43_10 BAFIP 2011 (Kommentar)

text: \n \n\n Gemeinderat  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nBAFIP 2011  \n\n \n\n43 / 10 Kommentar  \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\n   \n\n\n\n   \n\nInhaltsverzeichnis \n \n1.  Management Summary..................................................................................4 \n2.  Antrag an den Einwohnerrat..........................................................................6 \n2.1  Bericht und Antrag des Gemeinderates von Emmen an den Einwohnerrat von Emmen\n\n........................................................................................................................... 6 \n2.2  Prüfung Voranschlag 2010; Kontrollbericht gemäss § 106 Gemeindegesetz .............. 6 \n2.3  Anträge................................................................................................................ 6 \n2.3.1 Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Aufgaben- und Finanzplan............... 6 \n2.3.2  Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Budget........................................... 6 \n2.4 Verfügung............................................................................................................ 8 \n2.5  Bericht und Empfehlung der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zum \n\nBudget 2011 ........................................................................................................ 8 \n3.  Finanzpolitische Grundlagen .........................................................................9 \n3.1 Grundlagen .......................................................................................................... 9 \n3.2 Allgemeines zur Finanzplanung.............................................................................10 \n4. Planungsgrundlagen ....................................................................................11 \n4.1 Ausgangslage......................................................................................................11 \n4.2 Planungszahlen für die Gemeinde .........................................................................11 \n4.2.1 Sachaufwand.......................................................................................................12 \n4.2.2 Personalaufwand .................................................................................................12 \n4.2.3 Steuerentwicklung natürliche Personen .................................................................12 \n4.2.4 Steuerentwicklung juristische Personen.................................................................12 \n4.3  Budgetvorgaben 2011 des Kantons Luzern............................................................13 \n4.4 Budgetvorgaben 2010 des Gemeinderates ............................................................14 \n4.5 Sparpaket ...........................................................................................................15 \n5.  Sachgruppenergebnisse...............................................................................17 \n5.1  Aufwand .............................................................................................................17 \n5.2  Ertrag .................................................................................................................18 \n6.  Budgetentwicklung nach Direktionen .........................................................20 \n6.1 Globalbudget.......................................................................................................20 \n6.2  Gesamtsicht Budget.............................................................................................20 \n6.3  Budget je Direktion..............................................................................................20 \n7. Erhöhung der Feuerwehr-Ersatzabgabe......................................................24 \n8. Investitionsrechnung...................................................................................27 \n8.1 Investitionsbudget 2011.......................................................................................27 \n8.2 Investitionsplanung 2012 - 2015...........................................................................29 \n9.  Finanzkennzahlen ........................................................................................31 \n9.1 Selbstfinanzierungsgrad .......................................................................................31 \n9.2 Selbstfinanzierungsanteil......................................................................................31 \n9.3 Zinsbelastungsanteil I ..........................................................................................32 \n9.4 Zinsbelastungsanteil II .........................................................................................32 \n9.5 Kapitaldienstanteil ...............................................................................................32 \n9.6 Verschuldungsgrad ..............................................................................................32 \n9.7 Nettoschuld pro Einwohner ..................................................................................33 \n9.8  Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages der Gemeindesteuern ........33 \n9.9 Massnahmen .......................................................................................................34 \n10. Finanzstrategie ............................................................................................35 \n10.1 Ziele ...................................................................................................................35 \n10.2 Massnahmen .......................................................................................................35 \n \n \n \n\n3\n\n\n\n   \n\n11. Jahresprogramm des Gemeinderates..........................................................36 \n11.1 Direktion Finanzen und Personelles.......................................................................36 \n11.2 Direktion Bau und Umwelt....................................................................................37 \n11.3  Direktion Soziales und Vormundschaft ..................................................................39 \n11.4 Direktion Schule und Sport...................................................................................40 \n11.5 Direktion Sicherheit und Kultur .............................................................................42 \n12. Mittelflussrechnung .....................................................................................43 \n13. Übersicht Spezialfinanzierungsfonds ..........................................................44 \n14.  Anhang.........................................................................................................45 \n15.  Produktgruppenblätter ................................................................................46 \n \n \n\n4\n\n\n\n   \n\n \n\n1.  Management Summary \n \n\nStabiler Steuerfuss trotz Aufwandüberschuss \n \nDer Voranschlag 2011 schliesst bei einem Aufwand von CHF 140'979'681 \nund einem Ertrag von CHF 135'983'904 mit einem Aufwandüberschuss von \nCHF 4'995'777. Dieser ist vor allem auf die Neubelastung der Pflegefinan-\nzierung von über 4.5 Mio. entstanden. Der Steuerfuss bleibt bei 2,05 Ein-\nheiten.  \n \n \nDie Erstellung des Budgets 2011 ist dem Gemeinderat alles andere als leicht gefallen. \nDass dem Gemeinderat in Anbetracht der angespannten Konjunktur und der Neure-\ngelung der Pflegefinanzierung im Zuge des NFA eine schwierige Aufgabe bevorstehen \nwürde, hatte sich bereits bei der Ausgestaltung des Finanzplans 2010–2014 abge-\nzeichnet. Der Beschluss des Luzerner Kantonsrates vom Juni 2010, die Pflegefinan-\nzierung den Gemeinden zu übertragen, führte dazu, dass der Emmer Gemeinderat \nsein ursprüngliches Ziel eines ausgeglichenen Voranschlages vorübergehend aufge-\nben musste. Der neu zu erwartende Aufwand von über CHF 4.5 Millionen für die \nPflegefinanzierung konnte per 2011 nicht mehr aufgefangen werden. Trotzdem hat \nsich der Gemeinderat bewusst für die Beibehaltung des bestehenden Steuerfusses \nvon 2.05 Einheiten ausgesprochen. Der Gemeinderat ist sich darüber im Klaren, dass \ndie momentane Situation für die Gemeinde Emmen nicht optimal ist und er sieht wei-\ntere Massnahmen vor. Gleichzeitig erwägt er, die konjunkturelle Situation genau zu \nbeobachten, um entsprechende Anpassungen rechtzeitig vornehmen zu können. \n \n \nPflegefinanzierung  \nAufgrund der Vorgabe des Bundes, die Neuregelung der Pflegefinanzierung auf den 1. \nJanuar 2011 einzuführen, hat der Luzerner Kantonsrat beschlossen, dass die Ge-\nmeinden diese Kosten übernehmen und dann von der Änderung in der Spitalfinanzie-\nrung profitieren sollen. In anderen Kantonen wurden unterschiedliche Kostenteiler \nzwischen dem Kanton und den Gemeinden ausgehandelt. Die eidgenössische Ge-\nsetzgebung sieht vor, dass von den Pflegekosten in Zukunft nur noch maximal 20 \nProzent des höchsten Beitrages der Krankenversicherer auf die pflegebedürftigen \nPersonen überwälzt werden dürfen, unabhängig von deren Einkommen und Vermö-\ngen. Den verbleibenden Teil der Pflegekosten müssen die Gemeinden übernehmen. \nProblematisch war dabei, dass die Zahlen für den gesamten Kanton zwischen CHF 20 \n– 80 Millionen veranschlagt wurden. Im Worst-Case-Szenarium bringen diese Mass-\nnahmen der Gemeinde Emmen im Jahr 2011 Mehrkosten von rund 4.5 Mio. Franken.  \n \nInvestitionen  \nDas Budget 2011 der Investitionsrechnung sieht bei  Bruttoausgaben von CHF \n24’429’980 und Bruttoeinnahmen von CHF 1’150’000 eine Nettoinvestitionen von CHF \n23’279’980 vor. Den Schwerpunkt der Ausgaben bilden die Hochbauten mit  CHF \n13.8 Mio., darunter die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Gersag mit CHF \n8 Mio.. Gleichzeitig sollen in weitere Schulhäuser – zur Werterhaltung – insgesamt \n\n5\n\n\n\n   \n\nCHF 5.2 Mio. investiert sowie dringend notwendige Sanierungsmassnahmen bei der \nStromverteilung im Verwaltungsgebäude erledigt werden. Ein Teil der geplanten In-\nvestitionen wurde bereits mit früheren Sonderkrediten genehmigt, für die restlichen \nInvestitionen werden dem Parlament in Kürze separate Sonderkreditanträge vorge-\nlegt. \n \nFinanzkennzahlen  \nDie Finanzkennzahlen verändern sich aufgrund des Defizits und der Investition in das  \nSchulhaus Gersag. Bei der Investition in die Schulanlage Gersag handelt es sich um \neine wertvermehrende Investition ins Verwaltungsvermögen, die vorübergehend zu \neiner geplanten Verschlechterung der Finanzkennzahlen führt. Aufgrund der vorlie-\ngenden Zahlen kann im Moment das Finanzreglement betreffend ausgeglichenen \nRechnungen innerhalb von 5 Jahren nur bedingt eingehalten werden. Es ist zwar zu \nerwarten, dass sich aufgrund des vorliegenden Wirkungsberichts betreffend Finanz-\nausgleich und der regen Bautätigkeit in der Gemeinde Emmen die Zahlen mittelfristig \nwieder positiv korrigieren werden. Nichtsdestotrotz muss sich der Gemeinderat be-\nreits jetzt Gedanken betreffend dem Voranschlag 2012 machen. Mittelfristig will der \nGemeinderat seinen Handlungsspielraum wieder vergrössern. Zwar steigt die Ver-\nschuldung in Emmen um rund CHF 40 Mio. Die Nettoschuld pro Einwohner steigt von \naktuell CHF 3’353 auf CHF 5’050 (2014), wobei Emmen 2011 knapp aber immer noch \nunter dem festgelegten Grenzwert liegt. Ab 2015 würde die Gemeinde Emmen aber \nwieder schwarze Zahlen schreiben und könnte die Verluste soweit kompensieren, \ndass wieder ein Selbstfinanzierungsgrad von 80 Prozent erreicht wird, um anstehen-\nde Investitionen realisieren zu können. Im Sinne der Standortattraktivität hat der \nGemeinderat beschlossen, nicht auf die geplanten werterhaltenden Investitionen zu \nverzichten. \n \nJahresprogramm 2011 \nGleichzeitig mit dem Budget 2011 unterbreitet der Gemeinderat dem Einwohnerrat \ndas Jahresprogramm 2011. Die Hauptakzente werden dabei auf folgende Punkte ge-\nlegt: Massnahmen zur Stabilisierung der Gemeindefinanzen, Sanierung und Erweite-\nrung Schulanlage Gersag, Ersatz Grundwasserpumpwerk Stichermatt, Überprüfen \nErreichung der Ziele des neuen Buskonzeptes Emmen 2011, Integration in die Er-\nwerbsarbeit, Integration in Bezug auf Frühförderung in den Spielgruppen, Umsetzung \nund Konsolidierung der eingeleitenden Massnahmen im Schul- und Sportbereich. \nBeim Projekt «Starke Stadtregion Luzern» soll ein Richtungsentscheid über den wei-\nteren Prozess gefällt werden. \n \n\n6\n\n\n\n   \n\n2.  Antrag an den Einwohnerrat \n\n2.1  Bericht und Antrag des Gemeinderates von Emmen an den \nEinwohnerrat von Emmen  \n\n \nFür \n \n Budget 2011 und Festsetzung der Gemeindesteuer der Einwohnergemeinde Emmen für \n\ndas Jahr 2011.  \n \n \n\n2.2  Prüfung Voranschlag 2010; Kontrollbericht gemäss § 106 \nGemeindegesetz \n\n \nDer Regierungsstatthalter des Amtes Hochdorf hat den Voranschlag 2010 mit Schreiben vom \n5. Juli 2010 mit folgendem Hinweis geprüft: \n„Der Regierungsstatthalter des Amtes Hochdorf hat geprüft, ob der Voranschlag 2010 und \nder Finanz- und Aufgabenplan 2011 – 2014 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere \nmit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar sind und \nob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaus-\nhalts erfüllt. Er hat gemäss Bericht vom 5. Juli 2010 keine aufsichtsrechtlich erhebli-\nchen Mängel festgestellt (§ 106 GG), im Kontrollbericht aber die Bemerkung ange-\nbracht: Das Ergebnis der laufenden Rechnung ist beim Voranschlag und in allen Finanzplan-\njahren negativ. Am Ende der Finanzplanperiode wird mit einem Bilanzfehlbetrag von fast 43 \nMio. Franken gerechnet, was 54.8 % des Gemeindesteuerertrages entspricht. Die künftige \nFinanz- und Aufgabenplanung ist konsequent der glaubwürdig prognostizierten Ertragslage \nanzupassen.“ \n \n \n\n2.3  Anträge \n \n\n2.3.1 Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Aufgaben- und Finanzplan \n \nDer Gemeinderat hat den Aufgaben- und Finanzplan 2012 – 2015  der Einwohnergemeinde \nEmmen erstellt und beantragt folgendes: \n\nDer Aufgaben- und Finanzplan der Planjahre 2012 – 2015 sei zustimmend zur Kenntnis zu \nnehmen.  \n \n \n\n2.3.2  Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Budget \n \nDer Gemeinderat hat das Budget der Einwohnergemeinde Emmen für das Jahr 2011 erstellt \nund beantragt folgendes: \n\n7\n\n\n\n   \n\n1. Die Laufende Rechnung der Einwohnergemeinde Emmen mit einem Aufwandüberschuss \nvon CHF 4’995’777 sowie die Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde Emmen mit einer \nBruttoinvestitionszunahme von CHF 24’430’000 seien gemäss § 74 Abs. 2 lit. b und c des \nGemeindegesetzes sowie Art. 4 und 5 des Reglements für den Finanzhaushalt der Gemeinde \nEmmen zu genehmigen. \n\n2. Die Globalbudgets der nachfolgend genannten Produktgruppen seien zu genehmigen: \n\nBehörden: Einwohnerrat / Gemeinderat \n\nStabsstellen: Stabsstelle Kanzlei / Stabsstelle Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsför-\nderung \n\nDirektion Finanzen und Personelles: Finanz- und Rechnungswesen / Personal und Organisa-\ntion / Immobilienbewirtschaftung / Informatik / Steuerwesen / Restaurationsbetriebe \n\nDirektion Bau und Umwelt: Verkehr / Bau / Umweltschutz / Abfallbewirtschaftung / Abwas-\nserbeseitigung / Wasserversorgung / Werkhof / Öffentliche Anlagen  \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft: Amtsvormundschaft / Soziale Wohlfahrt, Vormund-\nschaftswesen / AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen / Wirtschaftliche Sozialhil-\nfe / Jugend- und Familienbetreuung \n\nDirektion Schule und Sport: Schulleitung, Schuladministration / Kindergarten / Primarschule \n/ Sekundarschule / Schuldienste / Schulgesundheitsdienste / Sonderschulung / Schul- und \nfamilienergänzende Tagesstrukturen / freiwilliges Angebot / Musikschule / Kantonsbeiträge \nKantonsschulen / Sport und Freizeit / Frei- und Hallenbad \n\nDirektion Sicherheit und Kultur: Präsidialaufgaben / Feuerwehr / Zivilschutz / Militär und Poli-\nzei / Gemeindeführung / Markt- und Gewerbewesen / Tourismus kommerzielle Aktivitäten / \nGemeindebibliothek / Kultur  \n\n3. Der Gemeinderat sei zur Aufnahme von Fremdkapital zur Deckung des Mittelbedarfs der \nEinwohnergemeinde Emmen von CHF 36’387’367 zu ermächtigen. \n\n4. Der Steuerfuss 2011 sei auf 2.05 Einheiten festzusetzen (Vorjahr 2.05 Einheiten). \n\n5. Die Feuerwehrpflichtersatzabgabe 2011 sei auf 4 Promille festzusetzen (Vorjahr 3 Pro-\nmille). \n\n6. Das Jahresprogramm des Gemeinderats sei zur Kenntnis zu nehmen. \n\n \n \n\n \n \n\n8\n\n\n\n   \n\n2.4 Verfügung \n \nDas Budget wird der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zur Prüfung übergeben. \nDiese erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Gemeinderates und des Einwohner-\nrates einen Bericht und gibt dem Einwohnerrat eine Empfehlung über die Genehmigung ab.  \n \nEmmenbrücke, 20. Oktober 2010 \n \nFür den Gemeinderat \n \n \nGemeindepräsident: \nDr. T. Willi \n \n \n \nGemeindeschreiber: \nP. Vogel \n \n\n2.5  Bericht und Empfehlung der Rechnungs- und Geschäfts-\nprüfungskommission zum Budget 2011 \n\n \nIn Ausübung unserer Tätigkeit haben wir das Budget 2011 der Einwohnergemeinde Emmen \ngeprüft.  \n \nWir halten folgendes fest:  \n Der Budget 2011 wurde gewissenhaft erstellt. \n Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerbezug von 2.05 Einheiten ist notwendig. \n Die vom Gemeinderat vorgeschlagene Erhöhung der Feuerwehrpflichtersatzabgabe um 1 \n\nPromille auf 4 Promille ist notwendig. \n Wir empfehlen die Genehmigung des Budgets 2011 und die Kenntnisnahme des Jahres-\n\nprogramms. \n \n \n\nEmmenbrücke, 9. November 2010 \n \nRechnungs- und Geschäftsprüfungskommission \n \nDer Vizepräsident: \nHP. Herger \n \n \nDie Mitglieder: \n \nCh. Blunschi   T. Bühler   R. Fischer   W. Gloggner  \n \n \n \nA. Kappeler   M. Niederöst   M. Greter  H. Schwegler   \n \n\n9\n\n\n\n   \n\n3.  Finanzpolitische Grundlagen \n \nDie Gemeindefinanzen interessieren im Grunde nur zweimal im Jahr: Wenn die Rechnung ins \nHaus steht und wenn das Budget im Rat ist.  \nEine gesunde Finanzstruktur ist für die Gemeinde von hoher Bedeutung. Sie besagt nämlich, \ndass dadurch die Interessen der Gemeindebewohner aktiv gegenüber Kanton, Bund und der \nÖffentlichkeit vertreten werden können.  \nDie sinnvolle Verwendung der Mittel ist das oberste Ziel der Finanzpolitik einer Gemeinde. Sie \nist kein Selbstzweck. Vielmehr ist sie der Schlüssel zur Verwirklichung aller anderen Politik-\nbereiche wie Sozialwerke, Bildung, Verkehr, Sicherheit oder Infrastrukturen. Gerade wegen \ndieser Schlüsselfunktion betrifft die Finanzpolitik nicht nur einzelne Spezialisten, sondern alle \nMenschen der Gemeinde, des Kantons oder gar des Landes. Der Zustand der Gemeindefi-\nnanzen bestimmt sowohl den politischen Handlungsspielraum als auch die künftige Leis-\ntungsfähigkeit der Gemeinde. \n \n\n3.1 Grundlagen \n \nGemeindegesetz (GG) \n \n§ 19 Finanz- und Aufgabenplan \n \nDer Gemeinderat erstellt jährlich einen Finanz- und Aufgabenplan gemäss § 73 GG und un-\nterbreitet diesen (den Stimmberechtigten) zur Kenntnisnahme. \n \n§ 20 Jahresprogramm und –bericht \n \n\n1 Der Gemeinderat erstellt jährlich ein Jahresprogramm und einen Jahresbericht über seine \nGeschäftstätigkeit. Das Jahresprogramm wird den Stimmberechtigten zusammen mit dem \nBudget, der Jahresbericht zusammen mit der Rechnung zur Kenntnisnahme vorgelegt.  \n2 Das Jahresprogramm gibt Auskunft über die wichtigsten Ziele des Gemeinderates im Pla-\nnungsjahr. \n \nFinanz- und Aufgabenplan \n \n§ 73 Inhalt \n \n\n1 Der Finanz- und Aufgabenplan gibt Aufschluss über die voraussichtliche Aufgaben- und Fi-\nnanzentwicklung der Gemeinde in den nächsten fünf Jahren. Er wird jährlich überarbeitet.  \n2 Die Angaben zum ersten Jahr entsprechen dem Budget und dem Jahresprogramm. \n \nFinanzhaushaltsregelement \n \nArt. 11 \n \n\nDie Direktionsvorsteherin oder der Direktionsvorsteher trägt die Verantwortung für die finan-\nzielle Führung der Direktion. Sie oder er ist insbesondere zuständig für eine sachgemässe, \nsparsame, wirkungsorientierte Budgetierung und die Einhaltung der Grundsätze gemäss Art. \n2 sowie für die Überwachung der bewilligten Kredite. \n \n \n\n10\n\n\n\n   \n\n3.2 Allgemeines zur Finanzplanung \n \nAls Teil der politischen Steuerung ist der Aufgaben- und Finanzplan ein Führungsinstrument \ndes Gemeinderates und dient der mittelfristigen Steuerung von Finanzen und Leistungen. Er \ngibt einen Überblick über die mutmassliche Entwicklung in den nächsten vier Jahren und \nwird im Sinne einer rollenden Planung aktualisiert. \nDie Jahresplanung resp. die Direktionsziele werden durch das Legislaturprogramm einerseits \nund andrerseits innerhalb der Produktgruppen definiert und aufgezeigt.  \n \nDie Planungsgrundlagen und Vorgaben basieren auf den Vorgaben des Kantons und wurden \nden „Emmenspezifischen“ Bedürfnissen angepasst. \nWie bisher werden die Resultate der Finanzplanung in den Kennzahlen dargestellt. Es gilt \nfestzuhalten, dass die Grundlage für die Kennzahlen aus dem Planungsinstrument \nentnommen wurde. Dabei handelt es sich um Annahmen bzw. Schätzungen für \ndie kommenden Jahre und demzufolge um keine abschliessenden Zahlen. \nGenauso verhält es sich mit den Budgetplanungsgrundlagen: Die Zahlen zur Budgetierung \nwerden im Verlaufe des Budgetprozesses immer wieder angepasst. \nDer Gemeinderat ist überzeugt, dass er mit seiner Finanz- und Investitionsstrategie, die im \nJahre 2006 erarbeitet wurde, immer noch auf dem richtigen Weg ist.  \nDie langfristige Entwicklung der wirtschaftlichen Lage ist offen und die daraus abzuleitenden \nKonsequenzen sind im Moment schwer planbar. Der Gemeinderat steht mit der Emmer Wirt-\nschaft in Verbindung und hofft, dass die Wirtschaft bald wieder prosperieren wird. Auch im \nSinne der kontinuierlichen Gemeindeentwicklung. \n \n \n\n11\n\n\n\n   \n\n4. Planungsgrundlagen  \n\n4.1 Ausgangslage \nDie Planungsgrundlagen des Kantons dienen als Basis für die Budgetplanung 2011 – 2015 \nder Gemeinde Emmen. Sie beinhalten einerseits Prognosen für das schweizerische Wirt-\nschaftswachstum sowie die Teuerung und andererseits davon abgeleitet Annahmen für den \nSachaufwand und die Steuereinnahmen der Gemeinde Emmen. \nDie Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds wurde aufgrund der Planungsdaten verschie-\ndener Institutionen evaluiert. \nAuf regionale Eigenheiten wie dem Branchenmix der juristischen Personen und der Entwick-\nlung der Zu- und Abwanderung der Steuerzahlenden in der Gemeinde Emmen konnte bei \nden Planungsgrundlagen des Kantons nicht in genügendem Masse eingegangen werden.  \nGenerell kann zur Zuwanderung natürlicher und juristischer Personen gesagt werden, dass \ndiese stark von vorhandenen und durch Einzonung zu schaffenden Baulandreserven abhängt. \nDies wiederum ist nicht konjunkturabhängig, sondern politisch gesteuert und somit in keiner \nWeise vorhersehbar. Es obliegt folglich den politischen Gremien unserer Gemeinde und dem \nStimmbürger, ob er Steuermehreinnahmen durch Zuwanderung will oder nicht. \nFür die weiteren Planungszahlen wurde untenstehende Metaanalyse des Monats September \n2010 zur Grundlage genommen. \n \n\n \n \n\n4.2 Planungszahlen für die Gemeinde \n \nAus den vorgängig erwähnten Gründen wurden die Prognosewerte des Kantons für die Pla-\nnung der Gemeindefinanzen angepasst. \n \n\n12\n\n\n\n   \n\nEinflussfaktoren / Plangrössen Budget\n\n2011 2012 2013 2014 2015\n\nPersonalaufwand Verwaltung/Betrieb 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%\n\nPersonalaufwand Lehrkräfte 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%\n\nTeuerung Sachaufwand / Entgelte 0.00% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%\n\nSteuerfuss 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05\n\nWachstum der Ø Steuerkraft 3.00% 3.25% 4.25% 5.00% 3.00%\n\nEntschäd./Rückerst. Gemeinwesen 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%\n\nEigene &  Beitr. f. eigene Rechnung 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%\n\nWachstum der ständigen Wohnbevölkerung 0.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\n\nStändige Wohnbevölkerung Ende Jahr 28'048 28'328 28'612 28'898 29'187\n\nZinssätze (für Neukredite) 2.00% 2.25% 2.25% 2.50% 2.75%\n\n  Finanzplanjahre\n\n \n\n4.2.1 Sachaufwand \nDer Sachaufwand entwickelt sich weitgehend analog der Teuerung, solange der Basisauf-\nwand gleich bleibt. \n\n4.2.2 Personalaufwand \nDer Personalaufwand ist abhängig von der Entwicklung des Personalbestandes und von der \nTeuerung sowie in einem gewissen Masse vom Wirtschaftswachstum, welches Druck auf \nLohnerhöhungen ausübt.  \n\n4.2.3 Steuerentwicklung natürliche Personen \nDas Steueraufkommen hängt grundsätzlich von der Entwicklung der Zuwanderung und von \nder Veränderung des Steueraufkommens bei den bestehenden Steuerzahlern ab. Wir gehen \ndavon aus, dass sich die Zuwanderung aufgrund der Leerwohnungsquote und der bekannten \nBauvorhaben (Listrig, Hübeli, Feldbreite, etc.) konstant halten wird, d.h. es ist weiterhin mit \neinem Wachstum zu rechnen. \nFür 2011 gehen wir von einem reduzierten Wachstum des Steueraufkommens von 3 % ge-\ngenüber der kantonalen Prognose von 3.8 % für die natürlichen Personen aus. Die Folgejah-\nre liegen dementsprechend ebenfalls tiefer als die kantonalen Annahmen. \n\n4.2.4 Steuerentwicklung juristische Personen \nBeim Steueraufkommen der juristischen Personen zeichnen dieselben Faktoren wie bei den \nnatürlichen Personen für die Entwicklung verantwortlich. Auch hier gehen wir nach heutigem \nWissensstand von einer gewissen Zuwanderung aus, die zu einem Wachstum der Steuern \nführen wird. \nBei den ortsansässigen Unternehmern gehen wir von einem sehr moderaten Wachstum beim \nSteuersubstrat aus, nicht zuletzt aufgrund der Prognosen für die Schlüsselbranchen in unse-\nrer Gemeinde. \nDas prognostizierte Steueraufkommen bei den juristischen Personen planen wir für 2011 auf \n3 % und für die Folgejahre entsprechend. \n\n13\n\n\n\n   \n\n4.3  Budgetvorgaben 2011 des Kantons Luzern \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nBildung \n \nSchulgeldbeiträge pro SchülerIn 2010 2011 \nKindergarten CHF 1’968.— CHF 2’060.— \nPrimarstufe CHF 2’529.— CHF 2’626.— \nSekundarstufe I CHF 3’565.— CHF 3’668.— \nFremdsprachige Lernende CHF   705.— CHF   707.50 \n \nLehrmittelkosten: \n Einführung Lehrmittel Deutsch 4. Primarklasse \n Einführung neues Lehrmittel Englisch 1. Klasse Sekundarschule \n \nKantonsbeitrag für die schulinterne Weiterbildung \n Pauschalbeitrag pro Gemeinde CHF  3’000.— \n Beitrag pro SchülerIn CHF      12.— \n \nPersonalaufwand für die Lehrpersonen: \n Erhöhung des Besoldungsaufwands 1.0 % \n Mutationseffekt 0.5 % \n Budgetwirksam 1.5 % \n \nSonderschulung: \nZahlung der Gemeinden in Pool: \n Heilpädagogische Früherziehung CHF     3.50 pro EW (bisher CHF   3.50) \n Sonderschulung  CHF   54.—  pro EW (bisher CHF 53.50) \n \nGemeindebeiträge an Kantonsschulen und private Gymnasien für das Schuljahr 2011/12: \n(Stichtag: Lernende per 1.1.2012): CHF 14’500.—  \n \nBeitrag der Wohnortsgemeinde für den Besuch einer Kantonsschule oder eines privaten \nGymnasiums während der obligatorischen Schulzeit. \n \n\nKennzahlen des Kantons für die Planjahre 2011 - 2015 \n \n\n 2011 2012 2013 2014 2015 \n \nTeuerung    0.8  1.2   1.2  1.2   1.2 \n \nPersonalaufwand   1.5 1)2)  1.5 1)   1.5 1)  1.5 1)   1.5 1) \n \nSachaufwand    0.0  1.2   1.2  1.2   1.2 \n \nStaatssteuern 3) \nnatürliche Personen   4.0 % 4.0 % 4.0 % 3.5 % 3.5 %  \njuristische Personen 2)   3.0 % 8.0 % 10.0 % 5.0% 3.5 % \n \n\nBrutto 1)  2.0 %    2) \nDer Kanton rechnet 2011 mit netto 1.0 %, um das 2010 nicht  \n\nMutationseffekt  0.5 % -     ausgeschöpfte Budget anzupassen. Die durchschnittliche   \nNetto   1.5 %      Lohnanpassung pro MitarbeiterIn beträgt 2 %. \n \n3) ohne Berücksichtigung der Ausfälle aufgrund der Steuergesetzrevision und ohne Nachträge \n\n14\n\n\n\n   \n\n \nZivilstandswesen \n \nBudget Infostarkosten 2011 im Zivilstandswesen: CHF -.40 pro EinwohnerIn (Vorjahr CHF \n0.50) \n \n \nSozialbereich \n \nBeiträge Sozialbereich  2010 2011 \n \nKrankenversicherung (IPV)  CHF 100.97  CHF   96.44 \n \nErgänzungsleistungen AHV/IV  CHF 287.10 CHF 289.12 \n \nSEG (Gesetz über die sozialen Einrichtungen) CHF 204.12 \n- ohne Selbstbehalt  CHF 187.48 \n- mit Selbstbehalt  CHF 196.86 \n \nFamilienzulagen für nicht Erwerbstätige CHF    3.13 CHF     3.09 \n \n\n4.4 Budgetvorgaben 2010 des Gemeinderates \n \nFür das Budget 2011 hat der Gemeinderat im Februar 2010 folgende Budgetziele definiert: \n\n- Der Steuerfuss beträgt unverändert 2.05 Einheiten. \n\n- Das Budget ist ausgeglichen zu gestalten. \n \nUm die Budgetziele zu realisieren hat die Direktion Finanzen und Personelles folgende Bud-\ngetvorgaben definiert: \n \n Jahresteuerung von 0 % für Sachaufwand \n Wirtschaftswachstum von 0.5 % für die generelle Einnahmenkalkulation \n Generelle Erhöhung der Personalkosten Verwaltung um 1.2 % (0.6 % individuell, \n\n0.6 % generell) \n Bereits bekannte Mutationsgewinne bei personellen Wechseln für 2011 müssen berück-\n\nsichtigt werden \n Für die Lehrerlöhne ist mit einem Teuerungszuschlag von 1.5 % für 2011 zu rechnen, \n\nsofern vom Kanton noch keine genaueren Angaben für das Jahr 2011 vorliegen \n Insgesamt dürfen die durchschnittlichen Kosten pro Schüler (Nettoaufwand Schu-\n\nle : Anzahl Schüler per 1.9.) um max. 1.5 % steigen (entspricht in etwa der Teuerung \nsowie der Lohnerhöhung) \n\n Der bauliche Unterhalt ist insgesamt gleich wie im Budget 2010 zu kalkulieren + 0 % \nJahresteuerung  \n\n Die in der Arbeitsgruppe Budget 2011 erarbeiteten Sparvorschläge sind einzubeziehen \n \nAufgrund der Verabschiedung des Pflegefinanzierungsgesetzes durch den Kantonsrat im \nSommer 2010 entstehen der Gemeinde Mehrbelastungen. Der Anteil für die Gemeinde Em-\nmen beläuft sich auf rund CHF 4.5 Mio.. \n\n \n\n15\n\n\n\n   \n\n4.5 Sparpaket \n \nDie Budgetierung 2011 war mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Einerseits delegiert \nder Kanton laufend Leistungen und vor allem deren Kostenfolge an die Gemeinden. So müs-\nsen diese beispielsweise die Pflegefinanzierung ab 1. Januar 2011 übernehmen. Zudem stei-\ngen die von Seiten der verschiedenen Anspruchsgruppen gestellten Anforderungen laufend. \nDie angebotenen Leistungen werden kontinuierlich angepasst. Meistens handelt es sich dabei \num Ausbau, welcher Mehrkosten generiert. Andererseits wirken sich die gespannte Wirt-\nschaftslage und die Steuergesetzrevision eher negativ auf die Einnahmenseite der Gemeinde-\nrechnung aus. Zudem können auf Grund von Erlassen nicht alle erbrachten Leistungen in \nRechnung gestellt werden. Dies hat zur Folge, dass der Finanzhaushalt aus dem Gleichge-\nwicht zu geraten droht. Bereits vor der effektiven Budgetierung haben sich Führungsperso-\nnen der Gemeindeverwaltung über mögliche Sparmassnahmen Gedanken gemacht. Die so \nzusammengetragenen Ideen hätten bei der Budgetierung 2011 berücksichtigt werden sollen. \nBeispielsweise haben die Produktgruppenverantwortlichen der Direktion Soziales und Vor-\nmundschaft wie gefordert die Massnahmen bei der Budgetierung berücksichtigt. Dies zeigt \nsich beispielsweise bei den Kosten für die Wirtschaftliche Sozialhilfe und den Rückerstattun-\ngen.  \nTrotz der frühen Auseinandersetzung mit dem drohenden hohen Budgetdefizit konnte die \nnachfolgende Budgetierung kein befriedigendes Ergebnis liefern. Kurzfristig musste – im Sin-\nne einer Sofortmassnahme - ein Sparpaket geschnürt werden.  \nFolgende Massnahmen wurden daraufhin beim Budget 2011 berücksichtigt. Es handelt sich \nbei der Darstellung um eine Auswahl, nach Direktionen aufgeteilt. \n \nMassnahmen Direktion Finanzen und Personelles \nEinführung Parkplatzbewirtschaftung CHF 160’000 \nEinführung Marktmieten für Immobilienbenutzung inkl. Abendvereine CHF 80’000 \nWeniger Gratisdruckaufträge für Vereine  CHF 25’000 \nGewinnbeitrag der Restaurationsbetriebe  CHF  60’000 \nVerlustscheinbewirtschaftung ist einträglicher  CHF 100’000 \nEinfluss Steuergesetzrevision ist geringer  CHF 700’000 \n \n \nMassnahmen Direktion Bau und Umwelt \nErhöhung Gebührenansätze bei Baubewilligungen CHF 150’000 \nVermehrt Gestaltungsplanpflicht bei Zonenplanänderungen CHF 10’000 \nReduktion Unterhalt und Pflege der Wanderwege und öff. Anlagen CHF 50’000 \nSponsoring von Grünanlagen (z.B. Kreisel) durch Private CHF 5’000 \nReduktion Ausgaben Honorare und Gutachten CHF 100’000 \nReduktion Winterdienst auf Nebenstrassen (keine Schwarzräumung) CHF 25’000 \n \n \nMassnahmen Direktion Soziales und Vormundschaft \nReduktion Beitrag an Spitex CHF 300’000 \n \n \nMassnahmen Direktion Schule und Sport \nErtragserhöhung Kantonsbeiträge (gemäss RR, Motion Franz Bucher) CHF 400’000 \nEinsparung Sachkosten, Büromaterial CHF  250’000 \nReduktion Kommissionsentschädigungen  CHF 2’620 \nKostendeckungsgrad Musikschule erhöhen CHF    50’000 \nVerzicht auf Abteilungen Primar- / Sekundarschule, Reduktion PMT CHF 272’500 \nBenutzungsreglement Sportanlagen (2005) anpassen CHF    30’000 \n\n16\n\n\n\n   \n\nErtragssteigerung Frei- und Hallenbad CHF    50’000 \n \n \nMassnahmen Direktion Sicherheit und Kultur / Stabsstellen \n1. August-Feier: Turnhalle statt Miete Festzelt  CHF 4’000 \nKommunale Kulturförderung gekürzt CHF 5’000 \nBeitrag an Vereinsjubiläen gestrichen  CHF 2’000 \nBeitragskürzung Verein Zukunftsgestaltung  CHF 10’000 \nAussetzung Emmer Impuls 2011 CHF 13’000 \nEmmenmail mindestens 1 Ausgabe weniger CHF 40’000 \nSecuritas nur noch Spontaneinsätze CHF 30’000 \nAnpassung Handänderungssteuer CHF 250’000 \nAnpassung Grundstückgewinnsteuer CHF 700’000 \n\n17\n\n\n\n   \n\n5.  Sachgruppenergebnisse \n \nDer Gesamtaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 4.4 % negativ ver-\nändert. Hauptsächlich ist dafür die vom Kanton an die Gemeinden übertragene Pflegefinan-\nzierung verantwortlich. Im vorliegenden Budget entfallen darauf gut 3.3 % der Kostensteige-\nrung. Die restlichen rund 1.1 % entfallen hauptsächlich auf grössere Abschreibungen und \nhöheren Sachaufwand. \n \n\n5.1  Aufwand \n \n\n2011 2010\n\n3 A U F W A N D 140'979'682 100.00 135'056'502 100.00 \n30 Personalaufwand 56'895'898 40.36   56'435'482 41.79   \n31 Sachaufwand 15'677'868 11.12   15'279'070 11.31   \n32 Passivzinsen 3'553'160 2.52     3'568'160 2.64     \n33 Abschreibungen 6'913'550 4.90     6'260'500 4.64     \n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 7'208'100 5.11     7'473'500 5.53     \n36 Eigene Beiträge 45'365'515 32.18   40'033'820 29.64   \n38 Einlagen 1'371'484 0.97     2'008'354 1.49     \n39 Interne Verrechnungen 3'994'107 2.83     3'997'616 2.96     \n\n \n \nDer Personalaufwand (Löhne, Soziallasten, Weiterbildung) bildet mit einem Anteil von \nrund 40 % an den Gesamtausgaben die grösste Aufwandposition. Für individuelle bzw. gene-\nrelle Lohnerhöhungen sind insgesamt 1.2 % beim Verwaltungspersonal sowie 1.5 % bei den \nLehrpersonen budgetiert.  \nStellenerhöhungen in der Informatik, Bau, Abwasserbeseitigung, und Sekundarschule sind im \nBudget enthalten. \n \nDer Sachaufwand wird mit rund CHF 15.68 Mio. budgetiert und macht damit gut 11 % des \nGesamtaufwandes aus.  \n \nDie Passivzinsen konnten erneut tiefer budgetiert werden als im Vorjahr. Tiefe Fremdfinan-\nzierungszinsen sowie die Senkung der Verschuldung haben dazu geführt. \nDie Schuldzinsen für neue Darlehen liegen über dem Durchschnittszinssatz der restlichen \nbestehenden, langfristigen Darlehen.  \n \nDie Abschreibungen liegen mit ca. CHF 6.2 Mio. Franken um rund CHF 650’000 höher als \nim Vorjahr. Die Steigerung ist hauptsächlich auf Investitionen im Informatik- und Schulbe-\nreich zurückzuführen, da diese Investitionen kurze Abschreibungsdauern aufweisen (4 bzw. 8 \nJahre). \n \nEntschädigungen an Gemeinwesen beinhalten Zahlungen an den Kanton, an Gemeinden \noder Gemeindeverbände.  \n \nMit gut 32 % bilden die eigenen Beiträge die zweithöchste Aufwandart. Sie weisen Zah-\nlungen an Kanton, Verbände und private Institutionen und Haushalte aus. Die Steigerung \n\n18\n\n\n\n   \n\nvon rund CHF 5.33 Mio. basiert einerseits auf der budgetierten Zahlung an den Kanton von \nCHF 4.5 Mio. für die Pflegefinanzierung sowie auf rund CHF 650’000 höheren Beiträgen für \nden Öffentlichen Verkehr. Der Rest entfällt auf Kostenanpassungen bei diversen Produkt-\ngruppen. \n \nDie Einlagen zeigen die Überschüsse aus den spezialfinanzierten Bereichen auf. Aufgrund \nder Entwicklung wird mit Überschüssen in der Höhe von rund CHF 1.38 Mio. gerechnet. Da-\nbei fällt auf, dass vor allem bei der Abwasserbeseitigung eine deutliche Steigerung prognos-\ntiziert wurde. Wogegen bei der Wasserversorgung eine Kehrtwende eintreffen könnte. \n \nDie Internen Verrechnungen haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Interne \nVerrechnungen sind eine direkte Folge der gelebten Kostenrechnung: Dienstleistungen die \nfür eine andere Produktgruppe erbracht werden, werden intern verrechnet. Vor allem betrifft \ndies Dienstleistungen des Werkhofs.  \n \n\n5.2  Ertrag \n \n\n2011 2010\n\n4 E R T R A G 135'983'905 100.00  133'434'430 100.00  \n\n40 Steuern 79'798'500 58.68    77'890'500 58.37    \n\n41 Regalien und Konzessionen 1'689'750 1.24      2'436'150 1.83      \n\n42 Vermögenserträge 2'448'509 1.80      4'349'719 3.26      \n\n43 Entgelte 28'159'256 20.71    26'023'340 19.50    \n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 2'364'950 1.74      2'450'550 1.84      \n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 4'400'295 3.24      4'274'944 3.20      \n\n46 Beiträge für eigene Rechnung 12'881'914 9.47      11'747'885 8.80      \n\n48 Entnahmen 246'624 0.18      263'726 0.20      \n\n49 Interne Verrechnung 3'994'107 2.94      3'997'616 3.00      \n\n \nDer budgetierte Steuerertrag liegt mit einem Steuerfuss von 2.05 bei CHF 79.8 Mio. Bei der \nPrognose des Steuerertrags bei den natürlichen und den juristischen Personen hat sich der \nGemeinderat auf die Annahmen des Kantons bezüglich Wachstum des Volkseinkommens und \nAuswirkungen der Teilrevision des Steuergesetzes abgestützt. Dabei hat er zusätzlich die \naktuelle Entwicklung im ersten Halbjahr 2010 sowie Emmen-spezifische Faktoren berücksich-\ntigt. Ebenfalls zur Steigerung beigetragen hat die Erhöhung der Feuerwehrpflichtersatzabga-\nbe um 1 Promille. Die Mehreinnahmen belaufen sich auf rund CHF 0.3 Mio.  \n \nUnter den Regalien und Konzessionen werden die Konzessionsabgaben für Strom, Was-\nser und Taxen sowie Plakat-, Reklame- und Marktgebühren vereinnahmt. Der Hauptanteil \nbasiert auf der Konzessionsabgabe für Strom, diese wurde jedoch um CHF 0.7 Mio. deutlich \ntiefer als im Vorjahr budgetiert. \n \nDer im Vorjahr budgetierte einmalige Effekt (Buchgewinn bei der Veräusserung der Betag-\ntenzentren) kann sich leider im 2011 nicht wiederholen. Deshalb haben die Vermögenser-\nträge zur üblichen Grösse von gut CHF 2.4 Mio. zurück gefunden. Darin enthalten sind zu-\nsätzliche Mieteinnahmen durch die erneute Einführung der Parkplatzbewirtschaftung.  \n \nDie Entgelte bilden mit knapp 21 % den zweitgrössten Anteil an den Erträgen. Sie beinhal-\nten verschiedene Benützungsgebühren, Gebühren für Amtshandlungen, Bussen, etc.. Die \n\n19\n\n\n\n   \n\ndeutlichste Steigerung gegenüber dem Vorjahr wurde bei der Wirtschaftlichen Sozialhilfe \nveranschlagt. Man erwartet über CHF 2 Mio. mehr an Rückerstattungen aus Verwandtenun-\nterstützung und Sozialversicherungen.  \n \nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung geben den Ertrag aus dem Finanzausgleich \nwider. Dieser ist leicht rückläufig. \n \nDie Rückerstattungen von Gemeinwesen / Beiträge für eigene Rechnung resultie-\nren vor allem aus Zahlungen des Kantons oder von Gemeinden im Sozial- und Schulbereich \nund unterliegen im Sozialbereich relativ hohen Schwankungen. Die Steigerung gegenüber \ndem Vorjahr kann hauptsächlich durch erwartete Mehreinnahmen bei der Direktion Schule \nund Sport von rund CHF 1.4 Mio. erklärt werden.  \n \nDie Entnahmen zeigen die Beträge, welche zum Budgetausgleich bei der Feuerwehr und \nbei der Wasserversorgung benötigt werden.  \n \n \n\n20\n\n\n\n   \n\n6.  Budgetentwicklung nach Direktionen \n \n\n6.1 Globalbudget \n \nWie im Budget 2010 angetönt, können ab Budget 2011 wieder Vergleiche zu den früheren \nBudgets gezogen werden. Zudem wird das Ergebnis der Rechnung 2009 als weiterer An-\nhaltspunkt dargestellt.  \nBudgetiert wurden wiederum die einzelnen Produkten (Kostenstellen und Kostenträger). Für \ndie Publikation haben wir die Darstellung der Produktgruppen gewählt. Diese verfügen über \nein Globalbudget (innerhalb einer Produktgruppe können Mehr- und Minderausgaben kom-\npensiert werden). Aus Gründen der Lesbarkeit und Verständlichkeit konnte nicht die vom \nKanton Luzern im Handbuch zur Rechnungslegung publizierte Darstellung für Globalbudgets \nangewendet werden. Um den Anforderungen des Kantons trotzdem Genüge zu tun, wurde \nbei jedem Globalbudget die Kostenstufenergebnisse zusätzlich abgebildet. Die mit dem Bud-\nget 2009 eingeführte Direktionssicht wurde beibehalten. \n \nWie bereits in den letzten beiden Jahren praktiziert, wurde die Budgetierung der Personal-\nkosten direkt auf das Produkt beibehalten. Selbstverständlich gilt dies ebenso für die meisten \nAufwände und Erträge. Dies hat den Vorteil, dass die pro Produkt erhobenen Kosten und  \nErträge genauer sind und somit aussagekräftiger.  \n \n\n6.2  Gesamtsicht Budget \n \nDas Budget präsentiert sich für die Gemeinde Emmen als ganzes wie folgt: \n \nGesamtsicht Produkte  \n \nDirekter Aufwand CHF - 140’979’681 \nDirekter Ertrag CHF 135’983’904 \nErgebnis direkte Kosten CHF - 4’995’777 \n \nGesamtkosten inkl. kalk. Kosten und nach Umlagen Gemeinkosten: CHF - 4’995’777 \nVorjahresvergleich Gesamtkosten  CHF - 1'622’072 \n  \n\n6.3  Budget je Direktion \n \nNachfolgend werden die Zahlen des Budgets je Direktion dargestellt. Die einzelnen Produkt-\ngruppenblätter geben detailliert Auskunft über Kosten und Erlöse. \n \n \nBehörden \n \nDirekter Aufwand CHF - 1’880’050 \nDirekter Ertrag CHF 39’000 \nErgebnis direkte Kosten CHF - 1’841’050 \n \nGesamtkosten inkl. kalk. Kosten und nach Umlagen Gemeinkosten: CHF - 314’323  \nVorjahresvergleich Gesamtkosten  CHF -321’280\n  \n\n21\n\n\n\n   \n\nBei den Behörden werden die Kosten des Einwohner- und Gemeinderates dargestellt. Die \ngesamten Kosten der Kostenstelle Gemeinderat konnten vollumfänglich auf andere Produkte \numgelegt werden.  \n  \n \nStabsstelle Kanzlei \n \nDirekter Aufwand CHF - 2’026’317 \nDirekter Ertrag CHF 5’228’469 \nErgebnis direkte Kosten CHF 3’202’152 \n \nGesamtkosten inkl. kalk. Kosten und nach Umlagen Gemeinkosten: CHF 2’562’035 \nVorjahresvergleich Gesamtkosten  CHF 1'173’924\n  \nDie Stabsstelle Kanzlei umfasst unter anderem die Einwohnerkontrolle, das Teilungsamt, das \nregionale Zivilstandsamt, das Bürgerrechtswesen, das Bestattungswesen, das Sekretariat für \nGemeinde- und Einwohnerrat sowie allgemeine Kanzleidienste. \nSämtliche Kosten der Kostenstellen konnten auf andere Produkte umgelegt werden. Das re-\ngionale Zivilstandsamt weist ein ausgeglichenes Budget aus. \n \n \nStabsstelle Kommunikation / Marketing \n \nDirekter Aufwand CHF - 707’341 \nDirekter Ertrag CHF 11’000 \nErgebnis direkte Kosten CHF - 696’341 \n \nGesamtkosten inkl. kalk. Kosten und nach Umlagen Gemeinkosten: CHF -779’623 \nVorjahresvergleich Gesamtkosten  CHF - 912’834  \n \nDie Stabsstelle Kommunikation beinhaltet die Produkte Marketing sowie Kommunikation und \nInformation. \n \n \nDirektion Finanzen und Personelles \n \nDirekter Aufwand CHF - 25’962’102 \nDirekter Ertrag CHF 87’495’897 \nErgebnis direkte Kosten CHF 61’533’796 \n \nGesamterlös inkl. kalk. Kosten und nach Umlagen Gemeinkosten: CHF 77’368’702 \nVorjahresvergleich Gesamtkosten  CHF 81'330’504 \n \nDie Direktion Finanzen und Personelles umfasst die Produktgruppen Steuern, Personal und \nOrganisation, Immobilienbewirtschaftung, Finanzen und Informatik sowie Gastrobetriebe.  \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n22\n\n\n\n   \n\nDirektion Bau und Umwelt \n \nDirekter Aufwand CHF - 18’806’437 \nDirekter Ertrag CHF 12’867’489 \nErgebnis direkte Kosten CHF - 5’938’948 \n \nGesamtkosten inkl. kalk. Kosten und nach Umlagen Gemeinkosten: CHF -9’958’644  \nVorjahresvergleich Gesamtkosten  CHF - 9'541’287 \n \nDie Direktion Bau und Umwelt umfasst die Produktgruppen Verkehr, Abfallbewirtschaftung, \nAbwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Werkhof, Öffentliche Anlagen sowie Bau. Die Spe-\nzialfinanzierungen Abfallbewirtschaftung, Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung \nweisen ausgeglichene Budgets aus.  \n \n \nDirektion Soziales und Vormundschaft \n \nDirekter Aufwand CHF - 43’956’479 \nDirekter Ertrag CHF 10’769’260 \nErgebnis direkte Kosten CHF - 33’187’219 \n \nGesamtkosten inkl. kalk. Kosten und nach Umlagen Gemeinkosten: CHF -34’421’633 \nVorjahresvergleich Gesamtkosten  CHF - 33'558’190  \n \nDie Direktion Soziales und Vormundschaft umfasst die Produktgruppen Amtsvormundschaft, \nVormundschaftswesen, Wirtschaftliche Sozialhilfe, AHV-Zweigstelle und Arbeitsamt sowie \nJugend- und Familienberatung. Im Weiteren werden die Beiträge an die Spitex und die Kran-\nkenversicherung sowie Ergänzungsleistungen dargestellt.  \n \n \nDirektion Schule und Sport \n \nDirekter Aufwand CHF - 43’520’000 \nDirekter Ertrag CHF 16’434’978 \nErgebnis direkte Kosten CHF - 27’085’022 \n \nGesamtkosten inkl. kalk. Kosten und nach Umlagen Gemeinkosten: CHF -37’759’996 \nVorjahresvergleich Gesamtkosten  CHF - 37'410’124  \n \nDie Direktion Schule und Sport umfasst die Produktgruppen Schulleitung, Schuladministration, \nKindergarten, Primarschule, Sekundarschule, Sonderschulung, Schuldienste, Schulgesund-\nheitsdienste, freiwilliges Angebot, Musikschule, Kantonsbeiträge Kantonsschulen, Schul- und \nfamilienergänzende Tagesstrukturen, Sport und Freizeit, Hallen- und Freibad Mooshüsli. \nSämtliche Kostenstellen konnten vollumfänglich auf Produkte umgelegt werden.  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n23\n\n\n\n   \n\nDirektion Sicherheit und Kultur \n \nDirekter Aufwand CHF - 4’120’956 \nDirekter Ertrag CHF 3’137’811 \nErgebnis direkte Kosten CHF - 983’145 \n \nGesamtkosten inkl. kalk. Kosten und nach Umlagen Gemeinkosten: CHF -1’692’296  \nVorjahresvergleich Gesamtkosten  CHF - 2'382’885 \n \nDie Direktion Sicherheit und Kultur umfasst die Produktgruppen Präsidialaufgaben, Feuer-\nwehr, Zivilschutz, Militär und Polizei, Gemeindeführung, Markt- und Gewerbewesen, Touris-\nmus kommerzielle Aktivitäten, Gemeindebibliothek sowie Kultur. Die Spezialfinanzierungen \n(Feuerwehr, Zivilschutzorganisation Emme) weisen ausgeglichene Budgets aus.  \n \n \n  \n \n\n24\n\n\n\n   \n\n7. Erhöhung der Feuerwehr-Ersatzabgabe \n \nGesetzliche Grundlage \n \nGemäss § 104 Abs. 1 des kantonalen Gesetzes über den Feuerschutz (FSG) haben Feuer-\nwehrpflichtige, die nicht Feuerwehrdienst leisten, in der Wohnsitzgemeinde eine jährliche \nFeuerwehrersatzabgabe zu entrichten, die höchstens Fr. 400.00, unabhängig vom Einkom-\nmen jedoch mindestens Fr. 30.00 beträgt. Gemäss § 105 Abs. 1 FSG wird die Ersatzabgabe \nvon der Gemeinde veranlagt. Sie beträgt im Rahmen der Mindest- und Höchstbeträge ge-\nmäss § 104 Absatz 1 FSG drei Promille von dem im Kanton Luzern steuerbaren Einkommen. \n \n \nInvestitionen 2000 - 2009 \n \nDie Feuerwehr Emmen gewährleistet als allgemeine Schadenwehr einen raschen Einsatz und \nunverzügliche Hilfe bei Bränden und Explosionen, bei Elementarereignissen und bei Ereignis-\nsen, welche die Umwelt schädigen oder gefährden. Zudem ist sie zuständig für den Einsatz \nauf der Nationalstrasse (Feuer- und Strassenrettung) und ist der einzige Chemiewehrstütz-\npunkt im Kanton Luzern. Um all diesen Aufträgen gerecht zu werden, mussten in den Jahren \n2000 bis 2009 diverse Beschaffungen von insgesamt ca. Fr. 1’350’000.00 getätigt werden. \nDiese Ausgaben haben in den vergangenen Jahren zu einer steten Abnahme des Feuerwehr-\nfonds geführt. \n \n \nEinführung Kostenrechnung / neue Abschreibungspraxis \n \nNach den investitionsreichen Jahren 2000 – 2009 hat sich das Feuerwehrkommando in der \nFinanzplanung darauf eingestellt, dass in den nächsten Jahren das Feuerwehrbudget im Mi-\nnimum ausgeglichen ist oder sogar ein Überschuss zu realisieren wäre, damit der ge-\nschrumpfte Feuerwehrfonds wieder aufgestockt werden kann. Allerdings führt die neue, vom \nKanton vorgegebene Rechnungslegung (neue Abschreibungspraxis) dazu, dass die Aufsto-\nckung des Feuerwehrfonds nicht aus eigenen Kräften erreicht werden kann. Während dem \nauf der Ausgabenseite die Kostenrechnung konsequent umgesetzt wird (höhere Belastun-\ngen), bestehen auf der Einnahmenseite keine zusätzlichen Einnahmequellen bzw. Kosten, die \nverrechnet werden können. Was gesetzlich möglich ist, wird jetzt schon ausgeschöpft. Die \nGebühren für Dienstleistungen der Feuerwehr wurden bereits angepasst. Die einzige Mög-\nlichkeit, die noch angegangen werden kann, ist die Erhöhung der Feuerwehr-Ersatzabgabe. \n \n \nEinsätze \n \nIn den letzten 2 Jahren lag die Zahl der Einsätze unter dem Durchschnitt. Entsprechend la-\ngen auch die Soldkosten tiefer, was den Feuerwehrfonds entlastete. Die Anzahl und Grösse \nder Einsätze kann jedoch weder vorhergesehen noch beeinflusst werden. Es muss jederzeit \ndamit gerechnet werden, dass die Soldkosten je nach Einsatzzahl und Einsatzgrösse künftig \nwieder höher ausfallen werden, was wiederum eine zusätzliche Belastung des Feuerwehr-\nfonds nach sich ziehen würde. \n \n\n25\n\n\n\n   \n\nEntwicklung Feuerwehrfonds \n \nDie Entwicklung der Feuerwehr-Eratzabgaben und des Feuerwehrfonds in den letzten 10 \nJahren wurden im Planungsbericht Sicherheit (23/09 vom 17. Juni 2009) detailliert aufge-\nzeigt. Der Finanzplan 2010 – 2015 zeigt auf, dass die Feuerwehr Emmen bei gleich bleiben-\nden Einnahmen und den geplanten Ausgaben in den nächsten fünf Jahren zwischen Fr. \n210’000.00 und Fr. 340’000.00 pro Jahr aus dem Feuerwehrfonds entnehmen muss. Diese \njährlichen Entnahmen führen dazu, dass der Feuerwehrfonds mit der gegenwärtigen Ersatz-\nabgabe von 3 Promille bis Ende 2015 ein Minus von ca. Fr. 1’061’000.00 aufweisen wird.  \n \nSteuerfuss 2010 2011 2012 2013 2014 2015 \n\n3.0 ‰ 208’295 -129’886 -420’778 -633’389 -844’986 -1’061’397 \n\n3.5 ‰ 208’295 20’113 -120’778 -183’389 -244’986 -311’397 \n\n3.8 ‰ 208’295 104’113 47’221 68’610 91’013 108’602 \n\n4.0 ‰ 208’295 158’113 155’221 230’610 307’013 378’602 \n\n \n \nErhöhung Feuerwehr-Ersatzabgabe - Auswirkungen \n \nDie nachfolgende Tabelle soll einen Überblick gewährleisten, wie sich die Erhöhung des Ab-\ngabefusses auf die Höhe der Ersatzabgabe der jeweiligen steuerbaren Einkommen auswirken. \n \nSteuerbares Ein-\nkommen 3.0 ‰ 3.5 ‰ 3.8 ‰ 4.0 ‰ \n\n10’000.00 30.00 35.00 38.00 40.00 \n\n30’000.00 90.00 105.00 114.00 120.00 \n\n50’000.00 150.00 175.00 190.00 200.00 \n\n75’000.00 225.00 262.50 285.00 300.00 \n\n100’000.00 300.00 350.00 380.00 400.00 \n\n120’000.00 360.00 400.00 400.00 400.00 \n\n \nKünftige Investitionen \n \nUm den gesetzlichen Auftrag auch in Zukunft erfüllen zu können, werden in den Jahren 2016 \nbis 2020 Erneuerungsbeschaffungen von insgesamt Fr. 300’000.00 bis Fr. 500’000.00 getä-\ntigt werden müssen (Erneuerung des Fahrzeugparks). \n \nFahrzeuge Beschaffung 2016 - 2020 \n\nAnhängeleiter (Jg. 1971) \n\nLandrover (Jg. 1989) \n\nMaterial-Fahrzeug (Jg. 1990) \n\nSchlauchverleger (Jg. 1991) \n\nTLF Raubritter (Jg. 1993) \n\nFiat Ducato (Jg. 1997) \n\nFr. 300’000.00 bis Fr. 500’000.00 \n\n26\n\n\n\n   \n\nKostenbewusstsein \n \nUm einen dauernden Aufwandüberschuss zu verhindern und um die Mittel für zukünftige \nInvestitionen zu sichern, hat der Gemeinderat beschlossen, die Ersatzabgabe ab 2011 von \n3‰ auf 4‰ zu erhöhen. \nObwohl ab 2016 wiederum notwendige Investitionen anstehen, ist sich das Feuerwehr-\nKommando der schwierigen finanziellen Situation durchaus bewusst. Es ist auch weiterhin \nbestrebt, im Rahmen des Möglichen Einnahmen zu generieren, Ausgaben sorgfältig abzu-\nschätzen und mit dem Einsatz der finanziellen Mittel nachhaltig umzugehen. \n \n \nAnmerkung \n \nZu erwähnen ist, dass am Freitag, 18. Juni 2010 eine Inspektion der Feuerwehr Emmen \ndurch die Gebäudeversicherung des Kantons Luzern stattgefunden hat. Die Feuerwehr Em-\nmen wurde an dieser Inspektion insgesamt mit dem Prädikat „sehr gut“ bewertet. Die Ziel-\nvorgabe für das Jahr 2010 konnte somit übertroffen werden. Dies kann als Nachweis gewer-\ntet werden, dass die Feuerwehr Emmen auf dem richtigen Weg ist. \n\n27\n\n\n\n   \n\n8. Investitionsrechnung \n \n\n8.1 Investitionsbudget 2011 \n \nBei Bruttoausgaben von CHF 24’429’980 und Bruttoeinnahmen von CHF 1’150’000 sieht das \nBudget 2011 für die Investitionsrechnung Nettoinvestitionen von CHF 23’279’980 vor. \n \nDie Nettoinvestitionen von CHF 23’279’980 gliedern sich anhand der Artensicht (vgl. Darstel-\nlung) wie folgt: \nTiefbauten  CHF 3’744’000 \nVerkehr CHF 828’980 \nHochbauten  CHF 13’857’000 \nNeue Beschaffung Informatik, Mobiliar, Fahrzeuge CHF 3’400’000 \nWasserversorgung CHF 1’450’000 \n \nEin Teil der geplanten Investitionen wurde bereits mit früheren Sonderkrediten genehmigt \noder es werden gleichzeitig mit der Budgetverabschiedung 2011 separate Sonderkreditanträ-\nge vorgelegt. Bei den jeweiligen Produktgruppenblättern kann entnommen werden, welche \nInvestitionen bereits genehmigt sind und welche noch nicht. \n \nBei den Tiefbauten wurde die allgemeine Sanierung von Gemeindestrassen mit CHF 385’000, \ndie Bahnhofstrasse mit CHF 200’000, die Erlenstrasse, 3. Etappe, mit CHF 300’000 sowie das \nTrottoir Rathausenstrasse Allmendli bis Brücke Rathausen mit CHF 289’000 veranschlagt. Für \ndie Orts- und Verkehrsplanung wurden weitere CHF 250’000 und für die Stadtentwicklung \nLuzern Nord Seetalplatz CHF 250’000  budgetiert. Ebenfalls bei den Tiefbauten wurde der \ngeplante Kunstrasen mit CHF 1.67 Mio. eingerechnet. \n \nFür allgemeine Sanierungsarbeiten an den Kanalisationssammelleitungen werden wie jedes \nJahr CHF 1 Mio. budgetiert. Dieser Betrag soll vom Einwohnerrat durch einen separaten \nRahmenkredit von insgesamt CHF 5 Mio. (Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten an gemein-\ndeeigenen Kanalisationssammelleitungen bis 2015) bewilligt werden. Die Investition in die \nKanalisation sollte aus sich heraus finanziert werden können. Der Fonds Abwasser verfügt \nüber genügend Mittel. Gleichzeitig wird mit Anschlussgebühren von rund CHF 600’000 ge-\nrechnet. \n \nInvestitionen in den Öffentlichen Verkehr werden in Form eines Kantonsbeitrags in der Grös-\nse von CHF 828’980 fällig.  \n \nBei den Hochbauten hat die Sanierung der Schulanlage Gersag mit CHF 8 Mio. den grössten \nAnteil. Gleichzeitig sollen in weitere Schulhäuser im Sinne der Werterhaltung insgesamt CHF \n5.227 Mio. investiert werden. Dringend notwendige Sanierungsmassnahmen bei der Strom-\nverteilung im Verwaltungsgebäude sind mit CHF 630’000 budgetiert.  \n \nDie im Jahr 2010 gestartete Erneuerung der Informatik wir im 2011 weiter geführt. Der Son-\nderkredit hierfür wurde bereits im 2009 gesprochen. Ebenfalls wird die Beschaffung der Er-\nsatzmöblierungen für die Schulanlage Gersag weiter vorangetrieben. Der Sonderkredit wurde \nJahr 2010 gesprochen. Dringend notwendige Ersatzinvestitionen im Bereich Werkhof für den \nWinterdienst wurden mit CHF 260’000 budgetiert. Es handelt sich dabei um ein Kommunal-\nfahrzeug mit Aufbaustreuer für Salz und Pflugvorrichtung. \n \n\n28\n\n\n\n   \n\nBei der Wasserversorgung sind Nettoinvestitionen im Gesamtbetrag von CHF 1.45 Mio. bud-\ngetiert, welche vollumfänglich aus den Eigenmitteln der Wasserversorgung finanziert werden \nsollen. \nIn den Ausbau des Leitungsnetzes sollen insgesamt CHF 1.5 Mio. investiert werden.  \nIm Weiteren soll das Grundwasserpumpwerk Stichermatt ersetzt werden. Die geplanten In-\nvestitionskosten betragen dafür CHF 5 Mio. und verteilen sich auf die Jahre 2011 - 2014. \nBegonnen wird im 2011. Die Kosten dafür betragen ca. CHF 100’000. Ebenfalls sind Sanie-\nrungsarbeiten an der Wasserleitung im Raum Sprengiplatz (CHF 100’000) sowie beim Stu-\nfenpumpwerk Heubächli (CHF 300’000) geplant.  \nAufgrund des Ausbaus des Leitungsnetzes ist mit Einnahmen im Umfang von CHF 550’000 zu \nrechnen. Diese teilen sich auf Gebäudeversicherung und Private auf. \n \nDie budgetierten und für die Folgejahre geplanten Investitionen lassen sich pro Direktion, \nbzw. pro Produktgruppe wie folgt darstellen: \n \n \n\nDirektionssicht Budget \n2011 Plan   2012 Plan   2013 Plan   2014 Plan   2015 \n\n  Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\n3 Finanzen   \n\n304 Informatik 1’160’000 450’000 140’000 10’000  \n\n303 Immobilienverwaltung 15’527’000 17’000’000 6’000’000 8’840’000 9’600’000\n\n4 Bau und Umwelt        \n\n401 Öffentlicher Verkehr 828’980 800’000 800’000 800’000 800’000\n\n402 Bau        \n\n402 Tiefbau 1’674’000 1’935’000 385’000 385’000 385’000\n\n405 Abwasserbeseitigung 1’000’000 1’000’000 1’000’000 1’000’000 1’000’000\n\n406 Wasserversorgung 2’000’000 3’450’000 3’500’000 3’500’000 1’600’000\n\n407 Werkhof 260’000       \n\n6 Schule und Sport        \n\n603 Primarschule 980’000 1’000’000 350’000    \n\n604 Sekundarschule 1’000’000       \n\nGesamttotal Bruttoinvestitionen 24’429’980 25’635’000 12’175’000 14’535’000 13’385’000\n\nErlöse / Rückerstattungen        \n\n303 Immobilienbewirtschaftung        \n\n402 Tiefbau        \n\n405 Abwasserbeseitigung -600’000 -500’000 -500’000 -500’000 -500’000\n\n406 Wasserversorgung -550’000 -550’000 -550’000 -550’000 -550’000\n\nGesamttotal Nettoinvestitionen 23’279’980 24’585’000 11’125’000 13’485’000 12’335’000\n\n \n \nDie selben Investitionen dargestellt als Artensicht, ergeben die nachstehende Tabelle: \n \n\n29\n\n\n\n   \n\nArtensicht Budget \n2011 Plan   2012 Plan   2013 Plan   2014 Plan   2015 \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nHochbau      \n\n303 Immobilienverwaltung 13’857’000 17’000’000 6’000’000 8’840’000 9’600’000\n\nTiefbau, Strassen, Plätze, Rasen        \n\n303 Immobilienverwaltung 1’670’000       \n\n402 Bau        \n\n402 Tiefbau 1’674’000 1’935’000 385’000 385’000 385’000\n\n405 Abwasserbeseitigung 1’000’000 1’000’000 1’000’000 1’000’000 1’000’000\n\n406 Wasserversorgung 2’000’000 3’450’000 3’500’000 3’500’000 1’600’000\n\nMobiliar, Fahrzeuge, Informatik, \nTelefonie        \n\n304 Informatik 1’160’000 450’000 140’000 10’000  \n\n603 Primarschule   980’000 1’000’000 350’000    \n\n604 Sekundarschule 1’000’000       \n\n407 Werkhof 260’000       \n\nInvestitionsbeiträge   \n\n401 Öffentlicher Verkehr 828’980 800’000 800’000 800’000 800’000\n\nGesamttotal Bruttoinvestitionen 24’429’980 25’635’000 12’175’000 14’535’000 13’385’000\n\nErlöse / Rückerstattungen        \n\n303 Immobilienbewirtschaftung        \n\n402 Tiefbau        \n\n405 Abwasserbeseitigung -600’000 -500’000 -500’000 -500’000 -500’000\n\n406 Wasserversorgung -550’000 -550’000 -550’000 -550’000 -550’000\n\nGesamttotal Nettoinvestitionen 23’279’980 24’585’000 11’125’000 13’485’000 12’335’000\n\n \n\n8.2 Investitionsplanung 2012 - 2015 \nFür das Verwaltungsvermögen weist die Investitionsplanung bis 2015 folgende Nettoaufwen-\ndungen auf. Ein Objektverzeichnis betr. Invest-Planung über die nächsten 10 Jahre befindet \nsich im Anhang. \n \n\nTotal Nettoinvestitionen 2011 bis 2015 84'810 23'280 24'585 11'125 13'485 12'335\n\nTotal aufgelöste Vorfinanzierungen/Spezialfonds -10'230 -1'850 -2'020 -2'020 -2'020 -2'320\n\nFinanzierungsbedarf Invest 2011 bis 2015 74'580 21'430 22'565 9'105 11'465 10'015\n\n \nDie untenstehenden aufgeführten Investitionen sind im Detail, d.h. mit Erklärungen, \nbei den jeweiligen Produktgruppen aufgeführt. \n \n \n \n \n \n \n\n30\n\n\n\n   \n\n \n \n\n      Budget   Finanzplanjahre   \n\n  Investitionsvorhaben \nTotal \n\nND* 2011 2012 2013 2014 2015 \n                  \n  Allgemeine Verwaltung 2’390   1’790 450 140 10 0 \n  Konsolidierung Applikationslandschaft Umsysteme 1’760 4 1’160 450 140 10   \n  Bauliche SM Stromversorgung Verwaltungsgebäude 630 40 630         \n  Bildung 56’467   15’207 18’000 6’350 8’080 8’830 \n  Sanierung Schulhaus Hübeli / Wärmeerzeugung/Sanitär 5’247 40 287     4’960   \n  Sanierung Schulhaus Riffig Kindergarten 890 40 890         \n  Sanierung Schulhaus Krauer 1’350 40 1’350         \n  Sanierung Schulhaus Meierhöfli Kindergarten 1’290 40 1’290         \n  Sanierung Schulhaus Gersag 32’380 40 8’000 17’000 6’000 1’380   \n  Sanierung Schulhaus Rüeggisingen 6’220 40 1’410       4’810 \n  Sanierung Schulhaus Sprengi 1’740 40       1’740   \n  Ersatzmöblierung diverse Schulhäuser (Rahmenkredit) 2’980 8 1’980 1’000       \n  Sanierung Schulhaus Emmen 3’480 40         3’480 \n  Rollout PCs Primarstufe (5 Jahresturnus) 350 4     350     \n  Sanierung HPS 540 40   0     540 \n  Kultur und Freizeit 3’200   1’670 0 0 760 770 \n  Kunstrasen 1’670 20 1’670         \n  Sanierung Sportanlage Rossmoos 770 40         770 \n  Sanierung Friedhof Gerliswil, Aufbahrungshalle 760 40       760   \n  Verkehr 22’003   4’113 5’885 4’635 4’635 2’735 \n  Kostenanteil Kreisel Waltwil inkl. Verlegung WL 500 300 20   300       \n\n  \nSanierung Trottoir Rathausenstrasse Allmendli - Brücke \nRathausen 289 20 289         \n\n  Sanierung Gemeindestrassen allgemein 1’925 20 385 385 385 385 385 \n  Sanierung Bahnhofstrasse 200 20 200         \n  Sanierung Erlenstr. 3 Etappe 1’300 20 300 1’000       \n  Investitionen in ÖV Kantonsbeitrag 4’029 20 829 800 800 800 800 \n  Rahmenkredit Kanalisation 5’000 50 1’000 1’000 1’000 1’000 1’000 \n  Sanierung WL Raum Sprengiplatz 100 50 100         \n  Anschlussgebühren Kanalisation -2’600 50 -600 -500 -500 -500 -500 \n  Ausbau Wasserleitungsnetz 7’700 50 1’500 1’500 1’500 1’600 1’600 \n  Stufenpumpwerk Heubächli 300 50 300         \n  Stufenpumpwerk Heubächli, A2 Stollen 450 50   450       \n  Stufenpumpwerk Schluchen 500 50   500       \n  GWPW Stichermatt 5’000 50 100 1’000 2’000 1’900   \n  Rückerstattungen Anschlussgebühren/Gebäudevers. -2’750 50 -550 -550 -550 -550 -550 \n  Fahrzeugbeschaffung Werkdienst 260 15 260         \n  Umwelt und Raumordnung 750   500 250 0 0 0 \n  Ortsplanung, Verkehrsplanung 250 10 250         \n  Stadtentwicklung Luzern Nord Seetalplatz 500 20 250 250       \nTotal Nettoinvestitionen 2011 bis 2015 84’810   23’280 24’585 11’125 13’485 12’335 \n\n31\n\n\n\n   \n\n9.  Finanzkennzahlen \nGemäss dem neuen Gemeindegesetz, das seit dem 1.1.2005 in Kraft ist, sind wir verpflichtet,  \ndie Entwicklung von ausgewählten Finanzkennzahlen darzustellen (§ 86). In der Verordnung \nüber den Finanzhaushalt der Gemeinden werden unter § 28 die Finanzkennzahlen definiert \nund unter § 29 werden die Bandbreiten, in denen sich diese Kennzahlen bewegen müssen, \ndefiniert. Wenn die Bandbreiten gemäss § 29 nicht eingehalten werden können, muss der \nGemeinderat mögliche Massnahmen aufzeigen.  \n \nDie nachstehende Tabelle stellt die wichtigsten Kennzahlen dar. In den nachfolgenden Kapi-\nteln werden diese kurz erläutert. \n \n\nGrenzwert 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ø 11-15\n\nmin. * 80% 459% 45% 7% 1% 38% 65% 110% 32%\n\nmin. * 10% 6.6% 3.8% 1.1% 0.3% 2.5% 5.3% 7.6% 3.5%\n\nmax. 4% 0.5% -0.6% 0.8% 1.1% 1.4% 1.4% 1.4% 1.2%\n\nmax. 6% 1.0% -1.1% 1.5% 1.9% 2.3% 2.3% 2.4% 2.1%\n\nmax. 8% 3.6% 2.6% 4.8% 5.6% 5.9% 5.7% 5.5% 5.5%\n\nmax. 120% 109% 128% 154% 183% 180% 174% 168% 172%\n\nmax. 4'306        3'144 3'353 4'071 4'816 4'966 5'055 4'972 4'780\n\nmax. 33% 5.8% 7.9% 12.5% 21.4% 25.5% 23.8% 18.1% 20.3%\n\n* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn die Nettoschuld pro Einwohner in keinem Jahr über dem \nKantonsdurchschnitt liegt.\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\nBilanzfehlbetrag in %\n\nZinsbelastungsanteil I\n\nZinsbelastungsanteil II\n\nKapitaldienstanteil\n\nVerschuldungsgrad\n\nKennzahlen gemäss Verordnung\n\n \n\n9.1 Selbstfinanzierungsgrad \nDie Kennzahl zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete \nMittel finanziert werden können (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen). Der Selbst-\nfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt von fünf Jahren mindestens 80 % erreichen, wenn \ndie Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt. Der Selbstfinanzie-\nrungsgrad gemäss Budget 2011 beträgt 7 % (Vorjahr 45 %) und verfehlt den vorgegebe-\nnen Grenzwert klar. \n \nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 31 % und liegt \nsomit weit unter dem Grenzwert. Dies ist auf die hohe Investition Gersag zurückzuführen \nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. \nDer Gemeinderat muss Massnahmen für die Erhöhung des Selbstfinanzierungs-\ngrads definieren. \n \n\n9.2 Selbstfinanzierungsanteil \nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ge-\nmeinde (Selbstfinanzierung in % des konsolidierten Ertrages). Je höher der Wert, umso \ngrösser der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und \nderen Folgekosten. Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf mindestens 10 % belaufen, \nwenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.  \nDer Selbstfinanzierungsanteil gemäss Budget 2011 beträgt 1.1 % (Vorjahr 3.8 %.) \n \nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsanteil 3.4 % und liegt \nsomit unter dem Grenzwert. \n\n32\n\n\n\n   \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. \nDer Gemeinderat muss Massnahmen für die Erhöhung der Selbstfinanzierung de-\nfinieren. \n \n\n9.3 Zinsbelastungsanteil I \nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages zur Begleichung der Netto-\nzinsen verwendet wird (Nettozinsen in % des konsolidierten Ertrages). Je höher der Anteil \nder Zinszahlungen an den Einnahmen ist, desto weniger Mittel stehen zur Finanzierung ande-\nrer Bedürfnisse zur Verfügung. Der Zinsbelastungsanteil I sollte 4 % nicht übersteigen. Der \nZinsbelastungsanteil I gemäss Budget 2011 beträgt 0.8 % (Vorjahr -0.6 %). \n \nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Zinsbelastungsanteil I 1.2 % und liegt so-\nmit unter dem Grenzwert. \nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n \n\n9.4 Zinsbelastungsanteil II \nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressour-\ncen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich zur Beglei-\nchung der Nettozinsen verwendet wird. Der Zinsbelastungsanteil II sollte nicht grösser als \n6 % sein. \nDer Zinsbelastungsgrad II gemäss Budget 2011 beträgt  1.5 % (Vorjahr -1.1 %). \nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Zinsbelastungsanteil II 2.1 % und liegt \nsomit unter dem Grenzwert. \nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n \n\n9.5 Kapitaldienstanteil \nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibun-\ngen verwendet wird. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung \nund/oder hohe Abschreibungen hin. Der Kapitaldienstanteil sollte nicht höher als 8 % sein. \nDer Kapitaldienstanteil gemäss Budget 2011 beträgt 4.8 % (Vorjahr 2.6 %). \nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Kapitaldienstanteil 5.5 % und liegt somit \nunter dem Grenzwert. \nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n \n\n9.6 Verschuldungsgrad \nDer Verschuldungsgrad zeigt das Verhältnis der Nettoschuld (Fremdkapital – Finanzvermö-\ngen) zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bezie-\nhungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich. Ein hoher Verschuldungsgrad engt den \nfinanziellen Spielraum für Neuinvestitionen ein. Der Verschuldungsgrad sollte nicht höher als \n120 % sein. \nDer Verschuldungsgrad gemäss Budget 2011 beträgt 153 % (Vorjahr 128 %). \n \nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Verschuldungsgrad 171 % und liegt somit \nüber dem Grenzwert. Dies ist auf die hohe Investition Gersag zurückzuführen \nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. \nDer Gemeinderat muss Massnahmen für die Reduktion der Verschuldung definie-\nren. \n \n\n33\n\n\n\n   \n\n9.7 Nettoschuld pro Einwohner \nDie Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde. Die Nettoschuld sollte das \nZweifache des kantonalen Mittels nicht übersteigen (CHF 4’306 per 2009). \nDie Pro-Kopf-Verschuldung gemäss Budget 2011 beträgt CHF 4’054 (Vorjahr CHF 3’102). \n \nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt die Nettoschuld CHF 4’770 und liegt somit ü-\nber dem Grenzwert. \nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. \nDer Gemeinderat muss Massnahmen für die Reduktion der Verschuldung definie-\nren. \n \n\n9.8  Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages \nder Gemeindesteuern \n\nDer Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages der Gemeindesteuern stellt keine \nFinanzkennzahl im Sinne der Verordnung zum Finanzhaushaltsgesetz der Gemeinden dar. \nBesteht ein Bilanzfehlbetrag, ist das Verhältnis zum ordentlichen Ertrag der Gemeindesteuern \nzu ermitteln. Übersteigt der aktivierte Bilanzfehlbetrag einen Drittel des ordentlichen Ge-\nmeindesteuerertrages, ist die Differenz im nächstfolgenden Voranschlag vollumfänglich als \nzusätzliche Abschreibung zu berücksichtigen. Es handelt sich dabei um gebundene Ausgaben. \n \nDer Bilanzfehlbetrag gemäss Budget 2011 beträgt 12.4 % (Vorjahr 7.9 %) \n \nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Bilanzfehlbetrag 20.5 % und liegt somit \nunter dem Grenzwert von 33 %.  \nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n\n34\n\n\n\n   \n\n9.9 Massnahmen \nGemäss dem Gemeindegesetz müssen bei Nichterreichen der Finanzkennzahlen mögliche \nMassnahmen zur Korrektur aufgezeigt werden. Aufgrund des zu erwartenden Defizits im \nBudget 2011 und der sehr hohen Investitionen sind die Finanzkennzahlen in den Bereichen \nSelbstfinanzierungsgrad, Selbstfinanzierungsanteil und Verschuldungsgrad nicht innerhalb \nder Bandbreite. \nUm diese Finanzkennzahlen zu ändern müssen zuerst in den laufenden Rechnungen die zu \nerwartenden Defizite eliminiert werden. Der Bilanzfehlbetrag ist abzubauen. Neue Defizite in \nden laufenden Rechnungen lassen diesen wieder anwachsen. Positive Rechnungsüberschüs-\nse bewirken das Gegenteil. Ist der Bilanzfehlbetrag einmal abgebaut kann Eigenkapital gebil-\ndet werden. Dies führt zu einer verbesserten Ausgangslage im Zusammenhang mit dem \nSelbstfinanzierungsgrad und dem Verschuldungsgrad. Eigenkapital ermöglicht zudem grösse-\nre Investitionen. \n \n \nKurzfristige Massnahmen (Budget 2012) \n \n Sparpaket um die Auswirkungen der Pflegefinanzierung zu kompensieren (ca. CHF 5 \n\nMio.) \n Investitionsplanung* (* siehe unten) über gesamte Gemeinde mit Plafonierung der Ge-\n\nsamtausgaben, ohne Einschränkungen bei der Werterhaltung \n Controllingsystem optimieren \n Internes Kontrollsystem einführen \n Überprüfung einer Schuldenbremse \n Überprüfung der Leistungsangebote  \n Überprüfung der Indikatoren \n Überprüfung des Budgetprozesses \n Umsetzung der Finanzstrategie \n \n \nMittelfristige Massnahmen (Planung 2013 – 2015) \n \n Einführung einer Schuldenbremse \n Überprüfung der mittelfristigen Projekte* \n Überprüfung der Aufgaben \n Überprüfung der Leistungsangebote  \n Optimierung der Investitionsvorhaben* \n Überprüfen Zusammenarbeit Kanton, Stadt und anderer Gemeinden \n \n \nLangfristige Massnahmen (Planung 2016 und weitere) \n \n Überprüfen der langfristigen Orts- und Zonenplanung betreffend Ansiedlungen \n Überprüfen der langfristigen Verkehrsinvestitionen* \n Überprüfen der langfristigen Hochbauinvestitionen* \n Überprüfen Zusammenarbeit Kanton, Stadt und anderer Gemeinden  \n \n \n\n35\n\n\n\n   \n\n10. Finanzstrategie \nDer Gemeinderat hat an der Sitzung vom 20.09.2006 die Finanzstrategie und den dazugehö-\nrenden Aktionsplan festgelegt, um unter anderem die vom Kanton festgelegten Kennzahlen \nzu erreichen. \nAls oberste Ziele legt der Gemeinderat (analog dem AFIP 2007 – 2011) fest: \n ausreichende Investitionen zur Werterhaltung \n keine Steuererhöhung \n mittelfristiger Schuldenabbau \n keine Zunahme der Verschuldung \n \nDie Finanzstrategie beinhaltet folgende Kernelemente: \n \n\n10.1 Ziele \n ausgeglichene Rechnungen \n ein gutes Leistungsangebot mit einer schlanken Verwaltung \n Konzentration auf die Kernaufgaben \n eine verstärkte Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden \n Chancen der Kostenrechnung nutzen \n \n\n10.2 Massnahmen \nDiese Ziele sollen erreicht werden durch folgende Massnahmen: \n Das Ausgabenwachstum in der Laufenden Rechnung hat sich grundsätzlich im Rahmen \n\ndes BIP zu bewegen. \n Durch weiteres Aufzeigen von Verzichtsplanungen mittels Kosten/Nutzenanalysen für    \n\neinzelne Leistungen. \n Durch Nutzwertanalysen zur Evaluation weiterer Optimierungen in der Gemeinde und    \n\nVerwaltung durch optimalen Einsatz der Ressourcen Personal, Finanzen und Infrastruktur. \n Konzentration auf die Kernaufgaben, laufende Überprüfung auf Notwendigkeit, Wirksam-\n\nkeit und Effizienz. \n Überprüfung und Anpassung des Anforderungs- und Qualitätsniveaus (Standards) bei der   \n\nErfüllung der Aufgaben. \n Überprüfung und Anpassung der Gebühren für spezielle Leistungen. \n Festlegung der Prioritäten für Investitionen unter Beachtung einer gesicherten Finanzie-\n\nrung. \n Der Nutzen, die Finanzierung und die Folgekosten für neue Projekte sind auszuweisen. \n Die Qualität der Leistungen ist durch kunden- und wirkungsorientierte Instrumente zu    \n\nfördern. \n Eliminierung der kostenverursachenden Verzögerungen zwischen Planung und Realisie-\n\nrung von Bauprojekten. \n \n\n36\n\n\n\n   \n\n11. Jahresprogramm des Gemeinderates \n \n\n11.1 Direktion Finanzen und Personelles \n \nFinanzen (Buchhaltung / Inkasso) \nErarbeiten eines Massnahmenplans um situativ und zur Stützung des Finanzhaushaltes die \nAuswirkungen der konjunkturellen Schwankungen und die vom Kanton verordneten Kosten-\nübernahmen auszugleichen. \nEinhalten des Finanzreglements der Gemeinde Emmen betreffend ausgeglichener Rechnun-\ngen innerhalb von 5 Jahren (Art. 2 FR) \n \n \nPersonal \nDie direktionsübergreifende Laufbahn- und Nachfolgeplanung ist eingeführt und wird umge-\nsetzt. Zur Stärkung der Leistungsorientierung und Mitarbeiterbindung wird ein Konzept erar-\nbeitet. Das Absenzenmanagement ist eingeführt und gleichzeitig werden Steuerungsinstru-\nmente / Qualitätsstandards (Personalcontrolling) zum Zweck einer wirkungsvollen Qualitäts-\nsicherung im Personalbereich definiert.  \n \nDie Konsolidierung der in den vergangenen Jahren neu eingesetzten Arbeitsmittel steht 2011 \nim Zentrum der Arbeiten in der Personalabteilung.  \n \n \nSteuern \nDie Umstellung der Steuersoftware von GeSoft auf NEST im Rahmen des kantonalen Projek-\ntes LuTax wird ab September 2011 im Zentrum stehen. Grösste Aufmerksamkeit wird der \nreibungslosen Übernahme und Pflege der Steuerdaten auf dem neuen System geschenkt. \nWeiter werden bis zum Abschluss des Projektes LuTax (geplant per 31.12.2012) neue Ar-\nbeitsprozesse eingeführt, welche sich in der Praxis erst bewähren müssen. Hauptziele des \nProjektes sind die Standardisierung des Steuerwesens, die Nutzung einer gemeinsamen Da-\ntenplattform aller Luzerner Gemeinden sowie die papierlose Verarbeitung der Steuerdaten.  \n \n \nImmobilienbewirtschaftung \nAufgrund der abgeschlossenen Zentralisierung der Immobilienbewirtschaftung wird eine \nlangfristig ausgerichtete strategischen Steuerung des Immobilienportfolios sichergestellt. \nGleichzeitig gilt es die eingeleiteten Massnahmen und Prozesse zu festigen. Es wird eine Si-\ncherstellung der optimalen Nutzung der Liegenschaften entsprechend den Bedürfnissen mit \nadäquatem Aufwand angestrebt. \n \n \nRestaurationsbetriebe \nDas Zentrum GERSAG Seminar-Kongress-Kultur ist in 5 Jahren in der ganzen deutschspra-\nchigen Schweiz für hohe qualitative Leistungen bekannt und arbeitet dabei profitabel. Dies \nerreichen wir durch die schrittweise Einführung eines Managementsystems welches bis 2015 \nden Anforderungen des EFQM entspricht. \n \n\n37\n\n\n\n   \n\n11.2 Direktion Bau und Umwelt \n \nHochbau/Planung: \n Baubeginn und Projektleitung Sanierung und Erweiterung Schulanlage Gersag \n\n Baubeginn und Projektleitung diverser Sanierungen bei den Schulanlagen Krauer, Rüeg-\ngisingen, Riffig und Meierhöfli, sowie beim Verwaltungsgebäude.  \n\n Erstellen Bebauungspläne Seetalplatz Nord, Seetalplatz Ost und Bahnhofsplatz Nord im \nRahmen der Umsetzung des Masterplans „Stadtzentrum Luzern Nord“ \n\n Abschluss Teilrevision Ortsplanung Teil II (Gefahrengebiete, Arbeitsgebiete und  Sonder-\nnutzungszone Emmenweid) \n\n Umsetzen Parkplatzbewirtschaftung auf öffentlichem Grund \n\n \n \nTiefbau Strassen: \n Abschluss (Deckbelag) Sanierung Bahnhofstrasse \n\n Abschluss Sanierung Rathausenstrasse \n\n B+A Sanierung Erlenstrasse Dritte Etappe \n\n Trottoirsanierung Gersagstrasse \n\n Anpassung Verkehrsanlagen im Rahmen hindernisfreies Bauen \n\n Mitarbeit Planung Neugestaltung Seetalplatz und Gerliswilstrasse (bis Grenze Em-\nmen/Rothenburg) in Zusammenarbeit mit Kanton \n\n Anpassung Signalisationen und Markierungen (erneuern, überflüssige entfernen, etc.) \n\n \nTiefbau Abwasseranlagen: \n Weitere Etappe Sanierung von Hauptleitungen der Kanalisation gemäss GEP (Genereller \n\nEntwässerungs-Plan) \n\n Mitarbeit Planung Hochwasserschutz Kleine Emme und Reuss in Zusammenarbeit mit \nKanton \n\n \n \nWasserversorgung: \n Abschliessen der Leitungssanierung im Raum Sprengiplatz (Einbau Deckbelag) \n\n Ersatz Grundwasserpumpwerk Stichermatt: Abschliessen der Standortwahl der Grund-\nwasserfassung und Ausscheiden der Schutzzone, Erstellen des Vorprojektes für das \nGrundwasserpumpwerk und dessen Erschliessung. \n\n Ersetzen der 2 UCP Pumpen im Stufenpumpwerk Heubächli \n\n \n \n \n\n38\n\n\n\n   \n\nOeV: \n Überprüfen Erreichung der Ziele (Fahrplanstabilität, Kundenzufriedenheit, etc.) des neuen \n\nBuskonzeptes Emmen 2011 nach dessen Einführung auf Fahrplanwechsel 2010/2011. \n\n Zusammenarbeit mit neuer gemeinderätlichen ÖV-Kommission aufbauen. \n\n Mitwirkung bei der Ausgestaltung von Angeboten, Fahrplänen, etc. mit Verkehrsverbund \nLuzern definiert und etablieren. \n\n \n\n \n\nWerkdienst: \n\n Weiterverfolgen Strategie „Sauberes Emmen“. Abfallbehälter und Reinigungszyklen für \nmanuelle Reinigung in Publikumszonen ausbauen. \n\n Grundlagen (Reglement/Verordnung) erarbeiten zur Mitfinanzierung des Mehraufwands \nfür manuelle Reinigungen von Littering, verursacht durch Lebensmittelverkäufe. (Take \nAways usw.)    \n\n Weiterführen von Abklärungen und Umsetzen des Synergiepotentials im Projekt „Regio-\nnale Zusammenarbeit von Werkhöfen, Friedhöfen und Gemeindekanalisationen“ in Zu-\nsammenarbeit mit LuzernPlus. \n\n \n \n \nUnwelt: \n Umsetzung der Massnahmen zur Erreichung des Labels Energiestadt. \n\n Planung der Zusammenarbeit mit dem REAL (Recycling Entsorgung Abwasser Luzern) im \nHinblick auf die Delegation der Abfallwirtschaft 2013. \n\n Weiterführung div. Projekte im Bereich Umwelt wie Vernetzungsprojekt und Naturerleb-\nnisgebiet Riffig, Kampagne Natur im Siedlungsraum, Inventar lokaler Objekte. \n\n39\n\n\n\n   \n\n11.3  Direktion Soziales und Vormundschaft \n\n \nIntegration in die Erwerbsarbeit \nEs wird eine gezielte und effiziente Integration in die Erwerbsarbeit angestrebt. Die Vermitt-\nlung in die verschiedensten Projekte erfolgt gestützt auf eine differenzierte Beurteilung der \nMöglichkeiten und Fähigkeiten der zu vermittelnden Personen.  \n \n \nIntegration: Frühförderung in den Spielgruppen  \nMit dem Projekt ‚Integration Frühförderung in den Spielgruppen’ ein neues gezieltes Integra-\ntionsprojekt begleiten und unterstützen.  \n \n \nVormundschafts- und Fürsorgesekretariat \nDurch gezieltes Zusammenwirken aller Beratungsstellen (Jugend- und Familienberatung, \nfreiwillige Einkommensverwaltung, Treuhanddienst Betagtenzentren, Mütter- und Väterbera-\ntung, Spitex, Pro Senectute etc.) die Anordnung gesetzlicher Mandate (Beistandschaften, \nVormundschaften) reduzieren. \n \n \n \n \n\n40\n\n\n\n   \n\n11.4 Direktion Schule und Sport \n\n \nBildungskommission, Rektorat und Schulleitung \nIn Zeiten des Lehrermangels der Personalpflege, Rekrutierung und Erhaltung von guten und \ngut ausgebildeten Lehrpersonen grosse Beachtung schenken.  \nNach dem Entscheid über die Revision des Volksschulbildungsgesetzes (VBG) am 15. Mai \n2011 die Strategie anpassen und für 2012 einen Leitbildprozess für die Volksschule Emmen \nplanen. \n \nKindergarten, Primarschule \nAb August 2011 ist an allen Primarschulen die Umstellung auf die Integrative Förderung IF \nvollzogen. Das „IF- Fachpersonal“ fördert und begleitet sowohl Lernende mit individuellen \nLernzielen (z.B. Legasthenie, Diskalkulie, Teilleistungsschwächen), wie auch Kinder und Ju-\ngendliche mit speziellen Begabungen.   \n \nSekundarschule \nDie Zusammenlegung der Niveaus C und D ist seit Beginn des Schuljahres 2010/2011 umge-\nsetzt und wird weiter konsolidiert. Für die typengetrennte Sekundarstufe (Niveaus A, B, C) \nwerden die Entscheide der Teilrevision VBG richtungsweisend sein und Einfluss auf das künf-\ntige Leitbild haben.  \n \nSchuldienste \nUmsetzung der zusätzlichen Aufgaben (NFA), wie Abklärungen und Casemanagement von \nSonderschulkindern durch den Schulpsychologischen Dienst oder Beratung, Abklärung und \nBehandlung von Sprachstörungen aller Kinder und Jugendlichen bis zum 20. Altersjahr durch \nden Logopädischen Dienst.  \n \nSonderschulung \nKeine weitere Zunahme der Sonderschulverfügungen. Der Kanton Luzern installiert 2011 \neinen Fachdienst für Sonderschulabklärungen, welcher künftig Zuweisungen überprüfen und \ndie Sonderschulverfügungen verringern soll.  \n \nHeilpädagogische Schule (HPS) \nÜberführung der Trägerschaft der Heilpädagogischen Schule Emmen per 1. August 2011 an \nden Kanton bei Annahme der VBG-Revision. Organisatorische Zusammenführung der beiden \nHeilpädagogischen Schulen auf dem Gebiet der Stadt Luzern mit der HPS Emmen.  \n \nFreiwilliges Angebot \nWeiterführung der Schulverlegungswochen (Klassenlager) und Ferienlager: sinnvolle Frei-\nzeitgestaltung und Lernen in der Gemeinschaft. \n \nMusikschule \nUmsetzungsplanung der neuen Musikschulverordnung vom 1. August 2010 innert zwei Jah-\nren. Anwendung der neuen Qualitätsstandards für die kommunalen Musikschulen.  \n \nSchul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \nWeiterführung der Mittagstische Meetpoint und Riffig. Bei Bedarf weitere Elemente gemäss \nVolksschulbildungsverordnung ergänzen. Einbindung der Doposcuola entweder mittels Leis-\ntungsvereinbarung oder mittels Anstellung des Personals bei der Gemeinde.  \n \n \n\n41\n\n\n\n   \n\nSport und Freizeit, Frei- und Hallenbad Mooshüsli \nGemeinsame Projekte des Sportamtes und der Gesundheitsförderung mit den Schulen und \nVereinen. Neue Angebote im Freibad wie „SPORTnight“, Kajakfahren während der \nHerbstsportwoche, Anlässe für Familien und Firmen. Internetauftritt Mooshüsli attraktiveren \nund Umstellung auf Spezialfinanzierung per 2012 prüfen. \n \n\n42\n\n\n\n   \n\n11.5 Direktion Sicherheit und Kultur \n \nGemeindepräsidium  \nIm Rahmen dieses Projekts „ Starke Stadtregion Luzern“ sind im Verbund mit den Gemein-\nden Adligenswil, Ebikon, Kriens und Luzern sowie in Zusammenarbeit mit dem Regierungsrat \ndes Kantons Luzern Entscheidungsgrundlagen im Hinblick auf eine Stärkung der Stadtregion \nerarbeitet worden. Der Schlussbericht wird im Februar 2011 vorliegen. Anschliessend wird \nder Gemeinderat zuhanden des Einwohnerrates einen Planungsbericht erstellen und das wei-\ntere Vorgehen mit dem Parlament diskutieren. Aufgrund der Meinungsbildung, die in allen \nGemeinden erfolgt, soll im Herbst 2011 ein Richtungsentscheid über den weiteren Prozess \ngefällt werden. Im Zusammenhang mit diesem Projekt ist umfangreiche Grundlagen- und \nAufklärungsarbeit zu leisten. \n \n \nStabsstelle Kanzlei \nDas Jahr 2011 wird in der Stabsstelle Kanzlei stark von den eidgenössischen und kantonalen \nWahlen geprägt sein. \n \n \nStabsstelle Kommunikation und Marketing \nSchwerpunkte im Jahr 2011 bilden nebst der regulären Öffentlichkeitsarbeit die begleitende \nKommunikation zu kommunalen Abstimmungsthemen, der Stadtregion sowie zur Entwick-\nlung von Luzern Nord.  \nDie Wirtschaftsförderung fördert die gezielte Ansiedlung von Unternehmen und pflegt Kon-\ntakte zu den ansässigen Betrieben. Gezielte Massnahmen stärken im Standortmarketing die \nPosition als attraktive Wohngemeinde.  \n \n \nSicherheit \nIm Bereich Sicherheit soll im Rahmen der Möglichkeiten nochmals ein Schwergewicht auf die \nSicherheit und Sauberkeit im öffentlichen Raum gelegt werden. Die Zusammenarbeit mit der \nSecuritas wird insofern auf eine neue Grundlage gestellt, als nur noch bei aktuellem Bedarf \nPatrouillen und Bewachungen angefordert werden. Im Bereich allgemeine Sicherheit hat sich \ndas Zusammenwirken zwischen der Kantonspolizei, der Securitas und der mobilen Jugendar-\nbeit als gezielte Prävention bewährt und ist weiterzuführen.  \n \nIm Bereich Bevölkerungsschutz wird die Ausbildung des kommunalen Krisenstabes weiterge-\nführt.  \n \n \nGemeindebibliothek \nDie attraktive und kundenfreundliche Schul- und Gemeindebibliothek kann das 20-Jahre-\nJubiläum feiern. Mit gezielten Massnahmen soll der Kundenkreis dieser Institution erweitert \nwerden.  \n \n \nKultur \nIm Bereich Kultur sind die bestehenden Instrumente weiterzuführen und zu pflegen, damit \ndie vorhandenen Mittel optimal eingesetzt werden können. Dazu gehören die Pflege der \nEmmer Kunstsammlung sowie der regionalen und kommunalen Kulturförderung.  \n\n43\n\n\n\n   \n\n12. Mittelflussrechnung \n \n\n             \n  Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Rechnung 2009 \n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n  Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n\nERGEBNISSE            \n\nLAUFENDE RECHNUNG           \n\nTotal Aufwand und Ertrag 140’979’681 135’983’904 135’145’310 133’438’936 161’596’861 162’898’395\n\nErtragsüberschuss        1’301’534   \n\nAufwandüberschuss 4’995’777     1’706’374     \n\nINVESTITIONSRECHNUNG             \n\nTotal Ausgaben und Einnahmen 23’280’000 0 10’712’000 0 10’030’792 3’018’010\n\nNettoinvestitionen Zunahme/Abnahme  23’280’000   10’712’000  7’012’782\n\nFINANZIERUNG Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- \n\n  verwendung Herkunft verwendung Herkunft verwendung Herkunft \n\nZunahme/Abnahme der Nettoinvestitionen 23’280’000  10’712’000   7’012’782  \n\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung  0      1’301’534\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 4’995’777  1’706’374     \n\nAbschreibungen (ohne DS 999)         \n\n- auf Verwaltungsvermögen (331.332)  5’183’550   4’130’500  5’059’473\n\n- auf Bilanzfehlbetrag (333)   450’000        600’000    651’500\n\nEinlagen (ohne DS 999)         \n\n- Spezialfinanzierungen (380)  1’370’984   2’007’854  2’074’546\n\n- Spezialfonds (384)  500   500  236’117\n\n- Vorfinanzierungen (385)  0   0  0\n\nEntnahmen         \n\n- Spezialfinanzierungen (480) 176’624  243’726   202’116  \n\n- Spezialfonds (484) 70’000  20’000   43’344  \n\n- Vorfinanzierungen (485) 0        \n\nTotal Mittelverwendung / Mittelherkunft 28’522’401 7’005’034 12’682’100 6’738’854 7’258’242 9’323’170\n\nFinanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung        2’064’928  \n\nFinanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung  21’517’367   5’943’246   \n\nMITTELBEDARF / MITTELÜBERSCHUSS         \n\nFinanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung  0     0 2’064’928\n\nFinanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung 21’517’367  5’943’246     \n\nMittelbedarf für Kreditrückzahlungen 18’000’000  13’000’000   7’000’000  \n\nVeränderungen im Finanzvermögen         \n\n- Neuanlagen 0  0   0  \n\n- Finanzierung aus Spezialfonds  1’850’000   4’500’000   \n\n- Abschreibung und Auflösung von Anlagen         \n\n- Abschreibungen auf Finanzvermögen (330)  1’280’000   1’530’000  0\n\nTotal Mittelbedarf / Mittelüberschuss 39’517’367 3’130’000 18’943’246 6’030’000 7’000’000 2’064’928\n\nGesamter Mittelbedarf   36’387’367   12’913’246   4’935’072\n\nGesamter Mittelüberschuss           \n\n       \n\n \n\n44\n\n\n\n   \n\n13. Übersicht Spezialfinanzierungsfonds \n \n\n RE 2008  RE 2009 VO 2010 VO 2011\n\nLaufende Rechnung Ertrag     161'420'016     162'898'395     133'434'430 135'983'904\nAufwand     159'004'758     161'596'860     135'056'502 140'979'681\n\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss / - = \nAufwandüberschuss)\n\n       2'415'258        1'301'535       -1'622'072 -4'995'777\n\nPersonalaufwand       68'198'502       72'399'229       56'435'482 56'895'898\nVeränderung in % zum Vorjahr                 0.21                 6.16              -22.05 1\n\nAbschreibung       13'125'878         7'205'869         6'260'500 6'913'550\nVeränderung in % zum Vorjahr               56.35              -45.10              -13.12 10\n\nSteuern       86'475'836       80'492'050       77'890'500 79'798'500\nVeränderung in % zum Vorjahr                 8.03                -6.92                -3.23 2\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\nAusgaben         8'245'000       10'030'792       10'712'000 23'280'000\nEinnahmen           450'000         3'018'010         4'500'000 1'850'000\nNetoinvestition         7'795'000         7'012'782         6'212'000 21'430'000\n\nDavon Nettoinvestition Spezialfinanzierung           800'000           147'502        4'500'000 1'850'000\n\nFinanzvermögen\nAusgaben\nEinnahmen\n\nSaldo (+ = Zuwachs Sachwertanlagen / - = \nVerminderung Sachwertanlagen)\n\nSpezialfinanzierungen Abfall\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \nAufwandüberschuss)\n\n          144'007             66'410           114'117 93'746\n\nNettoinvestition                     -                       -                       -                          -   \n\nBestand Spezialfinanzierung        1'217'205        1'283'615        1'397'732 1'491'478\n\nAbwasser\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \nAufwandüberschuss)\n\n          484'680           568'118           495'915 1'277'238\n\nNettoinvestition           550'000          -146'968         1'000'000 400'000\n\nBestand Spezialfinanzierung        2'055'010        2'623'128        3'119'043 4'396'281\n\nFeuerwehr\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \nAufwandüberschuss)\n\n           -51'670          -171'727 -243726 -42'724\n\nNettoinvestition                     -                       -                       -                          -   \n\nBestand Spezialfinanzierung           623'748           452'021           208'295 165'571\n\nGersag Restaurant und Säle\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \nAufwandüberschuss)\n\n             -7'054            -22'319 18295 69'561\n\nNettoinvestition                     -                       -                          -   \n\nBestand Spezialfinanzierung              -7'054            -29'373            -11'078 58'483\n\nWasserversorgung\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /                     - = \nAufwandüberschuss\n\n        1'589'340           822'262         1'379'527 -133'900\n\nNettoinvestition           995'432         1'502'190         3'500'000 1'450'000\n\nBestand Spezialfinanzierung        4'339'515        5'161'777        6'541'304 6'407'404\n\nKennzahlen Einwohner             27'267             28'179 28179 28'179\nSteuerfuss                 2.05                 2.05                 2.05 2.05\nSelbstfinanzierungsgrad 150% 130% 77% 7%\nZinsbelastungsanteil                 0.30                 0.23                -0.60 0.80\nNettoschuld pro Einwohner               3'108               3'129 3156 4'054\n\nErläuterungen Abkürzungen  RE  Rechnung \n VO  Voranschlag \n\n \n\n45\n\n\n\n   \n\n14.  Anhang \n \n \n Budget 2010 Artensicht \n Budget 2010 Produktgruppensicht \n Soll / Ist-Vergleich Stellenplan \n Sonderkreditliste  \n\n \n\n46\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Artengliederung Budget 2011 Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.10.2010\n\n16:29 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Abweichung in Fr. \n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 inkl. Um Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nA U F W A N D 140'979'681 135'056'502 -5'923'1793\n\nPERSONALAUFWAND 56'895'898 56'435'482 -460'41630\nBehörden, Kommissionen 205'600 211'900 6'300300\nVerwaltungs- und Betriebspersonal 19'473'429 19'687'971 214'542301\n\nLehrkräfte 27'130'750 26'726'064 -404'686302\n\nSozialversicherungsbeiträge 3'598'797 3'482'124 -116'673303\n\nPersonalversicherungsbeiträge 4'719'144 4'550'361 -168'783304\n\nUnfall- und \nKrankenversicherungsbeiträge\n\n198'182 190'678 -7'504305\n\nDienstkleider, Wohnungs- und \nVerpflegungszulagen\n\n152'050 58'000 -94'050306\n\nRentenleistungen 808'707 808'707307\n\nEntschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n5'000 -5'000308\n\nÜbriger Personalaufwand 604'238 719'678 115'440309\n\nSACHAUFWAND 15'677'868 15'279'070 -398'79831\nBüro- und Schulmaterialien, \nDrucksachen\n\n981'196 1'239'243 258'047310\n\nAnschaffung von Mobilien, \nMaschinen, Fahrzeugen, \nWerkzeugen\n\n1'436'048 1'257'009 -179'039311\n\nWasser, Energie und \nHeizmaterialien, Abwasser\n\n1'837'847 1'786'850 -50'997312\n\nVerbrauchsmaterialien 1'732'310 1'090'360 -641'950313\n\nBaulicher Unterhalt / Material und \nDienstleistungen Dritter\n\n2'856'150 2'240'400 -615'750314\n\nÜbriger Unterhalt / Material und \nDienstleistungen Dritter\n\n675'393 645'555 -29'838315\n\nMieten, Pachten, \nBenützungsgebühren\n\n364'865 323'715 -41'150316\n\nSpesenentschädigungen 303'590 273'300 -30'290317\n\nDienstleistungen und Honorare \nDritter\n\n4'927'010 4'914'813 -12'197318\n\nÜbriger Sachaufwand 563'459 1'507'825 944'366319\n\nPASSIVZINSEN 3'553'160 3'568'160 15'00032\nPassivzinsen 3'553'160 3'568'160 15'000320\n\nABSCHREIBUNGEN 6'913'550 6'260'500 -653'05033\nAbschreibungen auf \nFinanzvermögen\n\n1'280'000 1'530'000 250'000330\n\nOrdentliche Abschreibungen auf \nVewaltungsvermögen\n\n5'183'550 4'130'500 -1'053'050331\n\nBilanzfehlbetrag ordentliche \nAbschreibungen\n\n450'000 600'000 150'000333\n\nENTSCHÄDIGUNGEN AN \nGEMEINWESEN\n\n7'208'100 7'473'500 265'40035\n\nKanton 2'293'500 2'303'500 10'000351\n\nGemeinden und Gemeindeverbände 4'914'600 5'170'000 255'400352\n\nEIGENE BEITRÄGE 45'365'515 40'033'820 -5'331'69536\nKanton 21'264'260 16'700'360 -4'563'900361\nGemeinden und Gemeindeverbände 668'071 593'630 -74'441362\n\nEigene Anstalten 805'134 805'347 213363\n\nGemischtwirtschaftliche \nUnternehmungen\n\n4'285'000 3'676'833 -608'167364\n\nPrivate Institutionen 2'830'050 3'214'650 384'600365\nPrivate Haushalte 15'513'000 15'043'000 -470'000366\n\nEINLAGEN 1'371'484 2'008'354 636'87038\nSpezialfinanzierungen 1'370'984 2'007'854 636'870380\n\nSpezialfonds 500 500384\n\n1 / 3\n47\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Artengliederung Budget 2011 Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.10.2010\n\n16:29 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Abweichung in Fr. \n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 inkl. Um Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nINTERNE VERRECHNUNGEN 3'994'107 3'997'616 3'50939\nUmlagen aus Kostenrechnung 3'994'107 3'997'616 3'509399\n\nE R T R A G 135'983'904 133'434'430 -2'549'4744\n\nSTEUERN 79'798'500 77'890'500 -1'908'00040\nEinkommens- und \nVermögenssteuern\n\n72'553'500 71'415'500 -1'138'000400\n\nSondersteuern 1'795'000 1'775'000 -20'000402\nVermögensgewinnsteuern 2'800'000 2'150'000 -650'000403\n\nHandänderungssteuern 1'300'000 1'000'000 -300'000404\n\nErbschaftssteuern 150'000 200'000 50'000405\n\nBesitz- und Aufwandsteuern 1'200'000 1'350'000 150'000406\n\nREGALIEN UND KONZESSIONEN 1'689'750 2'436'150 746'40041\nKonzessionen 1'689'750 2'436'150 746'400410\n\nVERMÖGENSERTRÄGE 2'448'509 4'349'719 1'901'21042\nBankkontokorrente 60'300 5'300 -55'000420\n\nGuthaben 458'000 398'000 -60'000421\n\nAnlagen des Finanzvermögens \n(ohne Liegenschaften)\n\n80'000 100'000 20'000422\n\nLiegenschaftserträge des \nFinanzvermögens\n\n301'600 245'500 -56'100423\n\nBuchgewinne auf Anlagen des \nFinanzvermögens\n\n2'300'000 2'300'000424\n\nLiegenschaftserträge des \nVerwaltungsvermögen\n\n1'496'109 1'248'419 -247'690427\n\nÜbrige Vermögenserträge 52'500 52'500429\n\nENTGELTE 28'159'256 26'023'340 -2'135'91643\nErsatzabgaben 400 3'900 3'500430\n\nGebühren für Amtshandlungen 1'104'800 947'600 -157'200431\n\nHeimtaxten, Kostgelder 2'900 2'900432\n\nSchulgelder Private 640'100 673'200 33'100433\nAndere Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n8'036'656 7'735'920 -300'736434\n\nVerkäufe 6'563'930 6'698'560 134'630435\n\nRückerstattungen aus \nAufwandsminderung\n\n11'457'370 9'480'860 -1'976'510436\n\nBussen (ohne Strafsteuern) 330'000 315'000 -15'000437\n\nÜbrige Entgelte 26'000 165'400 139'400439\n\nANTEILE UND BEITRÄGE OHNE \nZECKBINDUNG\n\n2'364'950 2'450'550 85'60044\n\nKantonsbeiträge 2'364'950 2'450'550 85'600444\n\nRÜCKERSTATTUNGEN VON \nGEMEINWESEN\n\n4'400'295 4'274'944 -125'35145\n\nBund 45'000 90'000 45'000450\n\nKanton 2'622'092 2'438'062 -184'030451\n\nGemeinden und Gemeindeverbände 1'733'203 1'746'882 13'679452\n\nBEITRÄGE FÜR EIGENE \nRECHNUNG\n\n12'881'914 11'747'885 -1'134'02946\n\nBund 93'316 92'000 -1'316460\n\nKanton 11'645'900 10'536'871 -1'109'029461\n\nEigene Anstalten 977'434 949'014 -28'420463\n\nÜbrige 165'264 170'000 4'736469\n\nENTNAHMEN 246'624 263'726 17'10348\nSpezialfinanzierungen 176'624 243'726 67'103480\n\nSpezialfonds 70'000 20'000 -50'000484\n\n2 / 3 48\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Artengliederung Budget 2011 Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.10.2010\n\n16:29 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Abweichung in Fr. \n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 inkl. Um Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nINTERNE VERRECHNUNGEN 3'994'107 3'997'616 3'50949\nUmlagen aus Kostenrechnung 3'994'107 3'997'616 3'509499\n\nUMLAGEN AUFWAND 39'500'548 37'573'792 -1'926'7567\n\nUMLAGEN AUFWAND 27'776'548 26'994'152 -782'39670\n\nKALKULATORISCHE AUFWÄNDE 11'724'000 10'579'640 -1'144'36071\n\nUMLAGEN ERTRAG 39'500'548 37'573'792 -1'926'7568\n\nUMLAGEN ERTRAG 27'776'548 26'994'152 -782'39680\n\nKALKULATORISCHE ERTRÄGE 11'724'000 10'579'640 -1'144'36081\n\n180'480'229 175'484'452 172'630'294 171'008'222 -7'849'935 -4'476'229Total\n\n4'995'777 1'622'072Netto Aufwand\n\n3'373'706Netto Ertrag\n\n180'480'229 180'480'229 -4'476'229 -4'476'229172'630'294172'630'294Gesamttotal\n\n3 / 3\n49\n\n\n\n  \n\n50\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Budget 2011 \nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.10.2010\n\n16:36 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Abweichung in Fr.\n\nKonto Produktgruppen Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nBEHÖRDEN 1'880'049.55 39'000.00 1'798'777.80 39'000.00 -81'271.751\n\nEinwohnerrat 287'503.20 295'132.80 7'629.60101\nEinwohnerrat 287'503.20 295'132.80 7'629.60900000\n\nGemeinderat 1'592'546.35 39'000.00 1'503'645.00 39'000.00 -88'901.35102\nGemeinderat 1'592'546.35 39'000.00 1'503'645.00 39'000.00 -88'901.3580000\n\nSTABSSTELLEN 2'733'658.10 5'239'468.65 2'996'441.80 4'375'276.00 262'783.70 -864'192.652\n\nStabsstelle Kanzlei 2'026'317.00 5'228'468.65 2'230'441.60 4'364'276.00 204'124.60 -864'192.65201\nGemeindekanzlei allg. 352'276.40 14'700.00 344'140.80 14'700.00 -8'135.6080002\nEinwohnerkontrolle 646'957.90 331'000.00 625'445.30 381'000.00 -21'512.60 50'000.00901000\n\nRegionales Zivilstandsamt 280'368.65 280'368.65 286'176.00 286'176.00 5'807.35 5'807.35902000\n\nVeranlagung Sondersteuern 78'230.25 4'100'000.00 93'097.60 3'150'000.00 14'867.35 -950'000.00903010\n\nTeilungsamt 206'439.15 320'000.00 200'004.00 360'000.00 -6'435.15 40'000.00904000\n\nBürgerrechtswesen 149'571.90 90'000.00 110'951.00 90'000.00 -38'620.90910030\n\nFriedensrichter 3'060.00 3'060.00912000\nBestattungswesen 312'472.75 92'400.00 567'566.90 82'400.00 255'094.15 -10'000.00973000\n\nStabsstelle Kommunikation, \nMarketing und \nWirtschaftsförderung\n\n707'341.10 11'000.00 766'000.20 11'000.00 58'659.10202\n\nKommunikation / Information 310'233.90 11'000.00 546'900.20 11'000.00 236'666.30930300\n\nMarketing 397'107.20 219'100.00 -178'007.20930350\n\nDIREKTION FINANZEN UND \nPERSONELLES\n\n26'014'001.50 87'832'897.30 26'105'438.90 89'205'530.10 91'437.40 1'372'632.803\n\nFinanz- und Rechnungswesen 11'293'028.70 4'852'460.00 10'842'021.40 4'758'925.00 -451'007.30 -93'535.00301\nKapitalkosten aus Fibu 3'345'000.00 988'550.00 3'262'000.00 951'746.00 -83'000.00 -36'804.0070000\nAbschreibungen aus Fibu 5'830'000.00 550'450.00 5'200'000.00 394'419.00 -630'000.00 -156'031.0070010\n\nAllg. Administr. / Verwaltung 619'912.55 245'710.00 859'597.40 233'210.00 239'684.85 -12'500.0079030\n\nFinanz- u. Rechnungswesen 736'266.75 93'000.00 762'709.00 129'000.00 26'442.25 36'000.0079040\n\nInkasso Steuern 521'849.40 369'800.00 537'715.00 380'000.00 15'865.60 10'200.00903100\n\nAusbildungszentrum SFV 240'000.00 240'000.00 220'000.00 220'000.00 -20'000.00 -20'000.00930750\n\nFinanzausgleich 2'364'950.00 2'450'550.00 85'600.00991000\n\nPersonal und Organisation 1'906'968.40 272'310.00 2'231'108.20 258'810.00 324'139.80 -13'500.00302\nZentraleinkauf 160'691.45 102'310.00 345'876.80 92'310.00 185'185.35 -10'000.0079000\n\nPersonalwesen 564'049.75 15'500.00 591'416.00 12'000.00 27'366.25 -3'500.0079050\n\nLehrlingswesen 157'427.30 4'000.00 180'472.30 4'000.00 23'045.0079060\n\nWeiterbildung (intern/extern) 170'000.00 4'000.00 210'258.00 4'000.00 40'258.0079070\nArchiv 37'272.00 4'000.00 39'021.20 4'000.00 1'749.2079080\n\nPost- und Kurierdienst 51'196.00 8'000.00 97'732.00 8'000.00 46'536.0079085\n\nRücktrittsgelder, Ruhegehälter 766'331.90 134'500.00 766'331.90 134'500.00909000\n\nImmobilienbewirtschaftung 6'638'080.45 2'344'536.30 6'829'031.30 3'922'655.10 190'950.85 1'578'118.80303\nVerwaltungsgebäude Gersag 723'452.75 292'598.00 662'330.80 235'850.00 -61'121.95 -56'748.0075000\nSaalbau, Restaurant 341'266.10 15'840.00 267'003.00 -74'263.10 -15'840.0075010\n\nFeuerwehrgebäude \nNeuenkirchstrasse\n\n284'255.70 278'123.70 -6'132.0075100\n\nFeuerwehrgebäude \nPestalozzistrasse\n\n10'670.00 11'140.00 470.0075110\n\nZivilschutzanlagen allgemein 18'545.00 2'320.00 4'795.00 -13'750.00 -2'320.0075120\n\nMilitärunterkünfte 16'890.40 1'500.00 4'795.00 -12'095.40 -1'500.0075125\n\nSchulliegenschaften allgemein 3'113'272.45 261'340.00 3'236'804.10 240'600.00 123'531.65 -20'740.0075200\n\nHPS Sonnhalde 116'928.40 116'564.00 -364.4075276\n\nSportanlagen 508'071.25 94'500.00 644'607.60 94'500.00 136'536.3575300\nFCL im Gersag 70'700.00 77'000.00 -70'700.00 -77'000.0075309\n\nFrei- und Hallenbad Mooshüsli 386'545.35 68'500.00 412'707.70 26'162.35 -68'500.0075320\n\nRestaurant Freibad Mooshüsli 6'000.00 12'000.00 6'000.0075322\n\nRestaurant Hallenbad Mooshüsli 4'000.00 4'000.0075324\n\n1 / 5 51\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Budget 2011 \nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.10.2010\n\n16:36 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Abweichung in Fr.\n\nKonto Produktgruppen Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nRestaurant Rossmoos 57'655.40 9'600.00 37'050.00 -20'605.40 -9'600.0075330\n\nSporthalle Rossmoos 448'478.30 733'578.30 539'048.10 539'595.10 90'569.80 -193'983.2075340\n\nDiverse Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n83'726.35 60'108.20 -23'618.1575500\n\nWerkhof 90'762.60 1'860.00 123'761.80 2'410.00 32'999.20 550.0075600\n\nFriedhöfe 84'752.60 800.00 78'980.10 800.00 -5'772.5075700\n\nLiegenschaften Finanzvermögen 46'676.65 393'700.00 101'545.20 2'573'500.00 54'868.55 2'179'800.0075990\n\nReinigung 133'110.50 19'000.00 120'102.00 19'000.00 -13'008.5079090\nRuhender Verkehr (Parkplätze, \nParkhäuser)\n\n51'900.00 337'000.00 66'840.00 191'000.00 14'940.00 -146'000.00963000\n\nBarackendörfli Riffigweiher 40'420.65 35'400.00 46'725.00 25'400.00 6'304.35 -10'000.00995015\n\nInformatik 1'101'027.75 135'671.00 1'160'519.00 128'620.00 59'491.25 -7'051.00304\nInformatik 899'760.65 86'671.00 933'473.00 109'700.00 33'712.35 23'029.0079020\n\nHausdruckerei 122'065.35 45'000.00 146'550.60 14'920.00 24'485.25 -30'080.0079025\n\nInternet / Intranet 79'201.75 4'000.00 80'495.40 4'000.00 1'293.6580010\n\nSteuerwesen 2'622'157.20 77'705'620.00 2'601'859.00 77'695'620.00 -20'298.20 -10'000.00305\nVeranlagung / Administration \nSteuern\n\n1'352'157.20 567'620.00 1'281'859.00 562'620.00 -70'298.20 -5'000.00903000\n\nGemeindesteuern 1'270'000.00 71'980'000.00 1'320'000.00 71'055'000.00 50'000.00 -925'000.00990000\n\nAndere Steuern 2'903'000.00 3'033'000.00 130'000.00990010\n\nKonzessionsgebühren 1'555'000.00 2'255'000.00 700'000.00990020\n\nErtrag aus Strassen- u. \nVerkehrsabgaben\n\n700'000.00 790'000.00 90'000.00990040\n\nRestaurationsbetriebe 2'452'739.00 2'522'300.00 2'440'900.00 2'440'900.00 -11'839.00 -81'400.00306\nGersag Betrieb 2'452'739.00 2'522'300.00 2'440'900.00 2'440'900.00 -11'839.00 -81'400.00995000\n\nDIREKTION BAU UND UMWELT 18'754'537.00 12'530'488.80 18'416'143.00 12'937'310.00 -338'394.00 406'821.204\n\nVerkehr 4'257'967.75 170'000.00 3'617'021.00 131'670.00 -640'946.75 -38'330.00401\nAgglomerationsverkehr 4'257'967.75 170'000.00 3'617'021.00 131'670.00 -640'946.75 -38'330.00961000\n\nBau 872'178.45 899'500.00 809'780.30 739'500.00 -62'398.15 -160'000.00402\nGrundbuch /  Vermessung 11'020.00 11'020.00910020\n\nRaumplanung / Raumordnung 205'856.10 6'000.00 170'205.60 6'000.00 -35'650.50976000\nHochbau 93'846.05 350'500.00 177'638.70 350'500.00 83'792.65977000\n\nTiefbau / baulicher Unterhalt \nStrassen\n\n172'535.50 83'000.00 147'187.50 83'000.00 -25'348.00977010\n\nBaubewilligungen 385'698.75 460'000.00 296'402.20 300'000.00 -89'296.55 -160'000.00977020\n\nImmobilienschätzungen 14'242.05 7'326.30 -6'915.75977030\n\nUmweltschutz 242'268.05 51'000.00 244'882.10 50'250.00 2'614.05 -750.00403\nUmweltschutz 175'568.05 51'000.00 177'350.80 50'250.00 1'782.75 -750.00974000\n\nLandwirtschaft 66'700.00 67'531.30 831.30980000\n\nAbfallbewirtschaftung 2'010'965.00 2'010'965.00 1'978'210.00 1'978'210.00 -32'755.00 -32'755.00404\nAbfallbewirtschaftung 2'010'965.00 2'010'965.00 1'978'210.00 1'978'210.00 -32'755.00 -32'755.00971000\n\nAbwasserbeseitigung 4'000'000.00 4'000'000.00 4'008'000.00 4'008'000.00 8'000.00 8'000.00405\nAbwasserbeseitigung 4'000'000.00 4'000'000.00 4'008'000.00 4'008'000.00 8'000.00 8'000.00970000\n\nWasserversorgung 4'199'769.80 4'199'769.80 4'545'100.00 4'545'100.00 345'330.20 345'330.20406\nWasserversorgung 4'199'769.80 4'199'769.80 4'545'100.00 4'545'100.00 345'330.20 345'330.20972000\n\nWerkhof 2'503'053.15 1'194'254.00 2'585'361.90 1'484'580.00 82'308.75 290'326.00407\nWerkhof / Werkdienst Betrieb 2'302'053.15 1'193'990.00 2'140'884.30 1'479'980.00 -161'168.85 285'990.00960015\n\nSchneeräumung und \nGlatteisbekämpfung\n\n191'927.60 4'600.00 191'927.60 4'600.00960020\n\nStrassenbeleuchtungen 201'000.00 264.00 187'500.00 -13'500.00 -264.00960030\n\nVerkehrssicherung 65'050.00 65'050.00960040\n\nÖffentliche Anlagen 668'334.80 5'000.00 627'787.70 -40'547.10 -5'000.00408\n\n2 / 5\n52\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Budget 2011 \nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.10.2010\n\n16:36 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Abweichung in Fr.\n\nKonto Produktgruppen Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nÖffentliche Anlagen / übrige \nFreizeitgestaltung\n\n668'334.80 5'000.00 627'787.70 -40'547.10 -5'000.00930900\n\nDIREKTION SOZIALES UND \nVORMUNDSCHAFT\n\n43'956'479.10 10'769'260.00 39'291'933.70 8'764'960.00 -4'664'545.40 -2'004'300.005\n\nAmtsvormundschaft 954'391.30 36'000.00 868'033.10 11'700.00 -86'358.20 -24'300.00501\nAmtsvormundschaft 954'391.30 36'000.00 868'033.10 11'700.00 -86'358.20 -24'300.00910005\n\nSoziale Wohlfahrt, Vormundschaft 14'346'167.75 1'082'660.00 10'191'928.10 1'145'160.00 -4'154'239.65 62'500.00502\nVormundschaftswesen 319'841.30 72'500.00 230'854.50 35'000.00 -88'986.80 -37'500.00910000\n\nKrankenpflege (Spitex) 1'384'800.00 1'700'000.00 315'200.00940000\n\nGesundheitsvorsorge 21'500.00 39'416.00 17'916.00940010\n\nSozialer Wohnungsbau 120'000.00 1'000.00 130'000.00 1'000.00 10'000.00950050\n\nGenerelle Sozialhilfe 10'869'861.40 70'500.00 6'388'767.00 70'500.00 -4'481'094.40952000\n\nAlimentenwesen 1'630'165.05 938'660.00 1'702'890.60 1'038'660.00 72'725.55 100'000.00953200\n\nAHV-Zweigstelle,  Arbeitsamt, \nSozialversicherungen\n\n12'028'228.55 730'000.00 12'177'162.80 730'000.00 148'934.25503\n\nKrankenversicherung 3'597'160.00 680'000.00 3'597'160.00 680'000.00950020\n\nErgänzungsleistungen 8'000'000.00 8'000'000.00950030\n\nFamilienausgleichskasse 50'000.00 -50'000.00950040\n\nAHV-Zweigstelle 381'068.55 50'000.00 580'002.80 50'000.00 198'934.25950060\n\nWirtschaftliche Sozialhilfe 15'332'700.00 8'740'000.00 14'805'814.20 6'737'000.00 -526'885.80 -2'003'000.00504\nGesetzliche Fürsorge 14'450'898.50 8'690'000.00 14'167'943.00 6'602'000.00 -282'955.50 -2'088'000.00953000\n\nMutterschaftsbeihilfe 821'412.05 40'000.00 637'871.20 135'000.00 -183'540.85 95'000.00953100\n\nFreiwillige Vermögensverwaltung 60'389.45 10'000.00 -60'389.45 -10'000.00954000\n\nJugend- und Familienbetreuung 1'294'991.50 180'600.00 1'248'995.50 141'100.00 -45'996.00 -39'500.00505\nSchulsozialarbeit 120'966.10 51'000.00 163'233.60 53'600.00 42'267.50 2'600.00951000\n\nJugend+Familienberatung 296'874.60 3'600.00 232'812.60 3'600.00 -64'062.00951010\n\nJugendarbeit- Jugendbüro 305'676.25 329'486.00 23'809.75951020\n\nBereich Jugend & Familie 109'853.40 144'566.50 34'713.10951030\n\nFamilienergänzende \nKinderbetreuung\n\n461'621.15 126'000.00 378'896.80 83'900.00 -82'724.35 -42'100.00951040\n\nDIREKTION SCHULE UND SPORT 43'520'000.25 16'434'978.00 42'363'377.90 15'122'680.00 -1'156'622.35 -1'312'298.006\n\nSchulleitung, Schuladministration 1'943'336.85 67'500.00 2'039'908.00 69'100.00 96'571.15 1'600.00601\nBildungskommission 5'480.00 8'000.00 15'000.00 8'000.00 9'520.0082002\n\nSchulleitung 1'346'830.00 55'500.00 1'557'970.40 56'100.00 211'140.40 600.0082004\nAdministration 486'389.70 4'000.00 466'937.60 5'000.00 -19'452.10 1'000.0082010\n\nSchulbetrieb allg. 89'837.15 -89'837.1582900\n\nLehrerschlussabend 14'800.00 -14'800.0082902\n\nKindergarten 1'622'710.00 516'500.00 1'432'214.05 475'108.00 -190'495.95 -41'392.00602\nKindergarten 1'622'710.00 516'500.00 1'432'214.05 475'108.00 -190'495.95 -41'392.00920000\n\nPrimarschule 15'118'820.45 6'353'200.00 15'536'387.95 5'597'403.00 417'567.50 -755'797.00603\nPrimarschule 15'118'820.45 6'353'200.00 15'383'973.95 5'596'903.00 265'153.50 -756'297.00921020\n\nSchulbibliothek 43'614.00 43'614.00926000\n\nHandwerklicher Unterricht 93'900.00 500.00 93'900.00 500.00926002\n\nErwachsenenbildung 14'900.00 14'900.00929000\n\nSekundarschule 11'040'006.15 3'681'270.00 10'392'867.00 3'512'080.00 -647'139.15 -169'190.00604\nSekundarstufe I allgemein 11'040'006.15 3'681'270.00 10'392'867.00 3'512'080.00 -647'139.15 -169'190.00922000\n\nSchuldienste 1'165'533.25 39'000.00 1'124'053.85 1'000.00 -41'479.40 -38'000.00605\nSprachheilunterricht 531'830.00 24'750.00 478'519.05 1'000.00 -53'310.95 -23'750.00924020\nPsychomotorik-Therapiestelle 256'465.00 14'250.00 276'157.75 19'692.75 -14'250.00924030\n\nSchulpsycholog. Dienst 377'238.25 369'377.05 -7'861.20924040\n\nSchulgesundheitsdienste 157'589.40 13'500.00 181'006.90 33'500.00 23'417.50 20'000.00606\n\n3 / 5\n53\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Budget 2011 \nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.10.2010\n\n16:36 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Abweichung in Fr.\n\nKonto Produktgruppen Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nSchulgesundheitsdienst 157'589.40 13'500.00 181'006.90 33'500.00 23'417.50 20'000.00940020\n\nSonderschulung 6'500'381.65 3'411'392.00 6'002'596.95 3'223'929.00 -497'784.70 -187'463.00607\nSonderschulung HPS 3'130'381.65 3'181'392.00 3'272'596.95 3'003'929.00 142'215.30 -177'463.00925000\n\nSonderschulung 3'370'000.00 230'000.00 2'730'000.00 220'000.00 -640'000.00 -10'000.00925500\n\nfreiwilliges Angebot 179'500.00 61'000.00 164'912.00 49'000.00 -14'588.00 -12'000.00608\nFreizeitsport, Klassenschwimmen 179'500.00 61'000.00 164'912.00 49'000.00 -14'588.00 -12'000.00927000\n\nMusikschule 1'822'888.30 917'000.00 1'779'603.00 822'500.00 -43'285.30 -94'500.00609\nMusikschule 1'822'888.30 917'000.00 1'779'603.00 822'500.00 -43'285.30 -94'500.00923000\n\nKantonsbeiträge Kantonsschule 2'250'000.00 2'270'000.00 20'000.00610\nMittelschulen, Kantonsschulen 2'250'000.00 2'270'000.00 20'000.00928000\n\nSchul- und Familienergänzende \nTagesstrukturen\n\n116'180.00 98'316.00 60'876.00 50'000.00 -55'304.00 -48'316.00611\n\nMittagstisch Emmen 44'337.80 47'000.00 -44'337.80 -47'000.00926010\n\nMittagstisch Riffig 46'842.20 51'316.00 -46'842.20 -51'316.00926020\n\nDoposcuola 25'000.00 -25'000.00926030\n\nMittagstisch Emmen Dorf 60'876.00 50'000.00 60'876.00 50'000.00951045\n\nSport und Freizeit 508'494.85 38'000.00 369'330.40 8'200.00 -139'164.45 -29'800.00612\nSport / Freizeit 508'494.85 38'000.00 369'330.40 8'200.00 -139'164.45 -29'800.00930600\n\nFrei- und Hallenbad 1'094'559.35 1'238'300.00 1'009'621.80 1'280'860.00 -84'937.55 42'560.00613\nFrei- und Hallenbad Mooshüsli \n(Betrieb)\n\n1'094'559.35 1'238'300.00 1'009'621.80 1'280'860.00 -84'937.55 42'560.00930800\n\nDIREKTION SICHERHEIT UND \nKULTUR\n\n4'120'955.90 3'137'811.30 4'084'388.90 2'989'674.20 -36'567.00 -148'137.107\n\nPräsidialaufgaben 131'294.80 92'498.20 -38'796.60701\nOeffentliche Sicherheit allg. 131'294.80 92'498.20 -38'796.6081000\n\nFeuerwehr 1'441'677.55 1'736'603.25 1'311'427.50 1'600'691.20 -130'250.05 -135'912.05702\nFeuerwehr allg. 1'259'377.55 1'554'303.25 1'147'927.50 1'437'191.20 -111'450.05 -117'112.05914000\n\nFeuerwehr Nationalstrasse 95'800.00 95'800.00 80'000.00 80'000.00 -15'800.00 -15'800.00914005\n\nChemiewehr 86'500.00 86'500.00 83'500.00 83'500.00 -3'000.00 -3'000.00914010\n\nZivilschutz 1'196'443.40 969'218.00 1'055'145.00 900'983.00 -141'298.40 -68'235.00703\nZivilschutz Emmen 254'725.40 27'500.00 236'662.00 82'500.00 -18'063.40 55'000.00915000\n\nZivilschutz-Org. Emme 941'718.00 941'718.00 818'483.00 818'483.00 -123'235.00 -123'235.00915010\n\nMilitär und Polizei 174'314.00 47'900.00 280'629.30 92'900.00 106'315.30 45'000.00704\nPolizei 30'062.00 2'900.00 66'280.00 2'900.00 36'218.00911000\n\nMilitär 44'252.00 45'000.00 114'349.30 90'000.00 70'097.30 45'000.00916000\nSchiesswesen / Anlage Hüslenmoos \nBetrieb\n\n100'000.00 100'000.00916010\n\nGemeindeführung 19'902.00 11'500.00 -8'402.00705\nGemeindeführungsstab 18'902.00 10'500.00 -8'402.00916100\nGemeindestelle für wirtschaftliche \nLandesversorgung\n\n1'000.00 1'000.00916200\n\nMarkt- und Gewerbewesen 107'962.00 132'000.00 165'316.40 180'100.00 57'354.40 48'100.00706\nMarkt- u. Gewerbewesen 107'962.00 132'000.00 165'316.40 180'100.00 57'354.40 48'100.00983000\n\nTourismus kommerzielle \nAktivitäten\n\n76'138.50 155'000.00 90'584.00 155'000.00 14'445.50707\n\nTourismus kommerz. Aktivitäten 76'138.50 155'000.00 90'584.00 155'000.00 14'445.50982000\n\nGemeindebibliothek 398'705.40 61'000.00 398'190.80 60'000.00 -514.60 -1'000.00708\nGemeindebibliothek 398'705.40 61'000.00 398'190.80 60'000.00 -514.60 -1'000.00930000\n\n4 / 5\n54\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Budget 2011 \nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n09.10.2010\n\n16:36 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2011 Voranschlag 2010 Abweichung in Fr.\n\nKonto Produktgruppen Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nKultur 574'518.25 36'090.05 679'097.70 104'579.45 -36'090.05709\nKunstsammlung 17'486.50 17'577.80 91.30930100\n\nAKKU 210'540.00 210'540.00930110\n\nStaatsbürgerliche Veranstaltungen 6'000.00 46'500.00 40'500.00930200\n\nKulturelle Veranstaltungen / \nUnterstützungen\n\n127'380.70 201'549.90 74'169.20930400\n\nRegionale Kulturförderung 213'111.05 36'090.05 202'930.00 -10'181.05 -36'090.05930500\n\n140'979'681.40 135'983'904.05 135'056'502.00 133'434'430.30 -5'923'179.40 -2'549'473.75Total\n\n4'995'777.35 1'622'071.70Netto Aufwand\n\n3'373'705.65Netto Ertrag\n\n140'979'681.40 140'979'681.40 -2'549'473.75 -2'549'473.75135'056'502.00135'056'502.00Gesamttotal\n\n5 / 5\n55\n\n\n\n  \n\n56\n\n\n\n Personalbestand: Soll/Ist-Vergleich per 1. September 2010 (Zahlen: 1.00 = 100%)\n\nDirektion, Departement, \nBereich\n\nSoll-Stellen Ist-Stellen Soll-Stellen Ist-Stellen Bemerkungen\n\n01.09.2009 01.09.2009 01.09.2010 01.09.2010 Stellen Datum\n\n1.00.00.00 Direktion Finanzen und\nPersonelles \n(inkl. Wirtschaftsförderung und \nSponsoring)\n\n1.50 1.50 1.50 1.50 Direktionssekretariat / Controller\n\n1.01.00.00 Steueramt 13.00 13.00 13.00 13.00\n1.10.00.00 Dep. Personal & Organisation\n\n(inkl. Lernende (KV, IT, \nBetriebsunterhalt), Zentraleinkauf\nund Postdienst)\n\n11.80 11.40 15.80 16.40\n\n 4.00\n\nDoppelbesetzung des Postdienstes/Druckerei \nwährend ca. 2 Wochen im September 2010 zwecks \nEinarbeitung der neuen Mitarbeiterin. \nAnschliessend reduziert sich das IST wieder um \neine Stelle.\n\nAb 2010 laufen alle Lernenden über eine \neinheitliche KST. Deshalb werden alle Lernenden  \nim Dep. Personal & Organisation angegliedert. Es \nhandelt sich insgesamt um 10 Stellen, vier Stellen \nmehr als bisher im Stellenplan erfasst waren.\n\n1.20.00.00 Dep. Finanzen und Informatik\n(inkl. Inkasso, Hausdruckerei)\n\n12.70 11.70 12.70 11.70\n\nImmobilienbewirtschaftung\n(inkl. Schulhauswarte, Reinigung)\n\n24.16 22.94 24.16 23.36\n\nTotal 63.16 60.54 67.16 65.96\nAushilfen\nTotal 63.16 60.54 67.16 65.96 -1.20\n\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles Jahr)\n\nGR-Entscheid\nVeränderung\nSoll-Stellen\n\n1\n\n57\n\n\n\n Personalbestand: Soll/Ist-Vergleich per 1. September 2010 (Zahlen: 1.00 = 100%)\n\nDirektion, Departement, \nBereich\n\nSoll-Stellen Ist-Stellen Soll-Stellen Ist-Stellen Bemerkungen\n\n01.09.2009 01.09.2009 01.09.2010 01.09.2010 Stellen Datum\n\nGR-Entscheid\nVeränderung\nSoll-Stellen\n\n2.00.00.00 Direktion Bau und Umwelt 1.00 1.00 1.00 1.00 Direktionssekretariat / Sachbearbeiterin ÖV\n2.10.00.00 Departement Bau und Umwelt 11.50 11.30\n\n11.50 11.30\n2.20.00.00 Departement Werke\n\n(Wasserversorgung, Werkdienst)\n32.30 31.80\n\n31.30 30.80\n\n1.00 Verschiebung eines Mitarbeiters vom Werkdienst \nzur Friedhofverwaltung/Zivilstandsamt\n\nTotal 44.80 44.10 43.80 43.10\nAushilfen\nTotal 44.80 44.10 43.80 43.10 -0.70\n\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles Jahr)\n\n2\n\n58\n\n\n\n Personalbestand: Soll/Ist-Vergleich per 1. September 2010 (Zahlen: 1.00 = 100%)\n\nDirektion, Departement, \nBereich\n\nSoll-Stellen Ist-Stellen Soll-Stellen Ist-Stellen Bemerkungen\n\n01.09.2009 01.09.2009 01.09.2010 01.09.2010 Stellen Datum\n\nGR-Entscheid\nVeränderung\nSoll-Stellen\n\n3.00.00.99 Direktion Soziales und\nVormundschaft\n\nDirektionssekretariat ist im Bereich Wirtschaftliche \nSozialhilfe\n\n3.01.00.00 Fürsorge- und Vormund-\nschaftssekretariat\n(inkl. Sozialinspektor, AHV-Zweigstelle \nund Arbeitsamt)\n\n8.90 8.90 8.90 8.90\n\n3.02.00.00 Wirtschaftliche Sozialhilfe\n(inkl. Direktionssekretariat)\n\n12.00 12.00 11.90 11.90 0.10\n\n0,20\n\n12.05.2010 Aufstockung um 10% in der freiwilligen \nEinkommensverwaltung\nKorrektur Praktikantin (- 20%)\n\n3.03.00.00 Amtsvormundschaft 8.30 8.30 8.50 8.50 0.20 08.07.2009 Aufstockung der Buchhaltungsstelle per 01.11.09\n\nJugend und Familie 9.27 8.80 9.17 8.55 0.05\n0.05\n\n21.04.2010\n25.08.2010\n\nWechsel des Mittagstisch zum Departement Schule\nReduktion beim Schülerhort Hüslerhuus\n\n1. Zwischentotal 38.47 38.00 38.57 37.85 -0.72\nBetagtenzentrum Herdschw. 89.20 89.75\nBetagtenzentrum Alp 89.00 90.25\n2. Zwischentotal 216.67 218.00\nAushilfen 1.50 1.50 Arbeitsamt/AHV-Zweigstelle:\n\nBerufspraktikant/in RAV 100 %\nAushilfe für Prämienverbilligungen 100% während \neines halben Jahres\n\nTotal 216.67 220.60 38.57 39.35 0.78\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles Jahr)\n\n3\n\n59\n\n\n\n Personalbestand: Soll/Ist-Vergleich per 1. September 2010 (Zahlen: 1.00 = 100%)\n\nDirektion, Departement, \nBereich\n\nSoll-Stellen Ist-Stellen Soll-Stellen Ist-Stellen Bemerkungen\n\n01.09.2009 01.09.2009 01.09.2010 01.09.2010 Stellen Datum\n\nGR-Entscheid\nVeränderung\nSoll-Stellen\n\n4.00.00.00 Direktion Schule und Sport Direktionssekretariat ist im Departement Schule\n4.02.00.00 Schuldienste 0.50 0.50 0.50 0.50\n4.03.00.00 Heilpädagogische Schule 2.80 2.82 2.80 2.74\n4.04.00.00 Musikschule 1.30 1.30 1.30 1.30\n4.05.00.00 Sport- und Badeanlagen 14.79 14.45 14.79 14.22\n4.10.00.00 Departement Schule\n\n(inkl. Direktionssekretariat und Rektorat \nVolksschulen )\n\n4.00 3.80 4.65 4.40 0.05\n0.10\n\n0.50\n\n21.04.2010 Von Jugend und Familie für Mittagstisch\nZusätzliche Stellenaufstockung für Koordination \nMittagstisch\nMittagstischbereuerinnen Meetpoint und Riffig\n\nTotal 23.39 22.87 24.04 23.16 -0.88\nAushilfen 0.50 Frei- und Hallenbad Mooshüsli: 100% Aushilfe für \n\nein halbes Jahr (Sommermonate)\nTotal 23.39 22.87 24.04 23.66 -0.38\n\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles Jahr)\n\n4\n\n60\n\n\n\n Personalbestand: Soll/Ist-Vergleich per 1. September 2010 (Zahlen: 1.00 = 100%)\n\nDirektion, Departement, \nBereich\n\nSoll-Stellen Ist-Stellen Soll-Stellen Ist-Stellen Bemerkungen\n\n01.09.2009 01.09.2009 01.09.2010 01.09.2010 Stellen Datum\n\nGR-Entscheid\nVeränderung\nSoll-Stellen\n\n5.00.00.00 Direktion Sicherheit und \nKultur\n\n5.00.00.00 Sekretariat Gemeindepräsidium 0.50 0.50 0.70 0.70 0.20 11.11.2009 Verschiebung 20% für Projektkoordination Starke \nStadtregion von Dep. Sicherheit\n\n5.01.00.00 Militär, Polizei, wirtschaftl. \nLandesversorgung, Handel + \nGewerbe, öffentliche und \nArbeitssicherheit\n\n0.55 0.55 0.55 Stellenabbau 55%. Die Aufgaben werden im \nDepartement Sicherheit mit den dort bestehenden \nStellenprozenten erledigt.\n\nDepartement Sicherheit\n(Personalunion Leiter Dep. Sicherheit \nund Leiter Militär, Polizei, wirtschaftl. \nLandesversorgung, Handel + Gewerbe, \nöffentliche und Arbeitssicherheit)\n\n1.00 0.80 0.80 0.20 11.11.2009 Verschiebung von 20% zum Gemeindepräsidium \nfür Projektkoordination Starke Stadtregion\n\n5.02.00.00 Feuerwehr 2.86 2.68 3.06 3.08 0.20 Stellenaufstockung Materialwart 20%\n5.04.00.00 Kunstsammlung Gemeinde \n\nEmmen\n0.10 0.10 0.10 0.10\n\nZivilschutz 3.80 3.80 3.80 3.90\n\n5.06.00.00 Gemeindebibliothek 1.65 1.65 1.65 1.65\n5.10.00.00 Departement Stabsstelle \n\nKanzlei \n(inkl. Zivilstandsamt, Teilungsamt, \nEinwohnerkontrolle, Kanzlei)\n\n17.25 17.36 18.51 18.51 1.00\n\n1.00\n\n0.85\n\n0.11\n\n14.04.2010 Aufstockung 100% für Bürgerrechtswesen und \nspätere Ablösung von Josef Thürig (Pensionierung)\nVerschiebung 100% vom Werkdienst zum \nZivilstandsamt\nAbbau von 85% (Pensenreduktionen bzw. \nNichtbesetzung eines Abganges)\nAufstockung 11% für Telefonablösung während \nFerienzeit\n\nStabsstelle Kommunikation und \nMarketing\n\n2.40 2.40 2.40 2.40\n\nTotal 30.11 29.04 31.02 31.14 0.12\nAushilfen\n\n0.50\nEWK: 100% Aushilfe während 6 Monaten \n(Registerharmonisierung)\n\nTotal 30.11 29.04 31.02 31.64 0.62\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles Jahr)\n\nTotal aller Direktionen\nnur Verwaltung 199.93 197.15 204.59 203.71\n\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles Jahr) von \nminus 0.88\n\nTotal aller Direktionen\ninkl. Betagtenzentren 378.13 377.15\n\n5\n\n61\n\n\n\n  \n\n62\n\n\n\nKontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen\n\nKonto Bezeichnung Rat Nr. Datum \nBeschluss\n\n Bruttokredit  Vorraussichtlich \nbeansprucht bis    \n\n31.12.2010 \n\nVoranschlag IR \n2011\n\nVoraussichtlich \nbeansprucht bis \n\n31.12.2011\n\n Voraussichtlich \nverfügbar ab \n\n1.1.2012 \n\nBemerkungen\n\n511206.03 Ersatz Netzwerk / \nServer / Storage\n\nER 53/09 17.11.2009     1'500'000.00          1'000'000.00     500'000.00      1'500'000.00                         -   Voraussichtliches \nProjektende 2011\n\n511206.04 Kons. \nApplikationslandschaft\n\nER 53/09 17.11.2009     1'380'000.00             120'000.00     660'000.00        780'000.00             600'000.00 Projekt von 2010 - 2014\n\n513003.01 Schallschutzsanierung ER 28/07 19.02.2008     3'050'000.00          3'050'000.00                 -                      -                           -   Voraussichtliches \nProjektende 2010\n\n513103.02 Sanierung Schulhaus \nGersag\n\nER \nVolk\n\n38/10 14.9.2010 \n28.11.2010\n\n  32'380'000.00                         -     8'000'000.00      8'000'000.00         24'380'000.00 Diese Vorlage unterliegt \ndem obligatorischen \nReferendum. Die \nAbstimmung findet \nvoraussichtlich am \n28.11.2010 statt.\n\n513103.03 Sanierung Schulhaus \nGersag Planungskredit\n\nER 25/09 07.07.2009     1'280'000.00          1'280'000.00                 -                      -                           -   Voraussichtliches \nProjektende 2010\n\n513106.01 Neumöbelierung der \nSchulanlage Gersag\n\nER 54/09 09.03.2010     3'000'000.00              20'000.00   1'980'000.00      2'000'000.00           1'000'000.00 Voraussichtliches \nProjektende 2012\n\n521201.01 Rad- und Gehweg \nKirchfeldstrasse\n\nER  \nER\n\n24/09 18.11.2008 \n07.07.2009\n\n    1'380'000.00          1'380'000.00                 -                      -                           -   Voraussichtliches \nProjektende 2010\n\n521201.04 Verbindungsstrasse \nErlen-/Haldenstrasse\n\nER 03/03 11.02.2003       970'000.00             970'000.00                 -                      -                           -   Voraussichtliches \nProjektende 2010\n\n521201.06 Sanierung \nBahnhofstrasse\n\nER 31/07 11.09.2007     1'120'000.00             920'000.00     200'000.00      1'120'000.00                         -   Voraussichtliches \nProjektende 2011\n\n521201.07 Sanierung und \nVerbreiterung \nRathausenstrasse \n\nER 11/10  09.03.2010       865'000.00             576'000.00     289'000.00        865'000.00                         -   Voraussichtliches \nProjektende 2011\n\n521201.08 Sanierung \nBahnhofstrasse \nWasserleitung \nMonosuisse\n\nGR 14.10.2009       260'000.00             260'000.00                 -                      -                           -   Voraussichtliches \nProjektende 2010\n\n521301.04 Sanierung \nKanalisations-\nsammelleitungen\n\nER \nER\n\n15.11.2005 \n14.12.2010\n\n 5'000'000 \n5'000'000 \n\n5'000'000 \n0 \n\n0 \n1'000'000 \n\n0 \n1'000'000 \n\n 0 \n4'000'000 \n\nBeantragung neuer \nSonderkredit am \n14.12.2010. Sonderkredit \nvon 2011 - 2015 im \nBetrag von CHF \n5'000'000.\n\n521401.01 Ausbau Leitungsnetz / \nSanierung \nWasserleitungen Raum \nSprengiplatz\n\nER 45/09 08.09.2009     1'100'000.00          1'000'000.00     100'000.00      1'100'000.00                         -   Voraussichtliches \nProjektende 2010\n\n521401.02 Ersatz Grund-\nwasserpumpwerk \nStichermatt\n\nGR 09.05.2007       400'000.00             110'000.00     290'000.00        400'000.00                         -   Voraussichtliches \nProjektende 2011. \nFolgeprojekt wird geplant \nund dem ER unterbreitet \nwerden.\n\n521401.07 Stufenpumpwerk Sedel GR 30.11.2005       426'400.00                         -                   -                      -               426'400.00 Ist in Abklärung im \nZusammenhang mit der \n"Querung" Reuss.\n\nSonderkredite\n\nSeite 1 / 1\n63\n\n\n\n  \n\n64\n\n\n\n   \n\n15.  