name: 31_23 Bericht und Antrag betreffend Neubau Provisorium Schulanlage Gersag

text: \n \n\n    \n\n  \n\n \n\n    \n  \n\n \n\n \n\n \n\n31/23 Bericht und Antrag an den Einwohnerrat  \n\n  \n\n \n\n \n\nbetreffend \n\nNeubau Provisorium Schulanlage Gersag \n\n \n\n  \n\n \n\n  \n\n\n\n \n\n2 \n\nHerr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nIm Herbst 2019 konnte der Gemeinderat dem Einwohnerrat den Masterplan Schulinfrastruktur – \n\nSchulbelegungskonzept 2020 - 2030 vorstellen, welcher mit Erweiterungen der Schul- und Sporthallenkapa-\n\nzität sowie den nötigen Sanierungsprojekten über einen Zeithorizont von mittlerweile rund 20 Jahren \n\numfasst. Im März 2023 hat die Emmer Stimmbevölkerung dem Baukredit für die Erweiterung der \n\nSchulanlage Hübeli mit 79% zugestimmt und damit auch den ersten Grundstein für die Gesamtstrategie \n\ngelegt. Als Schlüsselelement für den Masterplan der Schulinfrastruktur braucht es neben den Erweiterungs - \n\nund Sanierungsprojekten ein Provisorium, um in den ersten Jahren die Kapazitätslücke zu schliessen und \n\nspäter Ersatzräumlichkeiten während den Sanierungen von Schulanlagen zu gewährleisten. Mit dem \n\nHolzbau der Firma Wenger Holzbau, Unterseen, kann mit einem kostenschonenden Projekt, welches die \n\nbetrieblichen Bedürfnisse erfüllt, der nötige Schulraum zur Verfügung gestellt werden, um so den \n\neingeschlagenen Weg der Schulraumplanung weiter zu gehen. \n\n \n\n \n\nÜbersicht \n\nBis zur Eröffnung der neuen Schulanlage Rosenau, welche im Jahr 2032 geplant ist, besteht ein Defizit an \n\nSchulraum. Dieses liegt heute bei zehn Klasseninfrastrukturen und steigt trotz geplanten Bauprojekten bis \n\nauf 18 Klasseninfrastrukturen an. In dieser Zeit benötigt es zur heutigen bestehenden Verdichtung \n\nzusätzlich temporären Raum für bis zu acht Klasseninfrastrukturen. Im Anschluss stehen Sanierungen von \n\nSchulanlagen an, für welche ebenfalls Ersatzräumlichkeiten benötigt werden. \n\n \n\nIm Jahr 2022 wurde mit einer Machbarkeitsstudie das Vorgehen, ein Provisorium zu erwerben, festgelegt, \n\ndas Rasenfeld neben der Dreifachsporthalle Gersag als geeigneten Standort definiert und die Entwicklung \n\nder Schülerinnen- und Schülerzahlen überprüft. Im Anschluss wurde durch das Büro Müller Pfister \n\nArchitekten, Emmen, in Form einer funktionalen Ausschreibung, eine öffentliche Totalunternehmer -\n\nSubmission durchgeführt, bei welcher die Grundrissgestaltung und die Konstruktionsart freigestellt wurde. \n\nSo konnten acht Anbieter motiviert werden, attraktive Angebote einzureichen. \n\n \n\nDie Firma Wenger Holzbau, Unterseen, hat mit einer Mischung aus Holzmodulbau und Holzelementbau ein \n\nbetrieblich gutes Projekt mit überzeugenden Grundrissen erarbeitet, das auch durch die tiefsten \n\nInvestitionskosten überzeugte und deswegen am 5. Juli 2023 vom Gemeinderat den Zuschlag, vorbehältlich \n\nder Zustimmung des Einwohnerrates, erhalten hat. Das Provisorium hat auf zwei Stockwerken acht \n\nKlassenzimmer an 74 m2 und zehn Mehrzweckräume an 20 m2 angeordnet und wird neben dem \n\nbestehenden roten Allwetterplatz realisiert, welcher als Pausenplatz dient. Durch den neu erstellten \n\nKunstrasen Gersag bestehen weitere zusätzliche Aussenflächen. \n\n \n\nDie Baustelleninstallationen, Werkleitungen und Fundamente werden vom Mai bis Juni 2024 erstellt und \n\ndirekt durch das Büro Müller Pfister Architekten, Emmen, begleitet. Im Juli 2024 wird das Provisorium \n\nerrichtet und ausgebaut, damit anfangs August 2024 der Bezug auf das neue Schuljahr erfolgen kann. Der \n\nBaukredit für die Erstellung des Provisoriums mit Umgebungsarbeiten umfasst CHF 4.46 Mio. \n\n  \n\n\n\n \n\n3 \n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n\n \n\n1. Strategische Verankerung ............................................................................................................ 4 \n\n1.1 Immobilienstrategie ............................................................................................................. 4 \n\n1.2 Strategie Schulanlagen ........................................................................................................ 5 \n\n2. Bedürfnisse................................................................................................................................. 6 \n\n2.1 Raumbedarf Volksschule  ...................................................................................................... 6 \n\n2.2 Weiterer Raumbedarf........................................................................................................... 8 \n\n2.3 Anforderungen .................................................................................................................... 8 \n\n3. Potential ..................................................................................................................................... 9 \n\n4. Lösungsansatz Anschaffung Provisorium......................................................................................10 \n\n5. Projektablauf .............................................................................................................................12 \n\n6. Totalunternehmer Submission für Provisorium .............................................................................13 \n\n7. Projekt ......................................................................................................................................15 \n\n7.1 Situation ............................................................................................................................15 \n\n7.2 Provisorium ........................................................................................................................16 \n\n7.3 Bauablauf...........................................................................................................................18 \n\n8. Finanzielle Auswirkungen............................................................................................................19 \n\n9. Antrag .......................................................................................................................................22 \n\n \n\n  \n\n\n\n \n\n4 \n\n1. Strategische Verankerung \n\nBasierend auf der neuen Vision / Mission sowie der Gemeindestrategie Emmen 2033 wurde das \n\nLegislaturprogramm 2022-2025 erarbeitet und am 16. November 2021 vom Einwohnerrat zustimmend zur \n\nKenntnis genommen. Darin sind fünf Handlungsfelder definiert, welche mit Entwicklungsschwerpunkte n \n\nergänzt wurden. Für das Provisorium Gersag werden folgende Entwicklungsschwerpunkte umgesetzt. \n\n№4 Bildung & Wirtschaft \n\n Wir sichern die Qualität der Volksschule Emmen gezielt und entwickeln diese aufgrund von neuen \n\nErkenntnissen weiter. \n\n№6 Ressourcen \n\n Wir suchen und nutzen aktiv Synergien und senken damit Kosten. \n\n Wir finalisieren die Strategien für Schulinfrastruktur, Sport- und Freizeitstätten und Verwaltung und \n\ntreiben deren Umsetzung voran. \n\n Wir verbessern die Energieeffizienz unserer Infrastrukturen mittels konsequenter Förderung \n\ninnovativer technischer Lösungen. \n\nSiedlungsleitbild \n\nDas Siedlungsleitbild wurde mit Bericht und Antrag «Siedlungsleitbild 2014» vom 16. April 2014 vom \n\nEinwohnerrat zur Kenntnis genommen und bildet die Grundlage für die künftige Siedlungsentwicklung in \n\nder Gemeinde Emmen. Somit steuert es auch das Wachstum der Bevölkerung und den Bedarf an \n\nSchulraum. \n\n \nAbbildung 1; Auszug Siedlungsleitbild / Entwicklungsstrategie \n\n1.1 Immobilienstrategie \n\nDie Immobilienstrategie der Gemeinde Emmen ist in sechs Teilstrategien aufgeteilt und umfasst jeweils \n\neine Strategie für die Schulinfrastruktur, die Sport- und Freizeitanlagen, die Verwaltungsbauten, die \n\nFriedhofanlagen, die Werk- und Schutzbauten sowie die Land- und Waldgrundstücke. Diese haben \n\nzueinander räumliche und inhaltliche Schnittstellen. Die Immobilen-Strategie mit den Projekten aller sechs \n\nTeilstrategien ist unter emmen.immostrategie.ch publiziert. \n\n \n\nDie Teilstrategien wurden durch das Departement Immobilien und Sport zusammen mit externen Planern \n\nentwickelt und von der Steuerungsgruppe begleitet, welche mit Andreas Roos (Direktor Bau und Umwelt, \n\nals Bauherrenvertreter), Brahim Aakti (Direktor Schule und Kultur, als Nutzer und Mieter) und Patrick \n\nSchnellmann (Direktor Finanzen, Immobilien und Sport, als Eigentümer und Bewirtschafter) gemäss 3-\n\nRollen-Modell der Gemeinde Emmen zusammengesetzt ist.  \n\n\n\n \n\n5 \n\n1.2 Strategie Schulanlagen \n\nDer Einwohnerrat hat am 30. Juni 2020 den Bericht und Antrag 22/20 betreffend «Kenntnisnahme \n\nMasterplanung Schulinfrastruktur – Schulbelegungskonzept 2020 - 2030» ohne Stellungnahme zur Kenntnis \n\ngenommen. Darin sind der bestehende Sanierungsbedarf, die heute fehlenden Schulrauminfrastrukturen \n\nund der Anstieg der Lernenden aufgezeigt. Daraus abgeleitet ist der Handlungsbedarf je Schulanlage sowie \n\nderen Priorisierung festgelegt. \n\n \n\nDas Rauminventar der Firma Landis AG, Geroldswil, aus dem Jahr 2019 zeigt die Nutzung der einzelnen \n\nRäume und somit den Bestand an Schulraum. Basierend auf den Vorgaben des Kantons Luzern wurde \n\nerhoben, welches Mengengerüst an Räumen im Verhältnis zur Anzahl Schulklassen benötigt wird und im \n\nSinne der Gleichbehandlung aller Schulanlagen als Standard für die Gemeinde Emmen festgelegt. Daraus \n\nwurde das bestehende Flächendefizit der Anlagen ermittelt.  \n\n \n\nDie Einwohnerzahl der Gemeinde Emmen ist kontinuierlich am Steigen. So leben heute rund 32'000 (August \n\n2023) Menschen in Emmen. Auch die Gesamtzahl der Lernenden ist seit 2013 wieder gestiegen und steigt \n\nweiter an, wobei durch die verschieden starken Bautätigkeiten der Anstieg bei den einzelnen Schulanlagen \n\nunterschiedlich ausfällt. Die Prognose der Schülerzahlen basiert auf dem technischen Bericht \n\nSchulraumplanung aus dem Jahr 2019 und wurde Ende 2022 von drei externen Büros überprüft und \n\nzusammen mit einem externen Planer per März 2023 revidiert. \n\n \n\n \n\nAbbildung 2; Entwicklung der Lernenden in der Gemeinde Emmen, Datenquelle Bundesamt für Statistik \n\n \n\nDas zentrale Projekt, um den Anstieg der Schülerzahlen in Emmen aufzufangen, bildet eine neue zentrale \n\nSchulanlage für 18 Klassen im Raum Gersag/Meierhöfli, welche auf dem Areal Rosenau geplant ist. Die \n\nbestehenden Schulanlagen werden gemäss Bedarf in den Quartieren in 12er und 18er Schuleinheiten \n\nausgebaut, so dass ein optimaler Schulbetrieb geführt werden kann. Schwankungen können mit \n\nsukzessiven Anpassungen der Einzugsgebiete erfolgen (flexible Schulkreise), damit es zu einer \n\ngleichmässigen Auslastung kommt. \n\n \n\n0\n\n500\n\n1000\n\n1500\n\n2000\n\n2500\n\n3000\n\n3500\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022\n\nSekundarschule\n\nPrimarschule\n\nBasisstufe\n\nKindergarten\n\n\n\n \n\n6 \n\n2. Bedürfnisse \n\nDer Bedarf an temporärem Schulraum besteht zum einen wegen einer Kapazitätslücke bis zur Fertigstellung \n\ndes zusätzlichen Schulraums zirka im Jahr 2032 und zum anderen für Ersatzräumlichkeiten während den \n\nSanierungen von Schulbauten nach dem Jahr 2032.  \n\n \n\n \n\nAbbildung 3; Übersicht des geplanten Ausbaus der Schulinfrastruktur im Jahr 2035 \n\n2.1 Raumbedarf Volksschule \n\nRaumbedarf Sekundarstufe \n\nDie Schulanlagen Gersag und Erlen sind für 24 respektive 18 Sekundarklassen ausgelegt. Im Schuljahr \n\n2023/2024 kommen die Schulanlagen mit 48 Klassen bei einer Überbelegung von sechs Klassen an ihre \n\nKapazitätsgrenzen. Bis ins Jahr 2030 wird ein weiterer Anstieg um rund sechs Klassen erfolgen, im \n\nAnschluss dessen wird mit konstant 54 Sekundarklassen gerechnet. Darauf ausgerichtet ist eine \n\nErweiterung der Sekundarschule Gersag auf Sommer 2030 vorgesehen. \n\nRaumbedarf Primarstufe Gemeindegebiet Nordwest \n\nDie Schulanlagen Erlen, Krauer, Riffig, Sprengi und Hübeli decken den Nordwesten der Gemeinde Emmen \n\nab und können aufgrund der räumlichen Nähe Schwankungen der Schülerzahlen untereinander gut \n\nauffangen. Mit der Erweiterung der Schulanlage Hübeli per Sommer 2026 und des Anbaus des Schulhauses \n\nRiffig (Lift und vier Gruppenräume) auf den Sommer 2025, kann der langfristige Bedarf von 60 \n\nPrimarklassen bereitgestellt werden. \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n7 \n\nRaumbedarf Primarstufe Gemeindegebiet Südost \n\nInsbesondere durch die Entwicklungsgebiete Feldbreite, Seetalplatz und Gerliswilstrasse nimmt im \n\nSüdosten der Gemeinde Emmen die Bevölkerung stark zu. Neben der heute bestehenden Überbelegung \n\nvon vier Primarklassen kommt es im Gebiet mit den Schulanlagen Gersag, Meierhöfli, Emmen Dorf und \n\nRüeggisingen zu einem Anstieg um rund 14 Primarklassen von heute 46 auf 60 Einheiten, wobei die \n\nZunahme in Emmen Dorf und im Rüeggisingen moderat ausfallen. Die Kapazitäten werden mit der \n\nErweiterung der Schulanlage Meierhöfli und insbesondere mit einer neuen zusätzlichen Schulanlage erhöht, \n\nwelche im Areal Rosenau geplant ist. \n\n \n\n \n\nAbbildung 4; Übersicht Kapazitäten Primarschaule Gemeindegebiet Südost \n\nRaumbedarf Kindergarten/Basisstufe \n\nDer Bedarf an Kindergärten entwickelt sich je nach Schulanlage unterschiedlich, wobei die Zunahme im \n\nEinzugsgebiet Meierhöfli am grössten ist. Ein Ausgleich zwischen Schularealen ist bei den Kindergärten \n\nwegen der zumutbaren Schulweglänge schwieriger als bei den hören Schulstufen. Grundsätzlich steigt der \n\nBedarf von heute 37 Kindergärten auf rund 44 Kindergärten und Basisstufenklassen (Kindergarten bis \n\n2. Klasse). Der Ausbau erfolgt jeweils mit Erweiterungen von Primarschulanlagen. \n\nZusammenfassung Raumbedarf ganze Gemeinde \n\nBis zur Eröffnung der neuen Schulanlage Rosenau, welche im Jahr 2032 geplant ist, besteht ein Defizit an \n\nSchulraum. Dieses liegt heute bei zehn Klasseninfrastrukturen und steigt trotz geplanten Bauprojekten \n\n(Erweiterung Hübeli, Erweiterung Meierhöfli und Anbau Riffig) bis auf 18 Klasseninfrastrukturen an, was \n\nder neuen Schulanlage im Gebiet Rosenau entspricht. In dieser Zeit benötigt es zusätzlich zur heutigen \n\nbestehenden Verdichtung temporäre Räume für bis zu acht Klasseninfrastrukturen. Die Erstellung der \n\nSchulanlage im Gebiet Rosenau hängt von der Änderung des Teilzonenplanes «Rosenau» und dem Erwerb \n\ndes Grundstückes ab. \n\nSanierung von Schulanlagen \n\nNach der Inbetriebnahme der neuen Schulanlage im Gebiet Rosenau, welche im Jahr 2032 geplant ist, \n\nstehen bis zirka 2042 die Sanierungen von älteren Schulanlagen an. Dies sind insbesondere die unter \n\nDenkmalschutz stehenden Schulanlagen Krauer und Emmen Dorf. Während den aufwändigen \n\nGesamtsanierungen benötigt es provisorischen Schulraum. \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n8 \n\n2.2 Weiterer Raumbedarf  \n\nZentrum Integration (ZI) \n\nDas Zentrum Integration wird seit August 2020 im Gersag geführt und besteht in der Regel aus zwei Primar- \n\nund einer Sekundarklasse. Im ZI werden Kinder und Jugendliche beschult, die neu in die Gemeinde \n\nzugezogen sind und noch über keine Deutschkenntnisse verfügen. Nach sechs bis zehn Monaten werden \n\ndie Kinder und Jugendlichen in die Regelklassen integriert. In geopolitisch turbulenten Zeiten müssen \n\nteilweise mehr Klassen geführt werden (z.B. im Frühling 2022 waren es durch den Ukraine-Krieg total fünf \n\nKlassen).  \n\nNeben Klassenzimmern und Gruppenräumen benötigt das ZI anteilsmässig Werk- und Fachräume sowie \n\nSporthalleninfrastrukturen. Das Zentrum Integration war noch nicht Bestandteil der Masterplanung \n\nSchulinfrastruktur vom Januar 2020. \n\nSchul- und Gemeindebibliothek \n\nAuf dem Schulareal Gersag befindet sich auch die Schul- und Gemeindebibliothek. Diese Flächen werden \n\nin der Entwicklung des Areals Gersag berücksichtigt. Langfristig ist die Betriebs- und Standortstrategie zu \n\nklären. \n\n2.3 Anforderungen \n\nQualität  \n\nWährend aus Immobilienbetrachtung einige Jahre eine temporäre Lösung darstellt, bedeutet dies für ein \n\nKind einen Grossteil seiner Schulzeit. Im Vergleich zu langfristigem Schulraum können Kompromisse \n\neingegangen werden, grundsätzlich müssen die Räume jedoch den heutigen betrieblichen Anforderungen \n\nentsprechen. \n\nBetriebliche Nähe  \n\nTemporäre Räumlichkeiten müssen in der Nähe einer Schulanlage sein, damit die betrieblichen Strukturen \n\nund allgemeinen Infrastrukturen wie Sporthalle, Mehrzweckräume oder Werkräume optimal genutzt \n\nwerden können. Auch für die Organisation, eine effiziente Bewirtschaftung sowie für die Identifikation der \n\nSchuleinheit ist die räumliche Nähe wichtig.  \n\nWirtschaftlichkeit \n\nDie zu Verfügung stehenden Mittel sollen effizient eingesetzt und vor allem nachhaltig in langfristigen \n\nSchulraum investiert werden. Ein höchstmögliches Mass von Synergien soll erreicht und neben den \n\nInvestitionen auch die Betriebs- und Unterhaltskosten berücksichtigt werden. Bei der Definition der \n\nMaterialisierung im Rahmen der Ausschreibung ist auf eine unterhaltsarme und robuste Ausführung zu \n\nachten, um tiefe Unterhaltskosten und eine hohe Lebensdauer zu erreichen. \n\nBautechnik / Haustechnik \n\nHinsichtlich Bauphysik, Akustik, Brandschutz, behindertengerechtem Bauen, Statik und weiteren \n\nbautechnischen Aspekten sind die geltenden Normen und Vorschriften einzuhalten. Es werden keine \n\nerhöhten Anforderungen an das Projekt gestellt. Die technischen Anlagen haben den heutigen Standards \n\nund Normen zu entsprechen. \n\n\n\n \n\n9 \n\n3. Potential \n\nUm den benötigten provisorischen Schulraum zur Verfügung zu stellen, gibt es verschiedene \n\nLösungsansätze, welche zum Teil auch kombiniert eingesetzt werden können. \n\nProvisorium \n\nMit einem mobilen Provisorium kann eine definierbare Menge an Schulräumen erstellt und bei Bedarf auf \n\nandere Standorte verschoben werden. \n\nVerdichtung \n\nAuf Grund der Schulraumknappheit müssen mit der Umnutzung von Fachräumen (z.B. Handarbeitszimmer, \n\nMusikzimmer) temporäre Klassenzimmer errichtet werden, um die steigende Anzahl an Klassen unterrichten \n\nzu können. Die Kapazität an Verdichtungen und Umnutzungen stösst aber zunehmend an Grenzen; \n\ninsbesondere im Meierhöfli ist sie ausgeschöpft. Mit den geplanten Erweiterungsbauten, wie zum Beispiel \n\nder Erweiterung der Schulanlage Meierhöfli, wird diese Verdichtung und Umnutzung auf den Schulanlagen \n\nlangfristig behoben.  \n\nExterne Mieträume \n\nStehen geeignete Mieträumlichkeiten in vertretbaren Distanzen zur Verfügung, kann so der Raumbedarf \n\ngelöst werden. Wie aus einem Beispiel aus der Stadt Luzern ersichtlich ist, können dies auch \n\nGewerbebauten sein. In der Praxis sind dies jedoch Glücksfälle. Werden grössere Umbauten notwendig, \n\nwie es auch bei einer Nutzung des Zentrums Gersag nötig wäre, wird dieser Lösungsansatz finanziell \n\nunattraktiv. Der Immobilienmarkt in Emmen wird fortlaufend betreffend entsprechenden Angeboten \n\nüberprüft. \n\nBestehende Provisorien \n\nMit der Erweiterung der Sekundarschule Gersag im Jahr 2030 ist auch der Ersatz der bestehenden Pavillons \n\nim Zentrum des Schulareals Gersag vorgesehen. Durch einen späteren Rückbau der Pavillons kann \n\ntemporär Raum zur Verfügung gestellt werden. \n\nExterne Kindergärten \n\nMit der Erweiterung der Schulanlage Hübeli wird der externe Kindergarten Benziwil in den Neubau \n\nintegriert. Langfristig wird auch der gemietete Kindergarten Oberhof ersetzt. Werden die Mietverträge erst \n\nzu einem späteren Zeitpunkt aufgelöst, kann zwischenzeitlich ein Raumdefizit gedeckt werden. \n\nUmnutzung Hauswartwohnungen \n\nEin Raumpotential auf den Schulanlagen bilden die Wohnungen der Hauswarte, welche sich von der \n\nRaumstruktur für Kindergärten und insbesondere für Tagesstrukturen eignen. So konnte auf August 2023 \n\nin der ehemaligen Hauswartwohnung bei der Schulanlage Meierhöfli temporär ein Kindergarten eingerichtet \n\nwerden. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n10 \n\nKlassengrössen \n\nDie Klassengrössen liegen heute teilweise über dem kantonalen Schnitt und müssten aus pädagogischer \n\nSicht eher gesenkt werden, um den anspruchsvollen soziokulturellen Herausforderungen gerecht zu \n\nwerden. Auf Grund der integrativen Sonderschulung und anderen Faktoren bestehen seitens des Kantons \n\nLuzern reduzierte Maximalgrössen für Schulklassen. Da in Emmen überdurchschnittlich viele Kinder den \n\nStatus als integrative Sonderschülerinnen und -schüler haben, müssen die Klassengrössen entsprechend \n\ntiefer sein.  \n\n4. Lösungsansatz Anschaffung Provisorium \n\nGrundsätzlich werden alle Lösungsansätze, wo es zweckmässig ist, angewendet, wie zum Beispiel die \n\nUmnutzungen der Hauswartwohnungen im Schulhaus Meierhöfli und im Schulhaus Riffig. Das Potential \n\naller Lösungsansätze reicht jedoch ohne Erstellung eines zusätzlichen Provisoriums oder der Zumietung von \n\nRäumen nicht aus. Da keine geeignete Mietlösung zur Verfügung steht, wird die Erstellung eines \n\nProvisoriums weiterverfolgt.  \n\n \n\nAuf Grund der Nutzungsdauer von über fünf Jahren sind Mietlösungen oder andere Finanz ierungsmodelle \n\nunattraktiv. Hinsichtlich gesetzlichen Anforderungen wird ein Provisorium, welches über drei Jahre \n\nbetrieben wird, analog eines Neubaus beurteilt, weshalb eine Ausführung analog den Modulbauten bei den \n\nSchulhäusern Erlen, Hübeli oder Emmen-Dorf erfolgt und nicht eine Metall-Containeranlage, welche bei \n\nBaustellen zum Einsatz kommt.  \n\nStandort Provisorium \n\nAuf Grund der Entwicklung der Schülerinnen- und Schülerzahlen, welche auch in Abbildung 3 dargestellt \n\nsind, müssen die temporären Räume an einer zentralen Lage im südlichen Teil von Emmen liegen. In Frage \n\nkommen daher Flächen im Bereich Gersag – Meierhöfli – Seetalplatz. Im Fokus stehen dabei bestehende \n\nSchulanalgen, um Synergien nutzen zu können. Untersucht wurden aber auch andere Standorte wie zum \n\nBeispiel die Weberwiese oder der Emmenpark. \n\n \n\n  \n\nAbbildung 5; Perimeter für den Standort des Provisoriums \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n11 \n\nAuf Grund der folgenden Bedürfnisse drängt sich als Standort für das Provisorium das Schulareal Gersag \n\nauf: \n\n Eignung für Raumbedarf Sekundarschule \n\n Eignung für Raumbedarf der Einzugsgebiete Meierhöfli, Gersag, Krauer, Hübeli und Rüeggisingen \n\n(auch unter Berücksichtigung der zumutbaren Schulwege)  \n\n Bestehende geeignete Landflächen im Besitz der Gemeinde Emmen \n\n Betriebliche Integration in bestehende Anlage (Schulbetrieb und Bewirtschaftung) \n\n \n\nUmzug \n\nDas Provisorium deckt in einer ersten Phase das Defizit an Schulraum, bis im Jahr 2032 die neue \n\nSchulanlage eröffnet werden kann, welche im Areal Rosenau geplant ist. Anschliessend dient das \n\nProvisorium zuerst für die Sanierung der Schulanlagen Emmen Dorf, Krauer und Rüeggisingen und später \n\nfür die Sanierung der Schulanlagen Riffig, Erlen und Sprengi. Im Fokus steht dazu die Dislokation der \n\nAnlage zuerst auf die Schulanlage Riffig respektive Rüeggisingen. Dazu wurden mehrere mögliche \n\nVorgehensweisen erarbeitet, welche je nach den Erkenntnissen aus den jeweiligen Projektentwicklungen \n\nweiterverfolgt werden. \n\n \n\nFolgende Situationen zeigen auf, dass das Provisorium theoretisch bei verschiedenen Schulanlagen \n\naufgestellt werden könnte. \n\n \n\n    \n\nSchulanlage Riffig       Schulanlage Rüeggisingen \n\n       \n\nSchulanlage Emmen Dorf            Schulanlage Erlen               Schulanlage Hübeli \n\nAbbildung 6; mögliche theoretische Standorte für das Provisorium \n\n \n\n\n\n \n\n12 \n\n5. Projektablauf \n\nBereits in der «Masterplanung Schulinfrastruktur – Schulbelegungskonzept 2020 – 2030» wurde durch das \n\nBüro Landis Ingenieure, Geroldswil, im Jahr 2020 der Bedarf für Provisorien aufgezeigt und im Bereich \n\nGersag/Meierhöfli vorgeschlagen. Darauf basierend wurden erste Mittel für Provisorien in der \n\nInvestitionsplanung abgebildet. \n\n \n\nFür die Planerarbeiten wurde eine Submission im Einladungsverfahren durchgeführt, worauf das Büro  \n\nMüller und Pfister, Emmen, den Auftrag erhalten hat. Auf Basis der Prognose der Schülerinnen- und \n\nSchülerzahlen von 2021 wurden in einer Machbarkeitsstudie mögliche Standorte und Bausysteme mit \n\nKostenschätzungen aufgezeigt. In den konzeptionellen Überlegungen wurden weiter die Umnutzung der \n\nalten Gersaghalle und ein vorgezogener Neubau eines Kindergartens einbezogen, um dadurch für zwölf \n\nKlasseninfrastrukturen Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Basierend auf den Grobkostenschätzunge n \n\nwurden im Jahr 2022 entsprechende Mittel in die Investitionsplanung aufgenommen. \n\n \n\nGegen Ende des Jahres 2022 zeichnete sich ab, dass auf Grund der städtebaulichen Bedeutung des Areals \n\nGersag ein zeitnaher Neubau nicht nachhaltig ist und zuerst eine Entwicklungsstudie und ein Wettbewerb \n\ndie Entwicklung des Areals definieren sollen. Mit der Überprüfung des Anstieges der Lernenden zeichnete \n\nsich anfangs des Jahres 2023 ein kleinerer Bedarf an Primarklassen und Kindergärten ab. So konnte das \n\nProjekt insofern vereinfacht werden, dass Kindergärten auf dem Areal Gersag und die Umnutzung der alten \n\nSporthalle zusammen mit der Erweiterung der Sekundarschule Gersag zirka im Jahr 2030 erfolgen können.  \n\n \n\nAuf der Basis des per März 2023 erstellen Schulraumplanungsberichtes, welcher die detaillierte Prognose \n\nder Anzahl Lernenden beinhaltet, wurde durch das Büro Müller und Pfister Architekten, Emmen, eine \n\nTotalunternehmer-Submission vorbereitet und durchgeführt. Parallel wurden in einem konventionellen \n\nArchitekturmandat die bauseitigen Leistungen wie Werkleitungen, Umgebung und Bodenplatte projektiert \n\nund der vorliegende Kostenvoranschlag erstellt. \n\n \n\n  2022 2023 2024 \n\nMachbarkeit und Strategie / Planersubmission                                                                          \n\nÜberprüfung Schülerzahlen / Schulraumbericht                                                                         \n\nPlanung / Submission / Einsprachefrist                                                                         \n\nEinwohnerrat und Baugesuch / Bewilligungsverfahren                                                                         \n\nFundamente und Werkleitungen                                                                         \n\nProvisorium: Produktion / Montage / Innenausbau                                                                          \n\nPhotovoltaikanlage / Umgebung                                                                         \n\nTabelle 1: Darstellung Projektablauf \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n13 \n\n6. Totalunternehmer Submission für Provisorium \n\nBeim Provisorium steht insbesondere eine kosteneffiziente Lösung im Vordergrund, welche die betrieblichen \n\nAnforderungen erfüllt, weshalb eine funktionale Ausschreibung durchgeführt wurde. Die städtebauliche \n\nEingliederung und die architektonische Gestaltung stehen dabei im Hintergrund, da es sich um eine \n\ntemporäre Massnahme handelt. Die betrieblichen Anforderungen sowie das Raumprogramm sind \n\ngrundsätzlich analog von Neubauten, wobei grössere Kompromisse vertretbar sind. Energetisch wurden die  \n\ngesetzlichen Anforderungen für einen Neubau gefordert. \n\nSchnittstelle Architekt \n\nDie Totalunternehmersubmission umfasst nur das Provisorium ab Fundament. Die Werkleitungen, die \n\nBaustellenzufahrt und die Umgebungsarbeiten werden in einem konventionellen Architekturmandat \n\nbegleitet. Da der Totalunternehmer nicht als Generalunternehmer auftreten musste und für Werkleitungen \n\nund Umgebung, welche nicht sein Kerngeschäft bilden, kein Risiko einzurechnen hat, ist diese Schnittstelle \n\nfür ihn attraktiv. So konnten trotz grosser Nachfrage an Modulbauten acht Anbieter motiviert werden, ein \n\nAngebot einzureichen. \n\nRaumprogramm \n\nDas Provisorium wird bewusst ohne Reserven dimensioniert. Weicht die Entwicklung der Klassenzahlen von \n\nder heutigen Prognose ab, wird das Raumangebot mit den unter Kapitel 3 «Potential» aufgezeigten \n\nLösungen erweitert oder die bestehende Verdichtung wird früher verringert. Die Räume bilden eine \n\nErgänzung zu einer Schule und nicht eine eigenständige Anlage, wodurch keine Fachräume wie zum Beispiel \n\nfür das Werken erstellt werden. Das Provisorium muss während seiner Nutzungsdauer für Kindergärten, \n\nPrimarschule und Sekundarschule eingesetzt werden können, wozu für jeweils acht Einheiten ein leicht \n\nunterschiedliches Raumprogramm benötigt wird.  \n\n \n\nRaumbedarf für acht Kindergärten \n\nHauptraum 8 75 m2 \n\nNebenraum 8 20 m2 \n\nLager 4 20 m2 \n\nTabelle 2: Bedarf Kindergarten \n\n \n\nRaumbedarf für acht Primarklassen \n\nKlassenzimmer 8 75 m2 \n\nGruppenraum 4 25 m2 \n\nIntegrative Förderung  3 35 m2 \n\nTeamzimmer 1 40 m2 \n\nVorbereitung 1 24 m2 \n\nSitzungszimmer (SSA, Büro, Multifunktionalraum, Materiallager) 1 30 m2 \n\nTabelle 3: Bedarf Primarschule \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n14 \n\nRaumbedarf für acht Sekundarklassen \n\nKlassenzimmer 8 75 m2 \n\nGruppenraum 4 20 m2 \n\nFachzimmer  2 30 m2 \n\nTeamzimmer 1 40 m2 \n\nVorbereitung 1 24 m2 \n\nSitzungszimmer (SSA, Büro, Materiallager, Integrative Förderung) 2 20 m2 \n\nTabelle 4: Bedarf Sekundarschule \n\n \n\nDas definierte Raumprogramm ist ein Kompromiss, sodass alle Nutzungen funktionieren und auch gemischt \n\nwerden könnten. Die Klassenzimmer können auch als Haupträume von Kindergärten genutzt werden. Die \n\nMehrzweckräume an 20 m2 können als Grupperäume, IF-Zimmer, Lagerräume, Team- oder Vorbereitungs-\n\nzimmer eingesetzt werden.  \n\n \n\nRaumbedarf Provisorium \n\nKlassenzimmer 8 70-75 m2 \n\nMehrzweckraum 10 20 m2 \n\nTabelle 5: Definiertes Raumprogramm der Submission \n\n \n\nFunktionale Ausschreibung \n\nBeim Provisorium steht der Raumbedarf und der effiziente Einsatz der finanziellen Mittel im Vordergrund. \n\nDa die verschiedenen Hersteller unterschiedliche Standartmasse und Normgrundrisse haben, wurde die \n\nGrundrissgestaltung und die Anzahl Stockwerke den Herstellern freigestellt und eine funktionale \n\nAusschreibung durchgeführt. Zudem hätten so auch Occasionen angeboten werden können, was mangels \n\nVerfügbarkeit jedoch nicht der Fall gewesen ist. Auf Grund der Weiterentwicklung der Systeme in den \n\nletzten Jahren können heute nicht nur Holzmodulbauten die Anforderungen erfüllen, weshalb auch die \n\nKonstruktion freigestellt wurde. So wurden Metallbauten, Holz/Metall Module, reine Holzmodule und eine \n\nKombination von Holzmodul und Holzelementbau eingereicht. \n\nVergabe \n\nBei der Submission sind acht Angebote eingegangen, welche anschliessend geprüft und von einem \n\ngemeindeinternen Gremium bewertet wurden. Neben den Kosten bildeten insbesondere das Konzept \n\n(Raumordnung/Raumgrössen) aber auch die Nachhaltigkeit Bewertungskriterien. Das Projekt der Firma \n\nWenger Holzbau, Unterseen, hat bei allen Zuschlagskriterien die meisten Punkte erzielt. Insbesondere war \n\nder hohe Preisunterschied gegenüber anderen qualitativ guten Projekten für die hohe Punktedifferenz  \n\nmassgebend. Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 05. Juli 2023 den Zuschlag, vorbehältlich der \n\nGenehmigung des Ausführungskredites durch den Einwohnerrat, erteilt. \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n15 \n\n7. Projekt \n\nDas Kernstück des Projektes bildet das Provisorium selber, welches ortunabhängig von der Firma Wenger \n\nHolzbau, Unterseen, errichtet wird. Die Fundamente, die Erschliessung des Gebäudes und die \n\nBaustellenzufahrt erfolgt vorgängig koordiniert durch das Büro Müller Pfister Architekten, Emmen. Im \n\nAnschluss wird die Umgebung mit einem Spielplatz erweitert. \n\n7.1 Situation \n\n \n\n \n\nAbbildung 7; Situation Schulanlage Gersag \n\n \n\nA Bahnhof Gersag  I Dreifachsporthalle von 2013  \n\nB Gemeindeverwaltung J Alte Sporthalle  \n\nC  Sportanlagen  K Gemeindebibliothek \n\nD Sekundarschulhaus von 1953  L Hauswartwohnung  \n\nE  Sekundarschulhaus von 1962  M Geräteraum der Leichtathletikanlage  \n\nF Pavillon (Sekundarschule)  O Standort Neubau Provisorium \n\nG Doppelkindergarten (Metallcontainer)  P Roter Allwetterplatz \n\nH Primarschulhaus von 2013  Q Kunstrasen \n\n \n\nDer Standort des Provisoriums wurde, wie in der Machbarkeitsstudie evaluiert, auf dem Rasenfeld zwischen \n\nder Dreifachsporthalle und dem roten Allwetterplatz vorgegeben. Dieser kann so als Pausenplatz genutzt \n\nwerden, wobei mit dem angrenzenden neuen Kunstrasen eine grosse zusätzliche Aussenfläche auch für die \n\nPausennutzung zur Verfügung steht. Auch die heutige Nutzung des Baufeldes für Fussballtrainings von \n\nJunioren- und Juniorinnenmannschaften kann zukünftig auf dem Kunstrasenfeld erfolgen. \n\nA \n\nB \n\nC \n\nD \n\nE \n\nF \n\nG \n\nH \n\nI \n\nK \n\nJ \n\nL \n\nM \n\nO \nP \n\nQ \n\nProvisorium \n\n\n\n \n\n16 \n\n7.2 Provisorium \n\nDer Holzbau ist eine Kombination aus Modul- und Elementbauweise. Auf zwei Geschossen sind jeweils vier \n\nKlassenzimmer angeordnet, welche stets über eine Direktverbindung zu einem Gruppenraum verfügen. \n\nZusätzliche Räume für die integrative Förderung (IF), Materialräume oder für die Lehrerschaft sind auf \n\nbeide Stockwerke verteilt, wo jeweils zentral auch eine WC-Anlage mit IV-WC angeordnet ist. Im \n\nErdgeschoss kann ein oder mehrere Kindergärten eingerichtet werden. \n\n \n\n  \nAbbildung 8; Grundriss Erdgeschoss \n\n \n\n \nAbbildung 9; Grundriss Obergeschoss \n\n \n\n  \n\n\n\n \n\n17 \n\nDamit brandschutztechnisch ein Stockwerk als eine Nutzungseinheit gilt, liegt die Treppe und der Lift im \n\nKaltbereich. Um architektonisch eine kompaktere Gestaltung zu erzielen und einen gedeckten \n\nEingangsbereich zu erhalten, ist der Bereich eingezogen und bildet keinen Vorbau zur Fassade. Gerade bei \n\neiner Mischung von Nutzungen wie Kindergärten, Primar- und Sekundarschule bildet dies einen Vorteil, da \n\ndie Geschosse so auch hinsichtlich Lärm im Inneren getrennt sind.  \n\n \n\n \n\nAbbildung 10; Fassade  \n\n \n\n \n\nDie Fassadenverkleidung besteht aus einer hinterlüfteten \n\nVollkernplatte, bei welcher eine grosse Farbpalette zur \n\nVerfügung steht. Die Wandkonstruktion selber ist eine \n\nHolzständerkonstruktion mit Mineralfaserdämmung mit \n\neinem U-Wert von 0.16 W/m2K. Die Kunststofffenster mit \n\nDreifachverglasung besitzen eine U-Wert von 0.6 W/m2K. \n\nAls Sonnenschutz wird eine Verbundraffstore eingesetzt \n\nund in der Fassade integriert. Die Fensterbänke sowie der \n\nDachrand sind aus Metall. Entlang der Fensterfronten \n\nentstehen breite Ablageflächen auf Metallkonsolen. \n\n \n\nNeben dem Dach und der Zwischendecke ist auch der \n\nBoden eine Holzkonstruktion, welcher auf \n\nStreifenfundamenten steht und einen U-Wert von 0.14 \n\nW/m2K aufweist.  Der Boden des Erdgeschosses liegt so \n\nleicht über dem Terrain, was mit einer äusseren Rampe \n\naufgefangen wird. \n\n \n\nMit einem Kiesstreifen entlang des Dachrandes und einer \n\nextensiven Begrünung wird das Flachdach eingedeckt. Das \n\nGefälle zu den aussenliegenden Regenwasserabläufen \n\nwird mit der Dämmung erstellt. Das Dach erreicht einen \n\nU-Wert von 0.14 W/m2K, womit das Provisorium eine \n\nbessere Dämmung als frühere Modulbauten aufweist. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAbbildung 11; Fassadenschnitt \n\n\n\n \n\n18 \n\n \n\nDie Innenwände werden teilweise als Holzschalung weiss \n\nlasiert oder mit Glasfasertapete ausgeführt. Die \n\nBodenbeläge können wahlweise aus PVC Platten, welche \n\nbei einem Umzug demontierbar sind, oder einem Linoleum \n\nerfolgen. Die Decken sind aus Holz weiss lasiert und \n\nerhalten Akustikschilder sowie eine LED Beleuchtung. Die \n\nRäume werden grundsätzlich gleich möbliert wie in allen \n\nanderen Emmer Schulhäusern, weshalb die Beschaffung \n\ndirekt durch die Schule selber erfolgt. Auch die \n\ninteraktiven Wandtafeln kommen zum Einsatz. Für eine \n\nhohe Flexibilität werden keine Schränke fix eingebaut. \n \n\nAbbildung 12; Referenzbild Klassenzimmer der Firma Wenger Holzbau, Unterseen.  \n\nHaustechnik \n\nDie Wärmeerzeugung erfolgt mit zwei Luft/Wasserwärmepumpen zu jeweils 25 kW. Auf dem Dach wird \n\neine Photovoltaikanlage von 200 m2 mit einer Leistung von rund 40 kWp erstellt. Neben der WC-Abluft \n\nerhält das Gebäude analog zum Neubau beim Schulhaus Hübeli pro Klassenzimmer ein Einzellüftungsgerät.  \n\nDie Sanitärinstallationen erfolgen konventionell mit PEX Leitungen. Die technischen Installationen mit der \n\nElektro- und Wasserverteilung sind zentral im Erdgeschoss in einem Technikraum untergebracht. \n\n \n\nUmgebung \n\nUm das Angebot an Aussenflächen für die zusätzlichen Kinder auszubauen, wird eine Überdachung beim  \n\nVorplatz und ein Spielplatz erstellt. Die Anlagen werden so konzipiert, dass diese langfristig für die Nutzung \n\nim Zusammenhang mit der Sportanlage genutzt werden können oder mobil sind, damit sie zusammen mit \n\ndem Provisorium disloziert werden können. Die Arbeiten erfolgen im Herbst nach dem Bezug des \n\nProvisoriums. \n\n7.3 Bauablauf  \n\nNach der Freigabe des Baukredites wird das Bauprojekt erstellt und im Dezember 2023 das Baugesuch \n\neingereicht. Im Frühjahr 2024 werden in konventionellen Aufträgen die Fundamente und Werkleitungen \n\nvorbereitet, sodass das Provisorium im Juli 2024 durch den Totalunternehmer gestellt werden kann. Die \n\nMontagezeit beträgt dabei rund vier Wochen. Nach der Fertigstellung des Innenausbaues und der \n\nMöblierung kann das Provisorium auf den Schulanfang im August 2024 bezogen werden. \n\n \n\nDie Baustelle zusammen mit dem roten Allwetterplatz wird während der Bauzeit komplett von der \n\nSchulanlage abgetrennt, sodass keine Gefährdung für die Kinder besteht. Mit dem neuen Kunstrasen \n\nbestehen zu diesem Zeitpunkt zusätzliche neue Aussenflächen als Ersatz.  \n\n\n\n \n\n19 \n\n8. Finanzielle Auswirkungen \n\nDurch das gewählte Verfahren einer Totalunternehmer-Submission liegen nach der erfolgten Vergabe des \n\nProjektes bereits die verbindlichen Kosten für das Provisorium vor. Für die anderen Arbeiten und die \n\nAusstattung besteht ein Kostenvoranschlag (+/- 10%) vom Juli 2023. \n\nAusführungskosten \n\nDie Ausführungskosten beinhalten die Vorbereitungsarbeiten, alle Bauleistungen, Umgebungsarbeiten, \n\nBaunebenkosten sowie die Beschaffung der Einrichtung. Nicht Bestandteil der Kosten sind die bereits \n\nerfolgten Aufwendungen für die Machbarkeitsstudie, die Grundlagenermittlung, die Projektierung und das \n\nBaubewilligungsverfahren (bis SIA-Phase 33 Bewilligungsverfahren). Die Ausführungskosten wurden im \n\nKostenvoranschlag (+/- 10%) vom August 2023 ermittelt, welcher auf dem vorliegenden Projekt basiert \n\nund auf April 2023 indexiert ist. \n\nDie gesamten Ausführungskosten sind wie folgt aufgeteilt: \n\nBKP Nr. Kostenart Baukosten \n\n1 Vorbereitungsarbeiten CHF 111'000.00 \n\n10 Bestandsaufnahmen CHF 5'000.00 \n\n101 Bestandsaufnahmen CHF 3'000.00 \n\n102 Baugrunduntersuchungen CHF 2'000.00 \n\n13 Gemeinsame Baustelleneinrichtungen CHF 8'000.00 \n\n131 Abschrankungen CHF 2'000.00 \n\n135 Provisorische Installationen CHF 2'000.00 \n\n136 Kosten für Energie, Wasser und dgl. CHF 4'000.00 \n\n15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsanlagen CHF 98'000.00 \n\n151 Erdarbeiten CHF 25'000.00 \n\n152 Kanalisation CHF 19'000.00 \n\n153 Elektroleitungen, Gebäudeautomation CHF 21'000.00 \n\n155 Sanitärleitungen  CHF 18'000.00 \n\n159 Glasfaserkabel CHF 15'000.00 \n\n2 Gebäude CHF 3'368'000.00 \n\n20 Baugrube CHF 55'000.00 \n\n201 Baugrubenaushub CHF 55'000.00 \n\n21 Rohbau 1 CHF 2'890'000.00 \n\n211 Baumeisterarbeiten (inkl. Fundamente) CHF 120'000.00 \n\n214 Montagebau in Holz (Provisorium durch Totalunternehmer) CHF 2'770'000.00 \n\n22 Rohbau 2 CHF 6'000.00 \n\n223 Blitzschutzanlagen CHF 6'000.00 \n\n23 Elektroanlagen CHF 25'000.00 \n\n231 Starkstromanlagen (Anbindung an Schulanlage) CHF 25'000.00 \n\n24 Lüftungsanlage CHF 95'000.00 \n\n24 Lüftungsanlage CHF 95'000.00 \n\n27 Ausbau 1 CHF 186'000.00 \n\n272 Metallbauarbeiten (Unterstand und Geländer) CHF 150'000.00 \n\n275 Schliessanlagen CHF 36'000.00 \n\n  \n\n\n\n \n\n20 \n\n28 Ausbau 2 CHF 10'000.00 \n\n281 Bodenbeläge CHF 3'000.00 \n\n287 Baureinigung CHF 2'000.00 \n\n289 Kanalisationsreinigung CHF 5'000.00 \n\n29 Honorare  CHF 101'000.00 \n\n291 Architekt CHF 60'000.00 \n\n292 Bauingenieur CHF 25'000.00 \n\n293 Elektroplaner CHF 10'000.00 \n\n295 Sanitäringenieur CHF 3'000.00 \n\n297 Spezialisten CHF 3'000.00 \n\n4 Umgebung  CHF 153'000.00 \n\n42 Gartenanlagen CHF 145'000.00 \n\n421 Gärtnerarbeiten CHF 85'000.00 \n\n424 Spielplatzeinrichtungen CHF 50'000.00 \n\n423 Ausstattung CHF 10'000.00 \n\n44 Installationen CHF 8'000.00 \n\n443 Elektroanlagen CHF 8'000.00 \n\n5 Baunebenkosten CHF 216'000.00 \n\n51 Bewilligungen, Gebühren CHF 117'000.00 \n\n511 Bewilligungen, Gebühren (inkl. Baugespann) CHF 20'000.00 \n\n512 Anschlussgebühren CHF 97'000.00 \n\n52 Muster, Vervielfältigungen, Dokumentation CHF 6'000.00 \n\n524 Vervielfältigung / Nebenkosten CHF 5'000.00 \n\n525 Dokumentation CHF 1'000.00 \n\n53 Versicherungen CHF 6'000.00 \n\n531 Bauzeitversicherungen CHF 3'000.00 \n\n532 Spezialversicherungen CHF 3'000.00 \n\n55 Bauherrenleistungen CHF 87'000.00 \n\n558 Projektleitung CHF 87'000.00 \n\n6 Reserve CHF 192'000.00 \n\n60 Unvorhergesehenes / Reserve CHF 192'000.00 \n\n601 Reserve (5% der Erstellungskosten BKP 1-5)  CHF 192'000.00 \n\n9 Ausstattung CHF 420'000.00 \n\n90 Möbel / Einrichtung CHF 420'000.00 \n\n903 Schulzimmereinrichtungen CHF 415'000.00 \n\n905 Beschriftung CHF 5'000.00 \n\nTotal Ausführungskosten CHF 4'460'000.00  \n\nTabelle 6; Übersicht Ausführungskosten \n\n \n\nDie Kennwerte für das Objekt liegen bezüglich BKP 2 bei CHF 2’802.00 pro Quadratmeter Hauptnutzfläche \n\nrespektive bei CHF 705.00 pro Kubikmeter. Damit liegen die Kosten tiefer als zum Beispiel bei anderen \n\nvergleichbaren Projekten. In Bezug auf die gesamten Ausführungskosten (BKP 1-9) liegen diese bei  \n\nCHF 3'710.00 pro Quadratmeter Hauptnutzfläche respektive bei CHF 933.00 pro Kubikmeter. \n\n   \n\n\n\n \n\n21 \n\nTeuerung \n\nDie Kosten haben die Basis des Baukostenindexes vom April 2023 als Grundlage. Für den \n\nTotalunternehmer-Auftrag wird die Teuerung bis April 2024 berücksichtigt, anschliessend sind die Kosten \n\nfixiert. Die Erhöhung der Mehrwertsteuer auf 8,1% ist in den Kosten bereits eingerechnet. Die Teuerung, \n\nexklusive der Erhöhung der Mehrwertsteuer, ist nicht einkalkuliert und stellt somit keinen Bestandteil der \n\nabgebildeten Kosten dar. \n\nFolgekosten \n\nFür das Provisorium (CHF 3'300'000.00), welches verschoben werden kann, inklusive den dazugehörenden \n\nPlanungen und Nebenkosten, wird mit einer Abschreibungsdauer von 20 Jahren gerechnet. Die Kosten \n\n(CHF 740'000.00) für die Werkleitungen, Fundamente und Baustelleninstallationen, welche nach dem \n\nUmzug des Provisoriums abgeschrieben werden müssen sowie für die Ausstattung (CHF 420'000.00) wird \n\neine Abschreibungsdauer von acht Jahren gerechnet. Der kalkulatorische Zinssatz auf dem durchschnittl ich \n\neingesetzten Kapital beträgt 2.00%. Die Betriebskosten für das Provisorium, welche durch einen externen \n\nFacility Management Spezialisten berechnet wurden, liegen bei zirka CHF 51'400.00 pro Jahr, wobei das \n\nGros bei der zusätzlichen Reinigung und dem Unterhalt liegt. Die Folgekosten werden das Globalbudget \n\ndes Aufgabenbereiches «303 Immobilien» (Leistungsgruppe 721700 Schulliegenschaften) mit \n\ndurchschnittlich rund CHF 406’000.00 pro Jahr ab Fertigstellung belasten. \n\n \n\nTabelle 7; Übersicht Folgekosten \n\nKredit- und Ausgabenrecht \n\nIm Aufgaben- und Finanzplan 2023-2026 sind CHF 3'300'000.00 für die Erstellung eines Provisoriums mit \n\nvier Einheiten vorgesehen. Durch die Erweiterung des Projektes auf acht Einheiten wurden im Aufgaben- \n\nund Finanzplan 2024-2027 für das Jahr 2023 CHF 600'000.00 und das Jahr 2024 CHF 5'200'000.00 \n\nbeantragt. Auf Grund der erfolgreichen Totalunternehmer-Submission mit einem hohen Vergabeerfolg \n\nkonnten die Projektkosten und somit die Tranche des Jahres 2024 auf CHF 3'860'000.00 gesenkt werden. \n\n \n\nDie Jahrestranche für das Jahr 2024 wird entsprechend eingestellt und mit dem Aufgaben- und Finanzplan \n\n2023-2026 dem Einwohnerrat zur Genehmigung vorgelegt. \n\n \n\nTabelle 8; Investitionskosten nach Jahren  \n\nFolgekosten Ø Kosten pro Jahr \n\nAbschreibungen  20 Jahre  CHF 165’000.00 \n\nAbschreibungen acht Jahre  CHF 145’000.00 \n\nKalkulatorische Zinskosten (2.00%) CHF 44’600.00 \n\nSubtotal Kapitalkosten CHF 354’600.00 \n\nzusätzliche laufende Betriebskosten  CHF 51'400.00 \n\nTotal Folgekosten pro Jahr CHF 406’000.00 \n\nInvestitionskosten nach Jahren Kosten pro Jahr \n\nTranche 2023 CHF 600’000.00 \n\nTranche 2024 CHF 3'860’000.00 \n\nTotal Investitionskosten CHF 4’460’000.00 \n\n\n\n \n\n22 \n\nDie Summe von CHF 4.46 Mio. übersteigt die Ausgabenkompetenz des Gemeinderates (Art. 48 \n\nGemeindeordnung), weshalb die Zuständigkeit für den Sonderkredit beim Einwohnerrat liegt.  \n\nProjektkosten \n\nVorgängig zur Ausführung sind Kosten für die Marchbarkeitsstudie und die Projektierung angefallen, \n\nwodurch die gesamten Projektkosten bei CHF 4.6 Mio. liegen. \n\nTabelle 9; Übersicht Projektkosten \n\n \n\n9. Antrag \n\n1. Genehmigung des vorliegenden Projektes «Neubau Provisorium Schulanlage Gersag». \n\n2. Genehmigung des Sonderkredits (Ausgabebewilligung) von CHF 4'460'000.00 (inkl. MWST; \n\nKostenstand April 2023) für die Jahre 2023 und 2024. \n\n3. Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum. \n\n4. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt. \n\n \n\nEmmenbrücke, 23. August 2023 \n\nFür den Gemeinderat: \n\n  \n\n  \n\nRomana Gut-Rogger Patrick Vogel \n\nGemeindepräsidentin Gemeindeschreiber \n\n \n\nZusammenstellung Projektkosten Projektkosten \n\nMachbarkeitsstudie CHF 20’000.00 \n\nProjektierung inklusive TU Submission und Baubewilligungsverfahren CHF 120’000.00 \n\nAusführungskosten CHF 4'460’000.00 \n\nTotal Projektkosten CHF 4'600’000.00 \n\n  \n\n\n\t1. Strategische Verankerung\n\t1.1 Immobilienstrategie\n\t1.2 Strategie Schulanlagen\n\n\t2. Bedürfnisse\n\t2.1 Raumbedarf Volksschule\n\t2.2 Weiterer Raumbedarf\n\t2.3 Anforderungen\n\n\t3. Potential\n\t4. Lösungsansatz Anschaffung Provisorium\n\t5. Projektablauf\n\t6. Totalunternehmer Submission für Provisorium\n\t7. Projekt\n\t7.1 Situation\n\t7.2 Provisorium\n\t7.3 Bauablauf\n\n\t8. Finanzielle Auswirkungen\n\t9. Antrag\n\n


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name: 31_14 Postulat Emmen bewegt sich Intelligentes, dynamisches Verkehrsleitsystem für Emmen ein Muss.pdf

text: \n \n Einwohnerrat \n\n \n\n \n\nPostulat \n \n\n31/14  Emmen bewegt sich – Intelligentes, dynamisches Verkehrsleitsystem für Emmen \n\nein Muss! \n\nEmmen entwickelt sich rasant. Emmen ist in Bewegung, hat mit Schwung und Drive \n\nfrühzeitig die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt. Nun gilt es keinen Stillstand oder \n\ngar einen Rückschritt zu erzeugen. \n\nMit dem Seetalplatz, K13, Sprengi, Umfahrung Emmen Dorf und Umfahrung Meierhöfli sind \n\nkantonale Strassenbauprojekte im Bau, Planung oder Angedacht, die Emmen \n\nverkehrstechnisch in ein neues Zeitalter bringen sollen.  \n\nDoch die Zeiten in denen man einfach Strassen baut und den Verkehr sich selber überlässt \n\nsind vorbei. Deshalb ist es unverständlich, dass der neue Seetalplatz ohne modernes \n\nVerkehrsleitsystem realisiert wird.  \n\nEin modernes Verkehrsleitsystem - wie es beispielsweise an der ETH Zürich entwickelt \n\nwurde - bringt enorme Vorteile. So sind Rot- und Grünphasen nicht mehr statisch sondern \n\npassen sich dem Verkehrsaufkommen an. Studien zeigen extrem spannende Resultate: \n\n das Verkehrsvolumen kann erhöht werden \n\n 50% tiefere Wartezeiten an Ampeln für den ÖV \n\n tiefere Wartezeiten an Ampeln für den MiV  \n\n bis 15% tieferer CO2-Ausstoss \n\nhttp://stefanlaemmer.de/papers/StrassenverkehrSchweiz2013.pdf \n\n \n\nAuf dem Markt gibt es noch weitere Verkehrsleitsysteme. Sehr erfolgreich im Betrieb und \n\nauf gutes Echo bei der Bevölkerung stösst das dynamische Verkehrsleitsystem der Stadt \n\nNürnberg. Je nach Verkehrsaufkommen wechseln dort Anzeigetafeln und Wegweiser. Sie \n\nleiten den Verkehr auf noch freie Strassen um und sorgen so für die optimale Verteilung des \n\nVerkehrs. Die Leistungsfähigkeit des Strassennetzes wird so in Nürnberg verdoppelt!  \n\nhttp://www.nuernberg.de/internet/verkehrsplanung/verkehrsleitsystem.html \n\n \n\nSo würde beispielsweise bei Stau am Sonnenplatz dem Verkehr mittels Anzeigetafeln an der \n\nLohrenkreuzung und im Gebiet Kapf signalisiert, dass der schnellste Weg ins Emmen Center \n\nvia Autobahn ist. Oder, dass bei Stau am Seetalplatz die Kunden des Emmen Centers via \n\nWohncenter auf die Autobahn fahren sollen. Ein weiterer Standort vor dem Emmen Dorf \n\nwürde den Verkehr bei Stau in Richtung Autobahnanschluss Buchrain führen.  \n\n \n\n\n\n2 \n\nBeim Kanton bestehen Pläne für ein sogenanntes Verkehrssystem-Management für die \n\nAgglomeration Luzern. Die Pläne sind jedoch in die Jahre gekommen. Intelligente Systeme \n\nwie Anfangs aufgeführt sind kaum Bestandteil dieses Konzepts. Es ist zu befürchten, dass es \n\neine Anlehnung an Systeme ist, die bereits in anderen Schweizer Städten mehr schlecht als \n\nrecht funktionieren. Fragen werfen auch die Planung der Umsetzung auf. Das \n\nVerkehrsleitsystem befindet sich im Topf B des Entwurfes des kantonalen \n\nStrassenbauprogramms 2015-2018. Das heisst, Realisierung frühestens ab 2018. Am \n\nSeetalplatz werden nun neue Ampeln installiert. Wenige Jahre nach der Inbetriebnahme des \n\nneuen Seetalplatzes soll das Verkehrsleitsystem realisiert werden. Die neuen Ampelanlagen \n\nmüssen dann bereits wieder ersetzt oder nachgerüstet werden. Finanzpolitisch macht eine \n\nparallele Realisierung von Seetalplatz und dem intelligentem, dynamischen \n\nVerkehrsleitsystem absolut Sinn. \n\nhttp://www.lu.ch/downloads/lu/kr/botschaften/2011-2015/b_116.pdf \n\n \n\nMit unserem Postulat stellen wir folgende Forderungen: \n\n Die Gemeinde Emmen sucht umliegende Partnergemeinden, die an der Einführung \n\neines intelligenten, dynamischen Verkehrsleitsystems ebenfalls interessiert sind. \n\n Die Gemeinde Emmen setzt sich mit den Partnergemeinden beim Kanton für eine \n\nEvaluation des optimalsten Systems für die künftigen Bedürfnisse von Emmen und der \n\nRegion Luzern ein. \n\n Die Gemeinde Emmen setzt sich zusammen mit den Partnergemeinden beim Kanton \n\nfür die Einführung eines Verkehrsleitsystems (zumindest eine Teilvariante) bis zur \n\nEröffnung des Seetalplatzes ein. Die anderen Verkehrsknotenpunkte in der Gemeinde \n\nEmmen und der Region sollen ebenfalls möglichst rasch umgerüstet werden.  \n\nWir danken dem Gemeinderat für die zügige Beantwortung und Entgegennahme des \n\nPostulats, so dass eine Umsetzung bis zur Eröffnung des Seetalplatzes möglich ist. \n\n \n\nEmmenbrücke, 16. September 2014 \n\n \n\nIm Namen der CVP-Fraktion \n\n \n\nChristian Meister \n\nBenedikt Schneider \n\nMarta Eschmann \n\n\n


