38_12 BAFIP 2013.pdf

text: \n \n\n Gemeinderat  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n38 / 12 BAFIP 2013  \n\n \n\n  \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\n   \n\n\n\n   \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\n1.   Management Summary .................................................................................. 4 \n2.   Antrag an den Einwohnerrat .......................................................................... 7 \n2.1   Bericht und Antrag des Gemeinderates von Emmen an den Einwohnerrat von Emmen\n\n ........................................................................................................................... 7 \n\n2.2   Prüfung Voranschlag 2012; Kontrollbericht gemäss § 106 Gemeindegesetz .............. 7 \n\n2.3   Anträge ................................................................................................................ 7 \n\n2.3.1  Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Aufgaben- und Finanzplan ............... 7 \n\n2.3.2   Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Budget ........................................... 7 \n\n2.4  Verfügung ............................................................................................................ 9 \n\n2.5   Bericht und Empfehlung der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zum \n\nBudget 2013 ........................................................................................................ 9 \n\n3.  Planungsgrundlagen .................................................................................... 10 \n3.1  Planungszahlen für die Gemeinde ......................................................................... 10 \n\n3.1.1  Sachaufwand ....................................................................................................... 10 \n\n3.1.2  Personalaufwand ................................................................................................. 10 \n\n3.1.3  Steuerentwicklung natürliche Personen ................................................................. 10 \n\n3.1.4  Steuerentwicklung juristische Personen ................................................................. 10 \n\n3.2   Budgetvorgaben 2013 des Kantons Luzern ............................................................ 11 \n\n3.3  Budgetvorgaben 2013 des Gemeinderates ............................................................ 13 \n\n3.4  Veränderungen bei Direktionen und Produktgruppen ............................................. 13 \n\n4.   Sachgruppenergebnisse ............................................................................... 16 \n4.1   Aufwand ............................................................................................................. 16 \n\n4.2   Ertrag ................................................................................................................. 18 \n\n5.  Investitionsrechnung ................................................................................... 20 \n5.1  Investitionsbudget 2013 ....................................................................................... 20 \n\n5.2  Investitionsplanung 2013 - 2017 ........................................................................... 24 \n\n6.   Finanzkennzahlen ........................................................................................ 26 \n6.1  Selbstfinanzierungsgrad ....................................................................................... 26 \n\n6.2  Selbstfinanzierungsanteil ...................................................................................... 27 \n\n6.3  Zinsbelastungsanteil I .......................................................................................... 27 \n\n6.4  Zinsbelastungsanteil II ......................................................................................... 27 \n\n6.5  Kapitaldienstanteil ............................................................................................... 28 \n\n6.6  Verschuldungsgrad .............................................................................................. 28 \n\n6.7  Nettoschuld pro Einwohner .................................................................................. 28 \n\n6.8   Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages der Gemeindesteuern ........ 29 \n\n7.  Mittelflussrechnung ..................................................................................... 30 \n8.  Übersicht Spezialfinanzierungsfonds .......................................................... 31 \n9.   Anhang ......................................................................................................... 32 \n10.   Produktgruppenblätter ................................................................................ 55 \n\n3\n\n\n\n   \n\n \n\n1.  Management Summary \n \nStabilität dank Stabilisierungsprogramm \n \n\nDer Voranschlag 2013 schliesst bei einem Aufwand von CHF 144’633’554 und ei-\nnem Ertrag von CHF 144’142’545 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 491’009 \nab.  \nDer Budget,  Aufgaben- und Finanzplan (BAFIP) 2013-2017 sieht für das Budget \n2013 einen kleinen Aufwandüberschuss von 491’009 Franken vor. Die Folgen von \nEntscheidungen und Vorgaben auf Bundes- oder Kantonsebene engen den finan-\nziellen Handlungsspielraum der Gemeinde zusehends ein. Ebenso belasten kos-\ntendynamische Aufgaben den Finanzhaushalt. Daneben hemmen die europäische \nSchuldenkrise und der starke Schweizer Franken die Steuerentwicklung in der \nWirtschafts-, Arbeits- und Wohngemeinde Emmen. Dank Stabilisierungspro-\ngramm und Finanzausgleich konnte trotzdem beinahe ein ausgeglichenes Budget  \nerreicht werden. \n \n\nDas Anfang Juli 2012 vom Parlament verabschiedete Stabilisierungsprogramm bildet die Ba-\n\nsis für die Budgetierung 2013. Die darin definierten Massnahmen konnten weitestgehend \n\numgesetzt werden und haben massgeblich zu dem gegenüber dem Vorjahr deutlich besseren \n\nBudgetergebnis geführt. Zusammen mit dem deutlich höheren Beitrag aus dem Finanzaus-\n\ngleich sowie marginal höher budgetierten Steuereinnahmen konnten so Bereiche die mit er-\n\nheblichen Mehrkosten abschliessen, etwas ausgeglichen werden.  \n\nAufgrund der Resultate aus den vergangenen Jahren und der hohen Investition in die Infra-\n\nstruktur, wie die Schulanlage Gersag, müssen Massnahmen eingeleitet werden, um die Ver-\n\nschuldung zu reduzieren und den Selbstfinanzierungsgrad zu erhöhen. Zukünftig will der \n\nGemeinderat Emmen zusätzliche Schwerpunkte in der Finanzpolitik von Emmen setzen. Ei-\n\nnerseits soll die Aufgaben- und Lastenentwicklung zwischen Kanton und Gemeinden immer \n\nwieder überprüft werden. Wo nötig als auch möglich werden über die politischen Gremien \n\nund mit den Betroffenen, Anpassungen oder Veränderungen angestrebt. Andererseits muss \n\nmit einer langfristigen Investitionsplanung  die Herausforderung der Entwicklung - aufgrund \n\nder hohen Anzahl von geplanten Wohnungen und damit einer starken Zunahme der Bevölke-\n\nrung - sichergestellt werden. Im Rahmen des Projekts Emmen 2025 Zukunftsperspektiven \n\nwill der Gemeinderat die Auswirkungen der prognostizierten Bevölkerungsentwicklung auf-\n\nzeigen und konkrete Ergebnis des zu erwarteten Bevölkerungswachstums, betreffend Auf-\n\nwand aber auch Ertrag, aufzeigen. \n\n \n\n \n \n\n4\n\n\n\n   \n\nSachgruppenergebnisse  \nDer Personalaufwand wurde um rund CHF 1 Mio. höher als im Vorjahr budgetiert. Die Lohn-\n\nteuerung von 1.2 % beim Verwaltungspersonal bzw. 1.5 % bei den Lehrpersonen sowie die \n\nStellenaufstockungen aufgrund der neuen gesetzlichen Vorschriften bezüglich Kindes- und \n\nErwachsenenschutzrecht und die damit verbundenen Stellenaufstockungen bei der Berufs-\n\nbeistandschaft haben massgeblich zur Erhöhung beigetragen.  \n\nDafür konnte beim Sachaufwand rund CHF 1 Mio. eingespart werden. Die geplanten Verän-\n\nderungen im Abfuhrwesen sind hauptsächlich dafür verantwortlich. \n\nDie Abschreibungen und Passivzinsen mussten aufgrund der grossen Investitionen in die \n\nSchulanlage Gersag deutlich höher budgetiert werden. \n\nEine klare Steigerung der Kosten (rund CHF 0.9 Mio.) haben die eigenen Beiträge erfahren. \n\nDies hauptsächlich aufgrund der Neuordnung im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht sowie \n\nbei der Berufsbeistandschaft.  \n\nDie Steuererträge konnten aufgrund der eher düsteren wirtschaftlichen Prognosen nur mo-\n\nderat (rund CHF 1.6 Mio.) höher budgetiert werden als im Vorjahr. Hingegen bringt der um \n\nCHF 3.4 Mio. höhere Beitrag aus dem kantonalen Finanzausgleich eine deutliche Entlastung \n\nfür die Gemeindefinanzen.   \n\nBei den Beiträgen für eigene Rechnung werden die aufwandseitig dargestellten Beiträge an \n\ndie Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bzw. an die Berufsbeistandschaft als Ertrag aus-\n\ngewiesen. Dies aufgrund des Sitzgemeindemodells. \n\n \n\nInvestitionen  \nDas Budget 2013 der Investitionsrechnung sieht bei  Bruttoausgaben von CHF 24’603’500 \n\nund Bruttoeinnahmen von CHF 3’133’750 Nettoinvestitionen von CHF 21’469’750 vor. Den \n\nSchwerpunkt der Ausgaben bilden die Hochbauten mit  CHF 11.05 Mio.. Davon entfallen CHF \n\n9.75 Mio. auf die Sanierung und den Neubau der Schulanlage Gersag. Gleichzeitig soll im \n\nSchulhaus Rüeggisingen zwecks Werterhaltung CHF 1.1 Mio. investiert werden. Ein Teil der \n\ngeplanten Investitionen wurde bereits mit früheren Sonderkrediten genehmigt, für die restli-\n\nchen Investitionen werden dem Parlament separate Kredit- bzw. Sonderkreditanträge vorge-\n\nlegt. \n\n \n\nFinanzkennzahlen  \nDie Massnahmen aus dem Stabilisierungsprogramm sowie die etwas redimensionierten In-\n\nvestitionen in den kommenden Jahren haben dazu geführt, dass sich die Finanzkennzahlen \n\nnicht weiter negativ verändert haben. Vor allem die im letzten Jahr begonnene Sanierung der \n\nSchulanlage Gersag, führt zu der vorübergehenden aber geplanten Verschlechterung der \n\nFinanzkennzahlen. Im Weiteren kann vorderhand das Finanzreglement betreffend ausgegli-\n\nchenen Rechnungen innerhalb von 5 Jahren nur bedingt eingehalten werden.  \n\n \n\n \n\n \n\n5\n\n\n\n   \n\nJahresprogramm 2013 \nDie Ziele und das Programm des Gemeinderates werden Direktionsweise aufgeführt. Das \n\nStabilisierungsprogramm hat insofern Auswirkungen auf die Ziele der Direktionen, dass  ge-\n\nplante Projekte teilweise  hinausgeschoben werden.  \n\n \nWürdigung \nDer Budgetprozess 2013 konnte erst nach der Verabschiedung des Stabilisierungsprogramms \n\ndurch den Einwohnerrat gestartet werden. Die Budgetierung war geprägt durch eine sehr \n\nstarke Auseinandersetzung mit den Ausgaben und Einnahmen der einzelnen Produkte und \n\ndies unter grossem Zeitdruck. Dies hat einerseits dazu geführt, dass während der Sommer-\n\nmonate viele intensive Diskussionen mit den Produkt- und Produktgruppenverantwortlichen \n\ngeführt werden mussten. Andererseits konnte trotz der knapp bemessenen Zeit ein konstruk-\n\ntives, lösungsorientiertes Vorgehen umgesetzt werden. Dabei traten Produktverantwortliche, \n\nProduktgruppenverantwortliche, Bereichsleiter und Gemeinderäte mit der Direktion Finanzen \n\nund Personelles in engen Kontakt. Dies hat massgeblich zum Erreichen der geforderten Ein-\n\nsparungen geführt. Diese enge Zusammenarbeit und die konsequente Umsetzung der Stabi-\n\nlisierungsmassnahmen haben zur Folge, dass die Gemeinde Emmen ohne Steuererhöhung \n\nauskommt. \n\nNach der Entscheidung zu Gunsten einer eigenständigen Zukunft der Gemeinde Emmen \n\nkommt dem BAFIP eine starke Bedeutung zu. Vor diesem Hintergrund hat der Gemeinderat \n\nentschieden, die Investitionsplanung für die nächsten Jahre neu in einem separaten Papier \n\ndem Einwohnerrat vorzulegen. Geplant ist dies für die erste Hälfte des Jahres 2013. Der Ge-\n\nmeinderat wird sich in seiner Legislaturplanung vermehrt mit dem finanziellen Hintergrund \n\nund der bestehenden Finanzsituation auseinandersetzen müssen. Aufgrund der Bevölke-\n\nrungsentwicklung und der Möglichkeit von Ansiedlungen von Firmen und den damit verbun-\n\ndenen Arbeitsplätzen ist ein starkes Entwicklungspotential gegeben. Der Gemeinderat ist der \n\nÜberzeugung, dass die eingeleiteten Massnahmen und die zu erwartenden Mehreinnahmen \n\ndazu beitragen die Gemeinde Emmen weiter zu stärken. Der Gemeinderat will den Wohn- \n\nund Wirtschaftsstandort Emmen weiter stärken. So will er Wertschöpfung generieren, die \n\nInnovationskraft entwickeln sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die nachhaltige \n\nEntwicklung fördern. \n\nDank dem Nutzen der rollenden Planung (BAFIP) und der Wirksamkeit des Stabilisierungs-\n\nprogramms ist das Budget fast ausgeglichen und die Defizite in den Planjahren begrenzt. Der \n\nGemeinderat stuft das Budgetergebnis angesichts des schwierigen Umfelds und im Vergleich \n\nmit vielen anderen Gemeinden als erfreulich ein. \n\n \n\nDer Gemeinderat \n\n \n\nEmmenbrücke, 19. September 2012 \n\n6\n\n\n\n   \n\n2.  Antrag an den Einwohnerrat \n\n2.1  Bericht und Antrag des Gemeinderates von Emmen an den \nEinwohnerrat von Emmen  \n\nFür \n\n Budget 2013 und Festsetzung der Gemeindesteuer der Einwohnergemeinde Emmen für \n\ndas Jahr 2013.  \n\n \n\n2.2  Prüfung Voranschlag 2012; Kontrollbericht gemäss § 106 \nGemeindegesetz \n\nDer Regierungsstatthalter der Ämter Hochdorf und Luzern hat den Voranschlag 2012 mit \n\nSchreiben vom 7. März 2012 mit folgendem Hinweis geprüft: \n\n„Der Regierungsstatthalter des Amtes Hochdorf hat geprüft, ob der Voranschlag 2012 und \n\nder Finanz- und Aufgabenplan 2013 – 2016 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere \n\nmit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar sind und \n\nob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaus-\n\nhalts erfüllt. Er hat gemäss Bericht vom 7. März 2012 keine aufsichtsrechtlich erhebli-\nchen Mängel festgestellt (§ 106 GG).“ \n\n \n\n2.3  Anträge \n\n2.3.1 Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Aufgaben- und Finanzplan \n\nDer Gemeinderat hat den Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2017  der Einwohnergemeinde \n\nEmmen erstellt und beantragt folgendes: \n\nDer Aufgaben- und Finanzplan der Planjahre 2013 – 2017 sei zustimmend zur Kenntnis zu \n\nnehmen.  \n\n \n\n2.3.2  Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Budget \n\nDer Gemeinderat hat das Budget der Einwohnergemeinde Emmen für das Jahr 2013 erstellt \n\nund beantragt folgendes: \n\n1. Die Laufende Rechnung der Einwohnergemeinde Emmen mit einem Aufwandüberschuss \n\nvon CHF 491’009 sowie die Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde Emmen mit einer \n\nBruttoinvestitionszunahme von CHF 24’603’500 seien gemäss § 74 Abs. 2 lit. b und c des \n\nGemeindegesetzes sowie Art. 4 und 5 des Reglements für den Finanzhaushalt der Gemeinde \n\nEmmen zu genehmigen. \n\n7\n\n\n\n   \n\n2. Die Globalbudgets der nachfolgend genannten Produktgruppen seien zu genehmigen: \n\nBehörden: Einwohnerrat / Gemeinderat \n\nStabsstellen: Stabsstelle Kanzlei / Stabsstelle Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsför-\n\nderung \n\nDirektion Finanzen und Personelles: Finanz- und Rechnungswesen / Personal und Organisa-\n\ntion / Immobilienbewirtschaftung / Informatik / Steuerwesen  \n\nDirektion Bau und Umwelt: Verkehr / Bau / Umweltschutz / Abfallbewirtschaftung / Abwas-\n\nserbeseitigung / Wasserversorgung / Werkhof / Öffentliche Anlagen  \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft: Berufsbeistandschaft / Kindes- und Erwachsenen-\n\nschutzbehörde Emmen / Soziale Wohlfahrt / AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherun-\n\ngen / Wirtschaftliche Sozialhilfe / Jugend- und Familienbetreuung \n\nDirektion Schule und Kultur: Schulleitung, Schuladministration / Kindergarten / Primarschule \n\n/ Sekundarschule / Schuldienste / Schulgesundheitsdienste / Sonderschulung / Schul- und \n\nfamilienergänzende Tagesstrukturen / freiwilliges Angebot / Musikschule / Kantonsbeiträge \n\nKantonsschulen / Gemeindebibliothek / Kultur \n\nDirektion Sicherheit und Sport: öffentliche Sicherheit / Feuerwehr / Zivilschutz / Militär und \n\nSchiesswesen / Sport und Freizeit / Frei- und Hallenbad / Restaurationsbetriebe \n\n3. Der Gemeinderat sei zur Aufnahme von Fremdkapital zur Deckung des Mittelbedarfs der \n\nEinwohnergemeinde Emmen von CHF 19’677’455 zu ermächtigen. \n\n4. Der Steuerfuss 2013 sei auf 2.05 Einheiten festzusetzen (Vorjahr 2.05 Einheiten). \n\n5. Das Jahresprogramm des Gemeinderats sei zur Kenntnis zu nehmen. \n\n6. Die überwiesenen Vorstösse 55/10 Dringliche Motion Thomas Bühler namens der FDP \n\nFraktion betreffend Entlastungspaket, 56/10 Motion Werner Gloggner namens der SVP-\n\nFraktion betreffend Einhaltung der Finanzkennzahlen sowie 51/11 Dringliche Motion Thomas \n\nLehmann namens der R + GPK betreffend Überprüfung des Aufgabenkataloges der Gemein-\n\nde Emmen mit Aufführung der gebundenen und nicht gebundenen Ausgaben sind abzu-\n\nschreiben. \n\n \n\n8\n\n\n\n   \n\n2.4 Verfügung \nDas Budget wird der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zur Prüfung übergeben. \n\nDiese erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Gemeinderates und des Einwohner-\n\nrates einen Bericht und gibt dem Einwohnerrat eine Empfehlung über die Genehmigung ab.  \n\n \n\nEmmenbrücke, 19. September 2012 \n\nFür den Gemeinderat \n\n \n\n \n\nGemeindepräsident: Gemeindeschreiber: \n\nR. Born P. Vogel \n\n \n\n2.5  Bericht und Empfehlung der Rechnungs- und Geschäfts-\nprüfungskommission zum Budget 2013 \n\nIn Ausübung unserer Tätigkeit haben wir das Budget 2013 der Einwohnergemeinde Emmen \n\ngeprüft.  \n\n \n\nWir halten folgendes fest:  \n\n Der Budget 2013 wurde gewissenhaft erstellt. \n\n Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerbezug von 2.05 Einheiten ist notwendig. \n\n Wir empfehlen die Genehmigung des Budgets 2013 und die Kenntnisnahme des Jahres-\n\nprogramms. \n\n \n\nEmmenbrücke, 6. November 2012 \n\nRechnungs- und Geschäftsprüfungskommission \n\n \n\n \n\nDer Präsident: \n\nF. Räber \n\n \n\nDie Mitglieder: \n\n \n\n \n\nCh. Blunschi   T. Bühler   B. Fas   M. Greter \n\n \n\n \n\nA. Kappeler  M. Nideröst    E. Scherer  H. Schwegler   \n\n9\n\n\n\n   \n\n3. Planungsgrundlagen  \n\n3.1 Planungszahlen für die Gemeinde \nFür die Planung der Gemeindefinanzen wurden folgende Parameter angenommen: \n\nBudget Budget   Finanzplanjahre\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\n1.20% 1.20% 1.20% 1.20%\n\n1.50% 1.50% 1.50% 1.50%\n\n1.20% 1.20% 1.20% 1.20%\n\n2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05\n\n0.21% 1.12% 0.31% 0.00%\n\n1.20% 1.20% 1.20% 1.20%\n\n1.20% 1.20% 1.20% 1.20%\n\n0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\n\n28'917 28'917 29'206 29'498 29'793 30'091\n\n2.00% 1.50% 1.50% 1.75% 2.00%Zinssätze (für Neukredite)\n\nEingabe Einflussfaktoren / Plangrössen\n\nEntschäd./Rückerst. Gemeinw esen (Kto 35,45)\n\nStändige Wohnbevölkerung Ende Jahr\n\nWachstum der ständigen Wohnbevölkerung\n\n∆ Personalaufw and Verw altung/Betrieb\n\nTeuerung Sachaufw and / Entgelte\n\nEigene &  Beitr. f . eigene Rechnung (Kto 36,46)\n\nSteuerfuss\n\nWachstum der Ø Steuerkraft\n\n∆ Personalaufw and Lehrkräfte\n\n \n\n3.1.1 Sachaufwand \n\nDer Sachaufwand entwickelt sich weitgehend analog der Teuerung, solange der Basisauf-\n\nwand gleich bleibt. \n\n3.1.2 Personalaufwand \n\nDer Personalaufwand ist abhängig von der Entwicklung des Personalbestandes und von der \n\nTeuerung sowie in einem gewissen Masse vom Wirtschaftswachstum, welches Druck auf \n\nLohnerhöhungen ausübt.  \n\n3.1.3 Steuerentwicklung natürliche Personen \n\nDas Steueraufkommen hängt grundsätzlich von der Entwicklung der Zuwanderung und von \n\nder Veränderung des Steueraufkommens bei den bestehenden Steuerzahlern ab. Wir gehen \n\ndavon aus, dass sich die Zuwanderung aufgrund der Leerwohnungsquote und der bekannten \n\nBauvorhaben (Listrig, Hübeli, Feldbreite, etc.) konstant halten wird, d.h. es ist weiterhin mit \n\neinem Wachstum zu rechnen. \n\nFür 2013 gehen wir von einem marginalen Wachstum des Steueraufkommens von 0.28 % \n\ngegenüber der kantonalen Prognose von 5 % für die natürlichen Personen aus. Die Folgejah-\n\nre liegen dementsprechend ebenfalls tiefer als die kantonalen Annahmen. \n\n3.1.4 Steuerentwicklung juristische Personen \n\nBeim Steueraufkommen der juristischen Personen sind dieselben Faktoren wie bei den natür-\n\nlichen Personen für die Entwicklung verantwortlich. Auch hier gehen wir nach heutigem Wis-\n\nsensstand von einer gewissen Zuwanderung aus, die zu einem Wachstum der Steuern führen \n\nwird. \n\n10\n\n\n\n   \n\nBei den ortsansässigen Unternehmern gehen wir von einem moderaten Wachstum beim \n\nSteuersubstrat aus. \n\nDas prognostizierte Steueraufkommen bei den juristischen Personen planen wir für 2013 \n\ngleichbleibend wie im Jahr 2012 gegenüber der kantonalen Prognose von 6 %. Für die \n\nFolgejahre rechnen wir mit einem bescheidenen Wachstum. \n\n \n\n3.2  Budgetvorgaben 2013 des Kantons Luzern \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nBildung \nSchulgeldbeiträge pro SchülerIn 2012 2013 \n\nKindergarten CHF 2’349.— CHF 2’450.— \n\nBasisstufe CHF 3’061.— CHF 3’235.— \n\nPrimarstufe CHF 3’061.— CHF 3’235.— \n\nSekundarstufe I CHF 4’172.— CHF 4’314.— \n\nFremdsprachige Lernende CHF   670.— CHF   675.— \n\n \n\nLehrmittelkosten: \n\n Einführung Lehrmittel Mathematik 3./4. Primarklasse \n\n Einführung Lehrmittel Deutsch 6. Primarklasse \n\n Einführung neues Lehrmittel Englisch 3. Klasse Sekundarschule \n\n \n\nKantonsbeitrag für die schulinterne Weiterbildung \n\n Pauschalbeitrag pro Gemeinde CHF  3’000.— \n\n Beitrag pro SchülerIn CHF      10.