Produktgruppenblätter \n \nInhaltsverzeichnis  Seite  \nTotalisierung Gemeinde Emmen  3 \nBehörden   5 \nEinwohnerrat 7 \nGemeinderat 12 \nStabsstellen 17 \nKanzlei 19 \nKommunikation  24 \nDirektion Finanzen und Personelles 29 \nFinanz- und Rechungswesen 31 \nPersonal und Organisation 36 \nImmobilienbewirtschaftung 41 \nInformatik 47 \nSteuerwesen 52 \nGastrobetriebe 57 \nDirektion Bau und Umwelt 63 \nVerkehr 65 \nBau 70 \nUmweltschutz 76 \nAbfallbewirtschaftung 81 \nAbwasserbeseitigung 86 \nWasserversorgung 91 \nWerkhof 97 \nÖffentliche Anlagen 102 \nDirektion Soziales und Vormundschaft 107 \nAmtsvormundschaft 109 \nSoziale Wohlfahrt / Vormundschaft 114 \nAHV-Zweigstelle / Arbeitsamt 119 \nWirtschaftliche Sozialhilfe 124 \nJugendbetreuung 129 \nDirektion Schule und Sport 135 \nSchulleitung, Schuladministration 137 \nKindergarten 142 \nPrimarschule 147 \nSekundarschule 152 \nSchuldienste 157 \nSchulgesundheitsdienste 163 \nSonderschulung 168 \nSchul- und Familienergänzende Tagesstrukturen 173 \nFreiwilliges Angebot 178 \nMusikschule 183 \nKantonsbeitrag Kantonsschulen 188 \nSport und Freizeit 193 \nFrei- und Hallenbad 198 \nDirektion Sicherheit und Kultur 203 \nPräsidialaufgaben 205 \nFeuerwehr 210 \nZivilschutz 215 \nMilitär / Polizei 220 \nGemeindeführung 225 \nMarkt- und Gewerbewesen 230 \nTourismus 235 \nGemeindebibliothek 240 \nKultur 245 \n \n\n1\n\n\n\n   \n\n \n\n2\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015   \n \n                                      Gemeinde Emmen                                                                        Globalbudget \n\n                                                                 Totalisierung \n \n\n  R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 104'580'490 81'543'212 83'040'475 85'706'675 87'727'398 89'350'282 90'383'537 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 25'181'178 24'748'184 24'804'668 25'463'732 25'731'388 26'002'396 26'276'794 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 8'192'179 5'763'630 5'582'671 5'649'663 5'717'459 5'786'069 5'855'501 \n\n04 Beiträge an Kantone 18'034'671 19'003'860 23'557'760 23'716'853 23'877'855 24'040'790 24'205'679 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 6'909'877 3'997'616 3'994'107 3'992'724 3'991'323 3'989'907 3'988'473 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 162'898'395 135'056'502 140'979'681 144'529'646 147'045'423 149'169'443 150'709'984 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -138'278'351 -111'133'435 -112'507'903 -113'152'745 -116'698'432 -120'994'492 -125'865'553 \n\n08 Beiträge vom Bund -173'957 -182'000 -138'316 -138'856 -139'402 -139'956 -140'515 \n\n09 Beiträge von Kantonen -15'114'149 -15'425'483 -16'632'942 -16'864'407 -17'896'250 -18'977'475 -19'010'086 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -2'422'062 -2'695'896 -2'710'637 -2'733'746 -2'757'132 -2'780'803 -2'804'759 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -6'909'877 -3'997'616 -3'994'107 -3'993'759 -3'993'406 -3'993'051 -3'992'691 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -162'898'395 -133'434'430 -135'983'904 -136'883'513 -141'484'623 -146'885'776 -151'813'604 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 0 1'622'072 4'995'777 7'646'133 5'560'800 2'283'667 -1'103'619 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)        \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 25'446'896 26'994'152 27'776'548 29'429'145 29'910'195 30'139'520 30'161'776 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -25'446'896 -26'994'152 -27'776'548 -29'429'145 -29'910'195 -30'139'520 -30'161'776 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 1'622'072 4'995'777 7'646'133 5'560'800 2'283'667 -1'103'619 \n\n         \n Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben         \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 129'761'668 106'291'396 107'845'144 111'170'406 113'458'786 115'352'678 116'660'332 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -8'516'683 -4'842'039 -4'662'759 -1'982'338 -3'239'645 -5'641'814 -9'205'221 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 23'840'090 26'149'729 27'107'895 31'439'530 30'661'872 28'487'612 24'945'027 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -8'516'683 -4'842'039 -4'662'759 -1'983'374 -3'241'729 -5'644'959 -9'209'439 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis -8'516'683 -4'842'039 -4'662'759 -1'983'374 -3'241'729 -5'644'959 -9'209'439 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 1'622'072 4'995'777 7'646'133 5'560'800 2'283'667 -1'103'619 \n\n \n\n3\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015   \n \n\n                                      \n\n4\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015   \n \nDirektion                                                                 Behörden                                                                                Globalbudget \n\n                                                                Totalisierung \n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 1'753'187 1'775'778 1'857'050 1'878'458 1'900'130 1'922'070 1'944'280 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private   10'000 10'000 10'120 10'241 10'364 10'489 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 15'602 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'768'789 1'798'778 1'880'050 1'901'578 1'923'372 1'945'434 1'967'769 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -37'531 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -19'863 -34'000 -34'000 -34'000 -34'000 -34'000 -34'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -57'394 -39'000 -39'000 -39'000 -39'000 -39'000 -39'000 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'711'394 1'759'778 1'841'050 1'862'578 1'884'372 1'906'434 1'928'769 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 185'778 157'638 161'824 163'372 164'072 164'945 165'663 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -1'597'863 -1'596'236 -1'688'550 -1'708'747 -1'729'188 -1'749'884 -1'770'837 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 299'309 321'180 314'323 317'203 319'256 321'495 323'595 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'753'187 1'785'778 1'867'050 1'888'578 1'910'372 1'932'434 1'954'769 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'715'655 1'780'778 1'862'050 1'883'578 1'905'372 1'927'434 1'949'769 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'917'035 1'951'416 2'036'874 2'059'950 2'082'444 2'105'379 2'128'432 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 299'309 321'180 314'323 317'203 319'256 321'495 323'595 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 299'309 321'180 314'323 317'203 319'256 321'495 323'595 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 299'309 321'180 314'323 317'203 319'256 321'495 323'595 \n\n \n\n5\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015   \n \n\n                                      \n\n6\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                                                         Behörden                                                                                Grundlagen    \nProduktgruppe                                                               Einwohnerrat \n\n \n\nAuftrag \nDer Einwohnerrat ist - unter Vorbehalt der Rechte der Stimmberechtigten - die oberste gesetzgebende Behörde der Gemeinde Emmen. Er erfüllt die ihm gemäss Gemeindeordnung zugewiesenen Aufgaben. Er führt die \nOberaufsicht über die Gemeindeverwaltung.     \n\n \nProdukte \nEinwohnerrat / vorberatende Kommissionen (R+GPK und BVK) \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen \n- \n \nGesetzliche Grundlagen  \nGemeindeordnung der Gemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nPatrick Vogel \n\n \n \n \n \n \n \n\n7\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015   \n \nDirektion                                                                  Behörden                                                                                Zielvorgaben   \nProduktgruppe                                                              Einwohnerrat                                                                              Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Behörde Einwohnerrat wird \nverzichtet \n\n       \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n\n8\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015   \n \nDirektion                                                                Behörden                                                                                Globalbudget \nProduktgruppe                                                              Einwohnerrat \n \n\n  \n  R 2009 B 2010 \n\nB 2011 \nBeschluss \n\nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 247'449 272'133 264'503 266'312 268'143 269'996 271'872 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private   10'000 10'000 10'120 10'241 10'364 10'489 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 14'552 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 262'000 295'133 287'503 289'432 291'385 293'361 295'361 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten               \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen               \n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 262'000 295'133 287'503 289'432 291'385 293'361 295'361 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 37'309 26'047 26'820 27'771 27'871 28'134 28'234 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 299'309 321'180 314'323 317'203 319'256 321'495 323'595 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 247'449 282'133 274'503 276'432 278'385 280'361 282'361 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 247'449 282'133 274'503 276'432 278'385 280'361 282'361 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 299'309 321'180 314'323 317'203 319'256 321'495 323'595 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 299'309 321'180 314'323 317'203 319'256 321'495 323'595 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 299'309 321'180 314'323 317'203 319'256 321'495 323'595 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 299'309 321'180 314'323 317'203 319'256 321'495 323'595 \n\n \n\n9\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \n\nDirektion                                         Behörden                                                                                Informationen \nProduktgruppe                                        Einwohnerrat \n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonalkosten: Sitzungsgelder für die Mitglieder des Einwohnerrates wurden um CHF 10'000 erhöht, nebst Teuerungszulage wurde Pensenzuteilung des Verwaltungspersonals neu zugeordnet (Minderaufwand  \n\nvon CHF 12'000). Sachaufwand: Sachaufwand wurde gemäss Vorgaben des Gemeinderates (Sparpaket) gekürzt.  \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 2'630 -885 -896 -907 -918 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 5'000 -1'044 -1'057 -1'069 -1'082 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 0 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 7'630 -1'929 -1'952 -1'976 -2'000 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nKürzung des Sachaufwandes gemäss Vorgaben des Gemeinderates (Sparpaket). \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n10\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                        Behörden                                                                                Informationen \nProduktgruppe                                         Einwohnerrat \n \n\n \n\nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Mitglieder des Einwohnerrates: 40 7 Sitzungen und \neine Schulung mit \n\n91 Traktanden \n\n8 Sitzungen rund \n80 Traktanden \n\n8 Sitzungen rund \n80 Traktanden \n\n8 Sitzungen rund \n80 Traktanden\n\n8 Sitzungen rund \n80 Traktanden \n\n8 Sitzungen rund \n80 Traktanden \n\n8 Sitzungen rund \n80 Traktanden \n\n \n\n11\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                                                         Behörden                                                                                Grundlagen \nProduktgruppe                                                           Gemeinderat                                          \n\n \n\nAuftrag \n Der Gemeinderat ist die führende und vollziehende Behörde der Gemeinde Emmen.  \n\n Er sorgt für die demokratische Führung der Gemeinde. \n\n Er vertritt die Gemeinde nach aussen.  \n\n Er führt die Gemeindeverwaltung. \n\n Er erfüllt weiter die ihm gemäss Gemeindeordnung zugewiesenen Aufgaben. \n \n\nProdukte \nGemeinderat \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen ist dynamisch und attraktiv. Emmen prägt die Zukunft der Region Luzern im Sinne einer wirtschaftlich leistungsfähigen, sozial gerechten und ökologisch verträglichen Entwicklung mit. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \n- \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \nGemeindeordnung der Gemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nPatrick Vogel \n\n \n \n \n \n \n \n\n12\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                                         Behörden                                                                                Zielvorgaben \nProduktgruppe                                                               Gemeinderat                                                                               Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Behörde Gemeinderat wird \nverzichtet \n\n       \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n13\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                                     Behörden                                                                                Globalbudget \nProduktgruppe                                                            Gemeinderat \n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 1'505'738 1'503'645 1'592'546 1'612'146 1'631'987 1'652'073 1'672'408 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'050             \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'506'788 1'503'645 1'592'546 1'612'146 1'631'987 1'652'073 1'672'408 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -37'531 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -19'863 -34'000 -34'000 -34'000 -34'000 -34'000 -34'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -57'394 -39'000 -39'000 -39'000 -39'000 -39'000 -39'000 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'449'394 1'464'645 1'553'546 1'573'146 1'592'987 1'613'073 1'633'408 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 148'469 131'591 135'004 135'601 136'201 136'811 137'429 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -1'597'863 -1'596'236 -1'688'550 -1'708'747 -1'729'188 -1'749'884 -1'770'837 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'505'738 1'503'645 1'592'546 1'612'146 1'631'987 1'652'073 1'672'408 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'468'207 1'498'645 1'587'546 1'607'146 1'626'987 1'647'073 1'667'408 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'617'726 1'630'236 1'722'550 1'742'747 1'763'188 1'783'884 1'804'837 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 0 0 0 0 0 0 0 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n14\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                                         Behörden                                                                                Informationen \nProduktgruppe                                                               Gemeinderat \n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonalkosten: Konsequente Verschiebung der Anteile der Gemeinderatssekretariate neu auf das Produktegruppenblatt Gemeinderat (CHF 88‘901) \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -88'901 -18'386 -18'614 -18'844 -19'077 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 0 -1'213 -1'228 -1'242 -1'257 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 0 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -88'901 -19'599 -19'841 -20'086 -20'334 \n\n \n\n \n \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\n \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n15\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                                        Behörden                                                                                Informationen \nProduktgruppe                                                              Gemeinderat \n \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Mitglieder des Gemeinderates: 5 mit einem \nPensum von total 400 % (Gemeindepräsident und vier \nweitere hauptamtliche Mitglieder mit je einem Pensum \nvon 80 %) \n\n45 Sitzungen mit \n489 Traktanden \n\n46 Sitzungen mit \nrund 540 \n\nTraktanden \n\n46 Sitzungen mit \nrund 540 \n\nTraktanden \n\n46 Sitzungen mit \nrund 540 \n\nTraktanden \n\n46 Sitzungen mit \nrund 540 \n\nTraktanden \n\n46 Sitzungen mit \nrund 540 \n\nTraktanden \n\n46 Sitzungen mit \nrund 540 \nTraktanden \n\n \n\n16\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015   \n \nDirektion                                                                Stabsstellen                                                                                Globalbudget \n\n                                                                Totalisierung \n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 2'806'043 2'827'002 2'557'218 2'587'860 2'618'877 2'650'274 2'682'054 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 17'709             \n03 Beiträge an Gemeinden 1'814 4'600 4'600 4'655 4'711 4'768 4'825 \n\n04 Beiträge an Kantone 48'879 51'500 58'500 59'202 59'912 60'631 61'359 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 314'580 113'340 113'340 113'340 113'340 113'340 113'340 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 3'189'025 2'996'442 2'733'658 2'765'057 2'796'841 2'829'013 2'861'578 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -786'384 -4'166'150 -5'042'550 -5'100'410 -5'108'364 -5'116'414 -5'124'560 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden -150'344 -200'126 -187'919 -189'175 -190'447 -191'734 -193'037 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -89'453 -9'000 -9'000 -9'000 -9'000 -9'000 -9'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'026'181 -4'375'276 -5'239'469 -5'298'585 -5'307'811 -5'317'148 -5'326'598 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 2'162'843 -1'378'834 -2'505'811 -2'533'528 -2'510'970 -2'488'135 -2'465'020 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'463'592 1'496'414 1'111'480 1'140'893 1'148'374 1'160'097 1'167'663 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -227'878 -378'670 -388'081 -392'237 -396'441 -400'697 -405'008 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 3'398'558 -261'090 -1'782'412 -1'784'872 -1'759'036 -1'728'735 -1'702'365 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'823'752 2'827'002 2'557'218 2'587'860 2'618'877 2'650'274 2'682'054 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'037'368 -1'339'148 -2'485'332 -2'512'550 -2'489'487 -2'466'140 -2'442'506 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 3'815'540 270'606 -1'260'512 -1'258'317 -1'227'773 -1'192'703 -1'161'504 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 3'498'209 -117'064 -1'657'593 -1'659'554 -1'633'213 -1'602'400 -1'575'511 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 3'498'209 -117'064 -1'657'593 -1'659'554 -1'633'213 -1'602'400 -1'575'511 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 3'398'558 -261'090 -1'782'412 -1'784'872 -1'759'036 -1'728'735 -1'702'365 \n\n \n\n17\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015   \n \n\n                                      \n\n18\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                                                        Stabsstellen                                                                                Grundlagen \nProduktgruppe                                        Stabsstelle Kanzlei \n \nAuftrag \n Sekretariat Einwohnerrat und Gemeinderat \n\n Durchführung von Wahlen und Abstimmungen \n\n Bewirtschaftung und Pflege der Stammdaten im Bereich Objektwesen \n\n Zivilstandsamt: Führung des elektronischen Personenstandsregisters (Infostar); Beurkundung und Erstellung von Auszügen und Mitteilungen über Geburten, Todesfälle, Eheschliessungen, eingetragene \nPartnerschaften, Anerkennungen, Namenserklärungen; Durchführung von Ehevorbereitungsverfahren (inkl. Abklärungen von Scheinehen); Durchführung von Ein- und Ausbürgerungsverfahren für CH-Bürger \n\n Bestattungswesen: Planung und Durchführung eines geordneten und würdigen Bestattungsbetriebs; Pflege und Unterhalt der Friedhofsanlagen; Ausstellen von Bewilligungen von Grabmalgesuchen; Vergabe von \nGrabkonzessionen; jährliche Grabräumung publizieren und veranlassen; Führung der Bestattungsregistratur und Erstellung Bestattungsstatistik; Auskunftserteilung in Friedhofbelangen \n\n Einwohnerkontrolle/Gemeindekasse: Verarbeitung der Zu- und Wegzugsmeldungen, Umsetzung Niederlassungs- und Datenschutzgesetz sowie Mutationen aller Art; Bevölkerungs-Jahresstatistiken; Bareinnahmen / \nBarauszahlungen \n\n Veranlagungen Sondersteuern: Veranlagungen von Handänderungssteuern und Gewinnstücksteuern \n\n Teilungsamt: Abwicklung sämtlicher Erbschaftsfälle; Bewirtschaftung der Testamentskontrolle, Veranlagung Erbschaftssteuern \n\n Bürgerrechtswesen: Behandlung sämtlicher Gesuche um eine ordentliche Einbürgerung ausländischer Gesuchstellenden; Beantwortung sämtlicher Anfragen im Bereich „Ordentliche Einbürgerung“; Koordination der \nBürgerrechtskommission  \n\n Aussöhnungsversuche im ordentlichen Prozess gemäss Luzerner Zivilprozessordnung durch den Friedensrichter \n\n \n\nProdukte \nGemeindekanzlei / Regionales Zivilstandsamt / Bestattungswesen / Einwohnerkontrolle / Veranlagung Sondersteuern / Teilungsamt / Bürgerrechtswesen  \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Dauer des Einbürgerungsverfahrens soll maximal drei Jahre betragen. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Registerharmonisierung wird insbesondere im Bereich Einwohnerkontrolle und Objektwesen Veränderungen herbeiführen. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \nStimmrechtsgesetz; ZGB; Eidg. Zivilstandsordnung; Eidg. Zivilstandsgebührenverordnung; Bundesgesetz über AusländerInnen; Bürgerrechtsgesetz des Kantons Luzern; Friedhofreglement der Gemeinde Emmen mit \nVollzugsverordnung und Gebührenverordnung; Verordnung über das Bestattungswesen des Kantons Luzern; Niederlassungsgesetz; Datenschutzgesetz; Gesetz über die Handänderungssteuer; Gesetz über die \nGrundstückgewinnsteuer; EGZGB; Verordnung über das Verfahren in Erbschaftsfällen; Verordnung betreffend Mitteilung von Erbschaftsfällen; Erbschaftssteuergesetz; Bundesgesetz über den Erwerb und Verlust des \nSchweizer Bürgerrechts; Bürgerrechtsgesetz; Verordnung zum Bürgerrechtsgesetz; Richtlinien für das Einbürgerungsverfahren ausländischer Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nPatrick Vogel \n\n19\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                                         Stabsstellen                                                                                Zielvorgaben \nProduktgruppe                                           Stabstelle Kanzlei                                                                         Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nReg. Zivilstandsamt        \n\nDie Daten im Infostar (Informatisiertes Standesregister) sind korrekt erfasst. \nKorrekturaufträge an die Aufsichtsbehörde pro Jahr \n\n ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 \n\nRestkostenbeitrag Gemeinde Emmen pro Einwohner  CHF 5.88 CHF 5.26 CHF 5.23 CHF 5.20 CHF 5.18 CHF 5.16 \n\nEinwohnerkontrolle        \n\nKostendeckungsgrad  61% 51% 51% 51% 51% 50% \n\nTeilungsamt/Erbschaftssteuern        \n\nAnzahl berechtigte Einsprachen gegen Erbschaftssteuer-Entscheide pro Jahr  ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 \n\nPersonalkosten pro Erbschaftsfall und Veranlagung  CHF 816.34 CHF 842.61 CHF 852.93 CHF 863.38 CHF 873.96 CHF 884.67 \n\nBestattungswesen        \n\nNettokosten pro Bestattung  CHF 2'695 CHF 1'223 CHF 1'238 CHF 1'254 CHF 1'270 CHF 1'287 \n\nEinbürgerungen        \n\nAnzahl berechtigte Beschwerden gegen Einbürgerungsentscheide pro Jahr  ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 \n\nKostendeckungsgrad der Primärkosten  81% 60% 60% 60% 61% 61% \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n\n20\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                                        Stabsstellen                                                                                Globalbudget \nProduktgruppe  Stabstelle Kanzlei    \n\n                                                                       \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 2'127'826 2'091'002 1'889'877 1'912'421 1'935'241 1'958'341 1'981'724 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden 1'814 4'600 4'600 4'655 4'711 4'768 4'825 \n\n04 Beiträge an Kantone 14'754 21'500 18'500 18'722 18'947 19'174 19'404 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 314'355 113'340 113'340 113'340 113'340 113'340 113'340 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'458'749 2'230'442 2'026'317 2'049'138 2'072'239 2'095'623 2'119'293 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -786'384 -4'155'150 -5'031'550 -5'089'410 -5'097'364 -5'105'414 -5'113'560 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden -150'344 -200'126 -187'919 -189'175 -190'447 -191'734 -193'037 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -64'590 -9'000 -9'000 -9'000 -9'000 -9'000 -9'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'001'318 -4'364'276 -5'228'469 -5'287'585 -5'296'811 -5'306'148 -5'315'598 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'457'431 -2'133'834 -3'202'152 -3'238'447 -3'224'572 -3'210'525 -3'196'305 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'311'620 1'338'580 1'028'198 1'053'742 1'060'926 1'071'679 1'078'959 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -227'878 -378'670 -388'081 -392'237 -396'441 -400'697 -405'008 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 2'541'173 -1'173'924 -2'562'035 -2'576'943 -2'560'086 -2'539'543 -2'522'354 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'127'826 2'091'002 1'889'877 1'912'421 1'935'241 1'958'341 1'981'724 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'341'442 -2'064'148 -3'141'673 -3'176'989 -3'162'123 -3'147'073 -3'131'836 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'967'417 -612'229 -2'000'135 -2'009'907 -1'987'857 -1'962'054 -1'939'538 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'674'950 -999'898 -2'397'216 -2'411'145 -2'393'297 -2'371'751 -2'353'545 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 2'674'950 -999'898 -2'397'216 -2'411'145 -2'393'297 -2'371'751 -2'353'545 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'541'173 -1'173'924 -2'562'035 -2'576'943 -2'560'086 -2'539'543 -2'522'354 \n\n \n\n21\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Stabsstellen                                                                            Informationen \nProduktgruppe                                         Stabstelle Kanzlei \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonalkosten: Verschiebung Lohnkosten Bestattungswesen / Werkdienst (CHF 252‘598.15), Zusätzliche Personalkosten Bürgerrechtswesen aufgrund der Neuaufteilung der Aufgaben Kanton /Gemeinden (CHF \n34‘262.80), Sachaufwand: Mehrkosten Einwohnerkontrolle aufgrund der eidgenössischen Registerharmonisierung (CHF 29‘300), Kürzung Kosten „Emmen stimmt“ gemäss Sparpaket (CHF 2‘000) Erträge: Minderertrag \nEinwohnerkontrolle aufgrund Neuaufteilung der Aufgaben Kanton / Gemeinden  Identitätskarten/Pässe (CHF 30‘000), Mehrertrag Grundstückgewinnsteuern aufgrund der letzten Rechnungsergebnissen (CHF 650‘000), \nMehrertrag Handänderungssteuern aufgrund der letzten Rechnungsergebnissen (CHF 300‘000), Minderertrag Erbschaftssteuern aufgrund der letzten Rechnungsergebnissen (CHF 50‘000) \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 215'085 -19'165 -19'401 -19'639 -19'881 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -5'260 -3'080 -3'117 -3'155 -3'193 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) -5'700 -576 -583 -590 -597 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 864'193 59'117 9'226 9'337 9'450 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 1'068'317 36'296 -13'875 -14'047 -14'221 \n\n \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nIT-Umstellung bzw. Ablösung von RUF zu Dialog bei der Einwohnerkontrolle und dem Objektwesen. \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n \n \n \n \n \n \n\n22\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Stabsstellen                                                                             Informationen \nProduktgruppe                                         Stabstelle Kanzlei \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nTeilungsamt:  \nAnzahl Erbschaftsfälle pro Jahr \n\n \n\nAnzahl Erbschaftssteuerveranlagungen \n\n \n\n205 \n\n \n\n22 \n\n \n\n220 \n\n \n\n25 \n\n \n\n220 \n\n \n\n25 \n\n \n\n220 \n\n \n\n25 \n\n \n\n220 \n\n \n\n25 \n\n \n\n220 \n\n \n\n25 \n\n \n\n220 \n\n \n\n25 \n\nEinwohnerkontrolle/Kasse:  \nAnzahl Mutationen pro Jahr \n\n \n\nZivilstandsamt:  \nAnzahl beurkundete Geschäftsfälle pro Jahr  \n\n \n\nBestattungswesen:  \nAnzahl Bestattungen pro Jahr  \n\nUnterhalt des gesamten Wegnetzes und allgemeine \nFriedhofanlagen (Gesamtfläche) \n\n \n\n24’000 \n\n \n\n \n\n348 \n\n \n\n \n\n166 \n\n \n\n25770 m2 \n\n \n\n24’000 \n\n \n\n \n\n345 \n\n \n\n \n\n180 \n\n \n\n25770 m2 \n\n \n\n24’000 \n\n \n\n \n\n345 \n\n \n\n \n\n180 \n\n \n\n25770 m2 \n\n \n\n24’000 \n\n \n\n \n\n345 \n\n \n\n \n\n180 \n\n \n\n25770 m2 \n\n \n\n24’000 \n\n \n\n \n\n345 \n\n \n\n \n\n180 \n\n \n\n25770 m2 \n\n \n\n24’000 \n\n \n\n \n\n345 \n\n \n\n \n\n180 \n\n \n\n25770 m2 \n\n \n\n24’000 \n\n \n\n \n\n345 \n\n \n\n \n\n180 \n\n \n\n25770 m2 \n\nGemeindekanzlei allgemein: \nAnzahl Mutationen im Objektwesen pro Jahr \n\nDurchführung von Wahlen und Abstimmungen pro Jahr \n\n \nVeranlagung Sondersteuern: \nHandänderungssteuern \nÜberprüfung von Handänderungen \n\nVeranlagung von Handänderungssteuerfällen \n\nGrundstückgewinnsteuern \nÜberprüfung von Handänderungen  \n\nVeranlagung von Grundstückgewinnsteuerfällen \n\n \n\nBürgerrechtswesen: \nGesuchsaufbereitung von Einbürgerungsgesuchen p/J \n\nKoordination von Bürgerrechts-kommissionssitzungen p/J \n\n \n\n1‘000 \n\n4 \n\n \n\n \n\n \n\n278 \n\n172 \n\n \n\n278 \n\n72 \n\n \n\n \n\n104 \n\n16 \n\n \n\n1’000 \n\n4-5 \n\n \n\n \n\n \n\n275 \n\n175 \n\n \n\n275 \n\n125 \n\n \n\n \n\n80 \n\n16 \n\n \n\n \n\n1’000 \n\n4-5 \n\n \n\n \n\n \n\n275 \n\n175 \n\n \n\n275 \n\n125 \n\n \n\n \n\n80 \n\n16 \n\n \n\n1’000 \n\n4-5 \n\n \n\n \n\n \n\n275 \n\n175 \n\n \n\n275 \n\n125 \n\n \n\n \n\n80 \n\n16 \n\n \n\n \n\n1’000 \n\n4-5 \n\n \n\n \n\n \n\n275 \n\n175 \n\n \n\n275 \n\n125 \n\n \n\n \n\n80 \n\n16 \n\n \n\n \n\n1’000 \n\n4-5 \n\n \n\n \n\n \n\n275 \n\n175 \n\n \n\n275 \n\n125 \n\n \n\n \n\n80 \n\n16 \n\n \n\n \n\n1’000 \n\n4-5 \n\n \n\n \n\n \n\n275 \n\n175 \n\n \n\n275 \n\n125 \n\n \n\n \n\n80 \n\n16 \n\n \n\n \n\n23\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                          Stabsstellen                                                                           Grundlagen \nProduktgruppe                                          Stabsstelle Kommunikation und Marketing, Wirtschaftsförderung   \n                                                                         \n\nAuftrag \nDie Kommunikation stellt den Kontakt zu Medien her und erfüllt weitere Informationsaufgaben des Gemeinderates und der Verwaltung. Sie plant und koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung und \nunterstützt die Direktionen und Dienststellen in ihrer Kommunikationsarbeit. Weiter verantwortet sie die Publikationen Emmenmail, kommunale Abstimmungsunterlagen, Medienmitteilungen, etc. und stellt die interne \nKommunikation sicher. \nDas Marketing überwacht und koordiniert den visuellen Auftritt der Gemeinde nach aussen und innen und schafft ein einheitliches Bild. Weiter erbringt das Marketing interne Dienstleistungen und unterstützt \nDirektionen und Dienststellen bei der Gestaltung von PR-Publikationen.  \nDie Wirtschaftsförderung schafft Rahmenbedingungen zur Ansiedlung von Unternehmen und Arbeitsplätzen.  \n\nDie Bestandespflege betreut und unterstützt bestehende Unternehmen in ihren unterschiedlichen Vorhaben.  \n\nDas Standortmarketing fördert die Attraktivität, das Image und die Bekanntheit Emmen’s als Wohngemeinde bei der relevanten Zielgruppe. Ebenfalls ist das Standortmarketing Drehscheibe der Verwaltung bei \nAnfragen oder Projekten/Initiativen seitens Bevölkerung, Unternehmen und Organisationen. Weiter gehört der Aufbau und die Pflege von Kooperationen und das Bündeln von Kräften diverser Akteure zum \nAufgabengebiet. \n\n \n\nProdukte \nKommunikation und Marketing, Wirtschaftsförderung  \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDer Gemeinderat ist für die Anliegen der Bevölkerung sensibilisiert. Die Bevölkerung steht hinter der Politik des Gemeinderates. Emmen hat viele Stärken und grosses Entwicklungspotential. Die öffentliche \nWahrnehmung der Gemeinde hat sich in den letzten Jahren verbessert. Diese positive Entwicklung wird konsequent weiterverfolgt. \n\nMit einer aktiven Wirtschaftsförderung motivieren wir Unternehmen, zusätzliche qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen, um Emmen als lebendige Gemeinde mit interessanten Arbeitsplätzen zu stärken. Wir unterstützen \ndabei unsere Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe mit einer wirtschaftsfreundlichen Politik. Die bestehenden Unternehmungen bilden die Substanz der wirtschaftlichen Zukunft von Emmen. Diese Betriebe \nsollen in Emmen ein gutes Umfeld vorfinden und sich weiterentwickeln können. Der Gemeinderat pflegt gute Beziehungen. \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nIn der Kommunikation: Auf- und Ausbau eines verständlichen Informationsflusses extern und intern, Einführen der neuen internen Kommunikation, verständliche Information der Bevölkerung über die wichtigsten \npolitischen Themen, Aufbau des externen elektronischen Newsletters, wirtschaftlich relevante Projekte begleiten.  \n\nDas Marketing: Anwendung des Corporate Design auf die relevanten Publikationen und Neupositionierung Gemeindebibliothek sowie Emmer Impuls. \n\nDie Wirtschaftsförderung: Rahmenbedingungen für Neuansiedlungen und schaffen, Förderung eines für Emmen erstrebenswerten Branchen-Mix, nachhaltiges Wirtschaftswachstum, wirtschaftlich relevante Projekte \nbegleiten. \n\nDie Bestandespflege: Betreuung der Unternehmen in wirtschaftlich schwierigem Umfeld, Informationsaustausch und Beziehung mit Verwaltung und Behörden fördern. \nDas Standortmarketing: Realisierung von Projekten mit der Zukunftsgestaltung, Schwerpunkte im Wohnortmarketing, Aufbau des externen elektronischen Newsletters. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \nVerordnung über die Kommunikation in der Gemeindeverwaltung Emmen vom 03.12.2008; Verordnung über das Redaktionsstatut EmmenMAIL vom 03.12.2008; Datenschutzreglement für die Gemeinde Emmen vom \n30.06.1992 \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nWalter Bucher / André Gassmann \n\n24\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                                                        Stabsstellen                                                                          Zielvorgaben \nProduktgruppe                                                           Stabsstelle Kommunikation und Marketing, Wirtschaftsförderung        Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl besuchte Unternehmen  20 20 20 20 20 20 \n\nKosten pro Einwohner (ganze Produktgruppe)   CHF 24.87 10.70 10.72 10.75 10.78 \n\nEmmenmail: Kosten pro Jahr (Produkt Kommunikation)   CHF 10.69 CHF 10.82 CHF 10.96 CHF 11.10 CHF 11.24 \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n25\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                                                        Stabsstellen                                                                           Globalbudget \nProduktgruppe                                                           Stabsstelle Kommunikation und Marketing,  Wirtschaftsförderung   \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 678'217 736'000 667'341 675'439 683'636 691'933 700'330 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 17'709             \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone 34'125 30'000 40'000 40'480 40'966 41'457 41'955 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 225             \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 730'276 766'000 707'341 715'919 724'602 733'390 742'285 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten   -11'000 -11'000 -11'000 -11'000 -11'000 -11'000 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -24'863             \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -24'863 -11'000 -11'000 -11'000 -11'000 -11'000 -11'000 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 705'413 755'000 696'341 704'919 713'602 722'390 731'285 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 151'972 157'834 83'282 87'151 87'448 88'418 88'704 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 857'385 912'834 779'623 792'070 801'050 810'808 819'989 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 695'926 736'000 667'341 675'439 683'636 691'933 700'330 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 695'926 725'000 656'341 664'439 672'636 680'933 689'330 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 848'123 882'834 739'623 751'590 760'084 769'351 778'034 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 823'260 882'834 739'623 751'590 760'084 769'351 778'034 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 823'260 882'834 739'623 751'590 760'084 769'351 778'034 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 857'385 912'834 779'623 792'070 801'050 810'808 819'989 \n\n \n\n26\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                                          Stabsstellen                                                                          Informationen \nProduktgruppe                                                                Stabsstelle Kommunikation und Marketing, Wirtschaftsförderung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 1'889 -3'852 -3'900 -3'948 -3'997 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 56'770 -4'726 -4'783 -4'840 -4'898 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 0 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 58'659 -8'578 -8'683 -8'788 -8'895 \n\n \n \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nKürzung des Sachaufwandes gemäss Sparpaket des Gemeinderates. \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n27\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                                         Stabsstellen                                                                          Informationen \nProduktgruppe                                                               Stabsstelle Kommunikation und Marketing, Wirtschaftsförderung \n\n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nEmmenmail Ausgaben jährlich \n\nInterner Newsletter Ausgaben jährlich \n\nAnzahl Medienmitteilungen jährlich \n\nInformationsveranstaltungen \n\n230% \n\n10 \n\nNicht erhoben \n\nNicht erhoben \n\nNicht erhoben \n\n230%\n \n\n10 \n\n20 \n\n40 \n\n5 \n\n \n\n230% \n \n\n10 \n \n\n20 \n \n\n40 \n \n\n5 \n\n230%\n \n\n10\n \n\n20\n \n\n40\n \n\n5 \n\n230%\n \n\n10\n \n\n20\n \n\n40\n \n\n5 \n\n230%\n \n\n10\n \n\n20\n \n\n40\n \n\n5 \n\n230% \n \n\n10 \n \n\n20 \n \n\n40 \n \n\n5 \n\n \n \n\n28\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015   \n \nDirektion                                                                Finanzen und Personelles                                                             Globalbudget \n\n                                                               Totalisierung \n \n\n  \n  R 2009 B 2010 \n\nB 2011 \nBeschluss \n\nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 26'115'295 24'660'479 24'777'046 26'539'226 27'866'284 28'547'316 28'764'345 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 1'429'497 184'250 152'869 155'467 158'106 160'786 163'508 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 2'000             \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'285'960 1'260'710 1'084'087 1'084'087 1'084'087 1'084'087 1'084'087 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 28'832'751 26'105'439 26'014'002 27'778'780 29'108'477 29'792'189 30'011'941 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -88'938'120 -83'603'459 -82'023'300 -82'507'566 -85'891'318 -89'961'571 -94'602'332 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -2'516'547 -3'450'550 -3'279'950 -3'282'410 -4'284'900 -5'287'419 -5'289'969 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -452'363 -540'000 -550'000 -553'840 -557'726 -561'659 -565'639 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -4'515'755 -1'611'521 -1'979'647 -1'980'683 -1'981'731 -1'982'792 -1'983'865 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -96'422'785 -89'205'530 -87'832'897 -88'324'499 -92'715'675 -97'793'441 -102'441'804 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -67'590'033 -63'100'091 -61'818'896 -60'545'719 -63'607'198 -68'001'252 -72'429'863 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) -2'365'630 -1'834'349 -2'868'700 -2'943'700 -3'008'700 -3'008'700 -3'008'700 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 7'055'863 6'405'279 10'733'320 11'333'433 11'366'688 11'507'141 11'538'307 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -21'475'985 -22'801'343 -23'414'426 -24'963'529 -25'388'054 -25'562'263 -25'530'210 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -84'375'785 -81'330'504 -77'368'702 -77'119'515 -80'637'264 -85'065'074 -89'430'467 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 27'544'792 24'844'729 24'929'914 26'694'693 28'024'390 28'708'102 28'927'854 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -61'393'328 -58'758'730 -57'093'386 -55'812'873 -57'866'928 -61'253'470 -65'674'478 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -53'051'506 -51'092'741 -45'275'979 -43'395'353 -45'416'153 -48'662'241 -53'052'084 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -79'043'246 -75'505'605 -70'670'052 -70'339'565 -72'785'939 -76'207'296 -80'566'160 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis -81'408'875 -77'339'954 -73'538'752 -73'283'265 -75'794'639 -79'215'996 -83'574'860 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -84'375'785 -81'330'504 -77'368'702 -77'119'515 -80'637'264 -85'065'074 -89'430'467 \n\n \n\n29\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015   \n \n\n                                      \n\n30\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Finanzen und Personelles                                                              Grundlagen \nProduktgruppe                                           Finanz- und Rechnungswesen \n \n\n \n\nAuftrag \n Organisation des Finanz- und Rechnungswesens \n\n Führen des Finanz- und Rechnungswesens mit den Nebenbüchern (Debitoren, Kreditoren und Anlagebuchhaltung) / Kostenrechnung \n\n Organisation des Controllings für die Verwaltung, den Gemeinderat und den Einwohnerrat \n\n Erstellen des Finanzplanes, des Budgets und des Rechnungsabschlusses \n\n Beratung des Gemeinderats in allen Geschäften mit finanziellen Auswirkungen \n\n Abwicklung der Finanzflüsse für das Fussballausbildungszentrum des SFV (Schweizerischer Fussball Verband) \n\n \nProdukte \nFinanzbuchhaltung / Inkasso / Verlustscheinbewirtschaftung / Allg. Administration Verwaltung / Finanzausgleich /  \nKapitalkosten Fibu / Abschreibungen / Abschluss / Ausbildungszentrum SFV  \n \nHinweise zur Legislaturplanung \nAussagekräftige, regelmässige Reportings sollen den Produktgruppenverantwortlichen führungsrelevante Information zur Verfügung stellen. Der Ausbau des bestehenden Controllings und die Einführung eines \nManagement-Informationssystems (MIS) sollen dabei unterstützend wirken.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nIn den nächsten fünf bis zehn Jahren wird sich die Rechnungslegung für Gemeinden im Kanton Luzern ziemlich ändern. Die Einführung von HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell) und IPSAS (International \nPublic Sector Accounting Standards) wird in den Vordergrund rücken. Die Direktion Finanzen und Personelles muss sich aktiv mit den Neuerungen auseinandersetzen, um für die Einführung der Anpassungen parat zu \nsein.  \n\nZeitgemässe Informatiktools sind dabei ebenso notwendig wie gut ausgebildete Mitarbeiter. Aus diesem Grund ist die Einführung eines MIS (Management Information System) im Jahr 2011 geplant. Im selben Jahr \nerfolgt ausserdem eine Programmanpassung aufgrund der WOV-Einführung. 2012 wird dann das Dokumentenmanagementsystems (Scannig sämtlicher Belege und Verknüpfung mit der Dialog-Datenbank) eingeführt.  \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \nGemeindegesetz; Handbuch Rechnungswesen für Luzerner Gemeinden; Gemeindeordnung; Reglement und Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinde Emmen; Vertrag mit SFV (Ausbildungszentrum SFV) \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nBarbara Naef \n \n\n31\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Finanzen und Personelles                                                             Zielvorgaben \nProduktgruppe                                       Finanz- und Rechnungswesen                                                       Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nVerlustscheinbewirtschaftung: Ertrag aus Eingang abgeschriebener Steuern  > CHF 200’000 > CHF 300’000 > CHF 300’000 > CHF 300’000 > CHF 300’000 > CHF 300’000 \n\n \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n\n32\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                        Finanzen und Personelles                                                                Globalbudget \nProduktgruppe                                 Finanz- und Rechnungswesen \n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 11'429'552 10'394'706 10'843'800 12'517'145 13'702'738 14'240'584 14'312'684 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 1'409'497 165'455 147'369 149'907 152'485 155'104 157'764 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 2'000             \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 159'628 281'860 301'860 301'860 301'860 301'860 301'860 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 13'000'677 10'842'021 11'293'029 12'968'912 14'157'083 14'697'548 14'772'308 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -2'845'908 -1'059'000 -1'058'800 -1'059'434 -1'060'075 -1'060'724 -1'061'380 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -2'303'873 -2'450'550 -2'364'950 -2'364'950 -3'364'950 -4'364'950 -4'364'950 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -146'364 -210'000 -230'000 -230'000 -230'000 -230'000 -230'000 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -3'425'568 -1'039'375 -1'198'710 -1'198'710 -1'198'710 -1'198'710 -1'198'710 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -8'721'714 -4'758'925 -4'852'460 -4'853'094 -5'853'735 -6'854'384 -6'855'040 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 4'278'964 6'083'096 6'440'569 8'115'818 8'303'349 7'843'164 7'917'268 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) -10'687'613 -10'110'181 -11'724'000 -12'804'000 -13'274'000 -13'283'000 -13'156'000 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 5'295'721 4'830'531 6'396'165 6'783'785 6'798'572 6'883'739 6'896'943 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -5'738'050 -6'421'188 -7'314'814 -7'789'626 -7'745'384 -7'846'053 -7'875'659 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -6'850'978 -5'617'741 -6'202'081 -5'694'022 -5'917'463 -6'402'150 -6'217'448 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 12'839'049 10'560'161 10'991'169 12'667'052 13'855'223 14'395'688 14'470'448 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 9'993'141 9'501'161 9'932'369 11'607'618 12'795'149 13'334'964 13'409'068 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 15'448'491 14'613'553 16'630'393 18'693'263 19'895'580 20'520'563 20'607'871 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 6'284'872 7'152'990 8'116'869 9'704'928 10'951'487 11'475'800 11'533'502 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis -4'402'741 -2'957'191 -3'607'131 -3'099'072 -2'322'513 -1'807'200 -1'622'498 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -6'850'978 -5'617'741 -6'202'081 -5'694'022 -5'917'463 -6'402'150 -6'217'448 \n\n \n\n33\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Finanzen und Personelles                                                              Informationen \nProduktgruppe                                          Finanz- und Rechnungswesen \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonalaufwand konnte leicht gesenkt werden, da durch höhere Effizienz eine kleine Pensenreduktion resultierte. \n\nBeim Sachaufwand wirken sich die geplanten Investitionen (Zunahme Abschreibungen, steigender Zinsaufwand bedingt durch den steigenden Kapitalbedarf) aus. Der steigende Bilanzfehlbetrag führt zu höheren \nAbschreibungen. \n\nMehreinnahmen bei der Verlustscheinverwaltung sowie in den Planjahren erwartete höhere Beiträge aus dem Finanzausgleich sind bei den Erlösen dargestellt. \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 9'821 -13'059 -13'220 -13'384 -13'549 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -460'829 -1'662'824 -1'174'951 -527'081 -61'212 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 93'535 634 1'000'641 1'000'649 657 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -357'472 -1'675'250 -187'530 460'185 -74'104 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nInkassomassnahmen und Verlustscheinbewirtschaftung weiter ausbauen. \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\nZur besseren Führungsunterstützung MIS einführen \n\nEffizientere Handhabung der Dokumentenflut in der Buchhaltung durch das Einführen eines Dokumentenmanagementsystems (Belege werden gescannt und mit den Buchhaltungsrecords verknüpft) \n\nEinführung von HRM2 sowie IPSAS-Richtlinien vorbereiten \n\n34\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Finanzen und Personelles                                                                Informationen \nProduktgruppe                                                       Finanz- und Rechnungswesen \n \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nBuchungen (Kreditoren, Debitoren, FIBU) im Dialog \nSystem \n\nInkassohandlungen 2008 Staats- und Gemeindesteuern \n\n820 \n\n160'000 \n\n \n\n14'500 \n\n820 \n\n160'000 \n\n \n\n14'500 \n\n800 \n\n160'000 \n\n \n\n14'250 \n\n800 \n\n160'000 \n\n \n\n14'250 \n\n800 \n\n160'000 \n\n \n\n14'000 \n\n800 \n\n160'000 \n\n \n\n14'000 \n\n800 \n\n160'000 \n\n \n\n14'000 \n\n \n \n\n35\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Finanzen und Personelles                                                                   Grundlagen \nProduktgruppe                                           Personal und Organisation \n\n \n\nAuftrag \n\n Das Personaldepartement: Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für eine optimale Erfüllung der Aufgaben und für die notwendige Flexibilität, um Mitarbeitenden mit Familien- und Erziehungsaufgaben \nentgegenzukommen; Sicherstellung der Chancengleichheit und der Rechtsgleichheit; Besetzung der Stellen mit den richtigen Personen zur rechten Zeit; Ansprechstelle für personal- und führungsrelevante \nFragestellungen, im Umgang mit schwierigen betrieblichen und beruflichen Situationen und bei Konflikten; Förderung der Mitarbeitenden; Gewährleistung permanenter Aus- und Weiterbildung, um dem Ruf als \nkompetente, kundenfreundliche und unternehmerisch denkende und handelnde Verwaltung der Gemeinde Emmen gerecht zu werden (LZ-Nr. G 25 und G 42). \n\n Der Bereich Organisation ist zuständig für zentrale Dienstleistungen. Der Zentraleinkauf berücksichtigt die Anbieter mit den besten Konditionen und der geforderten Qualität und stellt das erforderliche Material und \nMobiliar rechtzeitig zur Verfügung.  \n\n Eine optimale Archivierung steigert die Effizienz bei der Datensuche und ermöglicht ein aussagekräftiges Langzeitarchiv, das auch der Bevölkerung zur Verfügung steht. \n\n Der Post- und Kurierdienst ist verantwortlich für die rechtzeitige Zustellung der externen und internen Post im Verwaltungsgebäude und bei den Aussenstellen. \n\n \n\nProdukte \nPersonalwesen / Zentraleinkauf / Lehrlingswesen / Weiterbildung / Archiv / Post- und Kurierdienst / Telefonie \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nWir legen grossen Wert auf die Ausbildung junger Berufsleute sowie auf die Weiterbildung unserer Mitarbeitenden. Die personalfördernden Massnahmen und die gelebten Führungsgrundsätze wirken sich motivierend \nauf die Mitarbeitenden und positiv auf das Betriebsklima aus.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nAufgrund des Arbeitsmarktes werden vermehrt junge Leute angestellt. Diesen wird durch Weiterbildung und Laufbahnplanung die Chance zur Weiterentwicklung gegeben. \n\nIm Telekommunikationsbereich wird die Internet-Telefonie geprüft und eingeführt, sofern sich diese als anwenderfreundlich und wirtschaftlich sinnvoll erweist. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nGesetzliche Grundlagen sind das Personalreglement und die Verordnung zum Personalreglement der Gemeinde Emmen. Im Übrigen gelten diverse Weisungen, Wegleitungen und Merkblätter wie z.B. \nRahmenbedingungen für die Weiterbildung, Verordnung über die AHV-Überbrückungsrente, Pflichtenheft für die Stellenbewertungskommission, Weisungen des Gemeinderates zur Nutzung von Geräten am Arbeitsplatz. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nMargaritha Lüthy \n \n\n36\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                               Finanzen und Personelles                                                              Zielvorgaben \nProduktgruppe                                                           Personal und Organisation    Investitionen   \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nWeiterbildung: Alle Mitarbeitende nehmen an internen \nWeiterbildungsveranstaltungen teil. \n\n Mind. 1 x Mind. 2 x Mind. 3 x Mind. 3 x Mind. 3 x Mind. 3 x \n\nMonatliche fehlerfreie und termingerechte Auszahlung und Verbuchung der \nLöhne, Anzahl Fehler \n\n 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nInternet Telefonie  250’000      \n\nBruttoinvestitionen  250’000      \n\nErlöse / Rückerstattungen        \n\nNettoinvestitionen  250’000      \n\n \n\n37\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                               Finanzen und Personelles                                                               Globalbudget \nProduktgruppe                                                          Personal und Organisation    \n                       \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 2'098'145 2'231'108 1'906'968 1'917'901 1'928'967 1'940'169 1'951'508 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 600             \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'098'745 2'231'108 1'906'968 1'917'901 1'928'967 1'940'169 1'951'508 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -285'097 -134'500 -144'500 -144'500 -144'500 -144'500 -144'500 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -238'198 -124'310 -127'810 -128'846 -129'894 -130'955 -132'028 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -523'295 -258'810 -272'310 -273'346 -274'394 -275'455 -276'528 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'575'450 1'972'298 1'634'658 1'644'555 1'654'573 1'664'714 1'674'980 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 326'849 289'692 255'928 257'055 258'198 259'351 260'524 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -1'275'612 -1'630'158 -1'258'755 -1'269'778 -1'280'939 -1'292'234 -1'303'672 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 626'686 631'832 631'832 631'832 631'832 631'832 631'832 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'098'145 2'231'108 1'906'968 1'917'901 1'928'967 1'940'169 1'951'508 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'813'048 2'096'608 1'762'468 1'773'401 1'784'467 1'795'669 1'807'008 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'140'497 2'386'300 2'018'396 2'030'456 2'042'665 2'055'020 2'067'532 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 626'686 631'832 631'832 631'832 631'832 631'832 631'832 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 626'686 631'832 631'832 631'832 631'832 631'832 631'832 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 626'686 631'832 631'832 631'832 631'832 631'832 631'832 \n\n \n\n38\n\n\n\n      \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Finanzen und Personelles                                                              Informationen \nProduktgruppe                                           Personal und Organisation \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonalkosten: Stellenabbau um 50% im Post- und Kurierdienst \n\nSachkosten: Büromaterialeinkäufe werden neu direkt auf den einzelnen Kostenstellen und Kostenträger budgetiert und verrechnet \n\nErlöse: Verkäufe an Dritte (z.B. BZE AG), höhere Entlastung von Personalkosten an Spezialfinanzierungen \n\n \nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 124'290 -9'137 -9'249 -9'363 -9'479 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 199'850 -1'795 -1'817 -1'839 -1'861 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 13'500 1'036 1'048 1'061 1'073 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 337'640 -9'897 -10'018 -10'141 -10'266 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\n \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n39\n\n\n\n      \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion  Finanzen und Personelles                                                              Informationen \nProduktgruppe  Personal und Organisation \n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nLeistungsmenge: Lohnabrechnungen pro Monat \n\nLeistungsmenge: Anzahl Lernende und \nPraktikanten/innen  \n\n515 \n\n750 \n\n \n\n17 \n\n465 \n\n400 \n\n \n\n17\n \n\n465 \n\n400 \n\n \n\n17 \n \n\n465 \n\n400 \n\n \n\n17\n \n\n465 \n\n400 \n\n \n\n17\n \n\n465 \n\n400 \n\n \n\n17\n \n\n465 \n\n400 \n\n \n\n17 \n \n\n \n \n \n\n40\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Finanzen und Personelles                                                                Grundlagen \nProduktgruppe                                           Immobilienbewirtschaftung \n\nAuftrag \n Zur Verfügung stellen räumlicher und betrieblicher Infrastruktur, um die diversen Leistungen gegenüber den Einwohner/Innen erbringen zu können. \n\n Unterhalt, Instandhaltung, Reinigung und Vermietung der Immobilien. \n\n Verwalten der gemeindeeigenen Liegenschaften und Landreserven aus dem Finanz- und Verwaltungsvermögen. \n \n\nProdukte \nVerwaltungsgebäude / Restaurant und Säle Gersag / Feuerwehr- und Zivilschutzgebäude / Schiessanlage Hüslenmoos / Schulanlagen / Sportanlagen / Werkhof / Friedhöfe / Diverse Liegenschaften Verwaltungs-\nVermögen / Diverse Liegenschaften Finanzvermögen / Reinigung / Barackendorf Riffigweiher / Ruhender Verkehr / Markt- und Gewerbewesen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nIm Vordergrund der Legislaturplanung steht das Einführen eines zielorientierten Strategie- und Bewirtschaftungs-Konzeptes. Im Interesse der Konzeptoptimierung ist eine koordinierte Zusammenarbeit mit den \ninvolvierten Direktionen als „Objekt-Nutzer“ empfehlenswert. Wir verweisen auf die „Strategische Übersicht als Grundlage sach- und zeitgerechter Entscheidungen“ der Rohrer Engineering aus dem Jahre 2009 (in den \nAkten der Immobilienbewirtschaftung). \n\nOptimierung der Vermietungen mit koordinierten Bedingungen \n\nGebührenverordnungen anpassen \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nBei einigen Infrastrukturanlagen besteht Sanierungsbedarf, der aufgrund der Substanzerhaltung nicht vernachlässigt werden sollte.  \n\nOptimale Bewirtschaftung vorhandener Bauten und Anlagen unter Berücksichtigung grösstmöglicher Flexibilität in der Nutzung. \n\nErtragsoptimierte Nutzung ausbauen. \n\nIm Mittelpunkt stehen die Projektierung und Planung der Sanierung der Schulanlagen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nBenutzungsbedingungen und Informationen „Barackendörfli-Riffigweiher“ (GR-Beschluss vom 8.2.2006); Benutzungsgebühren „Barackendörfli Riffigweiher“ (GR-Beschluss vom 1.10.2006); Parkplatz-Reglement der \nGemeinde Emmen; Das Mietrecht (Gesetz und Verordnung); Gebührenordnung für die Benützung von Schulräumen, Sportanlagen und Sporthallen der Gemeinde EMMEN, Reglement über die vorübergehende und die \ndauernde Benützung des öffentlichen Grundes, Gebühren-Verordnung zum Reglement über die vorübergehende und die dauernde Benützung des öffentlichen Grundes, Markt-Reglement, Markt-Verordnung \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nSarah Spiess \n\n41\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Finanzen und Personelles                                                         Zielvorgaben \nProduktgruppe                                         Immobilienbewirtschaftung                                                         Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nKostendeckungsgrad ohne Buchgewinne der Liegenschaften \nFinanzvermögen \n\n > 100% > 100% > 100% > 100% > 100% > 100% \n\nAnteil Baulicher Unterhalt (Kostenarten 3140 und 3150) in % des \nGesamtaufwandes darf höchstens 35% betragen \n\n 35.00% 23.25% 30.00% 32.00% 33.00% 35.00% \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPlanung Sanierung und Erweiterung Schulanlage Gersag 400’564 1'000’000      \n\nSanierung und Erweiterung Schulanlage Gersag \n\nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen (38/10). \nWeitere Informationen zum Sonderkredit sind auf der Liste \n„Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen“ ersichtlich. \nDieser Sonderkredit unterliegt dem obligatorischen Referendum. \n\n  8'000’000 17'000’000 6'000’000 1'380’000  \n\nBauliche Optimierungsmassnahmen 124'427       \n\nBauliche Sicherheitsmassnahmen \n\n \n\n64   * 630’000     \n\nSanierung Schulhaus Krauer Turnhalle/Kindergarten \n\n \n\n  * 1'350’000     \n\nSanierung Schulhaus Rueggisingen Turnhalle/Schule   * 1'410’000    4'810’000 \n\n \n\nSanierung Riffig Kindergarten   * 890’000     \n\n42\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Finanzen und Personelles                                                           Zielvorgaben \n\nProduktgruppe                                                       Immobilienbewirtschaftung                                                           Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung (Immobilienbewirtschaftung) Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nSanierung Schule Meierhöfli Kindergarten   * 1'290’000     \n\nSanierung Wärmeerzeugung und Sanitärverteilung Schulhaus Hübeli   287’000     \n\nSanierung Schule Hübeli      4'960’000  \n\nSanierung Schule Sprengi      1'740’000  \n\nSanierung Friedhof Gerliswil und Aufbewahrungshalle      760’000  \n\nSanierung Schulhaus Emmen Dorf       3'480’000 \n\nSanierung Sportanlagen Rossmoos       770’000 \n\nSanierung Schule HPS       540’000 \n\nBZ Herdschwand Projektierungskredit -85'530       \n\nBZ Alp Verbindungsgang betreutes Wohnen 380’000       \n\nBruttoinvestitionen 819’525 1'000’000 13'857’000 17'000’000 6'000’000 8'840’000 9'600’000 \n\nErlöse / Rückerstattungen        \n\nNettoinvestitionen 819’525 1'000’000 13'857’000 17'000’000 6'000’000 8'840’000 9'600’000 \n\n* Diese Investitionen werden nicht mit dem BAFIP genehmigt, sondern müssen separat mit Bericht und Antrag dem Einwohnerrat vorgelegt werden.  \n\n43\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion     Finanzen und Personelles            Globalbudget \n\nProduktgruppe      Immobilienbewirtschaftung \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 6'228'226 5'899'681 5'966'201 5'966'893 6'039'143 6'112'271 6'186'289 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 20'000 500 5'500 5'560 5'621 5'682 5'744 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'010'695 928'850 666'379 666'379 666'379 666'379 666'379 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 7'258'920 6'829'031 6'638'080 6'638'832 6'711'143 6'784'333 6'858'413 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -3'067'390 -3'565'139 -1'809'529 -1'792'927 -1'878'742 -1'989'985 -3'826'664 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -3'600 -10'000 -10'000 -10'000 -10'000 -10'000 -10'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden   -10'000           \n11 Erträge aus interner Verrechnung -653'703 -337'516 -525'007 -525'007 -525'007 -525'007 -525'007 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -3'724'692 -3'922'655 -2'344'536 -2'327'935 -2'413'749 -2'524'993 -4'361'672 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 3'534'228 2'906'376 4'293'544 4'310'897 4'297'394 4'259'340 2'496'741 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 8'321'983 8'275'832 8'158'450 8'913'450 9'288'450 9'273'450 9'194'450 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 160'971 56'929 82'876 84'090 84'939 85'871 86'740 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -13'399'977 -13'640'943 -13'099'494 -13'899'774 -14'314'232 -14'339'175 -14'300'609 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -1'382'795 -2'401'806 -564'623 -591'337 -643'449 -720'514 -2'522'678 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 6'248'226 5'900'181 5'971'701 5'972'453 6'044'763 6'117'954 6'192'033 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 3'180'836 2'335'042 4'162'172 4'179'525 4'166'022 4'127'968 2'365'369 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 4'352'501 3'320'821 4'911'428 4'929'994 4'917'340 4'880'219 3'118'488 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -9'701'178 -10'657'638 -8'713'073 -9'494'787 -9'921'899 -9'983'964 -11'707'128 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis -1'379'195 -2'381'806 -554'623 -581'337 -633'449 -710'514 -2'512'678 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -1'382'795 -2'401'806 -564'623 -591'337 -643'449 -720'514 -2'522'678 \n\n \n\n44\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Finanzen und Personelles                                                         Informationen \nProduktgruppe                                           Immobilienbewirtschaftung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonalkosten: \nErhöhung der Lohnkosten sind teuerungsbedingt. \n \nSachkosten: \nBei der Sporthalle Rossmoos werden die Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen nicht mehr als belastete Sachkosten (Primärkosten), sondern als kalkulatorische Kosten (Gemeinkostenumlage) gezeigt (Abweichung \n276'000). Strom-, Heiz- und Wasserkosten werden neu bei den Kostenträgern ausgewiesen (Abweichung 150'000). CHF 140'000 betrieblicher Aufwand wird neu bei den Kostenträgern budgetiert (Sporthalle). \nBeim Feuerwehrgebäude werden die Abschreibungen und die kalkulatorischen Zinsen neu als Infrastrukturkosten budgetiert (Abweichung 235'000). 