name: 21_17 B+A Öffentliche Toilettenanlagen (Nette Toilette).pdf

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text: \n \n Gemeinderat \n\n \n\n \n\n21/17 Bericht und Antrag an den Einwohnerrat  \n\n  \n\n \n\n \n\nbetreffend \n\nÖffentliche Toilettenanlagen (Nette Toilette); Kredit CHF 32'500.00 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n2 \n\nHerr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\n1 Einleitung \n\nAm 14. März 2016 reichte Roland Müller (SVP), das Postulat 11/16 betreffend "öffentliche Toiletten" ein. \n\nIm Postulat wurde verlangt, dass eine Gemeinde mit 30'000 Einwohnern ein Konzept für öffentliche WC-\n\nAnlagen braucht. Die Frage wurde gestellt, mit welchem Konzept die Gemeinde Emmen dieses Manko \n\nbeheben will. Der Gemeinderat wird im Postulat aufgefordert, in einem Bericht aufzuzeigen, welche \n\nLösung die Gemeinde Emmen vorsieht und anpacken will und welches Konzept dieser Problemlösung \n\nzugrunde liegt. Gleichzeitig sollen eventuelle Kosten abgebildet werden. Ebenso soll im Bericht aufgezeigt \n\nwerden, wie vandalensicher öffentliche Toilettenanlagen gebaut werden können und wie man diese \n\nschützen kann. Ob das Luzerner Modell "Nette Toilette" in Emmen in Planung sei oder wie man sich \n\nvorstellen kann, mit wem dieses umgesetzt werden könnte. \n\nDer Gemeinderat beantragte bei der Beantwortung die teilweise Überweisung des Postulates mit \n\nEntgegennahme der Forderung 4 ("Nette Toilette"). An der Sitzung des Einwohnerrates vom  \n\n20. Dezember 2016 wurde über das Postulat diskutiert und abgestimmt. Das Postulat wurde teilweise \n\nüberwiesen (23 Stimmen für teilweise Überweisung / 15 Stimmen für vollumfängliche Überweisung). Das \n\nheisst, dass die Forderung 4, Konzept "Nette Toilette" weiterverfolgt werden soll. Ausserdem wurde vom \n\nGemeinderat angeboten, für den Bahnhof Emmenbrücke Süd, Möglichkeiten mit temporären Toiletten zu \n\nprüfen. \n\n2 Grundlagen \n\n2.1 Variante "Nette Toilette" \n\nDas Konzept "Nette Toilette" basiert auf dem Grundsatz, dass Gastronomiebetriebe ihre Toilette kostenlos \n\nfür die Öffentlichkeit öffnen und dafür von der Gemeinde eine Entschädigung für den Aufwand erhalten. \n\nNutzer erkennen die Teilnahmebetriebe an einem speziellen Aufkleber. Ein Konsumationszwang entfällt, \n\ndenn die "Nette Toilette" wird als Dienstleistung betrachtet. \n\nRund 50 Restaurants in der Gemeinde Emmen wurden zum Thema "Nette Toilette" befragt. Sie erhielten \n\neine detaillierte Erklärung des Konzeptes sowie einen Fragebogen. Es wurde unter anderem danach \n\ngefragt, ob sie grundsätzlich an einer Teilnahme an diesem Projekt interessiert wären und wie ihre \n\nMeinung dazu ist. Der Rücklauf der Antworten war sehr gering, weshalb ein weiteres Schreiben verfasst \n\nund wiederum an rund 40 Restaurants gesandt wurde. Fünf Betriebe haben darauf reagiert. Weitere \n\nBetriebe wurden daraufhin telefonisch kontaktiert und befragt. Die Auswertung hat ergeben, dass \n\ndreizehn Betriebe an dem Projekt interessiert wären. Keiner davon liegt jedoch in unmittelbarer Nähe des \n\nBushubs. Die Betreiber des Restaurants Bahnhof beispielsweise sind nicht an der Teilnahme am Projekt \n\n\n\n3 \n\ninteressiert, da sie in den vergangenen Monaten negative Erfahrungen gemacht haben und als Private \n\nnicht für öffentliche Leistungen aufkommen möchten.  \n\nDie Betagtenzentren Emmen AG mit den Restaurationen Alpissimo und Schlemmerei haben mitgeteilt, \n\ndass ein Toilettengang bei ihnen immer möglich ist, da es sich um öffentliche Häuser handelt. Eine \n\nspezielle Beschriftung möchten sie aber nicht anbringen. Einige Betriebe geben zu bedenken, dass wegen \n\nder Öffnungszeiten keine zeitliche Gewährleistung der Toilettenbenutzung besteht und die Betriebe \n\nbetreffend Standort und Erreichbarkeit entsprechend geeignet sein müssten. Andere möchten das \n\nKonzept zuerst testen, bevor sie sich definitiv festlegen, ob sie sich beteiligen. Dabei sind für die \n\nBetreiber vor allem die Anzahl der Toilettenbesucher relevant, ihr Verhalten und die Hoffnung auf eine \n\nUmsatzsteigerung. \n\nDie Kosten für dieses Konzept sind noch nicht definiert, Verträge wurden nicht ausgefertigt. Wenn die \n\nEntschädigung dem Beispiel der Stadt Luzern entspricht, beträgt diese CHF 1'500.00 pro Betrieb pro Jahr. \n\nBei zehn teilnehmenden Betrieben wären dies Mehrkosten für die Gemeinde Emmen von CHF \n\n15'000.00 pro Jahr. Falls das identische Konzept "Nette Toilette" von Deutschland übernommen \n\nwerden soll, muss eine einmalige Nutzungsgebühr von rund CHF 2’000.00 bezahlt werden. Die Stadt \n\nLuzern und andere Schweizer Städte benutzen das Konzept nach diesem Vorbild. \n\n2.2 Variante temporäre Toilette beim Busbahnhof Emmenbrücke Süd \n\nBei der Fima Toi Toi AG sowie bei der Firma Dräksak wurden Offerten für temporäre Toiletten eingeholt. \n\nFür die offerierten WC-Container ist der Anschluss an Strom, Wasser und Abwasser erforderlich.  \n\nOfferte Toi Toi AG \n\nModell CHF pro Jahr Zusatzkosten CHF Bemerkungen \n\nContainer \n\nCubus \n\n8'640.00 1'055.00 (einmalig pro Container für \n\nInstallation und Transport) \n\n23'725.00 pro Jahr (tägliche Reinigung) \n\n2 WC-Einheiten \n\nDamen/Herren \n\nContainer   \n\nCap \n\n8'640.00 1'055.00 (einmalig pro Container für \n\nInstallation und Transport) \n\n23'725.00 pro Jahr (tägliche Reinigung) \n\n1 WC-Einheit \n\nrollstuhlgängig \n\n \n\nDie Reinigungskosten müssen zwingend pro Container verrechnet werden. Es ist nicht möglich, diese \n\nzusammenzufassen und als einmaligen Aufwand zu verrechnen. Die Toi Toi AG ist bei einer Langzeitmiete \n\nbereit, die Konditionen der Containermiete zu Gunsten der Gemeinde Emmen anzupassen.  \n\n \n\n \n\n\n\n4 \n\nFalls der Abwasser-Anschluss nicht möglich ist, gibt es die Variante mit einem Tank und Abwasserpumpe. \n\nDie Lösung ist jedoch umständlich, aufwendig und verursacht höhere Kosten als der Anschluss an die \n\nKanalisation. Die Kosten für die Leerung des Tanks belaufen sich auf CHF 260.00 pro Kubikmeter \n\nabpumpen. Ausserdem muss dafür stets die Zufahrt mit einem LKW garantiert sein, der Tank muss \n\nimmer überwacht und kontrolliert werden und für das abpumpen wird zusätzlich Strom benötigt. \n\nZusätzlich bietet die Firma Toi Toi AG die Variante mit Münzschlössern an. Die Toiletten werden dann \n\nkostenlos zur Verfügung gestellt. Das heisst, dass die Kosten für die Containermiete entfallen. Im \n\nGegenzug behält die Toi Toi AG das Geld aus den Münzschlössern als Unkostenbeitrag für sich. Eine \n\nwöchentliche Reinigung der Toiletten ist inklusive. Die Gemeinde Emmen muss in diesem Falle noch für \n\nden Anschluss an Strom, Wasser und Abwasser sorgen sowie für die Besorgungskosten der \n\nMünzschlösser und Transportkosten aufkommen. Der Betrag für die Bezahlung bzw. Nutzung der Toilette \n\nkann frei gewählt werden. Die Schlösser werden einmal wöchentlich geleert, wenn die Toiletten gereinigt \n\nwerden. Bei Bedarf kann dies ohne Zusatzkosten auf maximal zweimal wöchentlich erhöht werden. \n\nMit den Münzschlössern wurde gemäss Aussage der Toi Toi AG in der Stadt Luzern schlechte Erfahrung \n\ngemacht. Personal der Firma Toi Toi AG musste täglich aufgeboten werden, um die Schlösser zu \n\nreparieren, da andere Gegenstände in die Vorrichtung gesteckt wurden und diese auch immer wieder \n\nbeschädigt und aufgebrochen wurden. Dies führte zu hohen Zusatzkosten. \n\n \n\nOfferte Dräksak \n\nModell CHF / Jahr Zusatzkosten CHF Bemerkungen \n\nContainer  \n\nCubus \n\n7'200.00 1'100.00 (einmalig pro Container) \n\n10'950.00 pro Jahr (tägliche Reinigung) \n\n2 WC-Einheiten \n\nDamen/Herren \n\nContainer      \n\nCap \n\n7'200.00 1'100.00 (einmalig pro Container) \n\n10'950.00 pro Jahr (tägliche Reinigung) \n\n1 WC-Einheit \n\nrollstuhlgängig \n\n \n\nBei mehrjähriger Miete können Jahresverträge mit besseren Konditionen angeboten werden: \n\n3 Jahre: CHF 12'500.00 / 5 Jahre: CHF 10'500.00 für die beiden Container zusammen. \n\n \n\nEine andere Möglichkeit für die Reinigung besteht mit einer unabhängigen Firma, welche von der \n\nGemeinde Emmen separat beauftragt wird. Die Hüsli Reinigung GmbH, Emmenbrücke, würde beide \n\nContainer (alle drei Toiletten-Einheiten) für CHF 45.00 täglich reinigen. Somit betragen die \n\nReinigungskosten mit dieser Variante pro Jahr CHF 16'425.00. \n\n \n\n \n\n\n\n5 \n\nHüsli Reinigung GmbH \n\nExterne Firma 16'425.00 Tägliche Reinigung von allen Toiletten \n\n \n\nNachts zwischen 01.00 Uhr und 05.00 Uhr fahren keine Busse (Ausnahme: Nachtstern Freitag und \n\nSamstag). Um Vandalismus einzuschränken, könnten die Toiletten in dieser Zeit verschlossen werden \n\noder zu angepassten Uhrzeiten zur Verfügung stehen, beispielsweise von 06.00 Uhr bis 19.00 Uhr. \n\nJedoch müssen die Toiletten mit einem Schlüssel abgeschlossen und wieder geöffnet werden. Für die \n\nSchliessung über Nacht gibt es keine Zeitschaltuhr bzw. automatische Schliessvorrichtung. Die Firma \n\nDräksak wäre bereit, eine Lösung zu finden, beispielsweise im Zusammenhang mit der Reinigung. Die \n\nandere Variante wäre, die Toiletten 24 Stunden geöffnet zu lassen. \n\nFazit \n\nDer Gemeinderat schlägt vor: \n\n- Nette Toilette: Der Nutzungsvertrag mit dem Verein " Nette Toilette" wird abgeschlossen und mit \n\nden im Moment sich zur Verfügung stellenden Restaurationsbetrieben ein Vertrag abgeschlossen. \n\n(Kosten 1'500.00 pro Betrieb.) \n\n- Am Bushub Bahnhof Emmenbrücke Süd wird eine temporäre WC Anlage erstellt. Mit der Firma \n\nDräksak wird ein Vertrag über mindestens drei Jahre mit der Möglichkeit zur Verlängerung \n\nabgeschlossen. Es ist mit jährlichen Kosten von rund CHF 35'000.00 zu rechnen. \n\n- Insgesamt kostet die "Übung" Toiletten CHF 50'000.00 pro Jahr. Weitere Betriebe, die sich der \n\nnetten Toilette anschliessen resp. weitere temporäre Anlagen lösen höhere Kosten aus. \n\n \n\n3 Antrag \n\n1. Zustimmende Kenntnisnahme vom Bericht betreffend Öffentliche Toilettenanlagen (Nette \n\nToilette) in der Gemeinde Emmen. \n\n2. Genehmigung eines Nachtragskredites für das Jahr 2017 von CHF 32'500.00 (Umsetzung \n\nMassnahmen betreffend temporärer WC-Anlagen mit Beschaffung (Miete 6 Monate) und damit \n\nverbundenen Betriebskosten CHF 25'000.00 inklusive der einmaligen Erstellungsgebühr / „Nette \n\nToilette“ CHF 7'500.00; Zukünftig werden die jährlichen Kosten ca. CHF 50'000.00 betragen und \n\nbeim Unterhalt jeweils budgetiert.) \n\n3. Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum. \n\n4. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n6 \n\nEmmenbrücke, 24. Mai 2017 \n\n \n\nFür den Gemeinderat: \n\nRolf Born Patrick Vogel  \n\nGemeindepräsident Gemeindeschreiber \n\n \n\nContainer Cubus \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n7 \n\nContainer Cap \n\n \n\n\n\t1 Einleitung\n\t2 Grundlagen\n\t2.1 Variante "Nette Toilette"\n\t2.2 Variante temporäre Toilette beim Busbahnhof Emmenbrücke Süd\n\t3 Antrag\n\n\n


