndiese wichtige Arbeit braucht es finanzielle und personelle Mittel. \nBis 31. März 2018 muss gemäss geltendem Gesetz der Strassenlärmschutz umgesetzt sein. \n \n\nGesetzliche Grundlagen \nPlanungs- und Baugesetz des Kantons Luzern, Strassengesetz, Submissionsgesetz, Umweltschutzgesetz, Lärmschutz VO, Luftreinhalte VO, Strassenreglement der Gemeinde Emmen, Perimeter VO, Enteignungsgesetz, \nNormen und Empfehlungen der Fachverbände etc. \n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRobert Stocker \n\n \n\n110\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Tiefbau Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Abrechnungen Tiefbauprojekte mit einer negativen \nKostenabweichung grösser als 5 % gegenüber dem Budget \n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nSanierung Gemeindestrassen allgemein 428'828 385'000 500'000 500'000 500'000 500'000 500'000 \n\nStrassenprojekt Meierhof 1. Etappe \n(Sonderkredit bereits abgerechnet) \n\n86'119                                     \n\nSanierung Erlenstrasse 3. Etappe \n(Dieser Sonderkredit wurde vom ER beschlossen \n(47/11) und abgerechnet (19/15).  \n\n1'018'770                                     \n\nNeubau Brücke Rathausen \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(25/12). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n1'802'541                                     \n\nErschliessung Meierhof 2. Etappe                   1'000'000 1'000'000             \n\nNeubau Trottoir und Aufwertung Feldmattstrasse \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(03/15). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n      830'000 493'800                         \n\nBruttoinvestitionen 3'336'258 1'215'000 993'800 1'500'000 1'500'000 500'000 500'000 \n\n \n\nPerimeterbeiträge Brücke Rathausen  -1'955'000                                     \n\nPerimeterbeiträge Strassenprojekt Meierhof 1. Etappe -991'635                                     \n\nPerimeterbeiträge Strassenprojekt Meierhof 2. Etappe                   -1'000'000 -1'000'000             \n\nNettoinvestitionen 389'623 1'215'000 993'800 500'000 500'000 500'000 500'000 \n\n \n\n111\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Tiefbau \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 114'102 99'428 167'865 168'790 169'757 170'735 171'722 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 795 3'000 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 114'897 102'428 193'865 194'790 195'757 196'735 197'722 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -70'000 -35'000 -70'000 -70'700 -71'407 -72'121 -72'842 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -83'000 -83'000 -83'000 -83'000 -83'000 -83'000 -83'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -153'000 -118'000 -153'000 -153'700 -154'407 -155'121 -155'842 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n-38'103 -15'572 40'865 41'090 41'350 41'614 41'880 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 2'029'978 2'192'829 2'061'648 1'959'371 1'625'161 1'455'752 1'280'568 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 37'624 46'134 43'674 44'313 43'528 45'546 46'102 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 2'029'499 2'223'391 2'146'187 2'044'774 1'710'039 1'542'912 1'368'550 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 114'102 99'428 167'865 168'790 169'757 170'735 171'722 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 44'102 64'428 97'865 98'090 98'350 98'614 98'880 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 82'521 113'562 167'539 168'403 167'878 170'160 170'982 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -479 30'562 84'539 85'403 84'878 87'160 87'982 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'029'499 2'223'391 2'146'187 2'044'774 1'710'039 1'542'912 1'368'550 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'029'499 2'223'391 2'146'187 2'044'774 1'710'039 1'542'912 1'368'550 \n\n \n\n112\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Tiefbau \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Zusätzliche Belastung von Dienstleistungen des Werkdienstes für den Unterhalt und kleinere Reparaturen der Strassen \nSachkosten: Aufwendungen für die Erarbeitung der ersten Grundlagen zum Erhaltungsmangement (Strassen und Kunstbauten) \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:  Konsequente Aktivierung von Eigenleistungen in den Investitionsprojekten \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -30'437 -924 -968 -977 -987 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -61'000 0 0 0 0 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 35'000 700 707 714 721 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -56'437 -224 -261 -263 -266 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \nEs sollen die Grundlagen (Inventare und erste Zustandsaufnahmen) der Strassen und Kunstbauten erarbeitet werden. \n \n\nNeue Projekte / 2017 - 2020 \nAus den Grundlagen des Erhaltungsmanagement werden die Werterhaltungsstrategie erarbeitet und die notwendigen für die abgeleiteten Massnahmen beantragt. \nOptimale Koordination der Erhaltungsmassnahmen mit den andern Infrastrukturträgern. \n\n \n\n113\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Tiefbau \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nWiederbeschaffungswert Strassennetz   in Arbeit in Arbeit                   \n\nWertverlust Strassennetz   in Arbeit in Arbeit                   \n\nInvestitionen ins Strassennetz   in Arbeit in Arbeit                   \n\nDurchschnittlicher Zustand Strassennetz   in Arbeit in Arbeit                   \n\nWiederbeschaffungswert Kunstbauten   in Arbeit in Arbeit                   \n\nWertverlust Kunstbauten   in Arbeit in Arbeit                   \n\nInvestitionen ins Kunstbauten   in Arbeit in Arbeit                   \n\n \n\n114\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 6'838'890 6'986'901 7'499'780 7'573'081 7'693'886 7'849'795 8'009'285 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 24'047'469 25'352'822 23'878'983 24'195'502 24'500'337 24'812'066 25'128'482 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 533'369 433'650 544'900 550'349 555'852 561'411 567'025 \n\n04 Beiträge an Kantone 16'799'073 16'190'000 16'300'000 16'463'000 16'627'630 16'793'906 16'961'845 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 428'395 372'978 313'180 313'180 313'180 313'180 313'180 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 48'647'195 49'336'351 48'536'843 49'095'113 49'690'886 50'330'358 50'979'818 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -6'751'151 -7'736'144 -5'667'713 -5'659'533 -5'661'398 -5'726'673 -5'792'730 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -540'619 -438'761 -355'059 -358'609 -362'195 -365'817 -369'475 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -3'311'641 -3'734'224 -3'910'060 -4'007'019 -4'098'111 -4'220'103 -4'345'319 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -274'283 -350'588 -370'000 -370'000 -370'000 -370'000 -370'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -10'877'694 -12'259'717 -10'302'832 -10'395'161 -10'491'705 -10'682'593 -10'877'524 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n37'769'501 37'076'634 38'234'012 38'699'952 39'199'181 39'647'765 40'102'293 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'467'415 1'820'137 1'834'585 1'855'165 1'867'656 1'963'842 1'978'259 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 39'236'916 38'896'772 40'068'596 40'555'117 41'066'837 41'611'607 42'080'552 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 30'886'359 32'339'723 31'378'763 31'768'584 32'194'223 32'661'861 33'137'767 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 24'135'208 24'603'580 25'711'050 26'109'051 26'532'825 26'935'188 27'345'037 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 26'031'017 26'796'695 27'858'815 28'277'396 28'713'661 29'212'210 29'636'476 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 25'756'734 26'446'107 27'488'815 27'907'396 28'343'661 28'842'210 29'266'476 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 25'756'734 26'446'107 27'488'815 27'907'396 28'343'661 28'842'210 29'266'476 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 39'236'916 38'896'772 40'068'596 40'555'117 41'066'837 41'611'607 42'080'552 \n\n \n\n115\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\n \n\n \n\n116\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Jahresprogramm \n  \n\n \n\nIn allen Departementen und Bereichen der Direktion wurden in den letzten Jahren kleinere oder grössere Anpassungen und Verbesserungen vorgenommen. Veränderungen sind \n\nmit der Einführung jeweils nicht abgeschlossen. Prozesse und Abläufe müssen den veränderten Gegebenheiten angepasst werden, um so ein zweckmässiges und effizientes, \n\ngemeinsames Arbeiten zu ermöglichen.  \n\n \n\nKindes- und Erwachsenschutzbehörde KESB \n\nDie Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde ist schweizweit einem starken medialen Interesse ausgesetzt und wurde in den letzen Wochen und Monaten immer wieder stark \n\nkritisiert. Um ungerechtfertigten Aussagen vorzubeugen, wurden die Grundhaltungen, Abläufe und Vorgehensweisen  schriftlich fixiert und im März 2015 mittels ISO-\n\nZertifizierung (9001:2008) verbindlich erklärt. Dies gewährleistet eine permanente Qualitätssicherung. Ziel ist es auf die Ressourcen und Stärken der Menschen zu setzen, so \n\ndass diese ohne behördliche Unterstützung wieder die grösstmögliche Selbstständigkeit erlangen können. Dabei strebt die KESB ein Vertrauensverhältnis mit den Menschen an \n\nund versucht, diese in ihrer Verantwortung zu belassen. Sie motiviert zur Lösungsfindung und achtet dabei auf die Verhältnismässigkeit, die Nachhaltigkeit sowie den jeweils \n\nbestehenden Schutzbedarf. Um diesen gesetzlichen Auftrag erfüllen zu können, ist auch für 2016 im Durchschnitt mit einem pro Kopf Beitrag von CHF 33.00 pro Einwohner zu \n\nrechnen (Verteilerschlüssel gilt zu beachten). \n\n \n\nBerufsbeistandschaft \n\nSeit September 2015 arbeitet die Berufsbeistandschaft in den neuen Büroräumlichkeiten im Panoramapark. Nachdem die Strukturen der Berufsbeistandschaft in den letzten \n\nJahren trotz veränderten Gegebenheiten nicht angepasst wurden, soll die Organisationsentwicklung überprüft werden und die Führungsstrukturen sind so aufzubauen, dass die \n\nProzessabläufe effizient, zielführend und dadurch auch kostengünstig  ausgeführt werden können. Damit wird sichergestellt, dass die Mandate von allen Beiständen gemäss den \n\nAufträgen der KESB gesetzeskonform und zielführend geführt werden können. Die in der Fallführung unterstützende Software (KLIB) wird den Bedürfnissen der aktuellen \n\nFallführung, der Buchhaltung und der Administration angepasst, so dass alle Mitarbeitenden das KLIB effektiv nutzen können. \n\n \n\n \n\n117\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Jahresprogramm \n  \n\n \n\nRegionaler Sozialinspektor \n\nDie Anstellung eines zweiten Sozialinspektors ist im Markt gut aufgenommen worden. Mit diversen zusätzlichen Gemeinden konnten Leistungsvereinbarungen mit fixen und \n\nvariablen Pensen abgeschlossen werden. Es gilt nun, die eingehenden Aufträge zeitnah und effizient abwickeln zu können. Eine Unterstützung im administrativen Bereich wird \n\nevaluiert, so dass diese im 2017 ins Auge gefasst werden kann. \n\n \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe \n\nDie per 1.1.2016 in Kraft tretenden neuen SKOS Richtlinien sind verinnerlicht und werden konsequent angewendet. Die systemische Prüfung der Rückersattung der letzten 10 \n\nJahre soll die Höhe der Rückzahlungen positiv beeinflussen. Die Verpflichtung, WSH-Beziehende in Integrations-, Beschäftigungs- und Arbeitsprogramme zu vermitteln ist \n\nweiterzuführen, da sie immer wieder Erfolge in der Eingliederung bringt bzw. zu einer rascheren Ablösung von der WSH durch Eigenverdienst führt. Die im Herbst 2015 durch \n\nden Gemeinderat bewilligte Stelle der persönlichen Sozialhilfe hat ihre Arbeit aufgenommen. Diese bring Entlastung in der WSH, da sie für Personen, die in der Schnittstelle WSH \n\nund Leistungen ohne  monetären Anspruch stehen Alternativen zur WSH bringen können. \n\n \n\nBereich Gesellschaft \n\nDie Einführung des freiwilligen Kindergartenjahres per Sommer 2016 hat auch Einfluss auf die Angebote der frühen Förderung. Spielgruppen und Kitas werden vermehrt in die \n\nfrühe Sprachförderung der Kinder investieren müssen. Die Kinder sollen vor Eintritt in den Kindergarten in ihrer Entwicklung gefördert werden, damit Sondermassnahmen künftig \n\nreduziert werden können. Im Jahr 2016 wird ein Vorschlag zur Koordination im Bereich der frühen Förderung zuhanden des Gemeinderates erarbeitet werden. \n\nAb Sommer 2016 interne allenfalls externe Evaluation der Teil-Einführung Schulsozialarbeit auf Primarschulstufe.  \n\nDie Prozesse sowie die  Applikationen bei der AHV-Zweigstelle und dem Arbeitsamt werden im Jahr 2016 überprüft und für die nächsten Jahre angepasst.  \n\n \n\n118\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft \n\n \n\nAuftrag \n Durchführung von gesetzlichen Massnahmen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nach Art. 360 – 456 ZGB, sowie Art. 273ff im Auftrag der Fachbehörde im Kindes- und Erwachsenenschutzes Kreis Emmen \n\nfür Menschen, die eine Schutzbedürftigkeit ausweisen, einen Schwächezustand ausweisen, beschränkt handlungsfähig sind und den gesetzlichen Wohnort in Emmen, Rothenburg oder Rain haben \n Kindesschutz im Sinne einer Abwendung der Kindesgefährdung \n Erwachsenenschutz im Sinne der Stabilisierung von schwierigen Lebenssituationen und die berufliche und gesellschaftliche Integration soweit möglich  \n\n \nProdukte \nBerufsbeistandschaft \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nMit der Einführung des neuens Kindes- und Erwachsenenschutzgesetzes stieg der administrative Aufwand und die Fallbearbeitung gestaltete sich aufwendiger (z.B. Vermögensverwaltungsverordnung des Bundesrates, \ninterdisziplinäre Zusammenarbeit). Die Fallzahlen nehmen weiterhin zu, einerseits durch das Wachstum der Gemeinden Emmen, Rothenburg und Rain, andererseits durch die gesellschaftlichen Veränderungen. Die \nZusammenarbeit mit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) ist sehr gut.   \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDas neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht ist auf den 1.1.2013 in Kraft getreten. Für die Mandatsträger änderten sich die Rechtsgrundlagen für die Amtsführung, die massgeschneiderten Massnahmen verlangen einen \nintensiveren schriftlichen und mündlichen Austausch mit der Fachbehörde, die Interdisziplinarität brachte einen grösseren zeitlichen Aufwand in der Fallführung mit sich. Die konkrete Betreuungsarbeit ist jedoch weiterhin \nder wesentliche Bestandteil der Berufsbeistände. Während die Fachbehörde die strategische Führung innehält, wird der Mandatsträger die operative Handlung vornehmen. Durch die Regionalisierung (die \nBerufsbeistandschaft ist zuständig für die Gemeinden Emmen, Rain und Rothenburg) und die ständige Zunahme von behördlichen Massnahmen wurde das Team stark vergrössert (2005: 6 Mitarbeitende, 2015: 18 \nMitarbeitende). Die aktuelle Grösse verlangt nun eine Organisationsüberprüfung, damit die Arbeitsabläufe und die Zusammenarbeit untereinander effizient und effektiv gestaltet werden können.    \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGrundlage ist das Zivilrecht und davon abgeleitete oder assoziierte Gesetze und Erlasse (Personenrecht, Vormundschaftsrecht, Familienrecht, Kindesrecht, Scheidungsrecht und Erbschaftsrecht, Schweizerisches \nZivilgesetzbuch ZGB einschliesslich dem EG ZGB, Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG, Zivilprozessverordnung ZPO, Gesetz über die fürsorgerische Unterbringung, Vermögensverwaltungsverordnung, Pflegeverordnung, \ndiverse kantonale Verordnungen im Kindes- und Erwachsenenschutzbereich)  \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRoland Limacher \n\n \n\n119\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nWirkungsziel: Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen \nwerden in der gemäss Gesetz und Praxis gebotenen \nVerhältnismässigkeit korrekt geführt. Dabei gelten die Aufträge \n(Rechtssprüche) der KESB Kreis Emmen als verbindlich. Als ein \nmassgeblicher Richtwert gilt: pro 100 % Stelle werden 80 \nMandate geführt \nDer Verhältnisschlussel zwischen Mandatsführung und \nSachbearbeitung liegt dabei bei 95 %, d.h. auf eine 100 %-\nMandatsführungsstelle kommt eine 95 % \nSachbearbeitungsstelle dazu (Buchhaltung und Administration) \n\n80 Mandate pro  \n100 % Stellen \n\n80 Mandate pro  \n100 % Stellen \n\n \n80 Mandate pro  \n\n100 % Stellen  \n \n\n80 Mandate pro  \n100 % Stellen  \n\n80 Mandate pro  \n100 % Stellen \n\n80 Mandate pro \n100 % Stellen \n\n80 Mandate por \n100 % Stellen \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n120\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 1'571'092 1'832'511 2'117'709 2'209'135 2'302'074 2'413'471 2'525'991 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 1'368'331 1'575'448 1'726'237 1'800'967 1'876'934 1'967'096 2'058'164 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 189'401 137'340 88'700 88'700 88'700 88'700 88'700 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 3'128'825 3'545'299 3'932'646 4'098'802 4'267'709 4'469'267 4'672'855 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -102'265 -68'000 -94'500 -94'500 -94'500 -95'592 -96'697 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden -1'658'228 -1'901'851 -2'111'909 -2'203'335 -2'296'274 -2'406'579 -2'517'994 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'760'494 -1'969'851 -2'206'409 -2'297'835 -2'390'774 -2'502'171 -2'614'691 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n1'368'331 1'575'448 1'726'237 1'800'967 1'876'934 1'967'096 2'058'164 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'368'331 1'575'448 1'726'237 1'800'967 1'876'934 1'967'096 2'058'164 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'939'424 3'407'959 3'843'946 4'010'102 4'179'009 4'380'567 4'584'155 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'837'158 3'339'959 3'749'446 3'915'602 4'084'509 4'284'975 4'487'458 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 3'026'560 3'477'299 3'838'146 4'004'302 4'173'209 4'373'675 4'576'158 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 3'026'560 3'477'299 3'838'146 4'004'302 4'173'209 4'373'675 4'576'158 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 3'026'560 3'477'299 3'838'146 4'004'302 4'173'209 4'373'675 4'576'158 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'368'331 1'575'448 1'726'237 1'800'967 1'876'934 1'967'096 2'058'164 \n\n \n\n121\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Die Berufsbeistandschaft Emmen führt bereits per August 2015 580 behördliche Massnahmen (= 84 Dossier auf 100 Stellen-%). Durch den Anstieg der Massnahmen benötigt die Berufsbeistandschaft \n  zusätzliches Personal, um den gesetzlichen Auftrag erfüllen zu können. Geplant ist für 2016 eine Erweiterung um 145 Stellen-%, wovon 70 Stellen-% bei den Amtsträgern, 60 Stellen-% in der \n  Administration/Buchhaltung sowie 15 Stellen-% für die Führungsaufgaben. \nSachkosten: Die Organisation der Berufsbeistandschaft muss überprüft und eventl. die Führungsstruktur neu aufgestellt werden, dazu soll eine externe Organisationsberatung den Bereich prüfen, damit die \n  notwendigen Massnahmen umgesetzt werden können. Durch den Umzug in den Gersag-Park und die grössere Nutzungsfläche der Büros ergeben sie die höheren Mietkosten. Durch die differenzierte \n  Budgetierung ergeben sich neue Sachkosten (z.B. erhöhte Reisekosten, Totalkosten Ausbildung), die nun direkt im Budget des Bereiches abgebildet werden. \nInfrastrukturkosten:Die Differenz bezieht sich auf die bisherige Mietzinsbelastung, welche bisher intern vorgenommen wurde. Neu ist die Berufsbeistandschaft extern eingemietet, somit fällt die interne Verrechnung weg \n  und wird durch eine effektive Mietzinszahlung ersetzt (in den Sachkosten enthalten) \nErlöse:  Die Erlöse repräsentieren den Anteil an den Kosten der Berufsbeistandschaft der Gemeinden Emmen, Rothenburg und Rain sowie die Einnahmen aus den Gebühren aus Amtshandlungen sowie div. \n  kleineren Posten wie Unfall- und Krankentaggelder. Die Zunahme ist zurückzuführen auf die gesamte Kostensituation, die auf die Gemeinden verteilt werden. \nBudget:  Durch die Regionalisierung der Berufsbeistandschaft (zuständig für Emmen, Rothenburg und Rain) werden die Kosten gemäss Leistungsvertrag (40 % auf der Basis der Einwohnerzahl und 60 % auf der\n  Basis der Fallzahlen) auf die jeweiligen Vertragsgemeinden verteilt. Anteil Gemeinde Emmen CHF 1'726'237.17 für 2016 (siehe Pos. 02 Beiträge an Firmen / Private: Anteil Gemeinden Rothenburg \n  und Rain = Differenz der Positionen 02 und 10 des Globalbudgets). \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -165'678 -91'426 -92'940 -108'873 -109'965 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -269'169 -74'730 -75'967 -92'686 -93'623 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 47'500 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 236'558 91'426 92'940 111'397 112'520 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -150'789 -74'730 -75'967 -90'161 -91'068 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \nDie Organisation der Berufsbeistandschaft wurde in den vergangenen Jahren nie den Veränderungen angepasst, obwohl Veränderungen stattfanden. Eine externe Überprüfung wird nun vorgenommen und dürfte zu einer \nAnpassung und dadurch zu einer Effizienz- und Effektivitätssteigerung führen.  \n\n \n\nNeue Projekte / 2017 – 2020 \nKonsolidierung des Bereiches Berufsbeistandschaft  \n\n \n\n122\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Stellenprozente Amtsvormund 690 % 690 % 760 % 790 % 820 % 850 % 880 % \n\nAnzahl Stellenprozente Praktikantin 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % \n\nAnzahl Stellenprozente Admin./Buchhaltung 660 % 660 % 720 % 750 % 780 % 810 % 840 % \n\nAnzahl Stellenprozente Führung Berufsbeistandschaft 60 % 60 % 75 % 75 % 80 % 90 % 90 % \n\nFührung Mandate 554 550 610 640 670 700 730 \n\nFührung Bankkonti  620           \n\n \n\n123\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\n \n\nAuftrag \n Sicherstellung des Kindes- und Erwachsenenschutzes in den Gemeinden Emmen, Neuenkirch, Rain und Rothenburg \n Bearbeitung von Gefährdungsmeldungen von betroffenen Kindern und Erwachsenen \n Triage an die entsprechenden vorgelagerten Beratungsstellen, Institutionen und Organisationen \n Errichtung von massgeschneiderten Massnahmen in der gebotenen Verhältnismässigkeit, um schutzbedürftigen Personen die notwendige Beratung, Erziehung und Vertretung zukommen zu lassen \n Aufsicht und Steuerung bei laufenden Massnahmen \n Behandlung der im Rahmen von Art. 360 bis 373 ZGB neuen rechtlichen Möglichkeiten für die eigene Vorsorge (Vorsorgeauftrag und Patient(innen)enverfügung) \n Behandlung von Anträgen von bewegungseinschränkenden Massnahmen \n Fürsorgerische Unterbringung von erwachsenen Personen \n\n \nProdukte \nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Aufbauphase der KESB Kreis Emmen konnte mittels ISO-Zertifizierung (9001:2008) im März 2015 abgeschlossen werden. Dies gewährleistet eine permanente Qualitätssicherung. Ziel ist es auf die Ressourcen und \nStärken der Menschen zu setzen, so dass diese ohne behördliche Unterstützung wieder die grösstmögliche Selbstständigkeit erlangen können. Dabei strebt sie ein Vertrauensverhältnis mit den Menschen an und versucht, \ndiese in ihrer Verantwortung zu belassen. Sie motiviert zur Lösungsfindung und achtet dabei stets auf die Verhältnismässigkeit, die Nachhaltigkeit sowie den jeweils bestehenden Schutzbedarf. Um diesen gesetzlichen \nAuftrag erfüllen zu können, ist im Durchschnitt mit einem pro Kopf Beitrag von CHF 33.00 pro Einwohner zu rechnen (Verteilerschlüssel gilt zu beachten).  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nAufgrund der Bevölkerungsstruktur und des Wachstums in der Gemeinde muss in den kommenden Jahren mit einem Zuwachs an Verfahren und Massnahmen gerechnet werden.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSchweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB), kantonales Einführungsgesetz zum ZGB (EGZGB), kantonale Verordnung zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nClaudia Zwimpfer \n\n \n\n124\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nZeitgerechte Abklärung von Kindes- und Erwachsenen-\nschutzmassnahmen / Abklärungen innerhalb von 8 Wochen \nerledigt \n\nerfüllt 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % \n\nKontrolle der Rechenschaftsberichte / nicht länger als 4 \nArbeitswochen  \n\nerfüllt 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n125\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 1'349'894 1'482'906 1'492'540 1'488'953 1'487'896 1'499'962 1'512'151 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 943'597 1'085'166 1'033'248 1'036'933 1'035'325 1'042'979 1'050'709 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 60'730 68'380 59'460 59'460 59'460 59'460 59'460 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'354'221 2'636'452 2'585'248 2'585'345 2'582'681 2'602'401 2'622'320 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -77'907 -60'000 -90'000 -81'200 -82'418 -83'654 -84'905 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -143'804 -28'761           \n\n10 Beiträge von Gemeinden -1'332'717 -1'491'286 -1'462'000 -1'467'213 -1'464'938 -1'475'768 -1'486'706 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'554'428 -1'580'047 -1'552'000 -1'548'413 -1'547'356 -1'559'422 -1'571'611 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n799'793 1'056'405 1'033'248 1'036'933 1'035'325 1'042'979 1'050'709 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 799'793 1'056'405 1'033'248 1'036'933 1'035'325 1'042'979 1'050'709 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'293'491 2'568'072 2'525'788 2'525'885 2'523'221 2'542'941 2'562'860 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'215'584 2'508'072 2'435'788 2'444'685 2'440'803 2'459'286 2'477'955 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'276'314 2'576'452 2'495'248 2'504'145 2'500'263 2'518'746 2'537'415 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'276'314 2'576'452 2'495'248 2'504'145 2'500'263 2'518'746 2'537'415 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'276'314 2'576'452 2'495'248 2'504'145 2'500'263 2'518'746 2'537'415 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 799'793 1'056'405 1'033'248 1'036'933 1'035'325 1'042'979 1'050'709 \n\n \n\n126\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Umverteilung Behördenpensen Reduktion, Ausbau Fachdienst (mitunter sind für das Jahr 2016 zusätzlich 20 % Personalkosten im Bereich Sozialabkkärung vorgesehen) \n  Mitberücksichtigung eines Pikettdienstes 3plus. \nSachkosten: Betriebs- und technische Anpassungen müssen vorgenommen werden. Im weiteren wird ein Krisen- und Kommunikationskonzept erarbeitet und ein neues Instrument bezüglich den Abklärungen \n  eingeführt. Im Bereich Informatik müssen ebenfalls Modernisierungen vorgenommen werden. \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:        \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 13'206 -11'413 -11'944 -12'066 -12'189 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 37'997 11'316 14'607 -7'654 -7'730 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -28'047 -3'587 -1'056 12'066 12'189 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 23'156 -3'684 1'607 -7'654 -7'730 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n\n \nNeue Projekte / 2017 – 2020 \nInstrument für Abklärungsstelle \n \n\n127\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Stellenprozente 815 % 913% 906.9 % 920 % 945 % 970 % 1'000 % \n\nLeistungsmenge Abklärungen und Entscheide 1'337 1‘662 1'736 1'900 2'000 2'100 2'200 \n\n \n\n128\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt \n\n \n\nAuftrag \n Pflegefinanzierung / Spitex \n Plfegefinanzierung / Heime \n Betagtenzentren Emmen AG, Treuhanddienst \n Generelle Sozialhilfe  \n Beitrag an Kanton für sozialen Wohnungsbau \n Mitgliederbeiträge an diverse Institutionen und Verbände / Kantonsbeiträge \n Die Alimentenfachstelle leistet fachliche Beratung für Unterhaltsberechtigte und Unterhaltspflichtige.  \n\n \nProdukte \nVereinsunterstützung / Pflegefinanzierung Spitex / Pflegefinanzierung Heime / Treuhanddienst Betagtenzentren Emmen AG / sozialer Wohnungsbau / Generelle Sozialhilfe / Alimentenwesen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nVereine mit sozialem und gemeinnützigem Hintergrund sollen weiterhin auf die Unterstützung der Gemeinde zählen dürfen, da sie einen entscheidenen Anteil am sozialen Leben in Emmen haben.  \nMit dem in der Vision Emmen 2025 festgehaltenen Wachstum wird sich die Altersstruktur der Einwohner in Emmen verändern. Die geburtenstarkten Jahrgänge kommen ins Pensionsalter. Die älteren Bewohnerinnen und \nBewohner  sollen so lange wie möglich zu Hause leben können. Pflegeleistungen via Spitex sollen dies ermöglichen (ambulant vor stationär). Erst bei erhöhter Pflegeleistung erfolgt der Eintritt in ein Betagtenzentrum. Den \nBewohnerinnen und Bewohnern unserer Betagtenzentren, die sich in finanziellen Belangen überfordert fühlen hilft der Treuhanddienst, die täglichen finanziellen Herausforderungen zu meistern, ohne dass teurere \nbehördliche Massanhmen angeordnet werden müssen. Mit verschiedenen kantonalen Organisationen wie dem SoBZ, der Traversa, der Väter- und Mütterberatung sowie der Jugend- und Familienberatung bestehen \nLeistungsvereinbarungen mit finanziellen Auswirkungen. Die Unterbringung von Jugendlichen und erwachsenen Personen in Institutionen innerhalb und ausserhalb des Kantons stellt die Gemeinde vor grosse finanzielle \nHerausforderungen. \nAlleinstehende Mütter sind auf die Regelung, Bevorschussung oder das Inkasso von Alimentenzahlungen angewiesen. Der Wiedereinbringlichkeit der bevorschussten Leistungen ist ein grosses Augenmerk zu richten.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDer gesellschaftliche Wandel und die Zunahme der älteren Bevölkerung führen dazu, dass die Kosten der Pflegefinanzierung und im Bereich der sozialen Einrichtungen ansteigen lassen.  \nAufgrund der wirtschaftlichen Lage, der damit verbundenen veränderten Zahlungsmoral ist weiterhin davon auszugehen, dass die Anzahl der zu bevorschussenden Alimentendossiers auf hohem Niveau bestehen bleiben \nwird. Die Rückerstattungen der bevorschussten Alimenten sind weiterhin hoch zu halten. Bei der Pflegefinanzierung gilt es, die Kosten der Heime innerhalb und ausserhalb von Emmen überprüfen zu können und allenfalls \nEinfluss auf die Entwicklung zu nehmen.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSchweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB); Gesetz betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches EG ZGB; Verwaltungsrechtspflegegesetz VRG; kantonales Sozialhilfegesetz und Verordnung; \nPflegefinanzierungsgesetz sowie diverse Verordnungen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nThomas Lehmann \n\n \n\n129\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nKostendeckung Einsätze des Sozialinspektors bei \nDrittgemeinden \n\n100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nRückerstattungsquote aus Alimentenwesen 62.52 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n130\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 350'113 504'893 278'761 280'760 282'865 285'572 288'308 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 9'320'340 9'177'300 8'934'000 9'023'340 9'113'573 9'204'709 9'296'756 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 531'369 433'650 544'900 550'349 555'852 561'411 567'025 \n\n04 Beiträge an Kantone 6'605'028 6'000'000 6'300'000 6'363'000 6'426'630 6'490'896 6'555'805 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 239   200 200 200 200 200 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 16'807'088 16'115'843 16'057'861 16'217'649 16'379'121 16'542'789 16'708'095 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'055'475 -1'230'744 -990'113 -990'733 -991'380 -1'003'063 -1'014'884 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'055'475 -1'230'744 -990'113 -990'733 -991'380 -1'003'063 -1'014'884 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n15'751'614 14'885'099 15'067'748 15'226'917 15'387'740 15'539'726 15'693'210 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 237'465 226'297 202'271 203'004 201'830 211'967 207'966 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 15'989'079 15'111'396 15'270'019 15'429'921 15'589'570 15'751'693 15'901'176 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 9'670'453 9'682'193 9'212'761 9'304'100 9'396'438 9'490'281 9'585'064 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 8'614'978 8'451'449 8'222'648 8'313'368 8'405'058 8'487'218 8'570'180 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 8'852'682 8'677'746 8'425'119 8'516'572 8'607'088 8'699'385 8'778'346 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 8'852'682 8'677'746 8'425'119 8'516'572 8'607'088 8'699'385 8'778'346 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 8'852'682 8'677'746 8'425'119 8'516'572 8'607'088 8'699'385 8'778'346 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 15'989'079 15'111'396 15'270'019 15'429'921 15'589'570 15'751'693 15'901'176 \n\n \n\n131\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Die Abnahme der Pesonalkosten ist darauf zurückzuführen, dass die Sozialinspektoren neu unter der Produktegruppe "Wirtschaftliche Sozialhilfe" geführt werden. Dadurch verschieben sich die  \n Lohnkosten innerhalb der Produktegruppen \nSachkosten: Bei den Pflegekosten der Spitex und der privat geführten Heimen erwarten wir Mehrkosten, da vermehrt zu Hause gepflegt wird und neue private Anbieter in Emmen aktiv werden (Vivale AG mit 54  \n  neuen Pflegebetten). Die Überprüfung der Taxkosten bei der BZE AG führte zu einer Reduktion und einer Rückzahlung im 2015. Aus diesem Grunde rechnen wir mit etwas tieferen Pflegkosten bei den  \n  öffentlichen Heimen. Die Kantonsbeiträge für Heime in und ausserhalb des Kantons (gem. Gesetz über Sozale Einrichtungen/SEG) werden laut Meldung des Kantons höher ausfallen als 2015. Aufgrund \n  des Bevölkerungswachstums fallen Gemeindebeiträge, welche auf der Basis der Einwohnerzahlen berechnet werden höher aus. Sämtliche Kosten für die Sozialinspektion fallen weg, da diese nicht mehr\n  in der Produktegruppe "Soziale Wohlfahrt" sondern bei der "Wirtschaftlichen Sozialhilfe" budgetiert werden. \nInfrastrukturkosten:--- \nErlöse:  Die Erlöse für die Sozialinspektoren fallen nicht mehr in der Produktegruppe "Soziale Wohlfahrt" sondern bei der "Wirtschaftlichen Sozialhilfe" an. Im Weiteren gehen wir davon aus, dass die Erträge aus  \n  den Rückerstattungen Verlustscheine beim Alimentenwesen tiefer ausfallen werden, da die zu bewirtschaftenden Verlustscheine abnehmen. \nBudget:  Zusätzliche Kosten für die Pflegefinanzierung, für Heime in und ausserhalb des Kantons (Kantonsbeiträge) sowie Anpassungen bei Gemeindebeiträgen führen gesamthaft zu einer höheren  \n  Belastung im Budget 2016 im Vergleich zum Budget 2015. Die Verschiebung der Budgetierung der Sozialinspektion in die Produktegruppe "Wirtschaftliche Sozialhilfe" ergibt eine leichte Entlastung. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 181'923 -2'000 -2'104 -2'126 -2'148 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -123'940 -157'789 -159'367 -161'542 -163'158 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -240'631 620 648 11'682 11'821 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -182'648 -159'169 -160'824 -151'985 -153'485 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \nBei Ablauf von Leistungsvereinbarung sind die Leistungen und die Kosten zu überprüfen. In diesem Zusammenhang ist auch die Zusammenarbeit mit den ZiSG zu intensivieren. Regionale Zusammenarbeitsmöglichkeiten \nsind soweit wie möglich auszunützuen (z.B. bei der Pro Senectute). \n\n \nNeue Projekte / 2017 – 2020 \nKeine speziellen Projekte in der "Sozialen Wohlfahrt" geplant.  \n\n \n\n132\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Stellenprozente \n (--> Alimentenfachstelle \n --> Pflegefinanzierung \n --> Treuhanddienst BZE AG) \n \n\n270 % 370 % \n\n220 % \n(-->100 %  \n-->  50 %  \n-->  70 %)  \n\n220 % 220 % 220 % 220% \n\nLeistungsmenge Anzahl Dossiers Alimentenhilfe total \n--> Alimenteninkasso \n--> Alimentenbevorschussung \n\n143 185 \n\n \n166 \n48 \n\n118 \n \n\n175 180 180 180 \n\nSpitex \nTotal Kosten pro Jahr gerundet \nTotal Kosten Emmen pro Jahr gerundet \nTotal Kosten private in Emmen gerundet \nTotal Kosten öffentliche und private nicht aus Emmen gerundet \nTotal durchschn. betreute Personen pro Monat \ndurchschn. durch die Spitex Emmen betreute Personen/Monat \ndurchschn. durch Spitex ausserhalb Emmen betr. Pers./Mt \nTotal Kosten Spitex Emmen pro Jahr gerundet \n\n \n1'500'000 \n1'150'000 \n\n25'000 \n330'000 \n\n359 \n179 \n76 \n\n \n\n \n\n1'410'000.00 \n \n \n \n \n \n\n1'500'000.00 \n \n \n \n \n \n\n1'500'000.00 \n \n \n \n \n \n\n1'600'000.00 \n \n \n \n \n \n\n1'600'000.00 \n \n \n \n \n \n\nPflegeheime \nTotal Kosten gerundet \nTotal Kosten in BZ Emmen gerundet \nTotal Kosten BZ nicht in Emmen gerundet \nTotal durchschn. betreute Personen pro Monat \ndurchschn. betreute Personen in BZ Emmen pro Monat \ndurchschn. betreute Personen ausserhalb Emmen pro Monat \nVon den Kosten entfallen auf BZ Emmen \nvon den Kosten entfallen auf auswärtige Heime \nAnzahl Heime ausserhalb Emmen, die Personen aufnahmen  \n\n \n6'400'000 \n4'300'000 \n2'100'000 \n\n288 \n192 \n96 \n\n67.2 % \n32.8 % \n\n48 \n\n \n\n6'120'000.00 \n \n \n \n \n \n \n\n6'200'000.00 \n \n \n \n \n \n \n\n6'300'000.00 \n \n \n \n \n \n \n\n6'400'000.00 \n \n \n \n \n \n \n\n6'500'000.00 \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n133\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe AHV-Zweigstelle,  Arbeitsamt, Sozialversicherungen \n\n \n\nAuftrag \n AHV-Zweigstelle: Fachliche Beratung, Abgabe von Formularen, Kontrolle der Formulare und Weiterleitung an die zuständigen Stellen, Erfassung aller Beitragspflichtigen, Funktion einer Schnittstelle zwischen \n\nBürgerInnen und der kantonalen Ausgleichskasse in Luzern (AKL) \n Arbeitsamt: Fachliche Beratung und Begleitung von erwerbslosen und von Erwerbslosigkeit bedrohten Personen sowie deren Bezugspersonen bzw. Umfeld, Weiterleitung der Unterlagen an die zuständige \n\nArbeitslosenversicherung und das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum \n Ergänzungsleistungen: Leistung von Beiträgen an den Kanton  \n Familienausgleichskasse: Kantonsbeitrag \n Krankenversicherungen: Leistung von Beiträgen an den Kanton sowie Übernahme der Betreibungskosten und Kostenbeteiligungen bei Verlustscheinen für uneinbringliche Kankenkassenprämien (Individuelle \n\nPrämienverbilligung) \n\n \nProdukte \nAHV-Zweigstelle / Arbeitsamt / Ergänzungsleistungen / Krankenversicherungen / Familienausgleichskasse \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Arbeitslosigkeit in Emmen zeigt sich nach rückläufigen Tendenzen im ersten Halbjahr 2015 nun wieder leicht steigend. Diese Beobachtungen waren auch schon in den Vorjahren zu machen. Dies lässt den Schluss zu, \ndass sich das Bild der aktuellen Arbeitssituation ähnlich wie in den Vorjahren zeigt. Die Pro Kopf Beiträge bleiben in den Bereichen der Ergänzungsleistungen und der Krankenversicherungen hoch. Es ist nicht \nauszuschliessen, dass sich die Kosten im bisherigen Rahmen bewegen werden und dann in Zukunft wieder mit einem Anstieg gerechnet werden muss. Die bestehende Tendenz der Kostenüberwälzung vom Kanton an \nGemeinden wird sich nicht ändern.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Alterung der Bevölkerung wird die Kosten im Bereich Ergänzungsleistungen in Zukunft eher ansteigen lassen. Ebenfalls ist davon auszugehen, dass die Krankenkassen auch in Zukunft wieder mit Prämiensteigerungen \naufwarten werden. Zusammenfassend ist in den nächsten Jahren eher mit einem Kostenanstieg im Bereich Sozialversicherungen zu rechnen.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (SR 837) inkl. Verordnung; Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des \nSozialversicherungsrechts (SR 830.1); Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (SR 831.10) inkl. Verordnung; Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über die \nErgänzungsleistungen (SR 831.30) inkl. Verordnung; Kantonales Gesetz vom 18. Januar 2000 über die Arbeitslosenversicherung und den Arbeitslosenhilfsfonds (SRL 890) inkl. Verordnung; Kantonales Gesetz vom  7. \nSeptember 1992 über die Einführung des AHVG (SRL 880); Kantonales Gesetz vom 10. September 2007 über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (SRL 881); Kantonales Gesetz vom 24. Januar 1995 über die Verbilligung \nvon Prämien der Krankenversicherung (SRL 866) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nMarcus Nauer / Thomas Lehmann \n\n \n\n134\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe AHV-Zweigstelle,  Arbeitsamt, Sozialversicherungen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Arbeitslosenmengen pro 100 Stellenprozente 175 177 175 175 175 175 175 \n\nUnvollständige Dossier pro Monat 8 10 10 10 10 10 10 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n135\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe AHV-Zweigstelle,  Arbeitsamt, Sozialversicherungen \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 411'826 400'298 306'838 309'306 311'890 314'777 317'694 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 259'185 200'000 100'000 101'000 102'010 103'030 104'060 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone 10'030'320 9'990'000 9'800'000 9'898'000 9'996'980 10'096'950 10'197'919 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 35'350   300 300 300 300 300 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 10'736'681 10'590'298 10'207'138 10'308'606 10'411'180 10'515'057 10'619'974 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -200'492 -400'000 -200'000 -200'000 -200'000 -202'400 -204'829 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -52'287 -50'000 -50'000 -50'500 -51'005 -51'515 -52'030 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -252'779 -450'000 -250'000 -250'500 -251'005 -253'915 -256'859 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n10'483'902 10'140'298 9'957'138 10'058'106 10'160'175 10'261'142 10'363'115 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 182'103 266'515 193'436 196'568 199'295 208'126 210'487 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 10'666'005 10'406'813 10'150'574 10'254'674 10'359'470 10'469'268 10'573'602 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 671'011 600'298 406'838 410'306 413'900 417'807 421'755 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 470'519 200'298 206'838 210'306 213'900 215'407 216'926 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 687'972 466'813 400'574 407'174 413'495 423'833 427'713 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 687'972 466'813 400'574 407'174 413'495 423'833 427'713 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 687'972 466'813 400'574 407'174 413'495 423'833 427'713 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 10'666'005 10'406'813 10'150'574 10'254'674 10'359'470 10'469'268 10'573'602 \n\n \n\n136\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe AHV-Zweigstelle,  Arbeitsamt, Sozialversicherungen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Budget 2015 wurde irrtümlicherweise eine Stelle zuviel budgetiert. Korrektur konnte aus zeichlichen Gründen 2015 nicht mehr vorgenommen werden und wird nun für das Budget 2016 angepasst. \nSachkosten: Budgetierung Kantonsbeiträge gemäss Vorgaben des Kantons. Leicht tiefere pro Kopf-Ansätze bei den Prämienverbilligungen. Budgetiert wird mit einer Einwohnerzahl von 30'000 Personen. \nInfrastrukturkosten:--- \nErlöse:  Erlöse aus Rückerstattungen Verlustscheine aufgrund der durchschnittlichen Werte der letzten drei Rechnungsjahre sowie der Hochrechnung 2015 rückläufig und somit für das Budget 2016 nach unten \n  korrigiert \nBudget:  --- \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 94'660 -2'469 -2'584 -2'610 -2'637 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 288'500 -99'000 -99'990 -101'267 -102'280 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -200'000 500 505 2'910 2'944 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 183'160 -100'969 -102'069 -100'967 -101'973 \n\n \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2017 - 2020 \n      \n\n \n\n137\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe AHV-Zweigstelle,  Arbeitsamt, Sozialversicherungen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Stellenprozente 395 % 330 % 330% 330% 330% 330% 330% \n\nLeistungsmenge Arbeitslose 664 700 664 664 700 700 700 \n\n \n\n138\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\n \n\nAuftrag \n Übernahme des Lebensbedarfs einer Person oder einer Familie, wenn diese nicht rechtzeitig oder hinreichend mit eigenen Mitteln, Arbeit oder Leistungen Dritter dafür aufkommen kann. \n Gewährleistung der persönlichen Sozialhilfe (Beratung). \n Überprüfug der Sozialhilfebezüger bei Verdachtsfällen durch das Sozialinspektorat. \n\n \nProdukte \nGesetzliche Fürsorge (wirtschaftliche Sozialhilfe, persönliche Sozialhilfe, Controlling) / Mutterschaftsbeihilfe / freiwillige Einkommensverwaltung / Sozialinspektorat  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Strategie Emmen 2025 geht von einem Bevölkerungswachstum von 5'000 bis 6'000 Einwohner bis ins Jahr 2025/2030 aus. Obwohl gute Steuerzahler gesucht sind, dürfte sich das Wachstum auch auf die \nSozialhilfebezüger auswirken. Für 2016 ist eine Anpassung der SKOS-Richtlinien geplant, welche sich auf die Kosten der Sozialhilfe auswirken wird. Die 6. IV-Revision wird die Ertragssituation bei den Rückerstattungen \nweiterhin negativ beeinflussen. Ausbau der Leistungen der regional tätigen Sozialinspektoren auf weitere Gemeinden. Die durchschnittlichen Kosten der Sozialinspektoren sollten für die Gemeinde Emmen sinken. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Zahl der Dossier wird sich weiterhin leicht erhöhen; der Versuch, mögliche Leistungen auf dem Rechtsweg durchzusetzen wird durch die Rechtssprechung gestärkt; die 6. IV Revision zeigt durch Entrentung eine starke \nWirkung beim beenden der Rente innert kürzester Zeit, EL ist im Zusammanhang mit Entrentung ebenfalls betroffen; vermehrt Fälle ohne Anspruch auf EL, weil Vermögen verschenkt und nicht durch \nVerwandtenunterstützung (hohe Grenzwerte) eingefordert werden kann; die Durchsetzung einer IV Rente dauert teilweise 3 Jahre und ist kaum ohne Rechtsbeistand und Rechtsverfahren durchzusetzen; die neuen SKOS \nRichtlinien ab 1. Jnauar 2016 ermöglichen eine höhere Kürzung (von bisher 15% auf neu 30%); die Kürzung kann auf das gesamte Unterstützungssystem erfolgen - nicht nur auf den "Verursacher" der Kürzung; die \nReduktion der Ansätze zum Lebensunterhalt bei Personen bis zum 25. Altersjahr und beim Unterstützungssystem ab 6 Personen werden die Aufwendungen beim Lebensunterhalt beeinflussen; die Anpassung der \nMietpauschale bei der EL wird die WSH teilweise entlasten; die Prüfung der Mieten auf den neuen Mietzinsreferenzansatz entlastet die WSH bei den Mieten; die konsequente Prüfung und Umsetzung von Auslandimmobilien \nzeigt Wirkung - Einstellung der WSH bei einigen Fällen; die Prüfung der Reisetätigkeit bei durch die Gemeinde geführten Flüchtlingsfällen führt vermehrt zur Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft und zur möglichen \nmateriellen Sanktionierung der Reisekosten; die systemische Prüfung der Rückerstattung der letzten 10 Jahre bringt Rückzahlungen; die Ermittlungen durch die Sozialinspektoren bringt verschiedenste Betrugsfälle ans \nTageslicht - die Fälle können dann bei der WSH eingesetllt werden; die Verpflichtung WSH Beziehende in Integrations-, Beschäftigungs- und Arbeitsprogramme zu vermitteln bringt teilweise Erfolge in der Eingliederung \nbzw. führt zu einer raschen Ablösung von der WSH durch Eigenverdienst. Entlastung der WSH erfolgt mit der eingerichteten Stelle persönliche Beratung. Diese Stelle generiert für Personen die in der Schnittstelle WSH / \nohne Anspruch stehen mögliche Leistungen von Stiftungen / Fonds oder durch Vermittlung von Wohnungen wird der Aufenthalt in Institutionen verkürzt, u.w.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSozialhilfegesetz (SHG) des Kantons Luzern; Sozialhilfeverordnung (SHV) des Kantons Luzern; Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und Luzerner Handbuch \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nThomas Lehmann \n\n \n\n139\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nStandard-Controlling: Anzahl der kontrollierten Dossiers, die \nlänger als 1 Jahr in der Sozialhilfe sind \n\n100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe: Mandate (es gilt die Anzahl der \nkumulierten Dossiers) pro Stellenprozente inkl. Administration, \nPraktikantin, Taxausgleich und Sozialhilfe-Dossiers der \nBerufsbeistandschaft; ohne freiwillige Einkommensverwaltung.  \n\n73 Dossiers 68 Dossiers 73 Dossiers 73 Dossiers 73 Dossiers 73 Dossiers 73 Dossiers \n\nFreiwillige Einkommensverwaltung: Mandate pro \nStellenprozente \nAktuell 0.60 Stellenprozente \n\n45 Mandate 45 Mandate 47 Mandate 49 Mandate 51 Mandate 53 Mandate 55 Mandate \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n140\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 1'997'990 1'486'989 1'977'788 1'950'797 1'966'578 1'982'706 1'999'000 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 11'276'899 12'390'000 11'180'000 11'291'800 11'404'718 11'518'765 11'633'953 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone 163'725 200'000 200'000 202'000 204'020 206'060 208'121 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 528   25'600 25'600 25'600 25'600 25'600 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 13'439'142 14'076'989 13'383'388 13'470'197 13'600'916 13'733'132 13'866'674 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -5'175'143 -5'864'000 -4'164'000 -4'164'000 -4'164'000 -4'211'568 -4'259'707 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -180'076 -200'000 -150'000 -151'500 -153'015 -154'545 -156'091 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -5'355'219 -6'064'000 -4'314'000 -4'315'500 -4'317'015 -4'366'113 -4'415'797 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n8'083'923 8'012'989 9'069'388 9'154'697 9'283'901 9'367'019 9'450'876 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 680'606 874'935 1'014'089 1'027'725 1'031'901 1'082'763 1'094'921 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 8'764'529 8'887'925 10'083'476 10'182'423 10'315'802 10'449'782 10'545'798 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 13'274'889 13'876'989 13'157'788 13'242'597 13'371'296 13'501'472 13'632'953 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 8'099'746 8'012'989 8'993'788 9'078'597 9'207'296 9'289'904 9'373'246 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 8'780'880 8'887'925 10'033'476 10'131'923 10'264'797 10'398'267 10'493'767 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 8'780'880 8'887'925 10'033'476 10'131'923 10'264'797 10'398'267 10'493'767 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 8'780'880 8'887'925 10'033'476 10'131'923 10'264'797 10'398'267 10'493'767 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 8'764'529 8'887'925 10'083'476 10'182'423 10'315'802 10'449'782 10'545'798 \n\n \n\n141\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Neu werden die Sozialinspektoren (+ 200 Stellenprozente) in der Produktegruppe "Wirtschaftliche Sozialhilfe" geführt. Im Jahr 2015 wurde vom Gemeinderat ein 80 %-Pensum für die Stelle der \n  persönlichen Soziahlife bewilligt. Diese wurde notwendig, da die KESB einen Grossteil der persönlichen Sozialarbeit für das Sozialamt ausgeführt hatte. Diese Lösung war übergangsmässig i.O. musste \n  nun aber geregelt werden. Weitere 20 % wurden für den Ausbau des Intakes bewilligt. Aufgrund der zunehmenden Komplexität und aufgrund des bevorstehenden Bevölkerungswachstums gehen wir \n  davon aus, dass eine zusätzliche 80 %-Stelle im 2016 notwendig werden dürfte.  \nSachkosten: Reduktion der Kosten für die wirtschaftliche Sozialhilfe. Die Korrektur erfolgt auf der Basis der Hochrechnung der Zahlen vom laufenden Jahr. Die Reduktion ist mitunter auch eine Auswirkung der Arbeit  \n  der Sozialinspektoren, die je nach Ergebnis zu Kürzungen oder sogar Einstellung von Sozialhilfeleistungen führen. Inskünftig sehen die revidierten SKOS-Richtlinien auch die Möglihckeit von Kürzungen \n  bis 30 % vor. Erhöhung der Kosten um CHF 200'000.00 beim Kostenträger Heimbewohner. Nachdem die Aufenthaltstaxen in den Betagtenzentren der Gemeinde Emmen angepasst werden müssen \n  (Neubau Emmenfeld), dürfte es vermehrt zu Zahlungen der Gemeinde im Rahmen des Taxausgleichs kommen. Eine weitere Erhöhung der Sachkosten ist auf die zusätzlichen Kosten der \n  Sozialinspektoren zurückzuführen, die neu in der Produktegruppe "Wirtschafltiche Sozialhilfe" geführt werden. Dabei handelt es sich aber um eine Umbuchung und nicht um eigentliche Mehrkosten. \nInfrastrukturkosten: --- \nErlöse:  Deutliche Reduktion der zu erwartenden Rückerstattungen Verwandtenbeiträge sowie bei den Renten (AHV, IV, EL, EO). Einerseits sind die Grenzen für die Verwandtenunterstützung relativ hoch,  \n  so dass immer weniger Verwandtenunterstützung eingefordert werden kann und andererseits sind die reduzierten Rückerstattungen auf die 6. IV-Revision (Wiedereingliederung IV-Rentner in den 1. \n  Arbeitsmarkt) zurückzuführen. Diese führt zu einer Kostenverschiebung von der IV zur wirtschaftlichen Sozialhilfe. Abgelehnte IV-Rentner erhalten vielfach ein ärzliches Arbeitsunfähigkeitszeugnis, das \n  die Wiedereingliederung im 1. Arbeitsmarkt verhindert. Zudem können durch die WSH bevorschusste, geplante IV-Renten bei Ablehnung nicht zurückbezahlt werden. Somit sinken die geplanten Rück- \n  vergütungen. Immer öfter muss die WSH bei verschenktem Vermögen von AHV-Rentnern anstelle der EL Leistungen erbringen.  \nBudget:  Primär kann gesagt werden, dass sich die Kosten rückläufig entwickeln. Diese sinken um rund CHF 694'000.00. Leider entwickeln sich aber auch die Einnahmen mit CHF 1'750'000.00 \n  überdurchschnittlich rückläufig, was im  Endeffekt zu einem negativen Saldo von CHF 1'056'398.00 führt. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -451'998 -15'010 -15'781 -15'942 -16'106 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 1'145'600 -71'800 -114'938 -116'273 -117'436 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -1'750'000 1'500 1'515 49'098 49'684 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -1'056'398 -85'310 -129'204 -83'118 -83'858 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \nEinsatz der persönlichen Sozialhilfe soll mögliche Sozialhilfebezüger durch frühzeitige Begleitung und Beratung davon abhalten, in die Sozialhilfe zu fallen. Gleichzeitig soll eine Optimierung der Sprechstunde im Intake einen \nrascheren Transfer von nicht leistungsbeantragten zur persönlichen Sozhialhilfe ermöglichen und dadruch eine Ressourcenbünderung stattfinden. Der erfolgte Aufbau des Schreibdienstes wird eine weitere Unterstützung \nbei hilfesuchenden Personen bieten. Dadurch sollen sich die SozialarbeiterInnen effizienter ihren Kernaufgaben zuwenden können und somit sollen Kosten eingesprart werden können.  \n\n \n\nNeue Projekte / 2017 – 2020 \nAb 2017 sollen die Sozialinspektoren im administrativen Bereich (20 Stellenprozente) entlastet werden. Sofern sich die Entwicklung im Verkauf der Dienstleistungen der Sozialinspektoren weiterhin positiv entwickeln, ist der \nkostenneutrale Ausbau weiter zu führen. Zusammenarbeit mit den Agglomerationsgemeinden in einzelnen Bereichen intensivieren und gemeinsame Projkete entwickeln (z.B. regionaler Rechtsdienst).  \n \n\n142\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Stellenprozente 1'330 % 1'330 % 1'744 % 1'764 % 1'844 % 1'894 % 1'894 % \n\nAnzahl Neuaufnahmen 317 381 358 370 370 390 390 \n\nAnzahl Fallabschlüsse 314 386 249 290 290 310 310 \n\nAnzahl geführte Dossiers 770 908 946 950 950 950 970 \n\nAnzahl abgewiesene Fälle 364 360 322 350 350 370 370 \n\n \n\n143\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\nAuftrag \n Schulsozialarbeit: Systemische und lösungsorientierte Beratung von SchülerInnen, Lehrpersonen und teilweise Eltern im Bereich Schule, Sekundarstufe und teilweise Primarschulstufe \n Regionale Jugend- und Familienberatung: Systemische und lösungsorientierte Beratung und Coaching von Eltern, Jugendlichen, Familienangehörigen und Umfeld nach Ende der Schulpflicht für die Gemeinden  \n\nEmmen, Rain und Rothenburg, Mediationen im Bereich Besuchsrecht und gemeinsame elterliche Sorge im Auftrag der KESB \n Präventionsprojekte und Konzepte im Bereich Schule und Jugendliche im öffentlichen Raum \n Führen des Jugendbüros als Anlaufstelle für Jugendliche und Jugendfragen, führen der Jugendräume im Kolben in Zusammenarbeit mit dem Verein Meetpoint, Mediationen im öffentlichen Raum im \n\nZusammenhang mit Jugendlichen und Gemeinwesen \n Operative Führung der Pflegekinderaufsicht im Auftrag des Gemeinderates  \n Operative Führung des sozialpädagogischen Schülerhortes Hüslerhuus, Rüeggisingen \n Verantwortlich für den Bereich Betreuungsgutscheine der Gemeinde Emmen \n Strategische Führung des Vereins Tageselternvermittlung  \n Unterstützung der Integrationsbemühungen durch Projekte und fachliche Unterstützung \n Drehscheibe bei Fragen zur frühen Förderung, Spielgruppen und Kitas  \n\n \n\nProdukte \nSchulsozialarbeit / Regionale Jugend- und Familienberatung / Jugendanimation / familienergänzende Kinderbetreuung / Integration / Betreuungsgutscheine / frühe Förderung  \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Einführung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts hatte verschiedene Änderungen bei der Jugend- und Familienberatung zur Folge. Insbesondere haben die Aufgben im Bereich der Pflegekinderaufsicht stark \nzugenommen, auch aufgrund der Neuerung der eidgenössischen Verordnung PAVO. Pflegkinderaufsicht bleibt Gemeindeaufgabe. Dadurch werden ca. 15 Dossiers mehr geführt.  \nAufgrund strikter Sparvorgaben konnten in letzter Zeit keine neuen Projekte, wie beispielsweise Frühförderung in Spielgruppen, realisiert werden. Im Jahr 2016 soll ein Konzept für die Spielgruppen erstellt werden. Frühe \nSprachförderung sowie das Vorbereiten der Kinder auf die Anforderungen im Kindergarten sind die zentralen Themen. Hier sollen Folgekosten eingespart werden.  \nEine flächendeckende Einführung der Schulsozialarbeit auf Primarschulstufe ist bis zur gesetzlichen Frist (ca. 2018) kaum denkbar. Dieses Projekt wird in Kooperation mit der Direktion Schule und Sport geplant. \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Tendenz bei den Beratungsangeboten zeigt eine Konsolidierung bei den Anzahl Dossiers. Diese sind jedoch komplex und zeitaufwändig, sowohl bei der Schulsozialarbeit als auch bei der regionalen Jugend- und \nFamilienberatung. Die vorgelagerten, freiwilligen Angebote werden durch das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht vermehrt eingesetzt, insbesondere bei Fragen zum persönlichen Verkehr oder der gemeinsamen \nelterlichen Sorge.  \nDurch starke Bautätigkeiten wird das Raumangebot im Freien reduziert und Konflikte mit Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum könnten zunehmen. Hier ist das Jugendbüro mit den Mediationen im öffentlichen \nRaum gefordert. Andererseits ist der Bereich Gesellschaft  in die Planung von öffentliche Räumen und Spielplätze sowie Räume für Kinder und Jugendliche einzubeziehen.  \nFrühförderung in Spielgruppen oder KiTas wird vermehrt an Bedeutung gewinnen. Für Kinder aus bildungsfernen Familien können mit kleinem Aufwand chancenähnliche Ausgangslagen geschaffen werden. Durch die \nBetreuungsgutscheine wurde in der Gemeinde Emmen ein erster Schritt gemacht. Die Einführung des zweijährigen Kindergartenjahres wird Veränderungen für die Spielgruppen (neu liegt deren Fokus auf den 3 jährigen \nKinder), die KiTas und die Tageselternvermittlung haben. Durch Investitionen in die frühe Förderung können langfristige Ausgaben verhindert werden. In dieser Hinsicht werden Bildungs- und Sozialpolitik näher \nzusammenrücken müssen. \n \n\nGesetzliche Grundlagen \nBundesverfassung Art 11 und 41; UNO Übereinkommen über die Rechte des Kindes; ZGB; PAVO Verordnung über die Aufnahme von Kindern zur Pflege und zur Adoption; SHG Art. 25/26; Volksschulbildungsgesetz; \nVerordnung über die Schuldienste \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nMarcus Nauer  \n\n144\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nJugend- und Familienberatung                                 \n\nAnzahl Beratungsdossiers pro 100 % Stelle bei freiwilligen \nBeratungen Jugend- und Familienberatung \n\n130 140 130 130 130 120 120 \n\nJugendanimation / Jugendbüro                                 \n\nAnzahl Mediationen im öffentlichen Raum, Projekte, \nÖffnungszeiten Jugendbüro/Infothek, Organisation Kolben, \nsowie mobile Jugendarbeit werden mit folgender Anzahl \nStellenprozenten erledigt \n\n220% 220 % 220 % 220 % 220 % 240 % 240 % \n\nKosten für Projekte pro Jahr CHF 3'542 CHF 5'000 CHF 5'000 CHF 5'000 CHF 6'000 CHF 6'000 CHF 6'000 \n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung                                 \n\nAuslastung Schülerhort in % 87 85 85 85 85 85 85 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n145\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 1'157'975 1'279'305 1'326'146 1'334'130 1'342'582 1'353'307 1'366'141 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 879'116 924'908 905'498 941'462 967'776 975'487 984'839 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 2'000             \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 142'147 167'258 138'920 138'920 138'920 138'920 138'920 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'181'237 2'371'471 2'370'563 2'414'513 2'449'279 2'467'713 2'489'900 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -139'869 -113'400 -129'100 -129'100 -129'100 -130'396 -131'708 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -164'452 -160'000 -155'059 -156'609 -158'175 -159'757 -161'355 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -320'696 -341'088 -336'152 -336'472 -336'899 -337'756 -340'619 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -274'283 -350'588 -370'000 -370'000 -370'000 -370'000 -370'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -899'300 -965'076 -990'310 -992'181 -994'174 -997'909 -1'003'682 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n1'281'938 1'406'395 1'380'253 1'422'332 1'455'105 1'469'804 1'486'218 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 367'241 452'390 424'789 427'868 434'630 460'986 464'885 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'649'179 1'858'785 1'805'042 1'850'200 1'889'735 1'930'790 1'951'103 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'037'091 2'204'213 2'231'643 2'275'593 2'310'359 2'328'793 2'350'980 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'897'222 2'090'813 2'102'543 2'146'493 2'181'259 2'198'397 2'219'272 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'406'610 2'710'461 2'666'252 2'713'281 2'754'809 2'798'303 2'823'077 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'132'327 2'359'873 2'296'252 2'343'281 2'384'809 2'428'303 2'453'077 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'132'327 2'359'873 2'296'252 2'343'281 2'384'809 2'428'303 2'453'077 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'649'179 1'858'785 1'805'042 1'850'200 1'889'735 1'930'790 1'951'103 \n\n \n\n146\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Die Erhöung der Personalkosten ergibt sich aus dem Ausbau der Schulsozialarbeit auf Primarschulstufe per August 2015, welche im Jahr 2016 das ganze Jahr Budgetrelevanz zeigt. \nSachkosten: Weniger Aufwand auf Seiten der Betreuungsgutscheine werden erwartet.  \nInfrastrukturkosten: Möglicher Umzug in die Gemeindeverwaltung wurde verworfen, was die geplanten Infrastrukturkosten minimiert.  \nErlöse:  Die Direktion Schule und Sport zahlt die Leistungen der Schulsozialarbeit. Durch den Ausbau werden demnach mehr Einnahmen generiert.  \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -32'942 -9'985 -10'452 -10'559 -10'667 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 22'849 -33'965 -24'314 -7'876 -11'519 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 11'000 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 25'235 1'870 1'993 3'735 5'772 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 26'142 -42'079 -32'773 -14'700 -16'414 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \nSeit Sommer 2015 ist die Schulsozialarbeit für die Hälfte der Primarschule zugänglich. Per Sommer 2018 ist die flächendeckende Einführung geplant. Zu dieser Zeit soll dies auch gesetztlich vorgeschrieben sein. \n \nAb Sommer 2016 werden die Betreuungsgutscheine geringer werden, da das zweite freiwillige Kindergartenjahr eingeführt wird. Andererseits entstehen ab Sommer 2016 zwei neue Kitas in Emmen (bis Ende 2016). Auch \ndas Wachstum Emmens könnte diese mögliche Reduktion jedoch wieder ausgleichen.  \n \n\n \nNeue Projekte / 2017 – 2020 \nNach der Einfürhung des freiwiligen 2. Kindergartenjahres soll für den Sommer 2017 eine Stratiegie für die frühe Förderung vorliegen. Aktuell werden drei Spielgruppen mit Beiträgen in der Sprachförderung und Integration \nunterstützt. Die Frage des Zugangs für die Eltern und Finanzen sind in diesem Zusammenhang zu klären und Lösungen werden im Jahr 2016 mit einem Konzept vorgestellt. \n  \nIm Sommer 2018 wird die Schulsozialarbeit möglicherweise von Gesetzes wegen flächendeckend einzuführen sein. Dies könnte für das Jahr 2018 Anpassungen bei den Personalkosten generieren.  \n \n\n147\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Stellenprozente (exklusiv Tageselternvermittlung, diese \nwird vom Verein voll zurückerstattet) \n\n790 % 820 % 845 % 845 % 945 % 945 % 945 % \n\n(Praktikum/Ausbildung) 70 % 90 % 120 % 120 % 120 % 120 % 120 % \n\nAnzahl Beratungsdossier im freiwilligen Bereich Jugend- und \nFamilienbetreuung \n\n248 300 280 290 300 300 300 \n\nAnzahl Dossiers Kinderschutz / Erwachsenenschutz / Mediation \nund Pflegekinderaufsicht \n\n35 40 40 40 40 45 45 \n\nÖffnungszeiten Jungendbüro / Infothek (Std. pro Jahr) 441 460 460 460 460 460 460 \n\nAnzahl TeilnehmerInnen sozialpädagogische Plätze Schülerhort 4 4 4 4 4 4 4 \n\nBeratungsdossier Schüler, Eltern bei der Schulsozialarbeit 182 200 280 300 320 350 350 \n\n \n\n148\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 35'855'814 36'616'743 38'573'854 38'558'431 38'630'679 38'735'079 38'840'813 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 187'500 177'500 168'000 158'080 158'161 158'242 158'325 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 3'808'014 3'869'486 3'796'500 3'834'465 3'872'810 3'911'538 3'950'653 \n\n04 Beiträge an Kantone 1'785'000 1'800'000 1'590'000 1'605'900 1'621'959 1'638'179 1'654'560 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 532'652 1'707'200 763'100 763'100 763'100 763'100 763'100 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 42'168'980 44'170'929 44'891'454 44'919'976 45'046'708 45'206'138 45'367'451 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -966'561 -880'294 -893'794 -894'129 -894'479 -905'049 -915'745 \n\n08 Beiträge vom Bund   -5'000           \n\n09 Beiträge von Kantonen -11'345'532 -11'850'331 -12'538'091 -12'663'472 -12'790'107 -12'918'008 -13'047'188 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -53'695 -59'400 -54'000 -54'540 -55'085 -55'636 -56'193 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -714'443 -489'800 -351'350 -351'350 -351'350 -351'350 -351'350 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -13'080'231 -13'284'825 -13'837'235 -13'963'491 -14'091'021 -14'230'043 -14'370'475 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n29'088'749 30'886'104 31'054'219 30'956'485 30'955'687 30'976'095 30'996'975 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 507'339 570'533 598'184 640'374 602'874 531'210 626'000 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 11'432'989 12'348'607 14'695'170 14'683'543 14'426'217 14'879'661 14'452'256 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -3'799'747 -5'287'769 -5'548'455 -5'626'748 -5'618'567 -5'614'385 -5'751'636 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 37'229'330 38'517'475 40'799'118 40'653'653 40'366'210 40'772'581 40'323'595 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 36'043'314 36'794'243 38'741'854 38'716'511 38'788'840 38'893'322 38'999'137 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 35'076'753 35'913'949 37'848'060 37'822'382 37'894'360 37'988'272 38'083'392 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 47'042'393 49'969'756 53'306'330 53'269'024 53'083'677 53'631'034 53'298'748 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 42'528'203 44'192'187 47'406'525 47'290'926 47'113'760 47'665'299 47'195'762 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 43'035'542 44'762'720 48'004'709 47'931'300 47'716'634 48'196'509 47'821'762 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 37'229'330 38'517'475 40'799'118 40'653'653 40'366'210 40'772'581 40'323'595 \n\n \n\n149\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\n \n\n \n\n150\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Jahresprogramm \n  \n\n \n\nBildungskommission, Rektorat und Schulleitung \n\nIm Strategischen Entwicklungs- und Ressourcenplan (SER) vom 21. Mai 2014 werden die kantonalen und die kommunalen Grundlagen dargestellt und die wichtigsten \n\nstrategischen Zielsetzungen der Volksschule Emmen für den Zeitraum 2014-2017 formuliert: \n\nhttp://www.emmen.ch/de/schule/volksschule/strategie/dokumente/2014-05-21%20SER%202014-2017%20Strategischer%20Entwicklungs%20und%20Ressourcenplan.pdf  \n\nIntegrative Förderung: 2016 wird das im Vorjahr evaluierte IF-Konzept nachgeführt, ergänzt und dem Kanton zur Genehmigung eingereicht. \n\nAufgrund der Wohnbau- und Bevölkerungsentwicklung, der Geburtenzahlen und der Schulentwicklung (Einführung des Zweijahreskindergartens ab Schuljahr 2016/17, …) ist die \n\nSchulraumplanung nachgeführt worden. Der vom Einwohnerrat im Mai 2014 mit 28:9 Stimmen zustimmend zur Kenntnis genommene Planungsbericht Schulraumplanung zeigt \n\nden prognostizierten Bedarf für die Zeitspanne 2014-2024 auf. Vordringlich müssen die Kindergartenlokale, die Tagesstrukturen und die Schulanlage Erlen erweitert werden. \n\nhttp://www.emmen.ch/de/gemeinde_politik/einwohnerrat/Botschaften/1514_140331_Schulraumplanung.pdf Bericht \n\nhttp://www.emmen.ch/de/gemeinde_politik/einwohnerrat/Botschaften/Botschaften_2012_2016.php Karten und Berechnungen \n\nDer Wachstumsaspekt wirkt sich auch auf die Führungsspanne und -pensen der Schulleitungspersonen aus. Sie erreichen zum Teil kritische Ausmasse. In grossen oder stark \n\nwachsenden Schuleinheiten muss deshalb bei Vakanzen die aktuelle Strategie der grossen Führungspensen (professionelle Schulleitungen ohne Unterrichtsverpflichtung) situativ \n\nüberprüft werden. Aktuell bedeutet dies, dass mit dem Abgang der Schulleiterin der Sekundarschulen Gersag 1 und 2 für jede Schule eine neue Schulleitung rekrutiert wird. \n\nAm 16. Januar 2016 veranstaltet die DVS den Infomarkt für Bildungskommissionen und Schulpflegen. Dort zeigt der Kanton kommunalen Schulbehörden die neuesten \n\nEntwicklungsziele der Luzerner Volksschulen oder spezielle Schwerpunktthemen auf. \n\nUmzug der Schuldirektion im Sommer 2016  \n\nMit dem Bericht und Antrag 14/15 hat der Einwohnerrat beschlossen, das "Personalhaus" neben dem Verwaltungsgebäude zu sanieren und aufzustocken. Dies, um die \n\nKapazitäten der wachsenden Gemeindeverwaltung zu erweitern. \n\nhttp://www.emmen.ch/de/gemeinde_politik/einwohnerrat/Botschaften/Botschaften_2012_2016.php  \n\n151\n\nhttp://www.emmen.ch/de/schule/volksschule/strategie/dokumente/2014-05-21%20SER%202014-2017%20Strategischer%20Entwicklungs%20und%20Ressourcenplan.pdf\nhttp://www.emmen.ch/de/gemeinde_politik/einwohnerrat/Botschaften/1514_140331_Schulraumplanung.pdf\nhttp://www.emmen.ch/de/gemeinde_politik/einwohnerrat/Botschaften/Botschaften_2012_2016.php\nhttp://www.emmen.ch/de/gemeinde_politik/einwohnerrat/Botschaften/Botschaften_2012_2016.php\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Jahresprogramm \n  \n\n \n\nDie Direktion Schule und Kultur wird im Herbst 2016 aus dem 2. OG der Gemeindeverwaltung in die "Dependance" umziehen und dort das 1. und das neu aufgebaute 2. OG \n\nbeziehen. \n\n  \n\nKindergarten, Primarschule, Sekundarschule \n\nDie Schülerzahlen im Kindergarten und in der Primarschule steigen stark an. Am 31. Dezember 2016 wird die Volksschule Emmen 15 Abteilungen mehr führen als am 1. Januar \n\n2015. Dies bedeutet eine Steigerung von insgesamt 145 Klassen im Schuljahr 2014/15 auf voraussichtlich 160 Klassen im Schuljahr 2016/17. Eine Zunahme von 15 Klassen \n\nwährend zwei Rechnungsjahren entspricht einem markanten Wachstum.  \n\nAufgrund der neuen Verordnung über die Förderangebote der Volksschule, § 13-17 und basierend auf der obligatorischen Sprachstandserhebung wird ab Sommer 2016 \n\netappenweise das Pensenvolumen und somit auch der Personalaufwand im Bereich DaZ zunehmen.  \n\nAb Schuljahr 2016/17 wird auch die Volksschule Emmen das freiwillige 2. Kindergartenjahr anbieten. Damit die Eltern über das neue Angebot informiert sind, finden in der \n\nWoche vom 9. November 2015 insgesamt vier Elternveranstaltungen statt. Die Veranstaltungen richten sich an die Eltern, deren Kinder im Schuljahr 2016/17 frühzeitig in den \n\nKindergarten eintreten können. Die betroffenen Eltern werden rechtzeitig schriftlich und persönlich dazu eingeladen. Die Termine der Veranstaltungen wurden vorverschoben, \n\ndamit bei einer höheren Anmeldequote als erwartet genügend Zeit bleibt, die erforderlichen Kindergartenräume zur Verfügung zu stellen. \n\nAb August 2016 müssen alle Luzerner Gemeinden das freiwillige zweite Kindergartenjahr oder die Basisstufe anbieten. Vorliegend ist die Prognose mit 50 Prozent angemeldeten \n\nKindern im ersten Schuljahr nach der Einführung defensiv gerechnet. Gemäss Volksschulbildungsgesetz ist neben der Basisstufe neu auch im Kindergarten der semesterweise \n\nEintritt möglich. Auf der 1.-4. Primarklasse wurde per Sommer 2015 zudem die zweite Klassenlehrerlektion eingeführt. Beim Personalaufwand der Schulleitungen und \n\nLehrpersonen hat der Regierungsrat beschlossen, keine budgetwirksame Erhöhung des Besoldungsaufwandes budgetieren zu lassen. Abschliessend entscheidet der Kantonsrat \n\nEnde November 2015. \n\nDie Lehrpersonen werden informiert und geschult betreffend Lehrplan 21. Die Weiterbildung erfolgt in einem Einführungspaket mit schuleinheitsspezifischen Schilw-\n\nVeranstaltungen, Reflexionsgruppen, obligatorischen Intensivkursen und freiwilligen Ergänzungsangeboten. Zwei Informationsveranstaltungen haben bereits im August 2015 \n\nstattgefunden. \n\n152\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Jahresprogramm \n  \n\n \n\nDer Kanton entwickelt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden eine neue einheitliche Schulverwaltungssoftware. Die Projektarbeiten werden voraussichtlich im September 2016, \n\nnach dem Entscheid des Regierungsrates und des Kantonsrates, gestartet. Ziel ist eine Vereinheitlichung und Verbesserung der Datenqualität und eine Effizienzsteigerung bei der \n\nBearbeitung.  \n\nDie kantonale Schulaufsicht wird 2016 in allen Volksschulen folgende Bereiche prüfen: Lehrmittel Mathematik, Angebote Tagesstrukturen und Förderangebote Sekundarstufe I. \n\nEbenfalls wird die Volksschule Emmen im 2016 wiederum einer externen Schulevaluation durch die kantonale Fachstelle unterzogen, was in der Systematik einem Audit \n\nbeispielsweise bei EFQM entspricht.  \n\n \n\nSchuldienste \n\nDer Schulpsychologische Dienst trifft Abklärungen, stellt Anträge an die Dienststelle Volksschulbildung und macht Beratungen. Die therapeutischen Dienste Logopädie und \n\nPsychomotorik unterstützen Kinder mit Störungen oder Entwicklungsverzögerungen im Bereich der Sprache, bzw. der Bewegung. Die Schuldienstleitung koordiniert die \n\nZusammenarbeit zwischen den Fachbereichen sowie mit anderen Fachstellen, Ärzten und Sonderschulen. Die Schuldienste sind unverzichtbarer Bestandteil an der \n\nWeiterentwicklung der Volksschule Emmen und arbeiten zusammen mit den Schulleitungen, den Lehrpersonen, den IF-Lehrpersonen und den Heilpädagoginnen und \n\nHeilpädagogen, insbesondere auch im Rahmen der integrativen Sonderschulung (IS). Die zunehmenden Fallzahlen bei den Lernenden mit Sonderschulbedarf führen zu einer \n\nhohen Belastung im Bereich der Schulpsychologie. Eine rechtzeitige Abklärung dieser Schülerinnen und Schüler ist jedoch unabdingbar, damit die nötigen Verfügungen innerhalb \n\nder Frist beim Kanton erlassen und auch die Mittel gesprochen werden, um Lernende mit speziellen Bedürfnissen entsprechend zu schulen und sonderpädagogisch zu begleiten. \n\nAllgemein führt die steigende Schülerzahl auf der Kindergarten- und Primarschulstufe verordnungsgemäss zu steigendem Druck auf die Pensen der therapeutischen Dienste. \n\nDer Bereich Schuldienste ist ebenso federführend verantwortlich für die Tagesstrukturen, deren Administration und Weiterentwicklung. Die Dienstleistungen für die \n\nSchulsozialarbeit, neu seit Schuljahr 2015/16 auch für einen Teil der Primarstufe, kauft die Volksschule Emmen weiterhin bei der Direktion Soziales und Gesellschaft ein. Durch \n\ngute Prävention können oft kostenintensivere Massnahmen vermieden werden. \n\n \n\n \n\n153\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Jahresprogramm \n  \n\n \n\nSonderschulung \n\nSeit dem 1. August 2011 sind die heilpädagogischen Schulen (separative Sonderschulung) ausschliesslich eine kantonale Aufgabe (VBG, § 30). Die Dienststelle Volksschulbildung \n\nverfügt über einen Fachdienst für Sonderschulabklärungen. Der Kanton leistet 50% an die Sonderschulfinanzierung. Seit 2011 wird der kommunale Beitrag (50%) an die \n\nseparative und die integrative Sonderschulung, wie auch an die heilpädagogische Frühförderung durch den Sonderschulpool der Gemeinden finanziert. Der Pool wird durch einen \n\nPro-Kopf-Beitrag von CHF 118.00 der Wohnbevölkerung alimentiert. \n\nDer Höchstbestand der Regelklasse beträgt bei einem IS-Lernenden mit einer geistigen Behinderung oder einer Verhaltensbehinderung weiterhin 18 Kinder. Bei einer Körper-, \n\nSprach- oder Sinnesbehinderung hat der Kanton den Höchstbestand auf 20 Kinder bei einem IS-Lernenden angehoben. Werden mehrere behinderte Lernende in einer \n\nRegelklasse geschult, so werden ihr pro behindertes Kind zwei Lernende an den Gesamtklassenbestand angerechnet (Verordnung über die Sonderschulung, § 25). \n\n \n\nSchul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n\nGemäss Volksschulbildungsgesetz muss der Ausbau bedarfsgerechter Tagesstrukturen seit Schuljahr 2012/13 umgesetzt sein. Aufgrund einer Bedarfserhebung (wie vom Kanton \n\nvorgegeben), sind die Tagesstrukturen auf den Beginn des Schuljahres 2014/15 so ausgebaut worden, dass an den Standorten Emmen-Dorf, Hübeli und Riffig erstmals sämtliche \n\nBetreuungsangebote (07.00 Uhr bis 18.00 Uhr) geführt werden. Die aktuellen Gesamtangebote sind hier beschrieben: \n\nhttp://www.schulen.emmen.ch/de/schule/schulundfamilienergaenzendekinderbetreuung/doposcuola/index.php?navanchor=2010020&navanchor=2010020  \n\n \n\nEntsprechend der Nachfrage und Bedarfsentwicklung werden ab Sommer 2016 weitere Standorte ausgebaut. Das Angebot muss gemäss VBG bedarfsgerecht bereitgestellt und \n\ndurch Eltern- und Kantonsbeiträge mitfinanziert werden. \n\n \n\n \n\n154\n\nhttp://www.schulen.emmen.ch/de/schule/schulundfamilienergaenzendekinderbetreuung/doposcuola/index.php?navanchor=2010020&navanchor=2010020\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Jahresprogramm \n  \n\n \n\nFreiwilliges Angebot \n\nDas Skilager, die Schulverlegungswochen und der freiwillige Schulsport (in Zusammenarbeit mit dem Bereich Sport) werden auf dem Niveau des Vorjahres weitergeführt. Die \n\nSommerferienlager werden ausserschulisch durch Pfadi, kirchliche oder private Anbieter (Verein Zukunftsgestaltung) organisiert.  \n\n \n\nMusikschule \n\nDie Musikschule leistet neben dem Instrumental- und Gesangsunterricht mit vielfältigen Anlässen und Darbietungen wertvolle Beiträge zum kulturellen Leben. Sie führt ihre \n\nerarbeitete Marketingstrategie fort (z.B. Schulwerbung mit Musizierstunden in Schulklassen, Webauftritt, Werbung, Gestaltung der Auftritte, Überprüfung der Angebote). Die \n\nZusammenarbeit mit anderen Gemeinden wird 2016 weitergeführt und gestärkt, so zum Beispiel mit dem regionalen Jugendblasorchester (RJBO), einer Zusammenarbeit der \n\nMusikschulen Emmen-Malters-Neuenkirch. Das traditionelle und beliebte Musikschullager findet auch 2016 statt. \n\n \n\nGemeindebibliothek \n\nEine breite Kundschaft soll erhalten und zum Lesen animiert werden. Die Ausleihzahlen sollen 2016 gehalten oder weiter gesteigert werden. Die Gemeindebibliothek bietet auch \n\ne-Books an, dies als Onleihe in Zusammenarbeit mit dem Bibliotheksverband der Region Luzern BVL. Die Buchstart-Veranstaltungen sind jeweils eine willkommene Anregung für \n\nEltern und Kleinkinder. Die Führungen für Migrantinnen unserer Gemeinde stossen auf grosses Interesse und werden voraussichtlich ebenso weiter angeboten wie auch die \n\nLesenacht. Für die Gemeindebibliothek wird, ähnlich der Musikschule, intern ein Marketingkonzept erarbeitet. \n\n \n\nKultur \n\nDie Entwicklung im Bereich Kultur erhält durch den Zuzug der Hochschule Luzern Design & Kunst, durch die kreativwirtschaftlichen Entwicklungen und Zwischennutzungen \n\ninsbesondere im Raum der Viscosistadt, durch Erfolge der Stiftung akku, der Stiftung Tramhüsli und aufgrund weiterer erfreulicher Entwicklungen eine besondere Dynamik. Das \n\n155\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Jahresprogramm \n  \n\n \n\nneue Kulturleitbild ist in Kraft. Emmen arbeitet eng mit der Stiftung akku und mit der regionalen Kulturkonferenz zusammen. Die Stiftung akku stellt die Pflege der \n\nKunstsammlung der Gemeinde Emmen sicher, organisiert neben Kunstausstellungen für Erwachsene auch Projekte im Bereich Kunstpädagogik und unterhält das Kinderatelier, \n\ndas durchs ganze Jahr die unterschiedlichsten, kürzeren oder längeren Kursprogramme für Kinder von drei bis zwölf Jahren anbietet. Die neu entstehenden Netzwerke werden \n\ngepflegt und entfalten frischen „kulturellen und kreativwirtschaftlichen Spirit“ im städtischen Raum der Industriebauten.  \n\nDer Gemeinderat, die Emmer Betriebe und die Bevölkerung freuen sich, im September 2016 die Mitarbeitenden und die Studierenden der Hochschule Luzern, Design & Kunst in \n\nder Viscosistadt willkommen zu heissen.   \n\n \n\n156\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration und Schulbetrieb \n\n \n\nAuftrag \n Bildungskommission: Beratung des Gemeinderats in strategischen Fragen betreffend Primarschule, Sekundarschule und Schuldienste; Vertretung der schulischen Anliegen der Öffentlichkeit und Elternschaft \n Geschäftsleitung: Wahrnehmung der zentralen Entwicklung, Führung und Leitung der Volksschule Emmen sowie Bearbeitung sämtlicher schuleinheitsübergreifenden Belange und externer Geschäfte (Kanton und \n\nandere Partner) \n Schulleitung: operative Führung einer oder mehrerer Schuleinheiten (Einzelschule oder Schulverbund) \n Sekretariat des Rektorates: Zentrale Administrationsstelle (inkl. Telefon- und Schalterdienst) \n Bei Unzumutbarkeit des Schulweges (Distanz) Organisation und Finanzierung des Schülertransports. \n\n \nProdukte \nBildungskommission / Schulleitung / Administration / Schulbetrieb Allgemein / Schulinformatik \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Direktion Schule und Kultur leitet und koordiniert die Angebote der Volksschule Emmen. \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Bildungskommission entwickelt Vorschläge zur optimalen Eingliederung der Schule in das soziale, wirtschaftliche und pädagogische Umfeld der Lernenden. Sie berät den Gemeinderat betreffend Schulraumplanung, \nWeiterentwicklung der Integrativen Schule, der Elternbildung/Elternmitwirkung und der Musikschule. \nDie Menge und die Komplexität der Aufgaben und die Einbindung der Volksschule in allgemeine gesellschaftliche Entwicklungstendenzen nehmen stetig zu. Geforderte Mitsprache der Eltern, die Tendenz zur \nIndividualisierung bei den Lernenden und schwierige Personalgeschäfte haben einen vermehrten Zeitaufwand zur Folge. Zudem werden sämtliche operativen Aufgaben, die bis 2008 der Schulpflege zugeordnet waren, neu \nvom Rektorat oder der Direktorin Schule und Kultur übernommen.  \nAufgrund interner und externer Evaluationen und weiterer qualitätssichernder Elemente werden die Entwicklungsschwerpunkte der Einzelschulen durch den Rektor und die Schulleitung  festgelegt. Der \nUnterrichtsentwicklung wird bei der Integrativen Förderung grossen Stellenwert eingeräumt. Generell muss die Schulleitung dafür besorgt sein, dass die Lehrpersonen möglichst viele ihrer Ressourcen in den Unterricht \neinbringen können. Einsatz von Schulleitungen in Schulverbünden, wo diese Sinn machen. \nDie Schuladministration ist durch den Telefondienst (Elternanfragen) zunehmend belastet. Weitere Ressourcenbindung entsteht u.a. durch administrative Arbeiten für die Erstellung der WOV-Kennzahlen sowie kantonale \nAnforderungen an Statistiken und Formulare.  \n \n\nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 01. Juni 2012; SER 2014 – 2017 der Volksschule \nEmmen; Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008); Personalreglement und Verordnung der Gemeinde Emmen bei den Mitarbeitenden der Verwaltung; Reglement über die Organisation der Schulen \nEmmen. \n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBruno Rudin \n\n157\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration und Schulbetrieb Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nMitarbeitergespräche durchgeführt mit Lehrpersonen bei \nPensengrösse ≥ 3 Lektionen (in Prozenten)* \n\n100 % 100 % 80 % * 100 % * 100 % * 100 % * 100 % \n\nKosten pro Lernende CHF 1'477.81 CHF 1'443 CHF 1'339.06 CHF 1'294.44 CHF 1'271.55 CHF 1'283.49 CHF 1'295.58 \n\nSämtliche schriftlichen Gesuche und Anfragen von Kunden \nwerden innert 3 Wochen bearbeitet (in Prozenten) \n\n100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n* abhängig von Richtlinien Berechnung Schulleitungspool; sehr grosse Führungsspannen \n\n158\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration und Schulbetrieb \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 3'110'892 2'877'633 3'734'480 3'775'986 3'800'317 3'835'672 3'871'497 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 6'877 1'039'550 5'300 5'300 5'300 5'300 5'300 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 3'117'769 3'917'183 3'739'780 3'781'286 3'805'617 3'840'972 3'876'797 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -25'377 -22'250 -9'600 -9'600 -9'600 -9'715 -9'832 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -109'482             \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -30'226 -40'000 -42'400 -42'400 -42'400 -42'400 -42'400 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -165'085 -62'250 -52'000 -52'000 -52'000 -52'115 -52'232 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n2'952'684 3'854'933 3'687'780 3'729'286 3'753'617 3'788'856 3'824'565 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 249'356   598'184 640'374 602'874 531'210 626'000 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 379'227 583'919 395'071 401'471 395'778 410'105 410'426 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -3'581'266 -4'438'853 -4'681'035 -4'771'131 -4'752'269 -4'730'171 -4'860'991 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 3'110'892 2'877'633 3'734'480 3'775'986 3'800'317 3'835'672 3'871'497 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 3'085'515 2'855'383 3'724'880 3'766'386 3'790'717 3'825'956 3'861'665 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 3'471'619 4'478'853 4'125'251 4'173'157 4'191'795 4'241'361 4'277'391 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -139'874   -598'184 -640'374 -602'874 -531'210 -626'000 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 109'482   0 0 0   0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten     0 0 0   0 \n\n \n\n159\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration und Schulbetrieb \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Beinhaltet das Wachstum bei den Schulleitung zu 5/12 ab SJ 2016/2017 sowie die vom GR am 8.7.2015 bewilligte Stellenaufstockung in der Schuladministration.  \nSachkosten: Die Aufwendungen gemäss Leistungsvereinbarung für den Gemeindeinformatikverband (GICT) sind um Fr. 272'000.00 gegenüber dem Vorjahresbudget gekürzt.  \nInfrastrukturkosten: Durch die momentane Situation im Heizölmarkt kann mit einem tieferen Heizölpreis gerechnet werden. \nErlöse:  Mit der definitiven Schliessung der kantonalen HPS Sonnhalde auf Sommer 2015 fallen die noch verbliebenen Einnahmen für die Turnhallenvermietung weg. \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -124'637 -11'506 -24'331 -24'670 -25'012 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 302'040 -30'000 0 -10'685 -10'813 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -10'250 0 0 115 117 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 167'153 -41'506 -24'331 -35'239 -35'709 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n\n \nNeue Projekte / 2017 – 2020 \n\n      \n \n\n160\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration und Schulbetrieb \n\n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen 1 Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nStellenprozente aller Kaderangehörigen mit Personal-\nführungsaufgaben (Geschäftsleitung und Schulleitungen) \n\n*989 % *987 % *1'011 % *°1'168 % *°1'198 % *°1'212 % *°1'212 % \n\nAnzahl Mitarbeitende der Volksschule *11 *11 *11 *12 *12 *13 *13 \n\nTotal Stellenprozente der Administration 300% 300 % 400 % 400 % 400 % 400 % 400 % \n\nAnzahl Tage Schalterdienst in der Administration 220 220 210 210 210 210 210 \n\nAnzahl schriftlich beantworteter Anfragen und Gesuche 1‘200 1'200 1'300 1'400 1'500 1'500 1'500 \n\nAnzahl Fahrten von Schulbussen (Waldibrücke) 642 652 674 670 670 670 670 \n\n \n1 ohne prognostizierter Wachstum   \n\n \n* Adlaten und Schulleitung der Schuldienste und Tagesstrukturen sind auf den entsprechenden Produkteblättern ausgewiesen. \n \n° mit neuer Berechnung Schulleitungspool \n \n\n \n\n  \n\n161\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Kindergarten \n\n \n\nAuftrag \n Kindergarten: Spielerische Vorbereitung auf die späteren schulischen Anforderungen gemäss Lehrplan Kindergarten; Massnahmen zur Prävention späterer Schulschwierigkeiten. \n\n \nProdukte \nKindergarten \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Schulentwicklung berücksichtigt eine sinnvolle und kohärente Abstimmung der Angebote auf den einzelnen Schulstufen in Emmen. Ein freiwilliges zweites Kindergartenjahr wird gemäss neuem Volksschulbildungsgesetz \nund gemäss politischem Entscheid ab Schuljahr 2016/17 umgesetzt.  \nDie Umstellung auf die Integrative Förderung ist erfolgt und wird weiter konsolidiert. \nDen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern stehen moderne und zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie flächendeckende Einführung der IF (Integrative Förderung) im Kindergarten und auf der Primarstufe zieht vorerst Mehrkosten nach sich. \nDer Rückgang des Gesamttotales der Lernenden wird durch das allmähliche Ansteigen der Zahl der Kindergärtner relativiert. Das revidierte Volksschulbildungsgesetz per 1. August 2011 räumt zudem den \nErziehungsberechtigten zusätzliche Mitsprache ein ab Schuljahr 2012/13. Spätestens ab 1. August 2016 müssen alle Gemeinden den Zweijahreskindergarten anbieten. Zudem ist durch mehrere grössere geplante \nWohnbauprojekte mit einer Zunahme der Schülerzahlen zu rechnen. Im Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) muss die neue Verordnung über die Förderangebote umgesetzt werden. Im Schuljahr 2014/2015 kommt \nerstmals das Instrument "Sprachgewandt" (zur Erhebung Bedarf DAZ) zum Einsatz. Ab 1.8.2014 erhalten Kindergarten-Lehrpersonen zusätzlich eine Klassenlehrerstunde. \n \nDer Zielwert (Durchschnittswert), siehe Zielvorgaben, lässt sich in der operativen Umsetzung soweit realisieren, als die jeweiligen Jahrgangszahlen, Niveauzuteilungen, Anzahl der IS-Lernenden und die Schulkreise dies \nauch effektiv zulassen (siehe Zusatzinformationen).  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2014 – 2017 der Volksschule \nEmmen; Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBruno Rudin \n\n \n\n162\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Kindergarten Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nKosten pro Schüler/in  CHF 4'167.62 CHF 4'354 CHF 5'211.68 CHF 4'611.38 CHF 4'124.13 CHF 4'107.03 CHF 4'089.78 \n\nKlassengrössen ohne IS (neu gültig ab 2013) 18.3 20.6 19.1 18.5 18.6 18.7 18.7 \n\nKlassengrössen mit IS (neu gültig ab 2013) 20.6 18.3 17.8 18.0 18.0 18.0 18.0 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nEinführung 2-Jahres-Kindergarten, Möbilierung       200'000 200'000                         \n\nBruttoinvestitionen       200'000 200'000                         \n\nErlöse / Rückerstattungen                                           \n\nNettoinvestitionen       200'000 200'000                         \n\n \n\n163\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Kindergarten \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 2'258'157 2'618'472 3'291'954 3'293'471 3'296'018 3'300'146 3'304'326 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden 8'046 8'400 8'400 8'484 8'569 8'655 8'741 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 3'418 3'360 3'460 3'460 3'460 3'460 3'460 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'269'621 2'630'232 3'303'814 3'305'415 3'308'047 3'312'261 3'316'527 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -3'676 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'240 -20'483 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -906'490 -1'024'970 -1'215'814 -1'227'972 -1'240'252 -1'252'654 -1'265'181 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -6'100             \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -3'045 -13'500 -14'600 -14'600 -14'600 -14'600 -14'600 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -919'310 -1'058'470 -1'250'414 -1'262'572 -1'274'852 -1'287'494 -1'300'264 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n1'350'310 1'571'762 2'053'400 2'042'843 2'033'195 2'024'767 2'016'263 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 821'072 963'561 1'162'349 1'169'148 1'153'297 1'174'310 1'160'482 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 2'171'382 2'535'323 3'215'749 3'211'991 3'186'492 3'199'077 3'176'745 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'258'157 2'618'472 3'291'954 3'293'471 3'296'018 3'300'146 3'304'326 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'254'481 2'598'472 3'271'954 3'273'471 3'276'018 3'279'906 3'283'843 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 3'078'971 3'565'393 4'437'763 4'446'079 4'432'775 4'457'676 4'447'785 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 3'075'926 3'551'893 4'423'163 4'431'479 4'418'175 4'443'076 4'433'185 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 3'075'926 3'551'893 4'423'163 4'431'479 4'418'175 4'443'076 4'433'185 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'171'382 2'535'323 3'215'749 3'211'991 3'186'492 3'199'077 3'176'745 \n\n \n\n164\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kindergarten  \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:      Total werden 6 Kindergartenabteilungen (3 Abt. SJ 15/16 u. 3 Abt. SJ 16/17) mehr geführt; neue DaZ-Verordnung  \nSachkosten: Mobiliaranschaffungen (Neu- und Ersatzbeschaffung) sowie Lernmaterial generell gekürzt. \nInfrastrukturkosten:       \nErlöse: Aufgrund der steigenden Schülerzahlen ist der Kantonsbeitrag entsprechend erhöht werden. \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -727'083 -1'517 -2'547 -2'579 -2'611 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 53'500 -84 -85 -1'635 -1'655 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 191'944 12'158 12'280 12'643 12'769 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -481'639 10'557 9'648 8'428 8'504 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n\n \nNeue Projekte / 2017 – 2020 \n\n      \n \n\n165\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kindergarten \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen 1 Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018     Plan 2019 Plan 2020 \n\nKlassendurchschnitt (Emmen / kantonal*) 20.2 / 18.2 20.2/--* 18.8/--* 18.2/--* 18.3/--* 18.4/--* 18.4/--* \n\nAnzahl Lernende ** 343 343 378 ****419 ****476 ****516 ****516 \n\nAnzahl Lernende *** 324 361 394 ****443 ****493 ****493 ****493 \n\nProzentsatz Lernende mit ausländischer Nationalität 35.5 % 35.6 41.0 42.0 42.0 42.0 42.0 \n\nProzentsatz fremdsprachiger Lernender 43.7 % 43.7 55.8 53.0 53.0 53.0 53.0 \n\nAnzahl Abteilungen 17 17 20 23 26 28 28 \n\nDurchschnitt der obligatorisch zu erteilenden Lektionen (WOST) \neiner Schuleinheit geteilt durch Anzahl Schüler der Schuleinheit \n(Mit einem Anteil von mehr als 20 Prozent fremdsprachiger \nLernenden kann die Lektionenzahl im Ausnahmefall um etwa 5 \nProzent überschritten werden) \n\n1.34 1.34 1.43 1.44 1.41 1.43 1.43 \n\nGesamtzahl erteilter Lektionen \n(inkl. aller Förderangebote) \n\n696 683 761 866 967 968 968 \n\nAnzahl Lehrpersonen (inkl. DAZ- und IF-Lehrpersonen) 38 38 43 48 54 54 54 \n\nAnzahl Lehrpersonen mit Kleinpensen (Bandbreite 6, 7; 2 - 9 \nLektionen) \n\n12 12 8 9 10 10 10 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen 2'517 2'472 2'775 3'158 3'526 3'529 3'529 \n\n \n1          ohne prognostizierter Wachstum   \n\n*         die kantonale Statistik ist erst ab Ende September verfügbar (Vergleichswerte Klassendurchschnitte)  \n**       Anzahl Lernende Stichtag 1.9  \n***     Anzahl Lernende, Gewichtung 7/12 und 5/12,  B+A vom 4.3.2013 (Zusatzinfo und Berechnungsmodell gewichtet mit R+GPK abgesprochen und Einwilligung erhalten am 10.9.2013) \n****   spätestens ab Schuljahr 2016/2017 muss gem. VBG das freiwillige 2. Kindergarten-Jahr angeboten werden. Erfahrungszahlen fehlen.     \n      \n\n166\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Primarschule \n\n \n\nAuftrag \n Primarschule: Erfüllung der Ziele, die gemäss Lehrplan am Ende der Primarschule erreicht sein müssen und als Voraussetzung für die Zuweisung in die Sekundarstufe I dienen. Weiterführung der Basisstufe im \n\nSchulhaus Rüeggisingen. \n Tragfähige Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus \n Umsetzung, Zusammenführung und Weiterentwicklung der Bereiche Elternbildung und Elternmitwirkung \n\n \n\nProdukte \nPrimarschule \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Schulentwicklung berücksichtigt eine sinnvolle und kohärente Abstimmung der Angebote auf den einzelnen Schulstufen in Emmen. \nDie Umstellung auf die Integrative Förderung ist erfolgt und wird weiter konsolidiert. \nDen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern stehen zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung. \nEmmen pflegt die Erwachsenenbildung, die Elternbildung und Elternmitwirkung \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie flächendeckende Einführung der IF (Integrative Förderung) auf der Primarstufe zieht vorerst Mehrkosten nach sich.  \nAb Schuljahr 2014/2015 erfolgt ein Anstieg der Schülerzahlen in der Basisstufe und in der Primarschule. Zudem ist durch mehrerer grösserer geplanter Wohnbauprojekte wieder mit einer Zunahme der Schülerzahlen zu \nrechnen. \nDas Interesse und der Informationsgrad der Erziehungsberechtigten an und über Schul- und Erziehungsfragen wirken sich auf die bedeutungsvolle Zusammenarbeit der Eltern mit der Schule bzw. ihr Mitwirken in der \nSchule aus (SER 2014-2017). \nIm Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) muss die neue Verordnung über die Förderangebote umgesetzt werden. Im Schuljahr 2014/2015 kommt erstmals das Instrument "Sprachgewandt" (zur Erhebung Bedarf DAZ) \nzum Einsatz. Ab 1.8.2012 erhalten die 5. + 6. Primarschulklassen eine zweite Klassenlehrerstunde (Vorgabe Kanton). Zusätzlich erhalten neu ab 1.8.2014 die Basisstufenlehrpersonen eine halbe Klassenlehrerstunde. \n \nDer Zielwert (Durchschnittswert), siehe Zielvorgaben, lässt sich in der operativen Umsetzung soweit realisieren, als die jeweiligen Jahrgangszahlen, Niveauzuteilungen, Anzahl der IS-SchülerInnen und die Schulkreise dies \nauch effektiv zulassen (siehe Zusatzinformationen). \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2014 – 2017 der Volksschule \nEmmen; Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBruno Rudin \n\n167\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Primarschule Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nProzentsatz der Lernenden, die in eine Klasse des  \nLangzeitgymnasiums oder des  \nNiveaus A der Sekundarstufe eintreten \n\n34 % 34 % 33 % 33 % 33 % 33 % 33 % \n\nKosten pro Lernende/r CHF 6‘466.09 CHF 6'184 CHF 5'834.29 CHF 5'550.11 CHF 5'448.14 CHF 5'420.49 CHF 5'392.59 \n\ndurchschnittliche Klassengrössen Basisstufe: mit IS 19.7 19.7 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 \n\ndurchschnittliche Klassengrössen Basisstufe: ohne IS 24.0 24.0 20.6 19.5 20.5 20.5 20.5 \n\ndurchschnittliche Klassengrössen: Klassen ohne IS 17.9 18.2 18.2 18.3 19.0 19.0 19.0 \n\ndurchschnittliche Klassengrössen: Klassen mit IS 18.8 17.8 17.8 18.0 18.0 18.0 18.0 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nNeumöblierung der Schulanlage Gersag \n(Sonderkredit bereits abgerechnet) \n\n1'228'192                                          \n\nErsatz Schulmobiliar generell (inkl. Hübeli im 2015/2016) \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(12/15). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n(Anteil Schulmobiliar Schulanlage Hübeli \n2015: 500'000 / 2016: 500'000) \n\n199'704      500'000 500'000 200'000 200'000 900'000 200'000 \n\nBruttoinvestitionen 1'427'896 500'000 500'000 200'000 200'000 900'000 200'000 \n\nErlöse / Rückerstattungen                                                     \n\nNettoinvestitionen 1'427'896      500'000 500'000 200'000 200'000 900'000 200'000 \n\n \n\n168\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Primarschule \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 16'585'369 16'753'936 16'920'712 16'858'054 16'871'222 16'892'146 16'913'327 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 5'000 5'000 5'000 5'050 5'101 5'152 5'203 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 28'441 40'000 26'000 26'260 26'523 26'788 27'056 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 130'095 132'880 138'580 138'580 138'580 138'580 138'580 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 16'748'905 16'931'816 17'090'292 17'027'944 17'041'425 17'062'665 17'084'166 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -195'519 -127'600 -95'600 -95'600 -95'600 -96'747 -97'908 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -6'026'563 -6'431'186 -6'808'798 -6'876'886 -6'945'655 -7'015'111 -7'085'263 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -30'900 -41'200 -30'900 -31'209 -31'521 -31'836 -32'155 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -104'904 -128'000 -178'350 -178'350 -178'350 -178'350 -178'350 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -6'357'886 -6'727'986 -7'113'648 -7'182'045 -7'251'126 -7'322'045 -7'393'675 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n10'391'019 10'203'830 9'976'644 9'845'899 9'790'299 9'740'620 9'690'491 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 62'809 312'890           \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 5'637'501 6'104'195 7'449'132 7'451'161 7'321'488 7'526'307 7'316'538 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 16'091'329 16'620'916 17'425'776 17'297'060 17'111'787 17'266'927 17'007'028 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 16'590'369 16'758'936 16'925'712 16'863'104 16'876'322 16'897'297 16'918'530 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 16'394'849 16'631'336 16'830'112 16'767'504 16'780'722 16'800'550 16'820'622 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 22'162'446 22'868'411 24'417'824 24'357'245 24'240'790 24'465'437 24'275'740 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 22'057'542 22'740'411 24'239'474 24'178'895 24'062'440 24'287'087 24'097'390 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 22'120'351 23'053'302 24'239'474 24'178'895 24'062'440 24'287'087 24'097'390 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 16'091'329 16'620'916 17'425'776 17'297'060 17'111'787 17'266'927 17'007'028 \n\n \n\n169\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Primarschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Im aktuellen Schuljahr 2015/2016 sind zu 7/12 2 Abt. mehr und ab SJ 2016/2017 zu 5/12 3 Abt. zusätzlich budgetiert; neue DaZ-Verordnung  \nSachkosten: Die Differernz beinhaltet nebst der Reduktion bei Lehrmittel, Anschaffungen von Mobiliar oder Unterhalt und Reparaturen von Schulbetriebsausstattungen, auch weniger  \n                            auswärtig zu bezahlende Schulgeldbeiträge an andere Gemeinden (auswärtige SchülerInnen). \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:  Aufgrund steigenden Schülerzahlen und dem leicht höheren Ansatzes des Kantonsbeitrages kann eine Zunahme des Ertrages budgetiert werden.  \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -128'276 -7'842 -13'168 -13'333 -13'499 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -30'200 70'190 -313 -7'907 -8'002 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 385'662 68'397 69'081 70'919 71'630 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 227'186 130'745 55'600 49'679 50'130 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n\n \n\nNeue Projekte / 2017 – 2020 \n\n      \n \n\n \n\n170\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Primarschule \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen1 Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nKlassendurchschnitt (Emmen / kantonal) 18.3 / 18.2 18.3/*  18.1/* 18.3/-- 18.4/-- 18.5/-- 18.5/-- \n\nAnzahl Lernende ** 1'625 1'625 1'681 1'767 1'784 1'816 1'816 \n\nAnzahl Lernende *** 1'607 1'650 1'710 1'774 1'797 1'797 1'797 \n\nAnzahl Abteilungen 89 89 92 97 97 98 98 \n\nAnnäherung an Kant. Durchschnitt der obligatorisch zu \nerteilende Lektionen (WOST) einer Schuleinheit geteilt durch \nAnzahl Schüler der Schuleinheit. Mit einem Anteil \nfremdpsrachiger von mehr als 20 Prozent kann die \nLektionenzahl im Ausnahmefall um etwa 5 P \n\n1.75 1.71 1.70 1.66 1.67 1.70 1.70 \n\nGesamtzahl erteilte Lektionen (inkl. aller Förderangebote) 3'634 3'535 3'649 3'785 ****4'010 ****4'214 ****4'214 \n\nAnzahl Lehrpersonen 206 205 217 225 ****238 ****250 ****250 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen 13'222 12'904 13'555 14'062 ****14'843 ****15'589 ****15'589 \n\n \n1        ohne prognostizierter Wachstum   \n\n*       die kantonale Statistik ist erst ab September verfügbar (Vergleichswerte Klassendurchschnitt)  \n**     Anzahl Lernende Stichtag 1.9.    \n***   Anzahl Lernende Gewichtung 7/12 und 5/12 B+A vom 4.3.2013 (Zusatzinfo und Berechnungsmodell gewichtet mit R+GPK abgesprochen und Einwilligung erhalten am 10.9.2013)    \n****  2017/18 Start neue WOST \n\n171\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Sekundarschule \n\n \n\nAuftrag \n Sekundarschule: Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die Sekundarstufe II (Berufsausbildung, weiterführende Schulen). \n\n \n\nProdukte \nSekundarschule \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Schulentwicklung berücksichtigt eine sinnvolle und kohärente Abstimmung der Angebote auf den einzelnen Schulstufen in Emmen. \nDie Zusammenlegung der Niveaus C und D ist über alle Stufen vollzogen.  \nDen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern stehen moderne und zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nMit der Zusammenlegung der Niveaus C und D an der typengetrennten (Niveaus A, B, C) Sekundarschule sind die Vorgaben der Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011 an den Emmer Sekundarschulen \numgesetzt. Die Sekundarschulen konsolidieren die Entwicklung des Umgangs mit Heterogenität und das gemeinsame Unterrichtsverständnis. \nDie erfolgte Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Gersag unterstützt und verbessert die infrastrukturellen Rahmenbedingungen. \nAufgrund mehrerer grösserer geplanter Bauprojekte ist allmählich wieder mit einer Zunahme der Schülerzahlen zu rechnen. \nAb 1.8.2012 erhalten die Sekundarschulklassen im Niveau C eine zweite Klassenlehrerstunde (Vorgabe Kanton). Ab 1.8.2014 erhalten die Sekundarschulklassen im Niveau A und B eine zweite Klassenlehrerstunde. \n \nDer Zielwert (Durchschnittswert), siehe Zielvorgaben, lässt sich in der operativen Umsetzung soweit realisieren, als die jeweiligen Jahrgangszahlen, Niveauzuteilungen, Anzahl der IS-SchülerInnen und die Schulkreise dies \nauch effektiv zulassen (siehe Zusatzinformationen).      \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2014 – 2017 der Volksschule \nEmmen; Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBruno Rudin \n\n \n\n172\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Sekundarschule Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nHöchstprozentsatz der Lernenden, die nach Abschluss der \nobligatorischen Volksschule keine Anschlusslösung finden \n(Berufslehre, weiterführende Schulen)  \n\n0.0 % max. 1,5 % 1% 1% 1% 1% 1% \n\nKosten pro Lernende/r CHF 8'817.53 CHF 8'380 CHF 8'780.27 CHF 8'554.40 CHF 8'543.08 CHF 8'510.47 CHF 8'477.57 \n\ndurchschnittliche Klassengrössen:                                 \n\nNiveau A ohne IS 19.5 19.5 20.4 20.0 20.0 20.0 20.0 \n\nNiveau A mit IS                                 \n\nNiveau B ohne IS 19.3 19.3 17.4 19.0 19.0 19.0 19.0 \n\nNiveau B mit IS                                 \n\nNiveau C ohne IS 14.4 14.5 14.4 14.5 14.8 15.0 15.0 \n\nNiveau C mit IS 14.0 13.5 14.5 14.0 14.0 14.0 14.0 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nInteraktive Wandtafeln im Erlenschulhaus (Sek.) 250'849                                     \n\nFlächendeckende Einführung Interaktive Wandtafeln \nVolksschule \n\n                  250'000 250'000 250'000 250'000 \n\nBruttoinvestitionen 250'849             250'000 250'000 250'000 250'000 \n\nErlöse / Rückerstattungen                                           \n\nNettoinvestitionen 250'849             250'000 250'000 250'000 250'000 \n\n \n\n173\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Sekundarschule \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 9'712'171 9'106'093 8'924'193 8'928'262 8'935'097 8'946'649 8'958'343 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden 129'575 108'000 120'400 121'604 122'820 124'048 125'289 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 13'721 9'860 11'260 11'260 11'260 11'260 11'260 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 9'855'467 9'223'953 9'055'853 9'061'126 9'069'177 9'081'957 9'094'892 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -132'697 -120'150 -115'900 -115'900 -115'900 -117'291 -118'698 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -3'276'942 -3'354'175 -3'217'679 -3'249'856 -3'282'354 -3'315'178 -3'348'330 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -8'090 -10'700 -15'100 -15'251 -15'404 -15'558 -15'713 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -468'268 -200'000           \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -3'885'997 -3'685'025 -3'348'679 -3'381'007 -3'413'658 -3'448'026 -3'482'741 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n5'969'470 5'538'928 5'707'174 5'680'120 5'655'519 5'633'931 5'612'150 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 93'294 155'763           \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 3'507'575 3'615'686 4'481'374 4'462'247 4'368'640 4'526'470 4'339'071 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 9'570'338 9'310'376 10'188'548 10'142'367 10'024'159 10'160'401 9'951'221 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 9'712'171 9'106'093 8'924'193 8'928'262 8'935'097 8'946'649 8'958'343 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 9'579'473 8'985'943 8'808'293 8'812'362 8'819'197 8'829'358 8'839'645 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 13'100'770 12'611'489 13'300'927 13'285'869 13'199'097 13'367'088 13'189'976 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 12'632'501 12'411'489 13'300'927 13'285'869 13'199'097 13'367'088 13'189'976 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 12'725'795 12'567'251 13'300'927 13'285'869 13'199'097 13'367'088 13'189'976 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 9'570'338 9'310'376 10'188'548 10'142'367 10'024'159 10'160'401 9'951'221 \n\n \n\n174\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Sekundarschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Leichte Korrektur der Löhne von den Lehrpersonen nach unten, ua. auch aufgrund von Mutationsgewinn. \nSachkosten:       \nInfrastrukturkosten:       \nErlöse: Durch die definitive Schliessung der SFV Fussballschule, fällt der Schulgeldbeitrag für diese Schüler weg. \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 178'300 -4'070 -6'834 -6'920 -7'006 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -10'200 -1'204 -1'216 -5'861 -5'929 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -336'346 32'328 32'651 34'368 34'715 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -168'246 27'054 24'601 21'588 21'780 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n\n \nNeue Projekte / 2017 – 2020 \n\n      \n \n\n175\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Sekundarschule \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen 1 Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 **** \n\nKlassendurchschnitt (Emmen / kantonal) \nNiveau A \nNiveau B \nNiveau C \n\n \n19.5 / --  \n19.3 / --  \n\n14.4 / 14.3 \n\n \n19.5 / -- * \n19.3 / -- * \n14.4 / -- * \n\n20.4 / --* \n17.4 / --* \n14.6 / --* \n\n20.0/-- \n19.5/-- \n14.0/-- \n\n19.1/-- \n18.4/-- \n14.3/-- \n\n17.8/-- \n19.6/-- \n14.4/-- \n\n17.8/-- \n19.6/-- \n14.4/-- \n\nAnzahl Lernende** 661 661 642 663 665 659 659 \n\nAnzahl Lernende *** 677 666 650 664 662 662 662 \n\nAnzahl Abteilungen 39 39 39 40 41 40 40 \n\nKant. Durchschnitt der obligatorisch zu erteilenden Lektionen \n(WOST) einer Schuleinheit geteilt durch Anzahl Schüler der \nSchuleinheit. \nMit einem Anteil von mehr als 20 % fremdsprachigen \nLernenden kann die Lektionenzahl im Ausnahmefall um etwa    \n5 % überschritten werden. \n\n2.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 \n\nGesamtzahl erteilte Lektionen (inkl. aller Förderangebote) 1'619 1'587 1'606 1'640 1'635 1'635 1'635 \n\nAnzahl Lehrpersonen (inkl. DAZ- und IF-Lehrpersonen) 86 85 86 88 88 88 88 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen 6'325 6'191 6'302 6'437 6'415 6'415 6'415 \n\nAnzahl Lehrpersonen mit Kleinpensen (Bandbreite 6, 7; 2-9 \nLektionen) \n\n12 12 13 13 13 13 13 \n\n \n1     ohne prognostizierter Wachstum \n\n*     die kantonale Statistik ist erst ab September verfügbar (Vergleichswerte Klassendurchschnitt)  \n**   Anzahl Lernende Stichtag 1.9  \n*** Anzahl Lernende Gewichtung 7/12 und 5/12 B+A vom 4.3.2013 (Zusatzinfo und Berechnungsmodell gewichtet mit R+GPK abgesprochen und Einwilligung erhalten am 10.9.2013)   \n****nicht berücksichtigt sind Veränderungen in der WOST im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21  \n\n176\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Stellvertretungskosten Volksschule \n\n \n\nAuftrag \n Gemäss Beschluss der R+GPK vom 13. Mai 2014 werden die Stellvertretungskosten der Volksschule wieder ins Budget aufgenommen. Sie sind in einer eigene Produktgruppe ohne Angabe von Zielvorgaben \n\ndarzustellen. \n Bei einer Abwesenheit einer Lehrperson findet der Unterricht an der Volksschule Emmen trotzdem statt. Dieser wird durch eine Stellvertretung oder mit einem Betreuungsangebot sichergestellt. \n\n \n\n \nProdukte \nStellvertretungskosten der Volksschule (beinhalten: Stellvertretungskosten von den Produktgruppen Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule und Schuldienste) \n \n \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n      \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nBei den Stellvertretungskosten handelt es sich meistens um exogen beeinflusste Kosten wie Schwangerschaftsurlaube, Dienstaltersgeschenke, Krankheiten, Unfall, etc.  \nTendenziell ist mit einem Anstieg der Kosten zu rechnen, dies aufgrund der klar steigenden Abteilungszahlen (und somit der Anzahl Mitarbeitenden und Stellenprozente) und des prognostizierten Wachstums.  \n \n  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2014 – 2017 der Volksschule \nEmmen; Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \nR+GPK Beschluss vom 13. Mai 2014 \n \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBruno Rudin \n\n \n\n177\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Stellvertretungskosten Volksschule Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nGemäss R+GPK vom 13. Mai 2014 sind keine Zielvorgaben zu \ngenerieren. \n\n                                \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n178\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Stellvertretungskosten Volksschule \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten   690'000 800'000 804'000 816'060 828'301 840'725 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung               \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen   690'000 800'000 804'000 816'060 828'301 840'725 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten               \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen               \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n0 690'000 800'000 804'000 816'060 828'301 840'725 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen   -690'000 -800'000 -804'000 -816'060 -828'301 -840'725 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten   690'000 800'000 804'000 816'060 828'301 840'725 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse   690'000 800'000 804'000 816'060 828'301 840'725 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse   690'000 800'000 804'000 816'060 828'301 840'725 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse               \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten               \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten               \n\n \n\n179\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Stellvertretungskosten Volksschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Leichte Anpassung bzw. Erhöhung der Ausgaben für die Stellvertretungskosten aufgrund des Erfahrungswertes.  \nSachkosten:       \nInfrastrukturkosten:       \nErlöse:        \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -110'000 -4'000 -12'060 -12'241 -12'425 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -110'000 -4'000 -12'060 -12'241 -12'425 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2017 - 2020 \n      \n\n \n\n180\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Stellvertretungskosten Volksschule \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nKindergarten: DAG  35 Lektionen 45 Lektionen 52 Lektionen 58 Lektionen 63 Lektionen 63 Lektionen \n\nKindergarten: Krankheit / Urlaub  172 Lektionen 220 Lektionen 253 Lektionen 286 Lektionen 308 Lektionen 308 Lektionen \n\nKindergarten: Mutterschaftsurlaub / Vaterschaftsurlaub  102 Lektionen 130 Lektionen 150 Lektionen 169 Lektionen 182 Lektionen 182 Lektionen \n\nKindergarten: Unbesoldeter Urlaub  24 Lektionen 30 Lektionen 35 Lektionen 39 Lektionen 42 Lektionen 42 Lektionen \n\nKindergarten: Urlaub mit Rechtsanspruch (Heirat, Umzug, \nTodelsfall etc.) \n\n 8 Lektionen 10 Lektionen 12 Lektionen 13 Lektionen 14 Lektionen 14 Lektionen \n\nKindergarten: Militär / Zivilschutz / Dienstleistung  8 Lektionen 10 Lektionen 12 Lektionen 13 Lektionen 14 Lektionen 14 Lektionen \n\nKindergarten: Weiterbildung  8 Lektionen 10 Lektionen 12 Lektionen  13 Lektionen 14 Lektionen 14 Lektionen \n\nKindergarten: Diverse (Kompensationsurlaub, Kurzurlaub, Stv. \nan anderer Klasse etc.) \n\n 8 Lektionen 10 Lektionen 12 Lektionen 13 Lektionen 14 Lektionen 14 Lektionen \n\nPrimarschule: DAG  580 Lektionen 740 Lektionen 780 Lektionen 780 Lektionen 788 Lektionen 788 Lektionen \n\nPrimarschule: Krankheit / Unfall  862 Lektionen 1'100 Lektionen 1'160 Lektionen 1'160 Lektionen 1'172 Lektionen 1'172 Lektionen \n\nPrimarschule: Mutterschaftsurlaub / Vaterschaftsurlaub  862 Lektionen 1'100 Lektionen 1'160 Lektionen 1'160 Lektionen 1'172 Lektionen 1'172 Lektionen \n\nPrimarschule: Unbesoldeter Urlaub  1'137 Lektionen 1'450 Lektionen 1'529 Lektione 1'529 Lektionen 1'545 Lektionen 1'545 Lektionen \n\nPrimarschule: Urlaub mit Rechtsanspruch (Heirat, Umzug, \nTodesfall etc.) \n\n 31 Lektionen 40 Lektionen 42 Lektionen 42 Lektionen 43 Lektionen 43 Lektionen \n\nPrimarschule: Militär / Zivilschutz / Dienstleistung  78 Lektionen 100 Lektionen 105 Lektionen 105 Lektionen 106 Lektionen 106 Lektionen \n\nPrimarschule: Weiterbildung  16 Lektionen 20 Lektionen 21 Lektionen 21 Lektionen 21 Lektionen 21 Lektionen \n\nPrimarschule: Diverse (Kompensationsurlaub, Kurzurlaub, Stv. \nan anderer Klasse etc.) \n\n 24 Lektionen 30 Lektionen 32 Lektionen 32 Lektionen 32 Lektionen 32 Lektionen \n\nSekundarschule: DAG  604 Lektionen 770 Lektionen 790 Lektionen 809 Lektionen 790 Lektionen 790 Lektionen \n\nSekundarschule: Krankheit / Unfall  1'058 Lektionen 1'350 Lektionen 1'385 Lektionen 1'419 Lektionen 1'385 Lektionen 1'385 Lektionen \n\nSekundarschule: Mutterschaftsurlaub / Vaterschaftsurlaub  94 Lektionen 120 Lektionen 123 Lektionen 126 Lektionen 123 Lektionen 123 Lektionen \n\nSekundarschule: Unbesoldeter Urlaub  564 Lektionen 720 Lektionen 738 Lektionen 757 Lektionen 738 Lektionen 738 Lektionen \n\nSekundarschule: Urlaub mit Rechtsanspruch (Heirat, Umzug, \nTodesfall etc.) \n\n 8 Lektionen 10 Lektionen 10 Lektionen 11 Lektioen 10 Lektionen 10 Lektionen \n\nSekundarschule: Militär / Zivilschutz / Dienstleistung  8 Lektionen 10 Lektionen 10 Lektionen 11 Lektionen 10 Lektionen 10 Lektionen \n\nSekundarschule: Weiterbildung  8 Lektionen 10 Lektionen 10 Lektionen 11 Lektionen 10 Lektionen 10 Lektionen \n\nSekundarschule: Diverse (Kompensationsurlaub, Kurzurlaub, \nStv. an anderer Klasse etc.) \n\n 172 Lektionen 220 Lektionen 226 Lektionen 231 Lektionen 226 Lektionen 226 Lektionen \n\nSchuldienste: DAG  42 Stunden 42 Stunden 42 Stunden 42 Stunden 42 Stunden 42 Stunden \n\n181\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Stellvertretungskosten Volksschule \n\nSchuldienste: Krankheit / Unfall  42 Stunden 42 Stunden 42 Stunden 42 Stunden 42 Stunden 42 Stunden \n\nSchuldienste: Mutterschaftsurlabu / Vaterschaftsurlaub  0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden \n\nSchuldienste: Unbesoldeter Urlaub  0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden \n\nSchuldienste: Urlaub mit Rechtsanspruch (Heirat, Umzug, \nTodesfall etc.) \n\n 20 Stunden 20 Stunden 20 Stunden 20 Stunden 20 Stunden 20 Stunden \n\nSchuldienste: Militär / Zivilschutz / Dienstleistung  0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden \n\nSchuldienste: Weiterbildung  0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden \n\nSchuldienste: Diverse (Kompensationsurlaub, Kurzurlaub, Stv. \nan anderer Klasse etc.) \n\n 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden  \n\n \nDiese Informationen zeigen den Erfahrungswert (ca. 1,1 Mio.) \n\n182\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Schuldienste  \n\nAuftrag \n Zusammenarbeit zwischen den drei Fachdiensten der Schuldienste Emmen sowie mit der Volksschule Emmen, mit Sonderschulen, mit der Dienststelle Volksschulbildung insbes. der kantonalen Fachstelle für \n\nSonderschulabklärungen und weiteren Fachpersonen. \n Beratungen von Erziehungsberechtigten, Lehrpersonen, weiteren Fachpersonen. \n Beteiligung an der Weiterentwicklung und Unterstützung der Volksschule Emmen zur integrativen Schule sowie Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit. \n Der Logopädische Dienst (LPD) ist zuständig für Kinder im Vorschulalter und für Kinder und Jugendliche der Volksschule (bis zum Eintritt in die Sekundarstufe II). Er erfasst, klärt ab, therapiert und berät bei \n\nStörungen der gesprochenen und geschriebenen Sprache, Rechenstörungen (sofern diese in Zusammenhang mit der gesprochenen Sprache stehen), Störungen der Stimme und der Stimmresonanz.   \nSprachbehinderte Kinder mit Bedarf nach verstärkten Massnahmen (Sonderschulbereich) weist er an die (neu geschaffene) kantonale Fachstelle weiter. Zusätzlich führen die Logopädinnen Therapien von \nintegrativ oder separativ geschulten Sonderschulkindern durch. Diese Lektionen werden separat ausgewiesen und vergütet.  \n\n Die Psychomotorik-Therapiestelle (PMT) ist zuständig für Kinder im Vorschulalter und für Kinder und Jugendliche der Volksschule (bis zum Eintritt in die Sekundarstufe II). Er erfasst, klärt ab, therapiert und berät \nbei Störungen der Bewegungsentwicklung und des Bewegungsverhaltens. Zusätzlich führen die Psychomotorik-Therapeutinnen Therapien von integrativ oder separativ geschulten Sonderschulkindern durch. Diese \nLektionen werden separat ausgewiesen und vergütet. \n\n Der Schulpsychologische Dienst (SPD) ist zuständig für Lernende, welche die Volksschule und die Sonderschulen der Gemeinde besuchen. Er macht Abklärungen bezüglich Lern-, Leistungs- und \nVerhaltensstörungen, bezüglich Schuleignung, Lernzielanpassungen oder Sonderschulbedürftigkeit; führt Klasseninterventionen durch. Bei sonderschulbedürftigen Kindern der Gemeinde Emmen obliegt ihm je \nnach Behinderungsart die Fallführung oder er weist die Kinder an die (neu geschaffene) kantonale Fachstelle weiter.   \n\n \nProdukte \nLogopädischer Dienst / Psychomotorik-Therapiestelle / Schulpsychologischer Dienst / Finanzierung Schulsozialarbeit  \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Umstellung auf die Integrative Förderung ist erfolgt und wird weiter konsolidiert. \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Umsetzung des NFA (Neuer Finanzausgleich) brachte zusätzliche Aufgaben wie umfassendere Abklärungen und das Casemanagement von Sonderschulkindern durch den SPD sowie die periodische Überprüfung dieser \nMassnahmen. Seit dem SJ 15/16 liegt die Fallführung bei integrierten Sprachheilsonderschulkindern (IS Sprache) bei der Logopädin vor Ort. \nEs sind mehr Abklärungen, länger dauernde Begleitungen und Therapien festzustellen. Die externe Evaluation der Volksschule Emmen bestätigt den Bedarf der Einführung der Schulsozialarbeit auf der Primarstufe, was ab \nSJ 15/16 in reduziertem Pensum verwirklicht wird. Auf das Schuljahr 2016/17 wird die Gemeinde das freiwillige 2. Kindergartenjahr anbieten, was die entsprechende Schülerzahl für die Berechnungsgrundlage der \nSchuldienstpensen weiter ansteigen lässt (Annahme: plus 100). \n \n\nGesetzliche Grundlagen \nNeuer Finanzausgleich NFA; Revidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; \nVerordnung über die Sonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die \nSchuldienste per 1. August 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die \nFachpersonen der schulischen Dienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die \nLuzerner Pensionskasse per 1. Januar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER \n2014 – 2017 der Volksschule Emmen; SER 2014 - 2017 Volksschule Emmen (2014), Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nLydia Henseler Lüthi \n\n \n183\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Schuldienste Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nLogopädischer Dienst             \n\nAlle Kindergartenkinder werden im Reihenuntersuch *** \nlogopädisch erfasst \n\n90 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% \n\nAnzahl Abklärungen und Therapien pro 100  Stellenprozent*  98 96 97 97 97 97 97 \n\nPsychomotorik-Therapiestelle        \n\nKindergartenkinder, die im Reihenuntersuch (neu \nBeobachtungsbesuch)*** psychomotorisch grob untersucht \nwerden \n\n14 % 30 % 30% 30% 30% 30% 30% \n\nAnzahl Abklärungen und Therapien pro 100  Stellenprozent* 84 90 86 86 86 86 86 \n\nSchulpsychologischer Dienst        \n\nFälle, in denen schulpsychologische Abklärung oder Beratung \nangezeigt ist, werden** abgewickelt \n\n90% 65 % 65% 65% 65% 65% 65% \n\nAnzahl Interventionen (Abklärungen, Beratungen, „Runde \nTische“) pro 100  Stellenprozent \n\n831 833 832 832 832 832 832 \n\n* Anzahl Abklärungen und Beratungen bei LPD und PMT: Das \ngeforderte schulnahe Arbeiten kann nur auf Kosten der \nInterventionen am einzelnen Kinde intensiviert werden. \n\n       \n\n** vom Professionsverständnis her zufriedenstellend         \n\n***Dienstübergreifende  Beobachtungsbesuche wurden auf das \nSJ 2013-14 sistiert, weil für diese Arbeit zu viel an Abklärungs- \nund Therapiestunden hergegeben werden mussten.  \nSie werden fachdienstintern durchgeführt, bei PMT und SPD  \nrealistischerweise nur bei 1/3 der Kindergärten resp. auf \nAnfrage. \n\n       \n\nSchulsozialarbeit        \n\nPer Schuljahr 2015-16 Einführung Schulsozialarbeit  \nKindergarten-/Primarstufe durch Direktion Soziales und \nGesellschaft \n\n       \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n184\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Schuldienste \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 1'083'134 1'088'414 1'131'739 1'121'575 1'122'907 1'124'921 1'126'959 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 168'329 228'200 263'600 263'600 263'600 263'600 263'600 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'251'463 1'316'614 1'395'339 1'385'175 1'386'507 1'388'521 1'390'559 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten   -1'000           \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -135'892 -128'000 -45'000 -45'450 -45'905 -46'364 -46'827 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -135'892 -129'000 -45'000 -45'450 -45'905 -46'364 -46'827 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n1'115'571 1'187'614 1'350'339 1'339'725 1'340'603 1'342'158 1'343'732 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 251'528 351'173 315'044 322'497 313'973 320'281 325'792 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'367'099 1'538'787 1'665'383 1'662'222 1'654'576 1'662'439 1'669'524 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'083'134 1'088'414 1'131'739 1'121'575 1'122'907 1'124'921 1'126'959 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'083'134 1'087'414 1'131'739 1'121'575 1'122'907 1'124'921 1'126'959 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'502'991 1'666'787 1'710'383 1'707'672 1'700'480 1'708'802 1'716'351 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'502'991 1'666'787 1'710'383 1'707'672 1'700'480 1'708'802 1'716'351 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'502'991 1'666'787 1'710'383 1'707'672 1'700'480 1'708'802 1'716'351 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'367'099 1'538'787 1'665'383 1'662'222 1'654'576 1'662'439 1'669'524 \n\n \n\n185\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schuldienste \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Beinhaltet die vom GR bewilligte Stellenaufstockung im Sekretariat des Schulpsychologischen Dienstes um 10%, der Lohnanteil der Schuldienstleiterin (neu  in dieser Produktegrupep gezeigt) sowie die \n\nErhöhung des Grundpensums bei den Logopädinnen um 20% (bei Sachkosten: Medizinische Fremdleistungen gekürzt) ergeben zusammen die grösseren Personalkosten. \nSachkosten: Verschiedene Einsparungen im Sachkostenbereich, vor allem die medizinische Fremdleistungen sind um Fr. 20'000.00 gekürzt, dafür musste bei den Personalkosten dieses Pensum erhöht werden. \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:  Korrekturmassnahme der DSK: Erträge aus Kantonsbeiträge werden neu in der Produktegruppe Sonderschulung gezeigt, da auch die Aufwendungen über diesen Budgetposten laufen. \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -94'875 -986 -1'332 -1'347 -1'363 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 16'150 11'150 0 -667 -675 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -84'000 450 455 459 464 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -162'725 10'614 -877 -1'555 -1'574 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n\n \n\nNeue Projekte / 2017 – 2020 \n\n      \n \n\n186\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schuldienste \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nLogopädischer Dienst        \n\nAnzahl Stellenprozente* 262 262 320 320 340 340 340 \n\nTotal Abklärungen und Therapien 295 280 340 340 360 360 360 \n\nAnzahl Kinder auf Warteliste (Abklärungen und Therapien) 48 50 45 45 45 45 45 \n\nPsychomotorik-Therapiestelle        \n\nAnzahl Stellenprozente 150 150 170 170 180 180 180 \n\nTotal Abklärungen und Therapien 125 135 153 153 162 162 162 \n\nAnzahl Kinder auf Warteliste (Abklärugnen und Therapien) 26 30 28 26 26 26 26 \n\nSchulpsychologischer Dienst        \n\nAnzahl Stellenprozente ohne Sekretariat 186.6 180 200 200 210 210 210 \n\nAnzahl Interventionen (Abklärungen, Beratungen, runde Tische) 1'552 1500 1660 1660 1745 1745 1745 \n\nallgemein        \n\nStellenprozente Schuldienstleitung (ab 2014 ohne \nTagesstruktur) ohne IS-Pensum \n\n33 29.07 38% 38% 40% 40% 40% \n\nStellenprozente Schuldienstsekretariat (davon 90 % SPD) 50 50 60 60 60 60 60 \n\n                                      \n\n* ab SJ 15/16 sind 20% des Pensum Privatlogopädie in das \nRegelpool-Pensum integriert \n\n                                \n\n \n\n187\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\n \n\nAuftrag \n Schulärztlicher Dienst: Erhaltung und Förderung der physischen und psychischen Gesundheit der Lernenden sowie die frühzeitige Erfassung von Störungen und Krankheiten \n Schulzahnpflege: Erhaltung und Förderung der oralen Gesundheit der Lernenden sowie die frühzeitige Erfassung von Störungen und Krankheiten der Zähne und des Kauapparates \n Unterstützung und Ergänzung der Erziehungsberechtigten bei der Gesundheitserziehung \n Unterstützung der Schulen bei der Gesundheitserziehung, der Gesundheitsförderung und Prävention  \n\n \nProdukte \nSchulzahnpflege (Instruktion und Prophylaxe) / Schulzahnärztliche Reihenuntersuchungen / Schulärztliche Reihenuntersuchungen / Vollzug gesundheitspolizeilicher Massnahmen / Kopfhygieneprophylaxe bei Bedarf / \nGesundheitsförderung und Prävention in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Sucht \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nWir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Gesundheit, Sozialkompetenz, Integration und Entwicklung junger Menschen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Gemeinde Emmen schliesst Leistungsvereinbarungen mit der Ärzteschaft ab, gemäss Verordnung über den schulärztlichen bzw. schulzahnärztlichen Dienst und gemäss Vorgabe des Verbands Luzerner Gemeinden VLG. \nDas Schulsekretariat und die Schulleitung sind zuständig für die Organisation und administrative Kontrolle der schulärztlichen Tätigkeit (Reihenuntersuche). \nIm Bereich der Schulzahnpflege nimmt die Bedeutung der Prophylaxe zu und wird deshalb gefördert. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \n§§ 51, Absatz 5 und 52 Absatz 4 des Gesundheitsgesetzes; Verordnung SRL Nr. 803 über den schulärztlichen Dienst und die Schulzahnpflege an den kantonalen Schulen und an den Privatschulen vom 10. Juni 2008* \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nUrs Zulian \n\n \n\n188\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nSchulärztliche Untersuche                                 \n\nAnteil untersuchte Lernende im Kindergarten, welche einen \nReihenuntersuch bei einem Emmer Schularzt besuchen \n(Schuljahr) in Prozenten \n\n100 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nAnteil untersuchte Lernende in der 4. Primarklasse, welche \neinen Reihenuntersuch bei einem Emmer Schularzt besuchen \n(Schuljahr) in Prozenten \n\n96.7 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nAnteil untersuchte Lernende in der 2. Klasse der Sekundarstufe \nI, welche einen Reihenuntersuch bei einem Emmer Schularzt \nbesuchen (Schuljahr) in Prozenten \n\n97.4 % 98 % 99 % 99 % 99 % 100 % 100 % \n\nSchulzahnärztliche Untersuche                                 \n\nAnteil der Lernenden, die jährlich von einem Schulzahnarzt oder \neinem privaten Zahnarzt untersucht werden (Schuljahr) in \nProzenten \n\n99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 100 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n189\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 155'900 164'445 157'854 158'146 158'452 160'256 162'082 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'530 1'100 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 157'430 165'545 158'854 159'146 159'452 161'256 163'082 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'819 -3'500 -1'500 -1'500 -1'500 -1'500 -1'500 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'819 -3'500 -1'500 -1'500 -1'500 -1'500 -1'500 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n155'611 162'045 157'354 157'646 157'952 159'756 161'582 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 23'841 29'352 21'987 22'265 22'065 23'175 23'444 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 179'452 191'397 179'341 179'911 180'017 182'931 185'026 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 155'900 164'445 157'854 158'146 158'452 160'256 162'082 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 154'081 160'945 156'354 156'646 156'952 158'756 160'582 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 179'452 191'397 179'341 179'911 180'017 182'931 185'026 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 179'452 191'397 179'341 179'911 180'017 182'931 185'026 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 179'452 191'397 179'341 179'911 180'017 182'931 185'026 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 179'452 191'397 179'341 179'911 180'017 182'931 185'026 \n\n \n\n190\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:       \nSachkosten:       \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:        \nBudget:  Keine nennenswerten Veränderungen bei der Produkgruppe Schulgesundheitsdienst (Schulzahnarzt und Schularzt) zu verzeichnen. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 9'991 -292 -306 -309 -312 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -3'300 0 0 -1'496 -1'514 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -2'000 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 4'691 -292 -306 -1'805 -1'826 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n\n \nNeue Projekte / 2017 – 2020 \n\n      \n \n\n \n\n191\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nVLG-Tarif in Franken für Schulzahnarztuntersuch 26.35 26.35 26.35 26.35 26.35 26.35 26.35 \n\nVLG-Tarif in Franken für Schularztuntersuch        \n\nKindergarten 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 \n\n4. Primarklasse 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 \n\n2. Klasse der Sekundarstufe 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 \n\n \n\n192\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Sonderschulung \n\n \n\nAuftrag \n Förderung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und besonderen Bedürfnissen  \n Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung in den schulischen und sozialen Kompetenzen mit dem Ziel fördern, sie entsprechend ihren individuellen Möglichkeiten in die Regelschule, die Arbeitswelt oder in \n\nanschliessende Angebote für Jugendliche mit Behinderungen integrieren zu können. \n Kinder und Jugendliche mit einer geistigen oder schweren Mehrfachbehinderung in einem separaten Schulangebot in Kleingruppen oder einzeln fördern. \n Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung in Regelklassen integriert  fördern und die betreffenden Regelschulen bei der Integration dieser Lernenden unterstützen (IS). \n Sonderschulverfügungen für Kinder und Jugendliche aus Emmen in externen Sonderschuleinrichtungen (Maria-Zell, Hohenrain, etc.) \n\n \nProdukte \nSonderschulung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nGemäss dem revidierten Volksschulbildungsgesetz sind per 1. August 2011 alle kommunalen Sonderschulen kantonalisiert und die neue Sonderschulfinanzierung umgesetzt. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDer NFA (Neuer Finanzausgleich) finanziert die Sonderschulung wie folgt: Der Kanton übernimmt 50% des Aufwandes, 50% wird aus dem Gemeindepool  getragen (revidiertes Volksschulbildungsgesetz per 1. August \n2011). Sonderschulmassnahmen werden von der Dienststelle Volksschulbildung verfügt. Der Gemeindebeitrag pro Einwohner an den Sonderschulpool und an den Pool der Heilpädagogischen Früherziehung wird jährlich \nvom Regierungsrat festgelegt und den Gemeinden in Rechnung gestellt.  \nIn Regelschulen mit Integrativer Förderung können Lernende mit Behinderungen im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten, den Lehrpersonen und der Schulleitung integrativ geschult und (durch die Sonderschule) \nheilpädagogisch betreut werden (IS= Integrative Sonderschulung), wenn die Rahmenbedingungen (Klassengrösse, Klassenassistenz, uam.) dies zulassen und die Dienststelle Volksschulbildung DVS der integrativen \nSonderschulung zustimmt und die kantonale Fachstelle eine entsprechende Sonderschulverfügung für IS erlässt. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGesetz über soziale Einrichtungen (SEG); Verordnung zum Gesetz über soziale Einrichtungen (SEV);  R Revidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern  (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; \nVerordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die Sonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung \nüber die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. August 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar \n2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52;  Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der \nLehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. Januar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur \nBerechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011;  SER 2014 – 2017 der Volksschule Emmen; Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nUrs Zulian \n\n \n\n193\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Sonderschulung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nNach Kantonalisierung des HPS keine Zielvorgaben mehr                                 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n194\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Sonderschulung \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 406'195 769'185 960'806 961'236 961'959 963'024 964'101 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden 3'444'538 3'500'000 3'430'000 3'464'300 3'498'943 3'533'932 3'569'272 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 138'175 181'500 235'350 235'350 235'350 235'350 235'350 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 3'988'908 4'450'685 4'626'156 4'660'886 4'696'252 4'732'306 4'768'723 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -3'325             \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -507'917 -580'000 -898'800 -907'788 -916'866 -926'035 -935'295 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -511'242 -580'000 -898'800 -907'788 -916'866 -926'035 -935'295 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n3'477'666 3'870'685 3'727'356 3'753'098 3'779'386 3'806'272 3'833'428 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen -148'404   21'914 22'043 22'178 22'585 22'996 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 3'329'262 3'870'685 3'749'270 3'775'141 3'801'564 3'828'856 3'856'424 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 406'195 769'185 960'806 961'236 961'959 963'024 964'101 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 402'870 769'185 960'806 961'236 961'959 963'024 964'101 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 392'641 950'685 1'218'070 1'218'629 1'219'487 1'220'958 1'222'447 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 392'641 950'685 1'218'070 1'218'629 1'219'487 1'220'958 1'222'447 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 392'641 950'685 1'218'070 1'218'629 1'219'487 1'220'958 1'222'447 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 3'329'262 3'870'685 3'749'270 3'775'141 3'801'564 3'828'856 3'856'424 \n\n \n\n195\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Sonderschulung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Durch eine Systemänderung beim Kanton können neu die Personalkosten direkt und ohne Umbuchung für die Sonderschulung auf dieser Produktgruppe verbucht werden. \nSachkosten:       \nInfrastrukturkosten:       \nErlöse: Analog der Zunahme der Personalkosten werden hier neu die Erlöse aus der Produktgruppe  Schuldienste (Logopädie und Psychomotorik) direkt verbucht. Durch die Zunahme der SchülerInnen können \n\ndie Erlöse entsprechend nach oben angepasst werden.  \nBudget:       \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -166'771 -430 -723 -732 -741 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -8'700 -34'300 -34'643 -35'322 -35'676 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 318'800 8'988 9'078 9'169 9'260 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 143'329 -25'742 -26'288 -26'885 -27'157 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n\n \n\nNeue Projekte / 2017 – 2020 \n\n      \n \n\n196\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Sonderschulung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n.Kindergarten: Anzahl IS-Kinder  4 4 5 6 6 6 \n\nKindergarten: erteilte Lektionen  13.15 23.59 29.49 35.38 35.38 35.38 \n\nKindergarten: Stellenprozente  39.93% 81.95 % 102.44 % 122.93 % 122.93 % 122.93 % \n\nPrimarschule: Anzahl IS-Kinder  28 29 31 34 36 36 \n\nPrimarschule: erteilte Lektionen  110.21 139.22 148.82 163.22 172.82 172.82 \n\nPrimarschule: Stellenprozente  400.33% 490.75 % 524.59 % 575.36 % 609.20 % 690.20 % \n\nSekundarschule: Anzahl IS-Kinder  2 4 5 5 5 8 \n\nSekundarschule: erteilte Lektionen   8.0 10.0 10.0 10.0 16.0 \n\nSekundarschule: Stellenprozente  7.14% 41.07 % 51.33 % 51.33 % 51.33 % 82.14 % \n\nSchulleitungen: Stellenprozente  29.07% 32.59 % 36.99 % 39.64 % 39.64 % 44.04 % \n\n \n\n197\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe freiwilliges Angebot \n\nAuftrag \n Leistungen als Ergänzung zum gesetzlich vorgeschriebenen Volksschulangebot \n Förderung  des Gesundheitsbewusstseins bei den Lernenden \n Förderung der sportlichen Betätigung \n Förderung der kreativen Freizeitbeschäftigung und Integration \n Durchführung von Schulverlegungen (Klassenlagern) und eines Skilagers \n\n \nProdukte \nZusatzangebote und freiwillige Angebote ergänzen die obligatorische Volksschule. \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nWir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Gesundheit, Sozialkompetenz, Integration und Entwicklung junger Menschen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nLernende werden zur sinnvollen Freizeitgestaltung angeregt, da dies oftmals auch auf die schulische Leistungsbereitschaft und Motivation positive Auswirkungen zeigt. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \n- \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nUrs Zulian \n\n \n\n198\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe freiwilliges Angebot Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl durchgeführte Klassenlager (Schulverlegungswoche) 24 35 35 33 33 33 33 \n\nAnzahl durchgeführte Ferienlager \n(ab Schuljahr 2013/2014 wird nur noch ein Winterlager \ndurchgeführt) \n\n1 1 1 1 1 1 1 \n\nKostendeckungsgrad Ferienlager (Winterlager) 90 % 80 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n199\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe freiwilliges Angebot \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 66'742 98'550 60'500 71'500 71'500 71'788 72'079 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 39'057 60'250 30'050 30'050 30'050 30'050 30'050 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 105'799 158'800 90'550 101'550 101'550 101'838 102'129 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -22'935 -28'500 -28'000 -28'000 -28'000 -28'336 -28'676 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -22'935 -28'500 -28'000 -28'000 -28'000 -28'336 -28'676 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n82'864 130'300 62'550 73'550 73'550 73'502 73'453 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 82'864 130'300 62'550 73'550 73'550 73'502 73'453 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 66'742 98'550 60'500 71'500 71'500 71'788 72'079 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 43'807 70'050 32'500 43'500 43'500 43'452 43'403 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 82'864 130'300 62'550 73'550 73'550 73'502 73'453 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 82'864 130'300 62'550 73'550 73'550 73'502 73'453 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 82'864 130'300 62'550 73'550 73'550 73'502 73'453 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 82'864 130'300 62'550 73'550 73'550 73'502 73'453 \n\n \n\n200\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe freiwilliges Angebot \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Freiwilliger Schulsport (z.B. Fussballturniere ausserhalb Schulzeit) wurde an den Bereich Sport übergeben \nSachkosten: Ebenfalls bei den Sachkosten wurden die entsprechenden Beträge für den freiwilligen Schulsport dem Bereich Sport übergeben. Weiter sind bei den Schulverlegungen Kürzungen vorgenommen worden. \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:  Allgemeine Kürzung der Hallenbadeintritte  \nBudget:  Total sind Fr. 30'000.00 an den Bereich Sport übergeben worden. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 11'150 -11'000 0 0 0 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 57'100 0 0 -288 -291 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -500 0 0 336 340 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 67'750 -11'000 0 48 49 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n\n \nNeue Projekte / 2017 – 2020 \n\n      \n \n\n201\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe freiwilliges Angebot \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Teilnehmer Schulverlegungswochen 399 626 675 650 650 650 650 \n\nAnzahl Teilnehmer Ferienlager  \n(ab Schuljahr 2013/2014 wird nur noch ein Winterlager \ndurchgeführt) \n\n60 50 50 50 50 50 50 \n\n \n\n202\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Musikschule \n\n \n\nAuftrag \n Vermittlung musikalischer Bildung in Ergänzung zum Musikunterricht an der Volksschule. \n Abdeckung der musikalischen Ausbildung und Beitrag zum kulturellen Leben durch elementare Musikerziehung, Instrumental-, Gesang- und Ensembleunterricht, vorbereitende/ergänzende/vertiefende Kurse sowie \n\nKonzerte und Events \n Das Angebot der Musikschule richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. \n\n \nProdukte \nMusikschule \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n      \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Musikschule will allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen qualitativ guten Musikunterricht zu tragbaren Kosten ermöglichen.  \nDie Kinder und Jugendlichen sollen weitreichende und fundierte Zusammenspiel- und Auftrittsmöglichkeiten haben. \n \nDer Schülerrückgang der letzten Jahre hat sich auf einem tieferen Niveau stabilisiert. Der Rückgang der vergangenen Jahre führt bei den Blasinstrumenten zu Engpässen in den Ensembles. Die Zahl der Neuanmeldungen \nhat sich ebenfalls auf einem tieferen Niveau eingepegelt. Für die Abnahme der Schülerzahlen sind Faktoren wie wechselnde Tendenzen bei den Instrumenten, finanzielle Gründe und das veränderte Freizeitverhalten \nverantwortlich. \n \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRichtlinien und Schulordnung für die Musikschule Emmen; Personalreglement und Verordnung zum Personalreglement der Gemeinde Emmen; Verordnung über die Anstellungsbedingungen bei der MSE; Reglement über die \nOrganisation der Schulen Emmen; Kant. Gesetz über die Volksschulbildung per 1. August 2011; Kant. Verordnung über die Kommunalen Musikschulen per 1. August 2011, Kant. Personalgesetz, Kant. \nBesoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste; Kant. Personalverordnung. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nMarkus Kühnis \n\n \n\n203\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Musikschule Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnteil Gruppenunterricht (Partner, Kleingruppen, MGS) 47 % 48 % 45% 45% 45% 45% 45% \n\nAnzahl Lektionen Musikalische Grundschule (integriert in den 1. \nPrimarklassen) \n\n31 31 34 38 34 38 38 \n\nKostendeckungsgrad gesamt (inkl. Grundschulunterricht 1. \nPrimarklasse) \n\n49.04 % 47.47 % 46.48% 46.53% 46.56% 46.86% 47.16% \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n204\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Musikschule \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 1'613'477 1'586'979 1'595'371 1'598'436 1'602'465 1'607'157 1'611'902 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden 13'872 16'500 15'000 15'150 15'302 15'455 15'609 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 481 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'627'829 1'604'679 1'611'571 1'614'786 1'618'967 1'623'811 1'628'711 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -417'575 -394'000 -393'000 -393'000 -393'000 -397'680 -402'416 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -264'045 -252'000 -232'000 -234'320 -236'663 -239'030 -241'420 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -8'605 -7'500 -8'000 -8'080 -8'161 -8'242 -8'325 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -108'000 -108'300 -116'000 -116'000 -116'000 -116'000 -116'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -798'226 -761'800 -749'000 -751'400 -753'824 -760'952 -768'161 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n829'604 842'879 862'571 863'386 865'143 862'859 860'550 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 137'935 132'699 165'356 164'862 162'239 169'268 163'341 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 967'539 975'578 1'027'927 1'028'248 1'027'382 1'032'127 1'023'891 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'613'477 1'586'979 1'595'371 1'598'436 1'602'465 1'607'157 1'611'902 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'195'901 1'192'979 1'202'371 1'205'436 1'209'465 1'209'477 1'209'486 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'334'318 1'326'878 1'368'927 1'371'498 1'372'904 1'379'945 1'374'027 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'226'318 1'218'578 1'252'927 1'255'498 1'256'904 1'263'945 1'258'027 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'226'318 1'218'578 1'252'927 1'255'498 1'256'904 1'263'945 1'258'027 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 967'539 975'578 1'027'927 1'028'248 1'027'382 1'032'127 1'023'891 \n\n \n\n205\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Musikschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Lohnmassnahmen gem. Vorgabe  \nSachkosten: Tiefer budgetiert aufgrund der effektiven Zahlen der vergangenen Jahre \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:  Schülerrückgang (30 Schüler) \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -8'492 -3'065 -4'029 -4'075 -4'122 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 1'600 -150 -152 -769 -778 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -12'800 2'400 2'424 7'128 7'209 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -19'692 -815 -1'757 2'284 2'309 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n\n \nNeue Projekte / 2017 – 2020  \n\n      \n\n \n\n206\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Musikschule \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Wochenstunden total 297 295 295 295 308 310 314 \n\nAnzahl Lehrpersonen 40 42 37 37 38 39 39 \n\nAnzahl Vollstellen 10.6 10.5 10.5 10.5 11 11 11 \n\nAnzahl Kantonsschüler 77 75 83 83 83 83 83 \n\nAnzahl Erwachsene im Unterricht 30 29 27 27 28 28 28 \n\nAnzahl Ensembleteilnehmer 100 100 96 96 100 101 102 \n\nGesamtschülerzahl subventionierter Unterricht (ohne \nErwachsene, ohne Ensemble) \n\n732 732 729 729 763 768 777 \n\nAnzahl Schüler im Gruppenunterricht (Partner, Kleingruppen, \nMGS)      \n\n342 352 330 330 345 348 351 \n\nAnzahl Wochenstunden Erwachsene 11 11 9 9 9 9 9 \n\nSchulgeld für 40 min. Einzelunterricht (Schüler/innen) 990 990 990 990 990 990 990 \n\n \n\n207\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschule \n\n \n\nAuftrag \n Bezahlung des vom Regierungsrat jährlich festgelegten Schulgeldbeitrages an Lernende des Untergymnasiums (Langzeitgymnasium). \n\n \nProdukte \nKantonsschulbeiträge an die Kantonsschulen Reussbühl, Beromünster und Schüpfheim \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nBesonders begabte Jugendliche auf der Sekundarstufe I besuchen entweder die Sekundarklassen Typ A der Volksschule Emmen oder ein Langzeitgymnasium. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSchulgeldbeiträge gemäss kantonalen Vorgaben (Regierungsratsbeschluss RRB) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nUrs Zulian \n\n \n\n208\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschule Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Produktgruppe \nKantonsbeiträge und priv. Gymnasien Kantonsschulen wurde \nverzichtet. \n\n                                \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n209\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschule \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten               \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone 1'785'000 1'800'000 1'590'000 1'605'900 1'621'959 1'638'179 1'654'560 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung               \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'785'000 1'800'000 1'590'000 1'605'900 1'621'959 1'638'179 1'654'560 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten               \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen               \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n1'785'000 1'800'000 1'590'000 1'605'900 1'621'959 1'638'179 1'654'560 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'785'000 1'800'000 1'590'000 1'605'900 1'621'959 1'638'179 1'654'560 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten               \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse               \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse               \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse               \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten               \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'785'000 1'800'000 1'590'000 1'605'900 1'621'959 1'638'179 1'654'560 \n\n \n\n210\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:       \nSachkosten: Weniger Schülerinnen und Schüler die in die Kantonsschule eingetreten sind. Verrechnung anfangs Kalenderjahr 2016 für laufendes Schuljahr 2015/2016 \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:        \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 210'000 -15'900 -16'059 -16'220 -16'382 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 210'000 -15'900 -16'059 -16'220 -16'382 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n\n \nNeue Projekte / 2017 – 2020 \n\n      \n\n \n\n211\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschule \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nSchulgeldeinsatz gemäss kantonalen Vorgaben des jeweiligen \nRegierungsratsbeschlusses \n\n15'000 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000 \n\n \n\n212\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n\nAuftrag \nDie Direktion Schule und Kultur stellt gemäss den kantonalen Vorgaben (§ 28 der Verordnung zum VBG) die Betreuungselemente für die Schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen sicher. \nBetreuungselement I \n07.00 - 08.00 Uhr;Frühstück und Betreuung; Ankunftszeit spätestens 07.30 Uhr. In den eigentlichen 3 Tagesstrukturen und im Hüslerhus wird das Frühstück angeboten (Küche). In den anderen Schulhäusern nimmt das \nKind das Frühstück selber mit.    \nBetreuungselement II \n11.45 - 13.30; Mittagessen, Ruhe- und Bewegungszeit. Es kann sein, dass das Kind des einen Schulhauses ohne Betreuungselement II in ein anderes Schulhaus mit diesem Angebot geht, sofern ihm der Weg \n(altersgemäss) zugemutet werden kann. Zur Zeit wird das Betreuungselement II an den Standorten Emmen-Dorf (ehemals Meetpoint),  Hübeli und Riffig angeboten. \nBetreuungselement III  \n13.30 Uhr bis 15.15 Uhr: Betreuung und Hausaufgabenbegleitung in den 3 voll ausgebauten Tagesstrukturen  \nBetreuungselement IV  \n15.15 Uhr bis 18.00 Uhr: Zvieri durch die Tagesstruktur abgegeben im Emmen-Dorf, Riffig und Hübeli, an den anderen Standorten nur Hausaufgabenbegleitung und Betreuung.  \nHausaufgabenbegleitung (HB)  \nDiese wird in allen Schulhäusern während max. 1 Std. angeboten. Sie ist keine Betreuung (> sonst Element IV) und kein Nachhilfe- oder Stützunterricht, sondern bietet dem Kind eine geschützte und professionelle \nBegleitung, um die Hausaufgaben möglichst selbständig lösen zu können. \n\n \n\nProdukte \nDie Direktion Schule und Kultur bietet zur Zeit an 3 Standorten  (Emmen-Dorf, Riffig und Hübeli) sämtliche Betreuungselemente und in jedem anderen Schulhaus das Element I inklusive Abgabe des Frühstücks, das \nElement IV inklusive Abgabe des Zvieri und die Hausaufgabenbegleitung an.  Der Schülerhort Hüslerhus und der Verein Tageseltern ist bei der Direktion Soziales und Gesellschaft angegliedert und ergänzen das Angebot. \nIm Hüslerhus besteht eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Direktionen: Die Morgenbetreuung findet für alle Lernenden im Hüslerhus statt. \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nBedarfsgerechte schul- und familienergänzende Betreuungsangebote werden bereitgestellt.  Die Gemeinde Emmen hat die Mitarbeitenden Tagesstruktur angestellt. Auf das SJ 1617 ist eine weitere Tagesstruktur mit allen \nAngeboten im SH Krauer  geplant.  \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie tatsächliche Nachfrage muss beobachtet und nach Bedarf ausgebaut werden. Auf eine flächendeckende Bedarfserhebung im  Sommer 2014  (Vorgabe Kanton) wurde verzichtet. Das Angebot für die Planjahre 2017 ff. \nmuss entsprechend bereitgestellt werden. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nNachdem das revidierte Volksschulbildungsgesetz am 1. Januar 2009 in Kraft getreten ist, hatten die Gemeinden bis zum Schuljahr 2012/13 Zeit, die vier Elemente der Tagesstrukturen bedarfsgerecht umzusetzen.  \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern  (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; SER 2009 – 2013 der Volksschule Emmen \n(2009); SER 2014 -2017 Volksschule Emmen (2014) , Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008), Revidiertes Konzept schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen in der Gemeinde Emmen vom 23. \nJuni 2014. \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nLydia Henseler Lüthi \n\n213\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nNeu ab Schuljahr 2014/2015 und Budget 2015: Kosten pro \nBetreuungs- Platz über alle Elemente \n\nCHF 328.78 CHF 418.35 CHF 361.45 CHF 347.69 CHF 325.14 CHF 327.68 CHF 330.25 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n214\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 428'162 406'641 529'635 519'136 523'944 529'282 534'676 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 4'052 16'100 45'600 45'600 45'600 45'600 45'600 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 432'214 422'741 575'235 564'736 569'544 574'882 580'276 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -73'641 -70'000 -148'000 -148'000 -148'000 -149'776 -151'573 \n\n08 Beiträge vom Bund   -5'000           \n\n09 Beiträge von Kantonen -118'200 -80'000 -120'000 -121'200 -122'412 -123'636 -124'872 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -191'841 -155'000 -268'000 -269'200 -270'412 -273'412 -276'446 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n240'373 267'741 307'235 295'536 299'132 301'470 303'830 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 615'528 364'040 415'988 401'231 402'404 429'215 421'074 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -218'481 -158'917 -67'420 -51'617 -50'238 -55'912 -49'920 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 637'420 472'864 655'803 645'150 651'298 674'773 674'984 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 428'162 406'641 529'635 519'136 523'944 529'282 534'676 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 354'521 336'641 381'635 371'136 375'944 379'506 383'102 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 974'101 716'781 843'223 817'968 823'948 854'321 849'776 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 755'620 557'864 775'803 766'350 773'710 798'409 799'856 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 755'620 557'864 775'803 766'350 773'710 798'409 799'856 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 637'420 472'864 655'803 645'150 651'298 674'773 674'984 \n\n \n\n215\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Mit dem Ausbau des Angebotes im Schulhaus Krauer muss das Pensum der Mitarbeiterinnen Tagesstruktur um ca. 65% erhöht werden.  Gleichzeitig muss aufgrund von mehr Kindern bei allen \n\nTagesstruturangeboten das Sekretariat ebenfalls um 20 Stellenprozente erhöht werden.  \nSachkosten: Wie bei den bereits bestehenden Standorten mit Vollausbau wird auch die Tagesstruktur Krauer einen einmaligen Einrichtungskredit von Fr. 5'000.00 erhalten. Allgemeine Erhöhung der Sachkosten \n aufgrund der notwenigen Betriebsmittel wie Lebensmittel, Verbrauchsmaterial oder Spielmaterial.   \nInfrastrukturkosten: Belastung Mietkosten für Räumlichkeiten der Tagesstruktur. \nErlöse:  Neben den steigenden Ausgaben erhöhen sich die Eltern- und die Kantonsbeiträge entsprechend.  \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -104'294 1'499 -4'808 -4'858 -4'908 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -18'450 9'000 0 -480 -486 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -29'750 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 113'000 1'200 1'212 3'000 3'034 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -39'494 11'699 -3'596 -2'338 -2'360 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n\n \nNeue Projekte / 2017 – 2020 \nAuf SJ 17/18 werden die Tagesstruktur-Angebote bedarfsgerecht ausgebaut. Der nächste Standort mit Vollausbau ist im Schulhaus Meierhöfli  geplant.  \n \n\n216\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nStellenprozente Sekretariat 63 65 85 85 95 95 95 \n\nStellenprozente Leitung SD 30 21.5 28 28 30 30 30 \n\nStellenprozente Mitarbeitende Tagesstruktur 470 435 560 560 600 600 600 \n\nAnzahl belegte Betreuungsplätze (Auslastung) über alle \nElemente \n\n732 640 850 850 920 920 920 \n\n \n\n217\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\n \n\nAuftrag \n Gewährleistung des Zugangs zu Printmedien, Nonbooks und virtuellen Angeboten \n Ausleihe von Medien zur Information, Bildung, Kulturpflege, Freizeitgestaltung und Unterhaltung \n\n \nProdukte \nGemeindebibliothek      \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen verfügt neben den Schulbibliotheken auch über eine attraktive Gemeindebibliothek. Dieses Angebot wird bekannter gemacht und soll von allen Bevölkerungsschichten  immer mehr genutzt werden.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nKooperationen zwischen Agglomerationsgemeinden werden  geprüft. Der Bibliotheksverband Luzern praktiziert diese Zusammenarbeit seit langem und mit dem gemeinsamen Benutzerausweis seit Mai 2009 noch intensiver.  \nDie DVD wird in absehbarer Zeit abgelöst von der Blue Ray Disc. Diese hat eine viel grössere Speicherkapazität und liefert Filme in viel höherer Qualität. \nAn der Internetstation fürs Publikum wird das BibNetz Schweiz aufgeschaltet. Das ist ein umfassendes Rechercheportal, das für private Nutzer sonst gebührenpflichtig ist.  \nDie Gemeindebibliothek veranstaltet Autorenleseungen, Lesenächte, Buchstart-Veranstaltungen, Einführungen für verschiedene Altersstufen der Volksschule, Einführungen für Migrantinnen, ….und erarbeitet ihr \nMarketingkonzept. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGeltende Benutzungsordnung und Gebührenordnung vom 01.05.2009 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nChristina Frank \n\n \n\n218\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Gemeindebibliothek Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nKosten pro Einwohner CHF 11.01 CHF 11.56 CHF 12.17 CHF 11.86 CHF 11.57 CHF 11.35 CHF 11.13 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n219\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 377'959 393'702 404'293 405'789 407'355 411'743 416'181 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 722 200 700 700 700 700 700 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 378'680 393'902 404'993 406'489 408'055 412'443 416'881 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -51'733 -55'000 -44'000 -44'000 -44'000 -44'528 -45'062 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -51'733 -55'000 -44'000 -44'000 -44'000 -44'528 -45'062 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n326'947 338'902 360'993 362'489 364'055 367'915 371'819 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 101'881 101'881           \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 147'482 155'536 176'565 176'025 174'864 184'956 179'582 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 576'310 596'319 537'558 538'514 538'919 552'871 551'401 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 377'959 393'702 404'293 405'789 407'355 411'743 416'181 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 326'225 338'702 360'293 361'789 363'355 367'215 371'119 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 474'429 494'438 537'558 538'514 538'919 552'871 551'401 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 474'429 494'438 537'558 538'514 538'919 552'871 551'401 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 576'310 596'319 537'558 538'514 538'919 552'871 551'401 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 576'310 596'319 537'558 538'514 538'919 552'871 551'401 \n\n \n\n220\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:       \nSachkosten: Geplantes Marketingkonzept (Flyer, Webauftritt, etc.) analog der Musikschule Emmen \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:  Die Ausleihzahl für Medien ist rückläufig. \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -6'091 -1'496 -1'566 -1'582 -1'598 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -5'000 0 0 -2'807 -2'840 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -11'000 0 0 528 534 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -22'091 -1'496 -1'566 -3'860 -3'904 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2017 - 2020 \n      \n\n \n\n221\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Stellenprozente 181.48 % 181.48 % 182.48% 182.48% 182.48% 182.48% 182.48% \n\nMedien 21'609 21'500 21'500 21'500 21'500 21'500 21'500 \n\ndavon Nonbooks 3'871 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500 \n\nentspricht in % 17.9 % 16.3 % 16,3% 16,3% 16,3% 16,3% 16'3% \n\n \n\n222\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Kultur \n\n \n\nAuftrag \n Pflege kultureller Nischen und  Vernetzung der Kulturträger \n Emmen ist Standort der Hochschule Luzern - Design & Kunst \n Emmen pflegt ein vielfältiges Kulturangebot - auch für Kinder \n Treiber der kreativwirtschaftlichen Entwicklungsziele und Vernetzer deren Akteure \n Administrative und konservatorische Betreuung der Kunstsammlung Emmen im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit AKKU  \n AKKU fungiert als kultureller Kraftspeicher und Treffpunkt in Emmen und der Region Luzern-Nord \n Unterstützung des Atelierzentrums Sedel \n Verleihung Emmer Kulturpreis \n Beiträge an kommunale Projekte (Kulturkommission) durch die Regionale Kulturförderung (RKK) \n Unterstützung der Vereine und Institutionen im Bereich Kultur \n\n \nProdukte \nPflege der Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern - Design und Kunst / Kunstsammlung Gemeinde Emmen / AKKU / Veranstaltungen / Regionale Kulturförderung (RKK) / Unterstützung Kulturvereine/Emmer \nKulturpreis \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Direktion Schule und Kultur leitet und koordiniert die kommunalen Aufgaben im Bereich Kultur. Sie sorgt für die Pflege der Kontakte zur Hochschule, der Kunstsammlung durch AKKU  und hält den Kontakt zu den \nkulturschaffenden Vereinen und Institutionen. Sie ist für die kommunale Kulturförderung zuständig und wird von der Kulturkommission unterstützt. Die Gemeinde Emmen nutzt das umfassende Kulturangebot in der Stadt \nLuzern. In Ergänzung dazu geht es in Emmen vor allem darum, die eigene Vereinskultur und Nischen im kulturellen Angebot zu pflegen. Durch eine bessere Vernetzung soll die kulturelle Präsenz der Gemeinde Emmen \nerhöht und gestärkt werden. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDas Kulturleitbild und das Konzept zum Kulturpreis wurden 2015 erneuert. Kommunale Kulturtreffs und Veranstaltungen im Kontext der Vernetzung (Stadtentwicklung, Kreativwirtschaft, …) werden weitergeführt und wo \nsinnvoll und möglich ausgebaut. \nVereinsbeiträge sind periodisch anhand der Kriterien des Reglements vom Juni 2008 zu prüfen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBeitrags-/Leistungsvereinbarung mit Stiftung akku Emmen; Gemeindevertrag RKK und Atelierzentrum Sedel; Reglement über Beiträge an Vereine und Institutionen; Pflichtenhef Kulturkommission; Konzept "Emmer \nKulturpreis" \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nHanni Wey \n\n \n\n223\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Kultur Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nKosten pro Einwohner Vereinsunterstützung / Beiträge an \nregionale Kultur  (Kultur, Diverse, ohne Sport)  \n\nCHF 13.87 CHF 14.55 CHF 13.85 CHF 13.19 CHF 12.87 CHF 12.57 CHF 12.27 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n224\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Kultur \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 57'658 62'692 62'317 62'838 63'383 63'995 64'613 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 182'500 172'500 163'000 153'030 153'060 153'091 153'122 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 183'542 196'586 196'700 198'667 200'654 202'660 204'687 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 26'195 33'000 27'000 27'000 27'000 27'000 27'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 449'895 464'778 449'017 441'535 444'097 446'746 449'422 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -38'264 -38'294 -38'194 -38'529 -38'879 -39'236 -39'596 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -38'264 -38'294 -38'194 -38'529 -38'879 -39'236 -39'596 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n411'632 426'484 410'823 403'006 405'218 407'510 409'826 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 59'703 48'446 90'390 90'592 89'291 92'989 89'511 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 471'335 474'930 501'213 493'598 494'509 500'499 499'337 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 240'158 235'192 225'317 215'868 216'444 217'086 217'735 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 201'895 196'898 187'123 177'339 177'564 177'850 178'139 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 287'793 278'344 304'513 294'931 293'855 297'839 294'650 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 287'793 278'344 304'513 294'931 293'855 297'839 294'650 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 287'793 278'344 304'513 294'931 293'855 297'839 294'650 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 471'335 474'930 501'213 493'598 494'509 500'499 499'337 \n\n \n\n225\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kultur \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:       \nSachkosten: Die Betriebsbeiträge für akku wurden entsprechend dem vorgegebenen Zahlungsplan für das Kalenderjahr 2016 um Fr. 10'000.00 reduziert. \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:        \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 4'675 -521 -545 -551 -557 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 11'086 8'003 -2'017 -2'098 -2'119 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -100 335 351 356 360 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 15'661 7'817 -2'212 -2'292 -2'316 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n\n \nNeue Projekte / 2017 – 2020 \n\n      \n \n\n226\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kultur \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nKunstsammlung:        \n\nAnzahl Stellenprozente 0 0 0 0 0 0 0 \n\nInstandhaltung von Kunstwerkien und deren Austausch in \nöffentl. Bauten \n\nca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke \n\nKulturförderung:        \n\nAnzahl Stellenprozente Administration Kultur  20* 20 40 40 40 40 \n\nSitzungen d. Kulturkommission 5 7 8 10 10 10 10 \n\nBehandelte Gesuche 16 25 30 35 35 35 35 \n\n \n* seit 1.9.2012: bereits 5 Stellenprozente, neu 20 \n\n227\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\n \n\n \n\n228\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 6'743'419 7'044'781 6'669'958 6'750'797 6'707'634 6'762'520 6'828'068 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 724'471 668'358 641'651 583'704 660'692 665'118 659'532 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 694'276 568'288 693'203 694'480 690'755 697'938 695'145 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 8'162'165 8'281'427 8'004'813 8'028'981 8'059'081 8'125'576 8'182'745 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -5'616'244 -6'058'060 -5'651'230 -5'651'230 -5'651'230 -5'695'488 -5'740'277 \n\n08 Beiträge vom Bund -88'304 -62'500 -70'500 -71'205 -71'917 -72'636 -73'363 \n\n09 Beiträge von Kantonen -210'912 -208'900 -222'500 -224'725 -226'972 -229'242 -231'534 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -977'036 -1'095'236 -1'099'399 -1'104'705 -1'110'260 -1'121'225 -1'132'311 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -179'069 -164'767 -144'208 -145'469 -141'727 -148'029 -144'344 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -7'071'564 -7'589'463 -7'187'836 -7'197'334 -7'202'107 -7'266'620 -7'321'829 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n1'090'601 691'965 816'976 831'646 856'974 858'955 860'916 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 3'587'584 3'535'813 4'023'741 3'515'418 3'097'255 3'120'792 2'997'455 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -325'421 -391'752 -407'875 -415'086 -405'779 -408'074 -412'711 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 4'352'763 3'836'026 4'432'842 3'931'978 3'548'450 3'571'673 3'445'660 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 7'467'890 7'713'140 7'311'610 7'334'501 7'368'326 7'427'638 7'487'600 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'851'646 1'655'080 1'660'380 1'683'271 1'717'096 1'732'150 1'747'324 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 6'133'505 5'759'181 6'377'323 5'893'168 5'505'105 5'550'880 5'439'923 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 5'629'015 5'202'662 5'825'241 5'332'613 4'957'599 4'994'777 4'882'869 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 5'629'015 5'202'662 5'825'241 5'332'613 4'957'599 4'994'777 4'882'869 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 4'352'763 3'836'026 4'432'842 3'931'978 3'548'450 3'571'673 3'445'660 \n\n \n\n229\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\n \n\n \n\n230\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Jahresprogramm \n  \n\n \n\nDas Gemeindepräsidium und die Direktion Sicherheit und Sport erbringen zusammen mit den Stabsstellen Kanzlei, Kommunikation, Marketing sowie Wirtschaftsförderung \nDienstleistungen zu Gunsten der Bevölkerung und intern auch der Gemeindeverwaltung und den Schulen. Für die Erbringung aller Dienstleistungen ist eine hohe \n\nKundenzufriedenheit und damit ein Minimum an Reklamationen anzustreben. Zudem sollen die gestellten Aufgaben zuverlässig, möglichst effizient, zielgerichtet und mit einem \n\noptimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis erbracht werden. \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport \n\nDas subjektive Sicherheitsempfinden der Emmerinnen und Emmer ist mit geeigneten Massnahmen und Projekten zu stärken. Störungen der Ruhe, Ordnung und Sicherheit im \nöffentlichen Raum sind im Verbund mit Polizei, Securitas, dem Jugendbüro Emmen und allfälligen weiteren Partnern mit geeigneten Massnahmen entgegenzutreten. Die \n\nSicherheit am Arbeitsplatz, in Verwaltung und Schule wird gewährleistet und regelmässige Übungen stellen sicher, dass im Ereignisfall die notwendigen Massnahmen zur \n\nWiederherstellung des Normalzustandes zeitgerecht und umfassend eingeleitet und umgesetzt werden können. Hinsichtlich Gewalt und Drohung am Arbeitsplatz sind \nMassnahmen zu ergreifen, um die Handlungsfähigkeit von betroffenen Mitarbeitenden zu erhöhen. Aufgrund der zunehmend in digitaler Form produzierten \n\nVerwaltungsdokumente und -daten ist die Einführung des digitalen Gemeindearchivs (digitale Langzeitarchivierung) anzugehen. \n \n\n \n\nSport / Gesundheitsvorsorge \nDie Sportinfrastruktur soll von den Vereinen und weiteren Nutzern optimal genutzt werden können. Daneben stehen die Sportinfrastrukturen der Gemeinde auch für weitere, \n\nimagefördernde und von Emmerinnen und Emmern organisierte Events zur Verfügung. Mit einer Sportstättenplanung soll eine gezielte Sicherung und Erweiterung der \nSportinfrastruktur angestrebt und damit die Attraktivität der Gemeinde gesteigert werden. Mit Projekten soll die Bevölkerung zur sportlichen Aktivität und gesundem Verhalten \n\nmotiviert werden.  \n\n \n\nZivilschutz (ZSO EMME) \n\nDie ZSO Emme ist die grösse regionale Zivilschutzorganisation des Kantons Luzern und ist jederzeit in der Lage, bei allen Ereignissen die ihr übertragenen Aufgaben zeitgerecht \n\nzu erledigen.  \n \n\nFeuerwehr \nDie Stützpunktfeuerwehr Emmen hat in den vergangenen Jahren bei Inspektionen und Einsätzen immer einen qualitativ hohen Ausbildungsstand ausweisenkönnen. Die \n\nzahlreichen Ernsteinsätze in den Bereichen Brandbekämpfung, Strassenrettungen, Verkehrsregelung und Chemiewehr sind immer kompetent bewältigt worden. Es gilt, diesen \n\nStandard zu halten und die vorhandenen Schwachstellen auszumerzen. Die Öffentlichkeitsarbeit ist auszubauen und die Nachwuchsrekrutierung muss mit hoher Priorität \nkonzeptionell geregelt werden. \n\n \n\n231\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Jahresprogramm \n  \n\n \n\nRestaurationsbetriebe Gersag  \n\nDie Schwimmbadrestauration stellt den Besuchern des Schwimmbades Mooshüsli ein breites Angebot an Verpflegungsmöglichkeit zur Verfügung. Die Gäste haben so die \nMöglichkeit sich während der gesamten Öffnungszeit zu verpflegen. Das Angebot ist dem Gästewunsch angepasst und wird diesbezüglich auf laufend überprüft. Im Freibad \nliegt der Schwerpunkt bei der Rationalisierung der Arbeitsabläufe um auch an schönen Wochenenden allen Besuchern gerecht zu werden.  \n \nMit dem Zentrum Gersag stellen wir den Emmer Vereinen eine Plattform für Ihre Meetings zur Verfügung. Die Säle stellen wir kostenlos bereit und unterhalten diese auch \nKostenlos für die Vereine. Der Grosse Saal wird gerne für Hochzeiten und Bankette genutzt. Dies wird für die kommenden Jahre noch mehr gefördert umso die \nGratisdienstleistung an den Emmer Vereinen subventionieren zu können. Mit öffentlichen Veranstaltungen wie Comedy Shows und Musicals findet der Namen Gersag und \ndamit auch Emmen in der gesamten Schweiz Aufmerksamkeit. \n \nDas im Gersag integrierte vegane Restaurant hat sich mittlerweile etabliert und findet in der gesamten Deutschschweiz Anerkennung und Lob. Auch dies sicherlich ein \nPluspunkt für Emmen. Hier wird das Angebot beibehalten. Die Aufmerksamkeit soll und wird aber bei der Auslastung der Säle liegen. \n\n \n\n \n\n232\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit (vormals Präsidialaufgaben) \n\n \n\nAuftrag \n SICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM: Bekämpfung von Littering, Sprayereien, Vandalismus mit adäquaten Mitteln / Massnahmen gegen nächtliche Ruhestörungen und Lärm / Erteilen von Spezialbewilligungen \n POLIZEI: Veranlassen gemeindepolizeilicher Leistungen / Auftragserteilung und Koordination von Securitas-Einsätzen / koordinierende Rolle des Departements Sicherheit mit der Luzerner Polizei, der Securitas, \n\nder Jugendarbeit Emmen und anderen gemeindeinternen Verwaltungsstellen \n GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB (GFS): Schutz der Bevölkerung und ihrer Lebensgrundlagen bei Katastrophen und in Notlagen / Sicherstellung der erforderlichen Massnahmen im logistischen Bereich \n GEMEINDESTELLE FÜR WIRTSCHAFTL. LANDESVERSORGUNG (GWL): Leitung der Gemeindestelle für wirtschaftliche Landesversorgung / Planung, Vorbereitung und Durchführung entsprechender \n\nBewirtschaftungsmassnahmen (Regelung Abläufe, Koordination Zuständigkeiten) der wirtschaftlichen Landesversorgung bei Störungen des marktwirtschaftlichen Systems (wirtschaftliche oder politischen Krisen, \nTerroranschlägen, Naturkatastrophen, techn. Pannen) / Information der Bevölkerung in ausserordentlichen Lagen \n\n GEWERBE: Vernehmlassung und Publikation der Ladenöffnungszeiten / Inkasso Beherbergungsabgaben / Inkasso Sperrstunden-Verlängerungen / Stellungnahme zu den Vernehmlassungsgesuchen der \nGastgewerbe und Gewerbepolizei \n\n ARBEITSSICHERHEIT: Leitung der Um- und Durchsetzung der Branchenlösung VERWALTUNG (Ausbildung, Gefahrenanalyse, Massnahmenplanung) \n DATENSCHUTZ: Dem Datenschutz ist angemessen Beachtung zu schenken. \n ARCHIV: Eine optimale, ständig aktualisierte Archivierung steigert die Effizienz bei der Datensuche und ermöglicht ein aussagekräftiges Langzeitarchiv, das auch der Bevölkerung zur Verfügung steht. \n\n \nProdukte \nÖffentliche Sicherheit allg. (Polizei, GFS, GWL) / Arbeitssicherheit / Archiv \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nSICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM: Um das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken, sind, wo möglich und nötig, geeignete Massnahmen zu treffen (Sensibilisierungskampagnen, Kontrollen usw.), um Ruhe, Ordnung, \nSauberkeit und Sicherheit im öffentlichen Raum zu vermitteln und zu gewährleisten. Interessenwahrung in Bezug auf die Flugbewegungen auf dem Militärflugplatz Emmen durch den GR. \nGFS: Die Direktion Sicherheit und Sport leitet und koordiniert die kommunalen Aufgaben im Bereich Sicherheit und organisiert den Bevölkerungsschutz. Aufgabe des Departements Sicherheit ist es, die Koordination unter \nden Partnerorganisation und den involvierten Dienststellen der Gemeindeverwaltung sicherzustellen. Die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung des GFS ist fortzuführen. \nGWL: Sporadische Überprüfung und allfällige Anpassung der erarbeiteten Durchführungskonzepte (Treibstoffrationierung, Heizölbewirtschaftung, Lebensmittelrationierung) \nGEWERBE: Der Gemeinderat ist bestrebt, für die Wirtschaft im Rahmen seiner Zuständigkeit (Gesetzgebungen usw.) möglichst optimale Bedingungen zu schaffen. Zudem gilt weiterhin, in Emmen für ein ausgewogenes \nAngebot in sportlicher wie auch kultureller Hinsicht zu sorgen, bei dem die schutzwürdigen Interessen der Emmer Bevölkerung (Immissionen) angemessen respektiert werden. \nARBEITSSICHERHEIT: Jährliche Überprüfung und Aktualisierung der Sicherheitskonzepte (Alarm- und Notfallorganisation, Pandemie), verstärkte Massnahmen bzgl. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, \nständige Sensibilisierung \nDATENSCHUTZ: Der Datenschutz soll in einem vernünftigen Masse vorhanden sein und angewendet werden. \nARCHIV: Das Gemeindearchiv archiviert die archivwürdigen Unterlagen zu den Gemeindeaufgaben und sorgt für die sichere und sachgemässe Aufbewahrung, Erschliessung und Vermittlung des Archivguts. Es ergreift \ngeeignete Massnahmen, um das Archivgut langfristig zu erhalten und für zukünftige Generationen benutzbar zu machen. \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n233\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit (vormals Präsidialaufgaben) \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nSICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM: Mit dem Bevölkerungswachstum entsteht eine intensivere und verstärkte Nutzung des öffentlichen Raums, es ist mit zunehmenden Reibungsflächen zu rechnen. Auch die Asylflut \naus dem angrenzenden Europa dürfte diesen Brennpunkt noch weiter verschärfen. Die Entwicklung der Strassenprostitution im Ibach ist zu beobachten, insbesondere mögliche Veschiebungen der Szene nach Fertigstellung \nder neuen Verkehrsführung am Seetalplatz. \nPOLIZEI: Aus obgenannten Gründen ist es weiterin unerlässlich, sich mit der Sicherheit, insbesondere auch in Bezug auf die Entwicklung der Gemeinde Emmen, auseinanderzusetzen. Schwerpunkte: enge Zusammenarbeit \nmit der Luzerner Polizei (PP Emmen), der Securitas und dem Jugendbüro Ämme (mobile Jugendarbeit) im Sinne eines effizienten Einsatzes der personellen wie auch finanziellen Ressourcen (Steigerung der präventiven \nPräsenz), proaktives Sicherheitsmarketing (Einbindung der Gesellschaft in die sicherheitspolitische Verantwortung). Securitas: Aufgrund der Finanzlage bleiben die präventiven Securitas-Patrouillen auf einem eher \nbescheidenen Niveau. Diesbezüglich gilt zu berücksichtigen, dass die Polizei auch nur im Rahmen ihrer personellen Ressourcen präventive Präsenz bieten und anfallende Störungen beheben kann. Im Zusammenhang mit \ndem Bevölkerungswachstum der Gemeinde Emmen darf die präventive Präsenz von Polizei und Securitas nicht vernachlässigt werden. Eine Aufstockung des Soll-Bestandes des Polizeipostens Emmen muss über kurz oder \nlang wieder verstärkt thematisiert werden. \nGFS: In Zusammenarbeit mit dem KJSD ist weiterhin daraufhin zu steuern, eine ausgeglichene Schutzplatzbilanz zu erreichen, sodass im Störfall genügend Schutzplätze für die Bevölkerung vorhanden sind. \nGEWERBE: Das Ausgeh-Verhalten gewisser Bevölkerungskreise führt dazu, dass vermehrt ein Augenmerk auf die Öffnungszeiten und die damit verbundenen Verlängerungen gewisser Ausgeh-Lokale geworfen werden \nmuss. \nARBEITSSICHERHEIT: Im Bereich Arbeitssicherheit ist darauf zu achten, dass die Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Die Mitarbeitenden sind regelmässig hinsichtlich Arbeitssicherheit zu sensibilisieren und zu \nmotivieren. Es ist eine verstärkte Gewaltbereitschaft gegenüber Mitarbeitenden festzustellen, was entsprechende Massnahmen zum Schutz der Mitarbeitenden notwendig macht. Mit dieser Tendenz muss weiterhin \ngerechnet werden. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM: Videoüberwachungsreglement der Gemeinde Emmen \nPOLIZEI: Gesetz über die Kantonspolizei Luzern; VADEMECUM für die Zusammenarbeit zwischen Gemeindebehörden und Sicherheitspolizei vom 1.12.2005; Sicherheitskonzept des Gemeinderates Emmen (5-Säulenkonzept) \nvom 29.5.2002; Planungsbericht Sicherheit 23/09 des Gemeinderates Emmen \nGFS: Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz vom 4.10.2007; Kantonales Gesetz über den Bevölkerungsschutz vom 19.6.2007 und Verordnung vom 8.4.2008; Verordnung über die Katastrophenhilfe \nder Gemeinde Emmen vom 31.5.2006; Planungsbericht Sicherheit des Gemeinderates (23/09) \nGWL: Kantonales Landesversorgungsgesetz vom 20.6.2005 und Verordnung vom 25.10.2005; Planungsbericht Sicherheit des Gemeinderates (23/09) \nGEWERBE: Ruhetags- und Ladenschlussgesetz vom 23.11.1987 gemäss Änderung vom 27.1.1997, in Kraft seit 1.6.1997; Reglement über die Öffnungszeiten der Verkaufsgeschäfte der Gemeinde Emmen vom 27.8.1997; \nkantonales Gastgewerbegesetz vom 15.9.1997; Gesetz über Abgaben und Beiträge im Tourismus vom 30.1.1996 mit Änderung vom 22.6.2009 \nARBEITSSICHERHEIT: Sicherheitsleitbild der Gemeinde Emmen, div. Bundesgesetze, EKAS-Richtlinien \nDATENSCHUTZ: Kant. Datenschutzgesetz, Datenschutzreglement der Gemeinde Emmen, Weisungen des Gemeinderates zur Nutzung von Geräten am Arbeitsplatz \nARCHIV: Archivverordnung der Gemeinde Emmen vom 30.01.2013, Gemeindegesetz vom 04.05.2004 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nChristoph Odermatt \n\n \n\n234\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit (vormals Präsidialaufgaben) Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Produktgruppe \nÖffentliche Sicherheit wurde verzichtet. \n\n                                \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n235\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit (vormals Präsidialaufgaben) \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 233'824 275'778 324'805 328'380 330'447 333'356 336'296 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 195   550 550 550 550 550 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 234'019 275'778 325'355 328'930 330'997 333'906 336'846 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -16'388 -14'300 -15'300 -15'300 -15'300 -15'484 -15'669 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -1'080             \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -17'468 -14'300 -15'300 -15'300 -15'300 -15'484 -15'669 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n216'552 261'478 310'055 313'630 315'697 318'422 321'177 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 104'458 129'574 97'820 101'456 90'082 89'652 91'534 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -325'421 -391'752 -407'875 -415'086 -405'779 -408'074 -412'711 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -4'412 -700 0 0 0 0 0 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 233'824 275'778 324'805 328'380 330'447 333'356 336'296 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 217'436 261'478 309'505 313'080 315'147 317'872 320'627 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 322'090 391'052 407'875 415'086 405'779 408'074 412'711 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -4'412 -700   0       \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -4'412 -700   0       \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -4'412 -700   0       \n\n \n\n236\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit (vormals Präsidialaufgaben) \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Funktionsanpassung infolge Umstrukturierung Direktion (+ CHF 19'000) \nSachkosten: Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz: Schrittweise Anschaffung von Defibrillatoren in Turnhallen, Ersatz der abgelaufenen und unpraktischen Pfeffersprays, zusätzliche     \n  Schulung/Weiterbildung/Sensibilisierung bzgl. Gewalt und Drohung sowie Gesundheit am Arbeitsplatz, Beschaffung von Löschdecken (+ CHF 19'000) \n  Archiv: Einführung digitale Langzeitarchivierung (+ CHF 21'400) \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:        \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -32'983 -1'975 -2'067 -2'088 -2'109 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -16'594 -1'600 0 -821 -831 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 1'000 0 0 184 186 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -48'577 -3'575 -2'067 -2'725 -2'754 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \nARBEITSSICHERHEIT: Die Aus- und Weiterbildung der Bereich-Sicherheitsverantwortlichen wie auch der Betriebsssanitäter/innen ist weiterzuführen. Hinsichtlich Gebäudesicherheit ist pro Etage eine Löschdecke \nanzuschaffen. Dem Thema Gewalt und Drohung zum Nachteil von Mitarbeitenden muss vermehrt Beachtung geschenkt werden. Diesbezüglich sind vermehrt Massnahmen vorgesehen, um die Handlungsfähigkeit der \nMitarbeitenden für entsprechende Notfall-Situationen zu stärken. Um der häufigsten Todesursache in der Schweiz, Herz-Kreislauf-Versagen, entgegenzutreten, sollen sämtliche Turnhallen der Gemeinde Emmen \netappenweise mit Defibrillatoren ausgestattet werden. Damit soll auch ein Zeichen in der Öffentlichkeit gesetzt werden. \nARCHIV: Bis anhin wurden ausschliesslich Papierunterlagen im Gemeindearchiv archiviert. Verwaltungsdokumente und -daten entstehen jedoch zunehmend in digitaler Form. Auch solche digitale Akten und Daten müssen \nkünftig auf lange Frist verfügbar bleiben, damit die Gemeinde in rechtlicher, administrativer und historischer Hinsicht auskunftsfähig bleibt. Es ist vorgesehen, im 2016 die digitale Langzeitarchivierung einzuführen. \n \n \n\nNeue Projekte / 2017 - 2020 \nBEVÖLKERUNGSSCHUTZ: Um eine transparente Schutzplatzübersicht, Kontrolle und Bewirtschaftung der Schutzplätze zu erlangen, ist per 2017 eine umfassende Datenaufbereitung mittels Geoinformationssystem (GIS) \nvorgesehen. Im GIS können auch noch weitere, strukturrelevante Daten erfasst werden zwecks Gewinnung von geotechnischen Informationen, welche der Strategieplanung nützlich sein können. \n\n \n\n237\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit (vormals Präsidialaufgaben) \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nGemeindeführungsstab:        \n\nAnzahl Rapporte bzw. Übungstage pro Jahr 5 2 4 4 4 4 4 \n\nGewerbe:        \n\nAnzahl ausserordentlicher Wirtschaftsbewilligungen (Stellungn. \nzu Einzelanlässen) \n\n70 70 - 80 70 - 80 70 - 80 70 - 80 70 - 80 70 - 80 \n\nAnzahl abgabepflichtige Beherbergungsbetriebe 6 5  6 6 6 6 6 \n\nAnzahl Sperrstundenverlängerungen 174 ca. 120 ca. 120 ca. 120 ca. 120 ca. 120 ca. 120 \n\nAnzahl Rechnungsstellungen zu Sperrstundenverlängerung 56 ca. 50 ca. 50 ca. 50 ca. 50 ca. 50 ca. 50 \n\nPolizei und Securitas:        \n\nKontaktnahmen mit Sicherheitspolizei und Securitas \n(Abklärungen, Hinweise, Aufträge gem. VADEMECUM) \n\nca. 30 ca. 30 ca. 30 ca. 30 ca. 30 ca. 30 ca. 30 \n\nRapporte mit Polizeiorganen      4 3 ca. 3 ca. 3 ca. 3 ca. 3 ca. 3 \n\nArbeitssicherheit / Gesundheitsschutz:        \n\nSitzungen / Schulungen / Veranstaltungen      7 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 \n\nSicherheit allgemein:        \n\nProjekte öffentlicher Raum  1 1 1 1 1 1 \n\nBeantwortung von Anfragen verschiedenster Art ca. 50 ca. 50 ca. 50 ca. 50 ca. 50 ca. 50 ca. 50 \n\n \n\n238\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Feuerwehr \n\nAuftrag \n Die Feuerwehr Emmen gewährleistet als allgemeine Schadenwehr einen raschen Einsatz und unverzügliche Hilfe bei Bränden und Explosionen, bei Elementarereignissen und bei Ereignissen, welche die Umwelt \n\nschädigen oder gefährden. \n Zusätzlich ist die Feuerwehr Emmen zuständig für den Einsatz auf der Nationalstrasse (Feuer- und Strassenrettung) und ist der einzige Chemiewehrstützpunkt im Kanton Luzern. \n\n \nProdukte \nFeuerwehr allgemein / Feuerwehr Nationalstrasse / Chemiewehr \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Ersatzbeschaffung des Lastwagens für den Materialtransport (Beschaffung 1990) soll im Jahr 2016 erfolgen (Kostenteiler: ½ Chemiewehr / ½ Feuerwehr). Im Jahr 2017 wird das Fahrzeug für den Pikettoffizier ersetzt. \n2018 folgt die Ersatzbeschaffung für das Klein-Tanklöschfahrzeug im Emmen-Dorf. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nZusätzliche Aufgaben im administrativen Bereich können nur mit einem höheren Pensum (Schaffung einer weiteren Teilzeitstelle oder zusätzlichem Milizaufwand) bewältigt werden. \n \nDie Umsetzung der 2011 beschlossenen Anpassung der Organisation ist erfolgreich erfolgt und die damit gemachten Erfahrungen sind mehrheitlich positiv. Das grösste Problem liegt bei der Erhöhung des Bestandes an \nAngehörigen der Feuerwehr (AdF), besonders im Bereich der Stabskompanie. Hier ist die Feuerwehr auch auf die Mittel der Verwaltung (Personaldepartement) angewiesen. \n \nDurch die Erhöhung des Feuerwehr-Ersatzabgabe von 3 ‰ auf 4 ‰ im Jahre 2011 und der Verrechnung der geplanten Beschaffungen (Lastwagen Materialtransport, Schlauchverleger, Klein - Tanklöschfahrzeug) über die \nInvestitionsrechnung, sollte die Rechnung der Feuerwehr Emmen in den nächsten Jahren jeweils ausgeglichen bis positiv abschliessen.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGesetz über den Feuerschutz (5. November 1957/Ausgabe vom 1. Juni 2013: IX. Feuerwehr- und Löschwesen) des Kantons Luzern; Feuerwehrreglement (01. Juni 2010) und Verordnung zum Feuerwehrreglement  \n(01. Juni 2010) der Gemeinde Emmen; Feuerwehrkoordination Schweiz (FKS): Konzept „Feuerwehr 2015“ \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nPatrik Müller \n\n \n\n239\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Feuerwehr Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nDer vom Feuerwehrinspektorat festgelegte Sollbestand kann bis \nzu 5 % über- oder unterschritten werden \n\n132 145 145 150 150 150 150 \n\nBeurteilung der Inspektionen durch das Feuerwehrinspektorat \n(gut/sehr gut) \n\nsehr gut keine Inspektion sehr gut sehr gut sehr gut  keine Inspektion sehr gut \n\nKostendeckungsgrad (Spezialfinanzierung) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nKostenverrechnung von Fremdleistungen wie Chemiewehr und \nNationalstrasse, sowie interne Verrechnung Dienstleistungen \nGemeinde \n\n100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nSchlauchverleger  295'000                               \n\nMaterialfahrzeug   250'000                         \n\nTLF Raubritter               300'000             \n\nToyota Bus       66'000 \n\nBruttoinvestitionen  295'000 250'000       300'000       66'000 \n\nRückerstattung GVL Schlauchverleger  -150'000                               \n\nRückerstattung Materialfahrzeug   -166'000                         \n\nRückerstattung TLF Raubritter               -140'000             \n\nRückerstattung Toyota Bus       -22'000 \n\nNettoinvestitionen  145'000 84'000       160'000       44'000 \n\n \n\n240\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Feuerwehr \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 1'250'032 1'347'459 1'329'427 1'392'870 1'321'474 1'324'709 1'338'037 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 273'339 187'531 169'937 108'484 181'889 181'556 171'162 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 462'352 394'638 440'243 441'520 437'795 444'978 442'185 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'985'723 1'929'627 1'939'608 1'942'874 1'941'157 1'951'243 1'951'384 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'691'615 -1'662'960 -1'658'400 -1'658'400 -1'658'400 -1'660'139 -1'661'898 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -186'912 -186'900 -200'500 -202'505 -204'530 -206'575 -208'641 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -107'196 -79'767 -80'708 -81'969 -78'227 -84'529 -80'844 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'985'723 -1'929'627 -1'939'608 -1'942'874 -1'941'157 -1'951'243 -1'951'384 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen       0 0 0 0 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'523'371 1'534'989 1'499'365 1'501'354 1'503'363 1'506'265 1'509'199 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -168'244 -127'971 -159'035 -157'046 -155'037 -153'873 -152'699 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 294'108 266'667 281'208 284'474 282'757 291'105 289'485 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 186'912 186'900 200'500 202'505 204'530 206'575 208'641 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 186'912 186'900 200'500 202'505 204'530 206'575 208'641 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten       0 0 0 0 \n\n \n\n241\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Feuerwehr \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Weiterbildungen und Personalanlässe werden ab Budget 2016 unter den vorgegebenen Kostenarten in den Personalkosten budgetiert und verbucht. Um die fast gleichen Beträge sinken die Sachkosten. \nSachkosten: siehe Begründung oben \nInfrastrukturkosten:Es wird mit leicht höheren Unterhaltskosten bei den Infrastrukturen gerechnet. \nErlöse:  Die Erträge aus Ersatzabgaben werden gem. den effektiven Zahlen gem. Rechnung 2014 und Prognoserechnung 2015 leicht nach oben angepasst. \nBudget:  Veränderungen des Budgets werden mit der Einlage in den Spezialfinanzierungsfonds ausgeglichen. Es resultiert gegenüber dem Budget 2015 eine leichte Abnahme des Ertragsüberschusses \n                            um CHF 17'700. Der budgetierte Ertragsüberschuss beträgt CHF 166'737. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -26'572 -3'443 -8'603 1'360 -8'677 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 24'691 177 10'320 -11'446 8'537 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -8'100 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 9'981 3'266 -1'717 10'086 140 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 0 0 0 0 0 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n\n \n\nNeue Projekte / 2017 – 2020 \n\n      \n \n\n \n\n242\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Feuerwehr \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Stellenprozente 308.33 % 308.33 % 308.33 % 308.33 % 308.33 % 308.33 % 308.33 % \n\nÜbungsstunden pro AdF (Ø) 45 50 50 50 50 50 50 \n\nWeiterbildungstage (total) 189 175 175 175 175 175 175 \n\nAnzahl Einsätze Feuerwehr:        \n\nBrandbekämpfung 19 25 20 20 20 20 20 \n\nElementarschadenwehr 7 28 15 15 15 15 15 \n\nÖlwehr 11 16 15 15 15 15 15 \n\nFehlalarme BMA 12 15 10 10 10 10 10 \n\nÜbrige 46 48 45 45 45 45 45 \n\n        \n\nAnzahl Einsätze Chemievehr 7 8 8 8 8 8 8 \n\nAnzahl Einsätze Nationalstrasse 6 10 8 8 8 8 8 \n\n \n\n243\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Zivilschutz \n\n \n\nAuftrag \n Der Zivilschutz ist Teil des Bevölkerungsschutzes neben der Polizei, der Feuerwehr, dem Gesundheitswesen und den technischen Betrieben \n Einsatz in den Bereichen Schutz, Betreuung und Unterstützung \n Die Zivilschutzorganisation ZSO EMME beinhaltet ein Katastrophenhilfsdetachement, das innerhalb einer Stunde einsatzbereit ist und Unterstützung im Bevölkerungsschutz leistet. \n\n \nProdukte \nZivilschutzorganisation Emme / Zivilschutz Emmen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Bevölkerung der Gemeinde Emmen soll sicher sein und das subjektive Sicherheitsgefühl gestärkt werden. Dazu soll die Ausbildung und Ausrüstung des Gemeindeführungsstabes weitergeführt werden, der \nBevölkerungsschutz durch noch intensivere Vernetzung und vermehrte Zusammenarbeit mit dem Kanton weitergebracht werden. Ausserdem soll der Planungsbericht Sicherheit umgesetzt werden. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nPer 1. Januar 2013 hat die ZSO EMME ihr Schutzgebiet erneut erweitert: die 11 Gemeinden der ehemaligen ZSO Seetal sind neu auch Teil des Schutzgebietes der ZSO EMME. Somit umfasst die ZSO EMME neu 30 \nGemeinden mit gut 130'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. \n \nDie angestrebte Kantonalisierung des Zivilschutzes wurde von der Kantonsregierung nicht weiter verfolgt. Daher ist ein grosser Schritt in der Weiterentwicklung des Zivilschutzes für die nächsten Jahre nicht möglich. Die \nZSO EMME kann aber als grösste und führende ZSO des Kantons Luzern auf einen guten Personal- und Materialbestand zählen, sodass kommende Herausforderungen angegangen werden können. \n \nDer Pro-Kopf-Beitrag wird für das Jahr 2016 leicht angehoben. Dies hat zwei Gründe: einerseits werden der ZSO EMME dreimal höhere Kosten für die Informatik (GICT) verrechnet, andererseits wird ein neues \nAlarmierungssystem POLYALERT eingeführt. Die zusätzlich anfallenden Kosten für Polyalert werden von der ZSO EMME übernommen; auf der anderen Seite führt dies zu einer Entlastung der Zivilschutzkonti der einzelnen \nGemeinden, sodass für diesen Bereich schlussendlich ein Nullsummenspiel entsteht. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBundesgesetze: Leitbild Bevölkerungsschutz, LBBS (01.066 vom 17. Oktober 2001); Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG (520.1 vom 4. Oktober 2002); Zivilschutzverordnung, ZSV (520.11 vom 5. Dezember 2003); \nVerordnung über die Warnung, Alarmierung und Verbreitung von Verhaltensanweisungen an die Bevölkerung, AV (520.12 vom 5. Dezember 2003); Verordnung über Einsätze des Zivilschutzes zugunsten der Gemeinschaft, \nVEZG (520.14 vom 6. Juni 2008); Verordnung über die Funktionen, die Grade und den Sold im Zivilschutz, FGSV (520.112 vom 9. Dezember 2003) \nKantonale Gesetze: Gesetz über den Bevölkerungsschutz (SRL 370 vom 19. Juni 2007); Verordnung über den Bevölkerungsschutz (SRL 371 vom 8. April 2008); Gesetz über den Zivilschutz (SRL 372 vom 19. Juni 2007); \nVerordnung über den Zivilschutz (SRL 372a vom 8. April 2008); Verordnung über den Gebührenbezug im Zivilschutz (SRL 373 vom 24. Juni 1988);  \nKommunaler Vertrag: Gemeindevertrag ZSO EMME vom 1. Januar 2013 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nArmin Camenzind \n\n \n\n244\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Zivilschutz Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nKosten pro Einwohner an ZSO Emme CHF 7.01 CHF 7.53 CHF 7.47      CHF 7.29 CHF 7.11 CHF 6.97 CHF 6.83 \n\nGesamtkosten Zivilschutz pro Einwohner (inkl. Gemeinkosten) CHF 10.14 CHF 10.91 CHF 10.64 CHF 10.37 CHF 10.10 CHF 9.88 CHF 9.66 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nDiverse Ersatzbeschaffungen  40'000 40'000                         \n\nUmbauten zur Schaffung fehlender Schutzplätze        500'000 500'000 500'000             \n\nBruttoinvestitionen  40'000 540'000 500'000 500'000             \n\nRückerstattung diverse Ersatzbeschaffungen        -40'000                         \n\nFinanzierung fehlender Schutzplätze ZS        -500'000 -500'000 -500'000             \n\nNettoinvestitionen  40'000 0 0 0             \n\n \n\n245\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Zivilschutz \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 1'402'089 1'487'056 1'485'109 1'490'500 1'496'141 1'508'859 1'521'720 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 207'993 220'827 221'714 222'720 223'778 225'986 228'220 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 29'217 68'200 56'700 56'700 56'700 56'700 56'700 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'639'300 1'776'083 1'763'523 1'769'920 1'776'619 1'791'546 1'806'640 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -365'859 -439'500 -427'000 -427'000 -427'000 -428'584 -430'187 \n\n08 Beiträge vom Bund -57'850 -44'500 -44'500 -44'945 -45'394 -45'848 -46'307 \n\n09 Beiträge von Kantonen -24'000 -22'000 -22'000 -22'220 -22'442 -22'667 -22'893 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -977'036 -1'037'236 -1'041'399 -1'046'125 -1'051'094 -1'061'468 -1'071'956 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'424'745 -1'543'236 -1'534'899 -1'540'290 -1'545'931 -1'558'567 -1'571'343 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n214'555 232'847 228'624 229'630 230'688 232'979 235'296 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 86'337 87'154 87'154 87'154 87'154 87'292 87'432 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 300'892 320'002 315'778 316'784 317'842 320'272 322'728 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'610'083 1'707'883 1'706'823 1'713'220 1'719'919 1'734'846 1'749'940 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'244'224 1'268'383 1'279'823 1'286'220 1'292'919 1'306'262 1'319'753 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'359'778 1'423'738 1'423'677 1'430'075 1'436'773 1'450'254 1'463'885 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'359'778 1'423'738 1'423'677 1'430'075 1'436'773 1'450'254 1'463'885 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'359'778 1'423'738 1'423'677 1'430'075 1'436'773 1'450'254 1'463'885 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 300'892 320'002 315'778 316'784 317'842 320'272 322'728 \n\n \n\n246\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Zivilschutz \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Für das 2016 wird mit höheren Personalkosten gerechnet, da die ZSO EMME zusätzliche Aufträge im Bereich des Asylwesens übernehmen muss. \nSachkosten: Das Investitionskonzept 2016 sieht leicht tiefere Investitionen vor. Dies entspricht der langfristigen Planung, welche von der Zivilschutzkommission im Rahmen der Fusion genehmigt wurde. \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:  Die Erlöse gehen leicht zurück, da weniger weiterverrechnet werden kann. Dies ist auf die Gesetzesänderung des Bundesgesetzes zurückzuführen ist. \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -8'263 -5'392 -5'641 -5'698 -5'757 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 20'824 -1'006 -1'058 -9'229 -9'337 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -8'337 5'392 5'641 12'635 12'777 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 4'224 -1'006 -1'058 -2'291 -2'317 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \nPer 01.01.2015 wurde  ein neuer Gebührentarif eingeführt, in welchem die Diensttage, welche zu Gunsten Dritter geleistet werden, mit einem Tagesansatz von CHF 100.00 weiterverrechnet werden. Als Dienstleistungen zu \nGunsten Dritter gelten beispielsweise Schwingfeste, die Ruderwelt o.