51_09 BAFIP 2010 (Kommentar)

text: \n \n\n Gemeinderat  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nBAFIP 2010  \n\n \n\n51/09 Kommentar  \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\n     \n\n\n\n  1   \n\nInhaltsverzeichnis \n \n1.  Zukunft bleibt eine Herausforderung ............................................................3 \n \n2.  Antrag an den Einwohnerrat..........................................................................5 \n2.1  Bericht und Antrag des Gemeinderates von Emmen an den Einwohnerrat von Emmen\n\n......................................................................................................................................5 \n2.2  Prüfung Voranschlag 2009; Kontrollbericht gemäss § 106 Gemeindegesetz ................5 \n2.3  Anträge .........................................................................................................................5 \n2.3.1   Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Aufgaben- und Finanzplan ................5 \n2.3.2  Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Budget...............................................5 \n2.4 Verfügung .....................................................................................................................6 \n2.5  Bericht und Empfehlung der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zum \n\nBudget 2010 .................................................................................................................7 \n \n3.  Allgemeines zur Finanzplanung.....................................................................8 \n3.1. Grundlagen ...................................................................................................................8 \n3.2 Finanzpolitische Grundlagen .........................................................................................9 \n3.3 Planungszahlen für die Gemeinde...............................................................................10 \n3.3.1 Sachaufwand ..............................................................................................................10 \n3.3.2 Personalaufwand.........................................................................................................10 \n3.3.3 Steuerentwicklung natürliche Personen ......................................................................10 \n3.3.4 Steuerentwicklung juristische Personen......................................................................10 \n3.4  Budgetvorgaben 2010 des Kantons Luzern ................................................................11 \n3.5 Budgetvorgaben 2010 des Gemeinderats ...................................................................13 \n \n4.  Wirkungsorientierte Verwaltung (WoV)......................................................14 \n4.1. Allgemeines zum BAFIP ..............................................................................................14 \n4.2  Grundlagen .................................................................................................................15 \n4.3  Zielvorgaben / Investitionen .......................................................................................15 \n4.4  Globalbudget...............................................................................................................16 \n4.5  Informationen .............................................................................................................16 \n \n5.  Sachgruppenergebnisse...............................................................................17 \n5.1  Aufwand......................................................................................................................17 \n5.2  Ertrag ..........................................................................................................................18 \n \n6.  Budgetentwicklung nach Direktionen .........................................................20 \n6.1 Einführung Globalbudget ............................................................................................20 \n6.2  Gesamtsicht Budget ....................................................................................................20 \n6.3  Budget je Direktion .....................................................................................................20 \n \n7.  Investitionsrechnung...................................................................................24 \n7.1  Budgetierte Investitionen............................................................................................24 \n7.2  Geplante Investitionen ................................................................................................26 \n \n8.  Finanzkennzahlen ........................................................................................28 \n8.1  Selbstfinanzierungsgrad ..............................................................................................28 \n8.2  Selbstfinanzierungsanteil ............................................................................................28 \n8.3  Zinsbelastungsanteil I .................................................................................................29 \n8.4  Zinsbelastungsanteil II................................................................................................29 \n8.5  Kapitaldienstanteil.......................................................................................................29 \n8.6  Verschuldungsgrad .....................................................................................................29 \n\n\n\n  2   \n\n8.7  Nettoschuld pro Einwohner.........................................................................................30 \n8.8  Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages der Gemeindesteuern.........30 \n8.8  Massnahmen ...............................................................................................................30 \n \n9.  Finanzstrategie ............................................................................................32 \n9.1  Ziele ............................................................................................................................32 \n9.2  Massnahmen ...............................................................................................................32 \n \n10.  Mittelflussrechnung .....................................................................................33 \n \n11.  Übersicht Spezialfinanzierungsfonds ..........................................................34 \n \n12.  Anhang.........................................................................................................35 \n \n \n\n\n\n  3   \n\n1.  Zukunft bleibt eine Herausforderung \n \nDas heute vorgestellte Budget 2010 der Gemeinde Emmen rechnet mit einem \nAufwandüberschuss von 1.7 Mio. Franken. Das sind rund 1.3 Prozent des Gesamt-\nvolumens von rund 135 Mio. Franken der Laufenden Rechung. Auch die Gemeinde \nEmmen spürt den wirtschaftlichen Gegenwind.  \n \nNach drei Jahren die mit schwarzen Zahlen abgeschlossen werden konnten, rechnet die Ge-\nmeinde Emmen für das Jahr 2010 mit einem Defizit in der laufenden Rechnung. Einem direk-\nten Aufwand von 135'145'310 Franken steht ein Ertrag von 133'438'936 Franken gegenüber. \nDas entspricht einem Aufwandüberschuss von 1.7 Mio. Franken. Der Personalaufwand (Löh-\nne, Soziallasten, Weiterbildung) ist mit insgesamt 56.5 Mio. Franken budgetiert und bildet \nmit einem Anteil von rund 42 Prozent (Vorjahr 43 Prozent) an den Gesamtausgaben die \ngrösste Aufwandposition. Für individuelle bzw. generelle Lohnerhöhungen sind beim Verwal-\ntungspersonal 2 Prozent und bei den Lehrpersonen 1.5 Prozent vorgesehen. Der Sachauf-\nwand wird mit rund 15.28 Mio. Franken budgetiert und macht damit gut 11 Prozent (Vorjahr \n14 Prozent) des Gesamtaufwandes aus. Die Nettoinvestitionen liegen mit 10.7 Mio. Franken \num rund 5 Mio. höher als im letzten Budget. Wobei hier anzumerken ist, dass im Vorjahr 4 \nMio. durch den Einwohnerrat aus der Investitionsrechnung gestrichen wurden. \n \nSie erinnern sich: Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 20. September 2006 die Fi-\nnanzstrategie und den dazugehörenden Aktionsplan festgelegt, einerseits um die Finanzsitu-\nation der Gemeinde zu verbessern, andererseits um die vom Kanton festgelegten Kennzahlen \nzu erreichen. Als oberste Ziele legte der Gemeinderat damals Folgendes fest: Ausreichende \nInvestitionen zur Werterhaltung, keine Steuererhöhung, keine Zunahme der Verschuldung \nund mittelfristiger Schuldenabbau. Bei den ersten beiden Punkten sind wir auf Kurs. Mit ei-\nnem budgetierten Defizit von 1.7 Millionen Franken muss nächstes Jahr voraussichtlich eine \nweitere Verschuldung in Kauf genommen werden. Keine Frage: Auch die Gemeinde Emmen \nspürt den wirtschaftlichen Gegenwind. Neben den negativen Auswirkungen der Rezession, \ndie sich – wie bei allen grösseren Gemeinwesen – auf der Aufwandseite (Zunahme der Sozi-\nalausgaben) wie auch auf der Ertragsseite (weniger Steuereinnahmen) deutlich bemerkbar \nmachen, wirken sich auch die in den vergangenen Jahren auf kantonaler und kommunaler \nEbene veränderten Aufgaben (NFA) aus.  \n \nDas Defizit von 1.7 Mio. Franken – das entspricht 1.3 Prozent des Gesamtvolumens –\nerscheint in diesem Zusammenhang als durchaus vertretbar. Wenn man aber bedenkt, dass \nim Budget 2010 einmalige Erträge von 2.3 Mio. Franken Buchgewinn aufgrund der Überfüh-\nrung der Betagtenzentren in die Betagtenzentren AG veranschlagt sind, beträgt der operative \nAufwandüberschuss allerdings 4 Mio. Franken. Ein Grund mehr für den Gemeinderat, die \nAufgaben und Prozesse in verschiedenen Bereichen zu überprüfen und für die zukünftigen \nBudgets entsprechende Einsparmöglichkeiten zu erarbeiten. Dabei hilft uns die kürzlich ein-\ngeführte Wirkungsorientierte Verwaltung (WoV). Hier wird mittels Indikatoren und Leistungs-\nzielen transparent dargestellt, welche Leistungen die Gemeinde erbringt und welche Kosten \nsie dabei verursacht. Diese Leistungsindikatoren ermöglichen dem Einwohnerrat und dem \nGemeinderat besser zu beurteilen, welche Dienstleistungen zu den Kernaufgaben unserer \nGemeinde gehören und welche nicht, um daraufhin entsprechende Anpassungen der Leis-\ntungen vorzunehmen.  \n \nWas Ihnen beim Durchblättern des Voranschlags auch auffallen wird: Die Finanzen der Ge-\nmeinde Emmen sind in einem neuen Kleid präsentiert. Als erste Gemeinde der Schweiz wählt \nEmmen den so genannten BAFIP, eine Kombination von «Budget» und ehemaligem «Aufga-\nben- und Finanzplan». Die Darstellung des Budgets pro Produktgruppe erschwert zwar kurz-\n\n\n\n  4   \n\nfristig die Vergleichbarkeit zu den vergangenen Jahren, bringt aber mittelfristig die Vorteile \nder wirkungsorientierten Verwaltung deutlich besser zum Tragen. Durch die Auslagerung der \nBetagtenzentren Emmen und die Einführung des Globalbudgets ist ein effektiver Vergleich \nmit den Vorjahreszahlen ohnehin nicht möglich. \n \n\n\n\n  5   \n\n2.  Antrag an den Einwohnerrat \n\n2.1  Bericht und Antrag des Gemeinderates von Emmen an den \nEinwohnerrat von Emmen  \n\n \nFür Budget 2010 und Festsetzung der Gemeindesteuer der Einwohnergemeinde Emmen für \ndas Jahr 2010.  \n \n \n\n2.2  Prüfung Voranschlag 2009; Kontrollbericht gemäss § 106 \nGemeindegesetz \n\n \nDer Regierungsstatthalter des Amtes Hochdorf hat den Voranschlag 2009 mit Schreiben vom \n22. April 2009 mit folgendem Hinweis geprüft: \n„Der Regierungsstatthalter des Amtes Hochdorf hat geprüft, ob der Voranschlag 2009 und \nder Finanz- und Aufgabenplan mit dem übergeordneten Recht, insbesondere mit den Buch-\nführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar sind und ob die Ge-\nmeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaushalts erfüllt. \nEr hat gemäss Bericht vom 22. April 2009 keine aufsichtsrechtlich erheblichen Mängel \nfestgestellt (§ 106 GG), im Kontrollbericht aber die Bemerkung angebracht, dass die Rück-\nstellungen für die Siedlungsentwässerung den Vorgaben des Gesetzes und der kantonalen \nRichtlinien nicht genügen.“ \n \n \n\n2.3  Anträge \n \n\n2.3.1  Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Aufgaben- und Finanzplan \n \nDer Gemeinderat hat den Aufgaben- und Finanzplan 2011 – 2014 der Einwohnergemeinde \nEmmen erstellt und beantragt folgendes: \n\nDer Aufgaben- und Finanzplan der Planjahre 2011 – 2014 sei zustimmend zur Kenntnis zu \nnehmen.  \n \n \n\n2.3.2  Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Budget \n \nDer Gemeinderat hat das Budget der Einwohnergemeinde Emmen für das Jahr 2010 erstellt \nund beantragt folgendes: \n\n1. Die Laufende Rechnung der Einwohnergemeinde Emmen mit einem Aufwandüberschuss \nvon CHF 1'706'374 sowie die Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde Emmen mit einer \nBruttoinvestitionszunahme von CHF 11'212'000 seien gemäss § 74 Abs. 2 lit. b und c des \nGemeindegesetzes sowie Art. 4 und 5 des Reglements für den Finanzhaushalt der Gemeinde \nEmmen zu genehmigen. \n\n\n\n  6   \n\n2. Die Globalbudget der nachfolgend genannten Produktgruppen seien zu genehmigen: \n\nBehörden: Einwohnerrat / Gemeinderat \n\nStabsstellen: Stabsstelle Kanzlei / Stabsstelle Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsför-\nderung \n\nDirektion Finanzen und Personelles: Finanz- und Rechnungswesen / Personal und Organisa-\ntion / Immobilienbewirtschaftung / Informatik / Steuerwesen / Restaurationsbetriebe \n\nDirektion Bau und Umwelt: Verkehr / Bau / Umweltschutz / Abfallbewirtschaftung / Abwas-\nserbeseitigung / Wasserversorgung / Werkhof / Öffentliche Anlagen  \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft: Amtsvormundschaft / Soziale Wohlfahrt, Vormund-\nschaftswesen / AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen / Wirtschaftliche Sozialhil-\nfe / Jugend- und Familienbetreuung \n\nDirektion Schule und Sport: Schulleitung, Schuladministration / Volksschule / Schuldienste / \nSchulgesundheitsdienste / Sonderschulung / Übriges Pflichtangebot / Freiwilliges Angebot / \nMusikschule / Kantonsbeiträge Kantonsschulen und priv. Gymnasien / Erwachsenenbildung / \nSport und Freizeit / Frei- und Hallenbad \n\nDirektion Sicherheit und Kultur: Präsidialaufgaben / Feuerwehr / Zivilschutz / Militär und Poli-\nzei / Gemeindeführung / Markt- und Gewerbewesen / Tourismus kommerzielle Aktivitäten / \nGemeindebibliothek / Kultur  \n\n3. Der Gemeinderat sei zur Aufnahme von Fremdkapital zur Deckung des Mittelbedarfs der \nEinwohnergemeinde Emmen von CHF 12'921'148 zu ermächtigen. \n\n4. Der Steuerfuss 2010 sei auf 2.05 Einheiten festzusetzen (Vorjahr 2.05 Einheiten). \n\n \n\n2.4 Verfügung \n \nDas Budget wird der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zur Prüfung übergeben. \nDiese erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Gemeinderats und dem Einwohner-\nrat einen Bericht und gibt diesem eine Empfehlung über die Genehmigung ab.  \n \nEmmenbrücke, 14. Oktober 2009 \n \nFür den Gemeinderat \n \n \nGemeindepräsident: \nDr. T. Willi \n \n \n \nGemeindeschreiber: \nP. Vogel \n \n \n\n\n\n  7   \n\n2.5  Bericht und Empfehlung der Rechnungs- und Geschäfts-\nprüfungskommission zum Budget 2010 \n\n \nIn Ausübung unserer Tätigkeit haben wir das Budget 2010 der Einwohnergemeinde Emmen \ngeprüft.  \n \nWir halten folgendes fest:  \n- Das Budget 2010 wurde gewissenhaft erstellt. \n- Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerbezug von 2.05 Einheiten ist notwendig. \n- Wir empfehlen die Genehmigung des Budgets 2010. \n \n \n\nEmmenbrücke, 10. November 2009 \n \nRechnungs- und Geschäftsprüfungskommission \n \nDer Präsident: \n \n \n \nT. Lehmann \n \n \nDie Mitglieder: \n \n \n \nCh. Blunschi   T. Bühler   R. Fischer   W. Gloggner  \n \n \n \nL. Hafen   HP. Herger   T. Kalbermatter H. Schwegler   \n \n\n\n\n  8   \n\n3.  Allgemeines zur Finanzplanung \n \nAls Teil der politischen Steuerung ist der Aufgaben- und Finanzplan ein Führungsinstrument \ndes Gemeinderates und dient der mittelfristigen Steuerung von Finanzen und Leistungen. Er \ngibt einen Überblick über die mutmassliche Entwicklung in den nächsten vier Jahren und \nwird im Sinne einer rollenden Planung aktualisiert. \n2005 wurde der erste Aufgaben- und Finanzplan in dieser Form dem Einwohnerrat vorgelegt. \nIn vorherigen Jahren wurde der Finanzplan in Tabellenform abgegeben. Der letzte AFIP wur-\nde für die Jahre 2009 – 2013 in der oben erwähnten Form erstellt.  \nMit dem neuen Instrument, BAFIP, soll die Transparenz innerhalb der einzelnen Produkt-\ngruppen und deren Entwicklung dargestellt werden. \nDie Jahresplanung resp. die Direktionsziele werden durch das Legislaturprogramm einerseits \nund andrerseits innerhalb der Produktgruppen definiert und aufgezeigt.  \n \nDie Planungsgrundlagen und Vorgaben basieren wiederum auf den Vorgaben des Kantons \nund wurden den „Emmenspezifischen“ Bedürfnissen angepasst. \nWie bisher werden die Resultate der Finanzplanung in den Kennzahlen dargestellt. Es ist \nwiederum festzuhalten, dass in den Kennzahlen alle Wünsche berücksichtigt sind und es \ndemzufolge keine abschliessenden Zahlen sind. \nGenauso verhält es sich mit den Budgetplanungsgrundlagen: Die Zahlen zur Budgetierung \nwerden im Verlauf des Budgetprozesses immer wieder angepasst. \nDer Gemeinderat ist überzeugt, dass er mit seiner Finanz- und Investitionsstrategie die im \nJahre 2006 erarbeitet wurde, immer noch auf dem richtigen Weg ist.  \nDie zurzeit bestehende Wirtschaftslage beschäftigt auch den Gemeinderat. Er ist sicher, dass \ndie Wirtschaft in Emmen auch dieses Wellental meistern wird. Die Gemeinde unterstützt die \nEmmer Wirtschaft mit den ihr möglichen Mitteln. \nDie langfristige Entwicklung der wirtschaftlichen Lage ist offen und die daraus abzuleitenden \nKonsequenzen sind im Moment nicht planbar. Der Gemeinderat steht mit der Emmer Wirt-\nschaft in Verbindung und hofft wie wahrscheinlich viele, dass die Finanzkrise bald abflaut \nund sich die Wirtschaft frühzeitig wieder auf sicherem Boden entwickeln kann. \n \n \n\n3.1. Grundlagen  \n \nGemeindegesetz (GG) \n \n§ 19 Finanz- und Aufgabenplan \n \nDer Gemeinderat erstellt jährlich einen Finanz- und Aufgabenplan gemäss § 73 GG und un-\nterbreitet diesen (den Stimmberechtigten) zur Kenntnisnahme. \n \n§ 20 Jahresprogramm und –bericht \n \n\n1 Der Gemeinderat erstellt jährlich ein Jahresprogramm und einen Jahresbericht über seine \nGeschäftstätigkeit. Das Jahresprogramm wird den Stimmberechtigten zusammen mit dem \nBudget, der Jahresbericht zusammen mit der Rechnung zur Kenntnisnahme vorgelegt.  \n2 Das Jahresprogramm gibt Auskunft über die wichtigsten Ziele des Gemeinderates im Pla-\nnungsjahr. \n \n \n\n\n\n  9   \n\nFinanz- und Aufgabenplan \n \n§ 73 Inhalt \n \n\n1 Der Finanz- und Aufgabenplan gibt Aufschluss über die voraussichtliche Aufgaben- und Fi-\nnanzentwicklung der Gemeinde in den nächsten fünf Jahren. Er wird jährlich überarbeitet.  \n2 Die Angaben zum ersten Jahr entsprechen dem Budget und dem Jahresprogramm. \n \n \n\n3.2 Finanzpolitische Grundlagen \nDie Planungsgrundlagen des Kantons dienen als Basis für die Budgetplanung 2010 – 2014 \nder Gemeinde Emmen. Sie beinhalten einerseits Prognosen für das schweizerische Wirt-\nschaftswachstum sowie die Teuerung und andererseits davon abgeleitet Annahmen für den \nSachaufwand und die Steuereinnahmen der Gemeinde Emmen. \nDie Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds wurde aufgrund der Planungsdaten verschie-\ndener Institutionen evaluiert. \nAuf regionale Eigenheiten wie den Branchenmix der juristischen Personen und die Entwick-\nlung der Zu- und Abwanderung der Steuerzahlenden in der Gemeinde Emmen konnte bei \nden Planungsgrundlagen des Kantons nicht in genügendem Masse eingegangen werden.  \nGenerell kann zur Zuwanderung natürlicher und juristischer Personen gesagt werden, dass \ndiese stark von vorhandenen und durch Einzonung zu schaffenden Baulandreserven abhängt. \nDies wiederum ist nicht konjunkturabhängig, sondern politisch gesteuert und somit in keiner \nWeise vorhersehbar. Es obliegt folglich den politischen Gremien unserer Gemeinde und dem \nStimmbürger, ob man Steuermehreinnahmen durch Zuwanderung will oder nicht. \nFür die weiteren Planungszahlen wurde untenstehende Metaanalyse des Monats August 2009 \nzur Grundlage genommen. \n \n\n \n \n\n\n\n  10   \n\n3.3 Planungszahlen für die Gemeinde \nAus den vorgängig erwähnten Gründen wurden die Prognosewerte des Kantons für die Pla-\nnung der Gemeindefinanzen angepasst. \n \nEinflussfaktoren / Plangrössen Budget\n\n2010 2011 2012 2013 2014\nPersonalaufwand Verwaltung/Betrieb 2.00% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%\nPersonalaufwand Lehrkräfte 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%\nTeuerung Sachaufwand / Entgelte 0.00% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%\nSteuerfuss 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05\nWachstum der Ø Steuerkraft 2.80% 3.00% 3.25% 4.25% 5.00%\nEntschäd./Rückerst. Gemeinwesen 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%\nEigene &  Beitr. f. eigene Rechnung 1.20% 1.20% 1.20% 1.20% 1.20%\nWachstum der ständigen Wohnbevölkerung 0.00% 0.40% 0.30% 0.25% 0.30%\nStändige Wohnbevölkerung Ende Jahr 28'048 28'160 28'245 28'315 28'400\nZinssätze (für Neukredite) 3.00% 3.25% 3.25% 3.50% 3.50%\n\n  Finanzplanjahre\n\n \n\n3.3.1 Sachaufwand \nDer Sachaufwand entwickelt sich weitgehend analog der Teuerung, solange der Basisauf-\nwand gleich bleibt. \n\n3.3.2 Personalaufwand \nDer Personalaufwand ist abhängig von der Entwicklung des Personalbestandes und von der \nTeuerung sowie in einem gewissen Masse vom Wirtschaftswachstum, welches Druck auf \nLohnerhöhungen ausübt.  \n\n3.3.3 Steuerentwicklung natürliche Personen \nDas Steueraufkommen hängt grundsätzlich von der Entwicklung der Zuwanderung und von \nder Veränderung des Steueraufkommens bei den bestehenden Steuerzahlern ab. Wir gehen \ndavon aus, dass sich die Zuwanderung aufgrund der Leerwohnungsquote und der bekannten \nBauvorhaben (Listrig u.ä.) konstant halten wird, d.h. es ist weiterhin mit einem Wachstum zu \nrechnen. \nFür 2010 gehen wir von einem reduzierten Wachstum des Steueraufkommens von 2.8% \ngegenüber der kantonalen Prognose von 3.8% für die natürlichen Personen aus. Die Folge-\njahre liegen dementsprechend ebenfalls tiefer als die kantonalen Annahmen. \n\n3.3.4 Steuerentwicklung juristische Personen \nBeim Steueraufkommen der juristischen Personen zeichnen dieselben Faktoren für die Ent-\nwicklung verantwortlich. Auch hier gehen wir nach heutigem Wissensstand von einer gewis-\nsen Zuwanderung aus, die zu einem Wachstum der Steuern führen wird. \nHingegen gehen wir bei den vorhandenen Unternehmern von einem Einbruch beim Steuer-\nsubstrat aus, nicht zuletzt aufgrund der Prognosen für die Schlüsselbranchen in unserer Ge-\nmeinde. \nDas prognostizierte Steueraufkommen bei den juristischen Personen planen wir für 2010 auf \n2.8% und für die Folgejahre tendenziell leicht steigend, bleiben jedoch immer noch klar un-\nter den Annahmen des Kantons. \n\n\n\n  11   \n\n \n\n3.4  Budgetvorgaben 2010 des Kantons Luzern \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nBildung \n \nSchulgeldbeiträge pro SchülerIn 2009 2010 \nKindergarten CHF 1‘891.— CHF 1'968.— \nPrimarstufe CHF 2‘466.— CHF 2'529.— \nSekundarstufe I CHF 3‘553.— CHF 3'565.— \nFremdsprachige Lernende CHF   698.— CHF   705.— \n \nLehrmittelkosten: \n-  Einführung Englisch 6. Primarklasse (Lehrmittel, Halbklassenunterricht für Klassen mit 20 \n\noder mehr Lernenden) \n-  Ethik und Religionen 6. Primarklasse (Lehrmittel) \n-  Stellwerk 9 (Flächendeckende Umsetzung geplant: CHF 35.— pro Lernenden) \n \nKantonsbeitrag für die schulinterne Weiterbildung \n-  Pauschalbeitrag pro Gemeinde CHF  3'000.— \n-  Beitrag pro SchülerIn CHF      12.— \n \nPersonalaufwand für die Lehrpersonen: \n- Erhöhung des Besoldungsaufwands 2.0 % \n- Mutationseffekt 0.5 % - \n-  Budgetwirksam 1.5 % \n \nSonderschulung: \nZahlung der Gemeinden in Pool: \n-  Heilpädagogische Früherziehung CHF     3.50 pro EW (bisher CHF   3.—) \n-  Sonderschulung  CHF   53.50 pro EW (bisher CHF 53.50) \n \n \n \n \n\nKennzahlen des Kantons für die Planjahre 2010 - 2014 \n \n\n 2010 2011 2012 2013 2014 \n \nTeuerung    0.9  1.2   1.2  1.2   1.2 \n \nPersonalaufwand   1.5 1)  1.5 1)   1.5 1)  1.5 1)   1.5 1) \n \nSachaufwand    0.0  1.2   1.2  1.2   1.2 \n \nStaatssteuern  \nnatürliche Personen   3.0 % 3.0 % 3.5 % 3.5 % 3.5 %  \njuristische Personen 2)   1.0 % 0.0 % 8.0 % 10.0% 5.0 % \n \n\nBrutto 1)  2.0 %    2) \nEntwicklung unter Vorbehalt der Umsetzung der  \n\nMutationseffekt  0.5 % -     Steuergesetzrevision 2011  \nNetto   1.5 % \n\n\n\n  12   \n\nGemeindebeiträge an Kantonsschulen und private Gymnasien für das Schuljahr 2009/10: \n(Stichtag: Lernende per 1.1.2010): CHF 14‘000.—  \n \nBeitrag der Wohnortsgemeinde für den Besuch einer Kantonsschule oder eines privaten \nGymnasiums während der obligatorischen Schulzeit. \n \n \nZivilstandswesen \n \nBudget Infostarkosten 2010 im Zivilstandswesen: CHF -.50 pro EinwohnerIn \n \nSozialbereich \n \nBeiträge Sozialbereich  2009 2010 \n \nKrankenversicherung (IPV)  CHF 101.— CHF 100.97  \n \nErgänzungsleistungen AHV/IV  CHF 292.50 CHF 287.10 \n \nSEG (Gesetz über die sozialen Einrichtungen): CHF 197.50 CHF 204.12 \n \nFamilienzulagen für nicht Erwerbstätige CHF    3.15  CHF    3.13 \n \n\n\n\n  13   \n\n3.5 Budgetvorgaben 2010 des Gemeinderats \n \nFür das Budget 2010 hat der Gemeinderat im Februar 2009 folgende Budgetziele definiert: \n\n- Die Laufende Rechnung ist ausgeglichen. \n\n- Die Investitionen 2010 werden aus dem Finanzierungsüberschuss der Laufenden Rech-\nnung finanziert. \n\n- Der Steuerfuss beträgt unverändert 2.05 Einheiten. \n \n \n\nUm die Budgetziele zu realisieren hat die Finanzdirektion vorgängig folgende Budgetvorga-\nben definiert: \n \n\n- Jahresteuerung von max. 0.0 % für Sachaufwand \n\n- Generelle Erhöhung der Löhne der Verwaltung um 2.0 % (0.75 % generelle Teue-\nrungsanpassung, 1.25 % individuelle Lohnerhöhung). \n\n- Lohnanpassung der Lehrpersonen 1.5 % und 0.5 % aus Mutationsgewinn (netto 1.5 %) \n\n- Bereits bekannte Mutationsgewinne bei personellen Wechseln müssen berücksichtigt \nwerden. \n\n- Die Anzahl Lehrpersonen und die damit zusammenhängenden Löhne und Sozialleistun-\ngen sind aufgrund der erwarteten Entwicklung der Schülerzahlen und Abteilungen für das \nSchuljahr 2008/09 bzw. 2009/10 zu budgetieren. \n\n-  Der bauliche Unterhalt ist insgesamt gleich wie im Budget 2009 zu kalkulieren.  \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n  14   \n\n4.  Wirkungsorientierte Verwaltung (WoV) \n \nAuf der Basis der Kostenrechnung, welche per 1. Januar 2009 eingeführt wurde, wird ab 1. \nJanuar 2010 die Gemeinde Emmen flächendeckend mit Leistungsaufträgen und Globalbudget \nim Sinne der Wirkungsorientierten Verwaltung (WoV) geführt (§ 7 Gemeindegesetz, Kapitel \n6.3.7.1 Handbuch Rechnungswesen Luzerner Gemeinden sowie Art. 4 – 7 des Reglements \nfür den Finanzhaushalt der Gemeinde Emmen). \n \nDas Budget und der integrierte Aufgaben- und Finanzplan (BAFIP) ist das neue, ge-\nsamtheitliche und mittelfristige Führungs- und Steuerungsinstrument des Einwohnerrates \nund des Gemeinderates. \n\n \n\n4.1. Allgemeines zum BAFIP \nZur zielorientierten Führung einer Gemeinde stehen verschiedene Instrumente zur Verfü-\ngung: \nDer AFIP wird zur mittelfristigen zielorientierten Führung einer Gemeinde eingesetzt und ist \njährlich zu erstellen (§ 73 GG). Als Schnittstelle zwischen strategischen (z.B. Leitbild) und \noperativen (z.B. Budget) Hilfsmitteln ist der AFIP auf bestehende Leitbilder oder Planungsbe-\nrichte auszurichten und dient selber als wichtige Grundlage für das Budget.  \n \n\nP\nol\n\niti\nsc\n\nh\ne\n\n S\nte\n\nu\ne\n\nru\nn\n\ng\nB\n\ne\ntr\n\nie\nbl\n\nic\nh\n\ne\n F\n\nüh\nru\n\nn\ng\n\nRegelkreis von Politik und Management\n\nEinwohnerrat Politikgestaltung\n\nAFIP\nVoranschlag\n\nRechnung\n\nBetrieblicher \nLeistungsauftrag\n\nAusführung\n\nControlling \nBericht\n\nÜbersetzung\n\nLegislatur \nprogramm\n\nGemeinderat\n\nVerwaltung\n\n \n \n \n\n\n\n  15   \n\nDer BAFIP liefert den verschiedenen Beteiligten unterschiedlichen Nutzen: \n \nNutzen für den Einwohnerrat \n- Früherer Einbezug in den Planungsprozess der Gemeinde Emmen \n- Vermehrtes Mitwirken bei der strategischen Entwicklung der Gemeinde \n \nNutzen für den Gemeinderat \n- Bessere Steuerung durch vermehrt strategische Gemeindeführung \n- Transparente Darstellung der gemeinderätlichen Strategievorstellung \n \nNutzen für die Verwaltung \n- Klare Zielvorgaben für die Aufgabenerfüllung \n \n \nDen Leistungsauftrag mit Globalbudget delegiert der Gemeinderat zur Umsetzung an die \njeweils zuständigen Produktgruppen-Verantwortlichen.  \nDer integrierte BAFIP verbindet die Legislaturschwerpunkte des Gemeinderates, die Mehrjah-\nresplanungen der Departemente und Bereiche samt Massnahmen, Projekten, Reformen mit \nder Planung und Globalbudgetierung des Alltagsgeschäfts der gesamten Verwaltung. \nErfassungs- und Steuerungseinheiten sind die flächendeckend definierten Produktgruppen \nfür das Budget sowie die einzelnen Vorhaben in der Investitionsrechnung. \nFür jede der 44 Produktgruppen wird je ein Leistungsauftrag mit Zielvorgaben und Glo-\nbalbudget verabschiedet. Dieses Instrument ist wie folgt aufgebaut: \n \n\n4.2  Grundlagen \n\nDer Auftrag der jeweiligen Produktgruppe wird so ausführlich beschrieben, dass sich der \ninteressierte Leser ein Bild über die wesentlichsten Aufgaben bilden kann. Zudem werden die \nin dieser Gruppe zusammengefassten einzelnen Produkte (Kostenstellen / Kostenträger) \naufgeführt. Bei den Hinweisen zur Legislaturplanung wird eine Verbindung zur Legisla-\nturplanung des Gemeinderates hergestellt. Im Abschnitt Entwicklungstendenzen / \nTrends sollen künftige Entwicklungen aufgezeigt werden. Die Auflistung der gesetzlichen \nGrundlagen sowie die Produktgruppen-Verantwortlichkeit runden den Teil der Grund-\nlagen ab. \n\n \n\n4.3  Zielvorgaben / Investitionen \n\nDie Definitionen der Zielvorgaben mit Indikatoren und Messgrössen sind der zentrale \nTeil des Planungsinstruments. Der Einwohnerrat trifft mit der Behandlung und Genehmigung \nder Zielvorgaben die wesentlichen Steuerungsentscheide. Folgende Fragen stehen im Vor-\ndergrund:  \n\n Sollen die genannten Produkte in der beschriebenen Menge und Qualität hergestellt \nwerden oder sind die Kosten zu senken, indem zum Beispiel bei Menge und /oder \nQualität Abstriche gemacht werden? \n\n Sind die Ziele der Produktgruppen richtig gesetzt? \n Sind die richtigen Messgrössen zur Leistungsmessung definiert worden? \n Ist die Ausprägung der Messgrössen richtig oder sind die Hürden zu hoch oder zu \n\nniedrig? \n\n\n\n  16   \n\n \n\nDer grau markierte Bereich ist der vom Einwohnerrat zu beschliessende Budgetteil. Die \nZielvorgaben der Planjahre stellen den AFIP-Bereich dar und werden dem Einwohnerrat zur \nKenntnisnahme vorgelegt. \n\nIm Block der Investitionsrechnung werden die geplanten Bruttoinvestitionen darge-\nstellt. Der grau markierte Bereich ist analog der Zielvorgaben der zu beschliessende \nBudgetteil, die Bruttoinvestitionen der Planjahre werden dem Einwohnerrat zur Kennt-\nnisnahme vorgelegt. \n\n \n\n4.4  Globalbudget \n\nIm Block des Globalbudgets werden die Kosten und Erlöse, interne Verrechnungen sowie \ninterne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen in Form der verdichteten Kostenstufen-\nrechnung dargestellt. Das Globalbudget, welches vom Einwohnerrat zu beschliessen ist, \nwird auf der Zeile 13 dargestellt und ist grau markiert. Die Kalkulatorischen Kosten (Ab-\nschreibungen und kalk. Zinsen) sowie die internen Kosten und Erlöse aus Umlagen der Kos-\ntenstellen auf den Zeilen 14 – 16 verändern gesamtheitlich (auf Gemeindeebene) das \nErgebnis zwischen den Zeilen 13 und 17 nicht. \n\nDie Kostenstufenrechnung der Planjahre wird dem Einwohnerrat pro Produktgruppe zur \nKenntnisnahme vorgelegt. \n\nDie Kostenstufenergebnisse gemäss Kantonsvorgaben werden auf den Zeilen 18 – \n23 dargestellt. \n \n\n4.5  Informationen \nBei den Informationen werden die Abweichungen zum vorangehenden Budget verbal \nbeschrieben und zahlenmässig dargestellt und dienen zur Verifizierung der Zielvorgaben, der \nInvestitionen und des Globalbudgets. \n\nDie Investitionen werden detailliert beschrieben und zahlenmässig dargestellt. \n\nWeiter werden Massnahmen und Bemerkungen zum Budgetjahr dargestellt und neue \nProjekte der Planjahre aufgezeigt. \n\nAm Schluss werden zusätzliche Informationen resp. Leistungsmengen (Outputs) der \njeweiligen Produktgruppe dargestellt. \n\n \n \n \n\n\n\n  17   \n\n5.  Sachgruppenergebnisse \n \nDer Gesamtaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahresvoranschlag stark verändert. Haupt-\ngrund dafür sind die Betagtenzentren Emmen, welche gemäss Volksentscheid vom 17. Mai \n2009 per 1. Januar 2010 verselbständigt werden können. Die Budgetierung der Betagten-\nzentren Emmen ist somit nicht mehr Bestandteil des vorliegenden Budgets.  \n \nDies bedeutet, dass Vergleiche zum Vorjahr nur schwer gezogen werden können. Im Voran-\nschlag 2009 belief sich das Budget der Betagtenzentren Emmen auf knapp CHF 23 Mio.  \n \n\n5.1  Aufwand \n \n\n2010 2009\nCHF % CHF %\n\n3 A U F W A N D 135'145'310 100.00  152'380'993 100.00  \n30 Personalaufwand 56'540'482 41.84    70'071'889 45.98    \n31 Sachaufwand 15'279'070 11.31    22'423'263 14.72    \n32 Passivzinsen 3'568'160 2.64     4'264'855 2.80     \n33 Abschreibungen 6'260'500 4.63     6'816'968 4.47     \n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 7'473'500 5.53     7'488'000 4.91     \n36 Eigene Beiträge 40'023'820 29.62    36'871'187 24.20    \n38 Einlagen 2'002'378 1.48     2'906'961 1.91     \n39 Interne Verrechnungen 3'997'400 2.96     1'537'870 1.01     \n\n \n \nDer Personalaufwand (Löhne, Soziallasten, Weiterbildung) bildet mit einem Anteil von \nrund 42 % an den Gesamtausgaben die grösste Aufwandposition. Für individuelle bzw. gene-\nrelle Lohnerhöhungen sind insgesamt 2.0 % beim Verwaltungspersonal sowie 1.5 % bei den \nLehrpersonen budgetiert.  \nStellenerhöhungen in den Bereichen Buchhaltung, Kanzlei, Sozialhilfe, Vormundschaftswesen, \nWirtschaftsförderung, Wasserversorgung sind im Budget enthalten. \n \nDer Sachaufwand wird mit rund CHF 15.28 Mio. budgetiert und macht damit gut 11 % des \nGesamtaufwandes aus.  \n \nDie Passivzinsen konnten erneut tiefer budgetiert werden als im Vorjahr. Tiefe Fremdfinan-\nzierungszinsen sowie die Senkung der Verschuldung haben dazu geführt. \nDie Schuldzinsen für neue Darlehen liegen über dem Durchschnittszinssatz der restlichen \nbestehenden, langfristigen Darlehen.  \n \nDie Abschreibungen liegen mit ca. CHF 6.2 Mio. Franken um rund CHF 550'000 tiefer als \nim Vorjahr. Die positiven Rechnungsabschlüsse haben dazu geführt, dass der Abschrei-\nbungsbedarf auf dem Bilanzfehlbetrag erheblich tiefer angesetzt werden konnte.  \n \nEntschädigungen an Gemeinwesen beinhalten Zahlungen an den Kanton, an Gemeinden \noder Gemeindeverbände.  \n \n\n\n\n  18   \n\nMit knapp 30 % bilden die eigenen Beiträge die zweithöchste Aufwandart. Sie weisen Zah-\nlungen an Kanton, Verbände und private Institutionen und Haushalte aus. Die Steigerung \nvon rund CHF 3.2 Mio. basiert auf den deutlich höheren Beiträgen der wirtschaftlichen Sozi-\nalhilfe. Die Budgetierung wurde aufgrund der Vorjahreszahlen und der ersichtlichen Tendenz \n2009 angepasst.  \n \nDie Einlagen zeigen die Überschüsse aus den spezialfinanzierten Bereichen auf. Aufgrund \nder mehrheitlich positiven Entwicklung wird erneut mit Überschüssen in der Höhe von rund \nCHF 2 Mio. gerechnet. \n \nDie Internen Verrechnungen haben gegenüber dem Vorjahr erheblich zugenommen. Dies \nals Folge der gelebten Kostenrechnung: Dienstleistungen die für eine andere Produktgruppe \nerbracht werden, werden intern verrechnet. Vor allem betrifft dies Dienstleistungen des \nWerkhofs.  \n \n\n5.2  Ertrag \n \n\n2010 2009\nCHF % CHF %\n\n4 E R T R A G 133'438'936 100.00  152'217'993 100.00  \n\n40 Steuern 77'890'500 58.37    76'045'500 49.96    \n\n41 Regalien und Konzessionen 2'436'150 1.83      2'347'150 1.54      \n\n42 Vermögenserträge 4'349'719 3.26      1'794'889 1.18      \n\n43 Entgelte 26'023'340 19.50    50'856'923 33.41    \n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 2'450'550 1.84      2'302'941 1.51      \n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 4'274'944 3.20      4'875'817 3.20      \n\n46 Beiträge für eigene Rechnung 11'750'681 8.81      11'924'029 7.83      \n\n48 Entnahmen 265'652 0.20      532'874 0.35      \n\n49 Interne Verrechnung 3'997'400 3.00      1'537'870 1.01      \n\n \nDer budgetierte Steuerertrag liegt mit einem Steuerfuss von 2.05 bei CHF 77.89 Mio. Bei \nder Prognose des Steuerertrags bei den natürlichen und den juristischen Personen hat sich \nder Gemeinderat auf die Annahmen des Kantons bezüglich Wachstum des Volkseinkommens \nund Auswirkungen der Teilrevision des Steuergesetzes abgestützt. Dabei hat er zusätzlich die \naktuelle Entwicklung im ersten Halbjahr 2009 sowie Emmenspezifische Faktoren berücksich-\ntigt. \n \nUnter den Regalien und Konzessionen werden die Konzessionsabgaben für Strom, Was-\nser und Taxen sowie Plakat-, Reklame- und Marktgebühren vereinnahmt. Der Hauptanteil \nbasiert auf der Konzessionsabgabe für Strom.  \n \nDie im Jahr 2010 erwarteten Vermögenserträge aus Buchgewinn auf Anlagen des Finanz-\nvermögens wurden, entgegen der vergangenen Jahre, mit CHF 2.3 Mio. budgetiert. Es han-\ndelt sich dabei vollumfänglich um den erwarteten Buchgewinn aufgrund der Verselbständi-\ngung der Betagtenzentren Emmen.  \n \nDie Entgelte bilden mit knapp 20 % den zweitgrössten Anteil an den Erträgen. Sie beinhal-\nten verschiedene Benützungsgebühren, Gebühren für Amtshandlungen, Bussen, etc. Durch \ndie Ausgliederung der Betagtenzentren Emmen resultieren erheblich tiefere Einnahmen aus \nEntgelten, da die Heimtaxen komplett entfallen.  \n\n\n\n  19   \n\n \nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung geben den Ertrag aus dem Finanzausgleich \nwieder.  \n \nDie Rückerstattungen von Gemeinwesen / Beiträge für eigene Rechnung resultie-\nren vor allem aus Zahlungen des Kantons oder von Gemeinden im Sozial- und Schulbereich \nund unterliegen im Sozialbereich relativ hohen Schwankungen. \n \nDie Entnahmen zeigen die Beträge, welche zum Budgetausgleich bei der Feuerwehr benö-\ntigt werden.  \n \n \n\n\n\n  20   \n\n6.  Budgetentwicklung nach Direktionen \n \n\n6.1 Einführung Globalbudget \n \nDie Einführung von WoV führt erneut zu einer anderen Darstellung des Budgets. Grundsätz-\nlich wurde analog dem Budget 2009 auf den einzelnen Produkten (Kostenstellen und Kosten-\nträgern) budgetiert. Damit die Vorteile von WoV zum Tragen kommen können, hat sich der \nGemeinderat entschieden, das Budget pro Produktgruppe zu publizieren. Im Weiteren wur-\nden die einzelnen Produktgruppen mit Globalbudgets ausgestattet. Dies bedeutet, dass in-\nnerhalb einer Produktgruppe Mehr- und Minderausgaben kompensiert werden können.  Aus \nGründen der Lesbarkeit und Verständlichkeit konnte nicht die vom Kanton Luzern im Hand-\nbuch zur Rechnungslegung publizierte Darstellung für Globalbudgets angewendet werden. \nUm den Anforderungen des Kantons trotzdem Genüge zu tun, wurde bei jedem Globalbudget \ndie Kostenstufenergebnisse zusätzlich abgebildet. Die mit dem Budget 2009 eingeführte Di-\nrektionssicht wurde beibehalten. \n \nWie bereits mit dem Budget 2009 erstmals angewendet, wurde die Budgetierung der Perso-\nnalkosten direkt auf das Produkt beibehalten. Selbstverständlich gilt dies ebenso für die \nmeisten Aufwände und Erträge. Dies hat den Vorteil, dass die pro Produkt erhobenen Kosten \nund  Erträge genauer sind und somit aussagekräftiger.  \n \nDurch die Einführung von Produktgruppen kann im Moment kein Vergleich zu den früheren \nJahren gezogen werden. Im Budget 2011 werden die ersten Vergleiche zum Budget 2010 \ndargestellt. Bei der Rechnungslegung 2010 können zwar die Budgetabweichungen dargestellt \nwerden, nicht aber die Veränderung zum Vorjahr. Erst bei der Rechnungslegung 2011 wird \ndies möglich sein.  \n \n \n\n6.2  Gesamtsicht Budget \n \nDas Budget präsentiert sich für die Gemeinde Emmen als ganzes wie folgt: \n \nGesamtsicht Produkte  \n \nDirekter Aufwand CHF - 135'145'310 \nDirekter Ertrag CHF 133'438'936 \nErgebnis direkte Kosten CHF - 1'706'374 \n \nGesamtkosten inkl. kalk. Kosten und nach Umlagen Gemeinkosten: CHF- 1'706'374\n  \n\n6.3  Budget je Direktion \n \nNachfolgend werden die Zahlen des Budgets je Direktion dargestellt. Die einzelnen Produkt-\ngruppenblätter geben detailliert Auskunft über Kosten und Erlöse. \n \n \n \n \n \n\n\n\n  21   \n\n \n \nBehörden \n \nDirekter Aufwand CHF - 1'796'002 \nDirekter Ertrag CHF 39'000 \nErgebnis direkte Kosten CHF - 1'757'002 \n \nGesamtkosten inkl. kalk. Kosten und nach Umlagen Gemeinkosten: CHF- 311'686\n  \nBei den Behörden werden die Kosten des Einwohner- und Gemeinderates dargestellt. Die \ngesamten Kosten der Kostenstelle Gemeinderat konnten vollumfänglich auf andere Produkte \numgelegt werden.  \n  \n \nStabsstelle Kanzlei \n \nDirekter Aufwand CHF - 2'239'277 \nDirekter Ertrag CHF 4'365'155 \nErgebnis direkte Kosten CHF 2'125'878 \n \nGesamtkosten inkl. kalk. Kosten und nach Umlagen Gemeinkosten: CHF 1'163'874\n  \nDie Stabsstelle Kanzlei umfasst unter anderem die Einwohnerkontrolle, das Teilungsamt, das \nregionale Zivilstandsamt, das Bürgerrechtswesen, das Bestattungswesen, das Sekretariat für \nGemeinde- und Einwohnerrat sowie allgemeine Kanzleidienste. \nSämtliche Kosten der Kostenstellen konnten auf andere Produkte umgelegt werden. Das re-\ngionale Zivilstandsamt weist ein ausgeglichenes Budget aus. \n \n \nStabsstelle Kommunikation / Marketing \n \nDirekter Aufwand CHF - 767'575 \nDirekter Ertrag CHF 11’000 \nErgebnis direkte Kosten CHF - 756'575 \n \nGesamtkosten inkl. kalk. Kosten und nach Umlagen Gemeinkosten: CHF - 914'809 \n \nDie Stabsstelle Kommunikation beinhaltet die Produkte Marketing, Kommunikation und In-\nformation sowie Wirtschaftsförderung. \n \n \nDirektion Finanzen und Personelles \n \nDirekter Aufwand CHF - 26'070'537 \nDirekter Ertrag CHF 89'014'530 \nErgebnis direkte Kosten CHF 62'943'993 \n \nGesamterlös inkl. kalk. Kosten und nach Umlagen Gemeinkosten: CHF 81'195'317 \n \nDie Direktion Finanzen und Personelles umfasst die Produktgruppen Steuerwesen, Personal \nund Organisation, Immobilienbewirtschaftung, Finanzen und Informatik sowie Restaurations-\n\n\n\n  22   \n\nbetriebe. Die Kostenstellen Abschreibung und Zinsen, welche kalkulatorische Kosten auswei-\nsen, konnten nicht vollständig umgelegt werden.  \n \nDirektion Bau und Umwelt \n \nDirekter Aufwand CHF - 18'495'936 \nDirekter Ertrag CHF 13'128'310 \nErgebnis direkte Kosten CHF - 5'367'626 \n \nGesamtkosten inkl. kalk. Kosten und nach Umlagen Gemeinkosten: CHF - 9'435'196 \n \nDie Direktion Bau und Umwelt umfasst die Produktgruppen Verkehr, Abfallbewirtschaftung, \nAbwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Werkhof, Öffentliche Anlagen sowie Bau. Die Spe-\nzialfinanzierungen Abfallbewirtschaftung, Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung \nweisen ausgeglichene Budgets aus.  \n \n \nDirektion Soziales und Vormundschaft \n \nDirekter Aufwand CHF - 39'373'618 \nDirekter Ertrag CHF 8'814'960 \nErgebnis direkte Kosten CHF - 30'558'658 \n \nGesamtkosten inkl. kalk. Kosten und nach Umlagen Gemeinkosten: CHF - 33'595'739 \n \nDie Direktion Soziales und Vormundschaft umfasst die Produktgruppen Amtsvormundschaft, \nSoziale Wohlfahrt / Vormundschaftswesen, Wirtschaftliche Sozialhilfe, AHV-Zweigstelle / Ar-\nbeitsamt / Sozialversicherungen sowie Jugend- und Familienbetreuung. \n \n \nDirektion Schule und Sport \n \nDirekter Aufwand CHF - 42'312'640 \nDirekter Ertrag CHF 15'072'680 \nErgebnis direkte Kosten CHF - 27'239'960 \n \nGesamtkosten inkl. kalk. Kosten und nach Umlagen Gemeinkosten: CHF - 37'422'078 \n \nDie Direktion Schule und Sport umfasst die Produktgruppen Schulleitung / Schuladministrati-\non, Volksschule, Sonderschulung, Schuldienste, Schulgesundheitsdienste, Übriges Pflichtan-\ngebot, Freiwilliges Angebot, Musikschule, Kantonsbeiträge Kantonsschulen und private Gym-\nnasien, Erwachsenenbildung, Sport und Freizeit, Hallen- und Freibad Mooshüsli. Sämtliche \nKostenstellen konnten vollumfänglich auf Produkte umgelegt werden.  \n \n \nDirektion Sicherheit und Kultur \n \nDirekter Aufwand CHF - 4'089'726 \nDirekter Ertrag CHF 2'993'301 \nErgebnis direkte Kosten CHF - 1'096'425 \n \nGesamtkosten inkl. kalk. Kosten und nach Umlagen Gemeinkosten: CHF - 2'386'057 \n \n\n\n\n  23   \n\nDie Direktion Sicherheit und Kultur umfasst die Produktgruppen Präsidialaufgaben, Feuer-\nwehr, Zivilschutz, Militär und Polizei, Gemeindeführung, Markt- und Gewerbewesen, Touris-\nmus kommerzielle Aktivitäten, Gemeindebibliothek sowie Kultur. Die Spezialfinanzierungen \n(Feuerwehr, Chemiewehr, Zivilschutzorganisation EMME) weisen ausgeglichene Budgets aus.  \n \n \n  \n \n\n\n\n  24   \n\n7.  Investitionsrechnung \n \n\n7.1  Budgetierte Investitionen \n \nBei Bruttoausgaben von CHF 11'212'000 und Bruttoeinnahmen von CHF 500'000 sieht das \nBudget 2010 für die Investitionsrechnung Nettoinvestitionen von CHF 10'712'000 vor. \n \nDie Nettoinvestitionen von CHF 10'712'000 gliedern sich aufgrund der Artensicht (vgl. nach-\nfolgende Darstellung) wie folgt: \n \nTiefbauten:  CHF 1'985'000 \nVerkehr: CHF 767'000 \nHochbauten:  CHF 1'000'000 \nNeue Beschaffung Informatik, Mobiliar CHF 3'460'000 \nWasserversorgung: CHF 3'500’000 \n \nBei den Tiefbauten ist ein Kostenanteil für den Kreisel Waltwil im Betrag von CHF 300'000 \nbudgetiert. Die Sanierung von Gemeindestrassen wurde mit CHF 385'000 und die Orts- und \nVerkehrsplanung mit weiteren CHF 300'000 veranschlagt. \n \nInvestitionen in den Öffentlichen Verkehr werden in Form eines Kantonsbeitrags in der Grös-\nse von CHF 767'000 fällig.  \n \nFür allgemeine Sanierungsarbeiten an den Kanalisationssammelleitungen werden  \nCHF 1 Mio. budgetiert. Dieser Betrag wurde vom Einwohnerrat durch einen Rahmenkredit \nvon insgesamt CHF 5 Mio. (Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten an gemeindeeigenen Ka-\nnalisationssammelungen bis 2010) bereits am 7. Februar 2006 bewilligt. Die Investition in die \nKanalisation sollte aus sich heraus finanziert werden können. Der Fonds Abwasser verfügt \nüber genügend Mittel.  \n \nAufgrund der Bemerkung des Regierungsstatthalters hat die Direktion Bau und Umwelt im \nJahr 2009 ein Projekt zur Analyse der Rückstellungen und Neuinvestitionen der Siedlungs-\nentwässerung gestartet. \n \nBei den Hochbauten ist ein Planungskredit von CHF 1 Mio. für die Planung der Sanierung der \nSchulanlage Gersag budgetiert.  \n \nInvestitionen in die Informatik umfassen den Ersatz des Netzwerks, der Server sowie einen \nAusbau der Datenspeicherkapazität. Gleichzeitig soll die Applikationslandschaft sowie die \nUmsysteme konsolidiert werden. Insgesamt sind dafür CHF 1.83 Mio. budgetiert. \nDie Telefonanlage der Gemeindeverwaltung soll ebenfalls ersetzt werden. Dabei werden mit \nInvestitionskosten in der Grösse von CHF 0.25 Mio. gerechnet. \n \nBei den Schulanlagen stehen Ersatzmöblierungen im Gesamtbetrag von rund CHF 3 Mio. an. \nDiese sollen auf drei Jahre verteilt werden. Das Investitionsbudget 2010 weist aus diesem \nGrund einen Betrag von CHF 1 Mio. aus. Im Weiteren sind die PCs der Sekundarstufe zu er-\nsetzen. Dies geschieht im 5-Jahres-Turnus. Dies ist mit CHF 380'000 veranschlagt. \n \n\n\n\n  25   \n\nBei der Wasserversorgung sind Nettoinvestitionen im Gesamtbetrag von CHF 3.5 Mio. budge-\ntiert, welche vollumfänglich aus den Eigenmitteln der Wasserversorgung finanziert werden \nsollen. \n \nIn den Ausbau des Leitungsnetzes sollen insgesamt CHF 1.5 Mio. investiert werden.  \nIm Weiteren soll das Grundwasserpumpwerk Stichermatt ersetzt werden. Die geplanten In-\nvestitionskosten betragen dafür CHF 5 Mio. und verteilen sich auf die Jahre 2010 (CHF 2 \nMio.) und 2011 (CHF 3 Mio.). Ebenfalls sind Arbeiten an der Notstromversorgung der \nGrundwasserpumpwerke im Betrag von CHF 400'000 geplant. \n \nIn den Verbund mit der Wasserversorgung Littau sollen rund CHF 100'000 investiert werden. \nAufgrund des Ausbaus des Leitungsnetzes ist mit Einnahmen im Umfang von CHF 500'000 zu \nrechnen. Diese teilen sich auf Gebäudeversicherung und Private auf. \n \n \n\nInvestitionen                        Direktionssicht \n Beschluss Information \n\nDirektionen Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nFinanzen und Personelles      \n\nPersonal und Organisation 250'000     \n\nImmobilienbewirtschaftung 1'000’000 12'744’000 10'986’000 10'339’000 8'000’000 \n\nInformatik 1’830’000 450’000 450’000 140’000 10’000 \n\nBau und Umwelt      \n\nVerkehr 767’000     \n\nBau 985’000 3'085’000 2'085’000 385’000 385’000 \n\nAbwasserbeseitigung 1'000'000 1'000’000 1'000'000 1’000'000 1'000'000 \n\nWasserversorgung 4'000’000 4'500’000 2'250’000 2'000’000 1'800’000 \n\nSchule und Sport      \n\nVolksschule 1'380’000 1'000’000 1'000’000 350’000  \n\nSport und Freizeit  1'200’000    \n\nTotal Bruttoinvestitionen 11'212’000 23'979’000 17'771’000 14'214’000 11'195’000 \n\nRückerstattungen / Subventionen \nWasserversorgung \n\nSchule und Sport \n\n \n\n-500’000 \n\n \n\n \n\n-480’000 \n\n \n\n \n\n-480’000 \n\n-90’000 \n\n \n\n-480’000 \n\n \n\n \n\n-480’000 \n\n \n\nTotal Nettoinvestitionen 10'712’000 23'499’000 17'201’000 13'734’000 10'715’000 \n\n \n\n\n\n  26   \n\n \n\nInvestitionen                          Artensicht \n Beschluss Information \n\nArten Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nHochbau      \n\nImmobilienbewirtschaftung 1'000’000 12'744’000 10'986’000 10'339’000 8'000’000 \n\nTiefbau, Strassen, Plätze, Rasen      \n\nBau 985’000 3'085’000 2'085’000 385’000 385’000 \n\nSport und Freizeit  1'200’000    \n\nAbwasserbeseitigung 1'000'000 1'000’000 1'000'000 1’000'000 1'000'000 \n\nWasserversorgung 4'000’000 4'500’000 2'250’000 2'000’000 1'800’000 \n\nMobiliar, Informatik, Telefonie      \n\nPersonal und Organisation 250'000     \n\nInformatik 1’830’000 450’000 450’000 140’000 10’000 \n\nVolksschule 1'380’000 1'000’000 1'000’000 350’000  \n\nInvestitionsbeiträge      \n\nVerkehr 767’000     \n\nTotal Bruttoinvestitionen 11'212’000 23'979’000 17'771’000 14'214’000 11'195’000 \n\nRückerstattungen / Subventionen \nWasserversorgung \n\nSchule und Sport \n\n \n\n-500’000 \n\n \n\n \n\n-480’000 \n\n \n\n \n\n-480’000 \n\n-90’000 \n\n \n\n-480’000 \n\n \n\n \n\n-480’000 \n\n \n\nTotal Nettoinvestitionen 10'712’000 23'499’000 17'201’000 13'734’000 10'715’000 \n\n \n\n7.2  Geplante Investitionen \n \nFür das Verwaltungsvermögen weist die Investitionsplanung bis 2014 folgende Nettoaufwen-\ndungen auf. Ein Objektverzeichnis betreffend Invest-Planung über die nächsten 10 Jahre \nbefindet sich im Anhang. \n \nIn TCHF 2010 2011 2012 2013 2014 \nNettoinvestitionen 2010 - 2014 10'712 23'499 17'201 13'734 10'715\nVorfinanzierungen/Spezialfonds - 4’500 -5'020 -2'770 -2'520 -2'320\nFinanzierungsbedarf 2010 - 2014 6'212 18'479 14'431 11'214 8'395\n \n \nDie untenstehenden aufgeführten Investitionen sind im Detail, d.h. mit Erklärungen, bei den \njeweiligen Produktgruppen aufgeführt \n \n \n\n\n\n  27   \n\n \nIn TCHF   2010 2011 2012 2013 2014 \nAllgemeine Verwaltung 3'130  2'080 450 450 140 10\nNeue Telefonanlage 250 8 250       \nErsatz Netzwerk / Server / Storage 1'500 4 1'500       \nKonsolidierung Applikationslandschaft Umsysteme 1'380 4 330 450 450 140 10\nBildung 46'709  2'380 13'744 11'896 10'689 8'000\nSanierung Schulhaus Hübeli 3'986 40    3'986   \nSanierung Schulhaus Riffig 1'180 40     1'180  \nSanierung Schulhaus Krauer 1'667 40  1'667      \nSanierung Schulhaus Meierhöfli 859 40     859  \nSanierung Schulhaus Gersag Planung 1'000 40 1'000       \nSanierung Schulhaus Gersag 17'400 40  10'000 7'000 400  \nDreifachturnhalle 7'900 40     7'900  \nSanierung Schulhaus Rüeggisingen 5'077 40  1'077    4'000\nSanierung diverse Objekte 4'000 40       4'000\nErsatzmöblierung diverse Schulhäuser (Rahmenkredit) 3'000 8 1'000 1'000 1'000    \nSubventionsbeitrag Kantons für Schulinformatik -90 8   -90    \nRollout PCs Sekundarstufe I (5 Jahresturnus) 380 4 380       \nRollout PCs Primarstufe (5 Jahresturnus) 350 4     350  \nKultur und Freizeit 1'200  0 1'200 0 0 0\nKunstrasen 1'200 20  1'200      \nVerkehr 24'522  5'952 8'105 4'855 2'905 2'705\nKostenanteil Kreisel Waltwil 300 20 300       \nBrücke Rathausen, Perimeteranteil an CKW 500 20  500      \nStrassensanierung Grünmattstr. Trottoir 700 20   700    \nSanierung Gemeindestrassen allgemein 1'925 20 385 385 385 385 385\nBebauungsplan Seetalplatz 250 20  250      \nSanierung Erlenstr. 3 Etappe 2'500 20  1'500 1'000    \nSanierung Sedelbrücke 450 20  450      \nInvestitionen in ÖV Kantonsbeitrag 767 20 767       \nRahmenkredit Kanalisation 5'000 50 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\nAusbau Wasserleitungsnetz 7'800 50 1'500 1'500 1'500 1'500 1'800\nErsatz GWPW Stichermatt 5'000 50 2'000 3'000      \nVerbund mit WV Littau 100 50 100       \nStufenpumpwerk Heubächli 300 50   300    \nStufenpumpwerk Heubächli, A2 Stollen 450 50   450    \nStufenpumpwerk Schluchen 500 50     500  \nNotstromversorgung GWPW 400 50 400       \nRückerstattungen Anschlussgebühren/Gebäudevers. -2'420 50 -500 -480 -480 -480 -480\nUmwelt und Raumordnung 300  300 0 0 0 0\nOrtsplanung, Verkehrsplanung 300 10 300       \nTotal Nettoinvestitionen 2010 bis 2014 75'861 10'712 23'499 17'201 13'734 10'715\n\n \n\n\n\n  28   \n\n8.  Finanzkennzahlen \nGemäss dem neuen Gemeindegesetz, das seit dem 1.1.2005 in Kraft ist, sind wir verpflichtet,  \ndie Entwicklung von ausgewählten Finanzkennzahlen darzustellen (§ 86). In der Verordnung \nüber den Finanzhaushalt der Gemeinden werden unter § 28 die Finanzkennzahlen definiert \nund unter § 29 werden die Bandbreiten, in denen sich diese Kennzahlen bewegen müssen, \ndefiniert. Wenn die Bandbreiten gemäss § 29 nicht eingehalten werden können, muss der \nGemeinderat mögliche Massnahmen aufzeigen.  \n \nDie nachstehende Tabelle stellt die wichtigsten Kennzahlen dar. In den nachfolgenden Kapi-\nteln werden diese kurz erläutert. \n \n\nGrenzwert 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ø 10-14\n\na. min. * 80% 459% 126% 77% -1% -17% -14% 0% 1%\n\nb. min. * 10% 6.6% 5.1% 3.7% -0.2% -1.9% -1.2% 0.0% 0.1%\n\nc. max. 4% 0.5% 1.7% -0.6% -0.6% -0.1% 0.3% 0.6% -0.1%\n\nd. max. 6% 1.0% 3.4% -1.1% -1.0% -0.2% 0.5% 1.1% -0.1%\n\ne. max. 8% 3.6% 4.6% 2.6% 3.4% 4.4% 5.3% 5.8% 4.3%\n\nf. max. 120% 107% 116% 118% 143% 163% 174% 178% 156%\n\ng. max. 4'306        3'108 3'051 3'102 3'756 4'344 4'784 5'066 4'213\n\nh. max. 33% 8.2% 7.7% 9.2% 18.9% 32.2% 44.2% 64.0% 34.4%\n\n* Kein Grenzwert bei Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil vorgegeben, wenn die Nettoschuld pro Einwohner in keinem Jahr \nüber dem Kantonsdurchschnitt liegt.