37_18 Aufgaben- und Finanzplan 2019.pdf

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text: \n \n\n Gemeinderat   \n\n \n \n \n\n \n \n\n \n \n \n\n \n \n \n\n37/ 18 Aufgaben- und Finanzplan (AFP) 2019  \n\n  \n\n \n\n \n \n\n  \n\n \n \n \n\n \n \n\n \n \n \n\n \n \n \n\n \n \n \n\n \n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n\n \n\n1.  Management Summary ................................................................................... 2 \n\n2.  Antrag an den Einwohnerrat .......................................................................... 8 \n\n2.1  Bericht und Antrag des Gemeinderates von Emmen an den Einwohnerrat von Emmen\n\n .......................................................................................................................... 8 \n\n2.2  Prüfung Voranschlag 2018; Kontrollbericht gemäss § 106 des Gemeindegesetzes  \n\n(GG SRL Nr. 150) ................................................................................................. 8 \n\n2.3  Anträge zum AFP ................................................................................................. 8 \n\n2.4 Verfügung ........................................................................................................... 9 \n\n2.5  Bericht und Empfehlung der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zum \n\nBudget 2019 ..................................................................................................... 10 \n\n3. Budgetierungs- und Planungsgrundlagen ................................................... 11 \n\n3.1 Budgetvorgaben 2019 des Gemeinderates ........................................................... 11 \n\n3.2  Budgetvorgaben 2018 des Kantons Luzern ........................................................... 11 \n\n3.3 Planungszahlen für die Gemeinde........................................................................ 14 \n\n3.3.1 Personalaufwand ............................................................................................... 14 \n\n3.3.2 Sachaufwand..................................................................................................... 14 \n\n3.3.3 Steuerentwicklung natürliche Personen ................................................................ 14 \n\n3.3.4 Steuerentwicklung juristische Personen ............................................................... 14 \n\n4.  Stellenplan .................................................................................................... 16 \n\n5.  Finanzkennzahlen ......................................................................................... 21 \n\n5.1 Selbstfinanzierungsgrad ..................................................................................... 21 \n\n5.2 Selbstfinanzierungsanteil .................................................................................... 22 \n\n5.3 Zinsbelastungsanteil........................................................................................... 22 \n\n5.4 Kapitaldienstanteil ............................................................................................. 22 \n\n5.5 Nettoverschuldungsquotient ............................................................................... 23 \n\n5.6 Nettoschuld pro Einwohner ................................................................................. 23 \n\n5.7  Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen pro Einwohner ........................................ 24 \n\n5.8  Bruttoverschuldungsanteil .................................................................................. 24 \n\n6. Mittelflussrechnung ...................................................................................... 25 \n\n7.  Anhang .......................................................................................................... 26 \n\n8.  Globalbudget je Aufgabenbereich ................................................................ 41 \n\n \n\n \n\n  \n\n1\n\n\n\n \n\n \n\n1.  Management Summary \n\n \n\nPositive Aussichten in den kommenden Jahren \n\n \n\nDas Budget 2019 schliesst bei einem Aufwand von  \n\nCHF 192'429'250.02 und einem Ertrag von CHF 192'511'171.47 mit einem Er-\n\ntragsüberschuss von CHF 81'921.45 positiv ab. \n\n \n\nErste positive Auswirkungen der Steuerfussanpassung auf 2.25 Einheiten aus dem Jahre \n\n2018 sind im vorliegenden Budget 2019 erkennbar. Bei den Steuerwachstumsvorgaben des \n\nKantons hat der Gemeinderat die Verhältnisse in Emmen berücksichtigt und auf eine ange-\n\nmessene Grösse angepasst, was dennoch zu einem moderaten Wachstum der Steuerein-\n\nnahmen geführt hat. Die negativen Ergebnisse der Vorjahre haben zudem eine Erhöhung des \n\nkantonalen Finanzausgleichs für die Gemeinde Emmen ergeben. Weiter kann positiv ver-\n\nmerkt werden, dass die in den letzten Jahren stetig zusehends finanziell angespannte Situa-\n\ntion langsam eine Veränderung in die richtige Richtung zeigt.  \n\n \n\nIm Weiteren sind erste Erfolge der in den letzten Jahren umgesetzten Sparbemühungen er-\n\nsichtlich. Zwar wachsen einige Bereiche immer noch weiter an, bei anderen sind aber Ge-\n\ngenbewegungen erkennbar. Es gilt festzuhalten, dass das Wachstum der Gemeinde Emmen \n\nnicht ausschliesslich durch die Gemeinde selber beeinflusst wird. Wachstum findet unabhän-\n\ngig unserer Wünsche statt und bildet für die Gemeinde eine Herausforderung. In vielen Fäl-\n\nlen müssen Investitionen getätigt werden, welche Kostensteigerungen zur Folge haben, be-\n\nvor mit höheren Einnahmen gerechnet werden kann. Die Gemeinde Emmen befindet sich \n\nmitten in dieser Phase.  \n\n \n\nAuch von aussen kommen Veränderungen auf die Gemeindefinanzen zu. Aktuell beschäftigen \n\nsich die Gemeinden im Kanton Luzern mit der Aufgaben- und Finanzreform 18 (AFR18). Die-\n\nse wird sowohl im Kanton als auch bei den Gemeinden grosse finanzielle Veränderungen zur \n\nFolge haben. Zuerst stehen aber die Beratungen im Kantonsrat und bei Gutheissung durch \n\nden Kantonsrat die Behandlung durch die Stimmberechtigten im Frühling 2019 auf dem Plan. \n\nAus diesem Grund konnten die Auswirkungen des AFR18 im AFP 2019 nicht eingearbeitet \n\nwerden.  \n\nVorerst beschäftigen die Auswirkungen aus dem Konsolidierungsprogramm 2017 (KP17) des \n\nKantons Luzern den Gemeinderat. Einzelne Massnahmen daraus zeigen erst im Budgetjahr \n\n2019 ihre volle Wirkung.  \n\n \n\n \n\n \n\nDie Gemeinde Emmen stemmt aktuell einige grosse Investitionsprojekte. Als Beispiel ist der \n\n4. Trakt der Schulanlage Erlen zu nennen. Einsprachen lassen einzelne Investitionen nicht so \n\n2\n\n\n\n \n\n \n\nzügig vorankommen, wie dies geplant und budgetiert wurde. Deshalb wurden zusätzliche \n\nNeuinvestitionen etwas tiefer als sonst gehalten. Verzögerungen aufgrund des budgetlosen \n\nZustands in der ersten Jahreshälfte 2018 sowie Einsprachen werden dazu führen, dass nicht \n\nsämtliche für das Jahr 2018 geplanten Investitionen umgesetzt werden und einige deshalb \n\nerst im Jahr 2019 fertig gestellt werden können. \n\n \n\nSachgruppenergebnisse  \n\nPersonalkosten \n\nDie Personalkosten wurden um rund CHF 1.3 Mio. höher budgetiert als im Vorjahr. Aus-\n\nschlaggebend dafür sind hauptsächlich Stellenaufstockungen in verschiedenen Aufgabenbe-\n\nreichen. Diese Aufstockungen sind notwendig, um einerseits das Wachstum auffangen und \n\nandererseits um die Erfüllung der gesetzlich vorgegebenen Aufgaben bewerkstelligen zu \n\nkönnen. Für die budgetwirksame Lohnteuerung der Lehrpersonen wurde gemäss kantonalen \n\nVorgaben 0.5% budgetiert. Zudem wird ein erwarteter Mutationsgewinn von 0.5% einge-\n\nsetzt. Trotz der momentan schwierigen finanziellen Lage wurde beim Verwaltungspersonal \n\nnach fünf Jahren ohne generelle Lohnerhöhung 1.0% für Lohnmassnahmen (generell und \n\nindividuell) eingerechnet. Dies darf als ein Zeichen der Wertschätzung für das Gemeindeper-\n\nsonal betrachtet werden und im Weiteren als wichtige Vorbeugungsmassnahme, um gute \n\nMitarbeitende halten und neue rekrutieren zu können. Mit dieser vorgesehenen Lohnmass-\n\nnahme befindet sich die Gemeinde Emmen eher im unteren Teil im Vergleich mit umliegen-\n\nden Gemeinden. Die vorgeschlagene Lohnmassnahme von 1.0% kann einerseits generell und \n\nandererseits individuell eingesetzt werden. Die Erfahrung zeigt, dass dies die Gemeinde \n\ngünstiger zu stehen kommt, als die Kosten für vermehrte Wiederbesetzungen von Stellen. \n\nBereits heute zeigt die Praxis bei den Wiederbesetzungen, dass es teilweise sehr personal-, \n\nzeit- und kostenaufwändig ist, kompetente neue Mitarbeitende gewinnen zu können. \n\n \n\nSachkosten \n\nDie Sachkosten wurden insgesamt wiederum sehr zurückhaltend budgetiert. Erneut mussten \n\nmerklich höhere Beiträge an den Kanton und Konkordate, an private Organisationen sowie \n\nan private Organisationen ohne Erwerbszweck bzw. an private Haushalte budgetiert werden, \n\nnämlich insgesamt rund CHF 3.2 Mio. Es handelt sich dabei grösstenteils um Kosten aus dem \n\nSozialbereich. \n\nTiefere Ausgaben beim Büromaterial, Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Büromöbel und  \n\n-geräte, beim baulichen Unterhalt etc. können die deutlichen Kostensteigerungen nicht auf-\n\nfangen.  \n\n \n\n \n\nMit der Rechnungsablage 2017 wurde das Restatement II verabschiedet. Entgegen der im \n\nBudget 2018 angenommenen deutlich höheren Abschreibungen resultieren effektiv geringere \n\nAbschreibungen aufgrund der verlängerten Abschreibungsdauer einzelner Anlagekategorien. \n\nDies führt zu einer Entlastung des Budgets 2019 von knapp CHF 2 Mio. \n\n3\n\n\n\n \n\n \n\nDas weiterhin sehr tiefe Zinsniveau ermöglicht es der Gemeinde zudem, günstige Refinanzie-\n\nrungen zu tätigen, welche auch in den kommenden Jahren den raschen Anstieg der Zinsbe-\n\nlastungen verhindern sollten. \n\n \n\nErlöse \n\nAufgrund der aktuellen und der künftig zu erwartenden Entwicklungen konnten die Steuerer-\n\nträge grundsätzlich leicht optimistischer budgetiert werden. Dies resultiert in einem Anstieg \n\nvon rund CHF 0.5 Mio.  \n\nFür das Jahr 2019 darf mit einem um rund CHF 4.5 Mio. höheren Beitrag aus dem kantona-\n\nlen Finanzausgleich gerechnet werden. Dies unter anderem aufgrund der negativen Ergeb-\n\nnisse der Vorjahre. Dieser Finanzausgleich bedeutet eine deutliche Entlastung für die Ge-\n\nmeindefinanzen.  \n\n \n\n \n\nFinanzkennzahlen  \n\nDie andauernden, grossen Investitionen in Schulanlagen führen dazu, dass der Druck auf die \n\nFinanzkennzahlen weiter anhält. Die Etablierung der langfristigen Investitionsplanung hat \n\ndazu geführt, dass sich die negative Entwicklung der Finanzkennzahlen in Grenzen hält.  \n\n \n\n  \n\n4\n\n\n\n \n\n \n\nWürdigung \n\n \n\nDie Budgetierung 2019 hat alle Beteiligten einmal mehr vor grosse Herausforderungen ge-\n\nstellt. Die Unsicherheiten zu Beginn der Budgetphase waren darauf zurückzuführen, dass \n\nnoch keine Klarheit herrschte, mit welchem Steuerfuss die Gemeinde Emmen planen kann. \n\nNachdem der Einwohnerrat das Budget 2018 an seiner Sitzung im Dezember 2017 zurück-\n\ngewiesen und die Stimmberechtigten im Juni 2018 das zweite, vom Einwohnerrat an seiner \n\nMärz Sitzung genehmigte Budget abgelehnt hat, musste gemäss gesetzlichen Vorgaben der \n\nRegierungsrat des Kantons Luzern nach dieser zweifachen Ablehnung über das Budget 2018 \n\nbefinden. Diese Verzögerung führte dazu, dass erst im Juli 2018 feststand, dass die vom \n\nGemeinderat beantragte Steuererhöhung um 2/10 Einheiten von 2.05 auf 2.25 Einheiten \n\nvom Regierungsrat bewilligt wurde. Die ungenügenden Ergebnisse der letzten Jahre führten \n\nzudem dazu, dass sich der kantonale Finanzausgleich für das Jahr 2019 für die Gemeinde \n\nEmmen positiv entwickelte. Im Weiteren galt es nach wie vor abzuschätzen, welchen Einfluss \n\ndas Bevölkerungswachstum auf die strukturelle und finanzielle Situation der Gemeinde Em-\n\nmen haben würde.  \n\n \n\nDer Wohnungsbau und die Ansiedlung neuer Betriebe und die Schaffung neuer Arbeitsplätze \n\nin den vorhandenen, eingezonten und baureifen Landparzellen werden auch in den kom-\n\nmenden Jahren in der Gemeinde Emmen zu einem weiteren Wachstum führen. Der Gemein-\n\nderat ist überzeugt, dass dieses Wachstum und die damit verbundenen Veränderungen für \n\ndie Gemeinde weiterhin vielfältige Chancen bieten. Gleichzeitig ist sich der Gemeinderat be-\n\nwusst, dass damit aber auch Risiken verbunden sind. Fakt ist, dass Wachstum auf jeden Fall \n\nstattfinden wird. Die Frage ist jeweils nur, welchen Einfluss dieses Wachstum auf die Bevöl-\n\nkerungsstruktur und damit auch auf die Schul- und weitere Infrastruktur aber auch auf das \n\nsoziale Gefüge hat. Gleichzeitig gilt es jeweils abzuschätzen, wie sich Veränderungen durch \n\nzusätzliche Wohnungen, Betriebe sowie Arbeitsplätze auf die Bevölkerungsmenge und  \n\n-struktur und letztlich auf das Steuerwachstum auswirken wird.  \n\n \n\nObwohl mit der erfolgten Steuererhöhung und den höheren Einnahmen aus dem kantonalen \n\nFinanzausgleich mehr Mittel den Gemeindefinanzen zugeführt werden, dürfen die Sparbemü-\n\nhungen nicht gelockert werden. Es gilt nach wie vor, die bisher eingeführten aber auch neu \n\ndefinierten Sparmassnahmen konsequent umzusetzen. Mit den Mehreinnahmen muss das \n\nweiterhin anhaltende Kostenwachstum abgefedert werden. Gesetzliche Bestimmungen wie \n\ndas Bundesgerichtsurteil in Sachen Übernahme der Kosten für Material und Gegenstände \n\n(MiGeL) in der ambulanten und stationären Pflege durch die Gemeinden, die nach wie vor \n\nanhaltenden Auswirkungen aus dem Konsolidierungsprogramm 17 des Kantons Luzern \n\n(KP17) wie z.B. die vollständige Übernahme der Ergänzungsleistungen zur AHV durch die \n\nGemeinden, die Auswirkungen des Lehrplans 21 auf die Schule der Gemeinde müssen wei-\n\nterhin abgefedert werden. Die demographische Entwicklung und die immer älter werdende \n\nBevölkerung werden die Gemeinde auch in Zukunft bei der Pflegefinanzierung und bei den \n\n5\n\n\n\n \n\n \n\nHeimkosten, die nicht mehr von den Bewohnerinnen und Bewohner selber getragen werden \n\nkönnen bzw. müssen, vor Herausforderungen stellen. Entwicklungsprogramme zu Gunsten \n\nder Gemeinde Emmen wie z.B. die begonnene Ortsplanungsrevision sind nicht kostenlos zu \n\nhaben und müssen gebührend mitberücksichtigt werden. Aufträge mit Kostenfolge, welche \n\ndurch den Einwohnerrat verlangt werden, gilt es ebenfalls umzusetzen und zu finanzieren. \n\n \n\nDamit all diese Projekte bearbeitet und im besten Sinne für die Gemeinde umgesetzt werden \n\nkönnen, muss die Gemeinde über gut ausgebildete und motivierte Mitarbeitende verfügen \n\nkönnen. Somit liegt es in der Verantwortung des Gemeinderates, die entsprechenden Rah-\n\nmenbedingungen für die gesamte Belegschaft zu definieren. Dazu gehört auch eine marktge-\n\nrechte Entlöhnung des Personals. Im Klartext heisst das, dass das Personal auch in finanziell \n\nschwierigen Zeiten mit einer Anpassung der Löhne rechnen kann und die Gemeinde Emmen \n\ngegenüber den umliegenden Gemeinden konkurrenzfähig bleibt. Der Gemeinderat trägt die-\n\nsem Umstand entsprechend Rechnung, indem er für 2019 eine moderate Anpassung der \n\nLöhne um 1 % (individuell und generell) plant. Zudem führt das aktuell anhaltende Wachs-\n\ntum in Teilbereichen auch zu einer Personalanpassung. Für den Gemeinderat ist dabei eine \n\nentsprechende Ausgewogenheit massgebend. Gemäss Personalplanung ist erneut ein Ausbau \n\ndes Personalbestandes in einzelnen Bereichen notwendig. Damit stellt der Gemeinderat si-\n\ncher, dass die per Gesetz auferlegten Aufgaben und die einwandfreie Organisation der Ge-\n\nmeindeverwaltung durch das anhaltende Wachstum gewährleistet werden. Der Gemeinderat \n\nweist aber auch darauf hin, dass nicht alle Personalabgänge in den letzten Jahren ersetzt \n\nwurden. Abgänge bei der Direktion Bau und Umwelt, beim Bereich Immobilien aber auch im \n\nSozialbereich wurden im Rahmen der Sparbemühungen nicht ersetzt. Der Gemeinderat \n\nüberprüft bei jedem Personalabgang, ob und wie die Stelle wiederbesetzt werden muss. Mit \n\nnicht ersetzten Personalabgängen geht aber zwangsläufig eine Leistungsreduktion einher. \n\nDer Gemeinderat weist mit Nachdruck darauf hin, dass ein Leistungsabbau gut überprüft \n\nwerden muss. Ein Abbau ist nicht immer mit einer Kosteneinsparung verbunden. Eine Ein-\n\nsparung in einem Bereich kann ein überdurchschnittliches Ausgabenwachstum in einem an-\n\nderen Bereich verursachen. Eine weitsichtige und langfristige Betrachtungsweise ist für den \n\nGemeinderat dabei ausschlaggebend.  \n\nNur dank dem erwarteten Einnahmenzuwachs, der weiteren Umsetzung des bestehenden \n\nSparprogrammes aber auch dank den grossen Bemühungen des Gemeindepersonals ist es \n\ngelungen, für 2019 ein positives Ergebnis von CHF 81'921.45 im Budget auszuweisen.  \n\n \n\nAktuell diskutiert der Kantonsrat die Aufgaben- und Finanzreform 2018 (AFR18). Diese wird \n\nin vielerlei Hinsicht Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen haben. Der neue Kostenteiler \n\nbei der Volksschulbildung, das neue Wasserbaugesetz, die neue Zuweisung bei den Sozial-\n\nausgaben aber auch die Auswirkungen der Steuerreform 17 (SV17) werden auch die Ge-\n\nmeindefinanzen in den kommenden Jahren beeinflussen. Die ersten Erkenntnisse aus dem \n\nAFR18 stimmen den Gemeinderat sehr positiv. Deshalb ist es für den Gemeinderat von gros-\n\nser Bedeutung, dass diese Aufgaben- und Finanzreform vom Kantonsrat und den Stimmbe-\n\n6\n\n\n\n \n\n \n\nrechtigten des Kantons Luzern positiv beurteilt wird und anschliessend umgesetzt werden \n\nkann. Dazu braucht es auch die Unterstützung aller involvierten Personen aus Emmen. Da \n\ndiese Diskussionen jedoch erst am Anfang stehen und der AFR 18 erst am 19. Mai 2019 zur \n\nVolksabstimmung gelangt, hat der Gemeinderat deren Auswirkungen noch nicht in die Fi-\n\nnanzplanung übernommen. Dennoch zeigt die Mehrjahresplanung eine für die Gemeinde \n\nEmmen erfreuliche Entwicklung. Die Strukturbereinigung mit der gesprochenen Steuererhö-\n\nhung, dem angepassten Finanzausgleich und die Sparprogramme der Gemeinde haben posi-\n\ntive Auswirkungen auf die Planrechnungen. In den kommenden Jahren wird die Gemeinde \n\nEmmen zu dringend notwendigen Ertragsüberschüssen kommen. Diese sind notwendig, um \n\ndie bestehende Verschuldung reduzieren und damit Folgekosten bei den Zinsaufwendungen \n\nund den Abschreibungen minimieren zu können. Zudem ermöglichen positiven Resultate \n\nauch die Realisation notwendiger Investitionen, die bisher immer wieder auf einen späteren \n\nZeitpunkt verschoben werden mussten. \n\n \n\nDie finanziell schwierigen Jahre scheinen an ein Ende zu gelangen. Der Turnaround hat be-\n\ngonnen und dürfte die finanzielle Lage der Gemeinde in den kommenden Jahren entlasten. \n\nDie Gemeinde Emmen blickt nach schwierigen Jahren wieder gefestigt in die Zukunft. \n\n \n\n \n\nEmmenbrücke, 14. November 2018 \n\n \n\n7\n\n\n\n \n\n \n\n2.  Antrag an den Einwohnerrat \n\n2.1  Bericht und Antrag des Gemeinderates von Emmen an den \n\nEinwohnerrat von Emmen  \n\nFür das Budget 2019 und Festsetzung der Gemeindesteuer der Einwohnergemeinde Emmen \n\nfür das Jahr 2019.  \n\n2.2  Prüfung Voranschlag 2018; Kontrollbericht gemäss § 106 \n\ndes Gemeindegesetzes (GG SRL Nr. 150) \n\nDie kantonale Aufsichtsbehörde hat das Budget 2018 mit Schreiben vom 27. September \n\n2018 mit folgendem Hinweis geprüft: \n\n„Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob das Budget 2018 sowie der Aufgaben- und \n\nFinanzplan 2018 - 2021 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchfüh-\n\nrungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar sind und ob die Gemein-\n\nde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Sie \n\nhat gemäss Bericht vom 27. September 2018 keine Anhaltspunkte festgestellt, die aufsichts-\n\nrechtliche Massnahmen erfordern würden." \n\n2.3  Anträge zum AFP \n\nDer Gemeinderat hat den Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2019 bis 2022 und das \n\nBudget für das Jahr 2019 verabschiedet und beantragt Folgendes: \n\n1. Vom Aufgaben- und Finanzplan für die Periode 2019 bis 2022 sei zustimmend Kenntnis zu \n\nnehmen.  \n\n2. Das Budget für das Jahr 2019 sei mit einem Ertragsüberschuss von CHF 81'921.45 sowie \n\nInvestitionsausgaben von CHF 8'770'000.00 sowie einem Steuerfuss von 2.25 Einheiten zu \n\nbeschliessen (Vorjahr 2.25 Einheiten).  \n\n3. Die Globalbudgets der nachfolgend genannten Aufgabenbereiche seien inkl. der politi-\n\nschen Leistungsaufträge sowie den dazugehörigen Stellenprozenten zu genehmigen: \n\nBehörden / Departement Kanzlei / Stabsstelle Kommunikation und Marketing \n\nDirektion Finanzen und Personelles: Finanzen / Personal und Organisation / Immobilien / \n\nSteuerwesen  \n\nDirektion Bau und Umwelt: Öffentlicher Verkehr / Planung und Hochbau / Ver- und Entsor-\n\ngung / Strassen und öffentliche Anlagen \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft: Berufsbeistandschaft / Kindes- und Erwachsenenschutz-\n\nbehörde Emmen / Soziales / Gesellschaft \n\n8\n\n\n\n \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur: Volksschule / Schuldienste / Schul- und familienergänzende \n\nTagesstrukturen / Sonderschulung / Übriges Schulangebot / Gemeindebibliothek / Kunst und \n\nKultur \n\nDirektion Sicherheit und Sport: Sicherheit / Feuerwehr und Zivilschutz / Sport und Freizeit / \n\nFrei- und Hallenbad  \n\n4. Der Gemeinderat sei zur Aufnahme von Fremdkapital zur Deckung des Mittelbedarfs der \n\nEinwohnergemeinde Emmen von CHF 45'983'252.00 zu ermächtigen. \n\n2.4 Verfügung \n\nDas Budget wird der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zur Prüfung übergeben. \n\nDiese erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Gemeinderates und des Einwohner-\n\nrates einen Bericht und gibt dem Einwohnerrat eine Empfehlung über die Genehmigung ab.  \n\n \n\nEmmenbrücke, 14. November 2018 \n\nFür den Gemeinderat \n\n \n\n \n\nGemeindepräsident: Gemeindeschreiber: \n\nRolf Born Patrick Vogel \n\n  \n\n9\n\n\n\n \n\n \n\n2.5  Bericht und Empfehlung der Rechnungs- und Geschäfts-\n\nprüfungskommission zum Budget 2019 \n\nIn Ausübung unserer Tätigkeit haben wir das Budget 2019 der Einwohnergemeinde Emmen \n\ngeprüft.  \n\n \n\nWir halten folgendes fest:  \n\n Das Budget 2019 wurde gewissenhaft erstellt. \n\n Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerbezug von 2.25 Einheiten ist notwendig. \n\n Wir empfehlen die Genehmigung des Budgets 2019 und die Kenntnisnahme des Aufga-\n\nben- und Finanzplans. \n\n \n\nEmmenbrücke, 11. Dezember 2018 \n\nRechnungs- und Geschäftsprüfungskommission \n\n \n\nDer Vizepräsident: \n\nB. Schneider \n\n \n\nDie Mitglieder: \n\n \n\n \n\nM. Eschmann  B. Fas   M. Greter   A. Kappeler   \n\n \n\n \n\nM. Lingg  P. Müri    S. Rüegsegger M. Schumacher   \n\n10\n\n\n\n \n\n \n\n3. Budgetierungs- und Planungsgrundlagen  \n\n3.1 Budgetvorgaben 2019 des Gemeinderates \n\nFür das Budget 2019 hat der Gemeinderat im Juni 2018 folgende Budgetziele definiert: \n\n- Das Budget ist ausgeglichen zu gestalten. \n\n \n\nUm die Budgetziele zu realisieren, hat die Direktion Finanzen und Personelles folgende \n\nBudgetvorgaben definiert: \n\n \n\n Jahresteuerung von 0% für Sachaufwand \n\n Wirtschaftswachstum von 1% für die generelle Einnahmenkalkulation \n\n Erhöhung der Personalkosten Verwaltung um 1.0% \n\n Bereits bekannte Mutationsgewinne bei personellen Wechseln für 2018 müssen be-\n\nrücksichtigt werden. \n\n Es dürfen keine Platzhalter budgetiert werden. \n\n Für Lohnmassnahmen des Lehrpersonals ist mit einem Teuerungszuschlag von \n\n0.5% für 2019 zu rechnen, sofern vom Kanton noch keine genaueren Angaben für \n\ndas Jahr 2019 vorliegen. \n\n Der bauliche Unterhalt ist insgesamt gleich wie im Budget 2018 zu kalkulieren. \n\n Mögliche Mehreinnahmen dürfen nicht durch Mehrausgaben im selben Global-\n\nbudget kompensiert werden. Ausnahme: Massnahmen aus den Sparvorschlägen. \n\n \n\n3.2  Budgetvorgaben 2019 des Kantons Luzern \n\n \n\nAllgemeine Annahmen zu den Wachstumsraten, Stand 04. Juli 2018: \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nin Prozent B 2019 P 2020 P 2021 P 2022\n\n0.50% 1.00% 1.00% 1.00%\n\n0.00% 0.00% 0.00% 0.00%\n\n0.50% 1.00% 1.00% 1.00%\n\n2.75% 2.50% 2.50% 2.50%\n\n2.25% 2.00% 2.00% 2.00%\n\nPersonalaufwand (budgetwirksam)\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand\n\nGebühren / Entgelte*\n\nSteuerentwicklung natürliche Personen\n\nSteuerentwicklung juristische Personen\n\n11\n\n\n\n \n\n \n\nBildung \n\n \n\nPersonalaufwand für die Lehrpersonen: \n\nDer Regierungsrat sieht für 2019 eine budgetwirksame Erhöhung des Besoldungsaufwandes \n\num 0.5% vor. Unter Berücksichtigung des Mutationseffekts von ebenfalls 0.5% steht somit \n\n1% der Lohnsumme für Besoldungsmassnahmen zur Verfügung. Der Regierungsrat ent-\n\nscheidet nach der Genehmigung des Budgets durch den Kantonsrat über die Verwendung \n\nder zur Verfügung stehenden Mittel. \n\n \n\nSchulgeldbeiträge: \n\n \n\n \n\nLehrmittelkosten: \n\n Einführung neues Geschichtslehrmittel Sekundarschule (geplant gestaffelt ab Schuljahr \n\n2018/2019) \n\n Einführung neues Lehrmittel Geografie (Beschluss noch ausstehend, geplante Einführung \n\ngestaffelt ab Schuljahr 2019/2020) \n\n Einführung neues Lehrmittel Wirtschaft/Arbeit/Haushalt (Beschluss noch ausstehend, \n\ngeplante Einführung gestaffelt ab Schuljahr 2019/2020) \n\n Einführung neues Lehrmittel Natur und Technik (Beschluss noch ausstehend, geplante \n\nEinführung gestaffelt ab Schuljahr 2019/2020) \n\n \n\nEinführung neue Schuladministrationssoftware: \n\n Der Start des Projekts erfolgt nach den Sommerferien. Er effektive Start in den Pilotschu-\n\nlen erfolgt voraussichtlich im zweiten Semester des nächsten Schuljahres. Für das Jahr \n\n2019 werden Beiträge für zwölf Monate budgetiert und zwar CHF 12.00 pro Lernende.  \n\n \n\nLehrplan 21 \n\n Im Schuljahr 2019/2020 erfolgt die Umsetzung in der ersten Sekundarklasse. Lektionen-\n\nmässig ergibt sich gesamthaft keine Veränderung für die Budgetierung. \n\n \n\nKantonsbeitrag für die schulinterne Weiterbildung \n\n Pauschalbeitrag pro Gemeinde CHF  1'500.00  (bisher CHF 1'500.00)  \n\n Beitrag pro Schüler/Schülerin CHF        5.00 (bisher CHF       5.00) \n\n \n\n \n\nSonderschulung: \n\nB  2019 B  2018\n\nCHF 3'035.00 CHF 2'754.00\n\nCHF 3'763.00 CHF 3'722.00\n\nCHF 3'763.00 CHF 3'722.00\n\nCHF 5'116.00 CHF 4'856.00\n\nCHF 758.00 CHF 758.00\n\nSchulgeldbeiträge pro SchülerIn\n\nKindergarten\n\nBasisstufe\n\nPrimarstufe\n\nSekundarstufe\n\nFremdsprachige Lernende\n\n12\n\n\n\n \n\n \n\nZahlung der Gemeinden in Pool inkl. heilpädagogischer Früherziehung  \n\n Sonderschulung  CHF  119.00   (bisher CHF 118.00) \n\n \n\nGemeindebeiträge an Kantonsschulen und private Gymnasien für das Schuljahr 2018/19: \n\nStichtag: Lernende per 1.1.2019: CHF  16'000.00  (bisher CHF 16'000.00) \n\nBeitrag der Wohnortsgemeinde für den Besuch einer Kantonsschule oder eines privaten \n\nGymnasiums während der obligatorischen Schulzeit. \n\n \n\nMusikschule: \n\nDurchschnittlicher Pro Kopf-Beitrag an die Musikschule für das Schuljahr 2018/19 \n\nStichtag: Lernende per 1.11.2018: CHF  350.00 (bisher CHF 350.00) \n\n \n\n \n\nZivilstandswesen \n\nBudget Infostarkosten 2019 pro EW:  CHF 0.30  (bisher CHF 0.30) \n\nBudget Infostarkosten 2019 pro User: CHF 700.00 (Anwendergebühr + SmartCard) \n\n \n\n \n\nSozialbereich \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nB  2019 B  2018\n\nCHF 59.52 CHF 61.09\n\nCHF 364.45 CHF 370.95\n\nVerwaltungskostenübernahme EL/IPV (STAPUK) CHF 6.95 CHF 6.83\n\nCHF 215.10 CHF 214.11\n\nCHF 223.80 CHF 222.80\n\nCHF 4.49 CHF 4.36\n\nBeiträge pro EinwohnerIn\n\nFamilienzulagen für nicht Erwerbstätige\n\nKrankenversicherung (IPV)\n\nErgänzungsleistungen AHV/IV\n\nSEG (Gesetz über die sozialen Einrichtungen)\n\n- ohne Selbstbehalt\n\n- mit Selbstbehalt\n\n13\n\n\n\n \n\n \n\n3.3 Planungszahlen für die Gemeinde \n\nFür die Planung der Gemeindefinanzen wurden folgende Parameter angenommen: \n\n \n\n  \n\n3.3.1 Personalaufwand \n\nDer Personalaufwand ist abhängig von der Entwicklung des Personalbestandes und von der \n\nTeuerung sowie in einem gewissen Masse vom Wirtschaftswachstum, welches Druck auf \n\nLohnerhöhungen ausübt.  \n\n3.3.2 Sachaufwand \n\nDer Sachaufwand entwickelt sich weitgehend analog der Teuerung. Bei einzelnen Bereichen \n\nmussten sprungfixe Kosten in Kauf genommen werden. \n\n3.3.3 Steuerentwicklung natürliche Personen \n\nDas Steueraufkommen hängt grundsätzlich von der Entwicklung der Zuwanderung und von \n\nder Veränderung des Steueraufkommens bei den bestehenden Steuerzahlenden ab. Wir ge-\n\nhen davon aus, dass sich die Zuwanderung aufgrund der Leerwohnungsquote und der be-\n\nkannten Bauvorhaben konstant halten wird, d.h. es ist weiterhin mit einem Wachstum zu \n\nrechnen. \n\nFür 2019 gibt der Kanton Luzern eine Steigerung des Steueraufkommens von 2.75% vor. Die \n\nGemeinde Emmen lehnt sich aufgrund der Erhöhung des Steuerfusses im Jahre 2018 nicht \n\nan die Vorgaben des Kantons an und budgetiert defensiver. \n\n  \n \n\n \n\n \n\n3.3.4 Steuerentwicklung juristische Personen \n\nBeim Steueraufkommen der juristischen Personen sind dieselben Faktoren wie bei den natür-\n\nlichen Personen für die Entwicklung verantwortlich. Die Gemeinde ist davon überzeugt, dass \n\nEingabe Einflussfaktoren / Plangrössen B 2018 B 2019 P 2020 P 2021 P 2022\n\nVeränderung Personalaufwand (30) 0.25% 0.25% 0.25%\n\nTeuerung Sach- und Betriebsaufwand (31) 0.00% 0.00% 1.00%\n\nVeränderung Transferleistungen (36/46) 0.00% 0.00% 0.00%\n\nVeränderung Entgelte (42) 1.00% 1.00% 1.00%\n\nVeränderung überiger Aufwand/Ertrag 0.10% 0.10% 0.10%\n\nSteuerfuss 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25\n\nZinssätze (für Neukredite) 1.10% 1.20% 1.20% 1.30%\n\nZinssätze (für interne Zinsrechnungen) 1.10% 1.20% 1.20% 1.30%\n\nWachstum der ständigen Wohnbevölkerung 1.00% 1.00% 0.50% 0.50% 0.50%\n\nStändige Wohnbevölkerung Ende Jahr 31'312 31'625 31'783 31'942 32'102\n\nWachstum der Ø Steuerkraft natürliche Personen 1.00% 0.75% 0.50%\n\nWachstum der Ø Steuerkraft juristische Personen 1.00% 0.75% 0.50%\n\n14\n\n\n\n \n\n \n\nnach heutigem Wissensstand von einer gewissen Zuwanderung ausgegangen werden kann, \n\ndie mit einer zeitlichen Verschiebung zu einem Wachstum der Steuern führen wird. \n\nFür das Budgetjahr 2019 kann nicht mit einem Anstieg der Erträge gerechnet werden. Der \n\nKanton prognostiziert zwar ein Wachstum von 2.25%. Unsere Erfahrungswerte decken sich \n\nmit dieser Tendenz leider nicht. Deshalb wurde auch die Steuerentwicklung der juristischen \n\nPersonen defensiver budgetiert.  \n\n \n\n  \n\n15\n\n\n\n \n\n \n\n4. Stellenplan  \n\n \n\nAFP 2019 – Informationen betreffend Stellenplan \n\nIn der nachfolgenden Abbildung werden bei allen Aufgabenbereichen die Rechnung 2017, \n\nder AFP 2018 und der AFP 2019 gegenübergestellt und die Abweichungen begründet. Die \n\nAngaben sind in Stellenprozenten gemacht gemäss der Hauptanstellung der Mitarbeitenden, \n\nohne Splittung auf die zusätzlichen Aufgabenbereiche, d.h. jede Person wird nur einmal auf-\n\ngeführt und dies über die Gesamtanstellung und den Gesamtbeschäftigungsgrad. Somit kön-\n\nnen auch minime Veränderungen/Abweichungen entstehen, die aber nicht auf effektive Stel-\n\nlenaufstockungen zurückzuführen sind. Bei diesen minimalen Abweichungen wird unten-\n\nstehend keine Begründung abgegeben. \n\nDie nachfolgenden Begründungen basieren immer auf der Abweichung zwischen dem AFP \n\n2018 und dem AFP 2019. Dies bedeutet, dass im Budget 2018 Stellenaufstockungen enthal-\n\nten und budgetiert sind, diese aber zum Teil noch nicht vollzogen worden sind. Die genauen \n\nVeränderungen werden erst in der Rechnung 2018 ersichtlich werden. Neu werden die \n\neffektiven Stellen- bzw. Pensenaufstockungen für das Jahr 2019 (ohne Verschie-\n\nbungen und Pensenreduktionen) in den Begründungen kursiv- und fettgedruckt \n\nangezeigt.  \n\n16\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBegründungen \n\n \n\n101 Behörden \n\nKeine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. \n\n \n\n201 Departement Kanzlei \n\nDie Druckerei sowie die interne Informatik wird in das Departement Kanzlei überführt \n\n(+110% - vorher auf 301 Finanzen).  \n\n202 Stabsstelle Kommunikation und Marketing \n\nKeine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. \n\nin Stellenprozenten R G 2017 B  2018 B  2019 B udgetdif ferenz\n\nSpalte1 Spalte2 Spalte3 Spalte4\n\nB ehö rden\n\n101 Behörden 606.00 562.00 562.00 0.00\n\nStabsstellen\n\n201  Departement Kanzlei 1'600.00 1'712.00 1'822.00 110.00\n\n202 Stabsstelle Kommunikation und M arketing 260.00 270.00 270.00 0.00\n\nD irekt io n F inanzen und P erso nelles\n\n301 Finanzen und Informatik 1'120.00 1'100.00 990.00 -110.00\n\n302 Personal und Organisation 1'505.00 1'605.00 1'815.00 210.00\n\n303 Immobilien 3'829.45 3'730.51 3'839.28 108.77\n\n304 Steuerwesen 1'250.00 1'190.00 1'190.00 0.00\n\nD irekt io n B au und Umwelt\n\n401 Öffentlicher Verkehr 40.00 20.00 9.00 -11.00\n\n402 Planung und Hochbau 1'155.00 1'035.00 986.00 -49.00\n\n403 Ver- und Entsorgung 1'305.00 1'620.00 1'720.00 100.00\n\n404 Strassen und öffentliche Anlagen 1'700.00 1'830.00 1'700.00 -130.00\n\nD irekt io n So ziales und Gesellschaft\n\n501 Berufsbeistandschaft 1'740.00 1'800.00 1'990.00 190.00\n\n502 KESB Emmen 951.90 951.90 941.50 -10.40\n\n503 Soziales 2'196.00 2'714.00 2'704.00 -10.00\n\n504 Gesellschaft 779.80 565.00 485.00 -80.00\n\nD irekt io ns Schule und Kultur\n\n601 Volksschule 510.00 460.00 500.00 40.00\n\n602 Schuldienste 181.65 60.00 60.00 0.00\n\n603 Schul- u. familienergänzende Tagesstrukturen 908.10 844.09 1'227.00 382.91\n\n605 Übriges Schulangebot 1'242.59 1'239.49 1'259.13 19.64\n\n606 Gemeindebiblio thek 158.82 162.48 155.16 -7.32\n\n607 Kunst und Kultur 20.00 20.00 20.00 0.00\n\nD irekt io n Sicherheit  und Spo rt\n\n701 Sicherheit 100.00 101.50 101.50 0.00\n\n702 Feuerwehr und Zivilschutz 888.33 838.33 838.33 0.00\n\n703 Sport 130.00 110.00 110.00 0.00\n\n704 Frei- und Hallenbad 859.73 859.73 959.73 100.00\n\nErgebnis 25'772.85 25'401.03 26'254.63 853.60\n\n17\n\n\n\n \n\n \n\n301 Finanzen \n\nDie Druckerei sowie die interne Informatik wird in das Departement Kanzlei überführt (-\n\n110% - neu auf 201 Departement Kanzlei).  \n\n302 Personal und Organisation \n\nGeplante Schaffung von zwei zusätzlichen Lehrstellen im Bereich Fachmann Betriebs-\n\nunterhalt  \n\n(+ 100%) und KV (+ 100%) sowie in der Berufsbildung (+10%) aufgrund des Pos-\n\ntulats und deren Beantwortung betreffend Berufsbildung bei der Gemeinde Emmen von \n\nRamona Gut-Rogger, Martin Birrer, Stefan Rüegsegger und Matthias Lingg namens der FDP \n\nFraktion. Die Pensumserhöhung im Bereich der Berufsbildung hängt ebenfalls mit der Schaf-\n\nfung von zusätzlichen Informatik-Lehrstellen beim Gemeindeverband ICT (Neu 3 Informatik-\n\nLehrstellen) zusammen, da die Berufsbildnerin der Gemeinde Emmen auch dort in sämtlichen \n\nProzessen der Berufsbildung administrativ und fachlich unterstützt. Die erbrachten Dienstleis-\n\ntungen werden dem Gemeindeverband ICT verrechnet und somit wird ein Teil der Kosten für \n\ndiese Pensumserhöhung in der Berufsbildung von der GICT getragen. \n\n303 Immobilien \n\nReduktion der Reinigung in den Büroräumlichkeiten der Verwaltung, neu nur noch 1mal wö-\n\nchentlich  \n\n(- 91.23%). Beantragte und vom Gemeinderat bewilligte Stellenaufstockung im Umfang von \n\n100% als Schulhauswart sowie 100% im Bereich Reinigung für die neue Schulinfra-\n\nstruktur bzw. der Inbetriebnahme vom Provisorium 4, Trakt bei der Schulanlage Erlen. \n\n304 Steuerwesen \n\nKeine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. \n\n \n\n401 Öffentlicher Verkehr \n\nAufgrund von Anpassungen in den Aufgabenbereichen 401 und 402 wurden die Pensen neu \n\naufgeteilt (- 11% - neu auf 402 Planung und Hochbau). \n\n402 Planung und Hochbau \n\nAufgrund von Anpassungen in den Aufgabenbereichen 401 und 402 wurden die Pensen neu \n\naufgeteilt (+ 11% - vorher auf 401 öffentlicher Verkehr). Beantragte und vom Gemeinderat \n\nbewilligte und bereits umgesetzte Pensumsaufstockung im Umfang von 10% in der Depar-\n\ntementsleitung. Der letztjährige Budgetprozess wurde unter grossem Spardruck abge-\n\nschlossen, dabei wurde im Bereich Planung und Hochbau 130 Stellenprozente abgebaut. \n\nZwischenzeitlich zeigte sich, dass die vorhandenen internen Ressourcen im Bereich Planung \n\nin der jüngsten Entwicklung der Anfragen für Arealentwicklungen nicht ausgereicht haben. \n\nDes Weiteren konnte die Pensumsreduktion gemäss Budget 2018 im Umfang von 10% des \n\nLandwirtschaftsbeauftragten aufgrund der bestehenden sowie zusätzlichen Aufgaben \n\ngemäss Pflichtenheft des Kantons nicht umgesetzt werden (+10%). Erfolgte Pensionierung \n\nim Bereich der Projektleitung Hochbau wird nicht ersetzt (-80%). \n\n \n\n403 Ver- und Entsorgung \n\n18\n\n\n\n \n\n \n\nGeplante Schaffung einer zusätzlichen Stelle als Projektleiter Wasserversorgung im \n\nUmfang von 100%, um kurzfristig die internen Ressourcen für den Neubau des Grund-\n\nwasserpumpwerkes Kirchfeld und die Zusammenarbeit mit andern Wasserversorgungen zu \n\ngenerieren, um interne Projekte z. B. im Bereich Qualitätsmanagement auszulösen und um \n\nmittelfristig mehr Leitungserneuerungen realisieren zu können. So kann die angepeilte Er-\n\nneuerungsrate erreicht werden. Zudem will die Wasserversorgung Emmen anderen Versor-\n\ngungen zusätzliche Dienstleistungen im Bereich Installationskontrolle und Leitungsbau anbie-\n\nten können. Dazu braucht es Ressourcen, welche redundant vorhanden sind, um den Quali-\n\ntätsanforderungen zu genügen und Konstanz zu garantieren.  \n\n404 Strassen und öffentliche Anlagen \n\nWegfall einer Stelle im Umfang von 30% im Bereich der Administration. Bevorstehende Pen-\n\nsionierung im Bereich Werkdienst wird nicht ersetzt (-100%). \n\n \n\n501 Berufsbeistandschaft \n\nGeplante Schaffung einer zusätzlichen Stelle als Berufsbeistand/Berufsbeiständin im \n\nUmfang von 100% sowie im Fachdienst im Umfang von 90%, aufgrund der Zunahme \n\nder Mandate in der gesetzlichen Sozialarbeit (Fallzahlen steigend, per 1.1.2018 - 605 aktive \n\nMandate gemäss KESB-Statistik, per 31.8.2018 - 775 geführte Mandate).  \n\n502 KESB Emmen \n\nReduktion der Reinigung in den Büroräumlichkeiten, neu nur noch 1mal wöchentlich (- \n\n10.4%). \n\n503 Soziales \n\nPensumsreduktion im Umfang von 10% im Bereich der Alimentenbevorschussung.  \n\n504 Gesellschaft \n\nWeggang eines bestehenden Mitarbeiters im Bereich Jugendbüro wird nicht ersetzt (-80%). \n\n \n\n601 Volksschule \n\nAufgrund von Anpassungen in den Aufgabenbereichen 601 und 605 wurden die Pensen neu \n\naufgeteilt (- 30% - neu auf 605 Übriges Schulangebot). Geplante Schaffung einer zusätzli-\n\nchen Stelle als Sachbearbeiterin Volksschule im Umfang von 70%. Die Pensenanpas-\n\nsungen hängen immer von der Anzahl SchülerInnen und Lehrpersonen ab und können daher \n\nstark variieren. \n\n602 Schuldienste \n\nKeine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. \n\n603 Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen \n\nDurch die Überführung des Schülerhorts Hüslerhuus vom Bereich Gesellschaft der Direktion \n\nSoziales und Gesellschaft in die Tagesstrukturen der Volksschule Emmen der Direktion Schu-\n\nle und Kultur kam es im Budgetjahr 2018 zu einem Missverständnis auf Seiten der Volksschu-\n\nle. Die 200 Prozent des ehemaligen Schülerhorts wurden falsch interpretiert. Dies sowohl im \n\nStellenplan als auch im Lohnbudget. Zudem wurde der Bedarf unterschätzt. Im Vergleich \n\nzum Schuljahr 2017/18 werden im Schuljahr 2018/19 rund 200 Elemente mehr besucht, was \n\n19\n\n\n\n \n\n \n\nzum Beispiel bei den Kantonsbeiträgen auch zu Mehreinnahmen von CHF 70'000.00 führt. \n\nDiese Faktoren führen zu Pensenaufstockungen im Umfang von 322.91% auf der Stufe \n\nMitarbeiter Betreuung (wovon 200% bereits im 2018 umgesetzt worden sind), \n\n50% in der Leitung Betreuung sowie 10% für das Sekretariat Tagesstrukturen.  \n\n605 Übriges Schulangebot \n\nAufgrund von Anpassungen in den Aufgabenbereichen 601 und 605 wurden die Pensen neu \n\naufgeteilt (+ 30% - neu auf 605 Übriges Schulangebot) sowie diverse kleinere Pensenanpas-\n\nsungen (-10.36%), welche jeweils von der Anzahl SchülerInnen abhängen und stark variie-\n\nren können. \n\n606 Gemeindebibliothek \n\nReduktion der Reinigung in den Räumlichkeiten der Gemeindebibliothek, neu nur noch 1mal \n\nwöchentlich (- 7.32%). \n\n607 Kunst und Kultur \n\nKeine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. \n\n \n\n701 Sicherheit \n\nKeine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. \n\n702 Feuerwehr und Zivilschutz \n\nKeine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. \n\n703 Sport \n\nKeine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. \n\n704 Frei- und Hallenbad \n\nSchaffung einer zusätzlichen Stelle als Badmeister im Umfang von 100% aufgrund der \n\ngesetzlichen Vorgaben (Arbeitsgesetzt, Sicherheit) und der Rechtsprechung bzgl. der Prä-\n\nsenzzeiten der Badmeister während des Badebetriebes. \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n20\n\n\n\n \n\n \n\n5.  Finanzkennzahlen \n\nGemäss dem Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden ist die Gemeinde verpflichtet, \n\ndie Entwicklung von ausgewählten Finanzkennzahlen darzustellen (§ 7). In der Verordnung \n\nzum Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden werden unter § 2 die Kennzahlen der \n\nJahresrechnung definiert und unter § 3 werden die Bandbreiten, in denen sich diese Kenn-\n\nzahlen bewegen müssen, definiert. Wenn die Bandbreiten gemäss § 3 nicht eingehalten wer-\n\nden können, muss der Gemeinderat mögliche Massnahmen aufzeigen (§ 4 FHGV).  \n\n \n\nDie nachstehende Tabelle stellt die wichtigsten Kennzahlen dar. In den nachfolgenden Kapi-\n\nteln werden diese kurz erläutert. \n\n \n\n \n\n \n\nHinweis: Aufgrund der Umstellung auf die neue Rechnungslegung HRM2 bestehen aktuell \n\nweiterhin Schwierigkeiten bei den Berechnungen der Kennzahlen. In Zusammenarbeit mit \n\ndem Toolanbieter werden diese so rasch als möglich eruiert und für die nächsten Anwen-\n\ndungen (AFP 2020) bereinigt.  \n\n \n\n5.1 Selbstfinanzierungsgrad \n\nDie Kennzahl zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete \n\nMittel finanziert werden können (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen). Der Selbst-\n\nfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt von fünf Jahren mindestens 80% erreichen, wenn \n\ndie Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt. Der Selbstfinanzie-\n\nrungsgrad gemäss Budget 2019 beträgt 120% (Vorjahr 41%) und erfüllt die vorgegebe-\n\nnen Grenzwert. \n\n \n\nIm zukünftigen 4-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 89% und liegt \n\nsomit über dem Grenzwert. Durch die neu erarbeitete langfristige Investitionsplanung, der \n\nPlafonierung der Investitionen und der frisch ins Leben gerufenen direktionsübergreifenden \n\nArbeitsgruppe für langfristige Investitionsplanung kann langsam aber stetig eine Verbesse-\n\nrung dieser Kennzahl festgestellt werden. Dies zeigt auf, dass die gewählte Strategie mit \n\nmoderaten Investitionen ihre Wirkung nicht verfehlen dürfte. Es gilt, vorderhand daran fest-\n\nzuhalten. \n\nKennzahlen gemäss Verordnung Grenzwert 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ø 19-22\n\na. Selbstfinanzierungsgrad min. * 80% 0% 41% 120% 51% 88% 152% 89%\n\nb. Selbstfinanzierungsanteil min. * 10% 4.6% 5.0% 5.6% 6.1% 6.9% 5.9%\n\nc. Zinsbelastungsanteil I max. 4% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.9%\n\nd. Kapitaldienstanteil max. 15% 6.5% 5.5% 5.5% 6.0% 6.2% 5.8%\n\ne. Nettoverschuldungsquotient max. 150% 163.0% 155.0% 161.0% 161.0% 156.0% 158.0%\n\nf. Nettoschuld pro Einwohner max. 3'900      4'893 5'167 5'098 5'336 5'349 5'206 5'247\n\ng. Nettoschuld ohne SF pro Einwohner max. 3'900      \n\nh. Bruttoverschuldungsanteil max. 200% 178.3% 173.1% 177.9% 177.3% 173.7% 175.5%\n\nKennzahl kann aufgrund vereinfachter Datenerhebung nicht berechnet werden\n\n21\n\n\n\n \n\n \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gesetzes über den Finanz-\n\nhaushalt der Gemeinden.  \n\n \n\n5.2 Selbstfinanzierungsanteil \n\nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ge-\n\nmeinde (Selbstfinanzierung in % des konsolidierten Ertrages). Je höher der Wert, umso \n\ngrösser der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und \n\nderen Folgekosten. Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf mindestens 10% belaufen, \n\nwenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.  \n\nDer Selbstfinanzierungsanteil gemäss Budget 2019 beträgt 5.0% (Vorjahr 4.6%.) \n\n \n\nIm zukünftigen 4-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsanteil 5.9% und liegt \n\nsomit weiterhin deutlich unter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gesetzes über den Finanz-\n\nhaushalt der Gemeinden.  \n\n \n\n5.3 Zinsbelastungsanteil  \n\nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des verfügbaren Einkommens durch den Zinsauf-\n\nwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Zinsbelas-\n\ntungsanteil I sollte 4% nicht übersteigen. Der Zinsbelastungsanteil I gemäss Budget 2019 \n\nbeträgt 0.9% (Vorjahr 0.8%). \n\n \n\nIm zukünftigen 4-Jahres-Durchschnitt beträgt der Zinsbelastungsanteil I 0.9% und liegt so-\n\nmit unter dem Grenzwert.  \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gesetzes über den Finanz-\n\nhaushalt der Gemeinden. \n\n \n\n5.4 Kapitaldienstanteil \n\nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibun-\n\ngen verwendet wird. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung \n\nund/oder hohe Abschreibungen hin. Der Kapitaldienstanteil sollte 15% nicht überschreiten. \n\nDer Kapitaldienstanteil gemäss Budget 2019 beträgt 5.5% (Vorjahr 6.5%). \n\nIm zukünftigen 4-Jahres-Durchschnitt beträgt der Kapitaldienstanteil 5.8% und liegt somit \n\nunter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gesetzes über den Finanz-\n\nhaushalt der Gemeinden. \n\n \n\n22\n\n\n\n \n\n \n\n5.5 Nettoverschuldungsquotient  \n\nDiese Kennzahl gibt an, welcher Anteil der Fiskalerträge inkl. Ressourcenausgleich erforder-\n\nlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen. Ein hoher Verschuldungsgrad engt den finanziel-\n\nlen Spielraum für Neuinvestitionen ein. Der Verschuldungsgrad sollte 150% nicht überschrei-\n\nten. \n\nDer Verschuldungsgrad gemäss Budget 2019 beträgt 155% (Vorjahr 163%). \n\n \n\nIm zukünftigen 4-Jahres-Durchschnitt beträgt der Verschuldungsgrad 158% und liegt somit \n\nknapp über dem Grenzwert. Dies ist auf die hohe Investition in die Schulanlage Erlen zurück-\n\nzuführen. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gesetzes über den Finanz-\n\nhaushalt der Gemeinden nicht. Der Gemeinderat muss Massnahmen für die Re-\n\nduktion der Verschuldung definieren. Der Gemeinderat und der Einwohnerrat ha-\n\nben diesbezüglich durch die Verabschiedung der Strategie zur langfristigen In-\n\nvestitionsplanung im Jahr 2014 erste Schritte eingeleitet. \n\nDer Verschuldungsgrad kann nur nachhaltig reduziert werden, wenn während der kommen-\n\nden Jahre die Laufende Rechnung mit positiven Ergebnissen abschliesst und die Investitio-\n\nnen weiterhin plafoniert bleiben. \n\n \n\n5.6 Nettoschuld pro Einwohner \n\nDiese Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung nach Abzug des Finanzvermögens. Die Net-\n\ntoschuld sollte das Zweifache des kantonalen Mittels nicht übersteigen (CHF 3'900.00 per \n\n2017). Die Pro-Kopf-Verschuldung gemäss Budget 2019 beträgt CHF 5'098.00 (Vorjahr CHF \n\n5'167.00). \n\n \n\nIm zukünftigen 4-Jahres-Durchschnitt beträgt die Nettoschuld CHF 5'247.00 und liegt somit \n\nüber dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gesetzes über den Finanz-\n\nhaushalt der Gemeinden nicht. Der Gemeinderat muss Massnahmen für die Re-\n\nduktion der Verschuldung definieren. Der Gemeinderat und der Einwohnerrat ha-\n\nben diesbezüglich durch die Verabschiedung der Strategie zur langfristigen In-\n\nvestitionsplanung im Jahr 2014 erste Schritte eingeleitet. \n\nDer Verschuldungsgrad kann nur nachhaltig reduziert werden, wenn während der kommen-\n\nden Jahre die Laufende Rechnung mit positiven Ergebnissen abschliesst und die Investitio-\n\nnen plafoniert werden. \n\n \n\n23\n\n\n\n \n\n \n\n5.7  Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen pro Einwohner \n\nDiese Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung des steuerfinanzierten Finanzhaushaltes, \n\nalso ohne Spezialfinanzierungen und nach Abzug des Finanzvermögens. Die Nettoschuld oh-\n\nne Spezialfinanzierungen sollte das Zweifache des kantonalen Mittels nicht übersteigen (CHF \n\n3'900.00 per 2017).  \n\n \n\nDie Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen je Einwohner gemäss Budget 2019 kann aktuell \n\nnicht ausgewiesen werden. Dies gilt ebenfalls für den zukünftigen 4-Jahres-Durchschnitt. \n\n \n\n5.8  Bruttoverschuldungsanteil \n\nDiese Kennzahl gibt Auskunft über die Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation \n\nbzw. der Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschaf-\n\nteten Erträgen steht. Der Bruttoverschuldungsanteil sollte 200% nicht übersteigen.  \n\n \n\nDer Bruttoverschuldungsanteil gemäss Budget 2019 beträgt 173.1% (Vorjahr 178.3%). \n\n \n\nIm zukünftigen 4-Jahres-Durchschnitt beträgt der Bruttoverschuldungsanteil 175.5% und \n\nliegt somit unter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gesetzes über den Finanz-\n\nhaushalt der Gemeinden. \n\n \n\n24\n\n\n\n \n\n \n\n6. Mittelflussrechnung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen \n\nErgebnisse\n\nLaufende Rechnung\n\nTotal Aufwand und Ertrag     192'007'977     192'089'898     186'114'340     186'155'825     183'501'799     170'951'971 \n\nErtragsüberschuss            81'921            41'485 \n\nAufwandüberschuss       12'549'827 \n\nInvestitionsrechnung\n\nTotal Ausgaben und Einnahmen        8'770'000        2'290'000      19'290'000        2'273'000      11'469'750        1'906'960 \n\nNettoinvestitionen Zunahme/Abnahme        6'480'000      17'017'000        9'562'790 \n\n Mittel-  Mittel-  Mittel-  Mittel-  Mittel-  Mittel- \n\n verwendung  herkunft  verwendung  herkunft  verwendung  herkunft \n\nFinanzierung\n\nZunahme/Abnahme der Nettoinvestitionen        6'480'000      17'017'000        9'562'790 \n\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung            81'921            41'485                   -   \n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung                   -                     -        12'549'827 \n\nAbschreibungen (ohne DS 999)\n\nVerwaltungsvermögen (331.332)        7'029'042        8'592'984        8'213'076 \n\nBilanzfehlbetrag (333)                   -                     -                     -   \n\nEinlagen (ohne DS 999)\n\nSpezialfinanzierungen FK (350)           910'623           510'197        1'727'933 \n\nSpezialfonds EK (351)           190'000                   -                     -   \n\nVorfinanzierungen (385)\n\nEntnahmen\n\nSpezialfinanzierungen FK (450)           203'100           253'000           160'677 \n\nSpezialfonds EK (451)           511'738           459'139           357'898 \n\nVorfinanzierungen (485)       \n\nTotal Mittelverwendung / Mittelherkunft      7'194'838      8'211'586    17'729'139      9'144'666    22'631'193      9'941'009 \n\nFinanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung\n\nFinanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung       -1'016'748        8'584'473       12'690'184 \n\nMittelbedarf / -überschuss\n\nFinanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung\n\nFinanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung       -1'016'748        8'584'473      12'690'184 \n\nMittelbedarf für Kreditrückzahlungen      47'000'000      20'000'000      23'218'500 \n\nVeränderungen im Finanzvermögen\n\nNeuanlagen        2'804'044 \n\nFinanzierung aus Spezialfonds                   -   \n\nAbschreibung und Auflösung von Anlagen       \n\nAbschreibungen auf Finanzvermögen (330)\n\nTotal Mittelbedarf / Mittelüberschuss    45'983'252                    -      28'584'473                    -      38'712'728                    -   \n\nGesamter Mittelbedarf    45'983'252    28'584'473    38'712'728 \n\nGesamter Mittelüberschuss\n\nB 2019 B 2018 RG 2017\n\n25\n\n\n\n \n\n \n\n7.  Anhang \n\n \n\n Budget 2019 Artensicht  \n\n Budget pro Aufgabenbereich inkl. Kostengefässe 2019 \n\n Investitionsbudget 2019 Artensicht  \n\n Investitionsbudget 2019 Direktionssicht  \n\n Investitionsbudget 2019 detailliert  \n\n \n\n  \n\n26\n\n\n\nEWG Emmen HRM2 Artensicht AFP 2019\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nAufwand3 192'429'250.02 421'273.30 186'397'340.07 283'000.00 184'184'185.50 682'386.95\nNetto Aufwand 192'007'976.72 186'114'340.07 183'501'798.55\n\nPersonalaufwand30 64'068'405.10 421'273.30 62'594'668.86 283'000.00 63'254'456.81 682'386.95\nNetto Aufwand 63'647'131.80 62'311'668.86 62'572'069.86\n\nBehörden und Kommissionen300 1'523'135.531'537'641.211'530'404.17\nLöhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n301 21'629'846.78 682'386.95283'000.0021'096'072.88307'000.0021'470'180.26\n\nLöhne der Lehrpersonen302 29'252'959.3428'998'622.9530'273'092.23\nTemporäre Arbeitskräfte303 15'470.009'600.009'000.00\nZulagen304 284'932.79\nArbeitgeberbeiträge305 9'620'945.309'478'946.829'260'159.20\nArbeitgeberleistungen306 805'966.00954'800.00114'273.30605'156.45\nÜbriger Personalaufwand309 406'133.86518'985.00635'480.00\n\nSach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n31 16'622'631.23 16'955'674.24 15'865'448.25\n\nNetto Aufwand 16'622'631.23 16'955'674.24 15'865'448.25\nMaterial- und Warenaufwand310 2'216'962.132'380'100.002'410'840.00\nNicht aktivierbare Anlagen311 1'334'338.811'416'702.801'454'352.03\nVer- und Entsorgung \nLiegenschaften VV\n\n312 2'058'370.371'953'670.002'071'630.00\n\nDienstleistungen und Honorare313 4'342'891.734'785'484.944'604'268.75\nBaulicher und betrieblicher \nUnterhalt\n\n314 2'521'244.172'880'600.002'976'800.00\n\nUnterhalt Mobilien und \nimmaterielle Anlagen\n\n315 617'067.29644'266.00751'327.00\n\nMieten, Leasing, Pachten, \nBenützungsgebühren\n\n316 572'973.82605'038.00592'386.45\n\nSpesenentschädigungen317 320'990.02298'520.00316'629.00\nWertberichtigungen auf \nForderungen\n\n318 1'769'895.581'867'000.001'161'500.00\n\nVerschiedener Betriebsaufwand319 110'714.33124'292.50282'898.00\n\nAbschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n33 7'029'041.93 8'592'984.00 8'213'076.06\n\nNetto Aufwand 7'029'041.93 8'592'984.00 8'213'076.06\nSachanlagen VV330 8'213'076.068'592'984.006'670'095.64\nAbschreibungen Immaterielle \nAnlagen\n\n332 358'946.29\n\nFinanzaufwand34 3'036'364.08 2'731'500.00 2'716'763.94\nNetto Aufwand 3'036'364.08 2'731'500.00 2'716'763.94\n\nZinsaufwand340 2'716'763.942'731'500.002'754'500.00\nWertberichtigungen Anlagen FV344 31'864.08\nVerschiedener Finanzaufwand349 250'000.00\n\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n35 1'100'622.68 510'197.21 1'727'932.71\n\nNetto Aufwand 1'100'622.68 510'197.21 1'727'932.71\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nFremdkapital\n\n350 1'727'932.71510'197.21910'622.68\n\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n351 190'000.00\n\nTransferaufwand36 63'236'147.65 60'068'872.05 60'066'033.53\nNetto Aufwand 63'236'147.65 60'068'872.05 60'066'033.53\n\nErtragsanteile an Dritte360 341'022.00\nEntschädigungen an \nGemeinwesen\n\n361 8'209'568.058'266'336.008'462'420.00\n\nBeiträge an Gemeinwesen und \nDritte inkl. Förderbeiträge\n\n363 51'856'465.4851'802'536.0554'176'577.42\n\nAbschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n366 256'128.23\n\n1 / 3 27\n\n\n\nEWG Emmen HRM2 Artensicht AFP 2019\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nDurchlaufende Beiträge37 97'300.00\nNetto Aufwand 97'300.00\n\nDurchlaufende Beiträge370 97'300.00\n\nAusserordentlicher Aufwand38 757'983.00\nNetto Aufwand 757'983.00\n\nZins- und Amortisation \nLUPK-Darlehen\n\n389 757'983.00\n\nInterne Verrechnungen und \nUmlagen\n\n39 36'480'754.35 34'943'443.71 32'340'474.20\n\nNetto Aufwand 36'480'754.35 34'943'443.71 32'340'474.20\nMaterial- und Warenbezüge390 41'782.8559'800.0053'300.00\nDienstleistungen391 2'309'469.623'886'946.533'442'578.00\nPacht, Mieten, Benützungskosten392 531'383.87593'401.81532'493.01\nBetriebs- und Verwaltungskosten393 965'034.35892'850.00958'160.00\nKalk. Zinsen und Finanzaufwand394 894'446.081'893'426.344'425'507.00\nUmlagen397 27'598'357.4327'617'019.0327'068'716.34\n\nErtrag4 192'089'898.17 186'155'824.99 170'951'971.08\nNetto Ertrag 192'089'898.17 186'155'824.99 170'951'971.08\n\nFiskalertrag40 92'043'000.00 91'519'500.00 80'923'089.02\nNetto Ertrag 92'043'000.00 91'519'500.00 80'923'089.02\n\nDirekte Steuern natürliche \nPersonen\n\n400 76'860'122.9775'606'500.0079'310'000.00\n\nDirekte Steuern juristische \nPersonen\n\n401 9'450'000.007'950'000.00\n\nSondersteuern402 3'377'977.155'560'000.003'980'000.00\nBesitz- und Aufwandsteuern403 684'988.90903'000.00803'000.00\n\nRegalien und Konzessionen41 1'416'700.00 1'066'700.00 1'380'181.85\nNetto Ertrag 1'416'700.00 1'066'700.00 1'380'181.85\n\nKonzessionen412 1'380'181.851'066'700.001'416'700.00\n\nEntgelte42 23'081'056.79 24'754'793.96 24'582'980.88\nNetto Ertrag 23'081'056.79 24'754'793.96 24'582'980.88\n\nErsatzabgaben420 55'200.001'395'500.001'415'500.00\nGebühren für Amtshandlungen421 2'230'419.671'873'632.792'027'632.79\nSchul- und Kursgelder423 772'566.30765'220.00781'720.00\nBenützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n424 8'758'890.389'044'684.008'648'504.00\n\nErlös aus Verkäufen425 4'699'731.154'425'300.004'329'000.00\nRückerstattungen426 7'395'384.596'621'057.175'219'800.00\nBussen427 480'490.00450'500.00500'500.00\nÜbrige Entgelte429 190'298.79178'900.00158'400.00\n\nVerschiedene Erträge43 248'000.00 200'000.00 206'532.00\nNetto Ertrag 248'000.00 200'000.00 206'532.00\n\nAktivierung Eigenleistungen431 206'532.00200'000.00248'000.00\n\nFinanzertrag44 2'050'489.12 2'013'926.61 1'952'831.41\nNetto Ertrag 2'050'489.12 2'013'926.61 1'952'831.41\n\nZinsertrag440 253'164.37259'000.00261'600.00\nRealisierte Gewinne FV441 400.0020'000.00\nLiegenschaftenertrag FV443 447'551.20279'000.00280'500.00\nFinanzertrag aus Darlehen und \nBeteiligungen des VV\n\n445 149'505.50100'000.0072'800.00\n\nLiegenschaftenertrag VV447 867'756.311'116'926.611'080'169.12\nÜbriger Finanzertrag449 234'454.03239'000.00355'420.00\n\nEntnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n45 714'838.33 712'139.00 518'575.14\n\nNetto Ertrag 714'838.33 712'139.00 518'575.14\n\n2 / 3 28\n\n\n\nEWG Emmen HRM2 Artensicht AFP 2019\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nEntnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nFremdkapital\n\n450 160'676.75253'000.00203'100.00\n\nEntnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n451 357'898.39459'139.00511'738.33\n\nTransferertrag46 35'937'759.58 29'676'665.65 29'047'306.58\nNetto Ertrag 35'937'759.58 29'676'665.65 29'047'306.58\n\nEntschädigungen von \nGemeinwesen\n\n461 1'556'433.971'427'831.391'549'583.19\n\nFinanzausgleich462 7'948'502.008'546'090.0013'087'268.00\nBeiträge von Gemeinwesen und \nDritten\n\n463 19'542'370.6119'702'744.2621'300'908.39\n\nDurchlaufende Beiträge47 117'300.00\nNetto Ertrag 117'300.00\n\nDurchlaufende Beiträge470 117'300.00\n\nAusserordentlicher Ertrag48 1'268'656.06\nNetto Ertrag 1'268'656.06\n\nEntnahmen aus dem Eigenkapital489 1'268'656.06\n\nInterne Verrechnungen und \nUmlagen\n\n49 36'480'754.35 34'943'443.71 32'340'474.20\n\nNetto Ertrag 36'480'754.35 34'943'443.71 32'340'474.20\nMaterial- und Warenbezüge490 41'782.8559'800.0053'300.00\nDienstleistungen491 2'309'469.623'886'946.533'442'578.00\nPacht, Mieten, Benützungskosten492 531'383.87593'401.81532'493.01\nBetriebs- und Verwaltungskosten493 965'034.35892'850.00958'160.00\nKalk. Zinsen und Finanzaufwand494 894'446.081'893'426.344'425'507.00\nUmlagen497 27'598'357.4327'617'019.0327'068'716.34\n\nAbschlusskonten9 12'549'827.47\nNetto Ertrag 12'549'827.47\n\nAbschluss Erfolgsrechnung90 12'549'827.47\nNetto Ertrag 12'549'827.47\n\nAbschluss allgemeiner Haushalt900 12'549'827.47\n\nTotal 192'429'250.02 192'511'171.47 186'397'340.07 186'438'824.99 184'184'185.50 184'184'185.50\n\n81'921.45 41'484.92Netto Ertrag\n\n192'511'171.47 192'511'171.47 184'184'185.50 184'184'185.50186'438'824.99186'438'824.99Gesamttotal\n\n3 / 3 29\n\n\n\nEWG Emmen HRM2 AUB Sicht AFP 2019\nAufgabenbereiche mit Leistungsgruppen\n\nKST-/ KTR-Rechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto KST-/KTR-Gliederung HRM2 Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 192'429'250.02 192'511'171.47 186'182'229.77 186'223'714.69 184'184'185.50 184'184'185.50\n81'921.45Netto Ertrag 41'484.92\n\n0 KST / KTR 192'429'250.02 192'511'171.47 186'182'229.77 186'223'714.69 184'184'185.50 184'184'185.50\n\n1 BEHÖRDEN 1'898'787.34 1'511'936.62 1'839'462.22 1'496'977.86 1'926'914.64 1'565'082.80\nNetto Aufwand 386'850.72 342'484.36 361'831.84\n\n101 Behörden 1'926'914.64 1'565'082.801'496'977.861'839'462.221'511'936.621'898'787.34\nNetto Aufwand 386'850.72 342'484.36 361'831.84\n\n701200 Gemeinderat 1'511'936.62 1'511'936.62 1'496'977.86 1'496'977.86 1'565'082.80 1'565'082.80\n901100 Einwohnerrat 355'850.72 264'051.61 308'600.54\n901200 Staatsbürgerliche \n\nVeranstaltungen\n33'932.75 6'349.05\n\n985002 Gewerbe-, Quartierverein, \nZukunftsgestaltung Emmen\n\n31'000.00 44'500.00 46'882.25\n\n2 STABSSTELLEN 4'248'248.47 6'992'981.71 4'250'542.89 8'885'159.03 5'115'201.01 6'477'268.24\nNetto Ertrag 2'744'733.24 4'634'616.14 1'362'067.23\n\n201 Departement Kanzlei 4'456'100.81 6'415'214.598'579'034.893'654'111.686'677'190.723'599'585.46\nNetto Ertrag 3'077'605.26 4'924'923.21 1'959'113.78\n\n702200 Gemeindekanzlei allg. 431'178.59 431'178.59 436'209.34 436'209.34 326'418.24 326'418.24\n702240 Informatik 1'163'054.77 1'163'054.77 1'254'540.41 1'254'540.45 1'324'834.38 1'324'834.38\n702241 Hausdruckerei 78'632.38 78'632.38 70'415.69 70'415.69 78'060.95 78'060.95\n914000 Teilungsamt 423'074.64 740'000.00 399'806.43 800'000.00 513'145.11 756'631.47\n914100 Einwohnerkontrolle 726'146.98 269'300.00 726'501.43 279'300.00 1'361'688.40 277'031.90\n914200 Regionales Zivilstandsamt, Anteil \n\nEmmen\n132'935.66 146'341.43 131'332.53\n\n914210 Regionales Zivilstandsamt 335'592.19 335'592.19 344'136.62 344'136.62 330'852.60 330'852.60\n914700 Bürgerrechtswesen 254'277.20 224'932.79 224'932.79 224'932.79 322'869.32 220'563.90\n991010 Veranlagung Sondersteuern 54'693.05 3'434'500.00 51'227.54 5'169'500.00 66'899.28 3'100'821.15\n\n202 Stabsstelle Kommunikation \nund Marketing\n\n659'100.20 62'053.65306'124.14596'431.21315'790.99648'663.01\n\nNetto Aufwand 332'872.02 290'307.07 597'046.55\n702201 Externe Kommunikation inkl. \n\nInternet\n239'790.99 239'790.99 287'124.14 287'124.14 335'196.92 60'306.90\n\n702202 Projektkommunikation 5'000.00 5'000.00 10'000.00 10'000.00 11'423.00\n702203 Interne Kommunikation inkl. \n\nIntranet\n34'000.00 34'000.00 9'000.00 9'000.00 1'746.75 1'746.75\n\n933200 Emmenmail 89'000.00 37'000.00\n985000 Marketing, Wirtschaftsförderung 280'872.02 290'307.07 310'733.53\n\n3 DIREKTION FINANZEN UND \nPERSONELLES\n\n30'154'532.57 130'846'272.49 29'288'144.75 123'254'346.25 26'515'968.81 124'646'056.75\n\nNetto Ertrag 100'691'739.92 93'966'201.50 98'130'087.94\n\n301 Finanzen und Informatik 4'532'580.06 28'128'565.3019'572'418.269'757'672.2223'167'554.0410'080'286.04\nNetto Ertrag 13'087'268.00 9'814'746.04 23'595'985.24\n\n702000 Finanz-  und Rechnungswesen 1'634'559.15 1'634'559.15 982'386.14 982'386.14 891'427.30 975'810.73\n702002 Inkasso 527'409.83 527'409.83 526'494.14 526'494.14 611'058.79 403'436.18\n796100 Kapitalkosten aus Fibu 3'101'500.00 3'101'500.00 2'696'500.00 2'696'500.00 -2'333'236.12 887'658.83\n802000 Allg. Administr. / Verwaltung 4'816'817.06 4'816'817.06 5'552'291.94 5'552'291.92 5'363'330.09 5'363'330.09\n993000 Finanzausgleich 13'087'268.00 8'546'090.00 7'948'502.00\n999000 Auflösung Aufwertungsreserven 1'268'656.06\n999900 Abschluss 12'549'827.47\n\n302 Personal und Organisation 2'101'091.94 1'415'510.571'407'031.882'216'592.901'501'666.092'413'668.58\nNetto Aufwand 912'002.49 809'561.02 685'581.37\n\n702211 Zentraleinkauf 145'714.99 145'714.99 146'066.73 146'066.73 127'094.29 127'094.29\n702212 Post- und Kurierdienst 69'516.77 69'516.77 69'471.56 69'471.56 69'351.48 69'351.48\n702221 Personalwesen 837'560.11 837'560.11 743'878.86 743'878.88 843'239.96 843'239.96\n702222 Lehrlingswesen 215'600.92 215'600.92 185'614.70 185'614.71 171'308.54 171'308.54\n702223 Weiterbildung (intern/extern) 65'000.00 65'000.00 70'000.00 70'000.00 70'004.70 70'004.70\n953300 Rücktrittsgelder, Ruhegehälter 1'080'275.79 168'273.30 1'001'561.05 192'000.00 820'092.97 134'511.60\n\n303 Immobilien 15'982'297.63 15'934'425.5613'654'696.1113'623'320.6214'835'852.3614'944'817.61\n\n1 / 5 30\n\n\n\nEWG Emmen HRM2 AUB Sicht AFP 2019\nAufgabenbereiche mit Leistungsgruppen\n\nKST-/ KTR-Rechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto KST-/KTR-Gliederung HRM2 Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 108'965.25 47'872.07\nNetto Ertrag 31'375.49\n\n702220 Verwaltung Liegenschaften 777'789.04 777'789.04 739'376.45 739'376.46 697'600.13 697'600.13\n702900 Verwaltungsgebäude Gersag 1'029'547.72 1'029'547.72 1'037'653.16 1'037'653.16 2'213'334.24 1'769'996.67\n702901 Verwaltungsgebäude \n\nPersonalhaus\n29'894.96 29'894.96 33'968.56 33'968.56 27'604.70 27'604.70\n\n702910 Reinigung Verwaltungsgebäude 156'746.20 156'746.20 172'934.21 172'934.21 196'846.74 196'846.74\n702950 Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen\n397'678.40 397'678.40 89'075.02 89'075.02 273'730.97 273'730.97\n\n721700 Schulliegenschaften 7'283'163.60 7'283'163.60 6'556'425.92 6'556'425.92 8'231'340.31 8'231'340.31\n721701 Schulliegenschaft Sonnhalde 83'044.07 83'044.08 73'440.34 73'440.34\n796300 Liegenschaften Finanzvermögen 738'176.72 738'176.72 29'450.00 29'450.00 38'059.00 440'712.40\n815000 Feuerwehrgebäude 195'331.33 195'331.33 278'542.52 278'542.52 263'499.36 263'499.36\n816200 Zivilschutz- und Militäranlagen 81'159.38 81'159.38 132'532.82 132'532.82 94'052.47 94'052.47\n832200 Saalbau 248'479.11 248'479.11 310'751.72 310'751.72 192'739.95 192'739.95\n832900 Restaurant Mooshüsli 23'378.78 23'378.78 10'819.45 10'819.45 11'682.73 11'682.73\n832901 Restaurant Rossmoos 68'277.33 68'277.33 59'056.77 59'056.77 45'741.65 45'741.65\n834100 Sportanlagen 968'880.95 968'880.95 998'989.38 998'989.38 816'399.68 816'940.41\n834101 Sporthalle Rossmoos 420'879.04 420'879.04 676'655.42 676'655.42 520'332.71 520'332.71\n834102 Sporthalle Gersag 122'358.29 122'358.29 104'142.19 104'142.19 56'157.43 56'157.43\n834110 Badeanlagen Mooshüsli 1'249'067.13 1'249'067.13 1'139'173.45 1'139'173.45 1'310'444.28 1'310'444.28\n861900 Werkhof 131'366.24 131'366.24 141'125.15 141'125.15 126'090.21 126'090.21\n877100 Friedhofanlagen 82'178.14 82'178.14 54'479.83 54'479.83 25'798.70 25'798.70\n914500 Markt- und Gewerbewesen 1'418.00 55'000.00 3'346.12 78'000.00 610.65 60'312.50\n934210 Barackendörfli Riffigweiher 52'940.62 51'500.00 58'821.90 65'000.00 51'592.80 54'381.40\n961590 Parkplatzbewirtschaftung 206'209.96 535'000.00 137'137.23 639'000.00 111'490.74 474'832.25\n977100 Bestattungswesen 679'896.67 190'000.00 775'819.28 224'500.00 603'707.84 170'147.25\n\n304 Steuerwesen 3'899'999.18 79'167'555.3288'620'200.003'690'559.0191'341'200.002'715'760.34\nNetto Ertrag 88'625'439.66 84'929'640.99 75'267'556.14\n\n902100 Veranlagung / Administration \nSteuern\n\n1'702'760.34 821'200.00 1'672'324.84 336'200.00 2'180'366.12 498'488.65\n\n961530 Ertrag aus Strassen- und \nVerkehrsabgaben\n\n700'000.00 680'000.00 737'540.00\n\n987100 Konzessionsgebühren Elektrizität 1'300'000.00 930'000.00 1'320'929.65\n987900 Konzessionsgebühren Energie, \n\nübriges\n60'000.00 60'000.00\n\n991000 Gemeindesteuern 1'013'000.00 87'760'000.00 2'003'256.59 85'385'000.00 1'704'493.46 75'615'905.82\n991001 Andere Steuern 700'000.00 14'977.58 1'229'000.00 15'139.60 994'691.20\n\n4 DIREKTION BAU UND UMWELT 23'431'393.21 15'501'989.21 23'534'585.74 15'368'439.14 23'399'754.95 13'753'986.13\nNetto Aufwand 7'929'404.00 8'166'146.60 9'645'768.82\n\n401 Öffentlicher Verkehr 4'532'216.97 239'274.85148'000.003'909'086.70148'000.004'037'712.69\nNetto Aufwand 3'889'712.69 3'761'086.70 4'292'942.12\n\n962100 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 38'314.26 8'000.00 158'854.19 8'000.00 4'401'371.87 99'813.60\n962200 Regional- und \n\nAgglomerationsverkehr\n3'868'198.43 3'625'832.51\n\n962900 SBB Tageskarten 131'200.00 140'000.00 124'400.00 140'000.00 130'845.10 139'461.25\n\n402 Planung und Hochbau 2'683'032.59 1'362'832.571'310'479.912'099'751.741'710'386.882'682'810.77\nNetto Aufwand 972'423.89 789'271.83 1'320'200.02\n\n702270 Hochbau 224'072.81 224'072.81 373'135.23 373'135.24 535'425.96 151'854.20\n779000 GIS (Geo Informations System) 81'790.07 81'790.07 76'844.67 76'844.67\n976100 Umweltschutz 129'135.04 50'500.00 140'795.88 71'500.00 235'950.08 171'916.82\n976900 Übrige Bekämpfung von \n\nUmweltverschmutzung\n341'022.00 372'024.00\n\n979000 Raum- und Siedlungsplanung 1'009'366.56 277'000.00 697'376.77 115'000.00 915'284.93 133'317.70\n979100 Baubewilligungen 849'558.58 670'000.00 774'668.71 674'000.00 945'907.37 905'743.85\n981100 Landwirtschaft 47'865.71 36'930.48 50'464.25\n997100 Rückverteilungen aus \n\nCO2-Abgabe\n35'000.00\n\n403 Ver- und Entsorgung 11'119'404.95 11'119'404.9511'147'639.0011'147'639.0011'136'738.3311'136'738.32\nNetto Ertrag 0.01\n\n971000 Wasserversorgung 4'660'445.95 4'660'445.95 4'759'705.80 4'759'705.80 4'553'145.05 4'553'145.05\n972000 Abwasserbeseitigung 5'130'000.00 5'130'000.00 5'030'000.00 5'030'000.00 5'225'634.01 5'225'634.01\n973000 Abfallbewirtschaftung 1'346'292.37 1'346'292.38 1'357'933.20 1'357'933.20 1'340'625.89 1'340'625.89\n\n2 / 5 31\n\n\n\nEWG Emmen HRM2 AUB Sicht AFP 2019\nAufgabenbereiche mit Leistungsgruppen\n\nKST-/ KTR-Rechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto KST-/KTR-Gliederung HRM2 Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n404 Strassen und öffentliche \nAnlagen\n\n5'065'100.44 1'032'473.762'762'320.236'378'108.302'506'864.005'574'131.43\n\nNetto Aufwand 3'067'267.43 3'615'788.07 4'032'626.68\n934200 Öffentliche Anlagen / übrige \n\nFreizeitgestaltung\n542'428.00 65'000.00 555'647.39 100'000.00 531'838.17 24'477.00\n\n934220 Emmenpark 25'500.00 500.00\n961500 Tiefbau / baulicher Unterhalt \n\nStrassen\n1'184'969.75 15'000.00 1'667'939.29 103'000.00 2'153'407.51 95'000.00\n\n961900 Werkhof / Werkdienst Betrieb 2'592'233.68 2'036'100.00 2'777'458.73 2'165'900.00 2'208'164.26 912'732.76\n961901 Strassenbeleuchtungen 175'000.00 264.00 172'174.97 264.00 171'690.50 264.00\n961902 Strassenreinigung 722'000.00 390'000.00 800'977.58 393'156.23\n961903 Winterdienst 177'000.00 183'910.34\n961904 Grünpflege an Strassen 155'000.00 220'000.00\n\n5 DIREKTION SOZIALES UND \nGESELLSCHAFT\n\n58'550'887.08 9'820'542.01 55'288'436.38 10'300'740.20 56'235'272.04 10'628'991.49\n\nNetto Aufwand 48'730'345.07 44'987'696.18 45'606'280.55\n\n501 Berufsbeistandschaft 4'376'222.63 2'537'422.512'481'933.054'361'491.412'757'332.054'925'907.99\nNetto Aufwand 2'168'575.94 1'879'558.36 1'838'800.12\n\n914300 Berufsbeistandschaft Emmen, \nAnteil Emmen\n\n2'168'575.94 1'879'558.36 1'838'800.12\n\n914310 Berufsbeistandschaft Emmen, \nRain, Rothenburg\n\n2'757'332.05 2'757'332.05 2'481'933.05 2'481'933.05 2'537'422.51 2'537'422.51\n\n502 KESB Emmen 2'617'263.16 1'579'606.791'598'584.692'682'991.461'537'741.092'489'677.76\nNetto Aufwand 951'936.67 1'084'406.77 1'037'656.37\n\n914320 KESB Emmen, Anteil Emmen 951'936.67 1'084'406.77 1'037'656.37\n914330 Kindes- und \n\nErwachsenenschutzbehörde \n(KESB Emmen)\n\n1'537'741.09 1'537'741.09 1'598'584.69 1'598'584.69 1'579'606.79 1'579'606.79\n\n503 Soziales 47'869'566.08 6'095'625.795'866'577.8847'050'165.515'042'663.7549'963'712.38\nNetto Aufwand 44'921'048.63 41'183'587.63 41'773'940.29\n\n757900 Sozialinspektorat 277'853.75 277'853.75 280'545.71 280'545.71 359'448.01 120'625.20\n941500 Restfinanzierung Langzeitpflege \n\n(Heime)\n5'920'000.00 5'748'645.39 7'259'296.80 22.60\n\n941600 Restfinanzierung Akut- und \nÜbergangspflege\n\n1'480'000.00 1'456'000.00\n\n942500 Restfinanzierung Langzeitpflege 600'000.00 547'500.00\n942600 Restfinanzierung Akut- und \n\nÜbergangspflege (Spitex)\n1'807'647.19 1'297'874.93 1'882'356.84 6'148.80\n\n951100 Krankenversicherung 48'000.00 70'000.00 309'967.97 60'000.00 1'867'046.30 51'488.80\n951200 Prämienverbilligungen 1'538'000.64 1'847'032.03\n953100 AHV-Zweigstelle 248'425.32 51'000.00 221'936.15 50'000.00 532'175.60 51'897.80\n953200 Ergänzungsleistungen 11'170'455.12 10'200'000.00 8'380'394.00\n953501 Leistungen an das Alter 55'000.00 55'000.00\n954100 Familienausgleichskasse 135'723.72 132'000.00 128'353.00\n954300 Alimentenfachstelle 1'618'431.00 771'000.00 1'584'501.07 915'000.00 1'716'051.49 867'529.24\n954502 Betreuungsgutscheine 655'214.23 234'810.00 500'841.80 110'000.00 647'613.11 133'152.80\n955900 Arbeitsamt 185'584.38 180'804.53\n956000 Sozialer Wohnungsbau 20'000.00 20'000.00 38'855.00\n957200 Gesetzliche Fürsorge (WSH) 11'560'000.00 3'550'000.00 10'811'417.72 17'490'946.64 4'769'991.57\n957201 Taxausgleich 1'800'000.00 1'600'000.00 800'000.00\n957500 Sozialamt 2'373'549.40 8'000.00 2'743'158.52 3'554'000.00\n957900 Fürsorge, übriges (ausserhalb \n\nWSH)\n8'254'251.40 7'313'178.79 7'270'811.83 15'284.90\n\n957901 Soziale und Gesellschaftliche \nVereinsunterstützung\n\n51'576.00 60'055.17 77'670.70\n\n957902 Freiwillige Einkommens- u. \nVermögensverwaltung\n\n164'000.23 80'000.00 139'705.73 97'032.17 218'546.76 79'484.08\n\n504 Gesellschaft 1'372'220.17 416'336.40353'644.581'193'788.00482'805.121'171'588.95\nNetto Aufwand 688'783.83 840'143.42 955'883.77\n\n954400 Jugendarbeit, Jugendbüro 196'214.53 328'917.03 1'200.00 424'489.32 16'770.38\n954500 Jugend+Familienberatung, Anteil \n\nEmmen\n258'373.03 266'297.69 271'149.06\n\n954503 Diverse Projekte 800.00 500.00 800.00 500.00 24.85\n\n3 / 5 32\n\n\n\nEWG Emmen HRM2 AUB Sicht AFP 2019\nAufgabenbereiche mit Leistungsgruppen\n\nKST-/ KTR-Rechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto KST-/KTR-Gliederung HRM2 Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n954510 Jugend+Familienberatung \nEmmen, Rothenburg, Rain\n\n351'110.43 351'110.43 336'544.58 336'544.58 359'366.02 359'366.02\n\n954520 Kind, Jugend, Familie und \nIntegration\n\n324'511.62 126'694.69 261'228.70 15'400.00 317'190.92 40'200.00\n\n954530 Pflegekinderwesen 40'579.34 4'500.00\n\n6 DIREKTION SCHULE UND \nKULTUR\n\n64'998'090.84 22'840'381.19 63'168'509.48 21'907'741.62 62'092'363.97 21'632'041.82\n\nNetto Aufwand 42'157'709.65 41'260'767.86 40'460'322.15\n\n601 Volksschule 48'785'019.84 18'528'581.3918'685'403.6149'827'254.5919'875'624.8251'116'809.75\nNetto Aufwand 31'241'184.93 31'141'850.98 30'256'438.45\n\n821900 Schulleitung 2'005'900.23 2'005'900.23 2'027'235.64 2'027'235.66 1'818'672.39 1'818'672.39\n821910 Bildungskommission 3'200.00 3'200.00 5'179.35 5'179.35\n821920 Administration 721'642.00 721'642.00 658'006.91 658'006.91 868'259.13 868'259.13\n821930 Schulbetrieb allg. 1'462'205.59 1'462'205.59 1'456'092.13 1'456'092.13 1'321'321.70 1'321'321.70\n821940 Schulinformatik allg. 1'187'848.00 1'187'848.00 1'256'312.70 1'256'312.70 964'623.52 964'623.52\n821950 Stellvertretungen Lehrkräfte 949'408.00 949'408.00 437'148.21 437'148.21 928'183.65 928'183.65\n921100 Kindergarten 6'324'777.65 1'771'789.00 6'245'433.85 1'674'230.00 4'702'420.64 1'631'753.10\n921160 Basisstufe 2'130'874.36 631'044.00 1'915'835.17 629'511.00\n921200 Primarschule 23'517'152.97 7'304'508.00 22'741'050.22 6'853'374.00 24'509'633.79 7'306'886.35\n921300 Sekundarschule 12'813'800.95 3'838'080.00 13'090'139.76 3'693'493.00 13'666'725.67 3'683'702.20\n\n602 Schuldienste 2'163'326.78 282'165.3160'000.001'787'724.6175'000.001'795'254.90\nNetto Aufwand 1'720'254.90 1'727'724.61 1'881'161.47\n\n921610 Schulpsychologischer Dienst 548'523.21 627'106.27 773'001.25 58'239.00\n921620 Logopädie 577'983.64 592'677.26 609'900.80\n921630 Psychomotorik-Therapiestelle 358'741.78 352'830.78 414'882.75\n921640 Schulsozialarbeit 310'006.27 75'000.00 215'110.30 60'000.00 365'541.98 223'926.31\n\n603 Schul- u. Familienergänz. \nTagesstrukturen\n\n1'726'645.79 752'112.201'241'896.302'016'043.70688'241.491'926'810.82\n\nNetto Aufwand 1'238'569.33 774'147.40 974'533.59\n821800 Schul- u. Familienerg. \n\nTagesstrukturen allgemein\n688'241.49 688'241.49 993'896.30 993'896.30 503'151.75 503'151.75\n\n921800 Betreuungselemente 1'238'569.33 583'896.30 660'492.56\n954501 Kinderbetreuung 438'251.10 248'000.00 563'001.48 248'960.45\n\n604 Sonderschulung 4'613'325.15 1'162'116.701'005'000.004'658'203.101'316'000.005'254'058.79\nNetto Aufwand 3'938'058.79 3'653'203.10 3'451'208.45\n\n922000 Sonderschulung Pool 3'580'000.00 3'547'080.00 4'613'325.15 1'162'116.70\n922010 Integrative Sonderschulung (IS) 1'674'058.79 1'316'000.00 1'111'123.10 1'005'000.00\n\n605 Übriges Schulangebot 3'677'406.46 869'883.87861'241.713'834'184.24850'314.883'884'369.81\nNetto Aufwand 3'034'054.93 2'972'942.53 2'807'522.59\n\n921360 Mittelschulen, Kantonsschulen \n(Kantonsbeiträge)\n\n1'696'000.00 1'648'000.00 1'530'000.00\n\n921400 Musikschule 1'861'179.84 774'483.00 1'933'697.37 805'385.00 1'822'486.72 819'295.20\n929900 Bildungslandschaft 53'911.88 53'911.88 28'536.71 28'536.71 33'448.37 28'362.37\n929910 Freizeitsport 58'063.00 20'920.00 64'203.00 25'320.00 93'305.50 21'240.00\n943300 Schulgesundheitsdienst 215'215.09 1'000.00 159'747.16 2'000.00 198'165.87 986.30\n\n606 Gemeindebibliothek 652'453.56 33'462.3544'000.00579'091.8635'000.00542'341.74\nNetto Aufwand 507'341.74 535'091.86 618'991.21\n\n932100 Gemeindebibliothek 542'341.74 35'000.00 579'091.86 44'000.00 652'453.56 33'462.35\n\n607 Kunst und Kultur 474'186.39 3'720.0010'200.00466'007.38200.00478'445.03\nNetto Aufwand 478'245.03 455'807.38 470'466.39\n\n931100 Kunstsammlung 5'276.00 200.00 5'488.79 10'200.00 1'834.80 3'720.00\n931101 AKKU 140'320.00 150'320.00 150'315.90\n932900 Kommunale Kulturförderung 161'956.03 148'198.59 156'047.54\n932901 Regionale Kulturförderung 170'893.00 162'000.00 165'988.15\n\n7 DIREKTION SICHERHEIT UND \nSPORT\n\n9'147'310.51 4'997'068.24 8'812'548.31 5'010'310.59 8'898'710.08 5'480'758.27\n\nNetto Aufwand 4'150'242.27 3'802'237.72 3'417'951.81\n\n4 / 5 33\n\n\n\nEWG Emmen HRM2 AUB Sicht AFP 2019\nAufgabenbereiche mit Leistungsgruppen\n\nKST-/ KTR-Rechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto KST-/KTR-Gliederung HRM2 Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n701 Sicherheit 504'601.46 408'514.28141'300.16385'413.80153'665.00377'049.57\nNetto Aufwand 223'384.57 244'113.64 96'087.18\n\n702250 Archiv 47'682.50 47'682.50 47'500.08 47'500.08 147'168.82 147'168.82\n702251 Arbeitssicherheit / \n\nGesundheitsschutz\n25'982.50 25'982.50 25'800.08 25'800.08 20'182.25 20'182.25\n\n911100 Oeffentliche Sicherheit allg. 140'445.07 20'000.00 156'223.68 18'000.00 159'980.41 159'980.41\n916100 Militär 19'448.30 10'000.00 19'116.46 24'479.48 31'522.15\n916101 Schiesswesen / Anlage \n\nHüslenmoos Betrieb\n143'491.20 50'000.00 136'773.50 50'000.00 152'790.50 49'660.65\n\n702 Feuerwehr und Zivilschutz 3'892'661.65 3'565'893.043'246'910.433'614'809.053'298'283.243'632'888.88\nNetto Aufwand 334'605.64 367'898.62 326'768.61\n\n815010 Feuerwehr Nationalstrasse 111'000.01 111'000.00 103'000.00 103'000.00 114'627.60 114'627.60\n815020 Chemiewehr 102'000.00 102'000.00 102'000.00 102'000.00 102'134.45 102'134.45\n915000 Feuerwehr allg. 1'606'883.00 1'606'882.99 1'606'242.43 1'606'242.43 1'963'448.04 1'963'448.04\n916200 Zivilschutz Emmen 354'605.62 20'000.00 370'898.62 3'000.00 353'958.69 27'190.08\n916210 Zivilschutz-Org. Emme 1'458'400.25 1'458'400.25 1'432'668.00 1'432'668.00 1'358'492.87 1'358'492.87\n\n703 Sport 1'797'044.54 61'736.0040'000.002'276'180.8267'800.002'360'675.04\nNetto Aufwand 2'292'875.04 2'236'180.82 1'735'308.54\n\n934100 Sport / Freizeit 2'258'773.64 26'600.00 2'253'172.20 40'000.00 1'797'044.54 61'736.00\n934101 Freiwilliger Schulsport 59'337.50 28'200.00 17'565.30\n934102 Herbstsportwochen 42'563.90 13'000.00 5'443.32\n\n704 Frei- und Hallenbad 2'704'402.43 1'444'614.951'582'100.002'536'144.641'477'320.002'776'697.02\nNetto Aufwand 1'299'377.02 954'044.64 1'259'787.48\n\n934105 Badeanlagen Betrieb 2'776'697.02 1'477'320.00 2'536'144.64 1'582'100.00 2'704'402.43 1'444'614.95\n\n5 / 5 34\n\n\n\n \n\n \n\nInvestitionsbudget 2019 Artensicht \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nBeträge in CHF 1'000 Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme\n\nRG 2017 B 2018 B 2019 P 2020 P 2021 P 2022\n\nInvestitionen\n\nStrassen / Verkehrswege -              -              -              -              -              -              \n\nStrassen / Verkehrswege 731.42         1'600.00       785.00         700.00         1'800.00       3'550.00       \n\nÜbriger Tiefbau -              -              -              -              -              -              \n\nÜbrige Tiefbauten allgemein 2'884.89       3'850.00       3'450.00       6'440.20       6'500.00       4'100.00       \n\nHochbauten -              -              -              -              -              -              \n\nHochbauten 4'835.84       11'600.00     1'300.00       9'000.00       3'600.00       1'000.00       \n\nMobilien -              -              -              -              -              -              \n\nMobilien 907.81         890.00         900.00         650.00         50.00           300.00         \n\nSoftware -              -              -              -              -              -              \n\nSoftware 150.00         -              -              -              -              -              \n\nÜbrige immaterielle Anlagen -              -              -              -              -              -              \n\nÜbrige immaterielle Anlagen 339.10         750.00         605.00         555.00         310.00         154.38         \n\nKantone und Konkordate -              -              -              -              -              -              \n\nInvestitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 456.67         100.00         450.00         150.00         -              -              \n\nGemeinden und Gemeindezweckverbände -              -              -              -              -              -              \n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände1'087.01       1'100.00       1'280.00       1'280.00       1'280.00       1'280.00       \n\nGesamttotal Bruttoinvestitionen 11'392.74  19'890.00  8'770.00    18'775.20  13'540.00  10'384.38  \n\nErlöse / Rückerstattungen\n\nTiefbau -              -              -              -              -              -              \n\nRückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau -9.00            -              -              -              -              -              \n\nBund -              -              -              -              -              -              \n\nInvestitionsbeiträge vom Bund -              -50.00          -50.00          -50.00          -50.00          -550.00        \n\nKantone und Konkordate -              -              -              -              -              -              \n\nInvestitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -13.40          -500.00        -70.00          -              -100.00        -              \n\nPrivate Unternehmungen -              -              -              -              -              -              \n\nInvestitionsbeiträge von privaten Unternehmungen -133.10        -323.00        -70.00          -70.00          -1'070.00      -1'264.43      \n\nAnschlussgebühren -              -              -              -              -              -              \n\nAnschlussgebühren -1'693.94      -1'400.00      -1'400.00      -1'400.00      -1'400.00      -1'400.00      \n\nKantone und Konkordate -              -              -              -              -              -              \n\nRückzahlung von Investitionsbeiträgen an Kantone und Konkordate-79.91          -              -700.00        -150.00        -              -              \n\nGesamttotal Nettoinvestitionen 9'463.38    17'617.00  6'480.00    17'105.20  10'920.00  7'169.95    \n\nAbzug Spezialfinanzierungen -1'186.91      -2'617.00      -1'980.00      -4'270.20      -5'030.00      -2'735.57      \n\nGesamttotal Nettoinvestitionen (ohne SF) 8'276.48    15'000.00  4'500.00    12'835.00  5'890.00    4'434.38    \n\n35\n\n\n\n \n\n \n\nInvestitionsbudget 2019 Direktionssicht  \n\n \nBeträge in CHF 1'000 Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme\n\nRG 2017 B 2018 B 2019 P 2020 P 2021 P 2022\n\nInvestitionen\n\nStabsstellen -              -              -              -              -              -              \n\nDepartement Kanzlei 268.48         -              -              -              -              -              \n\nDirektion Finanzen und Personelles -              -              -              -              -              -              \n\nFinanzen und Informatik 28.90           100.00         -              -              -              -              \n\nImmobilien 4'951.43       11'300.00     1'300.00       9'800.00       3'500.00       1'000.00       \n\nDirektion Bau und Umwelt -              -              -              -              -              -              \n\nÖffentlicher Verkehr 1'230.65       1'100.00       1'280.00       1'280.00       1'280.00       1'280.00       \n\nPlanung und Hochbau 349.76         450.00         605.00         505.00         310.00         154.38         \n\nVer- und Entsorgung 2'884.89       3'800.00       3'450.00       5'690.20       6'500.00       4'150.00       \n\nStrassen und öffentliche Anlagen 1'362.44       1'700.00       1'235.00       850.00         1'800.00       3'500.00       \n\nDirektion Schule und Kultur -              -              -              -              -              -              \n\nVolksschule 255.14         500.00         900.00         650.00         50.00           50.00           \n\nDirektion Sicherheit und Sport -              -              -              -              -              -              \n\nFeuerwehr und Zivilschutz 138.07         940.00         -              -              100.00         250.00         \n\nGesamttotal Bruttoinvestitionen 11'469.75  19'890.00  8'770.00    18'775.20  13'540.00  10'384.38  \n\nErlöse / Rückerstattungen\n\nDirektion Finanzen und Personelles -              -              -              -              -              -              \n\nPersonal und Organisation -8.21            -              -              -              -              -              \n\nImmobilien -82.20          -              -              -              -              -              \n\nDirektion Bau und Umwelt -              -              -              -              -              -              \n\nPlanung und Hochbau -              -              -70.00          -              -              -              \n\nVer- und Entsorgung -1'801.55      -1'470.00      -1'470.00      -1'470.00      -1'470.00      -1'470.00      \n\nStrassen und öffentliche Anlagen -79.91          -150.00        -750.00        -200.00        -1'050.00      -1'550.00      \n\nDirektion Sicherheit und Sport -              -              -              -              -              -              \n\nFeuerwehr und Zivilschutz -34.50          -653.00        -              -              -100.00        -194.43        \n\nGesamttotal Nettoinvestitionen 9'463.38    17'617.00  6'480.00    17'105.20  10'920.00  7'169.95    \n\nAbzug Spezialfinanzierungen -1'186.91      -2'617.00      -1'980.00      -4'270.20      -5'030.00      -2'735.57      \n\nGesamttotal Nettoinvestitionen (ohne SF) 8'276.48    15'000.00  4'500.00    12'835.00  5'890.00    4'434.38    \n\n36\n\n\n\n \n\n \n\n \n\nInvestitionsbudget 2019 detailliert \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBeschluss Information / Kenntnisnahme\n\n 4-Jahres \n\nSumme in \n\nT C H F  \n\nB  2019 P  2020 P  2021 P  2022 Erklärungen zum Invest it ionsprojekt\n\n1 Schulinfrastruktur    4 '700.0 1'850.0     1'350.0     750.0       750.0       \n\n1 Schulanlagen Sanierung und Ersatzinvestitionen in Schulinfrastruktur           2'800.0        700.0                700.0                700.0                700.0 \n\nNur für notwendige und anstehende werterhaltende Instandhaltung und -setzung. Hier \n\nbesteht ein überhöhter Nachholbedarf . Umsetzung wurde gemeinsam mit Finanzdirekt ion \n\nbesprochen und def iniert .