— \n\n \n\nPersonalaufwand für die Lehrpersonen:  \n\nKennzahlen des Kantons für die Planjahre 2013 – 2016 (Stand 6. September 2012) \n\n \n\n 2013 2014 2015 2016  \n\n \n\nPersonalaufwand   0.5  0.5   1.5   1.5     \n\nSachaufwand    0.0  0.0   1.2  1.2    \n\nTransferaufwand (Staatsbeiträge) 0.0  0.0   0.0  0.0 \n\nGebühren / Entgelte   1.2  1.2   1.2  1.2  \n\n \n\nStaatssteuern  \n\nnatürliche Personen   5.0 % 4.0 % 3.5 % 3.0 %   \n\njuristische Personen    6.0 % 5.0 % 4.0 % 4.0 %  \n\n11\n\n\n\n   \n\nJuli 2012: Der Regierungsrat sieht gegenwärtig eine budgetwirksame Erhöhung des Besol-\n\ndungsaufwandes um 1.0 % vor. Zudem soll der Mutationseffekt von 0.5 % ebenfalls für \n\nLohnmassnahmen eingesetzt werden. Die Beschlussfassung durch den Regierungsrat erfolgt \n\naber erst Ende September 2012. Der Kantonsrat wird im Dezember 2012 über diese Vorga-\n\nben entscheiden. Zusätzlich sind 0.25 % für die Umsetzung der für das Schuljahr 2013/14 \n\nbeschlossenen Massnahmen des Projektes „Arbeitsplatz Schule“ zu budgetieren. Ob und wel-\n\nche Massnahmen umgesetzt werden, hängt von der Übereinkunft mit dem Verband Luzerner \n\nGemeinden ab. Gemäss Beschluss des Regierungsrates vom 6. Dezember 2011 sind zudem \n\nCHF 110.— pro Lehrperson für Personalanlässe der Lehrpersonen zu Handen der Schullei-\n\ntung zu budgetieren. \n\n \n\nSonderschulung: \n\nZahlung der Gemeinden in Pool: \n\n Heilpädagogische Früherziehung CHF     7.—  pro EW (bisher CHF   7.— ) \n\n Sonderschulung  CHF 110.—  pro EW (bisher CHF 110.—) \n\n \n\nGemeindebeiträge an Kantonsschulen und private Gymnasien für das Schuljahr 2012/13: \n\n(Stichtag: Lernende per 1.1.2013): CHF 14’500.—  \n\nBeitrag der Wohnortsgemeinde für den Besuch einer Kantonsschule oder eines privaten \n\nGymnasiums während der obligatorischen Schulzeit. \n\n \n\nMusikschule: \n\nMaximaler Pro Kopf-Beitrag an die Musikschule für das Schuljahr 2012/13: \n\nStichtag: Lernende per 1.11.2012: CHF 350.— \n\n \n\nZivilstandswesen \nBudget Infostarkosten 2013 im Zivilstandswesen: CHF 0.40 pro EinwohnerIn (Vorjahr CHF \n\n0.30) \n\n \n\nSozialbereich \nBeiträge Sozialbereich  2012 2013 \n\n \n\nKrankenversicherung (IPV)  CHF   98.75 CHF   94.87 \n\n \n\nErgänzungsleistungen AHV/IV  CHF 300.70 CHF 287.22 \n\n \n\nSEG (Gesetz über die sozialen Einrichtungen)  \n\n- ohne Selbstbehalt CHF 203.12 CHF 205.40 \n\n- mit Selbstbehalt CHF 212.40 CHF 215.— \n\n \n\nFamilienzulagen für nicht Erwerbstätige CHF     3.07 CHF    4.28 \n\n12\n\n\n\n   \n\n \n\nKindes- und Erwachsenenschutzrecht CHF  11.— CHF   33.— \n\n \n\n3.3 Budgetvorgaben 2013 des Gemeinderates \nFür das Budget 2013 hat der Gemeinderat im Mai 2012 folgende Budgetziele definiert: \n\n- Der Steuerfuss beträgt unverändert 2.05 Einheiten. \n\n- Das Budget ist ausgeglichen zu gestalten. \n\n \n\nUm die Budgetziele zu realisieren hat die Direktion Finanzen und Personelles folgende \n\nBudgetvorgaben definiert: \n\n \n\n Jahresteuerung von 0 % für Sachaufwand \n\n Wirtschaftswachstum von 1.5 % für die generelle Einnahmenkalkulation \n\n Generelle Erhöhung der Personalkosten Verwaltung um 1.2 % (0.6 % individuell, \n\n0.6 % generell) \n\n Bereits bekannte Mutationsgewinne bei personellen Wechseln für 2013 müssen be-\n\nrücksichtigt werden \n\n Für die Lehrerlöhne ist mit einem Teuerungszuschlag von 1.5 % für 2013 zu rech-\n\nnen, sofern vom Kanton noch keine genaueren Angaben für das Jahr 2013 vorliegen \n\n Insgesamt dürfen die durchschnittlichen Kosten pro Schüler (Nettoaufwand \n\nSchule : Anzahl Schüler per 1.9.) um max. 0.0 % steigen (entspricht in etwa der \n\nTeuerung) \n\n Der bauliche Unterhalt ist insgesamt gleich wie im Budget 2012 zu kalkulieren  \n\n \n\n3.4 Veränderungen bei Direktionen und Produktgruppen \nAb der neuen Legislatur und aufgrund der Veränderung im Gemeinderat wurden einzelne \n\nDirektionen neu zusammengestellt und umbenannt. Im Weiteren wurden einzelne Produkt-\n\ngruppen, bzw. Produkte anderen Direktionen bzw. Produktgruppen zugeordnet. Drei Pro-\n\nduktgruppen wurden aufgelöst und deren Produkte bei anderen Produktgruppen angeglie-\n\ndert. \n\nDiese Veränderungen sind ab 1.9.2012 in Kraft. \n\n \n\nBehörden \nBei der Produktgruppe Gemeinderat wurden neu die Staatsbürgerlichen Veranstaltungen \n\neingeordnet. Diese waren vorher Teil der Produktgruppe Kultur. \n\n \n\n \n\n13\n\n\n\n   \n\nStabsstellen \nKeine Veränderungen \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles \nBei der Produktgruppe Personal und Organisation wurde das  Archiv herausgelöst. \n\nDie Immobilienbewirtschaftung umfasst neu auch das Markt und Gewerbewesen. Die \n\nProduktgruppe Markt- und Gewerbewesen wurde als solches aufgelöst. \n\nDie Produktgruppe Tourismus und kommerzielle Aktivitäten wurde aufgelöst. Die an-\n\ngegliederten Projektkonten wurden in die Produktgruppe Sport und Freizeit überführt. \n\nDie Produktgruppe Restaurationsbetriebe wurde in die Direktion Sicherheit und Sport \n\nabgegeben. \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt \nKeine Veränderungen \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft \nDie Produktgruppe Amtsvormundschaft wurde umbenennt zur Berufsbeistandschaft. \nDie Produktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde wurde neu gegründet. \n\nDie Produktgruppe Soziale Wohlfahrt / Vormundschaftswesen wurde zu Soziale Wohlfahrt \numbenennt und das Produkt Vormundschaftswesen wurde aufgelöst. \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur \nDie Direktion Schule und Kultur umfasst neu die Produktgruppen Kultur und Gemeinde-\nbibliothek. Nur bei der Kultur wurden das Produkt Staatsbürgerliche Veranstaltungen her-\n\nausgelöst. Beide Produktgruppen waren vorher bei der Direktion Sicherheit und Sport ange-\n\ngliedert. \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Sport \nDie Direktion Sicherheit und Sport umfasst neu die Produktgruppen Sport und Freizeit, Hal-\n\nlen- und Freibad Mooshüsli, sowie die Gastrobetriebe. \n\nDie Produktgruppe Präsidiale Aufgaben wurde zur öffentliche Sicherheit umbenannt und \n\numfasst neu das Produkt Archiv. Dieses war vorher bei der Produktgruppe Personal und Or-\n\nganisation angegliedert. Im Weiteren wurde das Produkt Polizei zur öffentlichen Sicherheit \n\nverschoben.  \n\nDie Produktgruppe Militär und Schiesswesen hat das Produkt Polizei an die öffentliche \n\nSicherheit abgegeben. \n\nDie Produktgruppe Gemeindeführung wurde aufgelöst. Die angegliederten Produkte wur-\n\nden in die öffentliche Sicherheit überführt. \n\nDie Projektkonten aus der früheren Produktgruppe Tourismus und kommerzielle Aktivitäten \n\nwurden der Produktgruppe Sport und Freizeit unterstellt. Diese Projektkonten zeigen je-\n\n14\n\n\n\n   \n\nweils ein ausgeglichenes Budget. Sie war vorher bei der Direktion Finanzen und Personelles \n\nangegliedert. \n\nDie Produktgruppe Hallen- und Freibad erfuhr keine Veränderung. Sie war vorher bei der \n\nDirektion Schule und Kultur angegliedert. \n\nDie Produktgruppe Restaurationsbetriebe erfuhr keine Veränderung. Sie war vorher bei \n\nder Direktion Finanzen und Personelles angegliedert. \n\n \n\n \n\n \n \n\n15\n\n\n\n   \n\n4.  Sachgruppenergebnisse \n \n\nDer Gesamtaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 2 % negativ verän-\n\ndert. Vor allem deutlich höhere Abschreibungen und Zinsen sowie höhere Beiträge an eigene \n\nAnstalten haben zu diesem Resultat geführt.  \n\nGleichzeitig hat sich der Gesamtertrag gegenüber dem Vorjahr um über 6 % verbessert. Hier \n\nzeichnen vor allem der höhere Beitrag aus dem Finanzausgleich, höhere Einnahmen bei den \n\neigenen Anstalten sowie höher budgetierte Steuereinnahmen verantwortlich. \n\n \n\n4.1  Aufwand \n \n\n2013 2012\n\n3 A U F W A N D 144'633'555 100.00   141'552'197 100.00   \n\n30 Personalaufwand 56'971'352 39.39     55'936'889 39.52     \n\n31 Sachaufwand 14'336'597 9.91       15'321'178 10.82     \n\n32 Passivzinsen 3'801'713 2.63       3'439'660 2.43       \n\n33 Abschreibungen 7'791'646 5.39       6'463'550 4.57       \n\n35 Entschädigungen an Gemeinwesen 7'545'500 5.22       7'255'400 5.13       \n\n36 Eigene Beiträge 48'588'996 33.59     47'657'913 33.67     \n\n38 Einlagen 531'607 0.37       1'053'448 0.74       \n\n39 Interne Verrechnungen 5'066'144 3.50       4'424'159 3.13       \n\n \n \n\nDer Personalaufwand (Löhne, Soziallasten, Weiterbildung) bildet mit einem Anteil von \n\nrund 40 % an den Gesamtausgaben die grösste Aufwandposition. Für individuelle bzw. gene-\n\nrelle Lohnerhöhungen sind insgesamt 1.2 % beim Verwaltungspersonal sowie 1.5 % bei den \n\nLehrpersonen budgetiert.  Der Anteil des Verwaltungspersonals an den Lohnkosten beträgt \n\nrund 45.5 %, der Anteil der Lehrpersonen an den Lohnkosten beträgt rund 54.5 %. \n\n \n\nDer Sachaufwand wird mit rund CHF 14.33 Mio. budgetiert und macht damit knapp 10 % \n\ndes Gesamtaufwandes aus.  \n\n \n\nDie Passivzinsen mussten um rund CHF 360’000 höher budgetiert werden als im Vorjahr. \n\nAufgrund der gestiegenen Verschuldung und der grossen Investitionen resultieren höhere \n\nPassivzinsen. Wir rechnen weiterhin mit tiefen Fremdfinanzierungszinsen. \n\nDie Schuldzinsen für neue Darlehen liegen in etwa beim Durchschnittszinssatz der restlichen \n\nbestehenden, langfristigen Darlehen.  \n\n \n\n16\n\n\n\n   \n\nDie Abschreibungen liegen mit ca. CHF 7.79 Mio. Franken um rund CHF 1.3 Mio. höher als \n\nim Vorjahr. Die höhere Budgetierung resultiert aus den in den vergangenen Jahren gestiege-\n\nnen Investitionen.  \n\n \n\nEntschädigungen an Gemeinwesen beinhalten Zahlungen an den Kanton, an Gemeinden \n\noder Gemeindeverbände.  \n\n \n\nMit fast 34 % bilden die eigenen Beiträge die zweithöchste Aufwandsart. Sie weisen Zah-\n\nlungen an Kanton, Verbände und private Institutionen und Haushalte aus. Die erneute Stei-\n\ngerung von rund CHF 0.93 Mio. basiert einerseits auf den höher budgetierten Zahlungen an \n\nprivate Haushalte (vor allem Leistungen aus der wirtschaftlichen Sozialhilfe) von neu CHF \n\n15.73 Mio. (Vorjahr CHF 15.21 Mio.), andererseits auf höher budgetierten Betriebsbeiträge \n\n(rund CHF 2 Mio.) für eigene Anstalten (KESB und Berufsbeistandschaft). Hingegen konnte \n\nfür die Restfinanzierung an Heime und Spitex mit gleichbleibenden Beiträgen gerechnet wer-\n\nden. Im Weiteren wurden die Beiträge an den Kanton für Ergänzungsleistungen, etc. tiefer \n\nbudgetiert weil davon ausgegangen werden kann, dass sich diese Beiträge tendenziell eher \n\nsenken sollten.   \n\n \n\nDie Einlagen zeigen die Überschüsse aus den spezialfinanzierten Bereichen auf. Aufgrund \n\nder Entwicklung wird mit Überschüssen in der Höhe von rund CHF 530’000 gerechnet. Es \n\nsind Einlagen in den Abwasser und Abfallfonds geplant. \n\n \n\nInterne Verrechnungen sind eine direkte Folge der gelebten Kostenrechnung: Dienstleis-\n\ntungen die für eine andere Produktgruppe erbracht werden, werden intern verrechnet. Vor \n\nallem betrifft dies Dienstleistungen des Werkhofs, der Informatik, des Personals und der Fi-\n\nnanzabteilung.   \n\nDie internen Verrechnungen haben sich gegenüber dem Vorjahr verändert, weil einerseits \n\nDienstleistungen an spezialfinanzierte Produktegruppen, bzw. Produktgruppen mit Sitzge-\n\nmeindemodell intern verrechnet werden müssen und nicht via Umlage gezeigt werden kön-\n\nnen. Andererseits wurden die gesamten internen Verrechnungen für die Budgetierung 2013 \n\nneu berechnet und somit konnte den aktuellen Begebenheiten Rechnung getragen werden.  \n\n17\n\n\n\n   \n\n4.2  Ertrag \n2013 2012\n\n4 E R T R A G 144'142'546 100.00   135'569'138 100.00   \n\n40 Steuern 82'186'429 57.02     80'553'500 59.42     \n\n41 Regalien und Konzessionen 1'431'800 0.99       1'494'450 1.10       \n\n42 Vermögenserträge 4'394'764 3.05       4'314'850 3.18       \n\n43 Entgelte 27'250'657 18.91     27'329'103 20.16     \n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 5'868'162 4.07       2'457'613 1.81       \n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 1'637'972 1.14       1'674'230 1.23       \n\n46 Beiträge für eigene Rechnung 16'137'022 11.20     12'924'803 9.53       \n\n48 Entnahmen 169'596 0.12       396'430 0.29       \n\n49 Interne Verrechnungen 5'066'144 3.51       4'424'159 3.26       \n\n \n \n\nDer budgetierte Steuerertrag liegt mit einem Steuerfuss von 2.05 bei CHF 82.18 Mio. Bei \n\nder Prognose des Steuerertrags bei den natürlichen und den juristischen Personen hat sich \n\nder Gemeinderat aufgrund der aktuellen eher schlechten Wirtschaftsaussichten, nicht den \n\nhohen Annahmen des Kantons bezüglich Wachstum des Volkseinkommens und Auswirkun-\n\ngen der Teilrevision des Steuergesetzes angelehnt. Die Steuerentwicklung wurde deshalb nur \n\nsehr moderat budgetiert. Im Weiteren wurden aktuellen Entwicklungen im ersten Halbjahr \n\n2012 sowie Emmen-spezifische Faktoren berücksichtigt. Die Mehreinnahmen belaufen sich \n\nauf rund CHF 1.6 Mio.  \n\n \n\nUnter den Regalien und Konzessionen werden die Konzessionsabgaben für Strom, Was-\n\nser und Taxen sowie Plakat-, Reklame- und Marktgebühren vereinnahmt. Der Hauptanteil \n\nbasiert auf der Konzessionsabgabe für Strom, diese wurde jedoch erneut um CHF 60’000  \n\ntiefer als im Vorjahr budgetiert. \n\n \n\nWie schon im 2012 wurde im Budget 2013 ein Buchgewinn von rund CHF 2 Mio. aus einem \n\nLandgeschäft budgetiert. Die restlichen Vermögenserträge von rund CHF 2.4 Mio. enthal-\n\nten auch geplante Mehreinnahmen aus der Einführung der Parkplatzbewirtschaftung.  \n\n \n\nDie Entgelte bilden mit knapp 19 % den zweitgrössten Anteil an den Erträgen. Sie beinhal-\n\nten verschiedene Benützungsgebühren, Gebühren für Amtshandlungen, Bussen, etc.. Auf-\n\ngrund der Neuregelung beim Abfall muss mit Mindereinnahmen von rund CHF 0.85 Mio. ge-\n\nrechnet werden. Hingegen zeichnen sich Mehreinnahmen bei den Gebühren für Amtshand-\n\nlungen (konsequente Verrechnung von Bestattungskosten vorbehalten Genehmigung des \n\nneuen Bestattungsreglements durch den Einwohnerrat) und höhere Rückerstattungen aus \n\nAufwandsminderungen ab. Insgesamt resultieren bei den Entgelten Mindereinnahmen von \n\nCHF 80’000.   \n\n \n\n18\n\n\n\n   \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung geben den Ertrag aus dem Finanzausgleich \n\nwieder. Dieser ist aufgrund der Neuberechnung massiv (rund CHF 3.4 Mio.) angestiegen. \n\n \n\nDie Rückerstattungen von Gemeinwesen / Beiträge für eigene Rechnung resultie-\n\nren vor allem aus Zahlungen des Kantons oder von Gemeinden im Sozial- und Schulbereich \n\nund unterliegen im Sozialbereich relativ hohen Schwankungen.  \n\n \n\nDie Entnahmen zeigen die Beträge, welche zum Budgetausgleich bei der Feuerwehr, und \n\nbei der Wasserversorgung benötigt werden.  \n\n19\n\n\n\n   \n\n5. Investitionsrechnung \n \n\n5.1 Investitionsbudget 2013 \n \n\nBei Bruttoausgaben von CHF 24’603’500 und Bruttoeinnahmen von CHF 3’133’750 sieht das \n\nBudget 2013 für die Investitionsrechnung Nettoinvestitionen von CHF 21’469’750 vor. \n\n \n\nDie Nettoinvestitionen von CHF 21’469’750 gliedern sich anhand der Artensicht (vgl. Darstel-\n\nlung) wie folgt: \n\nTiefbauten, inkl. Abwasser CHF 4’900’000 \n\nVerkehr CHF 708’500 \n\nHochbauten  CHF 11’050’000 \n\nNeue Beschaffung Informatik, Mobiliar, Fahrzeuge CHF 2’545’000 \n\nPlanungen CHF 1’100’000 \n\nWasserversorgung CHF 4’300’000 \n\n \n\nDer grösste Teil der geplanten Investitionen, nämlich rund CHF 16.87 Mio., wurde bereits mit \n\nfrüheren Sonderkrediten genehmigt. Bei den jeweiligen Produktgruppenblättern kann ent-\n\nnommen werden, welche Investitionen bereits genehmigt sind und welche noch nicht. \n\n \n\nBei den Tiefbauten wurde die allgemeine Sanierung von Gemeindestrassen mit CHF 385’000, \n\ndie Sanierung Erlenstrasse 3. Etappe mit CHF 1.25 Mio., sowie der Neubau Brücke Rathau-\n\nsen mit CHF 1’675’000 veranschlagt. Im Weitern sind Kandelabersanierungen mit rund CHF \n\n90’000 budgetiert. \n\n \n\nFür allgemeine Sanierungsarbeiten an den Kanalisationssammelleitungen werden CHF 1.5 \n\nMio. budgetiert. Die Investition in die Kanalisation sollte aus sich heraus finanziert werden \n\nkönnen. Der Fonds Abwasser verfügt über genügend Mittel. Gleichzeitig wird mit Anschluss-\n\ngebühren von rund CHF 0.8 Mio. gerechnet. \n\n \n\nInvestitionen in den Öffentlichen Verkehr werden in Form eines Kantonsbeitrags in der Grös-\n\nse von CHF 708’500 fällig.  \n\n \n\nBei den Hochbauten hat die Sanierung der Schulanlage Gersag mit über CHF 9.75 Mio. den \n\ngrössten Anteil. Gleichzeitig sollen in weitere Schulhäuser im Sinne der Werterhaltung insge-\n\nsamt CHF 1.1 Mio. investiert werden. Zusätzlich stehen Planungskredite im Betrag von CHF \n\n200’000 für die Sanierung der HPS Sonnhalde sowie Schulanlage Hübeli an.  \n\n \n\n20\n\n\n\n   \n\nDie im Jahr 2010 gestartete Erneuerung der Informatik wird im 2013 weiter geführt. Der \n\nSonderkredit hierfür wurde bereits im 2009 gesprochen. Ebenfalls wird die Beschaffung der \n\nErsatzmöblierungen für die Schulanlage Gersag weiter vorangetrieben. Der Sonderkredit \n\nwurde Jahr 2009 gesprochen.  \n\n \n\nBei der Wasserversorgung sind Nettoinvestitionen im Gesamtbetrag von CHF 3.39 Mio. bud-\n\ngetiert, welche vollumfänglich aus den Eigenmitteln der Wasserversorgung finanziert werden \n\nsollen. \n\nIn den Ausbau des Leitungsnetzes sollen insgesamt CHF 1.5 Mio. investiert werden.  \n\nEbenfalls sind Sanierungsarbeiten an der Wasserleitung im Raum Erlenstrasse (CHF 500’000) \n\ngeplant. Im Zusammenhang mit dem Neubau Betagtenzentren Emmen AG soll die Wasserlei-\n\ntung an der Kirchfeldstrasse umgelegt werden. Dafür sind CHF 1.6 Mio. budgetiert. Beim \n\nPumpwerk Schiltwald müssen die Bohrlochpumpen 1 – 3 ersetzt werden. Dabei ist mit Kos-\n\nten von circa CHF 600’000 zu rechnen. \n\nDer Neubau des Grundwasserpumpwerks Kirchfeld wird insgesamt mit CHF 6.1 Mio. veran-\n\nschlagt. Davon fallen im Budgetjahr 2013 CHF 100’000 an. Der Rest entfällt auf die Folgejah-\n\nre. \n\nAufgrund des Ausbaus des Leitungsnetzes ist mit Einnahmen im Umfang von CHF 910’000 zu \n\nrechnen. Diese teilen sich auf Gebäudeversicherung und Private auf. \n\n \n\nDie budgetierten und für die Folgejahre geplanten Investitionen lassen sich pro Direktion, \n\nbzw. pro Produktgruppe wie folgt darstellen: \n\n \n\n \n\n21\n\n\n\n   \n\n \nDirektion / \nProduktgruppe RG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nInformation Information Beschluss\nFinanzen und \nPersonelles\n\nPersonal und Organisation 68\n\nImmobilienverwaltung 3‘794‘391 19'233'520 11'170'000 7‘267‘142 4‘885’000 2‘555‘000 1‘740‘000\n\nInformatik 262‘830 880‘000 850‘000 600‘000\n\nBau und Umwelt\n\nÖffentlicher Verkehr 720‘410 720‘000 708‘500 720‘000 720‘000 720‘000 720‘000\n\nBau 1‘388‘216 2‘185‘000 4‘500‘000 2‘975‘000 640‘000 1‘560‘000 1‘310‘000\n\nAbwasserbeseitigung 632‘809 1‘500‘000 1‘500‘000 2‘500‘000 2‘500‘000 3‘250‘000 1‘500‘000\n\nWasserversorgung 1‘753‘969 3‘550‘000 4‘300‘000 4‘000‘000 4‘300‘000 3‘650‘000 1‘500‘000\n\nWerkhof 355‘221 230‘000 265‘000 100‘000\n\nSchule und Kultur\n\nKindergarten 250‘000\n\nPrimarschule 68‘068 2‘250‘000 1‘345‘000 1‘345‘000\n\nSicherheit und Sport\n\nMilitär und Schiesswesen 31‘096\n\nSport / Freizeit 1‘342‘596\n\nGesamttotal \nBruttoinvestitionen 10'349'674 30'318'520 24'603'500 19'672'142 13'045'000 12'085'000 6'770'000\n\nErlöse / \nRückerstattungen\n\nBau -1‘423‘750 -1‘423‘750\n\nAbwasserbeseitigung -851‘235 -1‘000‘000 -800‘000 -800‘000 -800‘000 -800‘000 -800‘000\n\nWasserversorgung -867'813 -690'000 -910'000 -680'000 -670'000 -950'000 -670'000\n\nMilitär und Schiesswesen -23‘000\n\nGesamttotal \nNettoinvestitionen 8'607'626 28'628'520 21'469'750 16'768'392 11'575'000 10'335'000 5'300'000\n\nInformation / Kenntnisnahme\n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n22\n\n\n\n   \n\nDieselben Investitionen dargestellt als Artensicht, ergeben die nachstehende Tabelle: \n\n \n\nArtensicht RG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\nInformation Information Beschluss\n\nHochbau\n\nImmobilienverwaltung 3'507'391 19‘233‘520 11‘050‘000 7‘267‘142 4‘885‘000 2‘555‘000 1‘740‘000\n\nMilitär und Schiesswesen 31‘096\n\nTiefbau, Strassen, \nPlätze, Rasen\n\nBau 897'916 2‘185‘000 3‘400‘000 2‘425‘000 425'000 1'385'000 1'135'000\n\nSport / Freizeit 1‘342‘596\n\nKanal- und \nLeitungsnetze\n\nAbwasserbeseitigung 632‘809 1‘500‘000 1‘500‘000 2‘500‘000 2‘500‘000 3‘250‘000 1‘500‘000\n\nWasserversorgung 1‘753‘969 3‘550‘000 4‘300‘000 4‘000‘000 4‘300‘000 3‘650‘000 1‘500‘000\n\nOrts- und \nRegionalplanungen\n\nBau 490‘300 1‘100‘000 550‘000 215‘000 175‘000 175‘000\n\nMobilien, Ausstattun-\ngen, Maschinen, Fahrz.\n\nImmobilienverwaltung 287‘000 120‘000\n\nKindergarten 250‘000\n\nPrimarschule 68‘068 2‘000‘000 1‘345‘000 1‘345‘000\n\nSpezialfahrzeuge\n\nWerkhof 355‘221 230‘000 265‘000 100‘000\n\nInformatik- und \nKommunikationssyste\n\nPersonal und Organisation 68\n\nInformatik 262‘830 880‘000 850‘000 600‘000\n\nPrimarschule 250‘000\n\nInvestitionsbeiträge\n\nÖffentlicher Verkehr 720‘410 720‘000 708‘500 720‘000 720‘000 720‘000 720‘000\n\nGesamttotal \nBruttoinvestitionen 10'349'674 30'318‘520 24'603'500 19'672'142 13'045'000 12'085'000 6'770'000\n\nErlöse / \nRückerstattungen\n\nBau -1‘423‘750 -1‘423‘750\n\nAbwasserbeseitigung -851‘235 -1‘000‘000 -800‘000 -800‘000 -800‘000 -800‘000 -800‘000\n\nWasserversorgung -867'813 -690'000 -910'000 -680'000 -670'000 -950'000 -670'000\n\nMilitär und Schiesswesen -23‘000\n\nGesamttotal \nNettoinvestitionen 8'607'626 28'628‘520 21‘469‘750 16'768'392 11'575'000 10'335'000 5'300'000\n\nInformation / Kenntnisnahme\n\n \n \n\n23\n\n\n\n   \n\n5.2 Investitionsplanung 2013 - 2017 \nFür das Verwaltungsvermögen weist die Investitionsplanung bis 2017 folgende Nettoaufwen-\n\ndungen auf. Eine detaillierte Investitions-Planung über die nächsten 10 - 12 Jahre soll im \n\nkommenden Frühjahr dem Parlament zur Kenntnisnahme vorgelegt werden. \n\n \nTotal Nettoinvestitionen 2013 bis 2017 65'447 21'469 16'768 11'575 10'335 5'300\n\nTotal Nettoinvestitionen 2013 bis später 90'032 24'585\n\nTotal aufgelöste Vorfinanzierungen/Spezialfonds -21'120 -4'090 -5'020 -5'330 -5'150 -1'530 -3'130\n\nFinanzierungsbedarf Invest 2013 bis 2017 44'327 17'379 11'748 6'245 5'185 3'770 21'455  \n \n\nDie untenstehenden aufgeführten Investitionen sind im Detail, d.h. mit Erklärungen, bei den \n\njeweiligen Produktgruppen aufgeführt. \n\n24\n\n\n\n   \n\nBudge t   Fina nzpla nja