ä. Die Kosten pro Manntag lagen bisher bei CHF 60.00. Damit können Kosten, welche entstehen, weiterverrechnet werden. \n\n \n\nNeue Projekte / 2017 – 2020 \nDie Kantonalisierung des Zivilschutzes wurde vom Regierungsrat des Kantons Luzern verworfen. Zudem sind durch einige Anlageschliessungen die Platzverhältnisse derart knapp, dass nur mit der Zumietung einer \ngrösseren Liegenschaft die Einsatzbereitschaft weiterhin aufrecht erhalten werden kann. Die Projektierung wird spätestens in den Planjahren 2016 – 2019 umgesetzt. \n \n\n247\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Zivilschutz \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Stellenprozente 540 % 540 % 540 % 540 % 540 % 540 % 540 % \n\nAnzahl Dienstanlässe 253 170 200 200 200 200 200 \n\nAnzahl geleistete Diensttage 4'673 4'500 7'000 6'000 6'000 6'000 6'000 \n\nAnzahl geleistete Miliz-Stunden 37'384 36'000 56'000 48'000 48'000 48'000 48'000 \n\n \n\n248\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Militär- und Schiesswesen \n\nAuftrag \nMilitär  \n\n Bereitstellung der notwendigen geeigneten Räumlichkeiten und Plätze inkl. Einrichtung für Truppen der Armee \n Zur Verfügung stellen der Zivilschutzanlagen (primär Hübeli) an Private gegen eine angemessene Entschädigung \n\nSchiesswesen \n Gewährleistung der ausserdienstlichen Schiesspflicht (obligatorisch) \n\n \nProdukte \nMilitär und Schiesswesen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nIn den beiden Zivilschutzanlagen (ZSA) Hübeli und Rüeggisingen finden nach wie vor regelmässig Belegungen statt (Militär, Private), wobei die ZSA Rüeggisingen infrastrukturmässig den Ansprüchen des Mliitärs nicht mehr \ngänzlich zu genügen vermag. Allfällig zu treffende Optimierungsmassnahmen sind, unter Berücksichtigung des zukünftigen Bedarfs an zusätzlichen Räumlichkeiten durch die Armee und unter Berücksichtigung der \nfinanziellen Lage, mit den Armee-Verantwortlichen abzusprechen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nObwohl die ZSA Rüeggisingen per Ende 2011 durch den Bund aufgehoben wurde (keine Beiträge mehr), müssen die Räumlichkeiten dieser ZSA nach wie vor als Schutzräume erhalten bleiben. In Zusammenarbeit mit dem \nBereich Immobilienbewirtschaftung, dem Kommando der ZSO Emme sowie der kantonalen Dienststelle MZJ, Abteilung Zivilschutz, sind Bestrebungen im Gang, die Schutzraumbilanz in der Gemeinde Emmen zu erhöhen \n(nach wie vor ein Defizit vorhanden). Im Hübeli finden nach wie vor regelmässige Einquartierungen statt. Je nach Strategie und Entwicklung der Armee-Truppenbestände ist künftig eine verhältnismässige, infrastrukturelle \nOptimierung der Zivilschutzanlagen ins Auge zu fassen, um die beiden Unterkünfte Hübeli und Rüeggisingen für Militäreinquartierungen attraktiv zu halten und mittels Einquartierungen vermehrt Einnahmen generieren zu \nkönnen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nMilitär: Verwaltungsreglement der Schweizer Armee 51.003 d, basierend auf Art. 10 der Organisationsverordnung für das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport vom 7.3.2003; \nVereinbarungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit der Gemeinde Emmen über die militärischen Unterkünfte Hübeli und Rüeggisingen vom 5.3.2001 bzw. 18.1.2001 \nSchiesswesen: Art. 4 der Verordnung über das Schiesswesen ausser Dienst (Schiessverordnung, SR 512.31) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nChristoph Odermatt \n\n \n\n249\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Militär- und Schiesswesen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nKosten pro Einwohner Betriebskosten Militär  - CHF 0.54 CHF -0.15 CHF -0.12 CHF -0.12 CHF -0.12 CHF -0.12 CHF -0.12 \n\nKosten pro Einwohner Schiesswesen CHF 3.52 CHF 3.34 CHF 3.26 CHF 3.18 CHF 3.10 CHF 3.02 CHF 2.95 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2019 \n\n                                 \n\nBruttoinvestitionen 0                                \n\nInvestitionsbeiträge Bund (Subventionen) -132'507                                \n\nNettoinvestitionen -132'507                                \n\n \n\n250\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Militär- und Schiesswesen \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 18'348 16'328 26'929 27'128 27'337 27'580 27'826 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 100'000 100'000 100'000 101'000 102'010 103'030 104'060 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 57'182 53'100 50'150 50'150 50'150 50'150 50'150 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 175'531 169'428 177'079 178'278 179'497 180'760 182'036 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -56'871             \n\n08 Beiträge vom Bund -30'454 -18'000 -26'000 -26'260 -26'523 -26'788 -27'056 \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden   -58'000 -58'000 -58'580 -59'166 -59'757 -60'355 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -87'325 -76'000 -84'000 -84'840 -85'688 -86'545 -87'411 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n88'206 93'428 93'079 93'438 93'808 94'215 94'625 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 10'899 11'993 7'754 7'814 7'921 8'253 8'329 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 99'105 105'422 100'833 101'252 101'730 102'467 102'955 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 118'348 116'328 126'929 128'128 129'347 130'610 131'886 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 61'478 116'328 126'929 128'128 129'347 130'610 131'886 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 129'560 181'422 184'833 186'092 187'418 189'013 190'365 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 129'560 181'422 184'833 186'092 187'418 189'013 190'365 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 129'560 181'422 184'833 186'092 187'418 189'013 190'365 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 99'105 105'422 100'833 101'252 101'730 102'467 102'955 \n\n \n\n251\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Militär- und Schiesswesen \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Hauswartsentschädigung bei Einquartierungen neu budgetiert \nSachkosten: Höhere Abgaben für Umweltgebühr beim Produkt Schiesswesen \nInfrastrukturkosten:Tiefere Abschreibungskosten, da 2014 ein Investitionsbeitrag des Kantons vereinnahmt werden konnte. \nErlöse:  Höhere Einnahmen aus Militäreinquartierungen \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -8'750 -199 -209 -211 -213 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -2'000 -1'000 -1'010 -1'053 -1'063 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 3'100 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 8'000 840 848 857 865 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 350 -359 -370 -406 -411 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2017 - 2020 \nJe nach Strategie und Entwicklung der Armee-Truppenbestände ist künftig eine verhältnismässige, infrastrukturelle Optimierung der Zivilschutzanlagen Hübeli und Rüeggisingen vorzusehen, um die beiden Anlagen für \nMilitäreinquartierungen, aber auch für Private, attraktiv zu halten und dadurch vermehrt Einnahmen generieren zu können. \nAb 2017 ist ein schrittweiser Ersatz der Liegeplätze (Bettgestelle, Matratzen, Kopfkissen) ins Auge zu fassen. Eine Neubeschaffung dieses Materials hat in Koordination mit der kantonalen Dienststelle MZJ zu erfolgen. \n\n \n\n252\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Militär- und Schiesswesen \n\n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nMilitär        \n\nAnzahl Unterkunftsbelegungen pro Jahr (Militär, Vereine und \nInstitutionen) \n\n11 8-10 ca. 10 ca. 10 ca. 10 ca. 10 ca. 10 \n\n \n\n253\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\n \n\nAuftrag \n Attraktive Infrastruktur für die Bevölkerung, die Schulen, die Vereine und den Leistungssport der Gemeinde Emmen bieten \n Unterstützung einer Vielzahl von Sportarten und Sportvereinen der Gemeinde Emmen \n Förderung der Gesundheit, des Breiten- sowie Spitzensportes, des freiwilligen Schulsportes und der Integration \n Mitarbeit, Planung und Druchführung von sportlichen Events / Projekten \n Positionierung und Kommunikation der Marke Emmen als positive Marke durch den Bereich Sport Emmen \n\n \nProdukte \nSport / Freizeit / Gesundheitsvorsorge  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen bietet der Bevölkerung, seinen Vereinen, sowie dem Leistungssport eine attraktive Infrastruktur. Die Gemeinde unterstützt eine Vielzahl von Sportarten und fördert dadurch Gesundheit, Integration und den \nSpitzensport gleichermassen. Trendsportarten werden angemessene Starthilfen geboten. Durch den frewilligen Schulsport bietet die Gemeinde Emmen den Kinder spielerisch Sportarten kennne zu lernen und \nSozialkompetenz zu erwerben. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten stellt die Gemeinde Emmen gepflegte, moderne und vielseitige Sportinfrastrukturen bereit. \nJungen Menschen wird eine jugendgerechte, nachhaltige und sinnvolle Freizeitbeschäftigung in einem Sportverein ermöglicht. Zudem werden die Bedürfnisse der Individualsportler berücksichtigt. Massnahmen der \nGesundheitsförderung regen den Einzelnen zu gesundem Verhalten an. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nIm Rahmen einer gemeindeübergreifenden Kooperationen macht es Sinn, zukünftig Projekte im Kontext regionaler Bedürfnisse zu planen und zu realisieren.  \nEmmen fördert im Rahmen seiner Möglichkeiten den Breiten- und den Leistungssport und stellt dazu die Infrastruktur zur Verfügung, ermöglicht den Zugang zum Sportnetzwerk und unterstützt den Leistungssport mittels \nqualitativ hochstehender Jugendsportförderung. Die Einwohnerzahl der Gemeinde Emmen wächst. Um auch in Zukunft den Erwartungen der Sportvereine, Schulsport und Individualsport gerecht zu werden, muss eine \nErweiterung, Erneuerung der Sportanlagen und Turnhallen realisiert werden. Im Bereich der Rasensportplätze sind die wöchentlichen Belastungszeiten während der Hauptsaison weit über den gesamtschweizerischen \nNormwerten (15 Stunden). Zudem verlagern sich viele Fussballaktivitäten mehr und mehr in das Winterhalbjahr. Der Allwetterfussballplatz (roter Sandplatz) ist einer der letzten dieser Art in der Schweiz. Aus ökologischer \nund ökonomischer Sicht sollte er möglichst bald entsorgt und durch einen Naturrasen oder Kunstrasen ersetzt werden. Eine umfassende und kompetente Sportstättenplanung durch einen Spezialisten soll eine wichige \nGrundlage sein, um Sicherung und Erweiterung der Sportstätteninfrastruktur, deren Nutzungsqualität und nutzerfreundliche Gestaltung aufzuzeigen. Eine gezielte Sicherung und Erweiterung der Sportstätten und Angebote, \ntragen zur Attraktivität der Gemeinde bei. Der Individualsport wird in die zukünftige Planung miteinbezogen. Die Sportstättenplanung ist im Investionsbudget mit CHF 50'000.00 budgetiert.  \nDank der guten Infrastruktur fanden in den letzten Jahren auf den Emmer Sportanlagen immer mehr nationale Turniere statt. \n  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \n- \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nIgor Trninic \n\n \n\n254\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Sport und Freizeit Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nJugendsportförderung pro Jugendlicher \n(8 - 18 Jahre ca. 1'500) in Sportvereinen \n\nCHF 95.42 CHF 107 100.00       CHF 101.00 CHF 102.01 CHF 103.03 CHF 104.06 \n\nKosten pro Einwohner/in (ohne Jugendsportförderung) ab 2011 \ninkl. Gemeinkostenbelastung Infrastrukturkosten Vereine \n*nicht korrekte Verdichtung der Umlagen aus \nAnlagebuchhaltung, manuelle Korrektur in den Planjahren \n\nCHF 59.81 CHF 56.99 CHF 79.08* CHF 61.33 CHF 48.23 CHF 47.40 CHF 45.19 \n\nKostendeckungsgrad kommerzielle Anlässe Keine Anlässe \nKeine Anlässe \n\ngeplant \n                              \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nSportplatzwartgebäude Gersag 11'102                                     \n\nMinigolf-Anlage       100'000                               \n\nBruttoinvestitionen 11'102 100'000                               \n\nBeitrag Swisslos-Sportfonds Sanierung Rasenspielfeld Rossmoos -13'500                                     \n\nNettoinvestitionen -2'398 100'000                               \n\n \n\n255\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 276'374 298'733 294'002 284'743 286'566 288'899 291'257 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 143'138 160'000 150'000 151'500 153'015 154'545 156'091 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 14'594 1'400 13'200 13'200 13'200 13'200 13'200 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 434'106 460'133 457'202 449'443 452'781 456'644 460'548 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -12'141 -8'500 -9'580 -9'580 -9'580 -9'694 -9'809 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -12'141 -8'500 -9'580 -9'580 -9'580 -9'694 -9'809 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n421'965 451'633 447'622 439'863 443'201 446'950 450'738 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'502'167 1'390'398 2'048'608 1'585'901 1'227'829 1'244'410 1'214'563 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'924'133 1'842'031 2'496'231 2'025'764 1'671'030 1'691'361 1'665'302 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 419'512 458'733 444'002 436'243 439'581 443'444 447'348 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 407'371 450'233 434'422 426'663 430'001 433'750 437'538 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'924'133 1'842'031 2'496'231 2'025'764 1'671'030 1'691'361 1'665'302 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'924'133 1'842'031 2'496'231 2'025'764 1'671'030 1'691'361 1'665'302 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'924'133 1'842'031 2'496'231 2'025'764 1'671'030 1'691'361 1'665'302 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'924'133 1'842'031 2'496'231 2'025'764 1'671'030 1'691'361 1'665'302 \n\n \n\n256\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: (+ CHF 25'000.00) Im Zuge der Neuanstellung des Leiters Bereich Sport, wurde das Pensum von 50% auf 80% erhöht und genehmigt. Freiwilliger Schulsport (z.B. Fussballturniere ausserhalb Schulzeit)  \n                             wurde vom Produkt freiwilliges Angebot (Schule) übernommen (Kosten + CH 30'000). \nSachkosten: (- CHF 62'000.00) Die Aufgaben zwischen der Immobilienbewirtschaftung und dem Bereich Sport neu strukturiert. Sämtliche Infrastrukturkosten wurden neu der IBW zugeordnet. \nInfrastrukturkosten:       \nErlöse:        \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -45'319 9'259 -1'822 -1'841 -1'860 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 48'250 -1'500 -1'515 -2'023 -2'044 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 1'080 0 0 114 115 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 4'011 7'759 -3'337 -3'750 -3'788 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n\n \n\nNeue Projekte / 2017 – 2020 \n\n      \n \n\n \n\n257\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Stellenprozente (ohne PraktikantIn) \nLeistungsmenge Jugendsportförderung (Mitglieder) \nLeistungsmenge Vereinsmitglieder \n \n\n155 % \n \n\n730% \n \n\n5000 \n \n\n130% \n1610 \n5000 \n\n \n\n130% \n1610 \n5000 \n\n \n\n130% \n1610 \n5000 \n\n \n\n130% \n1610 \n5000 \n\n \n\n130% \n1610 \n5000 \n\n \n\n                                 \n\nAuslastungen \nGersag Platz A \nGersag Platz B \nGersag Platz D \n\n100 % \n170 % \n160 % \n\n100% \n100% \n150% \n\n100% \n170% \n120% \n\n100% \n\n170% \n\n120% \n\n100% \n\n170% \n120% \n\n100% \n\n170% \n\n120% \n\n100% \n170% \n120% \n\nLA-Gersag 150 % 150% 150% 150% 150% 150% 150% \n\nFussballplatz Listrig 120 %    100% 100% 100% 100% 100% 100% \n\nFeldbreite Platz A \nFeldbreite Platz B \n\n120 % \n180 % \n\n150% \n150% \n\n150% \n160% \n\n150% \n\n160% \n\n150% \n\n160% \n\n150% \n\n160% \n\n150% \n160% \n\nKunstrasen  300 % 300% 300% 300% 300% 300% 300% \n\nAuslastungsgrad Turnhallen Vereine MO-FR 17.00 - 22.00 Uhr \n(25 Std. = 100%) \n\n100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% \n\nRossmoos 3-Fach SA/SO (20 Std. = 100%) 75 % 80% 100% 100% 100% 100% 100% \n\nErlen 3-Fach SA/SO (20 Std. = 100%) 70 % 80% 80% 80% 80% 80% 80% \n\nGersag 3-Fach Turnhalle SA/SO (20 Std. = 100%) IBW 20% 40% 40% 40% 40% 40% \n\n        \n\nPositive Medienpräsenz 8 x 10x 6x 6x 6x 6x 6x \n\nAnmeldungen Herbstsportwoche   800 800 800 800 800 \n\n \n* Die Rasenplätze sind permanent übernutzt. Empfehlung BASPO Magglingen 15 Stunden pro Platz und Woche = 100%; der Kunstrasen erreicht eine Auslastung von 300%. Mit einem zusätzlichen Kunstrasen kann der \nDruck auf die Naturrasenfelder stark reduziert werden. \n** Aufgrund der Hallenknappheit werden die Turnhallen vereinzelt auch nach 22.00 Uhr den Vereinen zur Verfügung stehen. \n \n\n258\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\n \n\nAuftrag \n Betrieb des Hallen- und Freibades sowie Wellnessbereichs (Sauna), exkl. Restaurantbetriebe \n Gewährleistung eines sicheren Bade- und Freizeitbetriebes \n\n \nProdukte \nFrei- und Hallenbad inkl. Wellnessbereich \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen bietet der Bevölkerung, seinen Vereinen sowie dem Leistungssport eine attraktive Infrastruktur. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nEs sind keine grossen, budgetrelevanten Ergänzungen vorgesehen, da die Anlagen Hallenbad (HB) wie Freibad (FB) in den letzten Jahren saniert und modernisiert wurden. Die Technik bei beiden Anlagen ist nach der \nÜberschwemmung vom August 2005 auf dem neuesten Stand. Der allgemeine Unterhalt insbesondere bei den technischen Anlageteilen wird ab 2010 wieder zunehmen. \n \nDas Freibad ist attraktiviert und entspricht den gewünschten Anforderungen der Gäste. \nBeim Hallenbad wurde die Attraktivierung (Rutschbahn etc.) vom Stimmvolk abgelehnt. Im Kundenkontrakt stellen wir jedoch fest, dass die Attraktivierung einem grossen Bedürfnis entspricht. \nDie Umstellung auf eine Spezialfinanzierung wurde mit Finanzfachpersonen abgeklärt und ist verworfen worden, da die Spezialfinanzierung in diesem Bereich gegenüber dem WOV-System keinen Mehrwert ergibt.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \n• SIA Normen für den Bäderbereich (Bau, Wasseraufbereitung, Heizung, Lüftung etc.) \n• Kantonale Badwasserverordnung (unangemeldete Kontrollen durch das Kant. Labor) \n• Chemiegesetzgebung \n• Personalgesetz und Verordnung zum Personalgesetz Gemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nErnst Kuchen \n\n \n\n259\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nbakteriologische Wasserproben: Anzahl Beanstandungen durch \nkant. Labor \n\nKeine Keine Keine Keine Keine Keine Keine \n\nKostendeckungsgrad Primärkosten 102.01%  100 % 100% 100% 100% 100% 100% \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                                \n\nBruttoinvestitionen                                           \n\nErlöse / Rückerstattungen                                           \n\nNettoinvestitionen                                           \n\n \n\n260\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 1'244'735 1'279'249 1'335'391 1'342'860 1'350'677 1'364'448 1'378'370 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 846 3'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'245'581 1'282'249 1'336'391 1'343'860 1'351'677 1'365'448 1'379'370 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'208'508 -1'466'800 -1'466'800 -1'466'800 -1'466'800 -1'484'402 -1'502'214 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -62'146 -85'000 -55'000 -55'000 -55'000 -55'000 -55'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'270'654 -1'551'800 -1'521'800 -1'521'800 -1'521'800 -1'539'402 -1'557'214 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n-25'073 -269'551 -185'409 -177'940 -170'123 -173'954 -177'844 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'604'908 1'631'465 1'591'647 1'542'207 1'493'247 1'498'023 1'400'268 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'579'835 1'361'914 1'406'237 1'364'267 1'323'125 1'324'070 1'222'424 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'244'735 1'279'249 1'335'391 1'342'860 1'350'677 1'364'448 1'378'370 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 36'227 -187'551 -131'409 -123'940 -116'123 -119'954 -123'844 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'641'981 1'446'914 1'461'237 1'419'267 1'378'125 1'379'070 1'277'424 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'579'835 1'361'914 1'406'237 1'364'267 1'323'125 1'324'070 1'222'424 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'579'835 1'361'914 1'406'237 1'364'267 1'323'125 1'324'070 1'222'424 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'579'835 1'361'914 1'406'237 1'364'267 1'323'125 1'324'070 1'222'424 \n\n \n\n261\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Diverse Zulagen (Pikett, Nacht- Sam.-und Sonntagszulage) im Gegensatz zum Budget 2015 berücksichtigt.  \nSachkosten: Erhöhung Budget Heizkosten gem. effektiven Belastungen \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:  Reduktion interne Verrechnung gegenüber Volkschule, da Lektionen des Schulschwimmens merklich abnehmen. Auch Eintritte von Berufschulen nehmen ab, da diese vom Kanton finanziell \n                            nicht mehr unterstützt werden.    \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -24'142 -7'470 -7'817 -7'897 -7'977 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -30'000 0 0 -5'874 -5'944 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -30'000 0 0 17'602 17'813 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -84'142 -7'470 -7'817 3'831 3'891 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \nDie Einführung der Sportscard (vereinfachtes Zutritts- und Zahlungssystem für das Schwimmbad Mooshüsli und gegenseitige Einführung des Einheimischentarifs für die Gemeinden Luzern, Kriens und Emmen) ist auf \nSommer 2016 geplant. \n\n \nNeue Projekte / 2017 – 2020 \n\n      \n\n \n\n262\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Stellenprozente 850 % 850 % 850% 850% 850% 850% 850% \n\nAnzahl Eintritte Hallenbad 145'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 \n\nAnzahl Eintritte Wellnessbereich 4'350 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500 \n\nAnzahl Eintritte Freibad 120'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 \n\n \n\n263\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe \n\n \n\nAuftrag \n Bewirtschaftung, Unterhalt und Verwaltung der Säle \n Betreiben des Seminar- und Kongresszentrums \n Betreiben des Restaurationsbetriebes Gersag \n Betreiben des Restaurationsbetriebes s’Rossmoos \n Betreiben des Restaurationsbetriebes im Hallenbad Mooshüsli \n Betreiben des Restaurationsbetriebes im Freibad Mooshüsli \n\n \nProdukte \nSeminar- und Kongresszentrum / Sääle Gersag / Restauration Gersag / Restauration s’Rossmoos / Restauration im Hallenbad und Freibad Mooshüsli \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Punkte vom letzten Jahr können so übernommen werden: Wichtig anzufügen ist erneut, dass der Verkauf von Seminaren, Banketten mit jedem Jahr in dem nichts in die für die Gäste nutzbare Infrastruktur investiert \nwird automatisch schwieriger wird. \n \nWas das Vereinsleben in Emmenbrücke anbelangt, so ist festzustellen, dass die Anlässe nicht mehr dem klassischen Muster folgen. Bei GV's wird immer öfters auf das Abendessen verzichtet. \nSeminare werden von Firmen nach wie vor gerne extern durchgeführt. Es ist ein Trend zu Seminaren mit kleineren Workshops zu spüren. Dadurch werden verschiedene kleine Räumlichkeiten benötigt. Diesbezüglich \nkönnen unsere Räumlichkeiten nicht mithalten. Wir haben über 40 Jährige Spannteppiche in unseren Räumlichkeiten. Andere Häuser renovieren und können optisch ansprechende Infrastruktur anbieten. Mit dem \nBetagtenzenter ist nun noch ein Player auf den Markt gekommen. Diese vergügen über neuste Infrastruktur und Technik. Das Gersag kann da nicht mithalten. \nFür das Jahr 2016 sieht die Tendenz bei Firmenessen bleibend aus. Wie es für das Jahr 2017 ff. aussehen wird, ist nicht vorherzusagen. Allgemein ist es so, dass Anlässe immer kurzfristiger gebucht werden. Grundsätzlich \nist es so, dass wirtschaftliche Prognosen nur mit Vorsicht gemacht werden können. \nIm Lebensmittelbereich in den Restaurants geht der Trend weiter zu frischen Produkten. Dies versuchen wir umzusetzen, ist aber mit höheren Kosten verbunden. Den veganen Trend verfolgen wir weiter. Die \nFleischskandale spielen uns da in die Hand. Selbst die Grossverteiler wie Migros, Coop etc. haben ein immer grösseres Angebot an veganen Lebensmitteln. \n \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nEs sind werder im L-GAV noch im Lebensmittelgesetz Änderungen vorgesehen. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRolf Kälin \n\n \n\n264\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nKostendeckungsgrad gesamt ohne Infrastrukturkosten 92.87 % 100 % 100%  100%  100%  100%  100%  \n\nRestaurantauslastung im Mittagsservice im s'Rossmoos 38 % 42 % 46% 46% 46% 46% 46% \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\n                                 \n\n \n\n265\n\n\n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020    \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe \n\n \n\n     RG 2014 B 2015 B 2016 P 2017 P 2018 P 2019 P 2020 \n\n01 Direkte Kosten 2'318'016 2'340'179 1'874'296 1'884'314 1'894'993 1'914'668 1'934'562 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 129'889 47'950 131'360 131'360 131'360 131'360 131'360 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'447'905 2'388'129 2'005'656 2'015'674 2'026'353 2'046'028 2'065'922 \n\n                   \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -2'264'862 -2'466'000 -2'074'150 -2'074'150 -2'074'150 -2'097'186 -2'120'498 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -8'647   -8'500 -8'500 -8'500 -8'500 -8'500 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -2'273'509 -2'466'000 -2'082'650 -2'082'650 -2'082'650 -2'105'686 -2'128'998 \n                   \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n174'396 -77'871 -76'994 -66'976 -56'297 -59'658 -63'076 \n\n                   \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 278'813 285'228 190'757 190'886 191'020 193'162 195'328 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 453'210 207'357 113'763 123'910 134'723 133'504 132'252 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'318'016 2'340'179 1'874'296 1'884'314 1'894'993 1'914'668 1'934'562 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 53'154 -125'821 -199'854 -189'836 -179'157 -182'518 -185'936 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 461'857 207'357 122'263 132'410 143'223 142'004 140'752 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 453'210 207'357 113'763 123'910 134'723 133'504 132'252 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 453'210 207'357 113'763 123'910 134'723 133'504 132'252 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 453'210 207'357 113'763 123'910 134'723 133'504 132'252 \n\n \n\n266\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe \n\nBegründung Abweichung von Budget 2015 zu Budget 2016 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:  \nSachkosten:      \nInfrastrukturkosten:       \nErlöse:       \nBudget:  Veränderte Rahmenbedingungen (Umsatzfaktoren, Wetter, Auslastung) führen zu Budgetanpassungen bei den Personalkosten, bei den Sachkosten und bei den Erlösen. Beim Ergebnis wirken sich \n                            diese veränderten Rahmenbedingungen nicht aus. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan  2019 Plan  2020 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 173'606 -10'018 -10'678 -10'789 -10'900 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 199'267 0 0 -8'887 -8'993 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 9'600 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -383'350 0 0 23'036 23'312 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -877 -10'018 -10'678 3'360 3'419 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2016 \n      \n\n \n\nNeue Projekte / 2017 – 2020 \n\n      \n \n\n267\n\n\n\n \n\nBudget 2016 / AFIP 2017 – 2020 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe \n\n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 \n\nAnzahl Stellenprozente 18 x 100% 18 x 100 % 18.5 x 100 % 15.5 x 100% 15.5 x 100% 15.5 x 100% 15.5 x 100% \n\nEssen Rossmoos / Gersag 25'400 26‘968 29536 21100 21500 23500 23800 \n\n \n\n268\n\n\n