\n\n1 SH Emmen Projektierungskredit Schulraumergänzung Schulanlage Emmen              200.0        200.0                       -                         -                         -   \n\nBedarf gemäss Schulraumplanungsbericht 2014. Gemäss Schuldirekt ion muss Realisierung \n\nmit 9 Klassenzimmern vorgezogen werden.\n\nAFP2: Aufgrund budgetlosem Zustand mussten Projekt um ein halbes Jahr nach hinten \n\nverschoben werden.\n\n1 SH Hübeli Pro jektierungskredit Aufstockung Pavillon Schulanlage Hübeli                 50.0          50.0                       -                         -                         -   \nFür das Schuljahr 2020/21 wird gemäss neuem Schulraumplanungsbericht ein zusätzliches \n\nKlassenzimmer benötigt .\n\n1 Schulbetrieb allg. Neu- u. Ersatzanschaffungen Schulmobiliar/Ausstattungen              200.0        200.0                       -                         -                         -   \n\nNeu- und Ersatzanschaffungen des Schulmobiliars und der Schulausstattungen regulär und \n\naufgrund des Wachtums. Korrespondiert  ebenso mit der Bereitstellung des erforderlichen \n\nSchulraumes.\n\n1 Schulinformatik allg. Ersatzbeschaffung M ultifunktionsdrucker (Kopierer) Schule                 50.0          50.0                       -                         -                         -   \nErsatzbeschaffung M ult ifunkt ionsdrucker (Kopierer) für die ganze Volksschule, analog \n\nGemeinde\n\n1 Schulinformatik allg. Rollende Ersatzbeschaffung Inf.M ittel Volksschule mit GICT              200.0          50.0                  50.0                  50.0                  50.0 (In Abhängigkeit  des M edienkonzeptes)\n\n1 Schulinformatik allg. Umsetzung LP21 1.-3. Zyklus im Bereich M edien u. Informatik            1'200.0        600.0                600.0                       -                         -   \n\nGemäss LP21 und dem neu erstellten M edien und Informatikkonzept müssen entsprechend \n\ndidakt ische Unterrichtsmittel (z.B. IWB, Tablets, PC's, WLAN, etc.) angeschaff t  werden, um \n\nden Unterricht sicherstellen zu können.\n\n37\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBeschluss Information / Kenntnisnahme\n\n 4-Jahres \n\nSumme in \n\nT C H F  \n\nB  2019 P  2020 P  2021 P  2022 Erklärungen zum Invest it ionsprojekt\n\n2 Verkehrsinfrastruktur   10'639.4 2 '515.0     2 '400.0    2 '340.0    3 '384.4    \n\n2 Öffentlicher Verkehr Investitionen in öV, Kantonsbeitrag            5'120.0      1'280.0             1'280.0             1'280.0             1'280.0 Anpassung des Betrags gemäss Schreiben des Kantons.\n\n2 Revision Ortsplanung Revision Ortsplanung / Nutzungsplanung, SK              954.4        300.0                300.0                200.0                 154.4 \n\nGesamtrevision Ortsplanung Emmen, Antrag Sonderkredit  ER Juli 2017. Der Rat genehmigte \n\nden Bericht und Antrag des Gemeinderates betreffend Revision der Ortsplanung mit einem \n\nKredit  von CHF 1'281'000.00. Dem Kürzungsantrag des Kredites von CHF 1'371'000.00 auf \n\nCHF 1'281'000.00 wurde zugestimmt. Sonderkredit : Gemäss Rechnungslegung vor 2018.\n\n2 Revision Ortsplanung Überarbeitung Gefahrenkarte               100.0         100.0                       -                         -                         -   Für Revision Ortsplanung notwendig /  70% von Bund und Kanton subventioniert\n\n2 Revision Ortsplanung Überarbeitung Gefahrenkarte; Rückerstattung               -70.0         -70.0                       -                         -                         -   Für Revision Ortsplanung notwendig /  70% von Bund und Kanton subventioniert\n\n2 Verkehrsplanung Planung K13 (Zentral bis Sprengi)                 50.0          50.0                       -                         -                         -   \nPlanung verschiebt sich aufgrund neuer Ausgangslage mit dem Autobahnanschluss Emmen \n\nNord ins 2019. Variantenentscheid ASTRA bis Ende 2018.\n\n2 Verkehrsplanung Planung K16 Seetalstrasse: Testplanung, ZM B, BGK              200.0          50.0                 100.0                  50.0                       -   \n\nDer Kanton Luzern beplant die Seetalstrasse (K16) ab dem Seetalplatz bis nach Waldibrücke. \n\nEine akt ive Beteiligung der Gemeinde ist notwendig und gewünscht . In einzelnen Abschnit ten \n\nwerden Planungsgrundlagen erarbeitet , welche über die Strasse und die direkt angrenzenden \n\nBauten hinaus gehen. Dort ist  ein f inanzieller Beitrag der Gemeinde gerechtfert igt . \n\n2 Verkehrsplanung Umsteigeknoten Gersag (Bus & Bahn) (Planung)              200.0          70.0                  70.0                  60.0                       -   \n\nPlanung Bahnhof Gersag und Umsteigebeziehung Bus (Vorstudie, Vor- und Bauprojekt) /  \n\nAgglomerat ionsprogramm 3. Generat ion M assnahme ÖV-6.1b-3A /  Verbesserung \n\nErreichbarkeit , Aufwertung ESP\n\n2 Strassenbau Erschliessung M eierhof 2. Etappe           2'000.0              -                          -               1'000.0             1'000.0 \nZeit lich f lexibel, Zusammenhang mit Revision Bebauungsplan und möglichem Landverkauf /-\n\nabtausch oder Baurecht\n\n2 Strassenbau Erschliessung M eierhof 2. Etappe, Perimeterbeiträge         -2'000.0              -                          -              -1'000.0            -1'000.0 \nZeit lich f lexibel, Zusammenhang mit Revision Bebauungsplan und möglichem Landverkauf /-\n\nabtausch oder Baurecht\n\n2 Strassenbau K13 (Zentral bis Sprengi) (Realisierung)              500.0              -                          -                         -                  500.0 Anteil Realisierung öffent licher Raum der Gemeinde Emmen\n\n2 Strassenbau Quartiersanierung Riffig (Anteil Strassenbau)               130.0         130.0                       -                         -                         -   \n\nEinsparungen durch kooridniertes Bauen mit Wasser und Abwasser (Werkleitungsbau \n\n2017/2018). Die Oberf läche hat Sanierungsbedarf und die Haltestellen sind nicht \n\nbehindertengerecht gebaut bzw. sollen verlegt werden.\n\n2 Strassenbau Sanierung Gemeindestrassen           2'555.0        555.0                600.0                700.0                700.0 Bildet nur teilweise den tatsächlichen Wertverlsut des Strassennetzes ab .\n\n2 Strassenbau Umbau Kreuzung Gersag              500.0              -                          -                         -                  500.0 Gemäss Erschliessungs- und Verkehrsrichtplan der Gemeinde Emmen, M assnahme S11\n\n2 Strassenbau Umsteigeknoten Gersag (Bus & Bahn) (Realisierung)              750.0              -                          -                         -                  750.0 \n\nPlanung Bahnhof Gersag und Umsteigebeziehung Bus (Realisierung) /  \n\nAgglomerat ionsprogramm 3. Generat ion M assnahme ÖV-6.1b-3A /  Verbesserung \n\nErreichbarkeit , Aufwertung ESP\n\n2 Strassenbau Umsteigeknoten Gersag (Bus & Bahn) (Rückerstattung Bund & Kanton)             -500.0              -                          -                         -                -500.0 Beiträge im Rahmen der Agglomerat ionsprogramme\n\n2 Strassenlärm Sanierung Strassenlärm LSP              350.0         100.0                 100.0                 100.0                  50.0 Gesetzliche Sanierungspflicht bis 31. M ärz 2018, danach allenfalls schadenersatzpf licht ig!\n\n2 Strassenlärm Sanierung Strassenlärm LSP Bundesbeiträge             -200.0         -50.0                 -50.0                 -50.0                 -50.0 \nBundesbeiträge verfallen nach dem 31. Dezember 2022 (Frist wurde verlängert durch \n\nM otion Lombardi).\n\n3 Verwaltungsinfrastruktur       400.0 100.0        100.0        100.0        100.0        \n\n3 Allgemeines Sanierung und Ersatzinvestitionen in Verwaltungsinfrastruktur              400.0         100.0                 100.0                 100.0                 100.0 \n\nNur für notwendige und anstehende werterhaltende Instandhaltung und -setzung. Hier \n\nbesteht ein überhöhter Nachholbedarf . Umsetzung wurde gemeinsam mit Finanzdirekt ion \n\nbesprochen und def iniert .\n\n4 Verso rgungsinfrastruktur       600.0 -150.0       650.0       50.0         50.0         \n\n4 Allgemeines Sanierung und Ersatzinvestitionen in Versorgungsinfrastruktur              200.0          50.0                  50.0                  50.0                  50.0 \n\nNur für notwendige und anstehende werterhaltende Instandhaltung und -setzung. Hier \n\nbesteht ein überhöhter Nachholbedarf . Umsetzung wurde gemeinsam mit Finanzdirekt ion \n\nbesprochen und def iniert .\n\n4 Friedhof Gerliswil Pro jektierungskredit Sanierung Aufbahrungs- und Abdankungshalle Friedhof Gerliswil                 50.0          50.0                       -                         -                         -   \nDie alte Aufbahrungshalle muss saniert  werden. Aus Kostengründen werden Teilsanierungen \n\nangestrebt.\n\n4 Friedhof Gerliswil Sanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil: Natursteinmauern, Treppen und Wege              600.0              -                   600.0                       -                         -   \n\nDie bestehenden Aussenanlagen müssen saniert  werden um weiterhin die Sicherheit  \n\n(Sturzgefahr) der Friedhofbesucher gewährleisten zu können. Sowie den weiteren Zerfall der \n\nNatursteinmauern zu verhindern. War einst mit  CHF 500'000 eingestellt . \n\n4 Hochwasserschutz Hochwasserschutz Emme, SK              600.0        450.0                 150.0                       -                         -   Beiträge an Kantonsprojekt . Sonderkredit : Gemäss Rechnungslegung vor 2018.\n\n4 Hochwasserschutz Rückerstattung Beiträge Hochwasserschutz Emme             -850.0       -700.0               -150.0                       -                         -   Rückerstattung Kanton und Beiträge Interessierte\n\n4 Zivilschutzanlagen Umbauten zur Schaffung fehlender Schutzplätze                      -                -                          -                         -                         -   Invest it ionsrechnung, zust immende Kenntnisnahme GR betr. Schutzraum-Strategie.\n\n4 Zivilschutzanlagen Umbauten zur Schaffung Schutzplätze Finanzierung                      -                -                          -                         -                         -   Entnahme aus Ersatzbeitragsfonds (kostenneutral).\n\n4 Versorgungsinfrastruktur          600.0 -150.0         650.0           50.0             50.0             \n\n4 Allgemeines Sanierung und Ersatzinvestitionen in Versorgungsinfrastruktur           200.0              50.0              50.0              50.0              50.0 \n\nNur für notwendige und anstehende werterhaltende Instandhaltung und -setzung. Hier \n\nbesteht ein überhöhter Nachholbedarf. Umsetzung wurde gemeinsam mit Finanzdirektion \n\nbesprochen und definiert.\n\n4 Friedhof Gerliswil Projektierungskredit Sanierung Aufbahrungs- und Abdankungshalle Friedhof Gerliswil             50.0              50.0                 -                   -                   -   \nDie alte Aufbahrungshalle muss saniert werden. Aus Kostengründen werden Teilsanierungen \n\nangestrebt.\n\n4 Friedhof Gerliswil Sanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil: Natursteinmauern, Treppen und Wege           600.0                  -              600.0                 -                   -   \n\nDie bestehenden Aussenanlagen müssen saniert werden um weiterhin die Sicherheit \n\n(Sturzgefahr) der Friedhofbesucher gewährleisten zu können. Sowie den weiteren Zerfall der \n\nNatursteinmauern zu verhindern. War einst mit CHF 500'000 eingestellt. \n\n4 Hochwasserschutz Hochwasserschutz Emme, SK           600.0            450.0            150.0                 -                   -   Beiträge an Kantonsprojekt. Sonderkredit: Gemäss Rechnungslegung vor 2018.\n\n4 Hochwasserschutz Rückerstattung Beiträge Hochwasserschutz Emme          -850.0          -700.0           -150.0                 -                   -   Rückerstattung Kanton und Beiträge Interessierte\n\n38\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBeschluss Information / Kenntnisnahme\n\n 4-Jahres \n\nSumme in \n\nT C H F  \n\nB  2019 P  2020 P  2021 P  2022 Erklärungen zum Invest it ionsprojekt\n\n5 Infrastruktur für Kultur & F reizeit       820.0 185.0        335.0       150.0        150.0        \n\n5 Allgemeines Sanierung und Ersatzinvestitionen Infrastruktur für Kultur und Freizeit              600.0         150.0                 150.0                 150.0                 150.0 \n\nNur für notwendige und anstehende werterhaltende Instandhaltung und -setzung. Hier \n\nbesteht ein überhöhter Nachholbedarf . Umsetzung wurde gemeinsam mit Finanzdirekt ion \n\nbesprochen und definiert .\n\n5 Sportplatz Feldbreite Erneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (Feldbreite Trainingsplatz)               150.0              -                    150.0                       -                         -   \nDringend notwendige Sanierung vom Trainingsplatz. Baujahr 1991, noch keine Sanierung bis \n\njetzt gemacht.\n\n5 Arealentwicklung Sonderkredit Luzern Nord Seetalplatz / Planung SK                 70.0          35.0                  35.0                       -                         -   \n\nBebauungspläne, Gebietsmanagement, gemäss 42/12 Bericht und Antrag an den \n\nEinwohnerrat betreffend Planungskosten Gebiet " M asterplan Stadtzentrum"  Luzern Nord" , \n\nSeite Emmen. Sonderkredit : Gemäss Rechnungslegung vor 2018. Weiterführung \n\nGebietsmanagement Luzern Nord 2018/19 gemäss Entscheid ER am 21.11.17.\n\n6 Spezialfinanzierung     14'015.8 1'980.0       4'270.2       5'030.0       2'735.6       \n\n6 Abwasser Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen Abwasseranlagen 2017 - 2020, SK         3'190.2        1'600.0          1'590.2                 -                   -   Sonderkredit: Gemäss Rechnungslegung vor 2018.\n\n6 Abwasser Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen Abwasseranlagen ab 2021         3'000.0                  -                   -            1'500.0          1'500.0  \n\n6 Abwasser SF Anschlussgebühren Kanalisation        -3'200.0          -800.0           -800.0           -800.0           -800.0  \n\n6 Feuerwehr SP FW Einsatzleitfahrzeug           250.0                  -                   -                   -              250.0  \n\n6 Feuerwehr SP FW Einsatzleitfahrzeug, Rückerstattung          -194.4                  -                   -                   -             -194.4  \n\n6 Wasserversorgung Beiträge der kant. Gebäudeversicherung          -280.0            -70.0             -70.0             -70.0             -70.0 Beiträge der GVL an Projekte des WV Emmen wegen dem Löschschutz.\n\n6 Wasserversorgung Grundwasserpumpwerk Kirchfeld         5'450.0            350.0          1'500.0          2'500.0          1'100.0 Erarbeitung Bauprojekt ab 2019.\n\n6 Wasserversorgung Oberhof-Stufenpumpwerk Sedel Abschnitt Sedelbrücke/Querung Reuss             50.0                  -                   -                   -                50.0 In Abhängigkeit von Neubau Sedelbrücke und HWS Reuss (Realisierung ab 2022)\n\n6 Wasserversorgung Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen Wasserleitungen 2017 - 2020, SK         2'554.3        1'500.0          1'054.3                 -                   -   Sonderkredit: Gemäss Rechnungslegung vor 2018.\n\n6 Wasserversorgung Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen Wasserleitungen ab 2021         3'445.7                  -              445.7          1'500.0          1'500.0  \n\n6 Wasserversorgung SF Anschluss an Wasserversorgung Gebiet Holz Geisselermoos         1'000.0                  -                   -            1'000.0                 -    \n\n6 Wasserversorgung SF Anschluss an Wasserversorgung Gebiet Wolfisbühl         1'000.0                  -            1'000.0                 -                   -    \n\n6 Wasserversorgung SF Anschlussgebühren Wasserversorgung        -2'400.0          -600.0           -600.0           -600.0           -600.0  \n\n6 Wasserversorgung SF Verbund mit ewl Raum kl. Emme           100.0                  -              100.0                 -                   -    \n\n6 Werkhof Strategie gemeinsame Zukunft Werkhof-, Zivilschutz- und Feuerwehrgebäude             50.0                  -                50.0                 -                   -   \nFestlegung was mit Standort geschieht. Abhängig von Bauprojekten in unmmittelbarer \n\nNachbarschaft.\n\n6 ZSO Ersatz Truppen-Küche BSA Hübeli           100.0                  -                   -              100.0                 -   Rückerstattung aus EB-Fonds\n\n6 ZSO Rückerstattung Ersatz Truppen-Küche BSA Hübeli aus EB-Fonds          -100.0                  -                   -             -100.0                 -    \n\n7 Schulraum gem. SRP     10'500.0 -              8'000.0       2'500.0       -              \n\n7 SH Emmen Schulraumergänzung Schulanlage Emmen         7'000.0                  -            7'000.0                 -                   -   9 Klassenzimmer mit Gruppenräumen und Kellergeschoss.\n\n7 SH Erlen Provisorium Neubau 4. Trakt Schulanlage Erlen         2'500.0                  -                   -            2'500.0                 -   \nMehrkosten für das Provisorium aufgrund der Einsprachen und des verzögerten Aufbau am \n\ndefinitiven Standort.\n\n7 SH Hübeli Aufstockung Pavillon Schulanlage Hübeli         1'000.0                  -            1'000.0                 -                   -   \nFür das Schuljahr 2020/21 wird gemäss neuem Schulraumplanungsbericht ein zusätzliches \n\nKlassenzimmer benötigt.\n\n39\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nLegende:\n\nSK: Sonderkredit\n\nZS: Zivilschutz Beschluss Information / Kenntnisnahme\n\n 4-Jahres \n\nSumme in \n\nT C H F  \n\nB  2019 P  2020 P  2021 P  2022 B emerkungen\n\nZ usammenfassung\n\n1 Schulinfrastruktur           4'700.0      1'850.0             1'350.0                750.0                750.0 Jährlich ca. 30 % von CHF 5 M io.\n\n2 Verkehrsinfrastruktur         10'639.4      2 '515.0            2'400.0            2'340.0            3'384.4 Jährlich ca. 30 % von CHF 5 M io.\n\n3 Verwaltungsinfrastruktur              400.0         100.0                 100.0                 100.0                 100.0 Jährlich ca. 25 % von CHF 5 M io.\n\n4 Verso rgungsinfrastruktur              600.0        -150.0                650.0                  50.0                  50.0 Jährlich ca. 10 % von CHF 5 M io.\n\n5 Infrastruktur für Kultur & F reizeit              820.0         185.0                335.0                 150.0                 150.0 Jährlich ca. 5 % von CHF 5 M io.\n\nZwischensumme          17'159.4     4 '500.0            4'835.0            3'390.0            4'434.4 \n\n6 Spezialf inanzierung          14'015.8      1'980.0            4'270.2            5'030.0            2'735.6 \n\n7 Schulraum gem. SR P         10'500.0              -               8'000.0            2'500.0                       -    Schulraum \n\nSumme 41'675.2  6 '480.0    17'105.2           10'920.0          7'170.0            \n\n40\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n8.  Globalbudget je Aufgabenbereich     \n\n   \n\nInhaltsverzeichnis  Seite  \n\nTotalisierung Gemeinde Emmen  1 \n\nBehörden / Stabsstellen   3 \n\nBehörden   3 \n\nDepartement Kanzlei 7 \n\nStabsstelle Kommunikation und Marketing 10 \n\nDirektion Finanzen und Personelles 13 \n\nFinanzen 13 \n\nPersonal und Organisation 16 \n\nImmobilien 19 \n\nSteuerwesen 25 \n\nDirektion Bau und Umwelt 27 \n\nÖffentlicher Verkehr 27 \n\nPlanung und Hochbau 29 \n\nVer- und Entsorgung 33 \n\nStrassen und öffentliche Anlagen 37 \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft 43 \n\nBerufsbeistandschaft 43 \n\nKESB Emmen 45 \n\nSoziales 47 \n\nGesellschaft 52 \n\nDirektion Schule und Kultur 57 \n\nVolksschule 57 \n\nSchuldienste 65 \n\nSchul- und Familienergänzende Tagesstrukturen 68 \n\nSonderschulung 70 \n\nÜbriges Schulangebot 72 \n\nGemeindebibliothek  76 \n\nKunst und Kultur 78 \n\nDirektion Sicherheit und Sport 81 \n\nSicherheit 81 \n\nFeuerwehr und Zivilschutz 84 \n\nSport 88 \n\nFrei- und Hallenbad 90 \n\n  \n\n \n\n \n\n41\n\n\n\n \n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Einwohnergemeinde Emmen \n\nAufgabenbereich Totalisierung \n\nAlle Beträge in Tausend CHF \n* Beschluss \n\n \n\n1 Entwicklung der Finanzen \n1.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  +2%   62'572.07  62'311.67  63'647.13  64'187.75  64'706.38  64'860.77 \n31 Sachaufwände  -3%   13'344.20  14'075.07  13'645.83  13'645.83  13'645.83  13'782.29 \n\n314 Infrastrukturaufwand  +3%   2'521.24  2'880.60  2'976.80  2'976.80  2'976.80  3'006.57 \n3 Übrige Aufwände  +5%   72'723.81  71'903.55  75'257.46  75'688.25  76'297.17  76'781.36 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n +4%   32'340.47  34'943.44  36'480.75  36'506.48  36'686.06  36'789.13 \n\nTotal Aufwände  +3%   183'501.80  186'114.34  192'007.98  193'005.11  194'312.25  195'220.12 \n\n4 Erträge  +3%   -138'611.50  -151'212.38  -155'609.14  -157'577.73  -159'367.35  -160'978.69 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n +4%   -32'340.47  -34'943.44  -36'480.75  -36'506.48  -36'686.06  -36'789.13 \n\nTotal Erträge  +3%   -170'951.97  -186'155.82  -192'089.90  -194'084.21  -196'053.41  -197'767.82 \n\nGlobalbudget  +97%   12'549.83  -41.48  *-81.92  -1'079.10  -1'741.17  -2'547.70 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\n \n\n1.2 Investitionsrechnung \n\n \n\nBeträge in CHF 1'000 Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme\n\nRG 2017 B 2018 B 2019 P 2020 P 2021 P 2022\n\nInvestitionen\n\nStrassen / Verkehrswege -              -              -              -              -              -              \n\nStrassen / Verkehrswege 731.42         1'600.00       785.00         700.00         1'800.00       3'550.00       \n\nÜbriger Tiefbau -              -              -              -              -              -              \n\nÜbrige Tiefbauten allgemein 2'884.89       3'850.00       3'450.00       6'440.20       6'500.00       4'100.00       \n\nHochbauten -              -              -              -              -              -              \n\nHochbauten 4'835.84       11'600.00     1'300.00       9'000.00       3'600.00       1'000.00       \n\nMobilien -              -              -              -              -              -              \n\nMobilien 907.81         890.00         900.00         650.00         50.00           300.00         \n\nSoftware -              -              -              -              -              -              \n\nSoftware 150.00         -              -              -              -              -              \n\nÜbrige immaterielle Anlagen -              -              -              -              -              -              \n\nÜbrige immaterielle Anlagen 339.10         750.00         605.00         555.00         310.00         154.38         \n\nKantone und Konkordate -              -              -              -              -              -              \n\nInvestitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 456.67         100.00         450.00         150.00         -              -              \n\nGemeinden und Gemeindezweckverbände -              -              -              -              -              -              \n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände1'087.01       1'100.00       1'280.00       1'280.00       1'280.00       1'280.00       \n\nGesamttotal Bruttoinvestitionen 11'392.74  19'890.00  8'770.00    18'775.20  13'540.00  10'384.38  \n\nErlöse / Rückerstattungen\n\nTiefbau -              -              -              -              -              -              \n\nRückerstattungen Dritter für Investitionen übriger Tiefbau -9.00            -              -              -              -              -              \n\nBund -              -              -              -              -              -              \n\nInvestitionsbeiträge vom Bund -              -50.00          -50.00          -50.00          -50.00          -550.00        \n\nKantone und Konkordate -              -              -              -              -              -              \n\nInvestitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten -13.40          -500.00        -70.00          -              -100.00        -              \n\nPrivate Unternehmungen -              -              -              -              -              -              \n\nInvestitionsbeiträge von privaten Unternehmungen -133.10        -323.00        -70.00          -70.00          -1'070.00      -1'264.43      \n\nAnschlussgebühren -              -              -              -              -              -              \n\nAnschlussgebühren -1'693.94      -1'400.00      -1'400.00      -1'400.00      -1'400.00      -1'400.00      \n\nKantone und Konkordate -              -              -              -              -              -              \n\nRückzahlung von Investitionsbeiträgen an Kantone und Konkordate-79.91          -              -700.00        -150.00        -              -              \n\nGesamttotal Nettoinvestitionen 9'463.38    17'617.00  6'480.00    17'105.20  10'920.00  7'169.95    \n\nAbzug Spezialfinanzierungen -1'186.91      -2'617.00      -1'980.00      -4'270.20      -5'030.00      -2'735.57      \n\nGesamttotal Nettoinvestitionen (ohne SF) 8'276.48    15'000.00  4'500.00    12'835.00  5'890.00    4'434.38    \n\n1\n\n\n\n \n\n2\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Behörden \n\nAufgabenbereich 101 Behörden \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nPatrick Vogel     \n   \n\nLeistungsgruppen \n\n701200 \n901100 \n901200 \n985002 \n\nGemeinderat \nEinwohnerrat \nStaatsbürgerliche Veranstaltungen \nGewerbe-, Quartierverein, Zukunftsgestaltung Emmen \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\nEinwohnerrat \n\nDer Einwohnerrat ist - unter Vorbehalt der Rechte der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger - die oberste gesetzge-\n\nbende Behörde und sorgt dafür, dass eine zeit- und sachgerechte Beschlussfassung über die in den Zuständigkeits-\n\nbereich des Einwohnerrates fallenden Geschäfte erfolgt. \n\n \n901100 \n \n \n\nGemeinderat \n\nDer Gemeinderat vollzieht die Beschlüsse der Stimmberechtigten und des Einwohnerrates als ausführende Behörde \n\nund führt die Gemeindeverwaltung mit den vom kantonalen Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) \n\nvorgesehenen Führungsinstrumenten und -rhythmus. \n\n \n701200 \n\nStaatsbürgerliche Veranstaltungen \n\nEmmen ist eine vielfältige, interessante, eigenständige, sportfreundliche und tolerante und damit auch eine lebens-\n\nwerte Gemeinde.  \n\n \n901200 \n \n\nGewerbe-, Quartierverein, Zukunftsgestaltung Emmen \n\nDie Gemeindeordnung verpflichtet die Gemeinde, die Bedürfnisse der Bevölkerung aufzunehmen und den Einbezug \n\naller Bevölkerungsgruppen und Interessen zu fördern. Mit der Unterstützung und der regen Kontaktpflege mit allen \n\nAnspruchsgruppen und der gesamten Bevölkerung erfüllt die Gemeinde diesen Grundauftrag.  \n\n \n985002 \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nGemeindeordnung der Gemeinde Emmen; Gemeindegesetz; Finanzhaushaltsgesetz   \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n202 3  Neuzuzüger finden sich rasch in der Gemeinde Emmen zurecht.   \n\n202  3.1 Neuzuzügerbroschüre wird überarbeitet. Dies erfolgt mit der Einführung des e-Umzugs. 31.12.2019 \n\n  \n   \n\n3\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Sicherheit und Sport \n\nAufgabenbereich 101 Behörden \n \n\n* Beschluss \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nkeine \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nGewerbe-, Quartiervereine, Zukunftsgestaltung Emmen      \nSchaffung unternehmer-\nfreundlicher Rahmenbedin-\ngungen \n\nErfüllungsgrad 100 100  100 100 100 100 100   \n\nUnterstützung und Informa-\ntion der Quartiervereine zur \nFörderung einer lebenswer-\nten, attraktiven und eigen-\nständigen städtischen Ge-\nmeinde \n\nErfüllungsgrad 100 100 100  100 100 100 100   \n\nBemerkung \n\n  \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nEinwohnerrat         \nAnzahl Mitarbeitende Personen 4 4 4 4 4 4 4   \nAnzahl Sitzungen pro Jahr Anzahl 6 6 6 6 6 6 6   \nAnzahl Geschäfte pro Jahr Anzahl 70 73 70 70 70 70 70   \nAnzahl Parlamentarier Anzahl 40 40 40 40 40 40 40   \n \nGemeinderat \n\n        \n\nStellenprozente Mitarbeitende Prozent 582 582 582 582 582 582 582   \nAnzahl Mitarbeitende Personen 10 10 10 10 10 10 10   \nAnzahl Mitglieder Gemeinderat Personen 5 5 5 5 5 5 5   \nAnzahl Stellenprozente GR  Prozent 400 400 400 400 400 400 400   \nAnzahl Sitzungen pro Jahr Anzahl 44 43 44 44 44 44 44   \nAnzahl Geschäfte pro Jahr Anzahl 550 533 550 550 550 550 550   \n \nStaatsbürgerliche Veranstaltungen \n\n                    \n\nAnzahl Mitarbeitende Personen 1 1 1 1 1 1 1 \nBundesfeier Anzahl 1 1 1 0 1 1 1 \n\nJungbürgerfeier Anzahl \nI.d.R. alle 2 \nJahre \n\n0 0 0 1 0 1 \n\n \nGewerbe-, Quartiervereine, Zukunftsgestaltung Emmen \n\n     \n\nAnzahl Mitarbeitende Personen 1 1 1 1 1 1 1   \nZusammenkunft mit allen \nQuartiervereinen \n\nAnzahl 1 1 1 1 1 1 1   \n\nVeranstaltungen mit Vertretern \ndes Gewerbevereins \n\nAnzahl 2 2 2 2 2 2 2   \n\nBemerkung \n\nAufgrund der schwierigen finanziellen Situation der Gemeinde Emmen hat der Gemeinderat beschlossen, sowohl die Bundesfeier wie auch die \nJungbürgerfeier im Jahre 2019 nicht durchzuführen. Zudem werden die Beiträge an die Quartiervereine auch im Jahre 2019 nochmals ausgesetzt. \n  \n\n4\n\n\n\n AFP | Blatt 3 \n\nDirektion Sicherheit und Sport \n\nAufgabenbereich 101 Behörden \n \n\n* Beschluss \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  +1%   1'557.56  1'544.40  1'558.06  1'559.47  1'560.89  1'562.32 \n31 Sachaufwände  +46%   152.71  139.06  203.16  203.16  203.16  205.19 \n314 Infrastrukturaufwand    -   -   -   -   -   -  \n3 Übrige Aufwände  -33%   44.00  44.50  30.00  30.00  30.00  30.00 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n +4%   141.90  103.50  107.57  107.69  107.81  108.29 \n\nTotal Aufwände  +4%   1'896.17  1'831.46  1'898.79  1'900.32  1'901.86  1'905.80 \n\n4 Erträge    -25.16  -12.00  -12.00  -12.12  -12.24  -12.36 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n +2%   -1'509.18  -1'476.98  -1'499.94  -1'501.17  -1'502.40  -1'504.43 \n\nTotal Erträge  +2%   -1'534.34  -1'488.98  -1'511.94  -1'513.29  -1'514.64  -1'516.79 \n\nGlobalbudget  +13%   361.83  342.48  *386.85  387.03  387.22  389.00 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkung \n\nSobald der Vorrat aufgebraucht ist, werden den austretenden Mitgliedern des Einwohnerrates keine Erinnerungsmedaillen mehr überreicht. \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n5\n\n\n\n \n\n6\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Stabstellen \n\nAufgabenbereich 201 Departement Kanzlei \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nPatrick Vogel\n\nLeistungsgruppen \n\n702200 Gemeindekanzlei allgemein \n702240 Informatik \n702241 Hausdruckerei \n914000 Teilungsamt \n914100 Einwohnerkontrolle \n914200 Regionales Zivilstandsamt, Anteil Emmen \n914210 Regionales Zivilstandsamt \n914700 Bürgerrechtswesen \n991010 Veranlagung Sondersteuern \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\nGemeindekanzlei allgemein \n\nFührung Sekretariat Einwohnerrat und Gemeinderat \n\nDurchführung von Wahlen und Abstimmungen  \n\n702200 \n\nInformatik \n\nZeitgemässe und den Aufgaben entsprechende Ausstattung der Gemeinde sowie Unterhalt der notwendigen Infor-\n\nmatik (Hardware und Software); \n\n702240 \n \n\nHausdruckerei \n\nErstellen von Drucksachen für die Verwaltung / Volksschule; \n\n702241 \n \n\nEinwohnerkontrolle \n\nFührung der Einwohnerkontrolle \n\n914100 \n \n\nRegionales Zivilstandsamt  \n\nFührung des Regionalen Zivilstandsamtes für die Gemeinden Emmen, Rothenburg und Rain \n\nFührung Bestattungswesen \n\n914210, 914200 \n \n\nVeranlagung Sondersteuern \n\nVeranlagung der Grundstückgewinn-, Handänderungs- und Erbschaftssteuern \n\n991010 \n\nTeilungsamt \n\nFührung Teilungsamt \n\n914000 \n\nBürgerrechtswesen  \n\nBehandlung aller Gesuche von ausländischen Gesuchstellenden \n\n914700 \n\n  \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nStimmrechtsgesetz; Niederlassungsgesetz; Datenschutzgesetz; Schweizerisches Zivilsgesetzbuch ZGB; Eidg. \nZivilstandsverordnung; Bundesgesetz über AusländerInnen; Friedhofreglement der Gemeinde Emmen; Verordnung \nüber das Bestattungswesen des Kantons Luzern; Gesetz über die Grundstückgewinnsteuer; Gesetz über die \nHandänderungssteuer; Einführungsgesetz zum ZGB; Verordnung über das Verfahren in Erbschaftsfällen; Verordnung \nbetreffend Mitteilung von Erbschaftsfällen; Erbschaftssteuergesetz; Bundesgesetz über den Erwerb und Verlust des \nSchweizer Bürgerrechts; Bürgerrechtsgesetz Kanton Luzern; Verordnung zum Bürgerrechtsgesetz; Richtlinien für das \nEinbürgerungsverfahren ausländischer Gesuchstellenden \n\n \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n     \n\n  \n   \n\n7\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Sicherheit und Sport \n\nAufgabenbereich 201 Departement Kanzlei \n \n\n* Beschluss \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nBezeichnung Zeitraum Summe RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nIT-Projekte (Laufende \nInformatik und AGIT) \n\n2018  200.0  0.0 50.0 50.0 50.0 50.0 \n\nZero-Clients (End of Life) 2018 - 2020 105.0  55.0 30.0 20.0   \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\n  \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nInvestitionsrechnung  Summe   RG2017   B2018   B2019   P2020   P2021   P2022  \n\n5060.003 \nKonsolidierung Applikationslandschaft, SK \n\n 0.10   0.10   -   -   -   -   -  \n\n5060.001 \nErsatz Telefonanlage \n\n 0.17   0.17   -   -   -   -   -  \n\nBruttoinvestitionskosten  0.27   0.27   -   *0.00   0.00   0.00   0.00  \n\nNettoinvestitionskosten  0.27   0.27   -   -   -   -   -  \n\nInvestitionsbeträge in CHF Mio. \n\n \n          \n\n \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nGemeindekanzlei allg.         \nAnzahl berechtigte Beschwer-\nden bei Wahlen und Abstim-\nmungen \n\nAnzahl 0 0 0 0 0 0 0   \n\nEinwohnerkontrolle \nKostendeckungsgrad \n\nProzent 42 46.11 42.66 42.45 42.24 42.03 42.03   \n\nRegionales Zivilstandsamt         \nKorrekte Erfassung der Daten \nin Infostar; Anzahl Korrektur-\naufträge Aufsichtsbehörde \n\nAnzahl ≤ 24 5 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 \n\nRestkostenbeitrag Gemeinde \nEmmen pro Einwohner \n\nFr. 4.50 4.24 4.47 4.43 4.40 4.37 4.37   \n\nVeranlagung Sondersteuern        \nAnzahl berechtigte Einsprachen \nHandänderungssteuer \n\nAnzahl ≤ 4 0 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 \n\nAnzahl berechtigte Einsprachen \nGrundstückgewinnsteuer \n\nAnzahl ≤ 4 2 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4   \n\nTeilungsamt         \nAnzahl berechtigte Einsprachen \nErbschaftssteuer \n\nAnzahl ≤ 4 0 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4   \n\nPersonalkosten pro Erbschafts-\nfall und Veranlagung \n\nFr. 1'020 1'010.97 1'020.76 1'025.83 1'030.92 1'036.04 1'036.04   \n\nBürgerrechtswesen         \nAnzahl berechtigte Einsprachen \ngegen Einbürgerungsentschei-\nde \n\nAnzahl ≤ 4 1 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4   \n\nKostendeckungsgrad Prozent 100 94.90 100 100 100 100 100   \nInformatik         \n\nVollkosten pro IT Arbeitsplatz \nC ohne Ertragsüberschuss GICT \n\nFr.  \n3'868.48 \n\n( C 4'483.05) \n4'496.56 4'323.62 4'324.28 4'324.94 4'324.54 \n\n  \n\n8\n\n\n\n AFP | Blatt 3 \n\nDirektion Sicherheit und Sport \n\nAufgabenbereich 201 Departement Kanzlei \n \n\n* Beschluss \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nGemeindekanzlei allg.         \nAnzahl Mitarbeitende Personen 4 4 4 4 4 4 4   \nMutationen im Objektwesen Anzahl 1'100 1'100 1'100 1'100 1'100 1'100 1'100   \nDurchführung von Wahlen und Ab-\nstimmungen \n\nAnzahl 4 3 4 5 5 4 4   \n\nEinwohnerkontrolle         \nAnzahl Mitarbeitende Anzahl 9 8 8 8 9 9 9   \nMutationen Anzahl 28'000 26'317 27'500 28'000 28'000 28'000 28'000   \nRegionales Zivilstandsamt         \nStellenprozente Prozent 240 240 240 240 240 240 240   \nAnzahl Mitarbeitende Personen 4 4 4 4 4 4 4   \nAnzahl beurkundete Geschäftsfälle Anzahl 3'200 3'229 3'200 3'200 3'200 3'200 3'200   \nVeranlagung Sondersteuern         \nAnzahl Mitarbeitende Personen 3 3 3 3 3 3 3   \nÜberprüfung von Handänderungen i.S. \nHandänderungssteuerpflicht \n\nAnzahl 320 337 320 320 320 320 320   \n\nHandänderungssteuerveranlagungen Anzahl 200 202 200 200 200 200 200   \nÜberprüfung von Handänderungen i.S. \nGrundstückgewinnsteuerpflicht \n\nAnzahl 320 337 320 320 320 320 320   \n\nGrundstückgewinnsteuerveranl. Anzahl 80 78 80 80 80 80 80   \nTeilungsamt         \nStellenprozente Prozent 290 290 290 290 290 290 290   \nAnzahl Mitarbeitende Personen 6 6 6 6 6 6 6   \nErbschaftsfälle Anzahl 230 259 230 240 250 250 250   \nErbschaftssteuerveranlagungen Anzahl 35 37 35 35 40 40 40   \nBürgerrechtswesen         \nAnzahl Mitarbeitende Anzahl 3 3 3 3 3 3 3   \nGesuchsaufbereitung von Einbürge-\nrungsgesuchen \n\nAnzahl 100 98 100 100 100 100 100   \n\nKoordination Bürgerrechtskommissi-\nonssitzungen \n\nAnzahl 16 16 16 16 16 16 16   \n\nInformatik/Hausdruckerei          \nMitarbeitende Anzahl 2 2 2 2 2 2 2 \nStellenprozente Prozent 100 100 100 110 110 110 110 \nIT Arbeitsplätze Anzahl  293 279 269 269 269 269 \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  +3%   1'790.44  1'671.77  1'724.11  1'728.20  1'732.30  1'736.41 \n31 Sachaufwände  -5%   1'034.71  1'243.46  1'175.31  1'175.31  1'175.31  1'187.06 \n314 Infrastrukturaufwand    -   -   -   -   -   -  \n3 Übrige Aufwände  -7%   397.88  368.53  342.91  342.27  341.63  341.08 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n -4%   1'220.40  370.35  357.26  357.52  357.78  359.91 \n\nTotal Aufwände  -1%   4'443.43  3'654.11  3'599.59  3'603.30  3'607.01  3'624.46 \n\n4 Erträge  -27%   -4'883.88  -6'837.57  -5'023.02  -5'031.11  -5'039.26  -5'047.65 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n -5%   -1'518.66  -1'741.47  -1'654.17  -1'654.82  -1'655.48  -1'667.48 \n\nTotal Erträge  -22%   -6'402.54  -8'579.03  -6'677.19  -6'685.93  -6'694.74  -6'715.13 \n\nGlobalbudget  -38%   -1'959.11  -4'924.92  *-3'077.61  -3'082.63  -3'087.73  -3'090.67 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkung \n\nSobald der Vorrat aufgebraucht ist, werden austretenden Mitgliedern der Bürgerrechtskommission keine Erinnerungsmedaillen mehr überreicht. \n \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nInvestitionsrechnung  Summe   RG2017   B2018   B2019   P2020   P2021   P2022  \n\nBruttoinvestitionskosten  0.27   0.27   -   *0.00   0.00   0.00   0.00  \n\nNettoinvestitionskosten  0.27   0.27   -   -   -   -   -  \n\nInvestitionsbeträge in CHF Mio. \n\n \n          \n\n  \n\n9\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Stabstellen \n\nAufgabenbereich 202 Stabsstelle Kommunikation u. Marketing \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nAndré Gassmann \n\nLeistungsgruppen \n\n702201 Externe Kommunikation inklusive Internet  \n702202 Projektkommunikation  \n702203 Interne Kommunikation inklusive Intranet \n933200 Emmenmail  \n985000 Marketing und Wirtschaftsförderung  \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\nDie Gemeindeordnung verpflichtet den Gemeinderat, zusammen mit der Verwaltung, die Öffentlichkeit rechtzeitig \n\nüber wichtige Geschäfte und Beschlüsse. Daraus abgeleitet erfüllt die Kommunikation folgende Aufgaben:  \n\nInterne und Externe Kommunikation:  \n\n Erstellen von Konzepten und Strategiepapieren für die zielgerichtete Kommunikation der Bevölkerung und \n\nMitarbeitenden \n\n Koordinierte Kommunikationsfluss nach innen und aussen sicherstellen und überprüfen \n\n Vertrauensbildende Massnahmen durchführen \n\n Betrieb und Nutzung eigener Kommunikationskanäle \n\n702201/702202/702203 \n\nEmmenmail:  \n\nDas Emmenmail wird als kommunikatives Leitmedium mit ausgeglichenem Kosten-/Nutzenverhältnis sowie mit \n\nDrittwerbung geführt und in acht Ausgaben publiziert.  \n\n933200 \n\nProjektkommunikation:  \n\nMit der Projektkommunikation sollen die Leistungen und Fortschritte laufender Projekte auf die Unternehmenskom-\n\nmunikation abgestimmt und kommuniziert werden. \n\n702203 \n\nMarketing und Wirtschaftsförderung:  \n Förderung von Image, Identität und Bekanntheit der Gemeinde Emmen \n Vertretung der Gemeindeinteressen im Standortmarketing und in wirtschaftsrelevanten Fragen  \n Betreuung und Unterstützung ansässiger Unternehmen in deren Weiterentwicklung sowie Begleitung von \n\nAnsiedlungsprozessen \n Wahrung und Weiterentwicklung des visuellen Auftrittes der Gemeinde \n Zusammenarbeit mit Dritten, Führen von Projekten \n Internes Dienstleistungsmarketing (Konzeptionen und Positionierung) \n\n985000 \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nGemeindeordnung; Verordnung über die Kommunikation in der Gemeindeverwaltung Emmen vom 03.12.2008; \n\nVerordnung über das Redaktionsstatut Emmenmail vom 03.12.2008; Datenschutzreglement für die Gemeinde Em-\n\nmen vom 30.06.1992. Die Leistungen von Marketing und Wirtschaftsförderung orientieren sich an den verbindlichen \n\nGesetzen und Vorschriften des Kantons wie dem Kantonalen Gesetz über die Wirtschaftsförderung und die Regio-\n\nnalpolitik des Kantons Luzern sowie dem Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern. \n\n \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n202 3  Neuzuzüger finden sich rasch in der Gemeinde Emmen zurecht 2019 \n\n  3.1 Neuzuzügerbegrüssung wird überarbeitet 2019 \n\n202 4  Geeignete Kommunikationskanäle und passende Inhalte stehen zur Verfügung 2019 \n\n  4.1 Die eingesetzten Kommunikationskanäle werden überprüft, ob diese die heterogenen Zielgruppen erreichen. \n\nPassende und kostenneutrale Kanäle werden ergänzt.  \n\n2019 \n\n  4.2 Die Kommunikationsmassnahmen werden crossmedial und nach den Grundsätzen integrierter Kommunikation \n\naufbereitet. \n\n2021 \n\n  \n   \n\n10\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Sicherheit und Sport \n\nAufgabenbereich 202 Stabsstelle Kommunikation und Marketing \n \n\n* Beschluss \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nBezeichnung Zeitraum Summe RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nM1.1: Neuzuzüger- \nbegrüssung überarbeiten \n\n2018 -2019 15.0 - 5.0 10.0 - -  \n\nM2.1: Kommunikationskanäle \nüberprüfen, ergänzen \n\n2018 - 2019 3.0 - 3.0 - - -  \n\nM2.2: Aufbereitung der \nKommunikationsmassnahmen \ncrossmedial und integriert \n\n2018 – 2021 7.0 - 1.0 2.0 2.0 2.0  \n\nProduktion Emmenmail 2018 - 2021 450 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 \nUnternehmerfrühstück 2018 – 2021 11.0 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5  \nSoftwarelizenzen/Unterhalt/ \nEntwicklung von Internet und \nIntranet \n\n2018 – 2021 240.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0  \n\nOrtsplanungsrevision 2018 – 2021 107 0 0 40.0 40.0 27 0 \nP1: Relaunch Intranet  2019 25 0 0 25 0 0 0 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.       \n\nBemerkung \n\nM1.1: Der Kanton Luzern plant, den E-Umzug im Jahr 2019 einzuführen mit enstprechend positiven Auswirkungen auf die Gemeinde Emmen. Die \nGestaltung der Neuzuzügerbegrüssung muss deshalb diesen Aspekt berücksichtigen und ist on hold. \nM2.1/M2.2: Es kann hier zu marginalen Verschiebung innerhalb der Jahre kommen, weil die Planung auch externe Partner betrifft. \nP1: Angleichung des Intranet Redaktionssystems/Content Management-Systems an den aktuellen Stand/Version SharePoint-Software. Das Intranet \nist das Hauptinstrument der Internen Kommunikation zur Information der Mitarbeitenden. \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nKeine \n\n \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nNeuzuzüger finden sich \nrasch in der Gemeinde \nzurecht \n\nErfüllungsgrad 80 0 0 80 80 80  \n\nNeuzuzügerbegrüssung \nüberarbeitet \n\nErfüllungsgrad 100 0 10 100 0 0  \n\nUnternehmerfrühstück Anzahl 1 2 1 1 1 1  \nAusgaben Emmenmail  Anzahl 8 8 8 8 8 8  \nUnternehmenskontakte Anzahl 40 40 40 40 40 40  \n\nBemerkung \n\nDie Stabsstelle Kommunikation und Marketing ist bestrebt, möglichst viele Dienstleistungen intern und extern selbst zu erbringen. Externe Dienst-\nleistungen werden in Anspruch genommen, wenn interne Ressourcen oder Möglichkeiten fehlen. Bei der Erfolgskontrolle werden zufällige Stichpro-\nben oder nicht repräsentative Rückmeldungen eingesetzt, da externe Umfragen zurzeit nicht in Frage kommen. \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nAnzahl Mitarbeitende Anzahl 3 3? 3 3 3 3  \nStellenprozente Prozent 260 260 260 260 260 260  \nPraktikanten Anzahl 1 1? 1 1 1 1  \n\n  \n\n11\n\n\n\n AFP | Blatt 3 \n\nDirektion Sicherheit und Sport \n\nAufgabenbereich 202 Stabsstelle Kommunikation und Marketing \n \n\n* Beschluss \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  +22%   256.99  269.27  328.29  329.09  329.89  330.70 \n31 Sachaufwände  -4%   193.42  243.70  234.65  234.65  234.65  237.00 \n314 Infrastrukturaufwand    -   -   -   -   -   -  \n3 Übrige Aufwände  +33%   29.72  30.00  40.00  40.00  40.00  40.00 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n -15%   171.61  53.46  45.73  45.78  45.82  46.11 \n\nTotal Aufwände  +9%   651.75  596.43  648.66  649.52  650.37  653.81 \n\n4 Erträge  +444%   -8.60  -9.00  -49.00  -49.13  -49.26  -49.39 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n -10%   -46.10  -297.12  -266.79  -267.20  -267.61  -268.97 \n\nTotal Erträge  +3%   -54.70  -306.12  -315.79  -316.33  -316.87  -318.36 \n\nGlobalbudget  +15%   597.05  290.31  *332.87  333.18  333.50  335.45 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkung \n\nDer Personalaufwand nimmt aufgrund des Stellenwechsel Kommunikationsbeauftragten zu. Der Mutationsgewinn die Jahre zuvor, hat den Perso-\nnalaufwand entsprechend entlastet. \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n12\n\n\n\n AFP 2018 - 2021| Blatt 1 \n\nDirektion Finanzen und Personelles \n\nAufgabenbereich 301 Finanzen \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nBarbara Naef \n\nLeistungsgruppen \n\n702000 Finanz- und Rechnungswesen \n702002 Inkasso \n796100 Kapitalkosten aus Fibu \n802000 Allg. Administration / Verwaltung \n993000 Finanzausgleich \n999000 Auflösung Aufwertungsreserven \n999900 Abschluss \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\nFinanz- und Rechnungswesen  \n\nOrganisation des Finanz- und Rechnungswesen, insbesondere Führen der Jahresrechnung inkl. sämtlichen Neben-\n\nbüchern; Berichterstattung über Aufgaben- und Finanzplan sowie Jahresrechnung; Organisation des Controlling; \n\nBeratung des Gemeinderates in sämtlichen Geschäften mit finanziellen Auswirkungen;  \n\nInkasso \n\nBewirtschaften der Forderungen, inkl. Verlustscheine;  \n\n \n796100, 999900, \n702000, 993000, \n999000, 999500,  \n \n \n702002 \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nGemeindegesetz; Handbuch Rechnungswesen für Luzerner Gemeinden; Gesetz über den Finanzhaushalt der \nGemeinden (FHGG); Verordnung zum Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGV); Gemeindeordnung; \nReglement und Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinde Emmen; Steuergesetz des Kantons Luzern; \nSteuerverordnung; Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer; Verordnungen zum DBG; Bundesgesetz über \nSchuldbetreibung und Konkurs; Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer; Mehrwertsteuerverordnung \nDatenschutzgesetz (DSG); Verordnung Datenschutzgesetz (VDSG); Weisungen über die Beschaffung und \nBenutzung von Informatikmitteln \n\n \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n301  4.3 Erarbeitung von Hilfsmittel für die Mitarbeitenden der Verwaltung damit die gesetzlichen Anforderungen \nunter FHGG eingehalten werden können. \n\n31.12.2021 \n\n301  4.4 Einführung eines Internen Kontrollsystems (IKS) zur besseren Steuerung und Kontrolle im Finanzbereich. 31.12.2021 \n\n301 5  Reduktion der Inkassomassnahmen für Steuern und andere Forderungen  \n  5.1 Präventive Massnahmen zur Vermeidung von Inkassofällen. 31.12.2019 \n\n301/304  5.2 Analyse der Zielgruppensegmente bei Steuerausständen um künftige Problemfälle frühzeitig zu erkennen dauernd \n\n301  5.3 Strikte Einhaltung der Fristen bei Inkassomassnahmen dauernd \n\n301/304 6  Langfristige Steigerung der relativen Steuerkraft  \n  6.1 Aufgrund von GIS-Daten sollen Grundlagen für künftige Auswertungen der relativen Steuerkraft erarbei-\n\ntet werden. \n31.12.2021 \n\n  \n   \n\n13\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Finanzen und Personelles \n\nAufgabenbereich 301 Finanzen und Informatik \n \n\n* Beschluss \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nBezeichnung Zeitraum Summe RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nUmstellung Rechnungsle-\ngung HRM1 auf HRM2, \nErarbeitung Hilfsmittel für \ndie AUBV \n\n2017 - 2019        \n\nAusbaus Controlling-DL         \nAufbau IKS 2019 – 2021        \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkung \n\nDie Vorhaben werden mit Mitarbeitenden aus dem Departement Finanzen (Buchhaltung/Controlling/Rechtsdienst/Finanzen) umgesetzt. Weitestge-\nhend wird auf externe Unterstützung verzichtet. Aus diesem Grund werden keine Kosten für das Vorhaben dargestellt. \n \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nInvestitionsrechnung  Summe   RG2017   B2018   B2019   P2020   P2021   P2022  \n\n5290.009 \nEinführung neues Finanzhaushaltsgesetz \n\n  0.13    0.03   A0.10    -    -    -    -  \n\nBruttoinvestitionskosten   0.13    0.03    0.10   *0.00   0.00   0.00  0.00 \n\nNettoinvestitionskosten   0.13    0.03    0.10    -    -    -    -  \n\nInvestitionsbeträge in CHF Mio. \n\n \n\n          \n\n \nBemerkung \n\nA Die Einführung des neuen Finanzhaushaltsgesetzes bedarf weiterhin externer Begleitung (Anpassungen der ERP, Reglements- und Verordnungs-\nanpassungen, etc.). \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nErarbeitung Hilfsmittel für \nAUBV (Einführung HRM2) \n\nProzent \nErfüllungs-\n\ngrad \n 50% 60% 75% 100%  \n\nStrikte Einhaltung der Fristen \nbei Inkassomassnahmen \n\nProzent \nErfüllungs-\n\ngrad \n 75% 80% 95% 95% 95% \n\nBemerkung \n\nErarbeitung Hilfsmittel für AUBV: Die geänderte Rechnungslegung verlangt nach Anpassungen der zur Verfügung gestellten Hilfsmittel. Dies damit \nbei drohenden Budgetabweichungen kurzfristig interveniert werden kann. Insbesondere wird das Reporting (Controllingbericht) neu auf- und zu-\ndem ausgebaut.  \nStrikte Einhaltung der Fristen bei Inkassomassnahmen: Die Forderungsbewirtschaftung wird durch die strikte Einhaltung der Fristen intensiviert. \nKurzfristig kann das Mehrausgaben bei den Betreibungskosten bedeuten.  \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nFinanz-/Rechnungswesen         \nMitarbeitende Anzahl 12 11 12 12 12 12 12 \nStellenprozente Prozent 1'000 1'200 1'100 990 990 990 990 \n\nBemerkung \n\nDas Controlling wurde nicht wie geplant um eine 100%-Stelle aufgestockt. Die beiden Controller arbeiten in einem 80 und 70 Prozent Pensum. Als \nSparmassnahme wird vorerst auf den Vollausbau verzichtet. \nAuf die Wiederbesetzung des Werkstudenten Betriebswirtschaft wurde vorerst ebenfalls verzichtet.  \n  \n\n14\n\n\n\n AFP | Blatt 3 \n\nDirektion Finanzen und Personelles \n\nAufgabenbereich 301 Finanzen und Informatik \n \n\n* Beschluss \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  +3%   1'164.20  1'172.14  1'203.22  1'206.21  1'209.21  1'212.22 \n31 Sachaufwände  -5%   756.35  732.95  698.59  698.59  698.59  705.58 \n314 Infrastrukturaufwand    -   -   -   -   -   -  \n3 Übrige Aufwände  +15%   2'819.27  2'910.80  3'341.80  3'341.80  3'341.80  3'341.80 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n -2%   -207.25  4'941.79  4'836.68  4'841.59  4'846.49  4'863.07 \n\nTotal Aufwände  +3%   4'532.58  9'757.67  10'080.29  10'088.19  10'096.09  10'122.66 \n\n4 Erträge  +29%   -8'842.90  -10'671.75  -13'740.99  -13'742.16  -13'743.34  -13'744.53 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n +6%   -6'735.84  -8'900.67  -9'426.57  -9'433.31  -9'440.02  -9'465.40 \n\nTotal Erträge  +18%   -15'578.74  -19'572.42  -23'167.55  -23'175.46  -23'183.36  -23'209.93 \n\nGlobalbudget  +33%   -11'046.16  -9'814.75  *-13'087.27  -13'087.27  -13'087.27  -13'087.27 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkung \n\n30 Personalaufwand: Die Mehrkosten von rund CHF 30 Tsd. können mit Teuerung und höheren Pensionskassenbeiträgen erklärt werden  \n31 Sachaufwände: Die tieferen Sachaufwände ergeben sich hauptsächlich dadurch, dass der VLG-Mitgliederbeiträge in der Höhe von CHF \n\n75 Tsd. (Beitrag 2018) aufgrund der neuen Rechnungslegung  bei den 'Übrigen Aufwänden' gezeigt wird. Die übrige \nAbweichung ergibt sich durch tiefere angenommene Stromkosten und leicht höhere Heizkosten. \n\n3 Übrige Aufwände: Aufgrund der hohen Verschuldung und einem durchschnittlichen Zinssatz in der Berechnung muss mit rund CHF 300 \nTsd. zusätzlichen Zinskosten gerechnet werden. Des Weiteren schlägt in dieser Position der VLG-Mitgliederbeitrag von \nneu CHF 81 Tsd. (Beitrag 2019) durch. \n\n39 Int. Verrechnung/UML: Der grosse Unterschied ergibt sich durch höhere kalkulatorische Zinsen beim Finanzvermögen von rund CHF 630 Tsd. \nBei den Umlagen ergibt es sich aufgrund der höheren Kosten in den Kostenstellen automatisch, dass diese steigen. Die \ngrösste Veränderung erfährt die Umlage der Kapitalkosten, da diese (siehe 49 Int. Verrechnung/UML) eine höhere Ent-\nlastung ausweisen. \n\n4 Erträge: Die Betreibungs- und Inkassokosten (CHF 450 Tsd.) sowie Baurechtszinsen des Verwaltungsvermögens (CHF 165 Tsd.) \nsind aufgrund der neuen Rechnungslegung nicht mehr hier abgebildet. Dafür werden die Verzugszinsen (CHF 259 \nTsd.), die Rückerstattung von Betreibungskosten (CHF 45 Tsd.) sowie Entschädigungen des GICT hier entlastet (CHF \n30 Tsd.).  \n\n49 Int. Verrechnung/UML: Die grösste Abweichung ergibt sich jedoch dadurch, dass rund CHF 2.6 Mio. zusätzliche Entlastungen durch kalkulatori-\nsche Zinsen entstehen. Aufgrund der veränderten Primärkosten (Mehrertrag bei kalk. Zinsen) steigen die Entlastungen \nentsprechend. Hier ist zu erwähnen, dass die Umlage der Kapitalkosten (Kostenstelle mit Ertrag) als Negativertragskon-\nto gezeigt wird. \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nInvestitionsrechnung  Summe   RG2017   B2018   B2019   P2020   P2021   P2022  \n\nBruttoinvestitionskosten  0.13   0.03   0.10   *0.00   0.00  0.00  0.00 \n\nNettoinvestitionskosten  0.13   0.03   0.10   -   -   -   -  \n\nInvestitionsbeträge in CHF Mio. \n\n \n\n          \n\n  \n\n15\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Finanzen und Personelles \n\nAufgabenbereich 302 Personal und Organisation \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nManuela Streuli \nLeistungsgruppen \n\n702211 Zentraleinkauf \n702212 Post- und Kurierdienst \n702221 Personalwesen \n702222 Lehrlingswesen \n702223 Weiterbildung (intern/extern) \n953300 Rücktrittsgelder, Ruhegehälter \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\nPersonal \n\nFür die Umsetzung der öffentlichen Aufgaben ist die Gemeinde Emmen auf engagierte, gut qualifizierte Mitarbeiten-\nde angewiesen. Sie betreibt eine moderne, nachhaltige Personalpolitik und setzt diese mit der dazu passenden \nPersonalstrategie um. Ziel ist es, die richtigen Mitarbeitenden zu rekrutieren, zum Wohl der Gemeinde einzusetzen, \nweiterzuentwickeln und ihre Fähigkeiten und Kompetenzen bis ins Alter zu erhalten. Dabei legt die Gemeinde Em-\nmen grossen Wert auf die Chancengleichheit, die Gesundheitsförderung und die Vereinbarkeit von Beruf und Privat-\nleben. Des Weiteren gilt es, bei der Rekrutierung und Ressourcenplanung die Auswirkungen des demographischen \nWandels einzubeziehen.  \n \n\n \n702221, 702222, \n702223 \n\nZentraleinkauf \n\nDas Ziel des Zentraleinkaufs der Gemeinde Emmen ist es, zum wirtschaftlich günstigsten Preis die notwendige \n\nQualität von Dienstleistungen und Materialien zu erwerben. Dabei muss berücksichtigt werden, dass die Gemeinde \n\ndem Beschaffungsrecht unterstellt ist und demzufolge alle Anbieter gleich behandelt. Durch die gebündelte Ein-\n\nkaufskraft ergeben sich beträchtliche Preissenkungspotenziale und gegenüber den Lieferpartnern wird eine einheitli-\n\nche Sprache hinsichtlich Einkaufspolitik und der strategischen, nach aussen hin zu vertretenden Ziele gesprochen.  \n\n \n\n \n702211  \n\nPostdienst \n\nDas Ziel des Postdienstes der Gemeinde Emmen ist die rechtzeitige Zustellung der internen und externen Post im \n\nVerwaltungsgebäude und bei den Aussenstellen. Der Fokus liegt darin, den administrativen Aufwand gering zu \n\nhalten und die Aufgaben zentral zu bündeln. So kann ein reibungsloser Ablauf und Zeitersparnis innerhalb der Ver-\n\nwaltung gewährleistet und Doppelspurigkeiten eliminiert werden. \n\n \n\n \n702212 \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nGesetzliche Grundlagen sind das Personalreglement und die Verordnung zum Personalreglement der Gemeinde \nEmmen sowie sämtliche Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen und Merkblätter.  \n\n \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n302 1  Die Gemeinde Emmen wird als attraktiver Ausbildungsbetrieb wahrgenommen  \n\n  1.1 Strategie in Bezug auf externes Ausbildungsmarketing wird überarbeitet  31.12.2019 \n\n302 2  Die Personalkommission als Arbeitnehmervertreterin ist etabliert  \n\n  2.1 Die Zusammenarbeit zwischen Personal, deren Vertretungen und der Führung wird weiterentwickelt und gelebt 31.12.2019 \n\n302 3  Die Arbeitskultur der Gemeinde Emmen und die Leistungsfähigkeit der Angestellten wird durch den Ausbau \n\neines betrieblichen Gesundheitsmanagement gestärkt \n\n \n\n  3.1 Optimierung des Gesundheitsmanagement verbunden mit gezielten Umsetzungsmassnahmen 31.12.2020 \n\n  \n   \n\n16\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Finanzen und Personelles \n\nAufgabenbereich 302 Personal und Organisation \n \n\n* Beschluss \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nBezeichnung Zeitraum Summe RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nM001 Optimierung des Ge-\nsundheitsmanagement \n\n2018 - 2020 40.00   20.00 20.00  20.00  10.00  10.00  \n\nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.       \n\n Bemerkung \n\nDie Mitarbeitenden sind das A&O einer Firma – ohne Mitarbeitende funktioniert gar nichts. Daher darf die oft gehörte Aussage „Mitarbeitende sind \ndas wichtigste Kapital einer Unternehmung“ kein blosses Lippenbekenntnis sein. Oberstes Ziel der Gemeinde Emmen, als fürsorgliche Arbeitgebe-\nrin, sind gesunde und leistungsfähige Mitarbeitende. Eine gesunde Verwaltung mit gesunden Mitarbeitenden tut viel für eine interne positive Ent-\nwicklung. Auch strahlt es zwangsläufig nach aussen aus, denn zufriedene Mitarbeiter sind auch den Bürgern gegenüber freundlich, zuvorkommend \nund vermitteln Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit.  Auch die öffentliche Verwaltung, wie die Privatwirtschaft, muss in ihre Ressourcen investie-\nren um Leistungserbringung jedweder Art gewährleisten zu können. Um ein betriebliches Gesundheitsmanagement aus- bzw. aufzubauen, braucht \nes den Handlungswillen der Führung auf oberster Stufe. Dieser Grundpfeiler wurde durch die Festlegung der Legislaturziele im Departement Perso-\nnal und Organisation gesetzt. Die primäre Erarbeitung eines Kennzahlen-Cockpit, um das betriebliche Gesundheitsmanagement messbar und damit \nsteuerbar zu machen, hat oberste Priorität. Aussagekräftige Absenzdaten sind die wichtigste Voraussetzung eines erfolgreichen Absenzen- und \nGesundheitsmanagements. Ein professionelles Absenzenmanagement soll den Führungskräften als Frühwarnsystem dienen, um mögliche Belastun-\ngen frühzeitig zu erkennen und entsprechend reagieren zu können. Aus den Erkenntnissen der Absenzendaten, sollen Massnahmen zur Reduktion \nvon Fehlzeiten vorgeschlagen werden. Ein weiteres Ziel besteht darin, das Absenzenrisiko innerhalb von einem Jahr nachhaltig auf den Stand des \nBenchmarks zu senken, Mitarbeiterzufriedenheit zu erlangen und die Kosten für Fehlzeiten zu senken. Die verschiedenen Massnahmen in Bezug auf \ndas Gesundheitsmanagement können aus dem Personalfonds finanziert werden.  \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nInvestitionsrechnung  Summe   RG2017   B2018   B2019   P2020   P2021   P2022  \n\n5060.004 \nNeubeschaffung Personalsoftware \n\n -0.01   -0.01   -   -   -   -   -  \n\nBruttoinvestitionskosten  -0.01   -0.01   -   *0.00   -   -   -  \n\nNettoinvestitionskosten  -0.01   -0.01   -   -   -   -   -  \n\nInvestitionsbeträge in CHF Mio. \n\n \n          \n\n  \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nZeitgerechte Beschaffung \nvon Material und Mobiliar \n\nErfüllungsgrad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% \n\nRechtzeitige Zustellung der \ninternen und externen Post \nim Verwaltungsgebäude und \nbei den Aussenstellen \n\nErfüllungsgrad 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% \n\nStabiler Personalbestand \n(Nettofluktuation) \n\nProzent 6% 5.6% 6% 7% 6.5% 6% 6% \n\nAusbau des Gesundheitsma-\nnagements (Anzahl Sportan-\ngebote bzw. Veranstaltun-\ngen) \n\nAnzahl 3 3 3 3 3 4 5  \n\nBemerkung \n\nDie Entwicklung der Netto-Fluktuation mit Stand Mitte 2018 (sämtliche Austritte von Mitarbeitenden, welche die Gemeinde Emmen freiwillig verlas-\nsen - ohne Pensionierungen, befristete Anstellungen etc.) ist gegenüber dem 2017 bedrohlich angestiegen. Das Ziel ist es, diese gemäss dem \nBenchmark der öffentlichen Verwaltung von 5.9% (Zielgrösse 6%) halten bzw. senken zu können. Eine hohe Fluktuationsrate kommt die Gemeinde \nEmmen teuer zu stehen. Die tatsächlichen Kosten, die für die Neubesetzung einer Stelle anfallen, werden meist unterschätzt. Bei den konkreten \nKosten für eine Neubesetzung muss neben Inseraten auch die Zeit eingerechnet werden, die für die Rekrutierung gebraucht wird. Klafft eine Lücke \nzwischen Abgang des Vorgängers und Eintritt des Nachfolgers müssen mit allfälligen zusätzlichen Kosten, wie z.B. temporäre Überbrückung, Über-\nstunden der bestehenden Mitarbeiter etc., gerechnet werden. Weiterer Nachteil sind Verlust von Spezialkenntnissen und Erfahrung, die möglicher-\nweise sogar zu Mitbewerbern wechseln. Sind die Arbeitsbedingungen weiter ungünstig, wird auch ein neuer Mitarbeiter nicht lange bei der Ge-\nmeindeverwaltung Emmen bleiben, die Kosten für einen Wechsel fallen erneut an. Meist bleibt es nicht bei der Kündigung eines Einzelnen. Unzu-\nfriedenheit ist ansteckend. \n \n  \n\n17\n\n\n\n AFP | Blatt 3 \n\nDirektion Finanzen und Personelles \n\nAufgabenbereich 302 Personal und Organisation \n \n\n* Beschluss \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nAnzahl Mitarbeitende Anzahl 8 8 8 8 8 8 8 \nStellenprozente Prozent 605 605 605 615 620 625 625 \nLernende Anzahl 11 9 10 12 14 16 16 \nStellenprozente  Prozent 1'100 900 1'000 1'200 1'400 1'600 1600 \n\nBemerkung \n\nBudget 2019: \n \nDie Gemeinde Emmen will als attraktiver Ausbildungsbetrieb wahrgenommen werden (Legislaturziel 2018-2021, sowie Postulat FDP vom 01/2018). \nDaher und um den Nachwuchs zu sichern wird in den Jahren 2018 bis 2021 mit einem Ausbau um je eine weitere Lehrstellen pro Jahr im Bereich \nFachmann Betriebsunterhalt und KV geplant. Eine Ausweitung des Lehrstellenangebots hat auch mit Mehraufwand in der Betreuung und Administ-\nration und folglich auch in der Quantität der Aufgaben der zuständigen Berufsbildnerin des Departements Personal und Organisation zur Folge. Die \nPensumserhöhung im Bereich Berufsbildung (+10% für das Jahr 2019) hängt auch mit der Schaffung von zusätzlichen Informatik-Lehrstellen beim \nGemeindeverband ICT (Neu 3 Informatik-Lehrstellen) zusammen. Die Berufsbildnerin der Gemeinde Emmen unterstützt die GICT administrativ, \nbegleitet und betreut in der Personalgewinnung und -betreuung. Die erbrachten Dienstleistungen werden dem Gemeindeverband ICT verrechnet \nund somit wird ein Teil der Kosten für diese Pensumserhöhung in der Berufsbildung von der GICT getragen.  \n \nFür die Jahre 2020 bis 2021 wird das Berufsbildungsangebot um jeweils 2 weitere Lehrstellen ausgebaut, was sich auf den Betreuungsaufwand und \ndie Ressourcen niederschlägt.   \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  -12%   1'877.10  1'991.19  1'743.21  1'745.79  1'748.38  1'750.98 \n31 Sachaufwände  -5%   121.50  130.63  123.68  123.68  123.68  124.91 \n314 Infrastrukturaufwand    -   -   -   -   -   -  \n3 Übrige Aufwände    -0.00  -0.00  367.77  367.77  367.77  367.77 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n -32%   71.98  94.78  64.74  64.81  64.88  65.25 \n\nTotal Aufwände  +4%   2'070.58  2'216.59  2'299.40  2'302.05  2'304.71  2'308.91 \n\n4 Erträge  -46%   -209.18  -247.00  -133.00  -134.09  -135.19  -136.30 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n +8%   -1'175.82  -1'160.03  -1'254.39  -1'256.30  -1'258.20  -1'261.45 \n\nTotal Erträge  -1%   -1'385.00  -1'407.03  -1'387.39  -1'390.39  -1'393.40  -1'397.75 \n\nGlobalbudget  +13%   685.58  809.56  *912.00  911.66  911.31  911.16 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkung \n\nAufgrund des neuen Rechnungslegungsmodells, HRM2 wurden die Kosten und Erträge neu verteilt.  \n \nDer Mehraufwand setzt sich wie folgt zusammen: \n- Mehrausgaben infolge Ausweitung des Lehrstellenangebots (Postulats der FDP),  \n- Mehrkosten (Personalgewinnungskosten) aufgrund der steigenden Fluktuation  \n- Mehrkosten aufgrund des im Jahre 2019 stattfindender Personalanlass (alle 2 Jahre, alternierend mit dem Direktionsausflug) \n- Mehrkosten infolge zusätzlichen Frühpensionierungen \n \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nInvestitionsrechnung  Summe   RG2017   B2018   B2019   P2020   P2021   P2022  \n\nBruttoinvestitionskosten  -0.01   -0.01   -   *0.00   -   -   -  \n\nNettoinvestitionskosten  -0.01   -0.01   -   -   -   -   -  \n\nInvestitionsbeträge in CHF Mio. \n\n \n\n          \n\n  \n\n18\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Finanzen und Personelles \n\nAufgabenbereich 303 Immobilien \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nBruno Odermatt\n\nLeistungsgruppen \n\n702220 Verwaltung Liegenschaften \n702900 Verwaltungsgebäude Gersag \n702901 Verwaltungsgebäude Personalhaus \n702910 \n702950 \n721700 \n\nReinigung Verwaltungsgebäude \nLiegenschaften Verwaltungsvermögen \nSchulliegenschaften \n\n796300 \n815000 \n816200 \n832200 \n832900 \n832901 \n834100 \n834101 \n834102 \n834110 \n861900 \n877100 \n914500 \n934210 \n961590 \n977100 \n\nLiegenschaften Finanzvermögen \nFeuerwehrgebäude  \nZivilschutz- und Militäranlagen  \nSaalbau \nRestaurant Mooshüsli \nRestaurant Rossmoos \nSportanlagen \nSporthalle Rossmoos \nSporthalle Gersag \nBadeanlagen Mooshüsli \nWerkhof \nFriedhofanlagen \nMarkt- und Gewerbewesen \nBarackendörfli Riffigweiher  \nParkplatzbewirtschaftung \nBestattungswesen \n \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\n \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\nDer Bereich Immobilien ist der spezialisierte Immobilienbereich und vertritt als Eigentümervertreter und Bewirtschaf-\nter die Interessen der Gemeinde Emmen. \n\n \n\nDer Bereich Immobilien ist verantwortlich für die kundenorientierte und nachhaltige Bewirtschaftungsstrategie aller \ngemeindeeigenen und zugemieteten Liegenschaften und von Projektenwicklungen im Standort- und Nutzungskon-\nzepten. \n\n \n\nDer Bereich Immobilien erarbeitet und bewirtschaftet umfassende Liegenschaften- und Objektdaten sowie Liegen-\nschaftsstandards als Grundlage für ein systematisches, effizientes und qualitätsvolles Immobilienmanagement. \n\n \n\nDer Bereich Immobilien ist verantwortlich für die Machbarkeitsabklärungen, Finanzierung und Projektierung aller \ngemeindeeigenen Hochbauten. Sie erarbeitet und bewirtschaftet die Investitionsrechnung aller gemeindeeigenen \nHochbauten unter Berücksichtigung der mehrjährigen Finanzvorgaben. Sie schafft und bewahrt mit ihren Bauten \ngesellschaftliche, kulturelle und ökonomische Werte. \n\n \n\nDer Bereich Immobilien sichert die optimale Nutzung der gemeindeeigenen und zugemieteten Bauten, Grundstücke, \nAnlagen und Einrichtungen. Sie kauft und verkauft Liegenschaften für die Gemeinde Emmen. Sie sichert die langfris-\ntige Werterhaltung und die Funktionstüchtigkeit der gemeindeeigenen Immobilien. \n \n \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nBenutzungsbedingungen und Informationen "Barackendörfli-Riffigweiher" (GR-Beschluss vom 8.2.2006); \nBenutzungsgebühren "Barackendörfli Riffigweiher" (GR-Beschluss vom 17.10.2012); Parkplatz-Reglement der \nGemeinde Emmen; Das Mietrecht (Gesetz und Verordnung); Gebührenordnung für die Benützung von Schulräumen, \nSportanlagen und Sporthallen der Gemeinde Emmen; Verordnung über die Benützung der Gersaghalle (GR-Beschluss \nvom 10.7.2013); Reglement über die vorübergehende und die dauernde Benützung des öffentlichen Grundes; \nGebühren-Verordnung zum Reglement über die vorübergehende und die dauernde Benützung des öffentlichen \nGrundes; Markt-Reglement; Markt-Verordnung; Reklamerichtlinien; Kantonale Verordnung über das \nBestattungswesen (9.12.2008); Gemeindevordnung von Emmen (13.6.2010); Reglement über das Friedhof- und \nBestattungswesen der Gemeinde Emmen (7.9.1993); Vollzugsverordnung (6.7.1994) und Gebührenverordnung \n(26.3.2014) zum Reglement über das Friedhof- und Bestattungswesen der Gemeinde Emmen. \n \n\n \n\n  \n\n19\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Finanzen und Personelles \n\nAufgabenbereich 303 Immobilien \n \n\n* Beschluss \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n303 7  Unterhalt der gemeindeeigenen Bauten mit der Anstrebung der Nutzungs- und Eigenwerte zu erhalten.  \n\n  7.1 Immobilien-Strategie für alle Liegenschaften im Finanz- und Verwaltungsvermögen mit strategischer und lang-\n\nfristiger Unterhaltsplanung: Mit Aktualisierung alle 4 Jahre. Nächste Aktualisierung ist im 2021 geplant. \n\nSportstätten-Strategie für alle Sport- und Freizeitanlagen, welche im Besitz der Gemeinde Emmen sind. \n\nTeil-Portfolio-Strategie für die zukünftige Nutzung der Verwaltungsbauten. \n\n \n\n31.12.2021 \n\n31.12.2019 \n\n31.12.2020 \n\n303 8  Bereitstellung und Finanzierung der in der Investitionsplanung enthaltenen Projekte.  \n\n  8.1 Bereitstellung und Finanzierung des notwendigen Schulraums bei der Schulanlage Erlen und Emmen in Zusam-\n\nmenarbeit mit der Direktion Schule und Kultur sowie der Direktion Bau und Umwelt. \n\nAnpassungen und Ausbau der Schulinfrastruktur an die neuen Vorgaben und Richtlinien bezüglich der Schulbau-\n\nten und der Schulraumplanung. \n\n31.12.2019 \n\n31.12.2021 \n\nlaufend \n\n303 9  Verwalten der Vermietung der Gemeindeeigenen Bauten an Dritte, Mieten von Räumen für die Dienststellen, wie \n\nOrganisieren der Reinigungs-und Hauswartdienste. \n\n \n\n  9.1 Verwaltung und Vermietung aller Liegenschaften im Finanz- und Verwaltungsvermögen mit Sicherstellung der \n\nVerfügbarkeit und der Wirtschaftlichkeit. \n\nDigitalisierung des Vertrags- und Planmanagement aller Liegenschaften. \n\nErarbeitung und Einführung von verschiedenen Standards in der Gebäudebewirtschaftung mit dem Fokus auf \n\nErhöhung der Wirtschaftlichkeit. \n\nlaufend \n\n \n\n31.12.2019 \n\nlaufend \n\n \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nBezeichnung Zeitraum Summe RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nAnpassungen Parkkarten und \nParkuhren aufgrund Gebühren-\nerhöhung. \n\n2018 19.0  19.0  \n  \n \n \n\n  \n \n\n  \n \n\nVereinheitlichung der Hausord-\nnungen auf den Schul- und \nSportanlagen. \n\n2017 - 2019 25.0  10.0 15.0 \n  \n \n\n   \n \n\n  \n \n\nDigitalisierung des Vertrags- \nund Planmanagement aller \nLiegenschaften. \n\n2017 - 2020 75.0  25.0 20.0 30.0 \n  \n \n\n  \n \n\nEinführung neuer Reinigungs-\nstandards und Service-Levels für \nReduktion Betriebskosten. \n\n2017 - 2020 75.0  25.0 25.0 25.0 \n  \n \n\n  \n \n\nErarbeiten Immobilien-Strategie \nfür alle Liegenschaften. Im 2021 \ngeplante Aktualisierung. \n\n2018 - 2021 65.0  20.0  \n  \n \n\n45.0 \n  \n \n\nÜbernahme Emmen-Park von \nViscosistadt und Bewirtschaf-\ntung. Ohne Werkdienst-\nAufwand. \n\n2019 - 2022 90.0   15.0 20.0 25.0 30.0 \n\nUmsetzung Maschinen-Pool für \nKostenreduktion und Ersatz von \nalten und defekten Maschinen \nund Geräten. \n\n2018 - 2022 155.0  15.0 20.0 30.0 40.0 50.0 \n\nUmrüstung auf Energie-\nSparprodukte mit dem Ziel auf \nReduktion Energieverbrauch bei \nden gemeindeeigenen Bauten. \n\n2018 - 2022 195.0  20.0 20.0 45.0 50.0 60.0 \n\nErarbeitung einer Teil-Portfolio-\n\nStrategie für die zukünftige \n\nNutzung der Verwaltungsbau-\n\nten. \n\n2019 - 2020 95.0   40.0 45.0   \n\nEinführung Raum- und Flächen-\nstandards für Schul- und Ver-\nwaltungsbauten. \n\n2019 - 2022 155.0   20.0 30.0 45.0 60.0 \n\nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.        \n\n \nMassnahmen und Projekte, welche den jährlichen und üblichen Gebäude- und Umgebungsunterhalt in Form der Instandhaltung und Instandset-\nzung betreffen, sind hier nicht explizit aufgelistet.  \n\n20\n\n\n\n AFP | Blatt 3 \n\nDirektion Finanzen und Personelles \n\nAufgabenbereich 303 Immobilien \n \n\n* Beschluss \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nInvestitionsrechnung  Summe   RG2017   B2018   B2019   P2020   P2021   P2022  \n\n5200.001 \nAnschaffung Immobilien- und Facility-\nManagement Software-Tool \n\n 0.15   0.15   -   -   -   -   -  \n\n5290.001 \nErarbeitung Freizeit- + Sportstätten-Strategie \n\n 0.05   -   0.05   -   -   -   -  \n\n5290.001 \nErarbeitung Freizeit- + Sportstätten-Strategie \n\n -0.04   -0.04   -   -   -   -   -  \n\n5010.004 \nRückbau altes Gebäude Emmen-Park und \nIntegration Parkanlage \n\n 0.08   0.08   -   -   -   -   -  \n\n5040.009 \nSanierung und Ersatzinvestitionen in Versor-\ngungsinfrastruktur \n\n 0.30   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05   0.05  \n\n5040.001 \nSanierung und Ersatzinvestitionen in Verwal-\ntungsinfrastruktur \n\n 0.60   0.10   0.10   0.10   0.10   0.10   0.10  \n\n5040.008 \nSanierung und Ersatzinvestitionen Infrastruk-\ntur für Kultur und Freizeit \n\n 0.90   0.15   0.15   0.15   0.15   0.15   0.15  \n\n5040.024 \nSanierung Totenkapelle Friedhof Emmen \n\n 0.15   -   0.15   -   -   -   -  \n\n5040.028 \nProjektierungskredit Sanierung Aufbahrungs- \nund Abdankungshalle Friedhof Gerliswil \n\n 0.05   -   -   0.05   -   -   -  \n\n5030.001 \nProjektierungskredit Sanierung Aussenanlage \nFriedhof Gerliswil \n\n 0.05   -   0.05   -   -   -   -  \n\n5030.003 \nSanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil: \nNatursteinmauern, Treppen und Wege \n\n 0.60   -   -   -   0.60   -   -  \n\n5040.011 \nDachsanierung Eingang-Mittelteil und Farban-\nstrich Garderobenbauten Mooshüsli \n\n 0.14   0.14   -   -   -   -   -  \n\n5040.010 \nNot-Sanierung Liftanlagen Bahnhof Gersag \n\n 0.01   0.01   -   -   -   -   -  \n\n5040.003 \nSanierung und Ersatzinvestitionen in Schulinf-\nrastruktur \n\n 4.14   0.64   0.70   0.70   0.70   0.70   0.70  \n\n5040.022 \nProjektierungskredit Schulraumergänzung \nSchulanlage Emmen  \n\n 0.40   -   0.20   0.20   -   -   -  \n\n5040.029 \nSchulraumergänzung Schulanlage Emmen \n\n 7.00   -   -   -   7.00   -   -  \n\n5040.004 \nUmnutzung Schulküche für bestehende Ta-\ngesstruktur, neuer Kindergarten in Tages-\nstruktur \n\n 0.09   0.09   -   -   -   -   -  \n\n5040.026 \nNeubau 4. Trakt Schulanlage Erlen \n\n 9.50   -   9.50   -   -   -   -  \n\n5040.012 \nProjektierungskredit für 4. Trakt Schulanlage \nErlen mit 12 Klassenzimmern, 1 Kindergarten, \nTagesstruktur und Schulsozialarbeit Büro \n\n 0.20   0.20   -   -   -   -   -  \n\n5040.027 \nProvisorium Neubau 4. Trakt Schulanlage \nErlen \n\n 2.50   -   -   -   -   2.50   -  \n\n5040.005 \nIntegration Kindergarten-Lokal in Trakt F \n\n 0.04   0.04   -   -   -   -   -  \n\n21\n\n\n\n AFP | Blatt 4 \n\nDirektion Finanzen und Personelles \n\nAufgabenbereich 303 Immobilien \n \n\n* Beschluss \n\nInvestitionsrechnung  Summe   RG2017   B2018   B2019   P2020   P2021   P2022  \n\n5040.030 \nAufstockung Pavillon Schulanlage Hübeli  \n\n 1.00   -   -   -   1.00   -   -  \n\n5040.016 \nIntegration Tagesstruktur Hübeli \n\n -0.02   -0.02   -   -   -   -   -  \n\n5040.025 \nProjektierungskredit Aufstockung Pavillon \nSchulanlage Hübeli \n\n 0.05   -   -   0.05   -   -   -  \n\n5040.017 \nNeubau Schulpavillon Meierhöfli, SK \n\n 1.72   1.72   -   -   -   -   -  \n\n5040.015 \nIntegration Tagesstruktur und Sanierung \nKindergarten-Pavillon Riffig \n\n -0.01   -0.01   -   -   -   -   -  \n\n5040.014 \nNeubau Dreifach-Kindergartenpavillion Schul-\nanlage Riffig \n\n 0.11   0.11   -   -   -   -   -  \n\n5030.004 \nErneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz \n(Feldbreite Trainingsplatz) \n\n 0.15   -   -   -   0.15   -   -  \n\n5060.014 \nAllgemeine Umzugs- und Instandstellung \nBüroräumlichkeiten \n\n 0.10   -   0.10   -   -   -   -  \n\n5040.002 \nBüroanpassungen Verwaltungsgebäude \n\n 0.17   0.17   -   -   -   -   -  \n\n5040.023 \nSanierung Flachdach Verwaltungsgebäude \n\n 0.25   -   0.25   -   -   -   -  \n\n5040.006 \nSicherheitsanpassungen Geländer Einfahrt \nTiefgarage Verwaltungsgebäude, SK \n\n 0.06   0.06   -   -   -   -   -  \n\n5290.013 \nStrategie gemeinsame Zukunft Werkhof-, \nZivilschutz- und Feuerwehrgebäude \n\n 0.05   -   -   -   0.05   -   -  \n\n5040.007 \nInfrastrukturergänzungen Säle und Restau-\nrant \n\n 1.20   1.20   -   -   -   -   -  \n\n5040.020 \nSanierung und Aufstockung Personalhaus \nZentrum Gersag, SK \n\n 0.04   0.04   -   -   -   -   -  \n\nBruttoinvestitionskosten  31.78   4.88   11.30   *1.30   9.80   3.50   1.00  \n\n6310.004 \nFörderbeitrag Personalhaus Gebäudepro-\ngramm \n\n -0.01   -0.01   -   -   -   -   -  \n\nNettoinvestitionskosten  31.77   4.87   11.30   1.30   9.80   3.50   1.00  \n\nInvestitionsbeträge in CHF Mio. \n\n \n          \n\n \nBemerkung \n\n  \n\n22\n\n\n\n AFP | Blatt 5 \n\nDirektion Finanzen und Personelles \n\nAufgabenbereich 303 Immobilien \n \n\n* Beschluss \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nDigitalisierung Vertrags- und \nPlanunterlagen. \n\nErfüllungs-\ngrad \n\n  50.0 100.0             \n\nVereinheitlichung der Haus-\nordnungen auf den Schul- \nund Sportanlagen. \n\nErfüllungs-\ngrad \n\n 25.0 75.0 100.0             \n\nErarbeitung Immobilien-\nStrategie, mit Überarbeitung \nalle 4 Jahre. Im 2021 ge-\nplante Aktualisierung. \n\nErfüllungs-\ngrad \n\n 40.0 100.0         50.0     \n\nEinführung neuer Reini-\ngungsstandards und Service-\nLevels für Reduktion Be-\ntriebskosten. \n\nErfüllungs-\ngrad \n\n  40.0 70.0 100.0         \n\nErarbeitung Teil-Portfolio-\nStrategie für Verwaltungs-\nbauten und Einführung \nFlächen- und Raumstan-\ndards \n\nErfüllungs-\ngrad \n\n   40.0 70.0 100.0  \n\nReduktion Energieverbrauch \nauf den gemeindeeigenen \nGebäuden (mehrjähriger und \nlaufender Prozess). \n\nErfüllungs-\ngrad \n\n 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 \n\nBemerkung \n\nDas jährliche Globalbudget des Bereichs Immobilien in der Erfolgsrechnung wird eingehalten. \n \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nAnteil baulicher Unterhalt \n(Kostenarten 3140 und 3150) \nversus Gebäudeversiche-\nrungssumme aller Gebäude \n\nProzent \nEmpfehlung \n\n2,5 – 2,75 \n0.39 0.38 0.37 0.37 0.36 0.36 \n\nGebäudeversicherungssumme \naller Gebäude \n\nFranken  268'704'000 276'789'000 286'289'000 287'318'000 294'318'000 294'468'000   \n\nGebäudevolumen anhand der \nGebäudeversicherungspolicen \n\nm3 \n \n\n 576'216 577'287 581'437 582'918 588'918 588'978  \n\nGrundfläche aller Gebäude \nanhand digitalisierten Plänen \n\nm2  Kann erst  später ermittelt werden.       \n\nStellenprozente Immobilien Prozent  3'829.45 3'730.51 3'839.28 3'839.28 4'039.28 4'039.28 \nLernende Immobilien Anzahl  3 4 4 5 5    \n\nBemerkung \n\nGebäudewachstum (zusätzliche Flächen): \n2019: Neubau Provisorium 4. Trakt Schulanlage Erlen \n2020: Aufstockung Pavillon Schulanlage Hübeli \n2021: Schulraumergänzung Schulanlage Emmen \n \nStellenprozente Immobilien: \n2019: Erhöhung Stellenprozente trotz Reduktion eines Sportanlagen-Mitarbeiters, aufgrund des Neubau Provisorium 4. Trakt Schulanlage Erlen. \nDazu braucht es zusätzlich ein neuer Hauswart (100%) ab 1. Februar 2019 und diverses Reinigungspersonal (100%) ab April 2019. \n2021: Erhöhung aufgrund Erweiterung Schulanlage Emmen. Zusätzlich ein neuer Hauswart (100%) und diverses Reinigungspersonal (100%). \n  \n\n23\n\n\n\n AFP | Blatt 6 \n\nDirektion Finanzen und Personelles \n\nAufgabenbereich 303 Immobilien \n \n\n* Beschluss \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  +1%   4'163.10  3'544.13  3'586.20  3'594.94  3'753.70  3'762.86 \n31 Sachaufwände  +34%   1'258.10  921.47  1'233.70  1'233.70  1'233.70  1'246.04 \n314 Infrastrukturaufwand  +31%   733.67  736.10  964.90  964.90  964.90  974.55 \n3 Übrige Aufwände  -18%   4'593.42  5'401.20  4'418.23  4'418.23  4'418.23  4'418.23 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n +57%   5'128.85  3'005.43  4'716.78  4'719.60  4'722.46  4'728.25 \n\nTotal Aufwände  +10%   15'877.14  13'608.32  14'919.82  14'931.38  15'092.99  15'129.92 \n\n4 Erträge  -9%   -2'618.98  -2'461.19  -2'247.85  -2'256.47  -2'265.17  -2'274.85 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n +12%   -13'210.29  -11'178.51  -12'563.00  -12'571.88  -12'730.80  -12'760.76 \n\nTotal Erträge  +9%   -15'829.27  -13'639.70  -14'810.85  -14'828.34  -14'995.97  -15'035.61 \n\nGlobalbudget -447%  47.87  -31.38  *108.97  103.03  97.03  94.32 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n       \n\nBemerkung \n\n30 Personalaufwand: \nHöhere Löhne infolge zusätzlicher Flächen bei den Schulliegenschaften wegen Bezug Neubau Provisorium Erlen 4. Trakt und Nutzung Räumlichkei-\nten der ehemaligen HPS Sonnhalde durch die Volksschule Emmen. Benötigt einen zusätzlichen Hauswart und diverses Reinigungspersonal. Reduk-\ntion von Personalkosten bei den Sportanlagenwarten um 100 Stellenprozent infolge einer Pensionierung, dessen Stelle nicht mehr besetzt wurde. \nDamit die Personalkosten nicht weiter ansteigen, werden in Absprache mit dem Personal-Departement Berufspraktikanten von der SAH rekrutiert. \n \n31 Sachaufwände: \nBeschaffung Mähroboter bei den Sportanlagen für die Erledigung der Mäharbeiten infolge der Reduktion von einer Stelle. Beschaffung Maschinen, \nGeräte und Einrichtungen für den Unterhalt vom Neubau Provisorium Erlen 4. Trakt und der HPS Sonnhalde. Höhere Unterhaltskosten bei den \nSchulliegenschaften infolge zusätzlicher Flächen. Stark steigende Stromkosten beim Saalbau infolge der grösseren Auslastung und der umfangrei-\ncheren Eventtechnik, gemäss Vertrag geht der grösste Teil dieser Kosten zulasten der Gemeinde Emmen. Steigender Unterhalt aufgrund des über-\nalterten Fahrzeug-, Maschinen- und Geräteparks bei den Schul- und Sportanlagen. Höhere Sachversicherungskosten durch den Neubau Provisorium \nErlen 4. Trakt. \n \n314 Infrastrukturaufwand: \nErstellung neuer Parkplätze im Meierhof für die Vermietung an die Firma ALSO. Höhere Aufwände infolge zusätzlicher Flächen bei den Schulliegen-\nschaften wegen Bezug Neubau Provisorium Erlen 4. Trakt und Nutzung Räumlichkeiten der ehemaligen HPS Sonnhalde durch die Volksschule \nEmmen. Höhere Unterhaltskosten bei den Sportplätzen durch die grossen Auslastungen und der schlechten Zustände infolge hinausgeschobener \nInvestitionsprojekte für die Sanierung der Rasenflächen. Steigende Service- und Unterhaltskosten beim Saalbau infolge der schlechten Gebäude-\nsubstanz und der neuen umfangreichen Eventtechnik im Saal. Anschaffung neuer Lagerbestände der Nischenplatten für die Urnenbestattungen, \naufgrund von Verschiebungen in den verschiedenen Grabarten. \n \n3 Übrige Aufwände: \nNeue Wertberichtigungen und Abschreibungen aufgrund vom neuen Finanzhaushaltsgesetz (FHGG) vom Kanton Luzern und der damit verbunde-\nnen HRM2 Rechnungslegung. \n \n39 Int. Verrechnung und Umlagen: \nVerschiebung und Veränderungen im Bereich Abschreibungen sowie kalkulatorische Zinsen, welche nach den neuen Vorgaben, wegen dem neuen \nFinanzhaushaltsgesetz (FHGG) vom Kanton Luzern gemacht werden mussten. \n \n4 Erträge: \nIm 2019 wird zum ersten Mal mit den Mietzinseinnahmen vom Le Théâtre (Saalbau) gerechnet. Die geplanten Einnahmen bei der Parkplatzbewirt-\nschaftung wurden aufgrund der Erfahrungen nach unten korrigiert. \n \n49 Int. Verrechnung und Umlagen: \nAuf der Basis vom neuen Finanzhaushaltsgesetz (FHGG) vom Kanton Luzern mussten die internen Umlagen und Verrechnungen auf die verschie-\ndenen Liegenschaften neu berechnet und verteilt werden. \n \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nInvestitionsrechnung  Summe   RG2017   B2018   B2019   P2020   P2021   P2022  \n\nBruttoinvestitionskosten  31.78   4.88   11.30   *1.30   9.80   3.50   1.00  \n\nNettoinvestitionskosten  31.77   4.87   11.30   1.30   9.80   3.50   1.00  \n\nInvestitionsbeträge in CHF Mio. \n\n \n          \n\n \n \n\n24\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Finanzen und Personelles \n\nAufgabenbereich 304 Steuerwesen \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nMartin Küpfer\n\nLeistungsgruppen \n\n902100 Veranlagung / Administration Steuern \n961530 Ertrag aus Strassen- und Verkehrsabgaben  \n987100 Konzessionsgebühren Elektrizität  \n987900 Konzessionsgebühren Energie, übriges \n991000 Gemeindesteuern \n991001 Andere Steuern \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \nVeranlagung/Administration Steuern \n\nDer Bereich Steuern führt ein vollständiges und korrektes Steuerregister. Das Steuerveranlagungsverfahren für die \n\nnatürlichen Personen (exkl. Selbständigerwerbende) sowie das Rechtsmittelverfahren werden gemäss den gesetzli-\n\nchen Vorgaben durchgeführt. Die Rechnungsstellung erfolgt korrekt und zeitgerecht. Eingehende Erlassgesuche \n\nwerden zeitnah und gesetzeskonform behandelt. \n\nDie Billettsteuern für Veranstaltungen in der Gemeinde Emmen werden laufend überwacht und in Rechnung gestellt. \n\nDie eingehenden Gesuche um Betreuungsgutscheine werden zeitnah geprüft und die Entscheidungsgrundlage für \n\ndie Ausrichtung der Betreuungsgutscheine an den Bereich Jugend und Familie übermittelt. \n\nDie Steuererklärungen für die von der Berufsbeistandschaft betreuten Personen werden gesetzeskonform ausgefüllt. \n\n902100 \n\nGemeindesteuern \n\nDie in Rechnung gestellten Gemeindesteueranteile, Zinsen, Bussen und Rückerstattungen werden monatlich kontrol-\n\nliert und verbucht. Die vom Kanton quartalsweise überwiesenen Anteile an den Quellensteuern werden korrekt \n\nverbucht. Die nicht einbringlichen Steuern und Gebühren werden monatlich abgeschrieben. \n\n991000 \n \n\nAndere Steuern \n\nDie in Rechnung gestellten Personalsteuern, Zinsen und Abschreibungen werden monatlich nachgeführt. Die Billett-\n\nsteuern werden nach Veranstaltung zeitnah und korrekt abgerechnet. \n\n991001 \n \n\nKonzessionsgebühren \n\nDie Konzessionsgebühren aus Verträgen mit der CKW und Erdgas sind korrekt verbucht (Überweisung von CKW, \n\nEWL und Erdgas AG). \n\n987100, 987900 \n \n\nErtrag aus Strassen- und Verkehrsabgaben \n\nDer Gemeindeanteil aus den Strassen- und Verkehrsabgaben (Überweisung von Kanton Luzern) ist korrekt verbucht. \n\n961530 \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nSteuergesetz des Kantons Luzern, Steuerverordnung, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), Reglement \nüber die Erhebung einer Billettsteuer der Gemeinde Emmen, Reglement über die Abgabe von Betreuungsgutscheinen \ninkl. Verordnung \n\n \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n301/304 6  Langfristige Steigerung der relativen Steuerkraft 31.12.2020 \n\n  6.1 Mithilfe GIS-Daten (geografisches Informationssystem) Grundlagen für künftige Auswertungen der relati-\n\nven Steuerkraft erarbeiten \n\n \n\n  \n\n25\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Finanzen und Personelles \n\nAufgabenbereich 304 Steuerwesen \n \n\n* Beschluss \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nkeine \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nVeranlagungsstand laufende \nSteuerperiode per 31.12. \n\nProzent 85 85 85 85 85 85 85   \n\nVeranlagungsstand laufende \nPeriode per 31.3. des Folgejah-\nres \n\nProzent >96 96 96 96 96 96 96   \n\nOffene Steuerveranlagungen \nper 31.12. / Steuerperiode -1 \n\nProzent <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1   \n\nEinsprachequote Prozent <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5 <1.5   \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nStellenprozente Prozent    1'190 1'190 1'190 1'190 1'190 1'190   \nAnzahl Mitarbeitende Anzahl    15 15 15 15 15 15   \nAnzahl Steuerdossiers mit \nVeranlagungszuständigkeit \nSteueramt Emmen \n\nAnzahl    16'957 17'450 17'750 17'950 18'150 18'350   \n\nBemerkung \n\nkeine \n \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18  B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  +8%   1'231.55  1'205.87  1'299.67  1'302.89  1'306.11  1'309.34 \n31 Sachaufwände  -40%   1'816.53  1'948.00  1'176.00  1'176.00  1'176.00  1'187.76 \n314 Infrastrukturaufwand    -   -   -   -   -   -  \n3 Übrige Aufwände  -86%   79.11  92.00  13.00  13.00  13.00  13.13 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n -50%   767.82  434.69  217.09  217.32  217.56  218.98 \n\nTotal Aufwände  -26%   3'895.02  3'680.56  2'705.76  2'709.21  2'712.67  2'729.21 \n\n4 Erträge  +3%   -79'111.38  -88'559.00  -91'280.00  -93'036.41  -94'605.31  -95'975.16 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n   -51.20  -51.20  -51.20  -51.20  -51.20  -51.20 \n\nTotal Erträge  +3%   -79'162.58  -88'610.20  -91'331.20  -93'087.61  -94'656.51  -96'026.36 \n\nGlobalbudget  +4%   -75'267.56  -84'929.64  *-88'625.44  -90'378.40  -91'943.84  -93'297.15 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkung \n\nHöherer Personalaufwand durch Mutationsverlust bei Neubesetzung offener Stellen. Die Sachaufwendungen reduzieren sich wegen tiefer ange-\nnommenen Abschreibungen von Steuererträgen.  \nDie Kosten von internen Verrechnungen und Umlagen sind tiefer, da der Umlageschlüssel für die allg. Administration verändert worden ist. \nBei den Steuererträgen wird infolge anhaltendem Bevölkerungswachstum und Anpassungen des Steuergesetzes im Rahmen des Konsolidierungs-\nprogramms 2017/Steuergesetzrevision 2018 des Kantons Luzern mit höheren Erträgen gerechnet (u.a. Begrenzung Fahrkosten, Halbierung Eigen-\nbetreuungsabzug). Die Konzessionserträge wurden optimistischer budgetiert. Dies aufgrund der Vertragsverhandlungen mit einem Konzessionär. \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n26\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Bau und Umwelt \n\nAufgabenbereich 401 Öffentlicher Verkehr \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nEnzo Gemperli\n\nLeistungsgruppen \n\n962100 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur  \n962200 Regional- und Agglomerationsverkehr \n962900 SBB Tageskarten \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\n• Die Verfügbarkeit des öffentlichen Verkehrs auf dem Gemeindegebiet in Zusammenarbeit mit dem Ver-\n\n kehrsverbund Luzern sicherstellen und fördern.   \n\n962200, 962100,  \n\nÖffentlicher Verkehr \n\n• Zusammenarbeit mit dem für das ÖV Angebot und den Betrieb verantwortlichen Verkehrsverbund Luzern \n\n sowie den Betreibern der Buslinien auf Gemeindegebiet. \n\n• Bedürfnisse für einen kundenorientierten und funktionierenden ÖV Betrieb erheben und Angebots- \n\n anpassungen erarbeiten. \n\n• Rückmeldungen von ÖV Kundinnen und Kunden entgegennehmen und bearbeiten.  \n\n962100 \n \n\nSBB Tageskarten \n\n• Kostendeckende Abgabe von SBB Tageskarten an die Bevölkerung \n\n \n\n962900 \n\nGesetzliche Grundlagen  \nKantonales Gesetz über den öffentlichen Verkehr. (inkl Vereinbarung Tarifverbund LU/OW/NW)  \n\n \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n402 6  Die Emmer Mobilität bewegt vielfältig.  \n\n  6.3 Beteiligung an der Aufwertung des Umsteigeknoten Gersag und Sprengi. 31.12.2021 \n\n  6.4 Förderung und Optimierung des ÖV, Fuss- und Veloverkehrs. laufend \n\n \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nkeine \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nInvestitionsrechnung  Summe   RG2017   B2018   B2019   P2020   P2021   P2022  \n\n5620.001 \nInvestitionen in öV, Kantonsbeitrag \n\n 7.31   1.09   1.10   1.28   1.28   1.28   1.28  \n\n5040.018 \nPavillon & Wartedächer Haltestelle Emmen-\nbrücke, Bahnhof Süd, SK \n\n 0.14   0.14   -   -   -   -   -  \n\nBruttoinvestitionskosten  7.45   1.23   1.10   *1.28   1.28   1.28   1.28  \n\nNettoinvestitionskosten  7.45   1.23   1.10   1.28   1.28   1.28   1.28  \n\nInvestitionsbeträge in CHF Mio. \n\n \n\n          \n\n  \n\n27\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Bau und Umwelt \n\nAufgabenbereich 401 Öffentlicher Verkehr \n \n\n* Beschluss \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nKostendeckungsgrad aller  \nE-Buslinien \n\nProzent ≥ 30 B 52.1 ≥ 30 ≥ 40 A ≥ 45 A ≥ 45 A ≥ 45  \n\nBemerkung \n\nA) Überprüfung und Anpassen des Angebotes aller E-Buslinien auf Fahrplanwechsel 2019/2020 \nB)  Zahlen gemäss Geschäftsbericht 2017 AAGR (Auto AG Rothenburg) gestützt auf neues Linienkonzept ab Dez. 2016 (Linien 40-46 inkl. ehemalige \nLinien 13 und 53, welche bis 2016 beim Kostendeckungsgrad nicht berücksichtigt wurden) \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nStellen Prozente 20 40 20 20 20 20 20   \nMitarbeitende Anzahl 1 1 1 1 1 1 1 \nFahrleistung aller E-Buslinien km n/a 1'342'654 1'543'460 1'342'654 ≤1'342'654 ≤1'342'654  ≤1'342'654 \nFahrgäste aller E-Buslinien Anzahl n/a 4'843'190 4'921'000 4'843'190 4'844'000 4'845'000 4'846'000   \nFahrleistungskosten Verkehrs-\nverbund (Beitrag pro Einwoh-\nner)  \n\nCHF 110 112.67  ≤115 ≤115 C ≤114 C ≤114 C ≤113  \n\nE-Bus Haltestellen Anzahl 50 50 50 50 C ≤50 C ≤50 C ≤50   \n\nBemerkung \n\nC Überprüfung und Anpassen des Angebotes aller E-Buslinien auf Fahrplanwechsel 2019/2020 \n \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  -36%   31.02  20.17  12.96  12.99  13.02  13.05 \n31 Sachaufwände  +83%   7.55  4.82 D 8.77  8.77  8.77  8.86 \n314 Infrastrukturaufwand  -67%   2.88  30.00  10.00  10.00  10.00  10.10 \n\n3 Übrige Aufwände  +1%   4'249.83  3'811.18  3'864.23  3'864.23  3'864.23  3'864.23 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n +231%   219.31  42.92  141.75  141.76  141.76  141.82 \n\nTotal Aufwände  +3%   4'510.60  3'909.09  4'037.71  4'037.75  4'037.78  4'038.06 \n\n4 Erträge    -217.65  -148.00  -148.00  -149.48  -150.97  -152.48 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n   -   -   -   -   -   -  \n\nTotal Erträge    -217.65  -148.00  -148.00  -149.48  -150.97  -152.48 \n\nGlobalbudget  +3%   4'292.94  3'761.09  *3'889.71  3'888.27  3'886.81  3'885.58 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkung \n\nD Kosten für Strom und Abwasser waren 2018 zu tief budgetiert. \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nInvestitionsrechnung  Summe   RG2017   B2018   B2019   P2020   P2021   P2022  \n\nBruttoinvestitionskosten  7.45   1.23   1.10   *1.28   1.28   1.28   1.28  \n\nNettoinvestitionskosten  7.45   1.23   1.10   1.28   1.28   1.28   1.28  \n\nInvestitionsbeträge in CHF Mio. \n\n \n\n          \n\n   \n\n28\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Bau und Umwelt \n\nAufgabenbereich 402 Planung und Hochbau \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nEnzo Gemperli \n\nLeistungsgruppen \n\n702270 Hochbau \n779000 GIS (Geoinformationssystem) \n976100 Umweltschutz \n979000 Raum- und Siedlungsplanung \n979100 Baubewilligung \n981100 Landwirtschaft \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag  \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\n• Alle raumplanerisch relevanten Aufgaben, grosse Sanierungen gemeindeeigener Hochbauten sowie \n\n alle Neubauten, das Baubewilligungswesen, die Interessen des Umweltschutzes und der Landwirtschaft  \n\n werden zweckmässig und mit zeitgemässen Mitteln sichergestellt. \n\n979000 bis 981100 \n\nRaum und Siedlungsplanung \n\n• Ortsplanung sicherstellen \n\n  Grundeigentümer, Bauherren, Investoren und Behörden beraten \n\n  Raumrelevante Entwicklungen überwachen \n\n979000 \n\nGIS (Geoinformationssystem) \n\n• GIS Daten verwalten und aufbereiten \n\n779000 \n\nHochbau \n\n• Gemeindeeigene Liegenschaften planen, bauen, sanieren \n\nBaubewilligung \n\n702270 \n\n• Baugesuche prüfen, beurteilen und Entscheid vorbereiten \n\nUmweltschutz \n\n979100 \n\n• Interessen des Umweltschutzes wahrnehmen \n\n  Aktivitätenprogramm Energiestadt (2016-2019) umsetzen \n\nLandwirtschaft \n\n976100 \n\n• Interessen der Landwirtschaft wahrnehmen \n\n \n\n981100 \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nRaumplanungsgesetz, Planungs- und Baugesetz Kanton Luzern (PBG), Planungs- und Bauverordnung Kanton Luzern \n\n(PBV), Bau- und Zonenreglement Gemeinde Emmen, Diverse Verordnungen, Reglemente, Leitbilder, Richtlinien und \n\nKonzepte \n\n \n\n \n\n  \n\n29\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Bau und Umwelt \n\nAufgabenbereich 402 Planung und Hochbau \n \n\n* Beschluss \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n402 1  Quartierentwicklung ist aktiv begleitet  \n\n  1.1 Mit der Revision der Ortsplanung wird der Gesamtentwicklung und der Unterschiedlichkeit der Quartiere \n\ngleichermassen Beachtung geschenkt. \n\n31.12.2021 \n\n  1.2 Eine qualitative Freiraumgestaltung ist Bestandteil jeder baulichen Veränderung. laufend \n\n  1.3 Veränderungsprozesse in Quartier werden partizipativ gestaltet. 31.12.2021 \n\n  1.4 Quartierstrassen werden verkehrsberuhigt. laufend \n\n  1.5 Kooperative Erschliessungs- und Bebauungsstudie Quartierentwicklung Meierhöfli begleiten. (Entscheid \n\nGemeinderat 2018: Wird nicht durchgeführt, entfällt gänzlich) \n\n-- \n\n  1.6 Zentrumsentwicklung Sonne weiterführen. 31.12.2021 \n\n402 2  Planungs- und Baukultur ist etabliert  \n\n  2.1 Beratungskompetenz, Planungssicherheit und der Ressourceneinsatz in den Bereichen Planung, Hoch-\n\nbau- und Tiefbau sowie Baubewilligungen sind aufeinander abgestimmt. \n\n31.12.2019 \n\n  2.2 In Überbauungen und Arealentwicklungen fliessen sozialräumliche und sicherheitspolitische Themen mit \n\nein. \n\n31.12.2021 \n\n  2.3 Der Gemeinderat vergibt einen Bauherrenpreis. 31.12.2021 \n\n402 3  Die vielfältige Stadtlandschaft ist vernetzt  \n\n  3.1 Emmen positioniert sich in der Raum- und Siedlungsentwicklung als vielfältige, vernetzte Stadtlandschaft \n\naus sowohl baulich wie landschaftlich geprägten Orten. \n\n31.12.2021 \n\n  3.2 Die Revision der Nutzungsplanung schafft die Grundlage für eine höhere Lebensqualität und nachhaltige \n\nInvestitionen. \n\n31.12.2021 \n\n  3.3 Emmen bietet der Bevölkerung und Gästen eine zeitgemässe Infrastruktur im öffentlichen Raum an. 31.12.2021 \n\n  3.4 Prägende Landschaftsräume werden geschont und wo möglich aufgewertet. laufend \n\n402 4  Das Wachstum schafft ausgewiesenen Mehrwert  \n\n  4.1 Die GIS-Stelle führt das Monitoring der relevanten sozialräumlichen und baulichen Entwicklungen ein. 31.12.2019 \n\n  4.2 Ansiedlungen, Arealentwicklungen und Sondernutzungen werden einer Machbarkeits- und Wirtschaftlich-\n\nkeitsprüfung unterzogen. \n\nlaufend \n\n  4.3 Die Schulraumplanung ist aktualisiert. 31.12.2018 \n\n   4.4 Bereitstellung und Finanzierung des notwendigen Schulraums bei den Schulanlagen Erlen und Emmen-\n\nDorf in Zusammenarbeit mit der Direktion Schule und Kultur sowie der Direktion Bau und Umwelt \n\n31.12.2021 \n\n402 5  Emmen ist Energiestadt  \n\n  5.1 Die Gemeinde setzt den Massnahmenplan "Energiestadt 2016-19" um. 31.12.2019 \n\n402 6  Die Emmer Mobilität bewegt vielfältig  \n\n  6.5 Begleiten des Projektes Verkehrsmonitoring Kanton Luzern laufend \n\n402 9  Natur und Landschaft schützen  \n\n  9.1 Das Vernetzungsprojekt wird fortgeführt. 31.12.2024 \n\n  \n\n30\n\n\n\n AFP | Blatt 3 \n\nDirektion Bau und Umwelt \n\nAufgabenbereich 402 Planung und Hochbau \n \n\n* Beschluss \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nBezeichnung Zeitraum Summe RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nM01: Vergabe Bauherrenpreis  \n \n\n2016-2021 5.0 \n \n\n- \n \n\n- \n \n\n-  - 5.0  -  \n\nM02: Rezertifizierung Label Ener-\ngiestadt \n \n\n2016-2019 \n \n\n5.0 - - - 5.0 - -   \n\nM03: Bebauungsplan Meierhof 2019-2020 40.0 - - 40.0 - - - \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.    \n \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nInvestitionsrechnung  Summe   RG2017   B2018   B2019   P2020   P2021   P2022  \n\n5290.004 \nPlakatstandorte / Projektierung \n\n 0.05   0.05   -   -   -   -   -  \n\n5290.005 \nGebietsentwicklung Emmen Sonnenplatz, \nSonnenhof Süd \n\n 0.15   0.05   0.10   -   -   -   -  \n\n5290.007 \nSchlüsselarealplanung, Meierhöf-\nli/Quartierentwicklung \n\n 0.10   0.05   0.05   -   -   -   -  \n\n5290.003 \nSonderkredit Luzern Nord Seetalplatz / Pla-\nnung SK \n\n 0.14   0.07   -   0.04   0.04   -   -  \n\n5290.008 \nRevision Ortsplanung / Nutzungsplanung, SK \n\n 1.28   0.03   0.30   0.30   0.30   0.20   0.15  \n\n5290.012 \nÜberarbeitung Gefahrenkarte \n\n 0.10   -   -   0.10   -   -   -  \n\n5290.006 \nPlanung K13 (Zentral bis Sprengi) \n\n 0.05   -   -   0.05   -   -   -  \n\n5290.011 \nPlanung K16 Seetalstrasse: Testplanung, \nZMB, BGK \n\n 0.20   -   -   0.05   0.10   0.05   -  \n\n5290.002 \nUmsteigeknoten Gersag (Bus & Bahn) (Pla-\nnung) \n\n 0.30   0.10   -   0.07   0.07   0.06   -  \n\nBruttoinvestitionskosten  2.37   0.35   0.45   *0.61   0.51   0.31   0.15  \n\n6310.005 \nÜberarbeitung Gefahrenkarte; Rückerstattung \n\n - 0.07   -   -   - 0.07   -   -   -  \n\nNettoinvestitionskosten  2.30   0.35   0.45   0.54   0.51   0.31   0.15  \n\nInvestitionsbeträge in CHF Mio. \n\n \n          \n\n     \n\n31\n\n\n\n AFP | Blatt 4 \n\nDirektion Bau und Umwelt \n\nAufgabenbereich 402 Planung und Hochbau \n \n\n* Beschluss \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nAbschluss Bebauungspläne Anzahl 2 6 3 0 2 2 2   \nVerrechenbare Planerdienst-\nleistungen \n\nCHF 50'000 25'000 50'000 35'000 35'000 35'000 35'000   \n\nErfüllungsgrad Revision Ortspla-\nnung Phase 1 \n\nProzent 100 0 100 100 - - -   \n\nErfüllungsgrad Revision Ortspla-\nnung Phase 2 \n\nProzent 100 0 0 0 25 50 90   \n\nPublikationen zu den Themen \nUmwelt- und Naturschutz sowie zur \nnachhaltigen lokalen Entwicklung \n\nAnzahl 6 6 6 6 6 6 6   \n\n \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nPlanung und Hochbau: Stellen Prozente  590 510 B 400 400 400 400   \nMitarbeitende Anzahl   7 B 5 5 5 5   \nBaubewilligung: Stellen Prozent  480 440 B 520 520 520 520   \nMitarbeitende Anzahl   5 B 6 6 6 6   \nUmweltschutz/Landwirtschaft: \nStellen \n\nProzente  80 A 85 A 95 95 95 95   \n\nMitarbeitende Anzahl  1 1 1 1 1 1   \n\nBemerkung \n\nA Die geplante Pensumsreduktion gemäss Budget 2018 im Umfang von 10% des Landwirtschaftsbeauftragten konnte aufgrund der bestehenden \nsowie zusätzlichen Aufgaben gemäss Pflichtenheft des Kantons nicht umgesetzt werden. Das Mandat entspricht 15 %. \nB Bereinigung von Zugehörigkeiten innerhalb der Direktion, keine zusätzlichen Stellen bzw. Stellenprozente. \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  -4%   1'150.22  1'167.70  1'123.91  1'126.63  1'129.36  1'132.09 \n\n31 Sachaufwände  -3%   345.02  266.53  257.27  257.27  257.27  259.84 \n314 Infrastrukturaufwand    -   -   -   -   -   -  \n3 Übrige Aufwände  +140%   391.26  403.21  968.53  968.53  968.53  968.53 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n +27%   779.42  262.30  333.10  333.45  333.81  335.47 \n\nTotal Aufwände  +28%   2'665.93  2'099.75  2'682.81  2'685.88  2'688.97  2'695.93 \n\n4 Erträge  +65%   -1'129.38  -860.50  -1'417.52  -1'424.74  -1'432.03  -1'439.39 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n -35%   -216.35  -449.98  -292.86  -293.40  -293.93  -295.03 \n\nTotal Erträge  +31%   -1'345.73  -1'310.48  -1'710.39  -1'718.14  -1'725.97  -1'734.42 \n\nGlobalbudget  +23%   1'320.20  789.27  *972.42  967.75  963.01  961.51 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.            \n\nBemerkung \n\n30 Personalaufwand: Reduktion von acht auf vier Sitzungen bei der Umweltschutz-Kommission sowie Reduktion von drei auf zwei Sitzun-\ngen bei der ÖV-Kommission. \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nInvestitionsrechnung  Summe   RG2017   B2018   B2019   P2020   P2021   P2022  \n\nBruttoinvestitionskosten  2.37   0.35   0.45   *0.61   0.51   0.31   0.15  \n\nNettoinvestitionskosten  2.30   0.35   0.45   0.54   0.51   0.31   0.15  \n\nInvestitionsbeträge in CHF Mio. \n\n \n\n          \n\n  \n\n32\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Bau und Umwelt \n\nAufgabenbereich 403 Ver- und Entsorgung \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nBernhard Kuhn\n\nLeistungsgruppen \n\n971000 Wasserversorgung \n972000 Abwasserbeseitigung \n973000 Abfallbewirtschaftung \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\n• Kostendeckende Finanzierung der eigenen Aufgaben durch das Erheben von verursachergerechten \n\n Gebühren. \n\n971000 bis 973000 \n\nAbfallbewirtschaftung \n\n• Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband REAL im Speziellen das Planen, Organisieren und \n\n Optimieren von Sammlungen. \n\n• Planen, Bauen und Unterhalten der dezentralen Sammelstellen (Glas, Alu/Weissblech etc.). \n\n• Informieren der Bevölkerung (Kampagnen, allgemeines Informationsmaterial soweit nicht über REAL). \n\n• Stellung nehmen zu Entsorgungskonzepten bei Neubauten, Sanierungen und Bebauungsplänen. \n\n973000 \n\nAbwasserbeseitigung \n\n• Planen, Bauen und Betreiben sowie Unterhalten der öffentlichen Abwasseranlagen auf dem Gemeinde- \n\n gebiet Emmen. \n\n• Verantwortlich für Unterhalt am Gewässer, Kontrollgänge (Wuhraufsicht). \n\n• Bewilligung, Bau- und Betriebskontrolle sowie Abnahme der Grundstückentwässerung. \n\n972000 \n\nWasserversorgung \n• Direktes Beliefern der Bevölkerung, des Gewerbes und der Industrie mit Trink-, Brauch- und Löschwasser in \n ausreichender Menge und guter Qualität, wo dies im Gemeindegebiet Emmen sowie Rathausen (Gemeinde \n Ebikon) die technischen und topographischen Verhältnisse zulassen. \n• Liefern von Trink-, Brauch- und Löschwasser an Nachbargemeinden und –regionen. \n• Planen, Bauen und Betreiben der Anlagen der Wasserversorgung auf dem Gemeindegebiet Emmen und in \n Rathausen (Gemeinde Ebikon). \n• Sichern der Trinkwasserversorgung in Notlagen. \n• Bewilligen und Kontrollieren der privaten Installationen. \n\n971000 \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nUmweltschutzgesetz USG, Umweltschutzverordnung USV, Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den \nUmweltschutz EGUSG, Abfallreglement REAL, Einführungsgesetz zum Gesetz über den Schutz der Gewässer, \nVollzugsverordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer, Siedlungsentwäs-\nserungsreglement der Gemeinde Emmen, Wasserbaugesetz des Kantons Luzern, Wasserbauverordnung des Kantons \nLuzern, Wassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetz sowie zugehörige Verordnung des Kantons Luzern, \nWasserabgabereglement der Gemeinde Emmen, Lebensmittelgesetz, Hygieneverordung, Verordnung über Fremd- \nund Inhaltsstoffe in Lebensmittel, Verordnung über die Trinkwasserversorgung in Notlagen, Normen und Richtlinien \nvon Fachverbänden (Städteverband, VSS, sia, BfU, EN etc.) \n\n \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n402 1  Quartierentwicklung ist aktiv begleitet.  \n\n  1.2 Eine qualitative Freiraumgestaltung ist Bestandteil jeder baulichen Veränderung. laufend \n\n402 2  Planungs- und Baukultur ist etabliert.  \n\n  2.1 Beratungskompetenz, Planungssicherheit und der Ressourceneinsatz in den Bereichen Planung, Hochbau \n\nund Tiefbau sowie Baubewilligungen sind aufeinander abgestimmt. \n\nlaufend \n\n403 7  Wasserversorgung für die kommenden Jahrzehnte ist gesichert.  \n\n  7.1 Das neue Grundwasserpumpwerk Kirchfeld wird realisiert. (Terminplan wurde im Aug. 2018 aktualisiert.) 31.12.2022 \n\n  7.2 Die Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden und -regionen wird intensiviert (z. B. aquaregio Wasser \n\nSursee-Mittelland, Neuenkirch). \n\n31.12.2020 \n\n  \n\n33\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Bau und Umwelt \n\nAufgabenbereich 403 Ver- und Entsorgung \n \n\n* Beschluss \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nBezeichnung Zeitraum Summe RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nM01: Überarbeitung Siedlungs-\nentwässerungsreglementA) \n\n2016 - 2020 250.0 15.5 100.0 80.0  30.0  -  -    \n\nM02: Überarbeitung Wasserab-\ngabereglementA) \n\n2016 - 2020 250.0 10.0 100.0 80.0  30.0  - -   \n\nM03: Wasserzähler auswechseln \nund nachher digital Auslesen \n\n2017 - 2026 1000.0 94.8 100.0 100.0  100.0  100.0  100.0 \n\nM04: Abfallgrundgebühr anpas-\nsen \n\n2020 - - - - -  -250.0  -250.0   \n\nM05: Überprüfung und Aktuali-\nsierung genereller Entwässe-\nrungsplan (GEP) \n\n2018 - 2021 500.0 - 60.0 180.0 180.0 80.0 -   \n\nM06: Die Zusammenarbeit mit \nNachbargemeinden/-regionen \nausbauen. \n\n2017 - 2019 - - - -35.0 -400.0 -450.0 -500.0   \n\nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.       \n\nBemerkung \n\nA) M01 und M02 hängen zusammen. Es entstehen Synergien bei der gemeinsamen Erarbeitung der neuen Modelle für die Anschlussgebühren. \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nInvestitionsrechnung  Summe   RG2017   B2018   B2019   P2020   P2021   P2022  \n\n5030.101 \nSanierung und Erneuerung der gemeindeei-\ngenen Abwasseranlagen 2017 - 2020, SK \n\n 5.59   0.90   1.50   1.60   1.59   -   -  \n\n5030.102 \nSanierung und Erneuerung der gemeindeei-\ngenen Abwasseranlagen ab 2021 \n\n 3.00   -   -   -   -   1.50   1.50  \n\n5030.554 \nGrundwasserpumpwerk Kirchfeld \n\n 6.25   -   0.80   0.35   1.50   2.50   1.10  \n\n5030.552 \nGrundwasserpumpwerk Schiltwald, Ersetzen \nder Bohrlochpumpen 1 - 3, SK \n\n 0.04   0.04   -   -   -   -   -  \n\n5010.553 \nOberhof-Stufenpumpwerk Sedel Abschnitt \nSedelbrücke/Querung Reuss \n\n 0.05   -   -   -   -   -   0.05  \n\n5030.500 \nSanierung und Erneuerung der gemeindeei-\ngenen Wasserleitungen 2017 - 2020, SK \n\n 6.00   1.95   1.50   1.50   1.05   -   -  \n\n5030.501 \nSanierung und Erneuerung der gemeindeei-\ngenen Wasserleitungen ab 2021 \n\n 3.45   -   -   -   0.45   1.50   1.50  \n\n5030.557 \nSF Anschluss an Wasserversorgung Gebiet \nHolz Geisselermoos \n\n 1.00   -   -   -   -   1.00   -  \n\n5030.555 \nSF Anschluss an Wasserversorgung Gebiet \nWolfisbühl \n\n 1.00   -   -   -   1.00   -   -  \n\n5030.556 \nSF Verbund mit ewl Raum kl. Emme \n\n 0.10   -   -   -   0.10   -   -  \n\nBruttoinvestitionskosten  26.48   2.88   3.80   *3.45   5.69   6.50   4.15  \n\n6390.100 \nSF Anschlussgebühren Kanalisation \n\n -4.90   -0.90   -0.80   -0.80   -0.80   -0.80   -0.80  \n\n6350.001 \nBeiträge der kant. Gebäudeversicherung \n\n -0.45   -0.10   -0.07   -0.07   -0.07   -0.07   -0.07  \n\n6130.500 \nRückerstattung Kosten an Wasserleitungen \n\n -0.01   -0.01   -   -   -   -   -  \n\n6390.500 \nSF Anschlussgebühren Wasserversorgung \n\n -3.79   -0.79   -0.60   -0.60   -0.60   -0.60   -0.60  \n\nNettoinvestitionskosten  17.32   1.08   2.33   1.98   4.22   5.03   2.68  \n\nInvestitionsbeträge in CHF Mio. \n\n \n\n          \n\n \n\n34\n\n\n\n AFP | Blatt 3 \n\nDirektion Bau und Umwelt \n\nAufgabenbereich 403 Ver- und Entsorgung \n \n\n* Beschluss \n\n \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nKostendeckungsgrad durch Ge-\nbühren Abfallbewirtschaftung B \n\nProzent 100 73 75 75 75 100 100 \n\nReklamationen bzgl. Ordnung bei \nSammelstellen \n\nAnzahl ≤3 0 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3  \n\nKostendeckungsgrad durch Ge-\nbühren Abwasserbeseitigung C \n\nProzent 100 100 100 100 100 100 100 \n\nSanierte und erneuerte Abwas-\nserleitungen C \n\nKilometer 1.2 0.8 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 \n\nKostendeckungsgrad durch Ge-\nbühren Wasserversorgung \n\nProzent 100 100 100 100 100 100 100 \n\nWasserproben mit Abweichungen \nausserhalb der Toleranz \n\nAnzahl 0 0 0 0 0 0 0 \n\nSanierte und erneuerte Wasser-\nleitungen \n\nKilometer 1.5 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 \n\nBemerkung \n\nB Kostendeckungsgrad durch Gebühren Abfallbewirtschaftung ist aktuell unter 100 Prozent. Die Differenz wird bis 2020 dem Abfallfonds \nentnommen. Danach sind Gebührenanpassungen notwendig. \nC Kostendeckungsgrad durch Gebühren Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung wird aktuell erreicht. Hauptgrund sind die An-\nschlussgebühren, welche aufgrund der regen Bautätigkeit überdurchschnittlich ausfallen. Mittelfristig sind Gebührenanpassungen bei der Abwas-\nserbeseitigung notwendig, bei der Wasserversorgung kann dies durch neue Lieferverträge kompensiert werden. \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nStellenprozent D Prozent    E 1520 1620 F 1720 1720 G 1820 1820 \nAnzahl Mitarbeitende D Anzahl    E 17 18 F 19 19 G 20 20 \nRecyclingquote REAL Prozent    54 >50 >55 >55 >55 >55 \nBrennbarer Kehricht Tonnen    5'300 5'500 5'350 5'350 5'400 5'400 \nGrüngut Tonnen    2'740 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000 \nPapier Tonnen  1'480 1'450 1'450 1'420 1'420 1'400 \nKarton Tonnen    580 580 580 580 580 580 \nLeitungsnetz Abwasser Kilometer    171 171 171 171 171 171 \nKontrollschächte Anzahl    4200 4200 4200 4200 4200 4200 \nHauptleitungsnetz Wasser Kilometer    129 129 130 130 130 130 \nWasserproben pro Jahr Anzahl    523 520 520 520 520 520 \nWasserförderung pro Jahr H Kubikmeter    3'630'000 3'750'000 3'800'000 4'550'000 4'650'000 4'750'000 \nAbonnenten Anzahl    3'206 3'165 3'200 3'200 3'200 3'200 \n\nBemerkung \n\nD Stellenprozent und Anzahl Mitarbeitende sind über alle Leistungsgruppen zusammengefasst. \nE Der budgetierte zusätzliche Mitarbeiter Siedlungsentwässerung wurde erst per anfangs 2018 eingestellt. \nF Für 2019 ist bei der Wasserversorgung eine weitere Stelle im Büro geplant, welche den Neubau des Grundwasserpumpwerkes und zusätzliche \nkünftige Investitionsprojekte sowie Kontrollaufgaben abdecken soll. \nG Um die Zusammenarbeit mit andern Wasserversorgungen weiter zu entwickeln und entsprechende Dienstleistungen anbieten zu können, braucht \nes zusätzliche personelle Ressourcen. \nH Wasserförderung erhöht sich mit der geplanten Lieferung an die Nachbargemeinde und -region ab dem Jahr 2019. \n \n  \n\n35\n\n\n\n AFP | Blatt 4 \n\nDirektion Bau und Umwelt \n\nAufgabenbereich 403 Ver- und Entsorgung \n \n\n* Beschluss \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  +2%   1'929.95  1'878.51  1'916.55  1'921.18  1'925.81  1'930.46 \n31 Sachaufwände  -19%   1'349.94  1'871.75  1'525.07  1'525.07  1'525.07  1'540.32 \n314 Infrastrukturaufwand  -4%   1'624.90  1'898.00  1'815.00  1'815.00  1'815.00  1'833.15 \n3 Übrige Aufwände  +15%   4'216.89  3'282.99  3'782.31  3'866.35  3'957.77  4'023.40 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n -6%   1'978.02  2'216.39  2'087.81  2'087.81  2'087.81  2'087.81 \n\nTotal Aufwände  -0%   11'099.70  11'147.64  11'126.74  11'215.40  11'311.46  11'415.14 \n\n4 Erträge  -0%   -11'099.70  -11'147.64  -11'126.74  -11'215.40  -11'311.46  -11'415.14 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n   -   -   -   -   -   -  \n\nTotal Erträge  -0%   -11'099.70  -11'147.64  -11'126.74  -11'215.40  -11'311.46  -11'415.14 \n\nGlobalbudget    -   -   * 0    0    0    0  \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkung \n\nSachaufwände: Weniger Sachaufwand weil die zusätzlichen Personalressourcen mehr Eigenleistungen ermöglichen und Projekte verschoben oder \nüber einen längeren Zeitraum ausgeführt werden. \n \nÜbrige Aufwände: Abschreibung höher aufgrund der regen Investitionstätigkeit sowie Anpassungen aus Erfahrungen des Vorjahres. \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nInvestitionsrechnung  Summe   RG2017   B2018   B2019   P2020   P2021   P2022  \n\nBruttoinvestitionskosten  26.48   2.88   3.80   *3.45   5.69   6.50   4.15  \n\nNettoinvestitionskosten  17.32   1.08   2.33   1.98   4.22   5.03   2.68  \n\nInvestitionsbeträge in CHF Mio. \n\n \n\n          \n\n  \n\n36\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Bau und Umwelt \n\nAufgabenbereich 404 Strassen und öffentliche Anlagen \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nBernhard Kuhn\n\nLeistungsgruppen \n\n934200 Öffentliche Anlagen / Übrige Freizeitgestaltung \n934220 Emmenpark \n961500 Tiefbau / baulicher Unterhalt Strassen \n961600 Güterstrassen \n961800 Privatstrassen \n961900 Werkhof / Werkdienst Betrieb \n961901 Strassenbeleuchtungen \n961902 Strassenreinigung \n961903 Winterdienst \n961904 Grünpflege an Strassen \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\n Sicherstellen der Verfügbarkeit und der Betriebssicherheit von Strassen, Wegen, Plätzen und öffentlichen \n\nAnlagen sowie deren Mobiliar und Einrichtungen durch Kontrolle und Reparaturen. \n\n934200, 934220, \n961900, 961901, \n961903 \n\nÖffentliche Anlagen / Übrige Freizeitgestaltung \n\n• Unterhalten und Pflegen gemeindeeigener Anlagen und deren Ausstattung (Parkanlagen, Ruhebänke, \n\n Spielplätze, Spielgeräte, Vita-Parcours, Rasenflächen, Naturwiesen und Blumenrabatten). \n\n• Erstellen und Unterhalten von Fuss- und Wanderwegen. \n\n• Sanieren und Erneuern bestehender Spielplätze und des Vita-Parcours. \n\n934200 \n\nEmmenpark \n\n Unterhalten und Pflegen der Anlage und deren Ausstattung. \n\n934220 \n\nTiefbau / baulicher Unterhalt Strassen \n• Neubau, Erneuerung und baulicher Unterhalt von Strassen, Wegen, Plätzen und Kunstbauten. \n• Sicherstellen des Strassenlärmschutzes. \n• Aufbau des Erhaltungsmanagementes und periodische Erarbeitung der notwendigen Grundlagen. \n• Prüfen und Anordnen von Signalisationen und Markierungen. \n• Beraten und Begleiten von Bauwilligen bei Fragen zum öffentlichen Tiefbau bzw. den Schnittstellen. \n• Bereitstellen des Tiefbau Know-hows intern und zuhanden von Strassenunterhaltsgenossenschaften. \n• Interessenvertretung der Gemeinde in Tiefbauprojekten von Bund, Kanton und Privaten. \n• Koordination der Bautätigkeit von Strassenbau, Werken und Privaten. \n\n961500 \n\nGüterstrassen \n\n• Oberaufsicht und Finanzierung gemäss Strassenreglement der Gemeinde Emmen. \n\n• Erbringen von Dienstleistungen gegen Verrechnung. \n\n961600 \n\nPrivatstrassen \n\n• Oberaufsicht und Finanzierung gemäss Strassenreglement der Gemeinde Emmen. \n\n• Pflege von einzelnen Elementen und Erbringen von Dienstleistungen gegen Verrechnung. \n\n961800 \n\nWerkhof / Werkdienst Betrieb \n\n• Unterstützung anderer Dienststellen und Dritter bei diversen Tätigkeiten. \n\n• Unterhalten und Beschaffen von Fahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen für den eigenen Bedarf. \n\n961900 \n\nStrassenbeleuchtungen \n\n• Unterhalten und Betreiben der öffentlichen Beleuchtung an Strassen, Wegen und Plätzen. \n\n961901 \n\nStrassenreinigung \n\n• Reinigung von Strassen, Wegen und Plätzen sowie deren Mobiliar und Einrichtungen. \n\n• Bereitstellen und Unterhalten der Abfallinfrastruktur im öffentlichen Raum. \n\n961902 \n\nWinterdienst \n\n• Winterdienst an Strassen, Wegen und Plätzen. \n\n961903 \n\nGrünpflege an Strassen \n\n• Pflege von Bäumen und Grünbereichen im Strassenraum und auf Plätzen. \n\n \n\n961904 \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nObligationenrecht OR, Zivilgesetzbuch ZGB, Umweltschutzgesetz USG, Lärmschutzverordnung, Luftreinhalteverord-\nnung, Strassengesetz des Kantons Luzern, Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern, Gesetz über die öffentliche \nBeschaffung (öBG) des Kantons Luzern, Verordnung über die öffentliche Beschaffung (öBV) des Kantons Luzern, \nPerimeterverordnung (PV) des Kantons Luzern, Enteignungsgesetz (EntG) des Kantons Luzern, Strassenreglement der \nGemeinde Emmen, Normen und Richtlinien von Fachverbänden (Städteverband, VSS, sia, BfU, EN etc.) \n\n \n\n37\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Bau und Umwelt \n\nAufgabenbereich 404 Strassen und öffentliche Anlagen \n \n\n* Beschluss \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n402 1  Quartierentwicklung ist aktiv begleitet.  \n\n  1.2 Eine qualitative Freiraumgestaltung ist Bestandteil jeder baulichen Veränderung. laufend \n\n  1.4 Quartierstrassen werden verkehrsberuhigt. laufend \n\n402 2  Planungs- und Baukultur ist etabliert.  \n\n  2.1 Beratungskompetenz, Planungssicherheit und der Ressourceneinsatz in den Bereichen Planung, Hochbau \n\nund Tiefbau sowie Baubewilligungen sind aufeinander abgestimmt. \n\nlaufend \n\n402 3  Die vielfältige Stadtlandschaft ist vernetzt.  \n\n  3.3 Emmen bietet der Bevölkerung und Gästen eine zeitgemässe Infrastruktur im öffentlichen Raum an. laufend \n\n402 6  Die Emmer Mobilität bewegt vielfältig.  \n\n  6.1 Begleiten und Umsetzen des optimierten Projektes K13e. 31.12.2021 \n\n  6.2 Begleiten des Projektes K16. 31.12.2021 \n\n  6.3 Beteiligen an der Aufwertung des ÖV-Umsteigeknoten Gersag und Sprengi. 31.12.2021 \n\n  6.4 Förderung und Optimierung des ÖV, Fuss- und Veloverkehrs. laufend \n\n \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nBezeichnung Zeitraum Summe RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nM01: Erarbeiten des Erhaltungs-\nmanagements für Strassen und \nKunstbauten \n\n2016 - 2020 180.0 26.4 30.0 40.0 30.0 30.0 - \n\nM02: Sanierung von Spielplätzen \nüber den Spielplatzfonds \n\n2016 - 2019 130.0 24.5 A 100.0 65.0 -   -   -   \n\nM03: Übernahme resp. Unterhalt \ndes Emmenparks \n\n2019 210.0 - - 25.0 70.0 70.0 70.0   \n\nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.      \n\n Bemerkung \n\nA Aufgrund von Projektverzögerungen im Jahr 2018 werden Fr. 65'000.- im Folgejahr erneut budgetiert. Die Summe von Fr. 130'000.- widerspiegelt \nungefähr den Fondsbestand per 1. Januar 2018. \n \n  \n\n38\n\n\n\n AFP | Blatt 3 \n\nDirektion Bau und Umwelt \n\nAufgabenbereich 404 Strassen und öffentliche Anlagen \n \n\n* Beschluss \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nInvestitionsrechnung  Summe   RG2017   B2018   B2019   P2020   P2021   P2022  \n\n5610.001 \nHochwasserschutz Emme, SK \n\n 1.16   0.46   0.10   0.45   0.15   -   -  \n\n5010.000 \nSF Hochwasserschutz Reuss \n\n -   -   -   -   -   -   -  \n\n5010.009 \nInstandsetzung von zwei Brücken beim Em-\nmen Center \n\n 0.05   -   0.05   -   -   -   -  \n\n5010.007 \nRotbachbrücke Rüeggisingerstrasse, Projektie-\nrung \n\n 0.10   -   0.10   -   -   -   -  \n\n5010.007 \nRotbachbrücke Rüeggisingerstrasse, Überprü-\nfung \n\n 0.03   0.03   -   -   -   -   -  \n\n5010.006 \nErschliessung Meierhof 2. Etappe \n\n 2.10   -   0.10   -   -   1.00   1.00  \n\n5010.010 \nK13 (Zentral bis Sprengi) (Realisierung) \n\n 0.50   -   -   -   -   -   0.50  \n\n5010.003 \nNeubau Trottoir und Aufwertung Feldmatt-\nstrasse Benisuisse, SK \n\n 0.66   0.06   0.60   -   -   -   -  \n\n5010.005 \nQuartiersanierung Riffig (Anteil Strassenbau) \n\n 0.28   0.00   0.15   0.13   -   -   -  \n\n5010.001 \nSanierung Gemeindestrassen \n\n 3.71   0.55   0.60   0.56   0.60   0.70   0.70  \n\n5010.008 \nSanierung Nelkenstrasse \n\n 0.05   -   0.05   -   -   -   -  \n\n5010.012 \nUmbau Kreuzung Gersag \n\n 0.50   -   -   -   -   -   0.50  \n\n5010.011 \nUmsteigeknoten Gersag (Bus & Bahn) (Reali-\nsierung) \n\n 0.75   -   -   -   -   -   0.75  \n\n5010.002 \nSanierung Strassenlärm LSP \n\n 0.40   -   0.05   0.10   0.10   0.10   0.05  \n\n5060.006 \nErsatz Strassenreinigungsmaschine und Neu-\nbeschaffung Kleinfahrzeug \n\n 0.25   0.25   -   -   -   -   -  \n\nBruttoinvestitionskosten  10.55   1.36   1.80   *1.24   0.85   1.80   3.50  \n\n6610.001 \nRückerstattung Beiträge Hochwasserschutz \nEmme \n\n -0.93   -0.08   -   -0.70   -0.15   -   -  \n\n6350.002 \nErschliessung Meierhof 2. Etappe, Perimeter-\nbeiträge \n\n -2.10   -   -0.10   -   -   -1.00   -1.00  \n\n6300.002 \nUmsteigeknoten Gersag (Bus & Bahn) (Rück-\nerstattung Bund & Kanton) \n\n -0.50   -   -   -   -   -   -0.50  \n\n6300.001 \nSanierung Strassenlärm LSP Bundesbeiträge \n\n -0.25   -   -0.05   -0.05   -0.05   -0.05   -0.05  \n\nNettoinvestitionskosten  6.77   1.28   1.65   0.49   0.65   0.75   1.95  \n\nInvestitionsbeträge in CHF Mio. \n\n \n\n          \n\n  \n  \n\n39\n\n\n\n AFP | Blatt 4 \n\nDirektion Bau und Umwelt \n\nAufgabenbereich 404 Strassen und öffentliche Anlagen \n \n\n* Beschluss \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nHaftungsfälle als Werkeigen-\ntümer \n\nAnzahl 0 0 0 0 0 0 0 \n\nAnpflanzung der Blumenrabat-\nten pro Jahr \n\nAnzahl 2 1 1 1 1 1 1 \n\nAbrechnung von Tiefbauprojek-\nten mit einer negativen Kos-\ntenabweichung > 5 % \n\nAnzahl 0 0 0 0 0 0 0 \n\nB Langfristig günstiger Werter-\nhalt: Indikator der Zustandsin-\ndex (I1) der Gemeindestrassen \n\n n/a n/a n/a n/a tbd tbd tbd \n\nBemerkung \n\nB Langfristig günstiger Werterhalt der Gemeindestrassen kann mit einem stabilen Zustand des Strassennetzes ausgewiesen werden. Wenn sich \ndieser Zustand nicht verändert heisst das, dass die Investitionen den Wertverlust aufheben. Zu beachten ist, dass das System sehr träge reagiert \nund der Betrachtungszeitraum hier kurz ist. Der Strassenzustand soll in einer Ersterhebung 2018/2019 gemessen werden und ist nachher perio-\ndisch nachzuführen. Ab 2020 können Ziel-, Ist- und Budgetwerte angegeben werden. \n \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nStellenprozent Prozent  1900 1830 C 1700 1700 1800 1800 \nAnzahl Mitarbeitende Anzahl  19 19 C 17 17 18 18 \nGemeindestrassen Kilometer  35 35 35 35 35 35 \nD Zu unterhaltende Fläche \n(Strassen, Trottoirs und \nPlätze) \n\nQuadratmeter  605'000 610'000 410'000 320'000 320'000 320'000 \n\nÖffentliche Spielplätze Anzahl  28 28 28 28 28 28 \nWanderwege Kilometer  20 20 20 20 20 20 \nRuhebänke Anzahl  175 185 190 190 190 190 \nLampenstellen der öffentli-\nchen Beleuchtung \n\nAnzahl  E 1'618 1'550 1'620 1'620 1'620 1'620 \n\nF Wiederbeschaffungswert \nStrassen \n\nMio. Franken  n/a n/a n/a tbd tbd tbd \n\nWiederbeschaffungswert \nKunstbauten \n\nMio. Franken  n/a 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 \n\nF Wertverlust Strassen pro \nJahr \n\nMio. Franken  n/a n/a n/a tbd tbd tbd \n\nWertverlust Kunstbauten pro \nJahr \n\nMio. Franken  n/a 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 \n\nBemerkung \n\nC Siehe Begründung im Stellenplan. \nD Zu unterhaltende Fläche (Strassen, Trottoirs und Plätze) soll in den kommenden Jahren abgebaut werden, da die Unterhaltspflicht bei Pri-\nvatstrassen und Güterstrassen bei den Nutzniessenden liegt und nicht unentgeltlich durch die Gemeinde ausgeführt werden muss. \nE Lampenstellen der öffentlichen Beleuchtung nahmen in der Anzahl hauptsächlich durch die Realisierung des Seetalplatzes und des Emmen-\nparkes zu. \nF Wiederbeschaffungswert und Wertverlust bei Strassen werden in den Jahren 2018 und 2019 erarbeitet und danach ausgewiesen. \n  \n\n40\n\n\n\n AFP | Blatt 5 \n\nDirektion Bau und Umwelt \n\nAufgabenbereich 404 Strassen und öffentliche Anlagen \n \n\n* Beschluss \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  -7%   1'582.62  1'995.55  G I 1'862.24  1'866.81  1'871.39  1'875.98 \n31 Sachaufwände  +1%   591.67  523.51  530.46  530.46  530.46  535.76 \n314 Infrastrukturaufwand  -14%   158.04  215.50  185.50  185.50  185.50  187.36 \n3 Übrige Aufwände  -46%   1'352.63  1'318.20 H 713.04  713.04  713.04  713.04 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n -1%   1'378.87  2'305.35  2'272.89  2'273.42  2'273.94  2'276.05 \n\nTotal Aufwände  -12%   5'063.83  6'358.11  5'564.13  5'569.22  5'574.32  5'588.19 \n\n4 Erträge  -36%   -89.24  -212.26 I -136.76  -137.34  -137.93  -138.52 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n -7%   -941.97  -2'530.06  -2'360.10  -2'360.10  -2'360.10  -2'360.10 \n\nTotal Erträge  -9%   -1'031.21  -2'742.32  -2'496.86  -2'497.44  -2'498.03  -2'498.62 \n\nGlobalbudget  -15%   4'032.63  3'615.79  *3'067.27  3'071.78  3'076.29 3'089.57 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkung \n\nG Stellenreduktion beim Werkdienst. \nH Abschreibung geringer weil die Abschreibungsdauer erhöht wurde. \nI Einstellen von Dienstleistungen ergibt weniger Aufwand und weniger Ertrag. \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nInvestitionsrechnung  Summe   RG2017   B2018   B2019   P2020   P2021   P2022  \n\nBruttoinvestitionskosten  10.55   1.36   1.80   *1.24   0.85   1.80   3.50  \n\nNettoinvestitionskosten  6.77   1.28   1.65   0.49   0.65   0.75   1.95  \n\nInvestitionsbeträge in CHF Mio. \n\n \n          \n\n  \n\n41\n\n\n\n \n\n42\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft \n\nAufgabenbereich 501 Berufsbeistandschaft \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nRoland Limacher \n\nLeistungsgruppen \n\n914300 Berufsbeistandschaft Emmen Anteil Emmen \n914310 Berufsbeistandschaft Emmen, Rain, Rothenburg \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\nDie Berufsbeistandschaft führt die Kindesschtuzmassnahmen im Auftrage der KESB gemäss gesetzlichem Auftrag, \num eine Kindeswohlgefährdung abzuwenden und dadurch das Kindeswohl zu schützen. \n\nDie Berufsbeistandschaft führt die Erwachsenenschutzmassnahmen im Auftrage der KESB gemäss gesetzlichem \n\nAuftrag, um eine hohe Selbständigkeit in der Lebensführung und Gestaltung (Bereiche Finanzen, Wohnen, Gesund-\n\nheit, Tätigkeit/Arbeit) zu gewährleisten, die Stabilisierung von schwierigen Lebenssituationen herbeizuführen und die \n\ngesellschaftliche Teilhabe inkl. der beruflichen Integration zu sichern. \n\n \n\nSämtliche Mandate weisen von Gesetzes wegen eine Schutzbedürftigkeit und einen Schwächezustand der betroffe-\n\nnen Personen aus.  \n\n914300, 914310 \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\n Schweizerisches Zivilgesetzbuch ZGB (SR 210) (u.a. Art. 360 – 456 sowie Art. 273 ff, Personenrecht, \nFamilienrecht, Kindesrecht, Eberschaftsrecht) \n\n Gesetz über die Zivilprozessverordnung (SRL 260a) \n Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft VBVV (SR \n\n211.223.11) \n Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern PAVO (SR 211.222.338) \n\n \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n501 1  Die Organisation der Berufsbeistandschaft hat sich nach der Projektarbeit 2017 konsolidiert  \n\n \n\n \n\n 1.1 \n\n1.2 \n\n1.3 \n\nDie gebildeten Teams sind mit den notwendigen Fachpersonen besetzt (wurde abgeschlossen und erreicht) \n\nDie definierten Prozesse sind umgesetzt und bei Bedarf aktualisiert oder ergänzt \n\nDie notwendigen Hilfsmittel für eine effiziente und zielgerichtete Fallbearbeitung sind vorhanden \n\n \n\n31.12.2019 \n\n31.12.2019 \n\n \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nBezeichnung Zeitraum Summe RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nDiartis KLIB, Fibusync 2019 30.0   30.0          \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.       \n\n Bemerkung \n\nMit dem Programm Fibusync kann die Berufsbeistandschaft inskünftig die Schnittstelle zwischen Bank und Buchhaltungsprogramm automatisieren, \ndie Zahlungseingänge werden elektronisch verbucht. Dies bringt eine wesentliche Zeitersparnis in der Buchhaltung und damit verbunden eine \npersonelle Ressourcenoptimierung (ca. 10 %). Aufgrund des Sparprogrammes in der Budgetrunde 2018 wurde das Projekte auf 2019 verschoben. \n \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nkeine  \n\n43\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft \n\nAufgabenbereich 501 Berufsbeistandschaft \n \n\n* Beschluss \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nMandatszahl pro 100 %-Stelle Zahl 70 74 70 70 70 70 70   \nBerichtsablage/-verfall, erledigt \nund zur Prüfung an die KESB \ngereicht \n\nProzent 95 95 95 95 95 95 95 \n\nInventar innerhalb von 3 Mt. \nbei der KESB eingereicht \n\nProzent 95 95 95 95 95 95 95 \n\nBemerkung \n\nAufgrund der umfassenden Organisationsentwicklung im Jahr 2016 wurde die Mandatszahl für ein 100 %-Pensum eines Berufsbeistandes auf 70 \nMandate festgelegt. Gleichzeitig wurde der Schlüssel für eine Aufstockung bei 78 Mandaten festgelegt. Der Schlüssel im Fachdienst (Administration \nund Buchhaltung) wurde ebenfalls festgelegt: Bei 100 % Mandatsführung wird 90 % Fachdienst eingesetzt. \n \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nAnzahl Mitarbeitende Anzahl    20 20 22 22 24 24   \nStellenprozente Prozent 1'800 1'740 1'800 1'990 1'980 2'170 2'170   \nPraktikantin Anzahl    0 1 1 1 1 1   \nStandardisierte Handlungsplä-\nne im Dossier \n\nProzent 90 40 90  90 90 90 90   \n\nAnzahl geführte Mandate Anzahl    600 650 700 750 800 800 \n\nBemerkung \n\nDie Stellenprozente tragen sowohl dem Bevölkerungswachstum der Gemeinde Emmen, Rothenburg und Rain, sowie der gesellschaftlichen Entwick-\nlung Rechnung und basieren auf dem langjährigen Schnitt. D.h. wir erwarten, dass ca. alle zwei Jahre, aufgrund der Steigerung der Fallzahlen, die \nMandatsführung wie auch der Fachdienst aufgestockt werden müssen. Rund 1.6 % der Wohnbevölkerung benötigt eine behördliche Massnahme.  \nMit der Einführung des Programmes Fibusync (Schnittstelle Bank/Buchhaltungsprogramm) rechnen wir mit einer Einsparung von rund 10 Stellen-\n%.  \n \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  +10%   2'065.57  2'104.90  2'320.40  2'326.15  2'331.92  2'337.70 \n31 Sachaufwände  +22%   303.85  272.67  332.58  332.58  332.58  335.90 \n\n314 Infrastrukturaufwand    -   -   -   -   -   -  \n3 Übrige Aufwände  +15%   1'858.28  1'879.56  2'168.58  2'172.16  2'175.74  2'182.09 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n   107.50  104.36  104.36  104.36  104.36  104.36 \n\nTotal Aufwände  +13%   4'335.20  4'361.49  4'925.91  4'935.25  4'944.60  4'960.05 \n\n4 Erträge  +11%   -2'496.40  -2'481.93  -2'757.33  -2'763.09  -2'768.85  -2'777.96 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n   -   -   -   -   -   -  \n\nTotal Erträge  +11%   -2'496.40  -2'481.93  -2'757.33  -2'763.09  -2'768.85  -2'777.96 \n\nGlobalbudget  +15%   1'838.80  1'879.56  *2'168.58  2'172.16  2'175.74  2'182.09 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkung \n\nErhöhung Personalkosten infolge geplanter Aufstockung um 190 Stellen-%. Höhere Mandatszahlen führen zur Aufstockung bei den Mandatsträ-\ngern. Um die effiziente Verarbeitung und Abwicklung sicherzustellen, ist auch eine Aufstockung der Fachbearbeitung notwendig. Massnahmen \nentsprechen dem Konzept aus der Reorganisation, welche durch den Gemeinderat verabschiedet wurde.  \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n \n\n44\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft  \n\nAufgabenbereich 502 KESB  \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nClaudia Zwimpfer     \n\nLeistungsgruppen \n\n914320 KESB Emmen Anteil Gde. Emmen \n914330 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB Emmen) \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\nDie KESB ist für die Sicherstellung des Kindes- und Erwachsenenschutzes in den Gemeinden Emmen, Neuenkirch, \nRain und Rothenburg gemäss Gesetz zuständig. Sie bearbeitet die Gefährdungsmeldungen von betroffenen Kindern \nund Erwachsenen. \nSie nimmt die entsprechenden Triagen an die vorgelagerten Beratungsstellen, Institutionen und Organisationen vor, \ndamit Massnahmen verhindert werden können. \nSie ist verantwortlich für die Errichtung von massgeschneiderten Massnahmen in der gebotenen Verhältnismässig-\nkeit, um schutzbedürftigen Personen die notwendige Beratung, Erziehung und Vertretung zukommen zu lassen. \nSie übt die Aufsicht und Steuerung bei laufenden Massnahmen aus. \nSie nimmt die Behandlung der im Rahmen von Art. 360 bis 373 ZGB neuen rechtlichen Möglichkeiten für die eigene \nVorsorge (Vorsorgeauftrag und Patienten(innen)verfügung) vor. \nSie behandelt Anträge von bewegungseinschränkenden Massnahmen und ist für die fürsorgerische Unterbringung \n\nvon erwachsenen Personen zuständig. \n\n914320, 914330 \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\n Schweizerisches Zivilgesetzbuch ZGB (SR 210) \n Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch EGZGB (SRL 200) \n Verordnung über den Kindes- und Erwachsenenschutz (SRL 206) \n\n \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n502 2  Die Abklärungen im Kindes- und Erwachsenenschutz werden durch standardisierte Verfahren aufgewertet  \n\n  2.1 \n\n \n\n2.2 \n\n2.3 \n\n \n\n \n\n2.4 \n\nDie wissenschaftlichen Erkenntnisse finden Eingang in die einzelnen Verfahren (abgeschossen und umge-\n\nsetzt) \n\nEs werden individuelle Lösungen zusammen mit den Klienten erarbeitet \n\nDie Dienstleistungen der Jugend- und Familienberatung sowie weiterer Dienststellen werden als vorgela-\n\ngerte Unterstützung eingesetzt, um eine behördliche Anordnung bzw. Anordnung einer Beistandschaft \n\nsoweit möglich zu verhindern \n\nDer Klient ist über den Stand der Abklärungen orientiert (Transparenz schaffen) \n\n \n\n \n\n31.12.2021 \n\n31.12.2021 \n\n \n\n \n\n31.12.2021 \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nBezeichnung Zeitraum Summe RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nStandardisierung der Risiko- \nEinschätzung im Kindes- und \nErwachsenenschutz \n\n2017 - 2018 12.0 7.0  5.0 --    --     --     --   \n\n \nSicherheitssystem \n \n\n2017 - 2018 13.0 --     13.0 --    --   --   --   \n\nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.      \n\n \n\nBemerkung \n\nStandardisierung:  Die Behörde fällt heute ihre Entscheide auf der Basis der erfolgten Abklärungsberichte. Die KESB möchte die aktuel- \n   len fachlichen Entwicklungen aufnehmen und ihre Abklärung im Kindes- und Erwachsenenschutz nach den neusten  \n   fachlichen Kriterien ausrichten. Zu diesem Zweck soll in einem ersten Schritt die von der Hochschule Luzern und Bern \n   entwickelten Ankerbeispiele zur standardisierten Risikoeinschätzung  bei Kindeswohlgefährdungen in ihre Prozessab- \n   läufe integrieren. In einem zweiten Schritt soll auch im Erwachsenenschutz die Standardisierung vollzogen werden. \n   Das Projekt gilt im 2018 als erfolgreich umgesetzt und abgeschlossen. Demzufolge entstehen keine weiteren Kosten \n   für das Jahr 2019. \n\n45\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft \n\nAufgabenbereich 502 KESB \n \n\n* Beschluss \n\nSicherheitssystem:  Die KESB verfügt heute über kein eigentliches Sicherheitssystem. Kritische Klientengespräche finden somit heute in \n   einem ungeschützten Rahmen statt. Das Projekt wird nicht einzeln betrachtet umgesetzt, weshalb 2018 keine Kosten \n   angefallen sind. Im Rahmen einer Umsetzung auf der gesamten Gemeindeverwaltung wird KESB-Anliegen ebenfalls \n   umgesetzt werden.  \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nZeitgerechte Abklärungen von  \nGefährdungsmeldungen im \nKindes- und Erwachsenen-\nschutz \n\nTage Max. 180 Max. 180 Max. 180 Max. 180 Max. 180 Max. 180 Max. 180 \n\nAufgrund guter Kommunikation \nund Transparenz maximale \nAnzahl von Beschwerden \n\nAnzahl 10 10 10 10 10 10 10 \n\nMax. Verfahrensdauer Bericht \nund Rechnung \n\nTage 90 90 90 90 90 90 90 \n\n \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nAnzahl Mitarbeitende Anzahl    11 12 12 13 13 13   \nStellenprozente Prozent    951.9 951.90 941.5 1'041.50 1041.50 1141.50   \nLeistungsmenge Abklärungen \nund Entscheid \n\nAnzahl \nVerfahren \n\n   1'900 2'500 2600 2800 2800 3200   \n\nBemerkung \n\nBei den Stellenprozenten sind Kommastellen erwähnt. Diese haben mit der Verrechnung der Reinigungsperson zu tun, welche direkt der KESB \nzugeteilt sind. Es handelt sich dabei um 11.5 Stellenprozente Reinigung. Diese 11.5 Stellenprozente finden jedoch keinen Einzug in die Anzahl \nMitarbeitende. Dabei handelt es sich um Mitarbeitende, die bei der KESB direkt arbeiten. Es wird versucht das 2019 mit denselben Ressourcen zu \nbestreiten. In den kommenden Jahren ist mit einer Verfahrenszunahme zu rechnen, weshalb auch die Ressourcen entsprechend angepasst werden \nmüssen.  \n\n \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  -5%   1'338.26  1'368.86  1'294.83  1'296.93  1'299.03  1'301.14 \n31 Sachaufwände  +8%   165.82  167.50  180.69  180.69  180.69  182.50 \n314 Infrastrukturaufwand    -   -   -   -   -   -  \n\n3 Übrige Aufwände  -12%   1'051.08  1'084.41  951.94  952.57  953.20  955.04 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n   61.14  62.22  62.22  62.22  62.22  62.22 \n\nTotal Aufwände  -7%   2'616.30  2'682.99  2'489.68  2'492.41  2'495.15  2'500.90 \n\n4 Erträge  -4%   -1'578.64  -1'598.58  -1'537.74  -1'539.84  -1'541.94  -1'545.86 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n   -   -   -   -   -   -  \n\nTotal Erträge  -4%   -1'578.64  -1'598.58  -1'537.74  -1'539.84  -1'541.94  -1'545.86 \n\nGlobalbudget  -12%   1'037.66  1'084.41  *951.94  952.57  953.20  955.04 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkung \n\nAus den im Jahr 2018 vorgenommenen strukturellen Anpassungen innerhalb der KESB resultiert eine Aufwandminderung im Bereich Personal.  \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n \n\n46\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft \n\nAufgabenbereich 503 Soziales \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nChristian Spieler \n\n \n\nLeistungsgruppen \n\n757900 Sozialinspektorat \n941500 Pflegefinanzierung Heime \n941600 Restfinanzierung Akut- und Übergangspflege \n942500 Restfinanzierung Langzeitpflege \n942600 Pflegefinanzierung Spitex \n951100 Krankenversicherung \n951200 Prämienverbilligungen \n953100 AHV-Zweigstelle \n953200 Ergänzungsleistungen \n953501 Leistungen an das Alter \n954100 Familienausgleichskasse \n954300 Alimentenfachstelle \n954502 Betreuungsgutscheine \n955900 Arbeitsamt \n956000 Sozialer Wohnungsbau \n957200 Gesetzliche Fürsorge (WSH) \n957201 Taxausgleich \n957500 Sozialamt \n957900 Fürsorge, übriges (ausserhalb WSH) \n957901 Soziale und Gesellschaftliche Vereinsunterstützung \n957902 Freiwillige Einkommens- u. Vermögensverwaltung \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\nSozialamt, Gesetzliche Fürsorge (WSH), Taxausgleich \nFührung des Sozialamtes. Gewährung von wirtschaftlicher Sozialhilfe durch Auszahlung oder Überweisung von \nGeldbeträgen, Abgabe von Gutscheinen, Erteilung von Kostengutsprachen oder die Gewährung von Sachhilfen. Die \nwirtschaftliche Sozialhilfe deckt dabei das soziale Existenzminimum ab im Rahmen des geltenden Sozialhilfegesetzes, \nder SKOS-Richtlinien oder gemeinderätlichen Bestimmungen. Als Sonderform der wirtschaftlichen Sozialhilfe wird \nder Taxausgleich ausgerichtet. \n\n957500, 957200, \n957201 \n\nFürsorge, übriges (ausserhalb WSH), Soziale und Gesellschaftlicher Vereinsunterstützung, Leistungen \n\nan das Alter, Sozialer Wohnungsbau, Betreuungsgutscheine, Freiwillige Einkommens- u. Vermögens-\n\nverwaltung \n\nGewährung und Leistung der Persönlichen Sozialhilfe durch Vermittlung von Informationen, Beratungen und Betreu-\nung. Vermittlung an Institute der Sozialhilfe, die Angebote für Kinder und Jugendliche sowie für Familien bereitstel-\nlen oder in den Bereichen Alter, Behinderung, Sucht oder Selbsthilfe tätig sind. Finanzierung der Beiträge im Rah-\nmen des Gesetzes für soziale Einrichtungen (SEG) sowie der Beiträge an soziale Gemeindeverbände sowie soziale \nOrganisationen (ZiSG, SoBZ). Finanzierung der Beiträge im Rahmen gemeinderätlichen Bestimmungen sowie der \nBeiträge an soziale Gemeindeverbände sowie soziale Organisationen. Z.B. Leistungsvereinbarung Pro Senectute. \nFinanzierung der WEG Beiträge an Wohnbaugenossenschaften. Ausführen des Prozesses Betreuungsgutscheine \ngemäss Reglement Betreuungsgutscheine der Gemeinde Emmen. Bereitstellung der Dienstleistungen Einkommens- \nund Vermögensverwaltung, Budgetberatungen und Treuhanddienst BZE gemäss geltendem Sozialhilfegesetz, sowie \nbestehender Leistungsvereinbarung mit der BZE AG. \n\n957900, 957901, \n953501, 956000, \n954502, 957902 \n\nAlimentenfachstelle \nGewährung der Alimentenhilfe gemäss geltendem Sozialhilfegesetz. \n\n954300 \n\nAHV-Zweigstelle, Ergänzungsleistungen, Familienausgleichskasse, Arbeitsamt, Krankenversicherung, \nPrämienverbilligung, Pflegefinanzierung Heime, Restfinanzierung Akut-, Übergangspflege und Lang-\nzeitpflege, Pflegefinanzierung Spitex \nFühren der AHV-Zweigstelle, welche fachlich der direkten Aufsicht und dem Weisungsrecht der kant. Ausgleichskas-\nse untersteht im Rahmen der kantonalen und der Bundesgesetzgebung. Finanzierung der Ergänzungsleistungen \n(EL), im Rahmen der nationalen und kantonalen Gesetzgebung. Finanzierung der der Familienzulagen NE (FAK NE) \nsowie der Erlassbeiträge (AHV) im Rahmen der nationalen und kantonalen Gesetzgebung. Führung eines Arbeitsam-\ntes. Finanzierung der individuellen Prämienverbilligung (IPV) der uneinbringlichen Krankenversicherungsprämien, im \nRahmen der nationalen und kantonalen Gesetzgebung. Abwicklung der Pflegefinanzierung Heime im Rahmen des \nPflegefinanzierungsgesetzes. Abwicklung der Restfinanzierung Akut-, Übergangspflege und Langzeitpflege im Rah-\nmen des Pflegefinanzierungsgesetzes. Prüfung der Gesuche zur Betriebsbewilligung sowie für Bewilligungsverlänge-\nrungen für örtlich ansässige Spitexbetriebe sowie die Abwicklung der Pflegefinanzierung für Spitexbetriebe im Rah-\nmen des Pflegefinanzierungsgesetzes. \n \n\n953100, 953200, \n954100, 955900, \n951100, 951200, \n941500, 941600, \n942500, 942600 \n\n  \n\n47\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft \n\nAufgabenbereich 503 Soziales \n \n\n* Beschluss \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\nPflegefinanzierung Heime, Restfinanzierung Akut-, Übergangspflege und Langzeitpflege, Pflegefinan-\nzierung Spitex \nim Rahmen der nationalen und kantonalen Gesetzgebung. Abwicklung der Pflegefinanzierung Heime im Rahmen des \nPflegefinanzierungsgesetzes. Abwicklung der Restfinanzierung Akut-, Übergangspflege und Langzeitpflege im Rah-\nmen des Pflegefinanzierungsgesetzes. Prüfung der Gesuche zur Betriebsbewilligung sowie für Bewilligungsverlänge-\nrungen für örtlich ansässige Spitexbetriebe sowie die Abwicklung der Pflegefinanzierung für Spitexbetriebe im Rah-\nmen des Pflegefinanzierungsgesetzes. \n\n941500, 941600, \n942500, 942600 \n\nSozialinspektorat \nFührung eines Sozialinspektorates mit dem Auftrag zur Verhinderung und Bekämpfung des Sozialhilfemissbrauchs in \nder Gemeinde Emmen und weiteren Gemeinden auf der Basis der gesetzlichen Grundlagen gemäss geltendem \nSozialhilfegesetz. \n \n\n757900 \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\n Bundesverfassung § 12 (SR 101) \n Sozialhilfegesetz des Kantons Luzern SHG (SRL 892 inkl. Verordnung SHV (SRL 892a) \n SKOS Richtlinien \n Luzerner Handbuch \n Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die \n\nInsolvenzentschädigung (SR 837) inkl. Verordnung (SR 837.02) \n Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil desSozialversicherungsrechts (SR 830.1)  \n Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (SR 831.10) inkl. \n\nVerordnung (SR 831.101) \n Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über die Ergänzungsleistungen (SR 831.30) inkl. Verordnung (SR 831.301) \n Kantonales Gesetz vom 18. Januar 2000 über die Arbeitslosenversicherung und den Arbeitslosenhilfsfonds (SRL \n\n890) inkl. Verordnung  (SRL 890a) \n Kantonales Gesetz vom 7. September 1992 über die Einführung des AHVG (SRL 880)  \n Kantonales Gesetz vom 10. September 2007 über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (SRL 881)  \n Kantonales Gesetz vom 24. Januar 1995 über die Verbilligung von Prämien der Krankenversicherung (SRL 866) \n Schweizerisches Zivilgesetzbuch ZGB (SR 210) \n Einfürhungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch EGZGB (SRL 200) \n Gesetz über die Verwaltunsrechtsplfege VRG (SRL 40) \n Betreuungs- und Pflegegesetz BPG (SRL 867) inkl. Verordnung (SRL 867a) \n Reglement Betreuungsgutscheine der Gemeinde Emmen  \n\n \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n503 3  Emmen verbessert seine aktuelle Sozialhilfequote und reduziert die durchschnittliche Verweildauer der \n\nSozialhilfeempfänger in der Sozialhilfe \n\n \n\n31.12.2021 \n\n  3.1 \n\n3.2 \n\n3.3 \n\n3.5 \n\nFür jeden Klient besteht ein elektronisch erfasster Handlungsplan \n\nDie vorhandenen Ressourcen werden zielgerecht eingesetzt \n\nDie persönliche Sozialhilfe wird etabliert und verstärkt nach aussen kommuniziert \n\nDie Angestellten der sozialen Dienste werden fachlich weitergebildet \n\n31.12.2019 \n\n31.12.2021 \n\n31.12.2021 \n\n31.12.2021 \n\n504 4  Die ältere Bevölkerung der Gemeinde Emmen (Alter 65+) kennt die Angebote für ihre Altersgruppe  \n\n  4.1 \n\n4.2 \n\nDie bestehenden Informationen zu Angeboten und Dienstleistungen für Seniorinnen und Senioren sowie \n\ndie eingesetzten Distributionskanäle werden überprüft. \n\nDie Gemeinde organisiert einen Tag oder einen Zyklus für das Alter (Finanzierung über Sponsoring) \n\n31.12.2020 \n\n \n\n31.12.2019 \n\n  \n\n48\n\n\n\n AFP | Blatt 3 \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft \n\nAufgabenbereich 503 Soziales \n \n\n* Beschluss \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nBezeichnung Zeitraum Summe RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nGenerelle Sozialhilfe \nÜberprüfung der Leistungsverträgen \n(Dienstleistung selber erbringen oder \nweiter einkaufen) \n\n2018-2021 - - - - - - - \n\nGesetzliche Fürsorge \nEine korrekte Erfüllung des gesetzlichen \nund behördlichen Auftrages erfordert die \nBegrenzung der Belastung der Mitarbei-\ntenden. Dies bedeutet, dass sich der \nStellenplan an der Fallentwicklung orien-\ntiert. \nMessung / Bewertung: Fallbelastung pro \n100%-Stelle (Total bearbeitete Dossiers \npro Jahr) \nVerstärkte Kontrolle und Durchsetzung \nder Mietzinsrichtlinie der Gemeinde Em-\nmen \nIn jedem Dossier ist ein Handlungsplan \nenthalten welcher umgesetzt wird. \n\n2018-2021 - - - - - - - \n\nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.        \n \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n757900 Sozialinspektorat         \nKostendeckung pro Auftrag bei \nDrittgemeinden \n\nProzent 100 100 100 100 100 100 100 \n\nbearbeitete Fälle Anzahl 80 120 80 80 80 80 80 \naufgedeckte Fälle Anzahl 40 60 40 40 40 40 40 \n\n954300 Alimenten         \nbearbeitete Dossiers pro Jahr Anzahl 220 190 210 230 250 250 250 \nRückerstattungsquote Prozent 50 44 45 45 40 40 40 \nFallbelastung pro 100%-Stelle Anzahl 120 190 123 135 147 150 150 \n\n957200 Gesetzliche Fürsor-\nge (WSH) \n\n        \n\nbearbeitete Dossiers pro Jahr Anzahl 750 1'025 900 900 890 880 870 \nKosten pro Fall pro Monat Franken 1'400 1'350 1'300 1'300 1'300 1'300 1'300 \nDurchschnittliche Bezugsdauer Anzahl 24 25 25 24 24 24 24 \nAnzahl der kontrollierten Dos-\nsiers, die länger als 1 Jahr in der \nSozialhilfe sind \n\nProzent 100 100 100 100 100 100 100 \n\nFallbelastung pro 100%-Stelle \nSozialarbeiter \n\nAnzahl 75 152 100 85 80 75 75 \n\n957201 Taxausgleich         \nbearbeitete Dossiers pro Jahr Anzahl 150 194 200 195 190 190 190 \nKosten pro Fall pro Monat Franken 1000 1'062 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 \nDurchschnittliche Bezugsdauer Anzahl 20 28 25 24 23 22 21 \n\n957900 Persönliche Bera-\ntung \n\n        \n\nBeratungsfälle Anzahl 50 159 120 100 100 100 100 \nLangzeitberatung Anzahl 10 10 10 10 10 10 10 \nKriseninterventionen Anzahl 20 14 20 20 20 20 20 \n\n957902 Einkommens- und Vermögensverwaltung       \nFallbelastung pro 100%-Stelle Anzahl 80 103 85 85 85 85 85 \nErfüllungsgrad der eingereichten \nSteuererklärung der Klientel \n\nProzent 100 100 100 100 100 100 100 \n\nSteuern und Gebühren werden \nbezahlt \n\nProzent 100 100 100 100 100 100 100 \n\n49\n\n\n\n AFP | Blatt 4 \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft \n\nAufgabenbereich 503 Soziales \n \n\n* Beschluss \n\nBemerkung \n\n In der Leistungsgruppe Sozialinspektorat ist es entscheidend, dass die Überprüfung der bestehenden Dossiers in gleicher Qualität weiterge-\nführt wird. \n\n Die Herausforderung bei der Alimentenfachstelle wird es sein, dass die Rückerstattungsquote bei den Alimentenbevorschussung gehalten \nwerden kann. In Folge der tendenziell höheren Unterhaltszahlungen eine besonders grosse Herausforderung. \n\n Bei den Leistungsgruppen des Departement Soziales ist es entscheidend, dass die notwendigen personellen Ressourcen gegeben sind, damit \ndie hilfesuchenden wieder in die Gesellschaft integriert und von der wirtschaftlichen Sozialhilfe abgelöst werden können. Damit die Vorausset-\nzungen zur Erreichung diese Ziels gegeben sind, ist es notwendig, dass die Dossierbelastung von 75 Dossiers auf 100 Stellenprozent Sozialar-\nbeitenden gegeben sind. Die entsprechenden Massnahmen wurden gesprochen und im 2018 (Oktober) realisiert. Die ersten Wirkungen wer-\nden voraussichtlich im 2019 erfolgen. Es werden die Ziele der Kostenreduktion, Reduktion der Bezugsdauer und insbesondere die Anzahl der \nAktiven Dossiers verfolgt. \n\n Beim Taxausgleich ist davon auszugehen, dass die Fallzahlen weiterhin steigen werden. Hier wird das Ziel der Kostenreduktion verfolgt. \n Bei der Persönlichen Sozialhilfe ist entscheidend, dass bei Bedarf Ressourcen für eine Krisenintervention gegeben sind. Es sei ein Schwerpunkt \n\nim Bereich Wohnen zu setzen. Oberste Priorität gilt dabei der Erhaltung der Wohnung. \n Bei der Leistungsgruppe Einkommens- und Vermögensverwaltung gilt es mit Hilfe des Angebots des Departement Soziales Beistandschaften \n\nzu vermeiden. \n \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nDepartement Soziales         \nAnzahl Mitarbeitende Anzahl 33 28 33 33 33 33 33 \nStellenprozente (ohne Prakti-\nkanten) \n\nProzente 2704 2196 2714 2704 2704 2704 2704 \n\nPraktikanten Anzahl 3 1 3 3 3 3 3 \n\n757900 Sozialinspektorat         \nAnzahl Mitarbeitende Anzahl 2 2 2 2 2 2 2 \nStellenprozente Prozente 200 200 200 200 200 200 200 \nPraktikanten Anzahl - - - - - - - \n\n953100 AHV-Zweigstelle         \nAnzahl Mitarbeitende Anzahl 2 2 2 2 2 2 2 \nStellenprozente (ohne Prakti-\nkanten) \n\nProzente 180 150 150 180 180 180 180 \n\nPraktikanten Anzahl 1 1 1 1 1 1 1 \n\n953200 Alimenten         \nAnzahl Mitarbeitende Anzahl 2 1 2 2 2 2 2 \nStellenprozente Prozente 180 100 180 170 170 170 170 \nPraktikanten Anzahl - - - - - - - \n\n950060 Arbeitsamt         \nAnzahl Mitarbeitende Anzahl 3 3 3 3 3 3 3 \nStellenprozente Prozente 220 250 250 220 220 220 220 \nPraktikanten Anzahl - - - - - - - \n\n957500 Gesetzliche Fürsorge (WSH)        \nAnzahl Mitarbeitende Anzahl 19 16 19 19 19 19 19 \nStellenprozente  Prozente 1634 1394 1634 1634 1634 1634 1634 \nPraktikanten Anzahl 1 1 1 1 1 1 1 \n\n957900 Persönliche Beratung        \nAnzahl Mitarbeitende Anzahl 1 1 1 1 1 1 1 \nStellenprozente  Prozente 160 80 160 160 160 160 160 \nPraktikanten Anzahl 1  1 1 1 1 1 \n\n957902 Einkommens- und Vermögensverwaltung       \nAnzahl Mitarbeitende Anzahl 2 2 2 2 2 2 2 \nStellenprozente Prozente 140 140 140 140 140 140 140 \nPraktikanten Anzahl - - - - - - - \n\nBemerkung \n\nPer 01.01.2018 wurden zusätzliche Leistungsgruppen im Departement Soziales zusammengeführt, wie der Bereich Alimente, AHV-Zweigstelle, \nArbeitsamt, Betreuungsgutscheine und der Treuhanddienst BZE. Ebenso erfolgte die Stellenaufstockung im Bereich Administration, Alimentenfach-\nstelle, wirtschaftliche Sozialhilfe und Persönliche Sozialhilfe per 2018 und konnte im Oktober 2018 realisiert werden. Daher werden die Wirkungen \ndieser Massnahme im 2019 sichtbar werden. \n\n  \n\n50\n\n\n\n AFP | Blatt 5 \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft \n\nAufgabenbereich 503 Soziales \n \n\n* Beschluss \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  +1%   2'307.97  2'720.45  2'758.53  2'765.37  2'772.23  2'779.10 \n31 Sachaufwände  +19%   104.44  98.59  117.50  117.50  117.50  118.67 \n314 Infrastrukturaufwand    -   -   -   -   -   -  \n3 Übrige Aufwände  +5%   43'918.25  43'692.40  45'770.67  46'100.21  46'600.21  47'000.21 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n +144%   1'508.02  538.72  1'314.01  1'314.43  1'315.85  1'321.68 \n\nTotal Aufwände  +6%   47'838.69  47'050.17  49'960.71  50'297.52  50'805.79  51'219.68 \n\n4 Erträge  -16%   -5'936.48  -5'628.03  -4'743.50  -4'789.66  -4'836.28  -4'883.37 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n +24%   -128.26  -238.55  -296.16  -295.39  -294.61  -294.05 \n\nTotal Erträge  -14%   -6'064.75  -5'866.58  -5'039.66  -5'085.05  -5'130.89  -5'177.42 \n\nGlobalbudget  +9%   41'773.94  41'183.59  *44'921.05  45'212.47  45'674.90  46'042.26 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkung \n\nSteigende Kosten bei der Pflegefinanzierung Heime, den Restfinanzierungen für Akut und Übergangspflege sowie Spitex werden auch in Zukunft \ndie Rechnung stark belasten. Das gleiche gilt für die Ergänzungsleistungen und Krankenversicherung. Die Ausgabensteigerung ist ein Ausdruck der \nBelastungen, welche vom Kanton auf die Gemeinden übertragen wurden und noch werden. Gleichzeitig steigen die Fallzahlen auf Grund des \nWachstums stetig in den Produkten Betreuungsgutscheine, Alimente, Taxausgleich. Bei der wirtschaftliche Sozialhilfe wird nach wie vor das Ziel der \nStabilisation oder sogar der Senkung verfolgt. \n \nAuf der Einnahmenseite wird es immer schwieriger die Rückerstattungen im gewünschten Ausmass zu realisieren. So kann die geplante Rückerstat-\ntung der BZE zu Gunsten des Taxausgleichs nicht realisiert werden, sie entfällt. \n \nAuf Grund der Rechtsprechung muss die Gemeinde die Kosten der MiGel übernehmen, was jährlich zu einer wiederkehrenden Belastung von ca. \n250'000.00 zusätzlich führt. Unklar sind die effektiven Belastungen, welche aus dem AFR 18 resultieren. Diese sind bisher noch nirgends abgebil-\ndet, werden voraussichtlich jedoch im Bereich der Ergänzungsleistungen und Prämienverbilligung zu grossen Belastungen führen und so die Sozial-\nausgaben in die Höhe treiben. \n \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n \n\n51\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft \n\nAufgabenbereich 504 Gesellschaft \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nJürgen Feigel\n\nLeistungsgruppen \n\n954400 Jugendarbeit-, Jugendbüro  \n954500 Jugend + Familienberatung Anteil Emmen \n954503 Diverse Projekte  \n954510 Jugend + Familienberatung Emmen, Rothenburg, Rain \n954520 \n954530 \n\nKind, Jugend, Familie und Integration \nPflegekinderwesen \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\nJugend + Familienberatung Anteil Emmen/Jugend + Familienberatung Emmen, \nRothenburg, Rain \nLeisten von systemischer und lösungsorientierter Beratung und Coaching von Eltern, Jugendlichen, \nFamilienangehörigen und Umfeld für die Gemeinden Emmen, Rothenburg und Rain. Die regionale Jugend- und \nFamilienberatung dient als vorgelagerter Dienst für die KESB Kreis Emmen. Führen von Mediationen/ \nVermittlungsgesprächen im Bereich Besuchsrecht und gemeinsamer elterlicher Sorge (Art. 314. Abs. 2 ZGB) im \nAuftrage der KESB Kreis Emmen sowie Übernahme angeordneter Beratungen im Auftrag der KESB Kreis Emmen \n(Art. 307 Abs. 3 ZGB). \n\n954500, 954510 \n\nJugendarbeit, Jugendbüro/ Sozialraumorientiert Schule (Bildungslandschaft) \n Anlaufstelle für Jugendliche und Jugendfragen \n Führen der Jugendräume im Kolben in Zusammenarbeit mit dem Verein Meetpoint  \n Angebot der mobilen Jugendarbeit  \n Integration von Jugendlichen unterstützen und fördern. Unterstützende Angebote/ Aktivitäten den \n\nJugendlichen in der Gemeinde zeigen \n Vermittlungsgespräche und Konfliktbewältigungen im öffentlichen Raum \n Partizipation - Kindern und Jugendlichen bei Projekten im öffentlichen Raum \n Durchführen und unterstützen von Präventionsprojekten für Kinder und Jugendliche  \n Mitarbeit bei der Bildungslandschaft Meierhöfli \n\n \n\n954400 \n \n\nKind, Jugend Familie und Integration, Frühe Förderung, Diverse Projekte (TEV, Jugendkommission)  \n Strategisches und organisatorisches Führen der regionalen Jugend- und Familienberatung Emmen, Rain und \n\nRothenburg und der Jugendanimation (Jugendbüros) \n Strategisches Führen und Qualitätssicherung bei der Pflegekinderaufsicht.  Absprache mit der verantwortlichen \n\nPerson bei Empfehlungen und Berichten \n Führen der Angestellten nach den Führungsgrundsätzen der Gemeinde mit allen Verantwortungen \n Intervision und Weiterentwicklung der Teams \n Qualitätssicherung der Beratungsarbeit für die Bevölkerung der Gemeinde Emmen, Rain und Rothenburg  \n Budgetverantwortung für die verschiedenen Bereiche und für Angebote mit Leistungsvereinbarungen \n Ansprechperson für externe Dienstleistungsanbieter, Behörden und Politik bei Familien- und Jugendfragen \n Organisation von bereichsinternen Fortbildungen \n Koordination der frühen Förderung, insbesondere Unterstützung, Förderung und Koordination der  \n\nSpielgruppen Emmen \n Koordination der Integrationsfragen in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und der für die Integration \n\nverantwortlichen Person der Gemeinde Emmen und Koordination mit dem Kanton Luzern. Unterstützung der \nIntegrationsarbeit und Integrationsprojekte durch Finanzen und fachliche Unterstützung \n\n Strategische und personale Führung des Vereins Tageselternvermittlung (TEV) der Gemeinde Emmen  \n \n\nWahrnehmen von diversen Funktionen im Bereich Gesellschaft:  \n Mitarbeit im Vorstand des TEV  \n Präsident der Jugendkommission \n Delegierter SOBZ Luzern \n\n \n\n954520, 954503 \n\nPflegekinderwesen \nOperative und strategische Führung der Pflegekinderaufsicht im Auftrage des Gemeinderates gemäss Verordnung \nüber die Aufnahme von Pflegekindern (PAVO).  \nGemäss Verordnung: Abklärung, Überprüfung, Aufsicht und Aufnahme von Minderjährigen ausserhalb des Eltern-\nhauses gemäss Verordnung und Einrichtungen, bspw. Kindertagesstätten.   \n \nAdoptionsgesuche, welche vom Kanton Luzern der Gemeinde übertragen werden, klärt die Aufsicht Pflegekinderwe-\nsen ab und stellt dem Gemeinderat einen Bericht und Antrag über die Aufnahme.   \n \n\n954530 \n\n52\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft \n\nAufgabenbereich 504 Gesellschaft \n \n\n* Beschluss \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\n Schweizerische Bundesverfassung BV Art. 11 und Art. 41 \n UNO Übereinkommen über die Rechte des Kindes \n Schweizerisches Zivilgesetzbuch ZGB (SR 210), insbesondere Art. 273 ff, Art. 296 ff \n Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern PAVO (SR 211.222.338) \n ZGB Art. 264a/c \n Sozialhilfegesetz des Kantons Luzern SHG (SRL 892), Art. 25/26 \n Gesetz über die Volksschulbildung VBGH (SR 400a), § 55a (Sprachförderung) \n Art. 307 Abs. 3 ZGB \n Art. 314.Abs. 2 ZGB \n\n \n\n \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n504 5  Die Bildungslandschaft Meierhöfli wirkt als Leuchtturmprojekt von Emmen  \n\n  5.1 \n\n5.2 \n\n5.2 \n\nVernetzung aller Bildungsparteien innerhalb der Quartiere zum Wohl der Kinder und der Familie \n\nVeranstaltungen und Netzwerktreffen sowie gemeinsame Projekte realisieren \n\nEine Verstetigung der Bildungslandschaft ist bis 2020 abgeschlossen \n\n31.12.2021 \n\n31.12.2021 \n\n31.12.2020 \n\n504 6  Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, welche Kindern sozial und sprachlich einen erleichterten Ein-\n\nstieg in die Volksschule ermöglicht \n\n \n\n  6.1 \n\n \n\n6.2 \n\nAusbau der frühen Sprachförderung und Integration der Kinder in Spielgruppen und Kitas in Zusammenar-\n\nbeit mit dem Kanton \n\nDie Projekte sind so ausgestattet, dass die kantonalen Vorgaben erfüllt sind \n\n31.12.2021 \n\n \n\n31.12.2021 \n\n  \n\n1.4 Chancen- und Risikenbetrachtung \n\nChancen/ Risiken  Mögliche Folgen Priorität Massnahmen \n\nJugendbüro    \n\n Anlaufstelle für alle Jugendliche \nund Gesellschaftsfragen \n\n Begleiteter Treffpunkt für Jugendliche \n(Jugendbüro) \n\n Organisation von Projekten für und mit \nJugendlichen (Sprayerwand, Sommer-\nplausch usw..) \n\n Bewerbungen schreiben für Lehrstellen \n Niederschwellige Beratung bei Proble-\n\nmen \n Kinder und Jugendliche bewegen sich \n Verbringen weniger Zeit in Sozialen \n\nMedien oder am Smartphone \n\n hoch \n \n\n Regelmässige Öffnungszeiten Jugendbüro \n Angebot in den Schulklassen vorstellen \n Mobile Jugendarbeit macht auf das Ange-\n\nbot bei den Jugendlichen aufmerksam \n Projekte im öffentlichen Raum anbieten \n Freizeitgestaltung bspw. in den Turnhal-\n\nlen o. öffentlichen Anlagen anbieten \n Zusammenarbeit mit dem Verein Meet-\n\npoint \n \n\n Vermietung von Jugendräumen \n(Bspw. Kolben, Meetpoint) \n\n Jugendliche übernehmen Verantwor-\ntung für den Raum  \n\n Jugendliche organisieren Anlässe für \nJugendliche \n\n Werden Räume nicht mehr vermietet, \nverlagern sich die Jugendlichen auf öf-\nfentliche Plätze \n\n Lärm und Unruhe nehmen in der Be-\nvölkerung zu \n\n mittel \n \n\n Begleiteter Treffpunkt für Jugendliche \n Organisation für und mit Jugendlichen  \n \n\n Mobile Jugendarbeit  Jugendarbeiter zeigen in der Gemeinde \nPräsenz. Hot-Spots werden überwacht/ \nbetreut \n\n Kontakt mit Jugendlichen findet statt \n Beziehungsaufbau zu Jugendliche \n\nbesteht \n Gewalt und Vandalismus nehmen ab \n\n mittel \n \n\n Jugendarbeiter suchen regelmässig die \nHot-Spots auf und gehen aktiv auf die Ju-\ngendlichen zu  \n\n \n\n Vermittlung bei Konflikten von \nErwachsenen und Jugendlichen \nim öffentlichen Raum  \n\n Konflikte in der Bevölkerung aufneh-\nmen und zwischen Parteien vermitteln \n\n \n\n mittel  Kontakt mit den Konfliktpersonen auf-\nnehmen und vermitteln \n\n \n\n Partizipation bei öffentlichen \nProjekten (Bspw.: Spielplätzen)  \n\n Kinder und Jugendliche in öffentliche \nProjekte einbinden  \n\n \n\n mittel  Zusammenarbeit mit dem \nBaudepartement/ Schuldepartement und \nverschiedenen involvierten Stellen \n\n  \n\n53\n\n\n\n AFP | Blatt 3 \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft \n\nAufgabenbereich 504 Gesellschaft \n \n\n* Beschluss \n\nChancen/ Risiken  Mögliche Folgen Priorität Massnahmen \n\nReg. Jugend- und Familienberatung    \n\n Freiwilliger Kindesschutz, \nniederschwellige Beratungen \nfür Jugendliche und Eltern, die \nsich freiwillig melden \n \n \n\n \n \n\n Weniger Arbeit für KESB, BB, \nSozialamt, Schule \n\n Hohe Folgekosten entfallen \n Eltern werden gestärkt in den \n\nErziehungskompetenzen \n Eskalationen werden verhindert \n Familiensystem beruhigt sich \n\n \n\n \n\n hoch \n \n \n \n\n \n \n \n\n Öffentlichkeitsarbeit  \n Anwesenheit an Elternabenden in der \n\nSchule \n Interne Zusammenarbeit mit KESB,BB \n\nund Sozialamt \n Externe Zusammenarbeit Bspw. mit \n\nKJPD, Beruf-Jugend-Beratung Emmen, \nSozialarbeiterinnen der Kirche Luzern, \nCaritas Luzern, Amt für Migration, FABIA \n\n Eltern und Lernende bei einem \nLehrabbruch unterstützen \n\n Kinder bleiben weniger lange zu Hause \nohne Arbeit \n\n Suchen und finden schneller eine \nLehrstelle oder eine andere \nAnschlusslösung \n\n Eltern können ihre Kinder besser \nunterstützen \n\n Tagesstruktur gewährleisten \n Konsum von Suchtmitteln verhindern \n\noder vermindern \n\n hoch  Intensivere Begleitung  \n Vermittlung von wichtigen Stellen (BJB, \n\nRAV usw…) \n  \n \n\n Vermittlung zwischen Schule \nund Elternhaus \n\n Kinder lernen wieder besser \n Eltern rebellieren nicht gegen die \n\nSchule \n Weniger Burn-out der Lehrpersonen \n\n mittel  Regelmässiger Kontakt mit den \n\nSchulleiterInnen/ Rektorat  \n\n Gesetzliche Aufträge Bspw. \nvereinbarte Beratungen und \nMediationen für die KESB/ \nBerufsbeistandschaft und \nSozialamt übernehmen \n\n \n\n Abschluss des Verfahrens bei der KESB  \n Keine Errichtung einer Beistandschaft  \n Tiefere Kosten und Einsparung von \n\nRessourcen auf der KESB und der \nBerufsbeistandschaft \n\n Unterstützung bei der Stellensuche \n Entlastung für Eltern und Beistand \n Stärkung des Familiensystems \n\n hoch  Regelmässiger Kontakt mit KESB,BB und \nSozialamt \n\n Fallbesprechungen: Wer macht was? \nVermeidung von Doppelspurigkeiten  \n\n Regelmässiger Kontakt mit der BB  \n\n Folgen die jungen Erwachsenen den \nTermine nicht, wird die WSH gekürzt \n\n Regelmässiger Kontakt mit der KESB/ BB/ \n\nSA \n\nKind, Jugend, Familie und Integration  \n\n Fachliche, personelle \nstrategische und \norganisatorische Führung der \nregionalen Jugend- und \nFamilienberatung Emmen, Rain \nund Rothenburg, des \nJugendbüros, der Pflege-\nkinderwesen  \n\n Führung der Mitarbeiter fällt weg  \n Qualität wird (nicht) gefördert und \n\ngefordert \n MitarbeiterInnen tragen die \n\nVerantwortung nicht mehr \n Keine Qualitfikation vom Personal \n\n hoch \n\n \n\n MitarbeiterInnengespräche werden \nregelmässig gemacht \n\n Weiterbildungen werden in Absprche mit \ndem Leiter gemacht und gefördert \n\n Regelmässige Teamsitzungen und \nRapporte werden terminiert \n\n Budgetverantwortung für die \nverschiedenen Bereiche und für \nAngebote mit Leistungs-\nvereinbarungen \n\n Kosten laufen aus dem Ruder  \n Budget wird nicht eingehalten \n\n hoch  Absprache mit den Controllingabteilung  \n\n Koordination und Förderung \nder frühen Förderung/ \nUnterstützung von \nIntegrationsprojekten/ \nSpielgruppen  \n\n Spielgruppen und Integrationsprojekte \nwerden nicht mehr unterstützt und \nwerden evtl. nicht mehr angeboten  \n\n Migrationsfamilien werden in der \nIntegration und der Sprache nicht \ngefördert  \n\n Grössere Schwierigkeiten treten in der \nSchule auf \n\n \n\n hoch \n\n \n\n Koordination und regemässiger Kontakt \nmit den zuständigen Personen \n\n \n\n Ansprechperson für externe \nDienstleistungsanbieter, Be- \nhörden und Politik bei Familien-  \nund Jugendfragen \n\n Ansprechperson in der Gemeinde fehlt. \nKeine Koordination und Unterstützung \nfür Personen die neue Projekte und \nAngebote im Bereich Gesellschaft \naufbauen wollen  \n\n Schwierigkeiten in der Geselschaft (vor \nallem Familien und Kinder) werden \nnicht aufgenommen und keine \nLösungen gesucht und an Fachstellen \ntriagiert \n\n mittel  Koordination und regemässiger Kontakt \nmit den zuständigen Personen \n\n \n\n  \n\n54\n\n\n\n AFP | Blatt 4 \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft \n\nAufgabenbereich 504 Gesellschaft \n \n\n* Beschluss \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nBezeichnung Zeitraum Summe RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nFrühe Förderung: Die Geset-\nzesänderung der Volksschul-\nbildung unterstützt die frühe \nErfassung von Kindern mit \nkeinen oder geringen Sprach-\nkenntnissen. \n \nIn der Zusammenarbeit mit \ndem Dep. Bau bspw. gestal-\nten von Spielplätzen werden \nKinder und Eltern einbezo-\ngen. Partizipation mit Kindern \nund Eltern.  \n \n\n2018 - 2021 95.0 0.0 15.0 20.0 20.0 20.0 20.0 \n\nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.        \n\n Bemerkung \n\nDie frühe Sprachförderung ist neu im Volksschulbildungsgesetz § 55 verankert. Der Bereich Gesellschaft koordiniert in Zusammenarbeit mit der \nGeschäftsleitung der Schulen Emmen und der IG Spielgruppe.  \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nReg. Jugend- und Familienberatung       \nNeue Aufnahmen von Klienten \nbekommen innerhalb von 8 \nTagen einen Termin. \n\nAnzahl    100% 100% 100% 100%   \n\nFallzahlen pro 100 Stellenpro-\nzente.  \n\nAnzahl A 130 135 135 A 130 130 130 130   \n\nJugendbüro         \nReaktion auf Meldungen in \nZusammenhang mit Schwierig-\nkeiten im öffentlichen Raum, \nKontaktaufnahme innerhalb \nvon vier Arbeitstagen. \n\nAnzahl 4 4  4 4 4 4 4   \n\nKind, Jugend, Familie und Integration       \nErreichbarkeit der Familien \nbetreffend frühe Förderung: \n(Die verschiedenen Angebote \nin der Vorschulbetreuung \nleisten einen Teil zur Chancen-\ngleichheit der Emmer Kinder) \n\nProzent 90 75  80 70 70 70 70   \n\nBemerkung \n\nIm Jahr 2018 wurden pro Jahr 5 negative Rückmeldungen als Indikation genommen. Neues Wirkungsziel ist, dass Neuanmeldungen (Klienten) \ninnerhalb von 8 Tagen einen Termin auf der Reg. JFB erhalten. Dieses Ziel soll zu 100% erreicht werden.   \nA Ziel wurde leicht angepasst, weil die Komplexität der Fälle und die Schwierigkeiten in der Familie und den Kindern grösser werden.  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n55\n\n\n\n AFP | Blatt 5 \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft \n\nAufgabenbereich 504 Gesellschaft \n \n\n* Beschluss \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nAnzahl Mitarbeitende Anzahl 14 16 10 7 7 7 7   \nStellenprozente Prozente 917 1057 565 485 485 485 485   \nPraktikanten Anzahl 0 1 0 0 0 0 1   \n\nBemerkung \n\nMit der Kündigung von Marcus Nauer wurde die Organisation der Gesellschaft neu definiert, was zu einem Abbau von 60 Stellenprozenten führte. \nDie Betreuungsgutscheine werden neu im Departement Soziales bearbeitet, was zu einer Reduktion im Bereich Gesellschaft von ebenfalls 20 Stel-\nlenprozenten führte. Diese Massnahme ist hauptsächlich im Budget 2018 abgebildet. \n \nIm Jugendbüro kündigte eine Mitarbeiterin. Diese 80-Stellenprozente werden nicht mehr angeboten. Daher werden Leistungen im Jugendbüro im \nJahr 2019 abgebaut.  \n \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  -27%   814.27  841.71  616.34  617.84  619.35  620.86 \n31 Sachaufwände  -36%   147.89  149.21  95.39  95.39  95.39  96.34 \n\n314 Infrastrukturaufwand    -   -   -   -   -   -  \n3 Übrige Aufwände  +6%   386.67  351.30  372.57  373.09  373.60  374.38 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n +31%   347.32  66.68  87.29  87.37  87.45  87.72 \n\nTotal Aufwände  -17%   1'696.14  1'408.90  1'171.59  1'173.69  1'175.79  1'179.31 \n\n4 Erträge  +37%   -403.29  -353.64  -482.81  -483.53  -484.26  -485.32 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n -100%   -208.44  -215.11  -   -   -   -  \n\nTotal Erträge  -15%   -611.72  -568.75  -482.81  -483.53  -484.26  -485.32 \n\nGlobalbudget  -18%   1'084.42  840.14  *688.78  690.16  691.53  693.98 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkung \n\nStellenabbau im Jugendbüro und der Jugend- und Familienberatung führt zu deutlichen Minderaufwendungen beim Personalaufwand, was sich \nauch im Globalbudget wiederspiegelt. \nDie Reduktion der Sachaufwändungen hat unter anderem mit der Aufgabe des Jugendbüros an der Gerliswilstrasse und den damit verbundenen \nEinsparungen bei den Mieten zu tun. Zudem wurden die Leistung für die Ludothek (CHF 12'000.-) eingespart.  \nIn den übrigen Aufwendungen sind Zahlungen an Spielgruppen, die auf der anderen Seite vom Kanton an die Gemeinde ausbezahlt wurden. Die \nGemeinde hat dabei nur eine Verteilfunktion. Gleichzeitig sind auch Einzelfallhilfen von Stiftungen enthalten, die ebenfalls weiteregeleitet wurden. \nEinnahmen und Ausgaben halten sich dabei die Waage. \nDer Kanton Luzern zahlt mehr Geld für die Sprachförderung. Eine Umlagerung beim Personallohn der Geschäftsführerin TEV wird neu im Bereich \nKind/ Jugend/ Familie verbucht. Der Lohn wird zu 100% von der Gemeinde zurückgefordert (Nullsummenspiel von CHF 80'000.-).   \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n56\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Schule und Kultur \n\nAufgabenbereich 601 Volksschule \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nBruno Rudin\n\nLeistungsgruppen \n\n821900 \n821910 \n821920 \n821930 \n821940 \n821950 \n921100 \n921160 \n921200 \n921300 \n\nSchulleitung \nBildungskommission \nAdministration \nSchulbetrieb allg. \nSchulinformatik allg.  \nStellvertretungen Lehrkräfte \nKindergarten \nBasisstufe \nPrimarschule \nSekundarschule \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\nBildungskommission \n\n Beratung des Gemeinderats in strategischen Fragen betreffend Primarschule, Sekundarschule und Schuldienste \n\n Vertretung der schulischen Anliegen der Öffentlichkeit und Elternschaft \n\nGeschäftsleitung \n\n Wahrnehmung der zentralen Entwicklung, Führung und Leitung der Volksschule Emmen sowie Bearbeitung \nsämtlicher schuleinheitsübergreifender Belange und externer Geschäfte (Kanton und andere Partner) \n\n Sicherstellung eines Qualitäts- und Leistungsmanagements an der Volksschule \nSchulleitung \n\n Operative Führung einer oder mehrerer Schuleinheiten \n\nAdministration \n\n Führen einer zentralen Administrationsstelle (inkl. Telefon- und Schalterdienst) \n\nSchulbetrieb allgemein \n\n Organisation und Finanzierung des Schülertransports und Sicherstellen des Energiemanagements (Heiz-\n\nmaterial, etc.) \n\nSchulinformatik allgemein \n\n Sicherstellung der Informatikinfrastruktur der Volksschule   \n\nKindergarten, Basisstufe, Primarschule, Sekundarschule \n\n Die Volksschule vermittelt den Lernenden Grundwissen, Grundfertigkeiten und Grundhaltungen und fördert die \n\nEntwicklung vielseitiger Interessen. \n\n821910 \n \n \n821900 \n \n \n \n \n821900 \n \n821920 \n \n821930 \n \n \n821940 \n \n \n921100, 921160, \n921200, 921300 \n\n Die Volksschule nimmt ergänzend zu Familie und Erziehungsberechtigten auf partnerschaftliche Weise den \n\ngemeinsamen Erziehungsauftrag wahr und berücksichtigt dabei die gesellschaftlichen Einflüsse. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nSRL Nr. 400a; Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG); SRL Nr. 405; Verordnung über die \nVolksschulbildung (VBV); SRL Nr. 405b; Verordnung über das Übertrittsververfahren in der Volksschule; SRL Nr. 409; \nVerordnung über die Sonderschulung; SRL Nr. 406; Verordnung über die Förderangebote; SRL Nr. 408; Verordnung über \ndie Schuldienste; SRL Nr. 415; SRL Nr. 51; Personalgesetz Kanton Luzern; RL Nr. 52; Verordnung zum Personalgesetz; \nSRL Nr. 74; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste; SRL Nr. 75; \nBesoldungsordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste; SRL Nr. 497; Verordnung über \ndie berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen; SRL Nr. 131; Verordnung über die Luzerner \nPensionskasse; Richtlinen (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools; \nMerkblatt Klassen- und Pensenplanung; Kantonales Konzept für die Sonderschulung; Wochenstundentafel (WOST) des \nKantons, Reglement über die Organisation der Volksschule Emmen; Personalregement und Verordnung der Gemeinde \nEmmen bei den Mitarbeitenden der Verwaltung \n\n \n\n \n \n  \n\n57\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Schule und Kultur \n\nAufgabenbereich 601 Volksschule \n \n\n* Beschluss \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n601 1  Die sehr gute Qualität der Volksschule Emmen wird im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel gesichert.  \n \n\n \n\n  1.1 \n \n\n \n \n\n1.2 \n\nDie Schulentwicklung ist in den politischen und betrieblichen Leistungsaufträgen beschrieben und mit den nötigen \nMitteln hinterlegt. Diese Instrumente ersetzen den bisherigen Strategischen Entwicklungs- und Ressourcenplan \n(SER) und die jährlichen Leistungsaufträge der Volksschule. \n \nDie Entwicklung der Volksschule und der Musikschule Emmen entsprechen den kantonalen Vorgaben und berück-\nsichtigen die demografischen und multikulturellen Herausforderungen der Bevölkerungsstruktur.  \n\n2021 \n \n \n \n2021 \n\n601 2  Der Lehrplan 21 wird gemäss den kantonalen Vorgaben eingeführt. \n \n\n \n\n  2.1 \n \n\n2.2 \n\nDie Schulleitungen und Lehrpersonen besuchen die entsprechenden Veranstaltungen und Weiterbildungen. \n \nDie Arbeiten aus diesem Evaluationszyklus der Externen Schulevaluation sind abgeschlossen und die Erreichung der \nEntwicklungsziele überprüft. \n\n2021 \n \n2019 \n\n601 4  Die Kommunikation und Krisenorganisation zwischen der Direktion, der Geschäftsleitung, den Schuleinheiten, den \nSchuldiensten, der Kommunikationsstelle der Gemeinde und dem Bereich Sicherheit (inkl. KESB und Polizei)  ist \nübersichtlich strukturiert, allen Beteiligten bekannt und exemplarisch geübt. \n \n\n \n \n\n  4.1 \n \n\n4.2 \n\nDie Kommunikationskanäle und -konzepte werden überprüft und wo nötig angepasst. \n \nDie Krisen- und Krisenkommunikationsarbeit ist in regelmässigen Übungen erprobt, evaluiert und laufend optimiert. \n\n2021 \n \n2021 \n\n601 5  Das Medien- und Informatikkonzept für die Volksschule Emmen ist erstellt. \n \n\n \n\n  5.1 \n \n \n\n5.2 \n \n \n\n5.3 \n\nDie nötigen finanziellen Ressourcen für die IT- und Informatikinfrastruktur der Volksschule sind im Finanzplan \nhinterlegt. \n \nDie zur Umsetzung des Konzeptes in den Schulen notwendigen Instrumente und Technologien stehen zur Verfü-\ngung. \n \nDas Personal ist entsprechend ausgebildet und vorbereitet. \n\n2020 \n \n \n2021 \n \n \n2021 \n\n601 6  Der Schulraumplanungsbericht 2014 ist überprüft und nachgeführt. \n \n\n \n\n  6.1 Das dynamische Wachstum und die gesellschaftlichen Trends fliessen in den Schulraumplanungsbericht mit ein.  \n\n601 \n \n \n\n \n\n7  \n \n \n\n7.1 \n \n \n\n7.2 \n\nDer nötige Schulraum für die wachsenden Schülerzahlen ist in Zusammenarbeit mit den Direktionen DBU und DFP \nzeitgerecht geplant und umgesetzt. Er steht in zweckmässiger Quantität und Qualität rechtzeitig zur Verfügung. \n \nBereitstellung und Finanzierung des notwendigen Schulraums bei den Schulanlagen Erlen und Emmen-Dorf in \nZusammenarbeit mit der Direktion Finanzen und Personelles sowie der Direktion Bau und Umwelt. \n \nDie Schulkreise bleiben flexibilisiert und die Schulwege werden zumutbar gestaltet und organisiert. \n\n \n \n \n2021 \n \n \n2021 \n\n    \n\n58\n\n\n\n AFP | Blatt 3 \n\nDirektion Schule und Kultur \n\nAufgabenbereich 601 Volksschule \n \n\n* Beschluss \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nBezeichnung Zeitraum Summe RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nImplementierung und Ein-\nführung neue Schulverwal-\ntungssoftware des Kantons \n\nAb 2017  210.0  42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 \n\nPrüfung Einsatz Auszubil-\ndender in der Direktion \n \n\n        \n\n100-Jahr-Jubiläum Schul-\nhaus Emmen-Dorf \n \n\n2019-20 15.0   -- 15.0   \n\n60-Jahr-Jubiläum Schulhaus \nRiffig \n \n\n2019 5.0   5.0    \n\nEmmer Lehrertag \n \n\n2020 20.0    20.0   \n\nIT-Medienkonzept Weiter-\nbildung \n \n\n2019-22 80.0   40.0 20.0 10.0 10.0 \n\nKrisen-Kommunikations-\nKonzept A \n \n\n2019-20 17.1   7.5 3.2 3.2 3.2 \n\nZivildienstleistende an der \nVolksschule \n\nAb 2019  340.00   40.00 100.00 100.0 100.0 \n\nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.       \n\nBemerkung \n\nA Anschaffung Software 4'300.00, jährliche Lizenzen Fr. 3'200.00 \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nInvestitionsrechnung  Summe   RG2017   B2018   B2019   P2020   P2021   P2022  \n\n5060.012 \nNeu- u. Ersatzanschaffungen Schulmobili-\nar/Ausstattungen \n\n 0.20   -   -   0.20   -   -   -  \n\n5060.008 \nNeu- u. Ersatzanschaffungen Schulmobili-\nar/Ausstattungen (alt) \n\n 0.18   0.08   0.10   -   -   -   -  \n\n5060.012 \nErsatz Anschaffungen generell 2018 \n\n 0.05   -   0.05   -   -   -   -  \n\n5060.000 \nErsatz Schulmobiliar generell 2017 \n\n 0.08   0.08   -   -   -   -   -  \n\n5290.010 \nMedienkonzept: IT-Infrastruktur (Lehrplan 21) \n\n 0.15   -   0.15   -   -   -   -  \n\n5060.007 \nNeuanschaffung Kindergartenmobiliar \n(Wachstum) \n\n 0.09   0.09   -   -   -   -   -  \n\n5060.013 \nAnpassungen IT-Infrastruktur an Lehrpläne \n(W-LAN) \n\n 0.20   -   0.20   -   -   -   -  \n\n5060.017 \nErsatzbeschaffung Multifunktionsdrucker \n(Kopierer) Schule \n\n 0.05   -   -   0.05   -   -   -  \n\n5060.019 \nRollende Ersatzbeschaffung Inf.Mittel Volks-\nschule mit GICT \n\n 0.20   -   -   0.05   0.05   0.05   0.05  \n\n5060.018 \nUmsetzung LP21 1.-3. Zyklus im Bereich \nMedien u. Informatik \n\n 1.20   -   -   0.60   0.60   -   -  \n\nBruttoinvestitionskosten  2.41   0.26   0.50   *0.90   0.65   0.05   0.05  \n\nNettoinvestitionskosten  2.41   0.26   0.50   0.90   0.65   0.05   0.05  \n\nInvestitionsbeträge in CHF Mio. \n\n \n\n          \n\n \n\n59\n\n\n\n AFP | Blatt 4 \n\nDirektion Schule und Kultur \n\nAufgabenbereich 601 Volksschule \n \n\n* Beschluss \n\n \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nBildungskommission         \n\nBereitstellen Weiterbil-\ndungshalbtage pro BK-\nMitglied \n\nAnzahl 1-2  1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 \n\n         \nVernehmlassung im Bil-\ndungsbereich wahrgenom-\nmen \n\nErfüllungsgrad 100  100 100 100 100 100 \n\n         \nKontaktaufnahmen mit \nSchuleinheiten (mind. 2 pro \nSchuljahr) \n \n\nErfüllungsgrad 100  100 100 100 100 100 \n\nBesuch von zwei Musik-\nschulveranstaltungen pro \nSchuljahr \n\nErfüllungsgrad 100  100 100 100 100 100 \n\n         \n\nSchulleitung         \n\nUmsetzung des betrieblichen  \nLeistungsauftrages basie-\nrend auf dem politischen \nLeistungsauftrag \n\nProzent 100    100 100 100 100 100 \n\n         \nDurchführung der Mitarbei-\ntergespräche mit Lehrperso-\nnen bei Pensengrösse > 3 \nLektionen \n\nProzent 100 100 100 100 100 100 100   \n\n         \nAdministration         \n\nBearbeitung sämtlicher \nschriftlicher Gesuche und \nAnfragen von Kunden innert \n3 Wochen \n\nProzent 100 100 100 100 100 100 100 \n\n \nImplementierung und Ein-\nführung und Betrieb der \nneuen Schulsoftware des \nKantons B \n\nErfüllungsgrad 100        100 100 100 \n\n         \nEinsatz eines Auszubilden-\nden in der Direktion C Erfüllungsgrad 100   100 100 100 100 \n\n         \nSchulbetrieb allg.         \n\nSicherstellung der nach \nGesetz notwendigen Schü-\nlertransporte \n\nErfüllungsgrad 100  100 100 100 100 100 \n\n         \nSchulinformatik allg.         \n\nSicherstellung funktionieren-\nde Informatikinfrastruktur \n(Behebung von Systemaus-\nfällen und Reaktionszeiten \ngemäss Leistungsvertrag \nGICT) D \n\nErfüllungsgrad 100  100 100 100 100 100 \n\n         \nKosten pro Gerätearbeits-\nplatz pro Jahr E \n\nFranken    \n --   1'222.29  1'116.66  1'130.41  1'144.79  1'154.83 \n\n         \nGerätearbeitsplätze Anzahl   941 1'064 1'051 1'038 1'038 \n\n  \n\n60\n\n\n\n AFP | Blatt 5 \n\nDirektion Schule und Kultur \n\nAufgabenbereich 601 Volksschule \n \n\n* Beschluss \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nKindergarten         \n\nPrimärkosten pro Lernende/r F Franken     5'230.10I    5'366.33   5'594.57   5'011.07   4'798.84   4'969.63  \nVollkosten pro Lernende/r G Franken     7'876.75I   9'216.14   9'485.39   8'486.24   8'140.95   8'428.13  \nKosten pro Lernende/r H Franken       11'734.92  13'110.05  13'711.34     12'299.04   11'781.23   12'152.86  \n         \nKlassengrössen  Personen    18.4 18.4 18.5 18.6 18.8 18.2 \n         \nFühren von durchschnittlichen \nKlassengrössen im Rahmen \ndes LA \n\nErfüllungsgrad 100 --   100 100 100 100 100 \n\n \nBasisstufe \n\n        \n\nPrimärkosten pro Lernende/r F Franken      4'728.04I   6'271.58   5'334.17   5'655.40   5'863.59  \nVollkosten pro Lernende/r G Franken          8'810.44I  10'415.49  8'848.06   9'398.25   9'740.20  \nKosten pro Lernende/r H Franken       13'693.23I  15'348.02  13'093.80   13'829.53   14'284.32  \n         \nKlassengrösse  Personen    -- 20.9 20.6 21.3 20.1 19.5 \n         \nFühren von durchschnittlichen \nKlassengrössen im Rahmen \ndes LA \n\nErfüllungsgrad 100 -- 100 100 100 100 100 \n\n \nPrimarschule \n\n        \n\nPrimärkosten pro Lernende/r F Franken     5'225.35I  5'247.59I   5'257.25   5'420.75   5'279.03   5'031.77  \nVollkosten pro Lernende/r G Franken    9'212.81I  9'588.22I  9'536.85   9'669.89   9'345.51   8'902.51  \nKosten pro Lernende/r H Franken     13'749.97  14'225.30I   14'254.72   14'336.15   13'775.59   13'118.85  \n         \nKlassengrösse  Personen    18.0 17.8 18.3 18.0 18.1 18.2 \n         \nFühren von durchschnittlichen \nKlassengrössen im Rahmen \ndes LA \n\nErfüllungsgrad 100  100 100 100 100 100 \n\n         \nSekundarschule         \n\nPrimärkosten pro Lernende/r F Franken     7'879.09I   7'760.64I   7'287.75   7'356.25   7'128.51   6'969.35  \nVollkosten pro Lernende/r G Franken    14'011.86I  13'500.93I   13'008.29   13'033.03   12'674.06   12'382.04  \nKosten pro Lernende/r H Franken    19'558.98   19'113.15I   18'860.99   18'822.45   18'259.82   17'818.43  \n         \nKlassengrösse Niveau A  Personen    20.8 20.8 20.9 18.6 18.3 17.9 \n         \nKlassengrösse Niveau B Personen    17.8 17.8 17.3 17.9 18.8 19.9 \n         \nKassengrössen Niveau C Personen    15.2 15.2 15.7 15.7 15.7 16.2 \n         \nFühren von durchschnittlichen \nKlassengrössen im Rahmendes \nLA \n\nErfüllungsgrad 100  100 100 100 100 100 \n\n         \nHöchstprozentsatz der Ler-\nnenden, die nach Abschluss \nder obligatorischen Volksschu-\nle keine Anschlusslösung \nfinden (Berufslehre, weiterfüh-\nrende Schulen) \n\nProzent 0 0 0 0 0 0 0 \n\n         \n\nBemerkungen \n\nDie fehlenden Angaben bei der Spalte R17 wurden nicht ausgefüllt, da diese Indikatoren erst ab dem Budget 18 erhoben wurden. \n \nB Hängt vom effektiven Rolloutzeitpunkt des Kantons ab \nC Hängt vom Entscheid des Personalamtes der Gemeinde Emmen ab. \nD Abhängig vom abgeschlossenen Leistungsvertrag der Gemeinde Emmen mit dem GICT. \nE Hier wurden nicht die Pauschalen sondern die Vollkosten geteilt durch die Anzahl der Geräte berechnet. \nF Primärkosten pro Lernende/r (ohne Umlagen, ohne Schuldienste) \nG Vollkosten pro Lernende/r (ohne Schuldienste) – aus der Kostenrechnung \nH Kosten pro Lernende/r (ohne Kantonsbeiträge) - entspricht der LUSTAT-Kennzahl, Kostenstufe V \nI  Neu wurden wie bei LUSTAT jeweils die Anzahl Lernenden per 1. September 2017 als Basis verwendet (in den Vorjahren teilweise anders) \n   \n\n61\n\n\n\n AFP | Blatt 6 \n\nDirektion Schule und Kultur \n\nAufgabenbereich 601 Volksschule \n \n\n* Beschluss \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nBildungskommission         \n\nAnzahl BK-Sitzungen Anzahl  -- 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 \n \nSchulleitung \n\n        \n\nStellenprozente J Prozent  1'150 870 870 907 943 969 \n         \nAnzahl Mitarbeitende K Personen  12 14 14 15 16 17 \n         \nStellenprozente der Geschäfts-\nleitung per 1.9.18 (inkl. Leiter \nDepartement Schule) \n\nProzent  -- 280 285 280 300 300 \n\n         \nAnzahl Mitarbeiter der Ge-\nschäftsleitung per 1.9.18 \n\nPersonen  -- 3 3 3 3 3 \n\n         \nAdministration          \n\nStellenprozente Prozent  460  460 500L 500 500 500 \n \nAnzahl Mitarbeitende M \n\nPersonen  -- 7 7 7 7 7 \n\n         \nSchulbetrieb allg.         \n\nAnzahl Fahrten des Schulbus-\nses für den Schülertransport: \n650 pro Jahr \n\nErfüllungsgrad 100 -- 100 100 100 100 100 \n\n         \nSchulinformatik allg.         \n\nKosten jährliche Grundpauscha-\nle pro Gerät an GICT \n\nFranken 1’000 -- 1’000 1’000 1’000 1’000 1'000 \n\n         \nVolksschule Gesamt         \n\nAnzahl Lernende Volksschule \nper 1.9.18 \n\nPersonen  2'995 2'995 3'014 3'118 3'254 3'350 \n\n         \nAnzahl IS-Kinder per 1.9.18 Personen  51 52 48 51 56 60 \n         \nAnzahl Lehrende Volksschule \nper 1.9.18 \n\nPersonen  415 415 391 410 421 437 \n\n         \nVollzeitäquivalente Anzahl  -- 266 259 270 281 289 \n         \nKindergarten         \n\nAnzahl Abteilungen Anzahl  27 27 26 29 30 30 \n         \nAnzahl Lernende Stand 1.9.18 Personen  496 496 480 538 564 547 \n         \nAnzahl Lernende Gewichtung \n5/12 und 7/12 \n\nPersonen  498 480 504 549 557 557 \n\n         \nAnzahl Mitarbeitende Personen  82 82 75 84 86 86 \n         \nStellenprozente Prozent  3'846 3’801 3'640 4’160 4’160 4'160   \n         \nLernende mit ausländischer \nNationalität \n\nProzent  42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 \n\n         \n\nFremdsprachige Lernende Prozent  62.7 63.0 64.0 64.0 64.0 64.0 \n\n         \nBasisstufe         \n\nAnzahl Abteilungen Anzahl  -- 7 7 8 8 8 \n         \nAnzahl Lernende Stand 1.9.18 Personen  -- 146 144 170 161 156 \n         \nAnzahl Lernende Gewichtung \n5/12 und 7/12 \n\nPersonen  -- 145 155 166 159 159 \n\n         \nAnzahl Mitarbeitende Anzahl  -- 21 20 23 23 23 \n         \nStellenprozente Prozent  -- 1'233 1'188 1'358 1'358 1'358 \n\n62\n\n\n\n AFP | Blatt 7 \n\nDirektion Schule und Kultur \n\nAufgabenbereich 601 Volksschule \n \n\n* Beschluss \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nPrimarschule         \n\nAnzahl Abteilungen Anzahl  100N 93 93 95 100 105 \n         \nAnzahl Lernende Stand 1.9.18 Anzahl  1'803N 1'657 1'700 1'714 1'808 1'906 \n         \nAnzahl Lernende Gewichtung \n5/12 und 7/12 \n\nAnzahl  1'830N 1'669 1'706 1'753 1'848 1'848 \n\n         \nStellenprozente Prozent  15'352N 13'524 13'181 13'464 14'173 14'882 \n         \nAnzahl Mitarbeitende Anzahl  245N 224 217 222 233 245 \n         \nProzentsatz der Lernenden, die \nin eine Klasse des Langzeit-\ngymnasiums eintreten \n\nProzent  -- 13 16 16 16 16 \n\n         \nSekundarschule         \n\nAnzahl Abteilungen  Anzahl  41 41 40 41 42 42 \n         \nAnzahl Lernende per 1.9.18 Personen  696 696 690 696 721 741 \n         \nAnzahl Lernende Gewichtung \n5/12 und 7/12 \n\nPersonen  698 698 692 706 729 729 \n\n         \nAnzahl Mitarbeitende Prozent  88 88 79 81 83 83 \n         \nStellenprozente Prozent  6'419 6’457 6’212 6’367 6’523 6'523 \n         \nStellvertretungskosten         \n\nDAG Lektionen  609 585 812 846 880 905 \n         \n\nKrankheit Lektionen  2'080 1'900 2'773 2'890 3'007 3'090 \n\n         \nMutterschaftsurlaub / Vater-\nschaftsurlaub \n\nLektionen  1'686 1'470 2'248 2'343 2'437 2'505 \n\n         \nUnbesoldeter Urlaub Lektionen  2'552 1’970 3'403 3'546 3'690 3'792 \n         \nUrlaub mit Rechtsanspruch \n(Heirat, Umzug, Todesfall etc.) \n\nLektionen  117 100 156 162 169 174 \n\n         \nMilitär / Zivilschutz / Dienstleis-\ntung \n\nLektionen  326 120 435 453 472 485 \n\n         \nWeiterbildung Lektionen  115 40 153 159 166 170 \n         \nDiverse (Kompensationsurlaub, \nKurzurlaub, Stv. an anderer \nKlasse etc.) \n\nLektionen  82 150 109 113 118 121 \n\n         \nTotal Lektionen  7'567 6’335 10'089 10'512 10'939 11'242 \n\nBemerkung \n\nDie fehlenden Angaben bei der Spalte RG17 wurden nicht ausgefüllt, da diese Indikatoren erst ab dem Budget 2018 erhoben werden. \n \nJ  Stellenprozente ohne Geschäftsleitung (Rektor, Prorektor und Leiter Departement Schule) \nK  Die Anzahl Mitarbeitende entspricht den Schulleitungen inkl. der Pensen der Stellvertretenden Schulleitungen und der Leitung Qualitäts-  \n   und Projektmanagement (LQP) \nL  Darstellung Stellenprozente gemäss Stellenplan Gemeinde Emmen: Total 570% (entspricht sieben MitarbeiterInnen inkl. 100% des Leiters \n   Departement Schule) davon werden 40% bei Sekretariat Gemeinderat und 30 % bei Sekretariat Schulgesundheit auf dem Stellenplan gezeigt.  \n   Reine Stellenprozente der Sekretariatsmitarbeiterinnen ohne Leiter Departement Schule 470%.  \n   Im Budget 2018 wurden die Stellenprozente noch inkl. der 30 % der Schulgesundheit ausgewiesen.  \nM Darstellung von sieben Mitarbeiterinnen; entspricht der Anzahl Mitarbeiterinnen der Direktion inkl. dem Leiter Departement Schule \nN Bis zur Rechnung 17 wurden die Kennzahlen der Primarschule inkl. der Basisstufe ausgewiesen. \n  \n\n63\n\n\n\n AFP | Blatt 8 \n\nDirektion Schule und Kultur \n\nAufgabenbereich 601 Volksschule \n \n\n* Beschluss \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  +2%   31'639.64  31'295.29  31'954.07  32'422.26  32'718.28  32'799.51 \n31 Sachaufwände  +8%   2'581.27  2'957.45  3'197.98  3'197.98  3'197.98  3'229.96 \n314 Infrastrukturaufwand  +40%   1.50  1.00  1.40  1.40  1.40  1.41 \n3 Übrige Aufwände  +59%   834.90  877.14  1'390.47  1'390.47  1'390.47  1'390.47 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n -1%   13'472.65  14'504.38  14'366.89  14'381.52  14'519.87  14'569.14 \n\nTotal Aufwände  +3%   48'529.97  49'635.25  50'910.81  51'393.63  51'828.01  51'990.49 \n\n4 Erträge  +5%   -12'405.33  -12'678.86  -13'344.62  -13'345.18  -13'345.74  -13'346.30 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n +9%   -5'868.20  -5'814.55  -6'325.00  -6'333.51  -6'342.98  -6'371.26 \n\nTotal Erträge  +6%   -18'273.53  -18'493.40  -19'669.62  -19'678.69  -19'688.72  -19'717.56 \n\nGlobalbudget  +0%   30'256.44  31'141.85  *31'241.18  31'714.94  32'139.29  32'272.93 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkung \n\nFolgende Aufzählung zeigt die wesentlichen Veränderungen im Budget 2019 gegenüber dem Budget 2018 (Globalbudget + CHF 100'000.00) in den \nAufwandspositionen Personalaufwand, Sachaufwand und übrige Aufwände sowie bei den Erträgen auf: \n \n30 Personalaufwand:  -      Stufenanstieg der Lehrerlöhne gemäss Kanton ab August 2019 (0.83 % einer Stufe) zu 5/12 berücksichtigt. \n\n- Eröffnung von zusätzlich notwendigen Abteilungen (KG + 3, BS +1, PS +2, Sek +1) aufgrund des Wachstums \n- Erhöhung auf effektive Stellvertretungslohnkosten, gemäss GR Beschluss (+ CHF 500'000.00) (Richtigstellung) \n- Notwendige Personalaufstockung in der Administration der DSK um 70 Stellenprozente aufgrund des Wachs-\n\ntums (rund + CHF 50'000.00). \n- Zivildienstleistender auf der Stufe Primar und Sekundar (Ausrichtung vorgeschriebene Minimalkosten) \n- Notwendig werdende Weiterbildungen im Rahmen der Medien und Informatik nach LP21 (+ CHF30'000.00) \n\n \n31 Sachaufwand:  -      Höhere Abfall-, Abwasser- und Stromkosten durch zwei zusätzliche Schul-Gebäude (Erlen Prov. und Sonnhalde) \n\n- Erhöhung Beitrag für die Führung der Personaldossiers bei der Dienststelle Personal (+ CHF 10'000.00) \n- VBL-Abos für Schuleinheiten für Schwimmunterricht (Unentgeltlichkeit) sowie Erhöhung Schulbusfahrten (Schul-\n\nschluss 16.05 Uhr im Schulhaus Rüeggisingen) \n- Höhere Ausgaben beim IT-Verbrauchsmaterial (Ersatz Beamerlampen) \n- Streichung 2. Zyklus Tastaturschreiben (- CHF 130'000.00) \n- Aufgrund Unentgeltlichkeit höhere Beiträge für Schulreisen, Skitage, Exkursionen, uam. \n\n \n3 übrige Aufwände:  -      Zins- und Amortisation LUPK-Darlehen wurden bis anhin beim Personalaufwand (PK Lehrpersonen) ausge- \n\n       wiesen. Neu werden diese Kosten unter übrige Aufwände ausgewiesen (CHF 376'275.00). \n- Auflösung Fondskonto (Förderverein) \n\n \n4 Erträge:  -      Höhere Kantonsbeiträge aufgrund der leichten Erhöhung des Beitragssatzes bzw. mehr Lernende \n \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nInvestitionsrechnung  Summe   RG2017   B2018   B2019   P2020   P2021   P2022  \n\nBruttoinvestitionskosten  2.41   0.26   0.50   *0.90   0.65   0.05   0.05  \n\nNettoinvestitionskosten  2.41   0.26   0.50   0.90   0.65   0.05   0.05  \n\nInvestitionsbeträge in CHF Mio. \n\n \n\n          \n\n  \n\n64\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Schule und Kultur \n\nAufgabenbereich 602 Schuldienste \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nBruno Rudin  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLeistungsgruppen \n\n921610 Schulpsychologischer Dienst  \n921620 Sprachheilunterricht \n921630 Psychomotorik-Therapiestelle \n921640 Schulsozialarbeit \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\nSchuldienste \n\nUnterstützung von Lehrpersonen, Eltern, Schülerinnen und Schüler in den Fachbereichen Schulpsychologie, Logopä-\n\ndie und Psychomotorik \n\n921610-921630 \n \n\nSchulsozialarbeit \n\nLeisten von systemischer und lösungsorientierter Beratung insbesondere für Lernende, Lehrpersonen auf Stufen \n\nSekundar- und Primarschule sowie Investierung von Ressourcen in die Prävention und Früherfassung in den betref-\n\nfenden Schulhäusern im Rahmen der Schulsozialarbeit. \n\n921640 \n\nGesetzliche Grundlagen \nNeuer Finanzausgleich NFA; SRL Nr. 400a; Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG); SRL Nr. 405; \nVerordnung über die Volksschulbildung (VBV); SRL Nr. 405b; Verordnung über das Übertrittsververfahren in der \nVolksschule; SRL Nr. 409; Verordnung über die Sonderschulung; SRL Nr. 406; Verordnung über die Förderangebote; \nSRL Nr. 408; Verordnung über die Schuldienste; SRL Nr. 415; SRL Nr. 51; Personalgesetz Kanton Luzern; SRL Nr. 52; \nVerordnung zum Personalgesetz; SRL Nr. 74; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der \nschulischen Dienste; SRL Nr. 75; Besoldungsordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste; SRL Nr. 497; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen; SRL \nNr. 131; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse; Richtlinen (gestützt auf die Personalverordnung) zur \nBerechnung des Schulleitungs- und Schulpools; Merkblatt Klassen- und Pensenplanung; Wochenstundentafel (WOST) \ndes Kantons; Reglement über die Organisation der Volksschule Emmen \n\n \n\n  \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n601 3  Die Organisation der Schuldienste ist überprüft und die Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit und den Tages-\nstrukturen ressourcenorientiert verbessert. \n\n \n\n \n\n2020 \n\n \n\n \n\n 3.1 \n\n3.2 \n\nDie Stärken und Schwächen der Organisation der Schuldienste werden analysiert und entsprechend optimiert. \n\nEine effiziente und effektive Schulunterstützung arbeitet fachdienstübergreifend, professionell und zielstrebig zusam-\n\nmen (SPD, PMT, LPD, SSA, TS). Bei Bedarf werden zusätzliche Angebote - beispielsweise ein Ausbau der Tagesstruk-\n\nturen - geplant. \n\n \n\n \n\n2020 \n\n   \n\n65\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Schule und Kultur \n\nAufgabenbereich 602 Schuldienste \n \n\n* Beschluss \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nBezeichnung Zeitraum Summe RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nUmzug SPD an Gerliswilstrasse 21 2020 70.00    70.0   \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.        \n\nBemerkung \n\nKlicken Sie hier, um Text einzugeben. \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nLogopädie \nAlle Sonderschulanträge sind \nbis am 31. Januar einge-\nreicht \n\nErfüllungsgrad 100 -- 100 100 100 100 100  \n\nOutsourcen von Therapien \nfür Kleinkinder und Stotterer \nbei externen Fachpersonen  \n\nErfüllungsgrad 100 -- 100 100 100 100 100 \n\n \nPsychomotorik Therapie \n\n        \n\nPräventive Arbeit vor Ort in \nKindergärten \n\nProzent    -- 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 \n\n \nSchulpsychologischer Dienst \n\n       \n\nAlle Sonderschulanträge sind \nbis am 31. Januar einge-\nreicht \n\nErfüllungsgrad 100 -- 100 100 100 100 100 \n\n \nSchulsozialarbeit \n\n        \n\nFlächendeckendes Angebot \nSSA \n\nErfüllungsgrad 100 --  100 100 100 100 \n\nBemerkung \n\nDie fehlenden Angaben bei der Spalte RG17 wurden nicht ausgefüllt, da diese Indikatoren erst ab dem Budget 2018 erhoben werden. \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nLogopädie         \nStellenprozente Prozent  330 330 330 345 360 370 \nAnzahl Mitarbeitende Personen  -- 6 6 6 6 6 \nExterne Fachpersonen  \nLogopädie \n \n\nProzent  -- 35 35 20 20 20 \n\nPsychomotorik Therapie         \nStellenprozente Prozent  180 180 180 185 195 200 \nAnzahl Mitarbeitende \n \n\nPersonen  -- 3 3 3 3 3 \n\nSchulpsychologischer Dienst        \nStellenprozente Prozent  220 220 220 230 240 250 \nAnzahl Mitarbeitende Personen  -- 3 3 3 3 3 \nStellenprozente Sekretariat \n \n\nProzent  60 60 60 60 70 70 \n\nSchulsozialarbeit         \nStellenprozente Prozent  -- 220 220 285 300 325 \nAnzahl Mitarbeitende Personen  -- 4 4 4 5 5 \n\nBemerkung \n\nDie fehlenden Angaben bei den Spalte RG17 wurden nicht ausgefüllt, da diese Indikatoren erst ab dem Budget 2018 erhoben werden. \n  \n\n66\n\n\n\n AFP | Blatt 3 \n\nDirektion Schule und Kultur \n\nAufgabenbereich 602 Schuldienste \n \n\n* Beschluss \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  +19%   1'119.71  1'151.10  1'375.17  1'378.58  1'382.00  1'385.42 \n31 Sachaufwände  +13%   143.04  189.22  213.46  213.46  213.46  215.59 \n314 Infrastrukturaufwand    -   -   -   -   -   -  \n3 Übrige Aufwände    -   0.00  13.94  13.94  13.94  13.94 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n -57%   540.76  447.41  192.68  192.87  193.07  194.24 \n\nTotal Aufwände  +0%   1'803.50  1'787.72  1'795.25  1'798.85  1'802.47  1'809.19 \n\n4 Erträge  +25%   -50.88  -60.00  -75.00  -75.00  -75.00  -75.00 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n   -   -   -   -   -   -  \n\nTotal Erträge  +25%   -50.88  -60.00  -75.00  -75.00  -75.00  -75.00 \n\nGlobalbudget  -0%   1'752.62  1'727.72  *1'720.25  1'723.85  1'727.47  1'734.19 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkung \n\n30 Personalaufwand: -      Die Schulsozialarbeit wird ab 2019 erstmals im Lohnbudget der DSK, vorher bei der DSG angesiedelt, gezeigt.  \n- Ab August 2019 ist eine Pensenerhöhung von 15 % bei der Schulsozialarbeit abgebildet. \n\n31 Sachaufwände:  -      Erhöhung der medizinischen Fremdleistungen (35 %) beim Sprachheilunterricht \n- Erhöhung der Miete für die Räumlichkeiten der Schuldienste an der Gerliswilstrasse 21 (Viscosistadt). \n\n39 Int. Verrechnung: -     Im Budget 2018 wurden die Kosten der Schulsozialarbeit intern verrechnet, neu sind sie wie oben beschrieben, \n           direkt in diesem Aufgabenbereich im Aufwand budgetiert. \n \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n67\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Schule und Kultur \n\nAufgabenbereich 603 Schul- und Familienerg. Tagesstrukturen \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nChristoph Heutschi \n\nLeistungsgruppen \n\n821800 Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n921800 \n954501 \n\nBetreuungselemente \nKinderbetreuung Rüeggisingen \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\n Bedarfsgerechtes Sicherstellen der schul- und familienergänzenden Betreuungsangebote gemäss § 28 der \n\nVerordnung über die Volksschulbildung \n\n Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf \n\n821800 \n\n  \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nNachdem das revidierte Volkschulgesetz am 1. Januar 2009 in Kraft getreten ist, hatten die Gemeinden bis zum \nSchuljahr 2012/2013 Zeit, die vier Elemente der Tagesstrukturen bedarfsgerecht umzusetzen; SRL Nr. 400a; Gesetz \nüber die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG); SRL Nr. 405; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV); \nSRL Nr. 405b; Verordnung über das Übertrittsververfahren in der Volksschule; SRL Nr. 409; Verordnung über die \nSonderschulung; SRL Nr. 406; Verordnung über die Förderangebote; SRL Nr. 408; Verordnung über die Schuldienste; \nSRL Nr. 415; SRL Nr. 51; Personalgesetz Kanton Luzern; SRL Nr. 52; Verordnung zum Personalgesetz; SRL Nr. 74; \nBesoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste; SRL Nr. 75; \nBesoldungsordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste; SRL Nr. 497; Verordnung \nüber die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen; SRL Nr. 131; Verordnung über die \nLuzerner Pensionskasse; Richtlinen (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und \nSchulpools; Merkblatt Klassen- und Pensenplanung; Wochenstundentafel (WOST) des Kantons; Reglement über die \nOrganisation der Volksschule Emmen \n\n \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n- - - ---  \n\n \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nBezeichnung Zeitraum Summe RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nAusbau Tagesstrukturen \nRüeggisingen  \n\n2018 20.00  20.0     \n\nAusbau Tagesstrukturen \nGersag \n\n2018-\n2019 \n\n5.0   5.0    \n\nAusbau Tagesstrukturen \nErlen \n\n2019 5.0   5.0    \n\nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.        \n\nBemerkung \n\nKlicken Sie hier, um Text einzugeben. \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nkeine  \n\n68\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Schule und Kultur \n\nAufgabenbereich 603 Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n \n\n* Beschluss \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nDie Vertragsabschlüsse der \nfristgerechten Anmeldungen \nliegen bis Schuljahresstart \nvor \n\nErfüllungsgrad 100    100 100 100 100 100 \n\nDas Angebot entspricht dem \nBedarf \n\nErfüllungsgrad 100    100 100 100 100 100 \n\nBemerkung \n\nDie fehlenden Angaben bei der Spalte R17 wurden nicht ausgefüllt, da diese Indikatoren erst ab dem Budget 2018 erhoben werden. \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nStellenprozente Sekretariat Prozent    85 85 95 95 95 95 \n         \nAnzahl Mitarbeitende Sekreta-\nriat \n\nPersonen    -- 2 2 2 2 2 \n\n         \nStellenprozent Leitung SD Prozent    32 35 40 A --  --  \n         \nLeitungspensum (SL PS) Prozent     25 25 25 \n         \nStellenprozent Mitarbeitende \nTagesstruktur \n\nProzent    719.25 647.09 B1'132 1'182 1'232 1'282 \n\n         \nAnzahl belegte Betreuungsplät-\nze (Auslastung) über alle Ele-\nmente \n\nAnzahl    1'186 1'100 1'100 1'200 1'300 1'400 \n\nBemerkung \n\nDie fehlenden Angaben bei der Spalte RG17 wurden nicht ausgefüllt, da diese Indikatoren erst ab dem Budget 2018 erhoben werden. \n \nA Die Leitung ist ab Schuljahr 2019/2020 bei den Schulleitungen und nicht mehr bei der Leitung SD. \nB inkl. Tagesstrukturen Rüeggisingen (ehemaliger Schülerhort Hüslerhuus) \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  +33%   888.86  815.26  1'083.15  1'085.82  1'088.49  1'091.17 \n31 Sachaufwände  +31%   169.79  161.00  210.95  210.95  210.95  213.06 \n\n314 Infrastrukturaufwand    -   -   -   -   -   -  \n3 Übrige Aufwände  -100%   17.00  20.00  -   -   -   -  \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n -38%   639.27  1'019.78  630.71  628.33  631.75  632.63 \n\nTotal Aufwände  -5%   1'714.92  2'016.04  1'924.81  1'925.10  1'931.20  1'936.86 \n\n4 Erträge  -23%   -553.03  -658.00  -505.00  -507.90  -510.83  -513.79 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n -69%   -187.36  -583.90  -181.24  -178.67  -178.97  -178.94 \n\nTotal Erträge  -45%   -740.39  -1'241.90  -686.24  -686.57  -689.80  -692.73 \n\nGlobalbudget  +60%   974.53  774.15  *1'238.57  1'238.54  1'241.39  1'244.13 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkung \n\n30 Personalaufwand: Erweiterung zum bedarfsgerechten Ausbau der Schul- und Tagesstrukturangebote (TS Rüeggisingen, Gersag und \nErlen) \n\n31 Sachaufwände:  Erweiterung zum bedarfsgerechten Ausbau der Schul- und Tagesstrukturangebote (TS Rüeggisingen, Gersag, Erlen) \nlöst eine Zunahme der Lebensmittel- und Schulmaterial-Kosten aus.    \n\n4 Erträge:  Durch die neuen Tagesstrukturen konnten die Elternbeiträge und den Beitrag vom Kanton entsprechend erhöht \n   werden. \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n69\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Schule und Kultur \n\nAufgabenbereich 604 Sonderschulung \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nUrs Zulian\n\nLeistungsgruppen \n\n922000 \n922010 \n\nSonderschulung Pool \nIntegrative Sonderschulung (IS) \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\n Förderung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Be-\n\nhinderungen und besonderen Bedürfnissen. \n\n922000/922010 \n\n Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung in den schulischen und sozialen Kompetenzen mit dem Ziel \n\nfördern, sie entsprechend ihren individuellen Möglichkeiten in die Regelschule, die Arbeitswelt oder in ab-\n\nschliessende Angebote für Jugendliche mit Behinderungen integrieren zu können \n\n922000/922010 \n\n  \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nGesetz über soziale Einrichtungen (SEG); Verordnung zum Gesetz über soziale Einrichtungen (SEV); SRL Nr. 400a; \nGesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG); SRL Nr. 405; Verordnung über die Volksschulbildung \n(VBV); SRL Nr. 405b; Verordnung über das Übertrittsververfahren in der Volksschule; SRL Nr. 409; Verordnung über \ndie Sonderschulung; SRL Nr. 406; Verordnung über die Förderangebote; SRL Nr. 408; Verordnung über die \nSchuldienste; SRL Nr. 415; SRL Nr. 51; Personalgesetz Kanton Luzern; SRL Nr. 52; Verordnung zum Personalgesetz; \nSRL Nr. 74; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste; SRL Nr. 75; \nBesoldungsordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste; SRL Nr. 497; Verordnung \nüber die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen; SRL Nr. 131; Verordnung über die \nLuzerner Pensionskasse; Richtlinen (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und \nSchulpools; Merkblatt Klassen- und Pensenplanung; Wochenstundentafel (WOST) des Kantons; Reglement über die \nOrganisation der Volksschule Emmen \n\n \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n- - - ---  \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nkeine \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nSonderschulverfügungen für \nKinder und Jugendliche aus \nEmmen in externen Sonder-\nschulen sind auf Richtigkeit \ngeprüft \n\nErfüllungsgrad 100  100 100 100 100 100 \n\nBemerkung \n\nDie fehlende Angabe bei der Spalte RG17 wurde nicht ausgefüllt, da dieser Indikator erst ab dem Budget 2018 erhoben wird. \n  \n\n70\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Schule und Kultur \n\nAufgabenbereich 604 Sonderschulung \n \n\n* Beschluss \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nKindergarten         \nAnzahl IS-Kinder Personen    6 6 4 4 5 5 \nerteilte Lektionen per 1.9. Anzahl    22.43 18.5 22.0 27.5 33.0 27.5 \nStellenprozente per 1.9. Prozent    62.07 62.0 74.8 93.5 112.2 93.5 \n         \nPrimarschule         \nAnzahl IS-Kinder Personen    40 41 42 40 41 38 \nerteilte Lektionen per 1.9. Anzahl    183.28 167.0 193.3 183.9 198.0 188.6 \nStellenprozente per 1.9. Prozent    566.47 578.0 667.0 634.5 683.3 650.7 \n         \nSekundarschule         \nAnzahl IS-Kinder Personen    5 5 2 7 10 17 \nerteilte Lektionen per 1.9. Anzahl    22.54 20.5 2.0 8.0 10.0 17.0 \nStellenprozente per 1.9. Prozent    69.16 69.2 10.3 41.2 51.5 87.6 \n         \nSchulleitung         \nStellenprozente per 1.9. Prozent    41.14 44.6 41.1 45.5 50.7 54.2 \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  +17%   990.14  976.28  1'140.74  1'143.59  1'146.45  1'149.32 \n31 Sachaufwände  +529%   17.95  41.00  258.00  258.00  258.00  260.58 \n\n314 Infrastrukturaufwand    -   -   -   -   -   -  \n3 Übrige Aufwände  +1%   3'539.11  3'547.08  3'580.00  3'580.00  3'580.00  3'580.00 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n +191%   64.14  93.85  273.32  273.62  273.91  275.32 \n\nTotal Aufwände  +13%   4'611.35  4'658.20  5'252.06  5'255.21  5'258.36  5'265.22 \n\n4 Erträge  +31%   -1'160.14  -1'005.00  -1'314.00  -1'314.00  -1'314.00  -1'314.00 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n   -   -   -   -   -   -  \n\nTotal Erträge  +31%   -1'160.14  -1'005.00  -1'314.00  -1'314.00  -1'314.00  -1'314.00 \n\nGlobalbudget  +8%   3'451.21  3'653.20  *3'938.06  3'941.21  3'944.36  3'951.22 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkung \n\n30 Personalaufwand: Lehrerlöhne Kanton: Stufenanstieg ab August 2019 (0.83 % einer Stufe) berücksichtigt. \n   Anzahl der Sonderschul-Lernenden nimmt weiter zu (Momentan rund 60 Lernende). \n31 Sachaufwände:  Kostenerhöhung aufgrund der Zunahme der ausserkantonalen Platzierungen durch das Sozialamt.  \n4 Erträge:  Durch die Zahl der steigenden IS Lernenden kann die Ertragsseite entsprechend bei den Beiträgen durch  \n   den Kanton erhöht werden. \n \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n \n\n71\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Schule und Kultur \n\nAufgabenbereich 605 übriges Schulangebot \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nUrs Zulian\n\nLeistungsgruppen \n\n921360  Mittelschulen, Kantonsschulen \n\n921400 Musikschule \n929910 Freizeitsport \n943300 Schulgesundheit \n929900 Bildungslandschaft \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\nKantonsschule  \n\n Bezahlung des vom Regierungsrat festgelegten Schulgeldbeitrages an Lernende des Untergymnasiums \n\n(Langzeitgymnasium) \n\n \n\nMusikschule \n Vermittlung musikalischer Bildung in Ergänzung zum Musikunterricht an der Volksschule \n Abdeckung der musikalischen Ausbildung und Beitrag zum kulturellen Leben durch elementare \n\nMusikerziehung, Instrumental-, Gesang- und Ensembleunterricht, vorbereitende/ergänzende/vertiefende \nKurse sowie Konzerte und Events. \n\n Das Angebot der Musikschule richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene \n \n\n921400 \n \n\nFreizeitsport \n Leistungen als Ergänzung zum gesetzlich vorgeschriebenen Volksschulangebot \n Förderung des Gesundheitsbewusstseins bei den Lernenden \n\n Förderung der sportlichen Betätigung \n Durchführung von Schulverlegungswochen (Klassenlager) \n Durchführung eines Skilagers  \n\n \n\n929910 \n \n\nSchulgesundheit \n Erhaltung und Förderung der physischen, psychischen und oralen Gesundheit der Lernenden sowie die \n\nfrühzeitige Erfassung von Störungen und Krankheiten \n Unterstützung und Ergänzung der Erziehungsberechtigten bei der Gesundheitserziehung \n Unterstützung der Einzelschulen bei der Gesundheitserziehung, der Gesundheitsförderung und Prävention \n\n \n\n943300 \n \n\nBildungslandschaft \n Ausschöpfung der bestehenden Ressourcen im Bereich Sprach- und Integrationsförderung Nutzung der \n\nSchule als Ausgangspunkt für weitere Aktivitäten \n \n\n929900 \n \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nRichtlinien und Schulordnung für die Musikschule Emmen; Personalreglement und Verordnung zum Personalreglement \n\nder Gemeinde Emmen; Verordnung über die Anstellungsbedingungen bei der MSE; Schulgeldbeiträge gemäss \nkantonalen Vorgaben (Regierungsbeschluss RRB); SRL Nr. 400a; Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons \nLuzern (VBG); SRL Nr. 405; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV); SRL Nr. 405b; Verordnung über das \nÜbertrittsververfahren in der Volksschule; SRL Nr. 409; Verordnung über die Sonderschulung; SRL Nr. 406; \n\nVerordnung über die Förderangebote; SRL Nr. 408; Verordnung über die Schuldienste; RL Nr. 415; Verordnung \nkommunale Musikschulen; SRL Nr. 51; Personalgesetz Kanton Luzern; SRL Nr. 52; Verordnung zum Personalgesetz; \nSRL Nr. 74; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste; SRL Nr. 75; \nBesoldungsordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste; SRL Nr. 497; Verordnung \n\nüber die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen; SRL Nr. 131; Verordnung über die \nLuzerner Pensionskasse; Richtlinen (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und \nSchulpools; Wochenstundentafel (WOST) des Kantons; Reglement über die Organisation der Volksschule Emmen; \n§§51, Absatz 5 und 52 Absatz 4 des Gesundheitsgesetzes; Verordnung SRL Nr. 803 über den schulärztlichen Dienst \n\nund die Schulzahnpflege an den kantonalen Schulen und an den Privatschulen \n\n \n\n \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n- - - ---  \n\n     \n\n  \n\n72\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \nDirektion Schule und Kultur \nAufgabenbereich 605 übriges Schulangebot \n \n\n* Beschluss \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nkeine \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nMusikschule         \nAnteil Gruppenunterricht (Part-\n\nner, Kleingruppen, Musik & \nBewegung) \n \n\nProzent 45 45 45 50 46 45 45  \n\nAnzahl Lektionen Musik & \n\nBewegung (integriert in den 1. \nPrimarklassen) \n \n\nAnzahl 36 34 34 34 34 34 34 \n\nKostendeckungsgrad MS \n\n(inkl. Musik & Bewegung in \nden 1. Primarklassen) \n \n\nProzent 45 49.13 47.86 47.63 47.4 47.16 47.16   \n\nFreizeitsport         \n\nAnzahl durchgeführte Schulver-\nlegungswochen (maximaler \nKostenanteil von Erziehungsbe-\nrechtigen für SchülerInnen \nvom Kanton vorgegeben) \n\n \n\nAnzahl 23 26 36 22 22 23 23 \n\nAnzahl durchgeführte Schnee-\nsportcamps \n \n\nAnzahl 1 1 1 1 1 1 1 \n\nKostendeckungsgrad Schnee-\nsportcamp (kostenpflichtig für \nSchülerInnen) \n \n\nProzent 70 72 70 73 73 73 73 \n\nSchulgesundheit         \nAnteil untersuchte Lernende im \nKindergarten, welche einen \nReihenuntersuch bei einem \n\nEmmer Schularzt besuchen \n(Schuljahr) \n\n \n\nProzent 100 89.82 100 100 100 100 100 \n\nAnteil untersuchte Lernende in \nder 4. Primarklasse, welche \n\neinen Reihenuntersuch bei \neinem Emmer Schularzt besu-\nchen (Schuljahr) \n \n\nProzent 100 97.73 100 100 100 100 100 \n\nAnteil untersuchte Lernende in \nder 2. Klasse der Sekundar-\nschule, welche einen Reihen-\nuntersuch bei einem Emmer \n\nSchularzt besuchen (Schuljahr) \n \n\nProzent 100 100 99 100 100 100 100 \n\nAnteil der Lernenden, die \njährlich von einem Schulzahn-\n\narzt oder einem privaten Zahn-\narzt untersucht werden (Schul-\n\njahr) \n\nProzent 100 98.33 99 99 100 100 100 \n\nBemerkung \n\nKlicken Sie hier, um Text einzugeben.  \n\n73\n\n\n\n AFP | Blatt 3 \nDirektion Schule und Kultur \nAufgabenbereich 605 übriges Schulangebot \n \n\n* Beschluss \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nKantonsschulen         \n\nSchulgeldbeitrag gemäss der \n\nkantonalen Vorgabe des jewei-\nligen Regierungsrates \n\nFranken    15’000 16’000 16’000 16’000 16’000 16'000 \n\n         \nAnzahl Kantonsschüler in der \n\nobligatorischen Schulzeit (1.-3. \nKlasse des Untergymnasiums) \nentspricht einem Mittelwert \nüber die letzten Jahre \n\nPersonen        103 106 110 110 110 \n\n         \n\nProzentsatz der Lernenden, die \nnach der 6. Primarklasse in \neine Klasse des Untergymnasi-\nums des Langzeitgymnasiums \n\neintreten \n\nProzent 14 -- 13 15 15 15 15 \n\n         \nMusikschule         \nStellenprozente Prozent 1'230 1'214 1'221.33 1'187 1'230 1'230   1'230 \n\nAnzahl Mitarbeitende Personen 36 36 36 39 38 38  38  \n         \nAnzahl Kantonsschüler Personen 67 67 67 62 62 62 62   \n         \n\nAnzahl Erwachsene im Unter-\nricht \n\nPersonen 25 25 25 15 17 19  21 \n\n         \nAnzahl Ensembleteilnehmer Personen 122 122 122 94 94 94  94 \n         \n\nGesamtschülerzahl subventio-\nnierter Unterricht (ohne Er-\nwachsene, ohne Ensemble) \n\nAnzahl 840 840 840 790 800 810 820 \n\n         \n\nAnzahl Schüler im Gruppenun-\nterricht (Partner, Kleingruppen, \nMusik & Bewegung) \n\nPersonen 350 350 350 395 370 370 370 \n\n         \n\nAnzahl Wochenstunden total Anzahl 320 320 320 302 306 307 308 \nAnzahl Wochenstunden Er-\nwachsene  \n\nAnzahl 9 9 9 5.33 6 7 8 \n\n         \n\nSchulgeld für 40 min. Einzelun-\nterricht (Schüler/innen) \n\nFranken 1030 990 930 1'030 1'030 1'030 1'030  \n\n \nFreizeitsport \n\n        \n\nAnzahl TeilnehmerInnen Schul-\n\nverlegungswochen (exkl. Lei-\nter) \n\nPersonen 700 466 717 A370 A370 A395 A404 \n\nAnzahl TeilnehmerInnen \nSchneesportcamp (exkl. Leiter) \n\nPersonen 50 48 50 50 50 50 50 \n\n \nSchulgesundheit \n\n        \n\nStellenprozente Prozent 24.16   24.16 24.16 24.16 24.16 24.16 \nStellenprozent Sekretariat Prozent  30       30 30 30 30 \n\n         \nVLG-Tarif für Schulzahnunter-\nsuch \n\nFranken 26.35 26.35 26.35 33.10 33.10 33.10 33.10 \n\nVLG-Tarif für Schularztbesuch: \n\nKindergarten \nFranken 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 \n\nVLG-Tarif für Schularztbesuch: \n4. Primarklasse \n\nFranken 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 \n\nVLG-Tarif für Schularztbesuch: \n2. Klasse der Sekundarschule \n\nFranken 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 \n\nBemerkung \n\nDie fehlenden Angaben bei der Spalte R17 wurde nicht ausgefüllt, da diese Indikatoren erst ab dem Budget 18 erhoben wurden. \n \nA Aufgrund des Bundesgerichtsentscheids betreffend Unentgeltlichkeit darf eine Klasse des 3. Zyklus nur noch einmal pro drei Jahre in eine Schul-\n\nverlegungswoche. \n  \n\n74\n\n\n\n AFP | Blatt 4 \nDirektion Schule und Kultur \nAufgabenbereich 605 übriges Schulangebot \n \n\n* Beschluss \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  +2%   1'636.75  1'582.21  1'619.13  1'623.14  1'627.16  1'631.19 \n\n31 Sachaufwände  +2%   238.25  259.22  264.48  264.48  264.48  267.13 \n\n314 Infrastrukturaufwand    -   -   -   -   -   -  \n3 Übrige Aufwände  +4%   1'548.57  1'653.00  1'713.55  1'713.55  1'713.55  1'713.55 \n\n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n -16%   242.94  336.75  284.21  284.55  286.63  287.62 \n\nTotal Aufwände  +1%   3'666.50  3'831.18  3'881.37  3'885.72  3'891.82  3'899.49 \n\n4 Erträge  -1%   -732.08  -738.86  -731.83  -736.21  -740.64  -745.20 \n49 Int. Verrechnung  \n\n und Umlagen \n -3%   -126.90  -119.39  -115.48  -115.48  -115.48  -115.48 \n\nTotal Erträge  -1%   -858.98  -858.24  -847.31  -851.70  -856.12  -860.68 \n\nGlobalbudget  +2%   2'807.52  2'972.94  *3'034.05  **3'034.03  **3'035.70  **3'038.81 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkung \n\n3 Übrige Aufwände:  Erhöhung medizinische Fremdleistung aufgrund Tariferhöhung der Schulzahnärzte (26.35 auf 33.10) \n \n4 Erträge:  Mehr Musikschüler im Gruppenunterricht (daher Rückgang der Elternbeiträge) \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n75\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Schule und Kultur \n\nAufgabenbereich 606 Gemeindebibliothek \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nChristina Frank \n\nLeistungsgruppen \n\n932100 Gemeindebibliothek \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\n Die Gemeinde Emmen engagiert sich aktiv im Kulturbereich und unterhält zu diesem Zweck die Schul- und \n\nGemeindebibliothek. \n\n932100 \n\n Die Gemeindebibliothek gewährt Zugang zu verschiedenen Medien zur Information, Leseförderung, Kul-\n\nturvermittlung- und pflege, Bildung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nBenutzungsordnung und Gebührenordnung Gemeinde Emmen; Leistungsvereinbarung mit dem Bibliotheksverband \nLuzern (bvl) \n\n \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n- - - ---  \n\n     \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nkeine \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nkeine  \n\n76\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Schule und Kultur \n\nAufgabenbereich 606 Gemeindebibliothek \n \n\n* Beschluss \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \nAKosten pro Einwohner Franken    11.13 17.15 17.41 17.77 18.01   19.00 \n\n \nBemerkungen \nA Aufgrund der im neuen FHGG ausgewiesenen Vollkosten, ändern sich die Beträge im Vergleich zu den bis zur RG16 ausgewiesenen Kennzahlen. \nHier wurden sämtliche Kennzahlen mit derselben Basis berechnet (Vollkosten ./. Einwohnerzahl). \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nStellenprozente Prozent  162.48 162.48 155.16 155.15 155.16 155.16 \n         \nAnzahl Mitarbeitende Personen  -- 4 4 4 4   4 \n         \nMedien Anzahl  21'500 21'500 21'500 21'500 21'500 21'500 \n         \nNonbooks Anzahl  3'500 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500 \n         \nAnteil Nonbooks in Prozent Prozent  16.27 16.27 16.27 16.27 16.27 16.27 \n         \nÖffnungsstunden Stunden  -- 2'559 2'559 2'559 2'559 2'559 \n\nBemerkung \n\nDie fehlenden Angaben bei der Spalte RG17 wurden nicht ausgefüllt, da diese Informationen erst ab dem Budget 2018 erhoben werden. \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18  B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  -5%   143.67  144.48  136.83  137.17  137.50  137.84 \n\n31 Sachaufwände  -88%   234.51  235.30  28.30  28.30  28.30  28.58 \n314 Infrastrukturaufwand    -   -   -   -   -   -  \n3 Übrige Aufwände  +201%   52.07  90.47  272.07  272.07  272.07  272.07 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n -3%   222.19  108.85  105.14  105.22  106.57  106.82 \n\nTotal Aufwände  -6%   652.45  579.09  542.34  542.76  544.45  545.32 \n\n4 Erträge  -20%   -33.46  -44.00  -35.00  -35.35  -35.70  -36.06 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n   -   -   -   -   -   -  \n\nTotal Erträge  -20%   -33.46  -44.00  -35.00  -35.35  -35.70  -36.06 \n\nGlobalbudget  -5%   618.99  535.09  *507.34  507.41  508.74  509.26 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkung \n\n3 Übrige Aufwände:  Leichte Erhöhung der Mitglieder- und Verbandsbeiträge. \nAb 2019 werden diese unter übrige Aufwände und nicht mehr unter Sachaufwände budgetiert. \n\n4 Erträge:  Rückgang der Verleihgebühren aufgrund Systemänderung (neu Abonnemente) des Verbandes Bibliotheken Luzern \n(bvl) \n\n \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n77\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Schule und Kultur \n\nAufgabenbereich 607 Kunst und Kultur \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nUrs Zulian\n\nLeistungsgruppen \n\n931100 Kunstsammlung \n931101 AKKU \n932900 Kommunale Kulturförderung \n932901 Regionale Kulturförderung \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\nDer Kulturraum Emmen wird zum beliebten Pionierort. 931100, 931101, \n932900, 932901 \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nBeitrags-/Leistungsvereinbarung mit Stiftung akku Emmen; Gemeindevertrag RKK  und Atelierzentrum Sedel; \nReglement über Beiträge an Vereine und Institutionen; Pflichtenheft Kulturkommission; Konzept "Emmer Kulturpreis"; \nGeltende Benutzungsordnung und Gebührenordnung \n\n \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n607 8  Der Kulturraum Emmen wird zum beliebten Pionierort  \n\n  8.1 Die Kulturkommission verstärkt ihre Vernetzungsarbeit von Partnern, Trägern und Kulturschaffenden \n\n \n\n2021 \n\n  8.2 Punktuelle Unterstützung und kommunikative Begleitung impulsgebender Kulturprojekte 2012 \n\n  8.3 Ausgestaltung und Wirkung des Emmer Kulturpreises wird überprüft 2019 \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nkeine  \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nkeine  \n\n78\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Schule und Kultur \n\nAufgabenbereich 607 Kunst und Kultur \n \n\n* Beschluss \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nKunstsammlung         \nUnterhalt, Pflege und Inventarisie-\nrung der Kunstsammlung sicherstel-\nlen \n\nErfüllungsgrad 100 --   100 100 100 100 100 \n\nAKKU         \nSicherstellung der rechtzeitigen \nÜberweisung des Jahresbeitrages \nan akku gemäss Leistungsvereinba-\nrung \n\nErfüllungsgrad 100 --   100 100 100 100 100 \n\nKommunale Kulturförderung         \nÜberprüfung der Leistung der \nunterstützten Kulturschaffenden, \nInstitutionen, Vereine etc. \n\nErfüllungsgrad 100 --   100 100 100 100 100 \n\nRegionale Kulturförderung         \nSicherstellen der rechtzeitigen \nÜberweisung des Beitrages an die \nRegionale Kulturförderung (RKK) \nund Mitwirkung in der Steuerung \n\nErfüllungsgrad 100   -- 100 100 100 100 100 \n\nBemerkung \n\nDie fehlenden Angaben bei der Spalte R17 wurden nicht ausgefüllt, da diese Indikatoren erst ab dem Budget 2018 erhoben werden. \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nKunstsammlung         \nAnzahl vorhandene Kunstwerke \nin der Kunstsammlung (rund) \n\nAnzahl  770  800 800 790 780 775 770 \n\nKommunale Kulturförderung        \nStellenprozent Prozent 20 20 20 20 20 20 20 \n         \nSitzungen der Kulturkommissi-\non \n\nAnzahl 6 6 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 \n\nBehandelte Gesuche Anzahl 20 20 30 20-30 20-30 20-30 20-30 \n\nBemerkung \n\nKlicken Sie hier, um Text einzugeben. \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  -47%   27.22  27.23  14.30  14.33  14.36  14.39 \n31 Sachaufwände  -2%   2.36  5.60  5.47  5.47  5.47  5.52 \n314 Infrastrukturaufwand    -   -   -   -   -   -  \n3 Übrige Aufwände  +5%   352.43  352.00  370.70  370.70  370.70  370.70 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n +8%   92.18  81.18  87.98  88.03  88.91  89.07 \n\nTotal Aufwände  +3%   474.19  466.01  478.45  478.53  479.44  479.68 \n\n4 Erträge  -98%   -3.72  -10.20  -0.20  -0.20  -0.20  -0.21 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n   -   -   -   -   -   -  \n\nTotal Erträge  -98%   -3.72  -10.20  -0.20  -0.20  -0.20  -0.21 \n\nGlobalbudget  +5%   470.47  455.81  *478.25  478.32  479.24  479.48 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkung \n\n30 Personalaufwand: Keine personelle Besetzung der Administration im Bereich Kultur vorübergehend (Demission Direktorin). \n3 übrige Aufwände:  Beitragszahlung an Gedächtnispalast (GR-Beschluss). \n4 Erträge:  Verkauf von Kunstobjekten der Gemeinde konnte nicht realisiert werden, da kein Markt vorhanden ist. \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n79\n\n\n\n \n\n80\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Sicherheit und Sport \n\nAufgabenbereich 701 Sicherheit \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nChristoph Odermatt\n\nLeistungsgruppen \n\n702250 Archiv  \n702251 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz \n911100 Öffentliche Sicherheit allgemein \n916100 Militär \n916101 Schiesswesen /Anlage Hüslenmoos  \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\nÖffentliche Sicherheit: \n\nDie Partner im Sicherheitsverbund (Bevölkerungsschutz, Militär, Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz, Sanität) stellen die \n\nöffentliche Sicherheit in allen Lagen sicher und erfüllen auch die gesetzlich zugewiesenen Aufgaben. Sie sind zudem \n\njederzeit bereit, Krisen und aussergewöhnliche Lagen zeitgerecht, verhältnismässig und zum Wohle der Bevölkerung \n\nzu bewältigen. Die Sicherheitsorgane befähigen sich, mit Übungen Krisen- und Notsituationen gezielt bewältigen zu \n\nkönnen. Die notwendigen Massnahmen zur Gewährleistung der Ruhe, Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit im öffent-\n\nlichen Raum werden veranlasst und auf Wirkung überprüft. \n\n911100 \n \n\nArbeitssicherheit und Gesundheitsschutz: \n\nDie notwendigen Massnahmen zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit und effektive Massnahmen für die Stärkung \n\nder Gesundheit werden geplant, umgesetzt und laufend angepasst. \n\n702251 \n \n\nMilitär: \n\nDie Zusammenarbeit mit den militärischen Stellen für Einsätze in Notlagen ist institutionalisiert und die bestehenden \n\nAnlagen werden militärischen Verbänden zur Nutzung gegen Entschädigung zur Verfügung gestellt. \n\n916100 \n \n\nSchiesswesen: \n\nIn Zusammenarbeit mit dem Trägerverein Schiesssportzentrum Hüslenmoos werden günstige Voraussetzungen für \n\ndie Erfüllung der gesetzlichen Schiesspflicht sowie für die Ausübung des Schiesssportes geschaffen. \n\n916101 \n \n\nArchiv: \n\nDas Gemeindearchiv leistet mit der dauernden Aufbewahrung und Aufbereitung von Unterlagen einen Beitrag zur \n\nRechtssicherheit, zu einer kontinuierlichen und rationellen Verwaltungsführung, zur Schaffung von Transparenz und \n\nNachvollziehbarkeit staatlichen Handelns sowie zur Bereitstellung von Grundlagen für die Forschung. \n\n702250 \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\n Gemeindegesetz, Gemeindeordnung, Verwaltungsreglement \n Datenschutzgesetz, Datenschutzreglement Gde. Emmen, Videoüberwachungsreglement Gde. Emmen \n Gesetze und VO über Bevölkerungsschutz und Zivilschutz, VO über Katastrophenhilfe Gde. Emmen \n Archivverordnung Gde. Emmen \n Gesetz über die Luzerner Polizei, Strafprozessordnung \n\n \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n701 1  Krisen- und Notlagen – situationsbedingte Präventionsplanung und Vorbereitungshandlungen  \n\n  1.1 Stärkung der Sicherheitsorganisation sowie Gewaltprävention 2020 \n\n  1.2 Systematisieren und bewerten von Gefahren und Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Tragweite der \n\nAuswirkungen \n\n2020 \n\n701 2  Die Archivierung ist langfristig geplant.  \n\n  2.1 \n\n2.2 \n\n2.3 \n\nEvaluierung und Inbetriebnahme eines archivtauglichen Ordnungssystems. \n\nEvaluierung und Einführung eines geeigneten Mandatspartners (Evaluierung abgeschlossen). \n\nEntscheide betreffend digitale Langzeitarchivierung sind getroffen. \n\n2019 \n\n2019 \n\n2020 \n\n81\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Sicherheit und Sport \n\nAufgabenbereich 701 Sicherheit \n \n\n* Beschluss \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nBezeichnung Zeitraum Summe RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nGemeindearchiv 2018-2021 208.0   33.0 30.0 30.0 35.0 40.0 40.0 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.        \n\nBemerkung \n\nDer Betrieb des Langzeitarchivs dürfte inskünftig Mehrkosten verursachen (Zunahme der Spezialisierung, Anstieg der Dienstleistungskosten, Zu-\nnahme der Komplexität bzgl. digitale Archivierung/technische Infrastruktur). \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nSchulungen, Übungen, Tests Anzahl 5 -- 5 5 5 5 5 \nHalten der präventiven Securi-\ntaspatrouillen \n\nFranken 10 -- 10 0 12 12 12 \n\nReaktion/Massnahmen auf \nStörungen im öffentlichen \nRaum innert (Tage) \n\nAnzahl 2 -- 2 2 2 2 2 \n\nSicherheitsgespräch mit neu \neintretenden MA innerhalb 4 \nWochen durchgeführt \n\nProzent 100 -- 100 100 100 100 100 \n\nStärkung der Sensibilisierung \nund korrektes Verhalten in \nKrisen bei MA, LP und Schülern \n\nProzent 70 -- 70  75 75 80 80 \n\nKein Verlust von Archivalien Prozent 100 -- 100 100 100 100 100 \nReaktion/Bearbeitung von \nAnfragen innert (Tage) \n\nAnzahl 2 -- 2 2 2 2 2 \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nStellenprozente Prozent 101.50 101.50 101.50 101.50 101.50 101.50 101.5   \nMitarbeitende Anzahl 2 2 2 2 2 2 2 \nKonsultationen mit Betreu-\nungsaufwand \n\nAnzahl 30 27 30 30 30 30 30 \n\nEinzelanlässe / Bewilligungen Anzahl 70 64 70 70 70 70 70 \nBeherbergungsbetriebe Anzahl 6 5 6 6 6 6 6 \nEinnahmen Sperrstundenver-\nlängerungen \n\nFr. Tsd. 18 21 18 20 20 20 20 \n\nEinnahmen Unterkunftsbele-\ngungen \n\nFr. Tsd. 10 29 0 10 10 10 10 \n\nRapporte und Kontaktnahmen \nmit Sicherheitsorganen \n\nAnzahl ca. 20 ca. 30 ca. 20 ca. 20 ca. 20 ca. 20 ca. 20 \n\nBeantwortung Anfragen ver-\nschiedenster Art \n\nAnzahl ca. 50 ca. 50 ca. 50 ca. 50 ca. 50 ca. 50 ca. 50 \n\n \n  \n\n82\n\n\n\n AFP | Blatt 3 \n\nDirektion Sicherheit und Sport \n\nAufgabenbereich 701 Sicherheit \n \n\n* Beschluss \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  -1%   158.93  182.81  180.56  181.00  181.44  181.87 \n31 Sachaufwände  -16%   66.36  44.00  36.88  36.88  36.88  37.25 \n314 Infrastrukturaufwand    -   -   -   -   -   -  \n3 Übrige Aufwände  -0%   124.76  125.89  125.75  125.75  125.75  125.75 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n +4%   139.73  32.71  33.86  33.88  33.89  33.99 \n\nTotal Aufwände  -2%   489.78  385.41  377.05  377.51  377.96  378.87 \n\n4 Erträge  +18%   -120.54  -68.00  -80.00  -80.70  -81.41  -82.12 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n +1%   -273.16  -73.30  -73.67  -73.76  -73.84  -74.27 \n\nTotal Erträge  +9%   -393.70  -141.30  -153.67  -154.46  -155.25  -156.39 \n\nGlobalbudget  -8%   96.09  244.11  *223.38  **223.05  **222.71  **222.47 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkungen \n \n31 Sachaufwände Der Polizeirapport findet voraussichtlich nicht mehr statt. Ebenfalls wurden die Securitaspatrouillen aufgrund von \n\nSparmassnahmen eingestellt. \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n \n \n\n83\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Sicherheit und Sport \n\nAufgabenbereich 702 Feuerwehr und Zivilschutz \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nRolf Born\n\nLeistungsgruppen \n\n815010 Feuerwehr Nationalstrasse \n815020 Chemiewehr \n915000 Feuerwehr allgemein \n916200 Zivilschutz Emmen \n916210 Zivilschutz-Org. Emme \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\nFeuerwehr Emmen \n\nDie Feuerwehr Emmen bleibt eine Stützpunktfeuerwehr. Die dafür notwendigen Voraussetzungen sind langfristig zu \n\nerhalten. Die Feuerwehr Emmen stellt zudem die ständige Einsatzbereitschaft sicher, um in allen Lagen Brände zu \n\nbekämpfen, bei Notlagen aller Art (Naturkatastrophen, übrige Ereignisse, technische Hilfestellungen etc.) Hilfe und \n\nUnterstützung leisten zu können, die Aufgaben als Chemiewehrstützpunkt des Kantons Luzern in der geforderten \n\nZeit und Qualität erbringen zu können sowie in den zugewiesenen Gebieten für die Strassenrettung eingesetzt \n\nwerden zu können. Die Ausbildung ist auf den Erhalt einer hohen und ständigen Einsatzbereitschaft auszurichten. \n\n915000, 815010, \n815020  \n\nZivilschutz \n\nDie Gemeinde Emmen hat sich mit 30 Gemeinden für die Erfüllung der Aufgaben des Zivilschutzes in der ZSO Emme \n\nzusammengeschlossen. Die ZSO Emme hat im Auftrag der beteiligten Gemeinden jederzeit die Einsatzbereitschaft \n\nzu gewährleisten und die Ausbildung darauf auszurichten.  \n\n916200, 916210 \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nGesetz über den Feuerschutz (05. November 1957/Ausgabe vom 1. Juni 2013: IX. Feuerwehr- und Löschwesen) des \nKantons Luzern; Feuerwehrreglement (01. Juni 2010) und Verordnung zum Feuerwehrreglement (01. Juni 2010) der \nGemeinde Emmen; Feuerwehrkoordination Schweiz (FKS): Konzept "Feuerwehr 2015" \n \nBevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG (520.1 vom 4. Oktober 2002); Zivilschutzverordnung, ZSV (520.11 vom 5. \nDezember 2003); Gesetz über den Zivilschutz (SRL 372 vom 19. Juni 2007); Gemeindevertrag ZSO EMME vom 1. \nJanuar 2013 \n\n \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n701 1  Krisen- und Notlagen- situationsbedingte Präventionsplanung und Vorbereitungshandlungen  \n\n  1.1 Stärkung der Sicherheitsorganisation und Gewaltprävention  \n\n  1.2 Systematisieren und bewerten von Gefahren und Risiken nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Tragweite der \n\nAuswirkungen \n\n \n\n  \n\n84\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Sicherheit und Sport \n\nAufgabenbereich 702 Feuerwehr und Zivilschutz \n \n\n* Beschluss \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nBezeichnung Zeitraum Summe RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nSchnellaufbauzelt 2019 4.00   4.00          \nEinführung schwarz/weiss \nTrennung \n\nA 2020-? 35.00      15.00 10.00 10.00 \n\nPikett und Dienstfahrzeug 2020 40.00      40.00       \nHochdruckreinigungsanlage 2021 8.00       8.00    \nInformationswand 2020 2.50      2.50       \nLagerbewirtschaftung Ma-\ngazin Emmen \n\n2020 4.00      4.00       \n\nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd. \n\nBemerkung \n\nFeuerwehr:  \nA Beim Projekt schwarz/weiss Trennung kann der zeitliche Horizont und der dafür notwendige finanzielle Aufwand noch nicht konkret abgeschätzt \nwerden. Ob die schwarz/weiss Trennung auf freiwilliger Basis eingeführt wird oder ob diese zwingend (Vorschrift) eingeführt werden muss, steht \nzum heutigen Zeitpunkt noch nicht fest. \n \nZivilschutz:  \nDurch eine geplante Gesetzesrevison im Zivilschutz per 01.01.2020 sind die Kosten im Moment nur sehr schwer zu ermitteln. Die Gesetzesrevision \nläuft im Moment auf Stufe National – und Ständerat und wird sicherlich einige grössere Veränderungen mit sich bringen.  \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nInvestitionsrechnung  Summe   RG2017   B2018   B2019   P2020   P2021   P2022  \n\n5060.010 \nFW Pikettfahrzeug  \n\n 0.06   0.06   -   -   -   -   -  \n\n5060.015 \nHubretter Fahrzeug - Revision \n\n 0.10   -   0.10   -   -   -   -  \n\n5060.016 \nSP FW Einsatzleitfahrzeug \n\n 0.25   -   -   -   -   -   0.25  \n\n5060.011 \nSP FW Toyota Bus \n\n 0.08   0.08   -   -   -   -   -  \n\n5060.016 \nTLF Raubritter \n\n 0.34   -   0.34   -   -   -   -  \n\n5040.019 \nUmbauten zur Schaffung fehlender Schutz-\nplätze \n\n 0.50   -   0.50   -   -   -   -  \n\n5040.031 \nErsatz Truppen-Küche BSA Hübeli \n\n 0.10   -   -   -   -   0.10   -  \n\nBruttoinvestitionskosten  1.43   0.14   0.94   *0.00    0.00   0.10   0.25  \n\n6350.003 \nFW Rückerstattung GVL Pikettfahrzeug Suba-\nru \n\n -0.02   -0.02   -   -   -   -   -  \n\n6350.005 \nRückerstattung TLF Raubritter  \n\n -0.15   -   -0.15   -   -   -   -  \n\n6350.005 \nSP FW Einsatzleitfahrzeug, Rückerstattung \n\n -0.19   -   -   -   -   -   -0.19  \n\n6350.004 \nSP FW Toyota Bus Rückerstattung \n\n -0.02   -0.02   -   -   -   -   -  \n\n6310.001 \nUmbauten zur Schaffung Schutzplätze Finan-\nzierung \n\n -0.50   -   -0.50   -   -   -   -  \n\n6310.006 \nRückerstattung Ersatz Truppen-Küche BSA \nHübeli aus EB-Fonds \n\n -0.10   -   -   -   -   -0.10   -  \n\nNettoinvestitionskosten  0.45   0.10   0.29   -   -   -   0.06  \n\nInvestitionsbeträge in CHF Mio. \n\n \n          \n\n   \n\n85\n\n\n\n AFP | Blatt 3 \n\nDirektion Sicherheit und Sport \n\nAufgabenbereich 702 Feuerwehr und Zivilschutz \n \n\n* Beschluss \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nFeuerwehr         \nFeuerwehr Einsatzbereitschaft \nin organisatorischer, personel-\nler und materieller Hinsicht \n\nProzent 100 100 100 100 100 100 100   \n\n         \nFeuerwehr Grundausbildung \nder neu eingeteilten AdF ist \nabgeschlossen (innerhalb 1 \nJahr) \n\nProzent 100 100 100 100 100 100 100   \n\n         \nFeuerwehr Übungsstunden pro \nAdF (Durchschnitt) \n\nStd. 48 50 48 48 48 48 48   \n\n         \nFeuerwehr Kostendeckungs-\ngrad \n\nProzent 100 100 100 100 100 100 100   \n\n         \nZivilschutz         \nKosten pro Einwohner an ZSO \nEmme \n\nFranken ? 7.95 7.99 8.58          \n\n         \nGesamtkosten Zivilschutz pro \nEinwohner (inkl. Gemeinkos-\nten) \n\nFranken ? 11.15 ?             \n\nBemerkung \n\nZivilschutz:  \nDer Pro-Kopf-Beitrag wird für das Jahr 2019 um ca. CHF  0.60 ansteigen. Folgende Gründe sind dafür ausschlaggebend: \n- Wie bereits angekündigt, wurden fällige Investitionen umgesetzt. \n- Im Bereich Administration und Kommando ist ein Mutationsverlust zu verzeichnen. \n- In Zukunft muss mit weniger verrechenbaren Einsätzen gerechnet werden. \n \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nFeuerwehr         \nStellenprozente Prozent 308.33 308.33 308.33 308.33 308.33 308.33 308.33   \nAnzahl Mitarbeitende Anzahl 5 5 5 5 5 5 5   \nEinsätze Brandbekämpfung Anzahl 20 19 20 20 20 20 20   \nEinsätze Elementarschaden-\nwehr \n\nAnzahl 15 29 15 15 15 15 15   \n\nÖlwehr Anzahl 10 10 10 10 10 10 10   \nFehlalarme BMA Anzahl 10 44 10 40 40 40 40   \nÜbrige Einsätze Anzahl 60 31 60 30 30 30 30   \nNationalstrasse Anzahl 8 10 8 8 8 8 8   \nChemiewehr Anzahl 8 4 8 8 8 8 8   \n         \nZivilschutz         \nStellenprozente Prozent 530   580 530 530 530   530   530   \nAnzahl Mitarbeitende Anzahl 6 6 6 6  6   6   6   \nAnzahl geleistete Diensttage Anzahl 6'000 5'406 5'500 4'500   6'000   6'000   6'000   \nAnzahl geleistete Miliz-Stunden Anzahl 60'000 43'248 55'000 45'000   60'000   60'000   60'000   \n\nBemerkung \n\nFeuerwehr: Im Jahr 2017 wurden die Kriterien für die Einsatzarten "Fehlalarme BMA FW" und "Übrige Einsätze FW" angepasst. Dies führt zu einer \nÄnderung der Anzahl Einsätze. \n \nZivilschutz: Die Revision des Gesetzes, mit heutigem Stand, wird zusätzliche Diensttage mit sich bringen, was sich auf die Erhöhung der Dienstage \nauswirken wird. \n  \n\n86\n\n\n\n AFP | Blatt 4 \n\nDirektion Sicherheit und Sport \n\nAufgabenbereich 702 Feuerwehr und Zivilschutz \n \n\n* Beschluss \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  +4%   1'583.49  1'627.94  1'698.48  1'702.52  1'706.56  1'710.62 \n31 Sachaufwände  +2%   1'000.82  946.30  961.26  961.26  961.26  970.87 \n314 Infrastrukturaufwand    -   -   -   -   -   -  \n3 Übrige Aufwände  +17%   714.21  409.22  480.80  493.91  507.33  517.34 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n -24%   569.01  601.36  459.36  459.53  459.70  460.58 \n\nTotal Aufwände  +0%   3'867.54  3'584.81  3'599.89  3'617.21  3'634.85  3'659.42 \n\n4 Erträge  +2%   -3'446.69  -3'144.07  -3'195.10  -3'212.13  -3'229.32  -3'252.04 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n -4%   -94.08  -72.84  -70.18  -70.30  -70.42  -70.32 \n\nTotal Erträge  +2%   -3'540.77  -3'216.91  -3'265.28  -3'282.43  -3'299.74  -3'322.36 \n\nGlobalbudget  -9%   326.77  367.90  *334.61  334.77  335.11  337.05 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\nBemerkung \n\nZivilschutz:  \nDurch eine grosse Gesetzesrevison im Zivilschutz per 01.01.2020 sind die Kosten im Moment nur sehr schwer zu ermitteln. Die Gesetzesrevision \nläuft zur Zeit auf Stufe National – und Ständerat und wird sicherlich einige grössere Veränderungen herbei führen.  \n \nDie ZSO rechnet mit zusätzlichen Investionen aufgrund von neuen Aufgaben sowie für zusätzliche Ausbildungen, welche Initialisierungskosten \nauslösen (diese werden nicht alleine von Bund und Kanton getragen.) \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nInvestitionsrechnung  Summe   RG2017   B2018   B2019   P2020   P2021   P2022  \n\nBruttoinvestitionskosten  1.43   0.14   0.94   *0.00   -   0.10   0.25  \n\nNettoinvestitionskosten  0.45   0.10   0.29   -   -   -   0.06  \n\nInvestitionsbeträge in CHF Mio. \n\n \n\n          \n\n \nBemerkung \n\nZivilschutz: Die Thematik zentraler Standort steht im Fokus und soll dringend angegangen werden. Des Weiteren müssen, aufgrund (Grund) mit \ngrösseren Investitionen im Bereich Sanierung Hübeli gerechnet werden. \n\n87\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Sicherheit und Sport \n\nAufgabenbereich 703 Sport und Freizeit \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nIgor Trninic\n\nLeistungsgruppen \n\n934100 Sport / Freizeit \n934101 Freiwilliger Schulsport \n934102 Herbstsportwochen \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\n Beratung, Begleitung und Unterstützung der Sportvereine und der Individualsportler sowie Sportorganisationen \n\nder Gemeinde Emmen \n\n Förderung des Jugendsportes mit finanziellen Leistungen gestützt auf das Reglement über Beiträge an Vereine \n\nund Institutionen  \n\n Erkennen von Bedürfnissen und Anliegen der Sportvereine mit der Sportkommission \n\n Förderung der Gesundheit, des Breiten- sowie Spitzensport und der Integration \n\n Förderung und Organisation des freiwilligen Schulsportes \n\n Mitarbeit, Planung und Durchführung von sportlichen Events, Projekten \n\n Entwicklung der Sport- und Freizeitanlagen in Zusammenarbeit mit dem Bereich Immobilien  \n\n Positionierung und Kommunikation der Marke Emmen als positive Marke durch den Bereich Sport Emmen \n\n934100 \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nGemeindeordnung; Sportleitbild Gemeinde Emmen \nReglement über Beiträge an Vereine und Institutionen; Verordnung über die Förderung und Unterstützung des \nJugendsportes \nVereinbarung Lokales Bewegungs- und Sportnetz Emmen \nKantonales Sportförderungsgesetz \nBundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung \n\n \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n703 5  \n\n \n\n5.1 \n\n \n\nDer freiwillige Schulsport ist etabliert und das lokale Bewegungs- und Sportnetz aufgebaut. \n\n \n\nDen freiwilligen Schulsport auf der Primarstufe auf diesem hohen Niveau halten, auf der Oberstufe ausbauen. \n\nDurch den freiwilligen Schulsport attraktive Sport- und Bewegungsmöglichkeiten im schulischen Umfeld anbie-\n\nten (erste Kenntnisse vorhanden, Oberstufe hat Nachholbedarf). \n\n \n\n \n\n \n\n2020 \n\n  5.2 \n\n \n\n \n\n5.3 \n\n \n\n \n\n5.4 \n\n \n\n \n\n5.5 \n\nDen Bewegungsspielplatz für die Kleinsten "I like to move it" mit Hilfe der Sportvereine in den Wintermonaten \n\nmit 7 Veranstaltungen etablieren. \n\n \n\n«Coop Andiamo – Emmen bewegt» als festen Bewegungstag in der Gemeinde etablieren (bereits das 2. Mal \n\nerfolgreich durchgeführt). \n\n \n\nDen Sportpass Emmen überarbeiten und auf die aktuelle Sportinfrastruktur, Bedürfnisse und Wünsche anpas-\n\nsen. \n\n \n\nDie Herbstsportwoche von 4 auf 5 Tage ausbauen und etablieren. Durch neue Angebote lernen Schülerinnen \n\nund Schüler neue Sportarten und Vereine kennen (im 2018 das 1. Mal umgesetzt). \n\n \n\n2021 \n\n \n\n \n\n2020 \n\n \n\n \n\n2021 \n\n \n\n \n\n2020 \n\n703 6  Für die verschiedenen Interessen von Sport und Bewegung in ausreichendem Umfang und in guter Qualität \n\nRaum und Infrastruktur zur Verfügung stellen. \n\n \n\n \n\n  6.1 In Zusammenarbeit mit dem Bereich Immobilien und mit Hilfe der Sportstättenplanung unsere Sportstätten \n\ngezielt sichern, sanieren und erweitern. \n\nfortlaufend \n\n  \n\n88\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Sicherheit und Sport \n\nAufgabenbereich 703 Sport und Freizeit \n \n\n* Beschluss \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nBezeichnung Zeitraum Summe RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nAufbau lokales Bewegungs- \nund Sportnetz Emmen \n\n2017 - 2019 30.0 10.0 10.0 10.0    \n\nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd. \n\nBemerkung \n\nDie Kantonale Sportförderung Luzern unterstützt Gemeinden, welche ein lokales Bewegungs- und Sportnetz aufbauen, drei Jahre lang mit je CHF \n10'000.00. Dieser Beitrag wurde im 2017 und im 2018 vergütet, im 2019 wird er zum letzten Mal ausbezahlt. \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nBewegungssonntage "I like \nto move it" \n\nAnzahl 7 8  7 7 7 7 7 \n\n         \nHallenzählungen  Anzahl 4 4 4 4 4 4 4 \n         \nPräsidentenkonferenz Anzahl 1  - 1 - 1 - 1 \n         \nSportvereinsumfrage online Anzahl 1 1  - 1 - 1 - \n         \nHerbstsportwoche Anmeldungen 750 792 750 700 720 750 750 \n\n \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nAnzahl Mitarbeitende Anzahl 2 2  2 2 2 2 2 \nStellenprozente Prozent 110 130 110 110 110 110 110 \nPraktikant Anzahl 1 1  1 1 1 1 1 \n\n \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  -8%   242.93  225.11  207.87  208.38  208.89  209.40 \n31 Sachaufwände  -11%   37.52  46.45  41.25  41.25  41.25  41.66 \n314 Infrastrukturaufwand    -   -   -   -   -   -  \n3 Übrige Aufwände  +4%   152.45  158.50  164.60  164.60  164.60  164.60 \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n +5%   1'364.15  1'846.12  1'946.96  1'948.42  1'969.39  1'976.89 \n\nTotal Aufwände  +4%   1'797.04  2'276.18  2'360.68  2'362.65  2'384.13  2'392.55 \n\n4 Erträge  +70%   -61.74  -40.00  -67.80  -67.93  -68.06  -68.19 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n   -   -   -   -   -   -  \n\nTotal Erträge  +70%   -61.74  -40.00  -67.80  -67.93  -68.06  -68.19 \n\nGlobalbudget  +3%   1'735.31  2'236.18  *2'292.88  2'294.72  2'316.07  2'324.36 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n89\n\n\n\n AFP 2019 - 2022| Blatt 1 \n\nDirektion Sicherheit und Sport \n\nAufgabenbereich 704 Frei- und Hallenbad \n\n* Beschluss \n\n1 Leistungsübersicht \n1.1 Allgemeines \n\nVerantwortung \n\nFranz Geisseler\n\nLeistungsgruppen \n\n934105 Badeanlagen Betrieb \n\n1.2 Politischer Leistungsauftrag \n\nLeistungsauftrag* Leistungsgruppe/n \n\n Öffentliches Angebot für Freizeitgestaltung, Ausgleich, Erholung und sozialer Treffpunkt für alle Generationen \n\nund Bevölkerungsschichten \n\n Angebot für Gesundheitsförderung sowie Förderung des Freizeit-, Individual- und Vereinssports \n\n Lehrplan 21 / obligatorischer Schulschwimm-Unterricht: die Gemeinde ist verpflichtet, den Schulen und ihren \n\nLernenden Zugang zu ermöglichen, um Bewegungserfahrung im Wasser zu sammeln und das Schwimmen zu \n\nerlernen. \n\n Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten der Freibad-Parkanlage für Veranstaltungen verschiedenster Art. \n\n934105 \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\n SIA Normen für den Bäderbereich (Bau, Wasseraufbereitung, Heizung, Lüftung etc.) \n Bundesgesetz über die Produktesicherheit (PrSG)  \n Bundesgesetz über die Produktehaftpflicht (PrHG)  \n Schweizerisches Obligationenrecht (OR)  \n Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB)  \n Kantonale Badwasserverordnung (unangemeldete Kontrollen durch das Kant. Labor) \n Chemiegesetzgebung \n Personalgesetz und Verordnung zum Personalgesetz Gemeinde Emmen \n Lehrplan 21 \n\n  \n\n1.3 Bezug zum Legislaturprogramm \n\n \n\nPolitische Legislaturziele/Massnahmen Frist \n\n     \n\n2 Massnahmen und Projekte \n2.1 Vorhaben innerhalb der Erfolgsrechnung \n\nBezeichnung Zeitraum Summe RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nErsatz des Bassinsaugers 2019 35.0   35.0 \n \n \n \n\n  \n\nExterne Datenanalyse 2020 35.0    35.0    \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.        \n\n2.2 Vorhaben innerhalb der Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n3 Messgrössen \n3.1 Indikatoren (Leistungs- und Wirkungsziele) \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nBeanstandungen  \nBadwasserqualität  \n\nKeine Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine \n\n         \nKostendeckungsgrad Betrieb Erfüllungsgrad 100% 104.14% 100% 100% 100% 100% 100% \n         \nEinnahmen Franken 1’336 1’338  1’438 1’250 1’250 1’250 1'250 \n\nBemerkung \n\nEinnahmen reduziert auf realistisch zu erzielende Einnahmen anhand des Durchschnitts der letzten 4 Jahre \n\n90\n\n\n\n AFP | Blatt 2 \n\nDirektion Sicherheit Sport \n\nAufgabenbereich 704 Frei- und Hallenbad \n \n\n* Beschluss \n\n3.2 Informationen \n\nBezeichnung Einheit Zielgrösse RG17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\nAnzahl Besucher Hallenbad Anzahl 150’000 145’000 150’000 150’000 150’000 150’000 150'000 \nAnzahl Besucher Freibad Anzahl 70’000 120’000 75’000 80’000 80’000 80’000 80'000 \nAnzahl Besucher Sauna Anzahl 5’000 4’800 5’000 5’000 5’000 5’000 5'000 \nAnzahl Stellenprozent Prozent 860 859.73 860 960 960 960 960 \n\n \n\n4 Entwicklung der Finanzen \n4.1 Erfolgsrechnung \n\nAufwand und Ertrag   R17 B18 B19 P20 P21 P22 \n\n30 Personalaufwand  +13%   879.91  787.34  888.33  890.49  892.64  894.81 \n31 Sachaufwände  +12%   502.81  475.68  535.00  535.00  535.00  540.35 \n314 Infrastrukturaufwand    0.26  -   -   -   -   -  \n3 Übrige Aufwände    -   -   -   -   -   -  \n39 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n +6%   1'318.52  1'268.12  1'350.36  1'351.37  1'352.36  1'355.85 \n\nTotal Aufwände  +10%   2'701.50  2'531.14  2'773.70  2'776.85  2'780.00  2'791.00 \n\n4 Erträge  -7%   -1'393.03  -1'537.30  -1'424.32  -1'438.56  -1'452.95  -1'467.48 \n49 Int. Verrechnung  \n und Umlagen \n\n +26%   -48.68  -39.80  -50.00  -50.00  -50.00  -50.00 \n\nTotal Erträge  -7%   -1'441.71  -1'577.10  -1'474.32  -1'488.56  -1'502.95  -1'517.48 \n\nGlobalbudget +36%   1'259.79  954.04  *1'299.38  1'288.29  1'277.05  1'273.53 \nBeträge in der Erfolgsrechnung in CHF Tsd.             \n\n4.2 Investitionsrechnung \n\nkeine \n\n91\n\n\n\n \n\n92\n\n\n\n\n