100'000 wurden gemäss Sparpaket eingespart. \n \nInfrastrukturkosten: \nBei der Sporthalle Rossmoos muss die Beleuchtung dringend saniert werden (120'000). \nKnapp 100'000.- belastete Infrastrukturkosten (interne Verrechnung) müssen bei den Schulliegenschaften als Restkostenübernahme dargestellt werden. Dieser Position stehen aber erhöhte Einnahmen (Mieterträge) bei \nder Sporthalle Rossmoos gegenüber. Beim Feuerwehrgebäude werden neu Infrastruktur-Kosten anstatt Sachkosten intern belastet. \n \nErlöse: \nDie Buchgewinne Liegenschaften der BZE AG (CHF 2'300'000) waren nur einmalig im Budget 2010. \nEs werden jedoch auch 600'000 Mehrerträge budgetiert. Unter anderem 140'000 Parkplatzbewirtschaftung, 200'000 Mieten sowie weitere 200'000 erhöhte Einnahmen aus dem Sparpaket gemäss Gemeinderat. \n \n \nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 34'589 -35'070 -35'502 -35'939 -36'382 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 725'105 23'869 -22'086 -22'351 -22'619 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) -568'743 10'449 -14'723 -14'900 -15'079 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -1'578'119 -16'602 85'814 111'244 1'836'679 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -1'387'168 -17'353 13'503 38'054 1'762'599 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nIm Vordergrund steht die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Gersag \n\nSanierung Wärmeerzeugung Schulhaus Hübeli \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\nSanierung mehrerer Schulanlagen \n\n45\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion Finanzen und Personelles                                                         Informationen \nProduktgruppe                                                      Immobilienbewirtschaftung \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Stellenprozente: Reinigung \n\nBüros/Nebenräume  \n\nAnzahl Fenster \n\n187,95% \n\n7500m² \n\n1270 \n\n187,95% \n\n7500m² \n\n1270 \n\n \n\n187,95% \n\n7500m² \n\n1270 \n\n \n\n187,95% \n\n7500m² \n\n1270 \n\n \n\n187,95% \n\n7500m² \n\n1270 \n\n \n\n187,95% \n\n7500m² \n\n1270 \n\n \n\n187,95% \n\n7500m² \n\n1270 \n\n \n\nAnzahl Stellenprozente: Immobilienbwirtschaftung \n150% 150% 150% 170% 170% 170% 170% \n\nUnterhalt und Instandhaltung von: \n\nAnzahl Primar- / Sekundarschulhäuser mit integrierten \nKindergärten \n\nSeparate Kindergärten \n\nAussenstellen (Grudlig und Kolben) \n\nMusikschule Schaubhus \n\nHeilpädagogische Schule Sonnhalde \n\nSchulsport- und Leichtathletikanlage Gersag \n\nTotal Kubatur der Anlagen nach Gebäudeversicherung \n\n \n\n9 \n\n \n\n4 \n\n2 \n\n1 \n\n1 \n\n1 \n\n292’049m3 \n\n \n\n9 \n\n \n\n4 \n\n2 \n\n1 \n\n1 \n\n1\n292’049m3 \n\n \n\n9 \n\n \n\n3 \n\n1 \n\n1 \n\n1 \n\n1 \n\n291’232m3 \n\n \n\n9 \n\n \n\n3 \n\n1 \n\n1 \n\n1 \n\n1 \n\n302’530m3 \n\n \n\n9 \n\n \n\n3 \n\n1 \n\n1 \n\n1 \n\n1 \n\n318’258m3 \n\n \n\n9 \n\n \n\n3 \n\n1 \n\n1 \n\n1 \n\n1 \n\n318’258m3 \n\n \n\n9 \n\n \n\n3 \n\n1 \n\n1 \n\n1 \n\n1 \n\n318’258m3 \n\nVermietungen Barackendörfli: \n\nAnzahl Belegungen \n\nWaldschulbelegungen (Halbtage) \n\nKurse Imkerverein und Zivilschutz \n\n \n\n148 \n\n38 \n\n8 \n\n \n\n135 \n\n30 \n\n10 \n\n \n\n136 \n\n30 \n\n10 \n\n \n\n136 \n\n32 \n\n10 \n\n \n\n138 \n\n32 \n\n10 \n\n \n\n138 \n\n32 \n\n10 \n\n \n\n138 \n\n32 \n\n10 \n\nParkplatzvermietung  \n\n120 Parkplätze  \n\n \n\n85.5 % \n\n \n\n95% \n\n \n\n95% \n\n \n\n95% \n\n \n\n95% \n\n \n\n95% \n\n \n\n95% \n\n \n \n\n46\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Finanzen und Personelles                                                                    Grundlagen        \nProduktgruppe                                           Informatik \n\n \nAuftrag \n\n Unterhalt der bestehenden Informatik Hard- und Software \n\n Benutzer Support (First und Second Level-Support) \n\n Ausbau und Erneuerung von Hard- und Software \n\n Datenaustausch zu und von Kanton und Bund \n\n Erstellen von Drucksachen für die Verwaltung / Schule \n\n \nProdukte \nIT-Infrastruktur und Dienstleistungen / Hausdruckerei  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Informatik stellt innerhalb der Gemeindeverwaltung eine Querschnittsfunktion dar. Die Dienstleistungen werden freundlich und nach unternehmerischen Grundsätzen bereitgestellt. Bestehende Strukturen und \nProzesse werden stetig hinterfragt und angepasst. Arbeiten werden nach den Kernaufgaben der Verwaltung priorisiert und Lösungen unter wirtschaftlichen Aspekten umgesetzt. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Erneuerung  der IT-Infrastruktur (Arbeitsplatz PC, Serverfarm - mit Speicher und Backuplösung, Netzwerkkomponenten) wird erneuert. Ebenfalls wichtig ist die Gewährleistung des zentralen Firstlevel Support mit \neiner Fehlerfallführung.   \n\nDie Anwendungslandschaft soll konsolidiert werden, das heisst, die Anzahl Programme werde reduziert. \n\nDie bestehenden Softwarelösungen werden zwecks Effizienzsteigerung des Fachbereichs ausgebaut und integriert. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nInternetverordnung; Datenschutzgesetz (DSG); Verordnung Datenschutzgesetz (VDSG) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nBernhard Bieri \n \n\n47\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                                        Finanzen und Personelles                                                              Zielvorgaben \nProduktgruppe                                                            Informatik                                                                                Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nKosten pro Verwaltungs-Arbeitsplatz  CHF 3’964 CHF 3'237 CHF 3'256 CHF 3'275 CHF 3'294 CHF 3'337 \n\nAnzahl Anfragen (inkl. Supportanfragen) im Gesamtsystem während \nBürozeit pro Tag \n\n Max . 25 \nAnfragen \n\n20 15 10 5 5 \n\nDienstleistungen der Hausdruckerei für externe Auftraggeber: \nKostendeckungsgrad \n\n 60% 60% 65% 70% 75% 80% \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nErsatz Netzwerk / Server / Storage Backup und Arbeitsplatz PC \n\nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen (Nr. \n53/09). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind auf der \nListe „Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen“ \nersichtlich. \nKonsolidierung Applikationslandschaft  \n\nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen (Nr. \n53/09). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind auf der \nListe „Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen“ \nersichtlich. \n \n\nBruttoinvestitionen \n \nErlöse / Rückerstattungen \n\n \n\nNettoinvestitionen \n \n\n 1'500’000 \n\n \n\n \n\n \n\n330’000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1'830’000 \n \n \n \n\n1'830’000 \n\n500’000 \n\n \n\n \n\n \n\n660’000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1'160’000 \n \n \n \n\n1'160’000 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n450’000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n450’000 \n \n \n \n\n450’000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n140’000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n140’000 \n \n \n \n\n140’000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n10’000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n10’000 \n \n \n \n\n10’000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n0 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n0 \n \n \n \n\n0 \n \n\n 48\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                                Finanzen und Personelles                                                         Globalbudget \nProduktgruppe                                                              Informatik \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 1'145'025 1'160'519 1'101'028 1'114'330 1'127'792 1'141'418 1'155'208 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung               \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'145'025 1'160'519 1'101'028 1'114'330 1'127'792 1'141'418 1'155'208 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -16'676 -65'920 -55'171 -55'833 -56'503 -57'181 -57'867 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -153'055 -62'700 -80'500 -80'500 -80'500 -80'500 -80'500 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -169'731 -128'620 -135'671 -136'333 -137'003 -137'681 -138'367 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 975'294 1'031'899 965'357 977'997 990'789 1'003'737 1'016'841 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)     696'850 946'850 976'850 1'000'850 952'850 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 87'051 77'155 79'157 79'505 79'860 80'215 80'579 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -1'062'345 -1'109'054 -1'741'364 -2'004'352 -2'047'499 -2'084'802 -2'050'270 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'145'025 1'160'519 1'101'028 1'114'330 1'127'792 1'141'418 1'155'208 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'128'349 1'094'599 1'045'857 1'058'497 1'071'289 1'084'237 1'097'341 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'215'400 1'171'754 1'125'014 1'138'002 1'151'149 1'164'452 1'177'920 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 0 0 -696'850 -946'850 -976'850 -1'000'850 -952'850 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n49\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Finanzen und Personelles                                                               Informationen \nProduktgruppe                                           Informatik \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonalkosten: Korrekturen der Budgetfortschreibung 2009-2010.  \n\nSachkosten: Korrekturen der Budgetfortschreibung 2009-2010 Mehraufwand von CHF 130’000, zusätzlich Sparmassnahme gemäss Vorgabe Gemeinderat: Reduktion der Sachkosten um CHF 55’000. \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 134'818 -3'950 -3'999 -4'048 -4'098 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -75'327 -9'352 -9'464 -9'577 -9'692 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 7'051 662 670 678 686 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 66'542 -12'640 -12'793 -12'947 -13'104 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nAblösung der kompletten IT-Infrastruktur (Arbeitsplatz PCs, Netzwerkkomponenten, Serverfarm, Backup) \n\nErweiterung der Personaladministrationssoftware \n\nAblösung der bestehenden Objektverwaltung und Einwohnerkontrolle \n\nEinführung der kantonalen Steuerlösung \n\nEinführung einer Raumverwaltungslösung \n\nUmsetzung Registerharmonisierung \n\nErweiterung Inkasso \n\nEinführung eines DMS (Dokumenten Management System) \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\nÜbernahme der Daten aus dem Vorgänger System (Ruf) für Finanzen und Personal \n\nDie Projekte werden im Rahmen des Einwohnerratskredits bis im Jahre 2014 umgesetzt. Entsprechend sind die Investitionen auf die Jahre aufgeteilt \n\nIntegration der Software-Lösung im Sozialamt in die Buchhaltung über Schnittstellen \n\nEinführung eines Management Informations-Systems (MIS) \n\nEinführung einer Scanning Lösung  \n\nEinführung einer Mail Archiv Lösung \n\nAnpassung an die Anforderungen bezüglich Datenschutz und Datensicherheit \n\nZentrale Benutzeraministration \n\n \n\n50\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Finanzen und Personelles                                                                Informationen \nProduktgruppe                                                       Informatik \n \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nAnzahl Stellenprozente (Lehrlinge) \n\nAnzahl PC Verwaltung \n\nAnzahl Server \n\nAnzahl Standardprogramme \n\n300 \n\n200 \n\n278 \n\n15 \n\n150 \n\n300 \n\n200 \n\n273 \n\n13 \n\n150 \n\n400 \n\n200 \n\n275 \n\n8 \n\n140 \n\n400 \n\n200 \n\n277 \n\n8 \n\n130 \n\n400 \n\n200 \n\n279 \n\n8 \n\n120 \n\n400 \n\n200 \n\n281 \n\n8 \n\n120 \n\n400 \n\n200 \n\n281 \n\n8 \n\n120 \n\n \n\n51\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Finanzen und Personelles                                                                   Grundlagen \nProduktgruppe                                        Steuerwesen \n \n\nAuftrag \n\n Registerführung der natürlichen und juristischen Personen \n\n Durchführung Veranlagungsverfahren natürlicher Personen inkl. Vorbereitung Rechtsmittelverfahren \n\n Rechnungsstellung für sämtliche Steuerkunden der Gemeinde Emmen \n\n Bearbeitung Steuererlassgesuche zu Handen der Steuererlasskommission \n\n Billetsteuerabrechnungen \n\n \n\nProdukte \nVeranlagung und Administration / Gemeindesteuern / Andere Steuern / Konzessionsgebühren / Strassen- und Verkehrsabgaben \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Steuergesetzrevision 2008 sieht im Jahr 2010 Tarifkorrekturen bei den juristischen Personen vor. Die Reduktion der Gewinn- und Kapitalsteuer wird sich mit ca. 1,7 Mio. auf die Rechnung auswirken. Ungewiss ist \nzudem die Entwicklung der momentan schwierigen wirtschaftlichen Situation. Dies zeigt sich  vor allem bei den juristischen Personen. Die Erträge von mehreren bedeutenden Unternehmen sind deutlich tiefer als in den \nVorjahren und haben spürbaren Einfluss auf die gesamten Steuererträge. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nSteuergesetz des Kantons Luzern SRL Nr. 620; Steuerverordnung SRL Nr. 621; Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG); Verordnungen zum DBG \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nMartin Küpfer \n\n \n \n\n52\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Finanzen und Personelles                                                             Zielvorgaben \nProduktgruppe                                          Steuerwesen                                                                               Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für Produktgruppe Steuerwesen  wird \nverzichtet \n\n       \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n\n53\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                   Finanzen und Personelles                                                             Globalbudget \n\nProduktgruppe                                    Steuerwesen \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 2'753'710 2'601'859 2'618'657 2'655'384 2'672'556 2'689'939 2'707'534 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 3'489   3'500 3'500 3'500 3'500 3'500 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'757'199 2'601'859 2'622'157 2'658'884 2'676'056 2'693'439 2'711'034 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -80'173'183 -76'343'000 -76'438'000 -76'876'960 -80'142'968 -84'070'023 -86'852'127 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -209'074 -990'000 -905'000 -907'460 -909'950 -912'469 -915'019 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -305'999 -320'000 -320'000 -323'840 -327'726 -331'659 -335'639 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -45'232 -42'620 -42'620 -42'620 -42'620 -42'620 -42'620 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -80'733'487 -77'695'620 -77'705'620 -78'150'880 -81'423'263 -85'356'771 -88'145'405 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -77'976'288 -75'093'761 -75'083'463 -75'491'996 -78'747'207 -82'663'332 -85'434'371 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 855'947 883'969 3'593'767 3'799'434 3'811'366 3'859'973 3'871'238 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -77'120'341 -74'209'792 -71'489'696 -71'692'561 -74'935'841 -78'803'359 -81'563'133 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'753'710 2'601'859 2'618'657 2'655'384 2'672'556 2'689'939 2'707'534 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -77'419'472 -73'741'141 -73'819'343 -74'221'576 -77'470'411 -81'380'084 -84'144'593 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -76'560'037 -72'857'172 -70'222'076 -70'418'641 -73'655'545 -77'516'611 -80'269'856 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -76'605'269 -72'899'792 -70'264'696 -70'461'261 -73'698'165 -77'559'231 -80'312'476 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis -76'605'269 -72'899'792 -70'264'696 -70'461'261 -73'698'165 -77'559'231 -80'312'476 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -77'120'341 -74'209'792 -71'489'696 -71'692'561 -74'935'841 -78'803'359 -81'563'133 \n\n \n\n54\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Finanzen und Personelles                                                              Informationen \nProduktgruppe                                                        Steuerwesen \n \nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPostive Entwicklung der Erlöse dank reger Bautätigkeit und steigender Bevölkerungszahl \n\nAttraktivierung des Standortes für Unternehmen mit Steuergesetzrevision 2011 sowie Standortmarketing  (Kompensationseffekte, Neuansiedlungen) \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -60'038 -35'187 -15'613 -15'805 -15'999 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 39'740 -1'540 -1'559 -1'578 -1'596 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 10'000 445'260 3'272'383 3'933'508 2'788'634 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -10'298 408'533 3'255'211 3'916'125 2'771'039 \n\n \n \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nUmstellung der Software Steuern auf NEST (kantonales Projekt LuTax) \n\nLaufende Prozessanpassungen aufgrund Umstellung Software und LuTax \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\nWeitere Prozessanpassungen aufgrund LuTax; Abschluss per 31.12.2012, nachdem alle Luzerner Gemeinden der kantonalen Plattform angeschlossen sind \n\nAb 2013 papierlose Verarbeitung der Steuerdaten  \n\n \n\n55\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Finanzen und Personelles                                                              Informationen \nProduktgruppe                                                        Steuerwesen \n \n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nAnzahl erstellte Steuerveranlagungen \n\nAnzahl versandte Rechnungen \n\n1’300 \n\n15’841 \n\n35’000 \n\n1’300 \n\n15’000 \n\n35’000 \n\n1’300 \n\n15’600 \n\n36’000 \n\n1’300 \n\n15’800 \n\n36’400 \n\n1’300 \n\n16’000 \n\n36’800 \n\n1’300 \n\n16’200 \n\n37’000 \n\n1’300 \n\n16’400 \n\n37’200 \n\n \n \n \n\n56\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                                                         Finanzen und Personelles                                                              Grundlagen \nProduktgruppe                                                           Restaurant und Säle Gersag Betrieb \n\n \n\nAuftrag \n\n Bewirtschaftung, Unterhalt und Verwaltung der Säle \n\n Betreiben des Seminar- und Kongresszentrums \n\n Betreiben des Restaurationsbetriebes Gersag \n\n Betreiben des Restaurationsbetriebes s’Rossmoos \n\n Betreiben des Restaurationsbetriebes im Hallenbad Mooshüsli \n\n Betreiben des Restaurationsbetriebes im Freibad Mooshüsli \n\n \n\nProdukte \nSeminar- und Kongresszentrum / Sääle Gersag / Restauration Gersag / Restauration s’Rossmoos / Restauration im Hallenbad und Freibad Mooshüsli \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Stadt Luzern bildet einen grossen Anziehungspunkt. Die Fasnacht als Beispiel wird in Emmenbrücke immer weniger. Die Umsätze schwinden. Bei der Zunft fällt die Inthronisation weg, was Fr. 20'000.00 weniger \nUmsatz bedeutet.  \n\nDies gilt auch für das Ausgehverhalten in der Region. Die Menschen gehen am Abend in die Stadt.  \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \nIm neuen LGAV sind nun für alle Mitarbeiter 5 Wochen Freien obligatorisch anstelle von vorgängig 4 Wochen.  \n\nSpeiseresteabfälle dürfen ab 2011 nicht mehr den Schweinen verfüttert werden. Lösungsansätze mit  Bioabfallentsorgung sind vorhanden, jedoch kostenpflichtig. \n\nDie jetzigen Funkfrequenzen von Funkmikrofonen werden geändert und werden nicht mehr zugelassen sein. Neuinvestitionen sind unumgänglich. Der Zeitpunkt ist noch nicht definiert. \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nRolf Kälin \n\n \n \n \n\n57\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                                         Finanzen und Personelles                                                             Zielvorgaben           \nProduktgruppe                                                               Restaurant und Säle Gersag Betrieb                                               Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nKostendeckungsgrad gesamt  ohne Infrastrukturkosten  100% > 100% > 100% > 100% > 100% > 100% \n\nRestaurantauslastung im Mittagsservice im s'Rossmoos   31% 35% 37% 39% 40% \n\n \n\n \n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n58\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                                        Finanzen und Personelles                                                              Globalbudget           \n\nProduktgruppe                                                              Restaurant und Säle Gersag Betrieb      \n\n                                           \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 2'460'637 2'372'605 2'340'391 2'367'574 2'395'087 2'422'935 2'451'122 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private   18'295           \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 111'548 50'000 112'348 112'348 112'348 112'348 112'348 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'572'185 2'440'900 2'452'739 2'479'922 2'507'435 2'535'283 2'563'470 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -2'549'866 -2'435'900 -2'517'300 -2'577'912 -2'608'531 -2'639'158 -2'659'792 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung   -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -2'549'866 -2'440'900 -2'522'300 -2'582'912 -2'613'531 -2'644'158 -2'664'792 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 22'319 0 -69'561 -102'990 -106'096 -108'875 -101'323 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 329'324 267'003 325'426 329'564 333'753 337'992 342'283 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 351'643 267'003 255'865 226'574 227'657 229'117 240'960 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'460'637 2'390'900 2'340'391 2'367'574 2'395'087 2'422'935 2'451'122 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -89'229 -45'000 -176'909 -210'338 -213'444 -216'223 -208'671 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 351'643 272'003 260'865 231'574 232'657 234'117 245'960 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 351'643 267'003 255'865 226'574 227'657 229'117 240'960 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 351'643 267'003 255'865 226'574 227'657 229'117 240'960 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 351'643 267'003 255'865 226'574 227'657 229'117 240'960 \n\n \n\n59\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \n\nDirektion                                                                        Finanzen und Personelles                                                              Informationen \n\nProduktgruppe                                                              Restaurant und Säle Gersag Betrieb \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nDurch das Schaffen des Ausbildungsplatzes Restaurationsfachangestellte sowie die Teuerung werden die Lohnkosten steigen. \nDurch Reduktion des Marketingaufwandes können wir die Kostenseite reduzieren. \nKonsequentes Verrechnen der Aufwände an alle Vereine wird den Umsatz erhöhen können. \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -29'482 -17'855 -18'074 -18'295 -18'519 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 79'991 -9'328 -9'439 -9'553 -9'667 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) -62'348 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 81'400 60'612 30'619 30'627 20'634 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 69'561 33'429 3'106 2'779 -7'552 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nSeit August 2010 haben wir im Restaurant einen Ausbildungsplatz geschaffen und bilden neu eine Restaurationsfachangestellte aus \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\nWir werden ab Ende 2011 beginnen das Gersag Richtung EFQM zu organisieren. Dies bedeutet ein strukturiertes Prozessmanagement und ein nachhaltiges Qualitätsmanagement, welches zu Senkung der Kosten über \n\nzufriedene Kunden zur Steigerung des Umsatzes beitragen soll. \n\n60\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \n\nDirektion                                Finanzen und Personelles                                                               Informationen \n\nProduktgruppe                                                              Restaurant und Säle Gersag Betrieb \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nEssen Rossmoos / Gersag \n\n \n\n24 x 100% \n\nNoch nicht \nerhoben \n\n18 x 100 % \n\n21’000 \n\n \n\n18 x 100 % \n\n22’080 \n\n19 x 100% \n\n22’275 \n\n19 x 100% \n\n22’500 \n20 x 100% \n\n23’120 \n\n20 x 100 % \n\n21’000 \n\n \n\n \n \n\n61\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015   \n \n\n                                      \n\n62\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015   \n \nDirektion                                                                 Bau und Umwelt                                                                          Globalbudget \n\n                                                                 Totalisierung \n \n\n  \n  R 2009 B 2010 \n\nB 2011 \nBeschluss \n\nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 9'216'586 8'665'640 9'391'583 9'361'579 9'373'509 9'435'600 9'548'455 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 3'345'496 5'402'142 5'391'734 5'462'506 5'531'316 5'600'951 5'671'419 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 4'283'557 2'362'900 1'812'000 1'833'744 1'855'749 1'878'018 1'900'554 \n\n04 Beiträge an Kantone 55'136 55'200 72'100 72'965 73'841 74'727 75'624 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 2'147'251 1'930'261 2'087'120 2'087'120 2'087'120 2'087'120 2'087'120 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 19'048'026 18'416'143 18'754'537 18'817'914 18'921'535 19'076'416 19'283'172 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -10'326'328 -10'825'380 -10'834'999 -10'915'386 -11'031'150 -11'148'305 -11'266'870 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -633'082 -1'750 -3'000 -3'000 -3'000 -3'000 -3'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -152'842 -343'200 -250'000 -250'600 -251'207 -251'822 -252'444 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -1'660'980 -1'766'980 -1'442'490 -1'442'490 -1'442'490 -1'442'490 -1'442'490 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -12'773'232 -12'937'310 -12'530'489 -12'611'476 -12'727'847 -12'845'617 -12'964'804 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 6'274'794 5'478'833 6'224'048 6'206'438 6'193'687 6'230'799 6'318'368 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 2'332'101 1'834'349 2'613'200 2'688'200 2'753'200 2'753'200 2'753'200 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 771'583 2'228'105 1'121'396 1'165'154 1'169'139 1'180'657 1'184'530 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 7'715             \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 9'386'193 9'541'287 9'958'644 10'059'791 10'116'026 10'164'656 10'256'099 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 12'562'082 14'067'782 14'783'317 14'824'085 14'904'825 15'036'552 15'219'874 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'235'754 3'242'402 3'948'318 3'908'699 3'873'675 3'888'246 3'953'004 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 5'154'588 7'400'768 7'156'834 7'160'972 7'129'933 7'156'023 7'224'654 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 3'501'323 5'633'788 5'714'344 5'718'482 5'687'443 5'713'533 5'782'164 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 5'833'424 7'468'137 8'327'544 8'406'682 8'440'643 8'466'733 8'535'364 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 9'386'193 9'541'287 9'958'644 10'059'791 10'116'026 10'164'656 10'256'099 \n\n \n\n63\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015   \n \n\n                                      \n\n64\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Bau und Umwelt                                                                           Grundlagen \n\nProduktgruppe                                           Verkehr \n\n \n\nAuftrag \n Feststellung der Bedürfnisse der ÖV-Kunden \n\n Betreibung von 5 Buslinien durch die Konzessionärin Auto AG Rothenburg \n\n Konzepterstellung und Anpassungen betriebliche Angebote \n\n Bestellung dieser Angebote beim Verkehrsverbund Luzern \n\n Erstellung und Instandhaltung der notwendigen Infrastruktur \n\n Betreuung und Bearbeitung von Kundenwünschen und Reklamationen \n\n \nProdukte \nAgglomerations- und Regionalverkehr (neu zusammengeschlossen in Verkehrsverbund Luzern) \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n2011 Umsetzung des neuen Konzeptes Emmen. Erneute Änderung des Konzeptes nach Umsetzung Masterplan Luzern Nord (Seetalplatz) mit neuer ÖV-Ausrichtung auf den Bahnhof Emmenbrücke (Zeithorizont der \nUmsetzung zwischen 2012 und 2016). \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nStete Beobachtung von neuen Tendenzen in der Ansiedlung von Firmen und Wohnüberbauungen sowie die Planung und Umsetzung von allenfalls nötigen Massnahmen. Die Gemeinde Emmen will der \nAgglomerationsstandort mit einer hervorragenden Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und mit den kürzesten Verbindungszeiten nach Luzern sein. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nKantonales Gesetz über den öffentlichen Verkehr (Vereinbarung mit Tarifverbund LU/OW/NW ist ebenfalls im kantonalen ÖV-Gesetz geregelt). \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nHeidi Krauer \n \n \n\n65\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                                        Bau und Umwelt                                                                            Zielvorgaben \nProduktgruppe                                                              Verkehr                                                                                Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nKostendeckungsgrad sämtlicher Linien E-Bus  30.26% 29.6  % 30 % 30% 30% 30% \n\n \n \n \n \n \n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nInvestition in ÖV Kantonsbeitrag  767’000  828’980 800’000 800’000 800’000 800’000 \n\nBruttoinvestitionen  767’000 828’980 800’000 800’000 800’000 800’000 \n\nErlöse / Rückerstattungen        \n\nNettoinvestitionen  767’000 828’980 800’000 800’000 800’000 800’000 \n\n66\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                               Bau und Umwelt                                                                             Globalbudget \nProduktgruppe                  Verkehr \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 193'232 171'708 204'488 205'608 206'742 207'889 209'051 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 1'760'068 3'411'833 4'020'000 4'068'240 4'117'059 4'166'464 4'216'461 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 2'322'737             \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 29'365 33'480 33'480 33'480 33'480 33'480 33'480 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 4'305'401 3'617'021 4'257'968 4'307'328 4'357'280 4'407'833 4'458'992 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -62'268 -81'670 -140'000 -140'000 -140'000 -140'000 -140'000 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -50'000 -50'000 -30'000 -30'000 -30'000 -30'000 -30'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -112'268 -131'670 -170'000 -170'000 -170'000 -170'000 -170'000 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 4'193'133 3'485'351 4'087'968 4'137'328 4'187'280 4'237'833 4'288'992 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)     339'000 414'000 479'000 479'000 479'000 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 40'025 40'296 24'955 25'797 25'890 26'131 26'225 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 4'233'158 3'525'647 4'451'923 4'577'125 4'692'170 4'742'964 4'794'217 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'953'300 3'583'541 4'224'488 4'273'848 4'323'800 4'374'353 4'425'512 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'891'031 3'501'871 4'084'488 4'133'848 4'183'800 4'234'353 4'285'512 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'960'421 3'575'647 4'142'923 4'193'125 4'243'170 4'293'964 4'345'217 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'910'421 3'525'647 4'112'923 4'163'125 4'213'170 4'263'964 4'315'217 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 1'910'421 3'525'647 4'451'923 4'577'125 4'692'170 4'742'964 4'794'217 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 4'233'158 3'525'647 4'451'923 4'577'125 4'692'170 4'742'964 4'794'217 \n\n \n\n67\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                        Bau und Umwelt                                                                            Informationen \nProduktgruppe                                           Verkehr \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nDurch den Zusammenschluss von Agglomerationsverkehr und Regionalverkehr in den Verkehrsverbund Luzern wurden die Berechnungsgrundlagen für den Kostenteiler verändert; dies verursacht in städtischen \nGebieten mit einem dichten Haltestellennetz grössere Kosten. \n\n \n\nDie Hauptursache sind nicht budgetierte massiv höhere Kosten durch den Fahrplanwechsel 2010; dies bedingt einerseits durch die frühe Budgetierung in der Gemeinde, die spätere Festlegung des Fahrplans und die \nspäte Budgetierung beim Verkehrsverbund und Angebotsänderungen im gesamten Verbundsgebiet. \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -655 -825 -836 -846 -856 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -652'292 -48'295 -48'874 -49'461 -50'054 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 12'000 -240 -243 -246 -249 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 38'330 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -602'617 -49'360 -49'953 -50'552 -51'159 \n\n \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\nDie geplante Umsetzung von Masterplan Luzern Nord (Epsilon plus) wird eine neue Ausrichtung des Emmer Buskonzeptes erfordern. (Zeithorizont 2012-2016). Die kantonale Volksabstimmung über den Umbau des \nSeetalplatzes findet im Herbst 2011 statt. Dazwischen sind kleinere Anpassungen möglich, die aus den Ergebnissen der Neueinführung des Konzeptes 2010/2011 resultieren könnten. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n68\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                       Bau und Umwelt                                                                           Informationen \nProduktgruppe                                                       Verkehr \n \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nFahrkilometer aller Linien E-Bus \n\nFahrgäste total \n\n50%\n607’444\n\n1'180’000 \n\n50%\n688000\n\n1'180’000 \n\n50% \n695000 \n\n1'185’000 \n\n50%\n700000\n\n1'190’000 \n\n50%\n705000\n\n1'195’000 \n\n50%\n710000\n\n2’000’000 \n\n50% \n710000 \n\n2'000’000 \n\nFahrleistungskosten Verkehrsverbund  pro Einwohner  CHF 125.92 CHF 159.00 CHF 163.47 CHF 167.58 CHF 169.39 CHF 171.22 \n\nAnzahl E-Bus- Haltestellen \n\n \n\n44 45 45 45 45 45 45 \n\n \n \n\n69\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                                                         Bau und Umwelt                                                                          Grundlagen \nProduktgruppe                                                               Bau \n\n \nAuftrag \n Organisation und Bearbeitung des Baubewilligungswesens (Ordentliches Verfahren, vereinfachtes Verfahren, koordinierte Verfahren) für Haupt- und Nebenbauten, Gestaltungspläne und Bebauungspläne \n Raumplanung : Durchführung von Ortsplanungen, Teilrevision von Ortsplanungen sowie Verkehrsplanungen \n Bewerkstelligen (Planung, Projektleitung bis Abrechnung) des baulichen Unterhalts und des Neubaus von Strassen, Wegen, Plätzen und Kunstbauten \n\n Bereitstellen des baulichen Know-hows zu Handen der Liegenschaftsbewirtschaftung für den Neubau und die Sanierungen von gemeindeeigenen Liegenschaften \n\n Vertretung der Gemeinde bei Immobilienschätzungen \n\n Bereitstellung der Vermessungswerke (diverse Datenebenen) für das gemeindeeigene Web-Gis  \n\n \n\nProdukte \nHochbau / Tiefbau, baulicher Unterhalt Strassen / Raumplanung / Vermessung (Web-Gis) / Baubewilligungen / Immobilienschätzungen \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nZiel dieser Legislatur ist die nachhaltige Entwicklung des städtischen Raumes. Dazu gehört nebst der behutsamen Entwicklung der Wohngebiete mit den erhaltenswerten Quartieren und Bauten auch die Förderung der \nArchitekturqualität, vor allem im Bereich prägender Areale. In Zusammenarbeit mit dem Kanton soll entlang der Gerliswilstrasse der städtische Strassenraum aufgewertet und damit diese Zonen attraktiver gemacht \nwerden. \n\nIn der Verkehrsplanung ist es ein Ziel, den Verkehrsfluss auf den Hauptachsen zu verflüssigen. Dazu ist eine Optimierung des gesamten Verkehrssystems notwendig. In den Quartieren sollen die T30 Zonen \nvervollständigt werden. \n\nIm Hochbau werden nebst der Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Gersag weitere Schulanlagen in Etappen  (siehe Investitionsplanung) saniert und modernisiert. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDas Baubewilligungswesen ist stark abhängig von der aktuellen Baukonjunktur. Grundsätzlich wird in den nächsten Jahren mit einer gleichbleibenden Anzahl von Baugesuchen gerechnet mit einer Verlagerung auf eher \nkleinere Baugesuche –mit Ausnahme von Hübeli, Sonnenhof und Feldbreite. \n\nIm Bereich der Raumplanung wird nebst dem Abschluss der Teilrevision der Ortsplanung (Arbeitszonen, Gefahrenzonen, Restanz div. kleinere Zonenplanänderungen) das Gebiet Seetalplatz Nord bis Vorderemmenweid \nunter Einbezug der Grundeigentümer neu konkret beplant. (Kooperative Entwicklungsplanung Seetalplatz Nord/Vorderemmenweid/Bahnhofsquartier). Die Umsetzung des Masterplan Luzern Nord am Seetalplatz \n(Bebauungspläne, etc.) wird die Direktion zunehmend belasten. \n\nIm Bereich Verkehrsplanung werden laufenden Projekte fortgesetzt oder kommen neu dazu. Insbesondere ist die Direktion mit den kantonalen Bauvorhaben rund um die Leistungssteigerung der Kantonsstrasse K13 \n(Seetalplatz, Gerliswilstrasse, Sonnenplatz, Sprengi, Neuenkirchstrasse, Rothenburgstrasse) gefordert.  \n\nIm Unterhalt der gemeindeeigenen Liegenschaften ist die Gemeinde gefordert. In den nächsten Jahren müssen div. Liegenschaften zwecks Substanzerhalts erneuert werden. \n\nEine Bestandesaufnahme sämtlicher Gemeindestrassen wird Auskunft über den anstehenden Sanierungsbedarf geben.  \n\nGesetzliche Grundlagen  \nRaumplanungsgesetz, Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern, Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Emmen, Strassengesetz, Umweltschutzgesetzt, Submissionsgesetz, Lärmschutz VO, Luftreinhalte VO, \nStrassenreglement der Gemeinde Emmen, Perimeter VO, Enteignungsgesetz, etc. \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nHans Gantenbein \n\n70\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                                         Bau und Umwelt                                                                          Zielvorgaben \nProduktgruppe                                                               Bau                                                                                Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Abrechnungen Hochbauprojekte mit einer Kostenabweichung grösser \nals 5% gegenüber dem Budget \n\n 0 0 0 0 0 0 \n\nAnzahl Abrechnungen Tiefbauprojekte mit einer Kostenabweichung grösser \nals 5% gegenüber dem Budget \n\n 0 0 0 0 0 0 \n\nKostendeckungsgrad Baubewilligungsverfahren  60% 119% 119% 119% 119% 119% \n\nAnzahl Entscheide „Baubewilligungsgesuche“ pro 100 Stellenprozente (200% \nStellenprozente)  \n\n  110 113 116 119 122 \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nSanierung Bahnhofstrasse  \n\nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen (31/07). \nWeitere Informationen zum Sonderkredit sind auf der Liste \n„Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen“ ersichtlich. \nSanierung und Verbreiterung Rathausenstrasse mit Trottoir im Abschnitt \nAllmendli bis Brücke Rathausen \n\nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen (11/10). \nWeitere Informationen zum Sonderkredit sind auf der Liste \n„Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen“ ersichtlich. \n\n920’005 \n\n \n\n \n\n \n\n891’055 \n\n \n\n 200’000 \n\n \n\n \n\n \n\n289’000 \n\n    \n\nVerbindungsstrasse Erlen-/Haldenstrasse 169       \n\nRad- und Gehweg Kirchfeldstrasse 999'607       \n\n \n\n \n71\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nStrassenprojekt Meierhof 272’354       \n\nAusbau Waldibach (Anteil Emmen) 10’177       \n\nRevision Ortsplanung 19’633 300’000 250’000     \n\nSanierung Gemeindestrassen -79’020 385’000 385’000 385’000 385’000 385’000 385’000 \n\nKostenanteil Kreisel Waltwil  300’000  300’000    \n\nSanierung Erlenstrasse, 3. Etappe   * 300’000 1'000’000    \n\nMasterplan Luzern-Nord (Seetalplatz)   * 250’000  250’000    \n\nBruttoinvestitionen 3'033’980 985’000 1'674’000 1'935’000 385’000 385’000 385’000 \n\nRückerstattungen Kleine Emme -460’292       \n\nRückerstattungen Viscosteg -186'741       \n\nNettoinvestitionen 2'386’947 985’000 1'674’000 1'935’000 385’000 385’000 385’000 \n\n* Diese Investitionen werden nicht mit dem BAFIP genehmigt, sondern müssen separat mit Bericht und Antrag dem Gemeinderat vorgelegt werden (Sonderkredit). \n\n72\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                                      Bau und Umwelt                                                                           Globalbudget \n\nProduktgruppe                                                             Bau \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 841'816 677'810 724'208 733'128 742'159 751'300 760'555 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 97'300             \n03 Beiträge an Gemeinden   96'000 112'000 113'344 114'704 116'081 117'474 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 37'007 35'970 35'970 35'970 35'970 35'970 35'970 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 976'123 809'780 872'178 882'442 892'833 903'351 913'998 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -391'470 -346'000 -506'000 -512'000 -518'072 -524'217 -530'435 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -629'438             \n10 Beiträge von Gemeinden   -200'000 -200'000 -200'000 -200'000 -200'000 -200'000 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -175'590 -193'500 -193'500 -193'500 -193'500 -193'500 -193'500 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'196'498 -739'500 -899'500 -905'500 -911'572 -917'717 -923'935 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -220'375 70'280 -27'322 -23'058 -18'739 -14'366 -9'937 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 2'332'101 1'834'349 2'274'200 2'274'200 2'274'200 2'274'200 2'274'200 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 394'460 407'455 238'285 246'709 247'621 249'943 250'834 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 7'715             \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 2'513'900 2'312'084 2'485'163 2'497'851 2'503'082 2'509'777 2'515'097 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 939'116 677'810 724'208 733'128 742'159 751'300 760'555 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 547'646 331'810 218'208 221'128 224'087 227'083 230'119 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 979'113 775'235 492'463 503'807 507'678 512'996 516'923 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 811'238 581'735 298'963 310'307 314'178 319'496 323'423 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 3'143'338 2'416'084 2'573'163 2'584'507 2'588'378 2'593'696 2'597'623 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'513'900 2'312'084 2'485'163 2'497'851 2'503'082 2'509'777 2'515'097 \n\n \n\n73\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                                       Bau und Umwelt                                                                            Informationen \nProduktgruppe                                                             Bau \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonalkosten: Neue Pensenverteilung innerhalb der Direktion Bau und Umwelt \n\nSachkosten: Umsetzung Sparmassnahmen Gemeinderat; Reduktion Honorare an Dritte \n\nErtrag: Umsetzung Sparmassnahmen Gemeinderat: Erhöhung Kostendeckungsbeitrag Baubewilligungsverfahren \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -112'458 -8'366 -8'470 -8'575 -8'681 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 50'060 -1'898 -1'920 -1'943 -1'967 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 160'000 6'000 6'072 6'145 6'219 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 97'602 -4'264 -4'318 -4'373 -4'429 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nDer Kostendeckungsgrad bei den Baubewilligungen kann mit der im Rahmen der Ortsplanungsrevision beantragten Gebührenerhöhung (1. Lesung im Dezember) dahingehend gesteigert werden, dass die Vorgaben, bei \ngleichbleibender Anzahl Baugesuch, erreicht werden.  \n\nDie Nutzungsplanung unterliegt der Gemeinde, auch die Kosten für projektbezogene Zonenplanänderungen können nicht direkt und kostendeckend an die Grundeigentümer übertragen werden. Vielmehr ist \nanzustreben, dass bei projektbezogener Zonenplanänderungen auf über diese Zone eine Bebauungs- oder Gestaltungsplanpflicht besteht. Im Rahmen des Bebauungsplanes (beschränkt max. 50% vgl. § 71 PBG) und \nim Gestaltungsplan (vollumfänglich, § 79 PBG) können dann die Kosten überwälzt werden. \n\n \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\nUmsetzen (Bebauungspläne, etc.) Masterplan Luzern-Nord (Seetalplatz) \n\n74\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                                       Bau und Umwelt                                                                             Informationen \nProduktgruppe                                                             Bau \n\n \n\nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Stellenprozente im Baubewilligungsverfahren   300% 300% 300% 300% 300% \n\nAnzahl Baubewilligungen/Entscheide \n\n \n\n212 210 220 230 240 250 260 \n\nAnzahl Zonenplanänderungen \n\n \n\n1 1 1     \n\nAnzahl San. Und Neubau von Strassen \n\n \n\n2 2 2 2 2 2 2 \n\nSanierung von gemeindeeigenen Liegenschaften 1 1 7 1 1 1 2 \n\n \n \n \n \n\n75\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Bau und Umwelt                                                                           Grundlagen \nProduktgruppe                                           Umweltschutz \n\n \n\nAuftrag \n Natur-/Landschaftsschutz: Pflege, Erhalt und Neuschaffung von Lebensräumen und Biotopen, Vernetzungsprojekt  \n\n Umweltschutz: Luft, Lärm, Boden und Altlasten \n\n Kontrolle der Öl-, Gas- und kleinen Holzfeuerungen \n\n Umwelt- und Naturschutzkommission UNK: Sitzungen und Umsetzung von Projekten der UNK \n\n Revierkommission: Sitzungen, Behandlung der Gesuche für Beiträge gegen Wildschäden \n\n Bauwesen: Stellungnahmen zu Baugesuchen, Beratung von Architekten und Bauwilligen \n\n Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen für die Bevölkerung (STOP.OZON, Neophyten, Natur im Siedlungsraum usw.) \n\n Energie und Ressourcen: Projekt Energiestadt, Projekt Türöffner \n\n Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsbeauftragten \n\n \nProdukte \nUmweltschutz / Landwirtschaft \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nAussenraumgestaltung in Quartieren: Gestaltungs-, Bebauungs- und Umgebungsgestaltungspläne sind besonders sorgfältig zu prüfen. \n\nNachhaltiger Umgang mit Landschaftsräumen: Vernetzungsprojekt und die Kampagne „Natur im Siedlungsraum“ sind weiterzuführen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Ressourcenbewirtschaftung und Ressourcenknappheit werden uns in Zukunft beschäftigen. Diesbezügliche weitere gesetzliche  Vorschriften werden weitere Vollzugsaufgaben nach sich ziehen. Im Rahmen des \nProjekts Starke Stadtregion können verstärkte Zusammenarbeit und erschliessbare Synergien geprüft werden. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nUmweltschutzgesetz USG, Natur- und Heimatschutzgesetz NHG, Gewässerschutzgesetz GschG und Energiegesetz des Bundes; Jagdgesetz, Planungs- und Baugesetz PBG, Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den \nUmweltschutz EGUSG, Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer EGGschG, Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz NLG, Wasserbaugesetz, Energiegesetz und Tierseuchenverordnung \ndes Kantons; Verordnung über den Schutz von Naturobjekten der Gemeinde Emmen. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nSusanne Schwegler \n\n76\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                                       Bau und Umwelt                                                                          Zielvorgaben \nProduktgruppe                                                           Umweltschutz                                                                              Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nKosten pro Einwohner  \n5.43 4.54 4.45 4.45 4.46 4.47 4.49 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n\n77\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Bau und Umwelt                                                                            Globalbudget                        \n\nProduktgruppe                    Umweltschutz \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 143'612 140'032 137'418 139'014 140'629 142'264 143'918 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private   750 750 759 768 777 787 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 16'170 16'900           \n04 Beiträge an Kantone 55'136 55'200 72'100 72'965 73'841 74'727 75'624 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 23'249 32'000 32'000 32'000 32'000 32'000 32'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 238'167 244'882 242'268 244'738 247'238 249'768 252'328 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -14'214 -3'500 -3'000 -3'000 -3'000 -3'000 -3'000 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -3'644 -1'750 -3'000 -3'000 -3'000 -3'000 -3'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung   -45'000 -45'000 -45'000 -45'000 -45'000 -45'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -17'858 -50'250 -51'000 -51'000 -51'000 -51'000 -51'000 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 220'310 194'632 191'268 193'738 196'238 198'768 201'328 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 28'138 28'406 45'284 47'544 47'700 48'256 48'408 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 248'448 223'038 236'552 241'282 243'938 247'024 249'736 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 143'612 140'782 138'168 139'773 141'397 143'041 144'705 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 129'398 137'282 135'168 136'773 138'397 140'041 141'705 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 180'785 197'688 212'452 216'317 218'097 220'297 222'113 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 180'785 152'688 167'452 171'317 173'097 175'297 177'113 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 180'785 152'688 167'452 171'317 173'097 175'297 177'113 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 248'448 223'038 236'552 241'282 243'938 247'024 249'736 \n\n \n\n78\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Bau und Umwelt                                                                           Informationen \nProduktgruppe                                           Umweltschutz             \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonal: Zunahme der Lohnnebenkosten \n\nSachkosten: Der Posten „betriebs- und technische Ausstattungen“ von Fr. 3'000 wurde gestrichen. \n\nErlöse: Die zu erwartenden Rückerstattungen des Kantons für verschiedene Projekte wurden neu gerechnet und nach oben angepasst. \n \n \nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -386 -704 -713 -722 -730 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 3'000 -1'766 -1'787 -1'808 -1'830 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 750 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 3'364 -2'470 -2'500 -2'530 -2'560 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nWeiterführung des Projekts Inventar der lokalen Objekte und Revision der Verordnung zum Schutz der Naturobjekte \n\nErreichen des Labels Energiestadt bis Ende 2011 \n\nGenehmigung der 2. Phase des Vernetzungsprojekts \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n79\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                             Bau und Umwelt                                                                          Informationen \nProduktgruppe                                                           Umweltschutz             \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Stellenprozente 35% 35% 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % \n\nAnzahl Meldungen von Umweltschutzvergehen Nicht erfasst In Erfassung      \n\nAktive Öffentlichkeitsarbeit zum Umwelt- und \nNaturschutz sowie \nzur lokalen Nachhaltigen Entwicklung. \n(Anzahl Beiträge emmenmail) \n\n8 6 6 6 6 6 6 \n\nAnzahl STOP.OZON.Billette 75 69 Akton findet in \nanderer Form statt \n\n(wie: noch offen) \n\n    \n\n \n\n80\n\n\n\n              \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Bau und Umwelt                                                                         Grundlagen \nProduktgruppe                                           Abfallbewirtschaftung \n\nAuftrag \n Organisation der Abfuhren aller Fraktionen \n\n Entsorgung und Verwertung der gesammelten Stoffe \n\n Information der Bevölkerung (Abfallplan, Kampagnen, allgemeines Informationsmaterial, Abfalltelefon) \n\n Verfolgung von Fällen illegaler Entsorgung \n\n Festlegen Kehrichtgrundgebühr \n\n Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband für Kehrichtentsorgung Region Luzern GKLU \n\n Optimierung von Organisation und Sammlung \n\n \nProdukte \nAbfallbewirtschaftung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nPer 1.1.2013 geht die Abfallbewirtschaftung an den Gemeindeverband REAL (Recycling Entsorgung Abwasser Luzern) über. Die Übergangsphase und Neuorganisation muss sorgfältig geplant und angegangen werden. \nZudem zeichnet sich ab, dass die Bereitstellung des Abfalls bei den Liegenschaften Änderungen erfahren wird. Immer mehr Bauherren erkundigen sich nach alternativen Gebinden (Unterflur-Container usw.). Die Grund-\nlagen (Anforderungen an Gebinde, Abfuhren, Planung) sind mit dem REAL zusammen zu erarbeiten, damit Interessierte entsprechend beraten werden können. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nBund: Umweltschutzgesetz USG, Gemeinde: Reglement über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Emmen und Verordnung. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nSusanne Schwegler \n \n \n\n81\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                                         Bau und Umwelt                                                                          Zielvorgaben \nProduktgruppe                                                               Abfallbewirtschaftung                                                                      Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nKostendeckungsgrad durch Gebühren (Spezialfinanzierung) 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100 % \n\nPrimäre Kosten pro Tonnage Abfall Fr. 206.20 Fr. 205.15 Fr. 204.10     \n\nPrimäre Kosten pro Tonnage Recycling Fr. 177.55 Fr. 181.10 Fr. 179.90     \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n\n82\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                                        Bau und Umwelt                                                                           Globalbudget \n\nProduktgruppe                                                              Abfallbewirtschaftung     \n\n                                                                  \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 1'702'702 1'644'383 1'697'509 1'717'896 1'738'529 1'759'409 1'780'540 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 97'750 114'117 93'746 94'011 94'279 94'550 94'824 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 278'037 219'710 219'710 219'710 219'710 219'710 219'710 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'078'489 1'978'210 2'010'965 2'031'618 2'052'518 2'073'670 2'095'075 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'982'544 -1'885'010 -2'010'965 -2'031'618 -2'052'518 -2'073'670 -2'095'075 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden -95'945 -93'200           \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -2'078'489 -1'978'210 -2'010'965 -2'031'618 -2'052'518 -2'073'670 -2'095'075 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'800'452 1'758'500 1'791'255 1'811'908 1'832'808 1'853'960 1'875'365 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -182'092 -126'510 -219'710 -219'710 -219'710 -219'710 -219'710 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 95'945 93'200 0 0 0 0 0 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 95'945 93'200 0 0 0 0 0 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 95'945 93'200 0 0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n83\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                        Bau und Umwelt                                                                        Informationen \nProduktgruppe                                           Abfallbewirtschaftung \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nSachkosten: Die Sachkosten werden durch den Ersatz der zwei Pressmulden im Werkhof (Fr. 35'000) zusätzlich belastet. Dazu ergeben sich verschiedene kleinere Minderaufwände auf diversen Konten. \n\nErlöse: Die Materialerlöse steigen wieder leicht an. Ausserdem resultieren Mehreinnahmen aus der Kehrichtverbrennung (leicht ansteigende Kehrichtmengen). \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -10'326 -818 -828 -838 -849 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -22'429 -19'835 -20'072 -20'313 -20'557 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 32'755 20'653 20'901 21'151 21'405 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 0 0 0 0 0 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nWeitere Umsetzung der Übergabe der Abfallbewirtschaftung an den REAL (2010 bis 2012) \n\nWeitere Mitarbeit beim REAL bei der Erstellung eines Ökihofs für die Bevölkerung. \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n84\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion   Bau und Umwelt                                                                         Informationen \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n \n \nZusatzinformationen /                       \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nRecyclingquote 55% 55 % 55 % 55 % 55 % 55 % 55 % \n\nHöhe der Grundgebühr bis zur Übergabe der Abfallbe-\nwirtschaftung an den Gemeindeverband REAL \nGrundgebühr \n\nWohnung \n\nEFH \n\nBetrieb \n\n \n\n \n\n \n\nFr. 65.00 \n\nFr. 90.00 \n\nFr. 110.00 \n\n \n\n \n\n \n\nFr. 65.00 \n\nFr. 90.00 \n\nFr. 110.00 \n\n \n\n \n\n \n\nFr. 65.00 \n\nFr. 90.00 \n\nFr. 110.00 \n\n \n\n \n\n \n\nFr. 65.00 \n\nFr. 90.00 \n\nFr. 110.00 \n\nDelegation an \nREAL \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nMotivation der Bevölkerung durch Information über die \nMöglichkeiten der Abfallentsorgung im Emmen-mail \n(Anzahl Beiträge) \n\n4 4 4 4 4 4 4 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nMenge brennbarer Kehricht \n\nGesamtabfallmenge \n\nGrüngut \n\n45% \n\n5338 t \n\n11756 t \n\n2715 t \n\n45% \n\n5418 t \n\n11932 t \n\n2750 t \n\n45% \n\n5499 t \n\n12110 t \n\n2785 t \n\n45% \n\n5581 t \n\n12291 t \n\n2821 t \n\n45% \n\n5664 t \n\n12475 t \n\n2857 t \n\n45% \n\n5748 t \n\n12662 t \n\n2894 t \n\n45% \n\n5834 t \n\n12851 t \n\n2931 t \n\nHöhe der Sackgebühr CHF 1.70 / 35 lt-\nSack \n\nCHF 1.70 / 35 lt-\nSack \n\nCHF 1.70 / 35 lt-\nSack \n\nCHF 1.70 / 35 lt-\nSack \n\nDelegation an \nREAL   \n\n \n \n\n85\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Bau und Umwelt                                                                          Grundlagen \nProduktgruppe                                           Abwasserbeseitigung \n \n\nAuftrag \n Departement Bau und Umwelt, Bereich Tiefbau / Abwasserplanung: Bewilligung, Bau, Betrieb und Unterhalt der Abwasseranlagen auf dem Gemeindegebiet Emmen; Planung, Ausbau, Sanierung und Unterhalt \n\ngemäss Baufortschritt der Gemeinde und dem Generellen Entwässerungsplan (GEP); Verantwortung für Bachläufe, Kontrolle (Wuhraufseher) und Unterhalt am Gewässer sowie für die Grundstückentwässerung \n(Bewilligung, Bau- und Betriebskontrolle, Abnahme) \n\n Mit modernen und umweltschutztechnisch einwandfreien Anlagen soll das Abwasser direkt und störungsfrei während 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr möglichst günstig vom Verbraucher der Abwasseranlage \n(ARA Buholz) der Reinigung zugeführt werden.   \n\n \n\nProdukte \nAbwasserbeseitigung  \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nZiel dieser Legislatur ist die Sicherstellung der Abwasserentsorgung. Als Grundlage dient der vom Amt für Umweltschutz am 7. Juli 2003 genehmigte GEP. Mit gezielten Sanierungen, Erneuerungen und Netzausbauten \nsoll die Qualität der Abwasserentsorgung gesteigert werden. Nebst dem gewässerschutztechnischen Aspekt ist die Fremdwasserabtrennungen wichtig. Dabei sollen Sickerwasser und Wasser aus Bächen und Brunnen \nvom Schmutzwasser getrennt werden. Die Reinigungsleistung der Abwasserreinigungsanlage wird dadurch erhöht. Kapazitätssteigerungen im Netz und Optimierung der Pumpstationen sind ebenfalls wichtige Aspekte.  \n\nIm Jahre 2006 hat der Einwohnerrat von Emmen dem Bericht und Antrag des Gemeinderates betreffend eines Rahmenkredites in der Höhe von Fr. 5'000'000.- für die Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen \nAbwasseranlagen zugestimmt. Im 2011 soll ein weiterer Rahmenkredit beantragt werden. \n\nAls Grundlage für die Finanzierung der Abwasserbeseitigung  gelten die Luzerner Richtlinien zur  Kalkulation der notwendigen Rückstellungen. Zurzeit wird das Finanzierungskonzept vom November 2005 überarbeitet \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDer GEP zeigt die Prioritäten im Zusammenhang mit Kanalsanierungen der nächsten Jahre auf. Neue Erkenntnisse von Fachverbänden oder neue gesetzliche Vorgaben werden in der weiteren Umsetzung berücksichtigt. \nMit der Zunahme der Bevölkerung und dem steigenden Wasserkonsum nimmt auch die Abwassermenge zu. \n\nDie Abwassermengen aus Industrien sind von den wirtschaftlichen Entwicklungen abhängig. Die  Industriebetriebe Emmi AG und Monosuisse AG sind im Kostenteiler des GALU erfasst, und leisten einen wesentlichen \nBeitrag an den betrieblichen Unterhalt. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \nEinführungsgesetz zum Gesetz über den Schutz der Gewässer vom 27. Januar 1997; Vollzugsverordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Kantonale \nGewässerschutzverordnung) vom 23. September 1997; Umweltschutzverordnung vom 15. Dezember 1998; Siedlungsentwässerungsreglement der Gemeinde Emmen vom 30. Juni 1992;  Gesetz über die öffentlichen \nBeschaffungen vom 19. Oktober 1998; Wasserbaugesetz vom 30. Januar 1979; Wasserbauverordnung vom 23. März 2004; Normen und Richtlinien von Fachverbänden (SIA, VSA.,etc.) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nRobert Stocker \n\n86\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                                       Bau und Umwelt                                                                             Zielvorgaben \nProduktgruppe                                                           Abwasserbeseitigung                                                                       Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nLeitungen sanieren, Preis pro Laufmeter \nLaufmeter in Arbeit \nLaufmeter erledigt \n\n  1’000.