38_16 BAFIP 2017.pdf

text: \n \n\n Gemeinderat   \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n38 / 16 BAFIP 2017  \n\n  \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n \n\n\n\nInhaltsverzeichnis \n\n1.  Management Summary................................................................................... 3 \n\n2.  Antrag an den Einwohnerrat .......................................................................... 7 \n\n2.1  Bericht und Antrag des Gemeinderates von Emmen an den Einwohnerrat von Emmen\n\n .......................................................................................................................... 7 \n\n2.2  Prüfung Voranschlag 2016; Kontrollbericht gemäss § 106 Gemeindegesetz............... 7 \n\n2.3  Anträge .............................................................................................................. 7 \n\n2.3.1 Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Aufgaben- und Finanzplan ............... 7 \n\n2.3.2  Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Budget........................................... 7 \n\n2.4 Verfügung ........................................................................................................... 9 \n\n2.5  Bericht und Empfehlung der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zum \n\nBudget 2017 ....................................................................................................... 9 \n\n3. Budgetierungs- und Planungsgrundlagen ................................................... 10 \n\n3.1 Budgetvorgaben 2017 des Gemeinderates ........................................................... 10 \n\n3.2  Budgetvorgaben 2017 des Kantons Luzern........................................................... 10 \n\n3.3 Planungszahlen für die Gemeinde........................................................................ 12 \n\n3.3.1 Personalaufwand ............................................................................................... 12 \n\n3.3.2 Sachaufwand .................................................................................................... 12 \n\n3.3.3 Steuerentwicklung natürliche Personen................................................................ 12 \n\n3.3.4 Steuerentwicklung juristische Personen ............................................................... 13 \n\n3.4 Veränderungen bei Direktionen und Produktgruppen ............................................ 13 \n\n4.  Sachgruppenergebnisse ............................................................................... 14 \n\n4.1  Aufwand ........................................................................................................... 14 \n\n4.2  Ertrag ............................................................................................................... 16 \n\n5. Stellenplan .................................................................................................... 18 \n\n6. Investitionsrechnung ................................................................................... 23 \n\n6.1 Investitionsbudget 2017 ..................................................................................... 23 \n\n6.1.1  Schulinfrastruktur ............................................................................................. 23 \n\n6.1.2 Verkehrsinfrastruktur ......................................................................................... 24 \n\n6.1.3 Verwaltungsinfrastruktur .................................................................................... 25 \n\n6.1.4 Versorgungsinfrastruktur .................................................................................... 25 \n\n6.1.5 Infrastruktur für Kultur & Freizeit ........................................................................ 25 \n\n6.1.6 Spezialfinanzierung ............................................................................................ 26 \n\n6.1.7 Schulraum gem. Schulraumplanung .................................................................... 26 \n\n6.2 Investitionsplanung 2018 - 2021 ......................................................................... 29 \n\n7.  Finanzkennzahlen ......................................................................................... 30 \n\n7.1 Selbstfinanzierungsgrad ..................................................................................... 30 \n\n7.2 Selbstfinanzierungsanteil .................................................................................... 31 \n\n7.3 Zinsbelastungsanteil I ........................................................................................ 31 \n\n7.4 Zinsbelastungsanteil II ....................................................................................... 31 \n\n7.5 Kapitaldienstanteil ............................................................................................. 32 \n\n3\n\n\n\n7.6 Verschuldungsgrad ............................................................................................ 32 \n\n7.7 Nettoschuld pro Einwohner ................................................................................. 32 \n\n7.8  Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages der Gemeindesteuern........ 33 \n\n8. Mittelflussrechnung ...................................................................................... 34 \n\n9. Übersicht Spezialfinanzierungsfonds ........................................................... 34 \n\n10.  Anhang .......................................................................................................... 36 \n\n11.  Produktgruppenblätter ................................................................................. 59 \n\n \n\n  \n\n4\n\n\n\n1.  Management Summary \n\n \n\nFinanzlage bleibt angespannt \n\n \n\nDer Voranschlag 2017 schliesst bei einem Aufwand von CHF 150'771'755 und ei-\n\nnem Ertrag von CHF 149'607'634 mit einem Aufwandüberschuss von CHF \n\n1'669'866 ab. \n\n \n\nDie Budgetierung der Gemeinde Emmen für das Jahr 2017 war von vielfältigen Herausforde-\n\nrungen geprägt. Ziel bildet dabei ein weiterhin langfristigen, stabilen und gesunden Finanz-\n\nhaushalt zu erreichen, damit die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Ziel-\n\nsetzungen aus der Strategie Emmen 2025 dauerhaft und wirksam weiterverfolgt werden \n\nkönnen. Der Aufwärtstrend bei den Steuereinnahmen durch die natürlichen Personen hält an. \n\nDie erwarteten Tendenzen bei den juristischen Personen sind ebenfalls nach wie vor spürbar. \n\nDer Kanton geht hier von einer Steigerung der Erträge von 3.5% aus. Die wirtschaftliche \n\nLage, die Konstellation der juristischen Personen im Emmer Steuerportfolio und die Erfah-\n\nrungswerte des laufenden Jahres, deuten für die Gemeinde Emmen an, dass die in den letz-\n\nten Jahren erfolgte Entwicklung weiter andauern dürfte. Aus diesem Grund konnten in ein-\n\nzelnen Bereichen optimistischer als in der Vergangenheit budgetiert werden. \n\nDie Volksschule möchte die Stellvertretungen künftig in der Sekundarschule anders anbieten. \n\nAus diesem Grund wurden die daraus resultierenden Kosten tiefer budgetiert, nämlich mit \n\nrund CHF 0.4 Mio. Zudem mussten aufgrund der veränderten Leistungsnachfrage Mehrauf-\n\nwände bei den Personalkosten von rund CHF 0.6 Mio. dargestellt werden. In einigen Berei-\n\nchen muss mit weiteren Personalaufstockungen gerechnet werden. Teilweise können diese \n\nMehrausgaben erst zeitlich verzögert durch Mehreinnahmen kompensiert werden.  \n\nDie bedeutenden Investitionen der vergangenen Jahre spiegeln sich im Budget wieder. Un-\n\nterhaltskosten, Abschreibungen und Zinsaufwände mussten den neuen Begebenheiten ange-\n\npasst werden. Zuletzt dominieren Belastungen seitens des Kantons die finanzielle Lage der \n\nGemeinde Emmen weiterhin. Als Beispiele dafür können Kantonsbeiträge für SEG, IPV, Er-\n\ngänzungsleistungen, etc. sowie die Restfinanzierungsbeiträge für die Pflegefinanzierung ge-\n\nnannt werden. \n\n \n\nDie seit ein paar Jahren neu angewendeten Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich \n\nzeigen für das Jahr 2017 weniger einschneidende Wirkung als zuerst befürchtet, es resultiert \n\nnämlich annähernd derselbe Beitrag wie im Jahr 2016. \n\n \n\nDie langfristige Investitionsplanung wurde auch für die Budgetierung 2017 angewendet. So \n\nkonnte zwar der Anstieg der Verschuldung nicht verhindert, aber immerhin stark einge-\n\ndämmt werden. Die daraus entstehenden Kosten für die laufende Rechnung werden dadurch \n\nebenso gemässigt. Der optimierte Budgetprozess, wie er erstmalig 2014 umgesetzt wurde, \n\n5\n\n\n\nstärkte den direktionsübergreifenden Austausch und ermöglichte, die Zahlen gemeinsam \n\nbesser zu steuern. \n\n \n\nSachgruppenergebnisse  \n\n \n\nPersonalkosten \n\nDie Personalkosten wurden um rund CHF 0.4 Mio. höher budgetiert als im Vorjahr. Für die \n\nbudgetwirksame Lohnteuerung der Lehrpersonen wurde gemäss kantonalen Vorgaben 0.0% \n\nbudgetiert. Zudem wird ein erwarteter Mutationsgewinn von 0.5% eingesetzt. Aufgrund der \n\nmomentan finanziellen Verhältnisse wurde für die Personalmassnahmen beim Verwaltungs-\n\npersonal 0.0% eingerechnet. \n\n \n\nSachkosten \n\nDie Sachkosten wurden insgesamt sehr zurückhaltend budgetiert. Daraus resultiert ein um \n\nrund CHF 1.7 Mio. tieferes Budget als im Vorjahr. Tiefere Ausgaben bei den Mobilien, bei \n\nWasser, Abwasser und Energiekosten, beim baulichen Unterhalt zeichnen dafür hauptsäch-\n\nlich verantwortlich.  \n\nDer seit einigen Jahren anhaltende Trend, dass insgesamt weniger Investitionen realisiert \n\nwerden als geplant wurden, hält nach wie vor an. Als Folge davon steigen die Abschreibun-\n\ngen moderat an. Das weiterhin sehr tiefe Zinsniveau ermöglicht es der Gemeinde zudem, \n\ngünstige Refinanzierungen zu tätigen, welche auch in den kommenden Jahren den raschen \n\nAnstieg der Zinsbelastungen verhindern sollte. \n\nDie eigenen Beiträge mussten erhöht werden, dies weil einerseits die Beiträge an den Kanton, \n\ndie Gemeinden und Gemeindeverbände sowie gemischtwirtschaftliche Unternehmungen hö-\n\nher ausfallen werden. Im Weiteren muss von höheren Ausgaben für die wirtschaftliche Sozi-\n\nalhilfe gerechnet wird. Insgesamt stellen die Kosten im Sozialbereich weiterhin eine hohe \n\nfinanzielle Belastung für die Gemeinde Emmen dar. \n\n \n\nErlöse \n\nAufgrund der aktuellen und der künftig zu erwartenden Entwicklungen konnten die Steuerer-\n\nträge optimistischer budgetiert werden mit einem Anstieg von rund CHF 3.0 Mio.  \n\nTrotz der geänderten Berechnungspraxis fällt der Beitrag aus dem kantonalen Finanzaus-\n\ngleich in derselben Höhe wie im Jahr 2016 aus. Der Finanzausgleich bedeutet eine deutliche \n\nEntlastung für die Gemeindefinanzen.  \n\nBei den Beiträgen für eigene Rechnung werden die aufwandseitig dargestellten Beiträge an \n\ndie Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bzw. an die Berufsbeistandschaft als Ertrag aus-\n\ngewiesen. Dies aufgrund des Sitzgemeindemodells. \n\n \n\nInvestitionen  \n\nDas Budget 2017 der Investitionsrechnung sieht bei Bruttoausgaben von CHF 13'995'200 \n\nund Bruttoeinnahmen von CHF 3'238'000 Nettoinvestitionen von CHF 10'757'200 vor. Den \n\n6\n\n\n\nSchwerpunkt der Ausgaben bilden die Hochbauten mit CHF 10.317 Mio. Davon entfallen CHF \n\n2 Mio. auf die Sanierung der Schulanlage Hübeli und weitere CHF 2.7 Mio. für zusätzliche \n\nKindergarteninfrastrukturen. Ein Teil der geplanten Investitionen wurde bereits mit früheren \n\nSonderkrediten genehmigt, für die restlichen Investitionen werden dem Parlament separate \n\nKredit- bzw. Sonderkreditanträge vorgelegt. Durch die erneute Auflage der langfristigen In-\n\nvestitionsplanung konnte das Investitionsvolumen für das Budgetjahr 2017 und die Planjahre \n\n2018 - 2020 wesentlich besser gelenkt werden. \n\n \n\nFinanzkennzahlen  \n\nDie andauernden, grossen Investitionen in Schulanlagen führen dazu, dass der Druck der \n\nFinanzkennzahlen weiter anhält. Die Massnahmen aus dem Stabilisierungsprogramm 2013 \n\nsowie die langfristige Investitionsplanung seit dem Jahr 2014 haben dazu geführt, dass sich \n\ndie negative Entwicklung der Finanzkennzahlen in Grenzen hält. Im Weiteren kann vorder-\n\nhand das Finanzreglement betreffend ausgeglichenen Rechnungen innerhalb von 5 Jahren \n\nnur bedingt eingehalten werden. Die getroffenen Massnahmen führen dazu, dass sich die \n\nSituation in den kommenden Jahren nicht zusätzlich verschlechtern sollte. \n\n \n\nJahresprogramm 2017 \n\nDie Ziele und das Programm des Gemeinderates werden direktionsweise aufgeführt. Die ge-\n\nspannte Finanzlage in der Gemeinde und im Kanton zeigen Auswirkungen auf die Ziele der \n\nDirektionen insofern, als dass geplante Projekte teilweise hinausgeschoben werden.  \n\n \n\nWürdigung \n\nDie Finanzsituation der Gemeinde Emmen bleibt auch in der Wachstumsphase angespannt. \n\nEmmen prosperiert, Emmen entwickelt sich, Emmen strahlt aus. Kurz: Emmen boomt! Das \n\nführt auch dazu, dass die Steuereinnahmen, vor allem bei den natürlichen Personen, konti-\n\nnuierlich ansteigen. Das erkennbare und das sich auch im Erscheinungsbild wahrnehmbare \n\nWachstum führt im Gegenzug auch dazu, dass Aufgaben und Herausforderungen an die \n\nVerwaltung und die Volksschulen ansteigen. Der Gemeinderat und die Verwaltungen sind in \n\ndiesem herausfordernden Umfeld stetig bemüht, die politischen Forderungen nach ausgegli-\n\nchenen Rechnungen und Budgets zu erfüllen. Seit Jahren bemüht sich die Verwaltung mit \n\nStabilisierungs- und Sparprogrammen das stetige Ausgabenwachstum einzudämmen, ohne \n\ndabei die Kernaufgaben zu vernachlässigen. \n\n \n\nPlanungsunsicherheiten \n\nDer Regierungsrat des Kantons Luzern hat mit dem Konsolidierungsprogramm 2017 (KP 17; \n\nBotschaft B 55) ein weitreichendes Massnahmenpaket zur Sanierung des kantonalen Finanz-\n\nhaushalts bis 2019 vorgelegt. Die vom Kanton geplanten Ausgabenreduktionen gehen zu \n\neinem grossen Teil zu Lasten der Gemeinden. Von den Einsparungen von 293.7 Mio. sind \n\n156 Mio., also mehr als die Hälfte, Lastenverschiebungen an die Gemeinden. Die Gemeinden \n\nwerden im Gegenzug durch verschiedene Massnahmen, insbesondere im Steuerbereich, ent-\n\n7\n\n\n\nlastet. Damit können sie rund 96 Millionen kompensieren, sofern alle Entlastungsmassnah-\n\nmen eine Mehrheit finden. Über die Jahre 2017-2019 verbleibt für die Gesamtheit der Ge-\n\nmeinden eine Nettobelastung von rund 61 Millionen oder 20 Millionen pro Jahr. Für die Ge-\n\nmeinde Emmen rechnen wir mit Mehrbelastungen, welche gemäss aktuellen Versprechungen \n\ndes Regierungsrates mit dem neuen Wasserbaugesetz zu kompensieren wären, von ungefähr \n\n2 Millionen Franken. Weiter ist zu berücksichtigen, dass auch die Unternehmenssteuerreform \n\nIII für die Gemeinden mit Planungsunsicherheiten verbunden ist.  \n\n \n\nDefizit fürs Jahr 2017 \n\nVerwaltung und Schule der Gemeinde Emmen sind äusserst schlank aufgestellt und die zu-\n\nrück liegenden Sparprogramme sind immer umgesetzt worden. Der Gemeinderat wird die \n\nMassnahmen des Stabilisierungsprogrammes konsequent weiter führen. Das neue Budgetde-\n\nfizit erfordert eine erneute Überprüfung aller Aufgaben und vor allem auch die Prüfung eines \n\nLeistungsabbaus. Dies wird dann vor allem den Bereich betreffen, bei welchem kein expliziter, \n\ngesetzlicher Auftrag vorliegt oder beim Umfang der nicht detailliert geregelten Aufgaben. \n\nKonkret führt das dazu, dass Leistungen abgebaut oder ausgedünnt werden müssen. Für \n\nden Gemeinderat ist eine Steuererhöhung dagegen nur eine ultima ratio. Zudem ist aus der \n\nSicht des Gemeinderates eine mögliche Steuererhöhung auch als Lösungsansatz für die Las-\n\ntenumverteilung des KP 17 vorzubehalten. Rein der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, \n\ndass Steuererhöhungen, unabhängig deren Begründungen, immer dem obligatorischen Refe-\n\nrendum unterliegen.  \n\n \n\nDer Gemeinderat wird die Finanzlage daher künftig mit einer ausgewogenen Mischung aus \n\nSparen, Leistungsverzichten sowie tragbaren Mehreinnahmen ausgeglichen gestalten müssen. \n\nDas erfordert aber auch eine politische Beurteilung und politische Signale, damit Verwaltung \n\nund Gemeinderat die entsprechenden Vorgaben umsetzen kann. \n\n \n\n \n\nEmmenbrücke, 19. Oktober 2017 \n\n8\n\n\n\n2.  Antrag an den Einwohnerrat \n\n2.1  Bericht und Antrag des Gemeinderates von Emmen an den \n\nEinwohnerrat von Emmen  \n\nFür das Budget 2017 und Festsetzung der Gemeindesteuer der Einwohnergemeinde Emmen \n\nfür das Jahr 2017.  \n\n2.2  Prüfung Voranschlag 2016; Kontrollbericht gemäss § 106 \n\nGemeindegesetz \n\nDie kantonale Aufsichtsbehörde hat den Voranschlag 2016 mit Schreiben vom 11. Februar \n\n2016 mit folgendem Hinweis geprüft: \n\n„Die kantonale Aufsichtsbehörde hat geprüft, ob der Voranschlag 2016 sowie der Finanz- und \n\nAufgabenplan 2016 - 2020 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buchfüh-\n\nrungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar sind und ob die Gemein-\n\nde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. Im \n\nRahmen dieser Prüfung wurden keine Anhaltspunkte festgestellt, welche aufsichtsrechtliche \n\nMassnahmen erfordern würden." \n\n2.3  Anträge \n\n2.3.1 Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Aufgaben- und Finanzplan \n\nDer Gemeinderat hat den Aufgaben- und Finanzplan 2018 - 2021 der Einwohnergemeinde \n\nEmmen erstellt und beantragt folgendes: \n\nDer Aufgaben- und Finanzplan der Planjahre 2018 - 2021 sei zustimmend zur Kenntnis zu \n\nnehmen.  \n\n2.3.2  Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Budget \n\nDer Gemeinderat hat das Budget der Einwohnergemeinde Emmen für das Jahr 2017 erstellt \n\nund beantragt folgendes: \n\n1. Die Laufende Rechnung der Einwohnergemeinde Emmen mit einem Aufwandüberschuss \n\nvon CHF 1'669'866.00 sowie die Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde Emmen mit \n\neiner Bruttoinvestitionszunahme von CHF 13'995'200.00 seien gemäss § 74 Abs. 2 lit. b und \n\nc des Gemeindegesetzes sowie Art. 4 und 5 des Reglements für den Finanzhaushalt der Ge-\n\nmeinde Emmen zu genehmigen. \n\n2. Die Globalbudgets der nachfolgend genannten Produktgruppen seien zu genehmigen: \n\nBehörden: Einwohnerrat / Gemeinderat \n\n9\n\n\n\nStabsstellen: Kanzlei / Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung \n\nDirektion Finanzen und Personelles: Finanz- und Rechnungswesen / Personal und Organisa-\n\ntion / Immobilienbewirtschaftung / Informatik / Steuerwesen  \n\nDirektion Bau und Umwelt: Verkehr / Planung und Hochbau / Umweltschutz / Abfallbewirt-\n\nschaftung / Abwasserbeseitigung / Wasserversorgung / Werkhof / Öffentliche Anlagen / \n\nTiefbau \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft: Berufsbeistandschaft / Kindes- und Erwachsenenschutz-\n\nbehörde Emmen / Soziale Wohlfahrt / AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen / \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe / Jugend- und Familienbetreuung \n\nDirektion Schule und Kultur: Schulleitung, Schuladministration und Schulbetrieb / Kindergar-\n\nten / Primarschule / Sekundarschule / Stellvertretungskosten Volksschule / Schuldienste / \n\nSchulgesundheitsdienste / Sonderschulung / Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen \n\n/ freiwilliges Angebot / Musikschule / Kantonsbeiträge Kantonsschulen / Gemeindebibliothek \n\n/ Kultur \n\nDirektion Sicherheit und Sport: öffentliche Sicherheit / Feuerwehr / Zivilschutz / Militär und \n\nSchiesswesen / Sport und Freizeit / Frei- und Hallenbad / Restaurationsbetriebe \n\n3. Der Gemeinderat sei zur Aufnahme von Fremdkapital zur Deckung des Mittelbedarfs der \n\nEinwohnergemeinde Emmen von CHF 27'218'231.00 zu ermächtigen. \n\n4. Der Steuerfuss 2017 sei auf 2.05 Einheiten festzusetzen (Vorjahr 2.05 Einheiten). \n\n5. Das Jahresprogramm des Gemeinderats sei zur Kenntnis zu nehmen. \n\n  \n\n10\n\n\n\n2.4 Verfügung \n\nDas Budget wird der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zur Prüfung übergeben. \n\nDiese erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Gemeinderates und des Einwohner-\n\nrates einen Bericht und gibt dem Einwohnerrat eine Empfehlung über die Genehmigung ab.  \n\n \n\nEmmenbrücke, 19. Oktober 2016 \n\nFür den Gemeinderat \n\n \n\n \n\nGemeindepräsident: Gemeindeschreiber: \n\nRolf Born Patrick Vogel \n\n \n\n2.5  Bericht und Empfehlung der Rechnungs- und Geschäfts-\n\nprüfungskommission zum Budget 2017 \n\nIn Ausübung unserer Tätigkeit haben wir das Budget 2017 der Einwohnergemeinde Emmen \n\ngeprüft.  \n\n \n\nWir halten folgendes fest:  \n\n Das Budget 2017 wurde gewissenhaft erstellt. \n\n Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerbezug von 2.05 Einheiten ist notwendig. \n\n Wir empfehlen die Genehmigung des Budgets 2017 und die Kenntnisnahme des Jahres-\n\nprogramms. \n\n \n\nEmmenbrücke, 15. November 2016 \n\nRechnungs- und Geschäftsprüfungskommission \n\n \n\n \n\nDer Präsident: \n\nT. Bühler \n\n \n\nDie Mitglieder: \n\n \n\n \n\nM. Eschmann  B. Fas   M. Greter   A. Kappeler   \n\n \n\n \n\nM. Lingg  P. Müri    B. Schneider  H. Schwegler   \n\n11\n\n\n\n3. Budgetierungs- und Planungsgrundlagen  \n\n3.1 Budgetvorgaben 2017 des Gemeinderates \n\nFür das Budget 2017 hat der Gemeinderat im Juni 2016 folgende Budgetziele definiert: \n\n- Der Steuerfuss beträgt unverändert 2.05 Einheiten. \n\n- Das Budget ist ausgeglichen zu gestalten. \n\n \n\nUm die Budgetziele zu realisieren hat die Direktion Finanzen und Personelles folgende \n\nBudgetvorgaben definiert: \n\n \n\n Jahresteuerung von 0% für Sachaufwand \n\n Wirtschaftswachstum von 1% für die generelle Einnahmenkalkulation \n\n Generelle Erhöhung der Personalkosten Verwaltung um 0% \n\n Bereits bekannte Mutationsgewinne bei personellen Wechseln für 2017 müssen be-\n\nrücksichtigt werden \n\n Für die Löhne des Lehrpersonals ist mit einem Teuerungszuschlag von 0% für \n\n2017 zu rechnen, sofern vom Kanton noch keine genaueren Angaben für das Jahr \n\n2017 vorliegen \n\n Der bauliche Unterhalt ist insgesamt gleich wie im Budget 2016 zu kalkulieren \n\n \n\n3.2  Budgetvorgaben 2017 des Kantons Luzern \n\n \n\nAllgemeine Annahmen zu den Wachstumsraten, Stand 16. September 2016: \n\n \n\n \n\n \n\nBildung \n\n \n\n \n\n \n\nLehrmittelkosten: \n\nin Prozent B  2017 P  2018 P  2019 P  2020\n\n0.00% 0.50% 0.50% 1.00%\n\n0.00% 0.00% 0.00% 0.00%\n\n0.50% 0.50% 0.50% 1.00%\n\n3.60% 3.50% 3.50% 3.50%\n\n3.50% 3.50% 3.50% 3.50%\n\nPersonalaufwand (budgetwirksam)\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand\n\nGebühren / Entgelte*\n\nSteuerentwicklung natürliche Personen\n\nSteuerentwicklung juristische Personen\n\nB  2017 B  2016\n\nCHF 2'823.00 CHF 2'728.00\n\nCHF 3'778.00 CHF 3'682.00\n\nCHF 3'778.00 CHF 3'682.00\n\nCHF 4'973.00 CHF 4'781.00\n\nCHF 785.00 CHF 810.00\n\nSchulgeldbeiträge pro SchülerIn\n\nKindergarten\n\nBasisstufe\n\nPrimarstufe\n\nSekundarstufe\n\nFremdsprachige Lernende\n\n12\n\n\n\n Einführung Lehrmittel Mathematik Sekundarschule (letzte Staffel Schuljahr 2017/2018) \n\n Einführung Lehrmittel Deutsch Sekundarschule (gestaffelt bis Schuljahr 2019/2020) \n\n \n\nEinführung neue Schuladministrationssoftware: \n\n Der Kantonsrat wird die Botschaft für die neue Schuladministrationssoftware in der Ses-\n\nsion vom 20./21. Juni in erster Lesung beraten. Es ist geplant, im Herbst 2016 mit den \n\nUmsetzungsarbeiten für die Einführung der neuen Schuladministrationssoftware zu star-\n\nten. Der effektive Start in den Pilotschulen erfolgt ab 1. August 2017. Für das Jahr 2017 \n\nsollen Beiträge für fünf Monate budgetiert werden, und zwar CHF 5.00 pro Lernende. Ab \n\n2018 werden dann CHF 12.00 pro Lernende zu budgetieren sein. \n\n \n\nLehrplan 21 \n\n Im Schuljahr 2017/18 erfolgt die Umsetzung im Kindergarten und in den ersten bis fünf-\n\nten Primarklassen. Aufgrund der neuen Wochenstundentafel ist je eine zusätzliche Lekti-\n\non für die dritten bis fünften Primaklassen zu budgetieren (ab 1. August 2017). Die Kom-\n\npensation erfolgt später mit der Einführung der Wochenstundentafel der Sekundarschule. \n\n \n\nKantonsbeitrag für die schulinterne Weiterbildung \n\n Pauschalbeitrag pro Gemeinde CHF  1'500.00  (bisher CHF 3'000.00)  \n\n Beitrag pro SchülerIn CHF        5.00 (bisher CHF     10.00) \n\n \n\nSonderschulung: \n\nZahlung der Gemeinden in Pool inkl. heilpädagogischer Früherziehung  \n\n Sonderschulung  CHF  118.00   (bisher CHF 118.00) \n\n \n\nGemeindebeiträge an Kantonsschulen und private Gymnasien für das Schuljahr 2016/17: \n\nStichtag: Lernende per 1.1.2017: CHF  15'000.00  \n\nBeitrag der Wohnortsgemeinde für den Besuch einer Kantonsschule oder eines privaten \n\nGymnasiums während der obligatorischen Schulzeit. \n\n \n\nMusikschule: \n\nDurchschnittlicher Pro Kopf-Beitrag an die Musikschule für das Schuljahr 2017/18 \n\nStichtag: Lernende per 1.11.2016: CHF  350.00 \n\n \n\nZivilstandswesen \n\nBudget Infostarkosten 2017 pro EW:  CHF 0.30  (bisher CHF 0.30) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n13\n\n\n\nSozialbereich \n\n \n\n \n\n3.3 Planungszahlen für die Gemeinde \n\nFür die Planung der Gemeindefinanzen wurden folgende Parameter angenommen:  \n\n  \n\n3.3.1 Personalaufwand \n\nDer Personalaufwand ist abhängig von der Entwicklung des Personalbestandes und von der \n\nTeuerung sowie in einem gewissen Masse vom Wirtschaftswachstum, welches Druck auf \n\nLohnerhöhungen ausübt.  \n\n3.3.2 Sachaufwand \n\nDer Sachaufwand entwickelt sich weitgehend analog der Teuerung. Bei einzelnen Bereichen \n\nmussten sprungfixe Kosten in Kauf genommen werden. \n\n3.3.3 Steuerentwicklung natürliche Personen \n\nDas Steueraufkommen hängt grundsätzlich von der Entwicklung der Zuwanderung und von \n\nder Veränderung des Steueraufkommens bei den bestehenden Steuerzahlern ab. Wir gehen \n\ndavon aus, dass sich die Zuwanderung aufgrund der Leerwohnungsquote und der bekannten \n\nBauvorhaben (Rüeggisingen, Hübeli, Feldbreite, etc.) konstant halten wird, d.h. es ist wei-\n\nterhin mit einem Wachstum zu rechnen. \n\nB 2017 P 2016\n\nCHF 79.37 CHF 77.41\n\nCHF 282.10 CHF 275.53\n\nVerwaltungskostenübernahme EL/IPV (STAPUK) CHF 6.88\n\nCHF 217.11 CHF 207.53\n\nCHF 225.90 CHF 216.30\n\nCHF 3.91 CHF 3.83\n\nCHF 36.92 CHF 32.69\n\nCHF 67.96 CHF 58.18\n\nCHF 8.96 CHF 8.88\n\nBeiträge pro EinwohnerIn\n\nKrankenversicherung (IPV)\n\nErgänzungsleistungen AHV/IV\n\n- ohne Selbstbehalt\n\n- mit Selbstbehalt\n\nFamilienzulagen für nicht Erwerbstätige\n\nKindes- und Erwachsenenschutzrecht\n\nBerufsbeistandsschaft\n\nJugend- und Familienberatung\n\nSEG (Gesetz über die sozialen Einrichtungen)\n\nEingabe Einflussfaktoren / Plangrössen B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021\n\n∆ Personalaufwand Verwaltung/Betrieb 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%\n\n∆ Personalaufwand Lehrkräfte 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%\n\nTeuerung Sachaufwand / Entgelte 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%\n\nSteuerfuss 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05\n\nWachstum der Ø Steuerkraft 2.5% 2.0% 2.0% 2.0%\n\nEntschäd./Rückerst. Gemeinwesen (Kto 35,45) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%\n\nEigene &  Beitr. f. eigene Rechnung (Kto 36,46) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%\n\nWachstum der ständigen Wohnbevölkerung 0.0% 0.8% 1.0% 1.5% 1.5% 1.5%\n\nStändige Wohnbevölkerung Ende Jahr 30'060 30'285 30'588 31'047 31'513 31'986\n\nZinssätze (für Neukredite) 1.0% 1.0% 1.5% 1.5% 2.0%\n\n14\n\n\n\nFür 2017 gibt der Kanton Luzern eine Steigerung des Steueraufkommens von 3.6 % vor. Die \n\nGemeinde Emmen lehnt sich aus Erfahrung des aktuellen Jahres an die Vorgaben des Kan-\n\ntons an und budgetiert etwas offensiver als in der Vergangenheit. Daher wurden höhere \n\nSteuereinnahmen bei den natürlichen Personen budgetiert.  \n\n3.3.4 Steuerentwicklung juristische Personen \n\nBeim Steueraufkommen der juristischen Personen sind dieselben Faktoren wie bei den natür-\n\nlichen Personen für die Entwicklung verantwortlich. Die Gemeinde ist davon überzeugt, dass \n\nnach heutigem Wissensstand von einer gewissen Zuwanderung ausgegangen werden kann, \n\ndie mit einer gewissen zeitlichen Verschiebung zu einem Wachstum der Steuern führen wird. \n\nFür das Budgetjahr 2017 kann mit einem geringen Anstieg der Erträge gerechnet werden. \n\nDer Kanton hingegen prognostiziert ein Wachstum von 3.5%. Unsere Erfahrungswerte wi-\n\ndersprechen dieser Tendenz.  \n\n \n\n3.4 Veränderungen bei Direktionen und Produktgruppen \n\nAn dieser Stelle werden die Verschiebungen von Produkten innerhalb bestehender oder die \n\nZuordnung zu neu gegründeten Produktgruppen dargestellt. Personelle Veränderungen und \n\nPensenanpassungen sind im Kapitel Stellenplan dargestellt. \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport \n\nDie Produktgruppe Restaurationsbetriebe wurde aufgrund der geplanten Änderungen \n\nnicht mehr budgetiert. Die Pachteinnahmen sind bei der Produktgruppe Immobilienbe-\n\nwirtschaftung budgetiert und zwar bei den jeweiligen Liegenschaften.  \n\n15\n\n\n\n4.  Sachgruppenergebnisse \n\n \n\nDer Gesamtaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 0.28% negativ ver-\n\nändert. Vor allem der Anstieg bei den Personalkosten sowie höhere Abschreibungen haben \n\nzu diesem Resultat geführt.  \n\nGleichzeitig hat sich der Gesamtertrag gegenüber dem Vorjahr um rund 0.34% verringert. \n\nHier zeichnen zwar gesteigerte Steuereinnahmen, aber deutlich tiefere Vermögenserträge \n\nsowie tiefere Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen verantwortlich. \n\n \n\n4.1  Aufwand \n\n \n\n \n\nDer Personalaufwand (Löhne, Soziallasten, Weiterbildung) bildet mit einem Anteil von \n\n41.9% an den Gesamtausgaben die grösste Aufwandposition. Für Personalmassnahmen der \n\nLehrpersonen wurde gemäss kantonalen Vorgaben 0.0% budgetiert. Zudem wird ein erwar-\n\nteter Mutationsgewinn von 0.5% eingesetzt. Aufgrund der momentanen finanziellen Verhält-\n\nnisse, wurde für die individuelle sowie generelle Lohnmassnahmen beim Verwaltungsperso-\n\nnal 0.0% eingerechnet. Der Anteil des Verwaltungspersonals der Lohnkosten beträgt rund \n\n44.0%, der Anteil der Lehrpersonen an den Lohnkosten beträgt rund 56.0%. \n\n \n\nDer Sachaufwand wird mit rund CHF 15.63 Mio. budgetiert und macht damit rund 10.4% \n\ndes Gesamtaufwandes aus. Für das Budgetjahr 2017 darf mit Minderausgaben bei den An-\n\nschaffungen für Mobilien sowie bei Wasser, Energie und Heizmaterial gerechnet werden. \n\nDies aufgrund der aktuellen Rechnung. Aufgrund der künftigen Auslagerung der Restaurati-\n\nonsbetriebe konnte auf die Budgetierung dieser Sachkosten verzichtet werden. Im Weiteren \n\nsollen der bauliche Unterhalt sowie die Dienstleistungen und Honoraren moderat genutzt \n\nwerden. Insgesamt ergibt dies Einsparungen von ungefähr CHF 1.7 Mio. \n\n \n\nDie Passivzinsen wurden um rund CHF 300'000 tiefer budgetiert als im Vorjahr. Die Ge-\n\nmeinde Emmen rechnet in der nächsten Zeit mit keinem Anstieg der Zinsen. Aufgrund der \n\nausgehandelten Konditionen darf mit einer Reduktion des Zinsaufwandes im Vergleich zum \n\nBudget 2016 erwartet werden. \n\nB 2016 B 2017\n\nPersonalaufwand 62'400'837              41.51% 63'090'798             41.85%\n\nSachaufwand 17'330'805              11.53% 15'627'235             10.36%\n\nPassivzinsen 3'131'710                2.08% 2'838'250               1.88%\n\nAbschreibungen 8'509'500                5.66% 8'765'000               5.81%\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen 7'587'300                5.05% 7'812'000               5.18%\n\nEigene Beiträge 45'246'508              30.10% 46'804'613             31.04%\n\nEinlagen 389'207                   0.26% 490'666                  0.33%\n\nInterne Verrechnungen 5'747'825                3.82% 5'343'193               3.54%\n\nAufwand 150'343'692        100.00% 150'771'755        100.00%\n\n16\n\n\n\nDie Schuldzinsen für neue Darlehen liegen in etwa beim Durchschnittszinssatz der restlichen \n\nbestehenden, langfristigen Darlehen.  \n\n \n\nDie Abschreibungen liegen mit ca. CHF 8.765 Mio. Franken um rund CHF 254'000 höher \n\nals im Vorjahr. Insbesondere lösen die Investitionen in Kindergarten- und Schulinfrastruktur \n\nsowie in den Hochwasserschutz Emme und der gestiegene Investitionsbeitrag in den ÖV ei-\n\nnen höheren Abschreibungsbedarf aus. Dieser konnte mit wegfallenden Abschreibungen \n\nnicht kompensiert werden.  \n\nFür die Abschreibung des Bilanzfehlbetrages wurde ein grösserer Betrag eingerechnet, dies \n\naufgrund der aktuellen Hochrechnung. \n\n \n\nEntschädigungen an Gemeinwesen beinhalten Zahlungen an den Kanton, an Gemeinden \n\noder Gemeindeverbände. \n\n \n\nMit rund 31% bilden die eigenen Beiträge die zweithöchste Aufwandsart. Sie weisen Zah-\n\nlungen an Kanton, Verbände und private Institutionen und Haushalte aus. Gegenüber dem \n\nVorjahr haben sie sich um CHF 1.55 Mio. verändert. Aus diesem Grund stellen diese Beiträge \n\nJahr für Jahr eine massive finanzielle Belastung dar. \n\n \n\nDie Einlagen zeigen die Überschüsse aus den spezialfinanzierten Bereichen auf. Aufgrund \n\nder Entwicklung wird mit Überschüssen in der Höhe von rund CHF 0.1 Mio. gerechnet. Es \n\nsind Einlagen in den Wasser-, Abwasser- und Feuerwehrfonds geplant. \n\n \n\nInterne Verrechnungen sind eine direkte Folge der gelebten Kostenrechnung: Dienstleis-\n\ntungen, die für eine andere Produktgruppe erbracht werden, werden intern verrechnet. Vor \n\nallem betrifft dies Dienstleistungen des Werkhofs, der Informatik, des Personals und der Fi-\n\nnanzabteilung.  \n\nDie internen Verrechnungen haben sich gegenüber dem Vorjahr verändert, weil einerseits \n\nDienstleistungen an spezialfinanzierte Produktegruppen, bzw. Produktgruppen mit Sitzge-\n\nmeindemodell intern verrechnet werden müssen und nicht via Umlage gezeigt werden kön-\n\nnen. Andererseits wurden die gesamten internen Verrechnungen für die Budgetierung 2017 \n\nneu berechnet und somit konnte den aktuellen Begebenheiten Rechnung getragen werden.  \n\n17\n\n\n\n4.2  Ertrag \n\n \n\n \n\nDer budgetierte Steuerertrag (sämtliche Steuererträge) beläuft sich auf CHF 86.28 Mio. Der \n\nSteuerfuss wurde unverändert bei 2.05 Einheiten belassen. Bei der Prognose des Steuerer-\n\ntrags bei den natürlichen und den juristischen Personen hat sich der Gemeinderat aufgrund \n\nder aktuellen eher indifferenten Wirtschaftsaussichten, nicht den hohen Annahmen des Kan-\n\ntons bezüglich Wachstum des Volkseinkommens angelehnt. Die Steuerentwicklung wurde \n\ndeshalb kritisch aber eher offensiver bemessen. Im Weiteren wurden aktuelle Entwicklungen \n\nim ersten Halbjahr 2016 sowie Emmen-spezifische Faktoren berücksichtigt. Bei den Nachträ-\n\ngen aus früheren Jahren hat sich die sinkende Tendenz nicht stark manifestiert. Die Erträge \n\ndes laufenden Jahres wurden anhand aktueller Zahlen neu beurteilt und um rund 2.5 Mio. \n\nbesser budgetiert. Insgesamt wurde der Steuerertrag gegenüber dem Vorjahr um rund CHF \n\n3 Mio. besser veranschlagt. \n\n \n\nUnter den Regalien und Konzessionen werden die Konzessionsabgaben für Strom, Was-\n\nser und Taxen sowie Plakat-, Reklame- und Marktgebühren vereinnahmt. Der Hauptanteil \n\nbasiert auf der Konzessionsabgabe für Strom welche stagnierend beurteilt wurden. Hingegen \n\nmuss bei den Plakatgebühren mit einem deutlichen Rückgang aufgrund angepasster Verträ-\n\nge gerechnet werden. \n\n \n\nAufgrund der Bodeninitiative musste für das Budgetjahr der langjährig budgetierte Buchge-\n\nwinn von CHF 2 Mio. aus Landgeschäften bei den Vermögenserträgen gelöscht werden. \n\nZudem fallen die über Jahre erhaltenen Gewinnausschüttungen aus Gemeindeverbänden \n\nleider dahin. \n\n \n\nDie Entgelte bilden mit knapp 15.6% den zweitgrössten Anteil an den Erträgen. Sie beinhal-\n\nten verschiedene Benützungsgebühren, Gebühren für Amtshandlungen, Bussen, etc. Hinge-\n\ngen zeichnen sich Mehreinnahmen bei den Gebühren für Amtshandlungen (z.B. Baubewilli-\n\ngungen, Bestattungskosten, etc.) ab. Demgegenüber stehen deutliche Budgetanpassungen \n\nbei den Verkäufen (minus CHF 1.9 Mio.) weil die Restaurationsbetriebe nicht mehr als Ge-\n\nmeindebetriebe budgetiert wurden. Insgesamt resultieren bei den Entgelten Mindereinnah-\n\nmen von rund CHF 1.63 Mio.  \n\nB 2016 B 2017\n\nSteuern 83'330'000              55.70% 86'280'000             57.87%\n\nRegalien und Konzessionen 1'526'700                1.02% 1'456'700               0.98%\n\nVermögenserträge 4'673'563                3.12% 2'157'643               1.45%\n\nEntgelte 24'938'184              16.67% 23'302'821             15.63%\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung 7'946'118                5.31% 7'948'502               5.33%\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 1'689'681                1.13% 1'680'417               1.13%\n\nBeiträge Eigene Rechnung 18'313'098              12.24% 20'085'782             13.47%\n\nEntnahmen 1'442'465                0.96% 846'832                  0.57%\n\nInterne Verrechnungen 5'747'825                3.84% 5'343'193               3.58%\n\nErtrag 149'607'634        100% 149'101'890        100%\n\n18\n\n\n\n \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung geben den Ertrag aus dem Finanzausgleich \n\nwieder. Dieser beläuft sich in etwa auf dem aktuellen Niveau. Erstmalig hätten im Jahr 2017 \n\nbeim Finanzausgleich mit deutlichen Einbrüchen gerechnet werden müssen. Dies aufgrund \n\nvon erwirtschafteten Buchgewinnen aus Liegenschaftsverkäufen, welche rückwirkend (ab \n\n2013) vom Ausgleich abgezogen werden. Da sich die Anpassung auf den Durchschnitt von \n\nvier Jahren abstützt und im Jahr 2015 quasi keine Buchgewinne realisert wurden, fällt die \n\nAnpassung moderater als befürchtet aus. \n\n \n\nDie Rückerstattungen von Gemeinwesen / Beiträge für eigene Rechnung resultie-\n\nren vor allem aus Zahlungen des Kantons oder von Gemeinden im Sozial- und Schulbereich \n\nund unterliegen relativ hohen Schwankungen.  \n\n \n\nDie Entnahmen zeigen die Beträge, welche zum Budgetausgleich bei der Abfallbewirtschaf-\n\ntung benötigt werden.  \n\n19\n\n\n\n5. Stellenplan \n\nIn der Abbildung unten werden bei allen Produktgruppen die Rechnung 2015, der BAFIP \n\n2016 und der BAFIP 2017 gegenübergestellt und die Abweichungen begründet.  \n\nDie Angaben sind in Stellenprozenten gemacht gemäss der Hauptanstellung der Mitarbeiten-\n\nden, ohne Splittung auf die zusätzlichen Produktgruppen, d.h. jede Person wird nur einmal \n\naufgeführt und dies über die Gesamtanstellung und den Gesamtbeschäftigungsgrad. Somit \n\nkönnen auch minime Veränderungen/Abweichungen entstehen, die aber nicht auf effektive \n\nStellenaufstockungen zurückzuführen sind. Bei diesen minimalen Abweichungen wird unten-\n\nstehend keine Begründung abgegeben. \n\nDie nachfolgenden Begründungen basieren immer auf der Abweichung zwischen dem BAFIP \n\n2016 und dem BAFIP 2017. Dies bedeutet, dass im Budget 2016 Stellenaufstockungen ent-\n\nhalten und budgetiert sind, diese aber zum Teil noch nicht vollzogen worden sind. Die ge-\n\nnauen Veränderungen werden erst in der Rechnung 2016 ersichtlich werden. \n\n \n\n20\n\n\n\n \n\n \n\nBegründungen \n\n101 Einwohnerrat \n\nKeine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. \n\n102 Gemeinderat \n\nVerschiebung von diversen Aufgaben im Bereich Sekretariat, ehemals Präsidialaufgaben,  \n\n(+25% - vorher auf 701 öffentliche Sicherheit) sowie Reduktion von bewilligte Stellenprozente im \n\nBereich Sekretariat im Umfang von 10%. \n\n201 Kanzlei \n\nKeine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. \n\n202 Kommunikation und Marketing/Wirtschaftsförderung \n\nKeine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. \n\nin Stellenprozenten\nRG 2015  B 2016 B 2017 Budgetdifferenz\n\nPG Behörden\n\n101 Einwohnerrat - - -\n\n102 Gemeinderat 585.00            561.00            576.00            15.00              \n\nStabsstellen\n\n201 Kanzlei 1'712.00          1'712.00          1'712.00          -\n\n202 Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung 260.00            280.00            280.00            -\n\nDirektion Finanzen und Personelles\n\n301 Finanz- und Rechnungswesen 930.00            910.00            1'060.00          150.00            \n\n302 Personal und Organisation 1'505.00          1'525.00          1'505.00          -20.00             \n\n303 Immobilienbewirtschaftung 3'613.89          3'711.78          3'846.51          134.73            \n\n304 Informatik 140.00            140.00            140.00            -\n\n305 Steuerwesen 1'300.00          1'300.00          1'250.00          -50.00             \n\nDirektion Bau und Umwelt\n\n401 Verkehr 40.00              40.00              40.00              -\n\n402 Hochbau und Planung 860.00            1'170.00          1'070.00          -100.00           \n\n403 Umweltschutz 95.00              95.00              95.00              -\n\n404 Abfallbewirtschaftung 100.00            108.40            -                 -108.40           \n\n405 Abwasserbeseitigung 380.00            480.00            600.00            120.00            \n\n406 Wasserversorgung 930.00            1'030.00          1'030.00          -\n\n407 Werkhof 1'871.53          1'954.73          1'900.00          -54.73             \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft\n\n501 Berufsbeistandschaft 1'550.00          1'615.00          1'800.00          185.00            \n\n502A KESB Emmen 886.90            906.90            971.90            65.00              \n\n502B Soziale Wohlfahrt 420.00            220.00            180.00            -40.00             \n\n503 AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen 390.00            330.00            380.00            50.00              \n\n504 Wirtschaftliche Sozialhilfe 1'400.00          1'744.00          1'744.00          -\n\n505 Jugend- und Familienbetreuung 1'037.35          1'052.00          1'057.00          5.00               \n\nDirektion Schule und Kultur\n\n601 Schulleitung, Schuladministration und Schulbetrieb 360.00            460.00            460.00            -\n\n602 Volksschule, Kindergarten - - - -\n\n603 Volksschule, Primarschule - - - -\n\n604 Volksschule, Sekundarschule - - - -\n\n605 Schuldienste 50.00              60.00              60.00              -\n\n606 Schulgesundheitsdienst 9.16               16.66              19.16              2.50               \n\n609 Musikschule 1'192.70          1'196.49          1'240.49          44.00              \n\n611 Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen 582.10            588.75            623.75            35.00              \n\n614 Gemeindebibliothek 191.64            182.48            182.48            -\n\n615 Kultur 45.00              45.00              20.00              -25.00             \n\nDirektion Sicherheit und Sport\n\n701 Öffentliche Sicherheit 125.00            126.50            101.50            -25.00             \n\n702 Feuerwehr 308.33            308.33            308.33            -\n\n703 Zivilschutz 520.00            520.00            530.00            10.00              \n\n704 Militär und Schiesswesen - - - -\n\n710 Sport und Freizeit 130.00            130.00            130.00            -\n\n711 Frei- und Hallenbad 859.73            859.73            859.73            -\n\nErgebnis 24'380.33      25'379.75      25'772.85      393.10           \n\n21\n\n\n\n301 Finanz- und Rechnungswesen \n\nBeantragte, vom Gemeinderat bewilligte und bereits umgesetzte Pensenaufstockung im Umfang von \n\n10% im Bereich Sachbearbeitung Inkasso sowie geplante Stellenaufstockung im Umfang von 20% in \n\nder Führung aufgrund neuer Organisationsstruktur. Beantragte, vom Gemeinderat bewilligte und be-\n\nreits umgesetzte Pensenaufstockung im Umfang von 20% im Bereich juristischer Mitarbeiter aufgrund \n\nvon zusätzlichen Aufgaben in der Wirtschaftlichen Sozialhilfe (wird entsprechend weiterverrechnet) \n\nsowie geplante Stellenaufstockung im Umfang von 100% im Controlling aufgrund Einführung von \n\nHRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2). \n\n302 Personal und Organisation \n\nBeantragte, vom Gemeinderat bewilligte und bereits umgesetzte Pensenaufstockung im Umfang von \n\n20% in der Personal-Bereichsverantwortung aufgrund des stetig steigenden Arbeitsvolumens in der \n\nPersonalrekrutierung / Personalbetreuung / Personaladministration sowie dem Weiterausbau von ver-\n\nschiedenen Personalsoftware-Tools. Beantragte und vom Gemeinderat bewilligte Werkstudenten-Stelle \n\nim Umfang von 40% wird nicht umgesetzt. \n\n303 Immobilienbewirtschaftung \n\nBeantragte, vom Gemeinderat bewilligte und bereits besetzte Stellenaufstockung im Umfang von 50% \n\nim Bereich Sachbearbeitung Immobilienbewirtschaftung aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls \n\nsowie Wegfall einer Aushilfs-Hauswartstelle im Umfang von 50% aufgrund eines befristeten unfallbe-\n\ndingten Ausfalls. Beantragte und vom Gemeinderat bewilligte, zum Teil bereits umgesetzte Stellenauf-\n\nstockung im Umfang von 130% für den Gebäudeunterhalt (Instandsetzung/ Instandhaltung und Er-\n\nneuerung) aufgrund von Aufgaben-Verschiebungen von der Produktgruppe Hochbau und Planung neu \n\nzur Immobilienbewirtschaftung sowie Verschiebung einer Stelle im Bereich Reinigung  \n\n(+4.73% - vorher auf 407 Werkhof). \n\n304 Informatik \n\nKeine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. \n\n305 Steuern \n\nBeantragte und vom Gemeinderat bewilligte Stellenaufstockung im Umfang von 50% im Bereich der \n\nSteuereinschätzung wird nicht umgesetzt. \n\n401 Verkehr \n\nKeine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. \n\n402 Bau \n\nBeantragte und vom Gemeinderat bewilligte Stellenaufstockung im Umfang von 100% in der Projekt-\n\nleitung Hochbau wird nicht umgesetzt. \n\n403 Umweltschutz \n\nKeine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. \n\n404 Abfallbewirtschaftung \n\nWegfall einer Stelle im Bereich Abfallentsorgung im Umfang von 8.4% aufgrund Pensionierung des \n\nStelleninhabers (diese Stelle wird nicht mehr ersetzt) sowie Umbuchung  \n\neiner Stelle (-100% - neu auf 407 Werkhof). \n\n405 Abwasserbeseitigung \n\nBeantragte, vom Gemeinderat bewilligte und bereits umgesetzte Stellenaufstockung im Umfang von \n\n20% in der Projektleitung aufgrund neuer Organisationsstruktur. Geplante Stellenaufstockung im Um-\n\nfang von 100% in der Siedlungsentwässerung aufgrund der Sicherstellung von zwingend notwendigen \n\n22\n\n\n\nUnterhalt- und Wartungsarbeiten sowie aufgrund von höheren Anforderungen in Bezug auf die Ar-\n\nbeitssicherheit im Bereich der Entwässerungsanlagen. \n\n406 Wasserversorgung \n\nKeine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. \n\n407 Werkhof \n\nUmbuchung einer Stelle im Bereich Reinigung (-4.73% - neu auf 303 Immobilienbewirtschaftung) \n\nsowie Verschiebung einer Stelle im Bereich Abfallentsorgung (+100% - vorher auf  \n\n404 Abfallbewirtschaftung). Beantragte und vom Gemeinderat bewilligte Stellenaufstockung im Um-\n\nfang von 150% im Bereich Werkdienst wird nicht umgesetzt. \n\n501 Berufsbeistandschaft \n\nBeantragte, vom Gemeinderat bewilligte und bereits umgesetzte Pensenaufstockung im Umfang von \n\n35% in der gesetzlichen Mandatsführung sowie zusätzlich geplante Stellenaufstockungen im Umfang \n\nvon 80% in der gesetzlichen Mandatsführung, 30% in der Führung sowie 40% in der Administrati-\n\non/Buchhaltung, aufgrund der stetig steigenden Komplexität in der Mandatsführung / Klientenbetreu-\n\nung und Änderung der KESB-Praxis per 1.1.2016 (Massnahmen werden umgehend übertragen, \n\ndadurch entsteht eine grössere Rotation innerhalb der Organisation, welche einen höheren sozialarbei-\n\nterischen und administrativen Aufwand bedeutet). \n\n502A KESB Emmen \n\nBeantragte, vom Gemeinderat bewilligte, aber noch nicht umgesetzte Stellenaufstockung im Umfang \n\nvon 25% in der Fallabklärung sowie zusätzlich geplante Stellenaufstockungen im Umfang von 20% in \n\nder Führung und 20% in der Administration aufgrund der stetig steigenden Komplexität in der Fallab-\n\nklärung und in der Administration. \n\n502B Soziale Wohlfahrt \n\nBeantragte, vom Gemeinderat bewilligte und bereits umgesetzte Pensenaufstockung im Umfang von \n\n10% im Treuhanddienst aufgrund stetig steigender Komplexität in der Dossierführung (Finanzierung \n\ndurch die Betagtenzentren Emmen). Umbuchung der Stelle im Bereich der Pflegefinanzierung (-50% - \n\nneu 503 AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen). \n\n503 AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen \n\nVerschiebung der Stelle im Bereich der Pflegefinanzierung (+50% - vorher auf 502B Soziale Wohl-\n\nfahrt). \n\n504 Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\nKeine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. \n\n505 Jugend- und Familienberatung \n\nBeantragte und vom Gemeinderat bewilligte Pensenaufstockung im Umfang von 20% für das Projekt \n\n"Meierhöfli" wurde nur zu 10% umgesetzt (-10%). Geplante Stellenaufstockung im Umfang von 15% \n\nim Bereich Tageselternvermittlung aufgrund von starker Zunahme der Betreuungsverhältnisse (Finan-\n\nzierung erfolgt vollumfänglich durch den Verein Tagesvermittlung). \n\n601 Schulleitung, Schuladministration \n\nKein Kommentar. \n\n602 Volksschule, Kindergarten \n\nKein Kommentar. \n\n603 Volksschule, Primarschule \n\nKein Kommentar. \n\n \n\n23\n\n\n\n604 Volksschule, Sekundarschule \n\nKein Kommentar. \n\n605 Schuldienste \n\nKein Kommentar. \n\n606 Schulgesundheitsdienst \n\nAusbau im Bereich der Zahnpflege im Umfang von 2.5%. \n\n609 Musikschule \n\nDie Pensen hängen immer von der Anzahl SchülerInnen ab und können daher stark variieren. \n\n611 Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen \n\nGeplante Stellenaufstockung im Umfang von 35% aufgrund Ausbau der Tagesstrukturen im Schulhaus \n\nMeierhöfli. \n\n614 Gemeindebibliothek \n\nKeine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. \n\n615 Kultur \n\nWegfall der Stelle Geschäftsführer RKK im Umfang von 25%; Betreuung erfolgt neu durch die Ge-\n\nmeindeverwaltung Ebikon. \n\n701 Öffentliche Sicherheit \n\nUmbuchung von diversen Aufgaben im Bereich Sekretariat, ehemals Präsidialaufgaben,  \n\n(-25% - neu auf 102 Gemeinderat). \n\n702 Feuerwehr \n\nKeine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. \n\n703 Zivilschutz \n\nBeantragte und von der Zivilschutzkommission der ZSO EMME bewilligte Stellenaufstockung im Um-\n\nfang von 10% aufgrund einer internen Reorganisation und Neuverteilung der Pensen. Der Umfang der \n\nPensen bleibt gleich, allerdings wird bei einer Stelle eine bisher ausbezahlte Pauschalentschädigung \n\nneu als Pensum ausgewiesen (die Erhöhung erfolgt kostenneutral). \n\n704 Militär und Schiesswesen \n\nKeine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. \n\n710 Sport und Freizeit \n\nKeine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. \n\n711 Frei- und Hallenbad \n\nKeine Veränderung gegenüber dem Vorjahr. \n\n  \n\n24\n\n\n\n6. Investitionsrechnung \n\n6.1 Investitionsbudget 2017 \n\nBei Bruttoausgaben von CHF 13'995'200 und Bruttoeinnahmen von CHF 3'238'000 sieht das \n\nBudget 2017 für die Investitionsrechnung Nettoinvestitionen von CHF 10'757'200 vor. \n\n \n\nDie Summe seit September sowie die Summe für Investitionsprojekte im Jahr 2016 haben \n\nsich in der Zwischenzeit geändert. Die folgenden Tabellen zeigen alle priorisierten Projekte \n\naus der langfristigen Investitionsplanung vom 5.7.2016 (28/16) sowie inzwischen neueren \n\nEntscheiden des ER oder GR: \n\n6.1.1  Schulinfrastruktur \n\n \n\nDas Projekt Neubau Schulpavillon wurde zu einem grossen Teil ins Budgetjahr 2017 verscho-\n\nben. Im Bericht und Antrag zur langfristigen Investitionsplanung im Juli (28/16) war das Pro-\n\njekt im Jahr 2016 mit CHF 1 Mio. dargestellt und im Budgetjahr 2017 mit CHF 700'000. Neu \n\nsind im Jahr 2016 nur noch rund CHF 300'00 geplant (vgl. Produktgruppenblatt). \n\n  \n\nBeschluss\n\n 5-Jahres \n\nSumme in \n\nTCHF \n\nB 2017\n\n1 Schulinfrastruktur       9'540.0 2'810.0       \n\nGefässZugehörigkeit Beschreibung  Summe B\n\n1 Allgemeines Instandhaltungsbeitrag für allgemeiner Gebäudeunterhalt         3'500.0            700.0 \n\n1 Schule allgemein Anpassungen IT-Infrastruktur an Lehrpläne (W-LAN)            350.0                  -   \n\n1 Schule allgemein Ersatzmobiliar Schulanlagen (inkl. Hübeli 15/16, inkl. Erlen)         1'500.0            100.0 \n\n1 Schule allgemein Flächendeckende Einführung Interaktive Wandtafeln Volksschule.            600.0                  -   \n\n1 Schule allgemein Neuanschaffung Kindergartenmobiliar (Wachstum)            100.0            100.0 \n\n1 Schule allgemein Neuanschaffung Primarschulmobiliar (Wachstum)            560.0            120.0 \n\n1 Schule allgemein Neuanschaffung Sekundarschulmobiliar (Wachstum)              80.0              40.0 \n\n1 SH Emmen Projektierungskredit Sanierung Schule Emmen Dorf inkl. Turnhalle alt            600.0                  -   \n\n1 SH Emmen Projektierungskredit Schulraumergänzung Schulanlage Emmen            500.0                  -   \n\n1 SH Emmen Umnutzung Schulküche für bestehende Tagesstruktur, neuer Kindergarten in Tagesstruktur            100.0            100.0 \n\n1 SH Erlen\nProjektierungskredit für 4. Trakt Schulanlage Erlen mit 12 Klassenzimmern, 1 Kindergarten, \n\nTagesstruktur und Schulsozialarbeit Büro\n           200.0            200.0 \n\n1 SH Gersag Integration Kindergarten-Lokal in Trakt F              50.0              50.0 \n\n1 SH Meierhöfli Neubau Schulpavillon Meierhöfli         1'400.0        1'400.0 \n\n25\n\n\n\n6.1.2 Verkehrsinfrastruktur \n\n  \n\n \n\nDie grosse Veränderung in diesem Gefäss macht die erneute Erhöhung des Investitionsbei-\n\ntrags für den öffentlichen Verkehr aus. Er wurde von damals angekündigten CHF 160'000 \n\nwieder auf CHF 1.1 Mio. erhöht. Die endgültige Regelung, wo er abgebildet werden muss \n\nwird aktuell abgeklärt und hängt zudem mit den Vorgaben betreffend die Einführung HRM2 \n\nzusammen. Bei der Beschaffung von Fahrzeugen für den Werkhof wurden Budgetbeträge im \n\nJahr 2016 gekürzt und ins Budgetjahr 2017 verschoben.  \n\nDas Projekt Neubau Trottoir und Aufwertung Feldmattstrasse Benisuisse (03/15) wurde ge-\n\nsamthaft mit CHF 793'800 bewilligt. Dieser Sonderkredit wird voraussichtlich zum grössten \n\nTeil erst im Budgetjahr 2017 aufgebraucht. Daher ist der jetzige Betrag höher als im Bericht \n\nund Antrag zur langfristigen Investitionsplanung im Juli (28/16). \n\n  \n\nBeschluss\n\n 5-Jahres \n\nSumme in \n\nTCHF \n\nB 2017\n\n2 Verkehrsinfrastruktur     13'385.2 3'485.2       \n\n1 SchulinfrastrukturZugehörigkeit Beschreibung  Summe B\n\n2  Ersatz Sedelbrücke (Anteil Fuss- und Radweg)            500.0                  -   \n\n2  Erschliessung Meierhof 2. Etappe         2'000.0        1'000.0 \n\n2  Erschliessung Meierhof 2. Etappe, Perimeterbeiträge        -2'000.0       -1'000.0 \n\n2  Investitionen in ÖV Kantonsb.         5'500.0        1'100.0 \n\n2  K13 (Zentral bis Sprengi) (Realisierung)         1'000.0                  -   \n\n2  Kandelabersanierung              50.0                  -   \n\n2  Neubau Trottoir und Aufwertung Feldmattstrasse Benisuisse            675.2            675.2 \n\n2  Planung K13 (Zentral bis Sprengi)              50.0              50.0 \n\n2  Quartiersanierung Riffig (WV Abwasser Tiefbau)            450.0            250.0 \n\n2  Revision Ortsplanung / Nutzungsplanung            700.0            200.0 \n\n2  Rotbachbrücke Rüeggisingerstrasse            810.0              60.0 \n\n2  Schlüsselarealplanung, Meierhöfli/Quartierentwicklung            100.0              50.0 \n\n2 Diverses Umsteigeknoten Gersag (Bus & Bahn) (Planung)            100.0            100.0 \n\n2 Gemeindestrassen Sanierung Gemeindestrasse allgemein         2'900.0            550.0 \n\n2 ÖV-Bauten Not-Sanierung Liftanlagen Bahnhof Gersag            150.0            150.0 \n\n2 Strassenlärm Sanierung Strassenlärm LSP            300.0            100.0 \n\n2 Strassenlärm Sanierung Strassenlärm LSP Bundesbeiträge           -150.0            -50.0 \n\n2 Werkhof Ersatz Kommunalfahrzeug (Multicar 1996) inklusive Winterdienstausrüstung            100.0            100.0 \n\n2 Werkhof Ersatz Strassenreinigungsmaschine und Neubeschaffung Kleinfahrzeug            150.0            150.0 \n\n26\n\n\n\n6.1.3 Verwaltungsinfrastruktur \n\n \n\n \nIn diesem Gefäss wurden im Budgetjahr oder den Planjahren keine Änderungen seit dem \n\nBericht und Antrag zur langfristigen Investitionsplanung vom Juli (28/16) vorgenommen. \n\n6.1.4 Versorgungsinfrastruktur \n\n \n\n \n \n\nIn diesem Gefäss wurden die Gesamtstrategie Spielplätze herausgelöscht und aufgrund der \n\nInvestitionshöhe in die Laufende Rechnung übernommen. \n\n6.1.5 Infrastruktur für Kultur & Freizeit \n\n \n\n \n \n\nIn diesem Gefäss wurden beim Sonderkredit Luzern Nord Seetalplatz / Planung inkl. \n\nWettbewerb Seetalplatz CHF 100'000 vom Budgetjahr ins Planjahr 2018 verschoben. \n\nBeschluss\n\n 5-Jahres \n\nSumme in \n\nTCHF \n\nB 2017\n\n3 Verwaltungsinfrastruktur       4'110.0 1'660.0       \n\n1 SchulinfrastrukturZugehörigkeit Beschreibung  Summe B\n\n3  Einführung neues Finanzhaushaltsgesetz            220.0              70.0 \n\n3 Allgemeines Anschaffung Immobilien- und Facility-Management Software-Tool            150.0            150.0 \n\n3 Allgemeines Instandhaltungsbeitrag für allgemeiner Gebäudeunterhalt            500.0            100.0 \n\n3 Verwaltungsgebäude Büroanpassungen Verwaltungsgebäude            200.0            200.0 \n\n3 Verwaltungsgebäude Ersatz Telefonanlage            170.0            170.0 \n\n3 Verwaltungsgebäude Sanierung Blockheizkraftwerk            500.0                  -   \n\n3 Verwaltungsgebäude Sicherheitsanpassungen Geländer Einfahrt Tiefgarage Verwaltungsgebäude              70.0              70.0 \n\n3 Zentrum Gersag Infrastrukturergänzungen Sääle und Restaurant            900.0            900.0 \n\n3 Zentrum Gersag Projektierungskredit Sanierung Zentrum Gersag         1'300.0                  -   \n\n3 Zentrum Gersag Sanierung WC-Anlagen im Foyer Gersag Saal            100.0                  -   \n\nBeschluss\n\n 5-Jahres \n\nSumme in \n\nTCHF \n\nB 2017\n\n4 Versorgungsinfrastruktur       2'460.0 650.0           \n\n1 SchulinfrastrukturZugehörigkeit Beschreibung  Summe B\n\n4  Hochwasserschutz Emme         1'200.0            550.0 \n\n4  Plakatstandorte / Projektierung              50.0              50.0 \n\n4 Allgemeines Instandhaltungsbeitrag für allgemeiner Gebäudeunterhalt            250.0              50.0 \n\n4 Friedhof Emmen Sanierung Totenkapelle Friedhof Emmen            200.0                  -   \n\n4 Friedhof Gerliswil Einführung GIS für Bewirtschaftung Grabfelder              50.0                  -   \n\n4 Friedhof Gerliswil Ersatzbeschaffung Unterhaltsfahrzeug Friedhofanlagen              80.0                  -   \n\n4 Friedhof Gerliswil\nProjektierungskredit Sanierung Aufbahrungshalle Friedhof Gerliswil (Verzug zu Gunsten \n\nVerkehrsinfrastruktur)\n             90.0                  -   \n\n4 Friedhof Gerliswil\nProjektierungskredit Sanierung Eingang und Urnenhalle Friedhof Gerliswil (Verzug zu Gunsten \n\nVerkehrsinfrastruktur)\n             40.0                  -   \n\n4 Friedhof Gerliswil Sanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil: Natursteinmauern, Treppen und Wege            500.0                  -   \n\n4 Zivilschutzanlagen Finanzierung fehlende Schutzplätze ZS        -1'500.0          -500.0 \n\n4 Zivilschutzanlagen Umbauten zur Schaffung fehlender Schutzplätze         1'500.0            500.0 \n\nBeschluss\n\n 5-Jahres \n\nSumme in \n\nTCHF \n\nB 2017\n\n5 Infrastruktur für Kultur & Freizeit       2'400.0 330.0           \n\nGefässBereich Beschreibung  Summe B\n\n5  Gebietsentwicklung Emmen Sonnenplatz, Sonnenhof Süd            150.0              50.0 \n\n5  Sonderkredit Luzern Nord Seetalplatz / Planung inkl. Wettbewerb Seetalplatz            300.0              50.0 \n\n5 Allgemeines Instandhaltungsbeitrag für allgemeiner Gebäudeunterhalt            750.0            150.0 \n\n5 Allgemeines Rückbau altes Gebäude Emmen-Park und Integration Parkanlage              80.0              80.0 \n\n5 Sportanlage Roosmoos Erneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (B-Platz)            150.0                  -   \n\n5 Sportanlage Roosmoos Erneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (D-Platz)            150.0                  -   \n\n5 Sportanlage Roosmoos Erneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (Hauptfeld)            220.0                  -   \n\n5 Sportanlage Roosmoos Ersatz Hülle Traglufthalle (Ballonhalle)            250.0                  -   \n\n5 Sportplatz Feldbreite Erneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (Feldbreite Trainingsplatz)            150.0                  -   \n\n5 Sportplatz Feldbreite Sanierung Sandplatz Feldbreite            200.0                  -   \n\n27\n\n\n\n6.1.6 Spezialfinanzierung \n\n \n \nIn diesem Gefäss wurden im Budgetjahr oder den Planjahren keine Änderungen seit dem \n\nBericht und Antrag zur langfristigen Investitionsplanung vom Juli (28/16) vorgenommen. \n\n6.1.7 Schulraum gem. Schulraumplanung \n\n \n\nIn diesem Gefäss wurden im Budgetjahr oder den Planjahren keine Änderungen seit dem \n\nBericht und Antrag zur langfristigen Investitionsplanung vom Juli (28/16) vorgenommen.  \n\nBeschluss\n\n 5-Jahres \n\nSumme in \n\nTCHF \n\nB 2017\n\n6 Spezialfinanzierung     18'092.0 1'822.0       \n\nGefässZugehörigkeit Beschreibung  Summe B\n\n6  Beiträge der kant. Gebäudeversicherung           -350.0            -70.0 \n\n6  Grundwasserpumpwerk Kirchfeld         5'450.0            450.0 \n\n6  Oberhof-Stufenpumpwerk Sedel Abschnitt Sedelbrücke/Querung Reuss         1'850.0                  -   \n\n6  Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen Abwasseranlagen 2017 - 20         7'500.0        1'500.0 \n\n6  Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen Wasserleitungen 2017 - 2020         7'500.0        1'500.0 \n\n6  SF Anschluss an Wasserversorgung Gebiet Holz Geisselermoos         1'000.0                  -   \n\n6  SF Anschluss an Wasserversorgung Gebiet Wolfisbühl         1'000.0                  -   \n\n6  SF Anschlussgebühren Kanalisation        -4'200.0       -1'000.0 \n\n6  SF Anschlussgebühren Wasserversorgung        -3'000.0          -600.0 \n\n6  SF Hochwasserschutz Reuss         1'000.0                  -   \n\n6  SF Verbund mit ewl Raum kl. Emme            100.0                  -   \n\n6 Feuerwehr Pikettfahrzeug Subaru              60.0              60.0 \n\n6 Feuerwehr Rückerstattung GVL Pikettfahrzeug Subaru             -18.0            -18.0 \n\n6 Feuerwehr Rückerstattung TLF Raubritter           -140.0                  -   \n\n6 Feuerwehr TLF Raubritter            340.0                  -   \n\nBeschluss\n\n 5-Jahres \n\nSumme in \n\nTCHF \n\nB 2017\n\n7 Schulraum gem. SRP     16'000.0 -               \n\nGefässBereich Beschreibung  Summe B\n\n7 SH Emmen Schulraumergänzung Schulanalage Emmen         7'000.0                  -   \n\n7 SH Erlen\nNeubau 4. Trakt Schulanlage Erlen mit 12 Klassenzimmer, 1 Kindergarten, Tagesstruktur und \n\nSchulsozialarbeit Büro\n        9'000.0                  -   \n\n28\n\n\n\nDie budgetierten und für die Folgejahre geplanten Investitionen lassen sich pro Direktion, \n\nbzw. pro Produktgruppe wie folgt darstellen: \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nBeträge in CHF 1'000 Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme\n\nRG 2015\nB 2016 / \n\nKredite\nB 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021\n\nInvestitionen\n\nDirektion Finanzen und Personelles -               -               -               -               -               -               -               \n\nFinanz- und Rechnungswesen -               -               70.00            150.00          -               -               -               \n\nPersonal und Organisation 33.63            166.37          -               -               -               -               -               \n\nImmobilienbewirtschaftung 7'490.72       8'542.00       4'300.00       11'400.00     1'800.00       8'850.00       3'030.00       \n\nInformatik 93.45            1'077.03       170.00          -               -               -               -               \n\nDirektion Bau und Umwelt -               -               -               -               -               -               -               \n\nVerkehr 888.18          2'329.14       1'100.00       1'100.00       1'100.00       1'100.00       1'100.00       \n\nHochbau und Planung 437.56          417.67          550.00          500.00          300.00          100.00          -               \n\nAbwasserbeseitigung 3'998.23       2'318.90       2'050.00       1'600.00       1'750.00       1'700.00       2'600.00       \n\nWasserversorgung 1'371.30       1'874.80       1'950.00       3'600.00       4'550.00       2'800.00       4'000.00       \n\nWerkhof -               230.00          250.00          -               -               -               -               \n\nTiefbau 756.71          560.05          2'635.20       2'400.00       1'050.00       1'250.00       1'350.00       \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft -               -               -               -               -               -               -               \n\n0 -               -               -               -               -               -               -               \n\nDirektion Schule und Kultur -               -               -               -               -               -               -               \n\nSchulleitung, Schuladministration und Schulbetrieb 549.28          500.00          360.00          690.00          1'140.00       600.00          400.00          \n\nVolksschule, Kindergarten 183.28          200.00          -               -               -               -               -               \n\nVolksschule, Primarschule 18.23            -               -               -               -               -               -               \n\nVolksschule, Sekundarschule 302.03          -               -               -               -               -               -               \n\nDirektion Sicherheit und Sport -               -               -               -               -               -               -               \n\nFeuerwehr 112.60          250.00          60.00            340.00          -               -               -               \n\nZivilschutz -               540.00          500.00          500.00          500.00          -               -               \n\nMilitär und Schiesswesen -               -               -               -               -               -               -               \n\nSport und Freizeit 40.55            -               -               -               -               -               -               \n\nGesamttotal Bruttoinvestitionen 16'275.76  19'005.95  13'995.20  22'280.00  12'190.00  16'400.00  12'480.00  \n\nErlöse / Rückerstattungen\n\nDirektion Finanzen und Personelles -               -               -               -               -               -               -               \n\nFinanz- und Rechnungswesen -               -               -               -               -               -               -               \n\nPersonal und Organisation -               -               -               -               -               -               -               \n\nImmobilienbewirtschaftung (118.40)        -               -               -               -               -               -               \n\nInformatik -               -               -               -               -               -               -               \n\nDirektion Bau und Umwelt -               -               -               -               -               -               -               \n\nVerkehr -               -               -               -               -               -               -               \n\nHochbau und Planung -               -               -               -               -               -               -               \n\nAbwasserbeseitigung (1'177.31)      (1'200.00)      (1'000.00)      (800.00)        (800.00)        (800.00)        (800.00)        \n\nWasserversorgung (1'296.05)      (950.00)        (670.00)        (670.00)        (670.00)        (670.00)        (670.00)        \n\nWerkhof -               -               -               -               -               -               -               \n\nTiefbau (205.76)        -               (1'050.00)      (1'050.00)      (50.00)          -               -               \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft -               -               -               -               -               -               -               \n\n0 -               -               -               -               -               -               -               \n\nDirektion Schule und Kultur -               -               -               -               -               -               -               \n\n0 -               -               -               -               -               -               -               \n\nDirektion Sicherheit und Sport -               -               -               -               -               -               -               \n\nFeuerwehr (66.66)          (166.00)        (18.00)          (140.00)        -               -               -               \n\nZivilschutz -               (540.00)        (500.00)        (500.00)        (500.00)        -               -               \n\nSport und Freizeit (48.38)          -               -               -               -               -               -               \n\nGesamttotal Nettoinvestitionen 13'363.21  16'149.95  10'757.20  19'120.00  10'170.00  14'930.00  11'010.00  \n\nAbzug Spezialfinanzierungen (959.39)        (1'408.80)      (1'822.00)      (3'830.00)      (4'580.00)      (2'830.00)      (5'030.00)      \n\nGesamttotal Nettoinvestitionen (ohne SF) 12'403.82  14'741.15  8'935.20    15'290.00  5'590.00    12'100.00  5'980.00    \n\n29\n\n\n\nDieselben Investitionen dargestellt als Artensicht, ergeben die nachstehende Tabelle: \n\n \n\n \n\n \n\nBeträge in CHF 1'000 Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme\n\nRG 2015\nB 2016 / \n\nKredite\nB 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021\n\nInvestitionen\n\nGrundstücke -               -               -               -               -               -               -               \n\nSportanlagen -               -               -               150.00          220.00          150.00          600.00          \n\nTiefbauten -               -               -               -               -               -               -               \n\nVerwaltungsliegenschaften -               -               -               -               500.00          -               -               \n\nSportanlagen 40.55            -               -               -               -               -               -               \n\nFriedhöfe -               80.00            -               500.00          -               -               -               \n\nDiverse Liegenschaften Verwaltungsvermögen -               -               80.00            -               -               -               -               \n\nRegionalverkehr 611.22          897.00          1'100.00       1'100.00       1'100.00       1'100.00       1'100.00       \n\nTiefbau 2'739.45       1'278.94       3'185.20       2'450.00       1'300.00       950.00          950.00          \n\nAbwasserbeseitigung 2'015.50       1'600.00       1'500.00       1'600.00       1'500.00       1'500.00       2'500.00       \n\nWasserversorgung 1'371.30       1'624.80       1'950.00       3'500.00       4'550.00       2'800.00       4'000.00       \n\nStrassenbeleuchtungen -               -               -               50.00            -               -               -               \n\nHochbauten -               -               -               -               -               -               -               \n\nVerwaltungsliegenschaften 812.68          2'545.00       1'270.00       100.00          100.00          200.00          100.00          \n\nSchulliegenschaften 6'678.04       5'397.00       2'450.00       10'200.00     700.00          7'700.00       700.00          \n\nSportanlagen -               -               150.00          150.00          150.00          150.00          150.00          \n\nFriedhöfe -               20.00            50.00            250.00          50.00            50.00            50.00            \n\nDiverse Liegenschaften Verwaltungsvermögen -               200.00          -               -               -               -               -               \n\nAgglomerationsverkehr 276.96          1'432.14       150.00          -               -               -               -               \n\nRaumplanung Raumordnung -               -               -               -               -               500.00          500.00          \n\nZivilschutz Emmen -               500.00          500.00          500.00          500.00          -               -               \n\nMobilien, Maschinen, Fahrzeuge -               -               -               -               -               -               -               \n\nTelefonzentrale -               -               170.00          -               -               -               -               \n\nFinanz- und Rechnungswesen -               -               70.00            150.00          -               -               -               \n\nInformatik 127.07          1'243.40       -               -               -               -               -               \n\nLiegenschaftsverwaltung -               -               150.00          -               -               -               -               \n\nSchulliegenschaften 761.63          700.00          360.00          690.00          940.00          400.00          200.00          \n\nFriedhöfe -               -               -               50.00            80.00            -               -               \n\nDiverse Liegenschaften Verwaltungsvermögen -               250.00          -               -               -               -               -               \n\nWasserversorgung -               250.00          -               -               -               -               -               \n\nStrassenmaschinen Werkdienst -               230.00          250.00          -               -               -               -               \n\nAdministration -               -               -               -               200.00          200.00          200.00          \n\nSek I allgemein 291.19          -               -               -               -               -               -               \n\nFeuerwehr allgemein 112.60          250.00          60.00            340.00          -               -               -               \n\nZivilschutz Emmen -               40.00            -               -               -               -               -               \n\nStrategien, Projektierungen -               -               -               -               -               -               -               \n\nSportanlagen -               50.00            -               -               -               -               -               \n\nRaumplanung Raumordnung 250.30          317.67          300.00          300.00          100.00          -               -               \n\nÜbrige Sachgüter -               -               -               -               -               -               -               \n\nRaumplanung Raumordnung -               -               50.00            -               -               -               -               \n\nPlanungen -               -               -               -               -               -               -               \n\nVerwaltungsliegenschaften -               -               -               -               -               -               1'300.00       \n\nSchulliegenschaften -               -               -               -               -               600.00          -               \n\nFriedhöfe -               -               -               -               -               -               130.00          \n\nRaumplanung Raumordnung 187.27          100.00          200.00          200.00          200.00          100.00          -               \n\nGesamttotal Bruttoinvestitionen 16'275.76  19'005.95  13'995.20  22'280.00  12'190.00  16'400.00  12'480.00  \n\nErlöse / Rückerstattungen\n\nTiefbauten -               -               -               -               -               -               -               \n\nTiefbau (205.76)        -               (1'050.00)      (1'050.00)      (50.00)          -               -               \n\nAbwasserbeseitigung (1'177.31)      (1'200.00)      (1'000.00)      (800.00)        (800.00)        (800.00)        (800.00)        \n\nWasserversorgung -               -               -               -               -               -               -               \n\nSportanlagen (48.38)          -               -               -               -               -               -               \n\nHochbauten -               -               -               -               -               -               -               \n\nSchulliegenschaften (118.40)        -               -               -               -               -               -               \n\nZivilschutz Emmen -               (500.00)        (500.00)        (500.00)        (500.00)        -               -               \n\nMobilien, Maschinen, Fahrzeuge -               -               -               -               -               -               -               \n\nWasserversorgung -               -               -               -               -               -               -               \n\nFeuerwehr allgemein (66.66)          (166.00)        (18.00)          (140.00)        -               -               -               \n\nZivilschutz Emmen -               (40.00)          -               -               -               -               -               \n\nAnschlussgebühren -               -               -               -               -               -               -               \n\nWasserversorgung (1'292.11)      (600.00)        (600.00)        (600.00)        (600.00)        (600.00)        (600.00)        \n\nKanton -               -               -               -               -               -               -               \n\nWasserversorgung (3.94)            (350.00)        (70.00)          (70.00)          (70.00)          (70.00)          (70.00)          \n\nGesamttotal Nettoinvestitionen 13'363.21  16'149.95  10'757.20  19'120.00  10'170.00  14'930.00  11'010.00  \n\nAbzug Spezialfinanzierungen (959.39)        (1'408.80)      (1'822.00)      (3'830.00)      (4'580.00)      (2'830.00)      (5'030.00)      \n\nGesamttotal Nettoinvestitionen (ohne SF) 12'403.82  14'741.15  8'935.20    15'290.00  5'590.00    12'100.00  5'980.00    \n\n30\n\n\n\n6.2 Investitionsplanung 2018 - 2021 \n\nIn der vorgängig dargestellten Tabelle können die für das Verwaltungsvermögen geplanten \n\nInvestitionen für die Planjahre bis 2021 ebenfalls heraus gelesen werden. Zusammen mit \n\ndem Budgetjahr 2017 ergeben sich für die Periode 2017 – 2021 insgesamt Nettoinvestitionen \n\nim Betrag von rund CHF 47'895'200 Mio. Änderungen gegenüber dem Bericht und Antrag zur \n\nlangfristigen Investitionsplanung vom Juli (28/16) wurden in den obigen Gefässen und Ta-\n\nbellen aufgezeigt. Dazu gehören Sonderkredite die sich teilweise über längere Dauern erstre-\n\ncken als geplant (vgl. Sonderkreditliste) sowie neuer Erkenntnisse oder Beschlüsse vom Ein-\n\nwohnerrat oder Gemeinderat. \n\n \n\nMögliche Auswirkungen auf die gesamte Planung sowie die für die Investitionsplanung rele-\n\nvanten Kennzahlen werden in der Arbeitsgruppe für die langfristige Investitionsplanung the-\n\nmatisiert und im nächsten Frühjahr im dazugehörigen Einwohnerratsgeschäft diskutiert.  \n\n \n\nDie dargestellten Investitionen sind im Detail, d.h. mit Erklärungen, bei den jeweiligen Pro-\n\nduktgruppen (Anhang 10) aufgeführt. Ebenfalls zeigt die Sonderkreditliste weitere zu beach-\n\ntende Informationen. \n\n \n\n  \n\n31\n\n\n\n7.  Finanzkennzahlen \n\n \n\nGemäss dem neuen Gemeindegesetz, das seit dem 1.1.2005 in Kraft ist, sind wir verpflichtet, \n\ndie Entwicklung von ausgewählten Finanzkennzahlen darzustellen (§ 86). In der Verordnung \n\nüber den Finanzhaushalt der Gemeinden werden unter § 28 die Finanzkennzahlen definiert \n\nund unter § 29 werden die Bandbreiten, in denen sich diese Kennzahlen bewegen müssen, \n\ndefiniert. Wenn die Bandbreiten gemäss § 29 nicht eingehalten werden können, muss der \n\nGemeinderat mögliche Massnahmen aufzeigen.  \n\n \n\nDie nachstehende Tabelle stellt die wichtigsten Kennzahlen dar. In den nachfolgenden Kapi-\n\nteln werden diese kurz erläutert. \n\n \n\n7.1 Selbstfinanzierungsgrad \n\nDie Kennzahl zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete \n\nMittel finanziert werden können (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen). Der Selbst-\n\nfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt von fünf Jahren mindestens 80% erreichen, wenn \n\ndie Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt. Der Selbstfinanzie-\n\nrungsgrad gemäss Budget 2017 beträgt 74% (Vorjahr 34%) und verfehlt den vorgegebe-\n\nnen Grenzwert knapp. \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 75% und liegt \n\nsomit unter dem Grenzwert. Durch die neu erarbeitete langfristige Investitionsplanung, der \n\nPlafonierung der Investitionen und der frisch ins Leben gerufenen direktionsübergreifenden \n\nArbeitsgruppe für langfristige Investitionsplanung, kann langsam eine Verbesserung dieser \n\nKennzahl festgestellt werden. Dies zeigt auf, dass die gewählte Strategie mit moderaten In-\n\nvestitionen ihre Wirkung nicht verfehlen dürfte. Es gilt, vorderhand daran festzuhalten. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. Der \n\nGemeinderat muss Massnahmen für die Erhöhung der Selbstfinanzierung definie-\n\nren. Die konsequente Umsetzung der langfristigen Investitionsplanung kann als \n\nMassnahme bezeichnet werden. \n\n  \n\nKennzahlen gemäss Verordnung Grenzwert 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ø 17-21\n\na. Selbstfinanzierungsgrad min. * 80% 53% 34% 74% 46% 154% 60% 120% 75%\n\nb. Selbstfinanzierungsanteil min. * 10% 5.2% 4.0% 3.9% 4.6% 4.4% 4.4% 4.5% 4.4%\n\nc. Zinsbelastungsanteil I max. 4% 0.0% 0.3% 0.5% 0.5% 0.6% 0.5% 0.6% 0.5%\n\nd. Zinsbelastungsanteil II max. 6% 0.0% 0.5% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9%\n\ne. Kapitaldienstanteil max. 8% 4.6% 4.8% 5.3% 5.4% 5.6% 5.5% 5.5% 5.4%\n\nf. Verschuldungsgrad max. 120% 183% 179% 178% 184% 178% 180% 176% 179%\n\ng. Nettoschuld pro Einwohner max. 4'264  4'687 5'054 5'078 5'276 5'126 5'183 5'072 5'147\n\nh. Bilanzfehlbetrag in % max. 33% 4.9% 4.1% 6.2% 7.0% 8.2% 9.3% 10.0% 8.2%\n\n* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, \n\nwenn die Nettoschuld pro Einwohner in keinem Jahr über dem Kantonsdurchschnitt liegt.\n\n32\n\n\n\n7.2 Selbstfinanzierungsanteil \n\nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ge-\n\nmeinde (Selbstfinanzierung in % des konsolidierten Ertrages). Je höher der Wert, umso \n\ngrösser der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und \n\nderen Folgekosten. Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf mindestens 10% belaufen, \n\nwenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.  \n\nDer Selbstfinanzierungsanteil gemäss Budget 2017 beträgt 3.9% (Vorjahr 4.0%.) \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsanteil 4.4% und liegt \n\nsomit weiterhin deutlich unter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. \n\nDer Gemeinderat muss Massnahmen für die Erhöhung der Selbstfinanzierung de-\n\nfinieren. Der Gemeinderat und der Einwohnerrat haben diesbezüglich durch die \n\nVerabschiedung des Stabilisierungsprogramms im Jahr 2013 und die Verabschie-\n\ndung der Strategie zur langfristigen Investitionsplanung im Jahr 2014 erste \n\nSchritte eingeleitet. \n\n \n\n7.3 Zinsbelastungsanteil I \n\nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages zur Begleichung der Netto-\n\nzinsen verwendet wird (Nettozinsen in % des konsolidierten Ertrages). Je höher der Anteil \n\nder Zinszahlungen an den Einnahmen ist, desto weniger Mittel stehen zur Finanzierung ande-\n\nrer Bedürfnisse zur Verfügung. Der Zinsbelastungsanteil I sollte 4% nicht übersteigen. Der \n\nZinsbelastungsanteil I gemäss Budget 2017 beträgt 0.5% (Vorjahr 0.3%). \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Zinsbelastungsanteil I 0.5% und liegt so-\n\nmit unter dem Grenzwert. Ein negativer Wert kommt zustande, da die Vermögenserträge \n\nhöher als die Zinsaufwände ausfallen und somit der Nettozinsaufwand negativ ist. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n\n \n\n7.4 Zinsbelastungsanteil II \n\nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressour-\n\ncen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontalen Finanzausgleich zur Be-\n\ngleichung der Nettozinsen verwendet wird. Der Zinsbelastungsanteil II sollte nicht grösser als \n\n6% sein. \n\nDer Zinsbelastungsgrad II gemäss Budget 2017 beträgt 0.8% (Vorjahr 0.5%). \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Zinsbelastungsanteil II 0.9% und liegt \n\nsomit unter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n\n33\n\n\n\n \n\n7.5 Kapitaldienstanteil \n\nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibun-\n\ngen verwendet wird. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung \n\nund/oder hohe Abschreibungen hin. Der Kapitaldienstanteil sollte nicht höher als 8% sein. \n\nDer Kapitaldienstanteil gemäss Budget 2017 beträgt 5.3% (Vorjahr 4.8%). \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Kapitaldienstanteil 5.4% und liegt somit \n\nunter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n\n \n\n7.6 Verschuldungsgrad \n\nDer Verschuldungsgrad zeigt das Verhältnis der Nettoschuld (Fremdkapital minus Finanzver-\n\nmögen) zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bezie-\n\nhungsweise abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Ein hoher Verschuldungsgrad engt den \n\nfinanziellen Spielraum für Neuinvestitionen ein. Der Verschuldungsgrad sollte nicht höher als \n\n120% sein. \n\nDer Verschuldungsgrad gemäss Budget 2017 beträgt 178% (Vorjahr 196%). \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Verschuldungsgrad 179% und liegt somit \n\nüber dem Grenzwert. Dies ist auf die hohe Investition in die Schulanlage Gersag zurückzu-\n\nführen. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. Der \n\nGemeinderat muss Massnahmen für die Reduktion der Verschuldung definieren. \n\nDer Gemeinderat und der Einwohnerrat haben diesbezüglich durch die Verab-\n\nschiedung des Stabilisierungsprogramms im Jahr 2013 und die Verabschiedung \n\nder Strategie zur langfristigen Investitionsplanung im Jahr 2014 erste Schritte \n\neingeleitet. \n\nDer Verschuldungsgrad kann nur nachhaltig reduziert werden, wenn während der kommen-\n\nden Jahre die Laufende Rechnung mit positiven Ergebnissen abschliesst und die Investitio-\n\nnen weiterhin plafoniert bleiben. \n\n \n\n7.7 Nettoschuld pro Einwohner \n\nDie Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde. Die Nettoschuld sollte das \n\nZweifache des kantonalen Mittels nicht übersteigen (CHF 4'264 per 2015). \n\nDie Pro-Kopf-Verschuldung gemäss Budget 2017 beträgt CHF 5'078 (Vorjahr CHF 5'551). \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt die Nettoschuld CHF 5'147 und liegt somit \n\nüber dem Grenzwert. \n\n34\n\n\n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. Der \n\nGemeinderat muss Massnahmen für die Reduktion der Verschuldung definieren. \n\nDer Gemeinderat und der Einwohnerrat haben diesbezüglich durch die Verab-\n\nschiedung des Stabilisierungsprogramms im Jahr 2013 und die Verabschiedung \n\nder Strategie zur langfristigen Investitionsplanung im Jahr 2014 erste Schritte \n\neingeleitet. \n\nDer Verschuldungsgrad kann nur nachhaltig reduziert werden, wenn während der kommen-\n\nden Jahre die Laufende Rechnung mit positiven Ergebnissen abschliesst und die Investitio-\n\nnen plafoniert werden. \n\n \n\n7.8  Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages \n\nder Gemeindesteuern \n\nDer Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages der Gemeindesteuern stellt keine \n\nFinanzkennzahl im Sinne der Verordnung zum Finanzhaushaltsgesetz der Gemeinden dar. \n\nBesteht ein Bilanzfehlbetrag, ist das Verhältnis zum ordentlichen Ertrag der Gemeindesteuern \n\nzu ermitteln. Übersteigt der aktivierte Bilanzfehlbetrag einen Drittel des ordentlichen Ge-\n\nmeindesteuerertrages, ist die Differenz im nächstfolgenden Voranschlag vollumfänglich als \n\nzusätzliche Abschreibung zu berücksichtigen. Es handelt sich dabei um gebundene Ausgaben. \n\n \n\nDer Bilanzfehlbetrag gemäss Budget 2017 beträgt 6.2% (Vorjahr 12.7%). \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Bilanzfehlbetrag 8.2% und liegt somit un-\n\nter dem Grenzwert von 33 %.  \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n\nDie Negativentwicklung des Bilanzfehlbetrages konnte in jüngster Vergangenheit durch das \n\nStabilisierungsprogramm sowie die langfristige Investitionsplanung aufgefangen werden. \n\n35\n\n\n\n8. Mittelflussrechnung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag \n\n Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einnahmen \n\nErgebnisse\n\nLaufende Rechnung\n\nTotal Aufwand und Ertrag    147'381'558    145'994'832    150'493'692    149'607'634    150'771'755    149'101'890 \n\nErtragsüberschuss\n\nAufwandüberschuss       1'386'726         886'058       1'669'865 \n\nInvestitionsrechnung\n\nTotal Ausgaben und Einnahmen      16'227'385       2'864'176      19'543'000       2'856'000      13'995'200       3'238'000 \n\nNettoinvestitionen Zunahme/Abnahme      13'363'209      16'687'000      10'757'200 \n\n Mittel-  Mittel-  Mittel-  Mittel-  Mittel-  Mittel- \n\n verwendung  herkunft  verwendung  herkunft  verwendung  herkunft \n\nFinanzierung\n\nZunahme/Abnahme der Nettoinvestitionen      13'363'209      16'687'000      10'757'200 \n\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung                 -   \n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung       1'386'726         886'058       1'669'865 \n\nAbschreibungen (ohne DS 999)\n\nVerwaltungsvermögen (331.332)       6'235'305       6'239'500       6'650'000 \n\nBilanzfehlbetrag (333)         319'064       1'200'000         800'000 \n\nEinlagen (ohne DS 999)\n\nSpezialfinanzierungen (380)       2'494'154         239'207         490'666 \n\nSpezialfonds (384)         500'000         150'000                 -   \n\nVorfinanzierungen (385)\n\nEntnahmen\n\nSpezialfinanzierungen (480)         500'000         802'465         321'832 \n\nSpezialfonds (484)         575'805         640'000         525'000 \n\nVorfinanzierungen (485)    \n\nTotal Mittelverwendung / Mittelherkunft  15'825'740     9'548'523  19'015'523     7'678'707  13'273'897     7'940'666 \n\nFinanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung\n\nFinanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung       6'277'217      11'336'816       5'333'231 \n\nMittelbedarf / -überschuss\n\nFinanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung\n\nFinanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung       6'277'217      11'336'816       5'333'231 \n\nMittelbedarf für Kreditrückzahlungen                 -         5'000'000      23'200'000 \n\nVeränderungen im Finanzvermögen\n\nNeuanlagen       4'984'107 \n\nFinanzierung aus Spezialfonds         917'387       1'508'800 \n\nAbschreibung und Auflösung von Anlagen    \n\nAbschreibungen auf Finanzvermögen (330)         645'632       1'070'000       1'315'000 \n\nTotal Mittelbedarf / Mittelüberschuss  11'261'324     1'563'019  16'336'816     2'578'800  28'533'231     1'315'000 \n\nGesamter Mittelbedarf     9'698'305  13'758'016  27'218'231 \n\nGesamter Mittelüberschuss\n\nRG 2015  B 2016 B 2017\n\n36\n\n\n\n9. Übersicht Spezialfinanzierungsfonds \n\n \n\n \n \n\n \n \n \n\nRG 2014 RG 2015 B 2016 B 2017\n\nLaufende Rechnung\n\nErtrag     149'560'679    147'381'558    149'607'634    149'101'890 \n\nAufwand     149'560'679    147'381'558    150'343'692    150'771'755 \n\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)                     -                      -         -736'058    -1'669'865 \n\nPersonalaufwand       59'163'383      60'101'031      62'400'838      63'090'797 \n\nVeränderung in % zum Vorjahr 2.42% 1.58% 3.83% 1.11%\n\nAbschreibung       10'547'226        7'200'001        8'509'500        8'765'000 \n\nVeränderung in % zum Vorjahr 35.81% -31.74% 18.19% 3.00%\n\nSteuern       82'972'581      80'664'947      83'330'000      86'280'000 \n\nVeränderung in % zum Vorjahr 2.81% -2.78% 3.30% 3.54%\n\nInvestitionsrechnung\n\nVerwaltungsvermögen\n\nAusgaben       16'460'165      16'227'385      19'543'000      13'995'200 \n\nEinnahmen         8'530'575        2'864'176        2'856'000        3'238'000 \n\nNettoinvestition         7'929'590      13'363'209      16'687'000      10'757'200 \n\nDavon Nettoinvestition Spezialfinanzierung        -838'538     1'424'800     2'628'000 \n\nFinanzvermögen (Aktien / Anteilsscheine)\n\n             45'700 \n\nAusgaben         1'786'321 \n\nEinnahmen         1'500'200 \n\nSaldo (+ = Zuwachs / - = Verminderung Sachwertanlagen)          331'821                    -                      -                      -   \n\nSpezialfinanzierungen\n\nAbfall\n\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = Aufwandüberschuss)           -500'000           365'660          -485'897          -321'832 \n\nNettoinvestition                     -                      -                      -                      -   \n\nBestand Spezialfinanzierung      1'606'718     1'972'378     1'486'481     1'164'649 \n\nAbwasser\n\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = Aufwandüberschuss)            725'307        1'630'566             72'470           215'152 \n\nNettoinvestition           -304'317           300'000        1'250'000 \n\nBestand Spezialfinanzierung      6'803'161     8'433'727     8'206'197     7'171'349 \n\nFeuerwehr\n\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = Aufwandüberschuss)            273'319           332'984           166'737           266'158 \n\nNettoinvestition             84'000             98'000 \n\nBestand Spezialfinanzierung      1'297'345     1'630'330     1'713'067     1'881'226 \n\nWasserversorgung\n\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss            826'262           164'943          -316'568               9'356 \n\nNettoinvestition           -534'221        1'124'800        1'280'000 \n\nBestand Spezialfinanzierung      7'694'141     7'859'084     6'417'716     5'147'072 \n\nKennzahlen\n\nEinwohner              29'670             29'670             29'670             30'285 \n\nSteuerfuss (in Einheiten)                  2.05                 2.05                 2.05                 2.05 \n\nSelbstfinanzierungsgrad 57% 53% 34% 74%\n\nZinsbelastungsanteil -0.04% -0.02% 0.30% 0.50%\n\nNettoschuld pro Einwohner                4'834               4'687               5'054               5'078 \n\nErläuterungen\n\nAbkürzungen  Rechnung  = RG \n\n Budget  = B \n\n37\n\n\n\n \n10.  Anhang \n \n\n Budget 2017 Artensicht \n\n Budget 2017 Produktgruppensicht \n\n Investitionsbudget Artensicht 2017 \n\n Investitionsbudget Direktionssicht 2017 \n\n Sonderkreditliste  \n\n \n\n \n\n38\n\n\n\nEWG Emmen Artengliederung Budget 2017 Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n14.10.2016\n\n18:15 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 inkl. U Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nA U F W A N D3 150'771'755 150'343'692 147'381'558.37\n\nPERSONALAUFWAND30 63'090'797 62'400'838 60'101'030.59\nBehörden, Kommissionen300 194'487.75194'510192'780\nVerwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n301 22'628'137.5023'225'21622'752'750\n\nLehrkräfte302 27'009'444.8028'051'34628'928'878\nSozialversicherungsbeiträge303 3'631'917.053'834'5573'821'483\nPersonalversicherungsbeiträge304 5'172'662.065'465'6375'519'474\nUnfall- und \nKrankenversicherungsbeiträge\n\n305 179'785.55244'224299'716\n\nDienstkleider, Wohnungs- und \nVerpflegungszulagen\n\n306 12'613.1530'55020'200\n\nRentenleistungen307 899'541.36804'800954'800\nEntschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n308 16'238.558'50013'100\n\nÜbriger Personalaufwand309 356'202.82541'499587'615\n\nSACHAUFWAND31 15'627'235 17'330'805 15'702'309.77\nBüro- und Schulmaterialien, \nDrucksachen\n\n310 815'220.88971'778886'705\n\nAnschaffung von Mobilien, \nMaschinen, Fahrzeugen, \nWerkzeugen\n\n311 1'689'733.461'798'1001'551'541\n\nWasser, Energie und \nHeizmaterialien, Abwasser\n\n312 1'999'231.662'195'3121'880'160\n\nVerbrauchsmaterialien313 1'602'431.211'720'9241'247'350\nBaulicher Unterhalt / Material und \nDienstleistungen Dritter\n\n314 2'252'799.492'830'0002'528'900\n\nÜbriger Unterhalt / Material und \nDienstleistungen Dritter\n\n315 694'154.49686'358614'050\n\nMieten, Pachten, \nBenützungsgebühren\n\n316 498'791.58583'685567'705\n\nSpesenentschädigungen317 353'889.40340'550330'810\nDienstleistungen und Honorare \nDritter\n\n318 5'309'614.335'714'0985'561'084\n\nÜbriger Sachaufwand319 486'443.27490'000458'930\n\nPASSIVZINSEN32 2'838'250 3'131'710 2'720'440.48\nPassivzinsen320 2'720'440.483'131'7102'838'250\n\nABSCHREIBUNGEN33 8'765'000 8'509'500 7'200'001.15\nAbschreibungen auf \nFinanzvermögen\n\n330 645'632.301'070'0001'315'000\n\nOrdentliche Abschreibungen auf \nVewaltungsvermögen\n\n331 6'235'304.576'239'5006'650'000\n\nBilanzfehlbetrag ordentliche \nAbschreibungen\n\n333 319'064.281'200'000800'000\n\nENTSCHÄDIGUNGEN AN \nGEMEINWESEN\n\n35 7'812'000 7'587'300 7'383'015.95\n\nKanton351 1'876'951.701'623'0001'548'000\nGemeinden und \nGemeindeverbände\n\n352 5'506'064.255'964'3006'264'000\n\nEIGENE BEITRÄGE36 46'804'613 45'246'508 45'806'194.83\nKanton361 16'981'650.2016'352'00016'770'000\nGemeinden und \nGemeindeverbände\n\n362 976'922.90876'100972'900\n\nEigene Anstalten363 3'189'204.523'498'6083'817'256\nGemischtwirtschaftliche \nUnternehmungen\n\n364 9'214'697.459'099'0009'307'657\n\nPrivate Institutionen365 2'916'711.122'570'8002'626'800\nPrivate Haushalte366 12'527'008.6412'850'00013'310'000\n\nEINLAGEN38 490'666 389'207 2'994'153.73\n\n1 / 3 39\n\n\n\nEWG Emmen Artengliederung Budget 2017 Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n14.10.2016\n\n18:15 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 inkl. U Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nSpezialfinanzierungen380 2'494'153.73239'207490'666\nSpezialfonds384 500'000.00150'000\n\nINTERNE VERRECHNUNGEN39 5'343'193 5'747'825 5'474'411.87\nInterne Verrechnungen399 5'474'411.875'747'8255'343'193\n\nE R T R A G4 149'101'890 149'607'634 147'381'558.37\n\nSTEUERN40 86'280'000 83'330'000 80'664'946.90\nEinkommens- und \nVermögenssteuern\n\n400 74'931'364.0576'692'00079'392'000\n\nSondersteuern402 444'951.30425'000425'000\nVermögensgewinnsteuern403 2'056'471.853'000'0003'000'000\nHandänderungssteuern404 1'371'780.452'000'0002'100'000\nErbschaftssteuern405 1'020'852.05360'000460'000\nBesitz- und Aufwandsteuern406 839'527.20853'000903'000\n\nREGALIEN UND \nKONZESSIONEN\n\n41 1'456'700 1'526'700 1'575'181.53\n\nKonzessionen410 1'575'181.531'526'7001'456'700\n\nVERMÖGENSERTRÄGE42 2'157'643 4'673'563 3'667'605.45\nBankkontokorrente420 3'898.2710'20010'000\nGuthaben421 204'008.13313'500263'500\nAnlagen des Finanzvermögens \n(ohne Liegenschaften)\n\n422 0.702'000\n\nLiegenschaftserträge des \nFinanzvermögens\n\n423 319'256.60260'500610'400\n\nBuchgewinne auf Anlagen des \nFinanzvermögens\n\n424 922'211.252'000'000\n\nDarlehen des \nVerwaltungsvermögens\n\n425 183'764.70180'000150'000\n\nBeteiligungen des \nVerwaltungsvermögen\n\n426 721'117.00500'000\n\nLiegenschaftserträge des \nVerwaltungsvermögen\n\n427 1'059'288.901'278'363879'743\n\nÜbrige Vermögenserträge429 254'059.90129'000244'000\n\nENTGELTE43 23'302'821 24'938'184 25'325'375.60\nErsatzabgaben430 -285'205.00150'000\nGebühren für Amtshandlungen431 1'807'011.761'766'4721'817'949\nSchulgelder Private433 671'663.70623'800701'900\nAndere Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n434 8'519'667.468'518'5809'193'850\n\nVerkäufe435 6'360'625.726'293'7504'432'500\nRückerstattungen aus \nAufwandsminderung\n\n436 7'768'914.467'129'8826'676'922\n\nBussen (ohne Strafsteuern)437 416'700.00400'500430'500\nÜbrige Entgelte439 65'997.5055'20049'200\n\nANTEILE UND BEITRÄGE \nOHNE ZECKBINDUNG\n\n44 7'948'502 7'946'118 8'560'876.00\n\nKantonsbeiträge444 8'560'876.007'946'1187'948'502\n\nRÜCKERSTATTUNGEN VON \nGEMEINWESEN\n\n45 1'680'417 1'689'681 1'710'084.65\n\nBund450 36'017.7026'00026'000\nKanton451 365'704.70360'000354'155\nGemeinden und \nGemeindeverbände\n\n452 1'308'362.251'303'6811'300'262\n\nBEITRÄGE FÜR EIGENE \nRECHNUNG\n\n46 20'085'782 18'313'098 17'940'545.20\n\nBund460 91'364.2579'50090'000\nKanton461 13'544'398.9813'655'15014'952'108\n\n2 / 3 40\n\n\n\nEWG Emmen Artengliederung Budget 2017 Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n14.10.2016\n\n18:15 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 inkl. U Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nGemeinden und \nGemeindeverbände\n\n462 833'365.05945'076955'653\n\nEigene Anstalten463 3'189'204.523'398'6083'817'256\nÜbrige469 282'212.40234'764270'764\n\nENTNAHMEN48 846'832 1'442'465 2'462'531.17\nSpezialfinanzierungen480 500'000.00802'465321'832\nSpezialfonds484 575'804.55640'000525'000\nAufwandüberschuss489 1'386'726.62\n\nINTERNE VERRECHNUNGEN49 5'343'193 5'747'825 5'474'411.87\nInterne Verrechnungen499 5'474'411.875'747'8255'343'193\n\nUMLAGEN AUFWAND7 41'468'689 42'958'804 37'983'807.64\n\nUMLAGEN AUFWAND70 28'797'089 29'142'585 26'226'337.03\n\nKALKULATORISCHE \nAUFWÄNDE\n\n71 12'671'600 13'816'219 11'757'470.61\n\nUMLAGEN ERTRAG8 41'468'689 42'958'804 37'983'807.64\n\nUMLAGEN ERTRAG80 28'797'089 29'142'585 26'226'337.03\n\nKALKULATORISCHE ERTRÄGE81 12'671'600 13'816'219 11'757'470.61\n\nTotal 192'240'445 190'570'579 193'302'497 192'566'438 185'365'366.01 185'365'366.01\n\n1'669'866 736'059Netto Aufwand\n\n192'240'445 192'240'445 185'365'366.01 185'365'366.01193'302'497193'302'497Gesamttotal\n\n3 / 3 41\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2017\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n14.10.2016\n\n18:20 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\nTotal 150'771'755 149'101'890 150'343'692 149'607'634 147'381'558 147'381'558\n1'669'866Netto Aufwand 736'058\n\nBEHÖRDEN1 1'771'167 20'000 1'795'418 20'000 1'755'655 38'866\n\nEinwohnerrat101 241'643 240'656 219'506\nEinwohnerrat900000 219'506240'656241'643\n\nGemeinderat102 1'529'525 20'000 1'554'763 20'000 1'536'149 38'866\nGemeinderat80000 1'475'719 38'86620'0001'479'26320'0001'470'025\nStaatsbürgerliche \nVeranstaltungen\n\n930200 15'03131'00015'000\n\nGewerbe-, Quartierverein, \nZukunftsgestaltung Emmen\n\n930250 45'40044'50044'500\n\nSTABSSTELLEN2 2'636'700 6'821'613 2'683'615 6'665'178 2'526'742 5'763'030\n\nStabsstelle Kanzlei201 2'050'626 6'784'613 2'081'156 6'629'178 1'978'834 5'723'825\nGemeindekanzlei allg.80002 335'959 20'73114'500339'61214'500343'953\nEinwohnerkontrolle901000 612'458 263'164274'300646'694279'300686'533\nRegionales Zivilstandsamt902000 336'528 336'528354'607354'607329'565329'565\nRegionales Zivilstandsamt Anteil \nEmmen\n\n902001 148'461153'910135'807\n\nVeranlagung Sondersteuern903010 44'520 3'500'6095'069'50044'9225'169'50045'118\nTeilungsamt904000 291'731 1'374'816700'000325'139800'000317'902\nBürgerrechtswesen910030 209'177 227'976216'272216'272191'749191'749\n\nStabsstelle Kommunikation, \nMarketing und \nWirtschaftsförderung\n\n202 586'074 37'000 602'460 36'000 547'908 39'206\n\nIntranet80010 34'15213'0009'000\nInternet80011 25'00023'800\nKommunikation / Information930300 227'411 39'20636'000256'04037'000253'168\nProjektkommunikation930305 20'00020'000\nMarketing930350 286'345288'420280'106\n\nDIREKTION FINANZEN UND \nPERSONELLES\n\n3 25'153'890 97'831'703 25'003'726 97'320'374 23'598'258 95'892'933\n\nFinanz- und Rechnungswesen301 12'304'290 11'035'499 12'381'778 11'519'988 11'321'558 13'297'074\nKapitalkosten aus Fibu70000 2'546'129 802'361776'8002'965'000858'4702'683'250\nAbschreibungen aus Fibu70010 6'522'750 614'523644'7007'400'000681'1577'450'000\nAbschluss70020 1'386'727\nAllg. Administr. / Verwaltung79030 661'359 783'8091'269'370624'536664'370645'702\nFinanz- u. Rechnungswesen79040 824'916 429'982400'000851'857415'0001'025'696\nInkasso Steuern903100 556'070 470'546483'000540'385468'000499'643\nAusbildungszentrum SFV930750 210'334 248'250\nFinanzausgleich991000 8'560'8767'946'1187'948'502\n\nPersonal und Organisation302 2'243'297 435'060 2'097'930 423'080 2'032'479 438'252\nZentraleinkauf79000 146'246 54'20852'200172'31060'100142'666\nPersonalwesen79050 745'845 174'820173'880820'569177'960832'769\nLehrlingswesen79060 161'574 150183'073176'152\nWeiterbildung (intern/extern)79070 50'628 7'563112'229113'475\nPost- und Kurierdienst79085 68'935 10'0005'00059'7485'00061'234\nRücktrittsgelder, Ruhegehälter909000 859'250 191'512192'000750'000192'000917'000\n\nImmobilienbewirtschaftung303 6'339'178 3'306'189 6'585'110 5'068'446 6'532'768 3'870'398\nVerwaltung Liegenschaften72000 5'000687'376696'668\nVerwaltungsgebäude Gersag75000 772'531 415'258282'600218'641265'900285'683\nSaalbau, Restaurant75010 241'348 14'737170'08675'000175'019\nPersonalhaus75020 66'00035'575\nFeuerwehrgebäude \nNeuenkirchstrasse / \nPestalozzistrasse\n\n75100 222'329 222'329282'455282'455267'350267'350\n\n1 / 5 42\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2017\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n14.10.2016\n\n18:20 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\nFeuerwehrgebäude \nPestalozzistrasse\n\n75110 1'569 1'569\n\nZivilschutzanlagen allgemein75120 5'223 7'3909'00011'5006'5409'500\nMilitärunterkünfte75125 6'8862'891\nSchulliegenschaften allgemein75200 2'884'195 163'999206'5002'872'385206'5002'738'870\nModulbau Kirchfeld75270 48'756\nSonnhalde Schulgebäude75276 96'560 170'64121'62543'53933'02535'069\nSportanlagen75300 476'964 104'66394'500545'657102'500514'105\nFrei- und Hallenbad Mooshüsli75320 172'807 16'85416'000148'92315'540135'150\nRestaurant Mooshüsli Frei- und \nHallenbad\n\n75322 2'13510'1003'300\n\nRestaurant Hallenbad Mooshüsli75324 1'024\nRestaurant Rossmoos75330 25'665 10'65018'17138'40019'088\nSporthalle Rossmoos75340 545'944 545'944572'655572'655560'254560'254\nSporthalle Gersaghalle75370 14'096 5'1003'00013'5008'00061'560\nDiverse Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n75500 61'146 2'00012'00050'14628'10039'921\n\nWerkhof75600 27'641 2'4971'86054'8361'86021'400\nFriedhöfe75700 56'177 63756'98642'150\nLiegenschaften Finanzvermögen75990 62'080 1'235'4552'631'00014'218576'77029'450\nReinigung79090 149'629 18'97110'250150'85613'950158'478\nRuhender Verkehr (Parkplätze, \nParkhäuser)\n\n963000 80'407 493'108499'50090'500679'00085'115\n\nBestattungswesen973000 411'164 203'973224'500398'941224'500388'050\nProjekt Beachfeld Rossmoos982003 10'014 7'7008'00033'2008'0005'830\nMarkt- u. Gewerbewesen983000 119'951 164'391134'50097'20068'0002'000\nBarackendörfli Riffigweiher995015 36'527 62'53153'50040'34661'00029'594\n\nInformatik304 1'375'290 608'755 1'318'435 597'660 1'086'855 431'470\nInformatik79020 1'014'331 382'062554'9601'233'680563'0801'301'129\nHausdruckerei79025 72'524 49'40842'70084'75545'67574'162\n\nSteuerwesen305 2'891'836 82'446'200 2'620'473 79'711'200 2'624'597 77'855'739\nVeranlagung / Administration \nSteuern\n\n903000 1'353'672 513'189537'2001'435'473512'2001'462'836\n\nGemeindesteuern990000 1'256'842 74'062'03975'955'0001'173'00078'635'0001'417'000\nAndere Steuern990010 14'083 1'190'8211'179'00012'0001'229'00012'000\nKonzessionsgebühren990020 1'411'2461'390'0001'390'000\nErtrag aus Strassen- u. \nVerkehrsabgaben\n\n990040 678'444650'000680'000\n\nDIREKTION BAU UND UMWELT4 19'147'712 13'926'146 19'427'822 14'274'179 19'519'359 14'005'598\n\nVerkehr401 3'752'381 308'000 3'674'038 298'000 3'687'784 146'825\nÖffentlicher Verkehr961000 3'564'555 12'472158'0003'552'838168'0003'627'981\nSBB Tageskarten961010 123'229 134'353140'000121'200140'000124'400\n\nPlanung und Hochbau402 1'404'221 1'231'000 1'493'769 1'326'000 1'006'912 928'373\nRaumplanung / Raumordnung976000 250'074 110'287250'000409'177300'000429'939\nHochbau977000 142'654 141'000151'000272'684151'000391'627\nBaubewilligungen977020 600'200 676'768925'000803'000780'000582'656\nImmobilienschätzungen977030 13'985 3198'909\n\nUmweltschutz403 171'172 71'500 154'715 76'500 300'139 198'867\nUmweltschutz974000 258'927 198'86776'500109'77171'500124'387\nLandwirtschaft980000 41'21244'94446'785\n\nAbfallbewirtschaftung404 1'251'832 1'251'832 1'415'897 1'415'897 2'166'319 2'166'319\nAbfallbewirtschaftung971000 2'166'319 2'166'3191'415'8971'415'8971'251'8321'251'832\n\nAbwasserbeseitigung405 5'100'000 5'100'000 4'760'000 4'760'000 5'071'667 5'071'667\nAbwasserbeseitigung970000 5'071'667 5'071'6674'760'0004'760'0005'100'0005'100'000\n\nWasserversorgung406 4'716'500 4'716'500 4'915'068 4'915'068 4'386'814 4'386'814\n\n2 / 5 43\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2017\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n14.10.2016\n\n18:20 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\nWasserversorgung972000 4'386'814 4'386'8144'915'0684'915'0684'716'5004'716'500\n\nWerkhof407 2'046'470 1'024'314 2'262'020 1'209'714 2'232'670 973'733\nWerkhof / Werkdienst Betrieb960015 2'053'992 973'4691'209'4502'069'0201'024'0501'866'470\nStrassenbeleuchtungen960030 178'678 264264193'000264180'000\n\nÖffentliche Anlagen408 540'450 100'000 558'450 120'000 557'073\nÖffentliche Anlagen / übrige \nFreizeitgestaltung\n\n930900 557'073120'000558'450100'000540'450\n\nTiefbau409 164'687 123'000 193'865 153'000 109'980 133'000\nTiefbau / baulicher Unterhalt \nStrassen\n\n977010 109'980 133'000153'000193'865123'000164'687\n\nDIREKTION SOZIALES UND \nGESELLSCHAFT\n\n5 50'688'828 10'345'737 48'536'843 10'302'832 48'092'709 10'163'426\n\nBerufsbeistandschaft501 4'742'166 2'683'936 3'932'646 2'206'409 3'614'364 2'045'129\nBerufsbeistandschaft Emmen \n(vormals Amtsvormundschaft)\n\n910005 1'569'2351'726'2372'058'230\n\nBerufsbeistandschaft Emmen, \nRain, Rothenburg\n\n910006 2'045'129 2'045'1292'206'4092'206'4092'683'9362'683'936\n\nKindes- und \nErwachsenenschutzbehörde \nEmmen\n\n502A 2'772'187 1'654'041 2'585'248 1'552'000 2'479'482 1'521'909\n\nKindes- und \nErwachsenenschutzbehörde \nAnteil Emmen (vormals \nVormundschaftswesen)\n\n910000 986'334 28'7611'033'2481'118'147\n\nKindes- und \nErwachsenenschutzbehörde \n(KESB Emmen)\n\n910001 1'493'148 1'493'1481'552'0001'552'0001'654'0411'654'041\n\nSoziale Wohlfahrt502B 16'127'188 996'857 16'057'861 990'113 16'568'459 1'012'798\nSoziale und Gesellschaftliche \nVereinsunterstützung\n\n930450 9'99717'20016'800\n\nPflegefinanzierung Spitex \n(vormals Krankenpflege Spitex)\n\n940000 1'555'928 18'3731'452'1271'533'914\n\nPflegefinanzierung Heime940005 6'177'5296'120'0006'100'000\nBetagtenzentren Emmen AG942000 70'290 64'37871'11371'11381'85781'857\nSozialer Wohnungsbau950050 30'1054'00035'00020'000\nGenerelle Sozialhilfe952000 7'368'574 110'0576'924'5707'036'070\nAlimentenwesen953200 1'356'035 819'990915'0001'437'851915'0001'338'547\n\nAHV-Zweigstelle,  Arbeitsamt, \nSozialversicherungen\n\n503 10'774'797 150'000 10'207'138 250'000 10'909'535 205'859\n\nKrankenversicherung950020 2'495'310 109'506200'0002'400'000100'0002'453'000\nErgänzungsleistungen950030 7'949'0407'400'0007'900'000\nFamilienausgleichskasse950040 119'547100'000100'000\nAHV-Zweigstelle950060 345'638 96'35350'000307'13850'000321'797\n\nWirtschaftliche Sozialhilfe504 13'959'794 3'914'000 13'383'388 4'314'000 12'200'161 4'381'582\nGesetzliche Fürsorge953000 11'786'105 4'238'8073'950'00012'726'0803'700'00013'661'757\nMutterschaftsbeihilfe953100 364'015 131'886150'000358'067\nSozialinspektorat953500 200'000243'007200'000240'646\nFreiwillige Einkommens- & \nVermögensverwaltung\n\n954000 50'041 10'89014'00056'23414'00057'390\n\nJugend- und \nFamilienbetreuung\n\n505 2'312'696 946'904 2'370'563 990'310 2'320'708 996'149\n\nSchulsozialarbeit951000 167'156 205'789260'000206'410208'437208'437\nJugend+Familienberatung \nEmmen\n\n951005 267'623263'498271'317\n\nJugend+Familienberatung \nEmmen, Rothenburg, Rain\n\n951010 349'088 349'088336'152336'152335'971335'971\n\nJugendarbeit- Jugendbüro951020 304'891 251'200316'1141'200295'139\n\n3 / 5 44\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2017\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n14.10.2016\n\n18:20 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\nSozialraumorientierte Schule951025 35'779 35'77935'05935'05927'39527'395\nBereich Jugend & Familie951030 214'907 19'40019'400225'19615'400246'231\nSchülerhort Hüslerhus \n(Tagesbetreuung)\n\n951040 383'244 276'042228'000388'296248'000399'355\n\nBetreuungsgutscheine951050 597'688 110'025110'000598'340110'000528'049\nProjekt Mädchenarbeit951200 131\nMedienraum951214 199\nKolben Barackendörfli / \nJugendbüro\n\n951215 5001'500500800\n\nDIREKTION SCHULE UND \nKULTUR\n\n6 45'553'366 15'085'118 44'891'454 13'837'235 43'150'277 13'684'385\n\nSchulleitung, \nSchuladministration und \nSchulbetrieb\n\n601 4'155'337 8'750 3'739'780 52'000 3'599'916 41'789\n\nBildungskommission82002 4'6275'8544'754\nSchulleitung82004 1'564'338 27'27047'4001'476'1655'0001'811'019\nAdministration82010 529'566 1'8783'800634'4603'500579'214\nSchulbetrieb allg.82900 568'944 12'641800701'300250713'750\nLehrerschlussabend82902 36'005\nSchulinformatik allgemein82950 896'436922'0001'046'600\n\nKindergarten602 4'069'778 1'678'713 3'303'814 1'250'414 2'703'942 1'082'630\nKindergarten920000 2'703'942 1'082'6301'250'4143'303'8141'678'7134'069'778\n\nPrimarschule603 16'939'498 7'406'200 17'090'292 7'113'648 16'091'584 6'757'491\nPrimarschule921020 16'091'584 6'757'4917'113'64817'090'2927'406'20016'939'498\n\nSekundarschule604A 9'223'513 3'778'800 9'055'853 3'348'679 9'056'710 3'605'755\nSekundarschule922000 9'056'710 3'605'7553'348'6799'055'8533'778'8009'223'513\n\nStellvertretungskosten \nVolksschule\n\n604B 400'000 800'000 942'314\n\nStellvertretungen Lehrkräfte82920 942'314800'000400'000\n\nSchuldienste605 1'365'479 70'000 1'395'339 45'000 1'347'320 211'369\nSprachheilunterricht924020 434'675 86'648432'110451'644\nPsychomotorik-Therapiestelle924030 267'611 54'792262'434235'999\nSchulpsycholog. Dienst924040 645'034 69'92945'000700'79570'000677'836\n\nSchulgesundheitsdienste606 150'070 1'200 158'854 1'500 145'559 2'843\nSchulgesundheitsdienst940020 145'559 2'8431'500158'8541'200150'070\n\nSonderschulung607 4'509'240 930'000 4'626'156 898'800 4'304'613 816'335\nSonderschulung925500 4'304'613 816'335898'8004'626'156930'0004'509'240\n\nfreiwilliges Angebot608 88'250 21'700 90'550 28'000 112'366 23'365\nFreizeitsport, Klassenschwimmen927000 112'366 23'36528'00090'55021'70088'250\n\nMusikschule609 1'654'007 795'555 1'611'571 749'000 1'573'309 765'410\nMusikschule923000 1'573'309 765'410749'0001'611'571795'5551'654'007\n\nKantonsbeiträge \nKantonsschule\n\n610 1'515'000 1'590'000 1'845'000\n\nMittelschulen, Kantonsschulen928000 1'845'0001'590'0001'515'000\n\nSchul- und Familienergänzende \nTagesstrukturen\n\n611 684'614 350'000 575'235 268'000 564'028 289'863\n\nSchul- u. Familienerg. \nTagesstrukturen allgemein\n\n82600 229'913 289'863268'000208'667350'000288'780\n\nBetreuungselement I926050 37'45032'13732'286\nBetreuungselement II926060 81'55689'158112'713\nBetreuungselement III926070 23'36328'22632'210\nBetreuungselement IV a926080 105'702111'751112'251\n\n4 / 5 45\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2017\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n14.10.2016\n\n18:20 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\nBetreuungselement IV b926090 86'043105'296106'373\n\nGemeindebibliothek614 383'304 44'000 404'993 44'000 383'033 41'434\nGemeindebibliothek930000 383'033 41'43444'000404'99344'000383'304\n\nKultur615 415'277 200 449'017 38'194 480'584 46'101\nKunstsammlung930100 7'343 5'0002005'0002005'000\nAKKU930110 170'000160'000150'320\nKommunale Kulturförderung930150 87'373 2'61184'02397'957\nRegionale Kulturförderung930500 215'868 38'49037'994199'994162'000\n\nDIREKTION SICHERHEIT UND \nSPORT\n\n7 5'820'091 5'071'572 8'004'813 7'187'836 8'738'558 7'833'319\n\nÖffentliche Sicherheit701 262'490 16'300 325'355 15'300 267'236 37'044\nArchiv79080 37'07868'86056'920\nOeffentliche Sicherheit allg.81000 146'130 13'31415'300163'26516'300134'840\nArbeitssicherheit / \nGesundheitsschutz\n\n81010 70'200 4'78993'23070'730\n\nPolizei911000 13'827 18'941\n\nFeuerwehr702 1'933'233 1'933'233 1'939'608 1'939'608 2'035'097 2'035'097\nFeuerwehr allg.914000 1'830'196 1'830'1961'739'1081'739'1081'728'2331'728'233\nFeuerwehr Nationalstrasse914005 108'804 108'804103'000103'000103'000103'000\nChemiewehr914010 96'097 96'09797'50097'500102'000102'000\n\nZivilschutz703 1'686'524 1'445'860 1'763'523 1'534'899 1'847'850 1'617'986\nZivilschutz Emmen915000 289'445 59'582228'624240'664\nZivilschutz-Org. Emme915010 1'558'405 1'558'4051'534'8991'534'8991'445'8601'445'860\n\nMilitär und Schiesswesen \n(vormals Militär und Polizei)\n\n704 173'255 76'000 177'079 84'000 175'471 85'825\n\nMilitär916000 22'844 36'16426'00022'37926'00017'070\nSchiesswesen / Anlage \nHüslenmoos Betrieb\n\n916010 152'627 49'66158'000154'70050'000156'185\n\nSport und Freizeit710 425'232 9'580 457'202 9'580 443'815 9'674\nSport / Freizeit930600 443'470 8'7999'580452'2029'580420'232\nGesundheitsvorsorge940010 3455'0005'000\nProjekt Kunsteisfeld982002 875\n\nFrei- und Hallenbad711 1'339'358 1'590'600 1'336'391 1'521'800 1'296'531 1'523'099\nFrei- und Hallenbad Mooshüsli \n(Betrieb)\n\n930800 1'296'531 1'523'0991'521'8001'336'3911'590'6001'339'358\n\nRestaurationsbetriebe712 2'005'656 2'082'650 2'672'558 2'524'595\nGersag Betrieb995000 2'672'558 2'524'5952'082'6502'005'656\n\n5 / 5 46\n\n\n\nEWG Emmen IR Artengliederung\nBudget 2017\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.10.2016\n\n11:14 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Investrechnung ab 2009 Artenglie Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 13'995'200.00 3'238'000.00 19'005'954.21 2'856'000.00 19'091'561.43 19'091'561.43\n10'757'200.00Netto Aufwand 16'149'954.21\n\n5 Ausgaben 13'995'200.00 19'005'954.21 19'091'561.43\nNetto Aufwand 13'995'200.00 19'005'954.21 19'091'561.43\n\n501 Tiefbauten 6'165'200.00 3'864'847.40 4'135'693.00\nNetto Aufwand 6'165'200.00 3'864'847.40 4'135'693.00\n\n513501.04 -48'375.00Beachfeld Rossmoos\n513501.05 40'554.35Minigolf-Anlage\n513901.01 80'000.00Projektierungskredit Sanierung \n\nAussenanlage Friedhof Gerliswil\n514101.01 80'000.00Rückbau altes Gebäude \n\nEmmen-Park und Integration \nParkanlage\n\n521201.03 550'000.00 500'000.00 547'965.25Sanierung von Gemeindestrassen\n521201.12 72'628.95Sanierung Erlenstr. 3. Etappe\n521201.14 77'564.90Neubau Brücke Rathausen\n521201.17 675'200.00 60'047.40 58'552.60Neubau Trottoir und Aufwertung \n\nFeldmattstrasse Benisuisse\n521201.20 1'000'000.00Erschliessung Meierhof 2. Etappe\n521201.21 250'000.00Quartiersanierung Riffig\n521201.22 60'000.00Rotbachbrücke \n\nRüeggisingerstrasse\n521201.23 100'000.00Sanierung Strassenlärm LSP\n521301.05 1'500'000.00 2'015'499.45Sanierung und Erneuerung der \n\ngemeindeeigenen \nAbwasseranlagen 2011 - 2014\n\n521301.06 1'500'000.00 100'000.00Sanierung und Erneuerung der \ngemeindeeigenen \nAbwasseranlagen 2017 - 2020\n\n521401.01 1'500'000.00 784'208.55Ausbau Leitungsnetz\n521401.02 14'538.35Ersatz Grundwasserpumpwerk \n\nStichermatt\n521401.07 74'800.00Stufenpumpwerk Sedel \n\n(Fernwirkübertragung)\n521401.16 450'000.00 50'000.00Grundwasserpumpwerk Kirchfeld\n521401.17 193'410.25Sanierung der Wasserleitung WL \n\n150mm an Erlenstrasse\n521401.19 172'971.15PW Schiltwald, Ersetzen \n\nBohrlochpumpen 1 - 3\n521401.20 206'174.20Sonnehof Süd Umlegung WL \n\n500mm\n521401.22 1'500'000.00Sanierung und Erneuerung der \n\ngemeindeeigenen \nWasserleitungen 2017 - 2020\n\n503 Hochbauten 4'570'000.00 10'094'138.45 7'767'684.69\nNetto Aufwand 4'570'000.00 10'094'138.45 7'767'684.69\n\n512703.05 306'598.95Sanierung Restaurant Küche\n512703.08 6'221.25Fernwärmeanschluss \n\nVerwaltungsgebäude\n512703.11 2'821.25Einbau Fluchttüren \n\nRestaurant/Saal UG/Küche\n512703.12 1'580'000.00 185'289.50Sanierung und Aufstockung \n\nPersonalhaus Zentrum Gersag\n512703.13 300'000.00Absturzsicherheit bei den \n\nGebäuden\n512703.14 250'000.00Brandschutzvorschriften bei den \n\nGebäuden\n512703.15 170'000.00 30'482.15Büroanpassungen Reorganisation\n512703.16 100'000.00Sanierung Beleuchtung und \n\nSteuerung im Gersag Saal\n512703.17 145'000.00 176'267.10Sanierung Flachdach Zentrum \n\nGersag\n512703.18 105'000.00Sanierung Aufzugsanlagen \n\nVerwaltungsgebäude\n512703.19 70'000.00Sicherheitsanpassungen \n\nGeländer Einfahrt Tiefgarage \nVerwaltungsgebäude\n\n1 / 4 47\n\n\n\nEWG Emmen IR Artengliederung\nBudget 2017\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.10.2016\n\n11:14 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Investrechnung ab 2009 Artenglie Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n512703.20 900'000.00Infrasturkturergänzungen Säale \nund Restaurant\n\n512703.21 100'000.00Instandhaltungsbeitrag für \nallgemeiner Gebäudeunterhalt \nVerwaltungsgebäude\n\n512703.22 200'000.00Büroanpassungen \nVerwaltungsgebäude 2. und 3. \nOG\n\n513103.11 335'184.75Sanierung Schulhaus Gersag ab \n2011 LOS 1\n\n513103.12 2'509.50Sanierung Schulhaus Gersag ab \n2011 LOS 2\n\n513103.17 1'172'530.00Neubau Doppel-Kindergarten \nAreal Schulhaus Hübeli\n\n513103.18 996'265.60Aufstockung Pavillon \nEmmen-Dorf für \nDoppel-Kindergarten\n\n513103.19 2'000'000.00 3'788'588.39Sanierung und Erweiterung \nSchulhaus Hübeli\n\n513103.20 200'000.00 300'000.00 22'561.05Projektierungskredit 4. Trakt \nSchulanlage Erlen\n\n513103.21 900'000.00 9'532.80Neubau Schulpavillon \nSchulanlage Krauer\n\n513103.22 1'500'000.00 10'870.85Neubau \nDreifach-Kindergartenpavillon \nSchulanlage Riffig\n\n513103.23 300'000.00Integration Tagesstruktur und \nSanierung Kindergarten-Pavillon \nRiffig\n\n513103.24 100'000.00Integration Tagesstruktur Hübeli\n513103.25 1'400'000.00 297'000.00Neubau Schulpavillon Meierhöfli\n513103.26 340'000.00Modulbau Kirchfeld\n513103.27 700'000.00Instandhaltungsbeitrag für \n\nallgemeiner Gebäudeunterhalt \nSchulhäuser\n\n513103.28 100'000.00Umnutzung Schulküche für \nbestehende Tagesstruktur, neuer \nKindergarten in Tagesstruktur SH \nEmmen\n\n513103.29 50'000.00Integration Kindergarten-Lokal in \nTrakt F SH Gersag\n\n513503.01 150'000.00Instandhaltungsbeitrag für \nallgemeiner Gebäudeunterhalt \nSport \n\n513903.01 20'000.00Projektierungskredit Sanierung \nTotenkapelle Friedehof Emmen\n\n513903.02 50'000.00Instandhaltungsbeitrag für \nallgemeiner Gebäudeunterhalt \nFriedhof\n\n514103.02 200'000.00Dachsanierung Eingang-Mittelteil \nund Farbanstrich \nGarderobenbauten Mooshüsli\n\n520103.01 1'432'138.45 276'961.55Pavillon & Wartedächer \nHaltestelle Emmenbrücke, \nBahnhof Süd\n\n520103.02 150'000.00Not-Sanierung Liftanlagen \nBahnhof Gersag\n\n550403.01 500'000.00 500'000.00Umbauten zur Schaffung \nfehlender Schutzplätze\n\n506 Mobilien, Maschinen, \nFahrzeuge\n\n1'060'000.00 2'963'403.56 1'292'490.69\n\nNetto Aufwand 1'060'000.00 2'963'403.56 1'292'490.69\n501006.01 170'000.00Neue Telefonanlage\n510506.01 70'000.00Einführung neues \n\nFinanzhaushaltsgesetz\n511206.04 1'077'029.00 93'445.15Kons. Applikationslandschaft\n511206.05 166'374.56 33'625.44Neubeschaffung \n\nPersonalsoftware\n512606.01 150'000.00Anschaffung Immobilien- und \n\nFacility-Management \nSoftware-Tool\n\n513106.01 18'228.80Neumöblierung der Schulanlage \nGersag\n\n2 / 4 48\n\n\n\nEWG Emmen IR Artengliederung\nBudget 2017\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.10.2016\n\n11:14 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Investrechnung ab 2009 Artenglie Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n513106.05 10'843.65Interaktive Boards im \nErlenschulhaus (Sek.)\n\n513106.06 100'000.00 500'000.00 549'281.00Ersatz Schulmobiliar generell \n(inkl. Hübeli 2015/16)\n\n513106.07 200'000.00 183'278.00Einführung \n2-Jahres-Kindergarten, \nMöblierung\n\n513106.08 100'000.00Neuanschaffung \nKindergartenmobiliar (Wachstum)\n\n513106.09 120'000.00Neuanschaffung \nPrimarschulmobiliar (Wachstum)\n\n513106.10 40'000.00Neuanschaffung \nSekundarschulmobiliar \n(Wachstum)\n\n514106.01 150'000.00Ersatz Hausleittechnik Mooshüslli\n514106.02 100'000.00Infrastrukturergänzung und \n\nAnpassungen für Einführung \nSportscard\n\n521406.01 250'000.00Leitstelle/Funksteuerung WV\n521506.01 250'000.00 230'000.00Fahrzeugbeschaffung Werkdienst\n541406.03 291'188.65Rollout PCs Sekundarstufe I / \n\n2015\n550106.01 112'600.00FW Schlauchverleger\n550106.02 250'000.00FW Materialfahrzeug\n550106.03 60'000.00FW Pikettfahrzeug Subaru\n550406.01 40'000.00Diverse Ersatzbeschaffungen ZS\n\n561 Eigene Beiträge an Kanton 1'650'000.00 1'615'896.20 2'593'952.80\nNetto Aufwand 1'650'000.00 1'615'896.20 2'593'952.80\n\n520201.01 1'100'000.00 807'000.00 611'219.00Investitionen in ÖV Kantonsb.\n520201.02 90'000.00Beitrag Sanierung Bushaltestelle, \n\nBahnhof Emmenbrücke\n521201.16 550'000.00 718'896.20 1'982'733.80Hochwasserschutz Emme\n\n581 Planungen 550'000.00 467'668.60 437'564.10\nNetto Aufwand 550'000.00 467'668.60 437'564.10\n\n513508.01 50'000.00Erarbeitung Freizeit- + \nSportstätten-Strategie\n\n520808.01 6'431.40Vorprojekt Masterplan \nStadtzentrum Luzern Nord - \nSeetalplatz\n\n520808.02 50'000.00 117'668.60 157'431.40Planungskosten Gebiet \nMasterplan Stadtzentrum Luzern \nNord\n\n520808.03 10'091.50Projektierung Seetalplatz\n520808.04 50'000.00 100'000.00 76'342.65Gebietsentwicklung Emmen \n\nSonnenplatz, Sonnenhof Süd\n520808.06 50'000.00 50'000.00Planung K13 (Zentral bis Sprengi)\n520808.07 50'000.00 50'000.00Schlüsselarealplanung, \n\nMeierhöfli/Quartierentwicklung\n520808.08 100'000.00Umsteigeknoten Gersag (Bus & \n\nBahn) Planung\n520808.09 50'000.00Plakatstandorte / Projektierung\n520881.01 200'000.00 100'000.00 187'267.15Revision Ortsplanung / \n\nNutzungsplanung\n\n590 Passivierungen der Einnahmen 2'864'176.15\nNetto Aufwand 2'864'176.15\n\n599090.01 2'864'176.15Passivierte Einnahmen\n\n6 Einnahmen 3'238'000.00 2'856'000.00 19'091'561.43\nNetto Ertrag 3'238'000.00 2'856'000.00 19'091'561.43\n\n601 Tiefbauten 50'000.00 205'762.05\nNetto Ertrag 50'000.00 205'762.05\n\n621201.03 205'762.05Brücke Rathausen \nPerimeterbeiträge\n\n621201.08 50'000.00Sanierung Strassenlärm LSP \nBundesbeiträge\n\n603 Hochbauten 500'000.00 500'000.00 118'400.00\n\n3 / 4 49\n\n\n\nEWG Emmen IR Artengliederung\nBudget 2017\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.10.2016\n\n11:14 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Investrechnung ab 2009 Artenglie Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nNetto Ertrag 500'000.00 500'000.00 118'400.00\n613103.07 20'200.00Einmalvergügung Stiftung KEV - \n\nFotovoltaik KG Riffig\n613103.08 80'000.00Beiträge Dreifachturnhalle Gersag\n613103.09 18'200.00Einmalvergügung Stiftung KEV - \n\nFotovoltaik KG/HW Rüeggisingen\n650403.01 500'000.00 500'000.00Finanzierung fehlende \n\nSchutzplätze ZS\n\n606 Mobilien, Maschinen, \nFahrzeuge\n\n18'000.00 206'000.00 66'660.00\n\nNetto Ertrag 18'000.00 206'000.00 66'660.00\n650106.01 16'660.00FW Schlauchverleger \n\nRückerstattung GVL\n650106.02 166'000.00 50'000.00FW Rückerstattung \n\nMaterialfahrzeug\n650106.03 18'000.00FW Pikettfahrezug Subaru, \n\nRückerstattung GVL\n650406.01 40'000.00Rückerstattung diverse \n\nErsatzbeschaffungen ZS\n\n610 Anschlussgebühren 1'600'000.00 1'800'000.00 2'469'414.60\nNetto Ertrag 1'600'000.00 1'800'000.00 2'469'414.60\n\n621301.01 1'000'000.00 1'200'000.00 1'177'308.90Anschlussgebühren Kanalisation\n621410.01 600'000.00 600'000.00 1'292'105.70Anschlussgebühren \n\nWasserversorgung\n\n612 Perimeterbeiträge 1'000'000.00\nNetto Ertrag 1'000'000.00\n\n621201.07 1'000'000.00Erschliessung Meierhof 2. Etappe \n- Perimeterbeiträge\n\n661 Eigene Beiträge Kantone 70'000.00 350'000.00 3'939.50\nNetto Ertrag 70'000.00 350'000.00 3'939.50\n\n621461.01 70'000.00 350'000.00 3'939.50Beiträge der kant. \nGebäudeversicherung\n\n690 Aktivierte Ausgaben 16'227'385.28\nNetto Ertrag 16'227'385.28\n\n699090.01 16'227'385.28Aktivierte Ausgaben\n\n4 / 4 50\n\n\n\nEWG Emmen IR Direktionsgliederung\nBudget 2017\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.10.2016\n\n11:13 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung IR ab 200 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 13'995'200.00 3'238'000.00 19'005'954.21 2'856'000.00 19'091'561.43 19'091'561.43\n10'757'200.00Netto Aufwand 16'149'954.21\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'660'000.00 3'788'403.56 939'750.79\nNetto Aufwand 1'660'000.00 3'788'403.56 939'750.79\n\n01 Legislative/Exekutive\n\n013 Gemeinderat\n600109.01 Entwidmung Aktien aus \n\nVerwaltungsvermögen\n600109.02 Entwidmung Aktien Fernwärme \n\nEmmen AG\n\n02 Gemeindeverwaltung 390'000.00 1'243'403.56 127'070.59\n\n020 Gemeindeverwaltung 127'070.591'243'403.56390'000.00\n501006.01 170'000.00Neue Telefonanlage\n510506.01 70'000.00Einführung neues \n\nFinanzhaushaltsgesetz\n511206.03 Ersatz Netzwerk/Server/Storage\n511206.04 1'077'029.00 93'445.15Kons. Applikationslandschaft\n511206.05 166'374.56 33'625.44Neubeschaffung \n\nPersonalsoftware\n512606.01 150'000.00Anschaffung Immobilien- und \n\nFacility-Management \nSoftware-Tool\n\n611206.01 Übertrag \nNetzwerk/Server/Storage ins FV\n\n09 Verwaltungsgebäude etc. 1'270'000.00 2'545'000.00 812'680.20\n\n090 Verwaltungsgebäude / Saalbau 812'680.202'545'000.001'270'000.00\n512703.01 Bauliche Sicherheitsmassnahmen\n512703.05 306'598.95Sanierung Restaurant Küche\n512703.08 6'221.25Fernwärmeanschluss \n\nVerwaltungsgebäude\n512703.10 Umbau IT-Server-Raum\n512703.11 2'821.25Einbau Fluchttüren \n\nRestaurant/Saal UG/Küche\n512703.12 1'580'000.00 185'289.50Sanierung und Aufstockung \n\nPersonalhaus Zentrum Gersag\n512703.13 300'000.00Absturzsicherheit bei den \n\nGebäuden\n512703.14 250'000.00Brandschutzvorschriften bei den \n\nGebäuden\n512703.15 170'000.00 30'482.15Büroanpassungen Reorganisation\n512703.16 100'000.00Sanierung Beleuchtung und \n\nSteuerung im Gersag Saal\n512703.17 145'000.00 176'267.10Sanierung Flachdach Zentrum \n\nGersag\n512703.18 105'000.00Sanierung Aufzugsanlagen \n\nVerwaltungsgebäude\n512703.19 70'000.00Sicherheitsanpassungen \n\nGeländer Einfahrt Tiefgarage \nVerwaltungsgebäude\n\n512703.20 900'000.00Infrasturkturergänzungen Säale \nund Restaurant\n\n512703.21 100'000.00Instandhaltungsbeitrag für \nallgemeiner Gebäudeunterhalt \nVerwaltungsgebäude\n\n512703.22 200'000.00Büroanpassungen \nVerwaltungsgebäude 2. und 3. \nOG\n\n1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 560'000.00 518'000.00 790'000.00 706'000.00 112'600.00 66'660.00\nNetto Aufwand 42'000.00 84'000.00 45'940.00\n\n14 Feuerwehr 60'000.00 18'000.00 250'000.00 166'000.00 112'600.00 66'660.00\n\n1 / 6 51\n\n\n\nEWG Emmen IR Direktionsgliederung\nBudget 2017\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.10.2016\n\n11:13 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung IR ab 200 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n145 Feuerwehr \n(Spezialfinanzierung)\n\n112'600.00 66'660.00166'000.00250'000.0018'000.0060'000.00\n\n550106.01 112'600.00FW Schlauchverleger\n550106.02 250'000.00FW Materialfahrzeug\n550106.03 60'000.00FW Pikettfahrzeug Subaru\n650106.01 16'660.00FW Schlauchverleger \n\nRückerstattung GVL\n650106.02 166'000.00 50'000.00FW Rückerstattung \n\nMaterialfahrzeug\n650106.03 18'000.00FW Pikettfahrezug Subaru, \n\nRückerstattung GVL\n\n15 Militärische \nLandesverteidigung\n\n151 Schiesswesen/ Schiessanlage \nHüslenmoos\n\n613060.01 Investbeiträge Bund \n(Subventionen)\n\n16 Zivile Landesverteidigung 500'000.00 500'000.00 540'000.00 540'000.00\n\n160 Zivilschutz 540'000.00540'000.00500'000.00500'000.00\n550403.01 500'000.00 500'000.00Umbauten zur Schaffung \n\nfehlender Schutzplätze\n550406.01 40'000.00Diverse Ersatzbeschaffungen ZS\n650403.01 500'000.00 500'000.00Finanzierung fehlende \n\nSchutzplätze ZS\n650406.01 40'000.00Rückerstattung diverse \n\nErsatzbeschaffungen ZS\n\n2 BILDUNG 2'810'000.00 6'097'000.00 7'730'863.04 118'400.00\nNetto Aufwand 2'810'000.00 6'097'000.00 7'612'463.04\n\n21 Volksschule 2'810'000.00 6'097'000.00 7'730'863.04 118'400.00\n\n213 Real-/Sekundarschule (inkl. \nHauswirtschaftsschule)\n\n291'188.65\n\n541406.03 291'188.65Rollout PCs Sekundarstufe I / \n2015\n\n217 Schulliegenschaften 7'439'674.39 118'400.006'097'000.002'810'000.00\n513103.11 335'184.75Sanierung Schulhaus Gersag ab \n\n2011 LOS 1\n513103.12 2'509.50Sanierung Schulhaus Gersag ab \n\n2011 LOS 2\n513103.13 Sanierung \n\nKindergarten/Hauswarttrakt der \nSchulanlage Rüeggisingen\n\n513103.15 Schule Hübeli - \nProjektierungskredit\n\n513103.16 Werkräume (2 Stück) Sprengi: \nUmwandlung in Schulraum\n\n513103.17 1'172'530.00Neubau Doppel-Kindergarten \nAreal Schulhaus Hübeli\n\n513103.18 996'265.60Aufstockung Pavillon \nEmmen-Dorf für \nDoppel-Kindergarten\n\n513103.19 2'000'000.00 3'788'588.39Sanierung und Erweiterung \nSchulhaus Hübeli\n\n513103.20 200'000.00 300'000.00 22'561.05Projektierungskredit 4. Trakt \nSchulanlage Erlen\n\n513103.21 900'000.00 9'532.80Neubau Schulpavillon \nSchulanlage Krauer\n\n513103.22 1'500'000.00 10'870.85Neubau \nDreifach-Kindergartenpavillon \nSchulanlage Riffig\n\n513103.23 300'000.00Integration Tagesstruktur und \nSanierung Kindergarten-Pavillon \nRiffig\n\n2 / 6 52\n\n\n\nEWG Emmen IR Direktionsgliederung\nBudget 2017\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.10.2016\n\n11:13 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung IR ab 200 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n513103.24 100'000.00Integration Tagesstruktur Hübeli\n513103.25 1'400'000.00 297'000.00Neubau Schulpavillon Meierhöfli\n513103.26 340'000.00Modulbau Kirchfeld\n513103.27 700'000.00Instandhaltungsbeitrag für \n\nallgemeiner Gebäudeunterhalt \nSchulhäuser\n\n513103.28 100'000.00Umnutzung Schulküche für \nbestehende Tagesstruktur, neuer \nKindergarten in Tagesstruktur SH \nEmmen\n\n513103.29 50'000.00Integration Kindergarten-Lokal in \nTrakt F SH Gersag\n\n513106.01 18'228.80Neumöblierung der Schulanlage \nGersag\n\n513106.05 10'843.65Interaktive Boards im \nErlenschulhaus (Sek.)\n\n513106.06 100'000.00 500'000.00 549'281.00Ersatz Schulmobiliar generell \n(inkl. Hübeli 2015/16)\n\n513106.07 200'000.00 183'278.00Einführung \n2-Jahres-Kindergarten, \nMöblierung\n\n513106.08 100'000.00Neuanschaffung \nKindergartenmobiliar (Wachstum)\n\n513106.09 120'000.00Neuanschaffung \nPrimarschulmobiliar (Wachstum)\n\n513106.10 40'000.00Neuanschaffung \nSekundarschulmobiliar \n(Wachstum)\n\n613103.03 Beiträge Sanierung \nTurnhallentrakt Rüeggisigen\n\n613103.04 Beiträge Sanierung \nTurnhallentrakt Krauer\n\n613103.05 Förderbeitrag Sanierung Trakt \nC/D Gersag\n\n613103.06 Förderbeiträge Sanierung Gersag \nLos 2\n\n613103.07 20'200.00Einmalvergügung Stiftung KEV - \nFotovoltaik KG Riffig\n\n613103.08 80'000.00Beiträge Dreifachturnhalle Gersag\n613103.09 18'200.00Einmalvergügung Stiftung KEV - \n\nFotovoltaik KG/HW Rüeggisingen\n\n3 KULTUR / FREIZEIT 230'000.00 500'000.00 -7'820.65\nNetto Aufwand 230'000.00 500'000.00\nNetto Ertrag 7'820.65\n\n33 Parkanlagen / Wanderwege 80'000.00\n\n330 Parkanlagen, Wanderwege 80'000.00\n514101.01 80'000.00Rückbau altes Gebäude \n\nEmmen-Park und Integration \nParkanlage\n\n34 Sport 150'000.00 500'000.00 -7'820.65\n\n340 Sport -7'820.6550'000.00150'000.00\n513501.04 -48'375.00Beachfeld Rossmoos\n513501.05 40'554.35Minigolf-Anlage\n513503.01 150'000.00Instandhaltungsbeitrag für \n\nallgemeiner Gebäudeunterhalt \nSport \n\n513508.01 50'000.00Erarbeitung Freizeit- + \nSportstätten-Strategie\n\n514103.01 Sportplatzwartgebäude Gersag\n614103.01 Beitrag Swisslos-Sportfonds \n\nSportplatzwartgebäude Gersag\n\n345 Frei- und Hallenbad Mooshüsli 450'000.00\n514103.02 200'000.00Dachsanierung Eingang-Mittelteil \n\nund Farbanstrich \nGarderobenbauten Mooshüsli\n\n514106.01 150'000.00Ersatz Hausleittechnik Mooshüslli\n\n3 / 6 53\n\n\n\nEWG Emmen IR Direktionsgliederung\nBudget 2017\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.10.2016\n\n11:13 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung IR ab 200 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n514106.02 100'000.00Infrastrukturergänzung und \nAnpassungen für Einführung \nSportscard\n\n6 VERKEHR 4'135'200.00 1'050'000.00 3'119'185.85 1'644'892.25 205'762.05\nNetto Aufwand 3'085'200.00 3'119'185.85 1'439'130.20\n\n62 Gemeindestrassen 2'885'200.00 1'050'000.00 790'047.40 756'711.70 205'762.05\n\n620 Gemeindestrassen (öffentliche \nStrassen)\n\n756'711.70 205'762.05560'047.401'050'000.002'635'200.00\n\n521201.03 550'000.00 500'000.00 547'965.25Sanierung von Gemeindestrassen\n521201.10 Strassenprojekt Meierhof\n521201.12 72'628.95Sanierung Erlenstr. 3. Etappe\n521201.14 77'564.90Neubau Brücke Rathausen\n521201.17 675'200.00 60'047.40 58'552.60Neubau Trottoir und Aufwertung \n\nFeldmattstrasse Benisuisse\n521201.18 Platzgestaltung Seetalplatz\n521201.19 Rahmenkredit Möblierung \n\nSeetalplatz (Stand 9. April 2014)\n521201.20 1'000'000.00Erschliessung Meierhof 2. Etappe\n521201.21 250'000.00Quartiersanierung Riffig\n521201.22 60'000.00Rotbachbrücke \n\nRüeggisingerstrasse\n521201.23 100'000.00Sanierung Strassenlärm LSP\n621201.03 205'762.05Brücke Rathausen \n\nPerimeterbeiträge\n621201.06 Perimeterbeiträge \n\nStrassenprojekt Meierhof\n621201.07 1'000'000.00Erschliessung Meierhof 2. Etappe \n\n- Perimeterbeiträge\n621201.08 50'000.00Sanierung Strassenlärm LSP \n\nBundesbeiträge\n\n625 Fuhrpark 230'000.00250'000.00\n521506.01 250'000.00 230'000.00Fahrzeugbeschaffung Werkdienst\n\n65 Agglomerations- und  \nRegionalverkehr\n\n1'250'000.00 2'329'138.45 888'180.55\n\n650 Agglomerations- und \nRegionalverkehr\n\n888'180.552'329'138.451'250'000.00\n\n520103.01 1'432'138.45 276'961.55Pavillon & Wartedächer \nHaltestelle Emmenbrücke, \nBahnhof Süd\n\n520103.02 150'000.00Not-Sanierung Liftanlagen \nBahnhof Gersag\n\n520201.01 1'100'000.00 807'000.00 611'219.00Investitionen in ÖV Kantonsb.