name: 36_10 Postulat betreffend mehrjährige Leistungsvereinbarung für Integrationsprojekte

text: \n \n Einwohnerrat \n\n \n\n Postulat \n \n\n36/10  betreffend mehrjährige Leistungsvereinbarungen für Integrationsprojekte \n\nEmmen hat einen Ausländeranteil von über 30 %. Es versteht sich von selbst, dass bei dieser \n\nAusgangslage die Integration zu den vordringlichen Aufgaben der Gemeinde gehört. Die Nut-\n\nzung der ausgesprochen vielfältigen und reichhaltigen Ressourcen der gesamten Bevölkerung \n\ngehört zum Kerngeschäft der Gemeinde. Dennoch wird dieser Bereich fast vollständig Privaten \n\nüberlassen. Ihrem Engagement sind Projekte zu verdanken wie Midnight Basket, Naku, Deutsch \n\nfür Migrantinnen oder MUNTERWEGS, die weit über die Gemeinde hinaus ausstrahlen und Em-\n\nmen in ein vorteilhaftes Licht rücken. Die Gemeinde Emmen unterstützt diese Projekte auch mit \n\nBeiträgen. Das Modell scheint also sehr gut zu funktionieren. Es hat aber einen Haken. Die Ver-\n\nantwortlichen, die ein sehr grosses Engagement an den Tag legen und zum Teil wirtschaftlich \n\nvon den Projekten abhängig sind, müssen buchstäblich von der Hand in den Mund leben. Nicht \n\nnur, dass sie unter grossem Zeit- und Energieaufwand einen wesentlichen Teil der Finanzen bei \n\nDritten auftreiben müssen – nein, das Spiel muss auch jedes Jahr wieder von Neuem losgehen. \n\nJahr für Jahr ein Zittern und Bangen um die Finanzierung, die gerade in wirtschaftlich schlech-\n\nteren Zeiten, wo die Projekte an Wichtigkeit noch gewinnen, auf wackligen Füssen steht. Das ist \n\nunwürdig und kein Zeichen von Wertschätzung für die wichtige Arbeit. Wenn die Gemeinde die \n\nKernaufgabe der Integration schon nicht selber ausführen will, so kann doch teilweise Abhilfe \n\ngeschaffen werden mit mehrjährigen Leistungsvereinbarungen, die den Projektverantwortlichen \n\neinen Grundstock an Sicherheit gewähren. \n\n \n\nWir fordern vom Gemeinderat die Prüfung folgender Forderungen: \n\n• Mehrjährige Leistungsvereinbarungen mit bewährten Projekten abzuschliessen. \n\n• Neue und innovative Projekte zu unterstützen und Kriterien zu definieren, ab welchem \n\nZeitpunkt mehrjährige Leistungsvereinbarungen abgeschlossen werden können. \n\n \n\nEmmenbrücke, 23. August 2010 \n\n \n\nNamens der SP/Grüne Fraktion \n\nLuzius Hafen \n\nAndreas Kappeler \n\nKarin Saturnino \n\nBarbara Fas \n\nMonique Frey \n\nJacintha Reginold \n\n\n


name: 39_09 Motion betreffend Rechenschaftsbericht Schuldirektion und Rechenschaftsbericht übrige Direktionen

text: \n \n Einwohnerrat \n\n \n\n Motion \n \n\n39/09  betreffend Rechenschaftsbericht Schuldirektion und Rechenschaftsbericht übrige \n\nDirektionen \n\n \n\nIn den vergangenen Jahren informierte der Rechenschaftsbericht der Schulpflege den Einwoh-\n\nnerrat über die Tätigkeiten und den Stand der Gemeindeschulen Emmen. Mit der Abschaffung \n\nder Schulpflege, fehlt dem Einwohnerrat ein angebrachter/adäquater Bericht. Die Einführung \n\nder Wirkungsorientierten Verwaltung (WOV) wird dazu führen, dass auch von den übrigen Di-\n\nrektionen in Zukunft eine Art Rechenschaftsbericht erstellt werden muss. Die Schuldirektion ver-\n\nfügt beispielsweise mit dem Strategischen Entwicklungs- und Ressourcenplan (SER) 2006-2010 \n\nfür die Schulen Emmen über einige, herausfordernde Ziele im Bereich „Basisstufe“ und „Inte-\n\ngrative Förderung“. Im SER sind wichtige Termine für 2008 und 2009 im Hinblick auf den Ab-\n\nschluss der Pilotprojekte „Basisstufe“ und „Integrative Förderung“ im Jahre 2010 aufgeführt. \n\nSchulreformen können nicht von heute auf Morgen umgesetzt werden. Pilotprojekte, lassen \n\nChancen und Gefahren für die Umsetzung erproben und geben wertvolle Inputs für die finan-\n\nziellen Konsequenzen. Es ist sinnvoll, wenn der gesamte Einwohnerrat in diesem Zusammen-\n\nhang beispielsweise zu den folgenden Fragen Antworten erhält: \n\n- Welche Eckpunkte des SER 2006-2010 konnten im Bereich „Basisstufe“ und Integrative \n\nFörderung erreicht werden? \n\n- Welche konkreten Erkenntnisse (Chancen/Gefahren) hat man aus den Pilotprojekten für die \n\nUmsetzung in den Schulen Emmen gewonnen? \n\n- In welcher Form will der Gemeinderat den Einwohnerrat über die wichtigsten Projekte aus \n\ndem SER und dem jährlichen Erfüllungsgrad des Leistungsauftrages informieren? \n\nAuf Grund der hohen Ausgaben und der Wichtigkeit des Bereiches Bildung kommt dem Rechen-\n\nschaftsbericht der Schule eine zentrale Aufgabe zu. Selbstverständlich interessieren aber auch \n\ndie anderen Direktionen. Um den Aufwand für die Verwaltung nicht unnötig zu erhöhen, macht \n\ndie Erstellung dieser Rechenschaftsberichte in Zusammenhang mit der Rechnungsablage wohl \n\nam meisten Sinn. Zudem wäre es auch möglich, in Zukunft auf die separate Erstellung von an-\n\nderen Berichten zu verzichten (wie z.B. den Planungsbericht Sicherheit 23/09). \n\nWir fordern deshalb den Gemeinderat, in Zukunft zusammen mit dem Vorlegen der Gemeinde-\n\nrechnung jeweils zu allen Direktionen einen entsprechenden Rechenschaftsbericht abzugeben. \n\n \n\nEmmenbrücke, 18. Juli 2009 \n\n \n\nNamens der FDP Fraktion \n\nMarkus Nideröst \n\nThomas Bühler \n\n\n


name: 30_16 B+A 3. Sonderkredit für die Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen Abwasseranlagen.pdf

text: \n \n Gemeinderat \n\n \n\n          \n\n         \n\n30/16 Bericht und Antrag  \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\nbetreffend \n\n3. Sonderkredit für die Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen \n\nAbwasseranlagen in der Höhe von Fr. 6'000'000.00 \n\n \n\n  \n\n\n\n2 \n\nHerr Präsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n1 Einleitung \n\nAm 9. Februar 2006 hat der Einwohnerrat Emmen einen 1. Rahmenkredit in der Höhe von  \n\nFr. 5'000'000.00 für die Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen Abwasseranlagen im Zeitraum \n\n2006 - 2010 genehmigt. Dieser Kredit wurde mit jährlichen Tranchen von ca. Fr 1'000’000.00 nach der \n\nDringlichkeit des Generellen Entwässerungsplans (GEP) verbaut. Der Abrechnung dieses Rahmenkredites \n\nim Betrage von Fr. 5'210'188.31 hatte der Einwohnerrat Emmen am 20. September 2011 einstimmig \n\nzugestimmt.  \n\nEinen 2. Rahmenkredit in der Höhe von Fr. 6'500'000.00 bewilligte der Einwohnerrat Emmen am  \n\n8. Februar 2011 für den Zeitraum 2011 - 2014. Aufgrund der vielen kleinen Projekt, die ebenfalls fast den \n\nAufwand eines grossen Projektes erfordern und der knappen personellen Ressourcen im Bereich Tiefbau \n\nwird der Kredit um die Mitte 2016 aufgebraucht sein. Aufgrund der Kostenkontrolle wird das im April \n\n2016 begonnene Projekt "Sanierung der Kanalisationssammelleitung Dunant-, Hill- und Berta-Regina-\n\nStrasse" und die Verlegung des Entlastungskanals und der Schmutzwasserleitung Seetalplatz zum Teil \n\nbereits dem 3. Sonderkredit angelastet.  \n\nIm damaligen Antrag für den 2. Rahmenkredit wurde stipuliert, dass nach dem Auslaufen diese Kredits \n\nein weiterer Antrag für einen 3. Rahmenkredit, heute Sonderkredit genannt, erfolgen soll. Aufgrund des \n\naktuellen Sanierungsbedarfs soll der neue Kredit mit einem Volumen von Fr. 6'000'000.00 beantragt \n\nwerden. Dieser soll, sobald er rechtskräftig ist, für die Jahre 2016 - 2020 gelten. Im AFIP sind dafür \n\njährlich Fr. 1'500'000.00 reserviert. \n\nDie sieben im 2. Rahmenkredit vorgesehenen Sanierungsprojekte sind abgeschlossen (*) respektive \n\nwerden im Jahr 2016 abgeschlossen sein: \n\n Verlegung resp. Neubau der Sammelleitung (Trennsystem) Gersag   Fr. 1'045'000.00 * \n\n Neubau der Sammelleitung Schachen- und Buchenstrasse   Fr.    218'000.00 * \n\n Neubau der Sammelleitung Central- und Bahnhofstrasse  Fr.    225'000.00  \n\n Erneuerung des Abwasserpumpwerk Lohrensäge  Fr.    501'000.00  \n\n Sanierung der Sammelleitung Obere Landenbergstrasse  Fr.      30'000.00 \n\n Sanierung der Sammelleitung Grudlig / Grudligstrasse / Grudligweg   Fr.      74'300.00 * \n\n Neubau Meteorwasserleitung Haldenstrasse (Planung + Gutachten)  Fr.      47'400.00 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n3 \n\nFolgende weitere Projekte wurden im Rahmen des 2. Kredits ausgelöst und sind ebenfalls abgeschlossen \n\n(*) respektive werden im Jahr 2016 abgeschlossen sein: \n\n Sanierung der Sammelleitung Berta-Regina-, Dunant- und Hillstrasse (Anteil) Fr.   520'000.00 \n\n Kapazitätserweiterung Kirchfeldstrasse (Ableitung Rüeggisingen) Fr.   137'000.00 * \n\n Sanierung Sammelleitung Kirchfeldstrasse (BZE) Fr.   312'000.00 \n\n Sanierung Sammelleitung Mooshüslistrasse Fr.   520'000.00 \n\n Ersatzneubau der Sammelleitung Seetalstrasse  Fr.   191'000.00 * \n\n Verlegung Entlastungskanal und Schmutzwasserleitung Seetalplatz (Anteil) Fr. 2'500'000.00 \n\n Sanierung Sammelleitung Untere Halten Fr.   225'000.00 \n\n \n\nSomit wird bis Mitte 2016 ein Gesamtvolumen von ca. Fr. 6'500'000.00 verbaut sein. Die Abrechnung des \n\n2. Rahmenkredits wird dem Einwohnerrat im Verlaufe des Jahres 2017 vorgelegt. \n\nDer ursprünglich auf 2012 vorgesehene Neubau der Meteorwasserleitung Haldenstrasse und Ausbau des \n\nSchoosbachs (Anteil) im Umfang von Fr. 400'000.00 wird auf 2018 verschoben. \n\nDie Fertigstellungsarbeiten der Verlegung und Verlängerung des Entlastungskanals und Schmutzwasser-\n\nleitung Seetalplatz (inkl. Gerliswilstrasse) erfolgen im 2017. \n\n2 Begründung des Sonderkredits \n\nEin Sonderkredit dient der effizienteren Abwicklung der Sanierungsmassnahmen. Kanalisationsprojekte \n\nmit Kostenrahmen über der Kreditkompetenz des Gemeinderates müssen durch diesen Sonderkredit nicht \n\nmehr dem Einwohnerrat zur Genehmigung eingereicht werden. Geplante Projekte können nach \n\nfestgelegten Prioritäten und den vorhandenen Kapazitäten ausgelöst werden. Dabei geben vielfach neue \n\nÜberbauungen und Erneuerungen fremder Werkleitungen den Takt und die Sanierungsabschnitte an. Ein \n\nProjekt muss deshalb kurzfristig ausgelöst werden können. Sämtliche Projekte werden jedoch durch den \n\nGemeinderat genehmigt. \n\nDiese Begründung gemäss den beiden bisherigen Rahmenkrediten hat sich als zweckmässig, sinnvoll und \n\neffizient erwiesen und soll auch für den 3. Sonderkredit gelten. Aufgrund der erlangten positiven \n\nErfahrung wird gleichzeitig zu diesem 3. Sonderkredit die Wasserversorgung Emmen einen 1.  \n\nSonderkredit beantragen. \n\n3 Vorgesehene Projekte im 3. Sonderkredit \n\nGemäss der halbjährlichen Leitungskoordination sind folgende Projekte vorgesehen: \n\n2016: \n\nSanierung der Sammelleitung Berta-Regina-, Dunant- und Hillstrasse (Restanteil)  Fr.    520'000.00 \n\nVerlegung Entlastungskanal und Schmutzwasserleitung Seetalplatz (Anteil)    Fr.    360'000.00 \n\nTotal   Fr.    880'000.00 \n\n    \n\n\n\n4 \n\n2017: \n\nVerlegung Entlastungskanal und Schmutzwasserleitung Seetalplatz (Restanteil)  Fr.     20'000.00 \n\nKanalisationssammelleitung Riffig- und Listrigstrasse, Riffigrain   Fr.  480'000.00 \n\nSanierung Sammelleitung Wattenwylstrasse  Fr. 475'000.00 \n\nSanierung Sammelleitung Bösfeldstrasse  Fr. 525'000.00 \n\nTotal  Fr. 1'500'000.00 \n\n \n\n2018: \n\nSanierung Sammelleitung Rothenburgstrasse  Fr. 465'000.00 \n\nNeubau Meteorwasserleitung Haldenstrasse  Fr. 700'000.00 \n\nSanierung Sammelleitung Nelkenstrasse  Fr. 335'000.00 \n\nTotal  Fr. 1'500'000.00 \n\n \n\n2019: \n\nWeitere Projekte können Aufgrund des Bedarfs und Bauvorhaben Dritter ausgelöst und umgesetzt \n\nwerden. \n\n \nVeränderte Rahmenbedingungen können dazu führen, dass die einzelnen Projekte zeitliche \n\nVerschiebungen erfahren. Bei den Kosten handelt es sich um approximative Schätzungen. Die effektiven \n\nKosten können erst in der Phase Bauprojekt mit +/- 10 % ermittelt werden. \n\n \n\nEs sind folgende jährlichen Investitionen geplant: \n\nJahr 2017 2018 2019 2020 Total \n\nBetrag in Fr. 1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.00 1’500'000.00 6‘000'000.00 \n\n \n\nDas Jahresvolumen von Fr. 1'500'000.00 kann aufgrund des Projektierungs- und Baufortschrittes und der \n\ndifferierenden Projektvolumen nicht immer eingehalten werden. \n\n4 Termine \n\nDer 3. Sonderkredit soll 4 Jahre von 2016 - 2020 Gültigkeit haben. Danach wird ein weiterer Sonderkredit \n\nnotwendig. Dabei soll auch immer wieder die Finanzierung überprüft und falls notwendig angepasst \n\nwerden. \n\n\n\n5 \n\n5 Finanzierung \n\n5.1 Finanzierungskonzept Lehmann (Swissplan): \n\nFür die Finanzierung des 1. und 2. Rahmenkredites lag das Konzept der Firma Matthias Lehmann vor. Die \n\nErarbeitung dieses Finanzierungskonzepts orientiert sich grundsätzlich am in der eidgenössischen \n\nRichtlinie „Finanzierung der Abwasserentsorgung“ beschriebenen Vorgehen. Da diese Firma auch für \n\nREAL tätig war, ging man von der Rechtmässigkeit dieses Berechnungsmodells aus. Dieses \n\nBerechnungssystem sah eine moderate Anpassung des Betriebsgebührensatzes vor. Die Entwicklung der \n\nBetriebsgebühren sah in den letzten Jahren wie folgt aus:   \n\nJahr 1992 1993 1994 1995-2006 2007-2009 2010-2014 2015 - \n\nPreis in Fr. \npro m3  * \n\n00.70 00.85 1.05 1.10 1.40 1.60 1.90 \n\n* Wasserbezug von Wasserversorgung Emmen \n\nAnsatz gemäss Finanzierungsmodell Lehmann \n\nAnsatz gemäss internem Finanzierungsmodell \n\n  \n\nDie Berechnung von Matthias Lehmann nach der eidgenössischen Richtlinie „Finanzierung der \n\nAbwasserentsorgung“ sieht vor, dass die Gebühren dem jeweiligen Finanzierungsbedarf angepasst \n\nwerden. Der Ansatz gemäss internem Finanzierungsmodell basiert auf der Grundlage der kantonalen \n\nRichtlinie gemäss Absatz 5.2.  \n\n5.2 Kantonale Richtlinie zur Kalkulation der notwendigen Rückstellungen  \n\nFür die Finanzierung der Abwasseranlagen gilt im Kanton Luzern grundsätzlich die Richtlinie zur \n\nKalkulation der notwendigen Rückstellung des Kantons Luzern. Der Regierungsrat des Kantons Luzern hat \n\nmit Beschlüssen in den Jahren 2002 und 2004 das Vorgehen festgelegt, die Richtlinie zum Ermitteln der \n\nKostenrechnung und der Rückstellungen für die Gemeinden in Kraft gesetzt und die damaligen \n\nRegierungsstatthalter mit der Kontrolle beauftragt. Alle in dieser Richtlinie aufgeführten Faktoren sind in \n\nder Kalkulation der gesetzlich geforderten Rückstellungen zu berücksichtigen. Damit soll verhindert \n\nwerden, dass nächste Generationen mit einem grossen Nachholbedarf die Erneuerung der Abwasser-\n\nanlagen finanzieren müssen. Dabei wird auch eine kontinuierlich verlaufende Betriebsgebühr sicher-\n\ngestellt. Im Weiteren soll diese Richtlinie zu einer einheitlichen Anlagebuchhaltung aller Gemeinden \n\nführen und einen direkten Vergleich ermöglichen. Wobei es trotzdem durch die Topographie sowie alters- \n\nund strukturbedingten Faktoren immer Unterschiede geben und der direkte Vergleich nicht wirklich \n\nmöglich sein wird. Mindestens zwei Drittel aller Luzerner Gemeinden haben zwischenzeitlich die \n\nFinanzierung nach den Vorgaben des Kantons Luzern bereits eingeführt. \n\n\n\n6 \n\nAufgrund dieser Tatsache wurde das Ingenieurbüro Emch + Berger WSB AG beauftragt, die Gebühren \n\nnach der Finanzierungsvorgabe des Kantons Luzern zu berechnen. Dabei wurden der jährliche \n\nBetriebsaufwand, der Nettofehlbetrag und der jährliche Wertverzehr berücksichtigt. Daraus resultiert eine \n\njährliche Gebühr von Fr. 2.00 pro m3. Die Berechnung wurde der Dienststelle Umwelt und Energie zur \n\nVorprüfung eingereicht. Die Bestätigung liegt vor, dass die Berechnung nachvollziehbar und korrekt ist \n\nsowie der Richtlinie zur Kalkulation der notwendigen Rückstellungen des Kantons entspricht.  \n\n5.3 Siedlungsentwässerungsreglement \n\nObwohl das heutige Siedlungsentwässerungsreglement der Gemeinde Emmen (1992) \n\nverursachergerechte Aspekte mit der Dachwasserversickerung beinhaltet, drängt sich eine \n\nModernisierung und Aktualisierung auf. Die künftige Betriebsgebühr wird sich gemäss dem \n\nMusterreglement des Kantons aus der Grund- und Mengengebühr zusammensetzen. Wobei die \n\nGrundgebühr zur Mengengebühr im Verhältnis 30% zu 70% sein soll. Das neue \n\nSiedlungsentwässerungsreglement der Gemeinde Emmen wird voraussichtlich bis 2018 erarbeitet sein \n\nund dem Einwohnerrat zur Genehmigung vorgelegt. \n\n5.4 Empfehlung \n\nDie Entwicklung von steigenden Gebühren wird schweizweit, ja sogar europaweit, in allen Gemeinden \n\nfestgestellt. Fachverbände (VSA - Verband Schweizerischer Abwasserfachleute etc.) hatten schon vor \n\nJahren auf diese Tendenz hingewiesen. Aufgrund der beschränkten Lebensdauer der Kanalisations-\n\nanlagen werden Sanierungen oder Erneuerungen anfallen. Bei einem Anlagenwert von ca. 240 Mio. \n\nFranken und einer Lebensdauer zwischen 40 - 80 Jahren (Pumpwerke: 40 Jahre, Meteorwasser-\n\nkanalisationen: 80 Jahre) ist mit jährlichen Investitionen von über 2 Mio. Franken zu rechnen. Mit einem \n\nverantwortungsvollen, aufmerksamen und guten Unterhalt der Anlagen kann die Lebensdauer verlängert \n\nwerden. Die Gemeinde Emmen legt grossen Wert auf einen guten Unterhalt, er mindert die \n\nStöranfälligkeit und garantiert einen reibungslosen Betrieb 365 Tage rund um die Uhr.  \n\nAufgrund dieser Tatsachen und im Sinn der Modernisierung und Aktualisierung ist eine umfassende \n\nAnpassung (Finanzierung / Reglementserneuerung) gemäss Vorgaben des Kantons Luzern gegeben. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n7 \n\n6 Antrag \n\nGestützt auf den Bericht unterbreitet der Gemeinderat dem Einwohnerrat folgenden Antrag: \n\n1. Genehmigung eines Sonderkredits in der Höhe von Fr. 6’000'000.00 für die Sanierung und \n\nErneuerung der gemeindeeigenen Abwasseranlagen. \n\n2. Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum. \n\n3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt. \n\nEmmenbrücke, 8. Juni 2016 \n\nFür den Gemeinderat: \n\nRolf Born Patrick Vogel  \n\nGemeindepräsident Gemeindeschreiber \n\n\n


name: 26_22 B+A Langfristige Investitionsplanung 2023-2026.pdf

text: \n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \nGemeinderat \n\n      \n\n \n\n      \n  \n\n26/22 Bericht und Antrag an den Einwohnerrat  \n\n  \n\n \n\n \n\nbetreffend \n\nLangfristige Investitionsplanung 2023 - 2026 \n\n \n\n  \n\n\n\n2 \n\nFrau Präsidentin \nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nDie langfristige Investitionsplanung ist ein jährlicher Planungsbericht, mit dem der Einwohnerrat dem \n\nGemeinderat jeweils den Auftrag erteilt, welche priorisierten Investitionsprojekte in den kommenden \n\nAufgaben- und Finanzplan zu übernehmen sind. \n\n1. Ausgangslage \n\nSeit dem Budgetjahr 2014 wird die langfristige Investitionsplanung jeweils vor der effektiven \n\nBudgetierung dem Einwohnerrat zur Kenntnisnahme vorgelegt. Alle Investitionsprojekte werden seitdem \n\npriorisiert und in verschiedene Gefässe aufgeteilt. Nur für die jeweils höchst priorisierten Projekte werden \n\nKredite eingeholt. Massgebend war damals jeweils eine vom Einwohnerrat vorgegebene fixe \n\nInvestitionsplafonierung. Ab dem Budgetjahr 2017 wurde das mögliche Investitionsvolumen an den \n\nSelbstfinanzierungsgrad gekoppelt. Das Ziel dieser Systematik war es, innerhalb der nächsten Jahre die \n\nkantonalen Vorgaben betreffend Selbstfinanzierungsgrad erfüllen zu können. \n\n \n\nDie Systematik der langfristigen Investitionsplanung gelangte in den letzten Jahren aber immer mehr an \n\nihre Grenzen. Insbesondere der Selbstfinanzierungsgrad als Referenzkennzahl und somit als \n\nPlafonierungsgrösse musste durch die negativen Jahresergebnisse 2016 bis 2018 angepasst werden, da \n\nansonsten keine nachhaltige Investitionsplanung mehr möglich war und den allgemeinen Investitionsstau \n\nnoch zusätzlich verschärft hätte. Die Budgets in den einzelnen Gefässen sind zudem schon seit mehreren \n\nJahren nicht mehr adäquat und auch nicht gleich nachgefragt sowie ausgeschöpft. Zwar bringt eine \n\ngrundsätzliche Lockerung der Investitionen bezüglich Finanzkennzahlen oder der daraus resultierenden \n\nFolgekosten (Abschreibungen, Zinskosten) selbstverständlich keinen unmittelbaren Vorteil. Dennoch \n\nwurde eine grundsätzliche Anpassung notwendig, da gewisse Investitionen zwingend sind und einem \n\nInvestitionsstau entgegengewirkt werden muss. \n\n \n\nDie Systematik der langfristigen Investitionsplanung wurde mit der letzten langfristigen \n\nInvestitionsplanung 2022 - 2025 neu überarbeitet und angepasst. An der neuen Systematik wurden seit \n\nder letzten Investitionsplanung keine Änderungen vorgenommen. \n\n2. Systematik der langfristigen Investitionsplanung \n\nDie langfristige Investitionsplanung (LIP) ist Grundlage für den Aufgaben- und Finanzplan und beinhaltet \n\ndas Budgetjahr sowie drei weitere Planjahre. Die Investitionen für das Budgetjahr werden durch den \n\nEinwohnerrat bewilligt und die drei Planjahre jeweils zur Kenntnis genommen. Um ein gesamtheitliches \n\nBild der künftigen Investitionen und vor allem die finanziellen Auswirkungen zu erhalten, sollen weitere \n\nPlanjahre die langfristige Investitionsplanung ergänzen. In der vorliegenden Investitionsplanung werden \n\ninsgesamt 15 Budget- bzw. Planjahre abgebildet. \n\n \n\nDie langfristige Investitionsplanung ist ein rollendes Planungsinstrument, in welchem auch übergeordnete \n\nZiele (Finanzstrategie) sowie weitergehende Planungsberichte (Masterplanung Schulrauminfrastruktur, \n\nSportstättenstrategie etc.) berücksichtigt werden sollen. \n\n\n\n3 \n\n2.1 Grundsatz \n\nFür die Investitionsplanung der Gemeinde Emmen gelten folgende Grundsätze: \n\n \n\nSparsamkeit Ausgabenbedürfnisse sind auf ihre Notwendigkeit und Tragbarkeit zu prüfen. Die \n\nAusgaben sind in der Reihenfolge ihrer Bedeutung und Dringlichkeit vorzunehmen. \n\n \n\nWirksamkeit Die finanziellen Mittel sind wirksam einzusetzen. Die Zielerreichung und das optimale \n\nKosten-Nutzen-Verhältnis sind regelmässig zu prüfen. \n\n \n\nWirtschaftlichkeit Für jedes Vorhaben soll jene Variante gewählt werden, mit welcher die vorgegebenen \n\nZiele volks- und betriebswirtschaftlich am günstigsten verwirklicht werden. \n\n2.2 Inhalt \n\nDie aktuelle Investitionsplanung soll mit zusätzlichen Informationen und Angaben sicherstellen, dass \n\ninsbesondere die finanziellen Auswirkungen und Folgekosten der Investitionsprojekte für die \n\nGesamtbeurteilung bekannt sind. Dazu zählen u.a. die Nutzungsdauer, die Abschreibungen sowie die \n\nkalkulatorischen Zinskosten. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen aber auch die approximativen \n\nBetriebskosten bei Neu- oder Erweiterungsbauten ausgewiesen werden. \n\n2.3 Gliederung der Investitionen \n\nGemäss den kantonalen Vorgaben (FHGG) müssen die Erfolgsrechnung wie auch die \n\nInvestitionsrechnung nach der Artengliederung und nach Aufgabenbereichen offengelegt werden. Die \n\nlangfristige Investitionsplanung wird darum jeweils nach Aufgabenbereichen gegliedert. Das erhöht nicht \n\nnur die Transparenz und Vergleichbarkeit mit dem Aufgaben- und Finanzplan bzw. den jeweiligen \n\nAufgabenbereichsblättern, sondern widerspiegelt gleichzeitig auch die Zuständigkeiten der \n\nentsprechenden Investitionsvorhaben. \n\n2.4 Plafonierung der Investitionssumme \n\nDas neue Finanzhaushaltsreglement der Gemeinde Emmen wie auch die dazugehörende Verordnung \n\nwurden u.a. auf die nach wie vor angespannte finanzielle Situation der Gemeinde Emmen ausgerichtet, \n\nindem konkrete Vorgaben zur Einhaltung des Haushaltsgleichgewichts (Schuldenbremse) enthalten sind \n\nund damit der hohen Verschuldung Rechnung trägt. Dabei hat der Gemeinderat versucht, die \n\nRahmenbedingungen so festzulegen, dass sie die Verschuldung angemessen berücksichtigen und \n\ngleichzeitig aber auch realistisch sind und den anstehenden grossen Investitionsbedarf, insbesondere in \n\ndie Schulinfrastrukturbauten, gerecht werden. Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass dies eine \n\nschwierige Gratwanderung für alle involvierten Stellen, aber angesichts der aktuellen Lage unumgänglich \n\nist. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n4 \n\n \n\nMit den neuen Bestimmungen zum Haushaltsgleichgewicht soll der Finanzhaushalt der Gemeinde Emmen \n\nmittel- bis langfristig wieder nachhaltig ins Lot gebracht. In Anbetracht der grossen anstehenden \n\nInvestitionsprojekte ist es aktuell eher unrealistisch, dass die Vorgaben gemäss Art. 6 Abs. 1 lit. b in den \n\nnächsten Jahren tatsächlich eingehalten werden können. Deshalb ist in Artikel 8 des \n\nFinanzhaushaltsreglements eine Ausnahmeregelung vorgesehen. \n\n \n\nKonkret bedeuten diese Vorgaben, dass die Investitionen durch den Selbstfinanzierungsgrad (mindestens \n\n80% im 5-Jahresschnitt) plafoniert sind und grössere Infrastrukturprojekte (aktuell ab CHF 7.75 Mio.) von \n\ndieser Plafonierung ausgenommen werden können. Die effektive Plafonierungssumme wird mit den \n\njährlichen Budgetrichtlinien jeweils provisorisch festgelegt. Die finale Investitionssumme und somit die \n\nEinhaltung der Vorgaben kann erst mit der Erstellung des Budgets definitiv bestimmt werden. \n\n2.5 Priorisierung der Investitionen \n\nDie Priorisierung der Investitionsprojekte erfolgt mit den zwei Hauptfaktoren «Wichtigkeit» und \n\n«Dringlichkeit». Die Dringlichkeit bildet die zeitliche Dimension ab, während die Wichtigkeit auf die \n\npolitische oder strategische Notwendigkeit abzielt. Für die Bewertungen beider Dimensionen gibt es keine \n\nwissenschaftlichen Vorgaben und diese sind darum auch nicht weiter unterteilt. Vielmehr sollen \n\nzusätzliche Informationen zu den Investitionsprojekten (Investitionsantrag), die Zuteilung oder \n\nPriorisierung plausibel und nachvollziehbar machen. Sollte sich zeigen, dass sich die Bewertung einer \n\nDimension als schwierig erweist, kann zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Punktesystem eingeführt \n\nwerden, das sich auf übergeordnete Planungsinstrumente wie z.B. Gemeindestrategie, \n\nLegislaturprogramm etc. abstützt. \n\n \n\n \n\n \n\nArt. 8 Ausnahmen \n\n1 Aufwand und Ausgaben für die Bewältigung ausserordentlicher Naturereignisse oder einer Pandemie \n\nsind der finanzpolitischen Steuerung gemäss Art. 6 entzogen. \n\n2 Der Einwohnerrat kann beschliessen, dass Investitionen für Infrastrukturprojekte, die mindestens \n\n20% des massgebenden Steuerertrages gemäss Art. 58 Gemeindeordnung übersteigen, dem Artikel 6 \n\nAbsatz 1a und Absatz 1b nicht unterliegen. Er fasst diesen Beschluss im Rahmen der \n\nAusgabenbewilligung (Sonderkredit). \n\nArt. 6 Haushaltsgleichgewicht \n\n1 Das Budget ist so festzusetzen, dass im Durchschnitt von fünf Jahren \n\na. das ordentliche Ergebnis der Erfolgsrechnung ausgeglichen ist, \n\nb. der Selbstfinanzierungsgrad mindestens 80 Prozent erreicht und \n\nc.  der Bruttoverschuldungsanteil maximal 200 Prozent beträgt. \n\n2 Wird eine der Vorgaben zum mittelfristigen Ausgleich verletzt, leitet der Gemeinderat Massnahmen \n\nein und integriert sie in den Aufgaben- und Finanzplan. \n\n3 Reichen die Massnahmen gemäss Absatz 2 nicht aus, beantragt der Gemeinderat dem Einwohnerrat \n\n\n\n5 \n\nDas Investitionsprojekt wird mit dem Hauptfaktor «Wichtigkeit» in einen der vier Töpfe zugeteilt: \n\n \n\nTopf A: Zwingende Investitionen (z.B. Sanierung Bushaltestellen BehiG) \n\nTopf B: Nachhol- bzw. Entwicklungsbedarf (z.B. Sanierung Fussballplatz) \n\nTopf C: Wunschbedarf (z.B. Attraktivierung Frei- und Hallenbad) \n\nTopf S: Sammelrubriken \n\n \n\nFür den «Topf S» Sammelrubriken ist keine eigentliche Priorisierung notwendig, da sie jährlich \n\nwiederkehrende, zwingende Investitionen enthalten. Es sind folgende drei Sammelrubriken vorgesehen: \n\n \n\nSammelrubrik 1: Investitionsbeitrag ÖV \n\nSammelrubrik 2: Wasserleitungen \n\nSammelrubrik 3: Abwasseranlagen \n\n \n\nFür die Investitionsplanung werden jeweils «Topf A» und «Topf S» als priorisierte Investitionen fix \n\nklassiert. Der «Topf B» dient als eigentlicher Backlog (Auftragsbestand) für das Budgetjahr. Solche \n\nInvestitionen können priorisiert werden, obwohl sie für das Budgetjahr (noch) nicht priorisiert wurden. \n\n \n\nDie zweite Dimension der Priorisierung ist die «Dringlichkeit» und wird in vier Kategorien eingeteilt: \n\n \n\nKategorie 1: Ausführung im Budgetjahr \n\nKategorie 2: Ausführung in den Planjahren 2, 3 und 4 \n\nKategorie 3: Ausführung in den Planjahren 5, 6 und 7 \n\nKategorie 4: Ausführung in den Planjahren 8, 9 und später \n\n \n\nDie Priorisierung der Investitionsprojekte erfolgt jeweils durch drei Stufen: \n\n \n\n Selbstbewertung durch das AGIP-Mitglied (in Absprache mit verantwortlichem AUBV) \n\n Bestätigung (oder Neubewertung) durch alle AGIP-Mitglieder \n\n Bestätigung (oder Neubewertung) durch den Gemeinderat \n\n \n\nDas aktuelle Priorisierungskonzept gibt einen groben Bewertungsrahmen vor, der trotzdem eine gewisse \n\nFlexibilität ermöglichen soll. Das Konzept soll auch laufend durch die Steuerungsgruppe justiert und \n\noptimiert werden. Auch kann der Gemeinderat im Rahmen der jährlichen Budgetrichtlinien gewisse \n\nVorgaben ändern, ergänzen oder übersteuern.  \n\n2.6 Investitionscontrolling \n\nFür das interne Reporting und damit u.a. auch die Vorgaben des Gesetzes über den Finanzhaushalt der \n\nGemeinden (FHGG) erfüllt werden können, wurde ein neues Investitionscontrolling eingeführt. Dadurch \n\nwird analog dem bereits bestehenden Controlling-Bericht eine Hochrechnung per Ende Jahr möglich, \n\ndamit die Verantwortlichen rechtzeitig entsprechende Massnahmen einleiten können (z.B. \n\nKompensationsmöglichkeiten, Nachtrags- und Zusatzkredite etc.). \n\n \n\n\n\n6 \n\nDie laufenden Investitionsprojekte werden quartalsweise durch die Steuerungsgruppe AGIP gemeinsam \n\nbesprochen, da insbesondere Verzögerungen oder Kreditüberschreitungen Auswirkungen auf andere \n\nProjekte haben können. Auch soll durch die regelmässigen Quartalssitzungen der fachliche Austausch \n\ngefördert, aber auch die Praxiserfahrungen für die Weiterentwicklung der Planungsinstrumente genutzt \n\nwerden. Die Hauptverantwortung für die einzelnen Investitionsprojekte bleibt aber nach wie vor beim \n\njeweiligen Aufgabenbereichsverantwortlichen. \n\n3. Aufgaben- und Finanzplan 2023 bis 2026 \n\nGemäss aktuellen Daten der Jahresrechnung 2021 sowie dem letztjährigen Aufgaben- und Finanzplan \n\n2022 - 2025 gelten für den Aufgaben- und Finanzplan 2023 - 2026 folgende Eckdaten: \n\n \n\n \n\n \n\nDaraus ergeben sich für das Budgetjahr 2023 folgende provisorischen Budgetvorgaben: \n\n \n\nMaximale Nettoinvestitionen für 2023 CHF 18'100'000.00 \n\n \n\nDamit würde beim Selbstfinanzierungsgrad der massgebende 5-Jahresschnitt mit mindestens 80.0% \n\neingehalten. Der Selbstfinanzierungsgrad für das Budget 2023 würde 61.5% betragen. Wenn diese \n\nVorgaben vollständig ausgeschöpft werden, würde sich die Verschuldung der Gemeinde Emmen durch die \n\nInvestitionen um rund CHF 6.96 Mio. erhöhen. \n\n \n\nAufgrund der sehr hohen Investitionen in den folgenden Jahren ist der Gemeinderat der Meinung, dass \n\ndie Plafonierung gemäss neuem Finanzhaushaltsreglement nicht vollständig ausgeschöpft werden sollte. \n\nDer Gemeinderat hat deshalb im Rahmen der Budgetrichtlinien AFP 2023 - 2026 die maximale \n\nInvestitionssumme für das Budgetjahr 2023 vorläufig auf 90% bzw. CHF 16'290'000.00 festgelegt. \n\n \n\nDie Steuerungsgruppe AGIP hat aufgrund dieser Vorgaben bei allen Projekten der Periode 2023 - 2026 \n\nnochmals die Priorisierung «Wichtigkeit» und «Dringlichkeit» neu beurteilt und wo vertretbar angepasst. \n\nIn den nächsten vier Jahren sind Nettoinvestitionen von insgesamt CHF 114.9 Mio. vorgesehen (Vorjahr: \n\nCHF 99.1 Mio.). Für das Budgetjahr 2023 sind Investitionsprojekte von netto CHF 15.9 Mio. geplant \n\n(Vorjahr: CHF 15.9 Mio.). Die Vorgaben des neuen Finanzhaushaltsreglements sowie den Vorgaben des \n\nGemeinderates gemäss Budgetrichtlinien AFP 2023 - 2026 sind somit eingehalten. \n\nEckdaten für Schuldenbremse R 2019 R 2020 R 2021 B 2022 B 2023 5 J Schnitt\n\nArt. 6 Abs. 1 lit. b FHR (2. Vorgabe)\n\nSelbstfinanzierung 9'253'552 16'652'146 13'892'693 6'759'506 11'140'000 57'697'897\n\nAusnahmen gemäss Art. 8 FHR Abs. 1 0 0 0 2'517'000 0 2'517'000\n\nSelbstfinanzierung (bereinigt) 9'253'552 16'652'146 13'892'693 9'276'506 11'140'000 60'214'897\n\nNettoinvestitionen 7'758'994 15'825'371 7'354'166 15'929'173 18'100'000 64'967'704\n\nAusnahmen gemäss Art. 8 FHR Abs. 2 0 0 0 0 0 0\n\nKreditübertragungen aus Vorjahr 0 0 0 10'302'956 0 10'302'956\n\nNettoinvestitionen (bereinigt) 7'758'994 15'825'371 7'354'166 26'232'129 18'100'000 75'270'660\n\nSelbstfinanzierungsgrad (bereinigt) 119.3% 105.2% 188.9% 35.4% 61.5% 80.0%\n\nSelbstfinanzierungsgrad ohne Aussnahmen 119.3% 105.2% 188.9% 25.8% 61.5% 76.7%\n\nFehlbetrag effektiv > Zunahme der Verschuldung -1'494'557 -826'775 -6'538'527 19'472'623 6'960'000 17'572'763\n\n\n\n7 \n\nZusammenfassung der priorisierten Investitionsprojekte 2023 - 2026 (siehe Anhang 2): \n\n \n\n \n\n \n\nMit den priorisierten Investitionen von CHF 15.9 Mio. beträgt der prognostizierte Selbstfinanzierungsgrad \n\nfür das Budget 2023 neu 70.0% und der 5-Jahresschnitt beträgt neu 82.4%. Die Verschuldung der \n\nGemeinde Emmen erhöht sich durch diese Investitionen um rund CHF 4.7 Mio. \n\n \n\n \n\n4. Langfristige Planung bis ins Jahr 2036 \n\nBis ins Jahr 2037 bzw. die nächsten 15 Jahre sind Investitionsprojekte von insgesamt CHF 445.1 Mio.  \n\neingegeben worden (Vorjahr CHF 406.9 Mio.). Darin sind alle Projekte berücksichtigt, sowohl die \n\nzwingend notwendigen Investitionen wie auch unverbindliche Ideen mit groben Schätzungen. \n\n \n\n \n\n \n\nInvestition B2023 P2024 P2025 P2026\n\nTopf A 4'614.13 12'463.33 11'918.93 5'313.33\n\nTopf B 8'939.00 11'120.00 19'997.00 28'084.00\n\nTopf C 0.00 150.00 1'550.00 2'600.00\n\nSammelrubrik 2'359.00 3'366.00 3'380.00 3'393.00\n\nTotal 15'912.13 27'099.33 36'845.93 39'390.33\n\npriorisiert (für AFP 2023-2026) 15'912.13 26'949.33 35'295.93 36'790.33\n\nin CHF Tausend\n\nEckdaten für Schuldenbremse R 2019 R 2020 R 2021 B 2022 B 2023 5 J Schnitt\n\nArt. 6 Abs. 1 lit. b FHR (2. Vorgabe)\n\nSelbstfinanzierung 9'253'552 16'652'146 13'892'693 6'759'506 11'140'000 57'697'897\n\nAusnahmen gemäss Art. 8 FHR Abs. 1 0 0 0 2'517'000 0 2'517'000\n\nSelbstfinanzierung (bereinigt) 9'253'552 16'652'146 13'892'693 9'276'506 11'140'000 60'214'897\n\nNettoinvestitionen 7'758'994 15'825'371 7'354'166 15'929'173 15'912'130 62'779'834\n\nAusnahmen gemäss Art. 8 FHR Abs. 2 0 0 0 0 0 0\n\nKreditübertragungen aus Vorjahr 0 0 0 10'302'956 0 10'302'956\n\nNettoinvestitionen (bereinigt) 7'758'994 15'825'371 7'354'166 26'232'129 15'912'130 73'082'790\n\nSelbstfinanzierungsgrad (bereinigt) 119.3% 105.2% 188.9% 35.4% 70.0% 82.4%\n\nSelbstfinanzierungsgrad ohne Aussnahmen 119.3% 105.2% 188.9% 25.8% 70.0% 78.9%\n\nFehlbetrag effektiv > Zunahme der Verschuldung -1'494'557 -826'775 -6'538'527 19'472'623 4'772'130 15'384'893\n\n\n\n8 \n\nIm aktuellen und auch im kommenden Jahr wird es eine zentrale Aufgabe sein, die Detailplanung aus den \n\nverschiedenen Masterplanungen (Schulinfrastruktur, Sportstätte) oder Strategien (u.a. Verwaltungs-\n\ngebäude) zu konkretisieren und optimal in die langfristige Investitionsplanung zu integrieren. Dadurch \n\nsoll insbesondere eine bessere Verteilung der Investitionen über den gesamten Planungszeitraum erreicht \n\nwerden. Gegenüber der letztjährigen Investitionsplanung konnte bereits eine erste Glättung \n\nvorgenommen werden. \n\n5. Zusammenfassung \n\nIn den nächsten vier Jahren sind Nettoinvestitionen von insgesamt CHF 114.9 Mio. vorgesehen (Vorjahr: \n\nCHF 99.1 Mio.). Für das Budgetjahr 2023 sind Investitionsprojekte von netto CHF 15.9 Mio. geplant \n\n(Vorjahr: CHF 15.9 Mio.). Der prognostizierte Selbstfinanzierungsgrad für das Budget 2023 liegt bei \n\n70.0% bzw. 82.4% im 5-Jahresschnitt. Die Verschuldung der Gemeinde Emmen erhöht sich durch diese \n\nInvestitionen voraussichtlich um rund CHF 4.7 Mio. Die Vorgaben des neuen Finanzhaushaltsreglements \n\nsind somit eingehalten. \n\n6. Antrag \n\nZustimmende Kenntnisnahme des Berichtes «Langfristige Investitionsplanung 2023 - 2026». \n\n7. Anhänge \n\nAnhang 1: Langfristige Investitionsplanung 2023 - 2037 (Gesamtinvestitionen) \n\nAnhang 2: Langfristige Investitionsplanung 2023 - 2026 (Priorisierte Investitionen) \n\n \n\nEmmenbrücke, 1. Juni 2022 \n\nFür den Gemeinderat: \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nRamona Gut-Rogger \n\nGemeindepräsidentin \n\nPatrick Vogel \n\nGemeindeschreiber \n\n \n\n \n\n  \n\n  \n\n\n\t1. Ausgangslage\n\t2. Systematik der langfristigen Investitionsplanung\n\t2.1 Grundsatz\n\t2.2 Inhalt\n\t2.3 Gliederung der Investitionen\n\t2.4 Plafonierung der Investitionssumme\n\t2.5 Priorisierung der Investitionen\n\t2.6 Investitionscontrolling\n\n\t3. Aufgaben- und Finanzplan 2023 bis 2026\n\t4. Langfristige Planung bis ins Jahr 2036\n\t5. Zusammenfassung\n\t6. Antrag\n\t7. Anhänge\n\n