\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nNettoschuld pro Einwohner\n\nBilanzfehlbetrag in %\n\nZinsbelastungsanteil I\n\nZinsbelastungsanteil II\n\nKapitaldienstanteil\n\nVerschuldungsgrad\n\nKennzahlen gemäss Verordnung\n\n \n\n8.1  Selbstfinanzierungsgrad \nDie Kennzahl zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete \nMittel finanziert werden können (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen). Der Selbst-\nfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt von fünf Jahren mindestens 80 % erreichen, wenn \ndie Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt. Der Selbstfinanzie-\nrungsgrad gemäss Budget 2010 beträgt 77 % (Vorjahr 117 %) und erreicht den vorgege-\nbenen Grenzwert knapp nicht. \n \nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 1 % und liegt so-\nmit weit unter dem Grenzwert. Dies ist auf die hohe Investition Gersag zurückzuführen. \nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. \nDer Gemeinderat muss Massnahmen für die Erhöhung des Selbstfinanzierungs-\ngrads definieren. \n \n\n8.2  Selbstfinanzierungsanteil \nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ge-\nmeinde (Selbstfinanzierung in % des konsolidierten Ertrages). Je höher der Wert, umso \ngrösser der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und \nderen Folgekosten. Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf mindestens 10 % belaufen, \nwenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.  \nDer Selbstfinanzierungsanteil gemäss Budget 2010 beträgt 3.7 % (Vorjahr 5.2 %.) \n \n\n\n\n  29   \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsanteil 0.1 % und liegt \nsomit unter dem Grenzwert. \nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. \nDer Gemeinderat muss Massnahmen für die Erhöhung der Selbstfinanzierung de-\nfinieren. \n \n\n8.3  Zinsbelastungsanteil I \nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages zur Begleichung der Netto-\nzinsen verwendet wird (Nettozinsen in % des konsolidierten Ertrages). Je höher der Anteil \nder Zinszahlungen an den Einnahmen ist, desto weniger Mittel stehen zur Finanzierung ande-\nrer Bedürfnisse zur Verfügung. Der Zinsbelastungsanteil I sollte 4 % nicht übersteigen. Der \nZinsbelastungsanteil I gemäss Budget 2010 beträgt – 0,6 % (Vorjahr 1.9 %). \n \nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Zinsbelastungsanteil I -0.1 % und liegt \nsomit unter dem Grenzwert. \nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n \n\n8.4  Zinsbelastungsanteil II \nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressour-\ncen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontalen Finanzausgleichs zur Be-\ngleichung der Nettozinsen verwendet wird. Der Zinsbelastungsanteil II sollte nicht grösser als \n6 % sein. \nDer Zinsbelastungsgrad II gemäss Budget 2010 beträgt – 1.1 % (Vorjahr 3.8 %). \nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Zinsbelastungsanteil II -0.1 % und liegt \nsomit unter dem Grenzwert. \nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n \n\n8.5  Kapitaldienstanteil \nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibun-\ngen verwendet wird. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung \nund/oder hohe Abschreibungen hin. Der Kapitaldienstanteil sollte nicht höher als 8 % sein. \nDer Kapitaldienstanteil gemäss Budget 2010 beträgt 2.6 % (Vorjahr 4.9 %). \nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Kapitaldienstanteil 4.3 % und liegt somit \nunter dem Grenzwert. \nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n \n\n8.6  Verschuldungsgrad \nDer Verschuldungsgrad zeigt das Verhältnis der Nettoschuld (Fremdkapital – Finanzvermö-\ngen) zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bezie-\nhungsweise abzüglich horizontalen Finanzausgleichs. Ein hoher Verschuldungsgrad engt den \nfinanziellen Spielraum für Neuinvestitionen ein. Der Verschuldungsgrad sollte nicht höher als \n120 % sein. \nDer Verschuldungsgrad gemäss Budget 2010 beträgt 118 % (Vorjahr 129 %). \nSomit wird erstmals diese Kennzahl in einem laufenden Budget erfüllt! \n \n \n \n\n\n\n  30   \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Verschuldungsgrad 156 % und liegt somit \nüber dem Grenzwert. Dies ist auf die hohe Investition Gersag zurückzuführen. \nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. \nDer Gemeinderat muss Massnahmen für die Reduktion der Verschuldung definie-\nren. \n \n\n8.7  Nettoschuld pro Einwohner \nDie Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde. Die Nettoschuld sollte das \nZweifache des kantonalen Mittels nicht übersteigen (CHF 4'306 per 2008). \nDie Pro-Kopf-Verschuldung gemäss Budget 2010 beträgt CHF 3'102 (Vorjahr CHF 3'480). \n \nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt die Nettoschuld CHF 4'213 und liegt somit un-\nter dem Grenzwert. \nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n \n\n8.8  Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages \nder Gemeindesteuern \n\nDer Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages der Gemeindesteuern stellt keine \nFinanzkennzahl im Sinne der Verordnung zum Finanzhaushaltsgesetz der Gemeinden dar. \nBesteht ein Bilanzfehlbetrag, ist das Verhältnis zum ordentlichen Ertrag der Gemeindesteuern \nzu ermitteln. Übersteigt der aktivierte Bilanzfehlbetrag einen Drittel des ordentlichen Ge-\nmeindesteuerertrages, ist die Differenz im nächstfolgenden Voranschlag vollumfänglich als \nzusätzliche Abschreibung zu berücksichtigen. Es handelt sich dabei um gebundene Ausgaben. \n \nDer Bilanzfehlbetrag gemäss Budget 2010 beträgt 9.2 % (Vorjahr 11.3 %) \n \nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Bilanzfehlbetrag 34.4 % und liegt somit \nüber dem Grenzwert von 33 %.  \nBei diesem Wert erreichen wir die Vorgabe des Gemeindegesetztes nicht.  \nDer Gemeinderat muss Massnahmen für die Reduktion des Bilanzfehlbetrages \ndefinieren. \n \n\n8.8  Massnahmen \nGemäss dem Gemeindegesetz müssen bei nicht erreichen der Finanzkennzahlen mögliche \nMassnahmen zur Korrektur aufgezeigt werden. Aufgrund des zu erwartenden Defizit im Bud-\nget 2010 und der sehr hohen Investitionen sind die Finanzkennzahlen in den Bereichen \nSelbstfinanzierungsgrad, Selbstfinanzierungsanteil und Verschuldungsgrad nicht innerhalb \nder Bandbreite. \nUm diese Finanzkennzahlen zu ändern muss zuerst in den laufenden Rechnungen die zu er-\nwartenden Defizite eliminiert werden. Der Bilanzfehlbetrag ist abzubauen. Neue Defizite in \nden laufenden Rechnungen lassen diesen wieder anwachsen. Positive Rechnungsüberschüs-\nse bewirken das Gegenteil. Ist der Bilanzfehlbetrag einmal abgebaut kann Eigenkapital gebil-\ndet werden. Dies führt zu einer verbesserten Ausgangslage im Zusammenhang mit dem \nSelbstfinanzierungsgrad und des Verschuldungsgrad. Eigenkapital ermöglicht zudem grössere \nInvestitionen. \n \n \n \n \n\n\n\n  31   \n\nKurzfristige Massnahmen (Budget 2011) \n \n- Controllingsystem optimieren \n- Internes Kontrollsystem einführen \n- Überprüfung einer Schuldenbremse \n- Überprüfung der Leistungsangebote  \n- Überprüfung der Indikatoren \n- Überprüfung des Budgetprozesses \n- Umsetzung der Finanzstrategie \n- Sparpaket \n \n \nMittelfristige Massnahmen (Planung 2012 – 2014) \n \n- Einführung einer Schuldenbremse \n- Sparpaket \n- Überprüfung der mittelfristigen Projekte \n- Überprüfung der Aufgaben \n- Überprüfung der Leistungsangebote  \n- Optimierung der Investitionsvorhaben \n- Überprüfen Zusammenarbeit Kanton, Stadt und anderer Gemeinden \n \n \nLangfristige Massnahmen (Planung 2015 und weitere) \n \n- Überprüfen der langfristigen Orts- und Zonenplanung betreffend Ansiedlungen \n- Überprüfen der langfristigen Verkehrsinvestitionen \n- Überprüfen der langfristigen Hochbauinvestitionen \n- Überprüfen Zusammenarbeit Kanton, Stadt und anderer Gemeinden  \n \n \n\n\n\n  32   \n\n9.  Finanzstrategie \nDer Gemeinderat hat an der Sitzung vom 20.09.2006 die Finanzstrategie und den dazugehö-\nrenden Aktionsplan festgelegt um unter anderem die vom Kanton festgelegten Kennzahlen \nzu erreichen. \nAls oberste Ziele legt der Gemeinderat (analog dem AFIP 2007 – 2011) fest: \n- ausreichende Investitionen zur Werterhaltung \n- keine Steuererhöhung \n- mittelfristiger Schuldenabbau \n- keine Zunahme der Verschuldung \n \nDie Finanzstrategie beinhaltet folgende Kernelemente: \n \n\n9.1  Ziele \n-  ausgeglichene Rechnungen \n-  ein gutes Leistungsangebot mit einer schlanken Verwaltung \n-  Konzentration auf die Kernaufgaben \n-  eine verstärkte Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden \n-  Chancen der Kostenrechnung nutzen \n \n\n9.2  Massnahmen \nDiese Ziele sollen erreicht werden durch folgende Massnahmen: \n- Das Ausgabenwachstum in der Laufenden Rechnung hat sich grundsätzlich im Rahmen \n\ndes BIP zu bewegen. \n- Durch weiteres Aufzeigen von Verzichtsplanungen mittels Kosten/Nutzenanalysen für    \n\neinzelne Leistungen. \n- Durch Nutzwertanalysen zur Evaluation weiterer Optimierungen in der Gemeinde und    \n\nVerwaltung durch optimalen Einsatz der Ressourcen Personal, Finanzen und Infrastruktur. \n- Konzentration auf die Kernaufgaben, laufende Überprüfung auf Notwendigkeit, Wirksam-\n\nkeit und Effizienz. \n- Überprüfung und Anpassung des Anforderungs- und Qualitätsniveaus (Standards) bei der   \n\nErfüllung der Aufgaben. \n- Überprüfung und Anpassung der Gebühren für spezielle Leistungen. \n- Festlegung der Prioritäten für Investitionen unter Beachtung einer gesicherten Finanzie-\n\nrung. \n- Der Nutzen, die Finanzierung und die Folgekosten für neue Projekte sind auszuweisen. \n- Die Qualität der Leistungen ist durch kunden- und wirkungsorientierte Instrumente zu    \n\nfördern. \n- Eliminierung der kostenverursachenden Verzögerungen zwischen Planung und Realisie-\n\nrung von Bauprojekten. \n \n\n\n\n  33   \n\n10.  Mittelflussrechnung \n \n  Budget 2010 Budget 2009 Rechnung 2008 \n\n  Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n  Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n\nERGEBNISSE             \n\nLAUFENDE RECHNUNG             \n\nTotal Aufwand und Ertrag 135'145'310 133'438'936 150'942'305 150'779'305 158'933'231 161'348'489\n\nErtragsüberschuss      2'415'258  \n\nAufwandüberschuss 1'706'374   163'000   \n\nINVESTITIONSRECHNUNG        \n\nTotal Ausgaben und Einnahmen 10'712'000 0 9'810'000 760'000 3'029'326 797'983\n\nNettoinvestitionen Zunahme/Abnahme  10'712'000  9'050'000  2'231'343\n\nFINANZIERUNG Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel-\n\n  verwendung Herkunft verwendung Herkunft verwendung Herkunft\n\nZunahme/Abnahme der Nettoinvestitionen 10'712'000  9'050'000   2'231'343  \n\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung  0     2'415'258\n\nAufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 1'706'374  163'000     \n\nAbschreibungen (ohne DS 999)        \n\n- auf Verwaltungsvermögen (331.332)  4'130'500  4'411'000  4'804'849\n\n- auf Bilanzfehlbetrag (333)  600'000     1'000'000   1'150'000\n\nEinlagen (ohne DS 999)        \n\n- Spezialfinanzierungen (380)  2'001'878  2'013'629  1'542'269\n\n- Spezialfonds (384)  500  888'332  320'304\n\n- Vorfinanzierungen (385)  0  0  0\n\nEntnahmen        \n\n- Spezialfinanzierungen (480) 245'652  532'874   51'670  \n\n- Spezialfonds (484) 20'000     52'288  \n\n- Vorfinanzierungen (485) 0       \n\nTotal Mittelverwendung / Mittelherkunft 12'684'026 6'732'878 9'745'874 8'312'961 2'335'301 10'232'680\n\nFinanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung      7'897'379  \n\nFinanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung  5'951'148  1'432'913   \n\nMITTELBEDARF / MITTELÜBERSCHUSS        \n\nFinanzierungsüberschuss der Verw. Rechnung  0    0 7'897'379\n\nFinanzierungsfehlbetrag der Verw. Rechnung 5'951'148  1'432'913     \n\nMittelbedarf für Kreditrückzahlungen 13'000'000  22'000'000   13'400'000  \n\nVeränderungen im Finanzvermögen        \n\n- Neuanlagen 0  0   0  \n\n- Finanzierung aus Spezialfonds  4'500'000  2'600'000   \n\n- Abschreibung und Auflösung von Anlagen        \n\n- Abschreibungen auf Finanzvermögen (330)  1'530'000  1'380'000  7'171'029\n\nTotal Mittelbedarf / Mittelüberschuss 18'951'148 6'030'000 23'432'913 3'980'000 13'400'000 15'068'409\n\nGesamter Mittelbedarf  12'921'148  19'452'913   \n\nGesamter Mittelüberschuss      1'668'409  \n\n \n \n \n\n\n\n  34   \n\n11.  Übersicht Spezialfinanzierungsfonds \n \n\n RE 2007  RE 2008  VO 2009 VO 2010\n\nLaufende Rechnung Ertrag    162'160'601    161'420'016    150'751'195    133'438'936 \nAufwand    160'850'634    159'004'758    150'914'195    135'145'310 \n\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss / - = \nAufwandüberschuss)\n\n       1'309'967        2'415'258         -163'000       -1'706'374 \n\nPersonalaufwand      68'053'345      68'198'502      67'984'446      56'540'482 \nVeränderung in % zum Vorjahr                2.97                0.21               -0.31             -16.83 \n\nAbschreibung        8'395'440      13'125'878        6'790'968        6'260'500 \nVeränderung in % zum Vorjahr                4.46              56.35             -48.26               -7.81 \n\nSteuern      80'050'953      86'475'836      76'045'500      77'890'500 \nVeränderung in % zum Vorjahr                0.31                8.03             -12.06                2.43 \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\nAusgaben        3'058'666        8'245'000        9'760'000      10'712'000 \nEinnahmen           653'468           450'000        3'310'000        4'500'000 \nNetoinvestition        2'405'198        7'795'000        6'450'000        6'212'000 \n\nDavon Nettoinvestition Spezialfinanzierung        1'181'757          800'000        3'600'000        4'500'000 \n\nFinanzvermögen\nAusgaben\nEinnahmen\n\nSaldo (+ = Zuwachs Sachwertanlagen / - = \nVerminderung Sachwertanlagen)\n\nSpezialfinanzierungen Abfall\n\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \nAufwandüberschuss)\n\n          473'904           144'007           101'146           113'829 \n\nNettoinvestition                    -                      -                      -                      -   \nBestand Spezialfinanzierung        1'073'198        1'217'205        1'318'351        1'432'180 \n\nAbwasser\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \nAufwandüberschuss)\n\n       1'487'010           484'680           887'832           494'313 \n\nNettoinvestition           690'340           550'000           750'000        1'000'000 \n\nBestand Spezialfinanzierung        1'570'330        2'055'010        2'942'842        3'437'155 \n\nFeuerwehr\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \nAufwandüberschuss)\n\n        -273'567           -51'670         -359'750 -245652\n\nNettoinvestition                    -                      -                      -                      -   \nBestand Spezialfinanzierung          675'418          623'748          263'998            18'346 \n\nGersag Restaurant und Säle\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \nAufwandüberschuss)\n\n            -7'054               5'000 18295\n\nNettoinvestition                    -                      -                      -                      -   \n\nBestand Spezialfinanzierung                    -               -7'054             -2'054            16'241 \n\nWasserversorgung\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /                     - \n= Aufwandüberschuss\n\n       1'750'175        1'589'340        1'402'859        1'375'441 \n\nNettoinvestition           450'306           995'432        2'550'000        3'500'000 \n\nBestand Spezialfinanzierung        2'750'175        4'339'515        5'742'374        7'117'815 \n\nKennzahlen Einwohner             27'267             27'267             27'267 27568\nSteuerfuss                2.05                2.05                2.05                2.05 \nSelbstfinanzierungsgrad 387% 150% 102% 77%\nZinsbelastungsanteil                1.90                0.30                1.70               -0.60 \nNettoschuld pro Einwohner               3'641               3'108               3'515 3156\n\nErläuterungen Abkürzungen\n Voranschlag \n Rechnung \n\n\n\n  35   \n\n12.  Anhang \n \n \n Budget 2010 Artensicht \n Budget 2010 Produktgruppensicht \n Budget 2010 Produktgruppensicht inkl. Einzelprodukte \n Soll / Ist-Vergleich Stellenplan \n Investitionsplan für das Verwaltungsvermögen zur Werterhaltung  in den Jahren 2010 - \n\n2019 \n Sonderkreditliste  \n\n \n\n \n\n\n\n     \n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Budget\n2010\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.10.2009\n\n16:14 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Voranschlag 2010 Voranschlag 2009 Abweichung 2010 - 2009\n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 inkl. Um Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n135'145'310 133'438'936 152'380'993 152'217'993 17'235'683 18'779'057Total\n1'706'374Netto Aufwand 163'000\n\nNetto Ertrag 1'543'374\n\nA U F W A N D 135'145'310 152'380'993 17'235'6833\n\nPERSONALAUFWAND 56'540'482 70'071'889 13'531'40730\nBehörden, Kommissionen 211'900 214'000 2'100300\n\nVerwaltungs- und Betriebspersonal 19'792'971 31'037'557 11'244'586301\n\nLehrkräfte 26'726'064 26'453'325 -272'739302\nSozialversicherungsbeiträge 3'482'124 4'714'617 1'232'493303\n\nPersonalversicherungsbeiträge 4'550'361 5'632'177 1'081'816304\n\nUnfall- und \nKrankenversicherungsbeiträge\n\n190'678 184'511 -6'167305\n\nDienstkleider, Wohnungs- und \nVerpflegungszulagen\n\n58'000 85'482 27'482306\n\nRentenleistungen 808'707 923'970 115'263307\n\nÜbriger Personalaufwand 719'678 826'250 106'572309\n\nSACHAUFWAND 15'279'070 22'423'263 7'144'19331\nBüro- und Schulmaterialien, \nDrucksachen\n\n1'239'243 1'273'653 34'410310\n\nAnschaffung von Mobilien, \nMaschinen, Fahrzeugen, \nWerkzeugen\n\n1'257'009 994'671 -262'338311\n\nWasser, Energie und \nHeizmaterialien, Abwasser\n\n1'786'850 2'117'650 330'800312\n\nVerbrauchsmaterialien 1'090'360 3'290'700 2'200'340313\n\nBaulicher Unterhalt / Material und \nDienstleistungen Dritter\n\n2'240'400 2'992'400 752'000314\n\nÜbriger Unterhalt / Material und \nDienstleistungen Dritter\n\n645'555 518'730 -126'825315\n\nMieten, Pachten, \nBenützungsgebühren\n\n323'715 307'840 -15'875316\n\nSpesenentschädigungen 273'300 277'800 4'500317\nDienstleistungen und Honorare \nDritter\n\n4'914'813 8'552'841 3'638'028318\n\nÜbriger Sachaufwand 1'507'825 2'096'978 589'153319\n\nPASSIVZINSEN 3'568'160 4'264'855 696'69532\nPassivzinsen 3'568'160 4'264'855 696'695320\n\nABSCHREIBUNGEN 6'260'500 6'816'968 556'46833\nAbschreibungen auf \nFinanzvermögen\n\n1'530'000 1'380'000 -150'000330\n\nOrdentliche Abschreibungen auf \nVewaltungsvermögen\n\n4'130'500 4'436'968 306'468331\n\nBilanzfehlbetrag ordentliche \nAbschreibungen\n\n600'000 1'000'000 400'000333\n\nENTSCHÄDIGUNGEN AN \nGEMEINWESEN\n\n7'473'500 7'488'000 14'50035\n\nKanton 2'303'500 2'621'750 318'250351\n\nGemeinden und Gemeindeverbände 5'170'000 4'866'250 -303'750352\n\nEIGENE BEITRÄGE 40'023'820 36'871'187 -3'152'63336\nKanton 16'700'360 14'847'200 -1'853'160361\n\nGemeinden und Gemeindeverbände 593'630 504'295 -89'335362\n\nEigene Anstalten 805'347 631'042 -174'305363\n\nGemischtwirtschaftliche \nUnternehmungen\n\n3'676'833 2'516'000 -1'160'833364\n\nPrivate Institutionen 3'204'650 3'180'650 -24'000365\n\nPrivate Haushalte 15'043'000 15'192'000 149'000366\n\nEINLAGEN 2'002'378 2'906'961 904'58338\n\n1 / 3\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Budget\n2010\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.10.2009\n\n16:14 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Voranschlag 2010 Voranschlag 2009 Abweichung 2010 - 2009\n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 inkl. Um Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nSpezialfinanzierungen 2'001'878 2'906'461 904'583380\n\nSpezialfonds 500 500384\n\nINTERNE VERRECHNUNGEN 3'997'400 1'537'870 -2'459'53039\nUmlagen aus Kostenrechnung 3'997'400 1'537'870 -2'459'530399\n\nE R T R A G 133'438'936 152'217'993 18'779'0574\n\nSTEUERN 77'890'500 76'045'500 -1'845'00040\nEinkommens- und \nVermögenssteuern\n\n71'415'500 71'470'500 55'000400\n\nSondersteuern 1'775'000 1'725'000 -50'000402\nVermögensgewinnsteuern 2'150'000 650'000 -1'500'000403\n\nHandänderungssteuern 1'000'000 1'000'000404\n\nErbschaftssteuern 200'000 200'000405\n\nBesitz- und Aufwandsteuern 1'350'000 1'000'000 -350'000406\n\nREGALIEN UND KONZESSIONEN 2'436'150 2'347'150 -89'00041\nKonzessionen 2'436'150 2'347'150 -89'000410\n\nVERMÖGENSERTRÄGE 4'349'719 1'794'889 -2'554'83042\nBankkontokorrente 5'300 10'100 4'800420\n\nGuthaben 398'000 398'000421\n\nAnlagen des Finanzvermögens \n(ohne Liegenschaften)\n\n100'000 150'000 50'000422\n\nLiegenschaftserträge des \nFinanzvermögens\n\n245'500 337'500 92'000423\n\nBuchgewinne auf Anlagen des \nFinanzvermögens\n\n2'300'000 -2'300'000424\n\nLiegenschaftserträge des \nVerwaltungsvermögen\n\n1'248'419 876'789 -371'630427\n\nÜbrige Vermögenserträge 52'500 22'500 -30'000429\n\nENTGELTE 26'023'340 50'856'923 24'833'58343\nErsatzabgaben 3'900 3'900430\n\nGebühren für Amtshandlungen 947'600 1'421'109 473'509431\n\nHeimtaxten, Kostgelder 2'900 21'803'900 21'801'000432\n\nSchulgelder Private 673'200 694'000 20'800433\nAndere Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n7'735'920 9'284'400 1'548'480434\n\nVerkäufe 6'698'560 6'181'498 -517'062435\n\nRückerstattungen aus \nAufwandsminderung\n\n9'480'860 10'982'316 1'501'456436\n\nBussen (ohne Strafsteuern) 315'000 330'000 15'000437\n\nÜbrige Entgelte 165'400 155'800 -9'600439\n\nANTEILE UND BEITRÄGE OHNE \nZECKBINDUNG\n\n2'450'550 2'302'941 -147'60944\n\nKantonsbeiträge 2'450'550 2'302'941 -147'609444\n\nRÜCKERSTATTUNGEN VON \nGEMEINWESEN\n\n4'274'944 4'875'817 600'87345\n\nBund 90'000 110'000 20'000450\n\nKanton 2'438'062 2'801'722 363'660451\n\nGemeinden und Gemeindeverbände 1'746'882 1'964'095 217'213452\n\nBEITRÄGE FÜR EIGENE \nRECHNUNG\n\n11'750'681 11'924'029 173'34846\n\nBund 92'000 13'400 -78'600460\n\nKanton 10'536'871 10'814'674 277'803461\n\nEigene Anstalten 951'810 894'955 -56'855463\n\nÜbrige 170'000 201'000 31'000469\n\nENTNAHMEN 265'652 532'874 267'22248\n\n2 / 3\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Budget\n2010\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.10.2009\n\n16:14 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Voranschlag 2010 Voranschlag 2009 Abweichung 2010 - 2009\n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 inkl. Um Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nSpezialfinanzierungen 245'652 532'874 287'222480\n\nSpezialfonds 20'000 -20'000484\n\nINTERNE VERRECHNUNGEN 3'997'400 1'537'870 -2'459'53049\nUmlagen aus Kostenrechnung 3'997'400 1'537'870 -2'459'530499\n\nUMLAGEN AUFWAND 37'625'072 -37'625'0727\n\nUMLAGEN AUFWAND 27'045'432 -27'045'43270\n\nKALKULATORISCHE AUFWÄNDE 10'579'640 -10'579'64071\n\nUMLAGEN ERTRAG -37'625'072 37'625'0728\n\nUMLAGEN ERTRAG -27'045'432 27'045'43280\n\nKALKULATORISCHE ERTRÄGE -10'579'640 10'579'64081\n\n3 / 3\n\n\n\n     \n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Budget\n2010\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.10.2009\n\n16:17 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2010   \n\nKonto Produktgruppen Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n135'145'310 133'438'936Total\n1'706'374Netto Aufwand\n\nBEHÖRDEN 1'796'002 39'0001\nNetto Aufwand 1'757'002\n\nEinwohnerrat 285'568101\nNetto Aufwand 285'568\n\nGemeinderat 1'510'434 39'000102\nNetto Aufwand 1'471'434\n\nSTABSSTELLEN 3'006'852 4'376'1552\nNetto Ertrag 1'369'303\n\nStabsstelle Kanzlei 2'239'277 4'365'155201\nNetto Ertrag 2'125'878\n\nStabsstelle Kommunikation, \nMarketing und \nWirtschaftsförderung\n\n767'575 11'000202\n\nNetto Aufwand 756'575\n\nDIREKTION FINANZEN UND \nPERSONELLES\n\n26'070'537 89'014'5303\n\nNetto Ertrag 62'943'993\n\nFinanz- und Rechnungswesen 10'847'269 4'758'925301\nNetto Aufwand 6'088'344\n\nPersonal und Organisation 2'235'161 258'810302\nNetto Aufwand 1'976'351\n\nImmobilienbewirtschaftung 6'776'560 3'731'655303\nNetto Aufwand 3'044'905\n\nInformatik 1'162'716 128'620304\nNetto Aufwand 1'034'096\n\nSteuerwesen 2'607'930 77'695'620305\nNetto Ertrag 75'087'690\n\nRestaurationsbetriebe 2'440'900 2'440'900306\n\nDIREKTION BAU UND UMWELT 18'495'936 13'128'3104\nNetto Aufwand 5'367'626\n\nVerkehr 3'617'344 131'670401\nNetto Aufwand 3'485'674\n\nBau 812'529 739'500402\nNetto Aufwand 73'029\n\nUmweltschutz 245'141 50'250403\nNetto Aufwand 194'891\n\nAbfallbewirtschaftung 1'978'210 1'978'210404\n\nAbwasserbeseitigung 4'008'000 4'008'000405\n\nWasserversorgung 4'545'100 4'545'100406\n\nWerkhof 2'661'794 1'675'580407\nNetto Aufwand 986'214\n\n1 / 3\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Budget\n2010\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.10.2009\n\n16:17 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2010   \n\nKonto Produktgruppen Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nÖffentliche Anlagen 627'818408\nNetto Aufwand 627'818\n\nDIREKTION SOZIALES UND \nVORMUNDSCHAFT\n\n39'373'618 8'814'9605\n\nNetto Aufwand 30'558'658\n\nAmtsvormundschaft 872'393 11'700501\nNetto Aufwand 860'693\n\nSoziale Wohlfahrt, Vormundschaft 10'194'814 1'145'160502\nNetto Aufwand 9'049'654\n\nAHV-Zweigstelle,  Arbeitsamt, \nSozialversicherungen\n\n12'180'382 730'000503\n\nNetto Aufwand 11'450'382\n\nWirtschaftliche Sozialhilfe 14'812'054 6'737'000504\nNetto Aufwand 8'075'054\n\nJugend- und Familienbetreuung 1'313'975 191'100505\nNetto Aufwand 1'122'875\n\nDIREKTION SCHULE UND SPORT 42'312'640 15'072'6806\nNetto Aufwand 27'239'960\n\nSchulleitung, Schuladministration 2'042'410 69'100601\nNetto Aufwand 1'973'310\n\nVolksschule 27'209'055 9'584'091602\nNetto Aufwand 17'624'964\n\nSchuldienste 1'124'279 1'000603\nNetto Aufwand 1'123'279\n\nSchulgesundheitsdienste 181'132 33'500604\nNetto Aufwand 147'632\n\nSonderschulung 6'003'984 3'223'929605\nNetto Aufwand 2'780'055\n\nÜbriges Pflichtangebot 137'520 500606\nNetto Aufwand 137'020\n\nFreiwilliges Angebot 164'930 49'000607\nNetto Aufwand 115'930\n\nMusikschule 1'780'436 822'500608\nNetto Aufwand 957'936\n\nKantonsbeiträge Kantonsschulen \nund priv. Gymnasien\n\n2'270'000609\n\nNetto Aufwand 2'270'000\n\nErwachsenenbildung 14'900610\nNetto Aufwand 14'900\n\nSport und Freizeit 370'125 8'200611\nNetto Aufwand 361'925\n\nFrei- und Hallenbad 1'013'869 1'280'860612\nNetto Ertrag 266'991\n\nDIREKTION SICHERHEIT UND \nKULTUR\n\n4'089'726 2'993'3017\n\n2 / 3\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Budget\n2010\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.10.2009\n\n16:17 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2010   \n\nKonto Produktgruppen Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 1'096'425\n\nPräsidialaufgaben 92'674701\nNetto Aufwand 92'674\n\nFeuerwehr 1'313'105 1'602'401702\nNetto Ertrag 289'297\n\nZivilschutz 1'057'062 902'900703\nNetto Aufwand 154'162\n\nMilitär und Polizei 280'850 92'900704\nNetto Aufwand 187'950\n\nGemeindeführung 11'500705\nNetto Aufwand 11'500\n\nMarkt- und Gewerbewesen 165'382 180'100706\nNetto Ertrag 14'718\n\nTourismus kommerzielle \nAktivitäten\n\n90'720 155'000707\n\nNetto Ertrag 64'280\n\nGemeindebibliothek 398'970 60'000708\nNetto Aufwand 338'970\n\nKultur 679'463709\nNetto Aufwand 679'463\n\n3 / 3\n\n\n\n     \n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Budget\n2010\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.10.2009\n\n16:19 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2010   \n\nKonto Produktgruppen Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n135'145'310 133'438'936Total\n1'706'374Netto Aufwand\n\nBEHÖRDEN 1'796'002 39'0001\nNetto Aufwand 1'757'002\n\nEinwohnerrat 285'568101\nNetto Aufwand 285'568\n\nEinwohnerrat 285'568900000\n\nGemeinderat 1'510'434 39'000102\nNetto Aufwand 1'471'434\n\nGemeinderat 1'510'434 39'00080000\n\nSTABSSTELLEN 3'006'852 4'376'1552\nNetto Ertrag 1'369'303\n\nStabsstelle Kanzlei 2'239'277 4'365'155201\nNetto Ertrag 2'125'878\n\nGemeindekanzlei allg. 345'209 14'70080002\nEinwohnerkontrolle 628'343 381'000901000\n\nRegionales Zivilstandsamt 287'055 287'055902000\n\nVeranlagung Sondersteuern 93'565 3'150'000903010\n\nTeilungsamt 200'991 360'000904000\n\nBürgerrechtswesen 111'316 90'000910030\n\nFriedensrichter 3'060912000\nBestattungswesen 569'738 82'400973000\n\nStabsstelle Kommunikation, \nMarketing und \nWirtschaftsförderung\n\n767'575 11'000202\n\nNetto Aufwand 756'575\nKommunikation / Information 548'475 11'000930300\n\nMarketing 219'100930350\n\nDIREKTION FINANZEN UND \nPERSONELLES\n\n26'070'537 89'014'5303\n\nNetto Ertrag 62'943'993\n\nFinanz- und Rechnungswesen 10'847'269 4'758'925301\nNetto Aufwand 6'088'344\n\nKapitalkosten aus Fibu 3'262'000 951'74670000\n\nAbschreibungen aus Fibu 5'200'000 394'41970010\n\nAllg. Administr. / Verwaltung 859'806 233'21079030\n\nFinanz- u. Rechnungswesen 766'344 129'00079040\nInkasso Steuern 539'119 380'000903100\n\nAusbildungszentrum SFV 220'000 220'000930750\n\nFinanzausgleich 2'450'550991000\n\nPersonal und Organisation 2'235'161 258'810302\nNetto Aufwand 1'976'351\n\nZentraleinkauf 346'168 92'31079000\nPersonalwesen 593'888 12'00079050\n\nLehrlingswesen Kaufm. Angestellte 181'249 4'00079060\n\nWeiterbildung (intern/extern) 210'258 4'00079070\n\nArchiv 39'071 4'00079080\n\nPost- und Kurierdienst 98'195 8'00079085\n\nRücktrittsgelder, Ruhegehälter 766'332 134'500909000\n\nImmobilienbewirtschaftung 6'776'560 3'731'655303\nNetto Aufwand 3'044'905\n\nVerwaltungsgebäude Gersag 663'685 235'85075000\n\n1 / 5\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Budget\n2010\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.10.2009\n\n16:19 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2010   \n\nKonto Produktgruppen Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nSaalbau, Restaurant 267'55375010\n\nFeuerwehrgebäude \nNeuenkirchstrasse\n\n278'15775100\n\nFeuerwehrgebäude \nPestalozzistrasse\n\n11'14075110\n\nZivilschutzanlagen allgemein 4'79575120\n\nMilitärunterkünfte 4'79575125\nSchulliegenschaften allgemein 3'246'099 240'60075200\n\nHPS Sonnhalde 116'62575276\n\nFussball-Sportanlagen (Gersag, \nFeldbreite, Rossmoos, Listrig)\n\n645'969 94'50075300\n\nFrei- und Hallenbad Mooshüsli 412'77575320\nRestaurant Freibad Mooshüsli 12'00075322\n\nRestaurant Hallenbad Mooshüsli 4'00075324\n\nRestaurant Rossmoos 37'05075330\n\nSporthalle Rossmoos 539'595 539'59575340\n\nSchülerhort Hüslerhus 60'12775500\n\nWerkhof 123'810 2'41075600\nFriedhof Gerliswil 79'013 80075700\n\nLiegenschaften Finanzvermögen 148'703 2'598'90075990\n\nReinigung 120'670 19'00079090\n\nInformatik 1'162'716 128'620304\nNetto Aufwand 1'034'096\n\nInformatik 935'387 109'70079020\nHausdruckerei 146'754 14'92079025\n\nInternet / Intranet 80'575 4'00080010\n\nSteuerwesen 2'607'930 77'695'620305\nNetto Ertrag 75'087'690\n\nVeranlagung / Administration \nSteuern\n\n1'287'930 562'620903000\n\nGemeindesteuern 1'320'000 71'055'000990000\n\nAndere Steuern 3'033'000990010\n\nKonzessionsgebühren 2'255'000990020\n\nErtrag aus Strassen- u. \nVerkehrsabgaben\n\n790'000990040\n\nRestaurationsbetriebe 2'440'900 2'440'900306\nGersag Betrieb 2'440'900 2'440'900995000\n\nDIREKTION BAU UND UMWELT 18'495'936 13'128'3104\nNetto Aufwand 5'367'626\n\nVerkehr 3'617'344 131'670401\nNetto Aufwand 3'485'674\n\nAgglomerationsverkehr 3'617'344 131'670961000\n\nBau 812'529 739'500402\nNetto Aufwand 73'029\n\nGrundbuch /  Vermessung 11'020910020\n\nRaumplanung / Raumordnung 170'421 6'000976000\n\nHochbau 178'477 350'500977000\n\nTiefbau / baulicher Unterhalt \nStrassen\n\n147'685 83'000977010\n\nBaubewilligungen 297'568 300'000977020\n\nImmobilienschätzungen 7'359977030\n\nUmweltschutz 245'141 50'250403\nNetto Aufwand 194'891\n\nUmweltschutz 177'610 50'250974000\n\nLandwirtschaft 67'531980000\n\nAbfallbewirtschaftung 1'978'210 1'978'210404\n\n2 / 5\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Budget\n2010\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.10.2009\n\n16:19 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2010   \n\nKonto Produktgruppen Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nHauskehricht 1'978'210 1'978'210971000\n\nAbwasserbeseitigung 4'008'000 4'008'000405\nAbwasserbeseitigung 4'008'000 4'008'000970000\n\nWasserversorgung 4'545'100 4'545'100406\nWasserversorgung 4'545'100 4'545'100972000\n\nWerkhof 2'661'794 1'675'580407\nNetto Aufwand 986'214\n\nWerkhof / Werkdienst Betrieb 2'150'411 1'479'980960015\n\nSchneeräumung und \nGlatteisbekämpfung\n\n191'993 4'600960020\n\nStrassenbeleuchtungen 187'500960030\n\nVerkehrssicherung 65'050960040\nRuhender Verkehr (Parkplätze, \nParkhäuser)\n\n66'840 191'000963000\n\nÖffentliche Anlagen 627'818408\nNetto Aufwand 627'818\n\nÖffentliche Anlagen / übrige \nFreizeitgestaltung\n\n627'818930900\n\nDIREKTION SOZIALES UND \nVORMUNDSCHAFT\n\n39'373'618 8'814'9605\n\nNetto Aufwand 30'558'658\n\nAmtsvormundschaft 872'393 11'700501\nNetto Aufwand 860'693\n\nAmtsvormundschaft 872'393 11'700910005\n\nSoziale Wohlfahrt, Vormundschaft 10'194'814 1'145'160502\nNetto Aufwand 9'049'654\n\nVormundschaftswesen 231'952 35'000910000\n\nKrankenpflege (Spitex) 1'700'000940000\n\nGesundheitsvorsorge 39'503940010\n\nSozialer Wohnungsbau 130'000 1'000950050\n\nGenerelle Sozialhilfe 6'389'500 70'500952000\n\nAlimentenbevorschussung 1'703'860 1'038'660953200\n\nAHV-Zweigstelle,  Arbeitsamt, \nSozialversicherungen\n\n12'180'382 730'000503\n\nNetto Aufwand 11'450'382\nKrankenversicherung / \nErgänzungsleistungen\n\n3'597'160 680'000950020\n\nErgänzungsleistungen 8'000'000950030\nAHV-Zweigstelle 583'222 50'000950060\n\nWirtschaftliche Sozialhilfe 14'812'054 6'737'000504\nNetto Aufwand 8'075'054\n\nGesetzl. Fürsorge Ortsbürger 14'173'998 6'602'000953000\n\nMutterschaftsbeihilfe 638'056 135'000953100\n\nJugend- und Familienbetreuung 1'313'975 191'100505\nNetto Aufwand 1'122'875\n\nSchulsozialarbeit 163'982 53'600951000\n\nJugend+Familienberatung 233'746 3'600951010\n\nJugendarbeit- Jugendbüro 330'598951020\n\nBereich Jugend & Familie 144'955951030\n\nFamilienergänzende \nKinderbetreuung\n\n379'603 83'900951040\n\nMittagstisch Emmen Dorf 61'092 50'000951045\n\nDIREKTION SCHULE UND SPORT 42'312'640 15'072'6806\n\n3 / 5\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Budget\n2010\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.10.2009\n\n16:19 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2010   \n\nKonto Produktgruppen Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 27'239'960\n\nSchulleitung, Schuladministration 2'042'410 69'100601\nNetto Aufwand 1'973'310\n\n Bildungskommission 15'000 8'00082002\nSchulleitung 1'558'655 56'10082004\n\nAdministration 468'755 5'00082010\n\nVolksschule 27'209'055 9'584'091602\nNetto Aufwand 17'624'964\n\nKindergarten 1'432'214 475'108920000\n\nPrimarschule 15'383'974 5'596'903921020\nSekundarstufe I allgemein 10'392'867 3'512'080922000\n\nSchuldienste 1'124'279 1'000603\nNetto Aufwand 1'123'279\n\nSprachheilunterricht 478'519 1'000924020\n\nPsychomotorische Therapie 276'158924030\n\nSchulpsycholog. Dienst 369'602924040\n\nSchulgesundheitsdienste 181'132 33'500604\nNetto Aufwand 147'632\n\nSchulgesundheitsdienst 181'132 33'500940020\n\nSonderschulung 6'003'984 3'223'929605\nNetto Aufwand 2'780'055\n\nSchulbildungsfähige Sbf HPS 3'273'984 3'003'929925000\nSonderschulung 2'730'000 220'000925500\n\nÜbriges Pflichtangebot 137'520 500606\nNetto Aufwand 137'020\n\nSchulbibliothek 43'620926000\n\nHandwerklicher Unterricht 93'900 500926002\n\nFreiwilliges Angebot 164'930 49'000607\nNetto Aufwand 115'930\n\nFreizeitsport, Klassenschwimmen 164'930 49'000927000\n\nMusikschule 1'780'436 822'500608\nNetto Aufwand 957'936\n\nMusikschule 1'780'436 822'500923000\n\nKantonsbeiträge Kantonsschulen \nund priv. Gymnasien\n\n2'270'000609\n\nNetto Aufwand 2'270'000\nMittelschulen, Kantonsschulen 2'270'000928000\n\nErwachsenenbildung 14'900610\nNetto Aufwand 14'900\n\nErwachsenenbildung 14'900929000\n\nSport und Freizeit 370'125 8'200611\nNetto Aufwand 361'925\n\nSport / Freizeit 370'125 8'200930600\n\nFrei- und Hallenbad 1'013'869 1'280'860612\nNetto Ertrag 266'991\n\nFrei- und Hallenbad Mooshüsli \n(Betrieb)\n\n1'013'869 1'280'860930800\n\nDIREKTION SICHERHEIT UND \nKULTUR\n\n4'089'726 2'993'3017\n\nNetto Aufwand 1'096'425\n\nPräsidialaufgaben 92'674701\nNetto Aufwand 92'674\n\n4 / 5\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Budget\n2010\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.10.2009\n\n16:19 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2010   \n\nKonto Produktgruppen Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nOeffentliche Sicherheit allg. 92'67481000\n\nFeuerwehr 1'313'105 1'602'401702\nNetto Ertrag 289'297\n\nFeuerwehr allg. 1'149'605 1'438'901914000\nFeuerwehr Nationalstrasse 80'000 80'000914005\n\nChemiewehr 83'500 83'500914010\n\nZivilschutz 1'057'062 902'900703\nNetto Aufwand 154'162\n\nZivilschutz Emmen 236'662 82'500915000\n\nZivilschutz-Org. Emme 820'400 820'400915010\n\nMilitär und Polizei 280'850 92'900704\nNetto Aufwand 187'950\n\nPolizei 66'406 2'900911000\n\nMilitär 114'444 90'000916000\n\nSchiesswesen / Anlage Hüslenmoos \nBetrieb\n\n100'000916010\n\nGemeindeführung 11'500705\nNetto Aufwand 11'500\n\nGemeindeführungsstab 10'500916100\n\nGemeindestelle für wirtschaftliche \nLandesversorgung\n\n1'000916200\n\nMarkt- und Gewerbewesen 165'382 180'100706\nNetto Ertrag 14'718\n\nMarkt- u. Gewerbewesen 165'382 180'100983000\n\nTourismus kommerzielle \nAktivitäten\n\n90'720 155'000707\n\nNetto Ertrag 64'280\nTourismus kommerz. Aktivitäten 90'720 155'000982000\n\nGemeindebibliothek 398'970 60'000708\nNetto Aufwand 338'970\n\nGemeindebibliothek 398'970 60'000930000\n\nKultur 679'463709\nNetto Aufwand 679'463\n\nKunstsammlung 17'650930100\n\nAKKU 210'540930110\nStaatsbürgerliche Veranstaltungen 46'500930200\n\nKulturelle Veranstaltungen / \nUnterstützungen\n\n201'843930400\n\nRegionale Kulturförderung 202'930930500\n\n5 / 5\n\n\n\n     \n\n\n\n Personalbestand: Soll/Ist-Vergleich per 1. September 2009 (Zahlen: 1.00 = 100%)\n\nDirektion, Departement, \nBereich\n\nSoll-Stellen Ist-Stellen Soll-Stellen Ist-Stellen Bemerkungen\n\n01.11.2008 01.11.2008 01.09.2009 01.09.2009 % Datum\n\n1.00.00.00 Direktion Finanzen und\nPersonelles \n(inkl. Wirtschaftsförderung und \nSponsoring)\n\n1.50 1.50 0.50\n\n1.00\n\n01.04.2009\n\n01.07.2009\n\nVerschiebung Sekretariat von Departement Finanzen und \nInformatik zum Direktor Finanzen und Personelles (davon 10% \nfür Buchhaltung Pensionskasse)\nVerschiebung des Controllers von Departement Finanzen und \nInformatik zum Direktor Finanzen und Personelles\n\n1.01.00.00 Steueramt 13.00 13.00 13.00 13.00\n1.10.00.00 Dep. Personal & Organisation\n\n(inkl. Lernende, Zentraleinkauf\nund Postdienst)\n\n13.80 13.50 11.80 11.40 Differenz zum Vorjahr ergibt sich aus einer doppelten Erfassung \nder Informatik-Lernenden\n\n1.20.00.00 Dep. Finanzen und Informatik 13.10 13.10 12.70 11.70 1.50\n\n1.00\n\n0.60\n0.50\n\n01.09.2008\n01.07.2009\n\n22.04.2009\n\n11.02.2009\n01.08.2009\n\nVerschiebung zur Direktion Finanzen und Personelles (Controller \n100%, Sekretariat 0.40%, PK-Buchhaltung 10%)\nNeuer Leiter Buchhaltung (Ablösung/Nachfolger Helen Stoop - \nDiskussion im GR)\nStellenaufstockung Inkasso und Zentralsekretariat\nVerschiebung zur Immobilienbewirtschaftung\nDie Differenz ergibt sich aus der nicht besetzten Stelle des Leiters \nInformatik\n\nImmobilienbewirtschaftung\n(inkl. Schulhauswarte, Reinigung)\n\n24.16 22.44 24.16 22.94 0.50 01.08.2009 Verschiebung von Departement Finanzen und Infomatik \n\nTotal 64.06 62.04 63.16 60.54\nAushilfen 0.20\nTotal 64.06 62.24 63.16 60.54 -2.62\n\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles Jahr)\n\nGR-Entscheid\nVeränderung\nSoll-Stellen\n\nSeite 1 / 5\n\n\n\n Personalbestand: Soll/Ist-Vergleich per 1. September 2009 (Zahlen: 1.00 = 100%)\n\nDirektion, Departement, \nBereich\n\nSoll-Stellen Ist-Stellen Soll-Stellen Ist-Stellen Bemerkungen\n\n01.11.2008 01.11.2008 01.09.2009 01.09.2009 % Datum\n\n2.00.00.00 Direktion Bau und Umwelt 1.00 1.00\n\n1.00 1.00\n\nDirektionssekretariat / Sachbearbeiterin ÖV\n\n2.01.00.00 Werkdienst 25.00 24.50 25.00 Verschiebung zu Departement Werke\n2.10.00.00 Departement Bau und Umwelt\n\n(inkl. Wasserversorgung, Tiefbau)\n19.80 19.30 11.50 11.30 8.30 24.06.2009 Verschiebung zu Departement Werke\n\n(Wasserversorgung)\n2.20.00.00 Departement Werke\n\n(inkl. Wasserversorgung, Werkdienst)\n32.30 31.80 25.00\n\n1.00\n8.30\n\n24.06.2009 Verschiebung von Werkdienst\nVorarbeiter wurde zum Bereichsleiter befördert, ehemalige \nBereichsleiterstelle ist weggefallen\nVerschiebung von Departement Bau und Umwelt \n(Wasserversorgung)\n\nTotal 45.80 44.80 44.80 44.10\nAushilfen\nTotal 45.80 44.80 44.80 44.10 -0.70\n\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles Jahr)\n\nGR-Entscheid\nVeränderung\nSoll-Stellen\n\nSeite 2 / 5\n\n\n\n Personalbestand: Soll/Ist-Vergleich per 1. September 2009 (Zahlen: 1.00 = 100%)\n\nDirektion, Departement, \nBereich\n\nSoll-Stellen Ist-Stellen Soll-Stellen Ist-Stellen Bemerkungen\n\n01.11.2008 01.11.2008 01.09.2009 01.09.2009 % Datum\n\n3.00.00.99 Direktion Soziales und\nVormundschaft\n\n3.01.00.00 Fürsorge- und Vormund-\nschaftssekretariat\n\n8.80 7.80 8.90 8.90 0.10\n0.50\n\n28.01.2009\n13.05.2209\n\nStellenaufstockung im Sekretariat\nAufstockung Alimenteninkasso \n\n3.02.00.00 Wirtschaftliche Sozialhilfe\n(inkl. Direktionssekretariat)\n\n9.60 9.60 12.00 12.00 0.50\n\n1.00\n0 80\n\n11.02.2009\n\n11.03.2009\n\nStellenaufstockung freiwillige Einkommensverwaltung (Gewinn für \nInkasso und Steueramt, Entlastung für Amtsvormundschaft)\nStellenaufstockung Sozialversicherungsfachperson \nStellenaufstockung Stozialarbeiter/in\nPensene höh ng P aktikantin3.03.00.00 Amtsvormundschaft 7.40 7.40 8.30 8.30 0.90 04.03.2009 Stellenaufstockung Amtsvormund\n\n3.04.00.00 Jugend und Familie 9.27 8.87 9.27 8.80 0.05\n\n0.12\n\n01.04.2009 Aufstockung für Koordination Mittagstisch Meetpoint\nStellenreduktion im Jugendbüro (qualifizierterer und daher \nteurerer Mitarbeiter als bisher)\n\n1. Zwischentotal 35.07 33.67 38.47 38.00 -0.47\nBetagtenzentrum Herdschw. 89.20 91.20 89.20 89.75 Im Rahmen des LOB\nBetagtenzentrum Alp 89.00 93.00 89.00 90.25 Im Rahmen des LOB\n2. Zwischentotal 213.27 217.87 216.67 218.00\nAushilfen 1.50 1.50\n\n1.10\n\n0.50\n\n1.00\n\n0.50\n\n0.60\n\n25.02.2009\n\n28.01.2009\n\n1.04.2009\n\nArbeitsamt:\nbewilligte Aushilfsstelle 50 % wird in definitive Stelle \numgewandelt und in Fürsorge- und Vormundschaftssekretariat \nverschoben\nBerufspraktikant/in RAV 100 %\nAushilfe für Prämienverbilligungen 100% während eines halben \nJahres\nAmtsvormundschaft:\nAushilfe während Mutterschaftsurlaub, 50% während 4 Monaten\nAushilfe Buchhaltung, befristete Stelle 40% bis 60% bis längstens \n31.03.2010\n\nTotal 213.27 219.37 216.67 220.60 3.93\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles Jahr)\n\nGR-Entscheid\nVeränderung\nSoll-Stellen\n\nSeite 3 / 5\n\n\n\n Personalbestand: Soll/Ist-Vergleich per 1. September 2009 (Zahlen: 1.00 = 100%)\n\nDirektion, Departement, \nBereich\n\nSoll-Stellen Ist-Stellen Soll-Stellen Ist-Stellen Bemerkungen\n\n01.11.2008 01.11.2008 01.09.2009 01.09.2009 % Datum\n\n4.00.00.00 Direktion Schule und Sport\n\n4.01.00.00 Rektorat Volksschulen 1.10 1.10 1.10 Verschiebung zu Departement Schule (neue Organisationsstruktur \nper 1.01.09)\n\n4.02.00.00 Schuldienste 0.50 0.50 0.50 0.50\n4.03.00.00 Heilpädagogische Schule 2.80 2.82 2.80 2.82\n4.04.00.00 Musikschule 1.30 1.30 1.30 1.30\n4.05.00.00 Sport- und Badeanlagen 14.79 13.97 14.79 14.45\n4.10.00.00 Departement Schule\n\n(inkl. Direktionssekretariat und Rektorat \nVolksschulen )\n\n2.60 2.60 4.00 3.80 1.10\n\n0.30\n\nVerschiebung von Rektorat Volksschulen aufgrund neuer \nOrganisationsstruktur \nStellenaufstockung Schuldirektion/Rektorat (20% werden erst per \n1.01.2010 besetzt)\n\nTotal 23.09 22.29 23.39 22.87\nAushilfen\nTotal 23.09 22.29 23.39 22.87 -0.52\n\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles Jahr)\n\nGR-Entscheid\nVeränderung\nSoll-Stellen\n\nSeite 4 / 5\n\n\n\n Personalbestand: Soll/Ist-Vergleich per 1. September 2009 (Zahlen: 1.00 = 100%)\n\nDirektion, Departement, \nBereich\n\nSoll-Stellen Ist-Stellen Soll-Stellen Ist-Stellen Bemerkungen\n\n01.11.2008 01.11.2008 01.09.2009 01.09.2009 % Datum\n\n5.00.00.00 Direktion Sicherheit und \nKultur\n\n5.00.00.00 Sekretariat Gemeindepräsidium 0.50 0.50 0.50 0.50\n\n5.01.00.00 Militär, Polizei, wirtschaftl. \nLandesversorgung, Handel + \nGewerbe, öffentliche und \nArbeitssicherheit\n\n1.55 0.55 0.55 0.55 1.00 Verschiebung zu Departement Sicherheit \n\nDepartement Sicherheit 1.00 1.00 Verschiebung von Departement Sicherheit (Stelle wird per \n1.06.2010 besetzt)\n\n5.02.00.00 Feuerwehr 2.66 2.68 2.86 2.68 0.20 19.11.2008 Stellenaufstockung Feuerwehrkommandant 20% \n(Stellenbesetzung mit neuem Kommandant per 1.10.09)\n\n5.04.00.00 Kunstsammlung Gemeinde \nEmmen\n\n0.10 0.10 0.10 0.10\n\nZivilschutz 2.40 2.40 3.80 3.80 1.40 Entscheid \nZSO\n\nZusätzlich bewilligte Stellen im Rahmen der Zusammenlegung der \nZSO Emme von bisher 7 auf neu 20 Gemeinden:\n40% Weiterbildung\n50% Administration\n50% Materialverwalter\n\n5.06.00.00 Gemeindebibliothek 1.65 1.65 1.65 1.65\n5.10.00.00 Departement Stabsstelle Kanzlei \n\n(inkl. Zivilstandsamt, Teilungsamt, \nEinwohnerkontrolle, Kanzlei)\n\n16.45 16.45 17.25 17.36 0.80 29.04.2009 Befristete Aufstockung um 80% bis 31.07.11\n\nStabsstelle Kommunikation und \nMarketing\n\n1.97 1.97 2.40 2.40 0.43 27.08.2008 Dauernde Praktikumsstelle zu 50% im Bereich Kommunikation\n\nTotal 27.28 26.30 30.11 29.04\nAushilfen\nTotal 27.28 26.30 30.11 29.04 -1.07\n\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles Jahr)\nTotal aller Direktionen\nnur Verwaltung 195.30 189.30 199.93 197.15 Differenz Soll-Ist (aktuelles Jahr) von minus 2.78 \n\nTotal aller Direktionen\ninkl. Betagtenzentren 373.50 373.50 378.13 377.15 Differenz Soll-Ist (aktuelles Jahr) von minus 0,98\n\nGR-Entscheid\nVeränderung\nSoll-Stellen\n\nSeite 5 / 5\n\n\n\n     \n\n\n\nInvestitionsplan für das Verwaltungsvermögen zur Werterhaltung  in den Jahren 2010 - 2019 \n \n 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Summe pro  \n\nSchule Erlen   \n\nSchule Gersag   Spezialfinanzierung  \n\nSchule Rüeggisingen  1'077 4'000  1'498 600 7'175 \n\nHeilpädagogische Schule  475  475  \n\nSchule Meierhöfli  859 180  1'039  \n\nSchule Krauer  1'667 3'387  264 5'318  \n\nSchule Riffig  1'180 85  144 1'409  \n\nSchule Hübeli  3'986 647  422 5'055 \n\nSchule Emmen Dorf  2'870  2'870  \n\nSchule Sprengi  1'317 1'317  \n\nKindergarten Neuhof  9  325 334  \n\nKindergarten Unter-Spitalhof   \n\nSchülerhort Hüslerhus  155  155  \n\nMusikschule Schaubhus  356  356  \n\nSportanlagen Rossmoos  794  3'901 1'749 6'444 \n\nZentrum Gersag   Spezialfinanzierung  \n\nWerkhof  2'000  112 186 2'298  \n\nFeuerwehr   \n\nFriedhof Gerliswil  754  115 869  \n\nSchiessanlage Hüslenmoos    \n\nSpycher Erlen  201  201\n\nRiffigweiher  466  466  \n\nSonnenplatz    \n\nCentralplatz  140  140  \n\nSumme Jahr  2'744 3'986 2'039 7'015 6'877 3'944  4'013 3'994 1'309  \n\nInvestitionsjahr  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   \n\nRohrer engineering 2009 \n\n \n\n\n\n     \n\n\n\nKontrolle über Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen\n\nbeansprucht Voranschlag  Rechnung  beansprucht  Verfügbar \nKonto Bezeichnung Rat Datum des  Brutto-  bis 2009 2009 bis  ab Bemerkungen\n\nBeschlusse\ns\n\n kredit 31.12.2008  Ausgaben  Ausgaben 31.12.2009 ab 2010\n\n501006.01 \n(020.506.07)\n\nNeue Telefonie ER 13.11.2007    250'000.00                 -      250'000.00                 -                        -                 -   aufgeschoben ins 2010, \nKredit verfällt 2009\n\n511206.01 \n(020.506.05)\n\nNeubeschaffung \nSoftware\n\nER 15.11.2005    230'000.00     237'105.65                -        20'186.15      257'291.80               -   \n\n512703.01 \n(090.503.01)\n\nBauliche \nSicherheitsmass-\nnahmen Verwaltungs-\ngebäude\n\nER   \nER   \nER   \nGR  \n\n11.11.2003 \n15.11.2005 \n13.11.2007 \n20.08.2008\n\n 1'404'400.00   1'446'661.59                -        32'290.55   1'478'952.14               -   \n\n512703.03 \n(090.503.03)\n\nProjektierungskredit \nGebäudehüllen-\nSanierung \n\nER 13.11.2007    400'000.00                 -                  -                   -                        -     400'000.00 aufgeschoben ins 2010\n\n512703.04 \n(090.503.04)\n\nSanierung Klimaanlage \n1. UG Verwaltungs-\ngebäude\n\nER 09.11.2004    200'000.00     177'042.55                 -        177'042.55               -   \n\n513003.01 \n(151.503.01)\n\nSchallschutzsanierung ER 18.11.2008  3'050'000.00       26'062.65  3'050'000.00  2'700'000.00   2'726'062.65   350'000.00 \n\n513103.01 Projektierungskredit \nSanierung SH Gersag\n\nER 15.11.2008    400'000.00                 -      400'000.00    200'000.00      200'000.00   200'000.00 \n\n513103.02 \n(217.503.17)\n\nSanierung Schulhaus \nGersag\n\nER 13.11.2007  5'000'000.00       48'938.45                -                   -          50'000.00               -   \n\n513501.01 \n(340.501.01)\n\nSanierung Stadion \nGersag\n\nER  \nGR\n\n15.11.2005 \n24.10.2007\n\n   790'000.00     790'723.20     -12'964.35      777'758.85     12'964.35 \n\n520881.01 \n(790.581.01)\n\nRevision Ortsplanung ER   \nER\n\n14.11.2006 \n13.11.2007\n\n   550'000.00     471'439.75      56'000.00      80'000.00      551'439.75               -   \n\n521201.01 Rad- und Gehweg \nKirchfeldstrasse\n\nER 18.11.2008  1'000'000.00                 -    1'000'000.00    400'000.00      400'000.00   600'000.00 \n\n521201.03 \n(620.501.04)\n\nSanierung \nGemeindestrassen\n\nER 13.11.2007    425'000.00     399'067.35    350'000.00   -330'361.60      300'000.00 \n\nSeite 1 / 3\n\n\n\nKontrolle über Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen\n\nbeansprucht Voranschlag  Rechnung  beansprucht  Verfügbar \nKonto Bezeichnung Rat Datum des Brutto- bis 2009 2009 bis ab Bemerkungen\n\nBeschlusse\ns\n\n kredit 31.12.2008  Ausgaben  Ausgaben 31.12.2009 ab 2010\n\n521201.04 \n(620.501.05)\n\nVerbindungsstrasse \nErlen-/Haldenstrasse\n\nER 11.02.2003    970'000.00   1'021'360.20    196'000.00   -190'881.25      900'000.00   190'800.00 \n\n521201.06 \n(620.501.14)\n\nSanierung \nBahnhofstrasse\n\nER 11.09.2007  1'120'000.00       25'073.55    300'000.00      200'000.00   920'000.00 \n\n521201.07 Erneuerung Trottoir \nRathausenstrasse\n\nER 18.11.2008  1'000'000.00        10'000.00 \n\n521201.08 Sanierung \nBahnhofstrasse \nWasserleitung \nMonosuisse\n\nGR 14.10.2009    260'000.00      100'000.00 \n\n521301.01 \n(715.501.01)\n\nSanierung \nKanalisations-\nsammelleitungen\n\nER 15.11.2005  5'000'000.00   1'072'017.50  1'000'000.00  1'000'000.00   1'000'000.00 Rahmenkredit\n\n521401.01 \n(705.501.01)\n\nAusbau Leitungsnetz ER 18.11.2008  1'500'000.00                 -    1'500'000.00   1'000'000.00 \n\n521401.02 \n(705.501.06)\n\nErsatz Grund-\nwasserpumpwerk \nStichermatt\n\nER \nER\n\n14.11.2006 \n13.11.2007\n\n   600'000.00                 -      200'000.00                 -        600'000.00 Übertrag ins 2010, \nBeschwerde hängig\n\n521401.05 \n(705.501.10)\n\nOberhof \nStufenpumpwerk \nSedel, Abschnitt \nSedelbrücke\n\nER 13.11.2007    660'000.00    660'000.00                 -        660'000.00 Abhänging vom \nEntscheid Sedelbrücke\n\n521401.06 \n(705.501.12)\n\nLeitstelle Gersag ER 13.11.2007    300'000.00    300'000.00        60'000.00 \n\n521401.07 \n(705.501.03)\n\nStufenpumpwerk Sedel ER 11.11.2003 \n09.11.2004\n\n 1'050'000.00     557'509.30                -      586'000.00      464'000.00 Fertigstellung ist \nabhängig von \nSedelbrücke\n\n521401.08 GWPW Schiltwald \nErsatz Hauptverteiler \n+ 2 Trafos\n\nER 18.11.2008    400'000.00      100'000.00 \n\nSeite 2 / 3\n\n\n\nKontrolle über Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen\n521506.01 \n(620.506.01)\n\nFahrzeugbeschaffung ER 13.11.2007    250'000.00     222'825.00                -                   -        222'825.00               -   \n\nbeansprucht Voranschlag  Rechnung  beansprucht  Verfügbar \nKonto Bezeichnung Rat Datum des Brutto- bis 2009 2009 bis ab Bemerkungen\n\nBeschlusse\ns\n\n kredit 31.12.2008  Ausgaben  Ausgaben 31.12.2009 ab 2010\n\n531703.01 \n(5753.503.06)\n\nProjektierungskredit  \nSanierung BZ \nHerdschwand\n\nER   \nER\n\n15.11.2005 \n13.11.2007\n\n   500'000.00     500'451.50    111'000.00   -111'000.00      389'451.50   111'000.00 \n\n531706.01 IT Heimprogramme \nBZE 09\n\nER 18.11.2008    300'000.00                 -      300'000.00    100'000.00      100'000.00   200'000.00 \n\n541106.01 \n(210.506.01)\n\nEinführung Informatik ER  \nGR\n\n14.11.2006 \n11.07.2007\n\n   460'000.00     460'117.65                -          9'573.80      469'691.45               -   \n\nSeite 3 / 3\n\n\n\n     \n\n\n\n \n \n\nInhaltsverzeichnis Produktgruppen \nTotalisierung Gemeinde Emmen Seite    3 \n\nBehörden  Seite    5 \n\nEinwohnerrat Seite    7 \n\nGemeinderat Seite   11 \n\nStabsstellen  Seite   15 \n\nStabsstelle Kanzlei  Seite   17 \n\nStabsstelle Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung Seite   23 \n\nDirektion Finanzen und Personelles  Seite   27 \n\nFinanz- und Rechnungswesen  Seite   29 \n\nPersonal und Organisation Seite   33 \n\nImmobilienbewirtschaftung Seite   37 \n\nInformatik  Seite   42 \n\nSteuerwesen  Seite   47 \n\nRestaurationsbetriebe Seite   51 \n\nDirektion Bau und Umwelt  Seite   55 \n\nVerkehr  Seite   57 \n\nBau  Seite   61 \n\nUmweltschutz  Seite   66 \n\nAbfallbewirtschaftung  Seite   70 \n\nAbwasserbeseitigung  Seite   74 \n\nWasserversorgung  Seite   78 \n\nWerkhof  Seite   83 \n\nÖffentliche Anlagen  Seite   87 \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft  Seite   91 \n\nAmtsvormundschaft  Seite   93 \n\nSoziale Wohlfahrt, Vormundschaftswesen Seite   97 \n\nAHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen Seite  101 \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe Seite  105 \n\nJugend- und Familienbetreuung Seite  109 \n\nDirektion Schule und Sport Seite  113 \n\nSchulleitung, Schuladministration  Seite  115 \n\nVolksschule   Seite  120 \n\nSchuldienste   Seite  125 \n\nSchulgesundheitsdienste   Seite  130 \n\nSonderschulung   Seite  134 \n\nÜbriges Pflichtangebot   Seite  138 \n\nFreiwilliges Angebot  Seite  142 \n\nMusikschule   Seite  146 \n\nKantonsbeiträge Kantonsschulen und priv. Gymnasien  Seite  150 \n\nErwachsenenbildung   Seite  154 \n\nSport und Freizeit   Seite  158 \n\nFrei- und Hallenbad  Seite  162 \n\nDirektion Sicherheit und Kultur   Seite  167 \n\nPräsidialaufgaben   Seite  169 \n\nFeuerwehr   Seite  173 \n\nZivilschutz   Seite  177 \n\nMilitär und Polizei   Seite  181 \n\nGemeindeführung   Seite  185 \n\nMarkt- und Gewerbewesen   Seite  189 \n\nTourismus kommerzielle Aktivitäten   Seite  193 \n\nGemeindebibliothek  Seite  197 \n\nKultur   Seite  201 1\n\n\n\n \n\n2\n\n\n\n \n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n Gemeinde Emmen                                      Globalbudget \n TOTALISIERUNG \n\n \n\n \n\n  Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZ Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -81'648'212 -87'032'350 -91'340'852 -94'877'885 -106'606'618\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -24'732'208 -25'332'208 -25'382'208 -25'382'208 -25'382'208\n\n3 Beiträge an Gemeinden -5'763'630 -5'832'794 -5'902'787 -5'973'621 -6'045'304\n\n4 Beiträge an Kantone -19'003'860 -19'003'860 -19'003'860 -19'003'860 -19'003'860\n\n5 Interne Verrechnungen -3'997'400 -3'997'400 -3'997'400 -3'997'400 -3'997'400\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne \nVerrechnungen -135'145'310 -141'198'611 -145'627'107 -149'234'974 -161'035'389\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 110'869'709 110'976'663 111'292'000 114'300'569 117'915'028\n\n8 Beiträge vom Bund 182'000 182'000 182'000 182'000 182'000\n\n9 Beiträge von Kantone 15'691'135 15'691'135 15'691'135 15'691'135 15'691'135\n\n10 Beiträge von Gemeinden 2'698'692 2'719'655 2'740'869 2'762'337 2'784'064\n\n11 Interne Verrechnungen 3'997'400 3'997'400 3'997'400 3'997'400 3'997'400\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne \nVerrechnungen 133'438'936 133'566'853 133'903'404 136'933'441 140'569'628\n\n13 \nGlobalbudget (- Nettokosten / + \nNettoerlös) ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n-1'706'374 -7'631'759 -11'723'703 -12'301'532 -20'465'762\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen \nund kalk. Zinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen \nKostenstellen -27'045'432 -27'045'432 -27'045'432 -27'045'432 -27'045'432\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen \nKostenstellen 27'045'432 27'045'432 27'045'432 27'045'432 27'045'432\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + \nNettoerlös) inkl. Umlagen -1'706'374 -7'631'759 -11'723'703 -12'301'532 -20'465'762\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -106'380'420 -112'364'558 -116'723'060 -120'260'093 -131'988'826\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) 4'489'289 -1'387'895 -5'431'060 -5'959'525 -14'073'797\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -26'553'543 -32'430'727 -36'473'892 -37'002'356 -45'116'629\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) 4'489'289 -1'387'895 -5'431'060 -5'959'525 -14'073'797\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) 4'489'289 -1'387'895 -5'431'060 -5'959'525 -14'073'797\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + \n10) -1'706'374 -7'631'759 -11'723'703 -12'301'532 -20'465'762\n\n \n\n3\n\n\n\n \n\n4\n\n\n\n \n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Behörden                                             Globalbudget \n TOTALISIERUNG \n\n \n\n \n\n  Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -1'783'002 -1'803'138 -1'823'515 -1'844'138 -1'865'007\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -13'000 -13'000 -13'000 -13'000 -13'000\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -1'796'002 -1'816'138 -1'836'515 -1'857'138 -1'878'007\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 5'000 5'060 5'121 5'182 5'244\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 34'000 34'000 34'000 34'000 34'000\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 39'000 39'060 39'121 39'182 39'244\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -1'757'002 -1'777'078 -1'797'395 -1'817'955 -1'838'763\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -157'808 -157'808 -157'808 -157'808 -157'808\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 1'603'124 1'603'124 1'603'124 1'603'124 1'603'124\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -311'686 -331'762 -352'079 -372'639 -393'447\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -1'783'002 -1'803'138 -1'823'515 -1'844'138 -1'865'007\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -1'778'002 -1'798'078 -1'818'395 -1'838'955 -1'859'763\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -1'948'810 -1'968'886 -1'989'203 -2'009'763 -2'030'571\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -311'686 -331'762 -352'079 -372'639 -393'447\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -311'686 -331'762 -352'079 -372'639 -393'447\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -311'686 -331'762 -352'079 -372'639 -393'447\n\n \n\n5\n\n\n\n \n\n6\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion                             Behörden                                                 Grundlagen    \nProduktgruppe                   Einwohnerrat \n\n \n\nAuftrag \nDer Einwohnerrat ist - unter Vorbehalt der Rechte der Stimmberechtigten - die oberste gesetzgebende Behörde der Gemeinde Emmen. Er \nerfüllt die ihm gemäss Gemeindeordnung zugewiesenen Aufgaben.  \n\nEr führt die Oberaufsicht über die Gemeindeverwaltung.     \n\n \nProdukte \nEinwohnerrat / vorberatende Kommissionen (R+GPK und BVK) \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen \n- \n \nGesetzliche Grundlagen  \nGemeindeordnung der Gemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nPatrick Vogel \n\n \n \n \n \n \n \n\n7\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 – 2014   \n \n\nDirektion                           Behörden                                              Zielvorgaben   \nProduktegruppe                  Einwohnerrat                                        Investitionen \n\n  \n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAuf Wirkungs- u. \nLeistungszielvorgaben für die \nBehörde Einwohnerrat wird verzichtet \n\n     \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n8\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 – 2014   \n \n\nDirektion                           Behörden Globalbudget \nProduktegruppe                  Einwohnerrat \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -272'568 -274'579 -276'614 -278'673 -280'757\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -13'000 -13'000 -13'000 -13'000 -13'000\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -285'568 -287'579 -289'614 -291'673 -293'757\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 0 0 0 0 0\n\n8 Beiträge vom Bund   0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen   0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -285'568 -287'579 -289'614 -291'673 -293'757\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -26'118 -26'118 -26'118 -26'118 -26'118\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -311'686 -313'697 -315'732 -317'791 -319'875\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -272'568 -274'579 -276'614 -278'673 -280'757\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -272'568 -274'579 -276'614 -278'673 -280'757\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -311'686 -313'697 -315'732 -317'791 -319'875\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -311'686 -313'697 -315'732 -317'791 -319'875\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -311'686 -313'697 -315'732 -317'791 -319'875\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -311'686 -313'697 -315'732 -317'791 -319'875\n\n \n\n9\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion                              Behörden                                              Informationen \nProduktgruppe                    Einwohnerrat \n\n \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nDer Einwohnerrat hat vermehrt Aufträge an die externe Revisionsstelle erteilt. \n\n \nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 1'478 \n\n- 9'500 \n\n \n\n \n\n- 10'978 \n\n    \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n- \n \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n- \nNeue Projekte 2011 - 2014 \n- \n \n\nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Mitglieder des Einwohnerrates: \n40 \n\n8 Sitzungen \nrund 80 \n\nTraktanden \n\n8 Sitzungen \nrund 80 \n\nTraktanden \n\n8 Sitzungen \nrund 80 \n\nTraktanden \n\n8 Sitzungen \nrund 80 \n\nTraktanden \n\n8 Sitzungen \nrund 80 \n\nTraktanden \n\n \n\n10\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion                              Behörden                                              Grundlagen \nProduktgruppe                   Gemeinderat                                          \n\n \n\nAuftrag \n• Der Gemeinderat ist die führende und vollziehende Behörde der Gemeinde Emmen.  \n\n• Er sorgt für die demokratische Führung der Gemeinde. \n\n• Er vertritt die Gemeinde nach aussen.  \n\n• Er führt die Gemeindeverwaltung. \n\n• Er erfüllt weiter die ihm gemäss Gemeindeordnung zugewiesenen Aufgaben. \n \n\nProdukte \nGemeinderat \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen ist dynamisch und attraktiv. Emmen prägt die Zukunft der Region Luzern im Sinne einer wirtschaftlich leistungsfähigen, sozial \ngerechten und ökologisch verträglichen Entwicklung mit. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \n- \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \nGemeindeordnung der Gemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nPatrick Vogel \n\n \n \n \n \n \n \n\n11\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n \n \n\nDirektion                             Behörden                                                Zielvorgaben \nProduktegruppe                 Gemeinderat                                            Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAuf Wirkungs- u. \nLeistungszielvorgaben für die Behörde \nGemeinderat wird verzichtet \n\n     \n\n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n12\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n \n \nDirektion                             Behörden                                               Globalbudget \nProduktegruppe                 Gemeinderat \n \nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -1'510'434 -1'528'559 -1'546'902 -1'565'465 -1'584'250\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -1'510'434 -1'528'559 -1'546'902 -1'565'465 -1'584'250\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 5'000 5'060 5'121 5'182 5'244\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 34'000 34'000 34'000 34'000 34'000\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 39'000 39'060 39'121 39'182 39'244\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -1'471'434 -1'489'499 -1'507'781 -1'526'283 -1'545'006\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -131'690 -131'690 -131'690 -131'690 -131'690\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 1'603'124 1'603'124 1'603'124 1'603'124 1'603'124\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen 0 -18'065 -36'347 -54'849 -73'572\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -1'510'434 -1'528'559 -1'546'902 -1'565'465 -1'584'250\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -1'505'434 -1'523'499 -1'541'781 -1'560'283 -1'579'006\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -1'637'124 -1'655'189 -1'673'471 -1'691'973 -1'710'696\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) 0 -18'065 -36'347 -54'849 -73'572\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) 0 -18'065 -36'347 -54'849 -73'572\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) 0 -18'065 -36'347 -54'849 -73'572\n\n \n\n13\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion                              Behörden                                               Informationen \nProduktgruppe                    Gemeinderat \n\n \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nErlöse: Interne Verrechnung zu Lasten anderer Kostenstellen / Kostenträger (CHF 34'000.-) \n\n \nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 27'634 \n\n \n\n \n\n+ 34'000 \n\n+ 6'366 \n\n    \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n- \n \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n- \n\n \n\nNeue Projekte 2011 - 2014 \nStarke Stadtregion Luzern \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Mitglieder des Gemeinderates: 5 \nmit einem Pensum von total 400 % \n(Gemeindepräsident und vier weitere \nhauptamtliche Mitglieder mit je einem \nPensum von 80 %) \n\n46 Sitzungen \nmit rund 540 \n\nTraktanden \n\n46 Sitzungen \nmit rund 540 \n\nTraktanden \n\n46 Sitzungen \nmit rund 540 \n\nTraktanden \n\n46 Sitzungen \nmit rund 540 \n\nTraktanden \n\n46 Sitzungen \nmit rund 540 \n\nTraktanden \n\n \n\n14\n\n\n\n \n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Stabsstellen                                       Globalbudget \n TOTALISIERUNG \n\n \n\n \n\n  Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -2'837'412 -2'870'858 -2'904'706 -2'938'960 -2'973'625\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden -4'600 -4'655 -4'711 -4'768 -4'825\n\n4 Beiträge an Kantone -51'500 -51'500 -51'500 -51'500 -51'500\n\n5 Interne Verrechnungen -113'340 -113'340 -113'340 -113'340 -113'340\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -3'006'852 -3'040'354 -3'074'257 -3'108'568 -3'143'290\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 4'166'150 4'174'744 4'183'441 4'192'242 4'201'149\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 201'005 201'432 201'863 202'300 202'742\n\n11 Interne Verrechnungen 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 4'376'155 4'385'175 4'394'304 4'403'542 4'412'891\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen 1'369'303 1'344'822 1'320'047 1'294'974 1'269'601\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -1'500'013 -1'500'013 -1'500'013 -1'500'013 -1'500'013\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 379'775 379'775 379'775 379'775 379'775\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen 249'065 224'584 199'809 174'736 149'363\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -2'837'412 -2'870'858 -2'904'706 -2'938'960 -2'973'625\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) 1'328'738 1'303'885 1'278'734 1'253'282 1'227'523\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -284'615 -309'467 -334'618 -360'071 -385'829\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) 104'160 79'307 54'156 28'704 2'945\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) 104'160 79'307 54'156 28'704 2'945\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) 249'065 224'584 199'809 174'736 149'363\n\n \n\n15\n\n\n\n \n\n16\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion                              Stabsstellen                                            Grundlagen \nProduktgruppe Stabsstelle Kanzlei \n\n \n\n \n\nAuftrag \n• Bewirtschaftung und Pflege der Stammdaten im Bereich Objektwesen \n\n• Durchführung von Wahlen und Abstimmungen \n\n• Aussöhnungsversuche im ordentlichen Prozess gemäss Luzerner Zivilprozessordnung durch den Friedensrichter \n\n• Zivilstandsamt: Führung des elektronischen Personenstandsregisters (Infostar); Beurkundung und Erstellung von Auszügen und \nMitteilungen über Geburten, Todesfälle, Eheschliessungen, eingetragene Partnerschaften, Anerkennungen, Namenserklärungen; \nDurchführung von Ehevorbereitungsverfahren (inkl. Abklärungen von Scheinehen); Durchführung von Ein- und Ausbürgerungsverfahren \nfür CH-Bürger \n\n• Bestattungswesen: Planung und Durchführung eines geordneten und würdigen Bestattungsbetriebs; Pflege und Unterhalt der \nFriedhofsanlagen; Ausstellen von Bewilligungen von Grabmalgesuchen; Vergabe von Grabkonzessionen; jährliche Grabräumung \npublizieren und veranlassen; Führung der Bestattungsregistratur und Erstellung Bestattungsstatistik; Auskunftserteilung in \nFriedhofbelangen \n\n• Einwohnerkontrolle: Verarbeitung der Zu- und Wegzugsmeldungen, Niederlassungsgesetz und Datenschutzgesetz sowie Mutationen aller \nArt; Bevölkerungs-Jahresstatistiken; Bareinnahmen / Barauszahlungen \n\n• Veranlagungen Sondersteuern: Veranlagungen von Handänderungssteuern und Gewinnstücksteuern \n\n• Teilungsamt: Abwicklung sämtlicher Erbschaftsfälle; Bewirtschaftung der Testamentskontrolle \n\n• Bürgerrechtswesen: Behandlung sämtlicher Gesuche um eine ordentliche Einbürgerung; Beantwortung sämtlicher Anfragen im Bereich \n„Ordentliche Einbürgerung“; Koordination der Bürgerrechtskommission \n\n \n\nProdukte \nGemeindekanzlei / Wahlen und Abstimmungen / Friedensrichter / Regionales Zivilstandsamt / Bestattungswesen / Einwohnerkontrolle / \nVeranlagung Sondersteuern / Teilungsamt / Bürgerrechtswesen \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Dauer des Einbürgerungsverfahrens soll maximal drei Jahre betragen. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDie Registerharmonisierung wird insbesondere im Bereich Einwohnerkontrolle und Objektwesen Veränderungen herbeiführen. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \nStimmrechtsgesetz; ZGB; Eidg. Zivilstandsordnung; Eidg. Zivilstandsgebührenverordnung; Bundesgesetz über AusländerInnen; \nBürgerrechtsgesetz des Kantons Luzern; Friedhofreglement der Gemeinde Emmen mit Vollzugsverordnung und Gebührenverordnung; \nVerordnung über das Bestattungswesen des Kantons Luzern; Niederlassungsgesetz; Datenschutzgesetz; Gesetz über die \nHandänderungssteuer; Gesetz über die Grundstückgewinnsteuer; EGZGB; Verordnung über das Verfahren in Erbschaftsfällen; Verordnung \nbetreffend Mitteilung von Erbschaftsfällen; , Erbschaftssteuergesetz; Bundesgesetz über den Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts; \nBürgerrechtsgesetz; Verordnung zum Bürgerrechtsgesetz; Richtlinien für das Einbürgerungsverfahren ausländischer Gesuchstellerinnen und \nGesuchsteller \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nPatrick Vogel \n \n \n\n17\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n \n\nDirektion                              Stabsstellen                                                  Zielvorgaben  \nProduktegruppe Stabstelle Kanzlei                                       Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nZivilstandsamt: \nDie Daten in Infostar \n(Informatisiertes Standesregister) \nsind korrekt erfasst. \nKorrekturaufträge an die \nAufsichtsbehörde pro Jahr \n\n≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24  ≤ 24 \n\nZivilstandsamt: \nRasches Bearbeiten der bestellten \nAuszüge aus Einzelregistern. \n\n2 Arbeitstage 2 Arbeitstage 2 Arbeitstage 2 Arbeitstage 2 Arbeitstage \n\nGemeindekanzlei/Objektwesen: \nAnzahl negative Rückmeldungen \nbetreffend die fachliche bzw. \nkompetente Abwicklung der \nBewirtschaftung. \n\n≤ 1% ≤ 1% ≤ 1% ≤ 1% ≤ 1% \n\nEinbürgerungen: \nAnzahl berechtigte Einsprachen \ngegen Einbürgerungsentscheide pro \nJahr. \n\n≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 \n\nWahlen / Abstimmungen: \nDie Wahlen und Abstimmungen sind \nunter Einhaltung der gesetzlichen \nBestimmungen korrekt \ndurchzuführen. Abstimmungs-\n/Wahlresultate sind nach der \nErmittlung umgehend zu publizieren. \n\nPublikation bis \n16.00 Uhr am \nWahl- / \n\nAbstimmungstag \n\nPublikation bis \n16.00 Uhr am \nWahl- / \n\nAbstimmungstag \n\nPublikation bis \n16.00 Uhr am \nWahl- / \n\nAbstimmungstag \n\nPublikation bis \n16.00 Uhr am \nWahl- / \n\nAbstimmungstag \n\nPublikation bis \n16.00 Uhr am \nWahl- / \n\nAbstimmungstag \n\nHST / GGST: \nDie Grundstückgewinn- und \nHandänderungssteuern sind nach der \nvollständigen Einreichung sämtlicher \nUnterlagen (inkl. Fakturierung) zu \nveranlagen.  \n\n≤ 4 Monate \n\n \n\n≤ 4 Monate \n\n \n\n≤ 4 Monate \n\n \n\n≤ 4 Monate \n\n \n\n≤ 4 Monate \n\n \n\nTeilungsamt/Erbschaftssteuern: \nAnzahl berechtigte Einsprachen \ngegen Erbschaftssteuer-Entscheide \npro Jahr. \n\n≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 \n\n18\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n \nDirektion                              Stabsstellen                                                Zielvorgaben  \nProduktegruppe Stabstelle Kanzlei                                     Investitionen \n\n \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nTeilungsamt/Erbschaftssteuern: \nDie Erbschaftssteuern sind nach der \nvollständigen Einreichung sämtlicher \nUnterlagen zu veranlagen.  \n\n≤ 3 Monate ≤ 3 Monate ≤ 3 Monate ≤ 3 Monate ≤ 3 Monate \n\nEinwohnerkontrolle: \nDurchlaufzeit Unterschriftenbögen \nInitiative / Referenden. \n\n5 Arbeitstage 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage 5 Arbeitstage \n\nEinwohnerkontrolle: \nTäglich korrekter Kassaabschluss. \n\n≤ 4 Differenzen \npro Monat \n\n≤ 4 Differenzen \npro Monat \n\n≤ 4 Differenzen \npro Monat \n\n≤ 4 Differenzen \npro Monat \n\n≤ 4 Differenzen \npro Monat \n\nBestattungswesen: \nDie Angehörigen fühlen sich bei der \nOrganisation der Bestattung \neinfühlsam begleitet und kompetent \nunterstützt: Negative \nRückmeldungen pro Jahr. \n\n≤ 3 \n\n \n\n≤ 3 \n\n \n\n≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 \n\nBestattungswesen: \nMit Fachkompetenz, Pietätsgefühl, \nwürdevollen Bestattungsabläufen und \ngepflegten Friedhofsanlagen soll das \nanerkannt gute Image gefestigt \nwerden: Berechtigte Reklamationen. \n\n≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 \n\n \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n19\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n \nDirektion                    Stabsstellen                                            Globalbudget \n\nProduktegruppe    Stabstelle Kanzlei \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -2'099'837 -2'124'432 -2'149'323 -2'174'513 -2'200'004\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden -4'600 -4'655 -4'711 -4'768 -4'825\n\n4 Beiträge an Kantone -21'500 -21'500 -21'500 -21'500 -21'500\n\n5 Interne Verrechnungen -113'340 -113'340 -113'340 -113'340 -113'340\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -2'239'277 -2'263'927 -2'288'874 -2'314'120 -2'339'669\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 4'155'150 4'163'612 4'172'175 4'180'841 4'189'611\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 201'005 201'432 201'863 202'300 202'742\n\n11 Interne Verrechnungen 9'000 9'000 9'000 9'000 9'000\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 4'365'155 4'374'043 4'383'038 4'392'141 4'401'354\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen 2'125'878 2'110'116 2'094'164 2'078'021 2'061'685\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -1'341'779 -1'341'779 -1'341'779 -1'341'779 -1'341'779\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 379'775 379'775 379'775 379'775 379'775\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen 1'163'874 1'148'112 1'132'160 1'116'017 1'099'681\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -2'099'837 -2'124'432 -2'149'323 -2'174'513 -2'200'004\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) 2'055'313 2'039'180 2'022'852 2'006'329 1'989'607\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) 600'195 584'061 567'733 551'210 534'488\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) 988'969 972'835 956'508 939'985 923'263\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) 988'969 972'835 956'508 939'985 923'263\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) 1'163'874 1'148'112 1'132'160 1'116'017 1'099'681\n\n \n\n20\n\n\n\n \n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Stabstelle Kanzlei \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \n\nEinwohnerkontrolle: Wegfall von Pass- u. Identitätskartenanträge ab 01.03.2010 (Minderaufwand Fr. 120'000.-- / Minderertrag Fr. 45'000.--) / \nBetriebsterminal Mehrkosten Fr. 1'550.-- / Spesenmehrauslagen Fr. 600.-- /  Registerharmonisierungseinmalaufwand Minderaufwand Fr. \n220'508.-- \n\nBestattungswesen: Aufwand für Sachversicherungen wird neu durch Immobilien Bewirtschaftung (KST 75700 und 75710) budgetiert (minus Fr. \n3'500.--) / Bedarf Inschriftplatten für Urnenwand-Anlage ist abgedeckt (minus Fr. 5'000.--) / Mehrertrag aus Grabkonzessionen wird erwartet \n(+ Fr. 10'000.--) \n\nWahlen und Abstimmungen: Neue Versandart (+ Fr. 10'000.--) \n\nJagd und Fischerei: Neuverpachtung (+ 2'300.--) \n\nBürgerrechtswesen: 16 statt 12 Sitzungen bei der Bürgerrechtskommission (+ Fr. 5'000.--), Neue Informationskurse der Caritas (+ Fr. 2'000.--) \n\nErlös: Die Hundesteuern von Fr. 100'000 werden neu bei der Einwohnerkontrolle, Grundstücksteuern Fr. 2'150'000 und Handänderungssteuer \nFr. 1'000'000 bei den Sondersteuer-Veranlagung budgetiert. \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 99'422 \n\n+ 279'703 \n\n+ 5'000 \n\n+ 3'363'305 \n\n+ 3'547'661 \n\n    \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n\n- \n\n \nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n\nEinwohnerkontrolle: Registerharmonisierung Stichtag 31.12.2010. Datenablieferung an Bund. \n\n \n\nNeue Projekte / 2011 -2014 \n\nEinwohnerkontrolle: Weiterführung der Daten, welche für die fortlaufende Registerharmonisierung benötigt werden. \n\n21\n\n\n\n \n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Stabstelle Kanzlei \n \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nTeilungsamt:  \nAnzahl Erbschaftsfälle pro Jahr \n\n \n\nAnzahl Erbschaftssteuerveranlagungen \n\n \n\n220 \n\n \n\n25 \n\n \n\n220 \n\n \n\n25 \n\n \n\n220 \n\n \n\n25 \n\n \n\n220 \n\n \n\n25 \n\n \n\n220 \n\n \n\n25 \n\nEinwohnerkontrolle/Kasse:  \nAnzahl Mutationen pro Jahr \n\n \n\nZivilstandsamt:  \nAnzahl beurkundete Geschäftsfälle pro \nJahr  \n\n \n\nBestattungswesen:  \nAnzahl Bestattungen pro Jahr  \n\nUnterhalt des gesamten Wegnetzes und \nallgemeine Friedhofanlagen \n(Gesamtfläche) \n\n \n\n24’000 \n\n \n\n \n\n345 \n\n \n\n \n\n \n\n180 \n\n \n\n25770 m2 \n\n \n\n24’000 \n\n \n\n \n\n345 \n\n \n\n \n\n \n\n180 \n\n \n\n25770 m2 \n\n \n\n24’000 \n\n \n\n \n\n345 \n\n \n\n \n\n \n\n180 \n\n \n\n25770 m2 \n\n \n\n24’000 \n\n \n\n \n\n345 \n\n \n\n \n\n \n\n180 \n\n \n\n25770 m2 \n\n \n\n24’000 \n\n \n\n \n\n345 \n\n \n\n \n\n \n\n180 \n\n \n\n25770 m2 \n\nGemeindekanzlei allgemein: \nAnzahl Mutationen im Objektwesen pro \nJahr \n\nDurchführung von Wahlen und \nAbstimmungen pro Jahr \n\n \n\nVeranlagung Sondersteuern: \nÜberprüfung von Handänderungen bzw. \n\nVeranlagung von \nGrundstückgewinnsteuerfällen \n\n \n\nÜberprüfung von Handänderungen bzw. \n\nVeranlagung von \nHandänderungssteuerfällen \n\n \n\nBürgerrechtswesen: \nGesuchsaufbereitung von \nEinbürgerungsgesuchen pro Jahr \n\n \n\nKoordination von Bürgerrechts-\nkommissionssitzungen pro Jahr \n\n \n\n1’000 \n\n \n\n4-5 \n\n \n\n \n\n275 \n\n \n\n125 \n\n \n\n275 \n\n \n\n175 \n\n \n\n80 \n\n \n\n \n\n16 \n\n \n\n \n\n1’000 \n\n \n\n4-5 \n\n \n\n \n\n275 \n\n \n\n125 \n\n \n\n275 \n\n \n\n175 \n\n \n\n80 \n\n \n\n \n\n16 \n\n \n\n \n\n1’000 \n\n \n\n4-5 \n\n \n\n \n\n275 \n\n \n\n125 \n\n \n\n275 \n\n \n\n175 \n\n \n\n80 \n\n \n\n \n\n16 \n\n \n\n \n\n1’000 \n\n \n\n4-5 \n\n \n\n \n\n275 \n\n \n\n125 \n\n \n\n275 \n\n \n\n175 \n\n \n\n80 \n\n \n\n \n\n16 \n\n \n\n \n\n1’000 \n\n \n\n4-5 \n\n \n\n \n\n275 \n\n \n\n125 \n\n \n\n275 \n\n \n\n175 \n\n \n\n80 \n\n \n\n \n\n16 \n\n \n\n \n \n\n22\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Stabsstellen Grundlagen \nProduktgruppe Stabsstelle Kommunikation und Marketing, \n                                           Wirtschaftsförderung \n \n \n\nAuftrag \nDie Kommunikation stellt den Kontakt zu Medien her und erfüllt weitere Informationsaufgaben des Gemeinderates und der Verwaltung. Sie plant und \nkoordiniert die Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung und unterstützt die Direktionen und Dienststellen in ihrer Kommunikationsarbeit. Weiter verantwortet \nsie die Publikationen Emmenmail, kommunale Abstimmungsunterlagen, Medienmitteilungen, etc. und stellt die interne Kommunikation sicher. \nDas Marketing überwacht und koordiniert den visuellen Auftritt der Gemeinde nach aussen und innen und schafft ein einheitliches Bild. Weiter erbringt \ndas Marketing interne Dienstleistungen und unterstützt Direktionen und Dienststellen bei der Gestaltung von PR-Publikationen.  \nDie Wirtschaftsförderung schafft Rahmenbedingungen zur Ansiedlung von Unternehmen und Arbeitsplätzen.  \nDie Bestandespflege betreut und unterstützt bestehende Unternehmen in ihren unterschiedlichen Vorhaben. Das Standortmarketing fördert die \nAttraktivität, das Image und die Bekanntheit Emmen’s als Wohngemeinde bei der relevanten Zielgruppe. Ebenfalls ist das Standortmarketing Drehscheibe \nder Verwaltung bei Anfragen oder Projekten/Initiativen seitens Bevölkerung, Unternehmen und Organisationen. Weiter gehört der Aufbau und die Pflege \nvon Kooperationen und das Bündeln von Kräften diverser Akteure zum Aufgabengebiet. \n\n \nProdukte \nKommunikation und Marketing, Wirtschaftsförderung  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDer Gemeinderat ist für die Anliegen der Bevölkerung sensibilisiert. Die Bevölkerung steht hinter der Politik des Gemeinderates. Emmen hat \nviele Stärken und grosses Entwicklungspotential. Die öffentliche Wahrnehmung der Gemeinde hat sich in den letzten Jahren verbessert. Diese \npositive Entwicklung wird konsequent weiterverfolgt. \n\nMit einer aktiven Wirtschaftsförderung motivieren wir Unternehmen, zusätzliche qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen, um Emmen als \nlebendige Gemeinde mit interessanten Arbeitsplätzen zu stärken. Wir unterstützen dabei unsere Industrie-, Gewerbe- und \nDienstleistungsbetriebe mit einer wirtschaftsfreundlichen Politik. Die bestehenden Unternehmungen bilden die Substanz der wirtschaftlichen \nZukunft von Emmen. Diese Betriebe sollen in Emmen ein gutes Umfeld vorfinden und sich weiterentwickeln können. Der Gemeinderat pflegt \ngute Beziehungen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nIn der Kommunikation: Auf- und Ausbau eines verständlichen Informationsflusses extern und intern, Einführen der neuen internen \nKommunikation, verständliche Information der Bevölkerung über die wichtigsten politischen Themen, Aufbau des externen elektronischen \nNewsletters, wirtschaftlich relevante Projekte begleiten.  \n\nDas Marketing: Anwendung des Corporate Design auf die relevanten Publikationen und Neupositionierung Gemeindebibliothek sowie Emmer \nImpuls. \n\nDie Wirtschaftsförderung: Rahmenbedingungen für Neuansiedlungen und schaffen, Förderung eines für Emmen erstrebenswerten \nBranchen-Mix, nachhaltiges Wirtschaftswachstum, wirtschaftlich relevante Projekte begleiten. \n\nDie Bestandespflege: Betreuung der Unternehmen in wirtschaftlich schwierigem Umfeld, Informationsaustausch und Beziehung mit \nVerwaltung und Behörden fördern. \nDas Standortmarketing: Realisierung von Projekten mit der Zukunftsgestaltung, Schwerpunkte im Wohnortmarketing, Aufbau des externen \nelektronischen Newsletters. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nVerordnung über die Kommunikation in der Gemeindeverwaltung Emmen vom 03.12.2008; Verordnung über das Redaktionsstatut EmmenMAIL \nvom 03.12.2008; Datenschutzreglement für die Gemeinde Emmen vom 30.06.1992 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nWalter Bucher / André Gassmann \n\n23\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n \n\nDirektion                             Stabsstellen Zielvorgaben \nProduktegruppe                 Stabsstelle Kommunikation und Marketing,    Investitionen \n\nWirtschaftsförderung \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Medienmitteilungen 40 40 40 40 40\n\nInhaltveränderungen Internet 100 100 100 100 100\n\nAnzahl Unique Visitors  +10% +10% +10% +10% +10%\n\nPositive Nennungen in den Medien 150 150 150 150 150 \n\nAnzahl bearbeitete Anfragen von \nUnternehmen/Privaten \n\n100 100 100 100 100 \n\nAnzahl besuchte Unternehmen 20 20 20 20 20 \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n24\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n \nDirektion                             Stabsstellen Globalbudget \nProduktegruppe                 Stabsstelle Kommunikation und Marketing,  \n\nWirtschaftsförderung \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -737'575 -746'426 -755'383 -764'448 -773'621\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone -30'000 -30'000 -30'000 -30'000 -30'000\n\n5 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -767'575 -776'426 -785'383 -794'448 -803'621\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 11'000 11'132 11'266 11'401 11'538\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 11'000 11'132 11'266 11'401 11'538\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -756'575 -765'294 -774'118 -783'047 -792'084\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -158'234 -158'234 -158'234 -158'234 -158'234\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -914'809 -923'528 -932'352 -941'281 -950'318\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -737'575 -746'426 -755'383 -764'448 -773'621\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -726'575 -735'294 -744'118 -753'047 -762'084\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -884'809 -893'528 -902'352 -911'281 -920'318\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -884'809 -893'528 -902'352 -911'281 -920'318\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -884'809 -893'528 -902'352 -911'281 -920'318\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -914'809 -923'528 -932'352 -941'281 -950'318\n\n \n\n25\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion                             Stabsstellen Informationen \nProduktegruppe                 Stabsstelle Kommunikation und Marketing,     \n\nWirtschaftsförderung \n\n \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nDie für die Kommunikation und das Marketing benötigten technischen Arbeitsmittel erfüllen die Anforderung an eine professionelle \nKommunikation teilweise nicht. Deshalb sind Anschaffungen wie Beamer für mobile Präsentationen, Laptop für externe Arbeitssitzungen und \nzusätzliche Gestaltungssoftware budgetiert. \n\nDie Stelle für den Marketingverantwortlichen wurde zwar im Jahr 2008 geschaffen, allerdings noch kein Budget für die wirkungsorientierten \nMassnahmen in Wirtschaftsförderung, Bestandespflege und Standortmarketing vorgesehen. \n\nIns Gewicht fällt die Neuproduktion der Broschüre für Neuzuzüger und Unternehmungen im Umfang von Fr. 50'000.- sowie der Beitrag an die \nStarke Stadtregion. Ebenfalls sollen dieses Jahr zielbezogene Massnahmen mit Schwerpunkt Wirtschaftsförderung und Bestandespflege \numgesetzt werden. \n\n \n\n \nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 6'215 \n\n- 23'600 \n\n \n\n- 16'600 \n\n- 46'415 \n\n \n\n- 75’000 \n\n \n\n+ 11’000 \n\n- 64’000 \n\n \n\n- 80’000 \n\n \n\n+ 11’000 \n\n- 69’000 \n\n \n\n- 85’000 \n\n \n\n+ 11’000 \n\n- 74’000 \n\n \n\n- 90’000 \n\n \n\n+ 11’000 \n\n- 79000 \n\n \nBegründung Investitionsrechnung \n \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \nUmsetzung interne Kommunikation, Unternehmensbefragung, Impulstag Wirtschaft, Konzept Bestandespflege, Gestaltung \nNeuzuzügerbroschüre, Produktion Newsletter, Konzept Wohnortmarketing, Neugestaltung Abstimmungsunterlagen,  Mitarbeit Revision Orts- \nund Zonenplan, Positionierung Gemeindebibliothek und Emmer Impuls \n\n \nNeue Projekte 2011 -2014 \nMitarbeit Neugestaltung Gerliswilstrasse, Projekt Starke Stadtregion, Cluster und Arbeitsplätze Emmen,  \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente \nEmmenmail Ausgaben jährlich \nInterner Newsletter Ausgaben jährlich \nAnzahl Medienmitteilungen jährlich \nInformationsveranstaltungen \n\n230%\n10\n20\n40\n5 \n\n230%\n10\n20\n40\n5 \n\n230%\n10\n20\n40\n5 \n\n230% \n10 \n20 \n40 \n5 \n\n230%\n10\n20\n40\n5 \n\n \n \n\n26\n\n\n\n \n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \nDirektion Finanzen und Personelles                  Globalbudget \n TOTALISIERUNG \n\n \n\n \n\n  Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -24'687'917 -28'846'567 -32'344'314 -35'180'181 -46'122'195\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -183'750 -183'750 -183'750 -183'750 -183'750\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -1'198'870 -1'198'870 -1'198'870 -1'198'870 -1'198'870\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne \nVerrechnungen -26'070'537 -30'229'188 -33'726'934 -36'562'801 -47'504'815\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 83'412'459 83'214'732 83'218'524 85'900'148 89'173'756\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 3'450'550 3'450'550 3'450'550 3'450'550 3'450'550\n\n10 Beiträge von Gemeinden 540'000 546'360 552'796 559'310 565'902\n\n11 Interne Verrechnungen 1'611'521 1'611'521 1'611'521 1'611'521 1'611'521\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 89'014'530 88'823'163 88'833'392 91'521'529 94'801'729\n\n13 \nGlobalbudget (- Nettokosten / + \nNettoerlös) ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n62'943'993 58'593'976 55'106'458 54'958'728 47'296'914\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und \nkalk. Zinsen) 1'834'349 1'834'349 1'834'349 1'834'349 1'834'349\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -6'424'829 -6'424'829 -6'424'829 -6'424'829 -6'424'829\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 22'841'804 22'841'804 22'841'804 22'841'804 22'841'804\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) \ninkl. Umlagen 81'195'317 76'845'300 73'357'781 73'210'052 65'548'237\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -24'871'667 -29'030'317 -32'528'064 -35'363'931 -46'305'945\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) 58'540'792 54'184'415 50'690'460 50'536'217 42'867'811\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) 50'917'093 46'560'715 43'066'761 42'912'518 35'244'112\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) 75'370'418 71'014'041 67'520'086 67'365'843 59'697'437\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) 77'204'767 72'848'390 69'354'435 69'200'192 61'531'786\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) 81'195'317 76'845'300 73'357'781 73'210'052 65'548'237\n\n \n\n27\n\n\n\n \n\n28\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Finanzen und Personelles                          Grundlagen \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n \n\n \n\nAuftrag \n• Organisation des Finanz- und Rechnungswesens \n\n• Führen des Finanz- und Rechnungswesens mit den Nebenbüchern (Debitoren, Kreditoren und Anlagebuchhaltung) / Kostenrechnung \n\n• Organisation des Controllings für die Verwaltung, den Gemeinderat und den Einwohnerrat \n\n• Erstellen des Finanzplanes, des Budgets und des Rechnungsabschlusses \n\n• Beratung des Gemeinderats in allen Geschäften mit finanziellen Auswirkungen \n\n• Abwicklung der Finanzflüsse für das Fussballausbildungszentrum des SFV (Schweizerischer Fussball Verband) \n\n \nProdukte \nFinanzbuchhaltung / Inkasso / Verlustscheinbewirtschaftung / Allg. Administration Verwaltung / Finanzausgleich /  \nKapitalkosten Fibu / Abschreibungen / Abschluss / Ausbildungszentrum SFV  \n \nHinweise zur Legislaturplanung \nAussagekräftige, regelmässige Reportings sollen den Produktgruppenverantwortlichen führungsrelevante Information zur Verfügung stellen. \nDer Ausbau des bestehenden Controllings und die Einführung eines Management-Informationssystems (MIS) sollen dabei unterstützend \nwirken.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nIn den nächsten fünf bis zehn Jahren wird sich die Rechnungslegung für Gemeinden im Kanton Luzern ziemlich ändern. Die Einführung von \nHRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell) und IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) wird in den Vordergrund \nrücken. Die Direktion Finanzen und Personelles muss sich aktiv mit den Neuerungen auseinandersetzen, um für die Einführung der \nAnpassungen parat zu sein.  \n\nZeitgemässe Informatiktools sind dabei ebenso notwendig wie gut ausgebildete Mitarbeiter. Aus diesem Grund ist die Einführung eines MIS \n(Management Information System) im Jahr 2011 geplant. Im selben Jahr erfolgt ausserdem eine Programmanpassung aufgrund der WOV-\nEinführung. 2012 wird dann das Dokumentenmanagementsystems (Scannig sämtlicher Belege und Verknüpfung mit der Dialog-Datenbank) \neingeführt.  \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \nGemeindegesetz; Handbuch Rechnungswesen für Luzerner Gemeinden; Gemeindeordnung; Reglement und Verordnung über den \nFinanzhaushalt der Gemeinde Emmen; Vertrag mit SFV (Ausbildungszentrum SFV) \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nBarbara Naef \n \n\n29\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Finanzen und Personelles                          Zielvorgaben \nProduktegruppe Finanz- und Rechnungswesen                    Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nFinanzbuchhaltung: \nBerichte der Revisionsstelle sowie des \nRegierungsstatthalters empfehlen \nAbnahme der Rechnung und melden \nkeine Vorbehalte an. \n\nKeine Vorbehalte Keine Vorbehalte Keine Vorbehalte Keine Vorbehalte Keine Vorbehalte \n\nLiquidität: \nZahlungsziele können termingerecht \neingehalten werden \n\nErfüllen Erfüllen Erfüllen Erfüllen Erfüllen \n\nVerzugszinsen: \nKeine Verzugszinszahlungen auf \nSteuerablieferungen an Staat. \n\nkeine keine Keine Keine keine \n\nAusbildungszentrum SFV: \nKostendeckung \n\n \n\n100% \n\n \n\n100% \n\n \n\n100% \n\n \n\n100% \n\n \n\n100% \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n30\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion         Finanzen und Personelles                 Globalbudget \nProduktegruppe   Finanz- und Rechnungswesen \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -10'399'954 -14'407'198 -17'751'720 -20'432'525 -31'217'615\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -165'455 -165'455 -165'455 -165'455 -165'455\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -281'860 -281'860 -281'860 -281'860 -281'860\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne \nVerrechnungen -10'847'269 -14'854'513 -18'199'035 -20'879'840 -31'664'930\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 1'059'000 1'065'168 1'071'410 1'077'727 1'084'120\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 2'450'550 2'450'550 2'450'550 2'450'550 2'450'550\n\n10 Beiträge von Gemeinden 210'000 212'520 215'070 217'651 220'263\n\n11 Interne Verrechnungen 1'039'375 1'039'375 1'039'375 1'039'375 1'039'375\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 4'758'925 4'767'613 4'776'405 4'785'303 4'794'308\n\n13 \nGlobalbudget (- Nettokosten / + \nNettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen \n\n-6'088'344 -10'086'900 -13'422'630 -16'094'537 -26'870'623\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und \nkalk. Zinsen) 10'110'181 10'110'181 10'110'181 10'110'181 10'110'181\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -4'847'059 -4'847'059 -4'847'059 -4'847'059 -4'847'059\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 6'441'174 6'441'174 6'441'174 6'441'174 6'441'174\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) \ninkl. Umlagen 5'615'951 1'617'396 -1'718'335 -4'390'241 -15'166'327\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -10'565'409 -14'572'653 -17'917'175 -20'597'980 -31'383'070\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -9'506'409 -13'507'485 -16'845'765 -19'520'253 -30'298'951\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -14'635'329 -18'636'404 -21'974'685 -24'649'172 -35'427'870\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -7'154'780 -11'155'855 -14'494'136 -17'168'624 -27'947'321\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) 2'955'401 -1'045'674 -4'383'955 -7'058'443 -17'837'140\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) 5'615'951 1'617'396 -1'718'335 -4'390'241 -15'166'327\n\n \n\n31\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Finanzen und Personelles                         Informationen \nProduktegruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\n \nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \n• Personalkosten: Stellenaufstockung Bereich Buchhaltung und Inkasso um insgesamt 100 Stellenprozent \n\n• Sachkosten: Abnahme Zinsenlast (CHF -0.54 Mio.) durch den Schuldenabbau, Zunahme Versicherung (CHF 0.1 Mio.), da diese im Budget \n2009 fehlen \n\n• Erlös: Mindereinnahmen bei der allgemeinen Verwaltung (CHF -1.322 Mio.), da die Erlöse bei den relevanten Kostenträgern budgetiert \nwerden; Mindereinnahmen bei der Finanzbuchhaltung durch den Wegfall der Buchführung für die Betagtenzentren (CHF -0.06 Mio.); \ngeplante Mehreinnahmen beim Inkasso (CHF 0.027 Mio.); Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich (CHF 0.147 Mio.).  \n\n• Verschiebung der Konzessionseinnahmen in die Produktgruppe Steuern \n\n• Auswirkungen der geplanten Investitionen (Zunahme Abschreibungen, steigender Zinsaufwand bedingt durch den steigenden \nKapitalbedarf sowie zunehmender Abschreibungsbedarf auf dem wieder ansteigenden Bilanzfehlbetrag) sind in den Planjahren 2011 – \n2014 dargestellt \n\n \nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 172'684 \n\n+ 1'697'803 \n\n \n\n-  2'429'082 \n\n- 903'963 \n\n \n\n- 3'984'000 \n\n \n\n- 7'305'000 \n\n \n\n- 9'962'000 \n\n \n- 20'723'000 \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n- \n \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n• Reportingsystem verfeinern \n\n• Inkassomassnahmen und Verlustscheinbewirtschaftung weiter ausbauen \n\n• Grundlagen für aussagekräftiges Reporting schaffen \n\n \n\nNeue Projekte 2011 – 2014 \n• Zur besseren Führungsunterstützung MIS einführen \n\n• Effizientere Handhabung der Dokumentenflut in der Buchhaltung durch das Einführen eines Dokumentenmanagementsystems (Belege \nwerden gescannt und mit den Buchhaltungsrecords verknüpft) \n\n• Einführung von HRM2 sowie IPSAS-Richtlinien vorbereiten \n\n \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nBuchungen (Kreditoren, Debitoren, \nFIBU) im Dialog System \n\nInkassohandlungen 2008 Staats- und \nGemeindesteuern \n\n820 \n\n160'000 \n\n \n\n14'500 \n\n820 \n\n160'000 \n\n \n\n14'500 \n\n820 \n\n160'000 \n\n \n\n14'250 \n\n820 \n\n160'000 \n\n \n\n14'250 \n\n820 \n\n160'000 \n\n \n\n14'000 \n\n \n\n32\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Finanzen und Personelles                               Grundlagen \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\n \n\n \n\nAuftrag \n\n• Das Personaldepartement: Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für eine optimale Erfüllung der Aufgaben und für die \nnotwendige Flexibilität, um Mitarbeitenden mit Familien- und Erziehungsaufgaben entgegenzukommen; Sicherstellung der \nChancengleichheit und der Rechtsgleichheit; Besetzung der Stellen mit den richtigen Personen zur rechten Zeit; Ansprechstelle für \npersonal- und führungsrelevante Fragestellungen, im Umgang mit schwierigen betrieblichen und beruflichen Situationen und bei \nKonflikten; Förderung der Mitarbeitenden; Gewährleistung permanenter Aus- und Weiterbildung, um dem Ruf als kompetente, \nkundenfreundliche und unternehmerisch denkende Verwaltung der Gemeinde Emmen gerecht zu werden (LZ-Nr. G 25 und G 42). \n\n• Der Bereich Organisation ist zuständig für zentrale Dienstleistungen. Der Zentraleinkauf berücksichtigt die Anbieter mit den besten \nKonditionen und der geforderten Qualität und stellt das erforderliche Material und Mobiliar rechtzeitig zur Verfügung.  \n\n• Eine optimale Archivierung steigert die Effizienz bei der Datensuche und ermöglicht ein aussagekräftiges Langzeitarchiv, das auch der \nBevölkerung zur Verfügung steht. \n\n• Der Post- und Kurierdienst ist verantwortlich für die rechtzeitige Zustellung der externen und internen Post im Verwaltungsgebäude und \nbei den Aussenstellen. \n\n \n\nProdukte \nPersonalwesen / Zentraleinkauf / Lehrlingswesen / Weiterbildung / Archiv / Post- und Kurierdienst / Telefonie \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nWir legen grossen Wert auf die Ausbildung junger Berufsleute sowie auf die Weiterbildung unserer Mitarbeitenden. Die personalfördernden \nMassnahmen und die gelebten Führungsgrundsätze wirken sich motivierend auf die Mitarbeitenden und positiv auf das Betriebsklima aus.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nAufgrund des Arbeitsmarktes werden vermehrt junge Leute angestellt. Diesen wird durch Weiterbildung und Laufbahnplanung die Chance zur \nWeiterentwicklung gegeben. \n\nIm Telekommunikationsbereich wird die Internet-Telefonie geprüft und eingeführt, sofern sich diese als anwenderfreundlich und wirtschaftlich \nsinnvoll erweist. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nGesetzliche Grundlagen sind das Personalreglement und die Verordnung zum Personalreglement der Gemeinde Emmen. Im Übrigen gelten \ndiverse Weisungen, Wegleitungen und Merkblätter wie z.B. Rahmenbedingungen für die Weiterbildung, Verordnung über die AHV-\nÜberbrückungsrente, Pflichtenheft für die Stellenbewertungskommission, Weisungen des Gemeinderates zur Nutzung von Geräten am \nArbeitsplatz. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nMargaritha Lüthy \n\n \n \n \n \n \n \n\n33\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion                              Finanzen und Personelles                          Zielvorgaben \nProduktegruppe                  Personal und Organisation                         Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAttraktiver Arbeitgeber: Anzahl \nBewerbungen pro Stellenausschreibung \n\nMinimum 8 Minimum 8 Minimum 8 Minimum 8 Minimum 8 \n\nMitarbeitermotivation: Fluktuation \nMitarbeiter in % des Gesamtpersonals \n\n<5% <5% <5% <5% <5% \n\nFührungsverantwortung:  \n\nFerien werden innerhalb der gesetzten \nFrist bezogen \n \n \nWirkungsvolles Absenzenmanagement  \n\n \n \n \n \n\nHohe Zufriedenheit und Motivation in \nder Abteilung (Befragung) \n\n \n\nbis März \nFolgejahr \nbezogen \n\ndurch aktive \nBeeinflussung \n\nAbsenzen senken\n \n\nweniger als 20 \nnegative \n\nRückmeldungen \n\n \n\nbis März \nFolgejahr \nbezogen \n\ndurch aktive \nBeeinflussung \n\nAbsenzen senken\n\nweniger als 17 \nnegative \n\nRückmeldungen \n\n \n\n bis März \nFolgejahr \nbezogen \n\ndurch aktive \nBeeinflussung \n\nAbsenzen senken\n\nweniger als 15 \nnegative \n\nRückmeldungen \n\n \n\nbis März \nFolgejahr \nbezogen \n\n \ndurch aktive \n\nBeeinflussung \nAbsenzen senken  \n\n \nweniger als 12 \n\nnegative \nRückmeldungen \n\n \n\nbis März \nFolgejahr \nbezogen \n\ndurch aktive \nBeeinflussung \n\nAbsenzen senken\n\nweniger als 12 \nnegative \n\nRückmeldungen \n\nWeiterbildung:  \n\nAlle Mitarbeitenden nehmen an \nWeiterbildungsveranstaltungen teil \n\n \n\n \n\nmin. 1 x \n\n \n\nmin. 2 x \n\n \n\nmin. 3 x \n\n \n\nmin. 3 x \n\n \n\nmin. 3 x \n\nMonatliche fehlerfreie und \ntermingerechte Auszahlung und \nVerbuchung der Löhne. \n\nFristgerecht \n\nNicht mehr als 2 \nFehler \n\nFristgerecht \n\nNicht mehr als 2 \nFehler \n\nFristgerecht \n\nNicht mehr als 2 \nFehler \n\nFristgerecht  \n\nNicht mehr als 2 \nFehler \n\nFristgerecht \n\nNicht mehr als 2 \nFehler \n\nVerfügbarkeit Post- und Kurierdienst Täglich Täglich Täglich Täglich  Täglich \n\nGehaltsvergleich mit den Gemeinden \nder Grossagglomeration Luzern \n\nLöhne im guten \nMittelfeld \n\nLöhne im guten \nMittelfeld \n\nLöhne im guten \nMittelfeld \n\nLöhne im guten \nMittelfeld \n\nLöhne im guten \nMittelfeld \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen für Internet-Telefonie \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n250'000.00     \n\n \n\n34\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion                               Finanzen und Personelles   Globalbudget \n\nProduktegruppe                  Personal und Organisation \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -2'235'161 -2'258'427 -2'281'972 -2'305'800 -2'329'913\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -2'235'161 -2'258'427 -2'281'972 -2'305'800 -2'329'913\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 134'500 136'114 137'747 139'400 141'073\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 124'310 124'310 124'310 124'310 124'310\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 258'810 260'424 262'057 263'710 265'383\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -1'976'351 -1'998'003 -2'019'915 -2'042'089 -2'064'530\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -289'908 -289'908 -289'908 -289'908 -289'908\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 1'634'427 1'634'427 1'634'427 1'634'427 1'634'427\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -631'832 -653'484 -675'395 -697'570 -720'011\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -2'235'161 -2'258'427 -2'281'972 -2'305'800 -2'329'913\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -2'100'661 -2'122'313 -2'144'225 -2'166'399 -2'188'840\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -2'390'569 -2'412'221 -2'434'133 -2'456'307 -2'478'748\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -631'832 -653'484 -675'395 -697'570 -720'011\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -631'832 -653'484 -675'395 -697'570 -720'011\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -631'832 -653'484 -675'395 -697'570 -720'011\n\n \n\n35\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles                          Informationen \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nPersonalkosten: Im Departement Personal und Organisation wurden CHF 45'906.00 zu wenig Lohnkosten berechnet (Zentraleinkauf / \nStellenprozente sind von Direktion Schule und Sport), CHF 35’958.00 mehr für Weiterbildungen geplant (Legislaturziele G.25 und G.42) und \nCHF 14'200.00 zu wenig beim übrigen Personalaufwand budgetiert (Ausflug mit Pensionierten alle 2 Jahre sowie Kosten für Kondolenzkarten, \nKränze und Spenden bei Todesfällen, Pensionierungsseminare, etc.), was einer Totalsumme von CHF 96'064.00 entspricht. Davon gehen CHF \n17’000.00 zu Lasten anderer Kostenstellen (Archiv, Pensionskasse) und CHF 2'000.00 fallen bei den Lernenden weg (andere Aufteilung der \nLehrjahre), entspricht CHF 19'000.00 und ergibt somit die neue Totalsumme von CHF 77'064.00. \n\nSachkosten: Durch eine Kostenverschiebung von CHF 10'000.00 zu Lasten der Immobilienbewirtschaftung konnten die Sachkosten um diesen \nBetrag reduziert werden. Hingegen kommen zusätzliche Kosten für die Mitgliedschaft beim Kaufmännischen Verband von CHF 150.00 sowie \nBenzinkosten für Postauto von CHF 1450.00 hinzu, was einem Minusbetrag von CHF .8'400.00 entspricht. \n\nErlöse: Zentraleinkäufe zusammengefasst, dadurch tiefere interne verrechnete Kosten (CHF 130'000) \n\n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 49'691 \n\n+ 8'400 \n\n \n\n- 129'890 \n\n- 171'181 \n\n    \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \nDie bestehenden Telefonanlagen sind nicht mehr auf dem neuesten Stand und müssen ersetzt werden, insbesondere diejenigen im \nSchulbereich sind kritisch. Aus diesem Grund ist die Internet-Telefonie zu evaluieren und (wenn sinnvoll) einzuführen. Dies ist jedoch erst \nmöglich, wenn der neue Server in der Informatik installiert ist. Sollte dies im Jahre 2010 nicht möglich sein, ist sie auf 2011 vorzusehen. \n\n \nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nInternet-Telefonie \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n250'000 \n\n250’000 \n \n\n250’000 \n\n    \n\n \nMassnahmen \n• Abklärung, Evaluation und Einführung der Internet-Telefonie \n\n• Absenzenmanagement einführen und kennen der Kosten für die diversen Abwesenheiten (entsprechende Massnahmen prüfen und \neinleiten) \n\n \n\nNeue Projekte \n- \n \n\nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nLeistungsmenge: Lohnabrechnungen \npro Monat \n\nLeistungsmenge: Anzahl Lernende und \nPraktikanten/innen  \n\n515% \n\n300\n \n\n17\n \n\n465 \n\n300 \n\n \n\n17\n \n\n465 \n\n300 \n\n \n\n17\n \n\n465 \n\n300 \n\n \n\n17 \n \n\n465 \n\n300 \n\n \n\n17\n \n\n \n\n36\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Finanzen und Personelles                            Grundlagen \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n \n\nAuftrag \n• Zur Verfügung stellen räumlicher und betrieblicher Infrastruktur, um die diversen Leistungen gegenüber den Einwohner/Innen erbringen \n\nzu können. \n\n• Unterhalt, Instandhaltung, Reinigung und Vermietung der Immobilien. \n\n• Verwalten der gemeindeeigenen Liegenschaften und Landreserven aus dem Finanz- und Verwaltungsvermögen. \n \n\nProdukte \nVerwaltungsgebäude / Restaurant und Säle Gersag / Feuerwehr- und Zivilschutzgebäude / Schiessanlage Hüslenmoos / Schulanlagen / \nSportanlagen / Werkhof / Friedhöfe / Diverse Liegenschaften Verwaltungs-Vermögen / Diverse Liegenschaften Finanzvermögen / Reinigung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nIm Vordergrund der Legislaturplanung dürfte das Erarbeiten eines zielorientierten Strategie- und Bewirtschaftungs-Konzeptes stehen. Im \nInteresse der Konzeptoptimierung ist eine koordinierte Zusammenarbeit mit den involvierten Direktionen als „Objekt-Nutzer“ empfehlenswert. \nErgänzend wird auf die „Strategische Übersicht als Grundlage sach- und zeitgerechter Entscheidungen“ der Rohrer Engineering aus dem Jahre \n2009 verwiesen (in den Akten der Immobilienbewirtschaftung). \n\nOptimierung der Vermietungen mit koordinierten Bedingungen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nTendenziell ist mit einem spürbar rückläufigen Wirtschaftswachstum – mit all den negativen Auswirkungen auf die öffentliche Hand – zu \nrechnen. Bei einigen Infrastrukturanlagen besteht Sanierungsbedarf, der aufgrund der Substanzerhaltung nicht vernachlässigt werden sollte. \n\nOptimale Bewirtschaftung vorhandener Bauten und Anlagen unter Berücksichtigung grösstmöglicher Flexibilität in der Nutzung. \n\nErtragsoptimierte Nutzung ausbauen. \n\nIm Mittelpunkt stehen derzeit die Projektierung und Planung der Sanierung der Schulanlagen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nBenutzungsbedingungen und Informationen „Barackendörfli-Riffigweiher“ (GR-Beschluss vom 8.2.2006); Benutzungsgebühren „Barackendörfli \nRiffigweiher“ (GR-Beschluss vom 1.10.2006); Parkplatz-Reglement der Gemeinde Emmen; Das Mietrecht (Gesetz und Verordnung); \nGebührenordnung für die Benützung von Schulräumen, Sportanlagen und Sporthallen der Gemeinde Emmen. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nSarah Spiess \n\n37\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktegruppe Immobilenbewirtschaftung Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nUnterhalt und Werterhaltung: \nEinführung Unterhaltsplanung und \nUmsetzung in Investitionsrechnung \neingeführt \n\neinführen eingeführt Weiterführung Weiterführung Weiterführung \n\nMietauslastung der Finanzvermögens-\nObjekte 95% 95% 95% 96% 96% \n\nMietvertragskontrolle und \ngegebenenfalls Mietzinsanpassungen 1 x jährlich 1 x jährlich 1 x jährlich 1 x jährlich 1 x jährlich \n\nMietertrags-Steigerung der \nVerwaltungsvermögens-Objekte 2% 2% 2% erhalten erhalten \n\nMietrechtlich einwandfreie Mietverträge keine Formfehler keine Formfehler keine Formfehler keine Formfehler keine Formfehler \n\nReinigungsdienst: Reinigung aller \nBüros/Nebenräume  \n\n \n\nGrossreinigung inkl. aller Fenster \n\n2mal \nwöchentlich \n\n \n\n1270 \n\n2mal \nwöchentlich \n\n \n\n1270 \n\n2mal \nwöchentlich \n\n \n\n1270 \n\n2mal \nwöchentlich \n\n \n\n1270 \n\n2mal \nwöchentlich \n\n \n\n1270 \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n1'000’000 12'744’000 10'986’000 10'339’000 8'000’000 \n\n \n\n38\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion  Finanzen und Personelles Globalbudget \n\nProduktegruppe   Immobilenbewirtschaftung \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -5'909'550 -5'980'267 -6'051'832 -6'124'256 -6'197'549\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -867'010 -867'010 -867'010 -867'010 -867'010\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -6'776'560 -6'847'277 -6'918'842 -6'991'266 -7'064'559\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 3'374'139 3'376'862 3'379'618 3'382'407 3'385'229\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n10 Beiträge von Gemeinden 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n11 Interne Verrechnungen 337'516 337'516 337'516 337'516 337'516\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 3'731'655 3'734'378 3'737'134 3'739'923 3'742'745\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -3'044'905 -3'112'899 -3'181'708 -3'251'343 -3'321'814\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) -8'275'832 -8'275'832 -8'275'832 -8'275'832 -8'275'832\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -56'944 -56'944 -56'944 -56'944 -56'944\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 13'654'894 13'654'894 13'654'894 13'654'894 13'654'894\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen 2'277'213 2'209'219 2'140'410 2'070'775 2'000'304\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -5'909'550 -5'980'267 -6'051'832 -6'124'256 -6'197'549\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -2'535'411 -2'603'405 -2'672'214 -2'741'849 -2'812'320\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -3'459'365 -3'527'359 -3'596'168 -3'665'804 -3'736'274\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) 10'533'045 10'465'051 10'396'242 10'326'607 10'256'136\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) 2'257'213 2'189'219 2'120'410 2'050'775 1'980'304\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) 2'277'213 2'209'219 2'140'410 2'070'775 2'000'304\n\n \n\n39\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nPersonalkosten: Interne Stellenverschiebung (CHF 50'000) \n\nSachkosten: Direkt intern verrechnete Infrastrukturkosten (Abschreibungen und Zinsen) der Spezialfinanzierungen, dadurch auch höhere Erlöse \n(CHF 300'000); Diverse Kostenarten gegenüber dem Vorjahr jetzt bei den Infrastrukturen budgetiert (Strom, Wasser, Heizung, Baulicher \nUnterhalt) CHF 400'000 \n\nErlöse: Direkt verrechnete Infrastrukturkosten (Abschreibungen und Zinsen) an die Spezialfinanzierungen CHF 300'000; Im Zusammenhang mit \nder Verselbständigung der Betagtenzentren ist mit einem einmaligen Buchgewinn von Mio. CHF 2.3 zu rechnen. \n\n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 52'806 \n\n- 994'330 \n\n- 118'450 \n\n+ 2'325'400 \n\n+ 1 036'340 \n\n    \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \nDie Begründung der Investitionsrechnung basiert auf der Strategischen Unterhaltsplanung für Liegenschaften der Rohrer Engineering AG aus \ndem Jahre 2009 mit kleinen Korrekturen (in den Akten der Immobilienbewirtschaftung).  \n \n \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPlanung Schulanlage Gersag \n\nSanierung Schulanlage Gersag \n\n3fach Turnhalle Gersag \n\nSanierung Schulhaus Hübeli \n\nSanierung Schulhäuser Rüeggisingen \n\n Krauer \n\nSanierung Schulhaus Rüeggisingen \n\nSanierung Schulhäuser Meierhöfli \n\n Riffig \n\nSanierung diverse Schulhäuser \n\n \nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n1'000’000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1’000’000 \n \n\n1'000’000 \n\n \n\n10'000’000 \n\n \n\n \n\n1'077’000 \n\n1'667’000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n12'744’000 \n \n\n12'744’000 \n\n \n\n7'000’000 \n\n \n\n3'986'000 \n\n \n\n \n\n  \n\n           \n\n \n\n \n\n \n\n      10'986’000 \n \n\n10'986’000 \n\n \n\n400’000 \n\n7'900’000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n859’000 \n\n1'180’000 \n\n \n\n \n\n10'339’000 \n \n\n10'339’000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n4'000’000 \n\n \n\n \n\n4'000’000 \n\n  \n\n8'000’000 \n \n\n8'000’000 \n\n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \nPlanung und Sanierung Schulanlage Gersag \n\n \n\nNeue Projekte 2011 -2014 \n- \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n40\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe              Immobilienbewirtschaftung \n \n \n\nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente: Reinigung \n\nBüros/Nebenräume  \n\nAnzahl Fenster \n\n187,95% \n\n7500m² \n\n1270 \n\n \n\n187,95% \n\n7500m² \n\n1270 \n\n \n\n187,95% \n\n7500m² \n\n1270 \n\n \n\n187,95% \n\n7500m² \n\n1270 \n\n \n\n187,95% \n\n7500m² \n\n1270 \n\n \n\nAnzahl Stellenprozente: \nImmobilienbwirtschaftung 150% 150% 170% 170% 170% \n\nUnterhalt und Instandhaltung von: \n\nAnzahl Primar- / Sekundarschulhäuser \nmit integrierten Kindergärten \n\nSeparate Kindergärten \n\nAussenstellen (Grudlig und Kolben) \n\nMusikschule Schaubhus \n\nHeilpädagogische Schule Sonnhalde \n\nSchulsport- und Leichtathletikanlage \nGersag \n\nTotal Kubatur der Anlagen nach \nGebäudeversicherung \n\n \n\n9 \n\n \n\n4 \n\n2 \n\n1 \n\n1 \n\n1\n \n\n292’049m3 \n\n \n\n9 \n\n \n\n4 \n\n2 \n\n1 \n\n1 \n\n1\n \n\n292’049m3 \n\n \n\n9 \n\n \n\n4 \n\n2 \n\n1 \n\n1 \n\n1\n \n\n292’049m3 \n\n \n\n9 \n\n \n\n4 \n\n2 \n\n1 \n\n1 \n\n1 \n \n\n292’049m3 \n\n \n\n9 \n\n \n\n4 \n\n2 \n\n1 \n\n1 \n\n1\n \n\n292’049m3 \n\nVermietungen Barackendörfli: \n\nAnzahl Belegungen \n\nWaldschulbelegungen (Halbtage) \n\nKurse Imkerverein und Zivilschutz \n\n \n\n135 \n\n30 \n\n10 \n\n \n\n136 \n\n30 \n\n10 \n\n \n\n136 \n\n32 \n\n10 \n\n \n\n138 \n\n32 \n\n10 \n\n \n\n138 \n\n32 \n\n10 \n\nParkplatzvermietung  \n\n120 Parkplätze  \n\n \n\n95% \n\n \n\n95% \n\n \n\n96% \n\n \n\n96% \n\n \n\n97% \n\n \n \n\n41\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Finanzen und Personelles                             Grundlagen        \nProduktgruppe Informatik \n\n \n\n \n\nAuftrag \n• Unterhalt der bestehenden Informatik Hard- und Software \n\n• Benutzer Support (First und Second Level-Support) \n\n• Ausbau und Erneuerung von Hard- und Software \n\n• Datenaustausch zu und von Kanton und Bund \n\n• Erstellen von Drucksachen für die Verwaltung / Schule \n\n \nProdukte \nIT-Infrastruktur und Dienstleistungen / Hausdruckerei  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Informatik stellt innerhalb der Gemeindeverwaltung eine Querschnittsfunktion dar. Die Dienstleistungen werden freundlich und nach \nunternehmerischen Grundsätzen bereitgestellt. Bestehende Strukturen und Prozesse werden stetig hinterfragt und angepasst. Arbeiten werden \nnach den Kernaufgaben der Verwaltung priorisiert und Lösungen unter wirtschaftlichen Aspekten umgesetzt. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDie IT-Strategie und IT-Richtlinien müssen definiert und die IT-Infrastruktur (Arbeitsplatz PC, Serverfarm - mit Speicher und Backuplösung, \nNetzwerkkomponenten) erneuert werden. Ebenfalls wichtig ist die Gewährleistung des zentralen Firstlevel Support mit einer Fehlerfallführung.   \n\nDie Anwendungslandschaft soll konsolidiert werden, dass heisst, die Programme werden reduziert. \n\nDie bestehenden Softwarelösungen werden zwecks Effizienzsteigerung des Fachbereichs ausgebaut und integriert. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nInternetverordnung; Datenschutzgesetz (DSG); Verordnung Datenschutzgesetz (VDSG) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nBernhard Bieri \n\n \n \n \n \n \n \n\n42\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion                               Finanzen und Personelles                        Zielvorgaben \nProduktegruppe                   Informatik                                             Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Anfragen (inkl. \nSupportanfragen) im Gesamtsystem \nwährend Bürozeit pro Tag \n\n25 20 15 10 5 \n\nDurchschnittliche Behebungszeit von \nStörfällen ab Meldungseingang in Tagen \n\n4 3.5 3 2.5 2 \n\nErreichbarkeit Helpdesk während den \nBürozeiten \n\n80% 90% 95% 99% 99% \n\nDienstleistungen der Hausdruckerei für \nexterne Auftraggeber werden \nkostendeckend erbracht  \n\n∆ 40% ∆ 30% ∆ 20% ∆ 10% ∆ 5% \n\nKostentransparenz pro Arbeitsplatz ∆ 40% ∆ 20% ∆ 10% ∆ 5% ∆ 0% \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n1’830’000 450’000 450’000 140’000 10’000 \n\n \n\n43\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion                                Finanzen und Personelles Globalbudget \n\nProduktegruppe                   Informatik \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -1'162'716 -1'176'669 -1'190'789 -1'205'078 -1'219'539\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -1'162'716 -1'176'669 -1'190'789 -1'205'078 -1'219'539\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 65'920 66'711 67'512 68'322 69'142\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 62'700 62'700 62'700 62'700 62'700\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 128'620 129'411 130'212 131'022 131'842\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -1'034'096 -1'047'258 -1'060'577 -1'074'056 -1'087'697\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -77'213 -77'213 -77'213 -77'213 -77'213\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 1'111'309 1'111'309 1'111'309 1'111'309 1'111'309\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen 0 -13'162 -26'481 -39'960 -53'601\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -1'162'716 -1'176'669 -1'190'789 -1'205'078 -1'219'539\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -1'096'796 -1'109'958 -1'123'277 -1'136'756 -1'150'397\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -1'174'009 -1'187'171 -1'200'490 -1'213'969 -1'227'610\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) 0 -13'162 -26'481 -39'960 -53'601\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) 0 -13'162 -26'481 -39'960 -53'601\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) 0 -13'162 -26'481 -39'960 -53'601\n\n \n\n \n\n44\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Finanzen und Personelles                          Informationen \nProduktegruppe Informatik \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nDie Miete von Xerox Farb- und S/W Druckern (CHF 55’0000.-) und die Wartungskosten der Applikationen (CHF 264'700) wurden im Budget \n2009 nicht berücksichtigt; Ersatz von Laminier-, Stanz- und Bindegeräte (CHF 8'500.-). \n\nEs ist ausserdem damit zu rechnen, dass das Druck- und Kopiervolumen weiter zunimmt (CHF 3’111.02). Dafür ist aufgrund der \nNeuanschaffung der Infrastruktur mit weniger Reparaturen zu rechnen (CHF -5'000). \n\nIn der Vergangenheit wurden kaum Pikettpauschalen und Autospesen geltend gemacht. Durch die Einführung neuer Informatik-Lösungen \nfallen zusätzliche Schulungen und damit Reisespesen an (CHF 1'600.-). \n\nDurch den Investitionskredit werden die Aufwände über diesen abgerechnet (CHF -30'000). \n\nMehreinnahmen durch die geplante Glasfaserleitung in den Werkhof durch die Spezial Finanzierer Wasser und Abwasser (CHF 10'000.-). \n\n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 302'798 \n\n \n\n- 69'400 \n\n- 381'193 \n\n    \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \nInfolge fortgeschrittenen Alters müssen die bestehende Netzwerkinfrastruktur (Aktivkomponenten, Serverfarm) sowie die Verwaltungs-PCs \nersetzt und die Storage- und Backup-Lösung modernisiert werden.  \n\nAusserdem ist ein Ausbau und die Konsolidierung der Applikationslandschaft erforderlich, um die fachlichen Arbeiten effizienter ausführen zu \nkönnen. \n\n \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nErsatz Netzwerk / Server / Storage \nBackup und Arbeitsplatz PC  \n\nKonsolidierung Applikationslandschaft \n\nUmsysteme \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n1'500'000 \n\n \n\n330'000 \n\n \n\n1'830'000 \n0 \n\n1'830'000 \n\n \n\n \n\n450'000 \n\n \n\n450'000 \n0 \n\n450'000 \n\n \n\n \n\n450'000 \n\n \n\n450'000 \n0 \n\n450'000 \n\n \n\n \n\n140'000 \n\n \n\n140'000 \n0 \n\n140'000 \n\n \n\n \n\n10’000 \n\n \n\n10'000 \n\n0 \n\n10’000 \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n• Ablösung der kompletten IT-Infrastruktur (Arbeitsplatz PCs, Netzwerkkomponenten, Serverfarm, Backup) \n\n• Einführung Ticketing-System für die Verbesserung der Interventionszeit bei Supportproblemen der Anwender \n\n• Erweiterung der Personaladministrationssoftware \n\n• Übernahme der Daten aus dem Vorgänger System (Ruf) für Finanzen und Personal \n\n• Einführung Objekt- und Bauverwaltung mit Anbindung an Fremdsysteme \n\n• Integration der Software-Lösung im Sozialamt in die Buchhaltung über Schnittstellen \n\n• Einführung einer Raumverwaltungslösung \n\n• Einführung eines Management Informations Systems (MIS) \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n 45\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Finanzen und Personelles                          Informationen \nProduktegruppe              Informatik \n \nNeue Projekte (2011 – 2014) \n\n• Ablösung der Steuerlösung und damit verbunden der EWK \n\n• Insourcing Web Page @emmen.ch \n\n• Einführung einer Scanning Lösung für die Rechnungserfassung \n\n• Ausbau Gebäudeverkabelung oder Wireless LAN \n\n• Einführung eines DMS (Dokumenten Management System) \n\n• Einführung einer Mail Archiv Lösung \n\n• Anpassung an die Anforderungen bezüglich Datenschutz und Datensicherheit \n\n• Zentrale Benutzeraministration \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nAnzahl Stellenprozente (Lehrlinge) \n\nAnzahl PC Verwaltung \n\nAnzahl Server \n\nAnzahl Standardprogramme \n\n500 \n\n200 \n\n273 \n\n13 \n\n150 \n\n500 \n\n200 \n\n275 \n\n8 \n\n140 \n\n500 \n\n200 \n\n277 \n\n8 \n\n130 \n\n500 \n\n200 \n\n279 \n\n8 \n\n120 \n\n500 \n\n200 \n\n281 \n\n8 \n\n120 \n\n \n \n\n46\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Finanzen und Personelles                          Grundlagen \nProduktgruppe Steuerwesen \n \n\n \n\nAuftrag \n\n• Registerführung der natürlichen und juristischen Personen \n\n• Durchführung Veranlagungsverfahren natürlicher Personen inkl. Vorbereitung Rechtsmittelverfahren \n\n• Rechnungsstellung für sämtliche Steuerkunden der Gemeinde Emmen \n\n• Bearbeitung Steuererlassgesuche zu Handen der Steuererlasskommission \n\n• Billetsteuerabrechnungen \n\n \n\nProdukte \nVeranlagung und Administration / Gemeindesteuern / Andere Steuern / Konzessionsgebühren / Strassen- und Verkehrsabgaben \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDie Steuergesetzrevision 2008 sieht im Jahr 2010 Tarifkorrekturen bei den juristischen Personen vor. Die Reduktion der Gewinn- und \nKapitalsteuer wird sich mit ca. 1,7 Mio. auf die Rechnung auswirken. Ungewiss ist zudem die Entwicklung der momentan schwierigen \nwirtschaftlichen Situation. Dies zeigt sich  vor allem bei den juristischen Personen. Die Erträge von mehreren bedeutenden Unternehmen sind \ndeutlich tiefer als in den Vorjahren und haben spürbaren Einfluss auf die gesamten Steuererträge. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nSteuergesetz des Kantons Luzern SRL Nr. 620; Steuerverordnung SRL Nr. 621; Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG); \nVerordnungen zum DBG \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nMartin Küpfer \n\n \n \n\n47\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Finanzen und Personelles                         Zielvorgaben \nProduktegruppe Steuerwesen                                           Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nEingereichte Steuererklärungen bis \nEnde Jahr \n\n95% 95% 95% 95% 95% \n\nVerarbeitung eingehende \nSteuererklärungen und Weiterleitung \nder Wertschriftenverzeichnisse \n\nInnert 5 \nArbeitstagen \n\nInnert 5 \nArbeitstagen \n\nInnert 5 \nArbeitstagen \n\nInnert 5 \nArbeitstagen \n\nInnert 5 \nArbeitstagen \n\nErstellte Steuerveranlagung laufende \nSteuerperiode / Unselbständig \nErwerbende (Vorgabe Kanton) \n\n90% 90% 90% 90% 90% \n\nErstellte Steuerveranlagung frühere \nSteuerperioden / Unselbständig \nErwerbende (Vorgabe Kanton) \n\n99% 99% 99% 99% 99% \n\nUnterstützung der Dienststelle Steuern \nbeim Rechtsmittelverfahren -> kurze \nDurchlaufzeit der Einsprachen  \n\nEntscheid innert \nmax. 90 Tagen \n\nEntscheid innert \nmax. 90 Tagen \n\nEntscheid innert \nmax. 90 Tagen \n\nEntscheid innert \nmax. 90 Tagen \n\nEntscheid innert \nmax. 90 Tagen \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n48\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion  Finanzen und Personelles Globalbudget \n\nProduktegruppe   Steuerwesen \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -2'607'930 -2'623'625 -2'639'509 -2'655'583 -2'671'850\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -2'607'930 -2'623'625 -2'639'509 -2'655'583 -2'671'850\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 76'343'000 76'106'340 76'070'731 78'712'482 81'945'738\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 990'000 990'000 990'000 990'000 990'000\n\n10 Beiträge von Gemeinden 320'000 323'840 327'726 331'659 335'639\n\n11 Interne Verrechnungen 42'620 42'620 42'620 42'620 42'620\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 77'695'620 77'462'800 77'431'077 80'076'761 83'313'997\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen 75'087'690 74'839'175 74'791'569 77'421'178 80'642'147\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -886'152 -886'152 -886'152 -886'152 -886'152\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen 74'201'538 73'953'023 73'905'417 76'535'026 79'755'995\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -2'607'930 -2'623'625 -2'639'509 -2'655'583 -2'671'850\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) 73'735'070 73'482'715 73'431'223 76'056'900 79'273'889\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) 72'848'918 72'596'563 72'545'071 75'170'748 78'387'737\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) 72'891'538 72'639'183 72'587'691 75'213'368 78'430'357\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) 72'891'538 72'639'183 72'587'691 75'213'368 78'430'357\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) 74'201'538 73'953'023 73'905'417 76'535'026 79'755'995\n\n \n\n49\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles                        Informationen \nProduktgruppe Steuerwesen \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nDie schwierige wirtschaftliche Situation führt zu geringeren Steuererträgen. Dies betrifft vorwiegend die Steuererträge der juristischen \nPersonen. Zusätzlich sinken die Steuererträge der juristischen Personen – bedingt durch die Steuergesetzrevision 2008, welche im Jahr 2010 \neine Tarifkorrektur bei der Gewinn- und Kapitalsteuer vorsieht. Die geplante Steuergesetzrevision 2011 sieht weitere Entlastungen bei den \nnatürlichen und juristischen Personen vor.  \n\nÜbernahme der Konzessionsgebühren aus der Produktgruppe Finanzen und Rechnungswesen \n\n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 23'330 \n\n- 400 \n\n \n\n+1'514'320 \n\n+ 1'490'590 \n\n \n\n \n\n \n\n- 2’000'000 \n\n \n\n \n\n \n\n- 4’000'000 \n\n \n\n \n\n \n\n- 4’000'000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n- 4’000'000 \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n- \n\n \n\nNeue Projekte 2011 -2014 \nDer Kanton Luzern beabsichtigt mit dem Projekt LuTax, dass die Veranlagung und der Bezug der Staats- und Gemeindesteuern sowie der \ndirekten Bundessteuer standardisiert werden. Zudem soll die Aufgabenteilung zwischen der Dienststelle Steuern des Kantons Luzern und den \nGemeindesteuerämtern für alle Gemeinden gleich sein. Dieses Vorhaben soll mit einem technisch zentralen Informatik-System unterstützt \nwerden.  \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nAnzahl erstellte Steuerveranlagungen \n\nAnzahl versandte Rechnungen \n\n1’300 \n\n15’000 \n\n35’000 \n\n1’300 \n\n15’200 \n\n35’000 \n\n1’300 \n\n15’400 \n\n35’000 \n\n1’300 \n\n15’600 \n\n35’000 \n\n1’300 \n\n15’800 \n\n35’000 \n\n \n\n50\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion                               Finanzen und Personelles                           Grundlagen \nProduktgruppe                    Restaurant und Sääle Gersag Betrieb \n\n \n\nAuftrag \n\n• Bewirtschaftung, Unterhalt und Verwaltung der Säle \n\n• Betreiben des Seminar- und Kongresszentrums \n\n• Betreiben des Restaurationsbetriebes Gersag \n\n• Betreiben des Restaurationsbetriebes s’Rossmoos \n\n• Betreiben des Restaurationsbetriebes im Hallenbad Mooshüsli \n\n• Betreiben des Restaurationsbetriebes im Freibad Mooshüsli \n\n \n\nProdukte \nSeminar- und Kongresszentrum / Sääle Gersag / Restauration Gersag / Restauration s’Rossmoos / Restauration im Hallenbad und Freibad \nMooshüsli \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDie Stadt Luzern bildet einen grossen Anziehungspunkt. Die Fasnacht als Beispiel wird in Emmenbrücke immer weniger. Die Umsätze \nschwinden. Bei der Zunft fällt die Inthronisation weg, was Fr. 20'000.00 weniger Umsatz bedeutet.  \n\nDies gilt auch für das Ausgehverhalten in der Region. Die Menschen gehen am Abend in die Stadt.  \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \nMit dem neuen Landesgesamtarbeitsvertrag steigen die Mindestlöhne an. Dies gilt für gelernte und ungelernte Mitarbeiter. Ebenfalls wird der \n13. Monatslohn bereits im 1. Jahr zu 100% ausbezahlt, was bis anhin nicht der Fall war. \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nRolf Kälin \n\n \n \n \n\n51\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion                             Finanzen und Personelles                          Zielvorgaben           \nProduktegruppe                 Restaurant und Sääle Gersag Betrieb          Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAuslastung des Grossen Saal verbessern 1.2 Event pro \nWoche \n\n1.3 1.5 1.5 1.6 \n\nErhöhung der Auslastung der restlichen \nSäle \n\n10 Events pro \nWoche \n\n12 14 15 16 \n\nRestaurantauslastung im Mittagsservice \nsteigern \n\n45% Auslastung 45% 46% 47% 48% \n\nSteigerund der Mittagessen im \nsRossmoos  \n\n30 Mittagessen 33 35 35 36 \n\n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n52\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion                             Finanzen und Personelles                         Globalbudget \nProduktegruppe                 Restaurant und Sääle Gersag Betrieb \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -2'372'605 -2'400'382 -2'428'492 -2'456'940 -2'485'729\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -18'295 -18'295 -18'295 -18'295 -18'295\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -50'000 -50'000 -50'000 -50'000 -50'000\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -2'440'900 -2'468'677 -2'496'787 -2'525'235 -2'554'024\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 2'435'900 2'463'537 2'491'506 2'519'811 2'548'455\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 2'440'900 2'468'537 2'496'506 2'524'811 2'553'455\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen 0 -140 -281 -424 -569\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -267'553 -267'553 -267'553 -267'553 -267'553\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -267'553 -267'693 -267'834 -267'977 -268'122\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -2'390'900 -2'418'677 -2'446'787 -2'475'235 -2'504'024\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) 45'000 44'860 44'719 44'576 44'431\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -272'553 -272'693 -272'834 -272'977 -273'122\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -267'553 -267'693 -267'834 -267'977 -268'122\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -267'553 -267'693 -267'834 -267'977 -268'122\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -267'553 -267'693 -267'834 -267'977 -268'122\n\n \n\n \n\n53\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion                               Finanzen und Personelles                         Informationen \n\nProduktgruppe                     Restaurant und Sääle Gersag Betrieb \n\n \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \n\n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 569'772 \n\n- 286'980 \n\n- 117'350 \n\n+ 974'102 \n\n0 \n\n    \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n\n- \n \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n- \nNeue Projekte 2011 – 2014 \n- \n \n\nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nEssen Rossmoos / Gersag \n\n \n\n18 x 100 % \n\n21’000 \n\n \n\n18 x 100 % \n\n22’080 \n\n19 x 100% \n\n22’275 \n\n19 x 100% \n\n22’500 \n20 x 100% \n\n23’120 \n\n \n \n\n54\n\n\n\n \n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \nDirektion Bau und Umwelt                                Globalbudget \n TOTALISIERUNG \n\n \n\n \n\n  Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -8'689'069 -8'793'071 -8'898'322 -9'004'835 -9'112'627\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -5'396'666 -5'396'666 -5'396'666 -5'396'666 -5'396'666\n\n3 Beiträge an Gemeinden -2'362'900 -2'391'255 -2'419'950 -2'448'989 -2'478'377\n\n4 Beiträge an Kantone -55'200 -55'200 -55'200 -55'200 -55'200\n\n5 Interne Verrechnungen -1'992'101 -1'992'101 -1'992'101 -1'992'101 -1'992'101\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne \nVerrechnungen -18'495'936 -18'628'293 -18'762'239 -18'897'792 -19'034'971\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 11'016'380 11'148'217 11'281'635 11'416'655 11'553'295\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 1'750 1'750 1'750 1'750 1'750\n\n10 Beiträge von Gemeinden 343'200 344'918 346'657 348'417 350'198\n\n11 Interne Verrechnungen 1'766'980 1'766'980 1'766'980 1'766'980 1'766'980\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 13'128'310 13'261'865 13'397'023 13'533'802 13'672'223\n\n13 \nGlobalbudget (- Nettokosten / + \nNettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen \n\n-5'367'626 -5'366'428 -5'365'216 -5'363'990 -5'362'748\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und \nkalk. Zinsen) -1'834'349 -1'834'349 -1'834'349 -1'834'349 -1'834'349\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -2'233'221 -2'233'221 -2'233'221 -2'233'221 -2'233'221\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) \ninkl. Umlagen -9'435'196 -9'433'998 -9'432'786 -9'431'559 -9'430'318\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -14'085'735 -14'189'737 -14'294'988 -14'401'501 -14'509'293\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -3'069'355 -3'041'521 -3'013'353 -2'984'847 -2'955'998\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -7'294'677 -7'266'842 -7'238'674 -7'210'168 -7'181'320\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -5'527'697 -5'499'862 -5'471'694 -5'443'188 -5'414'340\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -7'362'046 -7'334'211 -7'306'043 -7'277'537 -7'248'689\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -9'435'196 -9'433'998 -9'432'786 -9'431'559 -9'430'318\n\n \n\n55\n\n\n\n \n\n56\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Bau und Umwelt                                        Grundlagen \n\nProduktgruppe Verkehr \n\n \n\nAuftrag \n• Emmen ist ab 2010 Mitglied des neuen Verkehrsverbundes Luzern (Zusammenschluss Agglo- und Regionalverkehr) \n\n• Feststellung der Bedürfnisse der ÖV-Kunden \n\n• Betreibung von 5 Buslinien durch die Konzessionärin Auto AG Rothenburg \n\n• Konzepterstellung und Anpassungen betriebliche Angebote \n\n• Bestellung dieser Angebote beim Verkehrsverbund Luzern \n\n• Erstellung und Instandhaltung der notwendigen Infrastruktur \n\n• Betreuung und Bearbeitung von Kundenwünschen und Reklamationen \n\n \nProdukte \nAgglomerations- und Regionalverkehr (neu zusammengeschlossen in Verkehrsverbund Luzern) \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nNeukonzeptionierung 2010 und 2011  des gesamten Busnetzes, Optimierung und Ausbau des Angebotes. Änderung des Konzeptes nach \nUmsetzung Masterplan Luzern Nord (Seetalplatz) mit neuer ÖV-Ausrichtung auf den Bahnhof Emmenbrücke (Zeithorizont der Umsetzung \nzwischen 2012 und 2016). \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nStete Beobachtung von neuen Tendenzen in der Ansiedlung von Firmen und Wohnüberbauungen sowie die Planung und Umsetzung von \nallenfalls nötigen Massnahmen. Die Gemeinde Emmen will der Agglomerationsstandort mit einer hervorragenden Anbindung an das öffentliche \nVerkehrsnetz und mit den kürzesten Verbindungszeiten nach Luzern sein. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nStatuten Zweckverband Öffentlicher Agglomerationsverkehr (1.11.1997 bis 31.12.09) und das Kantonale Gesetz über den öffentlichen Verkehr \n(Vereinbarung mit Tarifverbund LU/OW/NW ist ebenfalls im Kantonalen ÖV-Gesetz geregelt). \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nHeidi Krauer \n\n \n \n \n \n \n \n\n57\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion                             Bau und Umwelt                                        Zielvorgaben \nProduktegruppe                 Verkehr                                                     Investitionen \n\n  \n\n \nBeschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nFahrleistungskosten Verkehrverbund  pro \nEinwohner \n\n157.00 157.00 152.00 152.00 152.00 \n\nKostendeckungsgrad sämtlicher Linien E-Bus 30,26% 30,53 % 30,12 % 30,5 %  31.00 % \n\nFahrplankilometer aller Linien E-Bus 688'000 \n\n \n\n708'000 708'000 708'000 708'000 \n\nAnzahl E-Bus- Haltestellen 44 44 44 44 44 \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n767’000     \n\n \n\n58\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion                             Bau und Umwelt                                       Globalbudget \n\nProduktegruppe                 Verkehr \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -172'031 -174'095 -176'185 -178'299 -180'438\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -3'411'833 -3'411'833 -3'411'833 -3'411'833 -3'411'833\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -33'480 -33'480 -33'480 -33'480 -33'480\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -3'617'344 -3'619'408 -3'621'498 -3'623'612 -3'625'751\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 81'670 82'650 83'642 84'646 85'661\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 131'670 132'650 133'642 134'646 135'661\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -3'485'674 -3'486'758 -3'487'856 -3'488'966 -3'490'090\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -40'384 -40'384 -40'384 -40'384 -40'384\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -3'526'058 -3'527'142 -3'528'240 -3'529'350 -3'530'474\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -3'583'864 -3'585'928 -3'588'018 -3'590'132 -3'592'271\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -3'502'194 -3'503'278 -3'504'376 -3'505'486 -3'506'610\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -3'576'058 -3'577'142 -3'578'240 -3'579'350 -3'580'474\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -3'526'058 -3'527'142 -3'528'240 -3'529'350 -3'530'474\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -3'526'058 -3'527'142 -3'528'240 -3'529'350 -3'530'474\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -3'526'058 -3'527'142 -3'528'240 -3'529'350 -3'530'474\n\n \n\n59\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Bau und Umwelt                                      Informationen \nProduktgruppe Verkehr \n\n \nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nDurch den Zusammenschluss von Agglo- und Regionalverkehr ergibt sich nur noch ein Beitrag, die Erlöse und die Sachkosten nehmen dadurch \nab. Wegfall der Nachschüssigkeit ab 2013 durch Zusammenschluss von Agglo- und Regionalverkehr in Verkehrsverbund, Restkosten der \nGemeinden.  \n\n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 1'306 \n\n+ 2'009'762 \n\n \n\n- 1'788'330 \n\n+ 220'126 \n\n   \n\n+ 270'000 \n\n \n\n \n\n+ 270’000 \n\n \n\n+ 270'000 \n\n \n\n \n\n+ 270’000 \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \nTeile des Beitrages im Verkehrsverbund (Agglo- u. Regionalverkehr) betreffen Ausbauten und Erneuerungen bei den Infrastrukturen. Diese \nInvestitionsbeiträge können aktiviert und über die entsprechende Nutzungsdauer abgeschrieben werden. \n \n \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nInvestitionen in ÖV Kantonsbeitrag \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n767’000 \n\n767’000 \n \n\n767’000 \n\n    \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n- \n\n \n\nNeue Projekte 2011 - 2014 \n- \n\n \n\nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nFahrkilometer inkl. SONA  \n\nFahrgäste total \n\n50 \n\n688'000\n1'180'000 \n\n50 \n\n695'000\n1'185'000 \n\n50 \n\n700'000\n1'190'000 \n\n50 \n\n705'000 \n1'195'000 \n\n50 \n\n710'000\n1'200'000 \n\n \n \n\n60\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion                             Bau und Umwelt                                     Grundlagen \nProduktgruppe                   Bau \n\n \n\nAuftrag \n• Organisation und Bearbeitung des Baubewilligungswesens (Ordentliches Verfahren, vereinfachtes Verfahren, koordinierte Verfahren) für \n\nHaupt- und Nebenbauten, Gestaltungspläne und Bebauungspläne \n\n• Raumplanung : Durchführung von Ortsplanungen, Teilrevision von Ortsplanungen sowie Verkehrsplanungen \n\n• Bewerkstelligen (Planung, Projektleitung bis Abrechnung) des baulichen Unterhalts und des Neubaus von Strassen, Wegen, Plätzen und \nKunstbauten \n\n• Bereitstellen des baulichen Know-hows zu Handen der Liegenschaftsbewirtschaftung für den Neubau und die Sanierungen von \ngemeindeeigenen Liegenschaften \n\n• Vertretung der Gemeinde bei Immobilienschätzungen \n\n• Bereitstellung der Vermessungswerke (diverse Datenebenen) für das gemeindeeigene Web-Gis  \n\n \n\nProdukte \nHochbau / Tiefbau, baulicher Unterhalt Strassen / Raumplanung / Vermessung (Web-Gis) / Baubewilligungen / Immobilienschätzungen \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nZiel dieser Legislatur ist die nachhaltige Entwicklung des städtischen Raumes. Dazu gehört nebst der behutsamen Entwicklung der \nWohngebiete mit den erhaltenswerten Quartieren und Bauten auch die Förderung der Architekturqualität, vor allem im Bereich prägender \nAreale. In Zusammenarbeit mit dem Kanton soll entlang der Gerliswilstrasse der städtische Strassenraum aufgewertet und damit diese Zonen \nattraktiver gemacht werden. \n\nIn der Verkehrsplanung ist es ein Ziel, den Verkehrsfluss auf den Hauptachsen zu verflüssigen, dazu ist eine Optimierung des gesamten \nVerkehrssystems notwendig. In den Quartieren soll die T30 Zonen vervollständigt werden. \n\nIm Hochbau wird mit der Sanierung und Erweiterung der Schulanlage eine weitere Schulanlage nach Riffig und Herdschwand auf den neuesten \nStand gebracht. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDas Baubewilligungswesen ist stark abhängig von der aktuellen Baukonjunktur. Grundsätzlich wird in den nächsten Jahren mit einer \ngleichbleibenden Anzahl von Baugesuchen gerechnet mit einer Verlagerung auf eher kleinere Baugesuche – dies mit Ausnahme der Feldbreite. \nEine Mehrarbeit wird aus den neuen Energievorschriften, die ab 1.07.2009 gelten und durchzusetzen sind, resultieren. \n\nIm Bereich der Raumplanung wird nach Abschluss der Teilrevision der Ortsplanung 2009 mit div. Zonenplanänderungen (Arbeitszonen, \nErweiterung Deponie Bühl, Oberwolfisbühl, und div. andere) eher mit geringer Planungstätigkeit gerechnet. Hingegen müssen im \nVerkehrsplanungsbereich einige Aufgaben gelöst werden. Insbesondere ist die Baudirektion durch die Kantonalen Bauvorhaben K13 und \nSeetalplatz stark gefordert.  \n\nIm Unterhalt der gemeindeeigenen Liegenschaften ist die Gemeinde gefordert. In den nächsten Jahren müssen div. Liegenschaften zwecks \nSubstanzerhalts erneuert werden. \n\nIm Strassenbau wird nächstes Jahr eine neue Bestandesaufnahme sämtlicher Gemeindestrassen erstellt, welche der Baudirektion einen \nAufschluss über kommende Sanierungsaufgaben gibt. Es wird mit einem grossen Sanierungsbedarf gerechnet.  \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \nRaumplanungsgesetz, Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern, Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Emmen, Strassengesetz, \nUmweltschutzgesetzt, Submissionsgesetz, Lärmschutz VO, Luftreinhalte VO, Strassenreglement der Gemeinde Emmen, Perimeter VO, \nEnteignungsgesetz, etc. \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nHans Gantenbein \n \n \n\n61\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion                              Bau und Umwelt                                       Zielvorgaben \nProduktegruppe                  Bau                                                         Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Abrechnungen Hochbauprojekte \nmit einer Kostenabweichung grösser als \n5% \n\n0 0 0 0 0 \n\nHaftpflichtforderungen infolge \nmangelhaften baulichen \nStrassenunterhalt \n\nkeine keine keine keine keine \n\nKostendeckungsgrad \nBaubewilligungsverfahren  \n\n50% 50% 50% 50% 50% \n\nDurchschnittliche Bewilligungsdauer bei \nBagatell-Baugesuchen \n \nDurchschnittliche Bewilligungsdauer bei \nnormalen Baugesuchen ohne kantonale \nTeilbewilligung \n \nDurchschnittliche Bewilligungsdauer bei \nnormalen Baugesuchen mit kantonaler \nTeilbewilligung \n \n\n \n\nMax. 5 Wochen \n\n \n\nMax. 8 Wochen \n\n \n\nMax. 12 Wochen \n\n \n\nMax. 5 Wochen \n\n \n\nMax. 8 Wochen \n\n \n\nMax. 12 Wochen \n\n \n\nMax. 5 Wochen \n\n \n\nMax. 8 Wochen \n\n \n\nMax. 12 Wochen \n\n \n\nMax. 5 Wochen \n\n \n\nMax. 8 Wochen \n\n \n\nMax. 12 Wochen \n\n \n\nMax. 5 Wochen \n\n \n\nMax. 8 Wochen \n\n \n\nMax. 12 Wochen \n\nReduktion des Energieverbrauchs / \nKosten bei sanierten Gebäuden \n\n10% 10% 10% 10% 10% \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n985’000 3'085’000 2'085’000 385’000 385’000 \n\n \n\n62\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion                              Bau und Umwelt                                       Globalbudget \n\nProduktegruppe                  Bau \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -680'559 -688'726 -696'991 -705'355 -713'819\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden -96'000 -97'152 -98'318 -99'498 -100'692\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -35'970 -35'970 -35'970 -35'970 -35'970\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -812'529 -821'848 -831'279 -840'822 -850'480\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 346'000 350'152 354'354 358'606 362'909\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n11 Interne Verrechnungen 193'500 193'500 193'500 193'500 193'500\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 739'500 743'652 747'854 752'106 756'409\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -73'029 -78'196 -83'425 -88'716 -94'071\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) -1'834'349 -1'834'349 -1'834'349 -1'834'349 -1'834'349\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -408'379 -408'379 -408'379 -408'379 -408'379\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -2'315'757 -2'320'924 -2'326'153 -2'331'444 -2'336'799\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -680'559 -688'726 -696'991 -705'355 -713'819\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -334'559 -338'574 -342'637 -346'749 -350'910\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -778'908 -782'923 -786'986 -791'098 -795'259\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -585'408 -589'423 -593'486 -597'598 -601'759\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -2'419'757 -2'423'772 -2'427'835 -2'431'947 -2'436'108\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -2'315'757 -2'320'924 -2'326'153 -2'331'444 -2'336'799\n\n \n\n63\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion                               Bau und Umwelt                                      Informationen \nProduktgruppe                     Bau \n\n \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nSachkosten: Verbandsbeitrag Raumplanung: in den letzten Jahren musste kein Verbandsbeitrag entrichtet werden. (CHF 84'000.-) Neue \nZuordnung der Lohnkosten bei der Produktgruppenbildung (CHF 50'000.-) \n\nErlöse: Die Gebühren für Baubewilligungsverfahren sind um CHF 100'000.- tiefer budgetiert als im Vorjahr. Verschiebung der Kantonsbeiträge \nfür Motorfahrzeugsteuern und Beiträge LSVA in eine andere Produktegruppe (CHF 700'000) \n\n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 5'544 \n\n- 135'170 \n\n+ 58'000 \n\n- 696'500 \n\n- 779'214 \n\n    \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \nIm 2010 stehen div. Planungsarbeiten vor dem Abschluss, z.B. die Teilzonenplanrevision (Arbeitszonen, Schutzzonen, Kühneweg, \nOberwolfisbühl, Erweiterung Deponie Bühl, Grünmatt, Kompostanlage Neuhasli, Gewerbegebiet Neuhasli, und div. weitere). Um diese \nPlanungsvorhaben fertig stellen zu können, sind einige aufwendige Verfahren mit Öffentlichkeitsarbeit verbunden. Diese Planungsarbeiten sind \nauch mit dem Verkehrsrichtplan abzustimmen.  \n\n \nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nKostenanteil Kreisel Waltwil \nRüeggisingerstrasse / Seetalstrasse \n\n300’000     \n\nBrücke Rathausen (Perimeter - Anteil an \nCKW) \n\n 500’000    \n\nStrassensanierung Grünmatt mit zus. \nTrottoir \n\n  700’000   \n\nSanierung Gemeindestrassen 385’000 385’000 385’000 385’000 385’000 \n\nBebauungsplan Seetalplatz  250’000    \n\nSanierung Sedelbrücke  450’000    \n\nErlenstrasse 3. und letzte Etappe   1'500’000 1’000’000   \n\n(Ortsplanung, Verkehrsplanung) \n\n \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n300’000 \n\n \n\n985’000 \n \n\n985’000 \n\n \n\n \n\n3'085’000 \n \n\n3'085’000 \n\n \n \n\n2'085’000 \n \n\n2'085’000 \n\n \n \n\n385’000 \n \n\n385’000 \n\n \n\n \n\n385’000 \n \n\n385’000 \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n• Fertigstellung der Ortsplanungsteilrevision II (Arbeitszonen, Schutzzonen, Kühneweg, Oberwolfisbühl, Erweiterung Deponie Bühl, \n\nGrünmatt, Kompostanlage Neuhasli, Gewerbegebiet Neuhasli, und div. weitere). Weitere Planungsarbeiten im Rahmen des \nProjektes K13/Seetalplatz bis Sprengi sind notwendig. \n\n• Bestandesaufnahme des Zustandes der Gemeindestrassen und erste Sanierungen gemäss Prioritäten-Plan \n\n \n\n \n 64\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n \n \nDirektion                               Bau und Umwelt                                      Informationen \nProduktgruppe                     Bau \n \n \nNeue Projekte 2011 - 2014 \n• Ein Neubau der Brücke Rathausstrasse oder eine allfällige Sanierung ist notwendig. Die Brücke ist im Besitze der CKW. Bei einem \n\nNeubau werden die Kosten im Perimeterverfahren aufgeteilt. Für die Gemeinde ist mit einem Kostenbeitrag von ca. Fr. 500'000.- \nzu rechnen. \n\n• Die Grünmattstrasse ist eine Gemeindestrasse und demzufolge gehen allfällige Sanierungs- und Erweiterungskosten zu Lasten \nder Gemeinde. Sobald in der Grünmatt Bauvorhaben anstehen, wird ein Ausbau der Grünmattstrasse unumgänglich. \n\n• Im 2010 wird eine Strassenzustandserfassung nach neuesten technischen Möglichkeiten erstellt. Es kann heute schon festgestellt \nwerden, dass sich ein Teil der Gemeindestrassen in einem äusserst schlechten Zustand befindet. \n\n• Aus dem Ergebnis der Testplanung Masterplan Luzern Nord wird eine Richtplanung erstellt. Diese Arbeiten erfolgen in \nZusammenarbeit mit dem Kanton. Um diese Richtplanung nicht nur behördeverbindlich sondern auch \ngrundeigentümerverbindlich festzulegen, ist die Erarbeitung eines Bebauungsplanes notwendig.  \n\n• Die Sedelbrücke muss mittelfristig saniert werden, ein kompletter Korrosionsschutz ist unumgänglich. Zudem müssen die Stützen \neinen besseren Schutz vor Schwemmholz gewährleisten.  \n\n• Der Einwohnerrat forderte im Zuge der Sanierung der Erlenstrasse 2. Etappe die sofortige Fortsetzung der letzen Etappe. Eine \nSanierung dieser Etappe ist dringend erforderlich aufgrund der Verkehrssicherheit. \n\n \n \n\nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nAnzahl Baubewilligungsverfahren \n\nAnzahl Zonenplanänderungen \n\nAnzahl San. Und Neubau von Strassen \n\nSanierung von gemeindeeigenen \nLiegenschaften \n\n650 \n\n200 \n\n5 \n\n2 \n\n \n\n1 \n\n650 \n\n200 \n\n2 \n\n2 \n\n \n\n1 \n\n650 \n\n200 \n\n2 \n\n2 \n\n \n\n1 \n\n650 \n\n200 \n\n2 \n\n2 \n\n \n\n1 \n\n650 \n\n200 \n\n2 \n\n2 \n\n \n\n1 \n\n \n \n\n65\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion  Bau und Umwelt                                      Grundlagen \nProduktgruppe  Umweltschutz \n\n \n\n \n\nAuftrag \n• Natur-/Landschaftsschutz: Pflege, Erhalt und Neuschaffung von Lebensräumen und Biotopen, Vernetzungsprojekt  \n\n• Umweltschutz: Luft, Lärm, Boden und Altlasten \n\n• Kontrolle der Öl-, Gas- und kleinen Holzfeuerungen \n\n• Umwelt- und Naturschutzkommission UNK: Sitzungen und Umsetzung von Projekten der UNK \n\n• Revierkommission: Sitzungen, Behandlung der Gesuche für Beiträge gegen Wildschäden \n\n• Bauwesen: Stellungnahmen zu Baugesuchen, Beratung von Architekten und Bauwilligen \n\n• Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen für die Bevölkerung (STOP.OZON, Neophyten, Natur im Siedlungsraum usw.) \n\n• Energie und Ressourcen: Projekt Energiestadt, Projekt Türöffner \n\n• Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsbeauftragten \n\n \nProdukte \nUmweltschutz / Landwirtschaft \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nAussenraumgestaltung in Quartieren: Gestaltungs-, Bebauungs- und Umgebungsgestaltungspläne sind besonders sorgfältig zu prüfen. \n\nNachhaltiger Umgang mit Landschaftsräumen: Vernetzungsprojekt und die Kampagne „Natur im Siedlungsraum“ sind weiterzuführen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Tech-\nnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDie Ressourcenbewirtschaftung und Ressourcenknappheit werden uns in Zukunft beschäftigen. Diesbezügliche weitere gesetzliche  Vorschriften \nwerden weitere Vollzugsaufgaben nach sich ziehen. Im Rahmen des Projekts Starke Stadtregion können verstärkte Zusammenarbeit und er-\nschliessbare Synergien geprüft werden. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nUmweltschutzgesetz USG, Natur- und Heimatschutzgesetz NHG, Gewässerschutzgesetz GschG und Energiegesetz des Bundes; Jagdgesetz, \nPlanungs- und Baugesetz PBG, Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz EGUSG, Einführungsgesetz zum Bundesgesetz \nüber den Schutz der Gewässer EGGschG, Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz NLG, Wasserbaugesetz, Energiegesetz und Tierseu-\nchenverordnung des Kantons; Verordnung über den Schutz von Naturobjekten der Gemeinde Emmen. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nSusanne Schwegler \n\n66\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion                               Bau und Umwelt                                      Zielvorgaben \nProduktegruppe                   Umweltschutz                                          Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nLandwirtschaft: termingerechte \nErhebung der Betriebsstrukturdaten \n\nerfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\nAktive Öffentlichkeitsarbeit zum \nUmwelt- und Naturschutz sowie \nzur lokalen Nachhaltigen Entwicklung. \n(Anzahl Beiträge emmenmail) \n\n6 6 6 6 6 \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n67\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion               Bau und Umwelt        Globalbudget                        \n\nProduktegruppe                  Umweltschutz \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -140'291 -141'945 -143'618 -145'311 -147'025\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -750 -750 -750 -750 -750\n\n3 Beiträge an Gemeinden -16'900 -17'103 -17'308 -17'516 -17'726\n\n4 Beiträge an Kantone -55'200 -55'200 -55'200 -55'200 -55'200\n\n5 Interne Verrechnungen -32'000 -32'000 -32'000 -32'000 -32'000\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -245'141 -246'997 -248'876 -250'777 -252'701\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 3'500 3'542 3'585 3'628 3'671\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 1'750 1'750 1'750 1'750 1'750\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 45'000 45'000 45'000 45'000 45'000\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 50'250 50'292 50'335 50'378 50'421\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -194'891 -196'705 -198'541 -200'400 -202'280\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -28'469 -28'469 -28'469 -28'469 -28'469\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -223'360 -225'174 -227'010 -228'869 -230'749\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -141'041 -142'695 -144'368 -146'061 -147'775\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -137'541 -139'153 -140'783 -142'434 -144'104\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -198'010 -199'622 -201'252 -202'903 -204'573\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -153'010 -154'622 -156'252 -157'903 -159'573\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -153'010 -154'622 -156'252 -157'903 -159'573\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -223'360 -225'174 -227'010 -228'869 -230'749\n\n \n\n68\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt                                      Informationen \nProduktgruppe  Umweltschutz             \n\n \nUmweltschutz: Begründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nDie Umwelt- und Naturschutzkommission hat ihr Budget bezüglich der Personalkosten in den letzten Jahren nie ausgeschöpft. Es kann nach \nunten angepasst werden. \n\nBezüglich der Sachkosten wurde an der Regionalkonferenz der Umweltdirektoren RKU beschlossen, dass der Gemeindebeitrag pro Einwohner \nvon Fr. 0.07 auf Fr. 0.10 pro Einwohner erhöht wird. Das Budget muss deshalb angepasst werden. Ausserdem macht die Gemeinde neu beim \nProjekt Türöffner der Energieallianz mit (GR-Beschluss 20.5.2009). Das Budget muss für 2010 um Fr. 10'000.- erhöht werden.  \n\nDas Projekt Einzelbaumförderung (im Rahmen des Vernetzungsprojekts) ist abgeschlossen. Der entsprechende Erlös von Fr. 5'000.- muss \ngestrichen werden. \n\n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n+ 814 \n\n- 13'900 \n\n \n\n+ 40'000 \n\n+ 26'914 \n\n    \n\n \n\nMassnahmen 2010 \n• Das Inventar der lokalen Objekte um die Teile Hecken und Einzelbäume ergänzen \n\n• Die Funktion des Energiebeauftragten mit dem neuen Stelleninhaber konkret definieren und Aufgaben übergeben \n\n• Weiherfest am Riffigweiher in Zusammenarbeit mit dem QV Bösfeld-Kapf (Juni 2010) \n\n• Abschluss 1. Phase Vernetzungsprojekt und Start 2. Phase (Zielüberprüfung, Feldaufnahmen, Berichterstattung) \n\n \n\nNeue Projekte 2011 - 2014 \n\n- \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente Umweltschutz \n\nLaufende mehrjährige Kampagnen \n\nAnzahl Stellenprozente Landwirtschafts-\nbeauftragter \n\n35% \n\n4 \n\n15-20% \n\n35% \n\n4 \n\n15-20% \n\n35% \n\n4 \n\n15-20% \n\n35% \n\n4 \n\n15-20% \n\n35% \n\n4 \n\n15-20% \n\n \n\n69\n\n\n\n              \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Bau und Umwelt                                       Grundlagen \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n \n\n \n\nAuftrag \n• Organisation der Abfuhren aller Fraktionen \n\n• Entsorgung und Verwertung der gesammelten Stoffe \n\n• Information der Bevölkerung (Abfallplan, Kampagnen, allgemeines Informationsmaterial, Abfalltelefon) \n\n• Verfolgung von Fällen illegaler Entsorgung \n\n• Festlegen Kehrichtgrundgebühr \n\n• Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband für Kehrichtentsorgung Region Luzern GKLU \n\n• Optimierung von Organisation und Sammlung \n\n \nProdukte \nAbfallbewirtschaftung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Tech-\nnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nPer 1.1.2013 geht die Abfallbewirtschaftung an den Gemeindeverband REAL (Recycling Entsorgung Abwasser Luzern) über. Die Übergangspha-\nse und Neuorganisation muss sorgfältig geplant und angegangen werden. Zudem zeichnet sich ab, dass die Bereitstellung des Abfalls bei den \nLiegenschaften Änderungen erfahren wird. Immer mehr Bauherren erkundigen sich nach alternativen Gebinden (Unterflur-Container usw.). Die \nGrundlagen (Anforderungen an Gebinde, Abfuhren, Planung) sind mit dem REAL zusammen zu erarbeiten, damit Interessierte entsprechend \nberaten werden können. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nBund: Umweltschutzgesetz USG, Gemeinde: Reglement über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Emmen und Verordnung. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nSusanne Schwegler \n\n \n\n \n \n \n \n \n\n70\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion                              Bau und Umwelt                                      Zielvorgaben \nProduktegruppe                  Abfallbewirtschaftung                               Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nRecyclingquote mindestens beibehalten 55% 55% 55% 55% 55% \n\nKeine Erhöhung der Grundgebühr bis \nzur Übergabe der Abfallbewirtschaftung \nan den Gemeindeverband REAL \n\nerfüllen erfüllen erfüllen - - \n\nMotivation der Bevölkerung durch \nInformation über die Möglichkeiten der \nAbfallentsorgung im Emmen-mail \n(Anzahl Beiträge) \n\n4 4 4 4 4 \n\nKostendeckungsgrad durch Gebühren \n(Spezialfinanzierung) \n\n100% 100% 100% 100% 100% \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n71\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion                              Bau und Umwelt Globalbudget \n\nProduktegruppe                  Abfallbewirtschaftung \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -1'644'671 -1'664'407 -1'684'380 -1'704'592 -1'725'048\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -113'829 -113'829 -113'829 -113'829 -113'829\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -219'710 -219'710 -219'710 -219'710 -219'710\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -1'978'210 -1'997'946 -2'017'919 -2'038'131 -2'058'587\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 1'885'010 1'907'270 1'929'797 1'952'595 1'975'666\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 93'200 94'318 95'450 96'596 97'755\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 1'978'210 2'001'589 2'025'248 2'049'191 2'073'421\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen 0 3'642 7'329 11'059 14'834\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen 0 3'642 7'329 11'059 14'834\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -1'758'500 -1'778'236 -1'798'209 -1'818'421 -1'838'877\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) 126'510 129'034 131'588 134'173 136'789\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -93'200 -90'676 -88'122 -85'537 -82'921\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -93'200 -90'676 -88'122 -85'537 -82'921\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -93'200 -90'676 -88'122 -85'537 -82'921\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) 0 3'642 7'329 11'059 14'834\n\n \n\n72\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion  Bau und Umwelt                                     Informationen \nProduktgruppe  Abfallbewirtschaftung \n\n \nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nSachkosten: Die eingekauften Leistungen (Transporte, Entsorgungsleistungen) sind der Teuerung unterworfen. \n\nErlöse: Materialerlöse sind teilweise grossen Schwankungen unterworfen. Zurzeit sind die Erlöse aufgrund der Wirtschaftskrise schlecht. Trotz-\ndem ergeben sich Mehreinnahmen aus der Kehrichtverbrennung und der Grundgebühr. \n\n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 1'111 \n\n+ 123'131 \n\n \n\n- 122'020 \n\n0 \n\n    \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n- \n \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \nFahrplan der Übergabe der Abfallbewirtschaftung an den Gemeindeverband REAL (vorgegeben von REAL) umsetzen (2010 bis 2012). \n\n \n\nNeue Projekte 2011 - 2014 \nDer Bevölkerung einen Ökihof zur Verfügung stellen (in Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband REAL). \n\n \n\n \nZusatzinformationen / Leistungs-\nmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nMenge brennbarer Kehricht \n\nGesamtabfallmenge \n\nGrüngut \n\n45% \n\n5266 t \n\n11678 t \n\n2680 t \n\n45% \n\n5266 t \n\n11678 t \n\n2680 t \n\n45% \n\n5266 t \n\n11678 t \n\n2680 t \n\n45% \n\n5266 t \n\n11678 t \n\n2680 t \n\n45% \n\n5266 t \n\n11678 t \n\n2680 t \n\n \n \n\n73\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion  Bau und Umwelt                                      Grundlagen \nProduktgruppe  Abwasserbeseitigung \n \n\n \n\nAuftrag \n• Departement Bau und Umwelt, Bereich Tiefbau / Abwasserplanung: Bewilligung, Bau, Betrieb und Unterhalt der Abwasseranlagen auf \n\ndem Gemeindegebiet Emmen; Planung, Ausbau, Sanierung und Unterhalt gemäss Baufortschritt der Gemeinde und dem Generellen \nEntwässerungsplan (GEP); Verantwortung für Bachläufe, Kontrolle (Wuhraufseher) und Unterhalt am Gewässer sowie für die \nGrundstückentwässerung (Bewilligung, Bau- und Betriebskontrolle, Abnahme) \n\n• Mit modernen und umweltschutztechnisch einwandfreien Anlagen soll das Abwasser direkt und störungsfrei während 24 Stunden an 365 \nTagen im Jahr möglichst günstig vom Verbraucher der Abwasseranlage (ARA Buholz) der Reinigung zugeführt werden.   \n\n \n\nProdukte \nAbwasserbeseitigung  \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nZiel dieser Legislatur ist die Sicherstellung der Abwasserentsorgung. Als Grundlage dient der vom Amt für Umweltschutz am 7. Juli 2003 \ngenehmigte GEP. Mit gezielten Sanierungen, Erneuerungen und Netzausbauten soll die Qualität der Abwasserentsorgung gesteigert werden. \nNebst dem gewässerschutztechnischen Aspekt ist die Fremdwasserabtrennungen wichtig. Dabei sollen Sickerwasser und Wasser aus Bächen \nund Brunnen vom Schmutzwasser getrennt werden. Die Reinigungsleistung der Abwasserreinigungsanlage wird dadurch erhöht. \nKapazitätssteigerungen im Netz und Optimierung der Pumpstationen sind ebenfalls wichtige Aspekte.  \n\nIm Jahre 2006 hat der Einwohnerrat von Emmen dem Bericht und Antrag des Gemeinderates betreffend eines Rahmenkredites in der Höhe \nvon Fr. 5'000'000.- für die Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen Abwasseranlagen zugestimmt. Im 2011 soll ein weiterer \nRahmenkredit beantragt werden. \n\nAls Grundlage für die Finanzierung der Abwasserbeseitigung  gelten die Luzerner Richtlinien zur  Kalkulation der notwendigen Rückstellungen. \nZurzeit wird das Finanzierungskonzept vom November 2005 überarbeitet \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDer GEP zeigt die Prioritäten im Zusammenhang mit Kanalsanierungen der nächsten Jahre auf. Neue Erkenntnisse von Fachverbänden oder \nneue gesetzliche Vorgaben werden in der weiteren Umsetzung berücksichtigt. Mit der Zunahme der Bevölkerung und dem steigenden \nWasserkonsum nimmt auch die Abwassermenge zu. \n\nDie Abwassermengen aus Industrien sind von den wirtschaftlichen Entwicklungen abhängig. Die  Industriebetriebe Emmi AG und Monosuisse \nAG sind im Kostenteiler des GALU erfasst, und leisten einen wesentlichen Beitrag an den betrieblichen Unterhalt. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \nEinführungsgesetz zum Gesetz über den Schutz der Gewässer vom 27. Januar 1997; Vollzugsverordnung zum Einführungsgesetz zum \nBundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Kantonale Gewässerschutzverordnung) vom 23. September 1997; Umweltschutzverordnung vom \n15. Dezember 1998; Siedlungsentwässerungsreglement der Gemeinde Emmen vom 30. Juni 1992;  Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen \nvom 19. Oktober 1998; Wasserbaugesetz vom 30. Januar 1979; Wasserbauverordnung vom 23. März 2004; Normen und Richtlinien von \nFachverbänden (SIA, VSA.,etc.) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nRobert Stocker \n\n \n \n \n \n\n74\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion                               Bau und Umwelt                                      Zielvorgaben \nProduktegruppe                   Abwasserbeseitigung                                Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nKontrolle der Pumpwerke, \nRückhaltebecken und Rechenanlagen \n\n2x pro Woche 2x pro Woche 2x pro Woche 2x pro Woche 2x pro Woche \n\nKontrolle des Leitungsnetzes (Total ca. \n171   km) und Schächte (Stk. 4200) \n\n1x pro Jahr  = \n171 km resp. \n\n4200 Schächte \n\n1x pro Jahr  = \n171 km resp. \n\n4200 Schächte \n\n1x pro Jahr  = \n171 km resp. \n\n4200 Schächte \n\n1x pro Jahr  = \n171 km resp. \n\n4200 Schächte \n\n1x pro Jahr  = \n171 km resp. \n\n4200 Schächte \n\nSpülen des Leitungsnetzes 1/50 p. Jahr = \n3,50 km \n\n1/50 p. Jahr = \n3,50 km \n\n1/50 p. Jahr = \n3,50 km \n\n1/50 p. Jahr = \n3,50 km \n\n1/50 p. Jahr = \n3,50 km \n\nLeitungen erneuern oder sanieren Ø 800 m pro \nJahr \n\nØ 800 m pro \nJahr \n\nØ 800 m pro \nJahr \n\nØ 800 m pro \nJahr \n\nØ 800 m pro \nJahr \n\nKostendeckungsgrad \n(Spezialfinanzierung) \n\n100% 100% 100% 100% 100% \n\nDurchschnittsalter der Leitungen \n\nDurchschnittsalter der Pumpwerke \n\n60 -80 Jahre \n\n40 Jahre \n\n60 -80 Jahre \n\n40 Jahre \n\n60 -80 Jahre \n\n40 Jahre \n\n60 -80 Jahre \n\n40 Jahre \n\n60 -80 Jahre \n\n40 Jahre \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n1'000'000 1'000’000 1'000'000 1’000'000 1'000'000 \n\n \n\n75\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion                                Bau und Umwelt Globalbudget \n\nProduktegruppe                    Abwasserbeseitigung \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -638'496 -646'144 -653'883 -661'715 -669'641\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -494'313 -494'313 -494'313 -494'313 -494'313\n\n3 Beiträge an Gemeinden -2'250'000 -2'277'000 -2'304'324 -2'331'976 -2'359'960\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -625'191 -625'191 -625'191 -625'191 -625'191\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -4'008'000 -4'042'648 -4'077'711 -4'113'195 -4'149'105\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 3'958'000 4'005'496 4'053'562 4'102'205 4'151'431\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 50'000 50'600 51'207 51'822 52'444\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 4'008'000 4'056'096 4'104'769 4'154'026 4'203'875\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen 0 13'448 27'058 40'831 54'770\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen 0 13'448 27'058 40'831 54'770\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -1'132'809 -1'140'457 -1'148'196 -1'156'028 -1'163'954\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) 2'825'191 2'865'039 2'905'366 2'946'177 2'987'477\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) 2'200'000 2'239'848 2'280'175 2'320'986 2'362'286\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) 2'200'000 2'239'848 2'280'175 2'320'986 2'362'286\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) 2'200'000 2'239'848 2'280'175 2'320'986 2'362'286\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) 0 13'448 27'058 40'831 54'770\n\n \n\n76\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt                                      Informationen   \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\n \nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nDie intern verrechneten Kosten sind höher als im Vorjahr (CHF 230'000) \n\n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 6'466 \n\n- 231'672 \n\n \n\n+ 238’138 \n\n0 \n\n    \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \nIm 2010 werden die laufenden Projekte fertig gestellt, Projekte am Bau realisiert und die Planung von neuen Projekten in Angriff genommen. \nIm Jahre 2010 soll auch eine neue Vorlage für einen weiteren Rahmenkredit vorbereitet werden. Dabei sollen die Projekte mit ihren Kosten des \n1. Rahmenkredites ausgewiesen und neue Projekte im neuen Rahmenkredit aufgezeigt werden.  \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nRahmenkredit Kanalisation \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n1'000’000 \n\n1'000’000 \n \n\n1'000’000 \n\n1'000’000 \n\n1'000’000 \n \n\n1'000’000 \n\n1'000’000 \n\n1'000’000 \n \n\n1'000’000 \n\n1'000’000 \n\n1'000’000 \n \n\n1'000’000 \n\n1'000’000 \n\n1'000’000 \n \n\n1'000’000 \n\n \nMassnahmen und Bemerkungen 2010 \n• Fertigstellung der Kanalisationssanierung Herdschwand (Brünig- und Pilatusstrasse) \n\n• Fertigstellung der Kanalisationssanierung Heimetweg \n\n• Fertigstellung der Kanalisationssanierung Schachenstrasse \n\n \nNeue Projekte 2011 -2014 \n• Sanierung der Kanalisation Sonnenhof \n\n• Sanierung des Abwasserpumpwerkes Lohrensäge \n\n• Meteorwasserableitung Haldenstrasse und Ausbau Schoosbach \n\n• Weitere Projekte nach Dringlichkeit gemäss GEP   \n\n• Der Staat Luzern plant zurzeit Hochwasserschutzmassnahmen für Reuss und Kl. Emme. Wasserbau ist Sache des Staates.  Die Kosten \nwerden von Bund, Kanton, Gemeinden und Interessierten getragen. Zurzeit sind aber keine Kosten bekannt und der Kostenteiler fehlt. \nSobald konkrete Zahlen vorliegen, sind diese in die Budgetplanung aufzunehmen. \n\n \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nAnzahl Sanierungsprojekte  \n\nAnzahl Kanalisationsbewilligungen \n\nAnzahl Sanierungen privater \nLiegenschaftsentwässerungen \n\n350 \n\n2 \n\n30 \n\n30 \n\n400 \n\n2 \n\n25 \n\n30 \n\n400 \n\n2 \n\n25 \n\n30 \n\n400 \n\n3 \n\n30 \n\n30 \n\n400 \n\n3 \n\n30 \n\n30 \n\n \n\n77\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Bau und Umwelt                                      Grundlagen     \nProduktgruppe Wasserversorgung \n \n\n \n\nAuftrag \n\n• Die Wasserversorgung beliefert die Bewohner und die Industrie mit Trink-, Brauch und Löschwasser in ausreichender Menge und \nguter Qualität, wo dies die technischen und topographischen Verhältnisse zulassen.  \n\n• Die Wasserversorgung trifft die notwendigen Massnahmen für die Trinkwasserversorgung in Notlagen. \n\n• Die Wasserversorgung ist finanziell selbsttragend. Die vertragliche Wasserlieferung an die Korporation Rothenburg ist zu erfüllen.  \n\n \n\nProdukte \nWasserversorgung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nVerschiedene Infrastrukturanlagen, die teilweise bereits ziemlich alt sind, müssen im Verlauf der nächsten Jahre erneuert oder ersetzt werden. \nIm Bereich Wasserversorgung betrifft dies insbesondere das Wasserleitungsnetz.  \n\nDer Ersatz des Grundwasserpumpwerkes Stichermatt ist mit der Auslösung der Standortplanung in Bearbeitung.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDie Anlagen (Reservoire und Pumpwerke) sowie das Leitungsnetz müssen laufend unterhalten und dem Stand der Technik angepasst werden. \nDer sichere und uneingeschränkte Betrieb der Wasserversorgung ist zu gewährleisten. Die gesetzlich vorgeschriebene Qualitätskontrolle ist zu \nerfüllen und die gute Herstellungspraxis muss nachgewiesen werden können.  \n\nAm Standort des Grundwasserpumpwerkes Stichermatt kann die gesetzlich vorgeschriebene Schutzzone für Grundwasserfassungen aus \nPlatzgründen nicht ausgeschieden werden. Die Verlegung dieser Grundwasserfassung ist deshalb zwingend notwendig. Die neue \nGrundwasserfassung soll im Raum Emmenfeld (Kirchfeld) erstellt werden. Die Landwirtschaft muss in einem grösseren Umkreis mit erheblichen \nEinschränkungen rechnen, die Wasserversorgung muss für die Entschädigungen aufkommen. Die Rechtsmittel, die dagegen ergriffen werden \nkönnen, sind umfangreich und können das Bauvorhaben verzögern.  \n\nDie Pumpentechnik mit Unterwasserpumpen in den Stufenpumpwerken Schluchen und Heubächli ist veraltet. Die Erfahrung der letzten Jahre \nzeigt, dass diese Pumpentypen die erhoffte Lebensdauer nicht erreichen. Die Pumpenanlagen werden deshalb in den nächsten Jahren \numgebaut. Gleichzeitig soll eine Leistungssteigerung erzielt werden.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nWassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetzt und Verordnung des Kantons Luzern; Wasserabgabe-Reglement der Gemeinde Emmen; \nLebensmittelgesetz; Hygieneverordung; Verordnung über Fremd- und Inhaltsstoffe in Lebensmittel; Verordnung über die \nTrinkwasserversorgung in Notlagen. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nRoland Wymann \n\n \n \n \n \n \n \n\n78\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion                               Bau und Umwelt                                      Zielvorgaben \nProduktegruppe                   Wasserversorgung                                   Investitionen \n\n \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nWartungskontrollen und Qualitäts-\nsicherung nach Vorgaben in den Check-\nlisten, unterschiedliche Intervalle \n\nTäglich \n\nWöchentlich \n\nMonatlich \n\nvariabel \n\nTäglich \n\nWöchentlich \n\nMonatlich \n\nvariabel \n\nTäglich \n\nWöchentlich \n\nMonatlich \n\nvariabel \n\nTäglich \n\nWöchentlich \n\nMonatlich \n\nvariabel \n\nTäglich \n\nWöchentlich \n\nMonatlich \n\nvariabel \n\nWasserproben, mikrobiologisch \n\nWasserproben chemisch \n\nTotal Wasserproben im Jahr \n\nWöchentlich \n\nVierteljährl. \n\nCa. 630 \n\nWöchentlich \n\nVierteljährl. \n\nCa. 630 \n\nWöchentlich \n\nVierteljährl. \n\nCa. 630 \n\nWöchentlich \n\nVierteljährl. \n\nCa. 630 \n\nWöchentlich \n\nVierteljährl. \n\nCa. 630 \n\nPermanente Leckkontrolle mittels ca. \n220 Loggen, verteilt auf das \nLeitungsnetz, durch Fremdfirma \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nLeitungsnetzerneuerungen, in \nKoordination mit anderen Tiefbauten, \nErneuerungsrate  \n\nØ  1 km pro Jahr Ø  1 km pro Jahr Ø  1 km pro Jahr Ø  1 km pro Jahr Ø  1 km pro Jahr \n\nKostendeckungsgrad \n(Spezialfinanzierung) \n\n100% 100 % 100% 100% 100% \n\nHauptleitungen Ø 100 – Ø 600 mm  \n= 124 km \n\nAnteil Grauguss-Röhren \n\n39 %\n= älter 40 Jahr \n\n39 %\n= älter 40 Jahr \n\n38 %\n= älter 40 Jahre \n\n38 % \n= älter 40 Jahre \n\n37%\n= älter 40 Jahre \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n4'000’000 4'500’000 2'250’000 2'000’000 1'800’000 \n\n \n\n79\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion                                       Bau und Umwelt Globalbudget \n\nProduktegruppe                   Wasserversorgung \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -2'907'659 -2'942'449 -2'977'656 -3'013'286 -3'049'344\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -1'375'441 -1'375'441 -1'375'441 -1'375'441 -1'375'441\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -262'000 -262'000 -262'000 -262'000 -262'000\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -4'545'100 -4'579'890 -4'615'097 -4'650'727 -4'686'785\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 4'545'100 4'599'641 4'654'837 4'710'695 4'767'223\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 4'545'100 4'599'641 4'654'837 4'710'695 4'767'223\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen 0 19'751 39'740 59'968 80'439\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen 0 19'751 39'740 59'968 80'439\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -4'283'100 -4'317'890 -4'353'097 -4'388'727 -4'424'785\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) 262'000 281'751 301'740 321'968 342'439\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) 0 19'751 39'740 59'968 80'439\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) 0 19'751 39'740 59'968 80'439\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) 0 19'751 39'740 59'968 80'439\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) 0 19'751 39'740 59'968 80'439\n\n \n\n80\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt                                     Informationen \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\n \nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nEs müssen teuerungsbedingte Anpassungen vorgenommen werden. Die Stromkosten erhöhen sich um ca. 4 %. \n\nDas alte Leckortungsgerät wie auch die Stühle in den Büros der Wasserversorgungen müssen ersetzt werden.  \n\nDie Einbruch-, Brand- und Personenschutzanlagen müssen auf die neue Breitbandtechnik angepasst werden. Es müssen folglich Umbaukosten \nund höhere Telefongebühren eingerechnet werden.  \n\nIm Grundwasserpumpwerk Schiltwald muss der eine Flachdachteil saniert und der Bodenbelag im Erdgeschoss ersetzt werden. Der \nFilterbrunnen wird gereinigt und bei den Sickersträngen werden Zustandsaufnahmen mit einer Kanalkamera gemacht.  \n\n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 81'718 \n\n- 95'182 \n\n- 101'100 \n\n+ 278'000 \n\n0 \n\n68’000 \n\n55’000 \n\n142’000 \n\n280’000 \n\n15’000 \n\n69’000 \n\n56’000 \n\n144’000 \n\n282’000 \n\n13’000 \n\n70’000 \n\n57’000 \n\n146’000 \n\n284’000 \n\n11’000 \n\n71’000 \n\n58’000 \n\n148’000 \n\n286’000 \n\n9’000 \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \nDas Wasserleitungsnetz wird laufend erneuert. Dabei werden die Leitungsbauarbeiten nach Möglichkeit mit anderen Tiefbauprojekten \nkoordiniert. Neue Baugebiete müssen erschlossen werden und der Brandschutz ist mit neuen Wasserbezugsorten (Hydranten) sicher zu stellen.  \n\nDer Verbund zur ewl Luzern wird weiter ausgebaut (eine weitere Verbundleitung zur ewl Luzern wird durch die Kl. Emme erstellt). Die \nVerbindung zum Stufenpumpwerk Sedel muss noch im Abschnitt Reuss bis Stufenpumpwerk von Ø 200 mm auf Ø 300 mm ausgebaut werden. \nVoraussetzung dazu ist der definitive Entscheid über die Sedelbrücke. Davon abhängig ist auch die Erstellung der Fernwirkübertragung.  \n\nIm Zusammenhang mit der Notwasserversorgung wird eine Notstromversorgung für die wichtigsten Anlageteile geplant und erstellt. Bei einem \ngrossräumigen, tagelangen Stromunterbruch ist die Wasserversorgung auf eine eigenständige Stromversorgung angewiesen.  \n\nFür die obere Druckzone ist eine Leistungssteigerung anzustreben. Dazu sind einige Transportleitungen auszubauen. Gleichzeitig müssen die \nUnterwasserpumpen in den beiden Stufenpumpwerken Schluchen und Heubächli ersetzt werden.  \n\n \n \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAusbau Wasserleitungsnetz 1'500’000 1'500’000 1'500’000 1'500’000 1'800’000 \n\nErsatz Grundwasserpumpwerk \n\nStichermatt \n2'000’000 3'000’000    \n\nVerbund mit WV Littau (ewl Luzern)  \n\nkl. Emme \n100’000     \n\nStufenpumpwerk Heubächli \n\nErsatz der 2 UCP Pumpen \n  300’000   \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n81\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\n                            Informationen \nroduktgruppe Wasserversorgung  \n\n \nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nDirektion Bau und Umwelt         \nP\n \n\nInvestitionsrechnung  \n\nStufenpumpwerk Heubächli – A2-Sto\nVerstärken WL Ø 200  auf Ø \n\nllen \n250 mm   450’000   \n\nStufenpumpwerk Schluchen \n\nErsatz der 2 UCP Pumpen \n   500’000  \n\nNotstromversorgung GWPW uns STPW 400’000     \n\nWasseranschlussgebühren, g\nZusammenstellung 2 \n\nemäss - 430’000 -430’000 -430’000 - 430’000 -430’000 \n\nB\nG\neiträge der Kantonalen \nebäudeversicherung -70’000 -50’000 -50’000 -50’000 -50’000 \n\n \nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n4'\n\n3'500’000 \n\n4'\n\n4'020’000 \n\n2'\n\n1'770’000 \n\n2'\n\n1'520’000 \n\n1'\n\n1'320’000 \n\n \n\n000’000 \n-500’000 \n\n \n\n500’000 \n-480’000 \n\n \n\n250’000 \n-480’000 \n\n \n\n000’000 \n-480’000 \n\n \n\n800’000 \n-480’000 \n\n \n\nundwasserpumpwerk Stichermatt \n\nProjektieren der neuen Grundwasserfassung und deren Erschliessung.  \n\nsorgung wird eine eigenständige Lösung angestrebt, weil bei \nnem grösseren Stromunterbruch keine Synergien genutzt werden können.  \n\n \nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n• Ausbau und Erneuerung des Leitungsnetzes.  \n\n• Standortevaluation der neuen Grundwasserfassung als Ersatz für das Gr\n\n• \n\n \n\nNeue Projekte 2011 -2014 \nezüglich der Notstromversorgung für die wichtigsten Anlagen der WasserverB\n\nei\n\n \n\nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nAnzahl Stellenprozente 780 780 780 780 780 \n\nGrundwasserpumpwerke  \n\nnetz 1 1 1 1 1\n\nStufenpumpwerke  \nagen Reservoiranl\n\nLänge Hauptleitungs\nHydranten \n\n2 \n3 \n2 \n\n24 km \n650 \n\n2 \n3 \n2 \n\n25 km \n655 \n\n2 \n3 \n2 \n\n25 km \n660 \n\n2 \n3 \n2 \n\n26 km \n665 \n\n2 \n3 \n2 \n\n26 km \n670 \n\nAnzahl Abonnenten \nerung 2008 iTotal Wasserförd\n\ne in\nn m3 \n\n Emmen: \n\ninimum l/E/T \n \n\n3.60\n\n220 \n\n3.60\n\n220 \n\n3.60\n\n220 \n\n3.60\n\n220 \n\n3.60\n\n220 \n\nWasserabgab\nMaximum l/E/T \n\nittel l/E/T M\nM\n\n4’000 \n Mio \n\n \n400 \n290 \n\n4’010 \n Mio \n\n \n400 \n290 \n\n4’020 \n Mio \n\n \n400 \n290 \n\n4’030 \n Mio \n\n \n400 \n290 \n\n4’040 \n Mio \n\n \n400 \n290 \n\n \n \n\n82\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Bau und Umwelt                                      Grundlagen \nProduktgruppe Werkhof \n \n\n \n\nAuftrag \n• Allgemein: Handwerkliche Unterstützung verschiedener Aufgaben in der Gemeinde Emmen. Der Werkdienst stellt die Mobilität der \n\nBevölkerung und Wirtschaft in der Gemeinde Emmen sicher. Er geht wirtschaftlich mit seinen Ressourcen um. Maschinen und Geräte \nwerden wirtschaftlich eingesetzt. Die Mitarbeiter des Werkdienstes üben einen freundlichen Umgang mit den Kunden (Bürgern) aus. Wir \ntragen wesentlich zur Imagepflege der Gemeinde Emmen bei. \n\n• Abfallbeseitigung: Abfallkörbe versetzen, leeren, unterhalten; Organisation und Durchführung Altmetallabfuhr; Altstoffsammelstellen \neinrichten, erweitern und betreuen; Sackgebühr einsammeln und falsch entsorgte Abfallsäcke kontrollieren; Auskunft geben \n(Abfalltelefon); Häckslereinsätze koordinieren und durchführen. \n\n• Busbetrieb: Busfahrpläne aushängen; Bushaltestellen einrichten und markieren; Buswartehallen unterhalten und versetzen \n\n• Forstwesen: Entwässerungsgräben reinigen \n\n• Fuhrpark: Beschaffung von neuen Fahrzeugen, Transporte für Verwaltung und Schulen, Unterhalt des eigenen Fuhrparks. \n\n• Fuss- und Wanderwege: Erstellung und Unterhalt von Fuss- und Wanderwegen, Signalisation der Wanderwege in Zusammenarbeit mit \ndem Verein Luzerner Wanderwege \n\n• Freizeitgestaltung: Abgabe von Festmobiliar an Vereine und Private, inkl. Unterhalt; Unterhalt von Parkanlagen; Unterhalt Ruhebänke \nunterhalten; Sanierung und Ausbau bestehender Spielplätze; Unterhalt der Spielplätze und Spielgeräte; Betreuung des Informationspfads; \nUnterhalt des Vita-Parcours; Mitarbeit bei Vereinen für Fasnachtsumzug und Grossanlässe; Unterhaltsarbeiten an Sportplätzen \n\n• Gemeinde-, Quartier- und Güterstrassen: Unterhalt von Strassen und Nebenanlagen (Bäume, Belagsreparatur, Beleuchtung, \nWeihnachtsbeleuchtung, Böschung und Grünflächen, Entwässerung, Markierung, Reinigung, Signalisation), \n\n• Kantonsstrassen: Bäume, Grünpflege und Reinigung wie bei Gemeinde- und Quartiersstrassen. \n\n• Parkingmeter: Betreuung und Behebung von Beschädigungen. \n\n• Kontrolle des Reklamewesens (temporär). \n\n• Schneeräumung und Glatteisbekämpfung: Planung, Organisation und Ausführung auf allen Gemeinde-, Quartier- und Güterstrassen. \nAuf Kantonsstrassen nur Trottoir. \n\n• Übriger Umweltschutz: Aushang von Plakaten diverser Umweltschutzaktionen, Erstellung und Unterhalt von Hundetoiletten, Betreuung \nder Kleintierkadaver- Sammelstelle im Werkhof. \n\n• Verkehrserziehung: Aushang diverser Verkehrssicherheits-Aktionstafeln. \n\n• Diverses: Aushang Urnentafeln, Ausführung diverser Transporte, Beihilfe, Tiefbauamt, Wasserversorgung. Maurerarbeiten für Frei- und \nHallenbad, Betagtenzentren und Schulanlagen.  \n \n\nProdukte \nBetrieblicher Unterhalt Strassen / Fuhrpark (Strassenmaschinen-Fuhrpark und Maschinen Winterdienst) / Schneeräumung und \nGlatteisbekämpfung / Ruhender Verkehr (Parkplätze) / Strassenbeleuchtung / Verkehrssicherheit \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Dienstleistungen des Werkdienstes müssen weiterhin für die Bevölkerung spürbar sein. Ein Nachlassen würde einem Abbau gleichgestellt \nund würde einem Imageverlust gleichkommen. Parkanlagen, Strassen, Spielplätze, Fuss- und Wanderwege sollen zumindest die Standards \nbeibehalten. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nMit der neuen Reform und den Restrukturierungen im Werkdienst können die Fachgruppenleiter schneller reagieren und entscheiden. \nSynergien mit anderen Werkdiensten könnten im Bereich Benutzung Maschinen und Geräte gesucht und angewandt werden. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \nOR; Strassengesetz; Planungs- und Baugesetz; ZGB; Normen und Richtlinien von Fachverbänden ( Städteverband, VSS, BfU, EN etc.) \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nRoger Rech \n\n83\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion                               Bau und Umwelt                                     Zielvorgaben \nProduktegruppe                   Werkhof                                                 Investitionen \n\n \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Reinigungen inkl.  Parkanlagen \nin Publikumszonen nach Städteverband \n\n1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich \n\nWinterdienst, Dauer ab Eintreffen \nAufgebot bis Benutzbarkeit der \nVerkehrswege sichergestellt \n- Schneeräumung auf Hauptstrassen \n- Quartierstrasse und Gehwege \n\n- Glatteisbekämpfung auf Hauptstrassen \n\n- Quartierstrasse und Gehwege \n\n \n\n \n\n \n\nin 4 h \n\nin 6 h \n\nin 3 h \n\nin 4 h \n\n \n\n \n\n \n\nin 4 h \n\nin 6 h \n\nin 3 h \n\nin 4 h \n\n \n\n \n\n \n\nin 4 h \n\nin 6 h \n\nin 3 h \n\nin 4 h \n\n \n\n \n\n \n\nin 4 h \n\nin 6 h \n\nin 3 h \n\nin 4 h \n\n \n\n \n\n \n\nin 4 h \n\nin 6 h \n\nin 3 h \n\nin 4 h \n\nAnpflanzung Blumenrabatte 2 x jährlich 2 x jährlich 2 x jährlich 2 x jährlich 2 x jährlich \n\nHäufigkeit der Pflege von Park- u. \nGrünanlagen \n\nØ alle 14 Tage Ø alle 14 Tage Ø alle 14 Tage Ø alle 14 Tage Ø alle 14 Tage \n\nDienstleistungen an Dritte: \nKostendeckende Verrechnung \n\nerfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n84\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion                                Bau und Umwelt                            Globalbudget \n\nProduktegruppe                   Werkhof \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -2'478'104 -2'507'721 -2'537'694 -2'568'026 -2'598'722\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -500 -500 -500 -500 -500\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -183'190 -183'190 -183'190 -183'190 -183'190\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -2'661'794 -2'691'411 -2'721'384 -2'751'716 -2'782'412\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 197'100 199'465 201'859 204'281 206'732\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 1'478'480 1'478'480 1'478'480 1'478'480 1'478'480\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 1'675'580 1'677'945 1'680'339 1'682'761 1'685'212\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -986'214 -1'013'466 -1'041'045 -1'068'955 -1'097'200\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -1'753'087 -1'753'087 -1'753'087 -1'753'087 -1'753'087\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -2'739'300 -2'766'552 -2'794'132 -2'822'042 -2'850'286\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -2'478'604 -2'508'221 -2'538'194 -2'568'526 -2'599'222\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -2'281'504 -2'308'756 -2'336'335 -2'364'245 -2'392'490\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -4'217'780 -4'245'032 -4'272'612 -4'300'522 -4'328'766\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -2'739'300 -2'766'552 -2'794'132 -2'822'042 -2'850'286\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -2'739'300 -2'766'552 -2'794'132 -2'822'042 -2'850'286\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -2'739'300 -2'766'552 -2'794'132 -2'822'042 -2'850'286\n\n \n\n85\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion                              Bau und Umwelt                                      Informationen \nProduktgruppe                    Werkhof \n\n \nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nGesamtergebnis: Konsequente interne neu budgetierte Kostenverrechnung an andere Produktgruppen (CHF 1'00'000) \n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 50'699 \n\n- 118'650 \n\n+ 36'000 \n\n+ 1'302'080 \n\n+ 1'168'731 \n\n    \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n- \n \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \nEine Fahrzeugerneuerung ist geplant. \n\n \nNeue Projekte 2011 - 2014 \n- \n\n \n\nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nStrassenlänge, alle Klassen, km \n\nTrottoirs, km \n\nRasenflächen, m2 \n\nÖffentliche Spielplätze, Stück \n\nAbfallkörbe, Stück \n\nRobi-Dog, Stück \n\n2290 \n\nca. 112 \n\nca. 80 \n\n 114’000 \n\n18 \n\n235 \n\n60 \n\n \n\n2290 \n\nca. 112 \n\nca. 80 \n\n11’4000 \n\n18 \n\n235 \n\n60 \n\n2290 \n\nca. 112 \n\nca. 80 \n\n114’000 \n\n18 \n\n235 \n\n60 \n\n2290 \n\nca. 112 \n\nca. 80 \n\n114’000 \n\n18 \n\n235 \n\n60 \n\n2290 \n\nca. 112 \n\nca. 80 \n\n114’000 \n\n18 \n\n235 \n\n60 \n\n \n \n\n86\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Bau und Umwelt                                      Grundlagen \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen \n \n\n \n\nAuftrag \n\n• Regelmässiger Unterhalt der Strassenborde \n\n• Unterhalt gemeindeeigener Anlagen (Rasen mähen, Rabatten jäten, Rabatte ansetzen usw.) \n\n• Umweltgerechte Entsorgung der anfallenden Grünabfälle \n\n• Gewährleisten der Betriebssicherheit auf den Spielplätzen \n\n \n\nProdukte \nÖffentliche Anlagen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDer Werkdienst wird die öffentlichen Anlagen im Sinne einer wohnlichen Gemeinde unterhalten und pflegen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDie Spielplätze und Anlagen sollen zeitgemäss angepasst werden. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nOR;  Strassengesetz; Normen und Richtlinien von Fachverbänden (SIA, VSS; BfU, EN etc.) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nRoger Rech \n\n \n \n \n \n \n \n\n87\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt                                       Zielvorgaben \nProduktegruppe Öffentliche Anlagen                                   Investitionen \n\n \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnpflanzung Blumenrabatten 2 Anpflanzungen \npro Jahr \n\n2 Anpflanzungen \npro Jahr \n\n2 Anpflanzungen \npro Jahr \n\n2 Anpflanzungen \npro Jahr \n\n2 Anpflanzungen \npro Jahr \n\nHäufigkeit der Pflege der Anlagen 1-2 x im Mt, je \nnach Witterung \n\n1-2 x im Mt, je \nnach Witterung \n\n1-2 x im Mt, je \nnach Witterung \n\n1-2 x im Mt, je \nnach Witterung \n\n1-2 x im Mt, je \nnach Witterung \n\nPeriodische Kontrollen Spielplätze: \n- Spielgeräte \n- Zäune \n- Sandkasten \n\n \n2 x jährlich \n\n \n\n \n2 x jährlich \n\n \n\n \n2 x jährlich \n\n \n\n \n2 x jährlich \n\n \n\n \n2 x jährlich \n\n \n\nAnzahl der berechtigten Ansprüche aus \nWerkeigentümerhaftung \n(ohne Bagatellfälle) \n\nKeine Keine Keine Keine Keine \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n88\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion  Sicherheit und Kultur                       Globalbudget \n\nProduktegruppe   Öffentliche Anlagen \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -27'258 -27'585 -27'916 -28'251 -28'590\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -600'560 -600'560 -600'560 -600'560 -600'560\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -627'818 -628'145 -628'476 -628'811 -629'150\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 0 0 0 0 0\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -627'818 -628'145 -628'476 -628'811 -629'150\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -2'902 -2'902 -2'902 -2'902 -2'902\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -630'720 -631'047 -631'378 -631'713 -632'052\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -27'258 -27'585 -27'916 -28'251 -28'590\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -27'258 -27'585 -27'916 -28'251 -28'590\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -630'720 -631'047 -631'378 -631'713 -632'052\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -630'720 -631'047 -631'378 -631'713 -632'052\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -630'720 -631'047 -631'378 -631'713 -632'052\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -630'720 -631'047 -631'378 -631'713 -632'052\n\n \n\n89\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt                                     Informationen \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nDie internen Verrechnungen des Werkdienstes zu Lasten der öffentlichen Anlagen sind im Budget 2010 erstmals enthalten. \n\n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 123 \n\n- 600'560 \n\n \n\n \n\n- 600'682 \n\n    \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n- \n \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n- \n \nNeue Projekte 2011 -2014 \n- \n \n\nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nWanderwegnetz in der Gemeinde \nEmmen \n\nca. 20 km ca. 20 km ca. 20 km ca. 20 km ca. 20 km \n\nRasenflächen Spielplätze, m2 ca. 15’000 ca. 15’000 ca. 15’000 ca. 15’000 ca. 15’000 \n\nRuhebänke Stk. ca. 180 ca. 180 ca. 180 ca. 180 ca. 180 \n\n \n \n\n90\n\n\n\n \n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft             Globalbudget \n TOTALISIERUNG \n\n \n\n \n\n  Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -4'413'998 -4'886'912 -4'960'461 -5'014'652 -5'069'494\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -17'989'500 -18'589'500 -18'639'500 -18'639'500 -18'639'500\n\n3 Beiträge an Gemeinden -319'000 -322'828 -326'702 -330'622 -334'590\n\n4 Beiträge an Kantone -16'627'160 -16'627'160 -16'627'160 -16'627'160 -16'627'160\n\n5 Interne Verrechnungen -23'960 -23'960 -23'960 -23'960 -23'960\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne \nVerrechnungen -39'373'618 -40'450'360 -40'577'783 -40'635'894 -40'694'704\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 8'459'960 8'561'393 8'664'043 8'767'926 8'873'054\n\n8 Beiträge vom Bund 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n9 Beiträge von Kantone 343'000 343'000 343'000 343'000 343'000\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 8'814'960 8'916'393 9'019'043 9'122'926 9'228'054\n\n13 \nGlobalbudget (- Nettokosten / + \nNettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen \n\n-30'558'658 -31'533'967 -31'558'739 -31'512'969 -31'466'650\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und \nkalk. Zinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -3'037'081 -3'037'081 -3'037'081 -3'037'081 -3'037'081\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) \ninkl. Umlagen -33'595'739 -34'571'048 -34'595'820 -34'550'050 -34'503'731\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -22'403'498 -23'476'412 -23'599'961 -23'654'152 -23'708'994\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -13'943'538 -14'915'019 -14'935'917 -14'886'227 -14'835'940\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -17'004'579 -17'976'060 -17'996'958 -17'947'268 -17'896'981\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -17'004'579 -17'976'060 -17'996'958 -17'947'268 -17'896'981\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -17'004'579 -17'976'060 -17'996'958 -17'947'268 -17'896'981\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -33'595'739 -34'571'048 -34'595'820 -34'550'050 -34'503'731\n\n \n\n91\n\n\n\n \n\n92\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft                      Grundlagen \nProduktgruppe Amtsvormundschaft \n \n\n \n\nAuftrag \n• Durchführung von vormundschaftlichen Massnahmen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nach Art. 360 – 456 ZGB im Auftrag des \n\nGemeinderates Emmen als Vormundschaftsbehörde für Menschen, die eine Schutzbedürftigkeit ausweisen und den gesetzlichen Wohnort \nin Emmen haben \n\n• Kindesschutz im Sinne einer Abwendung der Kindesgefährdung \n\n• Erwachsenenschutz im Sinne der Stabilisierung von schwierigen Lebenssituationen und/oder der gesellschaftlichen und beruflichen \nIntegration \n\n \nProdukte \nAmtsvormundschaft \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nAufgrund der steigenden Fallzahlen kann davon ausgegangen werden, dass in den nächsten Jahren sowohl in der Mandatsführung wie auch im \nbuchhalterischen und administrativen Bereich Stellen aufgestockt oder neu geschaffen werden müssen.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDie Zahl der vormundschaftlichen Massnahmen ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Im Jahr 2005 wurden noch 91 Mandate neu errichtet, \nwährend es im Jahr 2007 159 und 2008 113 Errichtungen waren. Zusätzlich wurden mit zahlreichen sozialversicherungsrechtlichen Reformen \n(IV, ALV, Skos, KVG) und mit neuen Gesetzen (SEG, NFA) der administrative Aufwand erhöht und zusätzliche finanzielle Lasten auf die \nGemeinden übertragen.  \n\nDie zahlenmässige Steigerung ist gut ersichtlich in der Führung der Bankkonti: führte die AV 2005 noch 242 Konti im Namen der Klienten, sind \nes per 30.6.09 bereits 436 Konti. Im Jahr 2006 führte die AV 296 Mandate, per 19.6.09 waren es bereits 391 Mandate.  \n\nZusätzlich wird im Jahr 2013 das neue Vormundschaftsrecht eingeführt. Eventuelle Mehrbelastungen der Mandatsträger und der Administration \n/ Buchhaltung konnten noch nicht ermittelt werden. Aufgrund der vorliegenden Zahlen der vergangenen Jahren und der gesellschaftlichen \nEntwicklung der letzten Jahre gehen wir davon aus, dass in den nächsten Jahren zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden müssen, um die \ngesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen. Ein allfälliger Ausbau würde dazu führen, dass die bestehenden Büroräumlichkeiten erweitert werden \nmüssten. Im 5. Stock des Verwaltungsgebäudes sind keine freien Kapazitäten.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nGrundlage ist das Zivilrecht und davon abgeleitete oder assoziierte Gesetze und Erlasse (Personenrecht, Vormundschaftsrecht, Familienrecht, \nKindesrecht, Scheidungsrecht und Erbschaftsrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch ZGB einschliesslich dem EG ZGB, \nVerwaltungsrechtspflegegesetz VRPG, Zivilprozessverordnung ZPO, Gesetz über die fürsorgerische Freiheitsentziehung FFEG, \nPflegeverordnung, diverse kantonale Verordnungen im Vormundschaftsbereich)  \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nRoland Limacher \n\n93\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft                     Zielvorgaben \nProduktegruppe Amtsvormundschaft                                 Investitionen \n\n \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nWirkungsziel: Kindes- und \nErwachsenenschutz werden in der \ngemäss Gesetz und Praxis gebotenen \nVerhältnismässigkeit geführt. Auf 100 \nStellenprozente führt die AV 80 \nMandate  \n\n80 Mandate pro \n100 % Stellen \n\n80 Mandate pro \n100 % Stellen \n\n80 Mandate pro \n100 % Stellen \n\n80 Mandate pro \n100 % Stellen \n\n80 Mandate pro \n100 % Stellen \n\nLeistungsziel: Die Aufträge des \nGemeinderates als \nVormundschaftsbehörde werden \nsachgemäss bearbeitet, die \nentsprechenden Anträge und Berichte \nsind dem Gemeinderat zur Verfügung \noder Abnahme vorgelegt.   \n\nAnträge \nfristgerecht und \n\neinwandfrei \nvorlegen \n\nAnträge \nfristgerecht und \n\neinwandfrei \nvorlegen \n\nAnträge \nfristgerecht und \n\neinwandfrei \nvorlegen \n\nAnträge \nfristgerecht und \n\neinwandfrei \nvorlegen \n\nAnträge \nfristgerecht und \n\neinwandfrei \nvorlegen \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n94\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion  Soziales und Vormundschaft            Globalbudget  \n\nProduktegruppe   Amtsvormundschaft \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -856'393 -866'670 -877'070 -887'595 -898'246\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -16'000 -16'000 -16'000 -16'000 -16'000\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -872'393 -882'670 -893'070 -903'595 -914'246\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 11'700 11'840 11'982 12'126 12'272\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 11'700 11'840 11'982 12'126 12'272\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -860'693 -870'829 -881'087 -891'468 -901'974\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -509'166 -509'166 -509'166 -509'166 -509'166\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -1'369'859 -1'379'995 -1'390'253 -1'400'634 -1'411'140\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -856'393 -866'670 -877'070 -887'595 -898'246\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -844'693 -854'829 -865'087 -875'468 -885'974\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -1'369'859 -1'379'995 -1'390'253 -1'400'634 -1'411'140\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -1'369'859 -1'379'995 -1'390'253 -1'400'634 -1'411'140\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -1'369'859 -1'379'995 -1'390'253 -1'400'634 -1'411'140\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -1'369'859 -1'379'995 -1'390'253 -1'400'634 -1'411'140\n\n \n\n95\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft                    Informationen        \nProduktgruppe Amtsvormundschaft \n\n \nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nNeu wurde die Haftpflichtversicherung für die Klienten vom Vormundschaftssekretariat der Amtsvormundschaft unterstellt. Die Gesamtkosten \nbelaufen sich auf rund Fr. 15'000.--. Die Rückerstattungen, die wir den einzelnen Klienten belasten, beträgt rund Fr. 11'700.--. Die Differenz \nentsteht durch die Klienten, die auf wirtschaftliche Sozialhilfe angewiesen sind und weder Einkommen noch Vermögen besitzen.  Die Differenz \nbei den Personalkosten ist durch Pensenerhöhungen entstanden. \n\n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 165'578 \n\n- 14'612 \n\n \n\n+ 11'700 \n\n- 168'490 \n\n \n\n- 15’000 \n\n \n\n+ 11’700 \n\n- 3’300 \n\n   \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n- \n\n \nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n– \n\n \n\nNeue Projekte 2011 -2014 \n– \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente Amtsvormund \n\nAnzahl Stellenprozente Praktikantin  \n\nAnzahl Stellenprozente Admin./Buchh. \n\nFührung Mandate  \n\nFührung Bankkonti  \n\n490 \n\n40 \n\n280 \n\n427 \n\n445 \n\n520 \n\n40 \n\n310 \n\n451 \n\n470 \n\n560 \n\n40 \n\n340 \n\n475 \n\n495 \n\n600 \n\n40 \n\n380 \n\n499 \n\n520  \n\n640 \n\n40 \n\n415 \n\n523 \n\n545 \n\n \n \n\n96\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft                     Grundlagen \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt, Vormundschaftswesen \n \n\n \n\nAuftrag \n\n• Entgegennahme von Gefährdungsmeldungen und Anträgen sowie Sachverhaltsabklärungen im Bereich Erwachsenenschutz und \nKindesschutz \n\n• Errichtung vormundschaftlicher Massnahmen in der gebotenen Verhältnismässigkeit, um schutzbedürftigen Personen die nötige Beratung, \nErziehung und Vertretung zukommen zu lassen \n\n• Vorbereitung sämtlicher Geschäfte der Vormundschaftsbehörde im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes  \n\n• Aufsichtstätigkeit über die Mandatsführung (Inventaraufnahmen, Zustimmung zu Rechtsgeschäften, Berichts- und Rechnungsprüfung) \n\n• Leistung eines Betriebsbeitrags an die Spitex (Krankenpflege) \n\n• Beitrag an Kanton für sozialen Wohnungsbau \n\n• Mitgliederbeiträge an diverse Institutionen und Verbände / Kantonsbeiträge \n\n• Die Alimentenfachstelle leistet fachliche Beratung für Unterhaltsberechtigte und Unterhaltspflichtige.  \n\n \nProdukte \nVormundschaftswesen / Krankenpflege (Spitex) / sozialer Wohnungsbau / Generelle Sozialhilfe / Alimentenbevorschussung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nAufgrund der steigenden Fallzahlen im Bereich Vormundschaftswesen muss davon ausgegangen werden, dass in den nächsten Jahren für die \nzur Erfüllung des gesetzlichen Auftrags notwendigen Stellen aufgestockt oder neu geschaffen werden müssen. Die Quantität und die \nKomplexität der vormundschaftlichen Massnahmen haben zugenommen. \n\nTendenziell lassen sich Personen vermehrt im Alter von zu Hause aus betreuen. Personen treten oft nicht mehr in Altersheime ein, sondern \ngehen direkt ins Pflegeheim, wenn sie pflegebedürftig sind. Dazu kommt, dass Personen immer älter werden. Für die Zukunft bedeutet dies, \ndass die Spitex intensiver eingesetzt werden wird. Die Kosten werden mit grosser Wahrscheinlichkeit in Zukunft ansteigen.  \n\nAufgrund der wirtschaftlichen Lage werden die Anzahl der zu bevorschussenden Alimentendossiers in den nächsten Jahren mit grosser \nWahrscheinlichkeit ansteigen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nAufgrund der wirtschaftlichen Lage muss mit einer Zunahme von vormundschaftlichen Massnahmen sowie von Alimentendossiers gerechnet \nwerden. Auch die Kosten im Bereich SEG und ZISG werden ansteigen.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nSchweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB); Gesetz betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches EG ZGB; \nVerwaltungsrechtspflegegesetz VRG; Zivilprozessordnung ZPO; kantonales Sozialhilfegesetz und Verordnung; diverse Verordnungen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nClaudia Zwimpfer \n\n \n \n \n \n \n \n\n97\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft                      Zielvorgaben \nProduktegruppe Soziale Wohlfahrt, Vormundschaft              Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nZeitgerechte und verhältnismässige \nEinleitung von Kindes- und \nErwachsenenschutzmassnahmen  \n\n  \n\n95% der \nKontakt- \n\naufnahmen \ninnerhalb von 5 \n\nArbeitstagen \n\n95% der \nKontakt-\n\naufnahmen \ninnerhalb von 5 \n\nArbeitstagen \n\n95% der \nKontakt-\n\naufnahmen \ninnerhalb von 5 \n\nArbeitstagen \n\n95% der \nKontakt-\n\naufnahmen \ninnerhalb von 5 \n\nArbeitstagen \n\n95% der \nKontakt-\n\naufnahmen \ninnerhalb von 5 \n\nArbeitstagen \n\nMit der Spitex wird eine \nLeistungsvereinbarung getroffen, die \nWirkungsziele werden pro Jahr \nüberprüft und sollen erfüllt werden. \n\nerfüllen erfüllen erfüllen erfüllen  erfüllen \n\nGemeinde Emmen vertreten im \nVorstand des Sozialen \nBeratungszentrum \n\nJa Ja Ja Ja  Ja \n\nEinsatz des Sozialinspektors ist \nkostendeckend \n\n100% 100% 100% 100% 100% \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n98\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion  Soziales und Vormundschaft             Globalbudget \n\nProduktegruppe   Soziale Wohlfahrt, Vormundschaft \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -637'814 -645'438 -653'153 -660'961 -668'862\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -3'448'000 -3'448'000 -3'448'000 -3'448'000 -3'448'000\n\n3 Beiträge an Gemeinden -309'000 -312'708 -316'460 -320'258 -324'101\n\n4 Beiträge an Kantone -5'800'000 -5'800'000 -5'800'000 -5'800'000 -5'800'000\n\n5 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -10'194'814 -\n10'206'146\n\n-\n10'217'614 \n\n-\n10'229'219 \n\n-\n10'240'964\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 1'145'160 1'158'902 1'172'809 1'186'882 1'201'125\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 1'145'160 1'158'902 1'172'809 1'186'882 1'201'125\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -9'049'654 -9'047'244 -9'044'805 -9'042'337 -9'039'839\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -272'045 -272'045 -272'045 -272'045 -272'045\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -9'321'699 -9'319'289 -9'316'850 -9'314'382 -9'311'884\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -4'085'814 -4'093'438 -4'101'153 -4'108'961 -4'116'862\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -2'940'654 -2'934'536 -2'928'344 -2'922'079 -2'915'737\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -3'212'699 -3'206'581 -3'200'389 -3'194'124 -3'187'782\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -3'212'699 -3'206'581 -3'200'389 -3'194'124 -3'187'782\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -3'212'699 -3'206'581 -3'200'389 -3'194'124 -3'187'782\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -9'321'699 -9'319'289 -9'316'850 -9'314'382 -9'311'884\n\n \n\n99\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft                    Informationen \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt und Vormundschaft \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nPersonalaufwand: Neu wird der Sozialinspektor in Genereller Sozialhilfe budgetiert.  \n\nSachaufwand: Haftpflichtversicherung an Amtsvormundschaft / Pro Kopf Beitrag von Fr. 178.38 auf Fr. 204.12 (SEG) / Pro Kopf Beitrag von Fr. \n7.31 auf Fr. 8.55 (ZISG) / Neu ist der Beitrag SOBZ aus Gesundheitsvorsorge und die  Kostenbeiträge Heimbewohner Fr. 300'000 bei der \nWirtschaftlichen Sozialhilfe budgetiert. \n\nErlös: Die Rückerstattungen Heimbewohner von Fr. 33'000 sind neu bei der Wirtschaftlichen Sozialhilfe budgetiert. \n\n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 186'209 \n\n- 458'200 \n\n- 22'000 \n\n- 58' 340 \n\n- 724'749 \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n\n- \n \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n\n- \n\n \n\nNeue Projekte 2011 -2014 \n\n- \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nLeistungsmenge Abklärungen und \nEntscheide \n\nLeistungsmenge  Anzahl Dossiers \nAlimentenhilfe \n\n460 \n\n600 \n\n \n\n180 \n\n \n\n500 \n\n650 \n\n \n\n210 \n\n550 \n\n670 \n\n \n\n220 \n\nNeues \nErwachsenen-\n\nschutzrecht \n\nNeues \nErwachsenen-\n\nschutzrecht \n\n \n \n\n100\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft                     Grundlagen \nProduktgruppe AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt,  \n                                           Sozialversicherungen \n\n \n\nAuftrag \n• AHV-Zweigstelle: Fachliche Beratung, Abgabe von Formularen, Kontrolle der Formulare und Weiterleitung an die zuständigen Stellen, \n\nErfassung aller Beitragspflichtigen, Funktion einer Schnittstelle zwischen BürgerInnen und der kantonalen Ausgleichskasse in Luzern (AKL) \n\n• Arbeitsamt: Fachliche Beratung und Begleitung von erwerbslosen und von Erwerbslosigkeit bedrohten Personen sowie deren \nBezugspersonen bzw. Umfeld, Weiterleitung der Unterlagen an die zuständige Arbeitslosenversicherung und das Regionale \nArbeitsvermittlungszentrum \n\n• Ergänzungsleistungen: Leistung von Beiträgen an den Kanton  \n\n• Krankenversicherungen: Leistung von Beiträgen an den Kanton sowie Übernahme der Betreibungskosten und Kostenbeteiligungen bei \nVerlustscheinen für uneinbringliche Kankenkassenprämien (Individuelle Prämienverbilligung) \n\n \nProdukte \nAHV-Zweigstelle / Arbeitsamt / Ergänzungsleistungen / Krankenversicherungen / Familienausgleichskasse \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nUnter der Annahme, dass die Konjunktur nur schleppend wieder in Gang kommen dürfte, rechnet das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) \nbis Ende 2010 mit einer fortsetzenden Zunahme der Arbeitslosigkeit in der Schweiz. Die Expertengruppe rechnet für 2009 im Jahresmittel eine \nArbeitslosenrate von 3,8%, die sich 2010 auf 5,5% erhöhen dürfte. Dieser Anstieg hat auf die Personalkosten Arbeitsamt eine Auswirkung.  \n\nDie Pro Kopf Beiträge  sind in den Bereichen der Ergänzungsleistungen und der Krankenversicherungen angestiegen. Es muss auch in Zukunft \nmit einem Anstieg gerechnet werden.  \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nSteigende Kosten im Bereich Personal Arbeitsamt infolge Wirtschaftskrise. Die Bevölkerung wird immer älter. Dies hat auf die Kosten der \nErgänzungsleistungen eine Auswirkung. Dazu kommt, dass die Krankenkassen bereits wieder einen Prämienanstieg angekündigt haben. \nZusammenfassend ist in den nächsten Jahren mit einem Kostenanstieg im Bereich Sozialversicherungen zu rechnen.  \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \nBundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (SR 837) inkl. Verordnung; \nBundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (SR 830.1); Bundesgesetz vom 20. Dezember \n1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (SR 831.10) inkl. Verordnung; Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über die \nErgänzungsleistungen (SR 831.30) inkl. Verordnung; Kantonales Gesetz vom 18. Januar 2000 über die Arbeitslosenversicherung und den \nArbeitslosenhilfsfonds (SRL 890) inkl. Verordnung; Kantonales Gesetz vom  7. September 1992 über die Einführung des AHVG (SRL 880); \nKantonales Gesetz vom 10. September 2007 über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (SRL 881); Kantonales Gesetz vom 24. Januar 1995 \nüber die Verbilligung von Prämien der Krankenversicherung (SRL 866) \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nClaudia Zwimpfer \n\n \n \n \n \n \n \n\n101\n\nhttp://www.admin.ch/ch/d/sr/c831_10.html\nhttp://www.admin.ch/ch/d/sr/c831_10.html\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft                       Zielvorgaben \nProduktgruppe AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt,                      Investitionen \n                                           Sozialversicherungen \n\n \n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nControllingbericht über AHV-Zweigstelle \nEmmen der Ausgleichskasse Luzern fällt \npositiv aus \n \n\nErfüllen Erfüllen Erfüllen Erfüllen  erfüllen \n\nArbeitsamt; die Stempelblätter werden \ninnert der vorgegebenen Frist \nweitergeleitet \n\n \n\n100% 100% 100% 100%  100% \n\nArbeitsamt; Vollständige Dossiers \nwerden bei Anmeldung weitergeleitet \n\n100% 100% 100% 100% 100% \n\n \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n102\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft                      Globalbudget \nProduktgruppe    AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, \n\n  Sozialversicherungen \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -583'222 -940'220 -947'303 -954'471 -961'724\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -770'000 -770'000 -770'000 -770'000 -770'000\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone -10'827'160 -10'827'160 -10'827'160 -10'827'160 -10'827'160\n\n5 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -12'180'382 -\n12'537'380\n\n-\n12'544'463 \n\n-\n12'551'631 \n\n-\n12'558'884\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 680'000 688'160 696'418 704'775 713'232\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 50'000 50'000 50'000 50'000 50'000\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 730'000 738'160 746'418 754'775 763'232\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -11'450'382 -\n\n11'799'220\n-\n\n11'798'045 \n-\n\n11'796'856 \n-\n\n11'795'652\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -271'025 -271'025 -271'025 -271'025 -271'025\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -11'721'407 -\n\n12'070'245\n-\n\n12'069'070 \n-\n\n12'067'881 \n-\n\n12'066'677\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -1'353'222 -1'710'220 -1'717'303 -1'724'471 -1'731'724\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -673'222 -1'022'060 -1'020'885 -1'019'696 -1'018'492\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -944'247 -1'293'085 -1'291'910 -1'290'721 -1'289'517\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -944'247 -1'293'085 -1'291'910 -1'290'721 -1'289'517\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -944'247 -1'293'085 -1'291'910 -1'290'721 -1'289'517\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -11'721'407 -12'070'245 -12'069'070 -12'067'881 -12'066'677\n\n \n\n103\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft                    Informationen \nProduktgruppe AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, \n                                            Sozialversicherungen \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \n\nPersonalkosten: Infolge Zunahme der Arbeitslosenquote von 3.8 % auf 5.5 % Stellenaufstockung um 100%. Bei der Schalterzusammenlegung \ndes Arbeitsamtes und der AHV-Zweigstelle wurde die Bearbeitung der Prämienverbilligungsgesuche zu wenig berücksichtigt. Aus diesem Grund \nist es zwingend notwendig, dass jeweils vom 1.1. bis 30.6. eine Person in einem 50% Pensum sich dieser Aufgabe annimmt. \n\nSachaufwand: Pro Kopf Beitrag für Ergänzungsleistung von Fr. 264.57 auf Fr. 287.10 und Pro Kopf Beitrag für Krankenversicherung von Fr. \n97.17 auf Fr. 100.97 \n\n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 73'867 \n\n- 847'160 \n\n+ 13'050 \n\n- 165'000 \n\n- 1'072'977 \n\n - 50’000 \n\n- 300’000 \n\n \n\n \n\n- 350’000 \n\n- 50'000 \n\n- 300'000 \n\n \n\n- 50'000 \n\n- 300'000 \n\n- 50'000 \n\n- 300'000 \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n\n- \n\n \nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n\n- \n\nNeue Projekte 2011 -2014 \n\nZiel wäre ein papierloses Arbeitsamt zu führen. \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nLeistungsmenge \nPrämienverbilligungsgesuche  \n\nLeistungsmenge Arbeitslose \n\n540 \n\n6700 \n\n \n\n730 \n\n590 \n\n6800 \n\n \n\n1000 \n\n625 \n\n6900 \n\n \n\n1100 \n\n800 \n\n7000 \n\n \n\n1200 \n\n1000 \n\n7100 \n\n \n\n1200 \n\n \n \n\n104\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft                     Grundlagen \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n \n\n \n\nAuftrag \n\n• Übernahme des Lebensbedarfs einer Person oder einer Familie, wenn diese nicht rechtzeitig oder hinreichend mit eigenen Mitteln, Arbeit \noder Leistungen Dritter dafür aufkommen kann \n\n• Gewährleistung der persönlichen Sozialhilfe (Beratung) \n\n \nProdukte \nExistenzsicherung (Sozialhilfe und Mutterschaftsbeihilfe) / Beratung und neue Angebote für soziale und berufliche Integration / Controlling \nSozialversicherungen und Controlling Standard / freiwillige Einkommensverwaltung  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Hauptaufgabe für das Sozialamt ist die rasche und nachhaltige Reintegration aller unterstützten und begleiteten Personen in die \nGesellschaft und das Erwerbsleben anzustreben. Das Sozialamt arbeitet in allen Bereichen eng mit verschiedenen Partner (Institutionen, \nPrivaten, Vereinen) zusammen.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nGemäss den Prognosen der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) muss im Jahr 2010 mit einer massiven Erhöhung von \nSozialhilfebeziehenden gerechnet werden, vor allem in den Städten. In den Gemeinden gibt es eine Verzögerung. Bei frisch gekündigten \nPersonen kommt zuerst die Arbeitslosentaggeld-Versicherung zum Tragen. Nur die Personen, welche nicht 12 Monate gearbeitet haben bzw. \nmit den Taggeldern nicht den Lebensunterhalt für sich und die Familie bestreiten können, werden unmittelbar Sozialhilfe benötigen. Da das \nSozialamt Emmen in den Jahren 2006, 2007 und 2008 keinen Rückgang hatte wie die Städte, budgetiert das Sozialamt Emmen dieselben \nZahlen wie im 2009.  \n\nAb 1.7.09 werden alle arbeitsfähigen Personen bei der Aufnahme in die Sozialhilfe beim neuen Projekt ‚Abklärung Arbeit’ (Winterthurer Modell) \nbei Caritas Luzern angemeldet. Dies ergibt folgende Resultate: Entweder suchen sich die Personen eine Stelle im 1. Arbeitsmarkt, oder aber die \nSozialhilfe wird eingestellt (ausser wenn sie Kinder im Haushalt haben), wenn sie diese Abklärung verweigern. Diejenigen, die teilnehmen, \nhaben wieder eine bessere Chance im 1. Arbeitsmarkt oder aber generieren eine neue Rahmenfrist bei der Arbeitslosenversicherung.  \n\nMit einer Sozialversicherungsfachfrau (100% ab 1.8.09) wurde neu ein ‚Controlling Sozialversicherungen’ und ein ‚Controlling Standard’ \neingeführt. Dies generiert einerseits Mehreinnahmen bei den Rückerstattungen aus der Sozialversicherung. Andererseits gibt es beim \n‚Controlling Standard’ Personen, die eingestellt werden, weil sie die notwendigen Unterlagen für die Neuüberprüfung nicht einreichen. Es gibt \nauch wenige Personen, die auf Sozialhilfe verzichten.  \n\nEine neue 50% Stelle ‚freiwillige Einkommensverwaltung’ ab 1.7.09 verwaltet das Einkommen (Lohn, Renten) von Personen, die Mühe haben, \nallen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Dies wird mehr Einnahmen generieren beim Steueramt und Betreibungsamt.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nSozialhilfegesetz (SHG) des Kantons Luzern; Sozialhilfeverordnung (SHV) des Kantons Luzern; Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) \nund Luzerner Handbuch \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nBrigitte Brugger \n\n105\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft                       Zielvorgaben \nProduktegruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe                           Investitionen \n\n \n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAusbau der Anmeldungen für Reap \nSchweiz AG (Vermittlung in 1. \nArbeitsmarkt) und in die \nIntegrationsprogramme (für neue \nRahmenfrist oder Ablösung durch \nStelle). \nZiel Ablösung der angemeldeten \n(arbeitsfähigen) Personen  \n\n \n \n \n \n \n \n\n30% \n\n \n \n \n \n \n \n\n30% \n\n \n \n \n \n \n \n\n25% \n\n \n \n \n \n \n \n\n25% \n\n \n \n \n \n \n \n\n30% \n\nBei Aufnahme/Intake schnelle \nberufliche Integration (sofortige \nAnmeldung in Programm Abklärung \nArbeit (Winterthurer-Modell) bei Caritas \nLuzern \n\nAnmeldungen der (arbeitsfähigen) \nPersonen ohne Kleinkinder \n\n(für ca. ¼ der Aufnahmen trifft dies zu) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n60 Personen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n70 Personen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n80 Personen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n80 Personen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n70 Personen \n\nNach der Aufnahme/Intake schnelle + \nenge Betreuung durch Beratungsteam  \n\nErsttermin innert 3 Wochen \n\nZweittermin innert weiteren 4 Wochen \n\n \n\n \n\n80% \n\n80% \n\n \n\n \n\n80% \n\n80% \n\n \n\n \n\n85% \n\n85% \n\n \n\n \n\n85% \n\n85% \n\n \n\n \n\n85% \n\n85% \n\nStandard-Controlling: Anzahl der \nkontrollierten Dossiers, die länger als 1 \nJahr Sozialhilfe beziehen.   \n\n70% 80% 90% 95% 95% \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n106\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion  Soziales und Vormundschaft              Globalbudget \n\nProduktegruppe   Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -1'270'294 -1'285'538 -1'300'964 -1'316'576 -1'332'375\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -13'540'000 -14'140'000 -14'190'000 -14'190'000 -14'190'000\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -1'760 -1'760 -1'760 -1'760 -1'760\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -14'812'054 -\n15'427'298\n\n-\n15'492'724 \n\n-\n15'508'336 \n\n-\n15'524'135\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 6'537'000 6'615'444 6'694'829 6'775'167 6'856'469\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 200'000 200'000 200'000 200'000 200'000\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 6'737'000 6'815'444 6'894'829 6'975'167 7'056'469\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -8'075'054 -8'611'854 -8'597'895 -8'533'168 -8'467'665\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -751'443 -751'443 -751'443 -751'443 -751'443\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -8'826'497 -9'363'297 -9'349'338 -9'284'611 -9'219'108\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -14'810'294 -15'425'538 -15'490'964 -15'506'576 -15'522'375\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -8'273'294 -8'810'094 -8'796'135 -8'731'408 -8'665'905\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -9'026'497 -9'563'297 -9'549'338 -9'484'611 -9'419'108\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -9'026'497 -9'563'297 -9'549'338 -9'484'611 -9'419'108\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -9'026'497 -9'563'297 -9'549'338 -9'484'611 -9'419'108\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -8'826'497 -9'363'297 -9'349'338 -9'284'611 -9'219'108\n\n \n\n107\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft                    Informationen \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \n\nPersonalkosten: Intern wurden auch Personalkosten bzgl. Prämienverbilligung von der Vormundschaftsbehörde zum Sozialamt umverteilt. \n\nSachkosten: In der Sozialhilfe wird schweizweit eine massive Fallzunahme, vor allem in den Städten, prophezeit. Bei den Gemeinden gibt es \neine Verzögerung. Weiter können die Personen, welche durch die Wirtschaftskrise die Kündigung erhalten, zuerst 400 Tage Arbeitslosentaggeld \nbeziehen. Der Taxausgleich wurde vom Budget der Vormundschaftsbehörde auf das Sozialamt übertragen (+ Fr. 200'000). Bei den \nDrogentherapien wird mit einer Abnahme von Fr. 60'000 gerechnet. \n\nErlöse: Im Gegenzug rechnet das Sozialamt mit Mehreinnahmen von Fr. 320'000 aus der neuen Controlling-Stelle, besetzt von einer \nSozialversicherungsfachfrau. \n\n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 207'034 \n\n- 312'760 \n\n \n\n+ 242'000 \n\n- 277'794 \n\n \n\n-600'000 \n\n \n\n-650'000 \n\n \n\n-650'000 \n\n \n\n \n\n-650'000 \n\n \n\n \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n\n– \n\n \n\n \nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n\n- \n \n\nNeue Projekte 2011 - 2014 \n\nEin allfälliges Projekt bezüglich einer Alternative zum Thomy’s – gemäss Masterarbeit vom März 2009 – ist noch nicht geplant. Erste Gespräche \nmit Interessenten an diesem Projekt finden erst im Herbst 2009 statt. \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 \n \n\nPlan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente total          1120 \n\nAnzahl Neuaufnahmen       (2008: 282) \n\nAnzahl Fallabschlüsse         (2008: 231) \n\nAnzahl geführte Dossiers    (2008: 760) \n\nAnzahl abgewiesene Fälle   (2008: 317) \n\n \n\n1120 \n\n340 \n\n250 \n\n840 \n\n360 \n\n \n\n1120 \n\n360 \n\n260 \n\n880 \n\n370 \n\n \n\n1120 \n\n380 \n\n280 \n\n920 \n\n380 \n\n \n\n1120 \n\n360 \n\n260 \n\n880 \n\n370 \n\n \n\n1120 \n\n360 \n\n260 \n\n880 \n\n370 \n\n \n\n108\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft                     Grundlagen \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\n \n\n \n\nAuftrag \n\n• Drehscheibe und Fachstelle für alle Fragen im Umfeld Jugend und Familie \n\n• Systemische und lösungsorientierte Beratung von SchülerInnen, Lehrpersonen und teilweise Eltern im Bereich Schule, Sekundarstufe \n\n• Systemische und lösungsorientierte Beratung und Coaching von Eltern, Jugendlichen, Familienangehörigen und Umfeld nach Ende der \nSchulpflicht  \n\n• Präventionsprojekte und Konzepte im Bereich Schule und Jugendliche im öffentlichen Raum  \n\n• Führen der Infothek im Jugendbüro  \n\n• Abklärungen im Kindes- und Erwachsenenschutz im Auftrag der Vormundschaftsbehörde \n\n• Operative Führung der Pflegekinderaufsicht im Auftrag der Vormundschaftsbehörde \n\n• Mediationen im Bereich Besuchsrecht im Auftrag der Vormundschaftsbehörde \n\n• Mediationen im öffentlichen Raum im Zusammenhang mit Jugendlichen und Gemeinwesen \n\n• Operative Führung des Schülerhortes Hüslerhuus und Mittagstisch Meetpoint \n\n• Unterstützung der Integrationsbemühungen durch Projekte. \n\n \nProdukte \nSchulsozialarbeit / Jugend- und Familienberatung / Jugendanimation / schul- und familienergänzende Kinderbetreuung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEs wird auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Familienstrukturen der Kinder und Jugendlichen eingegangen. \n\nPrüfung der Einführung eines Angebotes Schulsozialarbeit Primarschule gemäss Verordnung Direktion Vormundschaft und Soziales.  \n\nDie Schulsozialarbeit an der Sekundarstufe soll in den nächsten Jahren das Schwergewicht auf Präventionsprojekte legen. Dies verlangt eine \nStellenaufstockung, da sonst mit einer Reduktion des Angebotes im Bereich Beratung gerechnet werden muss.  \n\nPer 2012 muss die Gemeinde bedarfsgerecht und flächendeckend Angebote in der schulergänzenden Kinderbetreuung anbieten im Auftrag der \noder unterstützend für die Direktion Schule und Sport.  \n\nDie Einführung von Betreuungsgutscheinen bei der familienergänzenden Kinderbetreuung wird bis 2011 geprüft. \n\nEine aktive und von einheimischer und ausländischer Bevölkerung getragene Integration ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt von \ngrosser Bedeutung. Die Achtung der schweizerischen Verfassungsgrundsätze und Rechtsordnung ist dabei unverhandelbare Grundlage. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDie Tendenz zeigt eine klare Zunahme von komplexen Dossiers und Situationen im Bereich Jugend und Familie. Kindesschutz- und \nErwachsenenschutzaufgaben werden zunehmen. Sollte dies der Fall sein, muss über eine Aufstockung des Bereiches verhandelt werden.  \n\nEs werden vermehrt Mittel in Prävention und Repression fliessen müssen. Durch Reduzierung des öffentlichen Raumes aufgrund von \nBaumassnahmen werden Konflikte mit Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum zunehmen.  \n\nDa ausgebildetes Fachpersonal in der Wirtschaft in naher Zukunft fehlen wird, werden Frauen vermehrt auch nach der Geburt der Kinder in \nden Arbeitsprozess einsteigen wollen/müssen. Deshalb wird die Bedeutung der Kinderbetreuung zunehmen. Bei anhaltender wirtschaftlicher \nBaisse, kann sich diese Entwicklung jedoch verzögern.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nBundesverfassung Art 11 und 41; UNO Übereinkommen über die Rechte des Kindes; ZGB; PAVO Verordnung über die Aufnahme von Kindern \nzur Pflege und zur Adoption; SHG Art. 25/26; Volksschulbildungsgesetz; Verordnung über die Schuldienste \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nMarcus Nauer  \n\n 109\n\n\n\n \n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft                     Zielvorgaben \nProduktegruppe Jugend- und Familienbetreuung                Investitionen \n\n \n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nJugend- und Familienberatung \n\nAnzahl Beratungsdossiers im freiwilligen \nBereich Jugend- und Familienberatung \n\n220 230 230 240 240 \n\nAnzahl Dossiers \nKindesschutz/Erwachsenenschutz/Media\ntion und Pflegekinderaufsicht \n\n44 50 55 55 \n \n\n55 \n\nAnzahl Mediationen Besuchsrecht 5 5 5 5 5 \n\nJugendanimation / Jugendbüro \n\nAnzahl Mediationen im öffentlichen \nRaum \n\n3 3 3 3 3 \n\nProjekte Jugendarbeit 5 5 5 5 5 \n\nÖffnungszeiten Jugendbüro / Infothek \n(Std pro Jahr) \n\n300 400 400 400 400 \n\nStunden mobile Jugendarbeit 600 600 600 600 600 \nFamilienergänzende Kinderbetreuung \n\nAuslastung Schülerhort 85 85 85 85 85 \nAnzahl TeilehmerInnen \nsozialpädagogische Plätze Schülerhort \n\n4 5 5 5 5 \n\nAuslastung Mittagstisch Meetpoint 80 80 85 85 85 \nSchulsozialarbeit Sekundarstufe \n\nBeratungsdossier Schüler, Eltern bei der \nSchulsozialarbeit \n\n160 160 160 150 150 \n\nArbeit mit Klassen 70 75 75 75 75 \nPräventionsprojekte Schulsozialarbeit 7 8 8 9 9 \n\nIntegration      \n\nAnzahl Projekte und Konzepte im \nBereich Integration \n\n4 5 5 6 6 \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n110\n\n\n\n \n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion  Soziales und Vormundschaft            Globalbudget \n\nProduktegruppe   Jugend- und Familienbetreuung \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -1'066'275 -1'149'046 -1'181'970 -1'195'050 -1'208'287\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -231'500 -231'500 -231'500 -231'500 -231'500\n\n3 Beiträge an Gemeinden -10'000 -10'120 -10'241 -10'364 -10'489\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -6'200 -6'200 -6'200 -6'200 -6'200\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -1'313'975 -1'396'866 -1'429'912 -1'443'114 -1'456'475\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 86'100 87'047 88'005 88'975 89'956\n\n8 Beiträge vom Bund 12'000 12'000 12'000 12'000 12'000\n\n9 Beiträge von Kantone 93'000 93'000 93'000 93'000 93'000\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 191'100 192'047 193'005 193'975 194'956\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -1'122'875 -1'204'819 -1'236'907 -1'249'140 -1'261'519\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -1'233'402 -1'233'402 -1'233'402 -1'233'402 -1'233'402\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -2'356'277 -2'438'221 -2'470'309 -2'482'542 -2'494'922\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -1'297'775 -1'380'546 -1'413'470 -1'426'550 -1'439'787\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -1'211'675 -1'293'499 -1'325'465 -1'337'575 -1'349'831\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -2'451'277 -2'533'101 -2'565'068 -2'577'178 -2'589'433\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -2'451'277 -2'533'101 -2'565'068 -2'577'178 -2'589'433\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -2'451'277 -2'533'101 -2'565'068 -2'577'178 -2'589'433\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -2'356'277 -2'438'221 -2'470'309 -2'482'542 -2'494'922\n\n \n\n111\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft                    Informationen \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \n\nEinführung Mittagstisch Meetpoint gemäss kantonalen Vorgaben. Weitere Mittagstische sowie andere Angebote in der schulergänzenden \nKinderbetreuung folgen in den nächsten Jahren (3 x 40'000 ab 2010), dazu Sachkosten Fr. 20'000.00. \n\nUmzug Jugendbüro, Abbruch Jugendhaus Ballon ergeben einmalige Sachkosten. (Fr. 38'000.00). Dazu Fr. 12'000.00 für das Jugendparlament, \nwelches neu bei Jugend und Familie budgetiert wird (vorher Einwohnerrat). \n\n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 51'910 \n\n- 142'040 \n\n- 20'800 \n\n+ 83'800 \n\n- 130'950 \n\n-40’000 \n\n-20’000 \n\n-10’000 \n\n-60’000 \n\n-20’000 \n\n-10’000 \n\n \n\n-60'000 \n\n-20'000 \n\n-10'000 \n\n-60'000 \n\n-20'000 \n\n-10'000 \n\n \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n\n• Abklärungsstelle Kindes- und Erwachsenenschutz definitiv eingeführt.  \n\n• Umzug Jugendbüro, Umstrukturierung der Arbeit Jugendanimation nach Abbruch Jugendtreff Ballon \n\n \n\nNeue Projekte 2011 - 2014 \n\n• Einführung Coaching von Primarlehrpersonen im Auftrag der Direktion Schule und Sport (20 % ab 2010) \n\n• Die Zunahme an Dossiers (Freiwillige Beratung, Kindes- und Erwachsenenschutz sowie Pflegekinderaufsicht) wird per 2012 eine \nAufstockung von ca. 20 % Pensen benötigen \n\n• Verstärkung im Bereich Prävention bei Jugendanimationen und Schulsozialarbeit (ca. 30 % 2011) \n\n• Sozialpädagogische Plätze im Hüslerhuus (20%) wird im 2010 nochmals von einer Stiftung getragen, ab 2011 im Budget \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\n(Praktikum/Ausbildung) \n\n715 \n\n170 \n\n765 \n\n170 \n\n785 \n\n170 \n\n785 \n\n170  \n\n785 \n\n170 \n\nAnzahl Beratungsdossiers im freiwilligen \nBereich Jugend- und Familienberatung \n\n220 230 230 240 240 \n\nAnzahl Dossiers \nKindesschutz/Erwachsenenschutz/Media\ntion und Pflegekinderaufsicht \n\n44 50 55 55 \n \n\n55 \n\nÖffnungszeiten Jugendbüro / Infothek \n(Std. pro Jahr) \n\n300 400 400 400 400 \n\nAnzahl TeilnehmerInnen \nsozialpädagogische Plätze Schülerhort \n\n4 5 5 5 5 \n\nBeratungsdossier Schüler, Eltern bei der \nSchulsozialarbeit \n\n160 160 160 150 150 \n\n \n112\n\n\n\n \n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \nDirektion Schule und Sport                               Globalbudget \n TOTALISIERUNG \n\n \n\n \n\n  Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -36'202'040 -36'712'732 -37'230'756 -37'756'217 -38'289'222\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -563'400 -563'400 -563'400 -563'400 -563'400\n\n3 Beiträge an Gemeinden -2'888'500 -2'923'162 -2'958'240 -2'993'739 -3'029'664\n\n4 Beiträge an Kantone -2'270'000 -2'270'000 -2'270'000 -2'270'000 -2'270'000\n\n5 Interne Verrechnungen -388'700 -388'700 -388'700 -388'700 -388'700\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne \nVerrechnungen -42'312'640 -42'857'994 -43'411'096 -43'972'055 -44'540'985\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 2'222'660 2'248'528 2'274'706 2'301'199 2'328'009\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 11'460'183 11'460'183 11'460'183 11'460'183 11'460'183\n\n10 Beiträge von Gemeinden 938'687 945'376 952'144 958'994 965'926\n\n11 Interne Verrechnungen 451'150 451'150 451'150 451'150 451'150\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 15'072'680 15'105'236 15'138'184 15'171'526 15'205'269\n\n13 \nGlobalbudget (- Nettokosten / + \nNettoerlös) ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n-27'239'960 -27'752'758 -28'272'912 -28'800'529 -29'335'717\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und \nkalk. Zinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -12'310'173 -12'310'173 -12'310'173 -12'310'173 -12'310'173\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 2'128'055 2'128'055 2'128'055 2'128'055 2'128'055\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) \ninkl. Umlagen -37'422'078 -37'934'876 -38'455'031 -38'982'648 -39'517'835\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -36'765'440 -37'276'132 -37'794'156 -38'319'617 -38'852'622\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -34'542'780 -35'027'605 -35'519'450 -36'018'418 -36'524'613\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -47'241'653 -47'726'478 -48'218'323 -48'717'291 -49'223'486\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -44'662'448 -45'147'273 -45'639'118 -46'138'086 -46'644'281\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -44'662'448 -45'147'273 -45'639'118 -46'138'086 -46'644'281\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -37'422'078 -37'934'876 -38'455'031 -38'982'648 -39'517'835\n\n \n\n113\n\n\n\n \n\n114\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Schule und Sport                                      Grundlagen \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration \n \n\n \n\nAuftrag \n• Bildungskommission: Beratung des Gemeinderats in strategischen Fragen betreffend Primarschulen, Sekundarschulen I, Schuldienste und \n\nder Heilpädagogischen Schule; Vertretung der schulischen Anliegen der Öffentlichkeit und Elternschaft \n\n• Geschäftsleitung: Wahrnehmung der zentralen Entwicklung, Führung und Leitung der Volksschule Emmen sowie Bearbeitung sämtlicher \nschuleinheitsübergreifenden Belange und externer Geschäfte (Kanton und andere Partner) \n\nSchulleitung: operative Führung einer oder mehrerer Schuleinheiten (Einzelschule oder Schulverbund) \n\n• Sekretariat des Rektorates: Zentrale Administrationsstelle (inkl. Telefon- und Schalterdienst) \n\n• Erteilung Ruhegehälter an Lehrpersonen \n\n• Bei Unzumutbarkeit des Schulweges (Distanz) Organisation und Finanzierung des Schülertransports \n\n \nProdukte \nBildungskommission / Schulleitung / Schuladministration \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nKeine,  da Auftrag gemäss Gesetz über die Volksschulbildung \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDie Bildungskommission entwickelt Vorschläge zur optimalen Eingliederung der Schule in das soziale, wirtschaftliche und pädagogische Umfeld \nder Lernenden. Sie berät den Gemeinderat betreffend Schulraumplanung, Weiterentwicklung der Integrativen Schule und der \nElternbildung/Elternmitwirkung. \n\nDie Menge und die Komplexität der Aufgaben und die Einbindung der Volksschule in allgemeine gesellschaftliche Entwicklungstendenzen \nnehmen stetig zu. Geforderte Mitsprache der Eltern, die Tendenz zur Individualisierung bei den Lernenden und schwierige Personalgeschäfte \nhaben einen vermehrten Zeitaufwand zur Folge. Zudem werden sämtliche operative Aufgaben, die bis 2008 der Schulpflege zugeordnet waren, \nneu vom Rektorat oder der Direktorin Schule und Sport übernommen.  \n\nAufgrund interner und externer Evaluationen und weiterer qualitätssichernder Elemente werden die Entwicklungsschwerpunkte der \nEinzelschulen durch die Schulleitung und den Rektor festgelegt. Der Unterrichtsentwicklung wird bei der Integrativen Förderung grossen \nStellenwert eingeräumt. Generell muss die Schulleitung dafür besorgt sein, dass die Lehrpersonen möglichst viele ihrer Ressourcen in den \nUnterricht einbringen können. Deshalb können die Schulleitungen keine ihrer zahlreichen Aufgaben an die Lehrkräfte delegieren. Dank dem \nEinsatz von Schulleitungen in Schulverbunden, die ein volles Pensum als Schulleitung ermöglichen, können die Führungsaufgaben \nvollumfänglich wahrgenommen werden nehmen. \n\nDie Schuladministration ist durch den Telefondienst (Elternanfragen) zunehmend belastet.  \n\nDie Möglichkeit der vorzeitigen Pensionierung mit der Ausrichtung der AHV-Überbrückungsrente soll beibehalten werden. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nGesetz über die Volksschulbildung (VBG) und Volksschulbildungsverordnung (VBV); Verordnung über die Förderangebote; Personalverordnung \nKanton Luzern (PVO) für Lehrpersonen und Schulleitungen;  Besoldungsordnung Kanton Luzern (BOL)  für Lehrpersonen und Schulleitungen; \nBesoldungsverordnung Kanton Luzern (BVOL) für Lehrpersonen und Schulleitungen; Personalreglement und Verordnung der Gemeinde Emmen \nbei den Mitarbeitenden der Verwaltung; Reglement über die Organisation der Schulen Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nJann Gruber \n\n115\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Schule und Sport                                     Zielvorgaben \nProduktegruppe Schulleitung, Schuladministration               Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nRektorat      \n80 % der Planung, Organisation und \nDokumentation der notwendigen \nBetriebsabläufe im FEE (internes \nelektronisches Führungshandbuch der \nVolksschule) \n\nerfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\n80% der Kundenbedürfnisse (Eltern, \nSchülerInnen, Lehrpersonen) werden \nerfüllt gemäss vorgegebenen Standards \n\nerfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\nBildungscontrolling: \nVorgaben von Kanton und Gemeinden \nwerden umgesetzt und eingehalten. \nDer jährliche Controllingbericht des \nKantons darf nicht weniger als eine \nungenügende Bewertung haben. \n\n< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 \n\nBildungskommission      \n\nDie Bildungskommission konstituiert \nsich zielgerichtet, kennt die Strategien, \ndie Entwicklungsziele und die \nspezifischen Besonderheiten der Emmer \nSchulen und der einzelnen Bereiche zu \n80% \n\nerfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\nEs findet eine förderliche Vernetzung \nstatt zwischen Schule, Gesellschaft, \nPolitik und Wirtschaft. \n\nerfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\nPendenzenliste Ende Schuljahr < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 \n\nFristen der Vernehmlassungen \ngegenüber Kanton immer (100%) \nfristgerecht eingehalten \n\nerfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\nSchulleitung      \n\nPersonalfluktuation in der Schulleitung \nwird gering gehalten \n\n< 8% < 7% < 6% < 5% < 5% \n\nKundenzufriedenheit (SchülerInnen, \nEltern) erhoben durch interne \nEvaluationen ist auf hohem Niveau. \nNicht zufriedenstellende Resultate \nwerden durch geeignete Massnahmen \ninnerhalb eines Jahres umgesetzt \n\numsetzen umsetzen umsetzen umsetzen umsetzen \n\n116\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Schule und Sport                                     Zielvorgaben \nProduktegruppe Schulleitung, Schuladministration               Investitionen \n\n \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nAdministration      \nSämtliche Gesuche werden fristgerecht \nbearbeitet. \n\ninnert 3 Wo innert 3 Wo innert 3 Wo innert 3 Wo innert 3 Wo \n\nSchülertransporte      \n\nPünktliches Eintreffen der Fahrzeuge \nbei der Schule  \n\nMind. 5 Min. vor \nSchulbeginn \n\nMind. 5 Min. vor \nSchulbeginn \n\nMind. 5 Min. vor \nSchulbeginn \n\nMind. 5 Min. vor \nSchulbeginn \n\nMind. 5 Min. vor \nSchulbeginn \n\n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n117\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion  Schule und Sport Globalbudget \n\nProduktegruppe   Schulleitung, Schuladministration \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -2'038'110 -2'065'416 -2'093'101 -2'121'171 -2'149'631\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -4'300 -4'300 -4'300 -4'300 -4'300\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -2'042'410 -2'069'716 -2'097'401 -2'125'471 -2'153'931\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 11'100 11'233 11'368 11'504 11'642\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 58'000 58'000 58'000 58'000 58'000\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 69'100 69'233 69'368 69'504 69'642\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -1'973'310 -2'000'483 -2'028'033 -2'055'967 -2'084'289\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -154'745 -154'745 -154'745 -154'745 -154'745\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 2'128'055 2'128'055 2'128'055 2'128'055 2'128'055\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen 0 -27'173 -54'723 -82'657 -110'979\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -2'038'110 -2'065'416 -2'093'101 -2'121'171 -2'149'631\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -2'027'010 -2'054'183 -2'081'733 -2'109'667 -2'137'989\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -2'186'055 -2'213'228 -2'240'778 -2'268'712 -2'297'034\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) 0 -27'173 -54'723 -82'657 -110'979\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) 0 -27'173 -54'723 -82'657 -110'979\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) 0 -27'173 -54'723 -82'657 -110'979\n\n \n\n \n\n118\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Schule und Sport                                      Informationen \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nBei den Sachkosten sind neu die CKW-Glasfaser-Mietleitungen (Serververbindung Schulliegenschaften vs. Gemeindeverwaltung) \n\nbudgetiert, welche bis anhin zu den Schulliegenschaften allg. gehörten. Die Erlöse beinhalten direkt verrechnete Personalkosten  an andere \nKostenträger. \n\n \n\n \nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 5'340 \n\n- 57'500 \n\n+ 15'000 \n\n+ 58'000 \n\n + 10'160 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n- \n \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n\n- \n\nNeue Projekte 2011 - 2014 \nNeu muss die ausserschulische familienergänzende Betreuung (Mittagstisch) gemäss gesetzlichem Auftrag angeboten und sichergestellt \nwerden. Es ist mit einem steigenden Bedarf zu rechnen. Die Stellenprozente für die Administration sind gemäss Leistungsvereinbarung mit der \nDirektion Soziales und Vormundschaft in der Direktion Schule und Sport angesiedelt. \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Bildungskommissionsmitglieder \n\n(Stimmberechtigte; ohne GL) \n\n9 9 9 9 9 \n\nAnzahl Sitzungen der \nBildungskommission. \n\n10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 \n\nAnzahl schulischer und öffentlicher \nVeranstaltungen mit Beteiligung von \nBildungskommissionsmitgliedern \n\n16 17 18 19 20 \n\nAnzahl Stellenprozente der \nAdministration \n\n285% 290% 290% 290% 290% \n\nAnzahl Tage Schalterdienst in der \nAdministration \n\n220 220 220 220 220 \n\nAnzahl Fahrten von Schulbussen \n(Waldibrücke) \n\n666 \n\n \n\n666 666 666 666 \n\nAnzahl Fälle von Übernahme der Kosten \nbei Benutzung öffentlicher \nVerkehrsmittel im Bedarfsfall gemäss \nkantonalem Merkblatt „zum Schulweg“ \n\n11 10 8 8 8 \n\n \n\n119\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport                                        Grundlagen          \nProduktgruppe Volksschule \n\n \n\nAuftrag \n• Kindergarten: Spielerische Vorbereitung auf die späteren schulischen Anforderungen und Massnahmen zur Prävention späterer \n\nSchulschwierigkeiten. \n\n• Primarschule: Erfüllung der Ziele, die gemäss Lehrplan am Ende der Primarschule erreicht sein müssen und als Voraussetzung für die \nZuweisung in die Sekundarstufe I dienen. Erprobung der Basisstufe im Rahmen des kant. Projektes im Schulhaus Rüeggisingen. \n\n• Sekundarstufe I:  Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die Sekundarstufe II (Berufsausbildung, weiterführende Schulen). \n\n• Führung des Ausbildungszentrums des Schweizerischen Fussballverbandes \n\n \nProdukte \nKindergarten / Primarschule / Sekundarstufe I \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Schulentwicklung berücksichtigt eine sinnvolle und kohärente Abstimmung der Angebote auf den einzelnen Schulstufen in Emmen. \n\nDie Umstellung auf die Integrative Förderung erfolgt schrittweise. Dabei werden in Projektschulen Erfahrungen gesammelt, die anschliessend \nder gesamten Volksschule von Nutzen sein sollen. \n\nDie schulergänzenden Betreuungsangebote sind entweder mittels Leistungsvereinbarung mit der Direktion Soziales und Vormundschaft (DSV) \nzu realisieren oder in enger Zusammenarbeit mit der DSV umzusetzen.  \n\nDen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern stehen moderne und zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung. \n\n \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nNebst den bestehenden gesetzlichen Aufträgen im Rahmen der Volksschulgesetzgebung hat die Volksschule die zusätzliche Aufgabe, Bildung \nund Betreuung in Form von schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen zu verbinden. \n\nKantonale Beschlüsse zur Ausgestaltung von Kindergarten-, Primarschul- und Sekundarschulstufe I  sind ab 2011 zu erwarten. Deshalb sind die \nKennzahlen bei den Zusatzinformationen „Plan 2012“ bis „Plan 2014“ als „ceteris paribus“ zu lesen und haben keinerlei realistische \nPrognosekraft. flächendeckende Einführung der IF (Integrative Förderung) auf der Primarstufe zieht vorerst Mehrkosten nach sich, allerdings \nsollte sich anschliessend eine Reduktion der externen Sonderschulungskosten ergeben. Zusätzliche Kosten sind zudem in Bezug auf weitere \nInvestitionen in die IT und aufgrund verstärkter Bemühungen im Qualitätsmanagement zu erwarten. \n\nDie Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Gersag wird neben dem der Volksabstimmung unterliegenden Baukredit (2010) für den \nSchulbetrieb Mehrkosten nach sich ziehen. \n\nDer Rückgang des Gesamttotales der Lernenden wird durch das allmähliche Ansteigen der Zahl der Kindergärtner relativiert. Zudem ist durch \nmehrere grössere geplante Bauprojekte wieder mit einer Zunahme der Schülerzahlen zu rechnen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern vom 22. März 1999 (VBG); Volksschulbildungsverordnung (VBV); Kantonales Konzept für \ndie Sonderschulung, DVS (2008); Richtwerte der Dienststelle Volksschulbildung für Förderangebote, DVS (2009); Richtlinien für \nKlassengrössen, DVS (2008); SER 2009 – 2013 der Volksschule Emmen (2009); Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nJann Gruber \n\n120\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Schule und Sport                                       Zielvorgaben \nProduktegruppe Volksschule                                               Investitionen \n\n \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nKindergarten      \n\n85% der Kinder treten nach einem Jahr \nKindergarten in die 1. Primarklasse ein. \n\nerfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\nNicht mehr als 15 % aller Kinder, \nwelche  in einer Einschulungsklasse \n(oder an IF-Schulen in einem zweiten \nKindergartenjahr) sind, benötigen \nspezielle Förderung. \n\nerfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\nAnnäherung an kant. Durchschnitt \nSchüler pro Klasse (Schuljahr 09/10: \n17.8) \n\n18.7 18.5 18.0 17.8 17.8 \n\nPrimarschule       \nSteigender Prozentsatz der Lernenden, \ndie in eine Klasse des \nLangzeitgymnasiums eintreten. \nAnnäherung an Kant. Durchschnitt – \nderzeit 20% \n\n14 % 15 % 16 % 17 % 18% \n\nSteigender Prozentsatz der Lernenden, \ndie den Übertritt in das Niveau A oder B \nauf der Sekundarstufe I erreichen – \nEmmen derzeit 59 % \n\nerfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\nSekundarstufe I      \nNicht mehr als 2 % der Lernenden, die \nnach Abschluss der obligatorischen \nVolksschule keine Anschlusslösung \nfinden (Berufslehre, weiterführende \nSchulen)  \n\nerfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n1'380’000 1'000’000 1'000’000 350’000  \n\n \n\n121\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion  Schule und Sport Globalbudget \n\nProduktegruppe   Volksschule \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -26'552'445 -26'932'809 -27'318'699 -27'710'196 -28'107'381\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -372'000 -372'000 -372'000 -372'000 -372'000\n\n3 Beiträge an Gemeinden -152'500 -154'330 -156'182 -158'056 -159'953\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -132'110 -132'110 -132'110 -132'110 -132'110\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne \nVerrechnungen -27'209'055 -27'591'249 -27'978'991 -28'372'362 -28'771'444\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 351'180 355'394 359'659 363'975 368'342\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 9'002'121 9'002'121 9'002'121 9'002'121 9'002'121\n\n10 Beiträge von Gemeinden 30'000 30'360 30'724 31'093 31'466\n\n11 Interne Verrechnungen 200'790 200'790 200'790 200'790 200'790\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 9'584'091 9'588'665 9'593'294 9'597'979 9'602'720\n\n13 \nGlobalbudget (- Nettokosten / + \nNettoerlös) ohne Umlagen von \nKostenstellen \n\n-17'624'964 -18'002'584 -18'385'697 -18'774'383 -19'168'724\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und \nkalk. Zinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -7'696'722 -7'696'722 -7'696'722 -7'696'722 -7'696'722\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) \ninkl. Umlagen -25'321'686 -25'699'306 -26'082'419 -26'471'105 -26'865'446\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -26'924'445 -27'304'809 -27'690'699 -28'082'196 -28'479'381\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -26'573'265 -26'949'415 -27'331'040 -27'718'221 -28'111'039\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -34'402'097 -34'778'247 -35'159'872 -35'547'053 -35'939'871\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -34'201'307 -34'577'457 -34'959'082 -35'346'263 -35'739'081\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -34'201'307 -34'577'457 -34'959'082 -35'346'263 -35'739'081\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -25'321'686 -25'699'306 -26'082'419 -26'471'105 -26'865'446\n\n \n\n122\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Schule und Sport                                     Informationen \nProduktgruppe Volksschule \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \n \n\nGemäss SER der Volksschule Emmen hat der Gemeinderat die Einführung der flächendeckenden Integrativen Förderung (IF) sowie die \ndazugehörige Aus- und Weiterbildung im Schulverbund Emmen-Dorf, Meierhöfli und Rüeggisingen bewilligt.  \n\nBei den Gemeindebeiträgen wurde ein neuer Kostenträger (925500) eröffnet und die Summe transferiert (- Fr. 2'350'000.00) inkl. einem neuen \nim Zuge der NFA eingeführten zusätzlichen Selbstbehaltes pro Tag und Schüler für die Sonderschüler (SEG §32) (Fr. 200'000.00). Ebenfalls \ntransferiert wurden die zusätzlichen Kosten für die Berücksichtigung privattätiger Logopädinnen (Fr. 50'000.00). \n\nFür die u.a geplante Aus- und Weiterbildung im Bereich der Weiterentwicklung der Sekundarstufe I wurde entsprechendes Konto erhöht (Fr. \n65'000.00). Ebenfalls sind neu nebst dem bereits bestehenden Stellwerk-Check Stellwerk 8 neu auch das Stellwerk 9 zu budgetieren. \n\nDurch den Rückgang der SchülerInnen sind die Erlöse beim Kantonsbeitrag entsprechend tiefer ausgefallen. \n\n \n\n \nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 574’933 \n\n+ 2'111’990 \n\n+19’500 \n\n- 396’833 \n\n+ 1'159’724 \n\n    \n\nBegründung Investitionsrechnung \n\nDie Volksschule muss ihre PCs aus dem Jahre 1995 ersetzen (etliche Zwischenlösungen mit Occasions- und Geschenk-PCs wurden selbständig \ndurch die Schulen realisiert). Rollout PCs Sekundarstufe I (Fr. 380'000.00) / Subvention Kanton (Fr. 90'000.00).  \n\nBei der Sanierung der Schulanlage Gersag wurde kein neues Mobiliar in der Planung mitberücksichtigt. Gemäss dem Einwohnerrat von Emmen \nmuss das gesamte neue Mobiliar über die laufende Rechnung/Investitionsrechnung abgewickelt werden. Genaue Investitionsabklärungen \nkonnten noch nicht vorgenommen werden. Es braucht eine Koordination mit dem Zentraleinkauf der Gemeinde, den Schulleitungen, der \nDirektion Schule und Sport sowie den entsprechenden Fachschaften der Schulen Gersag 1, Gersag2 und Gersag Primar. Grobschätzung \nMobiliar-Sanierung Schulhaus Gersag (Fr. 3'000'000.00 verteilt auf mind. 3 Jahre). Ein entsprechender Rahmenkreditantrag wird zu Handen \ndes Einwohnerrates formuliert. \n\n \nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nRollout PCs Sekundarstufe I  \n(5 Jahresturnus) \n\nRollout PCs Primarstufe  \n(5 Jahresturnus) \n\nErsatzmöbelierung div. Schulhäuser \n\nErlös Veräusserung alter Schulmöbel \n \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n380'000 \n\n \n\n1'000’000 \n\n \n\n1'380’000 \n \n\n1'380’000 \n\n \n\n \n\n1'000’000 \n\n \n\n \n\n1'000’000 \n \n\n1'000’000 \n\n \n\n \n\n1'000’000 \n\n-90’000 \n\n \n\n1'000’000 \n-90’000 \n\n910’000 \n\n \n\n \n\n350’000 \n\n \n\n \n \n \n\n350’000 \n \n\n350’000 \n\n \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n\n• Rollout PCs Sekundarstufe I \n\n• Mobiliar- und Schulinfrastrukturerneuerung  \n\n \n\nNeue Projekte 2011 - 2014 \n\n- \n\n \n \n\n123\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Schule und Sport                                     Informationen \n\nProduktgruppe              Volksschule \n\n \n\nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012* Plan 2013* Plan 2014* \n\nKindergarten      \n\nAnzahl Lernende 224 223 272 269 274 \n\nProzentsatz Lernende mit ausländischer \nNationalität \n\n37 37 37 37 37 \n\nProzentsatz fremdsprachiger Lernender 49.6 49.6 49.6 49.6 49.6 \nAnzahl Abteilungen 12 12 14 14 14 \n\nAnnäherung an Kant. Durchschnitt  der \nobligatorisch zu erteilende Lektionen \n(WOST) einer Schuleinheit geteilt durch \nAnzahl Schüler der Schuleinheit – \nderzeit 1.6 – 1.7 \nMit einem Anteil fremdsprachiger von mehr als 20 \nProzent kann die Lektionenzahl im Ausnahmefall um \netwa 5 Prozent überschritten werden)  \n\n1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 \n\nGesamtzahl erteilte Lektionen (inkl. aller \nFörderangebote) \n\n380 380 443 443 443 \n\nAnzahl Lehrpersonen 21 21 24 24 24 \nAnzahl Lehrpersonen mit Kleinpensen \n(Bandbreite 6, 7; 2 – 9 Lektionen) \n\n5 5 5 5 5 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen 1’310 1’310 1’527 1’527 1’527 \n\nPrimarstufe (inkl. Basisstufe)      \n\nAnzahl Lernende 1’702 1’622 1’567 1’558 1’564 \n\nAnzahl Abteilungen 91 87 84 84 84 \n\nAnnäherung an Kant. Durchschnitt  der \nobligatorisch zu erteilende Lektionen \n(WOST) einer Schuleinheit geteilt durch \nAnzahl Schüler der Schuleinheit – \nderzeit 1.7 -1.8 \nMit einem Anteil fremdsprachiger von mehr als 20 \nProzent kann die Lektionenzahl im Ausnahmefall um \netwa 5 Prozent überschritten werden) \n\n1.8 1.75 1.70 1.70 1.70 \n\nGesamtzahl erteilte Lektionen (inkl. aller \nFörderangebote) \n\n3’522 3’367 3’251 3’251 3’251 \n\nAnzahl Lehrpersonen 192 184 178 178 178 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen 12’145 11’610 11’210 11’210 11’210 \n\nSekundarstufe I      \n\nAnzahl Lernende 874 858 775 748 684 \n\nAnzahl Abteilungen 48 47 43 41 38 \n\nAnnäherung an Kant. Durchschnitt  der \nobligatorisch zu erteilende Lektionen \n(WOST) einer Schuleinheit geteilt durch \nAnzahl Schüler der Schuleinheit – \nderzeit 2.4 – 2.5 \nMit einem Anteil fremdsprachiger von mehr als 20 \nProzent kann die Lektionenzahl im Ausnahmefall um \netwa 5 Prozent überschritten werden \n\n2.30 2.35 2.40 2.45 2.5 \n\nGesamtzahl erteilte Lektionen (inkl. aller \nFörderangebote) \n\n2’010 1’968 1’800 1’717 1’591 \n\nAnzahl Lehrpersonen 98 96 88 84 78 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen 7’178 7’028 6’428 6’132 5’682 \n\nAnzahl Lehrpersonen mit Kleinpensen \n(Bandbreite 6, 7; 2 – 9 Lektionen) \n\n16 16 14 12 10 \n\n* Prognostizierte Zahlen basieren auf dem derzeitigen gesetzlichen Auftrag. Mit der Gesetzesrevision VBG 2011/12 und der Anpassung der \nVerordnung Förderangebote 2011 werden sich die Vorgaben und damit entsprechend die Prognosen verändern. \n\n124\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Schule und Sport                                        Grundlagen \nProduktgruppe Schuldienste \n \n\nAuftrag \n• Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen sowie mit anderen Fachstellen, Ärztinnen und Ärzten, der Volksschule Emmen und mit \n\nSonderschulen  \n\n• Beratungen von Erziehungsberechtigten, Lehrpersonen, weiteren Fachpersonen \n\n• Beteiligung an der Weiterentwicklung der Volksschule Emmen zur integrativen Schule \n\n• Unterstützung der Volksschule bei der Umsetzung der integrativen Förderung von Kindern und Jugendlichen \n\n• Präventionsarbeit \n\n• Öffentlichkeitsarbeit \n\n• Der Logopädische Dienst erfasst, klärt ab, therapiert und berät bei Kommunikationsstörungen der gesprochenen und geschriebenen \nSprache, Rechenstörungen (sofern diese in Zusammenhang mit der gesprochenen Sprache stehen), Störungen der Stimme und der \nStimmresonanz. Gemäss NFA sind ab 1. August 2009 die Gemeinden vollumfänglich zuständig für Neuanträge (Verfügungen) und für \ndie Durchführung und Finanzierung der Logopädie bei Kindern und Jugendlichen.   \n\n• Die Psyochomotorik-Therapiestelle erfasst, klärt ab, therapiert und berät bei Störungen der Bewegungsentwicklung, des \nBewegungsverhaltens, Bewegungserlebens. \n\n• Der Schulpsychologische Dienst (SPD) macht Abklärungen bezüglich Lern-, Leistungs- und Verhaltensstörungen, bezüglich \nSchuleignung, Lernzielanpassungen, Kleinklassen- oder Sonderschulbedürftigkeit; stellt Anträge für Sonderschulmassnahmen, \nEinweisungen in Kleinklassen und reduzierte Lernziele; macht die Fallführung bei allen sonderschulbedürftigen Kindern der Gemeinde \nEmmen und führt Klasseninterventionen durch. \n\n \nProdukte \nLogopädischer Dienst / Psychomotorik-Therapiestelle / Schulpsychologischer Dienst \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Umstellung auf die Integrative Förderung erfolgt schrittweise. Dabei werden in Projektschulen Erfahrungen gesammelt, die anschliessend \nder gesamten Volksschule von Nutzen sein sollen. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDie Schuldienste beteiligen sich intensiv an der Weiterentwicklung und Umsetzung der Schule Emmen zur IF-Schule (Schule mit integrativer \nFörderung).  Auf der Basisstufe führen sie die gemeinsamen Besuche und Reihenuntersuchungen weiter (mit anschliessenden ausführlichen \nKinderbesprechungen, an denen Lehrpersonen und die schulische Heilpädagogin teilnehmen). In den Kindergärten der IF-Schulen wird diese \nForm der Besuche im Schuljahr 2009/10 verpflichtend, in den übrigen Kindergärten freiwillig, eingeführt. Sie soll schrittweise auf alle \nKindergärten ausgedehnt werden. Auch die Umsetzung des NFA (Neuer Finanzausgleich)’ bringt zusätzliche Aufgaben wie die umfassendere \nAbklärungen und das Casemanagement von Sonderschulkindern durch den SPD sowie die periodische Überprüfung dieser Massnahmen.  \n\nDie Logopädinnen sind gemäss NFA neu zuständig für Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 20 Jahren (bisher ausschliesslich Schul- und \nKindergartenalter). \n\nAllgemein lässt die gesellschaftliche Entwicklung und die demographische Situation in der Gemeinde Emmen erwarten, dass immer mehr \nKinder komplexe Störungen aufweisen. Dies zieht zwangsläufig mehr Abklärungen, länger dauernde Begleitungen und Therapien nach sich. \nSchweizweit nimmt die Zahl der Kinder mit Sonderschulbedürftigkeit zu. Der Rückgang der Schülerzahlen wird sich deshalb nicht im \nPensenbedarf der Schuldienste niederschlagen. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \nGesetz über die Volksschulbildung (VBG); Neuer Finanzausgleich NFA: vgl. volle Zuständigkeit der Gemeinden ab 1. August 2009 für \nlogopädische Behandlungen von Kindern und Jugendlichen; Verordnung zum Gesetz über die Volksschulbildung (VBV); Verordnung über die \nSchuldienste (SRL Nr. 408); Verordnung über die Sonderschulung (SRL Nr. 409); Strategischer Entwicklungs- und Ressourcenplan der \nVolksschule Emmen 2009 -2013 (SER); Verordnung der Gemeinde Emmen über die Schuldienste vom 1. Mai 2008 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nMaria Portmann \n\n125\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Schule und Sport                                      Zielvorgaben \nProduktegruppe Schuldienste                                             Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nLogopädischer Dienst      \n\n100 % der Kindergartenkinder werden \nim Reihenuntersuch logopädisch \nerfasst. \n\nerfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\n100 % der zu bearbeiteten Fälle, in \ndenen logopädische Abklärung, \nBeratung und Therapie angezeigt ist, \nwerden abgewickelt. \n\nerfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\nPsychomotorik-Therapiestelle      \n\nKindergartenkinder, die im \nReihenuntersuch psychomotorisch grob \nuntersucht werden \n\n90% 95% 100% 100% 100% \n\nSchulpsychologischer Dienst      \n\n100 % der zu bearbeiteten Fälle, in \ndenen schulpsychologische Abklärung \noder Begleitung angezeigt ist, werden \nabgewickelt. \n\nerfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\nSchuldienste allgemein      \n\nAbklärungsfälle mit Wartezeit ab \nAnmeldung bis Erstkontakt unter 2 \nSchulwochen. \n\n85% 90% 95% 100% 100% \n\nAnzahl KG/BS-Abteilungen mit \ngemeinsamen Reihenuntersuchungen \ndurch die Schuldienste \n\n13 15 15 15 15 \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n126\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion  Schule und Sport     Globalbudget \n\nProduktegruppe   Schuldienste \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -1'121'929 -1'137'576 -1'153'448 -1'169'546 -1'185'875\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -2'350 -2'350 -2'350 -2'350 -2'350\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -1'124'279 -1'139'926 -1'155'798 -1'171'896 -1'188'225\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 1'000 1'012 1'024 1'036 1'049\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 1'000 1'012 1'024 1'036 1'049\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -1'123'279 -1'138'914 -1'154'774 -1'170'860 -1'187'176\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -234'266 -234'266 -234'266 -234'266 -234'266\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -1'357'545 -1'373'180 -1'389'040 -1'405'126 -1'421'442\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -1'121'929 -1'137'576 -1'153'448 -1'169'546 -1'185'875\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -1'120'929 -1'136'564 -1'152'424 -1'168'510 -1'184'826\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -1'357'545 -1'373'180 -1'389'040 -1'405'126 -1'421'442\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -1'357'545 -1'373'180 -1'389'040 -1'405'126 -1'421'442\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -1'357'545 -1'373'180 -1'389'040 -1'405'126 -1'421'442\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -1'357'545 -1'373'180 -1'389'040 -1'405'126 -1'421'442\n\n \n\n \n\n127\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Schule und Sport                                     Informationen \nProduktgruppe Schuldienste \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nDurch die Herbsetzung des Schuleintrittsalters sind neue Tests für den Schulpsychologischen Dienst notwendig.  \n\n \n\n \nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 17’816 \n\n- 56’450 \n\n- 1’000 \n\n0 \n\n- 75’266 \n\n    \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n\n \nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n \nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n \n\n    \n\n \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n• Mitarbeit in der Projektorganisation der Volksschule Emmen im Zusammenhang mit der Einführung der integrativen Schule (IF). \n\n• Weiterbildung individuell und schuldienstintern zum Thema IF. \n\n• Ausdehnung der gemeinsamen Kinderbesuche der Schuldienste um acht Abteilungen auf 15 Abteilungen. \n\n• Wartezeit ab Anmeldung bis zum ersten Gespräch in  allen Schuldiensten neu nicht länger als zwei Wochen. \n\n \nNeue Projekte Planungsjahre 2011 - 2014 \n• Gemeinsame Klassenbesuche und Kinderbesprechungen aller Schuldienste finden in den Kindergärten, den ersten und zweiten \n\nPrimarklassen der IF-Schulhäuser statt. Sie dienen der Vorbeugung von Schulversagen und Verhaltensstörungen.  \n\n• Früherfassung, -beratung und -therapie von Spracherwerbsstörungen. Sie dienen der Verminderung von Schulversagen, Verhaltens- und \npsychischen Störungen sowie Sonderschulmassnahmen. \n\n• Der Logopädische Dienst ist für die Behandlung und Erfassung von Sprachstörungen der 6'100 unter 20-jährigen Menschen der Gemeinde \nEmmen zuständig; gemäss NFA ab 1. August 2009 für Neuanträge und ab 1. Januar 2011 vollumfänglich. \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n128\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Schule und Sport                                     Informationen \nProduktgruppe Schuldienste \n \n\nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nLogopädischer Dienst \n\nAnzahl Stellenprozente Wegen \nschrittweisen Auswirkungen des NFA \nschrittweise Aufstockung des Pensums \nim Frühbereich im Jugendlichenbereich \n\nAbklärungen \n\nTherapien \n\n262% \n\n30% \n\n128 \n\n145 \n\n265% \n\n60% \n\n140 \n\n155 \n\n265% \n\n75% \n\n150 \n\n165 \n\n265% \n\n90% \n\n160 \n\n175 \n\n265% \n\n100% \n\n170 \n\n180 \n\nPsychomotorik-Therapiestelle \nDie Psychomotorik-Therapiestelle ist für \ndie Behandlung und Abklärung der \nLernenden der Primarschulen und \nKindergärten der Gemeinde Emmen \nzuständig. In Ausnahmefällen be-\nhandeln sie auch Kinder im Vorschul-\nalter oder auf der Oberstufe. \n\n \n\nAbklärungen \n\nTherapien \n\n195% \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n75 \n\n80 \n\n195% \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n75 \n\n80 \n\n195% \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n75 \n\n80 \n\n195% \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n75 \n\n80 \n\n195% \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n75 \n\n80 \n\nSchulpsychologischer Dienst \nAnzahl Stellenprozente excl. Sekretariat \n\n180 200 220 220 220 \n\nAnzahl Fälle  35 40 45 50 50 \n\nSekretariat, Altersentlastungen und \nLeitung Schuldienste  \n\nAltersentlastungen und Ausmass der \nPensen von Sekretariat und \nSchuldienstleitung sind abhängig vom \nAlter der Angestellten sowie vom \nPensenumfang der Schuldienste  \n\n96% 106% 121% 135% 135% \n\n \n\n129\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Schule und Sport                           Grundlagen \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\n \n\n \n\nAuftrag \n• Schulärztlicher Dienst: Erhaltung und Förderung der physischen und psychischen Gesundheit der Lernenden sowie die \n\nfrühzeitige Erfassung von Störungen und Krankheiten \n\n• Schulzahnpflege: Erhaltung und Förderung der oralen Gesundheit der Lernenden sowie die frühzeitige Erfassung von \nStörungen und Krankheiten der Zähne und des Kauapparates \n\n• Unterstützung und Ergänzung der Erziehungsberechtigten bei der Gesundheitserziehung \n\n• Unterstützung der Schulen bei der Gesundheitserziehung, der Gesundheitsförderung und Prävention  \n\n \nProdukte \nSchulzahnpflege (Instruktion und Prophylaxe) / Schulzahnärztliche Reihenuntersuchungen / Schulärztliche Reihenuntersuchungen / \nVollzug gesundheitspolizeilicher Massnahmen / Kopfhygieneprophylaxe bei Bedarf / Gesundheitsförderung und Prävention in den \nBereichen Bewegung, Ernährung und Sucht \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n-  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDie Gemeinde Emmen schliesst Leistungsvereinbarungen mit der Ärzteschaft ab, gemäss Verordnung über den schulärztlichen bzw. \nschulzahnärztlichen Dienst und gemäss Vorgabe des Verbands Luzerner Gemeinden VLG. Das Schulsekretariat und die Schulleitung \nsind zuständig für die Organisation und administrative Kontrolle der schulärztlichen Tätigkeit (Reihenuntersuche). \n\nIm Bereich der Schulzahnpflege nimmt die Bedeutung der Prophylaxe zu und wird deshalb gefördert. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \n§§ 51, Absatz 5 und 52 Absatz 4 des Gesundheitsgesetzes; Verordnung SRL Nr. 803 über den schulärztlichen Dienst und die \nSchulzahnpflege an den kantonalen Schulen und an den Privatschulen vom 10. Juni 2008* \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nUrs Zulian \n\n130\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Schule und Sport                                     Zielvorgaben \nProduktegruppe                  Schuldgesundheitsdienste                         Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nSchulgesundheitsdienst      \n\nAnteil Lernende im Kindergarten, \nwelche eine Reihen- oder \nHausarztuntersuchung besuchen \n\n97% 98% 99% 99% 100% \n\nAnteil Lernende in der 4. Primarklasse, \nwelche eine Reihenuntersuchung \nbesuchen \n\n97% 98% 99% 99% 100% \n\nAnteil Lernende in der 2. Klasse der \nSekundarstufe I, welche eine \nReihenuntersuchung besuchen \n\n97% 98% 99% 99% 100% \n\nUmsetzung mindestens eines \ngesundheitsbezogenen Themas (ein \ngrösseres Projekt pro Schulhaus) \n\nerfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\nSchulzahnpflege      \n\nAnteil der Lernenden, die jährlich von \neinem Schulzahnarzt oder einem \nprivaten Zahnarzt untersucht werden. \n\n97% 98% 99% 99% 99% \n\nAnteil der Schulkinder, welche \nplanmässig von den \nSchulzahnpflegeinstruktorinnen \nunterrichtet werden. \n\n98% 99% 100% 100% 100% \n\nZessionen \nSchulzahnarztrechnungen \nBei Nichtbezahlen der Zahnarzt-\nRechnungen müssen durch die \nInkassostelle der Gemeinde Emmen die \nausstehenden Beträge eingefordert \nwerden (nach erfolgloser 2. Mahnung \ndurch den Schulzahnarzt wird die \nRechnung an die Gemeinde zediert). \n\n80% \n\n \n\n80% 80% 80% 80% \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n131\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion  Schule und Sport Globalbudget \n\nProduktegruppe                  Schuldgesundheitsdienste \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -179'232 -181'371 -183'535 -185'726 -187'942\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -1'400 -1'400 -1'400 -1'400 -1'400\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -500 -500 -500 -500 -500\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -181'132 -183'271 -185'435 -187'626 -189'842\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 33'500 33'902 34'309 34'721 35'137\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 33'500 33'902 34'309 34'721 35'137\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -147'632 -149'369 -151'126 -152'905 -154'705\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -13'930 -13'930 -13'930 -13'930 -13'930\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -161'562 -163'299 -165'056 -166'835 -168'635\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -180'632 -182'771 -184'935 -187'126 -189'342\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -147'132 -148'869 -150'626 -152'405 -154'205\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -161'562 -163'299 -165'056 -166'835 -168'635\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -161'562 -163'299 -165'056 -166'835 -168'635\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -161'562 -163'299 -165'056 -166'835 -168'635\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -161'562 -163'299 -165'056 -166'835 -168'635\n\n \n\n132\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Schule und Sport                                     Informationen \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \n- \n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 1’487 \n\n+ 8’228 \n\n0 \n\n+ 10’000 \n\n+ 16’741 \n\n    \n\n \nBegründung Investitionsrechnung \n- \n \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n- \n \n\nNeue Projekte 2011 - 2014 \n- \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n      \n\n \n\n133\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Schule und Sport                                        Grundlagen \nProduktgruppe Sonderschulung \n \n\n \n\nAuftrag \nHeilpädagogische Schule Sonnhalde (HPS) \n\n• Förderung der Entwicklung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, die infolge geistiger \nBehinderung besondere Bildung und Erziehung bedürfen;  \n\n• Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung in den schulischen und sozialen Kompetenzen mit dem Ziel fördern, sie entsprechend \nihren individuellen Möglichkeiten in die Regelschule, die Arbeitswelt oder in anschliessende Angebote für Jugendliche mit Behinderungen \nintegrieren zu können. \n\n• Kinder und Jugendliche mit einer geistigen oder schweren Mehrfachbehinderung in einem separaten Schulangebot in Kleingruppen oder \neinzeln fördern. \n\n• Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung in Regelklassen integriert  fördern und die betreffenden Regelschulen bei der \nIntegration dieser Lernenden unterstützen (IS). \n\n \nProdukte \nSonderschulung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nIn einer Projektgruppe mit der kantonalen Dienststelle Volksschulbildung prüfen alle kommunalen Sonderschulen die Chancen und Risiken \neiner Kantonalen Trägerschaft. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDie Kantonalisierung und/oder Organisationsentwicklung wird gemäss Regierungsratsentscheid geprüft. \n\nEs erfolgt der Aufbau der Schulsozialarbeit im Bereich der Heilpädagogischen Schule (gemäss VBV). \n\nDer NFA (Neuer Finanzausgleich) finanziert die Sonderschulung wie folgt: Der Kanton übernimmt 50% des Aufwandes, 25% wird aus dem \nGemeindepool und 25% durch die Wohnsitzgemeinde der Lernenden getragen. Sonderschulmassnahmen werden von der Dienststelle \nVolksschulbildung verfügt. Für das Jahr 2010 wird jeder Gemeinde pro Einwohner CHF 53.50 für den Sonderschulpool und CHF 3.50 für den \nPool der Heilpädagogischen Früherziehung in Rechnung gestellt.  \n\nFür Lernende aus der Gemeinde Emmen, welche eine externe Sonderschule besuchen (z.B. Hohenrain), bezahlt die Gemeinde 25% des \nSchulgeldes. Ebenfalls die Selbstbehalte der Heimfinanzierung gemäss SEG. \n\nIn Regelschulen mit Integrativer Förderung können Lernende mit Behinderungen im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten, den \nLehrpersonen und der Schulleitung integrativ geschult und (durch die Sonderschule) heilpädagogisch betreut werden (IS= Integrative \nSonderschulung), wenn die Rahmenbedingungen (Klassengrösse, Klassenassistenz, uam.) dies zulassen und die Dienststelle Volksschulbildung \nDVS der integrativen Sonderschulung zustimmt. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nGesetz über soziale Einrichtungen (SEG); Verordnung zum Gesetz über soziale Einrichtungen (SEV); Volksschulbildungsgesetz (VBG); \nVerordnung zum Gesetz über die Volksschulbildung (VBV); Verordnung über die Sonderschulung; Personalverordnung Kanton Luzern (PVO) bei \nLehrpersonen und Therapeut/innen; Besoldungsordnung Kanton Luzern (BOL) bei Lehrpersonen und Therapeut/innen; Besoldungsverordnung \nKanton Luzern (BVOL) bei Lehrpersonen und Therapeut/innen; Personalreglement und Verordnung der Gemeinde Emmen bei den weiteren \nMitarbeitenden (Sekretariat, Schulküche, Mittagsbetreuung, Schwimmhilfen) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nHans-Jörg von Däniken \n\n \n\n134\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Schule und Sport                                       Zielvorgaben \nProduktegruppe Sonderschulung                                         Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAlle Ziele gemäss \nLeistungsvereinbarung mit dem Kanton \nLuzern und gemäss kantonalem \nKonzept für die Sonderschulung \n \n\nerfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\nKostendeckungsgrad HPS Emmen 100% 100% 100% 100% 100% \n\nBehebung aller verbesserungsfähigen \nErgebnissen aus dem Evaluationsbericht \n\nerfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n135\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Globalbudget \n\nProduktegruppe   Sonderschulung \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -3'086'484 -3'129'409 -3'172'941 -3'217'089 -3'261'861\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden -2'730'000 -2'762'760 -2'795'913 -2'829'464 -2'863'418\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -187'500 -187'500 -187'500 -187'500 -187'500\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -6'003'984 -6'079'669 -6'156'354 -6'234'053 -6'312'779\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 109'180 110'490 111'816 113'158 114'516\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 2'211'062 2'211'062 2'211'062 2'211'062 2'211'062\n\n10 Beiträge von Gemeinden 903'687 909'956 916'299 922'719 929'216\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 3'223'929 3'231'508 3'239'177 3'246'939 3'254'794\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -2'780'055 -2'848'161 -2'917'177 -2'987'114 -3'057'985\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -116'625 -116'625 -116'625 -116'625 -116'625\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -2'896'680 -2'964'786 -3'033'802 -3'103'739 -3'174'610\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -3'086'484 -3'129'409 -3'172'941 -3'217'089 -3'261'861\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -2'977'304 -3'018'919 -3'061'125 -3'103'931 -3'147'346\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -3'281'429 -3'323'044 -3'365'250 -3'408'056 -3'451'471\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -3'281'429 -3'323'044 -3'365'250 -3'408'056 -3'451'471\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -3'281'429 -3'323'044 -3'365'250 -3'408'056 -3'451'471\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -2'896'680 -2'964'786 -3'033'802 -3'103'739 -3'174'610\n\n \n\n136\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Schule und Sport                                     Informationen \nProduktgruppe Sonderschulung \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nEin Mehraufwand in der HPS Sonnhalde entsteht durch die neue Schulsozialarbeit (5 Lektionen) und durch den gestiegenen Förder- und \nBetreuungsaufwand bei einzelnen Kindern und Jugendlichen entsprechend Behinderungsgrad oder –art. Demgegenüber wird die Pauschale des \nKantons angepasst. Die HPS Sonnhalde ist für die Gemeinde Emmen kostenneutral mit Ausnahme der Schulgeldbeiträge der eigenen \nSchülerInnen, die aus der Gemeinde Emmen die Sonderschule besuchen. \n\nNeu sind die Schulgelder für die externen Sonderschüler  inkl. der aus der NFA stammenden Tagespauschale pro Kind und Tag sowie der \nSonderschulpool auf diesem Produkt budgetiert (bisher Volksschule Primarschule (CHF 2'510'000) \n\n \n\n \n\n \nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 25’989 \n\n- 2'973’450 \n\n0 \n\n-172’397 \n\n- 3’171836 \n\n    \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \nMassnahmen und Bemerkungen 2010 \n- \n\nNeue Projekte 2011 - 2014 \n- \n\nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nAnzahl Lernende schulbildungsfähig \n\nAnzahl Lernende praktischbildungsfähig \n\nAnzahl Lernende mehrfachbehindert \n\nAnzahl Lernende total \n\nAnzahl Integrative Sonderschulung \n\n1394 \n\n13 \n\n18 \n\n9 \n\n40 \n\n9 \n\n1394 \n\n13 \n\n18 \n\n9 \n\n40 \n\n9 \n\n \n\n1394 \n\n13 \n\n18 \n\n9 \n\n40 \n\n9 \n\n1394 \n\n13 \n\n18 \n\n9 \n\n40 \n\n9 \n\n1394 \n\n13 \n\n18 \n\n9 \n\n40 \n\n9 \n\n \n \n\n137\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Schule und Sport                                        Grundlagen \nProduktgruppe Übriges Pflichtangebot \n \n\n \n\nAuftrag \n• Der handwerkliche Unterricht (technisches Gestalten) in den Bereichen textiles Werken (Handarbeit) und Werken mit harten \n\nMaterialien (Werken) haben im Sinne der ganzheitlichen Bildung grosse Bedeutung, namentlich auch für Lernende, die im kognitiven \nBereich weniger leistungsstark sind. \n\n• Schulbibliotheken: Ausleihe von Büchern und anderen Datenträgern (CDs, DVDs) während der Schulzeit zur Förderung der Sprach-, \nSchreib- und Lesefähigkeit und Unterstützung der Sprach-, Schreib- und Lesefähigkeit durch schulinterne Rahmenaktionen wie \nLeseabende. \n\n \nProdukte \nTechnisches Gestalten / Schulbibliotheken \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nKeine, da Gesetzesauftrag gemäss Gesetz über die Volksschulbildung \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDie so genannten Herz- und Handfächer haben in den vergangenen Jahren zugunsten der rein kognitiven Unterrichtsanteile eingebüsst. Dieser \ndurch kantonale Vorgaben bedingte Verlust soll durch die Erteilung qualitativ hochstehenden Unterrichts in diesen Fächern kompensiert \nwerden. \n\nDer gesetzliche Auftrag an die Volksschule, für bedarfsgerechte schul- und familienergänzende Betreuungsangebote zu sorgen, muss bis 2012 \numgesetzt sein. Diese Aufgabe wird mittels einer entsprechenden Leistungsvereinbarung zwischen der Direktion Schule und Sport und der \nDirektion Soziales und Vormundschaft erfüllt. Bei Angeboten, die den Kundenbedürfnissen entsprechen, dürfte ein hoher Nutzungsgrad mit \nentsprechenden Kostenfolgen zu erwarten sein.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern vom 22. März 1999 (VBG); Volksschulbildungsverordnung VBV; Richtlinien für \nKlassengrössen, DVS, 2008 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nUrs Zulian \n\n138\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Schule und Sport                                       Zielvorgaben \nProduktegruppe Übriges Pflichtangebot                                Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Medienausleihen aller \nSchulbibliotheken inkl. Gemeinde- und \nSchulbibliothek \n\n42’000 42’000 42’000 42’000 42’000 \n\nAusleihstunden aller Schulbibliotheken \ninkl. anteilmässig die Gemeinde- und \nSchulbibliothek Gersag \n\n1’500 1’500 1’500 1’500 1’500 \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n139\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion  Schule und Sport Globalbudget \n\nProduktegruppe   Übriges Pflichtangebot \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -137'520 -139'145 -140'790 -142'454 -144'138\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -137'520 -139'145 -140'790 -142'454 -144'138\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 500 506 512 518 524\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 500 506 512 518 524\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -137'020 -138'639 -140'278 -141'936 -143'614\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -320'415 -320'415 -320'415 -320'415 -320'415\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -457'435 -459'054 -460'693 -462'351 -464'029\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -137'520 -139'145 -140'790 -142'454 -144'138\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -137'020 -138'639 -140'278 -141'936 -143'614\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -457'435 -459'054 -460'693 -462'351 -464'029\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -457'435 -459'054 -460'693 -462'351 -464'029\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -457'435 -459'054 -460'693 -462'351 -464'029\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -457'435 -459'054 -460'693 -462'351 -464'029\n\n \n\n140\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Schule und Sport                                   Informationen \nProduktgruppe Übriges Pflichtangebot \n\n \nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \n- \n\n \n\n \nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 520 \n\n+ 15’000 \n\n0 \n\n0 \n\n+ 14’480 \n\n    \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n- \n \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n- \n \n\nNeue Projekte 2011 - 2014 \nDurch die hohe Frequentierung der Schulbibliotheken muss je ein weiterer PC angeschafft werden, damit die SchülerInnen während der \nAusleihzeiten selbständig die Mediensuche und Trailer der Medien abrufen können und die Ausleihperson nicht zur gleichen Zeit absorbieren. \n\n \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n      \n\n \n \n\n141\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Schule und Sport                                        Grundlagen \nProduktgruppe Freiwilliges Angebot \n\n \n\n \n\nAuftrag \n\n \n• Leistungen in Ergänzung des gesetzlich vorgeschriebenen Volksschulangebotes \n\n• Förderung bei den Lernenden des Gesundheitsbewusstseins \n\n• Förderung der sportlichen Betätigung \n\n• Förderung der kreativen Freizeitbeschäftigung und Integration \n\n• Die Durchführung von Schulverlegungen (Klassenlagern) und Ferienlagern \n\n \nProdukte \nFreiwilliges Angebot \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDas bisherige beliebte Lagerangebot soll weiterhin sichergestellt werden. Ebenso sollte die Anleitung der Lernenden zur sinnvollen \nFreizeitgestaltung unbedingt erhalten bleiben, da dies oftmals auch auf die schulische Leistungsbereitschaft und Motivation positive \nAuswirkungen zeigt. \n\nFür die Durchführung der Lager und Kurse ausserhalb der Schulzeit muss mit weiteren Geldgebern zusammengearbeitet werden (Private, Bund \nund Kanton, Pfarreien, Sponsoring). \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \n- \n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nUrs Zulian \n\n142\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Schule und Sport                                      Zielvorgaben \nProduktegruppe Freiwilliges Angebot                                  Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nSchul- , Ferien- und Klassenlager      \n\nAnzahl durchgeführte Klassenlager \nsteigern \n\n25 26 27 28 28 \n\nAnzahl durchgeführte Ferienlager halten 4 4 4 4 4 \n\nNachfrage und Angebot überprüfen laufend laufend laufend laufend laufend \n\nDurchführung von freiwilligen Kursen \nausserhalb der Schulzeit \n\n1 2 2 3 3 \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n143\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion  Schule und Sport Globalbudget \n\nProduktegruppe   Freiwilliges Angebot \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -114'070 -115'439 -116'824 -118'226 -119'645\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -50'860 -50'860 -50'860 -50'860 -50'860\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -164'930 -166'299 -167'684 -169'086 -170'505\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 49'000 49'588 50'183 50'785 51'395\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 49'000 49'588 50'183 50'785 51'395\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -115'930 -116'711 -117'501 -118'301 -119'110\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -115'930 -116'711 -117'501 -118'301 -119'110\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -114'070 -115'439 -116'824 -118'226 -119'645\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -65'070 -65'851 -66'641 -67'441 -68'250\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -115'930 -116'711 -117'501 -118'301 -119'110\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -115'930 -116'711 -117'501 -118'301 -119'110\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -115'930 -116'711 -117'501 -118'301 -119'110\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -115'930 -116'711 -117'501 -118'301 -119'110\n\n \n\n144\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Schule und Sport                                   Informationen \nProduktgruppe Freiwilliges Angebot \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \n\nDie Mieten für die Lagerunterkünfte werden neu auf diesem Produkt unter Infrastrukturkosten budgetiert (Fr.35'000.00). \n\n \n\n \nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 70 \n\n- 5’860 \n\n- 30’000 \n\n0 \n\n- 35’930 \n\n    \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n\n- \n\n \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n\nBisheriges Angebot weiterführen. \n\n \n\nNeue Projekte 2011 - 2014 \n\n- \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n      \n\n \n \n\n145\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Schule und Sport                                        Grundlagen \nProduktgruppe Musikschule \n \n\n \n\nAuftrag \n• Vermittlung musikalischer Bildung in Ergänzung zum Musikunterricht an der Volksschule. \n\n• Abdeckung der musikalischen Ausbildung und Beitrag zum kulturellen Leben durch elementare Musikerziehung, Instrumental-, Gesang- \nund Ensembleunterricht, vorbereitende/ergänzende/vertiefende Kurse sowie Konzerte und Events \n\n \nProdukte \nMusikschule \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Musikschule bereichert das kulturelle Leben. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nAufgrund der demografischen und wirtschaftlichen Entwicklung waren die Schülerzahlen in den vergangenen Jahren sinkend. Mit der \ngleichbleibenden Anzahl der Neuanmeldungen im Schuljahr 2009/10 gegenüber dem Vorjahr scheint nun die Talsohle erreicht zu sein. Da die \nSchüler aus den anmeldestarken Jahren mit den höheren Schülerzahlen bald aus der Musikschule austreten, hat sich die Gesamtschülerzahl \ntrotzdem noch einmal verringert. Die Schüler, welche nun in der 2. Primarklasse in die Kleingruppen eintreten, werden im folgenden Jahr in \nden Einzelunterricht übertreten. Daher kann evtl. mit einer leichten Zunahme im Schuljahr 2010/11 gerechnet werden. Nicht berücksichtigt bei \ndieser Annahme sind die Auswirkungen der Wirtschaftskrise und einer geplanten Erhöhung der Schulgelder im Schuljahr 2010/11.  \n\nDie Zahl der Kantonsschüler, an deren Kosten der Kanton Beiträge spricht, nimmt tendenziell ab, da nun die Schüler aus den Jahren mit \ntieferen Schülerzahlen in die Kantonsschule eintreten. Dies hat zur Folge, dass auch der Kantonsbeitrag an die Kantonsschüler in der \nMusikschule Emmen tendenziell abnehmen wird. \n\nAb dem Schuljahr 2010/11 wird der Kanton wieder die Verantwortung für die Musikschulen übernehmen. Der Kanton wird dann auch die \nRahmenbedingungen für die Musikschulen festlegen, was mitunter insbesondere bei den Besoldungen finanzielle Auswirkungen haben könnte. \nAuf der anderen Seite wird der Kanton aber neu wieder Pro-Kopf Beiträge an die Musikschulen leisten. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nRichtlinien und Schulordnung für die Musikschule Emmen; Personalreglement und Verordnung zum Personalreglement der Gemeinde Emmen; \nReglement über die Organisation der Schulen Emmen; Im Rahmen des Gegenvorschlags zur Musikschulinitiative wird der Regierungsrat eine \nMusikschulverordnung erlassen. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nMarkus Kühnis \n\n146\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Schule und Sport                                      Zielvorgaben \nProduktegruppe Musikschule                                             Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Wochenstunden 406 \n \n\n406 406 406 406 \n\nAnzahl Lehrpersonen 52 50 50 50 50 \n\nAnzahl Vollstellen 14 14 14 14 14 \n\nGesamtschülerzahl subventionierter \nUnterricht (ohne Erwachsene, ohne \nEnsemble) \n\n932 920 920 920 920 \n\nAnzahl Schüler im Gruppenunterricht \n(Partner, Kleingruppen, MGS) \n\n425 425 425 425 425 \n\nAnteil Gruppenunterricht (Partner, \nKleingruppen, MGS) \n\n45.6% 45.6% 45.6% 45.6% 45.6% \n\nAnzahl Ensembleteilnehmer 166 170 170 170 170 \n\nAnzahl Lektionen Musikalische \nGrundschule (integriert in den 1. \nPrimarklassen) \n\n28 28 28 28 28 \n\nAnzahl Kantonsschüler 115 115 115 115 115 \n\nAnzahl öffentliche Veranstaltungen 80 80 80 80 80 \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n147\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion  Schule und Sport Globalbudget \n\nProduktegruppe   Musikschule \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -1'772'336 -1'797'426 -1'822'879 -1'848'699 -1'874'892\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden -6'000 -6'072 -6'145 -6'219 -6'293\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -2'100 -2'100 -2'100 -2'100 -2'100\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -1'780'436 -1'805'598 -1'831'123 -1'857'017 -1'883'285\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 485'000 490'820 496'710 502'670 508'702\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 247'000 247'000 247'000 247'000 247'000\n\n10 Beiträge von Gemeinden 5'000 5'060 5'121 5'182 5'244\n\n11 Interne Verrechnungen 85'500 85'500 85'500 85'500 85'500\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 822'500 828'380 834'331 840'353 846'447\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -957'936 -977'218 -996'793 -1'016'665 -1'036'839\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -205'966 -205'966 -205'966 -205'966 -205'966\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -1'163'902 -1'183'184 -1'202'759 -1'222'631 -1'242'805\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -1'772'336 -1'797'426 -1'822'879 -1'848'699 -1'874'892\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -1'287'336 -1'306'606 -1'326'169 -1'346'028 -1'366'190\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -1'495'402 -1'514'672 -1'534'235 -1'554'094 -1'574'256\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -1'409'902 -1'429'172 -1'448'735 -1'468'594 -1'488'756\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -1'409'902 -1'429'172 -1'448'735 -1'468'594 -1'488'756\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -1'163'902 -1'183'184 -1'202'759 -1'222'631 -1'242'805\n\n \n\n148\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Schule und Sport                                    Informationen \nProduktgruppe Musikschule \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \n\nDie Personalkosten nehmen aufgrund der sinkenden Schülerzahl ab. Dieser Tendenz entgegen wirkt die Lohnanpassung Gemeindepersonal von \n2% per 1.1.10.  \n\nAufgrund der eingeführten Kleingruppen für SchülerInnen der 2. Klassen rechnen wir mit einem leichten Anstieg im Einzelunterricht im \nSchuljahr 2010/11.  \n\nBei den Sachkosten ist der Mehraufwand auf die Neuanschaffung eines Klaviers zurückzuführen. Die Anschaffung drängt sich auf, da mehrere \nKlaviere in schlechtem Zustand sind und für den Klavierunterricht nicht eingesetzt werden können. Auf der anderen Seite benötigt die neue \nUnterrichtsform in Kleingruppen zwei Instrumente im selben Raum.  \n\nIm Budget ist eine Schulgelderhöhung von 5% auf das Schuljahr 2010/2011 eingerechnet. Als Folge des Schülerrückgangs resultiert trotzdem \neine Ertragsminderung.  \n\n \n\n \nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n+ 53’564 \n\n- 10’600 \n\n0 \n\n+ 28’000 \n\n+ 70’964 \n\n    \n\nBegründung Investitionsrechnung \n\n \nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n\nAls Folge der Einbindung der Musikschulen ins Kantonale Volksschulbildungsgesetz wird die Einbindung der Lehrpersonen ins kantonale \nLohnsystem zu prüfen sein. Jetzt sind die Musikschullehrpersonen im Gemeindereglement integriert. \n\n \n\nNeue Projekte 2011 - 2014 \n\nAufgrund der guten Erfahrungen mit der Integration der Grundschule in die 1. Primarklassen möchte die Musikschule die Ausweitung dieses \nwertvollen Angebots auf die 2. Primarklassen prüfen. \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nWochenstunden \n\n \n\n1’400% \n\n406 \n\n1’400% \n\n406 \n\n1’400% \n\n406 \n\n1’400% \n\n406 \n\n1’400% \n\n406 \n\n \n\n149\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Schule und Sport                                        Grundlagen \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschulen \n\nund priv. Gymnasien \n\n \n\nAuftrag \n• Bezahlung des vom Regierungsrat jährlich festgelegten Schulgeldbeitrag an Lernende des Untergymnasiums \n\n \nProdukte \nKantonsschulbeiträge an die Kantonsschulen Reussbühl, Beromünster und Schüpfheim \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nBesonders begabte Jugendliche auf der Sekundarstufe I besuchen entweder die Sekundarklassen Typ A der Volksschule Emmen oder ein \nLangzeitgymnasium. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nSchulgeldbeiträge gemäss kantonalen Vorgaben (Regierungsratsbeschluss RRB) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nUrs Zulian \n\n \n \n \n \n \n \n\n150\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Schule und Sport                                      Zielvorgaben \nProduktegruppe Kantonsbeiträge Kantonsschulen                Investitionen \n\nund priv. Gymnasien \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nSteigender Prozentsatz der Lernenden, \ndie in eine Klasse des \nLangzeitgymnasiums eintreten. \nAnnäherung an Kant. Durchschnitt – \nderzeit 20% \n\n14 % 15 % 16 % 17 % 18% \n\nKosten pro Schüler 14’000 14000 14’000 14’000 14’000 \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n151\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion  Schule und Sport Globalbudget \nProduktegruppe   Kantonsbeiträge Kantonsschulen  \n\nund priv. Gymnasien \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten 0 0 0 0 0\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone -2'270'000 -2'270'000 -2'270'000 -2'270'000 -2'270'000\n\n5 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -2'270'000 -2'270'000 -2'270'000 -2'270'000 -2'270'000\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 0 0 0 0 0\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -2'270'000 -2'270'000 -2'270'000 -2'270'000 -2'270'000\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -2'270'000 -2'270'000 -2'270'000 -2'270'000 -2'270'000\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) 0 0 0 0 0\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) 0 0 0 0 0\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) 0 0 0 0 0\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) 0 0 0 0 0\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) 0 0 0 0 0\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -2'270'000 -2'270'000 -2'270'000 -2'270'000 -2'270'000\n\n \n\n152\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Schule und Sport                                    Informationen        \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschulen  \n\nund priv. Gymnasien \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \n \n\nWeniger Schulgelder für Mittelschulen und Kantonsschulen aufgrund weniger SchülerInnen. \n\n \n\n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n \n\n+ 320’000 \n\n \n\n \n\n+ 320’000 \n\n    \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n- \n\n \nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n- \n\n \nNeue Projekte 2011 -2014 \n- \n \n\nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nSchulgeldansatz gemäss kantonalen \nVorgaben des jeweiligen \nRegierungsratsbeschlusses \n\n14’000 14’000 14’000 14’000 14’000 \n\n \n \n\n153\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Schule und Sport  Grundlagen \nProduktgruppe Erwachsenenbildung \n \n\n \n\nAuftrag \n• Tragfähige Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus \n\n• Umsetzung, Zusammenführung und Weiterentwicklung der Bereiche Elternbildung und Elternmitwirkung \n\n• Das „Forum Gersag“ als Sektion der Volkshochschule Emmen sorgt für die Bereicherung des kulturellen Angebots im Einzugsgebiet der \nGemeinde Emmen (Vermittlung von aktuellen Informationen zu Gegenwarts- und Zukunftsfragen; Förderung der Identität des \nEinzugsgebietes Emmen; Ermöglichung von Begegnungen; Vorträge und Kurse)  \n\n \nProdukte \nErwachsenenbildung / Elternbildung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Gemeinde Emmen pflegt die Erwachsenenbildung, die Elternbildung und Elternmitwirkung. \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDas Interesse und der Informationsgrad der Erziehungsberechtigten an und über Schul- und Erziehungsfragen wirken sich auf die \nbedeutungsvolle Zusammenarbeit der Eltern mit der Schule bzw. ihr Mitwirken in der Schule aus. Im SER 2009-2013 (Strategischer \nEntwicklungs- und Ressourcenplan) für die Volksschule Emmen halten Gemeinderat und Bildungskommission am Aufbau und an der \nImplementierung einer strukturierten Elternzusammenarbeit und Elternbildung in Form der „Eltern mit Wirkung“, basierend auf den Elternräten \noder Elternforen der einzelnen Schulbetriebseinheiten, fest. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGesetz über die Volksschulbildung: § 19, Abs. 4 zur Mitwirkung / § 20, Abs. 1c zur Information und Beratung / § 22, Abs. 1,2 zur \nZusammenarbeit   \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nUrs Zulian \n\n154\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Zielvorgaben \nProduktegruppe Erwachsenenbildung Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Veranstaltungen Elternbildung 3-6 4-7 5-8 5-8 5-8 \n\nAnzahl Veranstaltungen \nVolkshochschule \n\n8-10 8-12 8-12 8-12 8-12 \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n155\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion  Schule und Sport Globalbudget \n\nProduktegruppe   Erwachsenenbildung \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -6'900 -6'966 -7'033 -7'100 -7'169\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -8'000 -8'000 -8'000 -8'000 -8'000\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -14'900 -14'966 -15'033 -15'100 -15'169\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 0 0 0 0 0\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -14'900 -14'966 -15'033 -15'100 -15'169\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -14'900 -14'966 -15'033 -15'100 -15'169\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -14'900 -14'966 -15'033 -15'100 -15'169\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -14'900 -14'966 -15'033 -15'100 -15'169\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -14'900 -14'966 -15'033 -15'100 -15'169\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -14'900 -14'966 -15'033 -15'100 -15'169\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -14'900 -14'966 -15'033 -15'100 -15'169\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -14'900 -14'966 -15'033 -15'100 -15'169\n\n \n\n156\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Erwachsenenbildung  \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \n\nAufbau und Ausbau der Elternbildung und Elternmitwirkung als Gesetzesauftrag (VBG) \n\n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 1'400 \n\n- 8'600 \n\n \n\n \n\n- 10'000 \n\n    \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n\n- \n\n \nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n\nEine Arbeitsgruppe koordiniert und initiiert im Rahmen des schweizerischen Konzepts „Schule und Elternhaus“ drei bis sechs \nInformationsveranstaltungen für Eltern / Erziehungsberechtigte. Es werden keine Eintrittsgebühren verlangt. \n\nDie Volkshochschule pflegt den Kontakt mit Firmen und Institutionen, um die Erwachsenenbildung zu vernetzen und zu unterstützen. \n\n \n\nNeue Projekte 2011 - 2014 \n\n- \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n      \n\n \n\n157\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Schule und Sport                                         Grundlagen \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n \n\n \n\nAuftrag \n• Attraktive Infrastruktur für die Bevölkerung, die Schulen, die Vereine und den Leistungssport der Gemeinde Emmen bieten \n\n• Unterstützung einer Vielzahl von Sportarten \n\n• Förderung der Gesundheit, Integration und des Breiten- sowie Spitzensportes \n\n \nProdukte  \nSport / Freizeit \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen bietet der Bevölkerung, seinen Vereinen sowie dem Leistungssport eine attraktive Infrastruktur. Die Gemeinde unterstützt eine Vielzahl \nvon Sportarten und fördert dadurch Gesundheit, Integration und den Spitzensport gleichermassen. \n\nIm Rahmen ihrer Möglichkeiten stellt die Gemeinde Emmen gepflegte, moderne und vielseitige Sportinfrastrukturen bereit. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nIm Sinne gemeindeübergreifender Kooperationen macht es Sinn, zukünftig Projekte im Kontext regionaler Bedürfnisse zu planen und zu \nrealisieren (z.B. Saalsporthalle). \n\nEmmen fördert im Rahmen seiner Möglichkeiten den Breiten- und den Leistungssport und stellt dazu die Infrastruktur zur Verfügung, \nermöglicht den Zugang zum Sportnetzwerk und unterstützt den Leistungssport mittels qualitativ hochstehender Jugendsportförderung. Das \nzentral gelegene, zusammenhängende Sportareal „Rossmoos“ wird konzipiert und seine Gestaltung projektiert. \n\nDas Ausbildungszentrum des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) mit nationaler Ausstrahlung ist langfristig sicher gestellt. \n\nIm Bereich der Rasensportplätze sind die wöchentlichen Belastungszeiten während der Hauptsaison weit über den gesamtschweizerischen \nNormwerten (15 Stunden). Zudem verlagern sich viele Fussballaktivitäten mehr und mehr in das Winterhalbjahr. Um auch in Zukunft den \nErwartungen der Sportvereine gerecht zu werden, muss in naher Zukunft ein Kunstrasenplatz geplant und realisiert werden. Davon würden \nauch der Schul- und Freizeitsport sowie weitere Events profitieren. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \n- \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nBeat Fitz \n\n158\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Schule und Sport                                       Zielvorgaben \nProduktegruppe Sport und Freizeit                                      Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nJugendsportförderung pro Jugendlichen\n(8 - 18 Jahre ca. 1'500) in \nSportvereinen \n\nCHF 100.00 CHF 100.00 CHF 100.00 CHF 100.00 CHF 100.00 \n\nHalten eines optimalen Auslastungsgrad \nfür die Rasenspielfelder (pro Woche*) \nGersag Platz A \nGersag Platz B \nGersag Platz D \nMätteli (bei Gersag II) \nLA-Gersag \nFeldbreite Platz A \nFeldbreite Platz B \nRossmoos (ehem. Nexis) \n\n \n \n\n90% \n150% \n130% \n175% \n200% \n150% \n200% \n150% \n\n \n \n\n80% \n120% \n130% \n175% \n200% \n150% \n200% \n150% \n\n \n \n\n80% \n120% \n130% \n175% \n200% \n150% \n200% \n150% \n\n \n \n\n80% \n120% \n130% \n175% \n200% \n150% \n200% \n150% \n\n \n \n\n80% \n120% \n130% \n175% \n200% \n150% \n200% \n150% \n\nAuslastungsgrad Turnhallen \nVereine \nMO – FR (25 Std. = 100%) \nRossmoos SA/SO (20 Std. = 100%) \nErlen SA/SO (20 Std. = 100%) \n\n \n \n\n98% \n75% \n60% \n\n \n \n\n98% \n75% \n70% \n\n \n \n\n98% \n75% \n70% \n\n \n \n\n98% \n75% \n70% \n\n \n \n\n98% \n75% \n70% \n\n \n\n*Die Richtwerte von Magglingen liegen bei 15 Std. (= 100%) Platzbenützung pro Woche. Im Jahr können die Spielfelder während 30 Wochen \nbenutzt werden. \n\n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n 1'200’000    \n\n \n\n159\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion  Schule und Sport Globalbudget \n\nProduktegruppe   Sport und Freizeit \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -188'125 -190'306 -192'513 -194'746 -197'006\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -182'000 -182'000 -182'000 -182'000 -182'000\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -370'125 -372'306 -374'513 -376'746 -379'006\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 8'200 8'298 8'398 8'499 8'601\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 8'200 8'298 8'398 8'499 8'601\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -361'925 -364'008 -366'115 -368'248 -370'406\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -1'171'430 -1'171'430 -1'171'430 -1'171'430 -1'171'430\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -1'533'355 -1'535'437 -1'537'545 -1'539'677 -1'541'835\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -370'125 -372'306 -374'513 -376'746 -379'006\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -361'925 -364'008 -366'115 -368'248 -370'406\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -1'533'355 -1'535'437 -1'537'545 -1'539'677 -1'541'835\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -1'533'355 -1'535'437 -1'537'545 -1'539'677 -1'541'835\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -1'533'355 -1'535'437 -1'537'545 -1'539'677 -1'541'835\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -1'533'355 -1'535'437 -1'537'545 -1'539'677 -1'541'835\n\n \n\n160\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Schule und Sport                                  Informationen \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nNeu ist der Beitrag an die Swiss-Live Arena in Luzern bei den Sachkosten budgetiert. \n \n\n \nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 3’255 \n\n- 15’000 \n\n0 \n\n0 \n\n- 18’255 \n\n    \n\n \nBegründung Investitionsrechnung \nUm den Auf- und Ausbau der Rossmoossportanlagen stufenweise realisieren zu können, bedarf es in den kommenden Jahren  Investitionen. \nBeginnend mit einem Kunstrasenplatz, über den Aufbau von modernen und zeitgemässen Freizeitanlagen, soll  ein Bewegungszentrum für die \nBevölkerung, Schulen und Vereine der Gemeinde Emmen entstehen. \n\n \nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nKunstrasen \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n 1'200’000 \n\n1'200’000 \n \n\n1'200’000 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n- \n\n \n\nNeue Projekte 2011 -2014 \nAuf- und Ausbau der Rossmoos-Sportanlage \n\n \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nLeistungsmenge  Schüler \n\nLeistungsmenge Vereinsmitglieder \n\nLeistungsmenge Bevölkerung \n\n620 % \n\n2'800 \n\n5'000 \n\n1'000 \n\n620 % \n\n2'800 \n\n5'000 \n\n1'500 \n\n715 % \n\n2'800 \n\n5'000 \n\n2'500 \n\n715 % \n\n2'800 \n\n5'000 \n\n3'000 \n\n715% \n\n2'800 \n\n5'000 \n\n3'000 \n\n \n \n\n161\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Schule und Sport                                        Grundlagen \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n \n\n \n\nAuftrag \n\n• Betrieb des Hallen- und Freibades sowie Wellnessbereichs (Sauna), exkl. Restaurantbetriebe \n\n• Gewährleistung eines sicheren Bade- und Freizeitbetriebes \n\n \nProdukte \nFrei- und Hallenbad inkl. Wellnessbereich \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEs sind keine grossen, budgetrelevanten Ergänzungen vorgesehen, da die Anlagen Hallenbad (HB) wie Freibad (FB) in den letzten Jahren \nsaniert und modernisiert wurden. Die Technik bei beiden Anlagen ist nach der Überschwemmung vom August 2005 auf dem neuesten Stand. \nDer allgemeine Unterhalt insbesondere bei den technischen Anlageteilen wird ab 2010 wieder zunehmen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDas Freibad ist attraktiviert und entspricht den gewünschten Anforderungen der Gäste. \n\nBeim Hallenbad wurde die Attraktivierung (Rutschbahn etc.) vom Stimmvolk abgelehnt. Im Kundenkontrakt stellen wir jedoch fest, dass die \nAttraktivierung einem grossen Bedürfnis entspricht. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \n- SIA Normen für den Bäderbereich (Bau, Wasseraufbereitung, Heizung, Lüftung etc.) \n\n- Kantonale Badwasserverordnung (unangemeldete Kontrollen durch das Kant. Labor) \n\n- Chemiegesetzgebung \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nErnst Kuchen \n\n \n \n \n \n \n \n\n162\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Schule und Sport                                      Zielvorgaben \nProduktegruppe Frei- und Hallenbad                                   Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Eintritte Hallenbad 150’000 150’000 150’000 150’000 150’000 \n\nAnzahl Eintritte Freibad 150’000 150’000 150’000 150’000 150’000 \n\nWasserqualität, Anzahl Beanstandungen \nkant. Labor \n\nKeine Keine Keine Keine Keine \n\nAuswärtige Schulgemeinden 9 9 9 9  9 \nAnzahl Veranstaltungen (FB) \nStandaktionen (FB) \n\n3 \n2-5 \n\n3 \n2-5 \n\n3 \n2-5 \n\n3 \n2-5 \n\n3 \n2-5 \n\nSaisondauer Betriebswochen Freibad 20 20 20 20 20 \n\nSaisondauer Betriebswochen Hallenbad 46 46 46 46 46 \n\nAnzahl Unfälle (Notfall 144) \nBagatellunfälle + Hausarzt \n\n2-5 \n6-10 \n\n2-5 \n6-10 \n\n2-5 \n6-10 \n\n2-5 \n6-10 \n\n2-5 \n6-10 \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n163\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion  Schule und Sport Globalbudget \n\nProduktegruppe   Frei- und Hallenbad  \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -1'004'889 -1'016'869 -1'028'994 -1'041'264 -1'053'681\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -8'980 -8'980 -8'980 -8'980 -8'980\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -1'013'869 -1'025'849 -1'037'974 -1'050'244 -1'062'661\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 1'174'000 1'187'284 1'200'727 1'214'332 1'228'100\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 106'860 106'860 106'860 106'860 106'860\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 1'280'860 1'294'144 1'307'587 1'321'192 1'334'960\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen 266'991 268'295 269'614 270'948 272'299\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -2'396'075 -2'396'075 -2'396'075 -2'396'075 -2'396'075\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -2'129'084 -2'127'780 -2'126'461 -2'125'126 -2'123'776\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -1'004'889 -1'016'869 -1'028'994 -1'041'264 -1'053'681\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) 169'111 170'415 171'734 173'068 174'419\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -2'235'944 -2'234'640 -2'233'321 -2'231'986 -2'230'636\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -2'129'084 -2'127'780 -2'126'461 -2'125'126 -2'123'776\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -2'129'084 -2'127'780 -2'126'461 -2'125'126 -2'123'776\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -2'129'084 -2'127'780 -2'126'461 -2'125'126 -2'123'776\n\n \n\n164\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Schule und Sport                                    Informationen \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nInfrastrukturkosten: Strom, Wasser, Heizung und baulichen Unterhalt werden neu bei den Infrastrukturen budgetiert und als Umlage \nverrechnet, sie sind somit bei den Primärkosten nicht mehr enthalten (CHF 245'000) \n\n \n\n \nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 20'249 \n\n+ 10'020 \n\n+ 245'000 \n\n+ 76'860 \n\n+ 311'631 \n\n    \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \nEs sind keine Investitionen vorgesehen. \n\n \nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n \n \n\nNeue Projekte 2011 -2014 \n \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nAnzahl Eintritte Hallenbad \n\nAnzahl Eintritte Wellnessbereich \n\nAnzahl Eintritte Freibad \n\n \n\n850 \n\n148’272 \n\n4’284 \n\n120’000 \n\n850 \n\n150’000 \n\n4’500 \n\n150’000 \n\n \n\n900 \n\n150’000 \n\n4’600 \n\n150’000 \n\n \n\n900 \n\n150’000 \n\n4’700 \n\n150’000 \n\n \n\n900 \n\n150’000 \n\n4’700 \n\n150’000 \n\n \n\n \n \n\n165\n\n\n\n \n\n166\n\n\n\n \n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                         Globalbudget \n TOTALISIERUNG \n\n \n\n \n\n  Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -3'034'775 -3'119'071 -3'178'778 -3'138'902 -3'174'447\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -598'892 -598'892 -598'892 -598'892 -598'892\n\n3 Beiträge an Gemeinden -188'630 -190'894 -193'184 -195'502 -197'849\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -267'429 -267'429 -267'429 -267'429 -267'429\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -4'089'726 -4'176'285 -4'238'283 -4'200'725 -4'238'616\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 1'587'100 1'623'989 1'664'530 1'717'217 1'780'521\n\n8 Beiträge vom Bund 170'000 170'000 170'000 170'000 170'000\n\n9 Beiträge von Kantone 435'652 435'652 435'652 435'652 435'652\n\n10 Beiträge von Gemeinden 675'800 681'569 687'407 693'316 699'295\n\n11 Interne Verrechnungen 124'749 124'749 124'749 124'749 124'749\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 2'993'301 3'035'959 3'082'338 3'140'934 3'210'217\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -1'096'425 -1'140'326 -1'155'945 -1'059'791 -1'028'399\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -1'382'307 -1'382'307 -1'382'307 -1'382'307 -1'382'307\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 92'674 92'674 92'674 92'674 92'674\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -2'386'057 -2'429'958 -2'445'578 -2'349'424 -2'318'032\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -3'633'667 -3'717'963 -3'777'670 -3'737'794 -3'773'339\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -2'046'567 -2'093'974 -2'113'141 -2'020'577 -1'992'818\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -3'696'303 -3'743'709 -3'762'876 -3'670'312 -3'642'554\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -3'478'880 -3'526'286 -3'545'453 -3'452'889 -3'425'131\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -3'478'880 -3'526'286 -3'545'453 -3'452'889 -3'425'131\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -2'386'057 -2'429'958 -2'445'578 -2'349'424 -2'318'032\n\n \n\n167\n\n\n\n \n\n168\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                               Grundlagen \nProduktgruppe Präsidiale Aufgaben \n \n\n \n\nAuftrag \n• Repräsentationsaufgaben, Vertretung der Gemeinde nach aussen \n\n• Interessenwahrung in den Aussenbeziehungen \n\n• Institutionalisierte Kontakte zu Bevölkerung, Behörden, Vereinen, Gesellschaft und Wirtschaft  \n\n \nProdukte \nPräsidiale Aufgaben \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nMit dem Projekt „Starke Stadtregion Luzern“ werden die Möglichkeiten und Chancen für eine nähere Zusammenarbeit mit den Gemeinden in \nder Stadtregion geprüft. Bis zum Ende der Legislaturperiode soll ein Entscheid über den künftigen Weg der Gemeinde Emmen (Fusion oder \nverstärkte Zusammenarbeit) erfolgen. \n\nInteressenwahrung in Bezug auf die Jetflugbewegungen auf dem Militärflugplatz Emmen (Stationierungskonzept in Überarbeitung). \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \n- \n \nGesetzliche Grundlagen  \nArt. 51 Gemeindeordnung \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nThomas Willi \n\n \n \n \n \n \n \n\n169\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                                Zielvorgaben            \nProduktegruppe Präsidialaufgaben                                     Investitionen \n\n \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Kontaktanlässe Dorf- und \nQuartiervereine \n\n20 20 20 20 20 \n\nAnzahl Sprechstunden 10 10 10 10 10 \n\nAnzahl Teilnehmer Sprechstunden 4 4 4 4 4 \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n170\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion  Sicherheit und Kultur                       Globalbudget \n\nProduktegruppe   Präsidialaufgaben \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -92'674 -93'786 -94'912 -96'051 -97'203\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -92'674 -93'786 -94'912 -96'051 -97'203\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 0 0 0 0 0\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -92'674 -93'786 -94'912 -96'051 -97'203\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 92'674 92'674 92'674 92'674 92'674\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen 0 -1'112 -2'238 -3'376 -4'529\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -92'674 -93'786 -94'912 -96'051 -97'203\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -92'674 -93'786 -94'912 -96'051 -97'203\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -92'674 -93'786 -94'912 -96'051 -97'203\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) 0 -1'112 -2'238 -3'376 -4'529\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) 0 -1'112 -2'238 -3'376 -4'529\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) 0 -1'112 -2'238 -3'376 -4'529\n\n \n\n171\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                             Informationen \nProduktgruppe Präsidialaufgaben \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nSachkosten: Beiträge und Dienstleistungen Dritter für das Projekt „Starke Stadtregion Luzern“ \n\n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n-12'616 \n\n- 56'248 \n\n \n\n \n\n- 68'864 \n\n    \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n- \n\n \nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n- \n\n \nNeue Projekte 2011 -2014 \nProjekt „Starke Stadtregion Luzern“ \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n      \n\n \n \n\n172\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                                Grundlagen \nProduktgruppe Feuerwehr  \n \n\n \n\nAuftrag \n\n• Die Feuerwehr Emmen gewährleistet als allgemeine Schadenwehr einen raschen Einsatz und unverzügliche Hilfe bei Bränden und \nExplosionen, bei Elementarereignissen und bei Ereignissen, welche die Umwelt schädigen oder gefährden. \n\n• Zusätzlich ist die Feuerwehr Emmen zuständig für den Einsatz auf der Nationalstrasse (Feuer- und Ölwehr) und ist der einzige \nChemiewehrstützpunkt im Kanton Luzern. \n\n \nProdukte \nFeuerwehr allgemein / Feuerwehr Nationalstrasse / Chemiewehr \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nIm Jahr 2010 stehen keine grösseren Investitionen an. Bezüglich der Schutzausrüstung müssen die Helme im Jahr 2011 und im Materialbereich \ndas Fahrzeug des Pikettoffiziers im Jahre 2013 ersetzt werden. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nZusätzliche Aufgaben im administrativen Bereich können nur mit einem höheren Pensum (Schaffung einer weiteren Teilzeitstelle) bewältigt \nwerden. \n\nDer erhöhte Abschreibungssatz beim Feuerwehrgebäude und der zu erwartende Steuerertrags-Rückgang bei den Feuerwehrersatzabgaben – \nbedingt durch die schlechte Wirtschaftslage – wird dazu führen, dass das noch vorhandene finanzielle Polster (Feuerwehr-Fonds) bald \naufgebraucht ist und eine Erhöhung der Feuerwehr-Ersatzgabe (von 3 auf 3.3‰) diskutiert werden muss. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nGesetz über den Feuerschutz (5. November 1957/Ausgabe vom 1. Juli 2006: IX. Feuerwehr- und Löschwesen) des Kantons Luzern; \nFeuerwehrreglement (10. Mai 1994) und Verordnung zum Feuerwehrreglement (10. Mai 1994) der Gemeinde Emmen; Feuerwehrkoordination \nSchweiz (FKS): Konzept „Feuerwehr 2015“ \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nViktor Bitzi (ab 01.01.2010: Patrik Müller) \n\n \n \n \n \n \n\n173\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\n Direktion Sicherheit und Kultur                                 Zielvorgaben \n Produktegruppe Feuerwehr                                                Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nRichtzeiten für Einsätze: \n-dicht besiedeltes Gebiet \n-dünn besiedeltes Gebiet \n\n \nbis 10 Min \nbis 15 Min \n\n \nbis 10 Min \nbis 15 Min \n\n \nbis 10 Min \nbis 15 Min \n\n \nbis 10 Min \nbis 15 Min \n\n \nbis 10 Min \nbis 15 Min \n\nEinhaltung der Richtzeiten innerhalb \neines Kalenderjahres \n\n80% 80% 80% 80% 80% \n\nDer vom Feuerwehrinspektorat \nfestgelegte Sollbestand kann bis zu 5% \nüber- oder unterschritten werden \n\n120 AdF 120 AdF 120 AdF 120 AdF 120 AdF \n\nErfüllung der Ausbildungspflicht \n(Übungsbesuch) \n\n90% 90% 90% 90% 90% \n\nGewährleistung eines ständigen \nPikettdienstes \n\n365 Tage 365 Tage 365 Tage 365 Tage 365 Tage \n\nBeurteilung der Inspektionen durch das \nFeuerwehrinspektorat (gut/sehr gut) \n\n95% 95% 95% 95% 95% \n\nKostendeckungsgrad \n(Spezialfinanzierung) \n\n100% 100% 100% 100% 100% \n\nKostenverrechnung von \nFremdleistungen wie Chemiewehr und \nNationalstrasse \n\n100% 100% 100% 100% 100% \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n174\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion  Sicherheit und Kultur Globalbudget \n\nProduktegruppe   Feuerwehr \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -1'205'716 -1'218'348 -1'231'132 -1'244'070 -1'257'163\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -107'389 -107'389 -107'389 -107'389 -107'389\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -1'313'105 -1'325'737 -1'338'521 -1'351'459 -1'364'552\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 1'142'000 1'173'548 1'208'683 1'255'900 1'313'669\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 415'652 415'652 415'652 415'652 415'652\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 44'749 44'749 44'749 44'749 44'749\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 1'602'401 1'633'949 1'669'084 1'716'301 1'774'070\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen 289'297 308'212 330'563 364'843 409'518\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -289'297 -289'297 -289'297 -289'297 -289'297\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen 0 18'915 41'266 75'546 120'221\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -1'205'716 -1'218'348 -1'231'132 -1'244'070 -1'257'163\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -63'716 -44'800 -22'449 11'830 56'506\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -460'401 -441'486 -419'135 -384'855 -340'180\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -415'652 -396'737 -374'386 -340'106 -295'431\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -415'652 -396'737 -374'386 -340'106 -295'431\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) 0 18'915 41'266 75'546 120'221\n\n \n\n175\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                              Informationen \nProduktgruppe Feuerwehr \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nPersonalkosten: Erhöhung des Kommandantenpensums von 40 auf 60%, Erhöhung des Administrationspensums um 40% per 01.01.11 \n\nInfrastrukturkosten: Erhöhter Abschreibungssatz gemäss Kantonsvorgaben! \n\n \n\n \nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 1'559 \n\n+ 177'721 \n\n+ 20'500 \n\n- 147'158 \n\n+ 49'504 \n\n- 60'000 \n\n \n\n \n\n+ 40'000 \n\n- 20’000 \n\n   \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \nIn der aufgeführten Budgetperiode sind keine Investitionen über Fr. 250'000.- geplant. \n\n \nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \n \nMassnahmen/Bemerkungen 2010 \nWie bisher müssen geleistete Fremdleistungen entsprechend ihrem Aufwand verrechnet werden. Die Tarife für diese Leistungen müssen \nüberprüft und eventuell angepasst werden. \n\n \n\nNeue Projekte 2011 -2014 \nBedingt durch die Zunahme des administrativen Aufwandes müssen die Stellenprozente in der Administration auf das Jahr 2011 um 40% \nerhöht werden. \n\n \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente (%) \n\nÜbungsstunden pro AdF (Ø) \n\nWeiterbildungstage (Total) \n\n308.33 348.33 348.33 348.33 348.33 \n\n \n\n176\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                                Grundlagen              \nProduktgruppe Zivilschutz \n \n\n \n\nAuftrag \n• Der Zivilschutz ist Teil des Bevölkerungsschutzes neben der Polizei, der Feuerwehr, dem Gesundheitswesen und den technischen \n\nBetrieben \n\n• Einsatz in den Bereichen Schutz, Betreuung und Unterstützung \n\n• Die Zivilschutzorganisation ZSO EMME beinhaltet ein Katastrophenhilfsdetachement, das innerhalb einer Stunde einsatzbereit ist und \nUnterstützung im Bevölkerungsschutz leistet \n\n \nProdukte \nZivilschutzorganisation Emme / Zivilschutz Emmen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Bevölkerung der Gemeinde Emmen soll sicher sein und das subjektive Sicherheitsgefühl gestärkt werden. Dazu soll die Ausbildung und \nAusrüstung des Gemeindeführungsstabes weitergeführt werden, der Bevölkerungsschutz durch noch intensivere Vernetzung und vermehrte \nZusammenarbeit mit dem Kanton weitergebracht werden. Ausserdem soll der Planungsbericht Sicherheit umgesetzt werden. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDie Regionalisierungsphasen innerhalb des Kantons sind mit der Fusion der ZSO EMME abgeschlossen. Hinsichtlich einer Konsolidierung ist eine \nKantonalisierung des Zivilschutzes als nächsten Schritt vorzubereiten. Die ZSO EMME stellt sich diesem Dialog konstruktiv und wird in der \nGestaltung dieses Prozesses aktiv mitwirken. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nBundesgesetze: Leitbild Bevölkerungsschutz, LBBS (01.066 vom 17. Oktober 2001); Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG (520.1 vom 4. \nOktober 2002); Zivilschutzverordnung, ZSV (520.11 vom 5. Dezember 2003); Verordnung über die Warnung, Alarmierung und Verbreitung von \nVerhaltensanweisungen an die Bevölkerung, AV (520.12 vom 5. Dezember 2003); Verordnung über Einsätze des Zivilschutzes zugunsten der \nGemeinschaft, VEZG (520.14 vom 6. Juni 2008); Verordnung über die Funktionen, die Grade und den Sold im Zivilschutz, FGSV (520.112 vom \n9. Dezember 2003) \n\nKantonale Gesetze: Gesetz über den Bevölkerungsschutz (SRL 370 vom 19. Juni 2007); Verordnung über den Bevölkerungsschutz (SRL 371 \nvom 8. April 2008); Gesetz über den Zivilschutz (SRL 372 vom 19. Juni 2007); Verordnung über den Zivilschutz (SRL 372a vom 8. April 2008); \nVerordnung über den Gebührenbezug im Zivilschutz (SRL 373 vom 24. Juni 1988);  \n\nKommunaler Vertrag: Gemeindevertrag ZSO EMME vom 1. Januar 2009 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nArmin Camenzind \n\n177\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                                 Zielvorgaben \nProduktegruppe Zivilschutz                                                Investitionen \n\n \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nJährliche Funktionskontrolle durch \nAuslösen des Sirenenalarms: \nAnzahl funktionstüchtige Sirenen \n(Totalbestand: 69 mobile und stationäre \nSirenen) \n\n63 64 65 65 65 \n\nEingerückter Formationsbestand KATA-\nHi innerhalb von einer Stunde in % \n\n50% 55% 60% 60% 60% \n\nAlle aktiven Zivilschutzpflichtigen sind \nfür die Ernstfalleinsätze vollständig \nausgerüstet in % \n\n95% 96% 97% 98% 98% \n\nBereitschaft entsprechend \nInspektionsbericht \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt \n\nKosten pro Einwohner Fr. 6.95 Fr. 7.50 Fr. 7.50 Fr. 7.50 Fr. 7.50 \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n178\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion  Sicherheit und Kultur Globalbudget \n\nProduktegruppe   Zivilschutz \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -857'100 -912'166 -932'352 -887'661 -898'093\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -189'892 -189'892 -189'892 -189'892 -189'892\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -10'070 -10'070 -10'070 -10'070 -10'070\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -1'057'062 -1'112'128 -1'132'314 -1'087'623 -1'098'055\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 47'100 47'665 48'237 48'816 49'402\n\n8 Beiträge vom Bund 80'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\n9 Beiträge von Kantone 20'000 20'000 20'000 20'000 20'000\n\n10 Beiträge von Gemeinden 675'800 681'569 687'407 693'316 699'295\n\n11 Interne Verrechnungen 80'000 80'000 80'000 80'000 80'000\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 902'900 909'234 915'645 922'132 928'697\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -154'162 -202'893 -216'669 -165'491 -169'358\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -86'701 -86'701 -86'701 -86'701 -86'701\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -240'863 -289'594 -303'370 -252'192 -256'059\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -1'046'992 -1'102'058 -1'122'244 -1'077'553 -1'087'985\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -999'892 -1'054'392 -1'074'007 -1'028'737 -1'038'583\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -1'096'663 -1'151'163 -1'170'778 -1'125'508 -1'135'354\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -1'016'663 -1'071'163 -1'090'778 -1'045'508 -1'055'354\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -1'016'663 -1'071'163 -1'090'778 -1'045'508 -1'055'354\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -240'863 -289'594 -303'370 -252'192 -256'059\n\n \n\n179\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                              Informationen \nProduktgruppe Zivilschutz \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nZur Erhaltung der Betriebsbereitschaft müssen die Anlagen und das Material regelmässig gemäss Unterhaltscheckliste (UCL) kontrolliert werden \nund allfällige Reparaturen oder Neuanschaffungen getätigt werden. \n\nDie Kosten und Erlöse nehmen durch die Fusion gleichermassen zu, die Nettokosten bleiben in etwa gleich. \n\nBei den Infrastrukturkosten wirken sich die Erhöhungen der Mietzinsen aus. \n\n \n\n \nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 295'200 \n\n- 42'270 \n\n- 12'500 \n\n+ 315'500 \n\n- 34'470 \n\n- 30’000 \n\n- 15’000 \n\n \n\n \n\n- 45’000 \n\n- 40’000 \n\n- 15’000 \n\n \n\n \n\n- 55’000 \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \nEs sind keine Investitionen über CHF 250'000 geplant. \n\n \nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \nDie ZSO EMME wirkt aktiv mit bei der Ausbildung und Ausrüstung des Gemeindeführungsstabes und vernetzt sich intensiver mit den \nkantonalen Stellen. \n\nDie ZSO EMME wirkt aktiv bei der Umsetzung des Planungsberichts Sicherheit mit. \n\n \n\nNeue Projekte 2011 -2014 \nMittelfristig wird die Schaffung einer Lehrlingsstelle innerhalb der ZSO EMME geprüft. Infolge würden die Stellenprozente entsprechend \nangepasst werden. \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nAnzahl Dienstanlässe \n\nAnzahl geleistete Diensttage \n\nAnzahl geleistete Miliz-Stunden \n\n390 \n\n125 \n\n3’125 \n\n25’000 \n\n450 \n\n135 \n\n3’375 \n\n27’000 \n\n450 \n\n135 \n\n3’375 \n\n27’000 \n\n450 \n\n135 \n\n3’375 \n\n27’000 \n\n450 \n\n135 \n\n3’375 \n\n27’000 \n\n \n \n\n180\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                                Grundlagen \nProduktgruppe Militär / Polizei \n \n\n \n\nAuftrag \n \nMilitär \n\n• Bereitstellung der notwendigen geeigneten Räumlichkeiten und Plätze mit den erforderlichen Einrichtungen für die Unterkunft der Armee \n(Truppen) durch die Gemeinde  \n\n• Zur Verfügung stellen der Zivilschutzanlagen (Hübeli und Rüeggisingen) an Vereine und Institutionen bei Grossanlässen gegen eine an-\ngemessene Entschädigung. \n\nPolizei \n\n• Gewährleistung der Grundversorgung bez. Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum sowie hinsichtlich sofortiger Intervention der \nPolizei bei begründetem Bedarf \n\n• Koordinierende Rolle der Direktion Sicherheit und Kultur (DSK) mit den Verantwortlichen des Polizeipostens Emmen, der gezielt eingesetz-\nten Bewachungsgesellschaft (Securitas) und den gemeindeinternen Verwaltungsstellen \n\n• Gemeindepolizeiliche Aufgaben (Zusammenarbeit der DSK mit der Sicherheitspolizei) \n\n \nProdukte \nMilitär / Polizei \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Tech-\nnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDie Zivilschutzanlagen Hübeli und insbesondere Rüeggisingen vermögen konzeptionell und infrastrukturmässig den heutigen Ansprüchen nicht \nmehr zu genügen. Die vor rund 40 Jahren geplanten Anlagen waren ausschliesslich auf die Zivilschutzbedürfnisse ausgerichtet. Dementspre-\nchend weichen die Truppen nach Möglichkeit auf die Nachbargemeinden aus. Aufgrund der Nähe zur Kaserne Emmen ist die ZSA Rüeggisingen \nwegen des Kasernen-Umbaus bis ins Jahr 2010 durchgehend als Schlafgelegenheit belegt. Ob und in welchem Rahmen diese Anlage aufgrund \nder vorherrschenden Verhältnisse weiterhin militärisch genutzt werden kann, wird sich weisen. Eine entsprechende Eingabe seitens der Armee \n(Luftwaffe – Lehrverband Fliegerabwehr 33 / Kdo LG Allwetterflab GWA Emmen / C Logistik) liegt seit 2. Juli 2009 vor. Auswirkungen auf \nkünftige Belegungen können erst ermittelt werden, wenn Gemeinderat und Zivilschutz Emmen die strategischen Entscheidungen getroffen \nhaben. Tendenziell ist mittel- bis langfristig eher mit rückläufigen Belegungszahlen zu rechnen. \n\nGemäss einer repräsentativen Umfrage im März 2009 fühlen sich angeblich neun von zehn Personen in der Schweiz sicher. Trotz dieses erfreu-\nlichen Resultates ist es angebracht, sich mit der Sicherheit auseinanderzusetzen. Dabei werden folgende Schwerpunkte gesetzt: Politisches \nLobbying beim Kanton für eine vertretbare Aufstockung des Korpsbestandes für den Polizeiposten Emmen; Enge Zusammenarbeit mit dem \nChef Polizeiposten Luzern Nord und dem Postenchef Emmen, der Securitas und der mobilen Jugendarbeit, im Interesse eines effizienten Ein-\nsatzes der personellen Ressourcen (Steigerung der präventiven Präsenz); Proaktives Sicherheitsmarketing auch seitens der Gemeinde (Einbin-\ndung der Gesellschaft in die sicherheitspolitische Verantwortung). \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nMilitär: Verwaltungsreglement der Schweizer Armee 51.003 d vom 3. 10. 2008, basierend auf Art. 10 der Organisationsverordnung für das \nEidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport vom 7. 3. 2003; Vereinbarungen der Schweizerischen Eidgenos-\nsenschaft mit der Gemeinde Emmen über die militärischen Unterkünfte Hübeli und Rüeggisingen vom 5. 3. 2001 bzw. 18. 1. 2001 \n\nPolizei: Gesetz über die Kantonspolizei Luzern; VADEMECUM für die Zusammenarbeit zwischen Gemeindebehörden und Sicherheitspolizei vom \n1. 12. 2005; Sicherheitskonzept des Gemeinderates Emmen (5-Säulenkonzept) vom 29. 5. 2002; Planungsbericht Sicherheit 23/09 des Ge-\nmeinderates Emmen  \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nRobert Hagmann \n\n \n\n181\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                                 Zielvorgaben \nProduktegruppe Militär Polizei                                            Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nMilitär bzw. Einquartierungen      \n\nAnzahl Einquartierungstage 200 150 150 150 150 \n\nDeckungsgrad Betriebskosten 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nPolizei      \nGezielte und koordinierte Patrouillen- \nEinsätze der Securitas \n\n1 x \nwöchentlich \n\n1 x \nwöchentlich \n\n1 x \nwöchentlich \n\n1 x \nwöchentlich \n\n1 x \nwöchentlich \n\n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n182\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion  Sicherheit und Kultur Globalbudget \n\nProduktegruppe   Militär Polizei \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -100'850 -102'061 -103'285 -104'525 -105'779\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -100'000 -100'000 -100'000 -100'000 -100'000\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -80'000 -80'000 -80'000 -80'000 -80'000\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -280'850 -282'061 -283'285 -284'525 -285'779\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 2'900 2'935 2'970 3'006 3'042\n\n8 Beiträge vom Bund 90'000 90'000 90'000 90'000 90'000\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 92'900 92'935 92'970 93'006 93'042\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -187'950 -189'126 -190'315 -191'519 -192'737\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -29'170 -29'170 -29'170 -29'170 -29'170\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -217'120 -218'296 -219'485 -220'689 -221'907\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss Kantonsvor-\ngaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -200'850 -202'061 -203'285 -204'525 -205'779\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -197'950 -199'126 -200'315 -201'519 -202'737\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -307'120 -308'296 -309'485 -310'689 -311'907\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -307'120 -308'296 -309'485 -310'689 -311'907\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -307'120 -308'296 -309'485 -310'689 -311'907\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -217'120 -218'296 -219'485 -220'689 -221'907\n\n \n\n183\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                              Informationen \nProduktgruppe Militär / Polizei \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nMilitär: Zusätzliche Entfeuchtungsgeräte  Fr. 7'990.-- / Minderaufwand bei Gutschrift zu Gunsten ZS Emmen Fr.  20'000.-- / Rückläufige Ukft-\nBelegungen Fr. 20'000.-- / Polizei: Minderaufwand Optimierung Patrouilleneinsätze Fr. 4'000.-- / Mehrertrag Sperrstunde-Verlängerungen Fr. \n1'300.— / Schiesswesen: Mindereinnahmen bei Schiessanlage Hüslenmoos, da per 1.1.2010 der Betrieb durch eine regionale Betriebs-\nGesellschaft übernommen wird und die Gemeinde Emmen dadurch einen Kostenbeitrag bezahlt Fr. 176'000.- \n\n \n\n \nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n+ 89'155 \n\n- 64'690 \n\n \n\n- 295'200 \n\n- 270'735 \n\n    \n\n \nBegründung Investitionsrechnung \n- \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \nMilitär \n• Je nach Gemeinderats-Entscheid Projektierung Unterkunftssanierung ZSA Rüeggisingen \n\n• Es ist anzustreben, die verfügbaren Zivilschutzunterkünfte möglichst gut auszulasten \n\nPolizei \n\n• Weiterführen des bewährten Zusammenwirkens zwischen der Polizei, ergänzenden Securitas-Einsätzen und der Jugendarbeit Emmen \n\n• Personelle Aufstockung des Polizeipostens Emmen wird in Zusammenarbeit mit dem Kanton weiterverfolgt \n\n• Sicherheitspolitisches Lobbying beim Kanton mit dem Ziel eines konsequenten Gesetzesvollzugs durch das Amt für Migration \n\nSchiesswesen \nDie Anlage Hüslenmoos wird per 1.1.2010 durch eine regionale Betriebsgesellschaft geführt. Die Gemeinde Emmen ist dadurch nicht mehr für \nden Betrieb zuständig und bezahlt entsprechend nur einen Kostenbeitrag. \n\n \n\nNeue Projekte 2011 -2014 \n- \n\nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nMilitär \nAnzahl Unterkunftsbelegungen pro Jahr \n\n(Militär, Vereine und Institutionen) \n\nPolizei und Securitas \nKontaktnahmen mit Sicherheitspolizei \n(Abklärungen, Hinweise, Abklärungen \nund Aufträge gemäss VADEMECUM) \n\nAdministrative Arbeiten (Sperrstunde-\nInkasso, diverse Korrespondenz) \n\nRapporte mit Polizeiorganen \n\n \n\n8 - 10 \n\n \n\n \n\nca. 30 \n\n \n\nca. 20 \n\n \n\nmind. 2 \n\n \n\n8 – 10 \n\n \n\n \n\nca. 30 \n\n \n\nca. 20 \n\n \n\nmind. 2 \n\n \n\n8 – 10 \n\n \n\n \n\nca. 30 \n\n \n\nca. 20 \n\n \n\nmind. 2 \n\n \n\n8 – 10 \n\n \n\n \n\nca. 30 \n\n \n\nca. 20 \n\n \n\nmind. 2 \n\n \n\n8 – 10 \n\n \n\n \n\nca. 30 \n\n \n\nca. 20 \n\n \n\nmind. 2 \n\n \n\n184\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                                Grundlagen \nProduktgruppe Gemeindeführung \n \n\nAuftrag \n \nGemeindeführungsstab (GFS) \n\n• Schutz der Bevölkerung und ihrer Lebensgrundlagen bei Katastrophen und in Notlagen. \n\n• Formulierung der Gesuche für überörtliche Hilfe zu Handen des Gemeinderates \n\n• Sicherstellung der erforderlichen Massnahmen im logistischen Bereich \n\n• Operative Führung eines konkreten Ereignisses durch den Einsatzleiter  \n \n\nGemeindestelle für wirtschaftliche Landesversorgung (GWL) \n\n• Planung entsprechender Massnahmen bei Störungen des marktwirtschaftlichen Systems im Falle von wirtschaftlichen oder politischen \nKrisen, Terroranschlägen oder Naturkatastrophen, aber auch technische Pannen \n\n• Planung, Vorbereitung und Durchführung der Massnahmen der wirtschaftlichen Landesversorgung (Lebensmittelrationierung, Trinkwas-\nserversorgung in Notlagen, Heizöl- und Treibstoffbewirtschaftung) \n\n• Unterstützung des Kantons in oben genannten Fällen  \n\n \nProdukte \nGemeindeführungsstab (GFS) / Gemeindestelle für wirtschaftliche Landesversorgung (GWL) \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nSicherstellen der koordinierten Zusammenarbeit unter den Partnerorganisationen und der involvierten Dienststellen der Gemeindeverwaltung \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Tech-\nnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nGemeindeführungsstab \nTrotz der erkannten Wichtigkeit eines abhörsicheren und funktionierenden Funknetzes während Katastrophen und Notlagen (siehe Hochwasser \n2005), hat sich der Gemeinderat vorerst dafür entschieden, keine Investitionen in diesem Bereich zu tätigen. Dies aus dem Grund, weil man \nsich dem geplanten POLYCOM-Funksystem des Kantons Luzern anschliessen möchte. Bis zur operationellen Verfügbarkeit des neuen Funksys-\ntems (voraussichtlich ab dem Jahr 2011) muss sich der Gemeindeführungsstab weiterhin mit Funkgeräte-Zumietungen begnügen. \n\nBasierend auf den Informationen der kantonalen Zentralstelle für wirtschaftliche Landesversorgung steht bei der GWL als nächstes Projekt die \nTreibstoff-Bewirtschaftung an. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nGFS: Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz vom 4. 10. 2007; Kantonales Gesetz über den Bevölkerungsschutz vom \n19.6.2007 und Verordnung vom 8.4.2008; Verordnung über die Katastrophenhilfe der Gemeinde Emmen vom 31.5.2006; Planungsbericht \nSicherheit des Gemeinderates (23/09), Kap. Bevölkerungsschutz/GFS, S. 6 – 11; Planungsbericht Sicherheit 23/09 des Gemeinderates Emmen \n\nGWL: Kantonales Landesversorgungsgesetz vom 20.6.2005 und Verordnung vom 25.10.2005; Planungsbericht Sicherheit des Gemeinderates \n(23/09), Kap. Wirtschaftliche Landesversorgung, S. 45 – 55 \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nRobert Hagmann \n\n185\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                                 Zielvorgaben \nProduktegruppe Gemeindeführung                                      Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nGemeindeführungsstab      \n\nKurzfristige und jederzeitige Verfüg-\nbarkeit des infrastrukturmässig gut \nausgestatteten zentralen Führungs-\nraumes im 9. OG des Verwaltungs-\ngebäudes im Notfall \n\nerfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\nAnzahl durchzuführender GFS-Rapport \nbzw. Übungen im Jahr \n\nmindestens 3 mindestens 3 mindestens 3 mindestens 3 mindestens 3 \n\nRollende „Bewirtschaftung“ der vorhan-\ndenen Notfallordner der Fachbereiche \n\nstets aktualisiert stets aktualisiert stets aktualisiert stets aktualisiert stets aktualisiert \n\nStellvertretung in den Fachbereichen ist \ngewährleistet \n\nerfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\nBereitschaft sichergestellt erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\nWirtschaftliche Landesversorgung      \n\nSofortmassnahmen der verschiedenen \nEreignisse sind definiert und aktualisiert \ndokumentiert \n\nerfüllen erfüllen erfüllen erfüllen erfüllen \n\nKonzepte, wenn notwendig, sind durch \nentsprechende Stellen genehmigt \n\nGenehmigung \nvorliegend \n\nGenehmigung \nvorliegend \n\nGenehmigung \nvorliegend \n\nGenehmigung \nvorliegend \n\nGenehmigung \nvorliegend \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n186\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion  Sicherheit und Kultur                       Globalbudget \n\nProduktegruppe   Gemeindeführung  \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -11'500 -11'584 -21'669 -11'755 -11'842\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -11'500 -11'584 -21'669 -11'755 -11'842\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 0 0 0 0 0\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -11'500 -11'584 -21'669 -11'755 -11'842\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -11'500 -11'584 -21'669 -11'755 -11'842\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -11'500 -11'584 -21'669 -11'755 -11'842\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -11'500 -11'584 -21'669 -11'755 -11'842\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -11'500 -11'584 -21'669 -11'755 -11'842\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -11'500 -11'584 -21'669 -11'755 -11'842\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -11'500 -11'584 -21'669 -11'755 -11'842\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -11'500 -11'584 -21'669 -11'755 -11'842\n\n \n\n187\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                              Informationen \nProduktgruppe Gemeindeführung \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nGFS:  Minderaufwand von Fr. 7'000.-- wegen reduziertem Materialbedarf Pandemieschutz / Mehraufwand von Fr. 500.-- für Verpflegungsspe-\nsen Tagesübungen / Fr. 300.-- Kostenumlagerung (KORE) / Fr. 200.-- Kostenumlagerung (KORE) \n\nIm Jahr 2012 dürfte die gemeindeinterne Anschaffung von POLYCOM-kompatiblen Funkeräten aktuell sein (Kreditbedarf nach Rücksprache mit \nFeuerwehr-Kdt Viktor Bitzi am 8.7.09: Ca. Fr. 10'000.--). \n\n \n\n \nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n \n\n+ 6’000 \n\n \n\n \n\n+ 6'000 \n\n  \n\n- 10’000 \n\n \n\n \n\n-10’000 \n\n  \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n- \n\n \nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \nGFS\n\n• Ausbildung und Ausrüstung des Gemeindeführungsstabes weiterführen \n\n• Der Bevölkerungsschutz wird konsequent vorgangetrieben durch bauliche Massnahmen, Vernetzung der Partnerorganisationen, Zusam-\nmenarbeit mit Kanton \n\n• Umsetzung des Planungsberichts Sicherheit \n\nGWL \n\n• Jährliche Überprüfung und allfällige Anpassung der vorliegenden Durchführungs-Konzepte  \n\n \nNeue Projekte 2011 - 2014 \nGWL: Erarbeiten des Durchführungs-Konzeptes Bereich Treibstoff-Bewirtschaftung gemäss Auftrag der KZWL \n\n \nZusatzinformationen / Leistungs-\nmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nGemeindeführungsstab \nAnzahl Rapporte bzw. Übungstage pro \nJahr \n\nIndividuelle Sicherstellung der Bereit-\nschaft im zuständigen Fachbereich mit \ngewährleisteter Stellevertretung \n\nWirtschaftliche Landesversorgung \nProjekt-Aktualisierungen und Erarbei-\ntung von Konzepten gemäss Auftrag \nder KZWL: Teilnahme an Instruktions-\nkursen der KZWL \n\n \n\nmind. 3 \n\n \n\n100 % \n\n \n\n \n\njährlich \n\n \n\n \n\nTeilnahme \n\n \n\nmind. 3 \n\n \n\n100 % \n\n \n\n \n\njährlich \n\n \n\n \n\nTeilnahme \n\n \n\nmind. 3 \n\n \n\n100 % \n\n \n\n \n\njährlich \n\n \n\n \n\nTeilnahme \n\n \n\nmind. 3 \n\n \n\n100 % \n\n \n\n \n\njährlich \n\n \n\n \n\nTeilnahme \n\n \n\nmind. 3 \n\n \n\n100 % \n\n \n\n \n\njährlich \n\n \n\n \n\nTeilnahme \n\n \n\n188\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                                Grundlagen \nProduktgruppe Markt- und Gewerbewesen \n \n\n \n\nAuftrag \n• Vernehmlassung und Publikation der Ladenöffnungszeiten \n\n• Bewilligung von Märkten \n\n• Erteilen von Stand-, Platz- und Sammelbewilligungen, Gastspielen (Gesuchsbearbeitung neu bei Immobilienbewirtschaftung) \n\n• Stellungnahme zu den Vernehmlassungsgesuchen der Gastgewerbe und Gewerbepolizei betreffend \n\n• Wirtschaftsbewilligung für Einzelanlässe \n\n• Inkasso Beherbergungsabgabe \n\n• periodische Anpassung der Plakatstellen-Entschädigungen gemäss Gemeindevertrag mit der Allgemeinen Plakatgesellschaft (APG) gemäss \nPlakatierungskonzept öffentlicher Grund und aktuellem Stellenverzeichnis \n\n \nProdukte \nMarktwesen / Gewerbewesen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen hat sich in den letzten Jahren nicht nur als Sport-Stadt, sondern in gewissem Mass auch kulturell etabliert. Für die Zukunft gilt es, mit \nden vielschichtigen Angeboten (Zirkusgastspiele, Das Zelt, Marco Rima, Open Air-Anlässe, Ausstellungen, Standaktionen usf.) für ein ausgewo-\ngenes Angebot zu sorgen, bei dem die schutzwürdigen Interessen der Emmer Bevölkerung (Immissionen) angemessen respektiert werden. \n\nAusserdem ist der Gemeinderat bestrebt, für die Wirtschaft im Rahmen seiner Zuständigkeit (Gesetzgebungen usw.) möglichst optimale Bedin-\ngungen zu schaffen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Tech-\nnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDie Zunahme von Anlässen verschiedenster Art im öffentlichen wie privaten Raum führt zu einem grösseren Bewilligungs- und Kontrollauf-\nwand. Die Tendenz ist weiter steigend. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nRuhetags- und Ladenschlussgesetz vom 23. 11. 19987 gemäss Änderung vom 27. 1. 1997,  in Kraft seit 1. 6. 1997; Reglement über die Öff-\nnungszeiten der Verkaufsgeschäfte der Gemeinde Emmen vom 27. 8. 1997; - Markt-Reglement der Gemeinde Emmen vom 9. 9. 1997 und \nVerordnung vom 19. 11. 1997;  Reglement über die vorübergehende und die dauernde Benützung des öffentlichen Grundes der Gemeinde \nEmmen und der Gebühren-Verordnung vom 12. 4. 2000; - Verordnung über das Sammeln von Gaben und den Verkauf von Abzeichen (kant. \nSammelverordnung) vom 23. 3. 1981; kantonales Gastgewerbegesetz vom 15. 9. 1997; Gesetz über Abgaben und Beiträge im Tourismus vom \n30. 1. 1996 mit Änderung vom 22. 6. 2009 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nRobert Hagmann \n\n189\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                                 Zielvorgaben \nProduktegruppe Markt- und Gewerbewesen                         Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nDauer der Gesuchsbehandlung von \nStandard-Bewilligungen (Standaktionen, \nEinzelanlässe, Sammlungen) \n\n3 Arbeitstage 3 Arbeitstage 3 Arbeitstage 3 Arbeitstage 3 Arbeitstage \n\nKostendeckungsgrad bei \nPlatzbelegungen \n\n> 100 % > 100 % > 100 % > 100 % > 100 % \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n190\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion  Sicherheit und Kultur                        Globalbudget \n\nProduktegruppe   Markt- und Gewerbewesen \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -165'382 -167'367 -169'375 -171'408 -173'465\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -165'382 -167'367 -169'375 -171'408 -173'465\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 180'100 182'261 184'448 186'662 188'902\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 180'100 182'261 184'448 186'662 188'902\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen 14'718 14'894 15'073 15'254 15'437\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -7'545 -7'545 -7'545 -7'545 -7'545\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen 7'173 7'349 7'528 7'709 7'892\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -165'382 -167'367 -169'375 -171'408 -173'465\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) 14'718 14'894 15'073 15'254 15'437\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) 7'173 7'349 7'528 7'709 7'892\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) 7'173 7'349 7'528 7'709 7'892\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) 7'173 7'349 7'528 7'709 7'892\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) 7'173 7'349 7'528 7'709 7'892\n\n \n\n191\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                               Informationen \nProduktgruppe Markt- und Gewerbewesen \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \n\nDie Mehrkosten und höheren Erlöse sind nahezu kostenneutral. Geschätzter Mehrertrag von Fr. 1'100.-- bei den Sonnenplatzbelegungen.  \n\n \n\n \nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 262 \n\n- 52’000 \n\n \n\n+ 50’100 \n\n- 2'162 \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n\n- \n \n\n \nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n\nKonsequente Anwendung der Gebührentarife – speditive und koordinierte Gesuchsbearbeitung mit andern involvierten Verwaltungsstellen \n\n \n\nNeue Projekte 2011 -2014 \n\n- \n\n \nZusatzinformationen / Leistungs-\nmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Bewilligungen (Sonnenplatz und \n\nweitere) \n\nGrosse und komplexe Veranstaltungen \n\nAnzahl ausserordentlicher Wirtschafts- \n\nBewilligungen (Stellungn. zu Einzelanl.) \n\nMarktbewilligungen \n\nAnzahl beherbergungspflichtige Betrie-\nbe \n\nBeantwortung von Anfragen verschie- \n\ndenster Art \n\n70 \n\n \n\n5 \n\n130 \n\n \n\n2 \n\n \n\n7 \n\n \n\n40 - 50 \n\n70 \n\n \n\n6 \n\n130 \n\n \n\n2 \n\n \n\n7 \n\n \n\n40 - 50 \n\n75 \n\n \n\n7 \n\n135 \n\n \n\n2 \n\n \n\n7 \n\n \n\n40 - 50 \n\n75 \n\n \n\n8 \n\n135 \n\n \n\n2 \n\n \n\n8 \n\n \n\n40 - 50 \n\n80 \n\n \n\n9 \n\n140 \n\n \n\n2 \n\n \n\n8 \n\n \n\n40 - 50 \n\n \n\n \n\n192\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                                Grundlagen \nProduktgruppe Tourismus kommerzielle Aktivitäten \n \n\n \n\nAuftrag \n• Positionierung und Kommunikation der Marke Emmen als positive Marke durch das Sportamt Emmen  \n\n• Erwirtschaftung von weiteren Mitteln zur gezielten und nachhaltigen Förderung des Emmer Sports \n\n \n\nProdukte \nTourismus kommerzielle Aktivitäten \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nDurch den Aufbau eines Sportnetzwerkes mit möglichst vielen Sportvereinen und einer dazu gehörenden "Marke" mit eigenem Logo, können \nkommerzielle und kommunikative Events und Produkte angeboten werden. Diese können im Sinne eines Sponsorings in Form von Leistungen \nund Werberechten an Unternehmen abtreten werden. \n\nTrotz einem attraktiven Konzept ist es in der derzeitigen Wirtschaftslage nicht einfach neue potente und langfristige Vereinbarungen mit \nUnternehmen abzuschliessen. Dies vor allem auch weil mit solchen Marketingmassnahmen die eigenständigen Emmer Vereine nicht \nkonkurrenziert werden sollen. Dennoch sollten die Einnahmen in kommenden Jahren eine positive Entwicklung aufweisen können. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \n- \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nBeat Fitz \n\n \n \n \n \n \n \n\n193\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                                 Zielvorgaben \nProduktegruppe Tourismus kommerzielle Aktivitäten             Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nKostendeckungsgrad kommerzielle \nAnlässe \n\n100% 100% 100% 100% 100% \n\nAnzahl Anlässe / Besucher 1/3000 1/6000 2/9000 2/10000 2/10000 \n\nAnzahl Sponsoren mit langfr. Verträgen 15 18 20 20 20 \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n194\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion  Sicherheit und Kultur                       Globalbudget \n\nProduktegruppe   Tourismus kommerzielle Aktivitäten \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -78'250 -79'189 -80'139 -81'101 -82'074\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -12'470 -12'470 -12'470 -12'470 -12'470\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -90'720 -91'659 -92'609 -93'571 -94'544\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 155'000 156'860 158'742 160'647 162'575\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 155'000 156'860 158'742 160'647 162'575\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen 64'280 65'201 66'133 67'076 68'031\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen 64'280 65'201 66'133 67'076 68'031\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -78'250 -79'189 -80'139 -81'101 -82'074\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) 76'750 77'671 78'603 79'546 80'501\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) 64'280 65'201 66'133 67'076 68'031\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) 64'280 65'201 66'133 67'076 68'031\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) 64'280 65'201 66'133 67'076 68'031\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) 64'280 65'201 66'133 67'076 68'031\n\n \n\n195\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                              Informationen \nProduktgruppe Tourismus kommerzielle Aktivitäten \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nEs wird mit weniger Anlässen gerechnet, was einen tieferen Dienstleistungsaufwand, aber auch Mindereinnahmen von Sponsoren zur Folge \nhat. \n\n \n\n \nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n+ 3'750 \n\n+ 27'530 \n\n \n\n- 35000 \n\n- 3'720 \n\n    \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n- \n\n \nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \n \nMassnahmen  / Bemerkungen 2010 \n- \n\nNeue Projekte 2011 -2014 \n- \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nAnlässe \n\nPositive Medienpräsenz \n\n10% \n\n1 \n\n6x \n\n10% \n\n1 \n\n8x \n\n15% \n\n2 \n\n10x \n\n15% \n\n2 \n\n10x \n\n15% \n\n2 \n\n12x \n\n \n \n\n196\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                                Grundlagen \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n \n\n \n\nAuftrag \n• Gewährleistung des Zugangs zu Printmedien, Nonbooks und virtuellen Angeboten \n\n• Ausleihe von Medien zur Information, Bildung, Kulturpflege, Freizeitgestaltung und Unterhaltung \n\n \n\nProdukte \nGemeindebibliothek \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen verfügt neben den Schulbibliotheken auch über eine attraktive Gemeindebibliothek. Dieses Angebot ist zu wenig bekannt und soll \nbesser genutzt werden.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nBeim Projekt „Starke Stadtregion Luzern“ werden Kooperationen zwischen Agglomerationsgemeinden geprüft. Der Bibliotheksverband Luzern \npraktiziert diese Zusammenarbeit seit langem und mit dem gemeinsamen Benutzerausweis seit Mai 2009 noch intensiver.  \n\nDie DVD wird in absehbarer Zeit abgelöst von der Blue Ray Disc. Diese hat eine viel grössere Speicherkapazität und liefert Filme in viel höherer \nQualität. \n\nAn der Internetstation fürs Publikum wird das BibNetz Schweiz aufgeschaltet. Das ist ein umfassendes Rechercheportal, das für private Nutzer \nsonst gebührenpflichtig ist. \n\nDie virtuelle Bibliothek wird diskutiert. Bücher und audiovisuelle Medien könnten dann elektronisch abgerufen werden. \n\n \nGesetzliche Grundlagen  \nGeltende Benutzungsordnung und Gebührenordnung vom 01.05.2009 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nVreni Lorenz \n\n \n \n \n \n \n \n\n197\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                                 Zielvorgaben \nProduktegruppe Gemeindebibliothek                                   Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Ausleihungen 74000 74000 74000 74000 74000 \n\nUmsetzung des Medienbestandes 3.5 mal 3.5 mal 3.5 mal 3.5 mal 3.5 mal \n\nMittlere Absenzquote: Quote der \nausgeliehenen Medien übers Jahr und \nüber alle Mediengruppen gesehen \n\n23% 23% 23% 23% 23% \n\nKosten pro Ausleihe 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 \n\nAnteil Emmer Bevölkerung benutzt die \nBibliothek \n\n10% 12% 12% 12% 12% \n\nFluktuationsrate der Vorjahres-\nbenutzerinnen und -benutzer in % \n\n19% 18% 18% 18% 18% \n\nNeuanmeldungen  \n \n\n500 \n \n\n500 500 500 500 \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n198\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion  Sicherheit und Kultur                       Globalbudget \n\nProduktegruppe   Gemeindebibliothek \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -397'970 -402'733 -407'554 -412'433 -417'370\n\n2 Beiträge an Firmen / Private 0 0 0 0 0\n\n3 Beiträge an Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -1'000 -1'000 -1'000 -1'000 -1'000\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -398'970 -403'733 -408'554 -413'433 -418'370\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 60'000 60'720 61'449 62'186 62'932\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 60'000 60'720 61'449 62'186 62'932\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -338'970 -343'013 -347'106 -351'247 -355'438\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -173'453 -173'453 -173'453 -173'453 -173'453\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -512'423 -516'466 -520'559 -524'700 -528'891\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -397'970 -402'733 -407'554 -412'433 -417'370\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -337'970 -342'013 -346'106 -350'247 -354'438\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -512'423 -516'466 -520'559 -524'700 -528'891\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -512'423 -516'466 -520'559 -524'700 -528'891\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -512'423 -516'466 -520'559 -524'700 -528'891\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -512'423 -516'466 -520'559 -524'700 -528'891\n\n \n\n \n\n199\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                               Informationen \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \n\n- \n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 2'980 \n\n \n\n \n\n \n\n- 2'980 \n\n    \n\n \n\nBegründung Investitionsrechnung \n\n- \n\n \nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n\nDas Logo wurde dem des Biblkotheksverbandes angepasst. Im EmmenMail tritt die Bibliothek in jeder Ausgabe einheitlich auf, damit die \nWiedererkennung besser ist. \n\nDie Medien können auch ausserhalb der Öffnungszeiten in der Medienbox deponiert werden. \n\n \n\nNeue Projekte 2011 - 2014 \n\nEin Konzept zur besseren Positionierung und Verankerung der Gemeindebibliothek wird erstellt. \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nMedien \n\nDavon Nonbooks \n\n165 \n\n21500 \n\n3500 \n\n16.3% \n\n165 \n\n21500 \n\n3300 \n\n15.3% \n\n165 \n\n21500 \n\n3300 \n\n15.3% \n\n165 \n\n21500  \n\n3300 \n\n15.3% \n\n165 \n\n21500 \n\n3300 \n\n15.3% \n\n \n\n200\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                                  Grundlagen \nProduktgruppe Kultur \n \n\n \n\nAuftrag \n• Pflege kultureller Nischen und bessere Vernetzung der einheimischen mit der ausländischen Kultur für eine Erhöhung der kulturellen \n\nPräsenz der Gemeinde Emmen \n\n• Administrative und konservatorische Betreuung der Kunstsammlung Emmen  \n\n• AKKU fungiert als kultureller Kraftspeicher und Treffpunkt in Emmen und der Region Luzern-Nord \n\n• Organisation der Veranstaltungen Bundes- und Jungbürgerfeier \n\n• Unterstützung des Atelierzentrums Sedel, Verleihung des jährlichen Anerkennungspreises „Emmer Impuls“, Beiträge an \nkommunale Projekte (Kulturkommission) durch die Regionale Kulturförderung (RKK) \n\n• Unterstützung der Vereine und Institutionen im Bereich Kultur  \n\n  \nProdukte \nKunstsammlung / AKKU / Veranstaltungen / Regionale Kulturförderung (RKK) / Vereinsunterstützung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Direktion Sicherheit und Kultur leitet und koordiniert die kommunalen Aufgaben im Bereich Kultur. Sie pflegt die eigene Kunstsammlung \nund hält den Kontakt zu den kulturschaffenden Vereinen und Institutionen. Sie ist für die kommunale Kulturförderung zuständig und wird von \nder Kulturkommission unterstützt. Die Gemeinde Emmen nutzt das umfassende Kulturangebot in der Stadt Luzern. In Ergänzung dazu geht es \nin Emmen vor allem darum, die eigene Vereinskultur und Nischen im kulturellen Angebot zu pflegen. Durch eine bessere Vernetzung mit der \neinheimischen Kultur, kann die kulturelle Präsenz der Gemeinde erhöht werden. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; \nTechnologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle Rahmenbedingungen) \nAusserdem ist es ein Anliegen der Gemeinde Emmen, die Bundesfeier autonom durch die Quartiervereine zu gestalten und die Jungbürgerfeier \nzeitgemäss durchzuführen. \n\nIn Zukunft sollen die verschiedenen kulturellen Angebote koordiniert, die Benutzerfreundlichkeit durch standardisierte Gesuche sowie die \nBeachtung des „Emmer Impuls“ gesteigert werden. \n\nDie Erarbeitung eines Konzepts zur Aufwertung des multikulturellen Angebots in Emmen und die Schaffung einer kommunalen Kulturkonferenz \nwerden ins Auge gefasst. \n\nVereinsbeiträge sind periodisch anhand der Kriterien des Reglements vom Juni 2008 zu prüfen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBeitrags- / Leistungsvereinbarung; Akku , 11. Juni 2008 Gemeindevertrag; RKK; Sedel, Vereinbarung über Mitsprache + Finanzen der \nGemeinde bei Musik- + Atelierzentrum Sedel, 5. Juli 1994 Reglement über Beiträge an Vereine und Institutionen; Vereinsunterstützung, \n18.03.2008 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nAnita Lisibach \n\n \n \n \n \n\n201\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                                 Zielvorgaben \nProduktegruppe Kultur                                                      Investitionen \n\n  \n\n Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nLeistungsvereinbarung mit Stiftung \nAKKU  \n\nLeistungen \nerfüllt \n\nLeistungen \nerfüllt \n\nLeistungen \nerfüllt \n\nLeistungen \nerfüllt \n\nLeistungen \nerfüllt \n\nAnzahl Veranstaltungen im Bereich \nKultur / Gesellschaft  \n\n3 2 3 2 3 \n\nAnzahl geförderte \nInstitutionen/Veranstaltung (o. Sport) \nLeistungsvereinbarung \n\nVereine (22) \nbehandelte \nGesuche 15 \n\nVereine (23) \nbehandelte \nGesuche 15 \n\nVereine (24) \nbehandelte \nGesuche 20 \n\nVereine (25) \nbehandelte \nGesuche 20 \n\nVereine (25) \nbehandelte \nGesuche 25 \n\nDie vereinbarten Subventionsverträge \nder unterstützten Institutionen werden \njährlich überprüft. \n\nüberprüft überprüft überprüft überprüft überprüft \n\nKosten pro Einwohner für Emmer \nVereinsunterstützung (Kultur, Diverse, \nohne Sport) (28000 Einwohner) \n\nFr. 3.50 \npro Pers. \n\nFr. 3.50 \npro Pers. \n\nFr. 3.50 \npro Pers. \n\nFr. 3.50 \npro Pers. \n\nFr. 3.50 \npro Pers. \n\nKosten pro Einwohner für Kultur inkl. \nVereine (ohne Sport) (28000 \nEinwohner) \n\nFr. 11.00 pro \nPers. \n\nFr. 11.00 pro \nPers. \n\nFr. 11.00 pro \nPers. \n\nFr. 11.00 pro \nPers. \n\nFr. 11.00 pro \nPers. \n\n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nVorgesehen \n\nBewilligt \n\nGesamt \n\n     \n\n \n\n202\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\n \n\nDirektion  Sicherheit und Kultur                        Globalbudget \n\nProduktegruppe   Kultur \n\n \n\nZeile Globalbudget Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\n1 Direkte Kosten -125'333 -131'837 -138'359 -129'899 -131'458\n\n2 Beiträge an Firmen / Private -309'000 -309'000 -309'000 -309'000 -309'000\n\n3 Beiträge an Gemeinden -188'630 -190'894 -193'184 -195'502 -197'849\n\n4 Beiträge an Kantone 0 0 0 0 0\n\n5 Interne Verrechnungen -56'500 -56'500 -56'500 -56'500 -56'500\n\n6 Primäre Kosten inkl. interne Verrechnungen -679'463 -688'230 -697'043 -690'902 -694'806\n\n7 Direkte Erlöse von Dritten / Externen 0 0 0 0 0\n\n8 Beiträge vom Bund 0 0 0 0 0\n\n9 Beiträge von Kantone 0 0 0 0 0\n\n10 Beiträge von Gemeinden 0 0 0 0 0\n\n11 Interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n12 Gesamt Erlöse inkl. interne Verrechnungen 0 0 0 0 0\n\n13 Globalbudget (- Nettokosten / + Nettoerlös)  \nohne Umlagen von Kostenstellen -679'463 -688'230 -697'043 -690'902 -694'806\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und kalk. \nZinsen) 0 0 0 0 0\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen Kostenstellen -796'141 -796'141 -796'141 -796'141 -796'141\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen Kostenstellen 0 0 0 0 0\n\n17 Ergebnis (-Nettokosten / + Nettoerlös) inkl. \nUmlagen -1'475'604 -1'484'371 -1'493'184 -1'487'043 -1'490'947\n\n              \n\n  Kostenstufenergebnisse gemäss \nKantonsvorgaben           \n\n18 Kostenstufe I (Z 1 + 2) -434'333 -440'837 -447'359 -438'899 -440'458\n\n19 Kostenstufe II (Z 18 + 7) -434'333 -440'837 -447'359 -438'899 -440'458\n\n20 Kostenstufe III (Z 19 + 5 + 15) -1'286'974 -1'293'478 -1'300'000 -1'291'540 -1'293'099\n\n21 Kostenstufe IV (Z 20 + 11 + 16) -1'286'974 -1'293'478 -1'300'000 -1'291'540 -1'293'099\n\n22 Kostenstufe V (Z 21 + 14) -1'286'974 -1'293'478 -1'300'000 -1'291'540 -1'293'099\n\n23 Kostenstufe VI (Z 22 + 3 + 4 + 8 + 9 + 10) -1'475'604 -1'484'371 -1'493'184 -1'487'043 -1'490'947\n\n \n\n203\n\n\n\n \nBudget 2010 / AFIP 2011 - 2014 \n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur                               Informationen \nProduktgruppe Kultur \n\nBegründung Abweichung Budget 2009 / 2010 \nStaatsbürgerliche Veranstaltung / Jungbürgerfeier (Fr. 31'500.00) - Wiederkehrende Kosten alle zwei Jahre; interne Verrechnung für \nSportpässe an die Jungbürgerinnen und Jungbürger; 7.6% mehr TeilnehmerInnen gegenüber Vorjahre \n\nKulturförderung (Fr. 24'335.00) - Höhere Beiträge für kommunale Projekte (Kulturkommission); Anpassung Gemeindebeitrag gem. \nVerteilerschlüssel für das Musik- und Atelierzentrum Sedel; höherer Beitrag RKK, wegen Fusion mit Littau \n\nVereinsunterstützung (Fr. 70'000.00) - Zusammenzug der Gemeindebeiträge von Emmer Vereine und Institutionen(ohne Sportvereine) \n\n \n\n \nAbweichungen zu Budget 2009 Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) \n\nSachkosten (- Z. / + A.) \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) \n\nErlöse (+ Z. / – A.) \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung \n\n- 1'448 \n\n- 181'535 \n\n \n\n \n\n- 182'983 \n\n \n\n-5’000 \n\n \n\n \n\n-5’000 \n\n \n\n-10’000 \n\n \n\n \n\n-10’000 \n\n  \n\n \nBegründung Investitionsrechnung \n \n\nInvestitionsrechnung  Budget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nBruttokosten \nErlöse / Rückerstattungen \n\nNettoinvestitionssumme \n\n     \n\n \nMassnahmen / Bemerkungen 2010 \n• Weiterführung und gezielte Verstärkung der Pflege der Emmer Vereine  \n\n• Bezüglich der Kunstsammlung ist es das Ziel, öffentlich platzierte Werke zu beschriften, die digitale Kunstinventarisierung zu evaluieren, \nKunst und Kultur als Instrumente für ein positives Image von Emmen einzusetzen und eine bessere Vermarktung der eigenen \nKunstsammlung in den öffentlichen Gebäuden und im öffentlichen Raum zu erreichen. \n\n• Mit geeigneten Promotionsmassnahmen soll eine bessere Nutzung der regionalen Kulturförderung durch Emmer Kulturschaffende erzielt \nwerden. \n\n \nNeue Projekte 2011 -2014 \n- \n\n \nZusatzinformationen / \nLeistungsmengen \n\nBudget 2010 Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 \n\nKunstsammlung: \nAnzahl Stellenprozente \n\nInstandhaltung von Kunstwerken und \nderen Austausch in öffentl. Bauten \n\n \n\n10% \n\nca. 800 Werke \n\n \n10% \n\nca. 800 Werke \n\n \n10% \n\nca. 800 Werke \n\n \n10% \n\nca. 800 Werke \n\n \n10% \n\nca. 800 Werke \n\nVeranstaltungen: \nBundesfeier, Jungbürgerfeier, \nAnerkennungspreis Emmer Impuls \n\n \n\n3 \n\n \n\n2 \n\n \n\n3 \n\n \n\n2 \n\n \n\n3 \n\nKulturförderung: \nSitzungen d. Kulturkommission \n\nBehandelte Gesuche \n\n \n\n5 \n\n25 \n\n \n\n5 \n\n30 \n\n \n\n5 \n\n35 \n\n \n\n5 \n\n40 \n\n \n\n5 \n\n45 \n\nVereinsunterstützung: \nQuartiervereine \n\nVereine und Institutionen ohne \nSportvereine \n\n \n\n9 \n\n22 \n\n \n\n9 \n\n22 \n\n \n\n9 \n\n22 \n\n \n\n9 \n\n22 \n\n \n\n9 \n\n22 \n\n \n204\n\n\n\tKommentar 2010.pdf\n\tDeckblatt Budget 2010-1.pdf\n\tleer\n\tVoranschlag 2010-4 integriert\n\tleer\n\tArtensicht 3stellig\n\tleer\n\tNettosicht Produktgruppen\n\tleer\n\tNettosicht Produktgruppe inkl. Produkte\n\tleer\n\tKopie von SOLL-IST-STATISTIK RGPK Vergleich 01 09 2008_1 09 2009\n\tleer\n\tInvestitionsplan 2010 - 2019\n\tleer\n\tSonderkreditkontrolle IR \n\tleer\n\n\tProduktgruppen_alle\n\n\n\n