\n520201.02 90'000.00Beitrag Sanierung Bushaltestelle, \n\nBahnhof Emmenbrücke\n\n7 UMWELT UND \nRAUMORDNUNG\n\n4'600'000.00 1'670'000.00 4'711'364.80 2'150'000.00 5'807'099.85 2'473'354.10\n\nNetto Aufwand 2'930'000.00 2'561'364.80 3'333'745.75\n\n70 Wasserversorgung 1'950'000.00 670'000.00 1'874'800.00 950'000.00 1'371'302.50 1'296'045.20\n\n705 Wasserversorung \n(Spezialfinanzierung)\n\n1'371'302.50 1'296'045.20950'000.001'874'800.00670'000.001'950'000.00\n\n521401.01 1'500'000.00 784'208.55Ausbau Leitungsnetz\n521401.02 14'538.35Ersatz Grundwasserpumpwerk \n\nStichermatt\n521401.05 Oberhof-Stufenpumpwerk Sedel \n\nAbschnitt Sedelbrücke/Querung \nReuss\n\n521401.07 74'800.00Stufenpumpwerk Sedel \n(Fernwirkübertragung)\n\n521401.09 Stufenpumpwerk Heubächli \n(Ersatz der 2 UCP Pumpen)\n\n4 / 6 54\n\n\n\nEWG Emmen IR Direktionsgliederung\nBudget 2017\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.10.2016\n\n11:13 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung IR ab 200 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n521401.15 Stufenpumpwerk Schluchen, \nErsatz der 2 UCP Pumpen\n\n521401.16 450'000.00 50'000.00Grundwasserpumpwerk Kirchfeld\n521401.17 193'410.25Sanierung der Wasserleitung WL \n\n150mm an Erlenstrasse\n521401.18 Kirchfeldstr Neubau BZ AG, \n\nUmlegen WL 600/300\n521401.19 172'971.15PW Schiltwald, Ersetzen \n\nBohrlochpumpen 1 - 3\n521401.20 206'174.20Sonnehof Süd Umlegung WL \n\n500mm\n521401.22 1'500'000.00Sanierung und Erneuerung der \n\ngemeindeeigenen \nWasserleitungen 2017 - 2020\n\n521406.01 250'000.00Leitstelle/Funksteuerung WV\n621410.01 600'000.00 600'000.00 1'292'105.70Anschlussgebühren \n\nWasserversorgung\n621461.01 70'000.00 350'000.00 3'939.50Beiträge der kant. \n\nGebäudeversicherung\n\n71 Abwasserbeseitigung 1'500'000.00 1'000'000.00 1'600'000.00 1'200'000.00 2'015'499.45 1'177'308.90\n\n715 Abwasserbeseitigung \n(Spezialfinanzierung)\n\n2'015'499.45 1'177'308.901'200'000.001'600'000.001'000'000.001'500'000.00\n\n521301.05 1'500'000.00 2'015'499.45Sanierung und Erneuerung der \ngemeindeeigenen \nAbwasseranlagen 2011 - 2014\n\n521301.06 1'500'000.00 100'000.00Sanierung und Erneuerung der \ngemeindeeigenen \nAbwasseranlagen 2017 - 2020\n\n621301.01 1'000'000.00 1'200'000.00 1'177'308.90Anschlussgebühren Kanalisation\n\n74 Friedhof und Bestattung 50'000.00 100'000.00\n\n740 Bestattungswesen 100'000.0050'000.00\n513901.01 80'000.00Projektierungskredit Sanierung \n\nAussenanlage Friedhof Gerliswil\n513903.01 20'000.00Projektierungskredit Sanierung \n\nTotenkapelle Friedehof Emmen\n513903.02 50'000.00Instandhaltungsbeitrag für \n\nallgemeiner Gebäudeunterhalt \nFriedhof\n\n75 Gewässerverbauungen 550'000.00 718'896.20 1'982'733.80\n\n750 Gewässerverbauung 1'982'733.80718'896.20550'000.00\n521201.16 550'000.00 718'896.20 1'982'733.80Hochwasserschutz Emme\n\n79 Raumordnung 550'000.00 417'668.60 437'564.10\n\n790 Raumordnung 437'564.10417'668.60550'000.00\n520808.01 6'431.40Vorprojekt Masterplan \n\nStadtzentrum Luzern Nord - \nSeetalplatz\n\n520808.02 50'000.00 117'668.60 157'431.40Planungskosten Gebiet \nMasterplan Stadtzentrum Luzern \nNord\n\n520808.03 10'091.50Projektierung Seetalplatz\n520808.04 50'000.00 100'000.00 76'342.65Gebietsentwicklung Emmen \n\nSonnenplatz, Sonnenhof Süd\n520808.06 50'000.00 50'000.00Planung K13 (Zentral bis Sprengi)\n520808.07 50'000.00 50'000.00Schlüsselarealplanung, \n\nMeierhöfli/Quartierentwicklung\n520808.08 100'000.00Umsteigeknoten Gersag (Bus & \n\nBahn) Planung\n520808.09 50'000.00Plakatstandorte / Projektierung\n520881.01 200'000.00 100'000.00 187'267.15Revision Ortsplanung / \n\nNutzungsplanung\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 2'864'176.15 16'227'385.28\nNetto Ertrag 13'363'209.13\n\n5 / 6 55\n\n\n\nEWG Emmen IR Direktionsgliederung\nBudget 2017\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n19.10.2016\n\n11:13 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung IR ab 200 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 2'864'176.15 16'227'385.28\n\n999 Abschluss 2'864'176.15 16'227'385.28\n599090.01 2'864'176.15Passivierte Einnahmen\n699090.01 16'227'385.28Aktivierte Ausgaben\n\n6 / 6 56\n\n\n\nSonderkreditliste \n \n\n  \n\nBudget 2017\n\nKonto Bezeichnung Rat Nr.\nDatum \n\nBeschluss\nBruttokredit\n\nBeansprucht \n\nbis 31.12.2016\nAusgaben\n\nBeansprucht \n\nbis 31.12.2017\n\nVerfügbar ab \n\n1.1.2018\nBemerkungen\n\n511206.03\nErsatz Netzwerk / Server / \n\nStorage\nER 53/09 17.11.2009    1'500'000.00       1'500'000.00       1'500'000.00                    -   \n\nVoraussichtliches \n\nProjektende 2016 (gehört \n\nzum gleichen Kredit wie \n\nKonto 511206.04).\n\n511206.04\nKons. \n\nApplikationslandschaft\nER 53/09 17.11.2009    1'380'000.00       1'380'000.00       1'380'000.00                    -   \n\nVoraussichtliches \n\nProjektende 2016 (gehört \n\nzum gleichen Kredit wie \n\nKonto 511206.03).\n\n512703.12\n\nSanierung und Aufstockung \n\nPersonalhaus Zentrum \n\nGersag\n\nER 14/15 30.06.2015    2'080'000.00       2'150'000.00       2'150'000.00       -70'000.00 \nVoraussichltiches \n\nProjektende 2016\n\n512703.18\nSanierung Aufzugsanlage \n\nVerwaltungsgebäude\nGR 09.09.2015        250'000.00          250'000.00          250'000.00                    -   \n\nVoraussichltiches \n\nProjektende 2016\n\n513103.19\n\nSanierung und Erweiterung \n\nSchulhaustrakt Schulanlage \n\nHübeli\n\nER 38/14 16.12.2014    5'350'000.00       5'650'000.00       5'650'000.00      -300'000.00 \nVoraussichtliches \n\nProjektende 2016.\n\n513103.25\nNeubau Schulpavillon \n\nMeierhöfli\nER 29/16 05.07.2016    1'697'000.00          297'000.00    1'400'000.00       1'697'000.00                    -   \n\nVoraussichtliches \n\nProjektende 2017. \n\n513106.06\nSchulmobiliar Schulanlage \n\nHübeli\nER 12/15 30.06.2015    1'000'000.00       1'000'000.00       1'000'000.00                    -   \n\nVoraussichtliches \n\nProjektende 2016\n\n520103.01\n\nPavillon und Wartedächer \n\nder Haltestelle \n\nEmmenbrücke, Bahnhof \n\nSüd\n\nER\n13/15 \n\n27/15\n\n30.06.2015 \n\n17.11.2015\n   1'709'100.00       1'500'000.00       1'500'000.00       209'100.00 \n\nVoraussichtliches \n\nProjektende 2016\n\n520808.02\n\nPlanungskosten Gebiet \n\n"Masterplan Stadtzentrum \n\nLuzern Nord"\n\nER 42/12 13.11.2012        916'000.00          650'000.00        50'000.00          700'000.00       216'000.00 \nVoraussichtliches \n\nProjektende 2019\n\n521201.16 Hochwasserschutz Emme RR\n818   \n\n716\n\n06.07.2012   \n\n20.06.2014\n   4'887'500.00       3'400'000.00      550'000.00       3'950'000.00       937'500.00 \n\nVoraussichtliches \n\nProjektende 2021\n\n521201.17\n\nSanierung und \n\nVerbreiterung der \n\nFeldmattstrasse im Bereich \n\ndes Stammgrundstückes\n\nER 03/15 24.03.2015        793'800.00          118'600.00      675'200.00          793'800.00                    -   \nVoraussichtliches \n\nProjektende 2017\n\n521301.05\n\nSanierung und Erneuerung \n\nAbwasseranlagen 2011 - \n\n2014\n\nER 07/11 08.02.2011    6'500'000.00       6'500'000.00       6'500'000.00                    -   \nVoraussichtliches \n\nProjektende 2016\n\n521301.06\n\nSanierung und Erneuerung \n\nAbwasseranlagen 2017 - \n\n2020\n\nER 30/16 05.07.2016    6'000'000.00          100'000.00    1'500'000.00       1'600'000.00    4'400'000.00 \nVorausslichtliches \n\nProjektende 2020\n\n521401.02\n\nErsatz Grund-\n\nwasserpumpwerk \n\nStichermatt\n\nGR 09.05.2007        400'000.00          349'526.05          349'526.05         50'473.95 \nVoraussichtliches \n\nProjektende 2017\n\n521401.07\nStufenpumpwerk Sedel \n\n(Fernwirkübertragung)\nGR 30.11.2005        426'400.00          351'585.85          351'585.85         74'814.15 \n\nVoraussichtliches \n\nProjektende 2016.\n\n521401.19\n\nGrundwasserpumpwerk \n\nSchiltwald, Ersetzen der \n\nBohrlochpumpen 1-3\n\nER 22/13 21.05.2013    1'110'000.00          857'155.95          857'155.95       252'844.05 \n\nVoraussichtliches \n\nProjektende 2016. Der \n\nKredit wird ohne MwSt \n\ndargestellt (WV MwSt-\n\npflichtig).\n\n521401.22\n\nSanierung und Erneuerung \n\nder gemeindeeigenen \n\nWasserleitungen 2017 - \n\n2020\n\nER 31/16 05.07.2016    6'000'000.00                       -      1'500'000.00       1'500'000.00    4'500'000.00 \nVoraussichtliche \n\nProjektende 2020\n\nErläuterungen\n\n Regierungsrat  = RR \n\n Einwohnerrat  = ER \n\n Gemeinderat  = GR \n\nKreditkontrolle\n\nAbkürzungen\n\n57\n\n\n\n58\n\n\n\n11.  Produktgruppenblätter        \n\nInhaltsverzeichnis  Seite  \n\nTotalisierung Gemeinde Emmen  1 \n\nBehörden   3 \n\nEinwohnerrat   5 \n\nGemeinderat 10 \n\nStabsstellen Jahresprogramm 15 \n\nTotalisierung Stabsstellen 17 \n\nKanzlei 19 \n\nKommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung 24 \n\nDirektion Finanzen und Personelles Jahresprogramm 29 \n\nTotalisierung Direktion Finanzen und Personelles 31 \n\nFinanz- und Rechnungswesen 33 \n\nPersonal und Organisation 38 \n\nImmobilienbewirtschaftung 43 \n\nInformatik 51 \n\nSteuerwesen 56 \n\nDirektion Bau und Umwelt Jahresprogramm 61 \n\nTotalisierung Direktion Bau und Umwelt 67 \n\nVerkehr 69 \n\nPlanung und Hochbau 74 \n\nUmweltschutz 79 \n\nAbfallbewirtschaftung 84 \n\nAbwasserbeseitigung 89 \n\nWasserversorgung 94 \n\nWerkhof 100 \n\nÖffentliche Anlagen 105 \n\nTiefbau 110 \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Jahresprogramm 115 \n\nTotalisierung Direktion Soziales und Gesellschaft 117 \n\nBerufsbeistandschaft 119 \n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 124 \n\nSoziale Wohlfahrt 129 \n\nAHV-Zweigstelle / Arbeitsamt 134 \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe 139 \n\nJugend- und Familienbetreuung 144 \n\nDirektion Schule und Kultur Jahresprogramm 149 \n\nTotalisierung Direktion Schule und Kultur 153 \n\nSchulleitung, Schuladministration 155 \n\nKindergarten 160 \n\nPrimarschule 165 \n\nSekundarschule 170 \n\nStellvertretungskosten Volksschule 175 \n\nSchuldienste 181 \n\n59\n\n\n\nSchulgesundheitsdienste 186 \n\nSonderschulung 191 \n\nFreiwilliges Angebot 196 \n\nMusikschule 201 \n\nKantonsbeitrag Kantonsschulen 206 \n\nSchul- und Familienergänzende Tagesstrukturen 211 \n\nGemeindebibliothek 216 \n\nKultur 221 \n\nDirektion Sicherheit und Sport Jahresprogramm 227 \n\nTotalisierung Direktion Sicherheit und Sport 229 \n\nÖffentliche Sicherheit 231 \n\nFeuerwehr 236 \n\nZivilschutz 241 \n\nMilitär / Schiesswesen 246 \n\nSport und Freizeit 251 \n\nFrei- und Hallenbad 256 \n\nRestaurationsbetriebe 261 \n\n \n\n \n\n60\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Gemeinde Emmen Globalbudget \n Totalisierung \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 88'717'936 91'762'060 90'811'949 91'984'511 93'257'469 94'190'642 95'003'361 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 27'847'622 28'018'408 29'061'713 29'217'917 29'887'765 30'557'712 31'227'759 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 6'482'987 6'840'400 7'236'900 7'286'900 7'336'900 7'386'900 7'436'900 \n\n04 Beiträge an Kantone 18'858'602 17'975'000 18'318'000 18'698'000 19'078'000 19'458'000 19'838'000 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 5'474'412 5'747'825 5'343'193 5'344'416 5'345'645 5'346'880 5'348'121 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 147'381'558 150'343'692 150'771'755 152'531'744 154'905'779 156'940'134 158'854'141 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -117'167'058 -119'544'284 -118'132'016 -119'625'428 -121'152'521 -122'679'749 -124'207'113 \n\n08 Beiträge vom Bund -127'382 -105'500 -116'000 -116'000 -116'000 -116'000 -116'000 \n\n09 Beiträge von Kantonen -22'470'980 -21'961'268 -23'254'765 -23'889'574 -24'289'712 -24'689'850 -25'089'989 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -2'141'727 -2'248'758 -2'255'915 -2'263'354 -2'273'873 -2'284'445 -2'295'069 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -5'474'412 -5'747'825 -5'343'193 -5'344'416 -5'345'645 -5'346'880 -5'348'121 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -147'381'558 -149'607'634 -149'101'890 -151'238'773 -153'177'751 -155'116'924 -157'056'292 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n0 736'058 1'669'866 1'292'971 1'728'028 1'823'210 1'797'848 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 26'226'337 29'142'584 28'797'089 28'850'910 28'922'104 29'025'391 29'146'356 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -26'226'337 -29'142'585 -28'797'089 -28'850'910 -28'922'104 -29'025'391 -29'146'356 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n0 736'058 1'669'866 1'292'971 1'728'028 1'823'210 1'797'848 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 116'565'557 119'780'468 119'873'662 121'202'428 123'145'234 124'748'354 126'231'120 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -601'500 236'184 1'741'646 1'577'000 1'992'713 2'068'605 2'024'007 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 25'624'837 29'378'768 30'538'736 30'427'910 30'914'817 31'093'996 31'170'363 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 25'624'837 29'378'769 30'538'736 30'427'910 30'914'817 31'093'996 31'170'363 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -601'500 236'184 1'741'646 1'577'000 1'992'713 2'068'605 2'024'007 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 736'058 1'669'866 1'292'971 1'728'028 1'823'210 1'797'848 \n\n \n\n1\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\n \n\n2\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Behörden Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 1'687'824 1'731'638 1'707'387 1'731'396 1'723'444 1'747'533 1'739'662 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 44'500 44'500 44'500 44'500 44'500 44'500 44'500 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 23'331 19'280 19'280 19'280 19'280 19'280 19'280 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'755'655 1'795'418 1'771'167 1'795'176 1'787'224 1'811'313 1'803'442 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -38'866 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -38'866 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n1'716'789 1'775'418 1'751'167 1'775'176 1'767'224 1'791'313 1'783'442 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 124'481 111'200 116'547 116'984 117'326 117'745 118'209 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -1'536'448 -1'543'112 -1'536'518 -1'544'166 -1'551'848 -1'559'568 -1'567'331 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n304'823 343'507 331'197 347'994 332'702 349'489 334'320 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'687'824 1'731'638 1'707'387 1'731'396 1'723'444 1'747'533 1'739'662 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'648'958 1'711'638 1'687'387 1'711'396 1'703'444 1'727'533 1'719'662 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'773'439 1'822'838 1'803'934 1'828'380 1'820'770 1'845'278 1'837'871 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'773'439 1'822'838 1'803'934 1'828'380 1'820'770 1'845'278 1'837'871 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 260'323 299'007 286'697 303'494 288'202 304'989 289'820 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 304'823 343'507 331'197 347'994 332'702 349'489 334'320 \n\n \n\n3\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\n \n\n4\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Behörden Grundlagen \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\n \n\nAuftrag \n Der Einwohnerrat ist - unter Vorbehalt der Rechte der Stimmberechtigten - die oberste gesetzgebende Behörde der Gemeinde Emmen. Er erfüllt die ihm gemäss Gemeindeordnung zugewiesenen Aufgaben. Er \n\nführt die Oberaufsicht über die Gemeindeverwaltung. \n\n \nProdukte \nEinwohnerrat / vorberatende Kommissionen (R-+GPK und BVK) \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \n- \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGemeindeordnung der Gemeinde Emmen  \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nPatrick Vogel \n\n \n\n5\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Behörden Zielvorgaben \nProduktgruppe Einwohnerrat Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Behörde \nEinwohnerrat wird verzichtet \n\n                                \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n                                 \n\n \n\n6\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Behörden Globalbudget \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 199'779 221'656 222'643 223'231 223'822 224'416 225'013 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 19'727 19'000 19'000 19'000 19'000 19'000 19'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 219'506 240'656 241'643 242'231 242'822 243'416 244'013 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n219'506 240'656 241'643 242'231 242'822 243'416 244'013 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 24'886 27'351 30'054 30'188 30'230 30'347 30'504 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n244'392 268'007 271'697 272'419 273'052 273'763 274'517 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 199'779 221'656 222'643 223'231 223'822 224'416 225'013 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 199'779 221'656 222'643 223'231 223'822 224'416 225'013 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 224'665 249'007 252'697 253'419 254'052 254'763 255'517 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 224'665 249'007 252'697 253'419 254'052 254'763 255'517 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 244'392 268'007 271'697 272'419 273'052 273'763 274'517 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 244'392 268'007 271'697 272'419 273'052 273'763 274'517 \n\n \n\n7\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:   Keine Bemerkungen    \nSachkosten:       \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:        \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -987 -319 -321 -322 -324 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 -269 -270 -272 -273 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -987 -588 -591 -594 -597 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n\n      \n\n8\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Mitglieder des Einwohnerrates: 40 \n6 Sitzungen mit 56 \n\nTraktanden \n7 Sitzungen mit \n\nrund 80 Traktanden \n6 Sitzungen mit \n\nrund 70 Traktanden \n6 Sitzungen mit \n\nrund 70 Traktanden \n6 Sitzungen mit \n\nrund 70 Traktanden \n6 Sitzungen mit \n\nrund 70 Traktanden \n6 Sitzungen mit \n\nrund 70 Traktanden \n\n                                \n\n                                \n\n                                \n\n                                \n\n \n\n9\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Behörden Grundlagen \nProduktgruppe Gemeinderat \n\n \n\nAuftrag \n Der Gemeinderat ist die führende und vollziehende Behörde der Gemeinde Emmen. \n Der Gemeinderat sorgt für die demokratische Führung der Gemeinde. \n Der Gemeinderat vertritt die Gemeinde nach aussen. \n Der Gemeinderat führt die Gemeindeverwaltung. \n Der Gemeinderat erfüllt weiter die ihm gemäss Gemeindeordnung zugewiesenen Aufgaben. \n\n \nProdukte \nGemeinderat / Staatsbürgerliche Veranstaltungen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Gemeinde Emmen ist eine lebenswerte, attraktive, eigenständige städtische Gemeinde. Die Gemeinde Emmen begleitet insbesondere die Veränderungen am Seetalplatz, in der Feldbreite, an der Seetalachse und im \nViscosistadtareal und trägt zu massvollen und wertvollen Entwicklungen bei. Die Gemeinde Emmen beteiligt sich aktiv an Projekten zur Förderung und zum Ausbau der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \n- \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGemeindeordnung der Gemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nPatrick Vogel \n\n \n\n10\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Behörden Zielvorgaben \nProduktgruppe Gemeinderat Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Behörde \nGemeinderat wird verzichtet \n\n                                \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n                                 \n\n \n\n11\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Behörden Globalbudget \nProduktgruppe Gemeinderat \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 1'488'045 1'509'983 1'484'745 1'508'165 1'499'622 1'523'117 1'514'649 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 44'500 44'500 44'500 44'500 44'500 44'500 44'500 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 3'605 280 280 280 280 280 280 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'536'149 1'554'763 1'529'525 1'552'945 1'544'402 1'567'897 1'559'429 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -38'866 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -38'866 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n1'497'283 1'534'763 1'509'525 1'532'945 1'524'402 1'547'897 1'539'429 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 99'595 83'849 86'493 86'796 87'096 87'398 87'705 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -1'536'448 -1'543'112 -1'536'518 -1'544'166 -1'551'848 -1'559'568 -1'567'331 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n60'431 75'500 59'500 75'575 59'650 75'726 59'802 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'488'045 1'509'983 1'484'745 1'508'165 1'499'622 1'523'117 1'514'649 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'449'179 1'489'983 1'464'745 1'488'165 1'479'622 1'503'117 1'494'649 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'548'774 1'573'832 1'551'238 1'574'961 1'566'718 1'590'515 1'582'354 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'548'774 1'573'832 1'551'238 1'574'961 1'566'718 1'590'515 1'582'354 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 15'931 31'000 15'000 31'075 15'150 31'226 15'302 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 60'431 75'500 59'500 75'575 59'650 75'726 59'802 \n\n \n\n12\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Gemeinderat \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:  Aufgrund der Altersstruktur der Mitglieder des Gemeinderates fallen im Jahr 2017 tiefere Pensionskassenbeiträge des Arbeitgebers an. Anderseits steigen die Beiträge an die \n   Krankentaggeldversicherung. \nSachkosten:  Die Jungbürgerfeier findet alle zwei Jahre statt, nächstes Mal im Jahre 2018.    \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:        \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 9'237 -7'046 -7'082 -7'117 -7'153 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 16'000 -16'374 15'624 -16'378 15'621 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 25'237 -23'420 8'543 -23'495 8'468 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n\n      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n\n      \n\n13\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Gemeinderat \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente (inkl. Sekretariate) 585% 561% 576% 576% 576% 576% 576% \n\nAnzahl Mitglieder des Gemeinderates: 5 mit einem Pensum von \ntotal 400 % (Gemeindepräsident und vier weitere \nhauptamtliche Mitglieder mit je einem Pensum von 80 %) \n\n44 Sitzungen mit \n569 Traktanden \n\n44 Sitzungen mit \nca. 500 Traktanden \n\n44 Sitzungen mit \nca. 550 Traktanden \n\n44 Sitzungen mit \nca. 550 Traktanden \n\n44 Sitzungen mit \nca. 550 Traktanden \n\n44 Sitzungen mit \nca. 550 Traktanden \n\n44 Sitzungen mit \nca. 550 Traktanden \n\nBundesfeier, Jungbürgerfeier 1  1 2 1 2 1 \n\n                                \n\n                                \n\n                                \n\n                                \n\n \n\n14\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Jahresprogramm \n  \n\n \n\nDirektion Stabsstellen  \n\n \n\nDepartement Kanzlei \n\nDie elektronische Aktenverwaltung soll für den Gemeinderat im Jahr 2017 definitiv eingeführt und in der Praxis erprobt werden. Im 2016 wurde dazu erfolgreich eine erste \n\nTestphase realisiert. Weiter sorgt die Kanzlei in der kommunalen Abstimmung zur Erweiterung des Schulhauses Erlen für eine entsprechende Abstimmungsinformation der \n\nBevölkerung sowie eine reibungslose Durchführung der Abstimmung. \n\n \n\nKommunikation und Marketing/Wirtschaftsförderung \n\nKommunikation und Marketing tragen zur positiven Wahrnehmung von Emmen bei und verfolgen grundsätzlich das Ziel, einer ausgewogenen Berichterstattung in den Medien zu \n\nallen Lebensbereichen der Gemeinde. Ein spezieller Fokus liegt im Jahr 2017 auf einer erfolgreichen Abstimmungskommunikation zur Erweiterung des Schulhauses Erlen. Die \n\nBevölkerung ist informiert über die laufenden Bauprojekte in der Gemeinde Emmen, kennt deren Nutzen und nimmt die allgemeine Entwicklung positiv wahr. Die Öffnung der \n\nViscosistadt soll sich positiv auf das Image auswirken und das kulturelle Angebot steigert die Attraktivität des neuen Stadtteils. Weitere Aussenstellen der Gemeindeverwaltung \n\nwerden an die interne Informationsplattform angebunden. Die Weiterentwicklung der Intranet Plattform steigert die Effizienz und fördert den Dialog unter den Mitarbeitenden. \n\nDie Wirtschaftsförderung arbeitet an der Revision der Orts- und Zonenplanung mit, damit Ansiedlungsanfragen noch zielgerichteter beantwortet werden können. Die \n\nWirtschaftsförderung ermöglicht auch im Jahr 2017 mit Gesprächen und Events den direkten Kontakt und die Vernetzung zwischen Politik, Wirtschaft und Landwirtschaft.  \n\n \n\n \n\n15\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\n \n\n16\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Globalbudget \n Totalisierung \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 2'279'692 2'416'545 2'396'393 2'372'792 2'384'248 2'395'761 2'407'332 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 148'461 153'910 135'807 136'745 137'687 138'634 139'586 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 914 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 \n\n04 Beiträge an Kantone 38'894 45'500 33'000 33'000 33'000 33'000 33'000 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 58'781 66'660 70'500 70'500 70'500 70'500 70'500 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'526'742 2'683'615 2'636'700 2'614'037 2'626'435 2'638'896 2'651'418 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -5'613'519 -6'507'382 -6'670'756 -6'672'464 -6'674'180 -6'675'905 -6'677'638 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen -69'295 -67'000 -67'000 -67'000 -67'000 -67'000 -67'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -52'216 -59'996 -53'057 -53'417 -53'778 -54'141 -54'506 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -28'000 -30'800 -30'800 -30'800 -30'800 -30'800 -30'800 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -5'763'030 -6'665'178 -6'821'613 -6'823'681 -6'825'758 -6'827'846 -6'829'944 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n-3'236'288 -3'981'563 -4'184'913 -4'209'644 -4'199'323 -4'188'950 -4'178'526 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'273'490 1'316'119 1'504'507 1'511'942 1'516'602 1'523'574 1'531'835 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -444'913 -439'828 -459'480 -461'728 -463'992 -466'262 -468'548 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n-2'407'710 -3'105'272 -3'139'886 -3'159'430 -3'146'713 -3'131'638 -3'115'239 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'428'154 2'570'455 2'532'200 2'509'537 2'521'935 2'534'396 2'546'918 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -3'185'365 -3'936'926 -4'138'556 -4'162'927 -4'152'245 -4'141'509 -4'130'720 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse -1'911'875 -2'620'807 -2'634'050 -2'650'985 -2'635'643 -2'617'935 -2'598'885 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -1'911'875 -2'620'807 -2'634'050 -2'650'985 -2'635'643 -2'617'935 -2'598'885 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -2'326'007 -3'024'775 -3'053'829 -3'073'013 -3'059'935 -3'044'497 -3'027'733 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -2'407'710 -3'105'272 -3'139'886 -3'159'430 -3'146'713 -3'131'638 -3'115'239 \n\n \n\n17\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\n \n\n18\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Grundlagen \nProduktgruppe Kanzlei \n\n \n\nAuftrag \n Sekretariat Einwohnerrat und Gemeinderat \n Durchführung von Wahlen und Abstimmungen \n Bewirtschaftung und Pflege der Stammdaten im Bereich Objektwesen \n Zivilstandsamt: Führung des elektronischen Personenstandsregisters (Infostar); Beurkundung und Erstellung von Auszügen und Mitteilungen über Geburten, Todesfälle, Eheschliessungen, eingetragene \n\nPartnerschaften, Anerkennungen, Namenserklärungen; Durchführung von Ehevorbereitungsverfahren (inkl. Abklärungen von Scheinehen, Überprüfung rechtmässiger Aufenthalt); Durchführung von Ein- und \nAusbürgerungsverfahren für CH-Bürger \n\n Bestattungswesen: Planung und Durchführung eines geordneten und würdigen Bestattungsbetriebs \n Einwohnerkontrolle/Gemeindekasse: Verarbeitung der Zu- und Wegzugsmeldungen, Umsetzung Niederlassungs- und Datenschutzgesetz sowie Mutationen aller Art; Bevölkerungs-Jahresstatistiken; Bareinnahmen \n\n/ Barauszahlungen, Führung des Stimmregisters, Telefonzentrale \n Veranlagungen Sondersteuern: Veranlagungen von Handänderungssteuern und Grundstückgewinnstücksteuern \n Teilungsamt: Abwicklung sämtlicher Erbschaftsfälle; Bewirtschaftung der Testamentskontrolle, Veranlagung Erbschaftssteuern \n Bürgerrechtswesen: Behandlung sämtlicher Gesuche um eine ordentliche Einbürgerung ausländischer Gesuchstellenden; Beantwortung sämtlicher Anfragen im Bereich „Ordentliche Einbürgerung“; Koordination \n\nder Bürgerrechtskommission  \n\n \nProdukte \nGemeindekanzlei / Regionales Zivilstandsamt / Bestattungswesen / Einwohnerkontrolle / Veranlagung Sondersteuern / Teilungsamt / Bürgerrechtswesen  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Dauer des Einbürgerungsverfahrens soll maximal drei Jahre betragen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \n- \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nStimmrechtsgesetz; ZGB; Eidg. Zivilstandsverordnung; Eidg. Zivilstandsgebührenverordnung; Bundesgesetz über AusländerInnen; Bürgerrechtsgesetz des Kantons Luzern; Friedhofreglement der Gemeinde Emmen mit \nVollzugsverordnung und Gebührenverordnung; Verordnung über das Bestattungswesen des Kantons Luzern; Niederlassungsgesetz; Datenschutzgesetz; Gesetz über die Handänderungssteuer; Gesetz über die \nGrundstückgewinnsteuer; EGZGB; Verordnung über das Verfahren in Erbschaftsfällen; Verordnung betreffend Mitteilung von Erbschaftsfällen; Erbschaftssteuergesetz; Bundesgesetz über den Erwerb und Verlust des \nSchweizer Bürgerrechts; Bürgerrechtsgesetz; Verordnung zum Bürgerrechtsgesetz; Richtlinien für das Einbürgerungsverfahren ausländischer Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nPatrick Vogel \n\n \n\n19\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Zielvorgaben \nProduktgruppe Kanzlei Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nReg. Zivilstandsamt        \n\nDie Daten im Infostar (Informatisiertes Standesregister) sind \nkorrekt erfasst. Korrekturaufträge an die Aufsichtsbehörde pro \nJahr \n\n19 ≤ 24 ≤ 24      ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 \n\nRestkostenbeitrag Gemeinde Emmen pro Einwohner CHF 4.94 CHF 5.19 CHF 4.48 CHF 4.47 CHF 4.43 CHF 4.40 CHF 4.37 \n\nEinwohnerkontrolle                                      \n\nKostendeckungsgrad 42.97% 42.42% 40.68% 42.66% 42.45% 42.24% 42.03% \n\nTeilungsamt / Erbschaftssteuern                                      \n\nAnzahl berechtigte Einsprachen gegen Erbschaftssteuer-\nEntscheide pro Jahr \n\n1 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4  ≤ 4 ≤ 4 \n\nPersonalkosten pro Erbschaftsfall und Veranlagung CHF 868.06 CHF 919.44  CHF 1'015.72   CHF 1'020.76   CHF 1'025.83   CHF 1'030.92   CHF 1'036.04  \n\nEinbürgerungen                                      \n\nAnzahl berechtigte Beschwerden gegen \nEinbürgerungsentscheide pro Jahr \n\n0 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 \n\nKostendeckungsgrad der Primärkosten 109% 100% 100% 100% 100% 100% 100% \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n             \n\n \n\nDie Umgliederung der Friedhofsverwaltung zur Immobilienbewirtschaftung führt dazu, dass alle Investitionen der Friedhofsverwaltung neu bei der Immobilienbewirtschaftung ausgewiesen werden. \n\n20\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Globalbudget \nProduktgruppe Kanzlei \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 1'761'356 1'845'285 1'841'118 1'814'765 1'823'455 1'832'188 1'840'965 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 148'461 153'910 135'807 136'745 137'687 138'634 139'586 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 914 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 \n\n04 Beiträge an Kantone 9'968 15'500 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 58'135 65'460 69'700 69'700 69'700 69'700 69'700 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'978'834 2'081'156 2'050'626 2'025'210 2'034'842 2'044'523 2'054'252 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -5'602'313 -6'499'382 -6'661'756 -6'663'464 -6'665'180 -6'666'905 -6'668'638 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen -69'295 -67'000 -67'000 -67'000 -67'000 -67'000 -67'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -52'216 -59'996 -53'057 -53'417 -53'778 -54'141 -54'506 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 -2'800 -2'800 -2'800 -2'800 -2'800 -2'800 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -5'723'825 -6'629'178 -6'784'613 -6'786'681 -6'788'758 -6'790'846 -6'792'944 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n-3'744'990 -4'548'023 -4'733'988 -4'761'471 -4'753'916 -4'746'323 -4'738'692 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'128'743 1'156'103 1'317'570 1'324'071 1'328'358 1'334'496 1'341'669 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -410'760 -401'828 -426'680 -428'764 -430'863 -432'967 -435'087 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n-3'027'007 -3'793'748 -3'843'098 -3'866'164 -3'856'421 -3'844'794 -3'832'110 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'909'817 1'999'196 1'976'926 1'951'510 1'961'142 1'970'823 1'980'552 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -3'692'496 -4'500'186 -4'684'831 -4'711'954 -4'704'038 -4'696'082 -4'688'087 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse -2'563'752 -3'344'083 -3'367'261 -3'387'882 -3'375'680 -3'361'586 -3'346'418 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -2'563'752 -3'344'083 -3'367'261 -3'387'882 -3'375'680 -3'361'586 -3'346'418 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -2'916'378 -3'683'251 -3'727'041 -3'749'747 -3'739'643 -3'727'653 -3'714'605 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -3'027'007 -3'793'748 -3'843'098 -3'866'164 -3'856'421 -3'844'794 -3'832'110 \n\n \n\n21\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Kanzlei \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Keine Bemerkungen. Beim Stellenplan erfolgen im Jahr 2017 keine Anpassungen.    \nSachkosten: Minderkosten, da Projekte im Jahr 2016 abgeschlossen werden konnten (z.B. Scanning Objektwesen) \nInfrastrukturkosten:       \nErlöse:  Höher prognostizierte Einnahmen bei den Handänderungssteuern und den Erbschaftssteuern \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -1'555 -7'672 -7'711 -7'749 -7'788 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 32'083 33'088 -1'922 -1'931 -1'941 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 155'435 2'067 2'077 2'088 2'098 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 185'963 27'483 -7'555 -7'593 -7'631 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n\n      \n\n22\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Informationen \n\nProduktgruppe Kanzlei \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente Gesamt 1'712 % 1'712% 1'712 % 1'812 % 1'812 % 1'812 % 1'812 % \n\nTeilungsamt:        \n\nAnzahl Erbschaftsfälle pro Jahr  249 260 250 250 250 250 250 \n\nAnzahl Erbschaftssteuerveranlagungen 44 30 30 30 30 30 30 \n\nEinwohnerkontrolle/Kasse        \n\nAnzahl Mutationen pro Jahr 26'000 27'000 27'500 27'500 28'000 28'000 28'000 \n\nZivilstandsamt:        \n\nAnzahl beurkundete Geschäftsfälle pro Jahr 3'030 430 3'100 3'100 3'100 3'100 3'100 \n\nBestattungswesen:        \n\nAnzahl Bestattungen pro Jahr  182 200 200 200 210 210 220 \n\nGemeindekanzlei allgemein:        \n\nAnzahl Mutationen im Objektwesen pro Jahr  1'100 1'100 1'100 1'100 1'100 1'100 1'100 \n\nDurchführung von Wahlen und Abstimmungen pro Jahr 6 5 4 4 5 5 4 \n\nVeranlagung Sondersteuern:        \n\nHandänderungssteuern        \n\nÜberprüfung von Handänderungen  355 320 320 320 320 320 320 \n\nVeranlagung von Handänderungssteuerfällen  169 200 200 200 200 200 200 \n\nGrundstückgewinnsteuer        \n\nÜberprüfung von Handänderungen  \nVeranlagung von Grundstückgewinnsteuerfällen \n\n355 320 320 320 320 320 320 \n\nVeranlagung von Grundstückgewinnsteuerfällen 119 100 100 100 100 100 100 \n\nBürgerrechtswesen:        \n\nGesuchsaufbereitung von Einbürgerungsgesuchen pro Jahr 123 120 100 100 100 100 100 \n\nKoordination von Bürgerrechts-Kommissionssitzungen pro Jahr  17 16 16 16 16 16 16 \n\n \n\n23\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Grundlagen \nProduktgruppe Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung \n\n \n\nAuftrag \n Die Kommunikation stellt den Kontakt zu Medien her und erfüllt weitere Informationsaufgaben des Gemeinderates und der Verwaltung. Sie plant und koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung und \n\nunterstützt die Direktionen und Dienststellen in ihrer Kommunikationsarbeit. Weiter produziert sie die Publikationen Emmenmail, kommunale Abstimmungsunterlagen, Medienmitteilungen, etc. und stellt die \ninterne Kommunikation sicher und produziert den internen Newsletter. \n\n Das Marketing überwacht und koordiniert den visuellen Auftritt der Gemeinde nach aussen und innen und schafft ein einheitliches Bild. Weiter erbringt das Marketing interne Dienstleistungen und unterstützt \nDirektionen und Dienststellen bei der Gestaltung von PR-und Marketingpublikationen.  \n\n Die Wirtschaftsförderung schafft Rahmenbedingungen zur Ansiedlung von Unternehmen und Arbeitsplätzen.  \n Die Bestandespflege betreut und unterstützt bestehende Unternehmen in ihren unterschiedlichen Vorhaben.  \n Das Standortmarketing fördert die Attraktivität, das Image und die Bekanntheit Emmen’s als Wohngemeinde bei der relevanten Zielgruppe. Ebenfalls ist das Standortmarketing Drehscheibe der Verwaltung bei \n\nAnfragen oder Projekten/Initiativen seitens Bevölkerung, Unternehmen und Organisationen. Weiter gehören der Aufbau und die Pflege von Kooperationen und das Bündeln von Kräften diverser Akteure zum \nAufgabengebiet. \n\n \n\nProdukte \nKommunikation und Marketing, Wirtschaftsförderung / Intranet, Internet   \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDer Gemeinderat ist für die Anliegen der Bevölkerung sensibilisiert. Die Bevölkerung steht hinter der Politik des Gemeinderates. Emmen hat viele Stärken und grosses Entwicklungspotential. Die öffentliche Wahrnehmung \nder Gemeinde hat sich in den letzten Jahren verbessert. Diese positive Entwicklung wird konsequent weiterverfolgt. \nMit einer aktiven Wirtschaftsförderung motivieren wir Unternehmen, zusätzliche qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen, um Emmen als lebendige Gemeinde mit interessanten Arbeitsplätzen zu stärken. Wir unterstützen \ndabei unsere Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe mit einer wirtschaftsfreundlichen Politik. Die bestehenden Unternehmungen bilden die Substanz der wirtschaftlichen Zukunft von Emmen. Diese Betriebe \nsollen in Emmen ein gutes Umfeld vorfinden und sich weiterentwickeln können. Der Gemeinderat pflegt gute Beziehungen. \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nIn der Kommunikation: Auf- und Ausbau eines verständlichen Informationsflusses extern und intern mit besonderem Fokus auf Wachstums-, Entwicklungs- und Bauprojekte, Einsatz und Aufbau geeigneter \nKommunikationskanäle als Antwort auf divergierende Mediennutzung, Durchführung der internen Kommunikation  \nDie Wirtschaftsförderung: Weiterentwicklung von Emmer Unternehmen begleiten, Rahmenbedingungen für Neuansiedlungen schaffen, Förderung eines für Emmen erstrebenswerten Branchen-Mix, nachhaltiges \nWirtschaftswachstum, wirtschaftlich relevante Projekte begleiten und initiieren, Informationsaustausch und Beziehung mit Verwaltung und Behörden fördern. \nDas Standortmarketing: Profilierung von Emmen mit geeigneten Massnahmen und Instrumenten wie beispielsweise Web, Film und Print-Publikationen, Realisierung von Projekten mit der Zukunftsgestaltung, Schwerpunkte \nim Wohnortmarketing, Begleitung diverser Entwicklungs- und Zwischennutzungsprojekten \n \n\nGesetzliche Grundlagen \nVerordnung über die Kommunikation in der Gemeindeverwaltung Emmen vom 03.12.2008; Verordnung über das Redaktionsstatut EmmenMAIL vom 03.12.2008; Datenschutzreglement für die Gemeinde Emmen vom \n30.06.1992 \n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nAndré Gassmann \n\n24\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Zielvorgaben \nProduktgruppe Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl besuchte Unternehmen 44 40 40 50 55 55 55 \n\nKosten pro Einwohner (ganze Produktgruppe)  CHF 16.92 CHF 19.09 CHF 18.13 CHF 18.04 CHF 17.86 CHF 17.69 CHF 17.52 \n\nEmmenmail: Kosten pro Einwohner (Produkt Kommunikation) CHF 6.26 CHF 7.42  CHF 7.14   CHF 7.11   CHF 7.04   CHF 6.98   CHF 6.92  \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n        \n\n \n\n25\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Globalbudget \nProduktgruppe Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 518'336 571'260 555'274 558'027 560'793 563'573 566'367 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 28'926 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000 30'000 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 646 1'200 800 800 800 800 800 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 547'908 602'460 586'074 588'827 591'593 594'373 597'167 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -11'206 -8'000 -9'000 -9'000 -9'000 -9'000 -9'000 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -28'000 -28'000 -28'000 -28'000 -28'000 -28'000 -28'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -39'206 -36'000 -37'000 -37'000 -37'000 -37'000 -37'000 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n508'702 566'460 549'074 551'827 554'593 557'373 560'167 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 144'747 160'016 186'937 187'871 188'244 189'078 190'166 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -34'152 -38'000 -32'800 -32'964 -33'129 -33'294 -33'461 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n619'297 688'476 703'211 706'734 709'708 713'156 716'872 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 518'336 571'260 555'274 558'027 560'793 563'573 566'367 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 507'130 563'260 546'274 549'027 551'793 554'573 557'367 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 651'877 723'276 733'211 736'898 740'037 743'651 747'533 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 651'877 723'276 733'211 736'898 740'037 743'651 747'533 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 590'371 658'476 673'211 676'734 679'708 683'156 686'872 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 619'297 688'476 703'211 706'734 709'708 713'156 716'872 \n\n \n\n26\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Das aktuelle Pensum der Praktikantin (1-jähriges Praktikum) beträgt 70% (kongruent mit dem Stellenplan). Je nach Kandidat/Kandidatin zwischen 60 - 80 % Pensum variabel.  \nSachkosten: Verzicht auf Leistung, Beiträge zu Sparrunden \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:        \nBudget:  Verzicht auf Leistung, Beiträge zu Sparrunden \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -5'414 -1'309 -1'315 -1'322 -1'329 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 21'800 -1'444 -1'451 -1'458 -1'465 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 1'000 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 17'386 -2'752 -2'766 -2'780 -2'794 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n\n      \n\n27\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente (ab 2016 inklusive Praktikumsstelle) 220 % 280% 280% 280% 280% 280% 280% \n\nEmmenmail Ausgaben jährlich 8 8 8 8 8 8 8 \n\nPosts und Meldungen auf Website und Social Media 150 150 150 150 150 150 150 \n\nAnzahl ausgesandte Medienmitteilungen jährlich 47 40 45 45 45 45 45 \n\nInformationsveranstaltungen 5 5 5 5 5 5 5 \n\n                                \n\n                                \n\n                                \n\n                                \n\n \n\n28\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Jahresprogramm \n  \n\n \n\nFinanzen (Buchhaltung / Inkasso) \n\nDie Weiterentwicklung der LuTax-Plattform wird auch in den kommenden Jahren Thema bleiben. Im Verlauf spätestens 2017 darf mit der definitiven Bewirtschaftung der \n\nVerlustscheine der direkten Bundessteuer begonnen werden, sofern der Testbetrieb die notwendigen positiven Feedbacks erhält und das 'Going-Life' von der Projektleitung \n\nbeschlossen wird. \n\nIm Bereich Finanz- und Rechnungswesen beginnt bei der Einführung des neuen Rechnungslegungsmodells (HRM2 - Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone \n\nund Gemeinden) eine neue Phase: Die Gemeinde Emmen arbeitet als Testgemeinde an vorderster Front mit, damit das Projekt bei sämtlichen Luzerner Gemeinden reibungslos \n\nimplementiert werden kann. Die Möglichkeit zur Einflussnahme auf die Ausgestaltung ist nur mit zusätzlichen Ressourcen zu bewältigen. In den Testgemeinden sollen die neuen \n\nRegelungen zum BAFIP und der Rechnungslegung vorzeitig per 1.1.2018 eingeführt werden. Die restlichen Regelungen können ordentlich per 1.1.2019 implementiert werden.  \n\nDie mehrjährige Investitionsplanung wird in Zusammenarbeit mit der eingesetzten Arbeitsgruppe Investitionsplanung (AGIP) stetig verbessert. Nebst einer fachlichen \n\nWeiterentwicklung stehen technische Entwicklungen an. Die Einflüsse der oben genannten regulatorischen Änderungen bezüglich Kennzahlen und Spezialfinanzierungen werden \n\ndas etablierte und stets erweiterte Modell¬ vor neue Herausforderungen stellen. \n\nDie Erarbeitung eines Sparprogramms als Basis für die finanzielle Verbesserung der kommenden Jahre wird im Frühjahr 2017 das Team Finanzen stark beschäftigen. Die \n\nerbrachten Dienstleistungen der Gemeinde Emmen müssen analysiert und auf deren Optimierbarkeit hin überprüft werden. Dabei gilt es unter anderem Massnahmen für \n\neventuelle Auswirkungen aus dem kantonalen Konsolidierungsprogramm 2017 (kurz KP 17) zu erarbeiten. Erstes Ziel ist dabei das finanzielle Gleichgewicht der Gemeinde zu \n\nerhalten und nachhaltig zu verbessern.  \n\n \n\nPersonal und Organisation \n\nNach abgeschlossener Evaluation, wurde das neue Lohnprogramm per 1. Januar 2016 erfolgreich und termingerecht eingeführt. So konnte das bisherige und nicht mehr \n\nzeitgemässe Lohnprogramm rechtzeitig abgelöst werden. Permanente und immer schnellere Veränderungen der Arbeitsabläufe und –inhalte sorgen dafür, dass die \n\nImplementierung und Optimierung von Prozessen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Der Spagat zwischen dem zunehmenden Personal-Wachstum und der Aufgabenvielfalt \n\nmacht es daher notwendig, dass zusätzliche Personaltools geprüft werden. So wird für das Jahr 2017 die Einführung des neuen Beurteilungssystem resp. Mitarbeitergespräch, \n\nder Digitalen Personalakte sowie des Bewerbermanagements im Zentrum der Aufgaben im Bereich Personal und Organisation stehen. Diese zusätzlichen Module können dabei \n\nunterstützen, die in administrativen Prozessen gebundenen Kapazitäten zu reduzieren, damit diese auf Kernprozesse verlagert werden können. Dadurch kann eine höhere \n\nQualität der Personalarbeit erreicht werden. Somit ergeben sich neue Arbeitsprozesse die eingeführt, laufend überprüft sowie optimiert werden müssen. Das Departement \n\nPersonal und Organisation fördert im Auftrag des Gemeinderates die  Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung, mit den Sozialpartnern sowie den Kundinnen und Kunden \n\n29\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Jahresprogramm \n  \n\n \n\nImmobilienbewirtschaftung \n\nIm Jahr 2017 wird der Hauptfokus auf den Aufbau vom neuen Bau- und Objektmanagement in der Immobilienbewirtschaftung für den allgemeinen Gebäudeunterhalt \n\n(Instandhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) liegen. Diese Aufgaben wurden früher durch die Direktion Bau und Umwelt (Hochbau und Planung) ausgeführt. Diese \n\nAufgaben wechseln gemäss GR-Beschluss vom 6. Juli 2016 per 1. Januar 2017 zur Immobilienbewirtschaftung. Mit dieser Verschiebung der Verantwortlichkeiten für den \n\nallgemeinen Gebäudeunterhalt ohne Stellenprozente (diese verbleiben bei der Direktion Bau und Umwelt) wurde vom Gemeinderat auch die Beschaffung der notwendigen \n\npersonellen Ressourcen in der Immobilienbewirtschaftung von 130% Stellenprozente bewilligt. Mit diesen Ressourcen werden auch die Instandhaltungsbeiträge für den \n\nallgemeinen Gebäudeunterhalt der verschiedenen Objekte projektiert und realisiert. Insbesondere sind 2017 folgende Realisationen geplant: Schulhausbauten, Notsanierungen, \n\nSicherheitsanpassungen, Sportstättenstrategie in Zusammenarbeit mit der Direktione Sicherheit und Sport. \n\n \n\nHausinterne Informatik und Telefonie \n\nDer Ausbau von SharePoint zu einer Kollaborationsplattform wird weiter vorangetrieben. Die im Jahr 2016 gestarteten Initiativen werden fertiggestellt. Aufgrund der \n\nangespannten Finanzlage sind die Projekte jeweils auf Kosten und Nutzen zu prüfen. Dazu besteht seit dem Jahr 2016 eine Arbeitsgruppe für Informatik, die sich um eine \n\nmöglichst wirtschaftliche und mit der Strategie des Gemeinderats vereinbare Entwicklung sicherstellt. \n\nDer Ersatz der Multifunktionsgeräte sowie notwendige Software Updates stehen an. Diverse Projekte bezüglich Scanning und Digitalisierung werden in verschiedenen Bereichen \n\nvorangetrieben. \n\nDie Telefonanlage der Gemeindeverwaltung muss altershalber ersetzt werden. Dabei werden zugleich das Frei- und Hallenbad integriert und auf die Ablösung von ISDN reagiert. \n\n \n\nSteuern \n\nIm Jahr 2017 können die Arbeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme der Kern- und Supportprozesse im Bereich Steuern abgeschlossen werden. Die modellierten Prozesse \n\nsollen nebst der Qualitätssicherung auch die Einführung von Mitarbeitenden in neue Aufgaben unterstützen. Gleichzeitig bietet die Prozessaufnahme die Chance, Risiken und \n\nSchwachstellen in den jeweiligen Arbeitsabläufen zu erkennen und zu optimieren. \n\nWeiterhin wird eine aktive Rolle bei der zentralen Steuerlösung (LuTax) wahrgenommen. In verschiedenen Arbeitsgruppen werden die Interessen der Gemeinde Emmen \n\nvertreten, um Hilfsmittel und Arbeitsprozesse weiter zu optimieren. \n\n30\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 22'430'007 23'838'675 24'149'839 24'648'902 25'168'620 25'419'469 25'770'631 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 5'000 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 3'720 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'159'531 1'165'052 1'004'051 1'004'506 1'004'964 1'005'424 1'005'886 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 23'598'258 25'003'726 25'153'890 25'653'408 26'173'584 26'424'892 26'776'517 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -82'439'883 -84'748'738 -85'192'388 -86'693'298 -88'194'213 -89'695'132 -91'196'056 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen -9'617'980 -8'776'118 -8'808'502 -8'808'502 -8'808'502 -8'808'502 -8'808'502 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -303'281 -300'000 -275'000 -275'000 -275'000 -275'000 -275'000 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -3'531'790 -3'495'517 -3'555'814 -3'556'573 -3'557'335 -3'558'102 -3'558'872 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -95'892'933 -97'320'374 -97'831'703 -99'333'372 -100'835'050 -102'336'736 -103'838'430 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n-72'294'675 -72'316'647 -72'677'813 -73'679'964 -74'661'466 -75'911'844 -77'061'913 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) -3'563'758 -3'951'293 -4'113'000 -4'113'000 -4'113'000 -4'113'000 -4'113'000 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 5'339'039 6'446'436 6'560'529 6'589'434 6'596'678 6'621'742 6'656'516 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -18'453'166 -21'205'530 -20'484'399 -20'550'932 -20'576'684 -20'632'474 -20'704'678 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n-88'972'560 -91'027'034 -90'714'683 -91'754'462 -92'754'471 -94'035'576 -95'223'076 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 22'435'007 23'838'675 24'149'839 24'648'902 25'168'620 25'419'469 25'770'631 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -60'004'876 -60'910'064 -61'042'549 -62'044'396 -63'025'592 -64'275'663 -65'425'425 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse -54'665'837 -54'463'628 -54'482'020 -55'454'962 -56'428'914 -57'653'922 -58'768'909 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -58'229'595 -58'414'921 -58'595'020 -59'567'962 -60'541'914 -61'766'922 -62'881'909 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -79'055'020 -81'950'916 -81'631'181 -82'670'960 -83'670'969 -84'952'074 -86'139'574 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -88'972'560 -91'027'034 -90'714'683 -91'754'462 -92'754'471 -94'035'576 -95'223'076 \n\n \n\n31\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\n \n\n32\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\n \n\nAuftrag \n Organisation des Finanz- und Rechnungswesens \n Führen des Finanz- und Rechnungswesens mit den Nebenbüchern (Debitoren, Kreditoren und Anlagebuchhaltung) / Kostenrechnung \n Organisation des Controllings für die Verwaltung, den Gemeinderat und den Einwohnerrat \n Erstellen des Finanzplanes, des Budgets und des Rechnungsabschlusses \n Bewirtschaften der Verlustscheine sowie des gesamten Inkassoprozesses \n Begleiten der langfristigen Investitionsplanung und Prozessverantwortung in der dazugehörigen Arbeitsgruppe (AGIP) \n Erstellen des Budget-, Aufgaben und Finanzplanes sowie der Jahresberichte \n Beratung des Gemeinderats in allen Geschäften mit finanziellen Auswirkungen \n\n \nProdukte \nFinanzbuchhaltung / Inkasso / Allg. Administration Verwaltung / Finanzausgleich / Kapitalkosten Fibu / Abschreibungen / Abschluss \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nAussagekräftige, regelmässige Reportings sollen den Produktgruppenverantwortlichen führungsrelevante Information zur Verfügung stellen. Der Ausbau des bestehenden Controllings, als auch des Management-\nInformationssystems (MIS) sollen dabei unterstützend wirken. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nIn den nächsten drei bis fünf Jahren wird sich die Rechnungslegung für Gemeinden im Kanton Luzern ziemlich ändern. Die Einführung von HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell) und IPSAS (International Public \nSector Accounting Standards) wird in den Vordergrund rücken. Die Direktion Finanzen und Personelles muss sich aktiv mit den Neuerungen auseinandersetzen, um für die Einführung der Anpassungen parat zu sein. \nZeitgemässe Informatiktools sind dabei ebenso notwendig wie gut ausgebildete Mitarbeiter. Aus diesem Grund ist die Einführung eines MIS (Management Information System) im Jahr 2011 teilweise erfolgt. Ebenso müssen \nweiterführende Programmanpassungen aufgrund der Einführung evon HRM2 erfolgen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGemeindegesetz; Handbuch Rechnungswesen für Luzerner Gemeinden; Gemeindeordnung; Reglement und Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBarbara Naef \n\n \n\n33\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nVerlustscheinbewirtschaftung: Ertrag aus Eingang \nabgeschriebener Steuern \n\nCHF 315'977.96 CHF 350'000 CHF 700'000 CHF 700'000 CHF 700'000 CHF 700'000 CHF 700'000 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nEinführung neues Finanzhaushaltsgesetz   70'000 150'000    \n\nBruttoinvestitionen   70'000 150'000    \n\n        \n\nNettoinvestitionen   70'000 150'000    \n\n \n\n34\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 11'106'538 12'376'178 12'298'890 12'680'694 13'106'553 13'248'465 13'482'433 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 5'000 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 3'700 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 206'320 5'600 5'400 5'400 5'400 5'400 5'400 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 11'321'558 12'381'778 12'304'290 12'686'094 13'111'953 13'253'865 13'487'833 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -2'358'319 -1'448'500 -918'500 -918'500 -918'500 -918'500 -918'500 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen -8'762'153 -7'946'118 -7'948'502 -7'948'502 -7'948'502 -7'948'502 -7'948'502 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -37'000 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -2'139'602 -2'125'370 -2'168'497 -2'168'497 -2'168'497 -2'168'497 -2'168'497 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -13'297'074 -11'519'988 -11'035'499 -11'035'499 -11'035'499 -11'035'499 -11'035'499 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n-1'975'516 861'790 1'268'790 1'650'595 2'076'453 2'218'366 2'452'333 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) -11'757'471 -13'629'104 -12'671'600 -12'671'600 -12'671'600 -12'671'600 -12'671'600 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 4'339'041 5'372'858 5'391'984 5'415'334 5'420'114 5'440'160 5'468'516 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -4'460'121 -5'204'545 -5'874'233 -5'905'398 -5'918'379 -5'946'380 -5'982'588 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n-13'854'066 -12'599'001 -11'885'059 -11'511'069 -11'093'411 -10'959'454 -10'733'339 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 11'111'538 12'376'178 12'298'890 12'680'694 13'106'553 13'248'465 13'482'433 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 8'753'219 10'927'678 11'380'390 11'762'194 12'188'053 12'329'965 12'563'933 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 13'092'261 16'300'536 16'772'374 17'177'529 17'608'167 17'770'126 18'032'449 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'334'790 2'671'432 4'100'774 4'505'929 4'936'567 5'098'526 5'360'849 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -5'058'613 -4'652'883 -3'936'557 -3'562'567 -3'144'909 -3'010'952 -2'784'837 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -13'854'066 -12'599'001 -11'885'059 -11'511'069 -11'093'411 -10'959'454 -10'733'339 \n\n \n\n35\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Aufgrund personeller Wechsel in der Bereichsleitung Buchhaltung wird die 80%-Stelle als 100%-Stelle ersetzt. Das Projekt HRM2 verlangt nach einem zusätzlichen Controller für den Aufbau des \n\ngeforderten IKS. \nSachkosten: Aufgrund des erheblich tieferen Bilanzfehlbetrags kann von weniger ordentlichen Abschreibung ausgeagangen werden. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen steigen hingegen \n\nkontinuierlich an. Dies aufgrund geplanter Investitionen. Das anhaltend tiefe Zinsniveau bewirkt marginale positive Effekte. Änderungen der Gebühren an Gemeinwesen, die Verzinsung der \nDeckungslücke der Pensionskasse Gemeinde Emmen sowie die genannten Effekte der Abschreibungen führen zu kontinuierlich steigenden Sachkosten. \n\nInfrastrukturkosten:       \nErlöse: Die für das Jahr 2016 budgetierte Gewinnausschüttung (REAL) von rund CHF 500'000 fällt im Budgetjahr 2017 weg. \nBudget: Gesamthaft gesehen steigt das Budget kontinuierlich an. Im Budgetjahr 2017 heben sich jedoch zwei Sondereffekte (Wegfall Gewinnaussschüttung & Abschreibung Bilanzfehlbetrag) auf. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -113'477 -6'466 -6'498 -6'531 -6'563 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 190'966 -375'339 -419'360 -135'382 -227'404 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -484'489 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -407'000 -381'804 -425'859 -141'913 -233'967 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \nDie Übernahme der Bewirtschaftung von Verlustscheinen aus der direkten Bundessteuer soll im Verlaufe der Jahre 2016/2017 erfolgen. Die Arbeiten werden vom Kanton an die Gemeinden delegiert. \nDie Einführung von HRM2 (neuer Rechnungslegungsstandard) hat eine hohe Wichtigkeit. Aktuell muss damit gerechnet werden, dass die Einführung erst per 2019 erfolgen kann. Sämtliche damit einhergehenden \nNeuerungen werden prioritär behandelt. Es sind dies vor allem Änderungen / Anpassungen bei den gesetzlichen Vorgaben. Eventuell kann die Gemeinde Emmen als Testgemeinde für HRM2 eingesetzt werden. Dies hätte \nden Vorteil, dass die Gemeinde Emmen gestalterisch Einfluss nehmen könnte. \nMit der Einführung von HRM2 verbunden ist der Ausbau des bestehenden Controllings (IKS). \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \nDie Einführung der digitalen Archivierung der Buchhaltungsbelege soll in Angriff genommen werden.  \nDesweiteren werden die bestehenden Instrumente zur langfristigen Investitionsplanung weiterentwickelt. \n\n36\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente 930 % 910 % 1'060 % 1'060 % 1'060 % 1'060 % 1'060 % \n\nBuchungen (Kreditoren, Debitoren, FIBU) im Dialog System 102'487 185'000 185'000 185'000 185'000 185'000 185'000 \n\nInkassohandlungen Staats- und Gemeindesteuern 14'388 15'000 15'250 15'500 15'750 16'000 16'250 \n\nInkassohandlungen direkte Bundessteuer 5'879 7'000 7'150 7'250 7'350 7'450 7'550 \n\nVerfallanzeigen Staats- und Gemeindesteuern 9'663 9'300 9'400 9'500 9'600 9'700 9'800 \n\nGetroffene Zahlungsabkommen für Staats- u. Gemeindesteuern 5'813 6'700 6'800 6'900 7'000 7'100 7'200 \n\nGetroffene Zahlungsabkommen für Bundessteuern 975 1'100 1'200 1'300 1'400 1'500 1'600 \n\n \n\n37\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\n \n\nAuftrag \n Das Departement Personal und Organisation nimmt eine Querschnittsfunktion wahr und ist die zentrale Fachstelle für sämtliche Personalfragen und Anliegen der ca. 400 Verwaltungsangestellte (inkl. Praktikant/-\n\ninnen und Lernende), sowie ca. 50 Lehrpersonen der Musikschule Emmen. Als Ansprechpartner für alle Direktionen unterstützen wir Führungspersonen und Mitarbeitende in personellen Angelegenheiten. Wir \nerbringen verwaltungsinterne Dienstleistungen, bearbeiten personalpolitische Fragen und bereiten personalrechtliche Erlasse und Stellungnahmen für den Gemeinderat vor. Bei unserer Tätigkeit stehen \nstrategische Belange des Personalmanagements sowie das Angebot und die Entwicklung von attraktiven Anstellungsbedingungen im Vordergrund. Die Rekrutierung von ausgewiesenen Fachkräften sowie die \nWeiterbildung unserer Mitarbeitenden ist eine zentrale Aufgabe, damit wir den hohen Anforderungen an eine moderne Verwaltung gerecht werden und unsere Mitarbeitenden ihren Fähigkeiten entsprechende in \nden immer komplexer werdenden Aufgabengebieten optimal eingesetzt werden können. Ziel ist es, dass die Gemeinde Emmen weiterhin dem Ruf als kompetente, kundenfreundliche und unternehmerisch \ndenkende und handelnde Verwaltung gerecht wird. \n\n Die Gemeinde Emmen als eine der grössten Gemeinden in der Zentralschweiz nimmt ihre Verantwortung in der Ausbildung von jungen Berufsleuten sehr ernst und engagiert sich auch stark in der Nachwuchs-\nförderung. Unsere Lernenden profitieren vom Wissen und der Erfahrung unserer kompetenten und motivierten Berufs- und Praxisbildnerinnen und -bildnern, welche dafür besorgt sind, dass wir eine vielseitige \nund praxisbezogene Ausbildung auf einem sehr hohen Niveau anbieten können. Ziel ist es, dass alle Lernende eine fachlich gute Ausbildung mit optimaler Betreuung erhalten und einen guten Lehrabschluss \nerlangen und anschliessend in der Lage sind, als gut ausgebildete Fachkräfte auf den Arbeitsmarkt zu gehen. \n\n Die Bereitstellung von geeigneten Praktikumsplätzen für Studierende von Universitäten und Fachhochschulen ist ebenfalls ein wichtiges Ziel einer grossen Verwaltung, damit wir einen wertvollen und nachhaltigen  \nBeitrag zur Unterstützung von Weiterbildungen von jungen Fachkräften bieten können. \n\n Der Zentraleinkauf wird nach den Richtlinien für den Zentraleinkauf getätigt und berücksichtigt die Anbieter mit den besten Konditionen in der geforderten Qualität und stellt das erforderliche Material und Mobiliar \nden Mitarbeitenden rechtzeitig zur Verfügung. Dabei werden auch die Beschaffungsrichtlinien für den ökologischen Einkauf eingehalten und wenn immer möglich Anbieter der Gemeinde Emmen berücksichtigt.  \n\n Der Post- und Kurierdienst ist verantwortlich für die rechtzeitige Zustellung und Abholung der externen und internen Post im Verwaltungsgebäude und bei den Aussenstellen. \n\n \nProdukte \nPersonalwesen / Lehrlingswesen / Weiterbildung / Post- und Kurierdienst / Zentraleinkauf / Renten und Ruhegehälter \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nQualifizierte Arbeitskräfte den Anforderungen/Aufgaben entsprechend auswählen, einsetzen und fördern;  Mitarbeiterzufriedenheit stärken bzw. auf hohem Niveau halten; Implementierung und Optimierung von Prozessen \nzur Vereinfachung der verschiedensten Personalprozesse; Implementierung von zusätzlichen Personalsoftware-Tools um den Mitarbeitenden eine effiziente Abwicklung ihrer Aufgabenstellungen rund um die \nPersonalführung zu ermöglichen.   \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nAktives und nachhaltiges Personalmarketing zur Sicherstellung eines positiven Images der Gemeinde als Arbeitgeberin und zur Gewährleistung einer tiefen Fluktuationsrate. Aufgrund des Arbeitsmarktes wird bestehenden  \nMitarbeitenden durch Weiterbildung und Laufbahnplanung die Chance zur Weiterentwickung gegeben. Aspekte der betrieblichen Gesundheitsförderung vertiefen, Führungskräfte als Vorbilder in die Verantwortung ziehen, \nWIR-Gefühl durch direktionsübergreifende Zusammenarbeit vorantreiben.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGesetzliche Grundlagen sind das Personalreglement und die Verordnung zum Personalreglement der Gemeinde Emmen sowie sämtliche Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen und Merkblätter.  \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nManuela Streuli \n\n38\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Personal und Organisation Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nWeiterbildung: Alle Mitarbeitende nehmen an internen \nWeiterbildungsveranstaltungen teil. \n\n1x Mind. 2 x Mind. 2 x Mind. 2 x Mind. 2 x Mind. 2 x Mind. 2 x \n\nMonatliche fehlerfreie und termingerechte Auszahlung und \nVerbuchung der Löhne, Anzahl Fehler \n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nNeubeschaffung Personalsoftware \n* Für das gesamte Projekt wurden CHF 200'000.- budgetiert. \n\n33'625 166'375*      \n\nBruttoinvestitionen 33'625 166'375      \n\nErlöse / Rückerstattungen             \n\nNettoinvestitionen 33'625 166'375      \n\n \n\n39\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 2'031'156 2'097'230 2'242'597 2'260'378 2'261'713 2'278'317 2'302'576 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'323 700 700 700 700 700 700 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'032'479 2'097'930 2'243'297 2'261'078 2'262'413 2'279'017 2'303'276 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -262'784 -242'000 -247'000 -247'000 -247'000 -247'000 -247'000 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen -58 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -175'410 -181'080 -188'060 -188'060 -188'060 -188'060 -188'060 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -438'252 -423'080 -435'060 -435'060 -435'060 -435'060 -435'060 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n1'594'227 1'674'850 1'808'237 1'826'018 1'827'353 1'843'957 1'868'216 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 68'147 58'887 71'035 71'335 71'637 71'940 72'248 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -994'635 -1'175'737 -1'154'272 -1'152'268 -1'133'819 -1'130'641 -1'135'121 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n667'739 558'000 725'000 745'085 765'170 785'256 805'343 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'031'156 2'097'230 2'242'597 2'260'378 2'261'713 2'278'317 2'302'576 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'768'372 1'855'230 1'995'597 2'013'378 2'014'713 2'031'317 2'055'576 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'836'519 1'914'117 2'066'632 2'084'713 2'086'350 2'103'257 2'127'824 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'836'519 1'914'117 2'066'632 2'084'713 2'086'350 2'103'257 2'127'824 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 667'797 558'000 725'000 745'085 765'170 785'256 805'343 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 667'739 558'000 725'000 745'085 765'170 785'256 805'343 \n\n \n\n40\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Die Lohnkosten nehmen aufgrund der geplanten und vom GR genehmigten Stellenaufstockungen zu. Ruhegehälter: Neu müssen für die kapitalisierten Teuerungszulagen ein Annuitätszins kalkulatorisch \n\nverbucht werden, dadurch entsteht ein höhrer Aufwand, welcher in der PG Finanz- u. Rechnungswesen wieder entlastet wird. Zusätzliche geplante Frühpensionierungen aufgrund der Anpassung des  \nUmwandlungssatzes per 01.01.2017.   \n\nSachkosten: Korrektur Sachaufwände beim Zentraleinkauf. Die Kosten bei der IT nehmen aufgrund der am 01.01.2016 erfolgreich eingeführte Lohnsoftware ab. \nInfrastrukturkosten: \nErlöse:  Höhere Erlöse aus Dienstleistungen gegenüber ausgelagerten Produktgruppen. \nBudget:  Veränderungen aufgrund obiger Beschreibung \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -213'363 30'914 -48'636 -15'785 -23'435 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 68'000 -48'695 47'301 -820 -824 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 11'980 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -133'383 -17'782 -1'334 -16'605 -24'259 \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \nOptimierung der neu eingeführten Personalsoftware und Implementierung von zusätzlichen Personalsoftware-Tools. \nEinführung und Schulung der Mitarbeitenden und Vorgesetzten bzgl. des neu erstellten Beurteiulungssystem resp. Mitarbeitergespräch \n\n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \nOptimierung und Implementierung der Personalprozesse   \n\n41\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente (ohne Lernende) 575% 625% 605% 605% 605% 605% 605% \n\nAnzahl Stellenprozente Lernende 900% 900% 900% 900% 900% 900% 900% \n\nLeistungsmenge: Lohnabrechnungen pro Monat 450 460 470 470 470 470 470 \n\nLeistungsmenge: Anzahl Lernende  \n(neu ab Budget 2016 exklusiv Praktikanten, diese werden in \nden einzelnen Produktgruppen ausgewiesen)  \n\n15 9 9 12 12 12 12 \n\n \n\n42\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\n \n\nAuftrag \n Zurverfügungstellung räumlicher und betrieblicher Infrastruktur, um die diversen Leistungen gegenüber den Einwohner/Innen erbringen zu können. \n Unterhalt, Instandhaltung, Reinigung und Vermietung der Immobilien, welche im Besitze der Gemeinde Emmen sind. \n Verwalten der gemeindeeigenen Liegenschaften und Landreserven aus dem Finanz- und Verwaltungsvermögen. \n Bewilligung von Märkten und Gastspielen, Erteilen von Stand-, Platz- und Sammelbewilligungen. \n Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindeeigenen Parkplätze, Ausstellen von Parkkarten gemäss Parkplatz-Reglement. \n Führen des Friedhof- und Bestattungswesen unter Einhaltung der Gesetzesvorschriften und Reglemente. \n Periodische Anpassung der Plakatstellen-Entschädigungen gemäss Gemeindevertrag mit der Allgemeinen Plakatgesellschaft (APG) sowie Plakatierungskonzept öffentlicher Grund und aktuellem Stellenverzeichnis. \n\n \nProdukte \nVerwaltung Liegenschaften / Verwaltungsgebäude Gersag / Restaurant und Saalbau Gersag / Personalhaus / Restaurant Mooshüsli und Rossmoos / Feuerwehrgebäude / Zivilschutz- und Militäranlagen / Schulanlagen / \nSonnhalde Schulgebäude / Sport- und Freizeitanlagen / Frei- und Hallenbad Mooshüsli / Werkhof / Friedhöfe / diverse Liegenschaften Verwaltungsvermögen / diverse Liegenschaften Finanzvermögen / Reinigung / \nBarackendörfli Riffigweiher / Ruhender Verkehr / Bestattungswesen / Markt- und Gewerbewesen / Projekt Beachfeld Rossmoos. \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nAnpassungen und Ausbau der Schulinfrastruktur an die neuen Vorgaben bezüglich der Schulbauten und an den Schulraumplanungsbericht 2013. \nIm Mittelpunkt stehen weiterhin die Umsetzung der Sanierung der Schulanlagen und somit die Weiterführung der Unterhaltsplanung und Umsetzung gemäss Investitionsrechnung und Rohrer-Bericht. \nOptimierung der Vermietungen der verschiedenen Räumlichkeiten und Objekte mit koordinierten Bedingungen. \nAufbau vom neuen Bau- und Objektmanagement in der Immobilienbewirtschaftung für den allgemeinen Gebäudeunterhalt (Instandhaltung, Instandsetzung und Erneuerung). \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nOptimale Bewirtschaftung vorhandener Bauten und Anlagen unter Berücksichtigung grösstmöglicher Flexibilität in der Nutzung und langfristige Werterhaltung. \nErtragsoptimierte Nutzung ausbauen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBenutzungsbedingungen und Informationen "Barackendörfli-Riffigweiher" (GR-Beschluss vom 8.2.2006) / Benutzungsgebühren "Barackendörfli Riffigweiher" (GR-Beschluss vom 17.10.2012) / Parkplatz-Reglement der \nGemeinde Emmen / Das Mietrecht (Gesetz und Verordnung) / Gebührenordnung für die Benützung von Schulräumen, Sportanlagen und Sporthallen der Gemeinde Emmen (GR-Beschluss vom 13.01.2016) / Verordnung \nüber die Benützung der Gersaghalle (GR-Beschluss vom 10.7.2013) / Reglement über die vorübergehende und die dauernde Benützung des öffentlichen Grundes / Gebühren-Verordnung zum Reglement über die \nvorübergehende und die dauernde Benützung des öffentlichen Grundes / Markt-Reglement / Markt-Verordnung / Reklamerichtlinien / Kantonale Verordnung über das Bestattungswesen (9.12.2008) / Gemeindeordnung von \nEmmen (13.6.2010) / Reglement über das Friedhof- und Bestattungswesen der Gemeinde Emmen (22.03.2016) / Vollzugsverordnung (15.06.2016) und Gebührenverordnung (15.06.2016) zum Reglement über das \nFriedhof- und Bestattungswesen der Gemeinde Emmen. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBruno Odermatt \n\n \n\n43\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nKostendeckungsgrad ohne Buchgewinne der Liegenschaften \nFinanzvermögen \n\n> 100% 100 % 100% 100% 100% 100% 100% \n\nAnteil baulicher Unterhalt (Kostenarten 3140 und 3150) in % \ndes Gesamtaufwandes darf höchstens 35 % betragen \n\n17.63% 17.53% 16.33% 16.32% 16.33% 16.34% 16.35% \n\nDauer der Gesuchsbehandlung von Standard-Bewilligungen \n(Standaktionen, Einzelanlässen, Sammlungen) \n\nVorgabe wurde \neingehalten \n\nmax. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage \n\nKostendeckungsgrad bei Platzbelegungen  100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% \n\nBestattungswesen                                 \n\nNeu Ab 2015: Kostendeckungsgrad 49.61% 55% 57.85% 57.43% 57.13% 56.84% 56.55% \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nSanierung und Erweiterung Schulanlage Gersag LOS 1 \n(Sonderkredit bereits abgerechnet) \n\n335'185            \n\nSanierung und Erweiterung Schulanlage Gersag LOS 2 \n(Sonderkredit bereits abgerechnet) \n\n2'510            \n\nFernwärmeanschluss Verwaltungsgebäude 6'221            \n\nNeubau Doppel-Kindergarten Areal Schulhaus Hübeli 1'172'530            \n\nAufstockung Pavillon Emmen-Dorf für Doppel-Kindergarten \n(inkl. Spielplatz) \n\n996'266            \n\nSanierung und Erweiterung Schulhaus Hübeli \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(38/14). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n3'788'588 2'000'000      \n\nEinbau Fluchttüren Restaurant/Saal UG/Küche (Vorschrift \nGebäudeversicherung) \n\n2'821            \n\nSanierung Restaurant Küche 306'599            \n\nSanierung und Aufstockung Personalhaus Zentrum Gersag \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(14/15). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n185'290 1'580'000      \n\nIntegration Tagesstruktur und Sanierung Kindergarten-Pavillon \nRiffig \n\n 300'000      \n\n44\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung Investitionen \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nNeubau Kindergarten-Pavillon Riffig 10'871 1'500'000      \n\nProjektierungskredit 4. Trakt Schulanlage Erlen 22'561 300'000 200'000     \n\nNeubau 4. Trakt Schulanlage Erlen         9'000'000    \n\nIntegration Tagesstruktur Hübeli  100'000      \n\nNeubau Kindergarten-Pavillon Krauer 9'533 900'000      \n\nProjektierungskredit Schulraumergänzung Schulanlage Emmen         500'000    \n\nSchulraumergänzung Schulanlage Emmen      7'000'000  \n\nModulbau Kirchfeld 340'000       \n\nAbsturzsicherheit bei den Gebäuden  300'000      \n\nBrandschutzvorschriften bei den Gebäuden  250'000      \n\nAnschaffung Immobilien- und Facility-Management Software-\nTool \n\n       150'000     \n\nBüroanpassungen für Reorganisation 30'482 170'000      \n\nSanierung Flachdach Zentrum Gersag 176'267       \n\nSanierung Aufzugsanlagen Verwaltungsgebäude \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom GR beschlossen.  \nWeitere Informationen zum Sonderkredit sind auf der \nListe "Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde \nEmmen" ersichtlich \n\n105'000 145'000      \n\nSanierung Blockheizkraftwerk Verwaltungsgebäude          500'000   \n\nSanierung Beleuchtung und Steuerung im Gersag Saal  100'000      \n\nDachsanierung Eingang-Mittelteil und Fabanstrich \nGarderobenbauten Mooshüsli \n\n 200'000      \n\nErsatz Hausleittechnik Mooshüsli  150'000      \n\nErarbeitung Freizeit- + Sportstätten-Strategie  50'000      \n\nInfrastrukturergänzungen und Anpassungen für Einführung \nSportscard \n\n 100'000      \n\nProjektierungskredit Sanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil  80'000      \n\nSanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil, Natursteinmauern, \nTreppen und Wege \n\n        500'000    \n\nProjektierungskredit Sanierung Totenkapelle Friedhof Emmen  20'000      \n\n45\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung Investitionen \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nSanierung Totenkapelle Friedhof Emmen         200'000    \n\nInstandhaltungsbeitrag für allgemeiner Gebäudeunterhalt \nSchulhäuser \n\n  700'000 \n700'000 700'000 700'000 700'000 \n\nInstandhaltungsbeitrag für allgemeiner Gebäudeunterhalt \nVerwaltungsgebäude \n\n  100'000 \n100'000 100'000 100'000 100'000 \n\nInstandhaltungsbeitrag für allgemeiner Gebäudeunterhalt \nFriedhof \n\n  50'000 \n50'000 50'000 50'000 50'000 \n\nInstandhaltungsbeitrag für allgemeiner Gebäudeunterhalt  \nSport \n\n  150'000 \n150'000 150'000 150'000 150'000 \n\nRückbau alter Gebäude Emmen-Park und Integration \nParkanlage \n\n  80'000     \n\nEinführung GIS für Bewirtschaftung Grabfelder    50'000    \n\nErsatzbeschaffung Unterhaltsfahrzeug Friedhofanlagen     80'000   \n\nProjektierungskredit Sanierung Aufbahrungshalle Friedhof \nGerliswil (Verzug zu Gunsten Verkehrsinfrastruktur) \n\n      90'000 \n\nProjektierungskredit Sanierung Eingang und Urnenhalle \nFriedhof Gerliswil (Verzug zu Gunsten Verkehrsinfrastruktur) \n\n      40'000 \n\nNot-Sanierung Liftanlagen Bahnhof Gersag   150'000     \n\nProjektierungskredit Sanierung Schule Emmen Dorf inkl. \nTurnhalle \n\n     600'000  \n\nUmnutzung Schulküche für bestehende Tagesstruktur, neuer \nKindergarten in Tagesstruktur SH Emmen \n\n  100'000     \n\nIntegration Kindergarten-Lokal in Trakt F SH Gersag   50'000     \n\nNeubau Schulpavillon Meierhöfli \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(29/16). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n 297'000 1'400'000     \n\nErneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (B-Platz)    150'000    \n\nErneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (D-Platz)       150'000 \n\nErneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (Hauptfeld)     220'000   \n\nErneuerung Entwässerungssystem Rasenplatz (Feldbreite)      150'000  \n\nSanierung Sandplatz Feldbreite       200'000 \n\nErsatz Hülle Traglufthalle (Ballonhalle)       250'000 \n\nBüroanpassungen Verwaltungsgebäude   200'000     \n\n46\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung Investitionen \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nSicherheitsanpassungen Geländer Einfahrt Tiefgarage \nVerwaltungsgebäude \n\n  70'000     \n\nInfrastrukturergänzungen Sääle und Restaurant   *900'000     \n\nSanierung WC-Anlagen im Foyer Gersag Saal      100'000  \n\nProjektierungskredit Sanierung Zentrum Gersag       1'300'000 \n\nBruttoinvestitionen 7'490'723 8'552'000 4'300'000 11'400'000 1'800'000 8'850'000 3'030'000 \n\nEinmalvergütung Stiftung KEV - Fotovoltaik KG Riffig -20'200            \n\nBeiträge Dreifachturnhalle Gersag -80'000            \n\nEinmalvergütung Stiftung KEV - Fotovoltaik KG/HW \nRüeggisingen \n\n-18'200            \n\nNettoinvestitionen 7'372'323 8'552'000 4'300'000 11'400'000 1'800'000 8'850'000 3'030'000 \n\n*Diese Investitionen werden separat mit Bericht und Antrag dem Einwohnerrat vorgelegt. \n\n47\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 5'581'206 5'426'359 5'342'726 5'377'950 5'406'152 5'434'086 5'462'555 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 20 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 951'542 1'158'752 996'451 996'906 997'364 997'824 998'286 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 6'532'768 6'585'110 6'339'178 6'374'857 6'403'515 6'431'910 6'460'841 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -3'114'603 -4'300'238 -2'538'888 -2'539'798 -2'540'713 -2'541'632 -2'542'556 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -755'795 -768'207 -767'301 -768'060 -768'823 -769'589 -770'360 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -3'870'398 -5'068'446 -3'306'189 -3'307'858 -3'309'535 -3'311'221 -3'312'916 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n2'662'370 1'516'665 3'032'989 3'066'999 3'093'980 3'120'689 3'147'925 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 7'953'306 9'677'811 8'333'600 8'333'600 8'333'600 8'333'600 8'333'600 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 235'638 251'905 242'917 243'997 244'435 245'402 246'663 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -12'082'373 -14'087'343 -12'452'278 -12'482'752 -12'507'039 -12'531'040 -12'555'558 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n-1'231'058 -2'640'962 -842'772 -838'156 -835'024 -831'349 -827'370 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 5'581'206 5'426'359 5'342'726 5'377'950 5'406'152 5'434'086 5'462'555 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'466'603 1'126'120 2'803'839 2'838'152 2'865'439 2'892'454 2'919'999 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'702'241 1'378'025 3'046'756 3'082'149 3'109'874 3'137'857 3'166'662 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 10'655'547 11'055'837 11'380'356 11'415'749 11'443'474 11'471'457 11'500'262 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -1'231'078 -2'640'962 -842'772 -838'156 -835'024 -831'349 -827'370 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -1'231'058 -2'640'962 -842'772 -838'156 -835'024 -831'349 -827'370 \n\n \n\n48\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Aufgrund von Aufgaben-Verschiebungen von der PG Hochbau und Planung neu zur Immobilien-bewirtschaftung beantragte, vom Gemeinderat bewilligte und zum Teil bereits umgesetzte Stellen- \n                            aufstockung im Umfang von Total 130% für den allgemeinen Gebäudeunterhalt. Vom Gemeinderat bewilligte und bereits besetzte Stellenaufstockung im Umfang von 50% im Bereich Sachbearbeitung  \n                            Immobilienbewirtschaftung aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls sowie Wegfall einer Aushilfs-Hauswartstelle im Umfang von 50% aufgrund eines befristeten unfallbedingten Ausfalls. \n                            Verschiebung einer Stelle im Bereich Reinigung (+4.73% - vorher auf der Produktgruppe Werkhof). Die Sportplatzwarte wurden jeweils anteilsmässig beim Sport verrechnet. Diese Stellenprozente sind \n                            nun bei der IBW integriert (CHF 40'000). \nSachkosten: Senkung Gebäudeversicherungssumme; Kanton Luzern hat eine Prämienreduktion für das 2017 beschlossen. Trotz Ausbau und Ergänzungen des Gebäudevolumens können voraussichtlich durch \n     Optimierungen und Sparbemühungen die Sachkosten bei diversen Positionen weiter gesenkt werden. \nInfrastrukturkosten:Trotz Ausbau und Ergänzungen des Gebäudevolumens können voraussichtlich durch Optimierungen und Sparbemühungen die Infrastrukturkosten bei diversen Positionen weiter gesenkt werden. \n\nAufgrund der finanziellen Vorgaben wurden die Ausgaben auf das absolute Minimum gesenkt. \nErlöse:  Aufgrund der noch offenen Umsetzung der "Bodeninitiative" können die jeweils budgetierten und umgesetzten CHF 2'000'000.- an Buchgewinnen durch Landverkäufe von gemeindeeigenen \n\nLiegenschaften zukünftig nicht mehr getätigt werden. Der Ausfall dieser Erlöse konnte etwas kompensiert werden durch geplante höhere Gebühren in der Parkplatzbewirtschaftung. \nBudget:  Die höheren Nettokosten des Globalbudgets, welche durch die fehlenden Buchgewinne in der Höhe von CHF 2'000'000.- entstanden sind, können voraussichtlich zu 25% abgefangen werden durch \n\nverschiedene Sparmassnahmen und Optimierungen, und höheren Gebühren in der Parkplatzbewirtschaftung. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -41'515 -27'027 -20'120 -19'813 -20'306 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 153'901 -4'620 -4'487 -4'509 -4'532 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 133'550 -4'032 -4'052 -4'072 -4'093 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -1'762'256 1'669 1'678 1'686 1'694 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -1'516'321 -34'010 -26'981 -26'708 -27'236 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \nNächstes Jahr sind folgende Realisationen geplant: Pavillon Neubau beim Schulhaus Meierhöfli für einen Kindergarten und die Tagesstruktur. Projektierung Neubau 4. Trakt bei der Schulanlage Erlen. Umnutzung von \nRäumlichkeiten für die Integration von zusätzlichen Kindergärten beim Schulhaus Emmen und Gersag. Notsanierung der Liftanlagen beim Bahnhof Gersag. Infrastrukturanpassungen beim Saalbau Gersag für die neue \nNutzung durch das Le Théâtre. Bauliche Anpassungen im Verwaltungsgebäude Gersag infolge von internen Umzügen und Umnutzungen. Sicherheitsanpassungen beim Geländer zur Einfahrt der Tiefgarage beim \nVerwaltungsgebäude. ). Abschluss der 2016 begonnen Sportstätten-Strategie in Zusammenarbeit mit der Direktion Sicherheit und Sport. \n \nNeue Projekte / 2018 - 2021 \nÜbernahme und Bewirtschaftung vom Emmen-Park und Seetalplatz in Zusammenarbeit mit Direktion Bau und Umwelt. Planung und Realisation Neubau 4. Trakt Schulanlage Erlen für Bezug im Frühjahr 2019 in \nZusammenarbeit mit der Direktion Bau und Umwelt. Planung und Realisation Sanierung Aussenanlagen sowie Sanierung Kühlzellen und Beleuchtung Aufbahrungshalle beim Friedhof Gerliswil. Planung und Realisierung \nSanierung Totenkapelle Friedhof Emmen. Projektierung Sanierung und Schulraumerweiterung Schulanlage Emmen. Weitere Umbauten der bestehenden Zivilschutzanlagen für Schaffung der fehlenden Schutzplätze in der \nGemeinde Emmen (Finanzierung über Zivilschutzfonds) in Zusammenarbeit mit den Direktionen Bau und Umwelt sowie Sicherheit und Sport.  \n\n49\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente Immobilienbewirtschaftung 430% 3'711.78% 3'846.51% 3'846.51% 3'846.51% 3'846.51% 3'846.51% \n\nGebäudeportfolio             \n\nAnzahl Primar- u. Sekundarschulhäuser mit integrierten \nKindergärten \n\n9 10 10 10 10 10 10 \n\nSeparate Kindergärten 5 5 5 5 5 5 5 \n\nSonnhalde (ehemals HPS, Nutzung Lindenschule) 1 1 1 ? ? ? ? \n\nSchulsport- und Leichtathletikanlage Gersag 1 1 1 1 1 1 1 \n\nTotal Gebäudeversicherungswert aller Gebäude  CHF 261'480'845 CHF 267'660'845 CHF 267'870'845 CHF 281'450'845 CHF 281'530'845 CHF 281'610'845 CHF 281'800'000 \n\nTotal Kubatur der Anlagen nach Gebäudeversicherung 563'963 m3 568'283 m3 568'363 m3 584'443 m3 584'523 m3 584'603 m3 585'000 m3 \n\nVermietungen        \n\nVermietungen Barackendörfli 155 155 160 165 170 175 175 \n\nAnzahl Belegungen Total 166 170 175 180 185 190 190 \n\ndavon Kurse Imkerverein und Zivilschutz 11 12 12 12 12 12 12 \n\nVermietungen Parkplätze 81% 81 % 83 % 85 % 87 % 89 % 90% \n\nMarkt- und Gewerbewesen        \n\nAnzahl Bewilligungen (Sonnenplatz und weitere) 38 30 35 35 40 40 40 \n\nGrosse und komplexe Veranstaltungen 8 4 4 6 6 8 8 \n\nMarktbewilligungen 1 1 1 1 1 1 1 \n\n \n\n50\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Informatik \n\n \n\nAuftrag \n Zeitgemässe und den Aufgaben entsprechende Ausstattung der Gemeinde sowie Unterhalt der notwendigen Informatik (Hardware und Software)  \n Beobachtung der Entwicklungen im Bereich Informationstechnologie und E-Government \n Evaluation in Zusammenarbeit mit dem GICT der bestehenden Informatik sowie die ICT-Dienstleistungen  \n Anpassung der Informatik und die ICT Dienstleistungen entsprechend der Informatik-Strategie  \n Reaktion auf bekannte Probleme und Schwierigkeiten der Informatik \n Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und Empfehlungen von Bund und Kanton \n Bereitstellen eines jährlichen Arbeitsplatzinventars (Verwaltung und Schule) \n Bewirtschaftung der Kollaborationsplattform \n Verwaltung der Berechtigungen der Informatik \n Datenaustausch zu und von Kanton und Bund \n Erstellen von Drucksachen für die Verwaltung / Schule      \n\n \nProdukte \nIT-Infrastruktur und Dienstleistungen / Hausdruckerei  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Informatik stellt innerhalb der Gemeindeverwaltung eine Querschnittsfunktion dar. Der Bereich Informatik wurde per Mitte 2014 an den Gemeindeverband ICT (GICT) ausgelagert. Die Dienstleistungen werden nach \nunternehmerischen Grundsätzen bereitgestellt. Bestehende Strukturen und Prozesse werden stetig hinterfragt und angepasst. Arbeiten werden nach den Kernaufgaben der Verwaltung priorisiert und Lösungen unter \nwirtschaftlichen Aspekten umgesetzt. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie komplette IT-Infrastruktur (Arbeitsplatz PC, Serverfarm - mit Speicher und Backuplösung, Netzwerkkomponenten) wird stetig erneuert. Ebenfalls wichtig ist die Gewährleistung des zentralen Firstlevel Support mit einer \nFehlerfallführung. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nDatenschutzgesetz (DSG); Verordnung Datenschutzgesetz (VDSG); Weisung über die Beschaffung und Benutzung von Informatikmitteln  \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBarbara Naef  \n\n \n\n51\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Informatik Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nKosten pro Verwaltungs-Arbeitsplatz (ohne Schulinformatik) CHF 2'482.52 CHF 2'730.21  CHF 2'643.22   CHF 2'666.94   CHF 2'690.77   CHF 2'714.72   CHF 2'738.79  \n\nDienstleistungen der Hausdruckerei für externe Auftraggeber: \nKostendeckungsgrad \n\n68.13 % 70% 70% 70% 70% 70% 70% \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nKonsolidierung Applikationslandschaft  \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(53/09). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n93'445 1'077'029                               \n\nErsatz Telefonanlage (Ablauf Lebenszeit)   170'000                         \n\nBruttoinvestitionen 93'445  170'000                         \n\nErlöse / Rückerstattungen                                 \n\nNettoinvestitionen 93'445  170'000                         \n\n \n\n52\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Informatik \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 1'086'512 1'318'435 1'375'290 1'382'167 1'389'077 1'396'023 1'403'003 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 343 0 0 0 0 0 0 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'086'855 1'318'435 1'375'290 1'382'167 1'389'077 1'396'023 1'403'003 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -21'687 -228'000 -228'000 -228'000 -228'000 -228'000 -228'000 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -409'783 -369'660 -380'755 -380'755 -380'755 -380'755 -380'755 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -431'470 -597'660 -608'755 -608'755 -608'755 -608'755 -608'755 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n655'385 720'775 766'535 773'412 780'322 787'268 794'248 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 240'406 0 225'000 225'000 225'000 225'000 225'000 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 20'245 17'129 12'081 12'102 12'125 12'145 12'163 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -916'037 -737'904 -1'003'616 -1'010'514 -1'017'447 -1'024'413 -1'031'411 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n0 0 0 0 0 0 0 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'086'512 1'318'435 1'375'290 1'382'167 1'389'077 1'396'023 1'403'003 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'064'825 1'090'435 1'147'290 1'154'167 1'161'077 1'168'023 1'175'003 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'085'070 1'107'564 1'159'371 1'166'269 1'173'202 1'180'168 1'187'166 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'325'477 1'107'564 1'384'371 1'391'269 1'398'202 1'405'168 1'412'166 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n \n\n53\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Informatik \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Aufgrund einer durch den Gemeinderat im September 2015 beschlossenen Massnahme wurden vorübergehend personelle Ressourcen aufgestockt (Übernahme Mitarbeiter GICT). \nSachkosten: Mehr Geräte aufgrund neuer Stellen sowie teilweise höhere Lizenzgebühren. In den Planjahren jeweils eine Teuerung von 0.5%. \nInfrastrukturkosten:       \nErlöse:  Mehr Geräte führen zu zusätzliche Einnahmen per interner Verrechnung. \nBudget:  Gesamthaft vorübergehend vorallem höhere Personalkosten. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -40'556 -869 -873 -878 -882 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -16'300 -6'008 -6'038 -6'068 -6'098 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 11'095 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -45'761 -6'876 -6'911 -6'945 -6'980 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n  \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \nAufgrund der Finanzlage sind IT-Projekte auf das Minimum reduziert oder gar gestoppt worden. Trotzdem muss sich die Gemeindeverwaltung kontinuierlich den Anforderungen der digitalen Transformation (bundesweite \nund kantonale Vorgaben) annehmen müssen. \n\n54\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Informatik \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente 130% 140% 140% 140% 140% 140% 140% \n\nAnzahl PC Verwaltung* 264 264 290 290 290 290 290 \n\nAnzahl Standardprogramme 110 100 100 100 100 100 100 \n\n* In Vergangenheit wurden jeweils die bestehenden Arbeitsplätze aus der Rechnung übernommen. Neu werden die effektiv im Budgetjahr vorgesehenen Geräte dargestellt. Diese werden berechnet indem der \nGerätebestand 'Mitte aktuelles Jahr' mit dem geplanten Personalausbau summiert wird. Diese einmalige Praxisänderung macht den Sprung von einmalig 16 Arbeitsplätzen aus.  \n\n55\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Steuerwesen \n\n \n\nAuftrag \n Registerführung der natürlichen Personen inkl. Prüfung Steuerdomizil Wochenaufenthalter \n Durchführung Veranlagungsverfahren natürlicher Personen inkl. Vorbereitung Rechtsmittelverfahren \n Rechnungsstellung für sämtliche Steuerkunden der Gemeinde Emmen \n Bearbeitung Steuererlassgesuche zu Handen der Steuererlasskommission \n Billetsteuerabrechnungen \n\n \nProdukte \nVeranlagung und Administration / Gemeindesteuern / Andere Steuern / Konzessionsgebühren / Strassen- und Verkehrsabgaben \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nBei den ordentlichen Steuern ist keine Revision des Steuergesetzes geplant, so dass weiterhin mit steigenden Steuererträgen gerechnet werden kann. Die grosse Bautätigkeit wird ebenfalls zu höheren Steuererträgen \nführen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSteuergesetz des Kantons Luzern SRL Nr. 620; Steuerverordnung SRL Nr. 621; Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG); Verordnungen zum DBG; Reglement über die Erhebung einer Billettsteuer in der \nGemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nMartin Küpfer \n\n \n\n56\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Steuerwesen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für Produktgruppe \nSteuerwesen wird verzichtet \n\n                                \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n        \n\n \n\n57\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Steuerwesen \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 2'624'594 2'620'473 2'890'336 2'947'713 3'005'126 3'062'577 3'120'065 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 3 0 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'624'597 2'620'473 2'891'836 2'949'213 3'006'626 3'064'077 3'121'565 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -76'682'490 -78'530'000 -81'260'000 -82'760'000 -84'260'000 -85'760'000 -87'260'000 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen -855'768 -830'000 -860'000 -860'000 -860'000 -860'000 -860'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -266'281 -300'000 -275'000 -275'000 -275'000 -275'000 -275'000 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -51'200 -51'200 -51'200 -51'200 -51'200 -51'200 -51'200 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -77'855'739 -79'711'200 -82'446'200 -83'946'200 -85'446'200 -86'946'200 -88'446'200 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n-75'231'142 -77'090'727 -79'554'364 -80'996'987 -82'439'574 -83'882'123 -85'324'635 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 675'968 745'656 842'512 846'666 848'367 852'094 856'926 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n-74'555'174 -76'345'071 -78'711'852 -80'150'321 -81'591'207 -83'030'029 -84'467'709 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'624'594 2'620'473 2'890'336 2'947'713 3'005'126 3'062'577 3'120'065 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -74'057'896 -75'909'527 -78'369'664 -79'812'287 -81'254'874 -82'697'423 -84'139'935 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse -73'381'928 -75'163'871 -77'527'152 -78'965'621 -80'406'507 -81'845'329 -83'283'009 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -73'381'928 -75'163'871 -77'527'152 -78'965'621 -80'406'507 -81'845'329 -83'283'009 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -73'433'125 -75'215'071 -77'576'852 -79'015'321 -80'456'207 -81'895'029 -83'332'709 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -74'555'174 -76'345'071 -78'711'852 -80'150'321 -81'591'207 -83'030'029 -84'467'709 \n\n \n\n58\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Steuerwesen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:       \nSachkosten: veränderte Buchungsmethode (brutto) bei der Bewirtschaftung von Verlustscheinen führt zu Verschiebungen (höhere Abschreibungen; höhere Erlöse)      \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:  höhere Steuererträge infolge Bevölkerungszunahme      \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -28'862 -6'238 -6'269 -6'301 -6'332 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -242'500 -51'139 -51'144 -51'150 -51'156 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 2'735'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 2'463'638 1'442'623 1'442'586 1'442'549 1'442'512 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n  -    \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \nUmsetzung geplanter Steuergesetzesrevisionen; Auswirkung auf Steuererträge noch nicht bezifferbar    \n\n59\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Steuerwesen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente 1'200% 1'300% 1'250% 1'250% 1'250% 1'250% 1'250% \n\nAnzahl erstellte Steuerveranlagungen 16'061 17'300 17'500 17'600 17'700 17'800 17'800 \n\n \n\n60\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Jahresprogramm \n  \n\n \n\nDepartement Planung und Hochbau \n\n \n\nHochbau/Umwelt \n\nDie Tagesstruktur im Schulhaus Meierhöfli inkl. Kinderspielplatz ist fertiggestellt (Modulbau). Das Schulhaus Erlen wird gemäss der Schulraumentwicklung (Stichwort 2. \n\nKindergartenschuljahr) geplant. Das Schulhaus Hübeli erhält einen Kinderspielplatz. Im Emmen Dorf wird eine Studie zur Realisierung von zusätzlichem Schulraum durchgeführt. \n\nIn Absprache mit dem Bereich Immobilienbewirtschaftung werden diverse bauliche Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten an eigenen Liegenschaften vorgenommen. Besonders \n\nanspruchsvolle Bauvorhaben werden fachlich begleitet. Die Fachgruppe Stadtbild wird in Einzelfällen zur Qualitätssicherung eingesetzt. \n\nDie Umweltschutzstelle der Gemeinde ist in die wichtigsten Planungs- und Bauprojekte eingebunden. Das Label Energiestadt wurde 2016 erfolgreich erneuert; die Massnahmen \n\ndes Aktivitätenprogramms 2016-19 werden in Angriff genommen. Die neuen Umsetzungsziele des Vernetzungsprojekts in der Landwirtschaft (Dauer 2017-24) müssen umgesetzt \n\nwerden. Die Arbeiten zum Freiraumkonzept werden, abgestimmt auf die Revision der Ortsplanung, weitergeführt. Ein Schwerpunkt wird die Digitalisierung von räumlichen Daten, \n\nsei es im Umweltschutz wie im Naturschutz oder im Abfallbereich (vgl. GIS in den Bereichen Baubewilligungen und Ortsplanung). Die Kampagne "Natur im Siedlungsraum" wird \n\nweitergeführt. Die rege Bautätigkeit und die zahlreichen Baugesuche werden von der Umweltschutzstelle weiterhin beurteilt und/oder begleitet. \n\n \n\nEntwicklung/Planung \n\nDie Gesamtrevision der Ortsplanung ist gestartet. Mit der Revision abgestimmt werden die Themen Gewässerraumfestlegung, Parkplatzreglement, Verkehrsrichtplan und \n\nWerbestandorte im öffentlichen Raum. Gleichzeitig werden Szenarien für die Quartierentwicklung Meierhöfli entwickelt. Das Ergebnis des Modellvorhabens Sonnenplatz/ \n\nSonnenhof Süd wird gemeinsam mit den Grundeigentümern weiterentwickelt. Die vier Bebauungspläne Luzern Nord, Seetalplatz sind Anfang des Jahres rechtskräftig. Die \n\nnächsten Entwicklungsschritte rund um den Seetalplatz (Konkurrenzverfahren) und in der Viscosistadt werden aktiv begleitet. Die Bebauungspläne Meierhof, Neuschwand und \n\nGrüenmatt werden bis Ende Jahr durch den Einwohnerrat beschlossen und dem Regierungsrat zur Genehmigung eingereicht. In der Verkehrsplanung begleitet die Gemeinde \n\nEmmen hauptsächlich kantonale Projekte (K13/ K16/ Verkehrsmonitoring/ Studien Umfahrung Emmen Dorf). Die interne GIS-Stelle wird schrittweise aufgebaut und verbessert \n\ndie Dienstleistungsqualität. Die Schulraumplanung wird periodisch den prognostizierten Auswirkungen aus den Planungsvorhaben angepasst (vgl. Hochbau). Im Alltagsgeschäft \n\nwerden Grundeigentümer, Investoren und Behörden bei Planungsvorhaben professionell beraten und unterstützt. \n\n \n\n  \n\n61\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Jahresprogramm \n  \n\n \n\nBaubewilligungen \n\nDie professionelle und zeitnahe Betreuung von Bauherrschaften und Gesuchsteller wird weitergeführt. Auf der Feldbreite sollen die drei Baufelder, die noch über kein bewilligtes \n\nProjekt verfügen, bewilligt werden. Mit den genehmigten Bebauungsplänen am Seetalplatz, der Seetalstrasse 11 und der Viscosistadt liegen die Bewilligungsgrundlagen für \n\nweitere, grössere Projekt vor. Zudem wird ebenfalls mit prägenden Bauprojekten an den Hauptachsen K13 und K16 der Gemeinde gerechnet.  \n\nDie erste grössere innere Verdichtung der Gemeinde Emmen im Gebiet Sonnenhof-Grudlig wird mit den Abnahmen der letzten neuen Wohnungen und der Aussenbereiche \n\nabgeschlossen. Aufgrund des anhaltenden Bauinteresses wird im kommenden Jahr eine leichte Zunahme der Baugesuche und baurechtlichen Abklärungen bewältigt. Der \n\nMehrjahresdurchschnitt von rund 250 Gesuchen wird übertroffen. Die Fachgruppe Stadtbild wird in Einzelfällen zur Qualitätssicherung in Baubewilligungsverfahren eingesetzt. \n\nDurch die neue GIS-Stelle kann der Bereich Baubewilligungen einzelne Prozessschritte vereinfachen. Die Bewirtschaftung des Gebäude- und Wohnungsregisters GWR wird \n\nweitergeführt. \n\n \n\nÖffentlicher Verkehr \n\nDie Gemeinde Emmen wird als Standort mit ausgezeichneten Anbindungen an das öffentliche Verkehrsnetz bzw. mit kürzesten Verbindungszeiten nach Luzern wahrgenommen. \n\nIm Vordergrund steht die Mitwirkung und Zusammenarbeit bei der Umsetzung des Emmer Buskonzeptes im Perimeter Luzern Nord. Die grossen Änderungen aus dem \n\nFahrplanwechsel 2016/2017 und bei den Haltestellen werden erfolgreich begleitet und umgesetzt. Aufgrund der stetig wachsenden Fahrgastzahlen erhält die Instandhaltung der \n\nnotwendigen Infrastruktur zunehmend an Bedeutung. Die Betreuung von Kunden und die Bearbeitung von Kundenwünschen und Reklamationen werden mit grosser \n\nAufmerksamkeit weitergeführt. Absehbare Tendenzen bei der Ansiedlung von Firmen und bei der Erstellung von Wohnüberbauungen werden in der Planung und Umsetzung von \n\nÖV-Massnahmen berücksichtigt. \n\n \n\nDepartement Tiefbau und Werke \n\n \n\nStrassen / Kunstbauten \n\nDas Inventar der Kunstbauten und Strassen soll weiter bearbeitet werden. Es gilt, die jeweiligen Zustände zu erfassen und die notwendigen Massnahmen abzuleiten. Dies dient \n\nals Grundlage zum Aufbau eines umfassenden Erhaltungsmanagements. Aufgrund des jeweiligen Strassenzustandes werden abschnittweise Strassen saniert. Abhängig sind diese \n\nSanierung auch durch Bauvorhaben Dritter (neue Überbauungen und Bauten oder Werkleitungen von Gas, Wasser etc.). Die Anpassung der Mooshüslistrasse mit der \n\nVerlängerung der Vorsortierspur im Bereich Feldbreite wurde 2016 projektiert und aufgelegt, diese erste Etappe gilt es nun umzusetzen. Es ist auch vorgesehen, zusammen mit \n\n62\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Jahresprogramm \n  \n\n \n\nden Deckbelagsarbeiten Dritter (Gas/Wasser) ein Teil der Gersagstrasse zu sanieren. Zudem werden sich der Ausbau und die Sanierung der Feldmattstrasse in das Jahr 2017 \n\nhinein ziehen. Das Lärmschutzprojekt (LSP) bei Gemeindestrassen ist in Bearbeitung. Die Vorprüfung beim Kanton und die öffentliche Auflage soll bis Mitte Jahr erfolgt sein, \n\ndamit noch im Jahr 2017 erste Massnahmen umgesetzt werden können.  \n\nIm Zusammenhang mit „Hindernisfreiem Bauen“ werden unüberwindbare Hindernisse für Behinderte bauliche angepasst. Im Wesentlichen sind dies in Trottoirbere ichen hohe \n\nRandsteine die bei Übergängen abgesenkt werden oder die Anpassung der Haltekantenhöhe bei Bushaltestellen. Zur Steigerung der Verkehrssicherheit werden \n\nschwerpunktmässig und laufend Markierungen und Signalisationen angepasst und erneuert. Der Verkehrssicherheit für Fussgänger wird hohe Priorität eingeräumt. \n\n \n\nSiedlungsentwässerung \n\nIn den Jahren 2016 und 2017 soll bei allen Abwasserpumpwerken und Rechenanlagen das Prozessleitsystem (PLS) erneuert werden. Dieses Projekt schreitet planmässig voran \n\nund sollte 2017 den Abschluss finden. Das PLS wird bei den Anlagen von REAL und deren Verbandsgemeinden einheitlich erneuert. Der zweite Rahmenkredit für die Sanierung \n\nder Abwasseranlagen wird anfangs 2017 aufgebraucht sein und kann in der Folge abgerechnet werden. Ein Sonderkredit für die Jahre 2017 bis 2020 wurde in Koordination mit \n\nder Wasserversorgung bereits gesprochen, womit die Investitionen für die kommenden Jahre gesichert sind. Im Jahre 2017 werden Leitungen in den Gebieten Sonnenhof, Riffig, \n\nDunant-, Wattenwil-, Berta-Regina- und Gärtnerstrasse sowie Obere Landenbergstrasse erneuert. Viele Leitungsabschnitte werden zusammen mit der Erneuerung des \n\nWasserleitungsnetzes ausgeführt. \n\nDie Gemeinden üben die Aufsicht über die privaten Grundstückentwässerungen aus. Deshalb werden bei Umbauten oder bei Sammelleitungssanierungen die \n\nLiegenschaftsbesitzer aufgefordert, die Grundstückentwässerung falls gewässerschutztechnisch notwendig sanieren zu lassen.  \n\nIm öffentlichen Abwassernetz gibt es über 4'000 Kontrollschächte. Die Schachtabdeckungen haben eine Lebensdauer zwischen 15 – 60 Jahren. Deshalb müssen \n\nSchachtabdeckungen in stark befahrenen Strassenabschnitten in kürzeren Zeitabschnitten erneuert oder saniert werden. Einerseits muss die Verkehrssicherheit gewährleistet \n\nwerden und andererseits dürfen keine Lärmimmissionen entstehen. Zudem muss die Zugänglichkeit zum Kanalisationsnetz jederzeit gewährleistet werden können. Diese \n\nTatsache führt unweigerlich dazu, dass jährlich die schadhaften Schachtabdeckungen ersetzt werden.  \n\nDas Siedlungsentwässerungsreglement datiert aus dem Jahre 1992 und trat am 1. Januar 1993 in Kraft. Das Reglement ist nach den neuen Gesichtspunkten nicht mehr \n\nzeitgemäss. Deshalb soll es den neuen Rahmenbedingungen angepasst werden und die Aspekte einer verursachergerechteren Gebührenphilosophie berücksichtigen. Im 2017 \n\nwird das neue Reglement ausgearbeitet, 2018 erfolgt der politische Prozess mit der Genehmigung des neuen Reglements. \n\n \n\n63\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Jahresprogramm \n  \n\n \n\nWasserbau \n\nDer Hochwasserschutz an der Kleinen Emme ist ab der Mündung in die Reuss bis zum Viscosesteg nahezu abgeschlossen. Es sind bis Ende 2018 nur noch Anpassungsarbeiten \n\nbei den neuen Brücken und kleiner Fertigstellungsarbeiten notwendig. Das Projekt "Hochwasserschutz und Renaturierung Reuss" lag im Frühjahr 2016 auf. Die Vielzahl der \n\nEinsprachen und politische Vorstösse führten dazu, dass das Projekt nun überprüft wird. Ergebnisse der Überprüfung sind nicht vor Februar 2017 zu erwarten, bis dahin werden \n\nkeine Einspracheverhandlungen geführt. Aktuelle Informationen zum Projektstand sind unter www.reuss.lu.ch zu finden. \n\nBestandteil des Pflichtenheftes und der Stellenbeschriebe der Mitarbeiter im Bereich Tiefbau und Siedlungsentwässerung sind die Wuhrkontrollen. Die Wuhrkontrollen werden \n\neinmal jährlich über die Wintermonate durchgeführt. Die laublose Uferbestockung und der niedrige Wasserstand sind ideal für die Beurteilung des Gewässerzustandes. \n\nZusätzliche Wuhrkontrollen werden aber auch nach grossen Hochwasserereignissen vorgenommen. Aufgrund dieser Kontrollen, werden wenn nötig Unterhaltsarbeiten ausgelöst \n\noder Grundeigentümer aufgefordert, Bestockungen zurück zu schneiden, oder Bäume die den Hochwasserabfluss behindern, zu entfernen. \n\n \n\nWasserversorgung \n\nDer Dauerauftrag der Wasserversorgung, nämlich die Abgabe von Trink-, Brauch- und Löschwasser in ausreichender Menge und guter Qualität, soll jederzeit gewährleistet \n\nwerden. Dazu sind fast täglich Kontroll-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten notwendig. Die Wasserqualität wird wöchentlich mittels Wasserproben, die an verschiedenen Orten \n\nim Leitungsnetz entnommen werden, überprüft. Zur Werterhaltung des Leitungsnetzes werden diverse Leitungssanierungen ausgeführt, die Anlagen laufend erneuert und auf \n\nden neusten Stand der Technik gebracht. Die Leitungsbauarbeiten werden nach Möglichkeit in Koordination mit anderen Werkleitungen und Strassenbauprojekten ausgeführt. Im \n\nJahre 2017 werden hauptsächlich Wasserleitungen in den Gebieten Sonnenhof, Riffig, Dunant-, Wattenwil-, Berta-Regina- und Gärtnerstrasse erneuert. Auch im Zusammenhang \n\nmit geplanten und laufenden Wohnüberbauungen sind Leitungssanierungen und Neuerschliessungen notwendig. \n\nAb 2017 sollen vermehrt und gebietsweise die Wasseruhren ersetzt werden. Dies dient als Vorbereitung für eine spätere Funkauslesung der Zählerstände. Das Bauprojekt für das \n\nneue Grundwasserpumpwerk Kirchfeld wird ausgearbeitet. Die dazu notwendigen Schutzzonen werden in einem koordinierten Verfahren festgelegt und rechtskräftig erklärt. Das \n\nWasserabgabereglement und der zugehörige Wassertarif werden auf ihre Aktualität überprüft und falls notwendig angepasst. Weiter wird die Zusammenarbeit mit \n\nNachbargemeinden/-regionen ausgebaut resp. überprüft. \n\n \n\n \n\n \n\n64\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Jahresprogramm \n  \n\n \n\nWerkdienst \n\nDie Strategie "sauberes Emmen" wird weitergeführt und ausgebaut. Mit dem Ende 2016 neu eröffneten Busbahnhofes am Seetalplatz und dem neuen Park bei der Hochschule \n\nwird der Werkdienst bei der Reinigung, der Pflege und dem Winterdienst zusätzlich gefordert sein. Eine Wochenendreinigung ist unumgänglich und wird den Bedürfnissen \n\nangepasst ausgeführt. Weiterhin sollen Publikumszonen und Naherholungsgebiete täglich gereinigt werden. Das Jugendbüro und der Werkdienst werden die Kampagnen \n\nbetreffend Littering weiterführen. Die Aufkleber an den Abfalleimern, mit den treffenden Sprüchen, sind bei der Bevölkerung gut angekommen, es werden weitere Abfallkübel \n\ndamit bestückt. Die Reinigungsrouten werden laufend den Bedürfnissen und Gegebenheiten angepasst. \n\nSchneeräumung und Glatteisbekämpfung auf privatem Gebiet werden gegen Verrechnung weitergeführt. Diese Arbeiten werden jedoch in letzter Priorität erledigt und dürfen \n\nden Grundauftrag nicht behindern. \n\nBei der Strassenbeleuchtung wird, wo die Voraussetzungen gegeben sind, der Leuchtkörper durch die sparsameren LED-Leuchten ersetzt. Ein Dimmen der Leuchtstärke nach \n\n22.00 Uhr bis ca. 05.00 Uhr kann bei LED-Leuchten umgesetzt werden. \n\n2016 wurde der Spielplatz an der Schützenmattstrasse umfassend saniert. Das Programm zur Sanierung von Spielplätzen soll weitergeführt werden, so ist 2017 beim Spielplatz \n\nan der Meierhöflistrasse mit Hilfe der Stiftung "Denk an mich" ein behindertengerechter Umbau geplant. Weitere Spielplätze werden in Abhängigkeit der verfügbaren Ressourcen \n\nfolgen. \n\n65\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\n \n\n66\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 11'404'348 10'864'872 10'282'605 10'298'635 10'324'015 10'324'070 10'349'577 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 3'499'664 3'342'600 3'410'257 3'610'257 3'810'257 4'010'257 4'210'257 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 1'980'510 2'453'500 2'573'600 2'573'600 2'573'600 2'573'600 2'573'600 \n\n04 Beiträge an Kantone 37'189 39'500 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 2'597'648 2'727'350 2'841'250 2'841'250 2'841'250 2'841'250 2'841'250 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 19'519'359 19'427'822 19'147'712 19'363'742 19'589'122 19'789'177 20'014'684 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -12'901'357 -12'810'729 -12'637'596 -12'622'715 -12'627'860 -12'633'031 -12'638'227 \n\n08 Beiträge vom Bund -33'514 -35'000 -35'000 -35'000 -35'000 -35'000 -35'000 \n\n09 Beiträge von Kantonen -1'118 -2'500 -2'500 -2'500 -2'500 -2'500 -2'500 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -91'330 -70'000 -70'000 -70'000 -70'000 -70'000 -70'000 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -978'280 -1'355'950 -1'181'050 -1'181'050 -1'181'050 -1'181'050 -1'181'050 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -14'005'598 -14'274'179 -13'926'146 -13'911'265 -13'916'410 -13'921'581 -13'926'777 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n5'513'760 5'153'643 5'221'566 5'452'477 5'672'712 5'867'597 6'087'907 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 2'860'264 3'353'109 3'138'000 3'138'000 3'138'000 3'138'000 3'138'000 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 821'584 802'084 1'042'210 1'046'765 1'048'644 1'052'746 1'058'038 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n9'195'608 9'308'836 9'401'776 9'637'242 9'859'356 10'058'343 10'283'945 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 14'904'012 14'207'472 13'692'862 13'908'892 14'134'272 14'334'327 14'559'834 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'002'656 1'396'743 1'055'266 1'286'177 1'506'412 1'701'297 1'921'607 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'824'240 2'198'827 2'097'476 2'332'942 2'555'056 2'754'043 2'979'645 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 5'684'503 5'551'936 5'235'476 5'470'942 5'693'056 5'892'043 6'117'645 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 7'303'871 6'923'336 6'895'676 7'131'142 7'353'256 7'552'243 7'777'845 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 9'195'608 9'308'836 9'401'776 9'637'242 9'859'356 10'058'343 10'283'945 \n\n \n\n67\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\n \n\n68\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Verkehr \n\n \n\nAuftrag \n Feststellung der Bedürfnisse Kunden des öffentlichen Verkehrs \n Betreibung von 7 Buslinien durch die Konzessionärin Auto AG Rothenburg \n Konzepterstellung und Anpassungen betriebliche Angebote \n Bestellung dieser Angebote beim Verkehrsverbund Luzern \n Erstellung und Instandhaltung der notwendigen Infrastruktur \n Betreuung und Bearbeitung von Kundenwünschen und Reklamationen \n Zusammenarbeit mit den Transportunternehmen und dem Verkehrsverbund Luzern \n Betreuung und Zusammenarbeit mit der gemeinderätlichen ÖV-Kommission \n Betreuung und Aktualisierung der Gemeinde-Homepage    \n\n \nProdukte \nAgglomerations- und Regionalverkehr (seit 1.1.2010 zusammengeschlossen in Verkehrsverbund Luzern) \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nAnpassung von Standardisierungen sowie Fahrplan/Angebot gemäss neuen öV-Konzepten Agglomobil due im Zeithorizont bis 2018 und AggloMobil tre mit Zeithorizont 2018 - 2022. Kontrolle/Überwachung des umgesetzten \nKonzepte Masterplan Luzern Nord (Seetalplatz) mit neuer öV-Ausrichtung auf den Bahnhof Emmenbrücke.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nStete Beobachtung von neuen Tendenzen in der Ansiedlung von Firmen und Wohnüberbauungen sowie die Planung und Umsetzung von allenfalls nötigen Massnahmen. Die Gemeinde Emmen will der \nAgglomerationsstandort mit einer hervorragenden Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und mit den kürzesten Verbindungszeiten nach Luzern sein. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nKantonales Gesetz über den öffentlichen Verkehr (Vereinbarung mit Tarifverbund LU/OW/NW ist ebenfalls im kantonalen ÖV-Gesetz geregelt). \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nSarah Scherer \n\n \n\n69\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Verkehr Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nKostendeckungsgrad sämtlicher Linien E-Bus im Durchschnitt 34 % ≥ 30 % ≥ 30 % ≥ 30 % ≥ 30 % ≥ 30 % ≥ 30 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nInvestiton in ÖV Kantonsbeitrag* 611'219 807'000 1'100'000 1'100'000 1'100'000 1'100'000 1'100'000 \n\nPavillon & Wartedächer Haltestelle Emmenbrücke, Bahnhof Süd \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(13/15, 27/15). Weitere Informationen zum \nSonderkredit sind auf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n276'962 1'432'138                               \n\nBeitrag Sanierung Bushaltestelle, Bahnhof Emmenbrücke  90'000                               \n\nBruttoinvestitionen 888'181 2'329'138 1'100'000 1'100'000 1'100'000 1'100'000 1'100'000 \n\nErlöse / Rückerstattungen             \n\nNettoinvestitionen 888'181 2'329'138 1'100'000 1'100'000 1'100'000 1'100'000 1'100'000 \n\n \n\n70\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Verkehr \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 180'031 320'538 334'124 335'789 337'462 339'144 340'834 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 3'497'064 3'340'000 3'407'657 3'607'657 3'807'657 4'007'657 4'207'657 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 10'689 13'500 10'600 10'600 10'600 10'600 10'600 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 3'687'784 3'674'038 3'752'381 3'954'046 4'155'719 4'357'401 4'559'091 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -146'825 -298'000 -308'000 -308'000 -308'000 -308'000 -308'000 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -146'825 -298'000 -308'000 -308'000 -308'000 -308'000 -308'000 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n3'540'959 3'376'038 3'444'381 3'646'046 3'847'719 4'049'401 4'251'091 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 566'700 943'403 700'000 700'000 700'000 700'000 700'000 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 27'071 28'225 32'334 32'489 32'561 32'706 32'878 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n4'134'730 4'347'666 4'176'715 4'378'535 4'580'280 4'782'107 4'983'969 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 3'677'095 3'660'538 3'741'781 3'943'446 4'145'119 4'346'801 4'548'491 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 3'530'270 3'362'538 3'433'781 3'635'446 3'837'119 4'038'801 4'240'491 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 3'557'341 3'390'763 3'466'115 3'667'935 3'869'680 4'071'507 4'273'369 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 4'124'041 4'334'166 4'166'115 4'367'935 4'569'680 4'771'507 4'973'369 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 4'134'730 4'347'666 4'176'715 4'378'535 4'580'280 4'782'107 4'983'969 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 4'134'730 4'347'666 4'176'715 4'378'535 4'580'280 4'782'107 4'983'969 \n\n \n\n71\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Verkehr \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:       \nSachkosten: Mehrbelastung des Konto "Betriebsbeiträge" durch gestiegene Betriebsbeiträge an den VVL     \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:  Um CHF 10'000 grössere Entnahme aus Parkplatzfond gemäss Parkplatzreglement der Gemeinde Emmen, Art. 18,  für das Projekt Veloabstellplätze Nordseite Bahnhof     \nBudget:  Mehrbelastung des Budget Verkehr durch gestiegene Betriebsbeiträge an den VVL     \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 2'812 -211 -212 -214 -215 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -86'157 -200'729 -200'732 -200'736 -200'740 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 5'000 -725 -729 -732 -736 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 10'000 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -68'345 -201'665 -201'673 -201'682 -201'690 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \nIm Vordergrund steht die Mitwirkung und Zusammenarbeit bei der Umsetzung des Emmer Buskonzeptes im Perimeter Luzern Nord. Die grossen Änderungen aus dem Fahrplanwechsel 2016/2017 und bei den Haltestellen \nwerden erfolgreich begleitet und umgesetzt. Aufgrund der stetig wachsenden Fahrgastzahlen erhält die Instandhaltung der notwendigen Infrastruktur zunehmend an Bedeutung. Die Betreuung von Kunden und die \nBearbeitung von Kundenwünschen und Reklamationen werden mit grosser Aufmerksamkeit weitergeführt. Absehbare Tendenzen bei der Ansiedlung von Firmen und bei der Erstellung von Wohnüberbauungen werden in \nder Planung und Umsetzung von ÖV-Massnahmen berücksichtigt. \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \nEinführung und Umsetzung des neuen öV-Konzeptes AggloMobil tre. Zeithorizont: 2018 - 2022  \n\n72\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Verkehr \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % \n\nFahrkilometer aller Linien E-Bus 40 - 46 (zus. 40+46 ehem. \n13+53)* \n*Die Linien 13+53 der Auto AG Rothenburg werden \ninsbesondere der Merkbarkeithalber umbenannt in die E-Bus-\nLinien 40 + 46  \n\n638'056 637'000 1‘543‘460  1‘543‘460  1‘543‘460  1‘543‘460  1‘543‘460  \n\nFahrgäste total 40 - 46  (zus. 40+46 ehem. 13+53)* \n*Die Linien 13+53 der Auto AG Rothenburg werden \ninsbesondere der Merkbarkeithalber umbenannt in die E-Bus-\nLinien 40 + 46  \n\n1'854'497 1'760'000 4‘920‘000 4‘921‘000 4‘922‘000 4‘923‘000 4‘924‘000 \n\nFahrleistungskosten Verkehrsverbund (Beitrag pro Einwohner) CHF 116.33 CHF 112.17 CHF 112.51 ≤ CHF 115 ≤ CHF 115 ≤ CHF 115 ≤ CHF 115 \n\nAnzahl E-Bus-Haltestellen in Emmen (40 - 46) 49 50 50 50 50 50 50 \n\n \n\n73\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Planung und Hochbau \n\n \n\nAuftrag \n Beratung und Begleitung der Politik, von Investoren und Grundeigentümer in  Planungs-, Infrastruktur- und Bauprojekten \n Monitoring der räumlichen und baulichen Entwicklung von Emmen \n Organisation und Bearbeitung des Baubewilligungswesens (Ordentliches Verfahren, vereinfachtes Verfahren, koordinierte Verfahren) \n Umsetzung des Siedlungsleitbilds, ordentliche Richt- und Nutzungsplanung (Siedlung und Verkehr), Sondernutzungspläne, Leitung und Begleitung von Gebiets- und Arealentwicklungen \n Planung, Neu- und Umbau eigener Liegenschaften \n Begleitung von kantonalen Verkehrs- und Strassenbauprojekten in Absprache mit dem Departement Tiefbau und Werke \n Umwelt- und Naturschutz (inkl. Abfallbewirtschaftung) \n Pflege des Energiestadt-Labels \n Bereitstellung der Vermessungswerke (diverse Datenebenen) für das gemeindeeigene Web-GiS \n Politische und projektbezogene Information und Dialog mit der Bevölkerung und einzelnen Zielgruppen \n Bewirtschaftung Gebäude- und Wohnungsregister \n\n \n\nProdukte \nEntwicklung und Raumplanung / Baubewilligungen / Hochbau/ Umwelt- und Naturschutz / Abfallbewirtschaftung / Energiestadt \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nZiel der Finanzstrategie ist die Realisierung der wichtigsten Entwicklungsvorhaben (u.a. Luzern Nord, Viscosistadt, Feldbreite, Herdschwand). Grundlage bilden baugesetzliche Grundlagen und Instrumente, das \nSiedlungsleitbild sowie der Nachweis, dass einzelne Vorhaben für die Gemeinde einen nachhaltigen Mehrwert darstellen. Neben den Grossprojekten gilt es, weitere Sondernutzungsplanungen (Bebauungspläne) zu \nerarbeiten bzw. umzusetzen. Die Kosten für die Erarbeitung von Sondernutzungsplänen werden konsequent an Grundeigentümer überbunden (§ 66 PBG). Für 2017 ist der Start der Ortsplanungsrevision geplant. \nGleichzeitig muss sichergestellt werden, dass das Angebot an Infrastrukturbauten mit den gegenwärtigen bzw. absehbaren Wachstumsfolgen entspricht: Im Bereich Hochbau werden weiterhin Schulstandorte saniert, \nmodernisiert oder neu geplant (Erlen/ Emmen Dorf). Im Bereich Baubewilligungen werden zunehmend Beratungsdienstleistungen nachgefragt. Für die Abstimmung der Bereiche Planung, Bewilligungen, Hochbau wird ein \nGIS-basiertes Monitoring zu den wichtigsten raumrelevanten Entwicklungen aufgebaut. \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie angestrebte Verdichtung gegen innen erfordert im Departement eine höhere Aufmerksamkeit für die Qualität einzelner Planungen und Bauvorhaben. Insbesondere erhält der Öffentliche Raum (inkl. der Umgestaltung \nvon Hauptstrassen) eine zunehmend strategische Bedeutung für den Erfolg in der Gemeindeentwicklung (Lebensqualität). Das Baubewilligungswesen ist stark abhängig von der aktuellen Baukonjunktur. Grundsätzlich wird \nin den nächsten Jahren mit einer leicht zurückgehenden Anzahl von Baugesuchen gerechnet. Im Bereich Verkehrsplanung ist das Departement in diverse kantonale Strassenprojekte involviert (K13, K16, \nVerkehrsmonitoring). In den nächsten Jahren müssen div. Liegenschaften, insbesondere das Zentrum Gersag substantiell erneuert werden. Die Umsetzung des Programms Energiestadt 2017-2020 erfordert eine \nvorausschauende Planung und eine bessere Vernetzung innerhalb und ausserhalb der politischen Behörden. \n \n\nGesetzliche Grundlagen \nRaumplanungsgesetz, Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern (PBG), Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Emmen, Umweltschutzgesetz, Submissionsgesetz, Lärmschutz VO, Luftreinhalte VO, Perimeter VO, \nEnteignungsgesetz, etc. \n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nThomas Stadelmann \n\n \n\n74\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Planung und Hochbau Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Abrechnungen Hochbauprojekte mit einer negativen \nKostenabweichung grösser als 5 % gegenüber dem Budget \n\n0 0 1       1             \n\nKostendeckungsgrad Baubewilligungsverfahren 106.6% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nAnzahl Entscheide "Baubewilligungsgesuche" pro 100 \nStellenprozente 350 % (ab 2016 neu 440% Stellenprozente)  \n\n73 57 60                         \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nProjektierung Seetalplatz 10'092                                \n\nRevision Ortsplanung / Nutzungsplanung 187'267 100'000 200'000 200'000 200'000 100'000       \n\nPlanungskosten Gebiet Masterplan Stadtzentrum Luzern Nord \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(42/12). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n157'431 117'669 50'000 200'000 50'000             \n\nVorprojekt Masterplan Stadtzentrum Luzern Nord – Seetalplatz 6'431                                \n\nGebietsentwicklung Emmen Sonnenplatz, Sonnenhof Süd 76'343 100'000 50'000 50'000 50'000             \n\nPlakatstandorte / Projektierung   50'000                    \n\nSchlüsselarealplanung, Meierhöfli / Quartierentwicklung  50'000 50'000 50'000                   \n\nPlanung K13 (Zentrral bis Sprengi)  50'000 50'000                         \n\nUmsteigeknoten Gersag (Bus & Bahn) (Planung)   100'000                         \n\nBruttoinvestitionen 437'564 417'669 550'000 500'000 300'000 100'000       \n\nErlöse / Rückerstattungen                                 \n\nNettoinvestitionen 437'564 417'669 550'000 500'000 300'000 100'000       \n\n \n \n\n75\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Planung und Hochbau \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 893'714 1'364'919 1'280'371 1'277'676 1'284'011 1'290'379 1'296'778 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 89'010 90'000 90'000 90'000 90'000 90'000 90'000 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 24'189 38'850 33'850 33'850 33'850 33'850 33'850 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'006'912 1'493'769 1'404'221 1'401'526 1'407'861 1'414'229 1'420'628 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -832'373 -1'175'000 -1'085'000 -1'085'000 -1'085'000 -1'085'000 -1'085'000 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -96'000 -151'000 -146'000 -146'000 -146'000 -146'000 -146'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -928'373 -1'326'000 -1'231'000 -1'231'000 -1'231'000 -1'231'000 -1'231'000 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n78'539 167'769 173'221 170'526 176'861 183'229 189'628 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 243'546 285'331 315'000 315'000 315'000 315'000 315'000 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 457'215 501'303 651'981 655'177 656'445 659'305 663'032 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n779'301 954'403 1'140'202 1'140'703 1'148'306 1'157'534 1'167'660 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 893'714 1'364'919 1'280'371 1'277'676 1'284'011 1'290'379 1'296'778 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 61'341 189'919 195'371 192'676 199'011 205'379 211'778 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 518'556 691'222 847'352 847'853 855'456 864'684 874'810 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 762'102 976'553 1'162'352 1'162'853 1'170'456 1'179'684 1'189'810 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 690'291 864'403 1'050'202 1'050'703 1'058'306 1'067'534 1'077'660 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 779'301 954'403 1'140'202 1'140'703 1'148'306 1'157'534 1'167'660 \n\n \n\n76\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Planung und Hochbau \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Die beiden Projektleiterstellen Hochbau wurden um 40% reduziert und neu der Produktegruppe Hochbau verrechnet (bisher IBW).  Eine im 2016 budgetierte und nicht besetzte 100%-Stelle  \n\nHochbau wurde nun im Budget 2017 nicht mehr berücksichtigt. Zusätzlich wird bei mehreren Neuanstellungen mit Mutationsgewinnen gerechnet. \nSachkosten: Die Einlage in Spezialfonds (Ersatzabgabe Parkplätze, Kinderspielplätze) wurde im Budget 2017 weggelassen, da es eine neue gesetztliche Grundlage gibt. Dieser Wegfall in den Sachkosten hat auch \n                     eine Wirkung bei den Erträgen. \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse: Wie oben beschrieben, Wegfall der Einnahmen aus Ersatzbeiträgen Parkplätze und Kinderspielplätze im Produkt Baubewilligungsverfahren. Zusätzlich werden aber Mehreinnahmen im Bau- \n\nbewillingsverfahren (+CHF 30'000) und im Produkt Raumplanung/Raumordnung (+CHF 50'000) erwartet. Mindereinnahmen sind bei übr. Rückerstattungen im Produkt Baubewilligungsverfahren budge- \ntiert (- CHF 25'000). \n\nBudget:   \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -57'501 -5'607 -5'635 -5'663 -5'691 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 147'050 8'302 -701 -705 -708 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -95'000 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -5'451 2'696 -6'336 -6'368 -6'399 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \nDie für das Wachstum in Emmen relevanten Aufgaben und Projekte haben weiterhin einen direkten Einfluss auf die Aufgaben-, Projekt- und Ressourcenplanung in der Direktion Bau und Umwelt. Diese richtet ihre Arbeit an \nden Strategiezielen des Gemeinderats für 2025 aus, nämlich: Die bestehenden Räume und notwendigen Infrastrukturen auf dem Hintergrund der raschen inneren Verdichtung besser zu nutzen und damit die Lebensqualität \nin der Gemeinde nachhaltig zu verbessern.  \nUm die Zielvorgabe zu erreichen, konnten im Departement Planung und Hochbau die heutigen Aufgabenbereiche, Prozesse und Ressourcen in Teilen neu abgestimmt werden. \n \nUm die Herausforderung des anhaltenden Wachstums bzw. die daraus entstehenden relevanten Aufgaben in der Ortsplanung, in der Begleitung von städtebaulichen und verkehrlichen Schlüsselprojekten, bei den \nBaubewilligungen, im Hochbau sowie in den Bereichen Umwelt und Energiestadt weiterhin zielführend und gemäss den Vorgaben im Emmer Siedlungsleitbild bearbeiten zu können, konnten die budgetierten Aufstockungen \nangemessen umgesetzt werden. Aufgrund von absehbaren Pensionierungen kann die personelle Entwicklung in den kommenden Jahren den jeweiligen Erfordernissen angepasst werden. \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \nBegleitung der baulichen Entwicklung am Seetalplatz und in der Viscosistadt (Beplanung Baufelder, Konkurrenzverfahren, Gestaltung öffentliche Räume). Diverse Gebietsentwicklungen (Begleitung der \nUmsetzungverschiedener Bebauungspläne). Revision der Ortsplanung. Begleitung von Verkehrsprojekten (K13/K16, Verkehrsmonitoring). Aufbau, Weiterentwicklung GIS, Audit Energiestadt-Label. \n\n77\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Planung und Hochbau \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente im Bereich Baubewilligungen 356%  440% 480% 480% 480% 480% 480% \n\nAnzahl Stellenprozente im Bereich Planung und Hochbau 504% 730% 590% 590% 590% 590% 590% \n\nAnzahl Baubewilligungen / Entscheide 257 250 270 270 270 270 270 \n\nAnzahl Zonenplanänderungen/Bebauungspläne 0 7 5 5 4 4 4 \n\nSanierung von gemeindeeigenen Liegenschaften 1 2 2 2 2 2 2 \n\n \n\n78\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Umweltschutz \n\n \n\nAuftrag \n Natur-/Landschaftsschutz: Pflege, Erhalt und Neuschaffung von Lebensräumen und Biotopen, Vernetzungsprojekt  \n Umweltschutz: Luft, Lärm, Boden und Altlasten \n Kontrolle der Öl-, Gas- und kleinen Holzfeuerungen \n Umwelt- und Naturschutzkommission UNK: Sitzungen und Umsetzung von Projekten der UNK \n Revierkommission: Sitzungen, Behandlung der Gesuche für Beiträge gegen Wildschäden \n Bauwesen: Stellungnahmen zu Baugesuchen, Beratung von Architekten und Bauwilligen \n Projektleitung Freiraumkonzept \n Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen für die Bevölkerung (Neophyten und Neozoen, Natur im Siedlungsraum, Stopp den Giftzwerg usw.) \n Zusammenarbeit mit der Regionalkonferenz Umweltschutz RKU der erweiterten Agglo-Gemeinden \n Energie und Ressourcen: Weiterführen Energiestadt nach Erreichen den Labels \n Betreuung und Aktualisierung Gemeinde-Homepage \n Feuerbrandbekämpfung in Zusammenarbeit mit den Kontrollbeauftragten \n Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsbeauftragten \n\n \nProdukte \nUmweltschutz / Landwirtschaft \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nIm Zusammenhang mit der regen Bautätigkeit und der anstehenden Revision der Ortsplanung sind die Grundlagen über die Naturobjekte im Siedlungsgebiet neu zu erarbeiten. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDas Thema Energie und die Umsetzung des Massnahmenprogramms Label Energiestadt beanspruchen mehr Ressourcen. Diesbezügliche weitere gesetzliche Vorschriften werden weitere Vollzugsaufgaben nach sich ziehen. \nDer Bevölkerungszuwachs in den nächsten Jahren bedingt auch in den Bereichen Umwelt und Natur eine besonders sorgfältige Planung. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nUmweltschutzgesetz USG, Natur- und Heimatschutzgesetz NHG, Gewässerschutzgesetz GschG und Energiegesetz des Bundes; Jagdgesetz, Planungs- und Baugesetz PBG, Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den \nUmweltschutz EGUSG, Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer EGGschG, Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz NLG, Wasserbaugesetz, Energiegesetz und Tierseuchenverordnung des \nKantons; Verordnung über den Schutz von Naturobjekten der Gemeinde Emmen; Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Emmen. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nSusanne Schwegler \n\n \n\n79\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Umweltschutz Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nKosten pro Einwohner CHF 3.37 CHF 1.12  CHF          1.75   CHF          1.75   CHF          1.74   CHF          1.73   CHF          1.72  \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n        \n\n \n\n80\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Umweltschutz \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 259'836 112'115 128'072 128'695 129'321 129'950 130'582 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 2'600 2'600 2'600 2'600 2'600 2'600 2'600 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 37'189 39'500 40'000 40'000 40'000 40'000 40'000 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 514 500 500 500 500 500 500 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 300'139 154'715 171'172 171'795 172'421 173'050 173'682 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -143'465 -4'000 -4'000 -4'000 -4'000 -4'000 -4'000 \n\n08 Beiträge vom Bund -33'514 -35'000 -35'000 -35'000 -35'000 -35'000 -35'000 \n\n09 Beiträge von Kantonen -1'118 -2'500 -2'500 -2'500 -2'500 -2'500 -2'500 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -20'770 -35'000 -30'000 -30'000 -30'000 -30'000 -30'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -198'867 -76'500 -71'500 -71'500 -71'500 -71'500 -71'500 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n101'272 78'215 99'672 100'295 100'921 101'550 102'182 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 29'452 31'717 42'215 42'422 42'507 42'698 42'938 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n130'724 109'932 141'887 142'717 143'428 144'248 145'120 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 262'436 114'715 130'672 131'295 131'921 132'550 133'182 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 118'971 110'715 126'672 127'295 127'921 128'550 129'182 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 148'423 142'432 168'887 169'717 170'428 171'248 172'120 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 148'423 142'432 168'887 169'717 170'428 171'248 172'120 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 128'167 107'932 139'387 140'217 140'928 141'748 142'620 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 130'724 109'932 141'887 142'717 143'428 144'248 145'120 \n\n \n\n81\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Umweltschutz \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Neue Aufteilung der Personen und ihren Pensen der Direktion Bau und Umwelt, welche in der Produktgruppe Umweltschutz mitarbeiten.      \nSachkosten:       \nInfrastrukturkosten:       \nErlöse:  Die CO2-Rückerstattung durch den Bund ist schwierig vorauszusehen und wurde aufgrund der Zahlung 2016 ein wenig nach unten korrigiert.  \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -16'496 -361 -363 -365 -367 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 40 -262 -263 -264 -266 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -5'000 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -21'456 -623 -626 -629 -632 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n\nUmsetzung der Massnahmen aus dem Aktivitätenprogramm Energiestadt \n\nBeginn der Arbeiten für die Ortplanungsrevision      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \nÜberarbeitung diverser Inventare im Bereich Umwelt-/Naturschutz und Landwirtschaft für die Einarbeitung in die Ortsplanungsrevision \n\n82\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Umweltschutz \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente 51 % 95% 95% 95% 95% 95% 95% \n\nAktive Öffentlichkeitsarbeit zum Umwelt- und Naturschutz sowie \nzur lokalen nachhaltigen Entwicklung. \n(Anzahl Beiträge Emmenmail) \n\n7 6 6 6 6 6 6 \n\n \n\n83\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\nAuftrag \n Planung, Erstellung und Unterhalt dezentrale Sammelstellen \n Häckseldienst \n Stellungnahmen Entsorgungskonzepte bei Neubauten, Sanierungen und Gestaltungsplänen \n Information der Bevölkerung (Kampagnen, allgemeines Informationsmaterial soweit nicht von REAL übernommen) \n Verfolgung von Fällen illegaler Entsorgung \n Festlegen Kehrichtgrundgebühr, Inkasso \n Rechnungsführung \n Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband Recycling Entsorgung Abwasser Luzern REAL \n Planung und Optimierung von Organisation und Sammlung \n Tierkadaverentsorgung und Mitarbeit in der Betriebskommission Tierkörpersammelstelle TKS Malters \n\n \nProdukte \nAbfallbewirtschaftung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Bereitstellung des Abfalls bei den Liegenschaften erfährt immer mehr Änderungen. Immer mehr Bauherren erkundigen sich nach alternativen Gebinden (Unterflur-Container usw.). Die Grundlagen (Anforderungen an \nGebinde, Zufahrten, Planung) sind zunehmend mit dem REAL abzusprechen. Baugesuche müssen entsprechend bearbeitet werden. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBund: Umweltschutzgesetz USG, Kanton: Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz EGUSG, Gemeindeverband: Abfallreglement REAL \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nSusanne Schwegler \n\n \n\n84\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nKostendeckungsgrad durch Gebühren (Spezialfinanzierung) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n                                      \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n        \n\n \n\n85\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 1'936'439 1'188'897 1'023'832 1'028'951 1'034'096 1'039'267 1'044'463 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 229'879 227'000 228'000 228'000 228'000 228'000 228'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'166'319 1'415'897 1'251'832 1'256'951 1'262'096 1'267'267 1'272'463 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -2'166'319 -1'415'897 -1'251'832 -1'256'951 -1'262'096 -1'267'267 -1'272'463 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -2'166'319 -1'415'897 -1'251'832 -1'256'951 -1'262'096 -1'267'267 -1'272'463 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n0 0 0 0 0 0 0 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n0 0 0 0 0 0 0 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'936'439 1'188'897 1'023'832 1'028'951 1'034'096 1'039'267 1'044'463 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -229'879 -227'000 -228'000 -228'000 -228'000 -228'000 -228'000 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse -229'879 -227'000 -228'000 -228'000 -228'000 -228'000 -228'000 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -229'879 -227'000 -228'000 -228'000 -228'000 -228'000 -228'000 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n86\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: neue Pensenaufteilungen der Personen der Direktion Bau und Umwelt, welche in dem Produkt Abfallbewirtschaftung mitarbeiten.    \nSachkosten: keine Anschaffungen Fahrzeuge Werkdienst  \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:  aufgrund von geringerem Aufwand muss weniger aus dem Spezialfonds entnommen werden, um die Rechnung auszugleichen  \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 115'065 -1'872 -1'881 -1'890 -1'900 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 49'000 -3'248 -3'264 -3'280 -3'296 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -164'065 5'119 5'145 5'170 5'196 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 0 0 0 0 0 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \nUmstellung der Abfallrouten auf ein für die Einwohner einfacher zu handhabendes System (Wegfall der verschiedenen Routen)      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \nSeitens REAL: Konzept Abfallbewirtschaftung 2030 mit Prüfung der Logistik, der Sammelfraktionen und des Gebührensystems \n\n87\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente 476.9 % 108.4 % 0% 0% 0% 0% 0% \n\nRecyclingquote 53 % 54 % 54 % 54 % 54 % 54 % 54 % \n\nHöhe der Grundgebühr bis zur Übergabe der \nAbfallbewirtschaftung an den Gemeindeverband REAL \n \nGrundgebühr: \nWohnung \nEFH \nBetrieb \n\n \n \n \n \n\nCHF 65.00 \nCHF 65.00 \nCHF 65.00 \n\n \n \n \n \n\nCHF 65.00 \nCHF 65.00 \nCHF 65.00 \n\n \n \n \n \n\nCHF 65.00 \nCHF 65.00 \nCHF 65.00 \n\n \n \n \n \n\nCHF 65.00 \nCHF 65.00 \nCHF 65.00 \n\n \n \n \n \n\nCHF 65.00 \nCHF 65.00 \nCHF 65.00 \n\n \n \n \n \n\nCHF 65.00 \nCHF 65.00 \nCHF 65.00 \n\n \n \n \n \n\nCHF 65.00 \nCHF 65.00 \nCHD 65.00 \n\nMotivation der Bevölkerung durch Information über die \nMöglichkeiten der Abfallentsorgung im Emmenmail (Anzahl \nBeiträge) \n\n4 4 4 4 4 4 4 \n\nMenge brennbarer Kehricht 5'352 t 5'500 t 5'500 t 5'550 t 5'550 t 5'550 t 5'550 t \n\nGesamtabfallmenge 11'465 t 12'200 t 12'200 t 12'200 t 12'200 t 12'200 t 12'200 t \n\nGrüngut 2'700 t 3'000 t 3'000 t 3'000 t 3'000 t 3'000 t 3'000 t \n\nHöhe der Sackgebühr \nCHF 1.70 / 35 lt-\n\nSack \nCHF 1.70 / 35 lt-\n\nSack \nCHF 1.70 / 35 lt-\n\nSack \nCHF 1.70 / 35 lt-\n\nSack \nCHF 1.70 / 35 lt-\n\nSack \nCHF 1.70 / 35 lt-\n\nSack \nCHF 1.70 / 35 lt-\n\nSack \n\n \n\n88\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\nAuftrag \n Departement Tiefbau und Werke, Bereich Tiefbau und Siedlungsentwässerung: Bewilligung, Bau, Betrieb und Unterhalt der Abwasseranlagen auf dem Gemeindegebiet Emmen; Planung, Ausbau, Sanierung und \n\nUnterhalt gemäss Baufortschritt der Gemeinde und dem Generellen Entwässerungsplan (GEP); Verantwortung für Bachläufe, Kontrolle (Wuhraufseher) und Unterhalt am Gewässer sowie für die \nGrundstückentwässerung (Bewilligung, Bau- und Betriebskontrolle, Abnahme) \n\n Mit modernen und umweltschutztechnisch einwandfreien Anlagen soll das Abwasser direkt und störungsfrei während 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr möglichst günstig vom Verbraucher der Abwasseranlage \n(ARA Buholz) der Reinigung zugeführt werden.   \n\n \nProdukte \nAbwasserbeseitigung  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nZiel ist die Sicherstellung der Abwasserentsorgung. Als Grundlage dient der vom Amt für Umweltschutz am 7. Juli 2003 genehmigte GEP. Mit gezielten Sanierungen, Erneuerungen und Netzausbauten soll die Qualität der \nAbwasserentsorgung gesteigert werden. Nebst dem gewässerschutztechnischen Aspekt ist die Fremdwasserabtrennungen wichtig. Dabei sollen Sickerwasser und Wasser aus Bächen und Brunnen vom Schmutzwasser \ngetrennt werden. Die Reinigungsleistung der Abwasserreinigungsanlage wird dadurch erhöht. Kapazitätssteigerungen im Netz und Optimierung der Pumpstationen sind ebenfalls wichtige Aspekte.  \nAls Grundlage für die Finanzierung der Abwasserbeseitigung  gelten die Luzerner Richtlinien zur Kalkulation der notwendigen Rückstellungen. Auf 01.01.2015 wurde die Betriebsgebühr von Fr. 1.60 auf Fr. 1.90 pro m3 \nAbwasser erhöht. In den kommenden Jahren soll gemäss Musterreglement des Kantons Luzern das Siedlungsentwässerungsreglement erneuert werden. Dabei wird neu, nebst der Mengengebühr auch eine Grundgebühr \nerhoben. Die Anschlussgebühr wird nicht mehr aufgrund der Gebäudeversicherungsschatzung, sondern aufgrund der Zone, Grundstückfläche und Erstellungskosten berechnet. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDer GEP zeigt die Prioritäten im Zusammenhang mit Kanalsanierungen der nächsten Jahre auf. Neue Erkenntnisse von Fachverbänden oder neue gesetzliche Vorgaben werden in der weiteren Umsetzung berücksichtigt. Mit \nder Zunahme der Bevölkerung und dem dadurch steigenden Wasserkonsum nimmt auch die Abwassermenge zu. \nDie Abwassermengen aus Industrien sind von den wirtschaftlichen Entwicklungen abhängig. Die  Industriebetriebe Emmi AG und SwissFlock AG sind im Kostenteiler REAL Abwasser erfasst und leisten als Starkverschmutzer \neinen wesentlichen Beitrag an den betrieblichen Unterhalt. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nEinführungsgesetz zum Gesetz über den Schutz der Gewässer vom 27. Januar 1997; Vollzugsverordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Kantonale Gewässerschutzverordnung) \nvom 23. September 1997; Umweltschutzverordnung vom 15. Dezember 1998; Siedlungsentwässerungsreglement der Gemeinde Emmen vom 30. Juni 1992;Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen vom 19. Oktober \n1998; Wasserbaugesetz vom 30. Januar 1979; Wasserbauverordnung vom 23. März 2004; Normen und Richtlinien von Fachverbänden (SIA, VSA.,etc.) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBernhard Kuhn \n\n \n\n89\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nLeitungen sanieren, Preis pro Laufmeter CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000 \n\nLaufmeter in Arbeit 400 m 300 m 400 400 400 400 400 \n\nLeitung erneuern, Preis pro Laufmeter CHF 4'000 CHF 2'500 CHF 2'500 CHF 2'500 CHF 2'500 CHF 2'500 CHF 2'500 \n\nLaufmeter in Arbeit 400 m 480 m 350 350 350 350 350 \n\nKostendeckungsgrad 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nSanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen \nAbwasseranlagen 2011 – 14 \nDieser Sonderkredit wurde vom ER bis Ende 2014 \nbeschlossen (07/11). Weitere Informationen zum \nSonderkredit sind auf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n2'015'499 1'500'000                               \n\nSanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen \nAbwasseranlagen 2017 – 20 \nDieser Sonderkredit wurde vom ER bis Ende 2020 \nbeschlossen (30/16). Weitere Informationen zum \nSonderkredit sind auf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n 100'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 \n\nHochwasserschutz Emme \nDieser Kostenbeitrag an das "Wasserbauprojekt \nHochwasserschutz und Renaturierung Kleine Emme" \nwurde bereits vom Regierungsrat des Kantons Luzern \nverfügt (Protokoll 818 vom 06.07.2012 und Protokoll \n716 vom 20.06.2014). Weitere Informationen zum \nKostenbeitrag sind auf der Liste "Kontrolle \nSonderkredite Einwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n1'982'734 718'896 550'000 100'000 250'000 200'000 100'000 \n\nSF Hochwasserschutz Reuss                           1'000'000 \n\nBruttoinvestitionen 3'998'233 2'318'896 2'050'000 1'600'000 1'750'000 1'700'000 2'600'000 \n\nAnschlussgebühren Kanalisation -1'177'309 -1'200'000 -1'000'000 -800'000 -800'000 -800'000 -800'000 \n\nNettoinvestitionen 2'820'924 1'118'896 1'050'000 800'000 950'000 900'000 1'800'000 \n\n \n\n90\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 2'563'184 1'610'200 1'736'500 1'736'500 1'736'500 1'736'500 1'736'500 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 1'891'500 2'363'500 2'483'600 2'483'600 2'483'600 2'483'600 2'483'600 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 616'983 786'300 879'900 879'900 879'900 879'900 879'900 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 5'071'667 4'760'000 5'100'000 5'100'000 5'100'000 5'100'000 5'100'000 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -4'980'337 -4'690'000 -5'030'000 -5'030'000 -5'030'000 -5'030'000 -5'030'000 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -91'330 -70'000 -70'000 -70'000 -70'000 -70'000 -70'000 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -5'071'667 -4'760'000 -5'100'000 -5'100'000 -5'100'000 -5'100'000 -5'100'000 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n0 0 0 0 0 0 0 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n0 0 0 0 0 0 0 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'563'184 1'610'200 1'736'500 1'736'500 1'736'500 1'736'500 1'736'500 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -2'417'153 -3'079'800 -3'293'500 -3'293'500 -3'293'500 -3'293'500 -3'293'500 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse -2'417'153 -3'079'800 -3'293'500 -3'293'500 -3'293'500 -3'293'500 -3'293'500 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -2'417'153 -3'079'800 -3'293'500 -3'293'500 -3'293'500 -3'293'500 -3'293'500 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -1'800'170 -2'293'500 -2'413'600 -2'413'600 -2'413'600 -2'413'600 -2'413'600 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n91\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Mutationsgewinn \nSachkosten: Höhere Beiträge an den Zweckverband und Einlage in den Fonds der Spezialfinanzierung  \nInfrastrukturkosten:Zunahme der Abschreibungen aufgrund der getätigten Investitionen \nErlöse:  Höhere Einnahmen bei den Abwassergebühren aufgrund der Erfahrung der Vorjahre \nBudget:  Ausgeglichen da Spezialfinanzierung \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 7'283 -3'642 -3'661 -3'679 -3'697 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -298'682 -150'408 4'865 4'890 4'914 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -48'600 154'050 -1'205 -1'211 -1'217 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 340'000 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 1 0 0 0 0 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \nDie zusätzliche Projektleiterstelle wurde geschaffen und konnte besetzt werden. Mit dem personellen Vollbestand sollte es möglich sein mehr und auch grössere Projekte in Angriff zu nehmen. \nErstellen eines neuen Siedlungsentwässerungsreglementes \nSanierung von Schachtabdeckungen \nErneueurng des Prozessleitsystemes (in Koordination mit real) \nFortsetzung der Sammelleitungssanierungen \nStart Überarbeitung GEP (Verbands-GEP) \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \nProjekte gemäss GEP Prioritätenliste und dem 3. Sonderkredit (2017 - 2020) \n\n92\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente 380 % 480 % 600 % 600 % 600 % 600 % 600 % \n\nEff. Kontrolle der Pumpwerke, Rückhaltebecken und \nRechenanlagen \n\n2 x pro Woche 2 x pro Woche 2 x pro Woche 2 x pro Woche 2 x pro Woche 2 x pro Woche 2 x pro Woche \n\nKontrolle des Leitungsnetzes (Total ca. 171 km) und Schächte \n(Stk. 4'200) \n\nPro Jahr \n ca. 80 km resp. \n2'100 Schächte \n\nPro Jahr \n ca. 80 km resp. \n2'100 Schächte \n\nPro Jahr \n ca. 80 km resp. \n2'100 Schächte \n\nPro Jahr \n ca. 80 km resp. \n2'100 Schächte \n\nPro Jahr \n ca. 80 km resp. \n2'100 Schächte \n\nPro Jahr \n ca. 80 km resp. \n2'100 Schächte \n\nPro Jahr \n ca. 80 km resp. \n2'100 Schächte \n\nDurchschnittsalter der Leitungen 60 - 80 Jahre 60 - 80 Jahre 60 - 80 Jahre 60 - 80 Jahre 60 - 80 Jahre 60 - 80 Jahre 60 - 80 Jahre \n\nDurchschnittsalter der Pumpwerke 36 Jahre 26 Jahre 27 Jahre 28 Jahre 29 Jahre 30 Jahre 31 Jahre \n\nBetriebsgebühr für Abwasser: Preis pro m3 CHF 1.90 CHF 1.90 CHF 1.90 CHF 1.90 Event. neues Modell Neues Modell Neues Modell \n\nAnzahl Bewilligungen Sanierungsprojekte 3 4 4 4 4 4 4 \n\nAnzahl Bewilligungen Kanalisation 30 30 25 25 25 25 25 \n\nAnzahl Bewilligungen Sanierungen privater \nLiegenschaftsentwässerungen \n\n30 40 40 50 50 50 50 \n\n \n\n93\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\n \n\nAuftrag \n Die Wasserversorgung beliefert die Bewohner und die Industrie mit Trink-, Brauch- und Löschwasser in ausreichender Menge und guter Qualität, wo dies die technischen und topographischen Verhältnisse \n\nzulassen.  \n Die Wasserversorgung trifft die notwendigen Massnahmen für die Trinkwasserversorgung in Notlagen. \n Die Wasserversorgung ist finanziell selbsttragend. Die vertragliche Wasserlieferung an die Korporation Rothenburg ist zu erfüllen.  \n\n \nProdukte \nWasserversorgung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Erneuerung von Wasserleitungen wird fortgesetzt. Die zu ersetzenden Wasserleitungen werden nach Häufigkeit der Schäden ausgewählt. Das Alter der Wasserleitung ist dabei zweitrangig, weil ein niedriger \nSchadenverlauf darauf hindeutet, dass die Wasserleitungen aus Guss vorteilhaft gebetet sind, eine geringe Korrosionsanfälligkeit aufweisen und einer niedrigen mechanischen Belastung ausgesetzt sind.  \nIm Zusammenhang mit Bauten von privaten Investoren und des Kantons Luzern werden Ausbauten im Leitungsnetz vorgenommen. Bei der Wohnüberbauung Feldbreite werden die örtlichen Erschliessungen fortgesetzt. \nAm Seetalplatz erfolgt der Ausbau des Leitungsnetzes gleichzeitig mit den Strassenbauetappen.  \nDas Bauprojekt für das neue Grundwasserpumpwerk Kirchfeld wird ausgearbeitet. Die dazu notwendigen Schutzzonen werden in einem koordinierten Verfahren festgelegt und rechtskräftig erklärt. Weiter wird die \nZusammenarbeit mit Nachbargemeinden/-regionen ausgebaut resp. überprüft. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Anlagen (Reservoire, Pumpwerke) sowie das Leitungsnetz müssen laufend unterhalten und dem Stand der Technik angepasst werden. Der sichere und uneingeschränkte Betrieb der Wasserversorgung ist zu \ngewährleisten. Die gesetzlich vorgeschriebene Qualitätskontrolle ist zu erfüllen und die gute Herstellungspraxis muss nachgewiesen werden können.  \nDie Wassertarife für die Partner (Emmi AG, Korporation Rothenburg und allfällige weitere) werden überprüft und in einem neuen Berechnungsmodell abgebildet. Das Wasserabgabereglement und der zugehörige \nWassertarif werden ebenfalls auf ihre Aktualität überprüft und falls notwendig angepasst. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nWassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetz sowie zugehörige Verordnung des Kantons Luzern; Wasserabgabereglement der Gemeinde Emmen; Lebensmittelgesetz; Hygieneverordung; Verordnung über Fremd- und \nInhaltsstoffe in Lebensmittel; Verordnung über die Trinkwasserversorgung in Notlagen. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nAdrian Schön \n\n \n\n94\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Wasserversorgung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nUnterhalt Leitungsnetz, Kosten pro km/Leitung, alle Ø 5'500 5'500 5'500 5'500 5'500 5'500 5'500 \n\nKostendeckungsgrad durch Gebühren (Spezialfinanzierung) 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% \n\n \n \n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAusbau Leitungsnetz 784'209 1'500'000                               \n\nSanierung und erneuerung der gemeindeeigenen \nWasserleitungen 2017 - 2020 \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(31/16). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n  1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 \n\nErsatz Grundwasserpumpwerk Stichermatt \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom GR beschlossen \n(9.5.2007). Weitere Informationen zum Sonderkredit \nsind auf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n14'538                                     \n\nOberhof-Stufenpumpwerk Sedel Abschnitt Sedelbrücke / \nQuerung Reuss \n\n                   50'000 300'000 1'500'000 \n\nStufenpumpwerk Sedel (Fernwirkübertragung) \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom GR beschlossen \n(30.11.2005). Weitere Informationen zum Sonderkredit \nsind auf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich.  \n\n 74'800                               \n\nGrundwasserpumpwerk Kirchfeld  50'000 450'000 2'000'000 2'000'000 1'000'000       \n\nSanierung Wasserleitung WL 150mm an Erlenstrasse \nDieser Sonderkredit wurde bereits abgerechnet (20/15) \n\n193'410                                     \n\nGrundwasserpumpwerk Schiltwald, Ersetzen der \nBohrlochpumpen 1 – 3 \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(22/13). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n172'971                                     \n\n95\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Wasserversorgung Investitionen \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nSonnenhof Süd Umlegung WL 500mm 206'174                                     \n\nAnschluss an Wasserversorgung Gebiet Wolfisbühl                    1'000'000             \n\nSF Anschluss an Wasserversorgung Gebiet Holz Geisselermoos                                1'000'000 \n\nSF Verbund mit Raum kleine Emme              100'000                   \n\nLeitstelle Funksteuerung Wasserversorgung  250'000      \n\nBruttoinvestitionen 1'371'303 1'874'800 1'950'000 3'600'000 4'550'000 2'800'000 4'000'000 \n\nAnschlussgebühren Wasserversorgung -1'292'106 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000 \n\nBeiträge der kant. Gebäudeversicherung -3'940 -350'000 -70'000 -70'000 -70'000 -70'000 -70'000 \n\nNettoinvestitionen 75'257 924'800 1'280'000 2'930'000 3'880'000 2'130'000 3'330'000 \n\n \n\n96\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 3'086'452 3'684'868 3'461'100 3'461'100 3'461'100 3'461'100 3'461'100 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'300'362 1'230'200 1'255'400 1'255'400 1'255'400 1'255'400 1'255'400 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 4'386'814 4'915'068 4'716'500 4'716'500 4'716'500 4'716'500 4'716'500 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -4'386'814 -4'915'068 -4'716'500 -4'716'500 -4'716'500 -4'716'500 -4'716'500 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -4'386'814 -4'915'068 -4'716'500 -4'716'500 -4'716'500 -4'716'500 -4'716'500 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n0 0 0 0 0 0 0 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n0 0 0 0 0 0 0 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 3'086'452 3'684'868 3'461'100 3'461'100 3'461'100 3'461'100 3'461'100 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -1'300'362 -1'230'200 -1'255'400 -1'255'400 -1'255'400 -1'255'400 -1'255'400 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse -1'300'362 -1'230'200 -1'255'400 -1'255'400 -1'255'400 -1'255'400 -1'255'400 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -1'300'362 -1'230'200 -1'255'400 -1'255'400 -1'255'400 -1'255'400 -1'255'400 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n97\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Mutationsgewinn \nSachkosten: Sinkende Stromkosten aufgrund freiem Marktzugang, geringere Kosten Dritter, diverse Kleinpositionen \nInfrastrukturkosten:Leicht geringere Unterhaltskosten im Leitungsnetz und bei den Anlagen \nErlöse:  Keine Entnahme aus dem Fonds der Spezialfinanzierung \nBudget:  Ausgeglichen da Spezialfinanzierung  \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 23'324 -4'982 -5'007 -5'032 -5'057 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 146'444 9'817 9'866 9'915 9'965 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 28'800 -4'835 -4'859 -4'883 -4'908 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -198'568 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 0 0 0 0 0 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n\nInfolge der regen Bautätigkeit und Personalabgänge wurden Unterhaltsarbeiten im Netz und die Personalaufstockung im Werkhof der Wasserversorgung zurückgestellt. Beim Personal Werkhof Wasserversorgung besteht \n\nweiterhin der zwingender Bedarf für Aufstockung, damit alle anfallenden Aufgaben richtig erfüllt und bewältigt werden können. Diese Stelle soll nun im 2017 besetzt werden. Damit kann auch der Pikettdienst besser verteilt \nund die Belastung der Mitarbeiter durch die Einsätze ausserhalb der Arbeitszeit reduziert werden. \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \nErsatz der alten Hydranten und zu kleinen Anschlussleitungen zu den Hydranten. \nOberhof Stufenpumenpwerk Sedel, Abschnitt Querung Reuss: Termin noch nicht bekannt, wird mit Hochwasserschutz Reuss ausgelöst. \nPumpwerk Kirchfeld als Ablösung für Stichermatt soll bis 2020 in Betrieb gehen, Rückbau und anpassen der Zubringerleitungen. \n\n \n\n98\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente 830 % 1030% 1030% 1030% 1030% 1030% 1030% \n\nWartungskontrollen und Qualitätssicherung nach Vorgaben in \nden Checklisten, unterschiedliche Intervalle \n\nErfüllt \nErfüllt \nErfüllt \nErfüllt \n\nTäglich \n Wöchentlich \n\nMonatlich \nVariabel \n\nTäglich \nWöchentlich \n\nMonatlich \nVariabel \n\nTäglich \nwöchentlich \n\nMonatlich \nVariabel \n\nTäglich \nWöchentlich \n\nMonatlich \nVariabel \n\nTäglich \nWöchentlich \n\nMonatlich \nVariabel \n\nTäglich \nWöchentlich \n\nMonatlich \nVariabel \n\nWasserproben, mikrobiologisch Wöchentlich Wöchentlich Wöchentlich Wöchentlich Wöchentlich Wöchentlich Wöchentlich \n\nWasserproben, chemisch vierteljährlich Vierteljährlich Vierteljährlich Vierteljährlich Vierteljährlich Vierteljährlich Vierteljährlich \n\nTotal Wasserproben im Jahr 520 520 520 520 520 520 520 \n\nPermanente Leckkontrolle mittels ca. 220 Loggen, verteilt auf \ndas Leitungsnetz, durch Fremdfirma \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nHauptleitungen Ø 100 - Ø 600 m (in km) 128 km 129 km 129 km 129 km 130 km 130 km 130 km \n\nAnteil Graugussröhren unter 33 % 33 % 33% 32% 32% 32% 31% \n\nGrundwasserpumpwerke 2 2 2 2 2 2 2 \n\nStufenpumpwerke 3 3 3 3 3 3 3 \n\nReservoiranlagen 2 2 2 2 2 2 2 \n\nHydranten 673 672 674 674 676 676 676 \n\nAnzahl Abonnenten 3156 3'160 3165 3170 3175 3175 3180 \n\nTotal Wasserförderung in m3 3.75 Mio. 3.66 Mio. 3.67 Mio. 3.68 Mio. 3.80 Mio. 3.80 Mio. 3.80 Mio. \n\nWasserabgabe in Emmen: \nMaximum I/E/T \nMittel I/E/T \nMinimum I/E/T \n\n \n345 \n286 \n225 \n\n \n370 \n280 \n190 \n\n \n370 \n280 \n190 \n\n \n370 \n280 \n190 \n\n \n370 \n280 \n190 \n\n \n370 \n280 \n190 \n\n370 \n280 \n190 \n\nWasserpreis: Preis pro m3 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 \n\n \n\n99\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Werkhof \n\n \n\nAuftrag \n Betrieblicher Unterhalt von Strassen und Nebenanlagen (Reparaturen, Grünpflege, Beleuchtung, Reinigung, Winterdienstw, Strassenentwässerung, Markierung und Signalisation) \n Abfallkörbe (inkl. Robi-Dog Behälter und Sackspender) versetzen, leeren und unterhalten; Organisation und Durchführung der Altmetallabfuhr; Altstoffsammelstellen einrichten, betreuen; Häckslereinsätze \n\nkoordinieren und durchführen; Betreuung der Kleintierkadaver Sammelstelle im Werkhof \n Unterhaltsarbeiten an Sport- und Spielplätzen \n Unterhalt und Beschaffung von Fahrzeuge und Maschinen für die eigenen Tätigkeiten; Ausführung diverser Transporte \n Abgabe von Festmobiliar an Vereine und Private, inkl. Unterhalt und Verrechnung nach Gebührenordnung; Mitarbeit bei Grossanlässe \n Kontrolle des Reklamewesens im Strassenbereich in Zusammenarbeit mit der Polizei; Aushang von Plakaten für diverse Aktionen und Anlässe \n Busfahrpläne aushängen; Bushaltestellen einrichten und markieren; Buswartehallen unterhalten \n Unterstützung der Siedlungsentwässerung, Wasserversorgung und der Immobilienbewirtschaftung \n\n \n\nProdukte \nWerkhof und Werkdienst Betrieb (Betrieblicher Unterhalt von Strassen und Anlagen inkl. zugehörigem Fuhrpark bzw. zugehörigen Maschinen; Winterdienst: Schneeräumung und Glatteisbekämpfung)  \nStrassenbeleuchtung  \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Dienstleistungen des Werkdienstes müssen weiterhin in hoher Qualität erbracht werden. Das Image der Gemeinde ist stark geprägt durch den Zustand der öffentlichen Räume. Für Parkanlagen, Strassen, Spielplätze, \nFuss- und Wanderwege müssen die Standards beibehalten werden können.  Berechtigte Gebühren sind einzufordern. \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Abfallproblematik im öffentlichen Raum insbesondere der neue Bushof beim Seetalplatz, die Parkanlagen bei der Hochschule Luzern und in den Publikumszonen sowie in einzelnen Erholungsbereichen bedingt auch \nReinigungstouren an den Wochenenden, die einen Mehraufwand zur Folge haben. Bei der Strassenbeleuchtung sind bei Erneuerungsarbeiten Leuchten mit LED einzusetzen. Damit wird eine Reduktion der Kosten von ca. \n25 % gegenüber der Natriumhochdrucklampen erreicht. Synergien mit anderen Werkdiensten im Bereich Benutzung Spezialmaschinen und -geräte wird angewandt und weiter ausgebaut. Die Planung der Einsätze im \nWinterdienst ist den neuen Gegebenheiten in der Gemeinde Emmen anzupassen. Der Kauf von Fahrzeugen für das kombinierte Pfaden mit Glatteisbekämfung ist anzustreben. \n \n \n\nGesetzliche Grundlagen \nOR; ZBG; Strassengesetz; Strassenreglement, Planungs- und Baugesetz; Normen und Richtlinien von Fachverbänden (Städteverband, VSS, BfU, EN etc.) \n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBernhard Kuhn \n\n100\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Werkhof Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nDienstleistungen an Dritte, gemäss Gebührenordnung: \nKostendeckende Verrechnung  \n\n100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nNeu ab Budget 2016: Kosten pro Einwohner CHF 41.88 CHF 30.49  CHF         27.82   CHF         27.84   CHF         27.73   CHF         27.62   CHF         27.52  \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nErsatz Kommunalfahrzeug (Multicar 1996) inklusive \nWinterdienstausrüstung \n\n       100'000                         \n\nErsatz Kommunalfahrzeug (Reform 1997)  180'000                               \n\nErsatz Strassenreinigungsmaschine und Neubeschaffung \nKleinfahrzeug \n\n 50'000 150'000                         \n\nBruttoinvestitionen  230'000 250'000                         \n\nErlöse / Rückerstattungen                                 \n\nNettoinvestitionen  230'000 250'000                         \n\n \n\n101\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Werkhof \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 2'227'478 2'259'020 2'041'470 2'051'629 2'061'840 2'072'102 2'082'415 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 5'192 3'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'232'670 2'262'020 2'046'470 2'056'629 2'066'840 2'077'102 2'087'415 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -195'223 -122'764 -102'264 -102'264 -102'264 -102'264 -102'264 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -778'510 -1'086'950 -922'050 -922'050 -922'050 -922'050 -922'050 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -973'733 -1'209'714 -1'024'314 -1'024'314 -1'024'314 -1'024'314 -1'024'314 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n1'258'937 1'052'306 1'022'156 1'032'315 1'042'526 1'052'788 1'063'101 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 62'728 62'727 63'000 63'000 63'000 63'000 63'000 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 267'525 197'285 263'975 264'752 265'130 265'840 266'725 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n1'589'190 1'312'318 1'349'131 1'360'067 1'370'657 1'381'628 1'392'826 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'227'478 2'259'020 2'041'470 2'051'629 2'061'840 2'072'102 2'082'415 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'032'255 2'136'256 1'939'206 1'949'365 1'959'576 1'969'838 1'980'151 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'299'780 2'333'541 2'203'181 2'214'117 2'224'707 2'235'678 2'246'876 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'362'508 2'396'268 2'266'181 2'277'117 2'287'707 2'298'678 2'309'876 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'589'190 1'312'318 1'349'131 1'360'067 1'370'657 1'381'628 1'392'826 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'589'190 1'312'318 1'349'131 1'360'067 1'370'657 1'381'628 1'392'826 \n\n \n\n102\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Werkhof \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:  Im 2016 geplanter und nicht umgesetzter Stellenausbau wurde im Budget 2017 entsprechend korrigiert. Zusätzlich wurde ein Mutationsgewinn für den Ersatz Bereichsleiter Werkdienst budgetiert.     \nSachkosten:  Die einmaligen Anschaffungen von Fahrzeugen vom Budget 2016 wurden im Budget 2017 nicht mehr berücksichtigt. Zudem wurden mehrere kleinere Posten beim Sachaufwand eingespart.     \nInfrastrukturkosten:  Die Beträge für den baulichen Unterhalt Tiefbau und Arbeit für Dritte wurden nicht in diesem Ausmass beansprucht und konnten daher im Budget 2017 reduziert werden.     \nErlöse:   Die Verrechnungen an andere Produktegruppen werden im 2017 reduziert weil mit dem Wachstum der Gemeinde Emmen der Werkdienst vermehrt die Kernaufgaben wahrnehmen muss (ca. CHF \n  134000.00). Weitere CHF 40000.00 müssen tiefer budgetiert werden weil nicht mehr so viel Dienstleistungsarbeiten zu Gunsten von Investitionsprojekten möglich sind.   \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 150'149 -7'527 -7'564 -7'602 -7'640 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 35'400 -2'058 -2'069 -2'079 -2'089 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 30'000 -575 -578 -581 -584 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -185'400 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 30'149 -10'160 -10'211 -10'262 -10'313 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \nDer Werkdienst ist vermehrt ausgelastet mit seinen Kernaufgaben, d. h. die Möglichkeit für verrechenbare Dienstleistungen an Interne und Externe wird mit dem gleichen Personalbestand zunehmend schrumpfen. \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \nAnpassung der Touren für die Reinigung, die Schneeräumung und die Glatteisbekämpfung im Gemeindegebiet. \n\n103\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Werkhof \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente  1'871.53% 1'954.73% 1'900% 1'900% 1'900% 1'900% 1'900% \n\nMaschinelle Reinigungen in Parkanlagen und Publikumszonen \nnach Städteverband \nMaschinelle Reinigung in den Quartieren \nMaschinelle Reinigung in den Aussenquartieren \nHandreinigung in Publikumszonen \nHandreinigung  \n\n1 x täglich \n\neinmal wöchentlich \n \n\neinmal in 14 Tagen \neinmal monatlich \n\ntäglich \neinmal wöchentlich \n\neinmal wöchentlich \n \n\neinmal in 14 Tagen \neinmal monatlich \n\ntäglich \n2 mal wöchentlich \n\n einmal wöchentlich \n \n einmal in 14 Tagen \n    einmal monatlich \n                   täglich \n  2 mal wöchentlich \n\n einmal wöchentlich \n \n einmal in 14 Tagen \n    einmal monatlich \n                   täglich \n\n2 mal wöchentlich \n\n einmal wöchentlich \n \n einmal in 14 Tagen \n    einmal monatlich \n                   täglich \n\n2 mal wöchentlich \n\n einmal wöchentlich \n \n einmal in 14 Tagen \n    einmal monatlich \n                   täglich \n\n2 mal wöchentlich \n\nWinterdienst \n- Schneeräumung auf Hauptstrasse und Trottoirs \n- Quartierstrassen und Gehwege \n- bei Privaten \n- Glatteisbekämpfung auf Hauptstrassen und Trottoirs \n- Quartierstrassen und Gehwege \n- bei Privaten \n\nIn 4 h \nIn 6 h \n\n \nIn 6 h \nIn 4 h \n\nPriorität 1 \nPriorität 2 \n\nPriorität 3 bis 4 \nPriorität 1 \nPriorität 2 \n\nPriorität 3 bis 4 \n\nPriorität 1 \nPriorität 2 \n\nPriorität 3 bis 4 \nPriorität 1 \nPriorität 2 \n\nPriorität 3 bis 4 \n\n              Priorität 1 \n              Priorität 2 \n       Priorität 3 bis 4 \n              Priorität 1 \n              Priorität 2 \n\nPriorität 3 bis 4 \n\n              Priorität 1 \n              Priorität 2 \n       Priorität 3 bis 4 \n              Priorität 1 \n              Priorität 2 \n\nPriorität 3 bis 4 \n\n              Priorität 1 \n              Priorität 2 \n       Priorität 3 bis 4 \n              Priorität 1 \n              Priorität 2 \n\nPriorität 3 bis 4 \n\n              Priorität 1 \n              Priorität 2 \n       Priorität 3 bis 4 \n              Priorität 1 \n              Priorität 2 \n\nPriorität 3 bis 4 \n\nHäufigkeit der Pflege von Grünanlagen Ø alle 14 Tage Ø alle 14 Tage alle 14 Tage alle 14 Tage alle 14 Tage alle 14 Tage alle 14 Tage \n\nDienstleistungen an Dritte: Kostendeckende Verrechnung 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nStrassenlänge, alle Klassen \nStrassenflächen aller Klassen \n\n112 km \nca. 112 km \n\nca 605'000 m2 \nca. 112 km \n\nca. 605'000 m2 \n            ca. 112 km \n\nca. 605'000 m2 \n            ca. 112 km \n\nca. 605'000 m2 \n             ca. 112 km \n\nca. 605'000 m2 \n            ca. 112 km \n\nca. 605'000 m2 \n\nTrottoirslänge \nTrottoirfläche (Annahme: Durchschnittliche Breite 1,5 m) \n\nCa. 80 km \nca. 80 km \n\nca. 120'000 m2 \nca. 80 km \n\nca. 120'000 m2 \n              ca. 80 km \n\nca. 120'000 m2 \n              ca. 80 km \n\nca. 120'000 m2 \n              ca. 80 km \n\nca. 120'000 m2 \n              ca. 80 km \n\nca. 120'000 m2 \n\nRasenflächen(Sportplätze, Badi, Schulhäuser,Strassenrabatten) ca 114'555 Ca. 114‘555 m2 ca. 114'555 m2 ca. 114'555 m2 ca. 114'555 m2 ca. 114'555 m2 ca. 114'555 m2 \n\nAbfallkörbe, Stk. 252 260 270 280 285 290 295 \n\nAnzahl Robi-Dog / Sackdispenser 59 59 / 8 59 / 10 55 / 15 50 / 20 50 / 20 45 / 25 \n\nAnzahl Sammelstellen zum Unterhalten  11 11 11 11 11 11 \n\nAnzahl Einlaufschächte zum Reinigen (Alle 2 Jahre einmal)  ca. 1'400 Stk ca. 1'400 Stk ca. 1'420 Stk ca. 1'420 Stk ca. 1'440 Stk ca. 1'440 Stk \n\nWischgut und Abfälle aus Handreinigung / Jahr  ca. 65 m3 ca. 70 m3 ca. 70 m3 ca. 75 m3      ca. 75 m3 ca. 75 m3 \n\nStrassenwischgut maschinelle Reinigung / Jahr  ca. 160 m3 ca. 165 m3 ca. 165 m3 ca. 170 m3 ca. 170 m3 ca. 170 m3 \n\nMaschinelle Aufnahme von Laub im Strassenbereich / Jahr  ca. 120 m3 ca. 130 m3 ca. 130 m3 ca. 135 m3 ca. 135 m3 ca. 135 m3 \n\n \n\n104\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen  \n\nAuftrag \n Regelmässiger Unterhalt der Strassenborde \n Unterhalt gemeindeeigener Anlagen (Parkanlagen, Ruhebänke, Spielplätze, Spielgeräte, Vita-Parcours, Rasenflächen, Naturwiesen und Blumenrabatten)  \n Erstellen und Unterhalt von Fuss- und Wanderwegen, Signalisation der Wanderwege in Zusammenarbeit mit dem Verein Luzerner Wanderwege \n Sanierung und Ausbau bestehender Spielplätze und Vita-Parcours \n Betreuung diverser Informationspfade \n Umweltgerechte Entsorgung der anfallenden Grünabfälle \n Gewährleisten der Betriebssicherheit auf den Spielplätzen in Zusammenarbeit mit der BfU \n\n \nProdukte \nÖffentliche Anlagen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDer Werkdienst wird die öffentlichen Anlagen und Wege im Sinne einer wohnlichen Gemeinde unterhalten und pflegen. Spielplätze werden quartierweise begutachtet. Es wird über die Sanierung unter Einbezug der \nörtlichen Gegebenheiten entschieden. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Spielplätze sollen standartisiert und die Anlagen zeitgemäss angepasst werden, damit sie den Sicherheitsanforderungen entsprechen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nOR; Strassengesetz; Normen und Richtlinien von Fachverbänden (SIA, VSS; BfU, EN etc.) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBernhard Kuhn \n\n \n\n105\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nKosten aus berechtigten Ansprüchen von \nWerkeigentümerhaftung (ohne Bagatellfälle) \n\nCHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n        \n\n \n\n106\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 147'372 156'450 138'450 139'142 139'838 140'537 141'240 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 409'701 402'000 402'000 402'000 402'000 402'000 402'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 557'073 558'450 540'450 541'142 541'838 542'537 543'240 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten 0 -120'000 -100'000 -100'000 -100'000 -100'000 -100'000 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen 0 -120'000 -100'000 -100'000 -100'000 -100'000 -100'000 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n557'073 438'450 440'450 441'142 441'838 442'537 443'240 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n557'073 438'450 440'450 441'142 441'838 442'537 443'240 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 147'372 156'450 138'450 139'142 139'838 140'537 141'240 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 147'372 36'450 38'450 39'142 39'838 40'537 41'240 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 147'372 36'450 38'450 39'142 39'838 40'537 41'240 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 147'372 36'450 38'450 39'142 39'838 40'537 41'240 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 557'073 438'450 440'450 441'142 441'838 442'537 443'240 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 557'073 438'450 440'450 441'142 441'838 442'537 443'240 \n\n \n\n107\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen  \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:       \nSachkosten:       \nInfrastrukturkosten:Langsamere Umsetzung der Spielplatzerneuerungen \nErlöse:  Im Gegenzug geringere Entnahme aus dem Spezialfonds \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -2'000 -190 -191 -192 -193 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 20'000 -503 -505 -508 -510 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -20'000 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -2'000 -692 -696 -699 -703 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \nBehindertengerechter Sanierung des Spielplatzes Meierhöfli (Entnahme aus Spezialfonds).      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n    \n\n108\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 22021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnpflanzungen Blumenrabatten \n2 Anpflanzungen \n\npro Jahr \n2 Anpflanzungen \n\npro Jahr \n2 Anpflanzungen \n\npro Jahr \n2 Anpflanzungen \n\npro Jahr \n2 Anpflanzungen \n\npro Jahr \n2 Anpflanzungen \n\npro Jahr \n2 Anpflanzungen \n\npro Jahr \n\nHäufigkeit der Pflege der Anlagen \n1-2 x im Monat, je \n\nnach Witterung \n1-2 x im Monat, je \n\nnach Witterung \n1-2 x im Monat, je \n\nnach Witterung \n\n1 -2 x im Monat, je \nnach Witterung  \n\n \n\n1-2 x im Monat, je \nnach Witterung \n\n1-2 x im Monat, je \nnach Witterung \n\n1-2 x im Monat, je \nnach Witterung \n\nPeriodische Kontrollen der Spielplätze (Sicherheit und Zustand) 2 x Jahr 2 x Jahr 2 pro Jahr 2 pro Jahr 2 pro Jahr 2 pro Jahr 2 pro Jahr \n\nAnzahl öffentliche Spielplätze 28 Stk. 28 Stk. 28 Stk. 28 Stk. 28 Stk. 28 Stk. 28 Stk. \n\nWanderwegnetz in der Gemeinde Emmen Ca. 20 km Ca. 20 km ca. 20 km ca. 22 km ca. 22 km ca. 24 km ca. 24 km \n\nRasenflächen von Spielplätzen in m2 Ca. 14'700 Ca. 14'700 ca. 14'700 ca. 14'700 ca. 14'700 ca. 14'700 ca. 14'700 \n\nRuhebänke, Stk. 175 180 180 185 185 190 190 \n\nEntsorgung von Grüngut aus öffentlichen Anlagen in m3  ca. 255 ca. 255 ca. 260 ca. 260 ca. 260 ca. 260 \n\nEntsorgung von Laub aus öffentlichen Anlagen in m3  ca. 330 ca. 340 ca. 340 ca. 350 ca.350 ca. 350 \n\n \n\n109\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Tiefbau \n\n \n\nAuftrag \n Neubau, Erneuerung und baulicher Unterhalt von Strassen, Wegen, Plätzen und Kunstbauten \n Sicherstellen der Verkehrssicherheit und des Strassenlärmschutzes \n Beratung und Begleitung von Bauwilligen bei Fragen zum öffentlichen Tiefbau bzw. den Schnittstellen zum öffentlichen Tiefbau \n Bereitstellen des Tiefbau Know-hows zuhanden der gemeindeeigenen Liegenschaften und von Strassenunterhaltsgenossenschaften \n Politische und projektbezogene Information und Dialog mit der Bevölkerung und einzelnen Zielgruppen \n\n \n\nProdukte \nTiefbau \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDer öffentliche Raum insbesondere dessen Qualität prägen das Ortsbild und das Image eines Ortes. Die Aufwertung von öffenltichen Räumen erfolgt in der Regel im Rahmen von Strassenprojekten. Deshalb kann durch \neine langfristige Massnahmanplanung und die Sicherstellung der dazu notwendigen Mittel die Gestalt des öffentlichen Raumes wesentlich beeinflusst werden. Durch das transparente Aufzeigen der vorhandenen \nInfrastrukturwerte können nachhaltige Finanzstrategien erarbeitet werden. \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Erarbeitung eines Erhaltungsmanagments Strassen und Kunstbauten steht im Zentrum der kommenden Tätigkeiten. Damit wird nachhaltig sicher gestellt, dass die Investitionen möglichst optimal getätigt werden. Für \ndiese wichtige Arbeit braucht es finanzielle und personelle Mittel. \nBis 31. März 2018 müssen gemäss geltendem Gesetz der Strassenlärmschutz umgesetzt bzw. die Massnahmen bewilligt und die entsprechenden Kredite gesprochen sein. \n \n\nGesetzliche Grundlagen \nPlanungs- und Baugesetz des Kantons Luzern, Strassengesetz, Submissionsgesetz, Umweltschutzgesetz, Lärmschutz VO, Luftreinhalte VO, Strassenreglement der Gemeinde Emmen, Perimeter VO, Enteignungsgesetz, \nNormen und Empfehlungen der Fachverbände etc. \n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBernhard Kuhn \n\n \n\n110\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Tiefbau Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Abrechnungen Tiefbauprojekte mit einer negativen \nKostenabweichung grösser als 5 % gegenüber dem Budget \n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nSanierung Gemeindestrassen allgemein 547'965 500'000 550'000 600'000 650'000 550'000 550'000 \n\nSanierung Erlenstrasse 3. Etappe \nDieser Sonderkredit wurde vom ER beschlossen (47/11) \nund abgerechnet (19/15).  \n\n72'629                                     \n\nNeubau Brücke Rathausen \nDieser Sonderkredit wurde vom ER beschlossen (25/12) \nund abgerechnet (28/15). \n\n77'565                                     \n\nErschliessung Meierhof 2. Etappe        1'000'000 1'000'000                   \n\nNeubau Trottoir und Aufwertung Feldmattstrasse \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(03/15). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n58'553 60'047 675'200                         \n\nPlanung K13 (Zentral bis Sprengi, Realisierung)                     500'000 500'000 \n\nQuartiersanierung Riffig (WV Abwasser Tiefbau)   250'000 200'000                   \n\nRotbachbrücke Rüeggisingerstrasse   60'000 400'000 350'000             \n\nErsatz Sedelbrücke (Anteil Fuss- und Radweg)      200'000 300'000 \n\nKandelabersanierung    50'000    \n\nSanierung Strassenlärm LSP   100'000 150'000 50'000             \n\nBruttoinvestitionen 756'712 560'047 2'635'200 2'400'000 1'050'000 1'250'000 1'350'000 \n\nPerimeterbeiträge Brücke Rathausen  -205'762                                     \n\nPerimeterbeiträge Strassenprojekt Meierhof 2. Etappe        -1'000'000 -1'000'000                   \n\nSanierung Strassenlärm LSP Bundesbeiträge   -50'000 -50'000 -50'000             \n\nNettoinvestitionen 550'950 560'047 1'585'200 1350'000 1'000'000 1'250'000 1'350'000 \n\n \n\n111\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Tiefbau \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 109'841 167'865 138'687 139'153 139'846 115'091 115'664 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 139 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 109'980 193'865 164'687 165'153 165'846 141'091 141'664 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -50'000 -70'000 -40'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -83'000 -83'000 -83'000 -83'000 -83'000 -83'000 -83'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -133'000 -153'000 -123'000 -103'000 -103'000 -103'000 -103'000 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n-23'020 40'865 41'687 62'153 62'846 38'091 38'664 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 1'987'289 2'061'648 2'060'000 2'060'000 2'060'000 2'060'000 2'060'000 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 40'321 43'554 51'705 51'925 52'001 52'197 52'465 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n2'004'590 2'146'067 2'153'392 2'174'078 2'174'847 2'150'288 2'151'129 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 109'841 167'865 138'687 139'153 139'846 115'091 115'664 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 59'841 97'865 98'687 119'153 119'846 95'091 95'664 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 100'162 141'419 150'392 171'078 171'847 147'288 148'129 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'087'451 2'203'067 2'210'392 2'231'078 2'231'847 2'207'288 2'208'129 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'004'590 2'146'067 2'153'392 2'174'078 2'174'847 2'150'288 2'151'129 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'004'590 2'146'067 2'153'392 2'174'078 2'174'847 2'150'288 2'151'129 \n\n \n\n112\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Tiefbau \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Mutationsgewinn  \nSachkosten: Weniger Drittkosten, da mehr Eigenleistung bei der Erarbeitung des Erhaltungsmanagements eingesetzt wird. \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:  Die aktivierten Eigenleistungen stehen im Verhältnis zum laufenden Investitionsvolumen. \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 14'079 -461 -464 -466 -468 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 15'100 -5 -230 25'220 -105 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -30'000 -20'000 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -821 -20'466 -693 24'754 -573 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \nDas Inventar der Kunstbauten und Strassen soll weiter bearbeitet werden. Es gilt es die jeweiligen Zustände zu erfassen und die notwendigen Massnahmen abzuleiten. Dies dient als Grundlage zum Aufbau eines \numfassenden Erhaltungsmanagements. \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \nAus den Daten des Erhaltungsmanagementes wird die Werterhaltungsstrategie abgeleitet. Es gilt in der Folge die notwendigen Mittel zur Umsetzung der Strategie sicherzustellen. Weiter steht die optimale Koordination der \nErhaltungsmassnahmen mit den andern Infrastrukturträgern im Fokus. \n\n113\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Tiefbau \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nWiederbeschaffungswert Strassennetz  in Arbeit in Arbeit --- --- --- --- \n\nWertverlust Strassennetz  in Arbeit in Arbeit --- --- --- --- \n\nInvestitionen ins Strassennetz  in Arbeit 850'000 800'000 650'000 1'050'000 1'050'000 \n\nDurchschnittlicher Zustand Strassennetz  in Arbeit in Arbeit --- --- --- --- \n\nWiederbeschaffungswert Kunstbauten  in Arbeit in Arbeit --- --- --- --- \n\nWertverlust Kunstbauten  in Arbeit in Arbeit --- --- --- --- \n\nInvestitionen ins Kunstbauten   in Arbeit 60'000 400'000 350'000 200'000 300'000 \n\n \n\n114\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Jahresprogramm \n  \n\n \n\nDirektion \n\nDie Dienstleistungen sind analog dem Stabilisierungsprogramm aus dem Jahre 2013 auf das Kosten- /Nutzenverhältnis überprüft. Massnahmen aus dieser Überprüfung sind \n\nsoweit definiert, dass sie im Folgejahr umgesetzt werden können. \n\nKindes- und Erwachsenschutzbehörde KESB \n\nDie KESB Kreis Emmen erbringt Leistungen für die Gemeinden Emmen, Rothenburg, Neuenkirch und Rain. Vertraglich werden die Kosten heute zu 40 % auf die Einwohnerzahl \n\nund zu 60 % auf der Basis der zu bearbeitenden Dossiers aufgeteilt. Die durchschnittlichen Kosten pro Kopf lagen 2015 bei CHF 29.64. Auf die einzelnen Gemeinden bezogen \n\nbezahlte Emmen CHF 32.81 pro Einwohner, Neuenkirch CHF 24.05 pro Einwohner, Rothenburg CHF 24.29 pro Einwohner und Rain CHF 22.03 pro Einwohner. Der \n\nVerteilschlüssel wird 2017 überprüft und die politische  Diskussion mit den Anschlussgemeinden sind geführt, sodass die durchschnittliche Belastung ab 2018 pro Einwohner bei \n\nallen Gemeinden gleich ist. Die neuen Zusammenarbeitsverträge sind unterzeichnet. \n\nBerufsbeistandschaft \n\n2016 wurde mit dem Projekt Organisations- und Qualitätsentwicklung der Berufsbeistandschaft Emmen gestartet. Dieses Projekt ist im Frühjahr 2017 abgeschlossen. Die \n\ngeplante Organisationsanpassung mit zwei Teams Mandatsführung und einem Team Administration/Buchhaltung ist umgesetzt. Die Führungsperson für das Team \n\nAdministration/Buchhaltung ist gefunden und hat die Arbeit aufgenommen.  \n\nDie neue Software für die Fallzuteilung wird nach der Testphase 2017 definitiv eingeführt. Die Prozesse sind aufgenommen und für alle Mitarbeiter im System zugänglich \n\nabgelegt. \n\nDer Verteilschlüssel für die Leistungen der Berufsbeistandschaft für die Gemeinden Emmen, Rothenburg und Rain ist analog der KESB überprüft, die politische Diskussion ist  \n\ngeführt und die neuen Zusammenarbeitsverträge sind unterzeichnet.  \n\n \n\n  \n\n115\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Jahresprogramm \n  \n\n \n\nRegionaler Sozialinspektor \n\nDie Einnahmen für die Dienstleistungen der Sozialinspektoren für die Vertragsgemeinden sind überprüft und die abgeschlossenen Verträge sind erneuert. Für die Bereitstellung \n\nist für alle Vertragsgemeinden auf Stundenbasis eine Entschädigung eingeführt.  \n\n \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe \n\nDie Neudefinition der Prozesse beim Sozialdienst ist abgeschlossen. Die Prozesse sind alle elektronisch erfasst und für alle Mitarbeitenden des Sozialdienstes verbindlich \n\neingeführt. Diese elektronische Fallführung wirkt sich positiv auf Qualität und das Zeitmanagement der Mitarbeitenden aus.Für die Berechnung des Taxausgleichs werden die \n\nmaximal anrechenbaren Heimtaxen bei CHF 173.00 plafoniert. Alle Heime im Kanton Luzern, die Emmer Bürger beherbergen, sind über die Neurung schriftlich in Kenntnis \n\ngesetzt worden. \n\nDie Emmer Bevölkerung kennt die neue Dienstleistung der persönlichen Sozialhilfe. Die Dienstleistung wird über das ganze Jahr verteilt immer wieder publiziert. \n\n \n\nBereich Gesellschaft \n\nStärkung der Frühförderung in Spielgruppen mittels Betriebsbeiträgen der Gemeinde. Dadurch können die notwendigen Ausbildungen finanziert und die aktive Sprachförderung \n\ndurch zusätzliche Mitarbeitende in den Spielgruppen umgesetzt werden (Wirkung dieser Massnahme wird nach zwei Jahren überprüft).Die Gemeinde Emmen nimmt die \n\ndringenden Aufgaben wahr und stellt sich den Herausforderungen, indem sie sich auch als kinderfreundliche Gemeinde positioniert.  \n\nDas Projekt Bildungslandschaft Meierhöfli wird in den kommenden vier Jahren weitergeführt. Es ist ein richtungsweisendes Quartierprojekt mit der Schule in einem aktiven \n\nNetzwerk zwischen Bildungspartnern im Quartier. \n\n2017 erfolgt die Evaluation der Teil-Einführung Schulsozialarbeit auf Primarschulstufe. \n\nDie Prozesse, die Arbeitsplatzsituation sowie die Softwarelandschaft bei der AHV-Zweigstelle und dem Arbeitsamt werden im Jahr 2017 überprüft und für die nächsten Jahre \n\nangepasst.  \n\n116\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 6'600'541 7'499'780 8'100'659 8'135'774 8'176'152 8'215'448 8'254'940 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 23'643'773 23'878'983 24'970'695 24'924'477 25'391'892 25'859'394 26'326'983 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 531'178 544'900 539'400 539'400 539'400 539'400 539'400 \n\n04 Beiträge an Kantone 16'937'519 16'300'000 16'730'000 17'110'000 17'490'000 17'870'000 18'250'000 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 379'699 313'180 348'075 348'075 348'075 348'075 348'075 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 48'092'709 48'536'843 50'688'828 51'057'727 51'945'519 52'832'317 53'719'399 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -8'672'108 -8'690'697 -8'864'252 -8'868'444 -8'886'270 -8'904'185 -8'922'190 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen -394'766 -355'059 -207'395 -207'532 -207'670 -207'808 -207'947 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -783'704 -887'076 -955'653 -957'440 -962'278 -967'141 -972'029 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -312'848 -370'000 -318'437 -319'479 -320'526 -321'578 -322'636 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -10'163'426 -10'302'832 -10'345'737 -10'352'895 -10'376'744 -10'400'713 -10'424'801 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n37'929'283 38'234'012 40'343'091 40'704'832 41'568'775 42'431'604 43'294'597 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'643'004 1'829'400 1'976'708 1'986'289 1'989'966 1'998'481 2'009'657 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n39'572'287 40'063'411 42'319'799 42'691'122 43'558'741 44'430'085 45'304'254 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 30'244'313 31'378'763 33'071'353 33'060'252 33'568'044 34'074'842 34'581'924 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 21'572'206 22'688'067 24'207'102 24'191'808 24'681'774 25'170'657 25'659'734 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 23'215'210 24'517'466 26'183'809 26'178'098 26'671'741 27'169'138 27'669'391 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 23'215'210 24'517'466 26'183'809 26'178'098 26'671'741 27'169'138 27'669'391 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 23'282'061 24'460'646 26'213'447 26'206'694 26'699'290 27'195'635 27'694'830 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 39'572'287 40'063'411 42'319'799 42'691'122 43'558'741 44'430'085 45'304'254 \n\n \n\n117\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\n \n\n118\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft \n\n \n\nAuftrag \n Durchführung von gesetzlichen Massnahmen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nach Art. 360 – 456 ZGB, sowie Art. 273ff im Auftrag der Fachbehörde im Kindes- und Erwachsenenschutzes Kreis Emmen \n\nfür Menschen, die eine Schutzbedürftigkeit ausweisen, einen Schwächezustand ausweisen, beschränkt handlungsfähig sind und den gesetzlichen Wohnort in Emmen, Rothenburg oder Rain haben \n Kindesschutz im Sinne einer Abwendung der Kindesgefährdung \n Erwachsenenschutz im Sinne der Stabilisierung von schwierigen Lebenssituationen und die berufliche und gesellschaftliche Integration soweit möglich  \n\n \nProdukte \nBerufsbeistandschaft \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nMit der Einführung des neuens Kindes- und Erwachsenenschutzgesetzes im Jahr 2013 stieg der administrative Aufwand und die Fallbearbeitung gestaltete sich aufwendiger (z.B. Vermögensverwaltungsverordnung des \nBundesrates, interdisziplinäre Zusammenarbeit). Die Fallzahlen nehmen weiterhin zu, einerseits durch das Wachstum der Gemeinden Emmen, Rothenburg und Rain, andererseits durch die gesellschaftlichen \nVeränderungen. Die Zusammenarbeit mit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) ist sehr gut und konstruktiv.   \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDas neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht ist auf den 1.1.2013 in Kraft getreten. Für die Mandatsträger änderten sich die Rechtsgrundlagen für die Amtsführung (u.a. Art. 400 - 425 ZGB). Die massgeschneiderten \nMassnahmen verlangen einen intensiveren schriftlichen und mündlichen Austausch mit der Fachbehörde, die Interdisziplinarität brachte einen grösseren zeitlichen Aufwand in der Fallführung mit sich. Die konkrete \nBetreuungsarbeit ist jedoch weiterhin der wesentliche Bestandteil der Berufsbeistände. Während die Fachbehörde die strategische Führung innehält, wird der Mandatsträger die operative Handlung vornehmen. Durch die \nRegionalisierung (die Berufsbeistandschaft ist zuständig für die Gemeinden Emmen, Rain und Rothenburg) und die ständige Zunahme von behördlichen Massnahmen wurde das Team stark vergrössert (2005: 6 \nMitarbeitende, 2015: 18 Mitarbeitende). Die aktuelle Grösse verlangt einen Organisationsentwicklungsprozess, damit die Arbeitsprozesse und die Organisation als solches effizient und effektiv gestaltet werden können.    \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGrundlage ist das Zivilrecht und davon abgeleitete oder assoziierte Gesetze und Erlasse (Personenrecht, Vormundschaftsrecht, Familienrecht, Kindesrecht, Scheidungsrecht und Erbschaftsrecht, Schweizerisches \nZivilgesetzbuch ZGB einschliesslich dem EG ZGB, Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG, Zivilprozessverordnung ZPO, Gesetz über die fürsorgerische Unterbringung, Vermögensverwaltungsverordnung, Pflegeverordnung, \ndiverse kantonale Verordnungen im Kindes- und Erwachsenenschutzbereich)  \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRoland Limacher \n\n \n\n119\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nWirkungsziel: Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen \nwerden in der gemäss Gesetz und Praxis gebotenen \nVerhältnismässigkeit korrekt geführt. Dabei gelten die Aufträge \n(Rechtssprüche) der KESB Kreis Emmen als verbindlich. Als ein \nmassgeblicher Richtwert gilt: pro 100 % Stelle werden 70 \nMandate geführt. Der Aufstockungsschlüssel liegt bei 78 \nMandaten auf 100 %-Stellen, d.h. sobald diese Zahl erreicht \nwird, stellt der Leiter BB ein entsprechendes Gesuch an den GR. \nDer Reduktionsschlüssel liegt bei 62 Mandaten, d.h. sobald \ndiese Zahl erreicht wird, werden Stellen in der BB prozentual \ngekürzt.  \nDer Verhältnisschlussel zwischen Mandatsführung und \nSachbearbeitung liegt im Budget 2017 auf knapp 90 %, d.h. auf \neine 100 %-Mandatsführungsstelle kommt eine 90 % \nSachbearbeitungsstelle dazu (Buchhaltung und Administration) \n\n81 Mandate pro  \n100 % Stellen \n\n80 Mandate pro  \n100 % Stellen \n\n70 Mandate pro \n 100 % Stellen \n\n70 Mandate pro \n100 % Stellen \n\n70 Mandate pro \n100 % Stellen  \n\n70 Mandate pro  \n100 % Stellen \n\n70 Mandate pro  \n100 % Stellen \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n        \n\n \n\n120\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 1'892'817 2'117'709 2'579'676 2'575'838 2'588'637 2'601'500 2'614'428 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 1'569'235 1'726'237 2'058'230 2'055'094 2'065'555 2'076'068 2'086'633 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 152'312 88'700 104'260 104'260 104'260 104'260 104'260 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 3'614'364 3'932'646 4'742'166 4'735'192 4'758'452 4'781'828 4'805'321 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'716'862 -1'820'737 -2'223'830 -2'220'694 -2'231'155 -2'241'668 -2'252'233 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -328'267 -385'671 -460'105 -459'404 -461'742 -464'093 -466'454 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -2'045'129 -2'206'409 -2'683'936 -2'680'098 -2'692'897 -2'705'760 -2'718'688 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n1'569'235 1'726'237 2'058'230 2'055'094 2'065'555 2'076'068 2'086'633 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n1'569'235 1'726'237 2'058'230 2'055'094 2'065'555 2'076'068 2'086'633 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 3'462'052 3'843'946 4'637'906 4'630'932 4'654'192 4'677'568 4'701'061 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'745'190 2'023'209 2'414'076 2'410'238 2'423'037 2'435'900 2'448'828 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'745'190 2'023'209 2'414'076 2'410'238 2'423'037 2'435'900 2'448'828 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'745'190 2'023'209 2'414'076 2'410'238 2'423'037 2'435'900 2'448'828 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'897'502 2'111'909 2'518'336 2'514'498 2'527'297 2'540'160 2'553'088 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'569'235 1'726'237 2'058'230 2'055'094 2'065'555 2'076'068 2'086'633 \n\n \n\n121\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Anpassung des Personalschlüssels an die Mandate, pro 100 % Mandatsführung, 90 % Fachdienst (Buchhaltung & Administration) und 70 - 78 Mandate. Mit der Anpassung wird sichergestellt, dass der \n  gesetzliche Auftrag erfüllt werden kann.  \nSachkosten: höhere Kosten aufgrund der Projektes Umstrukturierung Berufsbeistandschaft, höhere IT-Kosten aufgrund der benötigten Arbeitsplätze und Lizenzen, höhere Mietkostenanteile infolge baulicher  \n  Anpassungen und höherer Betriebsbeitrag der Gemeinde Emmen (CHF 331'000) \nInfrastrukturkosten:--- \nErlöse: Aufgrund der steigenden Mandatszahlen erhöhte Erlöse aus der Mandatsführung, und höhere Beiträge der Vertragsgemeinden von insgesamt CHF 406'000, davon CHF 331'000 höherer Beitrag der  \n\nGemeinde Emmen \nBudget:  Generell höhere Personalkosten aufgrund der geplanten Aufstockungen, generell höhere Sachkosten aufgrund der steigenden Verwaltungskosten (Lizenzen, IT, Porti etc.)    \n \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -375'908 -11'186 -11'242 -11'298 -11'355 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -433'613 18'160 -12'018 -12'078 -12'138 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 477'528 -3'838 12'799 12'863 12'928 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -331'993 3'136 -10'461 -10'513 -10'566 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \nneue Organisationsstruktur per 1.8.2017 geplant - Projekt Reorganisation Berufsbeistandschaft seit Januar 2016    \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n      \n\n122\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente Amtsvormund 710 % 760 % 850% 890 %* 930%* 980%* 1'030%* \n\nAnzahl Stellenprozente Praktikantin 60 % 60 % 60 % 60%* 60%* 60%* 60%* \n\nAnzahl Stellenprozente Admin./Buchhaltung 660 % 720 % 760 % 800%* 840%* 875%* 920%* \n\nAnzahl Stellenprozente Führung Berufsbeistandschaft 60 % 75 % 130 % 130%*   130%* 130* 130%* \n\nAnzahl geführte Mandante  554 610 620 650 680 715 750 \n\nAnzahl geführte Bankkonti 723 620 \nkeine relevante \n\nMessgrösse \n                    \n\n \n* die BB Kreis Emmen befindet sich aufgrund des grossen Wachstums in den letzten Jahren in einem Organisationsentwicklungsprozess, dabei werden die Organisation und ihre Abläufe auf Effizienz und Effektivität \nüberprüft, die Ergebnisse sollen nach Ablauf dieses Projektes (Sommer 2017) in die weiteren Planjahre 2018 - 2021 einfliessen.  \n\n \nDie BB Kreis Emmen geht von einem Wachstum von einer Fallzunahme von rund 5 % pro Jahr aus, dabei wurden zwei Messgrössen berücksichtigt: demographischer Wert (Bevölkerungswachstum in den Gemeinden \nEmmen und Rothenburg), sowie die gesellschaftliche Entwicklung (fehlende soziale Netzwerke und Überforderung in der Lebensführung/-gestaltung).  \n\n123\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\n \n\nAuftrag \n Sicherstellung des Kindes- und Erwachsenenschutzes in den Gemeinden Emmen, Neuenkirch, Rain und Rothenburg \n Bearbeitung von Gefährdungsmeldungen von betroffenen Kindern und Erwachsenen \n Triage an die entsprechenden vorgelagerten Beratungsstellen, Institutionen und Organisationen \n Errichtung von massgeschneiderten Massnahmen in der gebotenen Verhältnismässigkeit, um schutzbedürftigen Personen die notwendige Beratung, Erziehung und Vertretung zukommen zu lassen \n Aufsicht und Steuerung bei laufenden Massnahmen \n Behandlung der im Rahmen von Art. 360 bis 373 ZGB neuen rechtlichen Möglichkeiten für die eigene Vorsorge (Vorsorgeauftrag und Patient(innen)enverfügung) \n Behandlung von Anträgen von bewegungseinschränkenden Massnahmen \n Fürsorgerische Unterbringung von erwachsenen Personen \n\n \nProdukte \nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Aufbauphase der KESB Kreis Emmen konnte mittels ISO-Zertifizierung (9001:2008) im März 2015 abgeschlossen werden. Dies gewährleistet eine permanente Qualitätssicherung. Ziel ist es auf die Ressourcen und \nStärken der Menschen zu setzen, so dass diese ohne behördliche Unterstützung wieder die grösstmögliche Selbstständigkeit erlangen können. Dabei strebt sie ein Vertrauensverhältnis mit den Menschen an und versucht, \ndiese in ihrer Verantwortung zu belassen. Sie motiviert zur Lösungsfindung und achtet dabei stets auf die Verhältnismässigkeit, die Nachhaltigkeit sowie den jeweils bestehenden Schutzbedarf. Um diesen gesetzlichen \nAuftrag erfüllen zu können, ist im Durchschnitt mit einem pro Kopf Beitrag von CHF 33.00 pro Einwohner zu rechnen (Verteilerschlüssel gilt zu beachten).  