--CHF \n\n100 m \n\nm \n\n1'000.— \n\n400 m \n\n1'050.— \n\n600 m \n\n1050.— \n\n700 m \n\n  \n\n1050.— \n\n700 m \n\nLeitungen erneuern, Preis pro Laufmeter \nLaufmeter in Arbeit \nLaufmeter erledigt \n\n  3'000.--CHF \n\n300 m \n\nm \n\n3'000.— \n\n200 m \n\n3'100.— \n\n120 m \n\n3'100.— \n\n85 m \n\n3'100.— \n\n85 m \n\n \n\nKostendeckungsgrad (Spezialfinanzierung)  100% 100% 100% 100% 100% 100% \n\n \n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nSanierung Kanalisationssammelleitungen \n\nDer neue Sonderkredit ab 2011 wird am 14.12.10 im \nEinwohnerrat behandelt. Weitere Informationen zum \nSonderkredit sind auf der Liste „Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen“ ersichtlich. \n \n\n946'111 1'000’000 1'000’000 1'000’000 1'000’000 1'000’000 1'000’000 \n\nSanierung Wasserleitung Bahnhofstrasse Anteil Monosuisse 260’000       \n\nBruttoinvestitionen 1’206'111 1'000’000 1'000’000 1'000’000 1'000’000 1'000’000 1'000’000 \n\nAnschlussgebühren Kanalisation -608’459 0 -600’000 -500’000 -500’000 -500’000 -500’000 \n\nSanierung Wasserleitung Bahnhofstrasse Anteil Monosuisse \nRückerstattungen  \n\n-50’000       \n\nPerimeterbeiträge Kanalisationssammelleitungen -34’505       \n\nNettoinvestitionen 513’147 1'000’000 400’000 500’000 500’000 500’000 500’000 \n\n \n87\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                 Bau und Umwelt                                                                              Globalbudget \n\nProduktgruppe                                                             Abwasserbeseitigung \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 719'778 636'894 674'062 679'404 687'621 695'937 704'356 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 568'118 495'915 1'277'238 1'299'496 1'319'210 1'339'160 1'359'347 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 1'944'650 2'250'000 1'700'000 1'720'400 1'741'045 1'761'937 1'783'081 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 666'663 625'191 348'700 348'700 348'700 348'700 348'700 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 3'899'208 4'008'000 4'000'000 4'048'000 4'096'576 4'145'735 4'195'484 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -3'842'311 -3'958'000 -3'950'000 -3'997'400 -4'045'369 -4'093'913 -4'143'040 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden -56'897 -50'000 -50'000 -50'600 -51'207 -51'822 -52'444 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -3'899'208 -4'008'000 -4'000'000 -4'048'000 -4'096'576 -4'145'735 -4'195'484 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'287'895 1'132'809 1'951'300 1'978'900 2'006'831 2'035'098 2'063'703 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -2'554'416 -2'825'191 -1'998'700 -2'018'500 -2'038'538 -2'058'816 -2'079'337 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -1'887'753 -2'200'000 -1'650'000 -1'669'800 -1'689'838 -1'710'116 -1'730'637 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -1'887'753 -2'200'000 -1'650'000 -1'669'800 -1'689'838 -1'710'116 -1'730'637 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis -1'887'753 -2'200'000 -1'650'000 -1'669'800 -1'689'838 -1'710'116 -1'730'637 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n88\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Bau und Umwelt                                                                           Informationen   \nProduktgruppe                                           Abwasserbeseitigung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonalkosten: Die Abnahme erfolgte durch die Pensenverschiebung \n\nSachkosten: Weniger Aufwand budgetiert \n\nInfrastrukturkosten: Höhere Investitionen aus dem Vorjahr erhöhen die Abschreibungen \nErlöse: Das Konto Übrige Rückerstattung  (CHF 8'000) wurde aufgelöst. \n\n  \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 116'882 -2'057 -4'891 -4'952 -5'013 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 12'318 -44'036 -41'753 -42'253 -42'758 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) -121'200 -1'908 -1'931 -1'954 -1'978 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -8'000 48'000 48'576 49'159 49'749 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 0 0 1 0 0 \n\n \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\n \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n89\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion  Bau und Umwelt                                                                         Informationen   \nProduktgruppe                     Abwasserbeseitigung \n \n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nKontrolle der Pumpwerke, Rückhaltebecken und \nRechenanlagen \n\n 2x pro Woche 2x pro Woche 2x pro Woche 2x pro Woche 2x pro Woche 2x pro Woche \n\nKontrolle des Leitungsnetzes (Total ca. 171   km) und \nSchächte (Stk. 4200) \n\n 1x pro Jahr  = 171 \nkm resp. 4200 \n\nSchächte \n\n1x pro Jahr  = 171 \nkm resp. 4200 \n\nSchächte \n\n1x pro Jahr  = 171 \nkm resp. 4200 \n\nSchächte \n\n1x pro Jahr  = 171 \nkm resp. 4200 \n\nSchächte \n\n1x pro Jahr  = 171 \nkm resp. 4200 \n\nSchächte \n\n1x pro Jahr  = 171 \nkm resp. 4200 \n\nSchächte \n\nDurchschnittsalter der Leitungen \n\nDurchschnittsalter der Pumpwerke \n\n60 -80 Jahre \n\n40 Jahre \n\n60 -80 Jahre \n\n40 Jahre \n\n60 -80 Jahre \n\n40 Jahre \n\n60 -80 Jahre \n\n40 Jahre \n\n60 -80 Jahre \n\n40 Jahre \n\n60 -80 Jahre \n\n40 Jahre \n\n60 -80 Jahre \n\n40 Jahre \n\nBetriebsgebühr für Abwasser: Preis pro m3  1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nAnzahl Bewilligungen Sanierungsprojekte  \n\nAnzahl Bewilligungen Kanalisation \n\nAnzahl Bewilligungen Sanierungen privater \nLiegenschaftsentwässerungen \n\n 350 \n\n2 \n\n30 \n\n30 \n\n400 \n\n2 \n\n25 \n\n30 \n\n400 \n\n2 \n\n25 \n\n30 \n\n400 \n\n3 \n\n30 \n\n30 \n\n400 \n\n3 \n\n30 \n\n30 \n\n400 \n\n3 \n\n30 \n\n30 \n\n \n \n\n90\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Bau und Umwelt                                                                           Grundlagen     \nProduktgruppe                                           Wasserversorgung \n\nAuftrag \n\n Die Wasserversorgung beliefert die Bewohner und die Industrie mit Trink-, Brauch und Löschwasser in ausreichender Menge und guter Qualität, wo dies die technischen und topographischen Verhältnisse \nzulassen.  \n\n Die Wasserversorgung trifft die notwendigen Massnahmen für die Trinkwasserversorgung in Notlagen. \n\n Die Wasserversorgung ist finanziell selbsttragend. Die vertragliche Wasserlieferung an die Korporation Rothenburg ist zu erfüllen.  \n\n \n\nProdukte \nWasserversorgung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nVerschiedene Infrastrukturanlagen, die teilweise bereits ziemlich alt sind, müssen im Verlauf der nächsten Jahre erneuert oder ersetzt werden. Im Bereich Wasserversorgung betrifft dies insbesondere das \nWasserleitungsnetz.  \n\nDer Ersatz des Grundwasserpumpwerkes Stichermatt ist mit der Auslösung der Standortplanung in Bearbeitung. Anfangs 2011 soll der Standort der Grundwasserfassung bestimmt sein. Anschliessend werden die \nVerhandlungen über die Schutzzone aufgenommen. Je nach Ausgang derselben können die Projektierungsarbeiten für das Bauprojekt und die Erschliessung des Grundwasserpumpwerkes begonnen werden.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Anlagen (Reservoire und Pumpwerke) sowie das Leitungsnetz müssen laufend unterhalten und dem Stand der Technik angepasst werden. Der sichere und uneingeschränkte Betrieb der Wasserversorgung ist zu \ngewährleisten. Die gesetzlich vorgeschriebene Qualitätskontrolle ist zu erfüllen und die gute Herstellungspraxis muss nachgewiesen werden können.  \n\nAm Standort des Grundwasserpumpwerkes Stichermatt kann die gesetzlich vorgeschriebene Schutzzone für Grundwasserfassungen aus Platzgründen nicht ausgeschieden werden. Die Verlegung dieser \nGrundwasserfassung ist deshalb zwingend notwendig. Die neue Grundwasserfassung soll im Raum Emmenfeld (Kirchfeld) erstellt werden. Die Landwirtschaft muss in einem grösseren Umkreis mit erheblichen \nEinschränkungen rechnen, die Wasserversorgung muss für die Entschädigungen aufkommen. Die Rechtsmittel, die dagegen ergriffen werden können, sind umfangreich und können das Bauvorhaben verzögern.  \n\nDie Pumpentechnik mit Unterwasserpumpen in den Stufenpumpwerken Schluchen und Heubächli ist veraltet. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass diese Pumpentypen die erhoffte Lebensdauer nicht erreichen. \nDie Pumpenanlagen werden deshalb in den nächsten Jahren umgebaut. Gleichzeitig soll eine Leistungssteigerung erzielt werden.  \n\nBei zwei Grossbezügern werden die Gebühren nach Vertrag alle zwei Jahre angepasst. Die nächste Anpassung ist per Mitte Jahr 2011 fällig. Bei der nächsten Anpassung können insbesondere die höheren Stromkosten \ninfolge Wegfall des Gemeinderabattes geltend gemacht werden.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nWassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetzt und Verordnung des Kantons Luzern; Wasserabgabe-Reglement der Gemeinde Emmen; Lebensmittelgesetz; Hygieneverordung; Verordnung über Fremd- und \nInhaltsstoffe in Lebensmittel; Verordnung über die Trinkwasserversorgung in Notlagen. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nRoland Wymann \n\n91\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                                        Bau und Umwelt                                                                            Zielvorgaben \nProduktgruppe                                                            Wasserversorgung                                                                         Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nUnterhalt Leistungsnetz, Kosten pro Km/Leitung für Leitungen bis  \nØ 150 mm (inkl. Hydranten)  \n\nFr./km 6'430 0 Fr./km 6’400 Fr./km 6’400 Fr./km 6’400 Fr./km 6’500 Fr./km 6’500 \n\nUnterhalt Leistungsnetz, Kosten pro Km/Leitung für Leitungen  \n> Ø 150 mm  \n\nFr./km 4'243 0 Fr./km 4’300 Fr./km 4’300 Fr./km 4’300 Fr./km 4’400 Fr./km 4’400 \n\nKostendeckungsgrad durch Gebühren (Spezialfinanzierung) 125 % 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n521401.01 Ausbau Leitungsnetz / Sanierung Wasserleitungen Ausbau Raum \nSprengiplatz \n\nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen (45/09). \nWeitere Informationen zum Sonderkredit sind auf der Liste \n„Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen“ ersichtlich. \n \n\n200’000 900’000 100’000     \n\n521401.01 Ausbau Leitungsnetz 1'188’020 600’000 1'500’000 1'500’000 1'500’000 1'600’000 1'600’000 \n\n521401.02 Ersatz Grundwasserpumpwerk Stichermatt \n\nDieser Sonderkredit wurde bereits vom GR beschlossen \n(Kreditsumme CHF 400'000). Das Folgeprojekt ab 2012 wird dem \nEinwohnerrat vorgelegt werden müssen (Beantragung \nSonderkredit). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind auf \nder Liste „Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen“ \nersichtlich. \n\n-385'740 2'000’0000 100’000 1'000’000 2'000’000 1'900’000  \n\n \n \n \n\n    \n\n92\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung (Wasserversorgung) Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n521.401.03 Ausbau Pumpwerk Schiltwald 64'313       \n\n521401.05 Oberhof-Stufenpumpwerk Sedel Abschnitt Sedelbrücke 660’000       \n\n521401.06 Leitstelle Gersag -63’783       \n\n521401.07 Stufenpumpwerk Sedel (Fernwirkübertragung) 45'000       \n\n521401.08 Grundwasserpumpwerk Schiltwald (Ersatz Hauptverteiler  und 2 \nTrafos) \n\n402'394       \n\n521401.09 Stufenpumpwerk Heubächli, Ersatz 2 UCP Pumpen   300’000     \n\n521.401.10 Verbund mit WV Littau (ewl Luzern) kl. Emme  100’000      \n\n521401.12 Stufenpumpwerk Heubächli – A2-Stollen, Ausbau WL Ø 200 mm \nauf Ø 250 mm \n\n   450’000    \n\n521401.xx Stufenpumpwerk Schluchen, Ersatz der 2 UCP Pumpen    500’000    \n\n521401.11 Notstromversorgung GWPW/STPW  400’000      \n\nBruttoinvestitionen 2'110’204 4'000’000 2'000’000 3'450’000 3'500’000 3'500’000 1'600’000 \n\n621410.01 Wasseranschlussgebühren -591’836 -430’000 -500’000 -500’000 -500’000 -500’000 -500’000 \n\n621461.01 Beiträge der Kantonalen Gebäudeversicherung -16’177 -70’000 -50’000 -50’000 -50’000 -50’000 -50’000 \n\nNettoinvestitionen 1'502’191 3'500’000 1'450’000 2'900’000 2'950’000 2'950’000 1'050’000 \n\n \n \n \n \n\n93\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                                        Bau und Umwelt                                                                     Globalbudget \n\nProduktgruppe                                                              Wasserversorgung \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 2'522'437 2'903'573 3'384'270 3'385'523 3'426'263 3'467'495 3'509'225 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 822'261 1'379'527           \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 646'157 262'000 815'500 815'500 815'500 815'500 815'500 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 3'990'854 4'545'100 4'199'770 4'201'023 4'241'763 4'282'995 4'324'725 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -3'990'854 -4'545'100 -4'199'770 -4'201'023 -4'241'764 -4'282'995 -4'324'725 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -3'990'854 -4'545'100 -4'199'770 -4'201'023 -4'241'764 -4'282'995 -4'324'725 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 3'344'698 4'283'100 3'384'270 3'385'523 3'426'263 3'467'495 3'509'225 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -646'157 -262'000 -815'500 -815'500 -815'500 -815'500 -815'500 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 0 0 0 0 0 0 0 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 0 0 0 0 0 0 0 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n94\n\n\n\n \nBudget 2011/ AFIP 2012- 2015 \n \nDirektion                                            Bau und Umwelt                                                                          Informationen \nProduktgruppe                                            Wasserversorgung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nInterne Verschiebung von Arbeitspensen in der Administration/Rechnungswesen Wasserversorgung. (zu Lasten Kst 970000 Abwasser und 971000 Abfallbewirtschaftung). \n\nErsetzen des VW Caddy (10 Jahre). Keine Einlage in den Spezialfond.  \n\nErsetzen der CKW-Trafos (im Eigentum der Wasserversorgung) im GWPW Schiltwald und STPW Schluchen. Mehraufwand beim Unterhalt des Leitungsnetzes.  \n\nWasserverkauf im Budget 2010 zu hoch budgetiert. Entnahme aus dem Spezialfond.  \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 25'803 29'392 -9'727 -9'846 -9'968 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 1'284'427 -15'082 -15'263 -15'446 -15'631 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) -964'900 -15'564 -15'751 -15'940 -16'131 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -345'330 1'254 40'740 41'231 41'730 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 0 0 0 -1 0 \n\n \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nkeine \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\nBau und Inbetriebnahme des neuen Grundwasserpumpwerks Kirchfeld (Ersatz des Grundwasserpumpwerks Stichermatt) \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n\n95\n\n\n\n \nBudget 2011/ AFIP 2012- 2015 \n \nDirektion                                          Bau und Umwelt                                                                            Informationen \nProduktgruppe                                          Wasserversorgung  \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nWartungskontrollen und Qualitätssicherung nach \nVorgaben in den Checklisten, unterschiedliche Intervalle \n\nTäglich \n\nWöchentlich \n\nMonatlich \n\nvariabel \n\nTäglich \n\nWöchentlich \n\nMonatlich \n\nvariabel \n\nTäglich \n\nWöchentlich \n\nMonatlich \n\nvariabel \n\nTäglich \n\nWöchentlich \n\nMonatlich \n\nvariabel \n\nTäglich \n\nWöchentlich \n\nMonatlich \n\nvariabel \n\nTäglich \n\nWöchentlich \n\nMonatlich \n\nvariabel \n\nTäglich \n\nWöchentlich \n\nMonatlich \n\nvariabel \n\nWasserproben, mikrobiologisch \n\nWasserproben chemisch \n\nTotal Wasserproben im Jahr \n\nWöchentlich \n\nVierteljährlich. \n\n546 \n\nWöchentlich \n\nVierteljährlich. \n\nCa. 540 \n\nWöchentlich \n\nVierteljährlich. \n\nCa. 540 \n\nWöchentlich \n\nVierteljährlich. \n\nCa. 540 \n\nWöchentlich \n\nVierteljährlich. \n\nCa. 540 \n\nWöchentlich \n\nVierteljährlich. \n\nCa. 540 \n\nWöchentlich \n\nVierteljährlich. \n\nCa. 540 \n\nPermanente Leckkontrolle mittels ca. 220 Loggen, \nverteilt auf das Leitungsnetz, durch Fremdfirma \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nHauptleitungen Ø 100 – Ø 600 mm = 126 km \n\nAnteil Grauguss-Röhren \n\n38 %\n= älter 40 Jahr \n\n38 %\n= älter 40 Jahr \n\n37 % \n= älter 40 Jahre \n\n37 %\n= älter 40 Jahre \n\n36 %\n= älter 40 Jahre \n\n36 %\n= älter 40 Jahre \n\n35 % \n= älter 40 Jahre \n\nAnzahl Stellenprozente 780 775 775 775 775 775 775 \n\nGrundwasserpumpwerke  \nStufenpumpwerke  \nReservoiranlagen \nLänge Hauptleitungsnetz \nHydranten \n\n2 \n3 \n2 \n\n126 km \n652 \n\n2 \n3 \n2 \n\n126 km \n655 \n\n2 \n3 \n2 \n\n127 km \n660 \n\n2 \n3 \n2 \n\n127 km \n665 \n\n2 \n3 \n2 \n\n128 km \n670 \n\n2 \n3 \n2 \n\n128 \n675 \n\n2 \n3 \n2 \n\n129 km \n680 \n\nAnzahl Abonnenten \nTotal Wasserförderung 2009 in m3 \nWasserabgabe in Emmen: \nMaximum l/E/T \nMittel l/E/T \nMinimum l/E/T \n \n\n3103 \n3.64 Mio \n\n \n373 \n294 \n185 \n\n3110 \n3.60 Mio \n\n \n400 \n290 \n200 \n\n3120 \n3.60 Mio \n\n \n400 \n290 \n200 \n\n3130 \n3.60 Mio \n\n \n400 \n290 \n200 \n\n3140 \n3.60 Mio \n\n \n400 \n290 \n200 \n\n3150 \n3.60 Mio \n\n \n400 \n290 \n200 \n\n3160 \n3.60 Mio \n\n \n400 \n290 \n200 \n\nWasserpreis: Preis pro m3 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 \n\n \n\n96\n\n\n\n \nBudget 2011/ AFIP 2012- 2015 \n \nDirektion                                           Bau und Umwelt                                                                           Grundlagen \nProduktgruppe                                           Werkhof  \n\nAuftrag \n Allgemein: Handwerkliche Unterstützung verschiedener Aufgaben in der Gemeinde Emmen. Der Werkdienst stellt die Mobilität der Bevölkerung und Wirtschaft in der Gemeinde Emmen sicher. Er geht \n\nwirtschaftlich mit seinen Ressourcen um. Maschinen und Geräte werden wirtschaftlich eingesetzt. Die Mitarbeiter des Werkdienstes üben einen freundlichen Umgang mit den Kunden (Bürgern) aus. Wir tragen \nwesentlich zur Imagepflege der Gemeinde Emmen bei. \n\n Abfallbeseitigung: Abfallkörbe versetzen, leeren, unterhalten; Organisation und Durchführung Altmetallabfuhr; Altstoffsammelstellen einrichten, erweitern und betreuen; falsch entsorgte, gebührenpflichtige \nAbfallsäcke kontrollieren, Adressen suchen und zur Verzeigung weiterleiten; Auskunft geben (Abfalltelefon); Häckslereinsätze koordinieren und durchführen. \n\n Busbetrieb: Busfahrpläne aushängen; Bushaltestellen einrichten und markieren; Buswartehallen unterhalten und versetzen \n\n Forstwesen: Entwässerungsgräben reinigen, Waldparzellen auf Sicherheit kontrollieren. \n Fuhrpark: Beschaffung von neuen Fahrzeugen, Transporte für Verwaltung und Schulen, Unterhalt des eigenen Fuhrparks. \n\n Fuss- und Wanderwege: Erstellung und Unterhalt von Fuss- und Wanderwegen, Signalisation der Wanderwege in Zusammenarbeit mit dem Verein Luzerner Wanderwege \n\n Freizeitgestaltung: Abgabe von Festmobiliar an Vereine und Private, inkl. Unterhalt; Unterhalt von Parkanlagen; Unterhalt Ruhebänke unterhalten; Sanierung und Ausbau bestehender Spielplätze; Unterhalt der \nSpielplätze und Spielgeräte; Betreuung des Informationspfads; Unterhalt des Vita-Parcours; Mitarbeit bei Vereinen für Fasnachtsumzug und Grossanlässe; Unterhaltsarbeiten an Sportplätzen \n\n Gemeinde-, Quartier- und Güterstrassen: Unterhalt von Strassen und Nebenanlagen (Bäume, Belagsreparatur, Beleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung, Böschung und Grünflächen, Entwässerung, Markierung, \nReinigung, Signalisation), \n\n Kantonsstrassen: Bäume, Grünpflege und Reinigung wie bei Gemeinde- und Quartiersstrassen. \n\n Parkingmeter: Betreuung und Behebung von Beschädigungen. \n\n Kontrolle des Reklamewesens (temporär). \n Schneeräumung und Glatteisbekämpfung: Planung, Organisation und Ausführung auf allen Gemeinde-, Quartier- und Güterstrassen. Auf Kantonsstrassen nur Trottoir. \n\n Übriger Umweltschutz: Aushang von Plakaten diverser Umweltschutzaktionen, Erstellung und Unterhalt von Hundetoiletten und aufstellen und Unterhalt von Robi-Dog Behälter und Säcklein-Spender, Betreuung \nder Kleintierkadaver- und Sammelstelle im Werkhof. \n\n Verkehrserziehung: Aushang diverser Verkehrssicherheits-Aktionstafeln. \n\n Diverses: Aushang Urnentafeln, Ausführung diverser Transporte, Beihilfe, Tiefbauamt, Wasserversorgung. Maurerarbeiten für Frei- und Hallenbad, Betagtenzentren und Schulanlagen.  \n\nProdukte \nWerkhof/Werkdienst Betrieb  (Unterhalt Strassen/ Strassenmaschinen-Fuhrpark und Maschinen Winterdienst/ Schneeräumung und Glatteisbekämpfung/ Parkplätze / Verkehrssicherheit)  \n\nStrassenbeleuchtung  \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Dienstleistungen des Werkdienstes müssen weiterhin für die Bevölkerung spürbar sein. Ein Nachlassen würde einem Abbau gleichgestellt und würde einem Imageverlust gleichkommen. Parkanlagen, Strassen, \nSpielplätze, Fuss- und Wanderwege sollen zumindest die Standards beibehalten. \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Eigenverantwortung der Fachgruppenleiter fördern damit Diese schneller reagieren und entscheiden. Synergien mit anderen Werkdiensten im Bereich Benutzung Maschinen und Geräte suchen und anwenden. Für \nden Bereich Schneeräumung und Glatteisbekämpfung wird das Feuchtsalzen geprüft und bevorzugt.  \n\nGesetzliche Grundlagen  \nOR; Strassengesetz; Planungs- und Baugesetz; ZGB; Normen und Richtlinien von Fachverbänden ( Städteverband, VSS, BfU, EN etc.) \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nRoger Rech \n\n97\n\n\n\n \nBudget 2011/ AFIP 2012- 2015 \n \nDirektion                                                                       Bau und Umwelt                                                                           Zielvorgaben \nProduktgruppe                                                        Werkhof                                                                                Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nDienstleistungen an Dritte, gemäss Gebührenordnung: Kostendeckende \nVerrechnung \n\n 100% 100% 100% 100% 100% 100% \n\nKosten pro 100% Stellenprozente im Unterhalt (Nettokosten / 19.7 \nVollzeitstellen) \n\n  \n56'247 52'596 48'902 47'702 49'026 \n\nKosten pro 100% Stellenprozente in der Unterstützung Dritter \n(Vereine/andere Dienststellen) (interne Verrechnung / 19.7) \n\n  \n59'593 59'593 59'593 59'593 59'593 \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nKommunaltransporter mit Aufbaustreuer und Schneepflug   260’000     \n\nBruttoinvestitionen   260’000     \n\nErlöse / Rückerstattungen        \n\nNettoinvestitionen   260’000     \n\n \n\n98\n\n\n\n \nBudget 2011/ AFIP 2012- 2015 \n \nDirektion                                                                Bau und Umwelt                                                                           Globalbudget \nProduktgruppe                                                              Werkhof \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 3'030'744 2'464'012 2'501'853 2'432'414 2'362'151 2'341'055 2'369'714 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 15'197 121'350 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 3'045'940 2'585'362 2'503'053 2'433'614 2'363'351 2'342'255 2'370'914 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -39'250 -6'100 -20'264 -20'345 -20'427 -20'510 -20'595 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -1'435'390 -1'478'480 -1'173'990 -1'173'990 -1'173'990 -1'173'990 -1'173'990 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'474'639 -1'484'580 -1'194'254 -1'194'335 -1'194'417 -1'194'500 -1'194'585 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'571'301 1'100'782 1'308'799 1'239'279 1'168'934 1'147'754 1'176'330 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 306'237 1'749'053 811'541 843'696 846'513 854'895 857'627 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'877'537 2'849'834 2'120'340 2'082'975 2'015'447 2'002'649 2'033'957 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 3'030'744 2'464'012 2'501'853 2'432'414 2'362'151 2'341'055 2'369'714 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'991'494 2'457'912 2'481'589 2'412'069 2'341'724 2'320'544 2'349'120 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 3'312'927 4'328'314 3'294'330 3'256'965 3'189'437 3'176'639 3'207'947 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'877'537 2'849'834 2'120'340 2'082'975 2'015'447 2'002'649 2'033'957 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 1'877'537 2'849'834 2'120'340 2'082'975 2'015'447 2'002'649 2'033'957 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'877'537 2'849'834 2'120'340 2'082'975 2'015'447 2'002'649 2'033'957 \n\n \n\n99\n\n\n\n \nBudget 2011/ AFIP 2012- 2015 \n \nDirektion                                                                       Bau und Umwelt                                                                           Informationen \nProduktgruppe                                                               Werkhof \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonalkosten: Nebst Teuerungszulage werden die Pensen der Mitarbeiter des Bestattungswesens neu direkt auf dem Kostenträger 973000 geführt, 200 Stellenprozente der Abwasserbeseitigung werden neu direkt auf \ndem Kostenträger  970000 geführt. Sachkosten: Zunahme aufgrund von Übernahme der Entsorgungskosten und Materialaufwand zur Aufrechterhaltung der Sicherheit auf Gemeindesstrassen.  Infrastrukturkosten: \nWegfall der Infrastrukturkosten E-Bus.  Erlöse: Reduktion der internen Personalkostenverrechnung durch die Ausgliederung der Pensen wie oben unter Personalkosten beschrieben.   \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 116'069 75'625 76'524 27'433 -22'247 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -73'760 -5'707 -5'775 -5'845 -5'915 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 40'000 -480 -486 -492 -497 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -290'326 81 82 83 84 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -208'017 69'520 70'345 21'180 -28'575 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nReduktion Unterhalt und Pflege der Wanderwege und öffentliche Anlagen durch Werkdienstpersonal.  \n\nReduktion des betrieblichen Unterhalts (Reinigen und Winterdiensteinsatz) auf Privatstrassen ab 2011. \n\nReduktion Betrieb Werkdienst.  \n\nReduktion Unterhalt Fahrzeuge.  \n\nReduktion Arbeiten durch Dritte.  \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\nSchrittweise Verrechnung des betrieblichen Unterhalts (Reinigen und Winterdiensteinsatz) auf Privatstrassen ab 2012 \n\n \n\n100\n\n\n\n \nBudget 2011/ AFIP 2012- 2015 \n \nDirektion                                                                      Bau und Umwelt                                                                             Informationen \nProduktgruppe                                                            Werkhof \n \n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Reinigungen inkl. Parkanlagen in Publikumszonen \nnach Städteverband \n\n1 x täglich \n\n \n\n1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich \n\nWinterdienst, Dauer ab Eintreffen Aufgebot bis \nBenutzbarkeit der Verkehrswege sichergestellt. \n\n- Schneeräumung auf Hauptstrassen \n\n- Quartierstrassen und Gehwege \n\n- Glatteisbekämpfung auf Hauptstrassen \n\n- Quartierstrassen und Gehwege \n\n \n\n \n\nIn 4 h \n\nIn 6 h \n\nIn 3 h \n\nIn 4 h \n\n \n\n \n\nIn 4 h \n\nIn 6 h \n\nIn 3 h \n\nIn 4 h \n\n \n\n \n\nIn 4 h \n\nIn 6 h \n\nIn 3 h \n\nIn 4 h \n\n \n\n \n\nIn 4 h \n\nIn 6 h \n\nIn 3 h \n\nIn 4 h \n\n \n\n \n\nIn 4 h \n\nIn 6 h \n\nIn 3 h \n\nIn 4 h \n\n \n\n \n\nIn 4 h \n\nIn 6 h \n\nIn 3 h \n\nIn 4 h \n\n \n\n \n\nIn 4 h \n\nIn 6 h \n\nIn 3 h \n\nIn 4 h \n\nHäufigkeit der Pflege von Grünanlagen durchschnittlich \nalle 14 Tage \n\ndurchschnittlich \nalle 14 Tage \n\nDurchschnittlich \nalle 14 Tage \n\ndurchschnittlich \nalle 14 Tage \n\ndurchschnittlich \nalle 14 Tage \n\nDurchschnittlich \nalle 14 Tage \n\nDurchschnittlich \nalle 14 Tage \n\nDienstleistungen an Dritte: Kostendeckende Verrechnung Gemäss \nGebührenordnung \n\n100% \n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100% \n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100% \n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100% \n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100% \n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100% \n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100% \n\nAnzahl Stellenprozente 2290 2340 2340 2340 2340 2340 2340 \n\nStrassenlänge, alle Klassen, km Ca. 112 Ca. 112 Ca. 112 Ca. 112 Ca. 112 Ca. 112 Ca. 112 \n\nTrottoirs, km Ca. 80 Ca. 80 Ca. 80 Ca. 80 Ca. 80 Ca. 80 Ca. 80 \n\nRasenflächen, m2 114000 114000 114000 114000 114000 114000 114000 \n\nAbfallkörbe, Stk. 235 245 250 255 260 260 260 \n\nRobi-Dog Stk. 60 60 60 60 60 60 60 \n\n \n \n\n101\n\n\n\n \nBudget 2011/ AFIP 2012- 2015 \n \nDirektion                                           Bau und Umwelt                                                                         Grundlagen \nProduktgruppe                                           Öffentliche Anlagen \n\nAuftrag \n\n Regelmässiger Unterhalt der Strassenborde \n\n Unterhalt gemeindeeigener Anlagen (Rasen mähen, Rabatten jäten, Rabatte ansetzen usw.) \n Umweltgerechte Entsorgung der anfallenden Grünabfälle \n\n Gewährleisten der Betriebssicherheit auf den Spielplätzen \n\n \n\nProdukte \nÖffentliche Anlagen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDer Werkdienst wird die öffentlichen Anlagen im Sinne einer wohnlichen Gemeinde unterhalten und pflegen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Spielplätze und Anlagen sollen zeitgemäss angepasst werden. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nOR;  Strassengesetz; Normen und Richtlinien von Fachverbänden (SIA, VSS; BfU, EN etc.) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nRoger Rech \n\n \n \n \n \n \n \n\n102\n\n\n\n \nBudget 2011/ AFIP 2012- 2015 \n \nDirektion                                           Bau und Umwelt                                                                            Zielvorgaben \nProduktgruppe                                           Öffentliche Anlagen                                                                        Investitionen \n\n \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nKosten aus berechtigten Ansprüche von Werkeigentümerhaftung (ohne \nBagatellfälle) \n\n  CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 \n\n \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n \n\n103\n\n\n\n \nBudget 2011/ AFIP 2012- 2015 \n \nDirektion               Bau und Umwelt                                                                           Globalbudget \n\nProduktgruppe                                    Öffentliche Anlagen \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 62'266 27'228 67'775 68'590 69'415 70'250 71'096 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 451'577 600'560 600'560 600'560 600'560 600'560 600'560 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 513'843 627'788 668'335 669'150 669'975 670'810 671'656 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -3'417   -5'000 -10'000 -10'000 -10'000 -10'000 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -3'417   -5'000 -10'000 -10'000 -10'000 -10'000 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 510'426 627'788 663'335 659'150 659'975 660'810 661'656 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 2'723 2'895 1'331 1'408 1'415 1'432 1'436 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 513'149 630'683 664'666 660'558 661'390 662'242 663'092 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 62'266 27'228 67'775 68'590 69'415 70'250 71'096 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 58'849 27'228 62'775 58'590 59'415 60'250 61'096 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 513'149 630'683 664'666 660'558 661'390 662'242 663'092 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 513'149 630'683 664'666 660'558 661'390 662'242 663'092 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 513'149 630'683 664'666 660'558 661'390 662'242 663'092 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 513'149 630'683 664'666 660'558 661'390 662'242 663'092 \n\n \n\n104\n\n\n\n \nBudget 2011/ AFIP 2012- 2015 \n \nDirektion                                         Bau und Umwelt                                                                            Informationen \nProduktgruppe                                         Öffentliche Anlagen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nDas Budget 2011 entspricht nun den ersten Erfahrungszahlen aus der eingeführten Kostenrechnung 2009 \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 343 -73 -74 -74 -75 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -20'140 -242 -245 -248 -250 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) -20'750 -501 -507 -513 -519 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 5'000 5'000 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -35'547 4'185 -825 -835 -845 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\n1 Spielplatz an Kongresszentrum Gersag abgegeben. \n\n2 Spielplätze (Grudlig und Bahnhofstrasse) werden nicht mehr als Spielplatz benutzt und nur noch als Rasenflächen unterhalten.  \n\nNeues System mit Sponsoring von Grünanlagen (Spielplätze, Wanderwege, Vita-Parcour, Kreisel, etc.) durch Private und Firmen einführen. \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n \n\n105\n\n\n\n \nBudget 2011/ AFIP 2012- 2015 \n \nDirektion                                        Bau und Umwelt                                                                             Informationen \nProduktgruppe                                                    Öffentliche Anlagen \n \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnpflanzungen Blumenrabatten  2 Anpflanzungen \npro Jahr \n\n2 Anpflanzungen \npro Jahr \n\n2 Anpflanzungen \npro Jahr \n\n2 Anpflanzungen \npro Jahr \n\n2 Anpflanzungen \npro Jahr \n\n2 Anpflanzungen \npro Jahr \n\nHäufigkeit der Pflege der Anlagen  1-2x im Mt., je \nnach Witterung \n\n1-2x im Mt., je \nnach Witterung \n\n1-2x im Mt., je \nnach Witterung \n\n1-2x im Mt., je \nnach Witterung \n\n1-2x im Mt., je \nnach Witterung \n\n1-2x im Mt., je \nnach Witterung \n\nPeriodische Kontrollen der Spielplätze ( Sicherheit und \nInfrastruktur) \n\n 2 x jährlich 2 x jährlich 2 x jährlich 2 x jährlich 2 x jährlich 2 x jährlich \n\nAnpflanzungen Blumenrabatten  \n           2 x jährlich            2 x jährlich            2 x jährlich            2 x jährlich            2 x jährlich            2 x jährlich \n\nAnzahl öffentliche Spielplätze 18 Stk. 18 Stk. 15 Stk. 15 Stk. 15 Stk. 15 Stk. 15 Stk. \n\nWanderwegnetz in der Gemeinde Emmen  Ca. 20 km Ca. 20 km Ca. 20 km Ca. 20 km Ca. 20 km Ca. 20 km \n\nRasenflächen von Spielplätze, m2   Ca. 15000 Ca. 14500 Ca. 14500 Ca. 14500 Ca. 14500 Ca. 14500 \n\nRuhebänke Stk.  182 180 180 180 180 180 \n\n \n \n\n106\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015   \n \nDirektion                                                                Soziales und Vormundschaft                                                                Globalbudget \n\n                                                                Totalisierung \n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 24'863'700 4'332'314 4'251'059 4'326'943 4'378'292 4'618'705 4'673'638 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 19'440'178 17'989'500 18'199'300 18'768'336 18'947'560 19'128'934 19'312'486 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 344'234 319'000 305'000 308'660 312'364 316'112 319'906 \n\n04 Beiträge an Kantone 15'613'864 16'627'160 21'177'160 21'307'686 21'439'778 21'573'455 21'708'737 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 2'688'827 23'960 23'960 23'960 23'960 23'960 23'960 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 62'950'803 39'291'934 43'956'479 44'735'584 45'101'953 45'661'168 46'038'726 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -33'577'489 -8'429'960 -10'388'260 -10'296'496 -10'206'067 -10'116'959 -10'029'160 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -327'991 -335'000 -381'000 -381'000 -381'000 -430'000 -430'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -139'046             \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -34'044'526 -8'764'960 -10'769'260 -10'677'496 -10'587'067 -10'546'959 -10'459'160 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 28'906'278 30'526'974 33'187'219 34'058'088 34'514'887 35'114'209 35'579'566 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 2'171'389 3'031'216 1'234'414 1'294'657 1'299'216 1'314'034 1'318'125 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 31'077'667 33'558'190 34'421'633 35'352'745 35'814'103 36'428'243 36'897'691 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 44'303'878 22'321'814 22'450'359 23'095'278 23'325'851 23'747'640 23'986'124 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 10'726'389 13'891'854 12'062'099 12'798'782 13'119'785 13'630'681 13'956'964 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 15'586'605 16'947'030 13'320'473 14'117'399 14'442'961 14'968'675 15'299'049 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 15'447'560 16'947'030 13'320'473 14'117'399 14'442'961 14'968'675 15'299'049 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 15'447'560 16'947'030 13'320'473 14'117'399 14'442'961 14'968'675 15'299'049 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 31'077'667 33'558'190 34'421'633 35'352'745 35'814'103 36'428'243 36'897'691 \n\n \n\n107\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015   \n \n\n                                      \n\n108\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                          Soziales und Vormundschaft                                                            Grundlagen \nProduktgruppe                                          Amtsvormundschaft \n \n\nAuftrag \n Durchführung von vormundschaftlichen Massnahmen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nach Art. 360 – 456 ZGB im Auftrag des Gemeinderates Emmen als Vormundschaftsbehörde für Menschen, die eine \n\nSchutzbedürftigkeit ausweisen und den gesetzlichen Wohnort in Emmen haben \n\n Kindesschutz im Sinne einer Abwendung der Kindesgefährdung \n\n Erwachsenenschutz im Sinne der Stabilisierung von schwierigen Lebenssituationen und/oder der gesellschaftlichen und beruflichen Integration \n\n \nProdukte \nAmtsvormundschaft \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nAufgrund der steigenden Fallzahlen kann davon ausgegangen werden, dass in den nächsten Jahren sowohl in der Mandatsführung wie auch im buchhalterischen und administrativen Bereich Stellen aufgestockt oder \nneu geschaffen werden müssen.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Zahl der vormundschaftlichen Massnahmen ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Im Jahr 2005 wurden noch 91 Mandate neu errichtet, während es im Jahr 2007 159 und 2008 113 Errichtungen waren. Im 2009 \nwurden etwas weniger Mandate errichtet, konkret waren es 84. Zusätzlich wurden mit zahlreichen sozialversicherungsrechtlichen Reformen (IV, ALV, Skos, KVG) und mit neuen Gesetzen (SEG, NFA) der administrative \nAufwand erhöht und zusätzliche finanzielle Lasten auf die Gemeinden übertragen.  \n\nDie zahlenmässige Steigerung ist gut ersichtlich in der Führung der Bankkonti: führte die AV 2005 noch 242 Konti im Namen der Klienten, sind es per 31.12.2009 bereits 468 Konti und 38 Wertschriftendepots. Im Jahr \n2006 führte die AV 296 Mandate, per 19.6.09 waren es bereits 391 Mandate, per 15.6.2010 führt die AV 412 Mandate.  \n\nZusätzlich wird im Jahr 2013 das neue Vormundschaftsrecht eingeführt. Eventuelle Mehrbelastungen der Mandatsträger und der Administration / Buchhaltung konnten noch nicht ermittelt werden. Aufgrund der \nvorliegenden Zahlen der vergangenen Jahren und der gesellschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre gehen wir davon aus, dass in den nächsten Jahren zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden müssen, um die \ngesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen. Ein allfälliger Ausbau würde dazu führen, dass die bestehenden Büroräumlichkeiten erweitert werden müssten. Im 5. Stock des Verwaltungsgebäudes sind keine freien \nKapazitäten.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nGrundlage ist das Zivilrecht und davon abgeleitete oder assoziierte Gesetze und Erlasse (Personenrecht, Vormundschaftsrecht, Familienrecht, Kindesrecht, Scheidungsrecht und Erbschaftsrecht, Schweizerisches \nZivilgesetzbuch ZGB einschliesslich dem EG ZGB, Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG, Zivilprozessverordnung ZPO, Gesetz über die fürsorgerische Freiheitsentziehung FFEG, Pflegeverordnung, diverse kantonale \nVerordnungen im Vormundschaftsbereich)  \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nRoland Limacher \n\n109\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Soziales und Vormundschaft                                                        Zielvorgaben \nProduktgruppe                                           Amtsvormundschaft                                                                    Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nWirkungsziel: Kindes- und Erwachsenenschutz werden in der gemäss Gesetz \nund Praxis gebotenen Verhältnismässigkeit geführt. \n\n 80 Mandate pro \n100% Stellen \n\n87.14 86.73 84.82 83.17 81.72 \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n110\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Soziales und Vormundschaft                                                        Globalbudget \nProduktgruppe                                           Amtsvormundschaft                                                                        \n\n  \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 806'327 852'033 938'391 949'903 961'557 973'353 985'295 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 16'000 16'000 16'000 16'000 16'000 16'000 16'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 822'327 868'033 954'391 965'903 977'557 989'353 1'001'295 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -28'924 -11'700 -36'000 -36'312 -36'628 -36'947 -37'271 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -28'924 -11'700 -36'000 -36'312 -36'628 -36'947 -37'271 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 793'404 856'333 918'391 929'591 940'929 952'406 964'025 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 491'471 507'910 301'910 315'652 316'730 320'212 321'251 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'284'875 1'364'243 1'220'301 1'245'243 1'257'659 1'272'618 1'285'276 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 806'327 852'033 938'391 949'903 961'557 973'353 985'295 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 777'404 840'333 902'391 913'591 924'929 936'406 948'025 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'284'875 1'364'243 1'220'301 1'245'243 1'257'659 1'272'618 1'285'276 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'284'875 1'364'243 1'220'301 1'245'243 1'257'659 1'272'618 1'285'276 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 1'284'875 1'364'243 1'220'301 1'245'243 1'257'659 1'272'618 1'285'276 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'284'875 1'364'243 1'220'301 1'245'243 1'257'659 1'272'618 1'285'276 \n\n \n\n111\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \n\n \n\nDirektion                                         Soziales und Vormundschaft                                                        Informationen         \nProduktgruppe                                         Amtsvormundschaft \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nAbweichung bei den Personalkosten: Am 1.8.2009 musste aufgrund der Fallentwicklung ein neuer Amtsvormund mit einem Arbeitspensum von 90 % angestellt werden. Am 1.11.2009 musste aufgrund der \nFallentwicklung eine neue Sachbearbeiterin Buchhaltung mit einem Arbeitspensum von 80 % angestellt werden. Diese beiden Stellen wurden vom Gemeinderat bewilligt, waren jedoch im Budget 2010 noch nicht \naufgeführt.  \n\nAbweichung bei den Erlösen: Aufgrund der neuen internen Verrechung der Direktion Soziales und Vormundschaft und aufgrund der neuen Gebührenverordnung des Kt. Luzern wurden auf unserer Kostenstelle AV \ndie entsprechenden Veränderungen budgetiert. Im Plan 2012 wurden die Neuerungen noch nicht berücksichtigt, da eventl. das neue Vormundschaftsrecht in Kraft tritt. Dieses ist zur Zeit in der konkreten \nAusgestaltungsphase bei der entsprechenden Stelle des Kt. Luzern.  \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -79'218 -11'202 -11'340 -11'479 -11'620 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -7'140 -310 -314 -318 -322 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 24'300 312 316 320 323 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -62'058 -11'200 -11'338 -11'477 -11'619 \n\n \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\n \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n \n\n \n\n \n\n112\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \n\n \n\nDirektion                                         Soziales und Vormundschaft                                                       Informationen         \nProduktgruppe                                         Amtsvormundschaft \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Stellenprozente Amtsvormund \n\nAnzahl Stellenprozente Praktikantin  \n\nAnzahl Stellenprozente Admin./Buchh. \n\nFührung Mandate  \n\nFührung Bankkonti  \n\n490 \n\n40 \n\n280 \n\n438 \n\n468 \n\n490 \n\n40 \n\n280 \n\n427 \n\n445 \n\n520 \n\n40 \n\n320 \n\n451 \n\n470 \n\n560 \n\n40 \n\n350 \n\n475 \n\n495 \n\n600 \n\n40 \n\n380 \n\n499 \n\n520 \n\n640 \n\n40 \n\n410 \n\n523 \n\n545 \n\n640 \n\n40 \n\n440 \n\n523 \n\n545 \n\n \n \n\n113\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Soziales und Vormundschaft                                                         Grundlagen \nProduktgruppe                                           Soziale Wohlfahrt, Vormundschaftswesen \n\nAuftrag \n\n Entgegennahme von Gefährdungsmeldungen und Anträgen sowie Sachverhaltsabklärungen im Bereich Erwachsenenschutz und Kindesschutz \n\n Errichtung vormundschaftlicher Massnahmen in der gebotenen Verhältnismässigkeit, um schutzbedürftigen Personen die nötige Beratung, Erziehung und Vertretung zukommen zu lassen \n\n Vorbereitung sämtlicher Geschäfte der Vormundschaftsbehörde im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes  \n\n Aufsichtstätigkeit über die Mandatsführung (Inventaraufnahmen, Zustimmung zu Rechtsgeschäften, Berichts- und Rechnungsprüfung) \n\n Leistung eines Betriebsbeitrags an die Spitex (Krankenpflege) \n\n Beitrag an Kanton für sozialen Wohnungsbau \n\n Mitgliederbeiträge an diverse Institutionen und Verbände / Kantonsbeiträge \n\n Die Alimentenfachstelle leistet fachliche Beratung für Unterhaltsberechtigte und Unterhaltspflichtige.  \n\n \nProdukte \nVormundschaftswesen / Krankenpflege (Spitex) / sozialer Wohnungsbau / Generelle Sozialhilfe / Alimentenbevorschussung \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nAufgrund der steigenden Fallzahlen im Bereich Vormundschaftswesen muss davon ausgegangen werden, dass in den nächsten Jahren für die zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags notwendigen Stellen aufgestockt \noder neu geschaffen werden müssen. Die Quantität und die Komplexität der vormundschaftlichen Massnahmen haben zugenommen. \n\nTendenziell lassen sich Personen vermehrt im Alter von zu Hause aus betreuen. Personen treten oft nicht mehr in Altersheime ein, sondern gehen direkt ins Pflegeheim, wenn sie pflegebedürftig sind. Dazu kommt, dass \nPersonen immer älter werden. Für die Zukunft bedeutet dies, dass die Spitex intensiver eingesetzt wird, so dass davon ausgegangen werden muss, dass die Kosten ansteigen werden.  \n\nDie wirtschaftliche Entwicklung schlägt sich nun auch im Bereich des Alimentenwesens nieder. Die Schuldner sind oftmals nicht zahlungsfähig. Dazu kommt, dass die Zahlungsmoral grundsätzlich abgenommen hat. \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nIm Rahmen des neuen Vormundschaftsrechts, welches am 01.01.2012 in Kraft tritt,  wird die Struktur der Vormundschaftsbehörde neu geschaffen. Diesbezüglich werden im Kanton Verhandlungen geführt.  \n\nAufgrund der wirtschaftlichen Lage muss mit einer Zunahme von vormundschaftlichen Massnahmen gerechnet werden.  \n\nAufgrund der wirtschaftlichen Lage und des gesellschaftlichen Wandels werden die Kosten im Bereich der sozialen Einrichtungen ansteigen. Die ansteigenden Kosten im sozialen Bereich werden die Kosten des \nZweckverbandes institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung ansteigen lassen.  \n\nAufgrund der wirtschaftlichen Lage, der damit verbundenen Zahlungsunfähigkeit sowie der sinkenden Zahlungsmoral werden die Anzahl der zu bevorschussenden Alimentendossiers in den nächsten Jahren mit grosser \nWahrscheinlichkeit zunehmen und die diesbezüglichen Rückerstattungen sinken. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nSchweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB); Gesetz betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches EG ZGB; Verwaltungsrechtspflegegesetz VRG; Zivilprozessordnung ZPO; kantonales Sozialhilfegesetz und \nVerordnung; diverse Verordnungen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nClaudia Zwimpfer \n\n114\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Soziales und Vormundschaft                                                          Zielvorgaben \nProduktgruppe                                          Soziale Wohlfahrt, Vormundschaft                                                  Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nZeitgerechte Abklärung von Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen. \n 95% der \n\nKontaktaufnahm\nen innerhalb \neines \nArbeitstages \n\n95% der \nKontaktaufnahm\nen innerhalb \neines \nArbeitstages \n\nAufgrund der \nGesetzesänderu\nng kann diese \nZielvereinbarun\ng nicht mehr \nverwendet \nwerden. \n\n   \n\nKostendeckung Ausseneinsatz des Sozialinspektors  100% 100% 100% 100% 100% 100% \n\nRückerstattungsquote aus Alimenteninkasso  50% 45% 45% 40% 40% 40% \n\nKontrolle der Rechenschaftsberichte  < 14 Tage < 14 Tage Aufgrund der \nGesetzesänderu\nng kann diese \nZielvereinbarun\ng nicht mehr \nverwendet \nwerden. \n\n   \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n \n \n\n115\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Soziales und Vormundschaft                                                          Globalbudget \nProduktgruppe                                           Soziale Wohlfahrt, Vormundschaft                                                  \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 460'067 634'928 623'368 629'343 635'391 641'514 647'711 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 3'642'078 3'448'000 3'122'800 3'142'238 3'161'908 3'181'815 3'201'961 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 271'662 309'000 300'000 303'600 307'243 310'930 314'661 \n\n04 Beiträge an Kantone 5'376'579 5'800'000 10'300'000 10'300'000 10'300'000 10'300'000 10'300'000 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 120             \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 9'750'506 10'191'928 14'346'168 14'375'180 14'404'543 14'434'259 14'464'334 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'076'409 -1'145'160 -1'082'660 -1'083'920 -1'085'195 -1'086'486 -1'087'791 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -139'046             \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'215'455 -1'145'160 -1'082'660 -1'083'920 -1'085'195 -1'086'486 -1'087'791 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 8'535'051 9'046'768 13'263'508 13'291'260 13'319'348 13'347'774 13'376'542 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 265'975 271'411 186'468 194'302 194'984 197'013 197'682 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 8'801'026 9'318'179 13'449'976 13'485'562 13'514'332 13'544'787 13'574'224 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 4'102'145 4'082'928 3'746'168 3'771'580 3'797'300 3'823'329 3'849'672 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 3'025'736 2'937'768 2'663'508 2'687'660 2'712'105 2'736'844 2'761'881 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 3'291'831 3'209'179 2'849'976 2'881'962 2'907'089 2'933'857 2'959'563 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 3'152'785 3'209'179 2'849'976 2'881'962 2'907'089 2'933'857 2'959'563 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 3'152'785 3'209'179 2'849'976 2'881'962 2'907'089 2'933'857 2'959'563 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 8'801'026 9'318'179 13'449'976 13'485'562 13'514'332 13'544'787 13'574'224 \n\n \n\n116\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Soziales und Vormundschaft                                                          Informationen \nProduktgruppe                                         Soziale Wohlfahrt und Vormundschaft \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nDie Pflegefinanzierung wird durch den Kanton per 1.1.2011 an die Gemeinden delegiert, was eine negative Budgetauswirkung von CHF 4.5 Mio. zur Folge hat. \n\nDer Beitrag an die Spitex reduziert sich um Fr. 320'000.00 infolge Pflegefinanzierung und Auslagerung der Mütter- und Väterberatung.  \n\nIm vergangenen Jahr musste festgestellt werden, dass  Schuldner aus wirtschaftlichen Gründen die Unterhalsbeiträge oftmals nicht mehr aufbringen können. Dies hat einen Einfluss auf den Rückerstattungsbeitrag der \n\nbevorschussten Kinderalimente.  \n\n \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 23'520 -4'927 -4'987 -5'049 -5'111 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -4'177'760 -24'086 -24'375 -24'667 -24'963 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -62'500 1'260 1'275 1'290 1'306 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -4'216'740 -27'753 -28'087 -28'426 -28'769 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\nVoraussichtlich tritt per 1.1.2013 das neue Erwachsenenschutzrecht in Kraft. Dies hat strukturelle sowie personelle Veränderungen zur Folge. Die daraus resultierenden Mehrkosten können heute noch nicht abgeschätzt \n\nwerden. \n\n \n\n \n\n \n\n117\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Soziales und Vormundschaft                                                            Informationen \nProduktgruppe                                         Soziale Wohlfahrt und Vormundschaft \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\n \n\nLeistungsmenge Abklärungen und Entscheide \n\n \n\nLeistungsmenge  Anzahl Dossiers Alimentenhilfe \n\n455 \n\n \n\n650 \n\n \n\n180 \n\n455 \n\n \n\n650 \n\n \n\n180 \n\n \n\n455 \n\n \n\n670 \n\n \n\n185 \n\n480 \n\n \n\n680 \n\n \n\n200 \n\nNeues \nErwachsenen-\n\nschutzrecht \n\n \n\n \n\n210 \n\nNeues \nErwachsenen-\n\nschutzrecht \n\n \n\n \n\n210 \n\nNeues \nErwachsenen-\n\nschutzrecht \n\n \n\n \n\n210 \n\n \n\n118\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Soziales und Vormundschaft                                                           Grundlagen \nProduktgruppe                                           AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt,  \n                                                                                Sozialversicherungen \n\nAuftrag \n AHV-Zweigstelle: Fachliche Beratung, Abgabe von Formularen, Kontrolle der Formulare und Weiterleitung an die zuständigen Stellen, Erfassung aller Beitragspflichtigen, Funktion einer Schnittstelle zwischen \n\nBürgerInnen und der kantonalen Ausgleichskasse in Luzern (AKL) \n\n Arbeitsamt: Fachliche Beratung und Begleitung von erwerbslosen und von Erwerbslosigkeit bedrohten Personen sowie deren Bezugspersonen bzw. Umfeld, Weiterleitung der Unterlagen an die zuständige \nArbeitslosenversicherung und das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum \n\n Ergänzungsleistungen: Leistung von Beiträgen an den Kanton  \n\n Krankenversicherungen: Leistung von Beiträgen an den Kanton sowie Übernahme der Betreibungskosten und Kostenbeteiligungen bei Verlustscheinen für uneinbringliche Kankenkassenprämien (Individuelle \nPrämienverbilligung) \n\nProdukte \nAHV-Zweigstelle / Arbeitsamt / Ergänzungsleistungen / Krankenversicherungen / Familienausgleichskasse \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \n\nDie Expertengruppe hält grundsätzlich am bisherigen Prognoseszenario einer langsam fortschreitenden Erholung der Schweizer Wirtschaft fest. Während die Wachstumsaussichten für 2010 sogar noch leicht besser als \nbisher eingeschätzt werden (1,8% anstatt 1,4%), wird die BIP-Prognose für 2011 angesichts gestiegener aussenwirtschaftlicher Risiken leicht gesenkt (1,6% anstatt 2,0%). Die Aussichten für den Arbeitsmarkt haben \nsich weiter aufgehellt, wenngleich der Rückgang der Arbeitslosigkeit langsam verlaufen dürfte. Diese Tendenz hat lediglich auf die Personalkosten Arbeitsamt eine Auswirkung.  \n\nDie Pro Kopf Beiträge  sind in den Bereichen der Ergänzungsleistungen und der Krankenversicherungen angestiegen. Es muss auch in Zukunft mit einem Anstieg gerechnet werden. Die bestehende Tendenz der \nKostenüberwälzung vom Kanton an Gemeinden wird sich nicht ändern.  \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Alterung der Bevölkerung wird die Kosten im Bereich Ergänzungsleistungen ansteigen lassen. Dazu kommt, dass die Krankenkassen bereits wieder einen Prämienanstieg angekündigt haben. Zusammenfassend ist in \nden nächsten Jahren mit einem Kostenanstieg im Bereich Sozialversicherungen zu rechnen.  \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \nBundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (SR 837) inkl. Verordnung; Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des \nSozialversicherungsrechts (SR 830.1); Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (SR 831.10) inkl. Verordnung; Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über die \nErgänzungsleistungen (SR 831.30) inkl. Verordnung; Kantonales Gesetz vom 18. Januar 2000 über die Arbeitslosenversicherung und den Arbeitslosenhilfsfonds (SRL 890) inkl. Verordnung; Kantonales Gesetz vom  7. \nSeptember 1992 über die Einführung des AHVG (SRL 880); Kantonales Gesetz vom 10. September 2007 über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (SRL 881); Kantonales Gesetz vom 24. Januar 1995 über die \nVerbilligung von Prämien der Krankenversicherung (SRL 866) \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nClaudia Zwimpfer \n\n119\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Soziales und Vormundschaft                                                          Zielvorgaben \nProduktgruppe                                           AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt,                                                         Investitionen \n                                                                                Sozialversicherungen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Arbeitslosenmengen pro 100 Stellenprozente  135 177 168 168 166 166 \n\nUnvollständige Dossier pro Monat  10 10 9 8 7 6 \n\nEingehende Prämienverbilligungs-Gesuche geprüft  6700 6800 6900 7000 7100 7100 \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n120\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Soziales und Vormundschaft                                                          Globalbudget \nProduktgruppe                                           AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt,                                                          \n                                                                                Sozialversicherungen \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 468'059 580'003 381'069 385'746 390'481 395'274 400'126 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 677'542 770'000 770'000 779'240 788'591 798'054 807'631 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone 10'052'022 10'827'160 10'877'160 11'007'686 11'139'778 11'273'455 11'408'737 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'221             \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 11'198'843 12'177'163 12'028'229 12'172'672 12'318'850 12'466'783 12'616'493 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -721'883 -680'000 -680'000 -688'160 -696'418 -704'775 -713'232 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -49'787 -50'000 -50'000 -50'000 -50'000 -50'000 -50'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -771'670 -730'000 -730'000 -738'160 -746'418 -754'775 -763'232 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 10'427'174 11'447'163 11'298'229 11'434'512 11'572'432 11'712'008 11'853'261 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 239'291 270'278 105'091 111'323 111'670 113'127 113'449 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 10'666'465 11'717'441 11'403'320 11'545'835 11'684'102 11'825'135 11'966'710 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'145'600 1'350'003 1'151'069 1'164'986 1'179'072 1'193'328 1'207'756 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 423'718 670'003 471'069 476'826 482'654 488'553 494'524 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 664'230 940'281 576'160 588'149 594'324 601'680 607'973 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 664'230 940'281 576'160 588'149 594'324 601'680 607'973 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 664'230 940'281 576'160 588'149 594'324 601'680 607'973 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 10'666'465 11'717'441 11'403'320 11'545'835 11'684'102 11'825'135 11'966'710 \n\n \n\n121\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Soziales und Vormundschaft                                                          Informationen \nProduktgruppe                                         AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, \n                                                                                Sozialversicherungen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nDer Kantonsbeitrag an die Familienausgleichskasse von Fr. 50'000.00 fehlt im Budget 2010. Dies wurde nun im Budget 2011 korrigiert. \n\nEinsparung von Lohnkosten in der Verarbeitung der Gesuche um Prämienverbilligung. Das Team Arbeitsamt/AHV-Zeigstelle wird mit zwei Praktikanten, vermittelt durch die \n\nInteressenGemeinschaft Arbeit (IGA Arbeit), unterstützt. Die Gemeinde bietet jeweils zwei Praktikanten der IGA ein sechsmonatiges Arbeitstraining, welches den schrittweise \n\nund individuellen beruflichen (Wieder-) Einstieg oder eine berufliche Neuorientierung unterstützt. Der Gemeinde Emmen fallen dadurch keine Lohnskosten an. \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 208'249 -4'404 -4'458 -4'513 -4'569 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -59'315 -140'039 -141'720 -143'420 -145'141 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 0 8'160 8'258 8'357 8'457 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 148'934 -136'283 -137'920 -139'577 -141'253 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\n \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n122\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Soziales und Vormundschaft                                                          Informationen \nProduktgruppe                                         AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, \n                                                                                Sozialversicherungen \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nLeistungsmenge Prämienverbilligungsgesuche  \n\n \n\nLeistungsmenge Arbeitslose \n\n395 \n\n6780 \n\n \n\n1016 \n\n540 \n\n6700 \n\n \n\n730 \n\n395 \n\n6800 \n\n \n\n700 \n\n405 \n\n6900 \n\n \n\n680 \n\n405 \n\n7000 \n\n \n\n680 \n\n410 \n\n7100 \n\n \n\n680 \n\n410 \n\n7100 \n\n \n\n680 \n\n \n\n \n\n123\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Soziales und Vormundschaft                                                            Grundlagen \nProduktgruppe                                           Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\nAuftrag \n\n Übernahme des Lebensbedarfs einer Person oder einer Familie, wenn diese nicht rechtzeitig oder hinreichend mit eigenen Mitteln, Arbeit oder Leistungen Dritter dafür aufkommen kann \n\n Gewährleistung der persönlichen Sozialhilfe (Beratung) \n\n \n\nProdukte \nExistenzsicherung (Sozialhilfe und Mutterschaftsbeihilfe) / Beratung und neue Angebote für soziale und berufliche Integration / Controlling Sozialversicherungen und Controlling Standard / freiwillige \nEinkommensverwaltung  \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Hauptaufgabe für das Sozialamt ist die rasche und nachhaltige Reintegration aller unterstützten und begleiteten Personen in die Gesellschaft und das Erwerbsleben anzustreben. Das Sozialamt arbeitet in allen \nBereichen eng mit verschiedenen Partner (Institutionen, Privaten, Vereinen) zusammen.  \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Prognosen einer massiven Erhöhung von Sozialhilfebeziehenden der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) für das Jahr 2010 sind nicht eingetreten. In den Gemeinden gibt es im Vergleich zu den \nStädten immer eine Verzögerung. Das Sozialamt Emmen verzeichnete in den Jahren 2006, 2007 und 2008 keinen Rückgang. Im Jahr 2009 verzeichnete das Sozialamt Emmen einen leichten Rückgang (5%) der \nmonatlich zu betreuenden Sozialhilfe-Dossiers. Dies gilt auch für das 1. Halbjahr 2010 mit einem Rückgang von 3%. Die Anzahl der geführten (kumulierten) Dossiers hat jedoch stark (30%) zugenommen. Der Grund \nist, dass viele innert einem Jahr abgelöst und dann wieder aufgenommen werden und jeweils vielleicht nur einen Monat Sozialhilfe beziehen. Bei frisch gekündigten Personen kommt zuerst die Arbeitslosenversicherung \nzum Tragen. Nur die Personen, welche nicht 12 Monate gearbeitet haben bzw. mit den Taggeldern nicht den Lebensunterhalt für sich und die Familie bestreiten können, werden unmittelbar Sozialhilfe benötigen. Je \nnach Abstimmungsresultat vom 26.9.10 betr. Revision der Arbeitslosenversicherung werden die arbeitslosen Personen schneller ausgesteuert und benötigen unter Umständen Wirtschaftliche Sozialhilfe. Aufgrund dieser \nAusführungen rechnet das Sozialamt Emmen mit einer eher stabilen Dossierzahl für das Jahr 2011, die längere Zeit betreut werden müssen. Die Aufnahmen der Heimfälle (Taxausgleich) werden neu ab 1.1.10 durch \ndas Sozialamt Emmen erledigt. Diese sind in der Anzahl stabil. Der Betrag des Taxausgleichs wird ab 1.1.11. niedriger werden wegen der in Kraft treten der Pflegfinanzierung. \n\nAb 1.7.09 werden alle arbeitsfähigen Personen bei der Aufnahme in die Sozialhilfe beim neuen Projekt ‚Abklärung Arbeit’ (Winterthurer Modell) bei Caritas Luzern angemeldet. Dies ergibt folgende Resultate: Entweder \nsuchen sich die Personen eine Stelle im 1. Arbeitsmarkt, oder aber die Sozialhilfe wird eingestellt (ausser wenn sie Kinder im Haushalt haben), wenn sie diese Abklärung verweigern. Diejenigen, die nach der Abklärung \nArbeit an einem Arbeitsintegrationsprogramm oder an einer anderen Integrationsmassnahme (u.a. Reap Schweiz, Stiftung Speranza) teilnehmen, haben wieder eine bessere Chance im 1. Arbeitsmarkt.  \n\nMit einer Sozialversicherungsfachfrau (100% ab 1.8.09) wurde neu ein ‚Controlling Sozialversicherungen’ und ein ‚Controlling Standard’ eingeführt. Dies generiert einerseits Mehreinnahmen bei den Rückerstattungen \naus den Sozialversicherungen. Andererseits werden beim ‚Controlling Standard’ nicht deklarierte Einnahmen festgestellt, welche mittels Rückerstattungsentscheid eingefordert werden. Wenn eine Person noch \nWirtschaftliche Sozialhilfe bezieht, wird das monatliche Budget gekürzt bzw. wird ein höchst möglicher Betrag abgezogen und mit der Schuld verrechnet. Mit dieser Stelle können wir auch im 2011 einen hohen Betrag \nan Mehreinnahmen generieren. \n\nEine neue 50% Stelle ‚freiwillige Einkommensverwaltung’ ab 1.7.09 bzw. 60% ab 1.6.10 verwaltet das Einkommen (Lohn, Renten) von Personen, die Mühe haben, allen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Im \n2011 geht ein namhafter Betrag an Gebühreneinnahmen auf dem Sozialamt ein und die regelmässigen Zahlungen an das Steuer- und Betreibungsamt generieren ihnen beachtliche Einnahmen. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \nSozialhilfegesetz (SHG) des Kantons Luzern; Sozialhilfeverordnung (SHV) des Kantons Luzern; Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und Luzerner Handbuch \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nBrigitte Brugger \n\n124\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Soziales und Vormundschaft                                                          Zielvorgaben \nProduktgruppe                                           Wirtschaftliche Sozialhilfe                                                              Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nBei Aufnahme/Intake schnelle berufliche Integration; sofortige Anmeldung in \nProgramm Abklärung Arbeit (Winterthurer Modell) bei Caritas Luzern \nAnmeldungen der (arbeitsfähigen) Personen/Alleinerziehende  ohne \nKleinkinder \n\n 50 Personen 50 Personen 55 Personen 55 Personen 55 Personen 55 Personen  \n\nStandard-Controlling: Anzahl der kontrollierten Dossier, die länger als 1 Jahr \nin der Sozialhilfe sind \n \n\n 70% 80% 90% 95% 95% 95% \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe: Mandate (neu für Budget 2011 gilt die Anzahl der \nkumulierten Dossiers) pro Stellenprozente \ninkl. Administration, Praktikantin, Taxausgleich und Sozialhilfe-Dossiers der \nAmtsvormundschaft; ohne Freiwillige Einkommensverwaltung, aktuell 11.30 \nStellenprozente  \n\n 90 Dossier pro \n100% \nStellenprozente \n\n90 Dossier pro \n100% \nStellenprozente \n\n95 Dossier pro \n100% \nStellenprozente \n\n95 Dossier pro \n100% \nStellenprozente \n\n95 Dossier pro \n100% \nStellenprozente \n\n95 Dossier pro \n100% \nStellenprozente \n\nFreiwillige Einkommensverwaltung: Mandate pro Stellenprozente \nAktuell 0.60 Stellenprozente \n\n   39 Mandate pro \nStellenprozente \n\n40 Mandate pro \nStellenprozente \n\n40 Mandate pro \nStellenprozente \n\n40 Mandate pro \nStellenprozente \n\n        \n\n        \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n \n \n\n125\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Soziales und Vormundschaft                                                          Globalbudget \nProduktgruppe                                           Wirtschaftliche Sozialhilfe                                                               \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 1'191'570 1'264'054 1'320'940 1'337'188 1'353'637 1'370'289 1'387'146 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 14'313'659 13'540'000 14'010'000 14'150'160 14'292'002 14'435'546 14'580'812 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 72'572             \n04 Beiträge an Kantone 185'262             \n05 Kosten aus interner Verrechnung   1'760 1'760 1'760 1'760 1'760 1'760 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 15'763'063 14'805'814 15'332'700 15'489'108 15'647'399 15'807'595 15'969'718 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -7'443'248 -6'537'000 -8'540'000 -8'438'504 -8'338'226 -8'239'151 -8'141'265 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -227'804 -200'000 -200'000 -200'000 -200'000 -200'000 -200'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -7'671'051 -6'737'000 -8'740'000 -8'638'504 -8'538'226 -8'439'151 -8'341'265 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 8'092'012 8'068'814 6'592'700 6'850'604 7'109'173 7'368'443 7'628'453 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 724'058 749'574 404'211 422'420 423'870 428'496 429'897 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 8'816'070 8'818'388 6'996'911 7'273'024 7'533'043 7'796'939 8'058'350 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 15'505'229 14'804'054 15'330'940 15'487'348 15'645'639 15'805'835 15'967'958 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 8'061'981 8'267'054 6'790'940 7'048'844 7'307'413 7'566'683 7'826'693 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 8'786'039 9'018'388 7'196'911 7'473'024 7'733'043 7'996'939 8'258'350 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 8'786'039 9'018'388 7'196'911 7'473'024 7'733'043 7'996'939 8'258'350 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 8'786'039 9'018'388 7'196'911 7'473'024 7'733'043 7'996'939 8'258'350 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 8'816'070 8'818'388 6'996'911 7'273'024 7'533'043 7'796'939 8'058'350 \n\n \n\n126\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Soziales und Vormundschaft                                                            Informationen \nProduktgruppe                                         Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonal: eine kleine Pensenanpassung sowie zwei Lohnanpassungen nach Abschluss der Ausbildung. \n\nSachkosten: Aufgrund der aktuellen Zahlungen pro rata werden die durchschnittlichen Ausgaben pro Dossier tendenziell teurer wegen der beruflichen Integrationskosten und wegen längerer Unterstützung. \n\nErlöse: Die IV-Stelle Luzern ist nach wie vor am Aufarbeiten von ‚alten’ Anmeldungen, welche durch Gerichtsverfahren verzögert wurden. Durch das Controlling Standard werden nicht deklarierte Einnahmen \n\nfestgestellt und zurück gefordert. \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -56'886 -16'116 -16'315 -16'516 -16'720 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -470'000 -140'292 -141'976 -143'679 -145'403 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 2'003'000 -101'496 -100'278 -99'075 -97'886 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 1'476'114 -257'904 -258'569 -259'270 -260'009 \n\n \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nAb 01.10.2010 wird die Integrationszulage (IZU) für Alleinerziehende nur noch bis zum vollendeten 3. Lebensjahr (anstatt bisher 5. Altersjahr) ausgerichtet.  \n\nDas Sozialamt überprüft neu bei einem Gesuch um Wirtschaftliche Soziahilfe (WSH) bei Frauen ab 59 und bei Männern ab 60 Jahren, ob ein allfälliges Freizügigkeitsguthaben angetastet werden muss bevor WSH bis \nzum AHV-Vorbezug ausgerichtet wird.  \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\nDie ERFA-Gruppe der Leitenden der Sozialämter der Agglomeration hat einen Entwurf für einen politischen Vorstoss zur Abschaffung der Mutterschaftsbeihilfe (MBH) im Kanton Luzern weitergeleitet.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n127\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Soziales und Vormundschaft                                                          Informationen \nProduktgruppe                                         Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Stellenprozente total          1120 \n\nAnzahl Neuaufnahmen       (2008: 282) \n\nAnzahl Fallabschlüsse         (2008: 231) \n\nAnzahl geführte Dossiers    (2008: 760) \n\nAnzahl abgewiesene Fälle   (2008: 317) \n\n \n\n1120 \n\n291 \n\n260 \n\n774 \n\n324 \n\n1120 \n\n340 \n\n250 \n\n840 \n\n360 \n\n \n\n1130 \n\n377 \n\n277 \n\n1026 \n\n489 \n\n \n\n1130 \n\n380 \n\n280 \n\n1000 \n\n490 \n\n \n\n1130 \n\n380 \n\n280 \n\n1000 \n\n490 \n\n \n\n1130 \n\n380 \n\n280 \n\n1000 \n\n490 \n\n1130 \n\n380 \n\n860 \n\n1000 \n\n490 \n\nErklärung: \n\nAb 1.1.2010 werden die Taxausgleich-Dossiers durch das Sozialamt abgeklärt und betreut. \n\nAb 1.5.2010 hat das Sozialamt die Statistik verfeinert. Das Budget 2011 basiert auf den Zahlen, die per 31.8.10 analysiert wurden. \n\n128\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Soziales und Vormundschaft                                                           Grundlagen \nProduktgruppe                                           Jugend- und Familienbetreuung \n\n \n\nAuftrag \n\n Drehscheibe und Fachstelle für alle Fragen im Umfeld Jugend und Familie / Systemische und lösungsorientierte Beratung von SchülerInnen, Lehrpersonen und teilweise Eltern im Bereich Schule, Sekundarstufe \n\n Systemische und lösungsorientierte Beratung und Coaching von Eltern, Jugendlichen, Familienangehörigen und Umfeld nach Ende der Schulpflicht  / Präventionsprojekte und Konzepte im Bereich Schule und \nJugendliche im öffentlichen Raum / Führen der Infothek im Jugendbüro / Abklärungen im Kindes- und Erwachsenenschutz im Auftrag der Vormundschaftsbehörde \n\n Operative Führung der Pflegekinderaufsicht im Auftrag der Vormundschaftsbehörde /Mediationen im Bereich Besuchsrecht im Auftrag der Vormundschaftsbehörde \n\n Mediationen im öffentlichen Raum im Zusammenhang mit Jugendlichen und Gemeinwesen /Operative Führung des Schülerhortes Hüslerhuus und Mittagstisch Meetpoint \n\n Unterstützung der Integrationsbemühungen durch Projekte. \n\n \n\nProdukte \nSchulsozialarbeit / Jugend- und Familienberatung / Jugendanimation / familienergänzende Kinderbetreuung / Integration \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nEs wird auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Familienstrukturen der Kinder und Jugendlichen eingegangen. Prüfung der Einführung eines Angebotes Schulsozialarbeit per 2014 Primarschule gemäss Verordnung \nDirektion Vormundschaft und Soziales.  Die Schulsozialarbeit an der Sekundarstufe soll in den nächsten Jahren das Schwergewicht auf Präventionsprojekte legen. Dies verlangt eine Stellenaufstockung, da sonst mit \neiner Reduktion des Angebotes im Bereich Beratung gerechnet werden muss. Die Einführung von Betreuungsgutscheinen bei der familienergänzenden Kinderbetreuung wird bis 2011 geprüft allfällige Einführung 2012. \n\nEine aktive und von einheimischer und ausländischer Bevölkerung getragene Integration ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt von grosser Bedeutung. Die Achtung der schweizerischen Verfassungsgrundsätze \nund Rechtsordnung ist dabei unverhandelbare Grundlage. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Tendenz zeigt eine klare Zunahme von komplexen Dossiers und Situationen im Bereich Jugend und Familie. Kindesschutz- und Erwachsenenschutzaufgaben werden zunehmen. Sollte dies der Fall sein, muss über \neine Aufstockung des Bereiches verhandelt werden.  Es werden vermehrt Mittel in Prävention und Repression fliessen müssen. Durch Reduzierung des öffentlichen Raumes aufgrund von Baumassnahmen werden \nKonflikte mit Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum zunehmen. Mediationen im öffentlichen Raum, angeboten vom Jugendbüro, tragen hier zur Beruhigung bei. \n\nDa ausgebildetes Fachpersonal in der Wirtschaft in naher Zukunft fehlen wird, werden Frauen vermehrt auch nach der Geburt der Kinder in den Arbeitsprozess einsteigen wollen/müssen. Deshalb wird die Bedeutung \nder Kinderbetreuung zunehmen. Bei anhaltender wirtschaftlicher Baisse, kann sich diese Entwicklung jedoch verzögern.  \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \nBundesverfassung Art 11 und 41; UNO Übereinkommen über die Rechte des Kindes; ZGB; PAVO Verordnung über die Aufnahme von Kindern zur Pflege und zur Adoption; SHG Art. 25/26; Volksschulbildungsgesetz; \nVerordnung über die Schuldienste \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nMarcus Nauer  \n\n129\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Soziales und Vormundschaft                                                        Zielvorgaben \nProduktgruppe                                           Jugend- und Familienbetreuung                                                   Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nJugend- und Familienberatung        \n\nAnzahl Beratungsdossiers pro 100 % Stelle bei freiwilligen Beratungen \nJugend- und Familienberatung \n\n 150 150 150 150 150 150 \n\nAnzahl Dossiers  pro 100 % Stelle Kindesschutz/Erwachsenenschutz/Mediation \nund Pflegekinderaufsicht \n\n 80 90 90 90   \n\nJugendanimation / Jugendbüro        \n\nAnzahl  Mediationen im öffentlichen Raum, Projekte, Öffnungszeiten \nJugendbüro/Infothek sowie mobile Jugendarbeit werden mit folgender Anzahl \nStellenprozenten erledigt: \n\n 170 %  \n+ 40 Ausbildung \n\n170 % \n+ 50 Ausbildung \n\n170 % \n+ 50 \n\nAusbildung \n\n170 % \n+ 50 Ausbildung \n\n170 %  \n+ 50 Ausbildung \n\n170 %  \n+ 50 Ausbildung \n\nKosten für Projekte pro Jahr  12’000 11’000 11’000 11’000 11’000 11’000 \n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung        \n\nAuslastung Schülerhort  85 85 85 85 85 85 \n\n \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n \n \n\n130\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Soziales und Vormundschaft                                                        Globalbudget \nProduktgruppe                                           Jugend- und Familienbetreuung                                                    \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 944'761 1'001'296 987'292 1'024'763 1'037'226 1'238'276 1'253'360 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 220'481 231'500 296'500 696'698 705'058 713'519 722'081 \n\n03 Beiträge an Gemeinden   10'000 5'000 5'060 5'121 5'182 5'244 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 3'054 6'200 6'200 6'200 6'200 6'200 6'200 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'168'296 1'248'996 1'294'992 1'732'721 1'753'605 1'963'177 1'986'885 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -59'260 -56'100 -49'600 -49'600 -49'600 -49'600 -49'600 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -50'400 -85'000 -131'000 -131'000 -131'000 -180'000 -180'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -109'660 -141'100 -180'600 -180'600 -180'600 -229'600 -229'600 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'058'636 1'107'896 1'114'392 1'552'121 1'573'005 1'733'577 1'757'285 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 450'594 1'232'043 236'734 250'960 251'962 255'186 255'846 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'509'231 2'339'939 1'351'126 1'803'081 1'824'967 1'988'763 2'013'131 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'165'242 1'232'796 1'283'792 1'721'461 1'742'285 1'951'795 1'975'441 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'105'982 1'176'696 1'234'192 1'671'861 1'692'685 1'902'195 1'925'841 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'559'631 2'414'939 1'477'126 1'929'021 1'950'847 2'163'581 2'187'887 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'559'631 2'414'939 1'477'126 1'929'021 1'950'847 2'163'581 2'187'887 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 1'559'631 2'414'939 1'477'126 1'929'021 1'950'847 2'163'581 2'187'887 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'509'231 2'339'939 1'351'126 1'803'081 1'824'967 1'988'763 2'013'131 \n\n \n\n131\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Soziales und Vormundschaft                                                       Informationen \nProduktgruppe                                         Jugend- und Familienbetreuung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nDie höheren Personalkosten stellen sich aus der Überführung des Projektes sozialpädagogische Plätze im Schülerhort zusammen. Gemäss Auftrag R+GPK wurden im Schülerhort Hüslerhus 4 Plätze für Kinder \nbereitgestellt, wodurch Heimeinweisungen und damit massiv höhere Kosten vermieden werden können. Zudem werden im Jahr 2011 Lohnbandanpassung aus dem Jahr 2009 budgetiert.  \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -42'771 -9'902 -10'024 -194'816 -12'540 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -3'225 -427'827 -10'861 -14'756 -11'168 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 39'500 0 0 49'000 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -6'496 -437'729 -20'885 -160'572 -23'708 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nPensenreduktion bei der Jugend- und Familienberatung \n\nUmzug Bereich Jugend und Familie halbiert Mietkosten \n\nMehreinnahmen durch Kanton bei der schulergänzenden Kinderbetreuung (vorwiegend Verein Tageselternvermittlung. \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n2012 Einführung von Betreuungsgutscheinen anstelle von direkter Subvention für die Institutionen wie Caracol und Verein Tagesselternvermittlung \n\n2014 Gesetzliche Einführung von Schulsozialarbeit auf Primarschulstufe Annahme ca.  200 Stellenprozente \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n132\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Soziales und Vormundschaft                                                        Informationen \nProduktgruppe                                         Jugend- und Familienbetreuung \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\n(Praktikum/Ausbildung) \n\n705 \n\n110 \n\n715 \n\n170 \n\n685 \n\n150 \n\n685 \n\n120 \n\n685 \n\n170 \n\n885 \n\n120 \n\n885 \n\n170 \n\nAnzahl Beratungsdossiers im freiwilligen Bereich Jugend- \nund Familienberatung \n\n245 220 230 230 240 240 240 \n\nAnzahl Dossiers \nKindesschutz/Erwachsenenschutz/Mediation und \nPflegekinderaufsicht \n\n35 44 50 55 55 \n \n\n55 55 \n\nÖffnungszeiten Jugendbüro / Infothek \n(Std. pro Jahr) \n\nNoch nicht \nerhoben \n\n300 400 400 400 400 400 \n\nAnzahl TeilnehmerInnen sozialpädagogische Plätze \nSchülerhort \n\n4 4 5 5 5 5 5 \n\nBeratungsdossier Schüler, Eltern bei der Schulsozialarbeit 196 160 160 160 150 300 300 \n\n \n\n \n\n133\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015   \n \n\n                                      \n\n134\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015   \n \nDirektion                                                                 Schule und Sport                                                                        Globalbudget \n\n                                                                 Totalisierung \n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 36'412'612 36'252'778 37'100'560 37'872'908 38'416'454 38'967'901 39'527'366 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 408'040 563'400 543'000 545'316 547'660 550'032 552'432 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 3'323'843 2'888'500 3'205'000 3'243'460 3'282'382 3'321'770 3'361'631 \n\n04 Beiträge an Kantone 2'310'000 2'270'000 2'250'000 2'277'000 2'304'324 2'331'976 2'359'960 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 116'301 388'700 421'440 421'440 421'440 421'440 421'440 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 42'570'797 42'363'378 43'520'000 44'360'124 44'972'259 45'593'119 46'222'829 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'985'421 -2'252'660 -2'202'780 -2'300'629 -2'412'835 -2'585'906 -2'760'455 \n\n08 Beiträge vom Bund -36 -12'000 -18'316 -18'316 -18'316 -18'316 -18'316 \n\n09 Beiträge von Kantonen -11'531'801 -11'468'183 -12'778'092 -13'007'097 -13'036'450 -13'066'156 -13'096'218 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -962'905 -938'687 -996'000 -1'002'884 -1'009'851 -1'016'902 -1'024'037 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -279'697 -451'150 -439'790 -439'790 -439'790 -439'790 -439'790 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -14'759'860 -15'122'680 -16'434'978 -16'768'717 -16'917'242 -17'127'070 -17'338'816 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 27'810'937 27'240'698 27'085'022 27'591'407 28'055'017 28'466'049 28'884'013 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 12'253'183 12'294'831 12'829'168 13'734'611 14'160'449 14'208'348 14'182'523 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -2'078'999 -2'125'405 -2'154'195 -2'231'991 -2'262'509 -2'291'293 -2'318'944 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 37'985'121 37'410'124 37'759'996 39'094'028 39'952'957 40'383'103 40'747'592 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 36'820'652 36'816'178 37'643'560 38'418'224 38'964'114 39'517'933 40'079'798 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 34'835'231 34'563'518 35'440'780 36'117'595 36'551'279 36'932'027 37'319'343 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 47'204'715 47'247'049 48'691'389 50'273'646 51'133'168 51'561'814 51'923'306 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 44'846'019 44'670'494 46'097'404 47'601'865 48'430'869 48'830'731 49'164'572 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 44'846'019 44'670'494 46'097'404 47'601'865 48'430'869 48'830'731 49'164'572 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 37'985'121 37'410'124 37'759'996 39'094'028 39'952'957 40'383'103 40'747'592 \n\n \n\n135\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015   \n \n\n                                      \n\n136\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                           Grundlagen \nProduktgruppe                                           Schulleitung, Schuladministration \n\nAuftrag \n Bildungskommission: Beratung des Gemeinderats in strategischen Fragen betreffend Primarschulen, Sekundarschulen I, Schuldienste und der Heilpädagogischen Schule; Vertretung der schulischen Anliegen der \n\nÖffentlichkeit und Elternschaft \n Geschäftsleitung: Wahrnehmung der zentralen Entwicklung, Führung und Leitung der Volksschule Emmen sowie Bearbeitung sämtlicher schuleinheitsübergreifenden Belange und externer Geschäfte (Kanton und \n\nandere Partner) \n\nSchulleitung: operative Führung einer oder mehrerer Schuleinheiten (Einzelschule oder Schulverbund) \n\n Sekretariat des Rektorates: Zentrale Administrationsstelle (inkl. Telefon- und Schalterdienst) \n\n Erteilung Ruhegehälter an Lehrpersonen \n\n Bei Unzumutbarkeit des Schulweges (Distanz) Organisation und Finanzierung des Schülertransports. \n\n \n\nProdukte \nBildungskommission / Schulleitung / Schuladministration \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Direktion Schule und Sport leitet und koordiniert die Angebote der Volksschule Emmen. \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Bildungskommission entwickelt Vorschläge zur optimalen Eingliederung der Schule in das soziale, wirtschaftliche und pädagogische Umfeld der Lernenden. Sie berät den Gemeinderat betreffend Schulraumplanung, \nWeiterentwicklung der Integrativen Schule und der Elternbildung/Elternmitwirkung. \n\nDie Menge und die Komplexität der Aufgaben und die Einbindung der Volksschule in allgemeine gesellschaftliche Entwicklungstendenzen nehmen stetig zu. Geforderte Mitsprache der Eltern, die Tendenz zur \nIndividualisierung bei den Lernenden und schwierige Personalgeschäfte haben einen vermehrten Zeitaufwand zur Folge. Zudem werden sämtliche operativen Aufgaben, die bis 2008 der Schulpflege zugeordnet waren, \nneu vom Rektorat oder der Direktorin Schule und Sport übernommen.  \n\nAufgrund interner und externer Evaluationen und weiterer qualitätssichernder Elemente werden die Entwicklungsschwerpunkte der Einzelschulen durch die Schulleitung und den Rektor festgelegt. Der \nUnterrichtsentwicklung wird bei der Integrativen Förderung grossen Stellenwert eingeräumt. Generell muss die Schulleitung dafür besorgt sein, dass die Lehrpersonen möglichst viele ihrer Ressourcen in den Unterricht \neinbringen können. Deshalb können die Schulleitungen keine ihrer zahlreichen Aufgaben an die Lehrkräfte delegieren. Dank dem Einsatz von Schulleitungen in Schulverbünden, die ein volles Pensum als Schulleitung \nermöglichen, können die Führungsaufgaben vollumfänglich wahrgenommen werden nehmen. \n\nDie Schuladministration ist durch den Telefondienst (Elternanfragen) zunehmend belastet.  \n\nDie Möglichkeit der vorzeitigen Pensionierung mit der Ausrichtung der AHV-Überbrückungsrente soll beibehalten werden. \n\nGesetzliche Grundlagen  \nGesetz über die Volksschulbildung (VBG) und Volksschulbildungsverordnung (VBV); Verordnung über die Förderangebote; Personalverordnung Kanton Luzern (PVO) für Lehrpersonen und Schulleitungen;  \nBesoldungsordnung Kanton Luzern (BOL)  für Lehrpersonen und Schulleitungen; Besoldungsverordnung Kanton Luzern (BVOL) für Lehrpersonen und Schulleitungen; Personalreglement und Verordnung der Gemeinde \nEmmen bei den Mitarbeitenden der Verwaltung; Reglement über die Organisation der Schulen Emmen \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nJann Gruber \n\n137\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                       Schule und Sport                                                                            Zielvorgaben \nProduktgruppe                                       Schulleitung, Schuladministration                                                     Investitionen \n\n \n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n100% der Mitarbeitergespräche durchgeführt mit Lehrpersonen bei \nPensengrösse  \n\n≥ 3 Lektionen ≥ 3 Lektionen ≥ 3 Lektionen ≥ 3 Lektionen ≥ 3 Lektionen ≥ 3 Lektionen ≥ 3 Lektionen \n\nKosten pro Schüler/in (Anzahl Schüler ab 2011: 2623 / 2612 / 2575 / 2522 / \n2522) \n\n  CHF 715 CHF 744 CHF 765 CHF 791 CHF 802 \n\nSämtliche schriftlichen Gesuche und Anfragen von Kunden werden bearbeitet. innert 3 Wo innert 3 Wo innert 3 Wo innert 3 Wo innert 3 Wo innert 3 Wo innert 3 Wo \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \nBemerkung: Die Daten in der Spalte Budget 2011 beziehen sich auf das geplante Schuljahr 2011/2012 (Einfluss auf die Kosten 5/12). \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n138\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                   Schule und Sport                                                                     Globalbudget \nProduktgruppe                                    Schulleitung, Schuladministration \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 1'950'311 2'035'608 1'938'537 2'004'797 2'031'429 2'058'436 2'085'825 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 3'342 4'300 4'800 4'800 4'800 4'800 4'800 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'953'653 2'039'908 1'943'337 2'009'597 2'036'229 2'063'236 2'090'625 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -6'717 -11'100 -9'500 -9'524 -9'548 -9'573 -9'598 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -36'387 -58'000 -58'000 -58'000 -58'000 -58'000 -58'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -43'105 -69'100 -67'500 -67'524 -67'548 -67'573 -67'598 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'910'548 1'970'808 1'875'837 1'942'073 1'968'680 1'995'663 2'023'028 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 168'451 154'597 278'358 289'918 293'829 295'630 295'916 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -2'078'999 -2'125'405 -2'154'195 -2'231'991 -2'262'509 -2'291'293 -2'318'944 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'950'311 2'035'608 1'938'537 2'004'797 2'031'429 2'058'436 2'085'825 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'943'593 2'024'508 1'929'037 1'995'273 2'021'880 2'048'863 2'076'228 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'115'387 2'183'405 2'212'195 2'289'991 2'320'509 2'349'293 2'376'944 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 0 0 0 0 0 0 0 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n139\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                           Informationen \nProduktgruppe                                           Schulleitung, Schuladministration \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nDie Beträge in der Spalte Budget 2011 beziehen sich auf das geplante Schuljahr 2011/2012 (Einfluss auf die Kosten 5/12). \n\nDie Dienststelle für Volksschulbildung (DVS) wird in der Personalverordnung des Kantons Luzern neue Richtlinien für die Schulführung erlassen (SRL 52, Art. 80, Anhang 2), die ab Budget 2011 berücksichtigt sind. \n\nStrategische Zielsetzung ist die Bildung von Schulverbünden (siehe SER Mai 2009). Die Einführung von Tagesstrukturen benötigt mehr Stellenprozente der Administration. \n\nPersonalkosten: Pensenzuteilung des Verwaltungspersonals neu zugeordnet (Fr. 116'000). Löhne der Schulleitungen konnten gesenkt werden.  \n\nSachkosten: Die Sachkosten wurden gemäss Vorgaben des Gemeinderates (Sparpaket) gekürzt. Neu hinzugekommen sind die Abwasser und Abfallentsorgungsgebühren sowie die Kilometerentschädigung für \nDienstfahrten der Schulhauswarte aus der Kostenstelle 75200. \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 141'361 -24'691 -25'043 -25'400 -25'763 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -44'790 -41'569 -1'588 -1'607 -1'627 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -1'600 24 24 25 25 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 94'971 -66'236 -26'607 -26'983 -27'364 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nKürzung der Sachkosten gemäss Vorgaben des Gemeinderates (Sparpaket). \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n140\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                           Informationen \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nStellenprozente aller Kaderangehörigen mit \nPersonalführungsaufgaben (Geschäftsleitung und \nSchulleitungen) \n\n 830 % 950 % 1050 % 1050 % 1050 % 1050 % \n\nAnzahl Mitarbeitende der Volksschule  16 15 14 14 14 14 \n\nAnzahl Stellenprozente der Administration  285 % 290 % 340 % 340 % 340 % 340 % \n\nAnzahl Tage Schalterdienst in der Administration  220 220 220 220 220 220 \n\nAnzahl schriftlich beantworteter Gesuche  1100 1100 1100 1100 1100 1100 \n\nAnzahl Fahrten von Schulbussen (Waldibrücke)  666 658 \n\n \n\n658 658 658 658 \n\n \nBemerkungen: siehe Begründung Abweichung und Massnahmen/Bemerkungen 2011 \n\n \n\n141\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                          Schule und Sport                                                                                Grundlagen          \nProduktgruppe                                          Volksschule, Kindergarten \n\n \n\nAuftrag \n Kindergarten: Spielerische Vorbereitung auf die späteren schulischen Anforderungen gemäss Lehrplan Kindergarten; Massnahmen zur Prävention späterer Schulschwierigkeiten. \n\n \nProdukte \nKindergarten \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Schulentwicklung berücksichtigt eine sinnvolle und kohärente Abstimmung der Angebote auf den einzelnen Schulstufen in Emmen. Ein freiwilliges zweites Kindergartenjahr oder die flächendeckende Einführung der \nBasisstufe wird gemäss politischem Entscheid des Kantonsrates und des Einwohnerrates Emmen umgesetzt. Teilrevision Volksschulbildungsgesetz (VBG) 2. Lesung Kantonsrat im Januar 2011. \n\nDie Umstellung auf die Integrative Förderung erfolgt schrittweise. Dabei werden in Projektschulen Erfahrungen gesammelt, die anschliessend der gesamten Volksschule von Nutzen sein sollen. \n\nDen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern stehen moderne und zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung. \n\n \n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nKantonale Beschlüsse zur Ausgestaltung von Kindergarten- und  Primarschulstufe sind ab 2011 zu erwarten. Deshalb sind die Kennzahlen bei den Zusatzinformationen „Plan 2012“ bis „Plan 2015“ als \n„ceteris paribus“ zu lesen. VBG Revision: Zweites Kindergartenjahr oder Basisstufe? Die flächendeckende Einführung der IF (Integrative Förderung) auf der Primarstufe zieht vorerst Mehrkosten nach sich, \nallerdings sollte sich anschliessend eine Reduktion der externen Sonderschulungskosten ergeben. \n\nDie Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Gersag wird neben dem der Volksabstimmung unterliegenden Baukredit (2010) für den Schulbetrieb Mehrkosten nach sich ziehen. \n\nDer Rückgang des Gesamttotales der Lernenden wird durch das allmähliche Ansteigen der Zahl der Kindergärtner relativiert. Zudem ist durch mehrere grössere geplante Bauprojekte wieder mit einer Zunahme der \nSchülerzahlen zu rechnen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern vom 22. März 1999 (VBG); Volksschulbildungsverordnung (VBV); Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Richtwerte der Dienststelle \nVolksschulbildung für Förderangebote, DVS (2009); Richtlinien für Klassengrössen, DVS (2008); SER 2009 – 2013 der Volksschule Emmen (2009); Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008); \n\nRevision VBG: Volksabstimmung voraussichtlich 15. Mai 2011. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nJann Gruber \n\n142\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                             Zielvorgaben \nProduktgruppe                                           Volksschule, Kindergarten                                                                 Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nKlassengrösse  17.8 18.2 19.0 19.0 19.0 19.0 \n\nKosten pro Schüler/in (Anzahl Schüler ab 2010: 224 / 236 /270 / 269 / 274 \n/ 274) \n\n 4'273 4'687 4'183 4'296 4'316 4'415 \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n143\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion   Schule und Sport              Globalbudget \n\nProduktgruppe Volksschule, Kindergarten \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 1'367'534 1'424'504 1'622'500 1'795'672 1'822'044 1'848'806 1'875'963 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden   7'500           \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 3'080 210 210 210 210 210 210 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'370'615 1'432'214 1'622'710 1'795'882 1'822'254 1'849'016 1'876'173 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -13'788 -20'500 -20'500 -20'500 -20'500 -20'500 -20'500 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -439'821 -454'608 -496'000 -646'000 -646'000 -646'000 -646'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -453'609 -475'108 -516'500 -666'500 -666'500 -666'500 -666'500 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 917'006 957'106 1'106'210 1'129'382 1'155'754 1'182'516 1'209'673 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 612'530 515'632 529'960 571'808 593'866 595'802 594'359 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'529'536 1'472'738 1'636'170 1'701'190 1'749'620 1'778'318 1'804'032 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'367'534 1'424'504 1'622'500 1'795'672 1'822'044 1'848'806 1'875'963 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'353'747 1'404'004 1'602'000 1'775'172 1'801'544 1'828'306 1'855'463 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'969'357 1'919'846 2'132'170 2'347'190 2'395'620 2'424'318 2'450'032 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'969'357 1'919'846 2'132'170 2'347'190 2'395'620 2'424'318 2'450'032 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 1'969'357 1'919'846 2'132'170 2'347'190 2'395'620 2'424'318 2'450'032 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'529'536 1'472'738 1'636'170 1'701'190 1'749'620 1'778'318 1'804'032 \n\n \n\n144\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Schule und Sport                                                                            Informationen \nProduktgruppe                                           Volksschule, Kindergarten \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nAuf das Schuljahr 2010/11 musste im Schulkreis Meierhöfli ein zusätzlicher Kindergarten eröffnet werden. \nPersonalkosten: Neben der zusätzlichen Abteilung, der ordentlichen Teuerungszulage und dem Stufenanstieg wurden die Lektionen berechnet für die neu einzuführende Integrative Förderung (IF). \nSachkosten: Die Ausbildung für die IF-Lehrpersonen musste neu budgetiert werden. \nDie Personal- und Sachkosten wurden gemäss Vorgaben des Gemeinderates (Sparpaket) gekürzt. \nErlöse: Der ab 2011 neue sowie leicht erhöhte Ansatz (+2.5%) des kantonalen Pro-Kopf-Beitrages wurde mit  5/12 berücksichtigt. \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -179'896 -172'230 -25'419 -25'797 -26'180 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -10'600 -942 -953 -965 -976 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 41'392 150'000 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -149'104 -23'172 -26'372 -26'762 -27'157 \n\n \n \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nKürzung der Sachkosten gemäss Vorgaben des Gemeinderates (Sparpaket). \n\n \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\nVBG Revision: Je nach Entscheid zweites Kindergartenjahr oder Basisstufe spätestens ab Schuljahr 2017/2018 – Kosten werden noch nicht berücksichtigt. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n145\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                          Informationen \nProduktgruppe                                            Volksschule, Kindergarten \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nKlassendurchschnitt kantonal  18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 \n\nAnzahl Lernende  224 236 270 269 274 274 \n\nProzentsatz Lernende mit ausländischer Nationalität  37 37 37 37 37 37 \n\nProzentsatz fremdsprachiger Lernender  49.6 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 \n\nAnzahl Abteilungen  12 13 14 14 15 15 \n\nAnnäherung an Kant. Durchschnitt  der obligatorisch zu \nerteilende Lektionen (WOST) einer Schuleinheit geteilt \ndurch Anzahl Schüler der Schuleinheit – derzeit 1.6 – 1.7 \nMit einem Anteil fremdsprachiger von mehr als 20 Prozent kann die \nLektionenzahl im Ausnahmefall um etwa 5 Prozent überschritten werden)  \n\n 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 \n\nGesamtzahl erteilte Lektionen (inkl. aller \nFörderangebote) \n\n 380 442 476 476 510 510 \n\nAnzahl Lehrpersonen  21 22 24 24 26 26 \n\nAnzahl Lehrpersonen mit Kleinpensen (Bandbreite 6, 7; 2 \n– 9 Lektionen) \n\n 5 5 5 5 5 5 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen  1’310 1’700 \n\n \n\n1’830 1’830 1’960 1’960 \n\n \nBemerkungen: \n\nDie Daten in der Spalte Budget 2011 beziehen sich auf das geplante Schuljahr 2011/2012 (Einfluss auf die Kosten 5/12). \n\nAb Schuljahr 2011/2012 kommen zusätzliche IF-Lektionen bei allen Kindergärten dazu (4 Lektionen/Kindergarten) \n\n146\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                          Schule und Sport                                                                                Grundlagen          \nProduktgruppe                                          Volksschule, Primarschule \n\nAuftrag \n Primarschule: Erfüllung der Ziele, die gemäss Lehrplan am Ende der Primarschule erreicht sein müssen und als Voraussetzung für die Zuweisung in die Sekundarstufe I dienen. Erprobung der Basisstufe im \n\nRahmen des kant. Projektes im Schulhaus Rüeggisingen. \n\n Tragfähige Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus \n\n Umsetzung, Zusammenführung und Weiterentwicklung der Bereiche Elternbildung und Elternmitwirkung \n\n \nProdukte \nPrimarschule \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Schulentwicklung berücksichtigt eine sinnvolle und kohärente Abstimmung der Angebote auf den einzelnen Schulstufen in Emmen. \n\nDie Umstellung auf die Integrative Förderung erfolgt schrittweise. Dabei werden in Projektschulen Erfahrungen gesammelt, die anschliessend der gesamten Volksschule von Nutzen sein sollen. \n\nDie Primarschulen ohne IF bereiten sich auf die voraussichtlich flächendeckende Einführung im Schuljahr 2011/2012 vor. \n\nDen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern stehen moderne und zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung. \n\nEmmen pflegt die Erwachsenenbildung, die Elternbildung und Elternmitwirkung \n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nKantonale Beschlüsse zur Ausgestaltung von Kindergarten- und  Primarschulstufe sind ab 2011 zu erwarten. Teilrevision VBG, Januar 2011. Deshalb sind die Kennzahlen bei den Zusatzinformationen „Plan 2012“ bis \n„Plan 2014“ als „ceteris paribus“ zu lesen. Die flächendeckende Einführung der IF (Integrative Förderung) auf der Primarstufe zieht vorerst Mehrkosten nach sich, allerdings sollte sich anschliessend eine Reduktion der \nexternen Sonderschulungskosten ergeben. Zusätzliche Kosten sind zudem in Bezug auf weitere Investitionen in die IT und aufgrund verstärkter Bemühungen im Qualitätsmanagement zu erwarten. \n\nDie Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Gersag wird neben dem der Volksabstimmung unterliegenden Baukredit (2010) für den Schulbetrieb Mehrkosten nach sich ziehen. \n\nDer Rückgang des Gesamttotales der Lernenden wird durch das allmähliche Ansteigen der Zahl der Kindergärtner relativiert. Zudem ist durch mehrere grössere geplante Bauprojekte wieder mit einer Zunahme der \nSchülerzahlen zu rechnen. \n\nDas Interesse und der Informationsgrad der Erziehungsberechtigten an und über Schul- und Erziehungsfragen wirken sich auf die bedeutungsvolle Zusammenarbeit der Eltern mit der Schule bzw. ihr Mitwirken in der \nSchule aus. Im SER 2009-2013 (Strategischer Entwicklungs- und Ressourcenplan) für die Volksschule Emmen halten Gemeinderat und Bildungskommission am Aufbau und an der Implementierung einer strukturierten \nElternzusammenarbeit und Elternbildung in Form der „Eltern mit Wirkung“, basierend auf den Elternräten oder Elternforen der einzelnen Schulbetriebseinheiten, fest. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern vom 22. März 1999 (VBG); Volksschulbildungsverordnung (VBV); Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Richtwerte der Dienststelle \nVolksschulbildung für Förderangebote, DVS (2009); Richtlinien für Klassengrössen, DVS (2008); SER 2009 – 2013 der Volksschule Emmen (2009); Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\nGesetz über die Volksschulbildung: § 19, Abs. 4 zur Mitwirkung / § 20, Abs. 1c zur Information und Beratung / § 22, Abs. 1,2 zur Zusammenarbeit ; Revision VBG: Volksabstimmung voraussichtlich 15. Mai 2011. \n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nJann Gruber \n\n147\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Schule und Sport                                                                            Zielvorgaben \nProduktgruppe                                          Volksschule, Primarschule                                                                Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nProzentsatz der Lernenden, die in eine Klasse des  \nLangzeitgymnasiums und des  \nNiveaus A der Sekundarstufe eintreten \n\n \n14 \n\nSek A: 20.5 \n\n \n13,7 \n\nSek A: 19.2 \n\n \n15 \n\n \n16 \n\n \n17 \n\n \n18 \n\n \n19 \n\nDurchschnitt Klassengrössen:  \n \n\nBasisstufe \n\nKlassen ohne IF \n\nKlassen mit IF \n\n \n\n19.7 \n\n19.4 \n\n19.0 \n\n \n\n18.7 \n\n18.7 \n\n19.0 \n\n \n\n22.3 \n\n-- \n\n18.7 \n\n \n\n20.0 \n\n- \n\n20.0 \n\n \n\n20.0 \n\n- \n\n20.0 \n\n \n\n20.0 \n\n- \n\n20.0 \n\n \n\n20.0 \n\n- \n\n20.0 \n\nKosten pro Schüler/in Schüler ab 2010: 1702 / 1594 / 1567 / 1558 / 1564 / \n1564) \n\n \n5'840 5'499 5'701 5'876 5'997 6'142 \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nNeumöbelierung der Schulanlage Gersag \n\nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen (54/09). \nWeitere Informationen zum Sonderkredit sind auf der Liste \n„Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen“ \nersichtlich.  \n\n  1'980’000 1'000’000    \n\nRollout PCs Primarstufe \n\n \n\n    350’000   \n\nBruttoinvestitionen   1'980’000 1'000’000 350’000   \n\nErlöse / Rückerstattungen        \n\nNettoinvestitionen   1'980’000 1'000’000 350’000   \n\n \n148\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Schule und Sport                                                                          Globalbudget \nProduktgruppe                                          Volksschule, Primarschule                           \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 14'941'075 14'994'188 14'919'120 15'136'523 15'357'123 15'580'968 15'808'106 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 28'470 380'000 8'000 8'096 8'193 8'291 8'391 \n\n03 Beiträge an Gemeinden   50'000 60'000 60'720 61'449 62'186 62'932 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 37'800 112'200 131'700 131'700 131'700 131'700 131'700 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 15'007'344 15'536'388 15'118'820 15'337'039 15'558'464 15'783'145 16'011'129 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -129'536 -148'700 -156'200 -156'200 -156'200 -156'200 -156'200 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -5'528'188 -5'418'703 -6'167'000 -6'217'000 -6'217'000 -6'217'000 -6'217'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -15'700 -30'000 -30'000 -30'360 -30'724 -31'093 -31'466 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -5'673'424 -5'597'403 -6'353'200 -6'403'560 -6'403'924 -6'404'293 -6'404'666 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 9'333'920 9'938'985 8'765'620 8'933'479 9'154'540 9'378'852 9'606'463 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 4'756'363 4'645'610 4'237'438 4'586'708 4'771'775 4'784'068 4'767'206 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 14'090'283 14'584'595 13'003'059 13'520'187 13'926'315 14'162'920 14'373'669 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 14'969'545 15'374'188 14'927'120 15'144'619 15'365'316 15'589'259 15'816'497 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 14'840'008 15'225'488 14'770'920 14'988'419 15'209'116 15'433'059 15'660'297 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 19'634'171 19'983'298 19'140'059 19'706'827 20'112'591 20'348'827 20'559'203 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 19'634'171 19'983'298 19'140'059 19'706'827 20'112'591 20'348'827 20'559'203 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 19'634'171 19'983'298 19'140'059 19'706'827 20'112'591 20'348'827 20'559'203 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 14'090'283 14'584'595 13'003'059 13'520'187 13'926'315 14'162'920 14'373'669 \n\n \n\n149\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                           Informationen \nProduktgruppe                                           Volksschule, Primarschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonalkosten: Umstellen der restlichen 5 Primarschulen (Erlen, Gersag, Hübeli, Krauer, Riffig) auf IF über alle Stufen ab dem Schuljahr 2011/2012. \n\nSachkosten: Neuzuordnung der Sonderschulung (Fr. 350'000) in eigenem Kostenträger 925000. \n\nInfrastrukturkosten: Berücksichtigung der höheren Entschädigung für die Benützung der Waldschule im Barackendörfli an die Immobilienbewirtschaftung. \n\nErlöse: Der ab 2011 neue sowie leicht erhöhte Ansatz (+2.5%) des kantonalen Pro-Kopf-Beitrages wurde mit  5/12 berücksichtigt. \n\nDie Personal- und Sachkosten wurden gemäss Vorgaben des Gemeinderates (Sparpaket) gekürzt. \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 78'918 -209'418 -212'520 -215'668 -218'863 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 348'650 -8'800 -8'906 -9'013 -9'121 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) -10'000 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 755'797 50'360 364 369 373 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 1'173'365 -167'858 -221'062 -224'312 -227'611 \n\n \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nDie Personal- und Sachkosten wurden gemäss Vorgaben des Gemeinderates (Sparpaket) gekürzt. \n\n \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n150\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                           Informationen \nProduktgruppe                                           Volksschule, Primarschule \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nKlassendurchschnitt kantonal  19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 \n\nAnzahl Lernende  1’702 1’594 1’567 1’558 1’564 1564 \n\nAnzahl Abteilungen  91 84 84 84 84 84 \n\nAnnäherung an Kant. Durchschnitt  der obligatorisch zu \nerteilende Lektionen (WOST) einer Schuleinheit geteilt \ndurch Anzahl Schüler der Schuleinheit – derzeit 1.7 -1.8 \nMit einem Anteil fremdsprachiger von mehr als 20 Prozent kann die \nLektionenzahl im Ausnahmefall um etwa 5 Prozent überschritten werden) \n\n 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 \n\nGesamtzahl erteilte Lektionen (inkl. aller \nFörderangebote) \n\n 3’522 3’360 3’360 3’360 3’360 3’360 \n\nAnzahl Lehrpersonen  192 184 178 178 178 178 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen  12’145 13’141 13’141 13'141 13’141 13’141 \n\n \nBemerkung:  \nDie Daten in der Spalte Budget 2011 beziehen sich auf das geplante Schuljahr 2011/2012 (Einfluss auf die Kosten 5/12). \nAufgrund der Tatsache, dass im Kalenderjahr 2011 zwei verschiedene Schulsysteme (IF und nicht IF) geführt werden, handelt es sich bei der Gesamtzahl erteilte Lektionen um eine Mischrechnung. \n\n151\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                          Schule und Sport                                                                                Grundlagen          \nProduktgruppe                                          Volksschule, Sekundarstufe I \n\n \nAuftrag \n Sekundarstufe I:  Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die Sekundarstufe II (Berufsausbildung, weiterführende Schulen). \n\n Führung des Ausbildungszentrums des Schweizerischen Fussballverbandes \n\n \nProdukte \nSekundarstufe I \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Schulentwicklung berücksichtigt eine sinnvolle und kohärente Abstimmung der Angebote auf den einzelnen Schulstufen in Emmen. \n\nDie Zusammenlegung der Niveaus C und D ist über alle Stufen vollzogen.  \n\nDen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern stehen moderne und zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung (Sanierung Schulanlage Gersag). \nDie Weiterentwicklung der Sekundarstufe berücksichtigt die Entwicklungen auf der Primarstufe und den Kontext des Kantonalen Planungsberichtes. Teilrevision VBG, Januar 2011. \n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nKantonale Beschlüsse zur Ausgestaltung der Sekundarschulstufe I sind ab 2011 zu erwarten. Teilrevision VBG, Januar 2011. Deshalb sind die Kennzahlen bei den Zusatzinformationen „Plan 2012“ bis „Plan 2014“ als \n„ceteris paribus“ zu lesen. \n\nDie Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Gersag wird neben dem der Volksabstimmung unterliegenden Baukredit (2010) für den Schulbetrieb Mehrkosten nach sich ziehen. \n\nAufgrund mehrerer grösserer geplanter Bauprojekte ist schon bald  mit einer Zunahme der Schülerzahlen zu rechnen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern vom 22. März 1999 (VBG); Volksschulbildungsverordnung (VBV); Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Richtwerte der Dienststelle \nVolksschulbildung für Förderangebote, DVS (2009); Richtlinien für Klassengrössen, DVS (2008); SER 2009 – 2013 der Volksschule Emmen (2009); Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008);  \nRevision VBG: Volksabstimmung voraussichtlich 15. Mai 2011. \n\n \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nJann Gruber \n\n152\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                          Schule und Sport                                                                             Zielvorgaben \nProduktgruppe                                          Volksschule, Sekundarstufe I                                                             Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nHöchstprozentsatz der Lernenden, die nach Abschluss der obligatorischen \nVolksschule keine Anschlusslösung finden (Berufslehre, weiterführende \nSchulen)  \n\n Max. 2 % Max. 2 % Max. 2 % Max. 2 % Max. 2 % Max. 2 % \n\nDurschnittliche Klassengrössen: \n\nNiveau A und B \n\nNiveau C und D \n\n \n\n20.6 \n\n16.0 \n\n \n\n20.3 \n\n16.0 \n\n \n\n20.17 \n\n16.0 \n\n \n\n21.0 \n\n18.0 \n\n \n\n21.0 \n\n18.0 \n\n \n\n21.0 \n\n18.0 \n\n \n\n21.0 \n\n18.0 \n\nKosten pro Schüler/in (Anzahl Schüler ab 2010: 874 / 793 / 775 / 748 / \n684 / 684) \n\n \n7'873 9'280 9'702 10'269 11'470 11'715 \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nRollout PCs Sekundarstufe I \n\n \n\n 380’000      \n\nBruttoinvestitionen  380’000      \n\nErlöse / Rückerstattungen        \n\nNettoinvestitionen  380’000      \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n153\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                          Schule und Sport                                                                             Globalbudget \nProduktgruppe                                          Volksschule, Sekundarstufe I                        \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 10'528'896 10'278'167 10'901'306 11'060'459 11'221'949 11'385'813 11'552'084 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden 172'540 95'000 119'000 120'428 121'873 123'336 124'816 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 12'285 19'700 19'700 19'700 19'700 19'700 19'700 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 10'713'721 10'392'867 11'040'006 11'200'587 11'363'523 11'528'849 11'696'600 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -68'259 -182'480 -142'480 -143'104 -143'735 -144'375 -145'021 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -3'243'751 -3'128'810 -3'318'000 -3'318'000 -3'318'000 -3'318'000 -3'318'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -18'500             \n11 Erträge aus interner Verrechnung -140'500 -200'790 -220'790 -220'790 -220'790 -220'790 -220'790 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -3'471'010 -3'512'080 -3'681'270 -3'681'894 -3'682'525 -3'683'165 -3'683'811 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 7'242'711 6'880'787 7'358'736 7'518'693 7'680'997 7'845'684 8'012'788 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 2'920'368 2'845'045 3'056'124 3'326'913 3'472'298 3'476'936 3'457'900 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 10'163'079 9'725'832 10'414'860 10'845'606 11'153'295 11'322'620 11'470'688 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 10'528'896 10'278'167 10'901'306 11'060'459 11'221'949 11'385'813 11'552'084 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 10'460'637 10'095'687 10'758'826 10'917'355 11'078'214 11'241'438 11'407'063 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 13'393'290 12'960'432 13'834'650 14'263'968 14'570'212 14'738'074 14'884'663 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 13'252'790 12'759'642 13'613'860 14'043'178 14'349'422 14'517'284 14'663'873 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 13'252'790 12'759'642 13'613'860 14'043'178 14'349'422 14'517'284 14'663'873 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 10'163'079 9'725'832 10'414'860 10'845'606 11'153'295 11'322'620 11'470'688 \n\n  \n\n \n\n154\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Schule und Sport                                                                            Informationen \nProduktgruppe                                          Volksschule, Sekundarstufe I \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nDie Personal- und Sachkosten wurden gemäss Vorgaben des Gemeinderates (Sparpaket) gekürzt.  \n\nPersonalkosten: Umstellung IF (Zusammenlegung Niveau C und D)  inkl. Weiterbildung der Lehrpersonen ist berücksichtigt. \n\nSachkosten: Neuzuteilung in diesem Kostenträger: gesamter Werkunterricht für die Sekundarstufe I aus dem aufgelösten Kostenträger 926002. Diverse Umverteilungen von Sachaufwandskosten innerhalb der \nDirektion. \n\nErlöse: Der ab 2011 neue sowie erhöhte (+2.5%) Ansatz des kantonalen Pro-Kopf-Beitrages wurde mit  5/12 berücksichtigt. \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -500'889 -152'838 -155'100 -157'396 -159'726 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -146'250 -7'743 -7'836 -7'930 -8'025 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 169'190 624 631 639 647 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -477'949 -159'957 -162'304 -164'687 -167'104 \n\n \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nDie Personal- und Sachkosten wurden gemäss Vorgaben des Gemeinderates (Sparpaket) gekürzt. \n\n \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n \n \n \n \n\n155\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                           Informationen \nProduktgruppe                                           Volksschule, Sekundarstufe I \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nKlassendurchschnitt (kantonal) \n\nNiveau A \n\nNiveau B \n\nNiveau C \n\nNiveau D \n\n  \n\n20.2 \n\n19.2 \n\n17.0 \n\n 9.6 \n\n \n\n 20.2 \n\n 19.2 \n\n17.0 \n\n 9.6 \n\n \n\n20.2 \n\n19.2 \n\n 17.0 \n\n9.6 \n\n \n\n20.2 \n\n 19.2 \n\n17.0 \n\n 9.6 \n\n \n\n 20.2 \n\n 19.2 \n\n 17.0 \n\n 9.6 \n\n \n\n 20.2 \n\n 19.2 \n\n17.0 \n\n  9.6 \n\nAnzahl Lernende  874 793 775 748 684 684 \n\nAnzahl Abteilungen  48 44 43 41 38 38 \n\nAnnäherung an Kant. Durchschnitt  der obligatorisch zu \nerteilende Lektionen (WOST) einer Schuleinheit geteilt \ndurch Anzahl Schüler der Schuleinheit – derzeit 2.4 – 2.5 \nMit einem Anteil fremdsprachiger von mehr als 20 Prozent kann die \nLektionenzahl im Ausnahmefall um etwa 5 Prozent überschritten werden \n\n 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.50 \n\nGesamtzahl erteilte Lektionen (inkl. aller \nFörderangebote) \n\n 2’010 1’900 1’850 1’760 1’630 1’630 \n\nAnzahl Lehrpersonen  98 96 88 84 78 78 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen  7’178 7’647 7’300 6’970 6’460 6’460 \n\nAnzahl Lehrpersonen mit Kleinpensen (Bandbreite 6, 7; 2 \n– 9 Lektionen) \n\n 16 16 14 12 10 10 \n\n \nBemerkungen: \nDie Daten in der Spalte Budget 2011 beziehen sich auf das geplante Schuljahr 2011/2012 (Einfluss auf die Kosten 5/12). \n \n\n156\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                          Schule und Sport                                                                                Grundlagen \nProduktgruppe                                          Schuldienste \n \n\nAuftrag \n Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen sowie mit anderen Fachstellen, Ärztinnen und Ärzten, der Volksschule Emmen und mit Sonderschulen  \n\n Beratungen von Erziehungsberechtigten, Lehrpersonen, weiteren Fachpersonen \n\n Beteiligung an der Weiterentwicklung der Volksschule Emmen zur integrativen Schule \n\n Unterstützung der Volksschule bei der Umsetzung der integrativen Förderung von Kindern und Jugendlichen \n\n Präventionsarbeit \n\n Öffentlichkeitsarbeit \n\n Der Logopädische Dienst erfasst, klärt ab, therapiert und berät bei Kommunikationsstörungen der gesprochenen und geschriebenen Sprache, Rechenstörungen (sofern diese in Zusammenhang mit der \ngesprochenen Sprache stehen), Störungen der Stimme und der Stimmresonanz. Gemäss NFA sind ab 1. August 2009 die Gemeinden vollumfänglich zuständig für Neuanträge (Verfügungen) und für die \nDurchführung und Finanzierung der Logopädie bei Kindern und Jugendlichen.   \n\n Die Psyochomotorik-Therapiestelle erfasst, klärt ab, therapiert und berät bei Störungen der Bewegungsentwicklung und des Bewegungsverhaltens. \n\n Der Schulpsychologische Dienst (SPD) macht Abklärungen bezüglich Lern-, Leistungs- und Verhaltensstörungen, bezüglich Schuleignung, Lernzielanpassungen, Kleinklassen- oder Sonderschulbedürftigkeit; \nstellt Anträge für Sonderschulmassnahmen, Einweisungen in Kleinklassen und reduzierte Lernziele; macht die Fallführung bei allen sonderschulbedürftigen Kindern der Gemeinde Emmen und führt \nKlasseninterventionen durch. \n\nProdukte \nLogopädischer Dienst / Psychomotorik-Therapiestelle / Schulpsychologischer Dienst \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Umstellung auf die Integrative Förderung erfolgt schrittweise. Dabei werden in Projektschulen Erfahrungen gesammelt, die anschliessend der gesamten Volksschule von Nutzen sein sollen. \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Schuldienste beteiligen sich intensiv an der Weiterentwicklung und Umsetzung der Schule Emmen zur IF-Schule (Schule mit integrativer Förderung).  Auf der Basisstufe führen sie die gemeinsamen Besuche und \nReihenuntersuchungen weiter (mit anschliessenden ausführlichen Kinderbesprechungen, an denen Lehrpersonen und die schulische Heilpädagogin teilnehmen). In den Kindergärten der IF-Schulen ist diese Form der \nBesuche im Schuljahr 2009/10 verpflichtend, in den übrigen Kindergärten freiwillig, eingeführt. Sie soll schrittweise auf alle Kindergärten ausgedehnt werden. Auch die Umsetzung des NFA (Neuer Finanzausgleich) \nbringt zusätzliche Aufgaben wie die umfassendere Abklärungen und das Casemanagement von Sonderschulkindern durch den SPD sowie die periodische Überprüfung dieser Massnahmen.  \n\nDie Logopädinnen sind gemäss NFA neu zuständig für Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 20 Jahren (bisher ausschliesslich Schul- und Kindergartenalter). \n\nAllgemein lässt die gesellschaftliche Entwicklung und die demographische Situation in der Gemeinde Emmen erwarten, dass immer mehr Kinder komplexe Störungen aufweisen. Dies zieht zwangsläufig mehr \nAbklärungen, länger dauernde Begleitungen und Therapien nach sich. Schweizweit nimmt die Zahl der Kinder mit Sonderschulbedürftigkeit zu. Der Rückgang der Schülerzahlen wird sich deshalb nicht im Pensenbedarf \nder Schuldienste niederschlagen. \n\nGesetzliche Grundlagen  \nGesetz über die Volksschulbildung (VBG); Neuer Finanzausgleich NFA: vgl. volle Zuständigkeit der Gemeinden ab 1. August 2009 für logopädische Behandlungen von Kindern und Jugendlichen; Verordnung zum Gesetz \nüber die Volksschulbildung (VBV); Verordnung über die Schuldienste (SRL Nr. 408); Verordnung über die Sonderschulung (SRL Nr. 409); Strategischer Entwicklungs- und Ressourcenplan der Volksschule Emmen 2009 -\n2013 (SER); Verordnung der Gemeinde Emmen über die Schuldienste vom 1. Mai 2008 \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nMaria Portmann \n\n157\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Schule und Sport                                                                            Zielvorgaben \nProduktgruppe                                          Schuldienste                                                                                Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nLogopädischer Dienst        \n\nAlle  Kindergartenkinder werden im Reihenuntersuch logopädisch erfasst  100 % 100% 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nAnzahl Abklärungen und Therapien pro 100  Stellenprozent    100 100 100 100 100 \n\nPsychomotorik-Therapiestelle        \n\nKindergartenkinder, die im Reihenuntersuch psychomotorisch grob \nuntersucht werden. \n\n 90 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nAnzahl Abklärungen und Therapien pro 100  Stellenprozent   89 89 89 89 89 \n\nSchulpsychologischer Dienst        \n\nFälle, in denen schulpsychologische Abklärung oder Beratung angezeigt \nist, werden abgewickelt. \n \n\n  100% 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nAnzahl Interventionen (Abklärungen, Beratungen, „Runde Tische“) pro 100  \nStellenprozent \n\n  400 400 400 400 400 \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n\n158\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \n\nDirektion                                           Schule und Sport                                                                            Globalbudget \nProduktgruppe                                           Schuldienste                                              \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 1'108'305 1'121'704 1'163'183 1'179'840 1'196'738 1'213'881 1'231'274 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 529 2'350 2'350 2'350 2'350 2'350 2'350 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'108'833 1'124'054 1'165'533 1'182'190 1'199'088 1'216'231 1'233'624 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -12'086 -1'000 -1'000 -1'000 -1'000 -1'000 -1'000 \n\n08 Beiträge vom Bund -36             \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden -26'125   -38'000 -38'456 -38'917 -39'384 -39'857 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -38'247 -1'000 -39'000 -39'456 -39'917 -40'384 -40'857 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'070'587 1'123'054 1'126'533 1'142'734 1'159'170 1'175'847 1'192'767 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 310'651 234'020 224'923 227'410 228'644 230'000 231'214 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'381'237 1'357'074 1'351'456 1'370'144 1'387'814 1'405'847 1'423'981 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'108'305 1'121'704 1'163'183 1'179'840 1'196'738 1'213'881 1'231'274 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'096'219 1'120'704 1'162'183 1'178'840 1'195'738 1'212'881 1'230'274 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'407'398 1'357'074 1'389'456 1'408'600 1'426'732 1'445'231 1'463'838 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'407'398 1'357'074 1'389'456 1'408'600 1'426'732 1'445'231 1'463'838 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 1'407'398 1'357'074 1'389'456 1'408'600 1'426'732 1'445'231 1'463'838 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'381'237 1'357'074 1'351'456 1'370'144 1'387'814 1'405'847 1'423'981 \n\n \n\n159\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Schule und Sport                                                                           Informationen \nProduktgruppe                                          Schuldienste \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonalkosten: Der Lohnanteil der Schulleiterin  wird von der Kostenstelle 82004 neu auf diesem Kostenträger budgetiert. \n\nSachkosten: Die Sachkosten wurden gemäss Vorgaben des Gemeinderates (Sparpaket) gekürzt. \n\nErlöse: Neu Budgetierung der Vergütung der Sonderschulen für Therapielektionen für privattätige Logopädinnen (Wegfall IV Beiträge). \n\n \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -56'324 -15'478 -15'706 -15'937 -16'172 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 14'845 -1'166 -1'180 -1'194 -1'208 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 -12 -12 -12 -12 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 38'000 456 461 467 473 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -3'479 -16'200 -16'437 -16'677 -16'920 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nBei der Psychomotorik wurden auf den 01.08.10   28 Stellenprozente gekürzt. Auf den 01.08.11 werden weitere 20 Stellenprozente gekürzt (total 48%). Die Zusatzleistungen (neue Projekte): \n\n Gemeinsame Besuche der Schuldienste in allen Kindergarten- und Basisstufenklassen \n\n Gemeinsame Anlaufstelle der drei Schuldienste in den Primarschulhäusern 2 mal/Jahr \n\nsind auf Grund der Pensenreduktion in Frage gestellt. \n\nDer Stellenabbau kann zu längeren Wartelisten für Abklärungen, Beratungen und Therapien in der Psychomotorik führen.  \n\nVerzicht auf geplanten Ausbau Logopädie und Schulpsychologischer Dienst.  \n\nDie Sachkosten wurden gemäss Vorgaben des Gemeinderates (Sparpaket) gekürzt. \n \n\n \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \nkeine \n\n \n \n\n160\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                           Informationen \nProduktgruppe                                           Schuldienste \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 \nSchuljahr 08/09 \n\nBudget 2010 \nSchuljahr 09/10 \n\nBudget 2011 \nSchuljahr 10/11 \n\nPlan 2012 \nSchuljahr 11/12 \n\nPlan 2013 \nSchuljahr 12/13 \n\nPlan 2014 \nSchuljahr 13/14 \n\nPlan 2015 \nSchuljahr 14/15 \n\nLogopädischer Dienst \nAnzahl Stellenprozente \n\n250 262 262  \n\n(exkl. \nAltersentlastung \n\nund Poolstunden) \n\n262 262 262 262 \n\nTotal Abklärungen und Therapien \n\nAbklärungen  \n\nTherapien \n\n \n\n260 \n\n131 \n\n129 \n\n \n\n281 \n\n157 \n\n124 \n\n \n\n270 270 270 270 270 \n\nAnzahl Kinder auf Warteliste Abklärungen und \nTherapien) \n\n26 42 42 50 55 60 60 \n\nPsychomotorik-Therapiestelle \nAnzahl Stellenprozente \n\n \n\n196 196 \n\nAb 1. August 169 \n\n169 \n\nAb 1. August 149 \n\n(exkl. \nAltersentlastung \n\nund Poolstunden)  \n\n149 \n\nmuss bei \nsteigender \n\nSchülerzahl nach \noben angepasst \n\nwerden \n\n149 149 149 \n\nTotal Abklärungen und Therapien \n\nAnzahl Abklärungen und \n\nAnzahl Therapien \n\n \n\n169 \n\n76 \n\n93 \n\n \n\n176 \n\n88 \n\n88 \n\n \n\n142 142 142 142 142 \n\nAnzahl Kinder auf Warteliste Abklärungen und \nTherapien) \n\n45 42 70 86 86 86 86 \n\nSchulpsychologischer Dienst \nAnzahl Stellenprozente ohne Sekretariat \n\n \n\n180 \n\n \n\n180 \n\n \n\n180 \n\n \n\n180 \n\n \n\n180 \n\n \n\n180 \n\n \n\n180 \n\nAnzahl Interventionen (Abklärungen, Beratungen, Runde \nTische \n\nAusführliche Diagnostik (Abklärungen) \n\nBeratungen \n\nRunder Tisch  \n\n668 \n\n \n\n115 \n\n174 \n\n75 \n\n794 \n\n \n\n151 \n\n206 \n\n105 \n\n \n\n \n\n720 720 720 720 720 \n\n161\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 \nSchuljahr 08/09 \n\nBudget 2010 \nSchuljahr 09/10 \n\nBudget 2011 \nSchuljahr 10/11 \n\nPlan 2012 \nSchuljahr 11/12 \n\nPlan 2013 \nSchuljahr 12/13 \n\nPlan 2014 \nSchuljahr 13/14 \n\nPlan 2015 \nSchuljahr 14/15 \n\nallgemein        \n\nStellenprozente Schuldienstleitung 33 33 33 33 35 35 35 \n\nStellenprozente Schuldienstsekretariat (davon 90% SPD) 50 50 50 60 60 60 60 \n\n \n\n162\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                                Grundlagen \nProduktgruppe                                           Schulgesundheitsdienste \n\n \n\n \n\nAuftrag \n Schulärztlicher Dienst: Erhaltung und Förderung der physischen und psychischen Gesundheit der Lernenden sowie die frühzeitige Erfassung von Störungen und Krankheiten \n\n Schulzahnpflege: Erhaltung und Förderung der oralen Gesundheit der Lernenden sowie die frühzeitige Erfassung von Störungen und Krankheiten der Zähne und des Kauapparates \n\n Unterstützung und Ergänzung der Erziehungsberechtigten bei der Gesundheitserziehung \n\n Unterstützung der Schulen bei der Gesundheitserziehung, der Gesundheitsförderung und Prävention  \n\n \nProdukte \nSchulzahnpflege (Instruktion und Prophylaxe) / Schulzahnärztliche Reihenuntersuchungen / Schulärztliche Reihenuntersuchungen / Vollzug gesundheitspolizeilicher Massnahmen / Kopfhygieneprophylaxe bei Bedarf / \nGesundheitsförderung und Prävention in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Sucht \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nWir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Gesundheit, Sozialkompetenz, Integration und Entwicklung junger Menschen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Gemeinde Emmen schliesst Leistungsvereinbarungen mit der Ärzteschaft ab, gemäss Verordnung über den schulärztlichen bzw. schulzahnärztlichen Dienst und gemäss Vorgabe des Verbands Luzerner Gemeinden \nVLG. Das Schulsekretariat und die Schulleitung sind zuständig für die Organisation und administrative Kontrolle der schulärztlichen Tätigkeit (Reihenuntersuche). \n\nIm Bereich der Schulzahnpflege nimmt die Bedeutung der Prophylaxe zu und wird deshalb gefördert. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \n§§ 51, Absatz 5 und 52 Absatz 4 des Gesundheitsgesetzes; Verordnung SRL Nr. 803 über den schulärztlichen Dienst und die Schulzahnpflege an den kantonalen Schulen und an den Privatschulen vom 10. Juni 2008* \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nUrs Zulian \n\n163\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                          Zielvorgaben \nProduktgruppe                                                            Schulgesundheitsdienste                                                                Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nSchulärztliche Untersuche        \n\nAnteil untersuchte Lernende im Kindergarten, welche einen \nReihenuntersuch bei einem Emmer Schularzt besuchen (Schuljahr) \n\n 97 98 99 99 100 100 \n\nAnteil untersuchte Lernende in der 4. Primarklasse, welche einen \nReihenuntersuch bei einem Emmer Schularzt besuchen (Schuljahr) \n\n 97 98 99 99 100 100 \n\nAnteil untersuchte Lernende in der 2. Klasse der Sekundarstufe I, welche \neinen Reihenuntersuch bei einem Emmer Schularzt besuchen (Schuljahr) \n\n 97 98 99 99 100 100 \n\nSchulzahnärztliche Untersuche        \n\nAnteil der Lernenden, die jährlich von einem Schulzahnarzt oder einem \nprivaten Zahnarzt untersucht werden (Schuljahr) \n\n 97 98 99 99 99 100 \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n164\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                          Globalbudget \nProduktgruppe                                                            Schulgesundheitsdienste                           \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 179'633 179'107 157'089 158'967 160'867 162'790 164'736 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private   1'400           \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'164 500 500 500 500 500 500 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 180'797 181'007 157'589 159'467 161'367 163'290 165'236 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten 8'692 -33'500 -13'500 -10'120 -10'241 -10'364 -10'489 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen 8'692 -33'500 -13'500 -10'120 -10'241 -10'364 -10'489 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 189'489 147'507 144'089 149'347 151'126 152'926 154'748 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 23'944 13'892 3'992 4'228 4'241 4'297 4'309 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 213'433 161'399 148'081 153'575 155'367 157'223 159'057 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 179'633 180'507 157'089 158'967 160'867 162'790 164'736 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 188'325 147'007 143'589 148'847 150'626 152'426 154'248 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 213'433 161'399 148'081 153'575 155'367 157'223 159'057 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 213'433 161'399 148'081 153'575 155'367 157'223 159'057 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 213'433 161'399 148'081 153'575 155'367 157'223 159'057 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 213'433 161'399 148'081 153'575 155'367 157'223 159'057 \n\n \n\n165\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                           Informationen \nProduktgruppe                                           Schulgesundheitsdienste \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonalaufwand: Korrekte anteilmässige Budgetierung der zuständigen Mitarbeiterin auf diesem Kostenträger. \nSachkosten: Aufwendungen wurden leicht nach unten angepasst aufgrund des Schülerrückganges. \n \n \nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 10'718 -172 -174 -177 -179 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 12'700 -1'705 -1'726 -1'746 -1'767 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -20'000 -3'380 121 123 124 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 3'418 -5'258 -1'779 -1'800 -1'822 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\n \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n166\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Schule und Sport                                                                            Informationen \nProduktgruppe                                          Schulgesundheitsdienste \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nVLG-Tarif in Franken für Schulzahnarztuntersuch \n\n \n\n26.35 26.35 26.35  26.35 26.35  26.35 26.35 \n\nVLG-Tarif in Franken für Schularztuntersuch \n\n- Kindergarten \n\n- 4. Primarklasse \n\n- 2. Klasse der Sekundarstufe \n\n \n\n55.00 \n\n 44.00 \n\n55.00 \n\n \n\n 55.00 \n\n 44.00 \n\n 55.00 \n\n \n\n55.00 \n\n 44.00 \n\n55.00 \n\n \n\n55.00 \n\n 44.00 \n\n55.00 \n\n \n\n55.00 \n\n 44.00 \n\n55.00 \n\n \n\n 55.00 \n\n 44.00 \n\n 55.00 \n\n \n\n55.00 \n\n 44.00 \n\n 55.00 \n\n \n\n167\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                               Grundlagen \nProduktgruppe                                           Sonderschulung \n \n\n \nAuftrag \nHeilpädagogische Schule Sonnhalde (HPS) \n\n Förderung der Entwicklung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, die infolge geistiger Behinderung besondere Bildung und Erziehung bedürfen;  \n Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung in den schulischen und sozialen Kompetenzen mit dem Ziel fördern, sie entsprechend ihren individuellen Möglichkeiten in die Regelschule, die Arbeitswelt oder in \n\nanschliessende Angebote für Jugendliche mit Behinderungen integrieren zu können. \n Kinder und Jugendliche mit einer geistigen oder schweren Mehrfachbehinderung in einem separaten Schulangebot in Kleingruppen oder einzeln fördern. \n Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung in Regelklassen integriert  fördern und die betreffenden Regelschulen bei der Integration dieser Lernenden unterstützen (IS). \n Sonderschulverfügungen für Kinder und Jugendliche aus Emmen in externen Sonderschuleinrichtungen (Maria-Zell, Hohenrain, etc.) \n \nProdukte \nSonderschulung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nIn einer Projektgruppe mit der kantonalen Dienststelle Volksschulbildung prüfen alle kommunalen Sonderschulen die Chancen und Risiken einer Kantonalen Trägerschaft. (Entscheid: Teilrevision VBG, Januar 2011). \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Kantonalisierung und/oder Organisationsentwicklung wird gemäss Regierungsratsentscheid geprüft. \n\nEs erfolgt der Aufbau der Schulsozialarbeit im Bereich der Heilpädagogischen Schule (gemäss VBV). \n\nDer NFA (Neuer Finanzausgleich) finanziert die Sonderschulung wie folgt: Der Kanton übernimmt 50% des Aufwandes, 25% wird aus dem Gemeindepool und 25% durch die Wohnsitzgemeinde der Lernenden \ngetragen. Sonderschulmassnahmen werden von der Dienststelle Volksschulbildung verfügt. Für das Jahr 2010 wird jeder Gemeinde pro Einwohner CHF 53.50 für den Sonderschulpool und CHF 3.50 für den Pool der \nHeilpädagogischen Früherziehung in Rechnung gestellt.  \n\nFür Lernende aus der Gemeinde Emmen, welche eine externe Sonderschule besuchen (z.B. Hohenrain), bezahlt die Gemeinde 25% des Schulgeldes. Ebenfalls die Selbstbehalte der Heimfinanzierung gemäss SEG. \n\nIn Regelschulen mit Integrativer Förderung können Lernende mit Behinderungen im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten, den Lehrpersonen und der Schulleitung integrativ geschult und (durch die \nSonderschule) heilpädagogisch betreut werden (IS= Integrative Sonderschulung), wenn die Rahmenbedingungen (Klassengrösse, Klassenassistenz, uam.) dies zulassen und die Dienststelle Volksschulbildung DVS der \nintegrativen Sonderschulung zustimmt und die entsprechende Sonderschulverfügung für IS erlässt. \n\nGesetzliche Grundlagen  \nGesetz über soziale Einrichtungen (SEG); Verordnung zum Gesetz über soziale Einrichtungen (SEV); Volksschulbildungsgesetz (VBG); Verordnung zum Gesetz über die Volksschulbildung (VBV); Verordnung über die \nSonderschulung; Personalverordnung Kanton Luzern (PVO) bei Lehrpersonen und Therapeut/innen; Besoldungsordnung Kanton Luzern (BOL) bei Lehrpersonen und Therapeut/innen; Besoldungsverordnung Kanton \nLuzern (BVOL) bei Lehrpersonen und Therapeut/innen; Personalreglement und Verordnung der Gemeinde Emmen bei den weiteren Mitarbeitenden (Sekretariat, Schulküche, Mittagsbetreuung, Schwimmhilfen) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nHans-Jörg von Däniken \n\n168\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                            Zielvorgaben \nProduktgruppe                                           Sonderschulung                                                                              Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nKostendeckungsgrad HPS Emmen  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n169\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                           Globalbudget \nProduktgruppe                                           Sonderschulung                                          \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 2'926'241 3'085'097 2'942'882 2'984'694 3'027'109 3'070'135 3'113'780 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 221'910   350'000 350'000 350'000 350'000 350'000 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 3'146'828 2'730'000 3'020'000 3'056'240 3'092'915 3'130'030 3'167'590 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 5'690 187'500 187'500 187'500 187'500 187'500 187'500 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 6'300'669 6'002'597 6'500'382 6'578'434 6'657'524 6'737'665 6'818'870 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -57'035 -109'180 -71'300 -71'949 -72'606 -73'271 -73'944 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -2'069'145 -2'211'062 -2'417'092 -2'443'337 -2'469'897 -2'496'776 -2'523'977 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -898'627 -903'687 -923'000 -929'008 -935'089 -941'242 -947'470 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -3'024'808 -3'223'929 -3'411'392 -3'444'295 -3'477'592 -3'511'289 -3'545'391 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 3'275'861 2'778'668 3'088'990 3'134'140 3'179'932 3'226'375 3'273'480 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 123'757 116'564 156'428 157'835 159'259 160'700 162'158 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 3'399'618 2'895'232 3'245'418 3'291'975 3'339'191 3'387'075 3'435'638 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 3'148'151 3'085'097 3'292'882 3'334'694 3'377'109 3'420'135 3'463'780 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 3'091'116 2'975'917 3'221'582 3'262'745 3'304'503 3'346'864 3'389'836 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 3'220'563 3'279'981 3'565'510 3'608'080 3'651'262 3'695'064 3'739'494 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 3'220'563 3'279'981 3'565'510 3'608'080 3'651'262 3'695'064 3'739'494 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 3'220'563 3'279'981 3'565'510 3'608'080 3'651'262 3'695'064 3'739'494 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 3'399'618 2'895'232 3'245'418 3'291'975 3'339'191 3'387'075 3'435'638 \n\n \n\n170\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Schule und Sport                                                                          Informationen \nProduktgruppe                                         Sonderschulung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nDie Personal- und Sachkosten wurden gemäss Vorgaben des Gemeinderates (Sparpaket) gekürzt. \n\nSachkosten: Neu wird die Sonderschulung nur noch auf diesem Kostenträger geführt, daher sind u. a. CHF 350'000 von der Primarschule (921020) verschoben worden. \n\nFür Sonderschulung Kantonsbeiträge (nicht HPS Sonnhalde) Budgetaufstockung von ca. CHF 300'000 (NFA). \n\nDie HPS muss grundsätzlich ausgeglichen budgetiert werden. Ein allfälliger Minussaldo wird im Folgejahr kompensiert. \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 76'835 -37'896 -38'452 -39'015 -39'586 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -574'620 -40'156 -40'638 -41'126 -41'619 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 187'463 32'903 33'298 33'697 34'101 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -310'322 -45'150 -45'792 -46'444 -47'104 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nDie Personal- und Sachkosten wurden gemäss Vorgaben des Gemeinderates (Sparpaket) gekürzt. \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015      \n\nKeine \n\n \n\n \n\n \n\n171\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Schule und Sport                                                                            Informationen \nProduktgruppe                                         Sonderschulung \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Lernende schulbildungsfähig \n\nAnzahl Lernende praktischbildungsfähig \n\nAnzahl Lernende mehrfachbehindert \n\nAnzahl Lernende total \n\nAnzahl Integrative Sonderschulung \n\n15 \n\n16 \n\n9 \n\n40 \n\n8 \n\n \n\n13 \n\n18 \n\n9 \n\n40 \n\n8 \n\n13 \n\n18 \n\n7 \n\n36 \n\n10 \n\n \n\n13 \n\n18 \n\n7 \n\n35 \n\n11 \n\n13 \n\n18 \n\n7 \n\n35 \n\n11 \n\n13 \n\n18 \n\n7 \n\n35 \n\n11 \n\n13 \n\n18 \n\n7 \n\n35 \n\n11 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\n- Verwaltung:  \n\n- Lehrpersonal (inkl. IS) \n\n \n\n \n\n353 \n\n1864 \n\n \n\n \n\n353 \n\n1864 \n\n \n\n \n\n280 \n\n1733 \n\n \n\n280 \n\n1733 \n\n \n\n \n\n280 \n\n1733 \n\n \n\n280 \n\n1733 \n\n \n\n280 \n\n1733 \n\n \n \n\n172\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                          Schule und Sport                                                                                Grundlagen \nProduktgruppe                                          Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen \n \n\nAuftrag \nDie Direktion Schule und Sport stellt gemäss den kantonalen Vorgaben (§ 28 der Verordnung zum VBG) die Betreuungselemente für die Schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen sicher. \n\n \nBetreuungselement I \nAnkunftszeit am Morgen vor der ersten Schulstunde. Durchführung bei Bedarf im jeweiligen Schulhaus durch Betreuungspersonen. \n\nBetreuungselement II \nMittagstische können mehrere Primarschulkreise abdecken, sofern der Weg zum angebotenen Mittagstisch den Kindern zugemutet (altersgemäss) werden kann. Das Betreuungselement kann ebenso durch den \nSchülerhort Hüslerhus oder eine Tagesfamilie abgedeckt werden. \n\nBetreuungselement III  \n13.30 Uhr bis 15.30 Uhr: Betreuung und Aufgabenhilfe wird bei Bedarf im jeweiligen Schulhaus sichergestellt. Das Betreuungselement kann ebenso durch den Schülerhort Hüslerhus oder eine Tagesfamilie abgedeckt \nwerden. \n\nBetreuungselement IV  \n15.30 Uhr bis 18.00 Uhr: Betreuung und Aufgabenhilfe wird bei Bedarf im jeweiligen Schulhaus sichergestellt. Das Betreuungselement kann ebenso durch den Schülerhort Hüslerhus, die Doposcuola oder eine \nTagesfamilie abgedeckt werden. \n\n \nProdukte \nMittagstische / Aufgabenhilfe / Doposcuola \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nBedarfsgerechte schul- und familienergänzende Betreuungsangebote vorhanden. Die schulergänzenden Betreuungsangebote sind entweder mittels Leistungsvereinbarung mit der Direktion Soziales und Vormundschaft \n(DSV) zu realisieren oder in enger Zusammenarbeit mit der DSV umzusetzen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nNachdem das revidierte Volksschulbildungsgesetz am 1. Januar 2009 in Kraft getreten ist, haben \n\ndie Gemeinden bzw. Schulen nun bis zum Schuljahr 2012/13 Zeit, die vier Elemente der Tagesstrukturen bedarfsgerecht umzusetzen. Emmen führt zurzeit 2 Mittagstische und die Doposcuola (bei der Direktion Schule \nund Sport); den Schülerhort und den Verein Tageseltern (bei der Direktion Soziales und Vormundschaft). \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nUrs Zulian \n\n173\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                          Zielvorgaben \nProduktgruppe                                           Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen                               Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nKosten pro Teilnehmer/in  \nBetreuungselement II (Mittagstisch) \n\n  CHF 387 CHF 430 CHF 473 CHF 273 CHF 301 \n\nKosten pro Teilnehmer/in   \nDoposcuola (Aufgabenhilfe) \n\n  CHF 208 CHF 211 CHF 213 CHF 216 CHF 219 \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n174\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                          Globalbudget \nProduktgruppe                                           Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen                                                                        \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 19'983 60'876 87'580 88'638 89'709 90'793 91'891 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private     25'000 25'300 25'604 25'911 26'222 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung     3'600 3'600 3'600 3'600 3'600 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 19'983 60'876 116'180 117'538 118'913 120'304 121'712 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -12'840 -30'000 -50'000 -50'000 -50'000 -50'000 -50'000 \n\n08 Beiträge vom Bund   -12'000 -18'316 -18'316 -18'316 -18'316 -18'316 \n\n09 Beiträge von Kantonen   -8'000 -30'000 -30'000 -30'000 -30'000 -30'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -12'840 -50'000 -98'316 -98'316 -98'316 -98'316 -98'316 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 7'143 10'876 17'864 19'222 20'597 21'988 23'396 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen     18'094 19'167 19'228 19'478 19'533 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 7'143 10'876 35'958 38'389 39'825 41'466 42'929 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 19'983 60'876 112'580 113'938 115'313 116'704 118'112 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 7'143 30'876 62'580 63'938 65'313 66'704 68'112 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 7'143 30'876 84'274 86'705 88'141 89'782 91'245 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 7'143 30'876 84'274 86'705 88'141 89'782 91'245 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 7'143 30'876 84'274 86'705 88'141 89'782 91'245 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 7'143 10'876 35'958 38'389 39'825 41'466 42'929 \n\n \n\n175\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Schule und Sport                                                                           Informationen \nProduktgruppe                                          Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen                                                                        \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonal-, Sach-, Infrastrukturkosten und Erlöse: Berücksichtigung eines zweiten Mittagstisches ab Schuljahr 2010/2011. \n \n \n \nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -13'724 -612 -619 -627 -634 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -37'980 -747 -756 -765 -774 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) -3'600 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 48'316 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -6'988 -1'358 -1'375 -1'391 -1'408 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\n \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n176\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Schule und Sport                                                                           Informationen \nProduktgruppe                                          Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen                                                                        \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nMittagstisch: Stellenprozente Leitung und Betreuung 50 50 100 100 100 150 150 \n\nMittagstisch: Stellenprozente Koordinationsstelle 5 5 15  15 15 15 15  \n\nMittagstisch: Anzahl Betreuungsplätze  15 15 30 30 30 45 45 \n\nMittagstisch: Anzahl Betriebswochen pro Schuljahr 39 39 38 38 38 38 38 \n\n \n\n \n\n177\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                                Grundlagen \nProduktgruppe                                           Freiwilliges Angebot \n\n \nAuftrag \n\n \n Leistungen in Ergänzung des gesetzlich vorgeschriebenen Volksschulangebotes \n\n Förderung bei den Lernenden des Gesundheitsbewusstseins \n\n Förderung der sportlichen Betätigung \n\n Förderung der kreativen Freizeitbeschäftigung und Integration \n\n Die Durchführung von Schulverlegungen (Klassenlagern) und Ferienlagern \n\n \nProdukte \nZusatzangebote und freiwillige Angebote ergänzen die obligatorische Volksschule. \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nWir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Gesundheit, Sozialkompetenz, Integration und Entwicklung junger Menschen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDas bisherige beliebte Lagerangebot soll weiterhin sichergestellt werden. Ebenso sollte die Anleitung der Lernenden zur sinnvollen Freizeitgestaltung unbedingt erhalten bleiben, da dies oftmals auch auf die schulische \nLeistungsbereitschaft und Motivation positive Auswirkungen zeigt. \n\nFür die Durchführung der Lager und Kurse ausserhalb der Schulzeit muss mit weiteren Geldgebern zusammengearbeitet werden (Private, Bund und Kanton, Pfarreien, Sponsoring). \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \n- \n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nUrs Zulian \n\n178\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                            Schule und Sport                                                                           Zielvorgaben \nProduktgruppe                                            Freiwilliges Angebot                                                                          Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl durchgeführte Klassenlager (Schulverlegungswoche)  25 26 27 28 28 25 \n\n \n\nAnzahl durchgeführte Ferienlager (Sommer- u. Winterlager)  4 4 4 4 4 4 \n\nKostendeckungsgrad Ferienlager: \n- Sommerlager \n- Winterlager \n\n \n30% 34% 34% 34% 34% 34% \n\nBelegung Waldschule durch Volksschule Emmen in Anzahl Halbtagen 39 50 60 70 70 70 70 \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n179\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                            Schule und Sport                                                                         Globalbudget \nProduktgruppe                                            Freiwilliges Angebot                                                                           \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 119'461 114'052 119'500 120'934 122'385 123'854 125'340 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 47'849 50'860 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 167'310 164'912 179'500 180'934 182'385 183'854 185'340 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -60'654 -49'000 -61'000 -61'624 -62'255 -62'895 -63'541 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -60'654 -49'000 -61'000 -61'624 -62'255 -62'895 -63'541 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 106'656 115'912 118'500 119'310 120'130 120'959 121'799 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 106'656 115'912 118'500 119'310 120'130 120'959 121'799 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 119'461 114'052 119'500 120'934 122'385 123'854 125'340 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 58'807 65'052 58'500 59'310 60'130 60'959 61'799 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 106'656 115'912 118'500 119'310 120'130 120'959 121'799 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 106'656 115'912 118'500 119'310 120'130 120'959 121'799 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 106'656 115'912 118'500 119'310 120'130 120'959 121'799 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 106'656 115'912 118'500 119'310 120'130 120'959 121'799 \n\n \n\n180\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Schule und Sport                                                                          Informationen \nProduktgruppe                                         Freiwilliges Angebot \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonalkosten: Richtigstellung der Löhne. Sie wurden innerhalb des Kostenträgers verschoben zu den Honoraren. \n\nSachkosten: Erhöhung bei den Hallenbadeintritten für das Schulschwimmen um Fr. 10'000.--. \n\nErlöse: Anpassung der Elternbeiträge (Sommer- und Winterlager) \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 3'552 0 0 0 0 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -18'140 -1'434 -1'451 -1'469 -1'486 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 12'000 624 631 639 647 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -2'588 -810 -820 -830 -840 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\n \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n181\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Schule und Sport                                                                          Informationen \nProduktgruppe                                         Freiwilliges Angebot \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Teilnehmer Schulverlegungswochen 119 298 300 300 300 300 300 \n\nAnzahl Teilnehmer Ferienlager (Sommer und Winter) 244 204 250 250 250 250 250 \n\n \n\n182\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                          Schule und Sport                                                                               Grundlagen \nProduktgruppe                                          Musikschule \n \n\nAuftrag \n Vermittlung musikalischer Bildung in Ergänzung zum Musikunterricht an der Volksschule. \n\n Abdeckung der musikalischen Ausbildung und Beitrag zum kulturellen Leben durch elementare Musikerziehung, Instrumental-, Gesang- und Ensembleunterricht, vorbereitende/ergänzende/vertiefende Kurse sowie \nKonzerte und Events \n\n Das Angebot der Musikschule richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. \n \nProdukte \nMusikschule \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Musikschule bereichert das kulturelle Leben. \n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Planung der Musikschule erschwert sich durch Tendenzen bei der Instrumentenwahl, durch nicht vorhersehbare demografische Entwicklung und Ressourcenknappheit bei den privaten Haushalten. \n\nDie Musikschule will allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen qualitativ guten Musikunterricht zu erträglichen Kosten ermöglichen. \n\nDie Kinder und Jugendlichen sollen weitreichende und fundierte Zusammenspielmöglichkeiten haben. \n\nAufgrund der guten Erfahrungen mit der Integration der Musikalischen Grundschule in die 1. Primarklassen möchte die Musikschule die Ausweitung dieses Angebotes auf die 2. Primarklasse prüfen. \n \nDie Schülerzahlen nehmen weiterhin leicht ab. Besonders ins Gewicht fällt der Austritt von langjährigen Schülerinnen und Schüler aus den geburtenstarken Jahrgängen. Dem gegenüber stehen weniger Neueintritte aus \nden geburtenschwachen Jahrgängen. Besonders spürbar ist diese Abnahme im Segment der KantonsschülerInnen. Hier fallen auch die Schulgelder des Kantons weg. Aber nicht nur demografische Entwicklung muss \nberücksichtigt werden. Es spielen auch die wechselnden Tendenzen bei der Wahl der Instrumente mit. Durch die Ressourcenknappheit bei den privaten Haushalten muss eine vorsichtige Schulgeldpolitik betrieben \nwerden.  \nIm 2011 erhalten die Musikschulen wieder Kantonsbeiträge. Dafür setzt der Kanton in der Musikschulverordnung die Rahmenbedingungen fest. Die Überführung der Lehrpersonen ins kantonale Besoldungssystem wird \nals Folge geprüft werden müssen. Die Überführung wird einen zusätzlichen finanziellen Aufwand auslösen.  \nGesetzliche Grundlagen  \nRichtlinien und Schulordnung für die Musikschule Emmen; Personalreglement und Verordnung zum Personalreglement der Gemeinde Emmen; Reglement über die Organisation der Schulen Emmen; Kantonale \nMusikschulverordnung ab 1.8.2010. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nMarkus Kühnis \n\n183\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Schule und Sport                                                                           Zielvorgaben \nProduktgruppe                                          Musikschule                                                                                Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnteil Gruppenunterricht (Partner, Kleingruppen, MGS) 44.5% 45.6% 45% 45% 45% 45% 45% \n\nAnzahl Lektionen Musikalische Grundschule (integriert in den 1. \nPrimarklassen) \n\n28 26 30 28 30 28 28 \n\nKostendeckungsgrad gesamt (inkl. Grundschulunterricht 1. Primarklasse)  \n46% 50% 50% 50% 50% 49% \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n184\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Schule und Sport                                                                          Globalbudget \nProduktgruppe                                          Musikschule                                                                                \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 1'841'745 1'771'503 1'814'788 1'840'857 1'867'305 1'894'138 1'921'362 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden 4'476 6'000 6'000 6'072 6'145 6'219 6'293 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 2'599 2'100 2'100 2'100 2'100 2'100 2'100 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'848'820 1'779'603 1'822'888 1'849'029 1'875'550 1'902'456 1'929'755 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -461'981 -485'000 -467'000 -472'544 -478'155 -483'832 -489'578 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -250'896 -247'000 -350'000 -352'760 -355'553 -358'380 -361'240 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -3'953 -5'000 -5'000 -5'060 -5'121 -5'182 -5'244 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung   -85'500 -95'000 -95'000 -95'000 -95'000 -95'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -716'829 -822'500 -917'000 -925'364 -933'828 -942'394 -951'063 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'131'991 957'103 905'888 923'665 941'721 960'062 978'692 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 202'862 205'582 527'189 562'983 570'930 576'477 576'623 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'334'853 1'162'685 1'433'077 1'486'648 1'512'651 1'536'539 1'555'315 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'841'745 1'771'503 1'814'788 1'840'857 1'867'305 1'894'138 1'921'362 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'379'765 1'286'503 1'347'788 1'368'313 1'389'150 1'410'306 1'431'784 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'585'226 1'494'185 1'877'077 1'933'396 1'962'180 1'988'883 2'010'507 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'585'226 1'408'685 1'782'077 1'838'396 1'867'180 1'893'883 1'915'507 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 1'585'226 1'408'685 1'782'077 1'838'396 1'867'180 1'893'883 1'915'507 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'334'853 1'162'685 1'433'077 1'486'648 1'512'651 1'536'539 1'555'315 \n\n \n\n185\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Schule und Sport                                                                            Informationen \nProduktgruppe                                         Musikschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonalkosten: die zu tief budgetierten PK-Beiträge wurden nun im Budget 2011 richtigerweise um 79’000 angehoben. Die Löhne der Lehrpersonen nehmen um 27'000 ab  \n\nSachkosten: \n\nErlöse: Die neuen wiedereingeführten Kantonsbeiträge ab 2011 wurden berücksichtigt (Musikschulverordnung). \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -47'085 -25'423 -25'795 -26'172 -26'555 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 3'800 -658 -665 -673 -682 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 -60 -61 -61 -62 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 94'500 8'364 8'464 8'566 8'669 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 51'215 -17'776 -18'057 -18'341 -18'630 \n\n \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\n \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n186\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Schule und Sport                                                                            Informationen \nProduktgruppe                                         Musikschule \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Wochenstunden total 394 406 393 408 424 424 424 \n\n \n\nAnzahl Lehrpersonen 52 52 52 52 52 52 52 \n\nAnzahl Vollstellen 13 14 13 14 15 15 15 \n\nAnzahl Kantonsschüler 111 115 113 110 110 110 110 \n\nAnzahl Erwachsene im Unterricht 24 29 29 29 29 29 29 \n\n \n\nAnzahl Ensembleteilnehmer 164 128 128 135 140 150 150 \n\nGesamtschülerzahl subventionierter Unterricht (ohne \nErwachsene, ohne Ensemble) \n\n931 932 930 970 1000 1040 1040 \n\nAnzahl Schüler im Gruppenunterricht (Partner, \nKleingruppen, MGS) \n\n415 425 426 430 445 445 445 \n\nAnzahl Wochenstunden Erwachsene 10 12 12 12 12 12 12 \n\nSchulgeld für 40 Min. Einzelunterricht (Schüler/innen) 915 960 960 960 960 960 960 \n\n \n\n187\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                                Grundlagen \nProduktgruppe                                           Kantonsbeiträge Kantonsschulen \n \n\n \n\nAuftrag \n Bezahlung des vom Regierungsrat jährlich festgelegten Schulgeldbeitrages an Lernende des Untergymnasiums \n\n \nProdukte \nKantonsschulbeiträge an die Kantonsschulen Reussbühl, Beromünster und Schüpfheim \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nBesonders begabte Jugendliche auf der Sekundarstufe I besuchen entweder die Sekundarklassen Typ A der Volksschule Emmen oder ein Langzeitgymnasium. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nSchulgeldbeiträge gemäss kantonalen Vorgaben (Regierungsratsbeschluss RRB) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nUrs Zulian \n\n \n \n \n \n \n \n\n188\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Schule und Sport                                                                            Zielvorgaben \nProduktgruppe                                          Kantonsbeiträge Kantonsschulen                                                      Investitionen \n\n \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Produktgruppe \nKantonsbeiträge und priv. Gymnasien Kantonsschulen wurde verzichtet. \n\n       \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n189\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Schule und Sport                                                                           Globalbudget \nProduktgruppe                                          Kantonsbeiträge Kantonsschulen                        \n\n \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten               \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone 2'310'000 2'270'000 2'250'000 2'277'000 2'304'324 2'331'976 2'359'960 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung               \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'310'000 2'270'000 2'250'000 2'277'000 2'304'324 2'331'976 2'359'960 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten               \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen               \n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 2'310'000 2'270'000 2'250'000 2'277'000 2'304'324 2'331'976 2'359'960 \n\n                  \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 2'310'000 2'270'000 2'250'000 2'277'000 2'304'324 2'331'976 2'359'960 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 0 0 0 0 0 0 0 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 0 0 0 0 0 0 0 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 0 0 0 0 0 0 0 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'310'000 2'270'000 2'250'000 2'277'000 2'304'324 2'331'976 2'359'960 \n\n \n\n190\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Schule und Sport                                                                            Informationen                   \nProduktgruppe                                         Kantonsbeiträge Kantonsschulen  \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nSachkosten: Weniger SchülerInnen, welche die Kantonsschule besuchen. \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 20'000 -27'000 -27'324 -27'652 -27'984 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 0 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 20'000 -27'000 -27'324 -27'652 -27'984 \n\n \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\n \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n191\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Schule und Sport                                                                            Informationen                   \nProduktgruppe                                         Kantonsbeiträge Kantonsschulen  \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nSchulgeldansatz gemäss kantonalen Vorgaben des \njeweiligen Regierungsratsbeschlusses \n\n14’000 14’000 14’000 14’000 14’000 14’000 14’000 \n\n \n \n\n192\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                          Schule und Sport                                                                                Grundlagen \nProduktgruppe                                          Sport und Freizeit \n \n\n \n\nAuftrag \n Attraktive Infrastruktur für die Bevölkerung, die Schulen, die Vereine und den Leistungssport der Gemeinde Emmen bieten \n\n Unterstützung einer Vielzahl von Sportarten \n\n Förderung der Gesundheit, des Breiten- sowie Spitzensportes und der Integration \n\n \nProdukte  \nSport / Freizeit \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen bietet der Bevölkerung, seinen Vereinen sowie dem Leistungssport eine attraktive Infrastruktur. Die Gemeinde unterstützt eine Vielzahl von Sportarten und fördert dadurch Gesundheit, Integration und den \nSpitzensport gleichermassen. \n\nIm Rahmen ihrer Möglichkeiten stellt die Gemeinde Emmen gepflegte, moderne und vielseitige Sportinfrastrukturen bereit. \n\nJungen Menschen wird eine jugendgerechte, nachhaltige und sinnvolle Freizeitbeschäftigung in einem Sportverein ermöglicht. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nIm Sinne gemeindeübergreifender Kooperationen macht es Sinn, zukünftig Projekte im Kontext regionaler Bedürfnisse zu planen und zu realisieren. \n\nEmmen fördert im Rahmen seiner Möglichkeiten den Breiten- und den Leistungssport und stellt dazu die Infrastruktur zur Verfügung, ermöglicht den Zugang zum Sportnetzwerk und unterstützt den Leistungssport \nmittels qualitativ hochstehender Jugendsportförderung. Das zentral gelegene, zusammenhängende Sportareal „Rossmoos“ wird konzipiert und seine Gestaltung projektiert. \n\nDas Ausbildungszentrum des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) mit nationaler Ausstrahlung ist langfristig sicher gestellt. \n\nIm Bereich der Rasensportplätze sind die wöchentlichen Belastungszeiten während der Hauptsaison weit über den gesamtschweizerischen Normwerten (15 Stunden). Zudem verlagern sich viele Fussballaktivitäten mehr \nund mehr in das Winterhalbjahr. Um auch in Zukunft den Erwartungen der Sportvereine gerecht zu werden, muss dringend ein Kunstrasenplatz geplant und realisiert werden. Davon würden auch der Schul- und \nFreizeitsport sowie weitere Events profitieren. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \n \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nSamuel Huber \n\n193\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                            Zielvorgaben \nProduktgruppe                                           Sport und Freizeit                                                                           Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nJugendsportförderung pro Jugendlicher \n(8 - 18 Jahre ca. 1'500) in Sportvereinen \n\n CHF 100.00 CHF 100.00 CHF 100.00 CHF 100.00 CHF 100.00 CHF 100.00 \n\nKosten pro Einwohner/in (ohne Jugendsportförderung) ab 2011 inkl. \nGemeinkostenbelastung Infrastrukturkosten Vereine \n\n 49 73 79 79 77 75 \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nSanierung/Renovation Fussballstadion Gersag -12’964       \n\nKunstrasen   * 1'670’000     \n\nBruttoinvestitionen -12’964  1'670’000     \n\nErlöse / Rückerstattungen        \n\nNettoinvestitionen -12’964  1'670’000     \n\n* Diese Investition wird nicht mit dem BAFIP genehmigt, sondern muss separat mit Bericht und Antrag dem Einwohnerrat vorgelegt werden. \n \n \n \n \n \n\n194\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Schule und Sport                                                                            Globalbudget \nProduktgruppe                                         Sport und Freizeit                                                                            \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 208'673 187'330 348'495 402'696 407'548 412'460 417'431 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 157'660 182'000 160'000 161'920 163'863 165'829 167'819 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'072             \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 367'405 369'330 508'495 564'616 571'411 578'289 585'250 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -23'708 -8'200 -38'000 -68'000 -108'000 -158'000 -208'000 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -23'708 -8'200 -38'000 -68'000 -108'000 -158'000 -208'000 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 343'697 361'130 470'495 496'616 463'411 420'289 377'250 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 2'653'161 1'169'298 1'730'328 1'901'590 1'954'687 1'964'903 1'967'546 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 2'996'858 1'530'428 2'200'823 2'398'206 2'418'098 2'385'192 2'344'796 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 366'333 369'330 508'495 564'616 571'411 578'289 585'250 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 342'625 361'130 470'495 496'616 463'411 420'289 377'250 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'996'858 1'530'428 2'200'823 2'398'206 2'418'098 2'385'192 2'344'796 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'996'858 1'530'428 2'200'823 2'398'206 2'418'098 2'385'192 2'344'796 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 2'996'858 1'530'428 2'200'823 2'398'206 2'418'098 2'385'192 2'344'796 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'996'858 1'530'428 2'200'823 2'398'206 2'418'098 2'385'192 2'344'796 \n\n \n\n195\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Schule und Sport                                                                          Informationen \nProduktgruppe                                         Sport und Freizeit \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonalkosten: Vorübergehende Stellenaufstockung im Sportplatzwartteam gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 7. Juli 2010 \n\nSachkosten: Zunahme der Sachkosten durch Verschiebung der Kosten (z.B. Wasser, Abfallentsorgung, Strom, usw.) von der Liegenschaftsbewirtschaftung zum Sport. \n\nErlöse: Anpassung des Gebührenreglements für Sportplatz- und Hallenbenutzung. Mehreinnahmen von CHF 30'000. \n\nDie Personal- und Sachkosten wurden gemäss Vorgaben des Gemeinderates (Sparpaket) gekürzt. \n\n \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -68'764 -52'904 -3'540 -3'583 -3'627 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -70'400 -3'217 -3'256 -3'295 -3'334 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 29'800 30'000 40'000 50'000 50'000 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -109'364 -26'121 33'205 43'122 43'039 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nGemeinsame Projekte des Sportamtes und der Gesundheitsförderung mit den Schulen und Vereinen. \n\nMehraufwand durch FCL Gastspiel im Gersag. \n\nMit dem Zukauf von Sportarealen (ehem. Nexis)  hat sich der Arbeitsaufwand erhöht. \n\n \n\nDie Personal- und Sachkosten wurden gemäss Vorgaben des Gemeinderates (Sparpaket) gekürzt. \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\nAuf- und Ausbau der Rossmoos-Sportanlage \n\n \n\n196\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                        Schule und Sport                                                                           Informationen \nProduktgruppe                                        Sport und Freizeit \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nLeistungsmenge  Schüler \n\nLeistungsmenge Vereinsmitglieder \n\nLeistungsmenge Bevölkerung \n\n  730 % \n\n2'800 \n\n5'000 \n\n1’500 \n\n730 % \n\n2'800 \n\n5'000 \n\n2’500 \n\n730 % \n\n2'800 \n\n5'000 \n\n3'000 \n\n730 % \n\n2'800 \n\n5'000 \n\n3'000 \n\n730 % \n\n2'800 \n\n5'000 \n\n3'000 \n\nHalten eines optimalen Auslastungsgrades  für die \nRasenspielfelder (pro Woche*) \n \n\n  90%* 90%* 90%* 90%* 90%* \n\nGersag Platz A \nGersag Platz B \nGersag Platz D \n \n\n  150% \n\n130% \n\n175% \n\n150% \n\n130% \n\n175% \n\n150% \n\n130% \n\n175% \n\n150% \n\n130% \n\n175% \n\n150% \n\n130% \n\n175% \n\nMätteli (bei Gersag II) \n \n\n  200% 200% 200% 200% 200% \n\nLA-Gersag \n \n\n  150% 150% 150% 150% 150% \n\nFeldbreite Platz A \nFeldbreite Platz B \n \n\n  200% \n\n150% \n\n200% \n\n150% \n\n200% \n\n150% \n\n200% \n\n150% \n\n200% \n\n150% \n\nRossmoos (ehem. Nexis) ab 2011 Kunstrasen   300% 300% 300% 300% 300% \n\nAuslastungsgrad Turnhallen \nVereine \nMO – FR (25 Std. = 100%) \n \n\n  98% 98% 98% 98% 98% \n\nRossmoos SA/SO (20 Std. = 100%) \n \n\n  75% 75% 75% 75% 75% \n\nErlen SA/SO (20 Std. = 100%)   60% 60% 60% 60% 60% \n\nGersag 3-Fach Turnhalle  SA/SO (20 Std. = 100%) \n \n\n    60% 60% 60% \n\n \n197\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                                Grundlagen \nProduktgruppe                                           Frei- und Hallenbad \n \n\n \n\nAuftrag \n\n Betrieb des Hallen- und Freibades sowie Wellnessbereichs (Sauna), exkl. Restaurantbetriebe \n\n Gewährleistung eines sicheren Bade- und Freizeitbetriebes \n\n \nProdukte \nFrei- und Hallenbad inkl. Wellnessbereich \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen bietet der Bevölkerung, seinen Vereinen sowie dem Leistungssport eine attraktive Infrastruktur. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nEs sind keine grossen, budgetrelevanten Ergänzungen vorgesehen, da die Anlagen Hallenbad (HB) wie Freibad (FB) in den letzten Jahren saniert und modernisiert wurden. Die Technik bei beiden Anlagen ist nach der \nÜberschwemmung vom August 2005 auf dem neuesten Stand. Der allgemeine Unterhalt insbesondere bei den technischen Anlageteilen wird ab 2010 wieder zunehmen. \n \nDas Freibad ist attraktiviert und entspricht den gewünschten Anforderungen der Gäste. \nBeim Hallenbad wurde die Attraktivierung (Rutschbahn etc.) vom Stimmvolk abgelehnt. Im Kundenkontrakt stellen wir jedoch fest, dass die Attraktivierung einem grossen Bedürfnis entspricht. \n\nDie Umstellung auf eine Spezialfinanzierung ab 2012 ist in Abklärung. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \n SIA Normen für den Bäderbereich (Bau, Wasseraufbereitung, Heizung, Lüftung etc.) \n\n Kantonale Badwasserverordnung (unangemeldete Kontrollen durch das Kant. Labor) \n\n Chemiegesetzgebung \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nErnst Kuchen \n \n\n198\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                          Zielvorgaben \nProduktgruppe                                           Frei- und Hallenbad                                                                      Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nWasserqualität, Anzahl Beanstandungen kant. Labor \n \n\n Keine Keine Keine Keine Keine keine \n\nKostendeckungsgrad inkl. Infrastrukturbelastung  60% 64% 69% 74% 85% 97% \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n199\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Schule und Sport                                                                         Globalbudget \nProduktgruppe                                           Frei- und Hallenbad \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 1'220'756 1'000'642 1'085'579 1'098'832 1'112'247 1'125'827 1'139'574 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 891 8'980 8'980 8'980 8'980 8'980 8'980 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'221'647 1'009'622 1'094'559 1'107'812 1'121'227 1'134'807 1'148'554 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'147'509 -1'174'000 -1'172'300 -1'236'064 -1'300'593 -1'415'897 -1'532'584 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -102'810 -106'860 -66'000 -66'000 -66'000 -66'000 -66'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'250'318 -1'280'860 -1'238'300 -1'302'064 -1'366'593 -1'481'897 -1'598'584 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -28'671 -271'238 -143'741 -194'252 -245'366 -347'089 -450'030 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 481'096 2'394'592 2'066'333 2'086'051 2'091'692 2'100'057 2'105'759 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 452'425 2'123'354 1'922'593 1'891'799 1'846'326 1'752'967 1'655'729 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'220'756 1'000'642 1'085'579 1'098'832 1'112'247 1'125'827 1'139'574 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 73'247 -173'358 -86'721 -137'232 -188'346 -290'069 -393'010 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 555'235 2'230'214 1'988'593 1'957'799 1'912'326 1'818'967 1'721'729 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 452'425 2'123'354 1'922'593 1'891'799 1'846'326 1'752'967 1'655'729 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 452'425 2'123'354 1'922'593 1'891'799 1'846'326 1'752'967 1'655'729 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 452'425 2'123'354 1'922'593 1'891'799 1'846'326 1'752'967 1'655'729 \n\n \n\n200\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                        Schule und Sport                                                                            Informationen \nProduktgruppe                                        Frei- und Hallenbad \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nDie Personal- und Sachkosten wurden gemäss Vorgaben des Gemeinderates (Sparpaket) gekürzt. \n\nSachkosten: Neu Belastung der Konti Abwasser und Abfallentsorgung beim Frei- und Hallenbad budgetiert. Vorher bei der Kostenstelle Immobilien 75200.  \n\nErlöse:  \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -20'778 -10'752 -10'885 -11'019 -11'155 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -64'160 -2'500 -2'530 -2'561 -2'591 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -42'560 63'764 64'529 115'304 116'687 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -127'498 50'511 51'114 101'724 102'941 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nDie Personal- und Sachkosten wurden gemäss Vorgaben des Gemeinderates (Sparpaket) gekürzt. \n\n \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n201\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                        Schule und Sport                                                                            Informationen \nProduktgruppe                                        Frei- und Hallenbad \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nAnzahl Eintritte Hallenbad \n\nAnzahl Eintritte Wellnessbereich \n\nAnzahl Eintritte Freibad \n\n \n\n850 \n\n142’950 \n\n3862 \n\n120’000 \n\n850 \n\n148’272 \n\n4’284 \n\n120’000 \n\n850 \n\n150’000 \n\n4’500 \n\n150’000 \n\n \n\n900 \n\n150’000 \n\n4’600 \n\n150’000 \n\n \n\n900 \n\n150’000 \n\n4’700 \n\n150’000 \n\n \n\n900 \n\n150’000 \n\n4’700 \n\n150’000 \n\n \n\n900 \n\n150’000 \n\n4’700 \n\n150’000 \n\n \n\n \n \n\n202\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015   \n \nDirektion                                                                  Sicherheit und Kultur                                                                        Globalbudget \n\n                                                                  Totalisierung \n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 3'413'066 3'029'222 3'105'960 3'139'701 3'173'852 3'208'415 3'243'398 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 540'258 598'892 507'765 521'987 536'505 551'328 566'460 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 236'731 188'630 256'071 259'144 262'254 265'401 268'585 \n\n04 Beiträge an Kantone 6'792             \n05 Kosten aus interner Verrechnung 341'356 267'645 251'159 249'776 248'375 246'959 245'525 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 4'538'204 4'084'389 4'120'956 4'170'608 4'220'986 4'272'104 4'323'970 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -2'627'077 -1'850'826 -2'011'014 -2'027'257 -2'043'698 -2'060'336 -2'077'175 \n\n08 Beiträge vom Bund -173'921 -170'000 -120'000 -120'540 -121'086 -121'640 -122'199 \n\n09 Beiträge von Kantonen -104'729 -170'000 -190'900 -190'900 -190'900 -190'900 -190'900 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -703'607 -673'883 -726'718 -737'246 -747'901 -758'686 -769'602 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -205'084 -124'965 -89'179 -87'796 -86'395 -84'979 -83'545 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -3'814'418 -2'989'674 -3'137'811 -3'163'739 -3'189'980 -3'216'541 -3'243'422 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 723'787 1'094'715 983'145 1'006'869 1'031'006 1'055'563 1'080'548 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 33'529   255'500 255'500 255'500 255'500 255'500 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'545'508 1'380'669 584'946 597'025 602'257 604'298 604'966 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -73'886 -92'498 -131'295 -132'641 -134'003 -135'382 -136'777 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 2'228'938 2'382'885 1'692'296 1'726'753 1'754'761 1'779'979 1'804'236 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 3'953'325 3'628'114 3'613'726 3'661'688 3'710'358 3'759'744 3'809'859 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'326'248 1'777'288 1'602'712 1'634'431 1'666'660 1'699'408 1'732'684 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 3'213'112 3'425'601 2'438'817 2'481'232 2'517'292 2'550'665 2'583'175 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'934'142 3'208'138 2'218'343 2'260'795 2'296'894 2'330'304 2'362'852 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 2'967'671 3'208'138 2'473'843 2'516'295 2'552'394 2'585'804 2'618'352 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'228'938 2'382'885 1'692'296 1'726'753 1'754'761 1'779'979 1'804'236 \n\n \n\n203\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015   \n \n\n                                      \n\n204\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                    Grundlagen \nProduktgruppe                                           Präsidiale Aufgaben \n \n\n \n\nAuftrag \n Repräsentationsaufgaben, Vertretung der Gemeinde nach aussen \n\n Interessenwahrung in den Aussenbeziehungen \n\n Institutionalisierte Kontakte zu Bevölkerung, Behörden, Vereinen, Gesellschaft und Wirtschaft  \n\n \nProdukte \nPräsidiale Aufgaben \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nMit dem Projekt „Starke Stadtregion Luzern“ werden die Möglichkeiten und Chancen für eine nähere Zusammenarbeit mit den Gemeinden in der Stadtregion geprüft. Bis zum Ende der Legislaturperiode soll ein \nEntscheid über den künftigen Weg der Gemeinde Emmen (Fusion oder verstärkte Zusammenarbeit) erfolgen. \n\nInteressenwahrung in Bezug auf die Jetflugbewegungen auf dem Militärflugplatz Emmen (Stationierungskonzept in Überarbeitung). \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \n- \n \nGesetzliche Grundlagen  \nArt. 51 Gemeindeordnung \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nThomas Willi \n\n \n \n \n \n \n \n\n205\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                    Zielvorgaben            \nProduktgruppe                                           Präsidialaufgaben                                                                         Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Produktgruppe \nPräsidialaufgaben wurde verzichtet. \n\n       \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n206\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                    Globalbudget         \nProduktgruppe                                           Präsidialaufgaben                                                                          \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 24'361 92'498 131'295 132'641 134'003 135'382 136'777 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung               \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 24'361 92'498 131'295 132'641 134'003 135'382 136'777 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten               \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen               \n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 24'361 92'498 131'295 132'641 134'003 135'382 136'777 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -24'361 -92'498 -131'295 -132'641 -134'003 -135'382 -136'777 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 24'361 92'498 131'295 132'641 134'003 135'382 136'777 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 24'361 92'498 131'295 132'641 134'003 135'382 136'777 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 24'361 92'498 131'295 132'641 134'003 135'382 136'777 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 0 0 0 0 0 0 0 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n207\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Sicherheit und Kultur                                                                     Informationen \nProduktgruppe                                         Präsidialaufgaben \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Mit der Schaffung der Stelle Departementsleitung Sicherheit sowie Projektkoordinator „Starke Stadtregion Luzern“ wurden die Pensen innerhalb der Direktion Sicherheit und Kultur neu verteilt. \n\nSachkosten: Beiträge und Dienstleistungen Dritter für die Weiterführung des Projekts „Starke Stadtregion Luzern“ werden im 2011 geringer ausfallen \n\nInfrastrukturkosten: - \nErlöse: - \n\n \nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -72'545 -1'256 -1'271 -1'287 -1'303 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 33'748 -90 -91 -92 -93 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 0 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -38'797 -1'346 -1'362 -1'379 -1'396 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\n- \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n- \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n208\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Sicherheit und Kultur                                                                    Informationen \nProduktgruppe                                         Präsidialaufgaben \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Kontaktanlässe Dorf- und Quartiervereine 20 20 20 20 20 20 20 \n\nAnzahl Sprechstunden 10 10 10 10 10 10 10 \n\nAnzahl Teilnehmer Sprechstunden 4 4 4 4 4 4 4 \n\n \n\n209\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                    Grundlagen \nProduktgruppe                                           Feuerwehr  \n \n\n \n\nAuftrag \n\n Die Feuerwehr Emmen gewährleistet als allgemeine Schadenwehr einen raschen Einsatz und unverzügliche Hilfe bei Bränden und Explosionen, bei Elementarereignissen und bei Ereignissen, welche die Umwelt \nschädigen oder gefährden. \n\n Zusätzlich ist die Feuerwehr Emmen zuständig für den Einsatz auf der Nationalstrasse (Feuer- und Strassenrettung) und ist der einzige Chemiewehrstützpunkt im Kanton Luzern. \n\n \nProdukte \nFeuerwehr allgemein / Feuerwehr Nationalstrasse / Chemiewehr \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nBezüglich der Schutzausrüstung müssen die Helme im Jahr 2011 und im Materialbereich das Fahrzeug des Pikettoffiziers im Jahre 2012 ersetzt werden. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nZusätzliche Aufgaben im administrativen Bereich können nur mit einem höheren Pensum (Schaffung einer weiteren Teilzeitstelle) bewältigt werden. \n\nDer Finanzplan 2010 – 2015 zeigt auf, dass die Feuerwehr Emmen bei gleichbleibenden Einnahmen und den geplanten Ausgaben in den nächsten fünf Jahren zwischen Fr. 210'000.00 und Fr. 340'000.00 pro Jahr aus \ndem Feuerwehrfonds entnehmen muss, um die Voraussetzungen für die Verrichtung des gesetzlichen Auftrages zu erfüllen. Diese jährlichen Entnahmen führen dazu, dass der Feuerwehrfonds mit der gegenwärtigen \nErsatzabgabe von 3 ‰ bis Ende 2015 ein Minus von ca. Fr. 1'061'000.00 aufweisen wird. Um den gesetzlichen Auftrag auch in Zukunft erfüllen zu können, werden in den Jahren 2016 bis 2020 \nErneuerungsbeschaffungen von insgesamt Fr. 300'000.00 bis Fr. 500'000.00 getätigt werden müssen (Erneuerung des Fahrzeugparks). Eine Erhöhung der Feuerwehr-Ersatzabgabe auf 4 ‰ bereits ab dem Jahr 2011 \nist deshalb unumgänglich. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nGesetz über den Feuerschutz (5. November 1957/Ausgabe vom 1. Januar 2008: IX. Feuerwehr- und Löschwesen) des Kantons Luzern; Feuerwehrreglement (01. Juni 2010) und Verordnung zum Feuerwehrreglement  \n(01. Juni 2010) der Gemeinde Emmen; Feuerwehrkoordination Schweiz (FKS): Konzept „Feuerwehr 2015“ \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nPatrik Müller \n\n \n \n \n \n\n210\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                    Zielvorgaben \nProduktgruppe                                           Feuerwehr                                                                                Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nDer vom Feuerwehrinspektorat festgelegte Sollbestand kann bis zu 5% über- \noder unterschritten werden \n\n 120 AdF 120 AdF 120 AdF 120 AdF 120 AdF 120 AdF \n\nBeurteilung der Inspektionen durch das Feuerwehrinspektorat (gut/sehr gut)  Gut keine Inspektion Gut Gut Gut Gut \n\nKostendeckungsgrad (Spezialfinanzierung)  100% 100% 100% 100% 100% 100% \n\nKostenverrechnung von Fremdleistungen wie Chemiewehr und \nNationalstrasse, sowie interne Verrechnung Dienstleistungen Gemeinde \n\n 100% 100% 100% 100% 100% 100% \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n211\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                    Globalbudget \nProduktgruppe                                           Feuerwehr                                                                                \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 1'294'586 1'203'823 1'314'858 1'327'595 1'340'487 1'353'534 1'366'740 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 201'878 107'605 126'819 125'436 124'035 122'619 121'185 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'496'465 1'311'428 1'441'678 1'453'031 1'464'522 1'476'153 1'487'925 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'573'343 -1'385'726 -1'494'524 -1'507'850 -1'521'339 -1'534'989 -1'548'805 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -91'500 -170'000 -177'900 -177'900 -177'900 -177'900 -177'900 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -85'084 -44'965 -64'179 -62'796 -61'395 -59'979 -58'545 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'749'926 -1'600'691 -1'736'603 -1'748'546 -1'760'634 -1'772'868 -1'785'250 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -253'462 -289'264 -294'926 -295'515 -296'111 -296'715 -297'325 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 253'462 289'264 294'926 295'515 296'111 296'715 297'326 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'294'586 1'203'823 1'314'858 1'327'595 1'340'487 1'353'534 1'366'740 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -278'756 -181'904 -179'666 -180'255 -180'851 -181'455 -182'065 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 176'584 214'965 242'079 240'696 239'295 237'879 236'446 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 91'500 170'000 177'900 177'900 177'900 177'900 177'900 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 91'500 170'000 177'900 177'900 177'900 177'900 177'900 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n212\n\n\n\n      \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Sicherheit und Kultur                                                                     Informationen \nProduktgruppe                                         Feuerwehr \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonalkosten: Darin sind die Beschaffung von neuen Helmen (CHF 70'000), der Ersatz von Brandschutzausrüstungen (CHF 24'000) und die Kosten für den Anlass "175 Jahre Feuerwehr Emmen" (CHF 10'000) \nenthalten. Die Helme müssen in 10 – 15 Jahren wieder ersetzt werden. Der nächste Jubiläumsanlass findet erst in 25 Jahren statt. Ein Teil der Brandschutzausrüstung muss jährlich ersetzt werden. \n\nErlöse: Der Mehrertrag erfolgt auf Grund der Erhöhung der Ersatzabgabe von 3‰ auf 4‰. (Siehe Massnahmen / Bemerkungen 2011) \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -122'530 -8'237 -8'336 -8'439 -8'541 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -7'720 -3'117 -3'155 -3'192 -3'231 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 135'912 11'943 12'087 12'235 12'382 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 5'662 589 597 603 610 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nUm einen dauernden Aufwandüberschuss zu verhindern und um die Mittel für zukünftige Investitionen zu sichern, hat der Gemeinderat beschlossen, die Ersatzabgabe ab 2011 von 3‰ auf 4‰ zu erhöhen. \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n- \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n213\n\n\n\n      \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Sicherheit und Kultur                                                                    Informationen \nProduktgruppe                                          Feuerwehr \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Stellenprozente (%) \n\nÜbungsstunden pro AdF (Ø) \n\nWeiterbildungstage (Total) \n\n308.33 \n\n53 \n\n155 \n\n308.33 \n\n55 \n\n155 \n\n308.33 \n\n55 \n\n155 \n\n308.33 \n\n55 \n\n155 \n\n308.33 \n\n55 \n\n155 \n\n308.33 \n\n55 \n\n155 \n\n308.33 \n\n55 \n\n155 \n\nAnzahl Einsätze Feuerwehr \n\n- Brandbekämpfung \n\n- Elementarschadenwehr \n\n- Ölwehr \n\n- Fehlalarme BMA \n\n- Übrige \n\n \n\n24 \n\n19 \n\n10 \n\n8 \n\n36 \n\n \n\n25 \n\n28 \n\n16 \n\n15 \n\n48 \n\n \n\n25 \n\n28 \n\n16 \n\n15 \n\n48 \n\n \n\n25 \n\n28 \n\n16 \n\n15 \n\n48 \n\n \n\n25 \n\n28 \n\n16 \n\n15 \n\n48 \n\n \n\n25 \n\n28 \n\n16 \n\n15 \n\n48 \n\n \n\n25 \n\n28 \n\n16 \n\n15 \n\n48 \n\nAnzahl Einsätze Chemiewehr 8 8 8 8 8 8 8 \n\nAnzahl Einsätze Nationalstrasse 10 10 10 10 10 10 10 \n\n \n\n214\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                    Grundlagen                       \nProduktgruppe                                           Zivilschutz \n \n\n \nAuftrag \n Der Zivilschutz ist Teil des Bevölkerungsschutzes neben der Polizei, der Feuerwehr, dem Gesundheitswesen und den technischen Betrieben \n\n Einsatz in den Bereichen Schutz, Betreuung und Unterstützung \n\n Die Zivilschutzorganisation ZSO EMME beinhaltet ein Katastrophenhilfsdetachement, das innerhalb einer Stunde einsatzbereit ist und Unterstützung im Bevölkerungsschutz leistet \n\n \nProdukte \nZivilschutzorganisation Emme / Zivilschutz Emmen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Bevölkerung der Gemeinde Emmen soll sicher sein und das subjektive Sicherheitsgefühl gestärkt werden. Dazu soll die Ausbildung und Ausrüstung des Gemeindeführungsstabes weitergeführt werden, der \nBevölkerungsschutz durch noch intensivere Vernetzung und vermehrte Zusammenarbeit mit dem Kanton weitergebracht werden. Ausserdem soll der Planungsbericht Sicherheit umgesetzt werden. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Regionalisierungsphasen innerhalb des Kantons sind mit der Fusion der ZSO EMME abgeschlossen. Hinsichtlich einer Konsolidierung ist eine Kantonalisierung des Zivilschutzes als nächsten Schritt vorzubereiten. Die \nZSO EMME stellt sich diesem Dialog konstruktiv und wird in der Gestaltung dieses Prozesses aktiv mitwirken. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nBundesgesetze: Leitbild Bevölkerungsschutz, LBBS (01.066 vom 17. Oktober 2001); Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG (520.1 vom 4. Oktober 2002); Zivilschutzverordnung, ZSV (520.11 vom 5. Dezember \n2003); Verordnung über die Warnung, Alarmierung und Verbreitung von Verhaltensanweisungen an die Bevölkerung, AV (520.12 vom 5. Dezember 2003); Verordnung über Einsätze des Zivilschutzes zugunsten der \nGemeinschaft, VEZG (520.14 vom 6. Juni 2008); Verordnung über die Funktionen, die Grade und den Sold im Zivilschutz, FGSV (520.112 vom 9. Dezember 2003) \n\nKantonale Gesetze: Gesetz über den Bevölkerungsschutz (SRL 370 vom 19. Juni 2007); Verordnung über den Bevölkerungsschutz (SRL 371 vom 8. April 2008); Gesetz über den Zivilschutz (SRL 372 vom 19. Juni \n2007); Verordnung über den Zivilschutz (SRL 372a vom 8. April 2008); Verordnung über den Gebührenbezug im Zivilschutz (SRL 373 vom 24. Juni 1988);  \n\nKommunaler Vertrag: Gemeindevertrag ZSO EMME vom 1. Januar 2009 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nArmin Camenzind \n\n215\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                   Zielvorgaben \nProduktgruppe                                           Zivilschutz                                                                                Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nKosten pro Einwohner an ZSO Emme Fr. 6.95 Fr. 7.50 7.42 7.79 8.18 8.57 8.96 \n\nGesamtkosten Zivilschutz pro Einwohner (inkl. Gemeinkosten)  8.60 12.14 12.48 12.86 13.23 13.60 \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n216\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                    Globalbudget \nProduktgruppe                                           Zivilschutz                                                                                \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 1'112'875 855'183 959'308 970'579 981'986 993'531 1'005'217 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 309'303 189'892 207'765 220'787 234'091 247'685 261'573 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 62'268             \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 9'500 10'070 29'370 29'370 29'370 29'370 29'370 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'493'946 1'055'145 1'196'443 1'220'735 1'245'447 1'270'586 1'296'160 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -487'806 -67'100 -129'500 -129'680 -129'862 -130'047 -130'233 \n\n08 Beiträge vom Bund -84'550 -80'000 -75'000 -75'000 -75'000 -75'000 -75'000 \n\n09 Beiträge von Kantonen -13'229   -13'000 -13'000 -13'000 -13'000 -13'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -703'607 -673'883 -726'718 -737'246 -747'901 -758'686 -769'602 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -86'000 -80'000 -25'000 -25'000 -25'000 -25'000 -25'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'375'192 -900'983 -969'218 -979'926 -990'763 -1'001'733 -1'012'835 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 118'754 154'162 227'225 240'809 254'684 268'854 283'325 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 137'158 86'701 112'580 112'854 113'130 113'412 113'696 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 255'913 240'863 339'805 353'663 367'813 382'265 397'021 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'422'178 1'045'075 1'167'073 1'191'365 1'216'077 1'241'216 1'266'790 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 934'372 977'975 1'037'573 1'061'685 1'086'215 1'111'170 1'136'557 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'081'030 1'074'746 1'179'523 1'203'909 1'228'714 1'253'951 1'279'623 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 995'030 994'746 1'154'523 1'178'909 1'203'714 1'228'951 1'254'623 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 995'030 994'746 1'154'523 1'178'909 1'203'714 1'228'951 1'254'623 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 255'913 240'863 339'805 353'663 367'813 382'265 397'021 \n\n \n\n217\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Sicherheit und Kultur                                                                     Informationen \nProduktgruppe                                         Zivilschutz \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nNebst der Teuerung erhöhen sich die internen Verrechnungen der Gemeinde Emmen um CHF 19'200 auf CHF 29'200. \n\nDes Weiteren werden die im Investitionskonzept bewilligten Mittel über die EB-Kassen aller Vertragsgemeinden finanziert. Die entsprechend erhöhten Beiträge werden über die Laufende Rechnung der ZSO EMME \ngeführt und zeigen sich sowohl im Aufwand als auch im Ertrag. \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -33'735 -6'985 -7'071 -7'157 -7'244 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -107'563 -17'246 -17'580 -17'921 -18'267 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 -60 -61 -61 -62 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 68'235 10'708 10'837 10'969 11'103 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -73'063 -13'584 -13'874 -14'170 -14'471 \n\n \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\nDas Investitionskonzept für die Jahre 2011 – 2015 wurde durch die Zivilschutzkommission behandelt. Darin sind sämtliche Investitionen in Fahrzeuge, Material und Anlagen enthalten. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n218\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Sicherheit und Kultur                                                                    Informationen \nProduktgruppe                                         Zivilschutz \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nAnzahl Dienstanlässe \n\nAnzahl geleistete Diensttage \n\nAnzahl geleistete Miliz-Stunden \n\n390 \n\n124 \n\n2649 \n\n22516 \n\n390 \n\n125 \n\n3’125 \n\n25’000 \n\n390 \n\n135 \n\n3’375 \n\n27’000 \n\n450 \n\n135 \n\n3’375 \n\n27’000 \n\n450 \n\n135 \n\n3’375 \n\n27’000 \n\n450 \n\n135 \n\n3’375 \n\n27’000 \n\n450 \n\n135 \n\n3’375 \n\n27’000 \n\n \n\n219\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                   Grundlagen \nProduktgruppe                                           Militär / Polizei / Schiesswesen \n\n \nAuftrag \nMilitär \n Bereitstellung der notwendigen geeigneten Räumlichkeiten und Plätze mit den erforderlichen Einrichtungen für die Unterkunft der Armee (Truppen) durch die Gemeinde  \n\n Zur Verfügung stellen der Zivilschutzanlagen (Hübeli und Rüeggisingen) an Vereine und Institutionen bei Grossanlässen gegen eine angemessene Entschädigung. \nPolizei \n Gewährleistung der Grundversorgung bez. Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum sowie hinsichtlich sofortiger Intervention der Polizei bei begründetem Bedarf \n\n Koordinierende Rolle der Direktion Sicherheit und Kultur (DSK) mit den Verantwortlichen des Polizeipostens Emmen, der gezielt eingesetzten Bewachungsgesellschaft (Securitas) und den gemeindeinternen Verwal-\ntungsstellen \n\n Gemeindepolizeiliche Aufgaben (Zusammenarbeit der DSK mit der Sicherheitspolizei) \n\nSchiesswesen \n Gewährleistung der ausserdienstlichen Schiesspflicht (obligatorisch) \n\nProdukte \nMilitär / Polizei / Schiesswesen \n\nHinweise zur Legislaturplanung \n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie vor rund 40 Jahren geplanten Zivilschutzanlagen Hübeli und Rüeggisingen waren ausschliesslich auf die Zivilschutzbedürfnisse ausgerichtet. Die Anlagen, insbesondere Rüeggisingen, vermögen heute konzeptionell \nund infrastrukturmässig den heutigen Ansprüchen nicht mehr zu genügen. Dementsprechend weichen die Truppen nach Möglichkeit auf die Nachbargemeinden aus. Aufgrund der ungenügenden Infrastruktur, aber \nauch aufgrund der schwankenden Truppenbestände seitens der Schweizer Armee wird sich weisen, ob und in welchem Umfang die Anlagen weiterhin militärisch genutzt werden. Tendenziell ist mittel- bis langfristig \neher mit rückläufigen Belegungszahlen sowie mit zunehmenden, kurzfristigen Belegungsabsagen zu rechnen, was eine entsprechende Budgetierung erschwert. \n\nGemäss einer repräsentativen Umfrage im März 2009 fühlen sich angeblich neun von zehn Personen in der Schweiz sicher. Trotz dieses erfreulichen Resultates ist es angebracht, sich mit der Sicherheit auseinanderzu-\nsetzen. Dabei werden folgende Schwerpunkte gesetzt: Politisches Lobbying beim Kanton für eine vertretbare Aufstockung des Korpsbestandes für den Polizeiposten Emmen; Enge Zusammenarbeit mit dem Polizeipos-\nten Emmen (Region Luzern Nord), der Securitas und dem Jugendbüro Ämme (mobile Jugendarbeit), im Interesse eines effizienten Einsatzes der personellen Ressourcen (Steigerung der präventiven Präsenz); Proakti-\nves Sicherheitsmarketing auch seitens der Gemeinde (Einbindung der Gesellschaft in die sicherheitspolitische Verantwortung). \n\nGesetzliche Grundlagen  \nMilitär: Verwaltungsreglement der Schweizer Armee 51.003 d vom 3. 10. 2008, basierend auf Art. 10 der Organisationsverordnung für das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport \nvom 7. 3. 2003; Vereinbarungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit der Gemeinde Emmen über die militärischen Unterkünfte Hübeli und Rüeggisingen vom 5. 3. 2001 bzw. 18. 1. 2001 \n\nPolizei: Gesetz über die Kantonspolizei Luzern; VADEMECUM für die Zusammenarbeit zwischen Gemeindebehörden und Sicherheitspolizei vom 1. 12. 2005; Sicherheitskonzept des Gemeinderates Emmen (5-\nSäulenkonzept) vom 29. 5. 2002; Planungsbericht Sicherheit 23/09 des Gemeinderates Emmen \n\nSchiesswesen: Art. 4 der Verordnung über das Schiesswesen ausser Dienst (Schiessverordnung, SR 512.31) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nChristoph Odermatt \n\n220\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                    Zielvorgaben \nProduktgruppe                                           Militär Polizei  Schiesswesen                                                          Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nKostendeckungsgrad Betriebskosten Militär  CHF 1.25 CHF 1.02 CHF 1.02 CHF 1.02 CHF 1.02 CHF 1.01 \n\nKosten pro Einwohner Polizei  CHF 2.26 CHF 0.97 CHF 0.98 CHF 1.00 CHF 1.01 CHF 1.02 \n\nKosten pro Einwohner Schiesswesen  CHF 3.57 CHF 3.57 CHF 3.61 CHF 3.66 CHF 3.70 CHF 3.75 \n\n      \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nSanierung der Schiessanlage Hüslenmoos 3'023'937       \n\nBruttoinvestitionen 3'023’937       \n\nInvestitionsbeiträge Bund (Subventionen) 1'070’000       \n\nNettoinvestitionen 1'953’937       \n\n \n \n \n\n221\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                    Globalbudget \nProduktgruppe                                           Militär Polizei  Schiesswesen                                                           \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 Be-\n\nschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 238'241 100'629 49'314 49'911 50'516 51'128 51'748 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private   100'000 100'000 101'200 102'414 103'643 104'887 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 86'325 80'000 25'000 25'000 25'000 25'000 25'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 324'566 280'629 174'314 176'111 177'931 179'772 181'635 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -246'141 -2'900 -2'900 -2'900 -2'900 -2'900 -2'900 \n\n08 Beiträge vom Bund -89'371 -90'000 -45'000 -45'540 -46'086 -46'640 -47'199 \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -34'000             \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -369'512 -92'900 -47'900 -48'440 -48'986 -49'540 -50'099 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -44'946 187'729 126'414 127'671 128'944 130'232 131'536 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 33'529   153'700 153'700 153'700 153'700 153'700 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 136'961 29'103 39'079 39'615 39'928 40'284 40'593 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 125'544 216'832 319'193 320'987 322'572 324'216 325'828 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 238'241 200'629 149'314 151'111 152'931 154'772 156'635 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -7'900 197'729 146'414 148'211 150'031 151'872 153'735 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 215'386 306'832 210'493 212'827 214'959 217'156 219'328 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 181'386 306'832 210'493 212'827 214'959 217'156 219'328 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 214'915 306'832 364'193 366'527 368'659 370'856 373'028 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 125'544 216'832 319'193 320'987 322'572 324'216 325'828 \n\n \n\n222\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Sicherheit und Kultur                                                                     Informationen \nProduktgruppe                                         Militär / Polizei \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Mit der Schaffung der Stelle Departementsleitung Sicherheit wurden die Pensen innerhalb der Direktion Sicherheit und Kultur neu verteilt. \n\nSachkosten: Reduktion der Securitas-Patrouillen \n\nInfrastrukturkosten  \nErlöse: Rückläufige Unterkunftsbelegungen führen einerseits zu tieferen Infrastruktur- und Lohnkosten (Anlagewart), andererseits aber auch zu tieferen Einquartierungs-Entschädigungen. \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 19'005 -317 -321 -325 -329 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 31'310 -1'457 -1'474 -1'492 -1'510 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 56'000 -24 -24 -25 -25 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -45'000 540 546 553 560 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 61'315 -1'257 -1'273 -1'288 -1'304 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nMilitär: trotz der ungenügenden Infrastruktur ist eine möglichst gute Auslastung der Zivilschutz-Unterkünfte anzustreben / neue Verhandlungen mit Schweizer Armee (Bundesamt für Betriebe des Heeres) betreffend \nAnpassung der Einquartierungsentschädigungen \n\nPolizei: Weiterführen des Zusammenwirkens zwischen Polizei, Jugendarbeit EMMEN und der Securitas / optimierter, zweckmässiger Einsatz der Securitas unter Berücksichtigung der beschränkt verfügbaren finanziellen \nMittel / personelle Aufstockung des Polizeipostens Emmen wird in Zusammenarbeit mit dem Kanton weiterverfolgt / sicherheitspolitisches Lobbying beim Kanton mit dem Ziel eines konsequenten Gesetzesvollzugs durch \ndas Amt für Migration \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n- \n\n \n\n \n\n223\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Sicherheit und Kultur                                                                     Informationen \nProduktgruppe                                         Militär / Polizei \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nMilitär \nAnzahl Unterkunftsbelegungen pro Jahr \n\n(Militär, Vereine und Institutionen) \n\nPolizei und Securitas \nKontaktnahmen mit Sicherheitspolizei (Abklärungen, \nHinweise, Abklärungen und Aufträge gemäss \nVADEMECUM) \n\nAdministrative Arbeiten (Sperrstunde-Inkasso, diverse \nKorrespondenz) \n\nRapporte mit Polizeiorganen \n\n \n\n8 \n\n \n\n \n\n30 \n\n \n\n20 \n\n \n\n2 \n\n \n\n8 - 10 \n\n \n\n \n\nca. 30 \n\n \n\nca. 20 \n\n \n\nmind. 2 \n\n \n\n6 - 8 \n\n \n\n \n\nca. 30 \n\n \n\nca. 20 \n\n \n\nmind. 2 \n\n \n\n6 - 8 \n\n \n\n \n\nca. 30 \n\n \n\nca. 20 \n\n \n\nmind. 2 \n\n \n\n6 - 8 \n\n \n\n \n\nca. 30 \n\n \n\nca. 20 \n\n \n\nmind. 2 \n\n \n\n6 - 8 \n\n \n\n \n\nca. 30 \n\n \n\nca. 20 \n\n \n\nmind. 2 \n\n \n\n6 - 8 \n\n \n\n \n\nca. 30 \n\n \n\nca. 20 \n\n \n\nmind. 2 \n\n \n \n\n224\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                   Grundlagen \nProduktgruppe                                           Gemeindeführung \n \n\nAuftrag \nGemeindeführungsstab (GFS) \n Schutz der Bevölkerung und ihrer Lebensgrundlagen bei Katastrophen und in Notlagen. \n\n Formulierung der Gesuche für überörtliche Hilfe zu Handen des Gemeinderates \n\n Sicherstellung der erforderlichen Massnahmen im logistischen Bereich \n\n Operative Führung eines konkreten Ereignisses durch den Einsatzleiter  \n \n\nGemeindestelle für wirtschaftliche Landesversorgung (GWL) \n Planung entsprechender Massnahmen bei Störungen des marktwirtschaftlichen Systems im Falle von wirtschaftlichen oder politischen Krisen, Terroranschlägen oder Naturkatastrophen, aber auch technische Pan-\n\nnen \n\n Planung, Vorbereitung und Durchführung der Massnahmen der wirtschaftlichen Landesversorgung (Lebensmittelrationierung, Trinkwasserversorgung in Notlagen, Heizöl- und Treibstoffbewirtschaftung) \n\n Unterstützung des Kantons in oben genannten Fällen  \n\n \n\nProdukte \nGemeindeführungsstab (GFS) / Gemeindestelle für wirtschaftliche Landesversorgung (GWL) \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nGFS: Die Direktion Sicherheit und Kultur leitet und koordiniert die kommunalen Aufgaben im Bereich Sicherheit und organisiert den Bevölkerungsschutz. Aufgabe des Departements Sicherheit ist es, die Koordination \nunter den Partnerorganisationen und den involvierten Dienststellen der Gemeindeverwaltung sicherzustellen. \n\nGWL: Das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) gedenkt im Jahr 2011 in sämtlichen Kantonen einen Probelauf im Hinblick auf eine mögliche Umsetzung der Heizölbewirtschaftung durchzuführen. In \ndiesem Zusammenhang sollen im Kanton Luzern in 1 bis 2 Gemeinden die Daten von 15 Heizanlagen-Betreibern erhoben werden. Die Gemeinde Emmen stellt sich im Jahr 2011 für einen solchen Probelauf zur Verfü-\ngung. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nGFS: Trotz der erkannten Wichtigkeit eines abhörsicheren und funktionierenden Funknetzes während Katastrophen und Notlagen (siehe Hochwasser 2005), hat sich der Gemeinderat vorerst dafür entschieden, keine \nInvestitionen in diesem Bereich zu tätigen. Dies aus dem Grund, weil man sich dem geplanten POLYCOM-Funksystem des Kantons Luzern anschliessen möchte. Bis zur operationellen Verfügbarkeit des neuen Funksys-\ntems (voraussichtlich ab dem Jahr 2013) muss sich der Gemeindeführungsstab weiterhin mit Funkgeräte-Zumietungen begnügen. \n\nGesetzliche Grundlagen  \nGFS: Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz vom 4.10.2007; Kantonales Gesetz über den Bevölkerungsschutz vom 19.6.2007 und Verordnung vom 8.4.2008; Verordnung über die Katastro-\nphenhilfe der Gemeinde Emmen vom 31.5.2006; Planungsbericht Sicherheit des Gemeinderates (23/09), Kap. Bevölkerungsschutz/GFS, S. 6 – 11; Planungsbericht Sicherheit 23/09 des Gemeinderates Emmen \n\nGWL: Kantonales Landesversorgungsgesetz vom 20.6.2005 und Verordnung vom 25.10.2005; Planungsbericht Sicherheit des Gemeinderates (23/09), Kap. Wirtschaftliche Landesversorgung, S. 45 – 55 \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nChristoph Odermatt \n\n225\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                   Zielvorgaben \nProduktgruppe                                           Gemeindeführung                                                                        Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Produktgruppe \nGemeindeführung wurde verzichtet. \n\n       \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n226\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                     Zielvorgaben \nProduktgruppe                                           Gemeindeführung                                                                         Investitionen \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 16'588 11'500 19'902 20'096 20'293 20'492 20'694 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung               \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 16'588 11'500 19'902 20'096 20'293 20'492 20'694 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten               \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen               \n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 16'588 11'500 19'902 20'096 20'293 20'492 20'694 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen     2'131 2'254 2'264 2'293 2'296 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 16'588 11'500 22'033 22'350 22'557 22'785 22'990 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 16'588 11'500 19'902 20'096 20'293 20'492 20'694 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 16'588 11'500 19'902 20'096 20'293 20'492 20'694 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 16'588 11'500 22'033 22'350 22'557 22'785 22'990 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 16'588 11'500 22'033 22'350 22'557 22'785 22'990 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 16'588 11'500 22'033 22'350 22'557 22'785 22'990 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 16'588 11'500 22'033 22'350 22'557 22'785 22'990 \n\n \n\n227\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Sicherheit und Kultur                                                                     Informationen \nProduktgruppe                                         Gemeindeführung \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Mit der Schaffung der Stelle Departementsleitung Sicherheit wurden die Pensen innerhalb der Direktion Sicherheit und Kultur neu verteilt. \n\nSachkosten: Minderaufwand aufgrund reduziertem Materialbedarf für den Pandemieschutz. \n\nInfrastrukturkosten: - \nErlöse: - \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -12'402 -158 -160 -162 -164 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 4'000 -36 -36 -37 -37 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 0 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -8'402 -194 -197 -199 -202 \n\n \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n \nGFS: Ausbildung und Ausrüstung des Gemeindeführungsstabes weiterführen / Vernetzung der Partnerorganisationen und Zusammenarbeit mit Kanton / Umsetzung des Planungsberichts Sicherheit / Bereitschaft und \nVorkehrungen treffen im Falle einer erneuten Pandemie-Welle \n\nGWL: jährliche Überprüfung und allfällige Anpassung der erarbeiteten Durchführungs-Konzepte \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n \nGFS: Um der Wichtigkeit eines abhörsicheren und funktionierenden Funknetzes während Katastrophen und Notlagen gebührend Rechnung zu tragen, ist vorgesehen, dass sich die Gemeinde Emmen voraussichtlich ab \ndem Jahr 2013 dem geplanten POLYCOM-Funksystem des Kantons Luzern anschliesst. \n \n\n \n\n \n\n228\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Sicherheit und Kultur                                                                     Informationen \nProduktgruppe                                         Gemeindeführung \n\n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nGemeindeführungsstab \nAnzahl Rapporte bzw. Übungstage pro Jahr \n\nIndividuelle Sicherstellung der Bereitschaft im zuständi-\ngen Fachbereich mit gewährleisteter Stellvertretung \n\nWirtschaftliche Landesversorgung \nProjekt-Aktualisierungen und Erarbeitung von Konzepten \ngemäss Auftrag der KZWL: Teilnahme an Instruktions-\nkursen der KZWL \n\n \n\n3 \n\n100 % \n\n \n\n \n\ntermingemäss \nerfolgt \n\nerfolgt \n\n \n\nmind. 3 \n\n100 % \n\n \n\n \n\njährlich \n\nTeilnahme \n\n \n\nmind. 3 \n\n100 % \n\n \n\n \n\njährlich \n\nTeilnahme \n\n \n\nmind. 3 \n\n100 % \n\n \n\n \n\njährlich \n\nTeilnahme \n\n \n\nmind. 3 \n\n100 % \n\n \n\n \n\njährlich \n\nTeilnahme \n\n \n\nmind. 3 \n\n100 % \n\n \n\n \n\njährlich \n\nTeilnahme \n\n \n\nmind. 3 \n\n100 % \n\n \n\n \n\njährlich \n\nTeilnahme \n\n \n\n229\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                   Grundlagen \nProduktgruppe                                           Markt- und Gewerbewesen \n \n\nAuftrag \n Vernehmlassung und Publikation der Ladenöffnungszeiten \n\n Bewilligung von Märkten \n\n Erteilen von Stand-, Platz- und Sammelbewilligungen, Gastspielen (Gesuchsbearbeitung neu bei Immobilienbewirtschaftung) \n\n Stellungnahme zu den Vernehmlassungsgesuchen der Gastgewerbe und Gewerbepolizei betreffend \n\n Wirtschaftsbewilligung für Einzelanlässe \n\n Inkasso Beherbergungsabgabe \n\n periodische Anpassung der Plakatstellen-Entschädigungen gemäss Gemeindevertrag mit der Allgemeinen Plakatgesellschaft (APG) gemäss Plakatierungskonzept öffentlicher Grund und aktuellem Stellenverzeichnis \n\n \nProdukte \nMarktwesen / Gewerbewesen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen hat sich in den letzten Jahren nicht nur als Sport-Stadt, sondern in gewissem Mass auch kulturell etabliert. Für die Zukunft gilt es, mit den vielschichtigen Angeboten (Zirkusgastspiele, Open Air-Anlässe, Ausstel-\nlungen, Standaktionen usf.) für ein ausgewogenes Angebot zu sorgen, bei dem die schutzwürdigen Interessen der Emmer Bevölkerung (Immissionen) angemessen respektiert werden. \n\nAusserdem ist der Gemeinderat bestrebt, für die Wirtschaft im Rahmen seiner Zuständigkeit (Gesetzgebungen usw.) möglichst optimale Bedingungen zu schaffen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Zunahme von Anlässen verschiedenster Art im öffentlichen wie privaten Raum führt zu einem grösseren, komplexeren Bewilligungs- und Kontrollaufwand. Die Tendenz ist weiter steigend. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nRuhetags- und Ladenschlussgesetz vom 23.11.1987 gemäss Änderung vom 27.1.1997, in Kraft seit 1.6.1997; Reglement über die Öffnungszeiten der Verkaufsgeschäfte der Gemeinde Emmen vom 27.8.1997; Markt-\nReglement der Gemeinde Emmen vom 9.9.1997 und Verordnung vom 19.11.1997; Reglement über die vorübergehende und die dauernde Benützung des öffentlichen Grundes der Gemeinde Emmen und der Gebühren-\nVerordnung vom 12.4.2000; Verordnung über das Sammeln von Gaben und den Verkauf von Abzeichen (kant. Sammelverordnung) vom 23.3.1981; kantonales Gastgewerbegesetz vom 15.9.1997; Gesetz über Abgaben \nund Beiträge im Tourismus vom 30.1.1996 mit Änderung vom 22.6.2009 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nChristoph Odermatt \n\n230\n\n\n\n \nBudget 2011/ AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                            Sicherheit und Kultur                                                                  Zielvorgaben \nProduktgruppe                                            Markt- und Gewerbewesen                                                          Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nDauer der Gesuchsbehandlung von Standard-Bewilligungen (Standaktionen, \nEinzelanlässe, Sammlungen) \n\n Max. 3 \nArbeitstage \n\nMax. 3 \nArbeitstage \n\nMax. 3 \nArbeitstage \n\nMax. 3 \nArbeitstage \n\nMax. 3 \nArbeitstage \n\nMax. 3 \nArbeitstage \n\nKostendeckungsgrad bei \nPlatzbelegungen \n\n  100 %  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n231\n\n\n\n \nBudget 2011/ AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                            Sicherheit und Kultur                                                                  Globalbudget \nProduktgruppe                                            Markt- und Gewerbewesen                                                           \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 113'851 165'316 107'962 109'260 110'574 111'904 113'250 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung               \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 113'851 165'316 107'962 109'260 110'574 111'904 113'250 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -117'477 -180'100 -132'000 -133'584 -135'187 -136'809 -138'451 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -117'477 -180'100 -132'000 -133'584 -135'187 -136'809 -138'451 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -3'626 -14'784 -24'038 -24'324 -24'613 -24'905 -25'201 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 7'076 7'524 2'131 2'254 2'264 2'293 2'296 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 3'450 -7'260 -21'907 -22'070 -22'349 -22'612 -22'905 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 113'851 165'316 107'962 109'260 110'574 111'904 113'250 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -3'626 -14'784 -24'038 -24'324 -24'613 -24'905 -25'201 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 3'450 -7'260 -21'907 -22'070 -22'349 -22'612 -22'905 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 3'450 -7'260 -21'907 -22'070 -22'349 -22'612 -22'905 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 3'450 -7'260 -21'907 -22'070 -22'349 -22'612 -22'905 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 3'450 -7'260 -21'907 -22'070 -22'349 -22'612 -22'905 \n\n \n\n232\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Sicherheit und Kultur                                                                     Informationen \nProduktgruppe                                         Markt- und Gewerbewesen \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonalkosten: -. \nSachkosten: - \nInfrastrukturkosten: - \nErlöse: - \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 354 -158 -160 -162 -164 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 57'000 -1'140 -1'154 -1'168 -1'182 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -48'100 1'584 1'603 1'622 1'642 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 9'254 286 289 292 296 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\n Konsequente Anwendung der Gebührentarife / speditive und koordinierte Gesuchsbearbeitung mit andern involvierten Verwaltungsstellen \n\n Anlässe verschiedenster Art im öffentlichen wie privaten Raum führen zu einem grösseren, komplexeren Bewilligungs- und Kontrollaufwand, Tendenz steigend \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n- \n\n \n\n \n\n233\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Sicherheit und Kultur                                                                     Informationen \nProduktgruppe                                         Markt- und Gewerbewesen \n\n \nZusatzinformationen / Leistungsmen-\ngen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Bewilligungen (Sonnenplatz und weitere) \n\n \n\nGrosse und komplexe Veranstaltungen \n\n \n\nAnzahl ausserordentlicher Wirtschaftsbewilligungen \n(Stellungn. zu Einzelanl.) \n\n \n\nMarktbewilligungen \n\n \n\nAnzahl abgabepflichtige Beherbergungsbetriebe \n\n(inkl. 1 Ferienwohnung) \n\n \n\nBeantwortung von Anfragen verschiedenster Art \n\n95 \n\n \n\n3 \n\n \n\n109\n\n \n\n2\n \n\n7 \n\n \n\n \n\n40 \n\n70 \n\n \n\n5 \n\n \n\n130 \n\n \n\n \n\n2 \n\n \n\n7 \n\n \n\n \n\n40 - 50 \n\n70 \n\n \n\n6 \n\n \n\n130 \n\n \n\n \n\n2 \n\n \n\n7 \n\n \n\n \n\n40 - 50 \n\n75 \n\n \n\n7 \n\n \n\n135 \n\n \n\n \n\n2 \n\n \n\n7 \n\n \n\n \n\n40 - 50 \n\n75 \n\n \n\n8 \n\n \n\n135 \n\n \n\n \n\n2 \n\n \n\n7 \n\n \n\n \n\n40 - 50 \n\n80 \n\n \n\n9 \n\n \n\n140 \n\n \n\n \n\n2 \n\n \n\n7 \n\n \n\n \n\n40 - 50 \n\n \n\n80 \n\n \n\n9 \n\n \n\n140 \n\n \n\n \n\n2 \n\n \n\n7 \n\n \n\n \n\n40 - 50 \n\n \n\n234\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                   Grundlagen \nProduktgruppe                                           Tourismus kommerzielle Aktivitäten \n\n \n\n \nAuftrag \n Positionierung und Kommunikation der Marke Emmen als positive Marke durch das Sportamt Emmen  \n\n Erwirtschaftung von weiteren Mitteln zur gezielten und nachhaltigen Förderung des Emmer Sports \n\n \n\nProdukte \nTourismus kommerzielle Aktivitäten \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDurch den Aufbau eines Sportnetzwerkes mit möglichst vielen Sportvereinen und einer dazu gehörenden "Marke" mit eigenem Logo, können kommerzielle und kommunikative Events und Produkte angeboten werden. \nDiese können im Sinne eines Sponsorings in Form von Leistungen und Werberechten an Unternehmen abtreten werden. \n\nTrotz einem attraktiven Konzept ist es in der derzeitigen Wirtschaftslage nicht einfach neue potente und langfristige Vereinbarungen mit Unternehmen abzuschliessen. Dies vor allem auch weil mit solchen \nMarketingmassnahmen die eigenständigen Emmer Vereine nicht konkurrenziert werden sollen. Dennoch sollten die Einnahmen in kommenden Jahren eine positive Entwicklung aufweisen können. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \n- \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nSamuel Huber \n\n \n \n \n \n \n \n\n235\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                   Zielvorgaben \nProduktgruppe                                           Tourismus kommerzielle Aktivitäten                                               Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nKostendeckungsgrad kommerzielle Anlässe  171% 204% 202% 200% 198% 196% \n\nAnzahl Anlässe / Besucher  1/3000 1/6000 2/9000 2/10000 2/10000 2/10000 \n\nAnzahl Sponsoren mit langfr. Verträgen  15 18 20 20 20 20 \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n236\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                   Globalbudget \nProduktgruppe                                           Tourismus kommerzielle Aktivitäten                                                \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 50'867 78'114 63'669 64'429 65'199 65'979 66'767 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'999 12'470 12'470 12'470 12'470 12'470 12'470 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 52'866 90'584 76'139 76'899 77'669 78'449 79'237 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -79'939 -155'000 -155'000 -155'000 -155'000 -155'000 -155'000 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -79'939 -155'000 -155'000 -155'000 -155'000 -155'000 -155'000 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -27'073 -64'416 -78'862 -78'101 -77'331 -76'551 -75'763 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 24'872   9'903 10'060 10'104 10'167 10'206 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -2'201 -64'416 -68'959 -68'041 -67'227 -66'384 -65'557 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 50'867 78'114 63'669 64'429 65'199 65'979 66'767 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -29'072 -76'886 -91'332 -90'571 -89'801 -89'021 -88'233 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -2'201 -64'416 -68'959 -68'041 -67'227 -66'384 -65'557 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -2'201 -64'416 -68'959 -68'041 -67'227 -66'384 -65'557 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis -2'201 -64'416 -68'959 -68'041 -67'227 -66'384 -65'557 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -2'201 -64'416 -68'959 -68'041 -67'227 -66'384 -65'557 \n\n \n\n237\n\n\n\n      \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Sicherheit und Kultur                                                                      Informationen \nProduktgruppe                                         Tourismus kommerzielle Aktivitäten \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonalwechsel daher Reduktion der Personalkosten \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 14'446 -107 -108 -110 -111 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 0 -654 -662 -670 -678 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 0 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 14'446 -761 -770 -779 -789 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\nSportnight im Mooshüsli \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\nSportday und Sportnight \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n238\n\n\n\n      \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                         Sicherheit und Kultur                                                                     Informationen \nProduktgruppe                                         Tourismus kommerzielle Aktivitäten \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nAnlässe \n\nPositive Medienpräsenz \n\n10% \n\n0 \n\nNicht erhoben \n\n10% \n\n1 \n\n6x \n\n10% \n\n1 \n\n8x \n\n15% \n\n2 \n\n10x \n\n15% \n\n2 \n\n10x \n\n15% \n\n2 \n\n12x \n\n15% \n\n2 \n\n12x \n\n \n\n239\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                   Grundlagen \nProduktgruppe                                           Gemeindebibliothek \n \n\n \n\nAuftrag \n Gewährleistung des Zugangs zu Printmedien, Nonbooks und virtuellen Angeboten \n\n Ausleihe von Medien zur Information, Bildung, Kulturpflege, Freizeitgestaltung und Unterhaltung \n\n \n\nProdukte \nGemeindebibliothek \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen verfügt neben den Schulbibliotheken auch über eine attraktive Gemeindebibliothek. Dieses Angebot ist zu wenig bekannt und soll besser genutzt werden.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nBeim Projekt „Starke Stadtregion Luzern“ werden Kooperationen zwischen Agglomerationsgemeinden geprüft. Der Bibliotheksverband Luzern praktiziert diese Zusammenarbeit seit langem und mit dem gemeinsamen \nBenutzerausweis seit Mai 2009 noch intensiver.  \n\nDie DVD wird in absehbarer Zeit abgelöst von der Blue Ray Disc. Diese hat eine viel grössere Speicherkapazität und liefert Filme in viel höherer Qualität. \n\nAn der Internetstation fürs Publikum wird das BibNetz Schweiz aufgeschaltet. Das ist ein umfassendes Rechercheportal, das für private Nutzer sonst gebührenpflichtig ist. \n\nDie virtuelle Bibliothek wird diskutiert. Bücher und audiovisuelle Medien könnten dann elektronisch abgerufen werden. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nGeltende Benutzungsordnung und Gebührenordnung vom 01.05.2009 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nChristina Frank \n\n \n \n \n \n \n\n240\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                    Zielvorgaben \nProduktgruppe                                           Gemeindebibliothek                                                                      Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nKosten pro Einwohner  CHF 12.08 CHF 12.06 12.06 12.09 12.11 12.14 \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n241\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                    Globalbudget \nProduktgruppe                                           Gemeindebibliothek                                                                       \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 396'740 397'191 397'705 402'487 407'326 412'224 417'182 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 390 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 397'130 398'191 398'705 403'487 408'326 413'224 418'182 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -55'936 -60'000 -61'000 -61'720 -62'449 -63'186 -63'932 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -55'936 -60'000 -61'000 -61'720 -62'449 -63'186 -63'932 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 341'194 338'191 337'705 341'767 345'878 350'038 354'249 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)     101'800 101'800 101'800 101'800 101'800 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 179'262 173'070 114'883 124'607 128'559 129'107 128'496 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 520'456 511'261 554'388 568'174 576'237 580'945 584'545 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 396'740 397'191 397'705 402'487 407'326 412'224 417'182 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 340'804 337'191 336'705 340'767 344'878 349'038 353'249 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 520'456 511'261 452'588 466'374 474'437 479'145 482'745 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 520'456 511'261 452'588 466'374 474'437 479'145 482'745 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 520'456 511'261 554'388 568'174 576'237 580'945 584'545 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 520'456 511'261 554'388 568'174 576'237 580'945 584'545 \n\n \n\n242\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                     Informationen \nProduktgruppe                                           Gemeindebibliothek \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -1'115 -1'849 -1'871 -1'894 -1'918 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 600 -2'933 -2'968 -3'004 -3'040 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 1'000 720 729 737 746 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 485 -4'062 -4'111 -4'161 -4'211 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\n \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n243\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                     Informationen \nProduktgruppe                                           Gemeindebibliothek \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nMedien \n\nDavon Nonbooks \n\n165 \n\n21674 \n\n3708 \n\n17% \n\n165 \n\n21500 \n\n3500 \n\n16.3% \n\n165 \n\n21500  \n\n3300 \n\n15.3%  \n\n165 \n\n21500 \n\n3300 \n\n15.3% \n\n165 \n\n21500 \n\n3300 \n\n15.3% \n\n165 \n\n21500 \n\n3300 \n\n15.3% \n\n165 \n\n21500  \n\n3300 \n\n15.3% \n\n \n\n \n\n244\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                        Grundlagen \nProduktgruppe                                        Kultur \n \n\nAuftrag \n Pflege kultureller Nischen und bessere Vernetzung der einheimischen mit der ausländischen Kultur für eine Erhöhung der kulturellen Präsenz der Gemeinde Emmen \n\n Administrative und konservatorische Betreuung der Kunstsammlung Emmen  \n\n AKKU fungiert als kultureller Kraftspeicher und Treffpunkt in Emmen und der Region Luzern-Nord \n\n Organisation der Veranstaltungen Bundes- und Jungbürgerfeier \n\n Unterstützung des Atelierzentrums Sedel, Verleihung des jährlichen Anerkennungspreises „Emmer Impuls“, Beiträge an \nkommunale Projekte (Kulturkommission) durch die Regionale Kulturförderung (RKK) \n\n Unterstützung der Vereine und Institutionen im Bereich Kultur  \n\n  \nProdukte \nKunstsammlung / AKKU / Veranstaltungen / Regionale Kulturförderung (RKK) / Vereinsunterstützung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Direktion Sicherheit und Kultur leitet und koordiniert die kommunalen Aufgaben im Bereich Kultur. Sie pflegt die eigene Kunstsammlung und hält den Kontakt zu den kulturschaffenden Vereinen und Institutionen. \nSie ist für die kommunale Kulturförderung zuständig und wird von der Kulturkommission unterstützt. Die Gemeinde Emmen nutzt das umfassende Kulturangebot in der Stadt Luzern. In Ergänzung dazu geht es in \nEmmen vor allem darum, die eigene Vereinskultur und Nischen im kulturellen Angebot zu pflegen. Durch eine bessere Vernetzung mit der einheimischen Kultur, kann die kulturelle Präsenz der Gemeinde erhöht \nwerden. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nAusserdem ist es ein Anliegen der Gemeinde Emmen, die Bundesfeier autonom durch die Quartiervereine zu gestalten und die Jungbürgerfeier zeitgemäss durchzuführen. \n\nIn Zukunft sollen die verschiedenen kulturellen Angebote koordiniert, die Benutzerfreundlichkeit durch standardisierte Gesuche sowie die Beachtung des „Emmer Impuls“ gesteigert werden. \n\nDie Erarbeitung eines Konzepts zur Aufwertung des multikulturellen Angebots in Emmen und die Schaffung einer kommunalen Kulturkonferenz werden ins Auge gefasst. \n\nVereinsbeiträge sind periodisch anhand der Kriterien des Reglements vom Juni 2008 zu prüfen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBeitrags-/Leistungsvereinbarung mit Stiftung akku Emmen; Gemeindevertrag RKK und Atelierzentrum Sedel; Reglement über Beiträge an Vereine und Institutionen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nAnita Lisibach \n\n245\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                   Zielvorgaben \nProduktgruppe                                           Kultur                                                                                Investitionen \n\n  \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nKosten pro Einwohner Vereinsunterstützung/ Beiträge an regionale Kultur  \n(Kultur, Diverse, ohne Sport) \n\n CHF 24.25 CHF 19.23 19.23 19.13 19.06 18.99 \n\n \n\n \n\n Information Information Beschluss                                  Information / Kenntnisnahme \n\nInvestitionsrechnung Rechnung \n2009 \n\nBudget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\n        \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n246\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                           Sicherheit und Kultur                                                                   Globalbudget \nProduktgruppe                                           Kultur                                                                                \n\n \n\n    R 2009 B 2010 \nB 2011 \n\nBeschluss \nP 2012  P 2013 P 2014 P 2015  \n\n01 Direkte Kosten 164'956 124'968 61'947 62'702 63'467 64'241 65'024 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 230'955 309'000 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 174'463 188'630 256'071 259'144 262'254 265'401 268'585 \n\n04 Beiträge an Kantone 6'792             \n05 Kosten aus interner Verrechnung 41'264 56'500 56'500 56'500 56'500 56'500 56'500 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 618'431 679'098 574'518 578'346 582'221 586'141 590'109 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -66'435   -36'090 -36'523 -36'961 -37'405 -37'854 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -66'435   -36'090 -36'523 -36'961 -37'405 -37'854 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 551'995 679'098 538'428 541'823 545'259 548'736 552'256 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 806'717 795'007 9'313 9'866 9'897 10'027 10'057 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -49'525             \n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'309'188 1'474'105 547'741 551'689 555'156 558'763 562'313 \n\n                  \n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 395'912 433'968 261'947 262'702 263'467 264'241 265'024 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 329'476 433'968 225'857 226'179 226'506 226'836 227'170 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'177'457 1'285'475 291'670 292'545 292'903 293'363 293'727 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'127'932 1'285'475 291'670 292'545 292'903 293'363 293'727 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten betriebliches Ergebnis 1'127'932 1'285'475 291'670 292'545 292'903 293'363 293'727 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'309'188 1'474'105 547'741 551'689 555'156 558'763 562'313 \n\n \n\n247\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                        Sicherheit und Kultur                                                                      Informationen \nProduktgruppe                                        Kultur \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2010 zu Budget 2011 und zu Planjahren \n\nPersonalkosten: Neue Pensenverteilung innerhalb der Direktion Sicherheit und Kultur \n\nSachkosten: Umsetzung Sparpaket Gemeinderat, Jungbürgerfeier findet nur alle zwei Jahre statt, dies ergibt zusätzlich Minderaufwand von CHF 30’000 \n\nErtrag: Neu budgetierte Rückerstattungen von Löhnen; Bruttoprinzip \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 24'291 -602 -609 -617 -624 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 80'288 -3'226 -3'265 -3'304 -3'344 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 36'090 433 438 444 449 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 140'670 -3'395 -3'436 -3'477 -3'519 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2011 \n\n \n\n \n\nNeue Projekte / 2012 -2015 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n248\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 - 2015 \n \nDirektion                                          Sicherheit und Kultur                                                                   Informationen \nProduktgruppe                                          Kultur \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nRechnung 2009 Budget 2010 Budget 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 \n\nKunstsammlung: \nAnzahl Stellenprozente \n\nInstandhaltung von Kunstwerken und deren Austausch in \nöffentl. Bauten \n\n \n\n10% \n\n800 Werke \n\n \n\n10% \n\nca. 800 Werke \n\n \n10% \n\nca. 800 Werke \n\n \n10% \n\nca. 800 Werke \n\n \n10% \n\nca. 800 Werke \n\n \n10% \n\nca. 800 Werke \n\n \n10% \n\nca. 800 Werke \n\nVeranstaltungen: \nBundesfeier, Jungbürgerfeier, Anerkennungspreis Emmer \nImpuls \n\n \n\n2 \n\n \n\n3 \n\n \n\n2 \n\n \n\n3 \n\n \n\n2 \n\n \n\n3 \n\n \n\n2 \n\nKulturförderung: \nSitzungen d. Kulturkommission \n\nBehandelte Gesuche \n\n \n\n4 \n\n14 \n\n \n\n5 \n\n20 \n\n \n\n5 \n\n20 \n\n \n\n5 \n\n20 \n\n \n\n5 \n\n20 \n\n \n\n5 \n\n20 \n\n \n\n5 \n\n20 \n\nVereinsunterstützung: \nQuartiervereine \n\nVereine und Institutionen ohne Sportvereine \n\n \n\n9 \n\n18 \n\n \n\n9 \n\n22 \n\n \n\n9 \n\n22 \n\n \n\n9 \n\n22 \n\n \n\n9 \n\n22 \n\n \n\n9 \n\n22 \n\n \n\n9 \n\n22 \n\n \n \n\n249\n\n\n\n \nBudget 2011 / AFIP 2012 – 2015   \n \n\n                                      \n\n250\n\n\n\tVoranschlag 2011-2\n\tBafip 2011 PG\n\tTeil 1\n\tTotalisierung Gemeinde\n\tBafip leer\n\tTotalisierung Behörden\n\tBafip leer\n\tPG 1 Blatt 1\n\tPG 1 Blatt 2\n\tPG 1 Blatt 3\n\tPG 2 Blatt 1\n\tPG 2 Blatt 2\n\tPG 2 Blatt 3\n\tBafip leer\n\tTotalisierung Stabsstellen\n\tBafip leer\n\tPG 3 Blatt 1\n\tPG 3 Blatt 2\n\tPG 3 Blatt 3\n\tPG 4 Blatt 1\n\tPG 4 Blatt 2\n\tPG 4 Blatt 3\n\tBafip leer\n\tTotalisierung DFP\n\tBafip leer\n\tPG 5 Blatt 1\n\tPG 5 Blatt 2\n\tPG 5 Blatt 3\n\tPG 6 Blatt 1\n\tPG 6 Blatt 2\n\tPG 6 Blatt 3\n\tPG 7 Blatt 1\n\tPG 7 Blatt 2\n\tPG 7 Blatt 3\n\tPG 8 Blatt 1\n\tPG 8 Blatt 2\n\tPG 8 Blatt 3\n\tPG 9 Blatt 1\n\tPG 9 Blatt 2\n\tPG 9 Blatt 3\n\tPG 5A Blatt 1\n\tPG 5A Blatt 2\n\tPG 5A Blatt 3\n\tBafip leer\n\n\tTeil 2\n\tTotalisierung DBU\n\tBafip leer\n\tPG 10 Blatt 1\n\tPG 10 Blatt 2\n\tPG 10 Blatt 3\n\tPG 11 Blatt 1\n\tPG 11 Blatt 2\n\tPG 11 Blatt 3\n\tPG 12 Blatt 1\n\tPG 12 Blatt 2\n\tPG 12 Blatt 3\n\tPG 13 Blatt 1\n\tPG 13 Blatt 2\n\tPG 13 Blatt 3\n\tPG 14 Blatt 1\n\tPG 14 Blatt 2\n\tPG 14 Blatt 3\n\tPG 15 Blatt 1\n\tPG 15 Blatt 2\n\tPG 15 Blatt 3\n\tPG 16 Blatt 1\n\tPG 16 Blatt 2\n\tPG 16 Blatt 3\n\tPG 16A Blatt 1\n\tPG 16A Blatt 2\n\tPG 16A Blatt 3\n\tBafip leer\n\n\tTeil 3\n\tTotalisierung DSV\n\tBafip leer\n\tPG 17 Blatt 1\n\tPG 17 Blatt 2\n\tPG 17 Blatt 3\n\tPG 18 Blatt 1\n\tPG 18 Blatt 2\n\tPG 18 Blatt 3\n\tPG 19 Blatt 1\n\tPG 19 Blatt 2\n\tPG 19 Blatt 3\n\tPG 21 Blatt 1\n\tPG 21 Blatt 2\n\tPG 21 Blatt 3\n\tPG 22 Blatt 1\n\tPG 22 Blatt 2\n\tPG 22 Blatt 3\n\n\tTeil 4\n\tTotalisierung DSS\n\tBafip leer\n\tPG 23 Blatt 1\n\tPG 23 Blatt 2\n\tPG 23 Blatt 3\n\tPG 24A Blatt 1\n\tPG 24A Blatt 2\n\tPG 24A Blatt 3\n\tPG 24B Blatt 1\n\tPG 24B Blatt 2\n\tPG 24B Blatt 3\n\tPG 24C Blatt 1\n\tPG 24C Blatt 2\n\tPG 24C Blatt 3\n\tPG 25 Blatt 1\n\tPG 25 Blatt 2\n\tPG 25 Blatt 3\n\tPG 26 Blatt 1\n\tPG 26 Blatt 2\n\tPG 26 Blatt 3\n\tPG 27 Blatt 2\n\tPG 27 Blatt 3\n\tPG 28 Blatt 1\n\tPG 28 Blatt 2\n\tPG 28 Blatt 3\n\tPG 29 Blatt 1\n\tPG 29 Blatt 2\n\tPG 29 Blatt 3\n\tPG 30 Blatt 1\n\tPG 30 Blatt 2\n\tPG 30 Blatt 3\n\tPG 31 Blatt 1\n\tPG 31 Blatt 2\n\tPG 31 Blatt 3\n\tPG 33 Blatt 1\n\tPG 33 Blatt 2\n\tPG 33 Blatt 3\n\tPG 34 Blatt 1\n\tPG 34 Blatt 2\n\tPG 34 Blatt 3\n\tBafip leer\n\n\tTeil 5\n\tTotalisierung DSK\n\tBafip leer\n\tPG 35 Blatt 1\n\tPG 35 Blatt 2\n\tPG 35 Blatt 3\n\tPG 36 Blatt 1\n\tPG 36 Blatt 2\n\tPG 36 Blatt 3\n\tPG 37 Blatt 1\n\tPG 37 Blatt 2\n\tPG 37 Blatt 3\n\tPG 38 Blatt 1\n\tPG 38 Blatt 2\n\tPG 38 Blatt 3\n\tPG 39 Blatt 1\n\tPG 39 Blatt 2\n\tPG 39 Blatt 3\n\tPG 40 Blatt 1\n\tPG 40 Blatt 2\n\tPG 40 Blatt 3\n\tPG 41 Blatt 1\n\tPG 41 Blatt 2\n\tPG 41 Blatt 3\n\tPG 42 Blatt 1\n\tPG 42 Blatt 2\n\tPG 42 Blatt 3\n\tPG 43 Blatt 1\n\tPG 43 Blatt 2\n\tPG 43 Blatt 3\n\tBafip leer\n\n\n\n\n\n