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nAufgrund der Bevölkerungsstruktur und des Wachstums in der Gemeinde muss in den kommenden Jahren mit einem Zuwachs an Verfahren und Massnahmen gerechnet werden.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSchweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB), kantonales Einführungsgesetz zum ZGB (EGZGB), kantonale Verordnung zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nClaudia Zwimpfer \n\n \n\n124\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nZeitgerechte Abklärung von Kindes- und Erwachsenen-\nschutzmassnahmen / Abklärungen innerhalb von 16 Wochen \nerledigt \n\n90% 95 % 95% 95% 95% 95% 95% \n\nKontrolle der Rechenschaftsberichte / nicht länger als 4 \nArbeitswochen  \n\n95% 95 %     95%        95% 95% 95% 95% \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n        \n\n \n\n125\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 1'437'568 1'492'540 1'591'821 1'599'724 1'607'666 1'615'649 1'623'671 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 986'334 1'033'248 1'118'147 1'123'852 1'129'585 1'135'347 1'141'137 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 55'580 59'460 62'220 62'220 62'220 62'220 62'220 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'479'482 2'585'248 2'772'187 2'785'795 2'799'471 2'813'215 2'827'028 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'101'025 -1'123'248 -1'223'147 -1'228'852 -1'234'585 -1'240'347 -1'246'137 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen -28'761 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -392'123 -428'751 -430'894 -433'092 -435'302 -437'522 -439'754 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'521'909 -1'552'000 -1'654'041 -1'661'944 -1'669'886 -1'677'869 -1'685'891 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n957'573 1'033'248 1'118'147 1'123'852 1'129'585 1'135'347 1'141'137 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n957'573 1'033'248 1'118'147 1'123'852 1'129'585 1'135'347 1'141'137 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'423'902 2'525'788 2'709'967 2'723'575 2'737'251 2'750'995 2'764'808 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'322'877 1'402'540 1'486'821 1'494'724 1'502'666 1'510'649 1'518'671 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'322'877 1'402'540 1'486'821 1'494'724 1'502'666 1'510'649 1'518'671 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'322'877 1'402'540 1'486'821 1'494'724 1'502'666 1'510'649 1'518'671 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'378'457 1'462'000 1'549'041 1'556'944 1'564'886 1'572'869 1'580'891 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 957'573 1'033'248 1'118'147 1'123'852 1'129'585 1'135'347 1'141'137 \n\n \n\n126\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Geplanter Ausbau der personellen Ressourcen aufgrund von steigenden Fallzahlen und deren steigender Komplexität CHF 100'000.  \nSachkosten: Höherer Beitrag der Gemeinde Emmen  \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:  Höhere Beitrag der Gemeinde Emmen sowie Anschlussgemeinden, sowie höhere Gebühreneinnahmen aufgrund steigenden Fallzahlen \nBudget:  Die Veränderung zeigt den höheren Betriebsbeitrag der Gemeinde Emmen an die KESB.   \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -103'659 -7'036 -7'071 -7'107 -7'142 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -83'280 -6'572 -6'605 -6'638 -6'671 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 102'042 7'903 7'943 7'982 8'022 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -84'897 -5'705 -5'733 -5'762 -5'791 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n  Zu Zeit sind keine weiteren Projekte geplant.    \n\n127\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente 875 % 906.9% 971.90 971.90 971.90 971.90 971.90 \n\nLeistungsmenge Abklärungen und Entscheide 1'360 1'736 2'000 2000 2100 2100 2200 \n\n \n\n128\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt \n\n \n\nAuftrag \n Pflegefinanzierung / Spitex \n Plfegefinanzierung / Heime \n Betagtenzentren Emmen AG, Treuhanddienst \n Generelle Sozialhilfe  \n Beitrag an Kanton für sozialen Wohnungsbau \n Mitgliederbeiträge an diverse Institutionen und Verbände / Kantonsbeiträge \n Die Alimentenfachstelle leistet fachliche Beratung für Unterhaltsberechtigte und Unterhaltspflichtige.  \n\n \nProdukte \nVereinsunterstützung / Pflegefinanzierung Spitex / Pflegefinanzierung Heime / Treuhanddienst Betagtenzentren Emmen AG / sozialer Wohnungsbau / Generelle Sozialhilfe / Alimentenwesen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nVereine mit sozialem und gemeinnützigem Hintergrund sollen weiterhin auf die Unterstützung der Gemeinde zählen dürfen, da sie einen entscheidenen Anteil am sozialen Leben in Emmen haben.  \nEmmen ist nach wie vor eine Wachstumsgemeinde. Dieses Wachstum geht mit einem Wandel der Altersstruktur der Bevölkerung einher. Die geburtenstarkten Jahrgänge kommen ins Pensionsalter. Die älteren \nBewohnerinnen und Bewohner sollen so lange wie möglich zu Hause leben können. Pflegeleistungen via Spitex sollen dies ermöglichen. Erst bei erhöhter Pflegeleistung erfolgt der Eintritt in ein Betagtenzentrum. Den \nBewohnerinnen und Bewohnern unserer Betagtenzentren, die sich in finanziellen Belangen überfordert fühlen hilft der Treuhanddienst, die täglichen finanziellen Herausforderungen zu meistern, ohne dass teurere \nbehördliche Massanhmen angeordnet werden müssen. Mit verschiedenen kantonalen Organisationen wie dem SoBZ, der Traversa, der Väter- und Mütterberatung sowie der Jugend- und Familienberatung bestehen \nLeistungsvereinbarungen mit finanziellen Auswirkungen. Die Unterbringung von Jugendlichen und erwachsenen Personen in Institutionen innerhalb und ausserhalb des Kantons stellt die Gemeinde vor grosse finanzielle \nHerausforderungen. \nAlleinstehende Mütter sind auf die Regelung, Bevorschussung oder das Inkasso von Alimentenzahlungen angewiesen. Auf die Wiedereinbringlichkeit der bevorschussten Leistungen ist ein grosses Augenmerk zu richten.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDer gesellschaftliche Wandel und die Zunahme der älteren Bevölkerung führen dazu, dass die Kosten der Pflegefinanzierung und im Bereich der sozialen Einrichtungen weiterhin steigen werden.  \nAufgrund der wirtschaftlichen Lage, der damit verbundenen veränderten Zahlungsmoral ist weiterhin davon auszugehen, dass die Anzahl der zu bevorschussenden Alimentendossiers auf hohem Niveau bestehen bleiben \nwird. Die Rückerstattungen der bevorschussten Alimenten sind weiterhin hoch zu halten. Bei der Pflegefinanzierung gilt es, die Kosten der Heime innerhalb und ausserhalb von Emmen überprüfen zu können und allenfalls \nEinfluss auf die Entwicklung zu nehmen.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSchweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB); Gesetz betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches EG ZGB; Verwaltungsrechtspflegegesetz VRG; kantonales Sozialhilfegesetz und Verordnung; \nPflegefinanzierungsgesetz sowie diverse Verordnungen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nThomas Lehmann \n\n \n\n129\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nRückerstattungsquote aus Alimentenwesen 52.7 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n                                 \n\n \n\n130\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 536'967 278'761 267'588 273'913 275'269 276'632 278'001 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 8'986'341 8'934'000 8'920'000 9'170'000 9'420'000 9'670'000 9'920'000 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 531'178 544'900 539'400 539'400 539'400 539'400 539'400 \n\n04 Beiträge an Kantone 6'505'267 6'300'000 6'400'000 6'500'000 6'600'000 6'700'000 6'800'000 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 8'706 200 200 200 200 200 200 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 16'568'459 16'057'861 16'127'188 16'483'513 16'834'869 17'186'232 17'537'601 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'012'798 -990'113 -996'857 -997'266 -997'678 -998'091 -998'506 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'012'798 -990'113 -996'857 -997'266 -997'678 -998'091 -998'506 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n15'555'661 15'067'748 15'130'331 15'486'246 15'837'191 16'188'141 16'539'095 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 282'813 201'357 199'494 200'280 200'625 201'312 202'183 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n15'838'474 15'269'105 15'329'825 15'686'526 16'037'816 16'389'453 16'741'278 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 9'523'308 9'212'761 9'187'588 9'443'913 9'695'269 9'946'632 10'198'001 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 8'510'510 8'222'648 8'190'731 8'446'646 8'697'591 8'948'541 9'199'495 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 8'793'323 8'424'005 8'390'225 8'646'926 8'898'216 9'149'853 9'401'678 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 8'793'323 8'424'005 8'390'225 8'646'926 8'898'216 9'149'853 9'401'678 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 8'802'029 8'424'205 8'390'425 8'647'126 8'898'416 9'150'053 9'401'878 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 15'838'474 15'269'105 15'329'825 15'686'526 16'037'816 16'389'453 16'741'278 \n\n \n\n131\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Leichte Erhöhung der Stellenprozente (+10 %) beim Treuhanddienst BZE. Kosten werden vollumfänglich durch die BZE AG finanziert.      \nSachkosten: Die Zunahme der Sachkosten beziehen sich hauptsächich auf erwartete höhere Leistungen bei der Pflegefinanzierung bei den Spitex-Organisationen. Vermehrt drängen private Spitexanbieter auf den  \n  Markt, die hier ein gutes Geschäft wittern. Nachdem der Kanton die Pflegeplätze bei den Heimen in der Planungsregion Luzern per 2016 auf 2'535 festgelegt hat (aktuell 2'898 bewilligte Plätze), wird  \n  das Pflegeangebot vermehrt von der Spitex genutzt werden müssen.  \n  Der Pro Kopf-Anteil für Heime in und ausserhalb des Kantons (gem. Gesetz über Soziale Einrichtungen/SEG) sind vom Kanton angehoben worden, was sich bei einer steigenden Einwohnerzahle für die  \n  Gemeinde Emmen zusätzlich negativ auswirkt. \nInfrastrukturkosten:--- \nErlöse:  Ertragslage bzw. Rückerstattungen werden praktisch gleichbleibend budgetiert. Eine Verbesserung der Rückerstattungen ist nicht ersichtlich. \nBudget:  Generell wird das Budget in der Produktegruppe Soziale Wohlfahrt durch die Pflegefinanzierung Spitex und Heime sowie den hohen Kantonsbeiträgen SEG geprägt. Grosse Einflussmöglichkeiten seitens \n  der Gemeinde bestehen nicht. \n \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -3'096 -1'140 -1'146 -1'152 -1'157 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -66'230 -355'184 -350'210 -350'211 -350'212 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 6'744 409 411 413 415 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -62'582 -355'915 -350'945 -350'949 -350'954 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \nAuslaufende Leistungsvereinbarungen werden in Bezug auf Kosten und Leistungen laufend zu prüfen. Aktuell läuft ein Projekt der Pro Senectute, welches im Jahr 2017 zum Abschluss gebracht werden soll. Dies könnte sich \npositiv auf die Kosten der Leistungsvereinbarung mit der Pro Senectute für die Gemeinde Emmen auswirken.   \nÜberprüfung der Kostenrechnungen der in Emmen domizilierten privaten Spitexbetriebe in Zusammenarbeit mit der Stadt Luzern.    \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n---    \n\n132\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente \n (--> Alimentenfachstelle \n --> Pflegefinanzierung \n --> Treuhanddienst BZE AG) \n\n370 % \n \n \n \n\n220 % \n100 % \n50 % \n70 % \n\n180% \n(-->100 % \n-->    0 % \n--> 80 %) \n\n180% \n(--> 100 % \n\n     \n-->   80 %) \n\n180% \n(--> 100 % \n\n     \n-->  80 %) \n\n180% \n(--> 100 % \n\n     \n-->  80 %) \n\n180% \n(--> 100 % \n\n     \n-->  80 %) \n\nLeistungsmenge Anzahl Dossiers Alimentenhilfe total \n--> Alimenteninkasso \n--> Alimentenbevorschussung \n\n139 \n \n \n\n166 \n48 \n\n118 \n\n185 \n     \n     \n\n200 \n     \n     \n\n215 \n     \n     \n\n230 \n     \n     \n\n245 \n     \n     \n\nSpitex \nTotal Kosten pro Jahr gerundet \nTotal Kosten Emmen pro Jahr gerundet \nTotal Kosten private in Emmen gerundet \nTotal Kosten öffentliche und private nicht aus Emmen gerundet \nTotal durchschn. betreute Personen pro Monat \ndurchschn. durch die Spitex Emmen betreute Personen/Monat \ndurchschn. durch Spitex ausserhalb Emmen betr. Pers./Mt \n\n \n1'517'000 \n1'200'000 \n\n23'000 \n294'000 \n\n373 \n283 \n74 \n\n \n1'410'000 \n\n     \n     \n     \n     \n     \n     \n\n \n1'500'000 \n\n     \n     \n     \n     \n     \n     \n\n \n1'650'000 \n\n     \n     \n     \n     \n     \n     \n\n \n1'800'000 \n\n     \n     \n     \n     \n     \n     \n\n \n1'950'000 \n\n     \n     \n     \n     \n     \n     \n\n \n2'100'000 \n\n     \n     \n     \n     \n     \n     \n\nPflegeheime \nTotal Kosten gerundet \nTotal Kosten in BZ Emmen gerundet \nTotal Kosten BZ nicht in Emmen gerundet \nTotal durchschn. betreute Personen pro Monat \ndurchschn. betreute Personen in BZ Emmen pro Monat \ndurchschn. betreute Personen ausserhalb Emmen pro Monat \nVon den Kosten entfallen auf BZ Emmen \nvon den Kosten entfallen auf auswärtige Heime \nAnzahl Heime ausserhalb Emmen, die Personen aufnahmen  \n\n \n6'180'000 \n4'180'000 \n2'000'000 \n\n331 \n238 \n93 \n\n67 % \n33 % \n\n51 \n\n \n6'120'000 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n6'100'000 \n\n     \n     \n     \n     \n     \n     \n     \n     \n\n \n6'200'000 \n\n     \n     \n     \n     \n     \n     \n     \n     \n\n \n6'300'000 \n\n     \n     \n     \n     \n     \n     \n     \n     \n\n \n6'400'000 \n\n     \n     \n     \n     \n     \n     \n     \n     \n\n \n6'500'000 \n\n     \n     \n     \n     \n     \n     \n     \n     \n\n \n\n133\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen \n\n \n\nAuftrag \n AHV-Zweigstelle: Fachliche Beratung, Abgabe von Formularen, Kontrolle der Formulare und Weiterleitung an die zuständigen Stellen, Erfassung aller Beitragspflichtigen, Funktion einer Schnittstelle zwischen \n\nBürgerInnen und der kantonalen Ausgleichskasse in Luzern (AKL) \n Arbeitsamt: Fachliche Beratung und Begleitung von erwerbslosen und von Erwerbslosigkeit bedrohten Personen sowie deren Bezugspersonen bzw. Umfeld, Weiterleitung der Unterlagen an die zuständige \n\nArbeitslosenversicherung und das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum \n Ergänzungsleistungen: Leistung von Beiträgen an den Kanton  \n Familienausgleichskasse: Kantonsbeitrag \n Krankenversicherungen: Leistung von Beiträgen an den Kanton sowie Übernahme der Betreibungskosten und Kostenbeteiligungen bei Verlustscheinen für uneinbringliche Kankenkassenprämien (Individuelle \n\nPrämienverbilligung) \n Führen von Kontrollaufgaben in den Bereichen Ergänzungsleistung, Nichterwerbstätige, Lebenslisten, Krankenversicherungsobligatorium im Auftrag der Ausgleichskasse Luzern \n\n \nProdukte \nAHV-Zweigstelle / Arbeitsamt / Ergänzungsleistungen / Krankenversicherungen / Familienausgleichskasse \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Arbeitslosigkeit in Emmen zeigt sich nach nach einer starken Zunahme Anfang 2016 wieder leicht sinkend. Dies lässt den Schluss zu, dass sich das Bild der aktuellen Arbeitssituation ähnlich wie in den Vorjahren zeigt. \nDie Pro Kopf Beiträge bleiben in den Bereichen der Ergänzungsleistungen und der Krankenversicherungen hoch und nehmen stets zu.  Die bestehende Tendenz der Kostenüberwälzung vom Kanton an Gemeinden wird sich \nnicht ändern und eine totale Abwälzung der Kosten könnte im KP 17 von Seiten Kanton im Herbst 2016 per Frühling 2017 beschlossen werden.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Alterung der Bevölkerung wird die Kosten im Bereich Ergänzungsleistungen in Zukunft eher ansteigen lassen. Ebenfalls ist davon auszugehen, dass die Krankenkassen auch in Zukunft wieder mit Prämiensteigerungen \naufwarten werden. Zusammenfassend ist in den nächsten Jahren eher mit einem Kostenanstieg im Bereich Sozialversicherungen zu rechnen. Die demographische Entwicklung der Bevölkerung lässt darauf schliessen, dass \ndie AHV Zweigstelle in naher Zukunft einen leichten Stellenausbau benötigen wird.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (SR 837) inkl. Verordnung; Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des \nSozialversicherungsrechts (SR 830.1); Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (SR 831.10) inkl. Verordnung; Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über die \nErgänzungsleistungen (SR 831.30) inkl. Verordnung; Kantonales Gesetz vom 18. Januar 2000 über die Arbeitslosenversicherung und den Arbeitslosenhilfsfonds (SRL 890) inkl. Verordnung; Kantonales Gesetz vom  7. \nSeptember 1992 über die Einführung des AHVG (SRL 880); Kantonales Gesetz vom 10. September 2007 über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (SRL 881); Kantonales Gesetz vom 24. Januar 1995 über die Verbilligung \nvon Prämien der Krankenversicherung (SRL 866) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nMarcus Nauer / Thomas Lehmann \n\n \n\n134\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Arbeitslosenmengen pro 100 Stellenprozente 191 175 195 195 195 195 195 \n\nUnvollständige Dossier pro Monat  10 10 10 10 10 10 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n        \n\n \n\n135\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 345'401 306'838 321'497 335'184 336'835 337'211 337'589 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 216'282 100'000 203'000 203'000 203'000 203'000 203'000 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 10'347'615 9'800'000 10'250'000 10'550'000 10'850'000 11'150'000 11'450'000 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 237 300 300 300 300 300 300 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 10'909'535 10'207'138 10'774'797 11'088'484 11'390'135 11'690'511 11'990'889 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -153'472 -200'000 -100'000 -100'000 -100'000 -100'000 -100'000 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen -52'387 -50'000 -50'000 -50'000 -50'000 -50'000 -50'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -205'859 -250'000 -150'000 -150'000 -150'000 -150'000 -150'000 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n10'703'676 9'957'138 10'624'797 10'938'484 11'240'135 11'540'511 11'840'889 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 177'888 192'990 249'825 251'150 251'776 252'987 254'510 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n10'881'564 10'150'128 10'874'622 11'189'634 11'491'911 11'793'498 12'095'399 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 561'683 406'838 524'497 538'184 539'835 540'211 540'589 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 408'211 206'838 424'497 438'184 439'835 440'211 440'589 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 586'099 399'828 674'322 689'334 691'611 693'198 695'099 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 586'099 399'828 674'322 689'334 691'611 693'198 695'099 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 586'336 400'128 674'622 689'634 691'911 693'498 695'399 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 10'881'564 10'150'128 10'874'622 11'189'634 11'491'911 11'793'498 12'095'399 \n\n \n\n136\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \n\nProduktgruppe AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Personalkosten sind im Jahr 2017 um 10'208.00 höher, da Ausgaben für eine längerfristige Krankheit sowie einer Verschiebung der Stellenprozente innerhalb der Kostenstellen im Budget enthalten sind.   \n                             Am Stellenplan ergibt sich im Jahr 2017 keine Änderung. \nSachkosten: Höhere Pro Kopf-Beiträge des Kantons bei den uneinbringlichen KK Prämien sowie bei den Ergänzungsleistungen. Tendenziell werden diese Beiträge in den kommenden Jahren eher steigen.      \nInfrastrukturkosten:---  \nErlöse:  Rückerstattungen von Verlustscheinen seitens des Kantons halbieren sich im Jahr 2017.     \n\nBudget:  Das Budget der Produktegruppe AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen wird vorwiegend durch die Veränderungen bei den Kantonsbeiträgen beeinflusst. Für die Gemeinde besteht bei  \n  diesen Positionen keine Möglichkeit des Handelns. Nebst Erhöhung der Pro Kopf-Beiträge durch den Kanton spielt hier auch das Wachstum der Gemeinde eine entscheidende Rolle in der Entwicklung der \n  Zahlen.      \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -10'208 -13'545 -1'508 -232 -233 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -557'450 -300'142 -300'143 -300'143 -300'144 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -100'000 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -667'658 -313'687 -301'651 -300'376 -300'378 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \nSofern das Konsolidierungsprogramm KP17 im Herbst 2016 den Kantonsrat unbeschadet übersteht, werden der Gemeinde weitere deutlich höhere Kosten im Rahmen der Ergänzungsleistungen überbunden werden.      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n      \n\n137\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente (AHV und Arbeitsamt) ab 2017 wieder \nmit Pflegefinanzierung (50% von der sozialen Wohlfahrt) \n\n330 % 330 % 380% 380% 380% 380% 380% \n\nAnmeldungen pro Monat 144  140 140 140 140 140 \n\nLeistungsmenge Arbeitslose  648 700 680 680 680 680 680 \n\n \n\n138\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\n \n\nAuftrag \n Übernahme des Lebensbedarfs einer Person oder einer Familie, wenn diese nicht rechtzeitig oder hinreichend mit eigenen Mitteln, Arbeit oder Leistungen Dritter dafür aufkommen kann. \n Gewährleistung der persönlichen Sozialhilfe (Beratung). \n Überprüfug der Sozialhilfebezüger bei Verdachtsfällen durch das Sozialinspektorat. \n\n \nProdukte \nGesetzliche Fürsorge (wirtschaftliche Sozialhilfe, Controlling) / persönliche Sozialhilfe / freiwillige Einkommensverwaltung / Sozialinspektorat  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Strategie Emmen 2025 geht von einem Bevölkerungswachstum von 5'000 bis 6'000 Einwohner bis ins Jahr 2025/2030 aus. Obwohl gute Steuerzahler gesucht sind, dürfte sich das Wachstum auch auf die \nSozialhilfebezüger auswirken.Die Auswirkungen der 2016 angepassten SKOS-Richtlinien, sowie das Sozialhilvegesetz mit der Verordnung werden auch das 2017 prägen. Gleichzeitig wurden durch den Kanton 2016 die \nVollzugskosten und Vollzugskosten auf die Gemeinde übertragen. Weiter neue Lasten sind geplant, welche sich auf die Kosten der Sozialhilfe auswirken wird. Die 6. IV-Revision wird die Ertragssituation bei den \nRückerstattungen weiterhin negativ beeinflussen. Ausbau der Leistungen der regional tätigen Sozialinspektoren auf weitere Gemeinden. Die durchschnittlichen Kosten der Sozialinspektoren sollten für die Gemeinde Emmen \nsinken. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Zahl der Dossier wird sich weiterhin erhöhen; der Versuch, mögliche Leistungen auf dem Rechtsweg durchzusetzen wird durch die Rechtssprechung gestärkt;  die Anspruchshaltung der Klientel wird immer stärker; die \n6. IV Revision zeigt eine starke Wirkung und führt beibestehendem Rentenanspruch innert kurzer Frist zur  beendigung des Anspruchs, Mit dem Wegfall entfällt auch der Anspruch auf EL  \n \n \nEs treten vermehrt Fälle ohne Anspruch auf EL, weil Vermögen verschenkt und nicht durch Verwandtenunterstützung (hohe Grenzwerte) eingefordert werden kann; die Durchsetzung einer IV Rente dauert teilweise 3 Jahre \nund ist kaum ohne Rechtsbeistand und Rechtsverfahren durchzusetzen; die konsequente Prüfung und Umsetzung von Auslandimmobilien zeigt Wirkung - Einstellung der WSH bei einigen Fällen; die systemische Prüfung der \nRückerstattung der letzten 10 Jahre bringt Rückzahlungen; die Ermittlungen durch die Sozialinspektoren bringt verschiedenste Betrugsfälle ans Tageslicht - die Fälle können dann bei der WSH eingesetellt werden; die \nVerpflichtung WSH Beziehende in Integrations-, Beschäftigungs- und Arbeitsprogramme zu vermitteln bringt teilweise Erfolge in der Eingliederung bzw. führt zu einer raschen Ablösung von der WSH durch Eigenverdienst. \nEntlastung der WSH erfolgt mit der eingerichteten Stelle persönliche Beratung. Diese Stelle generiert für Personen die in der Schnittstelle WSH / ohne Anspruch stehen mögliche Leistungen von Stiftungen / Fonds u.s.w. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSozialhilfegesetz (SHG) des Kantons Luzern; Sozialhilfeverordnung (SHV) des Kantons Luzern; Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und Luzerner Handbuch \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nChristian Spieler \n\n \n\n139\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nStandard-Controlling: Anzahl der kontrollierten Dossiers, die \nlänger als 1 Jahr in der Sozialhilfe sind \n\n100% 100 % 100% 100% 100% 100% 100% \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe: Mandate (es gilt die Anzahl der \nkumulierten Dossiers) Dossiers aus der Beratung, Taxausgleich \nund Sozialhilfe-Dossiers der Berufsbeistandschaft; pro 100 \nStellenprozente (Sozialarbeitende inkl. Administration und \nBuchhaltung ohne Führung, Sozialinspektorat und Pesrönlliche \nSozialhilfe (Beratung Emmen. Freiwillige \nEinkommensverwaltung) \n\n67 Dossiers 73 Dossiers 75 Dossiers 75 Dossiers 75 Dossiers 75 Dossiers 75 Dossiers \n\nKostendeckung Einsätze des Sozialinspektors bei \nDrittgemeinden \n\n100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% \n\nFreiwillige Einkommensverwaltung: Mandate pro \nStellenprozente \nAktuell 60 Stellenprozente \n\n42 47 Mandate 49 51 53 55 57 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n        \n\n \n\n140\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 1'123'847 1'977'788 2'027'694 2'032'242 2'042'348 2'052'505 2'062'713 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 10'965'345 11'180'000 11'810'000 11'510'000 11'710'000 11'910'000 12'110'000 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 84'637 200'000 80'000 60'000 40'000 20'000 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 26'331 25'600 42'100 42'100 42'100 42'100 42'100 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 12'200'161 13'383'388 13'959'794 13'644'342 13'834'448 14'024'605 14'214'813 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -4'255'993 -4'164'000 -3'914'000 -3'914'000 -3'914'000 -3'914'000 -3'914'000 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen -125'589 -150'000 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -4'381'582 -4'314'000 -3'914'000 -3'914'000 -3'914'000 -3'914'000 -3'914'000 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n7'818'579 9'069'388 10'045'794 9'730'342 9'920'448 10'110'605 10'300'813 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 813'740 1'011'472 986'102 990'835 992'558 996'755 1'002'318 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n8'632'319 10'080'859 11'031'895 10'721'177 10'913'006 11'107'360 11'303'130 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 12'089'193 13'157'788 13'837'694 13'542'242 13'752'348 13'962'505 14'172'713 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 7'833'200 8'993'788 9'923'694 9'628'242 9'838'348 10'048'505 10'258'713 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 8'646'940 10'005'259 10'909'795 10'619'077 10'830'906 11'045'260 11'261'030 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 8'646'940 10'005'259 10'909'795 10'619'077 10'830'906 11'045'260 11'261'030 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 8'673'270 10'030'859 10'951'895 10'661'177 10'873'006 11'087'360 11'303'130 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 8'632'319 10'080'859 11'031'895 10'721'177 10'913'006 11'107'360 11'303'130 \n\n \n\n141\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Der Arbeitsmarkt ist ausgetrocknet und es ist schwierig zeitgerecht eine adäquate Wiederbesetzung sicherzustellen. Somit sind temporäre Zwischenlösungen notwendig um den Betrieb sicherzustellen. \n                            Auf Grund der zunehmenden Komplexität der Dossier, sowie der Trend der zunehmenden Fallzahlen (Wachstum) ist von einem weiteren Ressourcenbedarf auszugehen. In der Organisation wird alles  \n                            daran gesetzt, dass mittels Optimierung der Prozesse und Abläufe eine maximale Effektivität der vorhandenen Ressourcen herauszuholen um eine Ressourcenausweitung möglichst zu verhindern. In  \n                            diesem Zusammenhang ist der Einsatz von Temporärkräften unabdingbar.   \nSachkosten: Die massive Kostenentwicklung bei den Kostenträgern Wirtschaftliche Sozialhilfe, Heimkosten und Taxausgleich ist eine direkte Folge, dass mehr Bewohner in der Gemeinde einen Anspruch auf diese \n                            Leistungen haben. Bei der Wirtschaftlichen Sozialhilfe ist vor allem die Mengenausweitung der Bezüger das Problem. Leider ist hier eine längere Bezugsdauer festzustellen. Es gilt in diesem Bereich dafür \n                            zu sorgen, dass die Hilfesuchenden Bewohner wieder eigenständig werden und sich selber finanzieren. Um diese Ziel erreichen zu könne bedarf es der notwendigen Ressourcen. Bei den Heimkosten sind   \n                            es vor allem die immer komplexeren Fälle bei der Berufsbeistandschaft (Anteil ca. 66% der Kosten in diesem Bereich), welche eine Heimplatzierung nötig machen. Gleichzeitig ist festzustellen, dass bei  \n                            diesen Massnahmen eine starke Kostenentwicklung zu verzeichnen war. Beim Kostenträger Taxausgleich ist es vor allem der Effekt der Erhöhung der Aufenthaltstaxen in den Betagtenzentren der  \n                            Gemeinde Emmen. Somit wurden nicht nur die bestehenden Fälle teurer, sondern vor allem kamen neue Fälle dazu (Wachstum um rund 70%), diese Entwicklung ging direkt zu Lasten der Sachkosten  \n                            der Wirtschaftliche Sozialhilfe.  \nInfrastrukturkosten: --- \nErlöse:  Der Trend der rückläufigen Rückerstattungen und Verwandtenunterstützung ist weiter anhaltend. Da die Grenzen resp. Möglichkeiten für eine Durchsetzung der Verwandtenunterstützung gemäss den  \n                            SKOS-Richtlinien sehr schwierig geworden ist. Die Auswirkungen der letzten IV-Revision zeigt auch hier ihre volle Wirkung, da nun IV-Bezüger eintretet werden und der Wirtschaftlichen Sozialhilfe  \n                            zugeführt werden. Gleichzeitig werden weniger Renten gesprochen, welche die Wirtschaftliche Sozialhilfe entlasten würden. Ein weiterer Trend ist das Verschenken von Vermögen und Immobilien, so  \n                            dass kein Anspruch auf EL mehr besteht und die Wirtschaftliche Sozialhilfe an deren Stelle treten muss. \nBudget:  In Folge der wachsenden Kosten und der eher bescheidenen Einnahmen führt unweigerlich zu diesem negativen Saldo. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -27'706 -10'006 -9'554 -9'601 -9'649 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -548'700 325'458 -180'553 -180'555 -180'558 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -400'000 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -976'406 315'452 -190'106 -190'157 -190'208 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \nDie eingeleiteten Optimierungen bei den Prozessen und Abläufen müssen weitergeführt werden. Die Ressourcenplanung bei der Wirtschaftlichen Sozialhilfe ist entscheidend. Im Bereich des Taxausgleichs muss ein \nKostendach für die Aufenthaltstaxen eingeführt und durchgesetzt werden. \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \nHandlungsbedarf wäre im Bereich Wohnen gegeben. Die Zielsetzung ist es preiswerten Wohnraum zu erhalten (Wohnbegleitung / -Coaching) und zu erschliessen. \n\n142\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente ab 2016 inkl. Sozialinspektoren 200%, \nund neu 80% persönliche Sozialhilfe \n\n1'404 % 1'744% 1'744% 1'744% 1'744% 1'744% 1'744% \n\nDavon Anzahl Stellenprozente Beratung WSH   680 % 680 % 680 % 680 % 680 % 680 % \n\nDavon Anzahl Stellenprozente Administration / Buchhaltung  494 % 494 % 494 % 494 % 494 % 494 % \n\nDavon Anzahl Stellenprozente Praktikantin  70 % 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % \n\nDavon Anzahl Stellenprozente Führung \nDavon Anzahl Stellenprozente Persönliche Sozialhilfe \nDavon Anzahl Stellenprozente Sozialinspektoren \n\n \n160 % \n140 % \n200 % \n\n160 % \n140 % \n200 % \n\n160 % \n140 % \n200 % \n\n160 % \n180 % \n200 % \n\n160 % \n200 % \n200 % \n\n160 % \n200 % \n200 % \n\nAnzahl Neuaufnahmen 354 358 380 380 380 380 380 \n\nAnzahl Fallabschlüsse 286 249 366 360 360 360 360 \n\nAnzahl geführte Dossiers 806 946 960 980 1000 1020 1040 \n\nAnzahl abgewiesene Fälle 312 322 370 370 370 370 370 \n\n \n\n143\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\nAuftrag \n Schulsozialarbeit: Systemische und lösungsorientierte Beratung von SchülerInnen, Lehrpersonen und teilweise Eltern im Bereich Schule, Sekundarstufe und teilweise Primarschulstufe \n Regionale Jugend- und Familienberatung: Systemische und lösungsorientierte Beratung und Coaching von Eltern, Jugendlichen, Familienangehörigen und Umfeld nach Ende der Schulpflicht für die Gemeinden  \n\nEmmen, Rain und Rothenburg, Mediationen im Bereich Besuchsrecht und gemeinsame elterliche Sorge im Auftrag der KESB \n Präventionsprojekte und Konzepte im Bereich Schule und Jugendliche im öffentlichen Raum \n Führen des Jugendbüros als Anlaufstelle für Jugendliche und Jugendfragen, führen der Jugendräume im Kolben in Zusammenarbeit mit dem Verein Meetpoint, Mediationen im öffentlichen Raum im \n\nZusammenhang mit Jugendlichen und Gemeinwesen \n Operative Führung der Pflegekinderaufsicht im Auftrag des Gemeinderates  \n Operative Führung des sozialpädagogischen Schülerhortes Hüslerhuus, Rüeggisingen \n Verantwortlich für den Bereich Betreuungsgutscheine der Gemeinde Emmen \n Strategische Führung des Vereins Tageselternvermittlung  \n Unterstützung der Integrationsbemühungen durch Projekte und fachliche Unterstützung \n Drehscheibe bei Fragen zur frühen Förderung, Spielgruppen und Kitas  \n\n \n\nProdukte \nSchulsozialarbeit / Regionale Jugend- und Familienberatung / Jugendanimation / familienergänzende Kinderbetreuung / Integration / Betreuungsgutscheine / frühe Förderung  \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nAufgrund strikter Sparvorgaben konnten in letzter Zeit kaum neue Projekte, wie beispielsweise Frühförderung in Spielgruppen, realisiert werden. Im Juni 2016 hat der Gemeinderat den Ausbau der frühen Sprachfördreung \nbewilligt.Frühe Sprachförderung sowie das Vorbereiten der Kinder auf die Anforderungen im Kindergarten sind die zentralen Themen. Diese Sprachförderung ist im neuen Volksschulbildungsgesetz aufgeführt. Die Gemeinde \nEmmen nimmt die dringenden Aufgaben wahr und stellt sich den Herausforderungen indem sie sich auch als Kinderfreundliche Gemeinde positionieren will.  \nDer Ausbau der Schulsozialarbeit auf die gesamte Prirmarstufe soll nach einer Evaluation beantragt werden. Geplant ist dies in Kooperation mit der Direktion Schule und Kultur. Das Projekt Bildungslandschaft Meierhöfli \nwird in den kommenden vier Jahren weitergeführt. Es ist ein richtungsweisendes Quartierprojekt mit der Schule in einem aktiven Netzwerk.  \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Tendenz bei den Beratungsangeboten zeigt eine Konsolidierung bei den Anzahl Dossiers. Diese sind jedoch komplex und zeitaufwändig, sowohl bei der Schulsozialarbeit als auch bei der regionalen Jugend- und \nFamilienberatung. Die vorgelagerten, freiwilligen Angebote werden durch das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht vermehrt eingesetzt, insbesondere bei Fragen zum persönlichen Verkehr oder der gemeinsamen \nelterlichen Sorge.  \nDurch starke Bautätigkeiten wird das Raumangebot im Freien reduziert und Konflikte mit Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum könnten zunehmen. Hier ist das Jugendbüro mit den Mediationen im öffentlichen \nRaum gefordert. Seit kurzer Zeit wird der Bereich Gesellschaft auch bei der Planung von öffentlichen Räumen und Spielplätzen sowie Räume für Kinder und Jugendliche einbezogen.  \nFrühförderung in Spielgruppen oder KiTas wird vermehrt an Bedeutung gewinnen. Für Kinder aus bildungsfernen Familien können mit kleinem Aufwand chancenähnliche Ausgangslagen geschaffen werden. Durch die \nBetreuungsgutscheine wurde in der Gemeinde Emmen ein erster Schritt gemacht. Die Einführung des zweijährigen Kindergartenjahres wird Veränderungen für die Spielgruppen (neu liegt deren Fokus auf den 3 jährigen \nKinder), die KiTas und die Tageselternvermittlung haben. Durch Investitionen in die frühe Förderung können langfristige Ausgaben verhindert werden. In dieser Hinsicht werden Bildungs- und Sozialpolitik näher \nzusammenrücken müssen. \n \n\nGesetzliche Grundlagen \nBundesverfassung Art 11 und 41; UNO Übereinkommen über die Rechte des Kindes; ZGB; PAVO Verordnung über die Aufnahme von Kindern zur Pflege und zur Adoption; SHG Art. 25/26; Volksschulbildungsgesetz; \nVerordnung über die Schuldienste, §55 Sprachförderung.  \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nMarcus Nauer  \n\n144\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nJugend- und Familienberatung                                      \n\nAnzahl Beratungsdossiers pro 100 % Stelle bei freiwilligen \nBeratungen Jugend- und Familienberatung \n\n129.5 130 130 130 130 130 130 \n\nJugendanimation / Jugendbüro                                      \n\nAnzahl Mediationen im öffentlichen Raum, Projekte, \nÖffnungszeiten Jugendbüro/Infothek, Organisation Kolben, \nsowie mobile Jugendarbeit werden mit folgender Anzahl \nStellenprozenten erledigt \n\n220% 220 % 220 % 220 % 220 % 220 % 220 % \n\nKosten für Projekte pro Jahr CHF 3'501 CHF 5'000 CHF 4'000 CHF 4'000 CHF 4'000 CHF 4'000 CHF 4'000 \n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung                                      \n\nAuslastung Schülerhort in % 89 85 87 87 87 87 87 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n        \n\n \n\n145\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 1'263'941 1'326'146 1'312'384 1'318'874 1'325'396 1'331'951 1'338'539 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 920'235 905'498 861'317 862'532 863'753 864'980 866'213 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 136'533 138'920 138'995 138'995 138'995 138'995 138'995 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'320'708 2'370'563 2'312'696 2'320'401 2'328'144 2'335'926 2'343'747 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -431'958 -392'598 -406'417 -407'632 -408'853 -410'080 -411'313 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen -188'029 -155'059 -157'395 -157'532 -157'670 -157'808 -157'947 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -63'314 -72'654 -64'654 -64'944 -65'234 -65'527 -65'821 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -312'848 -370'000 -318'437 -319'479 -320'526 -321'578 -322'636 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -996'149 -990'310 -946'904 -949'587 -952'283 -954'993 -957'716 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n1'324'559 1'380'253 1'365'792 1'370'814 1'375'861 1'380'933 1'386'030 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 368'563 423'581 541'287 544'024 545'007 547'427 550'646 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n1'693'122 1'803'834 1'907'079 1'914'838 1'920'868 1'928'360 1'936'676 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'184'176 2'231'643 2'173'701 2'181'406 2'189'149 2'196'931 2'204'752 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'752'218 1'839'046 1'767'284 1'773'774 1'780'296 1'786'851 1'793'439 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'120'781 2'262'627 2'308'571 2'317'798 2'325'303 2'334'278 2'344'085 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'120'781 2'262'627 2'308'571 2'317'798 2'325'303 2'334'278 2'344'085 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'944'466 2'031'547 2'129'128 2'137'314 2'143'772 2'151'695 2'160'444 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'693'122 1'803'834 1'907'079 1'914'838 1'920'868 1'928'360 1'936'676 \n\n \n\n146\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:   Keine nennenswerten Veränderungen    \nSachkosten:   Durch Einsparungen bei Projekten und Minderausgaben bei den Betreuungsgutscheinen, welche durch die Einführung des freiwilligen Kindergartenjahres begründet sind, reduziert sich der  \n                               Sachaufwand im Jahr 2017.    \nInfrastrukturkosten:    \nErlöse:    Bisher wurde stets ein Pauschalbetrag für die Schulsozialarbeit verrechnet. Die Direktions Schule und Kultur überweist ab 2017 den effektiven Betrag. Daher sinken die Ausgaben bei der DSK um Fr.  \n                              51'563.00 und sind somit erfolgsneutral.   \nBudget:   Ohne die Buchunskorrekturen der Schulsozialarbeit würde Entlastung gar Fr. 66'025.00 betragen.      \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 3'190 -5'588 -5'616 -5'644 -5'673 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 54'679 -2'116 -2'127 -2'138 -2'148 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -43'407 2'683 2'696 2'710 2'723 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 14'462 -5'022 -5'047 -5'072 -5'098 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \nBereits im Sommer 2017 wäre ein Ausbau der Schulsozialarbeit flächendeckend (drei Schulhäuser fehlen bis dato) wünschenswert gewesen. Dieser Ausbau könnte im Sommer 2018 folgen. In den Planjahren ist dieser \njedoch noch nicht aufgeführt.       \n\n147\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente 820 % 845 % 852% 852% 852% 852% 852% \n\n(Praktikum/Ausbildung sowie voll Rückerstatte Stellen) 90 % 120 % 205% 205% 205% 205% 205% \n\nAnzahl Beratungsdossier im freiwilligen Bereich Jugend- und \nFamilienbetreuung \n\n259 280 280 280 290 290 290 \n\nAnzahl Dossiers Kinderschutz / Erwachsenenschutz / Mediation \nund Pflegekinderaufsicht \n\n36 40 40 40 40 40 40 \n\nÖffnungszeiten Jungendbüro / Infothek (Std. pro Jahr) 450 460 460 460 460 460 460 \n\nAnzahl TeilnehmerInnen sozialpädagogische Plätze Schülerhort 4 4 4 4 4 4 4 \n\n \n\n148\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Jahresprogramm \n  \n\n \n\nBildungskommission \n\nPer 1. Januar 2017 wird die Bildungskommission für die nächsten 4 Jahre wiedergewählt. Die neuen Mitglieder sollen schnell integriert werden, die Bildungskommission soll \n\nweiterhin zu eigenen wie auch von extern herangetragenen Themen dem Gemeinderat beratend zur Seite stehen. Zeitliche und inhaltliche Strukturen sollen auf die politische \n\nAgenda abgestimmt werden. \n\n \n\nRektorat \n\nDie Strukturen und Arbeitsprozesse sind nach dem erfolgten Umzug (Oktober 2016) in die neuen Büroräumlichkeiten überprüft und wo zielführend, optimiert. Die neue Stelle \n\nLeitung Qualitäts- und Projektmanagement per Sommer 2017 ist rechtzeitig und gemäss Anforderungsprofil besetzt. Als Grundlage für die neue Stelle dient der entsprechend \n\nneu ausgearbeitete Stellenbeschrieb. \n\n \n\nSchulleitung \n\nDie neue Stelle Schulleitung PS Erlen (neu als eigenständige Schulleitung) ist rechtzeitig besetzt und es erfolgt eine zielführende Einführung und Einarbeitung per Sommer 2017. \n\nFür die im 2016 neu geschaffenen Stellen der stellvertretenden Schulleitungen wird im Frühjahr 2017 eine Standortbestimmung mit allen involvierten Personen durchgeführt. \n\nDiese dient als Grundlage für die Festlegung der künftigen Schulleitungsstrukturen. Im Herbst 2016 wurden der Prozess der externen Schulevaluation abgeschlossen und \n\nentsprechende Entwicklungsziele festgelegt. Schulleitungen und Rektorat setzen die entsprechenden Massnahmen um, damit die formulierten Ziele per definiertem Datum (je \n\nnach Schuleinheit verschieden) erreicht werden. \n\n \n\nVolksschule (Kindergarten / Primarschule / Sekundarschule) \n\nSchulleitung und Lehrpersonen bilden sich in Bezug auf Einführung Lehrplan 21 per Sommer 2017  (Stufe Kindergarten bis 5. Primarschule, Sekundarschule ab Sommer 2019) \n\nweiter. Die Volksschule Emmen wird während diesem Prozess durch die Dienststelle Volkschulbildung begleitet. Der wiederum neu ermittelte Bedarf an Unterricht im Fach \n\nDeutsch als Zweitsprache bildet die Grundlage für die neuen Pensenberechnungen ab Sommer 2017. Entsprechende Strukturen und fachspezifisches Personal stehen auch bei \n\ngestiegenem Bedarf in guter Qualität bereit. \n\n \n\nKindergarten \n\nDie aufgrund des Wachstums neu zu eröffnenden Kindergärten sind rechtzeitig mit entsprechendem Personal besetzt. Die notwendige Infrastruktur steht termingerecht zur \n\nVerfügung. Im Frühjahr 2017 erfolgt eine erste Standortbestimmung aufgrund des im Sommer 2016 eingeführten Zweijährigen Kindergartens. Allfällige Erkenntnisse fliessen in \n\ndie Planung des Schuljahres 2017/18 ein.  \n\n \n\n149\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Jahresprogramm \n  \n\n \n\nPrimarschule  \n\nDie aufgrund des Wachstums notwendige Infrastruktur steht termingerecht zur Verfügung. \n\n \n\nSekundarschule \n\n Im Vorfeld der bevorstehenden Neuerarbeitung des Strategischen Entwicklungs- und Ressourcenplans 2018 – 2021 (SER) muss die Grundsatzfrage über das Strukturmodell der \n\nSekundarschule rechtzeitig thematisiert werden. Hierzu werden alle involvierten Stellen und Personen in Diskussionen und Vernehmlassungen einbezogen. \n\n \n\nSchuldienste \n\nAufgrund der zu knappen Ressourcen im Bereich der Unterstützungsangebote (insbesondere Schulsozialarbeit PS) sollen die bestehenden Angebote und Zusammenarbeitsformen \n\nmit der Fachstelle Jugend- und Familienberatung (JFB) weiter optimiert werden. Schuleinheiten ohne Schulsozialarbeit beanspruchen in Notfällen die Beratung der JFB.  \n\n \n\nSchul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n\nDie Tarifstruktur für die Elternbeiträge ist überprüft und per Sommer 2017 allenfalls angepasst, um den Kostenteiler zugunsten der Gemeinde Emmen zu optimieren. Eine bis \n\ndahin erfolgte interne Evaluation zum quantitativen wie qualitativen Angebot soll Steuerungswissen für die Zukunft liefern. \n\nPersonal und Infrastruktur für den neuen Standort Meierhöfli stehen rechtzeitig bereit.  \n\n \n\nSonderschulung \n\nDie Schulführung ist in engem Kontakt mit der Dienststelle Volksschulbildung des Kantons Luzern und den externen Sonderschulen, um Prozesse zu optimieren und Verfügungen \n\nzielführend umzusetzen. Damit wird auch eine optimierte Planung (gemäss Vorgaben Budget 2017 und basierend auf Förder- und Sonderschulverordnung des Kantons Luzern) \n\nder Abteilungen  für das Schuljahr 2017/18 gewährleistet. \n\n \n\nFreiwilliges Angebot \n\nDas Angebot des freiwilligen Schulsportes (Primarschule und Sekundarschule) wird weiterhin in enger Zusammenarbeit mit der Direktion Sicherheit und Sport ausgebaut \n\n(finanziert durch Kanton: J&S). Im Februar 2017 findet das traditionelle Wintersportcamp für Lernende ab dem 5. Schuljahr statt. \n\n \n\nMusikschule \n\nDie Musikschule leistet neben dem Instrumental- und Gesangsunterricht mit vielfältigen Anlässen und Darbietungen wertvolle Beiträge zum kulturellen Leben. Auf das Schuljahr \n\n2016/2017 ist die Zahl der Musikschüler/innen leicht gestiegen. Die Musikschule führt ihre erarbeitete Marketingstrategie fort (z.B. Aufführung Zauberschloss, Musizierstunden in \n\n150\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Jahresprogramm \n  \n\n \n\nSchulklassen, Webauftritt, Werbung, Gestaltung der Auftritte). Das Schulangebot wird regelmässig überprüft und aktualisiert. Die Musikschule organisiert Projekte und \n\nWorkshops, so beispielsweise mit den Nachwuchsjodlern. Das traditionelle und beliebte Musikschullager findet 2017 in Arzo im Tessin statt. \n\n \n\nGemeindebibliothek \n\nDie Bibliothek Emmen blickt auf 25 Jahre Erfahrung zurück. Die ist heute mehr denn je ein Begeg-nungsort geworden. Ihre breite Kundschaft soll erhalten und zum Lesen \n\nanimiert werden. Die Ausleihzahlen sollen 2017 weiter gesteigert werden. Die Gemeindebibliothek bietet auch e-Books an, dies als Onleihe in Zusammenarbeit mit dem \n\nBibliotheksverband der Region Luzern BVL. Die Buchstart-Veranstaltungen sind jeweils eine willkommene Anregung für Eltern und Kleinkinder. Die Führungen für Migrantinnen \n\nunserer Gemeinde stossen auf grosses Interesse und werden voraussichtlich ebenso weiter angeboten wie auch die Lesenacht. Für die Gemeindebibliothek wird, ähnlich der \n\nMusikschule, intern ein Marketingkonzept erarbeitet und umgesetzt. \n\n \n\nKultur \n\nDie Entwicklung im Bereich Kultur erhält durch den Zuzug der Hochschule Luzern-Design & Kunst, durch die kreativwirtschaftlichen Entwicklungen und Zwischennutzungen \n\ninsbesondere im Raum der Viscosistadt, durch Erfolge der Stiftung akku, der Stiftung Tramhüsli und aufgrund weiterer erfreulicher Entwicklungen eine besondere Dynamik. Im \n\nSeptember hat der Konkordatsrat die zweite Bauetappe für das Departement Design & Kunst in der Viscosistadt bewilligt. Somit werden ab 2019 sämtliche Studierenden der \n\nHochschule Luzern-D & K ihre Studienplätze konzentriert in Emmen haben und optimal zusammenarbeiten und austauschen können.  \n\n \n\nEmmen arbeitet eng mit der Stiftung akku und mit der regionalen Kulturkonferenz zusammen. Die Stiftung akku stellt ebenfalls die Pflege der Kunstsammlung der Gemeinde \n\nEmmen sicher und organisiert neben Kunstausstellungen für Erwachsene auch Projekte für die Volksschule Emmen im Bereich Kunstpädagogik.  \n\n \n\n2017 wird die Botschaft für die zu erneuernde und weiterführende finanzielle Unterstützung der Stiftung akku vorbereitet. \n\n \n\nIm August 2017 schreibt die Kulturkommission wie jedes Jahr den Emmer Kulturpreis aus. Im vierten Quartal 2017 findet die Kulturpreisverleihung statt.  \n\n \n\n151\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\n \n\n152\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 36'702'354 38'573'854 39'409'079 40'015'206 40'683'284 41'274'677 41'651'477 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 178'000 168'000 158'000 158'000 158'000 158'000 158'000 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 3'822'166 3'796'500 3'978'400 4'028'400 4'078'400 4'128'400 4'178'400 \n\n04 Beiträge an Kantone 1'845'000 1'590'000 1'515'000 1'515'000 1'515'000 1'515'000 1'515'000 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 602'758 763'100 492'887 493'929 494'976 496'028 497'086 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 43'150'277 44'891'454 45'553'366 46'210'535 46'929'660 47'572'106 47'999'963 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -990'027 -893'794 -935'750 -935'750 -935'750 -935'750 -935'750 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen -12'176'910 -12'538'091 -13'954'368 -14'589'040 -14'989'040 -15'389'040 -15'789'040 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -57'739 -54'000 -68'100 -68'100 -68'100 -68'100 -68'100 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -459'708 -351'350 -126'900 -126'900 -126'900 -126'900 -126'900 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -13'684'385 -13'837'235 -15'085'118 -15'719'790 -16'119'790 -16'519'790 -16'919'790 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n29'465'892 31'054'219 30'468'248 30'490'745 30'809'870 31'052'316 31'080'173 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 703'494 598'184 975'000 975'000 975'000 975'000 975'000 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 13'600'387 14'627'319 14'491'912 14'488'055 14'536'763 14'589'876 14'645'525 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -5'443'137 -5'546'499 -5'983'061 -5'959'028 -5'993'097 -6'029'165 -6'066'429 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n38'326'637 40'733'223 39'952'100 39'994'772 40'328'536 40'588'027 40'634'269 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 36'880'354 38'741'854 39'567'079 40'173'206 40'841'284 41'432'677 41'809'477 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 35'890'327 37'848'060 38'631'329 39'237'456 39'905'534 40'496'927 40'873'727 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 49'490'714 52'475'379 53'123'241 53'725'511 54'442'297 55'086'803 55'519'252 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 50'194'208 53'073'563 54'098'241 54'700'511 55'417'297 56'061'803 56'494'252 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 44'894'120 47'938'814 48'481'168 49'108'512 49'792'276 50'401'767 50'798'009 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 38'326'637 40'733'223 39'952'100 39'994'772 40'328'536 40'588'027 40'634'269 \n\n \n\n153\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\n \n\n154\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration und Schulbetrieb \n\n \n\nAuftrag \n Bildungskommission: Beratung des Gemeinderats in strategischen Fragen betreffend Primarschule, Sekundarschule und Schuldienste; Vertretung der schulischen Anliegen der Öffentlichkeit und Elternschaft \n Geschäftsleitung: Wahrnehmung der zentralen Entwicklung, Führung und Leitung der Volksschule Emmen sowie Bearbeitung sämtlicher schuleinheitsübergreifenden Belange und externer Geschäfte (Kanton und \n\nandere Partner) \n Schulleitung: operative Führung einer oder mehrerer Schuleinheiten (Einzelschule oder Schulverbund) \n Sekretariat des Rektorates: Zentrale Administrationsstelle (inkl. Telefon- und Schalterdienst) \n Bei Unzumutbarkeit des Schulweges (Distanz) Organisation und Finanzierung des Schülertransports. \n\n \nProdukte \nBildungskommission / Schulleitung / Administration / Schulbetrieb Allgemein / Schulinformatik \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Direktion Schule und Kultur leitet und koordiniert die Angebote der Volksschule Emmen. \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Bildungskommission entwickelt Vorschläge zur optimalen Eingliederung der Schule in das soziale, wirtschaftliche und pädagogische Umfeld der Lernenden. Sie berät den Gemeinderat betreffend Schulraumplanung, \nWeiterentwicklung der Integrativen Schule, der Elternbildung/Elternmitwirkung und der Musikschule. \nDie Menge und die Komplexität der Aufgaben und die Einbindung der Volksschule in allgemeine gesellschaftliche Entwicklungstendenzen nehmen stetig zu. Geforderte Mitsprache der Eltern, die Tendenz zur \nIndividualisierung bei den Lernenden und schwierige Personalgeschäfte haben einen vermehrten Zeitaufwand zur Folge. Zudem werden sämtliche operativen Aufgaben, die bis 2008 der Schulpflege zugeordnet waren, neu \nvom Rektorat oder der Direktorin Schule und Kultur übernommen.  \nAufgrund interner und externer Evaluationen und weiterer qualitätssichernder Elemente werden die Entwicklungsschwerpunkte der Einzelschulen durch den Rektor und die Schulleitung  festgelegt. Der \nUnterrichtsentwicklung wird bei der Integrativen Förderung grossen Stellenwert eingeräumt. Generell muss die Schulleitung dafür besorgt sein, dass die Lehrpersonen möglichst viele ihrer Ressourcen in den Unterricht \neinbringen können. Einsatz von Schulleitungen in Schulverbünden, wo diese Sinn machen. \nDie Schuladministration ist durch den Telefondienst (Elternanfragen) zunehmend belastet. Weitere Ressourcenbindung entsteht u.a. durch administrative Arbeiten für die Erstellung der WOV-Kennzahlen sowie kantonale \nAnforderungen an Statistiken und Formulare.  \n \n\nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 01. Juni 2012; SER 2014 – 2017 der Volksschule \nEmmen; Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008); Personalreglement und Verordnung der Gemeinde Emmen bei den Mitarbeitenden der Verwaltung; Reglement über die Organisation der Schulen \nEmmen. \n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBruno Rudin \n\n155\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration und Schulbetrieb Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nMitarbeitergespräche durchgeführt mit Lehrpersonen bei \nPensengrösse ≥ 3 Lektionen (in Prozenten) \n\n90 % 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nKosten pro Lernende CHF 1'338.14 CHF 1'339.06  CHF 1'400.40   CHF 1'343.73   CHF 1'317.94   CHF 1'294.34   CHF 1'303.51  \n\nSämtliche schriftlichen Gesuche und Anfragen von Kunden \nwerden innert 3 Wochen bearbeitet (in Prozenten) \n\n100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnpassungen IT-Infrastruktur an Lehrpläne (W-Lan)         350'000                   \n\nErsatzmobiliar Schulanlagen (inkl. Hübeli 15/16, inkl. Erlen) \nDieser Sonderkredit (NUR Schulhaus Hübeli \n2015/2016) wurde bereits vom ER beschlossen \n(12/15). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n549'281 500'000 100'000 100'000 900'000 200'000 200'000 \n\nFlächendeckende Einführung Interaktive Wandtafeln \nVolksschule \n\n              200'000 200'000 200'000 \n\nNeuanschaffung Kindergartenmobiliar (Wachstum)   100'000                         \n\nNeuanschaffung Primarschulmobiliar (Wachstum)   *120'000 200'000 40'000 200'000       \n\nNeuanschaffung Sekundarschulmobiliar (Wachstum)   40'000 40'000                   \n\nBruttoinvestitionen 549'281 500'000 360'000 690'000 1'140'000 600'000 400'000 \n\nErlöse / Rückerstattungen                                 \n\nNettoinvestitionen 549'281 500'000 360'000 690'000 1'140'000 600'000 400'000 \n\n*Diese Investition wird separat mit Bericht und Antrag dem Einwonerrat vorgelegt. \n\n156\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration und Schulbetrieb \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 3'592'524 3'734'480 4'147'837 4'117'086 4'146'176 4'175'500 4'205'062 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 7'392 5'300 7'500 7'500 7'500 7'500 7'500 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 3'599'916 3'739'780 4'155'337 4'124'586 4'153'676 4'183'000 4'212'562 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -19'725 -9'600 -8'750 -8'750 -8'750 -8'750 -8'750 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -22'064 -42'400 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -41'789 -52'000 -8'750 -8'750 -8'750 -8'750 -8'750 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n3'558'127 3'687'780 4'146'587 4'115'836 4'144'926 4'174'250 4'203'812 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 463'540 598'184 630'000 630'000 630'000 630'000 630'000 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 380'337 393'829 455'150 457'238 458'425 460'345 462'660 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -4'402'004 -4'679'793 -5'231'737 -5'203'074 -5'233'351 -5'264'595 -5'296'472 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n0 0 0 0 0 0 0 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 3'592'524 3'734'480 4'147'837 4'117'086 4'146'176 4'175'500 4'205'062 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 3'572'799 3'724'880 4'139'087 4'108'336 4'137'426 4'166'750 4'196'312 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 3'953'136 4'118'709 4'594'237 4'565'574 4'595'851 4'627'095 4'658'972 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 4'416'675 4'716'893 5'224'237 5'195'574 5'225'851 5'257'095 5'288'972 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n157\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration und Schulbetrieb \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Der Wachstumsaspekt wirkt sich auch auf die Führungsspanne und -pensen der Schulleitungspersonen aus. Deshalb werden bei sehr grossen Schuleinheiten stellvertretende Schulleitungen oder  \n  Schulleitungsassistenzen eingesetzt. Zudem führt, neben dem Wachstum der Volksschule Emmen der kantonal vorgegebene Faktor pro Abteilung, der neu bei 1.5 liegt, zu insgesamt höheren  \n  Leitungspensen. In diesem Kontext muss per 1. August 2017 auch das Rektorat ausgebaut werden. \nSachkosten: Reduktion bei den Energiekosten, aufgrund weiterhin günstigem Heizölpreis. Informatik: Zusätzlich notwendige PC-Stationen, da mehr Klassen geführt werden. \nInfrastrukturkosten: keine Veränderung.  \nErlöse:  Wegfall Umbuchung der Lohnkosten für IS-Kinder, da diese direkt auf Löhne der Lehrkräfte verbucht werden.   \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -385'656 -20'473 -20'662 -20'855 -21'049 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -29'900 51'224 -8'428 -8'470 -8'512 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -43'250 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -458'806 30'752 -29'090 -29'325 -29'561 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \nDie Budgetierung der Lohnkosten für das Lehrpersonal sind ab Budget 2017 mit einem neu entwickelten Exceltool berechnet. Darin sind die individuellen Lektionen-Ansätze erstmals sehr detailliert berechnet. Ebenso \nwerden die Detailberechnungen auf der Basis der aktuellen Augustlöhne vorgenommen. Zu erwähnen sind die Arbeitgeber-Beiträge, die nicht mehr pauschal über alle Angebote, sondern mit den individuell geltenden \nKostenansätzen für die Sozialabgaben gerechnet werden. Dieses Vorgehen für die Berechnung der Leherlöhne mit dem neuen Tool wird für die kommenden Budgetierungen angewendet.      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n      \n\n158\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration und Schulbetrieb \n\n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen 1 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nTotal Stellenprozente der Administration 300 % 400 % ** 460% 460% 460% 460% 460% \n\nStellenprozente aller Kaderangehörigen mit Personal-\nführungsaufgaben (Geschäftsleitung und Schulleitungen) \n\n*1'011 % *1'011 % *1'140 % *1'204 % *1'233 % *1'276 % *1'297 % \n\nAnzahl Mitarbeitende der Volksschule *11 *11 *12 *14 *15 *15 *15 \n\nAnzahl Tage Schalterdienst in der Administration 220 210 210 210 210 210 210 \n\nAnzahl schriftlich beantworteter Anfragen und Gesuche 1'200 1'300 1'400 1'500 1'500 1'500 1'500 \n\nAnzahl Fahrten von Schulbussen (Waldibrücke) 656 674 650 660 660 660 660 \n\n \n1 ohne prognostizierter Wachstum   \n\n \n* SL-Assistenzen und Schulleitung der Schuldienste und Tagesstrukturen sind auf den entsprechenden Produkteblättern ausgewiesen. \n \n° mit neuer Berechnung Schulleitungspool \n \n**Erhöhung Stellenprozente um 100 % davon werden 40 % beim Sekretariat Gemeinderat ausgewiesen \n\n  \n\n159\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Kindergarten \n\n \n\nAuftrag \n Kindergarten: Spielerische Vorbereitung auf die späteren schulischen Anforderungen gemäss Lehrplan Kindergarten; Massnahmen zur Prävention späterer Schulschwierigkeiten. \n\n \nProdukte \nKindergarten \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Schulentwicklung berücksichtigt eine sinnvolle und kohärente Abstimmung der Angebote auf den einzelnen Schulstufen in Emmen. Ein freiwilliges zweites Kindergartenjahr wird gemäss neuem Volksschulbildungsgesetz \nund gemäss politischem Entscheid ab Schuljahr 2016/17 umgesetzt.  \nDie Umstellung auf die Integrative Förderung ist erfolgt und wird weiter konsolidiert. \nDen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern stehen moderne und zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie flächendeckende Einführung der IF (Integrative Förderung) im Kindergarten und auf der Primarstufe zieht vorerst Mehrkosten nach sich. \nDer Rückgang des Gesamttotales der Lernenden wird durch das allmähliche Ansteigen der Zahl der Kindergärtner relativiert. Das revidierte Volksschulbildungsgesetz per 1. August 2011 räumt zudem den \nErziehungsberechtigten zusätzliche Mitsprache ein ab Schuljahr 2012/13. Spätestens ab 1. August 2016 müssen alle Gemeinden den Zweijahreskindergarten anbieten. Zudem ist durch mehrere grössere geplante \nWohnbauprojekte mit einer Zunahme der Schülerzahlen zu rechnen. Im Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) muss die neue Verordnung über die Förderangebote umgesetzt werden. Im Schuljahr 2014/2015 kommt \nerstmals das Instrument "Sprachgewandt" (zur Erhebung Bedarf DAZ) zum Einsatz. Ab 1.8.2014 erhalten Kindergarten-Lehrpersonen zusätzlich eine Klassenlehrerstunde. \n \nDer Zielwert (Durchschnittswert), siehe Zielvorgaben, lässt sich in der operativen Umsetzung soweit realisieren, als die jeweiligen Jahrgangszahlen, Niveauzuteilungen, Anzahl der IS-Lernenden und die Schulkreise dies \nauch effektiv zulassen (siehe Zusatzinformationen).  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2014 – 2017 der Volksschule \nEmmen; Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBruno Rudin \n\n \n\n160\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Kindergarten Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nKosten pro Schüler/in  CHF 4'541.50 CHF 5'211.68  CHF 4'706.82   CHF 4'206.54   CHF 4'332.20   CHF 4'134.03   CHF 4'120.29  \n\nKlassengrössen ohne IS (neu gültig ab 2013) 19.1 19.1 19.6 19.4 19.4 19.4 19.4 \n\nKlassengrössen mit IS (neu gültig ab 2013) 17.8 17.8 18.3 18.0 18.0 18.0 18.0 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nEinführung 2-Jahres-Kindergarten, Möbilierung 183'278 200'000      \n\nBruttoinvestitionen 183'278 200'000      \n\nErlöse / Rückerstattungen                  \n\nNettoinvestitionen 183'278 200'000      \n\n \n\n161\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Kindergarten \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 2'691'776 3'291'954 4'057'318 4'097'216 4'248'976 4'290'785 4'333'008 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 8'602 8'400 8'900 8'900 8'900 8'900 8'900 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 3'564 3'460 3'560 3'560 3'560 3'560 3'560 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'703'942 3'303'814 4'069'778 4'109'676 4'261'436 4'303'245 4'345'468 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -36'212 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'000 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen -1'032'045 -1'215'814 -1'658'713 -1'843'385 -1'893'385 -1'943'385 -1'993'385 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -14'373 -14'600 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'082'630 -1'250'414 -1'678'713 -1'863'385 -1'913'385 -1'963'385 -2'013'385 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n1'621'312 2'053'400 2'391'065 2'246'291 2'348'051 2'339'860 2'332'083 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'078'808 1'158'579 1'331'102 1'327'080 1'333'016 1'339'126 1'345'350 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n2'700'120 3'211'979 3'722'167 3'573'371 3'681'067 3'678'986 3'677'433 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'691'776 3'291'954 4'057'318 4'097'216 4'248'976 4'290'785 4'333'008 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'655'564 3'271'954 4'037'318 4'077'216 4'228'976 4'270'785 4'313'008 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 3'734'372 4'430'533 5'368'420 5'404'296 5'561'992 5'609'911 5'658'358 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 3'734'372 4'430'533 5'368'420 5'404'296 5'561'992 5'609'911 5'658'358 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 3'723'563 4'419'393 5'371'980 5'407'856 5'565'552 5'613'471 5'661'918 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'700'120 3'211'979 3'722'167 3'573'371 3'681'067 3'678'986 3'677'433 \n\n \n\n162\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kindergarten  \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Veränderung der Lektionenzahl aufgrund von zusätzlichen 5 Abteilungen (7/12) im Schuljahr 2016/2017 und 3 Abteilungen (5/12) ab Schuljahr 2017/2018.  \nSachkosten: Schulmaterial und Schulbetriebsausstattung entsprechend den steigenden Abteilungen angepasst. Kompensation durch tiefere Mieten und Benützungsgebühren.  \nInfrastrukturkosten:   \nErlöse:  Mehr Lernende und der höherer Ansatz des Kantonsbeitrages führen zu der Zunahme bei den Erlösen.    \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -769'314 -39'263 -151'121 -41'166 -41'578 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 3'350 -636 -639 -642 -646 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 428'299 184'672 50'000 50'000 50'000 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -337'665 144'773 -101'760 8'192 7'777 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \nDie Budgetierung der Lohnkosten für das Lehrpersonal sind ab Budget 2017 mit einem neu entwickelten Exceltool berechnet. Darin sind die individuellen Lektionen-Ansätze erstmals sehr detailliert berechnet. Ebenso \nwerden die Detailberechnungen auf der Basis der aktuellen Augustlöhne vorgenommen. Zu erwähnen sind die Arbeitgeber-Beiträge, die nicht mehr pauschal über alle Angebote, sondern mit den individuell geltenden \nKostenansätzen für die Sozialabgaben gerechnet werden. Dieses Vorgehen für die Berechnung der Leherlöhne mit dem neuen Tool wird für die kommenden Budgetierungen angewendet.      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n      \n\n163\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kindergarten \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen 1 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019     Plan 2020 Plan 2021 \n\nKlassendurchschnitt (Emmen / kantonal*) 18.9 / 17.9 18.8/--* 19.4/--* 19.3/--* 18.8/--* 18.8/--* 18.9/--* \n\nAnzahl Lernende ** 377 378 486 540 526 565 567 \n\nAnzahl Lernende *** 357 394 508 534 542 566 566 \n\nProzentsatz Lernende mit ausländischer Nationalität 41.1 % 41.0 42.0 % 42.0 % 42.0 % 42.0 % 42.0 % \n\nProzentsatz fremdsprachiger Lernender 55.7 % 55.8 60.0 % 60.0 % 60.0 % 60.0 % 60.0 % \n\nAnzahl Abteilungen 20 20 25 28 28 30 30 \n\nDurchschnitt der obligatorisch zu erteilenden Lektionen (WOST) \neiner Schuleinheit geteilt durch Anzahl Schüler der Schuleinheit \n(Mit einem Anteil von mehr als 20 Prozent fremdsprachiger \nLernenden kann die Lektionenzahl im Ausnahmefall um etwa 5 \nProzent überschritten werden) \n\n1.43 1.43 1.38 1.41 1.39 1.42 1.42 \n\nGesamtzahl erteilter Lektionen \n(inkl. aller Förderangebote) \n\n775 761 991 1'110 1'110 1'189 1'189 \n\nAnzahl Lehrpersonen (inkl. DAZ- und IF-Lehrpersonen) 44 43 55 62 62 66 66 \n\nAnzahl Lehrpersonen mit Kleinpensen (Bandbreite 6, 7; 2 - 9 \nLektionen) \n\n8 8 6 7 7 7 7 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen 2'812 2'775 3'566 3'994 3'994 4'279 4'279 \n\n \n1          ohne prognostizierter Wachstum   \n\n*         die kantonale Statistik ist erst ab Ende September verfügbar (Vergleichswerte Klassendurchschnitte)  \n**       Anzahl Lernende Stichtag 1.9  \n***     Anzahl Lernende, Gewichtung 7/12 und 5/12,  B+A vom 4.3.2013 (Zusatzinfo und Berechnungsmodell gewichtet mit R+GPK abgesprochen und Einwilligung erhalten am 10.9.2013) \n****   spätestens ab Schuljahr 2016/2017 muss gem. VBG das freiwillige 2. Kindergarten-Jahr angeboten werden. Erfahrungszahlen fehlen.     \n      \n\n164\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Primarschule \n\n \n\nAuftrag \n Primarschule: Erfüllung der Ziele, die gemäss Lehrplan am Ende der Primarschule erreicht sein müssen und als Voraussetzung für die Zuweisung in die Sekundarstufe I dienen. Weiterführung der Basisstufe im \n\nSchulhaus Rüeggisingen. \n Tragfähige Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus \n Umsetzung, Zusammenführung und Weiterentwicklung der Bereiche Elternbildung und Elternmitwirkung \n\n \n\nProdukte \nPrimarschule \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Schulentwicklung berücksichtigt eine sinnvolle und kohärente Abstimmung der Angebote auf den einzelnen Schulstufen in Emmen. \nDie Umstellung auf die Integrative Förderung ist erfolgt und wird weiter konsolidiert. \nDen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern stehen zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung. \nEmmen pflegt die Erwachsenenbildung, die Elternbildung und Elternmitwirkung \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie flächendeckende Einführung der IF (Integrative Förderung) auf der Primarstufe zieht vorerst Mehrkosten nach sich.  \nAb Schuljahr 2014/2015 erfolgt ein Anstieg der Schülerzahlen in der Basisstufe und in der Primarschule. Zudem ist durch mehrerer grösserer geplanter Wohnbauprojekte wieder mit einer Zunahme der Schülerzahlen zu \nrechnen. \nDas Interesse und der Informationsgrad der Erziehungsberechtigten an und über Schul- und Erziehungsfragen wirken sich auf die bedeutungsvolle Zusammenarbeit der Eltern mit der Schule bzw. ihr Mitwirken in der \nSchule aus (SER 2014-2017). \nIm Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) muss die neue Verordnung über die Förderangebote umgesetzt werden. Im Schuljahr 2014/2015 kommt erstmals das Instrument "Sprachgewandt" (zur Erhebung Bedarf DAZ) \nzum Einsatz. Ab 1.8.2012 erhalten die 5. + 6. Primarschulklassen eine zweite Klassenlehrerstunde (Vorgabe Kanton). Zusätzlich erhalten neu ab 1.8.2014 die Basisstufenlehrpersonen eine halbe Klassenlehrerstunde. \n \nDer Zielwert (Durchschnittswert), siehe Zielvorgaben, lässt sich in der operativen Umsetzung soweit realisieren, als die jeweiligen Jahrgangszahlen, Niveauzuteilungen, Anzahl der IS-SchülerInnen und die Schulkreise dies \nauch effektiv zulassen (siehe Zusatzinformationen). \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2014 – 2017 der Volksschule \nEmmen; Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBruno Rudin \n\n165\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Primarschule Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nProzentsatz der Lernenden, die in eine Klasse des  \nLangzeitgymnasiums oder des  \nNiveaus A der Sekundarstufe eintreten \n\n26 % 33 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % \n\nKosten pro Lernende/r CHF 5'660.45      CHF 5'834.29  CHF 5'401.30   CHF 5'222.42   CHF 5'044.33   CHF 4'888.65   CHF 4'824.90  \n\ndurchschnittliche Klassengrössen Basisstufe: mit IS 19.0 19.0 18.0 19.0 20.0 19.0 19.0 \n\ndurchschnittliche Klassengrössen Basisstufe: ohne IS 20.7 20.6 18.2 20.0 20.0 20.0 20.0 \n\ndurchschnittliche Klassengrössen: Klassen ohne IS 18.0 18.2 18.2 18.1 18.1 18.2 18.2 \n\ndurchschnittliche Klassengrössen: Klassen mit IS 18.2 17.8 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nNeumöblierung der Schulanlage Gersag \n(Sonderkredit bereits abgerechnet) \n\n18'229                                \n\nBruttoinvestitionen 18'229                                \n\nErlöse / Rückerstattungen                                      \n\nNettoinvestitionen 18'229                                \n\n \n\n166\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Primarschule \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 15'916'390 16'920'712 16'761'018 17'226'533 17'587'610 17'819'257 17'994'164 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 41'449 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000 26'000 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 128'745 138'580 147'480 147'480 147'480 147'480 147'480 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 16'091'584 17'090'292 16'939'498 17'405'013 17'766'090 17'997'737 18'172'644 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -143'328 -95'600 -95'300 -95'300 -95'300 -95'300 -95'300 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen -6'447'876 -6'808'798 -7'280'000 -7'680'000 -7'980'000 -8'280'000 -8'580'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -41'200 -30'900 -30'900 -30'900 -30'900 -30'900 -30'900 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -125'087 -178'350 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -6'757'491 -7'113'648 -7'406'200 -7'806'200 -8'106'200 -8'406'200 -8'706'200 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n9'334'092 9'976'644 9'533'298 9'598'813 9'659'890 9'591'537 9'466'444 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 125'522 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 6'889'510 7'415'947 7'087'959 7'079'350 7'104'498 7'130'242 7'156'395 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n16'349'124 17'392'591 16'621'257 16'678'162 16'764'389 16'721'779 16'622'839 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 15'921'390 16'925'712 16'766'018 17'231'533 17'592'610 17'824'257 17'999'164 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 15'778'062 16'830'112 16'670'718 17'136'233 17'497'310 17'728'957 17'903'864 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 22'667'572 24'246'059 23'758'677 24'215'582 24'601'809 24'859'199 25'060'259 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 22'793'094 24'246'059 23'758'677 24'215'582 24'601'809 24'859'199 25'060'259 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 22'796'751 24'206'289 23'906'157 24'363'062 24'749'289 25'006'679 25'207'739 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 16'349'124 17'392'591 16'621'257 16'678'162 16'764'389 16'721'779 16'622'839 \n\n \n\n167\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Primarschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Während den beiden betroffenen Schuljahren 2016/2017 und 2017/2018 zu 7/12 bzw. 5/12 werden gesamthaft 7 Abteilungen inkl. Basisstufe neu eröffnet. Differenz der beiden verglichenen Budgets ist \n  aufgrund des zu erwartenden positiven Rechnungsabschlusses 2016 bei der Primarschule mitberücksichtigt und entsprechend nach unten korrigiert. * Neue Berechnungsgrundlage: Siehe Bemerkung bei \n  Massnahmen / Bemerkungen 2017.   \nSachkosten: Einsparungen bei Schulmaterial und Schulbetriebsausstattungen führen zur Reduktion der Sachkosten.  \nInfrastrukturkosten:  \nErlöse:  Mehr Lernende und der höherer Ansatz des Kantonsbeitrages führen zu der Zunahme bei den Erlösen.  \nBudget:  Insgesamt kann die Entwicklung, mehr Lernende aber auch mehr Kantonsbeitrag als positiv bewertet werden. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 8'693 -462'705 -358'254 -228'808 -172'055 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 142'100 -2'810 -2'824 -2'838 -2'852 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 292'552 400'000 300'000 300'000 300'000 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 443'345 -65'515 -61'078 68'354 125'092 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n* Die Budgetierung der Lohnkosten für das Lehrpersonal sind ab Budget 2017 mit einem neu entwickelten Exceltool berechnet. Darin sind die individuellen Lektionen-Ansätze erstmals sehr detailliert berechnet. Ebenso \nwerden die Detailberechnungen auf der Basis der aktuellen Augustlöhne vorgenommen. Zu erwähnen sind die Arbeitgeber-Beiträge, die nicht mehr pauschal über alle Angebote, sondern mit den individuell geltenden \nKostenansätzen für die Sozialabgaben gerechnet werden. Dieses Vorgehen für die Berechnung der Leherlöhne mit dem neuen Tool wird für die kommenden Budgetierungen angewendet.  \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n      \n\n168\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Primarschule \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen1 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nKlassendurchschnitt (Emmen / kantonal) 18.2 / 18.3 18.1/* 17.9/* 18.2/* 18.3/* 18.3/* 18.2/* \n\nAnzahl Lernende ** 1'683 1'681 1'735 1'806 1'882 1'961 1'964 \n\nAnzahl Lernende ***  1'649 1'710 1'765 1'838 1'915 1'962 1'962 \n\nAnzahl Abteilungen 92 92 97 99 103 107 108 \n\nAnnäherung an Kant. Durchschnitt der obligatorisch zu \nerteilende Lektionen (WOST) einer Schuleinheit geteilt durch \nAnzahl Schüler der Schuleinheit. Mit einem Anteil \nfremdpsrachiger von mehr als 20 Prozent kann die \nLektionenzahl im Ausnahmefall um etwa 5 Prozent \nüberschritten werden \n\n1.71 1.70 1.73 1.70 1.70 1.72 1.73 \n\nGesamtzahl erteilte Lektionen (inkl. aller Förderangebote) 3'741 3'649 3'920 4'001 4'162 4'324 4'365 \n\nAnzahl Lehrpersonen 215 217 228 233 242 251 254 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen 13'846 13'555 14'557 14'857 15'457 16'058 16'208 \n\n \n1        ohne prognostizierter Wachstum   \n\n*       die kantonale Statistik ist erst ab September verfügbar (Vergleichswerte Klassendurchschnitt)  \n**     Anzahl Lernende Stichtag 1.9.    \n***   Anzahl Lernende Gewichtung 7/12 und 5/12 B+A vom 4.3.2013 (Zusatzinfo und Berechnungsmodell gewichtet mit R+GPK abgesprochen und Einwilligung erhalten am 10.9.2013)    \n****  2017/18 Start neue WOST \n\n169\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Sekundarschule \n\n \n\nAuftrag \n Sekundarschule: Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die Sekundarstufe II (Berufsausbildung, weiterführende Schulen). \n\n \n\nProdukte \nSekundarschule \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Schulentwicklung berücksichtigt eine sinnvolle und kohärente Abstimmung der Angebote auf den einzelnen Schulstufen in Emmen. \nDie Zusammenlegung der Niveaus C und D ist über alle Stufen vollzogen.  \nDen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern stehen moderne und zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nMit der Zusammenlegung der Niveaus C und D an der typengetrennten (Niveaus A, B, C) Sekundarschule sind die Vorgaben der Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011 an den Emmer Sekundarschulen \numgesetzt. Die Sekundarschulen konsolidieren die Entwicklung des Umgangs mit Heterogenität und das gemeinsame Unterrichtsverständnis. \nDie erfolgte Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Gersag unterstützt und verbessert die infrastrukturellen Rahmenbedingungen. \nAufgrund mehrerer grösserer geplanter Bauprojekte ist allmählich wieder mit einer Zunahme der Schülerzahlen zu rechnen. \nAb 1.8.2012 erhalten die Sekundarschulklassen im Niveau C eine zweite Klassenlehrerstunde (Vorgabe Kanton). Ab 1.8.2014 erhalten die Sekundarschulklassen im Niveau A und B eine zweite Klassenlehrerstunde. \n \nDer Zielwert (Durchschnittswert), siehe Zielvorgaben, lässt sich in der operativen Umsetzung soweit realisieren, als die jeweiligen Jahrgangszahlen, Niveauzuteilungen, Anzahl der IS-SchülerInnen und die Schulkreise dies \nauch effektiv zulassen (siehe Zusatzinformationen).      \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2014 – 2017 der Volksschule \nEmmen; Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBruno Rudin \n\n \n\n170\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Sekundarschule Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nHöchstprozentsatz der Lernenden, die nach Abschluss der \nobligatorischen Volksschule keine Anschlusslösung finden \n(Berufslehre, weiterführende Schulen)  \n\n0.4 % 1% \n \n\n1 % \n      \n\n1 % \n      \n\n1 % \n      \n\n1 % \n      \n\n1 % \n\nKosten pro Lernende/r CHF 8'347.56 CHF 8'780.27  CHF 7'913.83   CHF 7'941.50   CHF 8'034.21   CHF 8'220.50   CHF 8'282.71  \n\ndurchschnittliche Klassengrössen:                                           \n\nNiveau A ohne IS 20.4 20.4 20.4 21.6 18.8 18.4 16.9 \n\nNiveau A mit IS                                 \n\nNiveau B ohne IS 17.4 17.4 16.9 17.5 18.3 17.8 18.6 \n\nNiveau B mit IS             17.0 17.0 17.0 - - \n\nNiveau C ohne IS 14.6 14.4 15.2 15.3 15.4 15.5 15.5 \n\nNiveau C mit IS 14.5 14.5 15.7 15.5 15.5 15.5 15.5 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nInteraktive Wandtafeln im Erlenschulhaus (Sek.) 10'844       \n\nRollout PCs Sekundarstufe 1 / 2015 291'189       \n\nBruttoinvestitionen 302'033       \n\nErlöse / Rückerstattungen 0       \n\nNettoinvestitionen 302'033       \n\n \n\n171\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Sekundarschule \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 8'921'362 8'924'193 9'114'953 9'207'820 9'297'780 9'549'927 9'643'289 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 123'940 120'400 97'000 97'000 97'000 97'000 97'000 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 11'408 11'260 11'560 11'560 11'560 11'560 11'560 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 9'056'710 9'055'853 9'223'513 9'316'380 9'406'340 9'658'487 9'751'849 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -85'825 -115'900 -118'600 -118'600 -118'600 -118'600 -118'600 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen -3'319'345 -3'217'679 -3'630'000 -3'680'000 -3'730'000 -3'780'000 -3'830'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -10'700 -15'100 -30'200 -30'200 -30'200 -30'200 -30'200 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -189'884 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -3'605'755 -3'348'679 -3'778'800 -3'828'800 -3'878'800 -3'928'800 -3'978'800 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n5'450'956 5'707'174 5'444'713 5'487'580 5'527'540 5'729'687 5'773'049 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 12'552 0 240'000 240'000 240'000 240'000 240'000 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 4'117'104 4'456'779 4'173'297 4'172'917 4'185'199 4'197'735 4'210'437 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n9'580'612 10'163'953 9'858'010 9'900'497 9'952'739 10'167'422 10'223'486 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 8'921'362 8'924'193 9'114'953 9'207'820 9'297'780 9'549'927 9'643'289 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 8'835'537 8'808'293 8'996'353 9'089'220 9'179'180 9'431'327 9'524'689 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 12'952'641 13'265'072 13'169'650 13'262'137 13'364'379 13'629'062 13'735'126 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 12'965'193 13'265'072 13'409'650 13'502'137 13'604'379 13'869'062 13'975'126 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 12'786'717 13'276'332 13'421'210 13'513'697 13'615'939 13'880'622 13'986'686 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 9'580'612 10'163'953 9'858'010 9'900'497 9'952'739 10'167'422 10'223'486 \n\n \n\n172\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Sekundarschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Ab diesem Schuljahr wird die Sekundarschule mit zwei zusätzlichen Abteilungen geführt.   \nSachkosten: Die Sachkosten werden auf dem Niveau des Vorjahres weitergeführt oder wo möglich optimiert.   \nInfrastrukturkosten:       \nErlöse:  Mehr Lernende und der höherer Ansatz des Kantonsbeitrages führen zu der Zunahme bei den Erlösen.     \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -205'561 -91'011 -88'095 -250'273 -91'479 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 37'900 -1'856 -1'865 -1'874 -1'884 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 430'121 50'000 50'000 50'000 50'000 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 262'460 -42'866 -39'960 -202'147 -43'362 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \nDie Budgetierung der Lohnkosten für das Lehrpersonal sind ab Budget 2017 mit einem neu entwickelten Exceltool berechnet. Darin sind die individuellen Lektionen-Ansätze erstmals sehr detailliert berechnet. Ebenso \nwerden die Detailberechnungen auf der Basis der aktuellen Augustlöhne vorgenommen. Zu erwähnen sind die Arbeitgeber-Beiträge, die nicht mehr pauschal über alle Angebote, sondern mit den individuell geltenden \nKostenansätzen für die Sozialabgaben gerechnet werden. Dieses Vorgehen für die Berechnung der Leherlöhne mit dem neuen Tool wird für die kommenden Budgetierungen angewendet.    \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n      \n\n173\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Sekundarschule \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen 1 Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nKlassendurchschnitt (Emmen / kantonal) \nNiveau A \nNiveau B \nNiveau C \n\n \n20.4 / -- \n17.4 / -- \n\n14.6 / 14.4 \n\n \n20.4 / --* \n17.4 / --* \n14.6 / --* \n\n \n20.4 / --* \n16.9 / --* \n15.4 / --* \n\n \n21.6 / --* \n17.3 / --* \n15.3 / --* \n\n \n18.9 / --* \n18.0 / --* \n15.4 / --* \n\n \n18.4 / --* \n17.8 7 --* \n15.5 / --* \n\n \n16.9 / --* \n18.6 / --* \n15.5 / --* \n\nAnzahl Lernende** 641 642 686 692 690 685 714 \n\nAnzahl Lernende *** 653 650 688 691 688 697 697 \n\nAnzahl Abteilungen 39 39 41 41 41 41 43 \n\nKant. Durchschnitt der obligatorisch zu erteilenden Lektionen \n(WOST) einer Schuleinheit geteilt durch Anzahl Schüler der \nSchuleinheit. \nMit einem Anteil von mehr als 20 % fremdsprachigen \nLernenden kann die Lektionenzahl im Ausnahmefall um etwa    \n5 % überschritten werden. \n\n2.3 2.3 2.25 2.24 2.25 2.22 2.33 \n\nGesamtzahl erteilte Lektionen (inkl. aller Förderangebote) 1'631 1'606 1'733 1'733 1'733 1'733 1'818 \n\nAnzahl Lehrpersonen (inkl. DAZ- und IF-Lehrpersonen) 88 86 94 94 94 94 99 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen 6'329 6'302 6'699 6'699 6'699 6'699 7'026 \n\nAnzahl Lehrpersonen mit Kleinpensen (Bandbreite 6, 7; 2-9 \nLektionen) \n\n13 13 17 17 17 17 18 \n\n \n1     ohne prognostizierter Wachstum \n\n*     die kantonale Statistik ist erst ab September verfügbar (Vergleichswerte Klassendurchschnitt)  \n**   Anzahl Lernende Stichtag 1.9  \n*** Anzahl Lernende Gewichtung 7/12 und 5/12 B+A vom 4.3.2013 (Zusatzinfo und Berechnungsmodell gewichtet mit R+GPK abgesprochen und Einwilligung erhalten am 10.9.2013)   \n****nicht berücksichtigt sind Veränderungen in der WOST im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21  \n\n174\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Stellvertretungskosten Volksschule \n\n \n\nAuftrag \n Gemäss Beschluss der R+GPK vom 13. Mai 2014 werden die Stellvertretungskosten der Volksschule wieder ins Budget aufgenommen. Sie sind in einer eigene Produktgruppe ohne Angabe von Zielvorgaben \n\ndarzustellen. \n Bei einer Abwesenheit einer Lehrperson findet der Unterricht an der Volksschule Emmen trotzdem statt. Dieser wird durch eine Stellvertretung oder mit einem Betreuungsangebot sichergestellt. \n\n \n\n \nProdukte \nStellvertretungskosten der Volksschule (beinhalten: Stellvertretungskosten von den Produktgruppen Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule und Schuldienste) \n \n \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n      \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nBei den Stellvertretungskosten handelt es sich meistens um exogen beeinflusste Kosten wie Schwangerschaftsurlaube, Dienstaltersgeschenke, Krankheiten, Unfall, etc.  \nTendenziell ist mit einem Anstieg der Kosten zu rechnen, dies aufgrund der klar steigenden Abteilungszahlen (und somit der Anzahl Mitarbeitenden und Stellenprozente) und des prognostizierten Wachstums.  \n \n  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2014 – 2017 der Volksschule \nEmmen; Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \nR+GPK Beschluss vom 13. Mai 2014 \n \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBruno Rudin \n\n \n\n175\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Stellvertretungskosten Volksschule Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nGemäss R+GPK vom 13. Mai 2014 sind keine Zielvorgaben zu \ngenerieren. \n\n                                \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n                                 \n\n \n\n176\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Stellvertretungskosten Volksschule \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 942'314 800'000 400'000 402'000 404'010 406'030 408'060 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 942'314 800'000 400'000 402'000 404'010 406'030 408'060 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n942'314 800'000 400'000 402'000 404'010 406'030 408'060 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n942'314 800'000 400'000 402'000 404'010 406'030 408'060 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 942'314 800'000 400'000 402'000 404'010 406'030 408'060 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 942'314 800'000 400'000 402'000 404'010 406'030 408'060 \n\n20 \nKostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte \nErlöse \n\n942'314 800'000 400'000 402'000 404'010 406'030 408'060 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 942'314 800'000 400'000 402'000 404'010 406'030 408'060 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 942'314 800'000 400'000 402'000 404'010 406'030 408'060 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 942'314 800'000 400'000 402'000 404'010 406'030 408'060 \n\n \n\n177\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Stellvertretungskosten Volksschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Auf der Sekundarschule wurden die Stellvertretungskosten gekürzt, da in der Regel keine Stellvertretungen mehr eingesetzt werden, wenn eine Lehrperson weniger als eine Woche ausfällt.    \nSachkosten:       \nInfrastrukturkosten:       \nErlöse:        \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 400'000 -2'000 -2'010 -2'020 -2'030 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 400'000 -2'000 -2'010 -2'020 -2'030 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n\n      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n\n      \n\n178\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Stellvertretungskosten Volksschule \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nKindergarten: DAG 119 Lektionen 45 Lektionen                          \n\nKindergarten: Krankheit / Urlaub 395 Lektionen 220 Lektionen                          \n\nKindergarten: Mutterschaftsurlaub / Vaterschaftsurlaub 112 Lektionen 130 Lektionen                          \n\nKindergarten: Unbesoldeter Urlaub 44 Lektionen 30 Lektionen                          \n\nKindergarten: Urlaub mit Rechtsanspruch (Heirat, Umzug, \nTodelsfall etc.) \n\n15 Lektionen 10 Lektionen                          \n\nKindergarten: Militär / Zivilschutz / Dienstleistung O Lektionen 10 Lektionen                          \n\nKindergarten: Weiterbildung 0 Lektionen 10 Lektionen                          \n\nKindergarten: Diverse (Kompensationsurlaub, Kurzurlaub, Stv. \nan anderer Klasse etc.) \n\n10 Lektionen 10 Lektionen                          \n\nPrimarschule: DAG 323 Lektionen 740 Lektionen                          \n\nPrimarschule: Krankheit / Unfall 1'510 Lektionen 1'100 Lektionen                          \n\nPrimarschule: Mutterschaftsurlaub / Vaterschaftsurlaub 2'302 Lektionen 1'100 Lektionen                          \n\nPrimarschule: Unbesoldeter Urlaub 1'500 Lektionen 1'450 Lektionen                          \n\nPrimarschule: Urlaub mit Rechtsanspruch (Heirat, Umzug, \nTodesfall etc.) \n\n48 Lektionen 40 Lektionen                          \n\nPrimarschule: Militär / Zivilschutz / Dienstleistung 58 Lektionen 100 Lektionen                          \n\nPrimarschule: Weiterbildung 0 Lektionen 20 Lektionen                          \n\nPrimarschule: Diverse (Kompensationsurlaub, Kurzurlaub, Stv. \nan anderer Klasse etc.) \n\n214 Lektionen 30 Lektionen                          \n\nSekundarschule: DAG 190 Lektionen 770 Lektionen                          \n\nSekundarschule: Krankheit / Unfall 1'134 Lektionen 1'350 Lektionen                          \n\nSekundarschule: Mutterschaftsurlaub / Vaterschaftsurlaub 176 Lektionen 120 Lektionen                          \n\nSekundarschule: Unbesoldeter Urlaub 369 Lektionen 720 Lektionen                          \n\nSekundarschule: Urlaub mit Rechtsanspruch (Heirat, Umzug, \nTodesfall etc.) \n\n1 Lektion 10 Lektionen                          \n\nSekundarschule: Militär / Zivilschutz / Dienstleistung 95 Lektionen 10 Lektionen                          \n\nSekundarschule: Weiterbildung 10 Lektionen 10 Lektionen                          \n\nSekundarschule: Diverse (Kompensationsurlaub, Kurzurlaub, \nStv. an anderer Klasse etc.) \n\n297 Lektionen 220 Lektionen                          \n\nSchuldienste: DAG 0 Stunden 42 Stunden                          \n\n179\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Stellvertretungskosten Volksschule \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nSchuldienste: Krankheit / Unfall 0 Stunden 42 Stunden                          \n\nSchuldienste: Mutterschaftsurlaub / Vaterschaftsurlaub 0 Stunden 0 Stunden                          \n\nSchuldienste: Unbesoldeter Urlaub 0 Stunden 0 Stunden                          \n\nSchuldienste: Urlaub mit Rechtsanspruch (Heirat, Umzug, \nTodesfall etc.) \n\n0 Stunden 20 Stunden                          \n\nSchuldienste: Militär / Zivilschutz / Dienstleistung 0 Stunden 0 Stunden                          \n\nSchuldienste: Weiterbildung 0 Stunden 0 Stunden                          \n\nSchuldienste: Diverse (Kompensationsurlaub, Kurzurlaub, Stv. \nan anderer Klasse etc.) \n\n0 Stunden 0 Stunden                          \n\nNeu ab Budget 2017 Abwesenheitsgruppierungen \nverdichtet \n\n       \n\nDAG 632 Lektionen 1'584 Lektionen 585 Lektionen 603 Lektionen 617 Lektionen 639 Lektionen 649 Lektionen \n\nKrankheit 3'039 Lektionen 2'699 Lektionen 1'900 Lektionen 1'958 Lektionen 2'005 Lektionen 2'075 Lektionen 2'110 Lektionen \n\nMutterschaftsurlaub / Vaterschaftsurlaub 2'590 Lektionen 1'350 Lektionen 1'470 Lektionen 1'515 Lektionen 1'551 Lektionen 1'605 Lektionen 1'632 Lektionen \n\nunbesoldeter Urlaub 1'913 Lektionen 2'200 Lektionen 1'970 Lektionen 2'030 Lektionen 2'079 Lektionen 2'151 Lektionen 2'187 Lektionen \n\nUrlaub mit Rechtsanspruch (Heirat, Umzug, Todesfall etc.) 64 Lektionen 74 Lektionen 100 Lektionen 103 Lektionen 105 Lektionen 109 Lektionen 111 Lektionen \n\nMilitär / Zivilschutz / Dienstleitstung 153 Lektionen 120 Lektionen 120 Lektionen 124 Lektionen 127 Lektionen 131 Lektionen 133 Lektionen \n\nWeiterbildung 10 Lektionen 40 Lektionen 40 Lektionen 41 Lektionen 42 Lektionen 44 Lektionen 44 Lektionen \n\nDiverse (Kompensationsurlaub, Kurzurlaub, Stv. an anderer  \nKlasse etc.) \n\n521 Lektionen 260 Lektionen 150 Lektionen 155 Lektionen 158 Lektionen 164 Lektionen 166 Lektionen \n\nTotal 8'922 Lektionen 8'327 Lektionen 6'335 Lektionen 6'529 Lektionen 6'684 Lektionen 6'918 Lektionen 7'032 Lektionen \n\n \n\n180\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Schuldienste  \n\nAuftrag \n Zusammenarbeit zwischen den drei Fachdiensten der Schuldienste Emmen sowie mit der Volksschule Emmen, mit Sonderschulen, mit der Dienststelle Volksschulbildung insbes. der kantonalen Fachstelle für \n\nSonderschulabklärungen und weiteren Fachpersonen. \n Beratungen von Erziehungsberechtigten, Lehrpersonen, weiteren Fachpersonen. \n Beteiligung an der Weiterentwicklung und Unterstützung der Volksschule Emmen zur integrativen Schule sowie Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit. \n Der Logopädische Dienst (LPD) ist zuständig für Kinder im Vorschulalter und für Kinder und Jugendliche der Volksschule (bis zum Eintritt in die Sekundarstufe II). Er erfasst, klärt ab, therapiert und berät bei \n\nStörungen der gesprochenen und geschriebenen Sprache, Rechenstörungen (sofern diese in Zusammenhang mit der gesprochenen Sprache stehen), Störungen der Stimme und der Stimmresonanz.   \nSprachbehinderte Kinder mit Bedarf nach verstärkten Massnahmen (Sonderschulbereich) weist er an die (neu geschaffene) kantonale Fachstelle weiter. Zusätzlich führen die Logopädinnen Therapien von \nintegrativ oder separativ geschulten Sonderschulkindern durch. Diese Lektionen werden separat ausgewiesen und vergütet.  \n\n Die Psychomotorik-Therapiestelle (PMT) ist zuständig für Kinder im Vorschulalter und für Kinder und Jugendliche der Volksschule (bis zum Eintritt in die Sekundarstufe II). Er erfasst, klärt ab, therapiert und berät \nbei Störungen der Bewegungsentwicklung und des Bewegungsverhaltens. Zusätzlich führen die Psychomotorik-Therapeutinnen Therapien von integrativ oder separativ geschulten Sonderschulkindern durch. Diese \nLektionen werden separat ausgewiesen und vergütet. \n\n Der Schulpsychologische Dienst (SPD) ist zuständig für Lernende, welche die Volksschule und die Sonderschulen der Gemeinde besuchen. Er macht Abklärungen bezüglich Lern-, Leistungs- und \nVerhaltensstörungen, bezüglich Schuleignung, Lernzielanpassungen oder Sonderschulbedürftigkeit; führt Klasseninterventionen durch. Bei sonderschulbedürftigen Kindern der Gemeinde Emmen obliegt ihm je \nnach Behinderungsart die Fallführung oder er weist die Kinder an die (neu geschaffene) kantonale Fachstelle weiter.   \n\n \nProdukte \nLogopädischer Dienst / Psychomotorik-Therapiestelle / Schulpsychologischer Dienst / Finanzierung Schulsozialarbeit  \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Umstellung auf die Integrative Förderung ist erfolgt und wird weiter konsolidiert. \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Umsetzung des NFA (Neuer Finanzausgleich) brachte zusätzliche Aufgaben wie umfassendere Abklärungen und das Casemanagement von Sonderschulkindern durch den SPD sowie die periodische Überprüfung dieser \nMassnahmen. Seit dem SJ 15/16 liegt die Fallführung bei integrierten Sprachheilsonderschulkindern (IS Sprache) bei der Logopädin vor Ort. \nEs sind mehr Abklärungen, länger dauernde Begleitungen und Therapien festzustellen. Die externe Evaluation der Volksschule Emmen bestätigt den Bedarf der Einführung der Schulsozialarbeit auf der Primarstufe, was ab \nSJ 15/16 in reduziertem Pensum verwirklicht wurde. Seit dem Schuljahr 2016/17 bietet die Gemeinde das freiwillige 2. Kindergartenjahr an, was die entsprechende Schülerzahl für die Berechnungsgrundlage der \nSchuldienstpensen weiter hat ansteigen lassen. \n \n\nGesetzliche Grundlagen \nNeuer Finanzausgleich NFA; Revidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; \nVerordnung über die Sonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die \nSchuldienste per 1. August 2016, SRL Nr. 408 (neue Berechnungsgrundlage für SPD); Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für \ndie Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; \nVerordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. Januar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per \n24. Januar 2011; SER 2014 – 2017 der Volksschule Emmen; SER 2014 - 2017 Volksschule Emmen (2014), Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nLydia Henseler Lüthi \n\n \n181\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Schuldienste Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nLogopädischer Dienst             \n\nAlle Kindergartenkinder werden im Reihenuntersuch *** \nlogopädisch erfasst \n\n100 % 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nAnzahl Abklärungen und Therapien pro 100  Stellenprozent*  93 97 95 95  95 95 95 \n\nPsychomotorik-Therapiestelle                                 \n\nKindergartenkinder, die im Reihenuntersuch (neu \nBeobachtungsbesuch)*** psychomotorisch grob untersucht \nwerden \n\n30 % 30% 30 %  30 % 30 % 30 % 30 % \n\nAnzahl Abklärungen und Therapien pro 100  Stellenprozent* 90 86 88 88 88 88 88 \n\nSchulpsychologischer Dienst                                 \n\nFälle, in denen schulpsychologische Abklärung oder Beratung \nangezeigt ist, werden** abgewickelt \n\n70% 65% 67 %  67 % 67 % 67 % 67 % \n\nAnzahl Interventionen (Abklärungen, Beratungen, „Runde \nTische“) pro 100  Stellenprozent \n\n831 832 831 831 831 831 831 \n\n \n* Anzahl Abklärungen und Beratungen bei LPD und PMT: Das geforderte schulnahe Arbeiten kann nur auf Kosten der Interventionen am einzelnen Kinde intensiviert werden. \n** vom Professionsverständnis her zufriedenstellend  \n***Dienstübergreifende  Beobachtungsbesuche wurden auf das SJ 2013-14 sistiert, weil für diese Arbeit zu viel an Abklärungs- und Therapiestunden hergegeben werden mussten.  \nSie werden fachdienstintern durchgeführt, bei PMT und SPD  realistischerweise nur bei 1/3 der Kindergärten resp. auf Anfrage. \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n                                 \n\n \n\n182\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Schuldienste \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 1'138'892 1'131'739 1'152'641 1'166'628 1'177'640 1'188'759 1'199'986 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 208'428 263'600 212'837 213'879 214'926 215'978 217'036 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'347'320 1'395'339 1'365'479 1'380'507 1'392'566 1'404'737 1'417'022 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen -211'369 -45'000 -70'000 -70'000 -70'000 -70'000 -70'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -211'369 -45'000 -70'000 -70'000 -70'000 -70'000 -70'000 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n1'135'951 1'350'339 1'295'479 1'310'507 1'322'566 1'334'737 1'347'022 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 319'539 314'417 202'021 202'900 203'666 204'536 205'473 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n1'455'490 1'664'756 1'497'500 1'513'407 1'526'232 1'539'273 1'552'495 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'138'892 1'131'739 1'152'641 1'166'628 1'177'640 1'188'759 1'199'986 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'138'892 1'131'739 1'152'641 1'166'628 1'177'640 1'188'759 1'199'986 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'458'431 1'446'156 1'354'662 1'369'528 1'381'306 1'393'295 1'405'459 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'458'431 1'446'156 1'354'662 1'369'528 1'381'306 1'393'295 1'405'459 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'666'859 1'709'756 1'567'500 1'583'407 1'596'232 1'609'273 1'622'495 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'455'490 1'664'756 1'497'500 1'513'407 1'526'232 1'539'273 1'552'495 \n\n \n\n183\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schuldienste \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Auf das Schuljahr 2016/2017 mussten auf Grund der Erhöhung der Schülerzahlen die Pensen SPD und PMT um 20%, das Pensum der Logopädie um 40% - analog der Berechnungsgrundlagen der  \n  Dienststelle Volksschulbildung - erhöht werden. Parallel dazu  wurden auf 01.08.2016 die gesetzlichen Berechnungsgrundlagen beim Schulpsychologischen Dienst verändert (SRL 408 Verordnung über  \n  die Schuldienste),  was eine zusätzliche  Erhöhung der Pensen zur Folge hat. Aufgrund von zwei Pensionierungen bei der Psychomotorik und der Anstellung von jüngerem Lehrpersonal konnten die  \n  erwähnten Pensenerhöhungen mehr als ausgeglichen werden (Mutationsgewinn).  \nSachkosten: Ergänzendes Material für die Therapiearbeit aufgrund neuer Büroorganisation (siehe Infrastrukturkosten).  \nInfrastrukturkosten: Durch die neue Büroorganisation im Verwaltungsgebäude stehen eine Verschiebung des Büros der Schuldienstleiterin vom 2. OG ins 7. OG bzw. die Erstellung von zwei neuen Logopädieräumen im 8.  \n  OG an. Diese Verschiebung löst bei den Sachkosten geringe Ergänzungsbeschaffungen aus. \nErlöse:  Die höheren Aufwandkosten aufgrund der Erhöhung der Schülerzahlen, wird durch einen grösseren Kantonsbeitrag kompensiert.  \nBudget:  Die Schuldienste resultieren gesamthaft im positiven Bereich.   \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 29'759 -18'214 -11'730 -11'841 -11'953 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 100 3'186 -328 -330 -332 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 25'000 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 54'859 -15'029 -12'058 -12'171 -12'285 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \nDie Budgetierung der Lohnkosten für das Lehrpersonal sind ab Budget 2017 mit einem neu entwickelten Exceltool berechnet. Darin sind die individuellen Lektionen-Ansätze erstmals sehr detailliert berechnet. Ebenso \nwerden die Detailberechnungen auf der Basis der aktuellen Augustlöhne vorgenommen. Zu erwähnen sind die Arbeitgeber-Beiträge, die nicht mehr pauschal über alle Angebote, sondern mit den individuell geltenden \nKostenansätzen für die Sozialabgaben gerechnet werden. Dieses Vorgehen für die Berechnung der Leherlöhne mit dem neuen Tool wird für die kommenden Budgetierungen angewendet.       \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n      \n\n184\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schuldienste \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nStellenprozente Schuldienstsekretariat (davon 90 % SPD) 50% 60% 60% 60% 60% 60% 60% \n\nLogopädischer Dienst        \n\nAnzahl Stellenprozente* 272 320 320 340 340 340 340 \n\nTotal Abklärungen und Therapien \n253 \n\n \n340 340 360 360 360 360 \n\nAnzahl Kinder auf Warteliste (Abklärungen und Therapien) 40 45 45 45 45 45 45 \n\nPsychomotorik-Therapiestelle        \n\nAnzahl Stellenprozente 150 170 170 180 180 180 180 \n\nTotal Abklärungen und Therapien 135 153 153 162 162 162 162 \n\nAnzahl Kinder auf Warteliste (Abklärugnen und Therapien) 20 28 26 26 26 26 26 \n\nSchulpsychologischer Dienst             \n\nAnzahl Stellenprozente ohne Sekretariat 190 200 210 220 220 220 220 \n\nAnzahl Interventionen (Abklärungen, Beratungen, runde Tische) 1580 1660 1660 1745 1745 1745 1745 \n\nallgemein        \n\nStellenprozente Schuldienstleitung (ab 2014 ohne \nTagesstruktur) ohne IS-Pensum \n\n33 41.4 43 45 45 45 45 \n\n \n* In der Logopädie steht ein zusätzlicher Betrag (entspricht ca. 20%) für Therapien freischaffender Logopädinnen zur Verfügung. \n \n \n\n185\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\n \n\nAuftrag \n Schulärztlicher Dienst: Erhaltung und Förderung der physischen und psychischen Gesundheit der Lernenden sowie die frühzeitige Erfassung von Störungen und Krankheiten \n Schulzahnpflege: Erhaltung und Förderung der oralen Gesundheit der Lernenden sowie die frühzeitige Erfassung von Störungen und Krankheiten der Zähne und des Kauapparates \n Unterstützung und Ergänzung der Erziehungsberechtigten bei der Gesundheitserziehung \n Unterstützung der Schulen bei der Gesundheitserziehung, der Gesundheitsförderung und Prävention  \n\n \nProdukte \nSchulzahnpflege (Instruktion und Prophylaxe) / Schulzahnärztliche Reihenuntersuchungen / Schulärztliche Reihenuntersuchungen / Vollzug gesundheitspolizeilicher Massnahmen / Kopfhygieneprophylaxe bei Bedarf / \nGesundheitsförderung und Prävention in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Sucht \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nWir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Gesundheit, Sozialkompetenz, Integration und Entwicklung junger Menschen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Gemeinde Emmen schliesst Leistungsvereinbarungen mit der Ärzteschaft ab, gemäss Verordnung über den schulärztlichen bzw. schulzahnärztlichen Dienst und gemäss Vorgabe des Verbands Luzerner Gemeinden VLG. \nDas Schulsekretariat und die Schulleitung sind zuständig für die Organisation und administrative Kontrolle der schulärztlichen Tätigkeit (Reihenuntersuche). \nIm Bereich der Schulzahnpflege nimmt die Bedeutung der Prophylaxe zu und wird deshalb gefördert. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \n§§ 51, Absatz 5 und 52 Absatz 4 des Gesundheitsgesetzes; Verordnung SRL Nr. 803 über den schulärztlichen Dienst und die Schulzahnpflege an den kantonalen Schulen und an den Privatschulen vom 10. Juni 2008* \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nUrs Zulian \n\n \n\n186\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nSchulärztliche Untersuche                                 \n\nAnteil untersuchte Lernende im Kindergarten, welche einen \nReihenuntersuch bei einem Emmer Schularzt besuchen \n(Schuljahr) in Prozenten \n\n98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nAnteil untersuchte Lernende in der 4. Primarklasse, welche \neinen Reihenuntersuch bei einem Emmer Schularzt besuchen \n(Schuljahr) in Prozenten \n\n95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nAnteil untersuchte Lernende in der 2. Klasse der Sekundarstufe \nI, welche einen Reihenuntersuch bei einem Emmer Schularzt \nbesuchen (Schuljahr) in Prozenten \n\n98 % 99 % 99 % 99 % 100 % 100 % 100 % \n\nSchulzahnärztliche Untersuche                                      \n\nAnteil der Lernenden, die jährlich von einem Schulzahnarzt oder \neinem privaten Zahnarzt untersucht werden (Schuljahr) in \nProzenten \n\n98 % 99 % 99 % 99 % 99 % 100 % 100 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n        \n\n \n\n187\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 143'181 157'854 147'670 148'403 149'140 149'881 150'625 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 2'378 1'000 2'400 2'400 2'400 2'400 2'400 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 145'559 158'854 150'070 150'803 151'540 152'281 153'025 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -2'843 -1'500 -1'200 -1'200 -1'200 -1'200 -1'200 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -2'843 -1'500 -1'200 -1'200 -1'200 -1'200 -1'200 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n142'716 157'354 148'870 149'603 150'340 151'081 151'825 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 19'859 21'927 24'168 24'279 24'314 24'409 24'535 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n162'575 179'281 173'038 173'882 174'654 175'490 176'360 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 143'181 157'854 147'670 148'403 149'140 149'881 150'625 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 140'338 156'354 146'470 147'203 147'940 148'681 149'425 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 160'197 178'281 170'638 171'482 172'254 173'090 173'960 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 160'197 178'281 170'638 171'482 172'254 173'090 173'960 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 162'575 179'281 173'038 173'882 174'654 175'490 176'360 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 162'575 179'281 173'038 173'882 174'654 175'490 176'360 \n\n \n\n188\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:       \nSachkosten:       \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:        \nBudget:  Keine nennenswerte Veränderungen bei der Produktgruppe Schulgesundheitsdienst (Schulzahnarzt und Schularzt) zu verzeichnen.  \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 10'625 -103 -103 -104 -104 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -1'840 -631 -634 -637 -640 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -300 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 8'485 -733 -737 -741 -744 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n\n      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n\n      \n\n189\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente 9.16% 16.66% 19.16% 19.16% 19.16% 19.16% 19.16% \n\nVLG-Tarif in Franken für Schulzahnarztuntersuch 26.35 26.35 26.35 26.35 26.35 26.35 26.35 \n\nVLG-Tarif in Franken für Schularztuntersuch \n \n- Kindergarten \n- 4. Primarklasse \n- 2. Klasse der Sekundarstufe \n\n \n \n\n55.00 \n44.00 \n55.00 \n\n \n \n\n55.00 \n44.00 \n55.00 \n\n \n \n\n55.00 \n44.00 \n55.00 \n\n \n \n\n55.00 \n44.00 \n55.00 \n\n \n \n\n55.00 \n44.00 \n55.00 \n\n \n \n\n55.00 \n44.00 \n55.00 \n\n \n \n\n55.00 \n44.00 \n55.00 \n\n \n\n190\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Sonderschulung \n\n \n\nAuftrag \n Förderung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und besonderen Bedürfnissen  \n Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung in den schulischen und sozialen Kompetenzen mit dem Ziel fördern, sie entsprechend ihren individuellen Möglichkeiten in die Regelschule, die Arbeitswelt oder in \n\nanschliessende Angebote für Jugendliche mit Behinderungen integrieren zu können. \n Kinder und Jugendliche mit einer geistigen oder schweren Mehrfachbehinderung in einem separaten Schulangebot in Kleingruppen oder einzeln fördern. \n Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung in Regelklassen integriert  fördern und die betreffenden Regelschulen bei der Integration dieser Lernenden unterstützen (IS). \n Sonderschulverfügungen für Kinder und Jugendliche aus Emmen in externen Sonderschuleinrichtungen (Maria-Zell, Hohenrain, etc.) \n\n \nProdukte \nSonderschulung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nGemäss dem revidierten Volksschulbildungsgesetz sind per 1. August 2011 alle kommunalen Sonderschulen kantonalisiert und die neue Sonderschulfinanzierung umgesetzt. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDer NFA (Neuer Finanzausgleich) finanziert die Sonderschulung wie folgt: Der Kanton übernimmt 50% des Aufwandes, 50% wird aus dem Gemeindepool  getragen (revidiertes Volksschulbildungsgesetz per 1. August \n2011). Sonderschulmassnahmen werden von der Dienststelle Volksschulbildung verfügt. Der Gemeindebeitrag pro Einwohner an den Sonderschulpool und an den Pool der Heilpädagogischen Früherziehung wird jährlich \nvom Regierungsrat festgelegt und den Gemeinden in Rechnung gestellt.  \nIn Regelschulen mit Integrativer Förderung können Lernende mit Behinderungen im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten, den Lehrpersonen und der Schulleitung integrativ geschult und (durch die Sonderschule) \nheilpädagogisch betreut werden (IS= Integrative Sonderschulung), wenn die Rahmenbedingungen (Klassengrösse, Klassenassistenz, uam.) dies zulassen und die Dienststelle Volksschulbildung DVS der integrativen \nSonderschulung zustimmt und die kantonale Fachstelle eine entsprechende Sonderschulverfügung für IS erlässt. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGesetz über soziale Einrichtungen (SEG); Verordnung zum Gesetz über soziale Einrichtungen (SEV);  R Revidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern  (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; \nVerordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die Sonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung \nüber die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. August 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar \n2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52;  Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der \nLehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. Januar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur \nBerechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011;  SER 2014 – 2017 der Volksschule Emmen; Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nUrs Zulian \n\n \n\n191\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Sonderschulung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nNach Kantonalisierung des HPS keine Zielvorgaben mehr                                 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n                                 \n\n \n\n192\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Sonderschulung \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 731'473 960'806 879'240 887'881 896'608 905'421 914'322 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 3'411'616 3'430'000 3'630'000 3'680'000 3'730'000 3'780'000 3'830'000 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 161'524 235'350 0 0 0 0 0 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 4'304'613 4'626'156 4'509'240 4'567'881 4'626'608 4'685'421 4'744'322 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -9'838 0 0 0 0 0 0 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen -806'498 -898'800 -930'000 -930'000 -930'000 -930'000 -930'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -816'335 -898'800 -930'000 -930'000 -930'000 -930'000 -930'000 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n3'488'277 3'727'356 3'579'240 3'637'881 3'696'608 3'755'421 3'814'322 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen -34'659 21'914 41'544 41'704 41'865 42'027 42'190 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n3'453'618 3'749'270 3'620'783 3'679'585 3'738'473 3'797'449 3'856'512 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 731'473 960'806 879'240 887'881 896'608 905'421 914'322 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 721'635 960'806 879'240 887'881 896'608 905'421 914'322 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 686'976 982'720 920'783 929'585 938'473 947'449 956'512 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 686'976 982'720 920'783 929'585 938'473 947'449 956'512 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 848'500 1'218'070 920'783 929'585 938'473 947'449 956'512 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 3'453'618 3'749'270 3'620'783 3'679'585 3'738'473 3'797'449 3'856'512 \n\n \n\n193\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Sonderschulung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Leichte Abnahme der Löhne der Lehrkräfte für die Sonderschulung aufgrund von leicht sinkender Zahl von integrativ geschulter Sonderschüler (IS). * Neue Berechnungsmethode der Lehrerlöhne (siehe \n  Massnahmen / Bemerkungen 2017) und erzielter Mutationsgewinn.   \nSachkosten: Bei den Sachkosten sind die Gemeindebeiträge für die externen Sonderschüler (Pro-Kopf-Beitrag x mittlere Wohnbevölkerung 2014) und die steigenden ausserkantonal platzierten SchülerInnen durch  \n  die Sozialdirektion berechnet. Aufgrund des Wachstums der Wohnbevölkerung steigt auch der Kantonsbeitrag an den Sonderschulpool. \nInfrastrukturkosten: - \nErlöse:  Zu tief budgetierter Kantonsbeitrag 2016, daher jetzt grössere Aweichnung zum Budget 2017. \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 61'467 -8'490 -8'575 -8'661 -8'747 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 55'450 -50'151 -50'152 -50'153 -50'154 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 31'200 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 148'117 -58'642 -58'727 -58'813 -58'901 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n* Die Budgetierung der Lohnkosten für das Lehrpersonal sind ab Budget 2017 mit einem neu entwickelten Exceltool berechnet. Darin sind die individuellen Lektionen-Ansätze erstmals sehr detailliert berechnet. Ebenso \nwerden die Detailberechnungen auf der Basis der aktuellen Augustlöhne vorgenommen. Zu erwähnen sind die Arbeitgeber-Beiträge, die nicht mehr pauschal über alle Angebote, sondern mit den individuell geltenden \nKostenansätzen für die Sozialabgaben gerechnet werden. Dieses Vorgehen für die Berechnung der Leherlöhne mit dem neuen Tool wird für die kommenden Budgetierungen angewendet. \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n      \n\n194\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Sonderschulung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n.Kindergarten: Anzahl IS-Kinder 4 4 4 6 6 6 6 \n\nKindergarten: erteilte Lektionen 21.63 23.59 20.97 31.45 31.45 31.45 31.45 \n\nKindergarten: Stellenprozente 74.9 % 81.95 % 74.81 % 112.21 % 112.21 % 112.21 %  112.21 % \n\nPrimarschule: Anzahl IS-Kinder 29 29 27 27 30 26 26 \n\nPrimarschule: erteilte Lektionen 155.71 139.22 111.28 111.28 123.64  107.16 107.16 \n\nPrimarschule: Stellenprozente 540.68 % 490.75 % 416.52 %  416.52 % 462.80 % 401.09 % 401.09 % \n\nSekundarschule: Anzahl IS-Kinder 4 4 8 7 9 10 10 \n\nSekundarschule: erteilte Lektionen 8.00 8.0 29.89 26.15 33.63 37.36 37.36 \n\nSekundarschule: Stellenprozente 41.07 % 41.07 % 117.00 % 102.38 % 131.63 % 146.25 % 146.25 % \n\nSchulleitungen: Stellenprozente 32.59 % 32.59 % 40.00 % 41.03 % 46.15 % 43.08 % \n43.08 % \n\n \n\n \n\n195\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe freiwilliges Angebot \n\nAuftrag \n Leistungen als Ergänzung zum gesetzlich vorgeschriebenen Volksschulangebot \n Förderung  des Gesundheitsbewusstseins bei den Lernenden \n Förderung der sportlichen Betätigung \n Förderung der kreativen Freizeitbeschäftigung und Integration \n Durchführung von Schulverlegungen (Klassenlagern) und eines Skilagers \n\n \nProdukte \nZusatzangebote und freiwillige Angebote ergänzen die obligatorische Volksschule. \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nWir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Gesundheit, Sozialkompetenz, Integration und Entwicklung junger Menschen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nLernende werden zur sinnvollen Freizeitgestaltung angeregt, da dies oftmals auch auf die schulische Leistungsbereitschaft und Motivation positive Auswirkungen zeigt. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \n- \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nUrs Zulian \n\n \n\n196\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe freiwilliges Angebot Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl durchgeführte Klassenlager (Schulverlegungswoche) 28 35 39 35 35 35 35 \n\nAnzahl durchgeführte Ferienlager \n(ab Schuljahr 2013/2014 wird nur noch ein Winterlager \ndurchgeführt) \n\n1 1 1 1 1 1 1 \n\nKostendeckungsgrad Ferienlager (Winterlager) 87 % 50 % 69 % 70 % 70 % 70 % 70 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n        \n\n \n\n197\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe freiwilliges Angebot \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 75'392 60'500 58'200 58'491 58'783 59'077 59'373 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 36'974 30'050 30'050 30'050 30'050 30'050 30'050 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 112'366 90'550 88'250 88'541 88'833 89'127 89'423 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -23'365 -28'000 -21'700 -21'700 -21'700 -21'700 -21'700 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -23'365 -28'000 -21'700 -21'700 -21'700 -21'700 -21'700 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n89'001 62'550 66'550 66'841 67'133 67'427 67'723 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n89'001 62'550 66'550 66'841 67'133 67'427 67'723 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 75'392 60'500 58'200 58'491 58'783 59'077 59'373 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 52'027 32'500 36'500 36'791 37'083 37'377 37'673 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 52'027 32'500 36'500 36'791 37'083 37'377 37'673 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 52'027 32'500 36'500 36'791 37'083 37'377 37'673 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 89'001 62'550 66'550 66'841 67'133 67'427 67'723 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 89'001 62'550 66'550 66'841 67'133 67'427 67'723 \n\n \n\n198\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe freiwilliges Angebot \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:   \nSachkosten:       \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:        \nBudget:  Die Kosten für das freiwillige Angebot erfahren im Wesentlichen keine Veränderung.    \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 2'300 -291 -292 -294 -295 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -6'300 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -4'000 -291 -292 -294 -295 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n\n      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n\n      \n\n199\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe freiwilliges Angebot \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Teilnehmer Schulverlegungswochen 550 675 747 675 675 675 675 \n\nAnzahl Teilnehmer Ferienlager  \n(ab Schuljahr 2013/2014 wird nur noch ein Winterlager \ndurchgeführt) \n\n52 50 50 50 50 50 50 \n\n \n\n200\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Musikschule \n\n \n\nAuftrag \n Vermittlung musikalischer Bildung in Ergänzung zum Musikunterricht an der Volksschule. \n Abdeckung der musikalischen Ausbildung und Beitrag zum kulturellen Leben durch elementare Musikerziehung, Instrumental-, Gesang- und Ensembleunterricht, vorbereitende/ergänzende/vertiefende Kurse sowie \n\nKonzerte und Events \n Das Angebot der Musikschule richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. \n\n \nProdukte \nMusikschule \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n      \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Musikschule will allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen qualitativ guten Musikunterricht zu tragbaren Kosten ermöglichen.  \nDie Kinder und Jugendlichen sollen weitreichende und fundierte Zusammenspiel- und Auftrittsmöglichkeiten haben. \n \nDer Schülerrückgang der letzten Jahre hat sich auf einem tieferen Niveau stabilisiert. Der Rückgang der vergangenen Jahre führt bei den Blasinstrumenten zu Engpässen in den Ensembles. Die Zahl der Neuanmeldungen \nhat sich ebenfalls auf einem tieferen Niveau eingepegelt. Für die Abnahme der Schülerzahlen sind Faktoren wie wechselnde Tendenzen bei den Instrumenten, finanzielle Gründe und das veränderte Freizeitverhalten \nverantwortlich. \n \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRichtlinien und Schulordnung für die Musikschule Emmen; Personalreglement und Verordnung zum Personalreglement der Gemeinde Emmen; Verordnung über die Anstellungsbedingungen bei der MSE; Reglement über die \nOrganisation der Schulen Emmen; Kant. Gesetz über die Volksschulbildung per 1. August 2011; Kant. Verordnung über die Kommunalen Musikschulen per 1. August 2011, Kant. Personalgesetz, Kant. \nBesoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste; Kant. Personalverordnung. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nMarkus Kühnis \n\n \n\n201\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Musikschule Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnteil Gruppenunterricht (Partner, Kleingruppen, MGS) 45 % 45% 49% 45% 48% 48% 48% \n\nAnzahl Lektionen Musikalische Grundschule (integriert in den 1. \nPrimarklassen) \n\n34 34 36 34 36 36 36 \n\nKostendeckungsgrad gesamt (inkl. Grundschulunterricht 1. \nPrimarklasse) \n\n48.65 % 46.48% 48.10% 47.86% 47.63% 47.40% 47.16% \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n        \n\n \n\n202\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Musikschule \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 1'547'847 1'595'371 1'635'307 1'643'445 1'651'625 1'659'845 1'668'106 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 24'324 15'000 17'500 17'500 17'500 17'500 17'500 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'138 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'573'309 1'611'571 1'654'007 1'662'145 1'670'325 1'678'545 1'686'806 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -408'993 -393'000 -416'000 -416'000 -416'000 -416'000 -416'000 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen -242'278 -232'000 -245'655 -245'655 -245'655 -245'655 -245'655 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -5'839 -8'000 -7'000 -7'000 -7'000 -7'000 -7'000 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -108'300 -116'000 -126'900 -126'900 -126'900 -126'900 -126'900 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -765'410 -749'000 -795'555 -795'555 -795'555 -795'555 -795'555 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n807'899 862'571 858'452 866'590 874'770 882'990 891'251 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 147'704 164'457 169'196 169'810 170'251 170'812 171'441 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n955'603 1'027'028 1'027'648 1'036'400 1'045'021 1'053'802 1'062'692 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'547'847 1'595'371 1'635'307 1'643'445 1'651'625 1'659'845 1'668'106 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'138'854 1'202'371 1'219'307 1'227'445 1'235'625 1'243'845 1'252'106 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'286'558 1'366'828 1'388'503 1'397'255 1'405'876 1'414'657 1'423'547 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'286'558 1'366'828 1'388'503 1'397'255 1'405'876 1'414'657 1'423'547 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'179'397 1'252'028 1'262'803 1'271'555 1'280'176 1'288'957 1'297'847 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 955'603 1'027'028 1'027'648 1'036'400 1'045'021 1'053'802 1'062'692 \n\n \n\n203\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Musikschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Aufgrund gestiegener Anzahl Musikschüler auf das Schuljahr 2016/2017 sind die Personalkosten leicht höher  \nSachkosten: Die Sachkosten sind im gleichen Umfang wie im letzten Budget vorgesehen.  \nInfrastrukturkosten:keine Infrastrukturkosten \nErlöse:  Durch Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen und dem Kantonsbeitrag durch mehr Musikschüler steigt der Ertrag. \nBudget:  Über die ganze Musikschule kann eine positive Bilanz gezogen werden.  \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -41'936 -7'870 -7'910 -7'949 -7'989 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -500 -268 -270 -271 -272 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 46'555 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 4'119 -8'139 -8'179 -8'220 -8'261 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n\n      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n      \n\n204\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Musikschule \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente 1'192.70% 1'196.49% 1'240.49% 1'240.49% 1'240.49% 1'240.49% 1'240.49% \n\nAnzahl Wochenstunden total 295 295 313 320 320 320 320 \n\nAnzahl Lehrpersonen 37 37 36 36 36 36 36 \n\nAnzahl Kantonsschüler 83 83 67 67 67 67 67 \n\nAnzahl Erwachsene im Unterricht 27 27 25 25 25 25 25 \n\nAnzahl Ensembleteilnehmer 96 96 122 122 122 122 122 \n\nGesamtschülerzahl subventionierter Unterricht (ohne \nErwachsene, ohne Ensemble) \n\n729 729 810 840 840 840 840 \n\nAnzahl Schüler im Gruppenunterricht (Partner, Kleingruppen, \nMGS)      \n\n330 330 398 350 350 350 350 \n\nAnzahl Wochenstunden Erwachsene 9 9 9 9 9 9 9 \n\nSchulgeld für 40 min. Einzelunterricht (Schüler/innen) 990 990 990 990 990 990 990 \n\n \n\n205\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschule \n\n \n\nAuftrag \n Bezahlung des vom Regierungsrat jährlich festgelegten Schulgeldbeitrages an Lernende des Untergymnasiums (Langzeitgymnasium). \n\n \nProdukte \nKantonsschulbeiträge an die Kantonsschulen Reussbühl, Beromünster und Schüpfheim \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nBesonders begabte Jugendliche auf der Sekundarstufe I besuchen entweder die Sekundarklassen Typ A der Volksschule Emmen oder ein Langzeitgymnasium. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSchulgeldbeiträge gemäss kantonalen Vorgaben (Regierungsratsbeschluss RRB) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nUrs Zulian \n\n \n\n206\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschule Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Produktgruppe \nKantonsbeiträge und priv. Gymnasien Kantonsschulen wurde \nverzichtet. \n\n                                \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n                                 \n\n \n\n207\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschule \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 1'845'000 1'590'000 1'515'000 1'515'000 1'515'000 1'515'000 1'515'000 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'845'000 1'590'000 1'515'000 1'515'000 1'515'000 1'515'000 1'515'000 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n1'845'000 1'590'000 1'515'000 1'515'000 1'515'000 1'515'000 1'515'000 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n1'845'000 1'590'000 1'515'000 1'515'000 1'515'000 1'515'000 1'515'000 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 0 0 0 0 0 0 0 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 0 0 0 0 0 0 0 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 0 0 0 0 0 0 0 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'845'000 1'590'000 1'515'000 1'515'000 1'515'000 1'515'000 1'515'000 \n\n \n\n208\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: - \nSachkosten: Weniger Lernende, die in die Kantonsschule eintreten. Verrechnung im Januar des nächsten Kalenderjahres für das laufende Schuljahr 2016/2017. \nInfrastrukturkosten:-  \nErlöse:  -  \nBudget:  -  \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 75'000 0 0 0 0 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 75'000 0 0 0 0 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n\n      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n\n      \n\n209\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschule \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nSchulgeldeinsatz gemäss kantonalen Vorgaben des jeweiligen \nRegierungsratsbeschlusses \n\n15'000 15'000 15'000 15'500 15'500 15'500 15'500 \n\n \n\n210\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n\nAuftrag \nDie Direktion Schule und Kultur stellt gemäss den kantonalen Vorgaben (§ 28 der Verordnung zum VBG) die Betreuungselemente für die Schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen sicher. \nBetreuungselement I \n07.00 - 08.00 Uhr; Frühstück und Betreuung; Ankunftszeit spätestens 07.30 Uhr. In den 4 vollständuig ausgebauten Tagesstrukturen Emmen-Dorf, Riffig, Hübeli und Krauer , im Hüslerhus für das Schulhaus Rüeggisingen \nund in den restlichen Schulhäusern wird das Frühstück angeboten.    \nBetreuungselement II \n11.45 - 13.30; Mittagessen, Ruhe- und Bewegungszeit. Es kann sein, dass das Kind des einen Schulhauses ohne Betreuungselement II in ein anderes Schulhaus mit diesem Angebot geht, sofern ihm der Weg \n(altersgemäss) zugemutet werden kann. Andernfalls wird es begleitet.  Zur Zeit wird das Betreuungselement II in den 4 voll ausgebauten, oben erwähnten Standorten angeboten. \nBetreuungselement III  \n13.30 Uhr bis 15.15 Uhr: Betreuung und Hausaufgabenbegleitung in den 4 voll ausgebauten Tagesstrukturen  \nBetreuungselement IV  \n15.15 Uhr bis 18.00 Uhr: an allen voll  ausgebauten  Tagesstrukturstandorten und in den Schulhäusern ohne Vollausbau wird das  Zvieri abgegeben und es findet die Hausaufgabenbegleitung statt. \nHausaufgabenbegleitung (HB)  \nDiese wird in allen Schulhäusern während max. 1 Std. angeboten. Sie ist keine Betreuung (> sonst Element IV) und kein Nachhilfe- oder Stützunterricht, sondern bietet dem Kind eine geschützte und professionelle \nBegleitung, um die Hausaufgaben möglichst selbständig lösen zu können. \n\n \n\nProdukte \nDie Direktion Schule und Kultur bietet zur Zeit an 4 Standorten  (Emmen-Dorf, Riffig,  Hübeli und Krauer ) sämtliche Betreuungselemente und in jedem anderen Schulhaus das Element I inklusive Abgabe des Frühstücks, \ndas Element IV inklusive Abgabe des Zvieri und die Hausaufgabenbegleitung an.  Der Schülerhort Hüslerhus und der Verein Tageseltern ist bei der Direktion Soziales und Gesellschaft angegliedert und ergänzen das \nAngebot. Im Hüslerhus besteht eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Direktionen: Die Morgenbetreuung findet für alle Lernenden des Schulhauses Rüeggisingen  im Hüslerhus statt( \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nBedarfsgerechte schul- und familienergänzende Betreuungsangebote werden bereitgestellt.  Die Gemeinde Emmen hat die Mitarbeitenden Tagesstruktur angestellt. Auf das SJ 17/18 ist eine weitere Tagesstruktur mit allen \nAngeboten im SH Meierhöfkli  geplant.  \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie tatsächliche Nachfrage muss beobachtet und nach Bedarf ausgebaut werden. Auf eine flächendeckende Bedarfserhebung im  Sommer 2014  (Vorgabe Kanton) wurde verzichtet. Das Angebot für die Planjahre 2017 ff. \nmuss entsprechend bereitgestellt werden. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nNachdem das revidierte Volksschulbildungsgesetz am 1. Januar 2009 in Kraft getreten ist, hatten die Gemeinden bis zum Schuljahr 2012/13 Zeit, die vier Elemente der Tagesstrukturen bedarfsgerecht umzusetzen.  \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern  (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; SER 2009 – 2013 der Volksschule Emmen \n(2009); SER 2014 -2017 Volksschule Emmen (2014) , Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008), Revidiertes Konzept schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen in der Gemeinde Emmen vom 23. \nJuni 2014. \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nLydia Henseler Lüthi \n\n211\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nNeu ab Schuljahr 2014/2015 und Budget 2015: Kosten pro \nBetreuungs- Platz über alle Elemente \n\nCHF 312.97 CHF 361.45  CHF       363.71   CHF       337.37   CHF       324.33   CHF       312.49   CHF       301.69  \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n        \n\n \n\n212\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 551'768 529'635 641'014 643'773 646'948 650'138 653'345 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 12'260 45'600 43'600 43'600 43'600 43'600 43'600 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 564'028 575'235 684'614 687'373 690'548 693'738 696'945 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -172'363 -148'000 -210'000 -210'000 -210'000 -210'000 -210'000 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen -117'500 -120'000 -140'000 -140'000 -140'000 -140'000 -140'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -289'863 -268'000 -350'000 -350'000 -350'000 -350'000 -350'000 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n274'165 307'235 334'614 337'373 340'548 343'738 346'945 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 444'920 413'945 763'866 768'348 770'726 775'142 780'659 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -98'820 -66'706 -351'323 -353'954 -355'736 -358'540 -361'897 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n620'265 654'474 747'157 751'767 755'538 760'340 765'707 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 551'768 529'635 641'014 643'773 646'948 650'138 653'345 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 379'405 381'635 431'014 433'773 436'948 440'138 443'345 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 824'325 795'580 1'194'880 1'202'121 1'207'674 1'215'280 1'224'004 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 824'325 795'580 1'194'880 1'202'121 1'207'674 1'215'280 1'224'004 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 737'765 774'474 887'157 891'767 895'538 900'340 905'707 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 620'265 654'474 747'157 751'767 755'538 760'340 765'707 \n\n \n\n213\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Ab Schuljahr 2017/2018 wird im Schulhaus Meierhöfli eine voll ausgebaute Tagesstruktur geführt. Mit diesem Angebot werden die Pensen der Mitarbeitenden Tagesstruktur um gesamthaft ca. 40 %  \n  ansteigen.    \nSachkosten: Die neue Tagesstruktur muss möbiliert werden (Kredit von Fr. 5'000.00) und in den anderen Tagesstrukturen sind Revisionen und ergänzendes Mobiliar nötig. Beim Konto Lebensmittel wurde der  \n  sich abzeichnende Erfahrungswert um Fr. 40'000.00 erhöht.   \nInfrastrukturkosten:    \nErlöse:  Mit der Zunahme der gebuchten  Betreuungselemente  erhöhen sich auch die Beiträge von Kanton und Eltern.  \nBudget:  Allfällige Anpassung der Tarifstruktur notwendig, um den Kostendeckungsgrad zu erhöhen.   \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -62'579 -2'254 -2'667 -2'680 -2'694 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -46'800 -505 -508 -510 -513 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 82'000 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -27'379 -2'759 -3'175 -3'191 -3'207 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n\n      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n\n      \n\n214\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nStellenprozente Gesamttotal Mitarbeitende Tagesstruktur 582.1% 588.75% 623.75% 623.75% 623.75% 623.75% 623.75% \n\nStellenprozente Sekretariat  65% 85% 85% 85% 85% 85% 85% \n\nStellenprozente Leitung SD 30% 30% 32% 32% 32% 32% 32% \n\nAnzahl belegte Betreuungsplätze (Auslastung) über alle \nElemente \n\n876  850 920 1000 1'050 1'100 1150 \n\n \n\n215\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\n \n\nAuftrag \n Gewährleistung des Zugangs zu Printmedien, Nonbooks und virtuellen Angeboten \n Ausleihe von Medien zur Information, Bildung, Kulturpflege, Freizeitgestaltung und Unterhaltung \n\n \nProdukte \nGemeindebibliothek      \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen verfügt neben den Schulbibliotheken auch über eine attraktive Gemeindebibliothek. Dieses Angebot wird bekannter gemacht und soll von allen Bevölkerungsschichten  immer mehr genutzt werden.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nKooperationen zwischen Agglomerationsgemeinden werden  geprüft. Der Bibliotheksverband Luzern praktiziert diese Zusammenarbeit seit langem und mit dem gemeinsamen Benutzerausweis seit Mai 2009 noch intensiver.  \nDie DVD wird in absehbarer Zeit abgelöst von der Blue Ray Disc. Diese hat eine viel grössere Speicherkapazität und liefert Filme in viel höherer Qualität. \nAn der Internetstation fürs Publikum wird das BibNetz Schweiz aufgeschaltet. Das ist ein umfassendes Rechercheportal, das für private Nutzer sonst gebührenpflichtig ist.  \nDie Gemeindebibliothek veranstaltet Autorenleseungen, Lesenächte, Buchstart-Veranstaltungen, Einführungen für verschiedene Altersstufen der Volksschule, Einführungen für Migrantinnen, ….und erarbeitet ihr \nMarketingkonzept. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGeltende Benutzungsordnung und Gebührenordnung vom 01.05.2009 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nChristina Frank \n\n \n\n216\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Gemeindebibliothek Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nKosten pro Einwohner CHF 11.36 CHF 12.17  CHF         11.20   CHF         11.15   CHF         11.05   CHF         10.95   CHF         10.85  \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n        \n\n \n\n217\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 382'624 404'293 382'604 384'496 386'398 388'309 390'229 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 410 700 700 700 700 700 700 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 383'033 404'993 383'304 385'196 387'098 389'009 390'929 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -41'434 -44'000 -44'000 -44'000 -44'000 -44'000 -44'000 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -41'434 -44'000 -44'000 -44'000 -44'000 -44'000 -44'000 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n341'600 360'993 339'304 341'196 343'098 345'009 346'929 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 101'880 0 105'000 105'000 105'000 105'000 105'000 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 152'801 175'629 182'113 182'779 183'051 183'625 184'360 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n596'281 536'622 626'417 628'975 631'149 633'634 636'289 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 382'624 404'293 382'604 384'496 386'398 388'309 390'229 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 341'190 360'293 338'604 340'496 342'398 344'309 346'229 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 493'991 535'922 520'717 523'275 525'449 527'934 530'589 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 595'871 535'922 625'717 628'275 630'449 632'934 635'589 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 596'281 536'622 626'417 628'975 631'149 633'634 636'289 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 596'281 536'622 626'417 628'975 631'149 633'634 636'289 \n\n \n\n218\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:  CHF 20'000 Mutationsgewinn   \nSachkosten:  Diverse kleinere Einsparungen beim Sachaufwand     \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:        \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 18'489 -713 -716 -720 -723 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 3'200 -1'180 -1'185 -1'191 -1'197 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 21'689 -1'892 -1'902 -1'911 -1'921 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n Neues Gebührenmodell gem. BVL: Ab 2017 werden neu Jahresabos pro aktiver Benutzer verkauft, anstatt wie bisher pro Medium. Daher können die Einnahmen-Differenzen zum bisherigen System noch nicht abgeschätzt \nwerden.     \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n      \n\n219\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente 191.64% 182.48 % 182.48% 182.48% 182.48% 182.48% 182.48% \n\nMedien 21'520 21'500 21'500 21'500 21'500 21'500 21'500 \n\ndavon Nonbooks 3'594 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500 \n\nentspricht in % 16.7 % 16.3 % 16.27% 16.27% 16.27% 16.27% 16.27% \n\n \n\n220\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Kultur \n\n \n\nAuftrag \n Pflege kultureller Nischen und  Vernetzung der Kulturträger \n Emmen ist Standort der Hochschule Luzern - Design & Kunst \n Emmen pflegt ein vielfältiges Kulturangebot - auch für Kinder \n Treiber der kreativwirtschaftlichen Entwicklungsziele und Vernetzer deren Akteure \n Administrative und konservatorische Betreuung der Kunstsammlung Emmen im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit AKKU  \n AKKU fungiert als kultureller Kraftspeicher und Treffpunkt in Emmen und der Region Luzern-Nord \n Unterstützung des Atelierzentrums Sedel \n Verleihung Emmer Kulturpreis \n Beiträge an kommunale Projekte (Kulturkommission) durch die Regionale Kulturförderung (RKK) \n Unterstützung der Vereine und Institutionen im Bereich Kultur \n\n \nProdukte \nPflege der Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern - Design und Kunst / Kunstsammlung Gemeinde Emmen / AKKU / Veranstaltungen / Regionale Kulturförderung (RKK) / Unterstützung Kulturvereine/Emmer \nKulturpreis \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Direktion Schule und Kultur leitet und koordiniert die kommunalen Aufgaben im Bereich Kultur. Sie sorgt für die Pflege der Kontakte zur Hochschule, der Kunstsammlung durch AKKU  und hält den Kontakt zu den \nkulturschaffenden Vereinen und Institutionen. Sie ist für die kommunale Kulturförderung zuständig und wird von der Kulturkommission unterstützt. Die Gemeinde Emmen nutzt das umfassende Kulturangebot in der Stadt \nLuzern. In Ergänzung dazu geht es in Emmen vor allem darum, die eigene Vereinskultur und Nischen im kulturellen Angebot zu pflegen. Durch eine bessere Vernetzung soll die kulturelle Präsenz der Gemeinde Emmen \nerhöht und gestärkt werden. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDas Kulturleitbild und das Konzept zum Kulturpreis wurden 2015 erneuert. Kommunale Kulturtreffs und Veranstaltungen im Kontext der Vernetzung (Stadtentwicklung, Kreativwirtschaft, …) werden weitergeführt und wo \nsinnvoll und möglich ausgebaut. \nVereinsbeiträge sind periodisch anhand der Kriterien des Reglements vom Juni 2008 zu prüfen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBeitrags-/Leistungsvereinbarung mit Stiftung akku Emmen; Gemeindevertrag RKK und Atelierzentrum Sedel; Reglement über Beiträge an Vereine und Institutionen; Pflichtenhef Kulturkommission; Konzept "Emmer \nKulturpreis" \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nHanni Wey \n\n \n\n221\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Kultur Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nKosten pro Einwohner Vereinsunterstützung / Beiträge an \nregionale Kultur  (Kultur, Diverse, ohne Sport)  \n\nCHF 14.45 CHF 13.85  CHF        13.71   CHF        13.58   CHF        13.38   CHF        13.19   CHF        13.00  \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n        \n\n \n\n222\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Kultur \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 66'812 62'317 31'277 31'433 31'591 31'749 31'907 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 173'000 163'000 153'000 153'000 153'000 153'000 153'000 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 212'235 196'700 199'000 199'000 199'000 199'000 199'000 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 28'537 27'000 32'000 32'000 32'000 32'000 32'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 480'584 449'017 415'277 415'433 415'591 415'749 415'907 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -46'101 -38'194 -200 -200 -200 -200 -200 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -46'101 -38'194 -200 -200 -200 -200 -200 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n434'482 410'823 415'077 415'233 415'391 415'549 415'707 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 84'464 89'896 61'496 61'650 61'751 61'877 62'025 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n518'946 500'719 476'573 476'883 477'142 477'426 477'732 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 239'812 225'317 184'277 184'433 184'591 184'749 184'907 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 193'711 187'123 184'077 184'233 184'391 184'549 184'707 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 278'175 277'019 245'573 245'883 246'142 246'426 246'732 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 278'175 277'019 245'573 245'883 246'142 246'426 246'732 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 306'711 304'019 277'573 277'883 278'142 278'426 278'732 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 518'946 500'719 476'573 476'883 477'142 477'426 477'732 \n\n \n\n223\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kultur \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Wegfall Lohonkosten für den Geschäftsstellenleiter Regionale Kulturförderung, da er in einer anderen Gemeinde tätig ist. \nSachkosten: Der Betriebsbeitrag für akku wurde entsprechend dem vorgegebenen Zahlungsplan für das Kalenderjahr 2017 um weitere Fr. 10'000.00 reduziert.  \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:  Wegfall Ertrages für den Geschäftsstellenleiter Regionale Kulturförderung, da er in einer anderen Gemeinde tätig ist     \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 27'262 -128 -129 -130 -130 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 6'480 -28 -28 -28 -28 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -37'994 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -4'252 -156 -157 -158 -159 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n\n      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n\n      \n\n224\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kultur \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente Administration Kultur 45% 45% 20% 20% 20% 20% 20% \n\nKunstsammlung:        \n\nInstandhaltung von Kunstwerkien und deren Austausch in \nöffentl. Bauten \n\nca. 600 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke \n\nKulturförderung:        \n\nSitzungen d. Kulturkommission 8 8 10 10 10 10 12 \n\nBehandelte Gesuche 16 30 35 35 35 35 40 \n\n \n\n225\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\n \n\n226\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Jahresprogramm \n  \n\n \n\nSicherheit \n\nDie Sicherheit richtet im Jahr 2017 ein besonderes Augenmerk auf neue öffentliche Räume und ist mit Information und Prävention präsent, damit Störungen der Ruhe und \n\nOrdnung möglichst vermieden werden können und die Sicherheit und Sauberkeit im öffentlichen Raum gewährleistet ist. Die Mitarbeitenden der Gemeinde Emmen sind durch \n\nsporadische Weiterbildungs- und Informationsarbeit für die Themen Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz sowie Gewalt am Arbeitsplatz sensibilisiert und verhalten sich \n\nsicherheitsgerecht. \n\n \n\nSport / Gesundheitsvorsorge \n\nMit einer Sportstättenplanung soll eine gezielte Sicherung und Erweiterung der Sportinfrastruktur angestrebt und damit die Attraktivität der Gemeinde gesteigert werden. Die \n\nKompetenzzentren werden durch Hallenzählungen weiter optimiert und die Auslastung der Hallen kontrolliert. Die Unterstützung der Vereine in ihrer Jugendarbeit soll auf dem \n\naktuell hohen Niveau erhalten bleiben. Mit der Erweiterung des freiwilligen Schulsports und  Projekten wie "I like to move it", "Coop Andiamo – Bewegungstag für die ganze \n\nFamilie" soll die Bevölkerung zur sportlichen Aktivität und gesundem Verhalten motiviert werden und Emmer Vereine können sich vor Ort präsentieren. \n\n \n\nFeuerwehr \n\nDie Öffentlichkeitsarbeit wird intensiviert und soll sich positiv auf die Nachwuchsrekrutierung auswirken. Als ständige Aufgabe ist die Stützpunktfeuerwehr Emmen jederzeit in der \n\nLage, die geforderten Einsätze in den Bereichen Brandbekämpfung, Strassenrettungen, Verkehrsregelung und Chemiewehr zeitgerecht zu erbringen.  \n\n \n\nZivilschutz (ZSO EMME) \n\nDie ZSO EMME ist die grösste regionale Zivilschutzorganisation des Kantons Luzern und ist jederzeit in der Lage, bei allen Ereignissen die ihr übertragenen Aufgaben zeitgerecht \n\nzu erledigen. \n\n \n\nFrei- und Hallenbad Mooshüsli \n\nDas Freibad positioniert sich im Jahr 2017 weiterhin als Austragungs- und Standort für kommunale und regionale Events sowohl im Sommer als auch im Winter und kann \n\ndadurch den Park auch ausserhalb der Saison der Bevölkerung zugänglich machen. Daneben werden die Kosten- und Preisstruktur grundlegend überprüft und die \n\nKundenorientierung der Website mit einer sanften Anpassung der Funktionalität und des Auftritts verbessert. Das Restaurant Mooshüsli wird aus den Restaurationsbetrieben des \n\nZentrums Gersag herausgelöst und eigenständig weitergeführt. Der Bad- und der Restaurationsbetrieb rücken näher zusammen und werden aufeinander abgestimmt. Durch \n\nverstärkte Zusammenarbeit sollen beide Betriebe voneinander profitieren können. \n\n \n\n \n\n227\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Jahresprogramm \n  \n\n \n\nRestaurationsbetriebe Gersag  \n\nDie Gemeinde Emmen und das Le Théâtre  Kriens-Luzern haben im Frühling 2016 die Prüfung einer Umnutzung des heutigen Seminar- und Kongresszentrums und damit die \n\nAnsiedlung des Le Théâtre am Standort Emmen vereinbart. Nach der Kündigung des bisherigen Geschäftsführers hat Le Théâtre Kriens-Luzern bereits die Geschäftsführung \n\nübernommen. In der Investitionsplanung 2017 sind Mittel eingestellt, um die für die Übergabe der Lokalitäten notwendigen Massnahmen umsetzen zu können. Das Restaurant \n\nS'Rossmoos wird neu von der bisherigen Geschäftsführerin auf eigene Rechnung betrieben. Die Restaurationsbetriebe des Hallen- und Freibades werden ebenfalls aus den \n\nRestaurationsbetrieben des Zentrums Gersag herausgelöst. \n\n \n\n228\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 7'613'169 6'836'696 4'765'987 4'781'806 4'797'706 4'813'684 4'829'742 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 372'724 474'914 386'954 388'438 389'928 391'426 392'932 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 100'000 0 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 652'665 693'203 567'150 566'876 566'600 566'323 566'045 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 8'738'558 8'004'813 5'820'091 5'837'120 5'854'234 5'871'433 5'888'719 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -6'511'298 -5'872'944 -3'811'274 -3'812'758 -3'814'248 -3'815'746 -3'817'252 \n\n08 Beiträge vom Bund -93'868 -70'500 -81'000 -81'000 -81'000 -81'000 -81'000 \n\n09 Beiträge von Kantonen -210'911 -222'500 -215'000 -215'000 -215'000 -215'000 -215'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -853'457 -877'685 -834'105 -839'398 -844'717 -850'062 -855'435 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -163'785 -144'208 -130'193 -129'614 -129'034 -128'450 -127'863 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -7'833'319 -7'187'836 -5'071'572 -5'077'770 -5'083'999 -5'090'259 -5'096'550 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n905'238 816'976 748'519 759'350 770'235 781'175 792'169 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 3'424'351 4'010'026 3'104'677 3'111'440 3'116'125 3'121'228 3'126'576 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -348'674 -407'616 -333'633 -335'056 -336'484 -337'922 -339'369 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n3'980'916 4'419'387 3'519'563 3'535'734 3'549'876 3'564'480 3'579'376 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 7'985'893 7'311'610 5'152'941 5'170'244 5'187'634 5'205'110 5'222'674 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'474'595 1'438'666 1'341'667 1'357'486 1'373'386 1'389'364 1'405'422 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 4'898'946 5'448'692 4'446'344 4'468'927 4'489'510 4'510'592 4'531'998 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 4'898'946 5'448'692 4'446'344 4'468'927 4'489'510 4'510'592 4'531'998 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 5'039'152 5'590'072 4'549'668 4'571'132 4'590'593 4'610'543 4'630'810 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 3'980'916 4'419'387 3'519'563 3'535'734 3'549'876 3'564'480 3'579'376 \n\n \n\n229\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\n \n\n230\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit \n\nAuftrag \n SICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM: Bekämpfung Littering, Sprayereien, Vandalismus mit adäquaten Mitteln / Massnahmen gegen nächtliche Ruhestörungen und Lärm / Erteilen von Spezialbewilligungen \n ARBEITSSICHERHEIT: Leitung der Um- und Durchsetzung der Branchenlösung VERWALTUNG (Ausbildung, Gefahrenanalyse, Massnahmenplanung) \n POLIZEI: Veranlassen gemeindepolizeilicher Leistungen / Auftragserteilung und Koordination von Securitas-Einsätzen / koordinierende Rolle des Departements Sicherheit mit der Luzerner Polizei, der Securitas, \n\nder Jugendarbeit Emmen und anderen gemeindeinternen Verwaltungsstellen \n GEWERBE: Vernehmlassung und Publikation Ladenöffnungszeiten / Inkasso Beherbergungsabgaben / Inkasso Sperrstunden-Verlängerungen / Stellungnahme zu Vernehmlassungsgesuchen der Gastgewerbe und \n\nGewerbepolizei \n DATENSCHUTZ: Dem Datenschutz ist angemessen Beachtung zu schenken. \n GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB (GFS): Schutz der Bevölkerung und ihrer Lebensgrundlagen bei Katastrophen und in Notlagen / Sicherstellung der erforderlichen Massnahmen im logistischen Bereich \n GEMEINDESTELLE FÜR WIRTSCHAFTL. LANDESVERSORGUNG (GWL): Leitung GWL (Planung, Vorbereitung und Durchführung von Bewirtschaftungsmassnahmen bei Störungen des marktwirtschaftlichen \n\nSystems, Information der Bevölkerung in ausserordentlichen Lagen \n ARCHIV: Eine ständig aktualisierte Archivierung steigert die Effizienz bei der Datensuche und ermöglicht ein aussagekräftiges Langzeitarchiv, das auch der Bevölkerung zur Verfügung steht. \n\n \n\nProdukte \nÖffentliche Sicherheit allg. (Polizei, GFS, GWL) / Arbeitssicherheit / Archiv \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nSICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM: Massnahmen zu Gunsten Ruhe, Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit im öffentlichen Raum. \nARBEITSSICHERHEIT: Regelmässige Überprüfung, Aktualisierung und Sensibilisierung der Sicherheitskonzepte (Alarm- und Notfallorganisation, Gewalt am Arbeitsplatz, Pandemie), Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen \nGFS: Massnahmen zu Gunsten einer ausgeglichenen Schutzplatzbilanz (genügend Schutzplätze für die Bevölkerung im Störfall), vermehrte Auseinandersetzung mit dem Thema "Cyber-Gefährdungen / Cyber-Anschläge". \nDATENSCHUTZ: Der Datenschutz soll in einem vernünftigen Mass vorhanden sein und angewendet werden. \nARCHIV: Sichere und sachgemässe Aufbewahrung, Erschliessung und Vermittlung von archivwürdigen Unterlagen zwecks langfristigen Erhalt für künftige Generationen. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nSICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM: Gesellschaftliche Gefährdungen (Nutzungs- und Interessenkonflikte verstärkte Nutzung des öffentl.--> Bevölkerungswachstum, 24-h-Gesellschaft, Ausgeh-Verhalten, \nFlüchtlingsproblematik, Strassenprostitution) POLIZEI: enge Zusammenarbeit mit Luzerner Polizei (PP Emmen), der Securitas und dem Jugendbüro Ämme (mobile Jugendarbeit), Steigerung präventive Präsenz, Einbindung \nGesellschaft in sicherheitspolitische Verantwortung, Steuerung z.G. Aufstockung Sollbestand Polizeiposten Emmen GFS: Cyber-Bedrohungen, Cyber-Anschläge \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM: Videoüberwachungsreglement der Gemeinde Emmen / ARBEITSSICHERHEIT: Sicherheitsleitbild der Gemeinde Emmen, div. Bundesgesetze, EKAS-Richtlinien \nPOLIZEI: Gesetz über die Kantonspolizei Luzern, Vademecum, Sicherheitskonzept (5-Säulenkonzept), Planungsbericht Sicherheit 23/09 \nGEWERBE: Kant. RLG, Kant. Gastgewerbegesetz, Kant. Tourismusgesetz, Reglement über Öffnungszeiten der Verkaufsgeschäfte der Gemeinde Emmen \nDATENSCHUTZ: Kant. Datenschutzgesetz, Datenschutzreglement Gemeinde Emmen, Weisungen des Gemeinderates zur Nutzung von Geräten am Arbeitsplatz \nGFS: BG über Bevölkerungsschutz und Zivilschutz, Kant. Gesetz über Bevölkerungsschutz und VO, VO über Katastrophenhilfe Gemeinde Emmen / GWL: Kant. Landesversorgungsgesetz und VO \nARCHIV: Archivverordnung der Gemeinde Emmen, Gemeindegesetz \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nChristoph Odermatt \n\n231\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Produktgruppe \nÖffentliche Sicherheit wurde verzichtet. \n\n                                \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n                                 \n\n \n\n232\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 266'559 324'805 261'890 263'139 264'395 265'657 266'925 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 677 550 600 600 600 600 600 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 267'236 325'355 262'490 263'739 264'995 266'257 267'525 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -34'767 -15'300 -16'300 -16'300 -16'300 -16'300 -16'300 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -2'277 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -37'044 -15'300 -16'300 -16'300 -16'300 -16'300 -16'300 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n230'192 310'055 246'190 247'439 248'695 249'957 251'225 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 113'368 97'561 87'443 87'617 87'789 87'965 88'144 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -348'674 -407'616 -333'633 -335'056 -336'484 -337'922 -339'369 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n-5'114 0 0 0 0 0 0 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 266'559 324'805 261'890 263'139 264'395 265'657 266'925 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 231'792 309'505 245'590 246'839 248'095 249'357 250'625 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 345'160 407'066 333'033 334'456 335'884 337'322 338'769 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 345'160 407'066 333'033 334'456 335'884 337'322 338'769 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -5'114 0 0 0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -5'114 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n233\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Umlagerung Lohnkosten im Bereich Sekretariat, vormals Präsidialaufgaben, von Produktgruppe "Öffentliche Sicherheit" neu auf Produktgruppe "Gemeinderat", kostenneutral \nSachkosten: Beschaffungen, welche im 2017 nicht mehr anfallen (Digitales Langzeitarchiv, Defibrillatoren, Löschdecken), - CHF 26'000 \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:  Höhere Einnahmen bei den Sperrstundenverlängerungen (+ CHF 1'000) \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 36'115 -961 -966 -971 -975 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 26'750 -289 -290 -291 -293 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 1'000 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 63'865 -1'249 -1'256 -1'262 -1'268 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n\n      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n      \n\n234\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente 125% 126.5% 101.5% 101.5% 101.5% 101.5% 101.5% \n\nGemeindeführungsstab:        \n\nAnzahl Rapporte bzw. Übungstage pro Jahr 6 4 4 4 4 4 4 \n\nGewerbe:                                 \n\nAnzahl ausserordentlicher Wirtschaftsbewilligungen (Stellungn. \nzu Einzelanlässen) \n\n67 70 - 80 70 – 80 70 – 80 70 – 80 70 – 80 70 - 80 \n\nAnzahl abgabepflichtige Beherbergungsbetriebe 6 6 6 6 6 6 6 \n\nAnzahl Sperrstundenverlängerungen 155 ca. 120 Ca. 120 Ca. 120 Ca. 120 Ca. 120 Ca. 120 \n\nAnzahl Rechnungsstellungen zu Sperrstundenverlängerung 57 ca. 50 Ca. 50 Ca. 50 Ca. 50 Ca. 50 Ca. 50 \n\nPolizei und Securitas:                                 \n\nKontaktnahmen mit Sicherheitspolizei und Securitas \n(Abklärungen, Hinweise, Aufträge gem. VADEMECUM) \n\nca. 30 ca. 30 Ca. 30 Ca. 30 Ca. 30 Ca. 30 Ca. 30 \n\nRapporte mit Polizeiorganen      4 ca. 3 Ca. 3 Ca. 3 Ca. 3 Ca. 3 Ca. 3 \n\nArbeitssicherheit / Gesundheitsschutz:                                 \n\nSitzungen / Schulungen / Veranstaltungen      10 2 - 4 2 – 4 2 – 4 2 – 4 2 – 4 2 – 4 \n\nSicherheit allgemein:                                 \n\nProjekte öffentlicher Raum 1 1 1 1 1 1 1 \n\nBeantwortung von Anfragen verschiedenster Art ca. 50 ca. 50 Ca. 50 Ca. 50 Ca. 50 Ca. 50 Ca. 50 \n\n \n\n235\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Feuerwehr \n\nAuftrag \n Die Feuerwehr Emmen gewährleistet als allgemeine Schadenwehr einen raschen Einsatz und unverzügliche Hilfe bei Bränden und Explosionen, bei Elementarereignissen und bei Ereignissen, welche die Umwelt \n\nschädigen oder gefährden. \n Zusätzlich ist die Feuerwehr Emmen zuständig für den Einsatz auf der Nationalstrasse (Feuer- und Strassenrettung) und ist der einzige Chemiewehrstützpunkt im Kanton Luzern. \n\n \nProdukte \nFeuerwehr allgemein / Feuerwehr Nationalstrasse / Chemiewehr \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nIm Jahr 2017 werden das Fahrzeug für den Pikettoffizier und der Mannschaftstransporter Toyota ersetzt. Die Ersatzbeschaffung des Klein-Tanklöschfahrzeugs im Emmen-Dorf erfolgt 2018. Die nächste ordentliche \nFahrzeug-Ersatzbeschaffung erfolgt nicht vor 2022. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nZusätzliche Aufgaben im administrativen Bereich können nur mit einem höheren Pensum (Schaffung einer weiteren Teilzeitstelle oder zusätzlichem Milizaufwand) bewältigt werden. \n \nDie Umsetzung der 2011 beschlossenen Anpassung der Organisation ist erfolgreich erfolgt und die damit gemachten Erfahrungen sind mehrheitlich positiv. Das grösste Problem liegt bei der Erhöhung des Bestandes an \nAngehörigen der Feuerwehr (AdF), besonders im Bereich der Stabskompanie. Deshalb hat die Feuerwehrkommission beschlossen per 01. Januar 2017 die Bereiche Führungsunterstützung und Sanität zusammenzulegen. \nDie Feuerwehrhofft weiterhin auf die Unterstützungl der Verwaltung (Personaldepartement) bei der Rekrutierung neuer AdF. \n \nDurch die Erhöhung des Feuerwehr-Ersatzabgabe von 3 ‰ auf 4 ‰ im Jahre 2011 und der Verrechnung der geplanten Beschaffungen (Pikettfahrzeug, Mannschaftstransporter, Klein - Tanklöschfahrzeug) über die \nInvestitionsrechnung, sollte die Rechnung der Feuerwehr Emmen in den nächsten Jahren jeweils ausgeglichen bis positiv abschliessen.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGesetz über den Feuerschutz (5. November 1957/Ausgabe vom 1. Juni 2013: IX. Feuerwehr- und Löschwesen) des Kantons Luzern; Feuerwehrreglement (01. Juni 2010) und Verordnung zum Feuerwehrreglement  \n(01. Juni 2010) der Gemeinde Emmen; Feuerwehrkoordination Schweiz (FKS): Konzept „Feuerwehr 2015“ \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nPatrik Müller \n\n \n\n236\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Feuerwehr Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n Der vom Feuerwehrinspektorat festgelegte Sollbestand kann \nbis zu 5 % über- oder unterschritten werden \n\n139 145 150 150 150 150 150 \n\nBeurteilung der Inspektionen durch das Feuerwehrinspektorat \n(gut/sehr gut) \n\nkeine Inspektion sehr gut sehr gut sehr gut keine Inspektion sehr gut sehr gut \n\nKostendeckungsgrad (Spezialfinanzierung) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nKostenverrechnung von Fremdleistungen wie Chemiewehr und \nNationalstrasse, sowie interne Verrechnung Dienstleistungen \nGemeinde \n\n100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nSchlauchverleger 112'600                                \n\nMaterialfahrzeug  250'000                               \n\nTLF Raubritter         340'000                   \n\nPikettfahrzeug Subaru   60'000                         \n\nBruttoinvestitionen 112'600 250'000 60'000 340'000                   \n\nRückerstattung GVL Schlauchverleger -16'660                                     \n\nRückerstattung Materialfahrzeug -50'000 -166'000                               \n\nRückerstattung TLF Raubritter             -140'000                   \n\nRückerstattung GVL Pikettfahrzeug Subaru   -18'000                         \n\nNettoinvestitionen 45'940 84'000 42'000 200'000                   \n\n \n\n237\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Feuerwehr \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 1'651'527 1'496'165 1'484'918 1'484'614 1'484'309 1'484'002 1'483'693 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 3'118 3'200 3'200 3'200 3'200 3'200 3'200 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 380'451 440'243 445'115 444'841 444'565 444'288 444'010 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'035'097 1'939'608 1'933'233 1'932'654 1'932'074 1'931'490 1'930'903 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'763'149 -1'658'400 -1'631'840 -1'631'840 -1'631'840 -1'631'840 -1'631'840 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen -186'911 -200'500 -205'000 -205'000 -205'000 -205'000 -205'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -85'036 -80'708 -96'393 -95'814 -95'234 -94'650 -94'063 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -2'035'097 -1'939'608 -1'933'233 -1'932'654 -1'932'074 -1'931'490 -1'930'903 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n0 0 0 0 0 0 0 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n0 0 0 0 0 0 0 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'654'645 1'499'365 1'488'118 1'487'814 1'487'509 1'487'202 1'486'893 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -108'504 -159'035 -143'723 -144'026 -144'331 -144'638 -144'947 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse -108'504 -159'035 -143'723 -144'026 -144'331 -144'638 -144'947 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -108'504 -159'035 -143'723 -144'026 -144'331 -144'638 -144'947 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 186'911 200'500 205'000 205'000 205'000 205'000 205'000 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n238\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Feuerwehr \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:       \nSachkosten:       \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:        \nBudget:   Beim Budget 2017 ergeben sich keine nennenswerten Veränderungen gegenüber 2016.   \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 5'469 -3'953 -3'972 -3'992 -4'012 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 10'198 4'531 4'553 4'576 4'599 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -9'293 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -6'375 -578 -581 -584 -587 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -1 0 0 0 0 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n\n      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n\n      \n\n239\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Feuerwehr \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente 308.33% 308.33% 308.33% 308.33% 308.33% 308.33% 308.33% \n\nÜbungsstunden pro AdF (Ø) 45 50 50 50 50 50 50 \n\nWeiterbildungstage (total) 247 175 175 175 175 175 175 \n\nAnzahl Einsätze Feuerwehr: \n- Brandbekämpfung \n- Elementarschadenwehr \n- Ölwehr \n- Fehlalarme BMA \n- Übrige \n\n \n24 \n7 \n9 \n7 \n\n62 \n\n \n20 \n15 \n15 \n10 \n45 \n\n \n20 \n15 \n15 \n10 \n45 \n\n \n20 \n15 \n15 \n10 \n45 \n\n \n20 \n15 \n15 \n10 \n45 \n\n \n20 \n15 \n15 \n10 \n45 \n\n \n20 \n15 \n15 \n10 \n45 \n\nAnzahl Einsätze Chemiewehr 6 8 8 8 8 8 8 \n\nAnzahl Einsätze Nationalstrasse 8 10 10 10 10 10 10 \n\n \n\n240\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Zivilschutz \n\n \n\nAuftrag \n Der Zivilschutz ist Teil des Bevölkerungsschutzes neben der Polizei, der Feuerwehr, dem Gesundheitswesen und den technischen Betrieben \n Einsatz in den Bereichen Schutz, Betreuung und Unterstützung \n Die Zivilschutzorganisation ZSO EMME beinhaltet ein Katastrophenhilfsdetachement, das innerhalb einer Stunde einsatzbereit ist und Unterstützung im Bevölkerungsschutz leistet. \n\n \nProdukte \nZivilschutzorganisation Emme / Zivilschutz Emmen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Bevölkerung der Gemeinde Emmen soll sicher sein und das subjektive Sicherheitsgefühl gestärkt werden. Dazu soll die Ausbildung und Ausrüstung des Gemeindeführungsstabes weitergeführt werden, der \nBevölkerungsschutz durch noch intensivere Vernetzung und vermehrte Zusammenarbeit mit dem Kanton weitergebracht werden. Ausserdem soll der Planungsbericht Sicherheit umgesetzt werden. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nPer 1. Januar 2013 umfasst die ZSO EMME 30 Gemeinden mit rund 135'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. \n \nDie angestrebte Kantonalisierung des Zivilschutzes wurde von der Kantonsregierung nicht weiter verfolgt. Daher ist ein grosser Schritt in der Weiterentwicklung des Zivilschutzes für die nächsten Jahre nicht möglich. Die \nZSO EMME kann aber als grösste und führende ZSO des Kantons Luzern auf einen guten Personal- und Materialbestand zählen, sodass kommende Herausforderungen angegangen werden können. \n \nDer Pro-Kopf-Beitrag bleibt für das Jahr 2017 stabil. Einerseits sind leichte Korrekturen bei einzelnen Budgetposten zu verzeichnen, andererseits können die Kosten auf mehr Einwohner verteilt werden: dies führt pro Kopf \nzu einer praktisch gleichbleibenden Belastung. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBundesgesetze: Leitbild Bevölkerungsschutz, LBBS (01.066 vom 17. Oktober 2001); Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG (520.1 vom 4. Oktober 2002); Zivilschutzverordnung, ZSV (520.11 vom 5. Dezember 2003); \nVerordnung über die Warnung, Alarmierung und Verbreitung von Verhaltensanweisungen an die Bevölkerung, AV (520.12 vom 5. Dezember 2003); Verordnung über Einsätze des Zivilschutzes zugunsten der Gemeinschaft, \nVEZG (520.14 vom 6. Juni 2008); Verordnung über die Funktionen, die Grade und den Sold im Zivilschutz, FGSV (520.112 vom 9. Dezember 2003) \nKantonale Gesetze: Gesetz über den Bevölkerungsschutz (SRL 370 vom 19. Juni 2007); Verordnung über den Bevölkerungsschutz (SRL 371 vom 8. April 2008); Gesetz über den Zivilschutz (SRL 372 vom 19. Juni 2007); \nVerordnung über den Zivilschutz (SRL 372a vom 8. April 2008); Verordnung über den Gebührenbezug im Zivilschutz (SRL 373 vom 24. Juni 1988);  \nKommunaler Vertrag: Gemeindevertrag ZSO EMME vom 1. Januar 2013 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nArmin Camenzind \n\n \n\n241\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Zivilschutz Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nKosten pro Einwohner an ZSO Emme CHF 7.24 CHF 7.47  CHF          7.95   CHF          7.92   CHF          7.85   CHF          7.78   CHF          7.72  \n\nGesamtkosten Zivilschutz pro Einwohner (inkl. Gemeinkosten) CHF 10.39 CHF 10.64  CHF         10.85   CHF         10.79   CHF         10.69   CHF         10.58   CHF         10.47  \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nDiverse Ersatzbeschaffungen ZSO  40'000                               \n\nUmbauten zur Schaffung fehlender Schutzplätze ZS  500'000 500'000 500'000 500'000             \n\nBruttoinvestitionen  540'000 500'000 500'000 500'000             \n\nRückerstattung diverse Ersatzbeschaffungen ZS  -40'000                               \n\nFinanzierung fehlende Schutzplätze ZS  -500'000 -500'000 -500'000 -500'000             \n\nNettoinvestitionen  0 0 0 0             \n\n \n\n242\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Zivilschutz \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 1'573'560 1'485'109 1'392'070 1'398'880 1'405'724 1'412'603 1'419'516 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 217'551 221'714 233'754 235'238 236'728 238'226 239'732 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 56'739 56'700 60'700 60'700 60'700 60'700 60'700 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'847'850 1'763'523 1'686'524 1'694'818 1'703'153 1'711'530 1'719'948 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -732'340 -648'714 -546'754 -548'238 -549'728 -551'226 -552'732 \n\n08 Beiträge vom Bund -57'850 -44'500 -55'000 -55'000 -55'000 -55'000 -55'000 \n\n09 Beiträge von Kantonen -24'000 -22'000 -10'000 -10'000 -10'000 -10'000 -10'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -803'797 -819'685 -834'105 -839'398 -844'717 -850'062 -855'435 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'617'986 -1'534'899 -1'445'860 -1'452'635 -1'459'445 -1'466'289 -1'473'167 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n229'864 228'624 240'664 242'182 243'708 245'241 246'781 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 82'487 87'154 87'960 88'008 88'055 88'103 88'151 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n312'351 315'778 328'624 330'190 331'763 333'344 334'933 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'791'111 1'706'823 1'625'824 1'634'118 1'642'453 1'650'830 1'659'248 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'058'771 1'058'109 1'079'070 1'085'880 1'092'724 1'099'603 1'106'516 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'141'258 1'145'263 1'167'030 1'173'888 1'180'780 1'187'706 1'194'668 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'141'258 1'145'263 1'167'030 1'173'888 1'180'780 1'187'706 1'194'668 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'197'998 1'201'963 1'227'730 1'234'588 1'241'480 1'248'406 1'255'368 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 312'351 315'778 328'624 330'190 331'763 333'344 334'933 \n\n \n\n243\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Zivilschutz \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Die Personalkosten sinken leicht auf Grund eines Mutationsgewinnes.   \nSachkosten: Die regelmässigen Investitionen in Material und Fahrzeuge in den vergangenen Jahren ermöglichen es, den Sachaufwand zu reduzieren. \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:  Die Erlöse sinken analog den tieferen Ausgaben beim Aufwand, da die Rechnung jeweils ausgeglichen werden muss. Die insgesamt 30 Vertragsgemeinden der ZSO EMME teilen den Aufwand auf, indem \n                            er pro Kopf abgerechnet wird. \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 20'038 -3'755 -3'774 -3'793 -3'812 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 56'960 -4'538 -4'561 -4'584 -4'607 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -89'039 6'776 6'810 6'844 6'878 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -12'041 -1'518 -1'525 -1'533 -1'541 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \nAuf Grund einer Gesetzesänderung auf Bundesstufe wird bis Ende 2016 ein neues Verwaltungsprogramm eingeführt (PISA-ZS). Dieses Programm hat zur Folge, dass künftig das gesamtschweizerische Kontrollwesen im \nZivilschutz vereinheitlicht werden kann. Auf der anderen Seite ist mit deutlich erhöhtem Administrationsbedarf zu rechnen. Eine Erhöung der entsprechenden Pensen kann daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen \nwerden und würde allenfalls die Notwendigkeit einer Anpassung nach sich ziehen. Wir versuchen, diesen erhöhten Personalbedarf möglichst zu vermeiden oder auf das Budgetjahr 2018 vorzusehen. \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n\n      \n\n244\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Zivilschutz \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente 520% 520% 530% 530% 530% 530% 530% \n\nAnzahl Dienstanlässe 266 200 220 220 220 220 220 \n\nAnzahl geleistete Diensttage 6'833 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000 \n\nAnzahl geleistete Miliz-Stunden 54'664 56'000 56'000 56'000 56'000 56'000 56'000 \n\n \n\n245\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Militär- und Schiesswesen \n\nAuftrag \nMilitär  \n\n Bereitstellung der notwendigen geeigneten Räumlichkeiten und Plätze inkl. Einrichtung für Truppen der Armee \n Zur Verfügung stellen der Zivilschutzanlagen (primär Hübeli) an Private gegen eine angemessene Entschädigung \n\nSchiesswesen \n Gewährleistung der ausserdienstlichen Schiesspflicht (obligatorisch) \n\n \nProdukte \nMilitär und Schiesswesen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nRegelmässige Belegungen ZSA Hübeli und Rüeggisingen (Militär und Private) \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \n      \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nMilitär: Verwaltungsreglement der Schweizer Armee 51.003 d, Organisationsverordnung VBS; Vereinbarungen der Schw. Eidgenossenschaft mit der Gemeinde Emmen über die militärischen Unterkünfte Hübeli und \nRüeggisingen \nSchiesswesen: Art. 4 der Verordnung über das Schiesswesen ausser Dienst (Schiessverordnung, SR 512.31) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nChristoph Odermatt \n\n \n\n246\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Militär- und Schiesswesen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nKosten pro Einwohner Betriebskosten Militär  - CHF 0.44 CHF -0.12  CHF         -0.29   CHF         -0.29   CHF         -0.28   CHF         -0.28   CHF         -0.27  \n\nKosten pro Einwohner Schiesswesen CHF 3.43 CHF 3.26  CHF          3.51   CHF          3.47   CHF          3.42   CHF          3.37   CHF          3.32  \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2019 \n\n        \n\nBruttoinvestitionen 0       \n\nInvestitionsbeiträge Bund (Subventionen) 0       \n\nNettoinvestitionen 0       \n\n \n\n247\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Militär- und Schiesswesen \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 25'184 26'929 21'620 21'728 21'837 21'946 22'056 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 100'000 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 100'000 0 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 50'288 50'150 51'635 51'635 51'635 51'635 51'635 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 175'471 177'079 173'255 173'363 173'472 173'581 173'691 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -147 0 -50'000 -50'000 -50'000 -50'000 -50'000 \n\n08 Beiträge vom Bund -36'018 -26'000 -26'000 -26'000 -26'000 -26'000 -26'000 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -49'661 -58'000 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -85'825 -84'000 -76'000 -76'000 -76'000 -76'000 -76'000 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n89'646 93'079 97'255 97'363 97'472 97'581 97'691 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 10'993 7'740 5'606 5'633 5'639 5'663 5'700 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n100'639 100'819 102'861 102'996 103'111 103'244 103'391 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 25'184 126'929 21'620 21'728 21'837 21'946 22'056 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 25'037 126'929 -28'380 -28'272 -28'163 -28'054 -27'944 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 36'030 134'669 -22'774 -22'639 -22'524 -22'391 -22'244 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 36'030 134'669 -22'774 -22'639 -22'524 -22'391 -22'244 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 86'317 184'819 28'861 28'996 29'111 29'244 29'391 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 100'639 100'819 102'861 102'996 103'111 103'244 103'391 \n\n \n\n248\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Militär- und Schiesswesen \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Richtigstellung der Pensenaufteilung. \nSachkosten:       \nInfrastrukturkosten:Die Belastung der Abschreibungen 2017 wurde nach einem Subventionsbeitrages des Bundes an die Schallschutzsanierung den effektiven Begebenheiten angepasst. \nErlöse:  Die Rückerstattung der kalk. Abschreibungen und Zinsen zu Lasten des Trägervereins vermindern sich wegen des Beitrages des Bundes. \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 5'309 -85 -85 -85 -86 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 -24 -24 -24 -24 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -1'485 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -8'000 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -4'176 -108 -109 -109 -110 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n\n      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n      \n\n249\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Militär- und Schiesswesen \n\n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nMilitär        \n\nAnzahl Unterkunftsbelegungen pro Jahr (Militär, Vereine und \nInstitutionen) \n\n13 ca. 10 ca. 10 ca. 10 ca. 10 ca. 10 ca. 10 \n\n \n\n250\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\n \n\nAuftrag \n Unterstützung einer Vielzahl von Sportarten und Sportvereinen der Gemeinde Emmen \n Förderung der Gesundheit, des Breiten- sowie Spitzensportes, des freiwilligen Schulsportes und der Integration \n Mitarbeit, Planung und Druchführung von sportlichen Events / Projekten \n Positionierung und Kommunikation der Marke Emmen als positive Marke durch den Bereich Sport Emmen \n Entwicklung der Sport- und Freizeitanlagen in Zusammenarbeit mit der Immobilienbewirtschaftung \n\n \nProdukte \nSport+Freizeit / Gesundheitsvorsorge  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen bietet der Bevölkerung, seinen Vereinen, sowie dem Leistungssport eine attraktive Infrastruktur. Die Gemeinde unterstützt eine Vielzahl von Sportarten und fördert dadurch Gesundheit, Integration und den \nSpitzensport gleichermassen. Trendsportarten werden angemessene Starthilfen geboten. Durch den frewilligen Schulsport bietet die Gemeinde Emmen den Kinder spielerisch Sportarten kennne zu lernen und \nSozialkompetenz zu erwerben. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten stellt die Gemeinde Emmen eine gepflegte und vielseitige Sportinfrastruktur bereit. \nJungen Menschen wird eine jugendgerechte, nachhaltige und sinnvolle Freizeitbeschäftigung in einem Sportverein und/oder mit dem freiwilligen Schulsport ermöglicht. Zudem werden die Bedürfnisse der Individualsportler \nberücksichtigt. Massnahmen der Gesundheitsförderung regen den Einzelnen zu gesundem Verhalten an. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nEmmen fördert im Rahmen seiner Möglichkeiten den Breiten- und den Leistungssport und stellt dazu die Infrastruktur zur Verfügung, ermöglicht den Zugang zum Sportnetzwerk und unterstützt den Leistungssport mittels \nqualitativ hochstehender Jugendsportförderung. Die Einwohnerzahl der Gemeinde Emmen wächst. Um auch in Zukunft den Erwartungen der Sportvereine, Schulsport und Individualsport gerecht zu werden, muss eine \nErweiterung, Erneuerung der Sportanlagen und Turnhallen realisiert werden. Im Bereich der Rasensportplätze sind die wöchentlichen Belastungszeiten während der Hauptsaison weit über den gesamtschweizerischen \nNormwerten (15 Stunden). Zudem verlagern sich viele Fussballaktivitäten mehr und mehr in das Winterhalbjahr. Der Allwetterfussballplatz (roter Sandplatz) ist einer der letzten dieser Art in der Schweiz. Aus ökologischer \nund ökonomischer Sicht sollte er möglichst bald entsorgt und durch einen Naturrasen oder Kunstrasen ersetzt werden. Eine umfassende und kompetente Sportstättenplanung durch einen Spezialisten soll eine wichtige \nGrundlage sein, um Sicherung und Erweiterung der Sportstätteninfrastruktur, deren Nutzungsqualität und nutzerfreundliche Gestaltung aufzuzeigen. Eine gezielte Sicherung und Erweiterung der Sportstätten und Angebote, \ntragen zur Attraktivität der Gemeinde bei. Der Individualsport wird in die zukünftige Planung miteinbezogen. Dank der guten und vielseitigen Sportinfrastruktur fanden in den letzten Jahren auf den Emmer Sportanlagen \nimmer mehr nationale Turniere statt. \n  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \n- \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nIgor Trninic \n\n \n\n251\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Sport und Freizeit Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nJugendsportförderung pro Jugendlicher \n(8 - 18 Jahre ca. 1'500) in Sportvereinen \n\nCHF 101.37 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 \n\nKosten pro Einwohner/in (ohne Jugendsportförderung) ab 2011 \ninkl. Gemeinkostenbelastung Infrastrukturkosten Vereine \n*nicht korrekte Verdichtung der Umlagen aus \nAnlagebuchhaltung, manuelle Korrektur in den Planjahren \n\nCHF 55.37 CHF 79.08*  CHF         55.65   CHF         55.23   CHF         54.67   CHF         54.02   CHF         53.17  \n\nKostendeckungsgrad kommerzielle Anlässe                                           \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nMinigolf-Anlage 40'554       \n\nBruttoinvestitionen 40'554       \n\nBeachfeld Rossmoos -48'375       \n\nBeitrag Swisslos-Sportfonds Sanierung Rasenspielfeld Rossmoos 0       \n\nNettoinvestitionen -7'821       \n\n \n\n252\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 275'400 294'002 267'132 268'418 269'710 271'010 272'315 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 152'055 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 16'360 13'200 8'100 8'100 8'100 8'100 8'100 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 443'815 457'202 425'232 426'518 427'810 429'110 430'415 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -9'674 -9'580 -9'580 -9'580 -9'580 -9'580 -9'580 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung 0 0 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -9'674 -9'580 -9'580 -9'580 -9'580 -9'580 -9'580 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n434'141 447'622 415'652 416'938 418'230 419'530 420'835 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'381'760 2'037'802 1'424'709 1'430'298 1'434'028 1'437'987 1'442'082 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n1'815'901 2'485'425 1'840'361 1'847'236 1'852'258 1'857'517 1'862'917 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 427'455 444'002 417'132 418'418 419'710 421'010 422'315 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 417'781 434'422 407'552 408'838 410'130 411'430 412'735 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'799'540 2'472'225 1'832'261 1'839'136 1'844'158 1'849'417 1'854'817 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'799'540 2'472'225 1'832'261 1'839'136 1'844'158 1'849'417 1'854'817 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'815'901 2'485'425 1'840'361 1'847'236 1'852'258 1'857'517 1'862'917 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'815'901 2'485'425 1'840'361 1'847'236 1'852'258 1'857'517 1'862'917 \n\n \n\n253\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten: Diverse Pensen der Sportplatzwarte werden neu der Immobilienbewirtschaftung zugeteilt.    \nSachkosten: Die Eintritte für das Hallenbad anlässlich der Herbstsportwoche werden neu und richtigerweise der Produktgruppe Sport und Freizeit zugewiesen.   \nInfrastrukturkosten:       \nErlöse:        \nBudget:  Dank der Pensenverschiebung konnte aus der Sicht der Produktgruppe Sport und Freizeit das Globalbudget um CHF 31'972 unterschritten werden. Insgesamt ist diese Pensenverschiebung \n                            kostenneutral.      \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 35'722 -981 -986 -991 -996 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -3'750 -305 -307 -308 -310 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 31'972 -1'286 -1'293 -1'299 -1'306 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n\n      \n\n254\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente 130% 130% 130% 130% 130% 130% 130% \n\nLeistungsmenge Jugendsportförderung (Anz. Jugendliche)  1'610 1'600 1'650 1'680 1'700 1'700 \n\nLeistungsmenge Vereinsmitglieder 4'315 5'000 4'500 4'600 4'650 4'700 4'700 \n\nAuslastungen \nGersag Platz A \nGersag Platz B \nGersag Platz D \n\n \n100 % \n150 % \n120 % \n\n \n100 % \n170 % \n120 % \n\n \n100 % \n170 % \n120 % \n\n \n100 % \n170 % \n120 % \n\n \n100 % \n170 % \n120 % \n\n \n100 % \n170 % \n120 % \n\n \n100 % \n170 % \n120 % \n\nLA-Gersag 150 % 150 % 150 % 150 % 150 % 150 % 150 % \n\nFussballplatz Listrig 100 %    100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nFeldbreite Platz A \nFeldbreite Platz B \n\n150 % \n160 % \n\n150 % \n150 % \n\n150 % \n150 % \n\n150 % \n150 % \n\n150 % \n150 % \n\n150 % \n150 % \n\n150 % \n150 % \n\nKunstrasen  300 % 300 % 300 % 300 % 300 % 300 % 300 % \n\nAuslastungsgrad Turnhallen Vereine MO-FR 17.00 - 22.00 Uhr \n(25 Std. = 100%) \n\n100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nRossmoos 3-Fach SA/SO (20 Std. = 100%) 80 % 80 % 80 % 90 % 90 % 90 % 90 % \n\nErlen 3-Fach SA/SO (20 Std. = 100%) 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % \n\nGersag 3-Fach Turnhalle SA/SO (20 Std. = 100%) 50 % 20 % 60 % 60 % 60 % 70 % 70 % \n\nPositive Medienpräsenz Nicht erhoben 6x 6x 6x 6x 6x 6x \n\nAnmeldungen Herbstsportwoche  800 800 800 820 820 820 \n\n \n* Die Rasenplätze sind permanent übernutzt. Empfehlung BASPO Magglingen 15 Stunden pro Platz und Woche = 100%; der Kunstrasen erreicht eine Auslastung von 300%. Mit einem zusätzlichen Kunstrasen kann der \nDruck auf die Naturrasenfelder stark reduziert werden. \n** Aufgrund der Hallenknappheit werden die Turnhallen für den Trainingsbetrieb auch an Wochenenden zu Verfügung gestellt. \n \n\n255\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\n \n\nAuftrag \n Betrieb des Hallen- und Freibades sowie Wellnessbereichs (Sauna), exkl. Restaurantbetriebe \n Gewährleistung eines sicheren Bade- und Freizeitbetriebes \n\n \nProdukte \nFrei- und Hallenbad inkl. Wellnessbereich \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen bietet der Bevölkerung, seinen Vereinen sowie dem Leistungssport eine attraktive Infrastruktur. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nEs sind keine grossen, budgetrelevanten Ergänzungen vorgesehen, da die Anlagen Hallenbad (HB) wie Freibad (FB) in den letzten Jahren saniert und modernisiert wurden. Die Technik bei beiden Anlagen ist nach der \nÜberschwemmung vom August 2005 auf dem neuesten Stand.  \n \nDas Freibad ist attraktiviert und entspricht den gewünschten Anforderungen der Gäste. \nBeim Hallenbad wurde die Attraktivierung (Rutschbahn etc.) vom Stimmvolk abgelehnt. Im Kundenkontrakt stellen wir jedoch fest, dass die Attraktivierung einem grossen Bedürfnis entspricht. \nDie Umstellung auf eine Spezialfinanzierung wurde mit Finanzfachpersonen abgeklärt und ist verworfen worden, da die Spezialfinanzierung in diesem Bereich gegenüber dem WOV-System keinen Mehrwert ergibt.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \n• SIA Normen für den Bäderbereich (Bau, Wasseraufbereitung, Heizung, Lüftung etc.) \n• Kantonale Badwasserverordnung (unangemeldete Kontrollen durch das Kant. Labor) \n• Chemiegesetzgebung \n• Personalgesetz und Verordnung zum Personalgesetz Gemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nFranz Geisseler \n\n \n\n256\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nbakteriologische Wasserproben: Anzahl Beanstandungen durch \nkant. Labor \n\nKeine Keine Keine Keine Keine Keine Keine \n\nKostendeckungsgrad Primärkosten 117.4%  100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 % \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n                       \n\nBruttoinvestitionen                  \n\nErlöse / Rückerstattungen                  \n\nNettoinvestitionen                  \n\n \n\n257\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 1'293'678 1'335'391 1'338'358 1'345'027 1'351'730 1'358'467 1'365'237 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 2'854 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'296'531 1'336'391 1'339'358 1'346'027 1'352'730 1'359'467 1'366'237 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'457'401 -1'466'800 -1'556'800 -1'556'800 -1'556'800 -1'556'800 -1'556'800 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -65'697 -55'000 -33'800 -33'800 -33'800 -33'800 -33'800 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'523'099 -1'521'800 -1'590'600 -1'590'600 -1'590'600 -1'590'600 -1'590'600 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n-226'568 -185'409 -251'242 -244'573 -237'870 -231'133 -224'363 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'593'093 1'591'512 1'498'959 1'499'885 1'500'614 1'501'509 1'502'498 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n1'366'525 1'406'102 1'247'717 1'255'312 1'262'744 1'270'376 1'278'135 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'293'678 1'335'391 1'338'358 1'345'027 1'351'730 1'358'467 1'365'237 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -163'724 -131'409 -218'442 -211'773 -205'070 -198'333 -191'563 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'429'369 1'460'102 1'280'517 1'288'112 1'295'544 1'303'176 1'310'935 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'429'369 1'460'102 1'280'517 1'288'112 1'295'544 1'303'176 1'310'935 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'366'525 1'406'102 1'247'717 1'255'312 1'262'744 1'270'376 1'278'135 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'366'525 1'406'102 1'247'717 1'255'312 1'262'744 1'270'376 1'278'135 \n\n \n\n258\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:  Korrektur der Berechnungsbasis im Budget 2017 (Einberechnung Funktionszulagen, Piquett- u. Wochenendeinsätze).     \nSachkosten:  Budgetanpassung bei Heizkosten entsprechend den Effektivwerten.     \nInfrastrukturkosten:      \nErlöse:   Höhere Eintritts-Gebühren von CHF 10'000 und CHF 80'000 Höhere Einnahmen aus Parkplatzgebühren     \nBudget:        \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -22'968 -4'284 -4'305 -4'327 -4'348 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 20'000 -2'386 -2'398 -2'410 -2'422 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 88'800 -100'000 180'000 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 85'832 -106'670 173'297 -6'736 -6'770 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \n\n      \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n\n      \n\n259\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente 859.73% 859.73% 859.73% 859.73% 859.73% 859.73% 859.73% \n\nAnzahl Eintritte Hallenbad 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 \n\nAnzahl Eintritte Wellnessbereich 4'400 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500 \n\nAnzahl Eintritte Freibad 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 \n\n \n\n260\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe \n\n \n\nAuftrag \n Bewirtschaftung, Unterhalt und Verwaltung der Säle \n Betreiben des Seminar- und Kongresszentrums \n Betreiben des Restaurationsbetriebes Gersag \n  \n\n \nProdukte \nSeminar- und Kongresszentrum / Sääle Gersag / Restauration Gersag / Restauration s’Rossmoos / Restauration im Hallenbad und Freibad Mooshüsli \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Punkte vom letzten Jahr können so übernommen werden: Wichtig anzufügen ist erneut, dass der Verkauf von Seminaren, Banketten mit jedem Jahr in dem nichts in die für die Gäste nutzbare Infrastruktur investiert \nwird automatisch schwieriger wird. \n \nWas das Vereinsleben in Emmenbrücke anbelangt, so ist festzustellen, dass die Anlässe nicht mehr dem klassischen Muster folgen. Bei GV's wird immer öfters auf das Abendessen verzichtet. \nSeminare werden von Firmen nach wie vor gerne extern durchgeführt. Es ist ein Trend zu Seminaren mit kleineren Workshops zu spüren. Dadurch werden verschiedene kleine Räumlichkeiten benötigt. Diesbezüglich \nkönnen unsere Räumlichkeiten nicht mithalten. Wir haben über 40 Jährige Spannteppiche in unseren Räumlichkeiten. Andere Häuser renovieren und können optisch ansprechende Infrastruktur anbieten. Mit dem \nBetagtenzenter ist nun noch ein Player auf den Markt gekommen. Diese vergügen über neuste Infrastruktur und Technik. Das Gersag kann da nicht mithalten. \nFür das Jahr 2016 sieht die Tendenz bei Firmenessen bleibend aus. Wie es für das Jahr 2017 ff. aussehen wird, ist nicht vorherzusagen. Allgemein ist es so, dass Anlässe immer kurzfristiger gebucht werden. Grundsätzlich \nist es so, dass wirtschaftliche Prognosen nur mit Vorsicht gemacht werden können. \nIm Lebensmittelbereich in den Restaurants geht der Trend weiter zu frischen Produkten. Dies versuchen wir umzusetzen, ist aber mit höheren Kosten verbunden. Den veganen Trend verfolgen wir weiter. Die \nFleischskandale spielen uns da in die Hand. Selbst die Grossverteiler wie Migros, Coop etc. haben ein immer grösseres Angebot an veganen Lebensmitteln. \n \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nEs sind werder im L-GAV noch im Lebensmittelgesetz Änderungen vorgesehen. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nCuriger Sandra \n\n \n\n261\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nKostendeckungsgrad gesamt ohne Infrastrukturkosten 94.46 % 100 %                               \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\n        \n\n \n\n262\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe \n\n \n\n     RG 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\n01 Direkte Kosten 2'527'262 1'874'296 0 0 0 0 0 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0 0 0 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n04 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0 0 0 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 145'296 131'360 0 0 0 0 0 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'672'558 2'005'656 0 0 0 0 0 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -2'513'820 -2'074'150 0 0 0 0 0 \n\n08 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0 0 0 \n\n09 Beiträge von Kantonen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0 0 0 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -10'775 -8'500 0 0 0 0 0 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -2'524'595 -2'082'650 0 0 0 0 0 \n\n13 \nNettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \n\nKostenstellen \n147'963 -76'994 0 0 0 0 0 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 0 0 0 0 0 0 0 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 242'650 188'257 0 0 0 0 0 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n17 \nErgebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. \n\nUmlagen \n390'613 111'263 0 0 0 0 0 \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'527'262 1'874'296 0 0 0 0 0 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 13'442 -199'854 0 0 0 0 0 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte u. indirekte Kosten minus direkte Erlöse 256'092 -11'597 0 0 0 0 0 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 256'092 -11'597 0 0 0 0 0 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 390'613 111'263 0 0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 390'613 111'263 0 0 0 0 0 \n\n \n\n263\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe \n\nBegründung Abweichung von Budget 2016 zu Budget 2017 und zu Planjahren \n \nDie Gemeinde Emmen und das Le Théâtre Kriens-Luzern haben im Frühling 2016 die Prüfung einer Umnutzung des heutigen Seminar- und Kongresszentrums und damit die Ansiedlung des Le Théâtre am Standort Emmen \nvereinbart. Nach der Kündigung des bisherigen Geschäftsführers hat Le Théâtre Kriens-Luzern bereits die Geschäftsführung übernommen. In der Investitionsplanung 2017 sind Mittel eingestellt, um die für die Übergabe \nder Lokalitäten notwendigen Massnahmen umsetzen zu können. Das Restaurant S'Rossmoos wird neu von der bisherigen Geschäftsführerin auf eigene Rechnung betrieben. Die Restaurationsbetriebe des Hallen- und \nFreibades werden ebenfalls aus den Restaurationsbetrieben des Zentrums Gersag herausgelöst. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan  2020 Plan  2021 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 1'147'314 0 0 0 0 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 858'342 0 0 0 0 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -2'082'650 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -76'994 0 0 0 0 \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2017 \nDie Gemeinde Emmen und das Le Théâtre Kriens-Luzern haben im Frühling 2016 die Prüfung einer Umnutzung des heutigen Seminar- und Kongresszentrums und damit die Ansiedlung des Le Théâtre am Standort Emmen \nvereinbart. Nach der Kündigung des bisherigen Geschäftsführers hat Le Théâtre Kriens-Luzern bereits die Geschäftsführung übernommen. In der Investitionsplanung 2017 sind Mittel eingestellt, um die für die Übergabe \nder Lokalitäten notwendigen Massnahmen umsetzen zu können. Das Restaurant S'Rossmoos wird neu von der bisherigen Geschäftsführerin auf eigene Rechnung betrieben. Die Restaurationsbetriebe des Hallen- und \nFreibades werden ebenfalls aus den Restaurationsbetrieben des Zentrums Gersag herausgelöst. \n \n\nNeue Projekte / 2018 - 2021 \n      \n\n264\n\n\n\n \n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe \n\n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 \n\nAnzahl Stellenprozente 20x 18.5 x 100 %                               \n\n \n\n265\n\n\n\nBudget 2017 / AFIP 2018 – 2021    \n\n \n\n \n\n266\n\n\n