hre\n\nInvestitionsvorhaben ND* 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 2 0 17 spä te r\n\n0 Allgemeine Verwaltung 1'450 850 600 0 0 0 12'300\nKonsolidierung Applikationslandschaft 1'200 4 600 600\nErsatz Netzwerk Storage Server 250 4 250\nZentrum Gersag - Saalbau Küche/WC/Beleuchtung 0 40 800\nZentrum Gersag - Vewaltungsgebäude 0 40 6'350\nSanierung Zentrum Gersag - Saalbau Personalhaus 0 40 5'000\n\nProjektierungskredit Werkhof 0 40 150\n\n1 Öffentliche Sicherheit 0 0 0 0 0 0 0\n0\n\n2 Bildung 30'556 12'514 8'612 4'885 2'805 1'740 2'140\nProjektierungskredit Sanierung Schule Hübeli 150 40 150\nSanierung Schule Hübeli Gesamtareal 4'960 40 2'480 2'480\nProjektierungskredit Schule Emmen Dorf 150 40 150\nSanierung Schule Emmen Dorf 1'740 40 1'740 1'740\nSanierung Schulhaus Gersag LOS 1 + 2 (AS 40 Jahre) 11'976 40 9'126 2'850\nSanierung Schulhaus Gersag LOS 1 + 2 (AS 20 Jahre) 1'233 20 411 822\nSanierung Schulhaus Gersag LOS 1 + 2 (AS 8 Jahre) 637 8 212 425\nAnschaffung Reinigungsmaschinen Gersag Schulanlage 120 8 120\nSanierung Schule Rüeggisingen Kindergarten/Hauswart 1'100 40 1'100\nProjektierungskredit Sanieurng Schule Rüeggisingen 150 40 150\nSanierung Schule Rüeggisingen 4'810 40 2'405 2'405\nSanierung Hüslerhus Schülerhort 0 40 400\nNeumöblierung der Schulanlage Gersag (Rahmenkredit) 2'690 8 1'345 1'345\nEinführung 2-Jahres-Kindergarten, Möblierung 250 8 250\nProjektierungskredit Sanierung HPS 50 40 50\nSanierung HPS 540 40 540\n\n3 Kultur und Freizeit 0 0 0 0 0 0 950\nSanierung Gersag Grusplatz --> Kunstrasenplatz 0 20 950\nFreibad Mooshüsli - Mooshüslistr. 41 0 40 400\nAufbahrungshalle Friedhof Gerliswil 0 40 760\nSanierung Sportanlage Roosmoos 0 40 770\n\n6 Verkehr 10'106 2'915 1'986 1'145 2'205 1'855 3'500\nNeubau Brücke Rathausen 3'350 20 1'675 1'675\nBrücke Rathausen Perimeterbeiträge -2'848 20 -1'424 -1'424\nSanierung Gemeindestrassen allgemein 1'925 20 385 385 385 385 385 365\nSanierung Erlenstr. 3 Etappe 1'525 20 1'250 275\nInvestitonen in ÖV Kantonsbeitrag 3'589 20 709 720 720 720 720 720\nUmbau Stassenbeleuchung auf LED 0 20 300\nKandalabersanierung 220 20 90 90 40\nFahrzeugbeschaffung Werkdienst 595 15 230 265 100 365\nInfrastruktur Seetalplatz 1'750 20 1'000 750 1'750\n\n7 Umwelt und Raumordnung 23'335 5'190 5'570 5'545 5'325 1'705 5'695\nAusbau Wasserleitungsnetz 7'500 50 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\nOberhof Stufenpumpwerk Sedel Abschnitt Sedelbrücke 650 50 300 350 1'500\nStufenpumpwerk Sedel (Fernwirkübertragung) 300 50 300\nVerbund mit ewl Raum kl. Emme 0 50 100\nGrundwasserpumpwerk Kirchfeld 6'100 50 100 2'000 2'500 1'500\nErsatz Erlenstrasse WL 150 mm 500 50 500\nKirchfeldstr Neubau BZ AG, Umlegen WL 600/300 mm 1'600 50 1'600\nPW Schiltwald, Ersetzen Bohrlochpumpen 1 - 3 1'100 50 600 500\nAnschlussgebühren Wasserversorgung -3'200 50 -800 -600 -600 -600 -600 -600\nBeiträge Kantonale Gebäudeversicherung -680 50 -110 -80 -70 -350 -70 -70\nRahmenkredit Kanalisation 7'500 50 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\nAnschlussgebühren Kanalisation -4'000 50 -800 -800 -800 -800 -800 -800\nHochwasserschutz Emme 3'750 50 1'000 1'000 1'750\nHochwasserschutz Reuss 0 50 2'000\nOrdentliche Ortsplanung, Verkehrsplannung 1'025 10 400 250 125 125 125 375\nStadtentwicklung Luzern Nord Seetalplatz 1'190 10 700 300 90 50 50 190\n\n8 Volkswirtschaft 0 0 0 0 0 0 0\n0\n\n9 Finanzen und Steuern 0 0 0 0 0 0 0\n0\n\nTota l\n\n \n\n25\n\n\n\n   \n\n6.  Finanzkennzahlen \n\n \nGemäss dem neuen Gemeindegesetz, das seit dem 1.1.2005 in Kraft ist, sind wir verpflichtet,  \n\ndie Entwicklung von ausgewählten Finanzkennzahlen darzustellen (§ 86). In der Verordnung \n\nüber den Finanzhaushalt der Gemeinden werden unter § 28 die Finanzkennzahlen definiert \n\nund unter § 29 werden die Bandbreiten, in denen sich diese Kennzahlen bewegen müssen, \n\ndefiniert. Wenn die Bandbreiten gemäss § 29 nicht eingehalten werden können, muss der \n\nGemeinderat mögliche Massnahmen aufzeigen.  \n\n \n\nDie nachstehende Tabelle stellt die wichtigsten Kennzahlen dar. In den nachfolgenden Kapi-\n\nteln werden diese kurz erläutert. \n\n \n\nGrenzwert 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ø 13-17\n\na. min. * 80% -12% 3% 38% 54% 102% 110% 118% 66%\n\nb. min. * 10% -0.8% 0.7% 4.8% 4.6% 4.6% 4.0% 3.1% 4.2%\n\nc. max. 4% 0.4% 0.9% 1.0% -0.3% -0.3% -0.2% 0.0% 0.0%\n\nd. max. 6% 0.7% 1.5% 1.8% -0.5% -0.5% -0.4% 0.0% 0.1%\n\ne. max. 8% 3.9% 4.6% 4.9% 4.0% 4.3% 4.4% 4.7% 4.5%\n\nf. max. 120% 146% 185% 188% 192% 189% 186% 183% 187%\n\ng. max. 4'538    3'860 4'818 5'191 5'326 5'268 5'198 5'124 5'221\n\nh. max. 33% 11.5% 18.1% 13.2% 12.6% 12.4% 13.2% 15.7% 13.4%\n\nNettoschuld pro Einw ohner\n\nBilanzfehlbetrag in %\n\nZinsbelastungsanteil I\n\nZinsbelastungsanteil II\n\nKapitaldienstanteil\n\nVerschuldungsgrad\n\nKennzahlen gemäss Verordnung\n\nSelbstf inanzierungsgrad\n\nSelbstf inanzierungsanteil\n\n \n \n\n6.1 Selbstfinanzierungsgrad \nDie Kennzahl zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete \n\nMittel finanziert werden können (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen). Der Selbst-\n\nfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt von fünf Jahren mindestens 80 % erreichen, wenn \n\ndie Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt. Der Selbstfinanzie-\n\nrungsgrad gemäss Budget 2013 beträgt 38 % (Vorjahr 3 %) und verfehlt den vorgegebe-\nnen Grenzwert klar. \n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 66 % und liegt \n\nsomit immer noch unter dem Grenzwert. Dies zeigt auf, dass weiterhin mittelfristig nur mo-\n\nderate Investitionen verkraftbar sind. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. Der \nGemeinderat muss Massnahmen für die Erhöhung des Selbstfinanzierungsgrads \ndefinieren. \nEine detaillierte Investitionsplanung über die nächsten 10 – 12 Jahre soll im kommenden \n\nFrühjahr dem Parlament zur Kenntnisnahme vorgelegt werden. \n\n26\n\n\n\n   \n\n6.2 Selbstfinanzierungsanteil \nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ge-\n\nmeinde (Selbstfinanzierung in % des konsolidierten Ertrages). Je höher der Wert, umso \n\ngrösser der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und \n\nderen Folgekosten. Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf mindestens 10 % belaufen, \n\nwenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.  \n\nDer Selbstfinanzierungsanteil gemäss Budget 2013 beträgt 4.8 % (Vorjahr 0.7 %.) \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsanteil 4.2 % und liegt \n\nsomit unter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. \nDer Gemeinderat muss Massnahmen für die Erhöhung der Selbstfinanzierung de-\nfinieren. \n \n\n6.3 Zinsbelastungsanteil I \nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages zur Begleichung der Netto-\n\nzinsen verwendet wird (Nettozinsen in % des konsolidierten Ertrages). Je höher der Anteil \n\nder Zinszahlungen an den Einnahmen ist, desto weniger Mittel stehen zur Finanzierung ande-\n\nrer Bedürfnisse zur Verfügung. Der Zinsbelastungsanteil I sollte 4 % nicht übersteigen. Der \n\nZinsbelastungsanteil I gemäss Budget 2013 beträgt 1.0 % (Vorjahr 0.9 %). \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Zinsbelastungsanteil I 0.0 % und liegt so-\n\nmit unter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n \n\n6.4 Zinsbelastungsanteil II \nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressour-\n\ncen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontalen Finanzausgleich zur Be-\n\ngleichung der Nettozinsen verwendet wird. Der Zinsbelastungsanteil II sollte nicht grösser als \n\n6 % sein. \n\nDer Zinsbelastungsgrad II gemäss Budget 2013 beträgt 1.8 % (Vorjahr 1.5 %). \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Zinsbelastungsanteil II 0.1 % und liegt \n\nsomit unter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n \n\n27\n\n\n\n   \n\n6.5 Kapitaldienstanteil \nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibun-\n\ngen verwendet wird. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung \n\nund/oder hohe Abschreibungen hin. Der Kapitaldienstanteil sollte nicht höher als 8 % sein. \n\nDer Kapitaldienstanteil gemäss Budget 2013 beträgt 4.9 % (Vorjahr 4.6 %). \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Kapitaldienstanteil 4.5 % und liegt somit \n\nunter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n \n\n6.6 Verschuldungsgrad \nDer Verschuldungsgrad zeigt das Verhältnis der Nettoschuld (Fremdkapital minus Finanzver-\n\nmögen) zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bezie-\n\nhungsweise abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Ein hoher Verschuldungsgrad engt den \n\nfinanziellen Spielraum für Neuinvestitionen ein. Der Verschuldungsgrad sollte nicht höher als \n\n120 % sein. \n\nDer Verschuldungsgrad gemäss Budget 2013 beträgt 188 % (Vorjahr 185 %). \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Verschuldungsgrad 187 % und liegt somit \n\nüber dem Grenzwert. Dies ist auf die hohe Investition in die Schulanlage Gersag zurückzu-\n\nführen. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. Der \nGemeinderat muss Massnahmen für die Reduktion der Verschuldung definieren. \nEine detaillierte Investitionsplanung über die nächsten 10 – 12 Jahre soll im kommenden \n\nFrühjahr dem Parlament zur Kenntnisnahme vorgelegt werden. Der Verschuldungsgrad kann \n\nnur nachhaltig reduziert werden, wenn während der kommenden Jahre die Laufende Rech-\n\nnung mit positiven Ergebnissen abschliesst und die Investitionen plafoniert werden. \n\n \n\n6.7 Nettoschuld pro Einwohner \nDie Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde. Die Nettoschuld sollte das \n\nZweifache des kantonalen Mittels nicht übersteigen (CHF 4’538 per 2011). \n\nDie Pro-Kopf-Verschuldung gemäss Budget 2013 beträgt CHF 5’191 (Vorjahr CHF 4’818). \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt die Nettoschuld CHF 5’221 und liegt somit \n\nüber dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. Der \nGemeinderat muss Massnahmen für die Reduktion der Verschuldung definieren. \nEine detaillierte Investitionsplanung über die nächsten 10 – 12 Jahre soll im kommenden \n\nFrühjahr dem Parlament zur Kenntnisnahme vorgelegt werden. Der Verschuldungsgrad kann \n\n28\n\n\n\n   \n\nnur nachhaltig reduziert werden, wenn während der kommenden Jahre die Laufende Rech-\n\nnung mit positiven Ergebnissen abschliesst und die Investitionen plafoniert werden. \n\n \n\n6.8  Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages \nder Gemeindesteuern \n\nDer Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages der Gemeindesteuern stellt keine \n\nFinanzkennzahl im Sinne der Verordnung zum Finanzhaushaltsgesetz der Gemeinden dar. \n\nBesteht ein Bilanzfehlbetrag, ist das Verhältnis zum ordentlichen Ertrag der Gemeindesteuern \n\nzu ermitteln. Übersteigt der aktivierte Bilanzfehlbetrag einen Drittel des ordentlichen Ge-\n\nmeindesteuerertrages, ist die Differenz im nächstfolgenden Voranschlag vollumfänglich als \n\nzusätzliche Abschreibung zu berücksichtigen. Es handelt sich dabei um gebundene Ausgaben. \n\n \n\nDer Bilanzfehlbetrag gemäss Budget 2013 beträgt 13.2 % (Vorjahr 18.1 %) \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Bilanzfehlbetrag 13.4 % und liegt somit \n\nunter dem Grenzwert von 33 %.  \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n\n29\n\n\n\n   \n\n7. Mittelflussrechnung \n \n\nAufw and Ertrag Aufw and Ertrag Aufw and Ertrag\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nERGEBNISSE\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nTotal Aufw and und Ertrag 144'633'554 144'142'545 140'955'497 135'599'672 142'798'880 135'477'342\n\nErtragsüberschuss\n\nAufw andüberschuss 491'009 5'355'825 7'321'538\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nTotal Ausgaben und Einnahmen 24'603'500 3'133'750 30'318'520 1'690'000 10'349'674 1'742'048\n\nNettoinvestitionen Zunahme/Abnahme 21'469'750 28'628'520 8'607'627\n\nFINANZIERUNG Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel-\n\nverw endung Herkunft verw endung Herkunft verw endung Herkunft\n\nZunahme/Abnahme der Nettoinvestitionen 21'469'750 28'628'520 8'607'627\n\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung 0 0 0\n\nAufw andüberschuss der Laufenden Rechnung 491'009 5'355'825 7'321'538\n\nAbschreibungen (ohne DS 999)\n\n- auf Verw altungsvermögen (331.332) 5'295'714 4'893'550 4'960'811\n\n- auf Bilanzfehlbetrag (333) 1'405'579 740'000 138'000\n\nEinlagen (ohne DS 999)\n\n- Spezialf inanzierungen (380) 456'607 997'948 1'496'730\n\n- Spezialfonds (384) 75'000 55'500 59'225\n\n- Vorfinanzierungen (385) 0 0 0\n\nEntnahmen\n\n- Spezialf inanzierungen (480) 99'113 255'623 371'153\n\n- Spezialfonds (484) 70'483 140'807 20'200\n\n- Vorfinanzierungen (485) 0 0  \n\nTotal Mittelverw endung / Mittelherkunft 22'130'355 7'232'900 34'380'775 6'686'998 16'320'518 6'654'766\n\nFinanzierungsüberschuss der Verw . Rechnung\n\nFinanzierungsfehlbetrag der Verw . Rechnung 14'897'455 27'693'777 9'665'752\n\nMITTELBEDARF / MITTELÜBERSCHUSS\n\nFinanzierungsüberschuss der Verw . Rechnung 0 0 0\n\nFinanzierungsfehlbetrag der Verw . Rechnung 14'897'455 27'693'777 9'665'752\n\nMittelbedarf für Kreditrückzahlungen 9'700'000 31'500'000 18'000'000\n\nVeränderungen im Finanzvermögen\n\n- Neuanlagen 0 0 0\n\n- Finanzierung aus Spezialfonds 4'090'000 2'360'000 0\n\n- Abschreibung und Auflösung von Anlagen\n\n- Abschreibungen auf Finanzvermögen (330) 830'000 830'000 1'586'465\n\nTotal Mittelbedarf / Mittelüberschuss 24'597'455 4'920'000 59'193'777 3'190'000 27'665'752 1'586'465\n\nGesamter Mittelbedarf 19'677'455 56'003'777 26'079'287\n\nGesamter Mittelüberschuss\n\nBudget 2013 Budget 2012 Rechnung 2011\n\n \n\n30\n\n\n\n   \n\n8. Übersicht Spezialfinanzierungsfonds \n \n\nBU 2011 RE 2011 BU 2012 BU 2013\n\nLaufende Rechnung Ertrag 135'983'904 135'477'342     135'579'672     144'142'545 \nAufw and 140'979'681 142'798'880     140'935'497     144'633'554 \nSaldo (+ = Ertragsüberschuss / - = \nAufwandüberschuss)\n\n-4'995'777 -7'321'538       -5'355'825          -491'009 \n\nPersonalaufw and 56'895'898 56'619'793       55'340'189       56'971'352 \nVeränderung in % zum Vorjahr 0.82 -1.20                -2.71                  2.87 \n\nAbschreibung 6'913'550 6'685'276         6'463'550         7'791'646 \nVeränderung in % zum Vorjahr 10.43 6.87                -7.19                19.21 \n\nSteuern 79'798'500 82'010'491       80'553'500       82'186'429 \nVeränderung in % zum Vorjahr 2.45 1.73                  0.94                  2.05 \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\nAusgaben 23'280'000 10'349'674       30'718'520       24'603'500 \nEinnahmen 1'850'000 1'742'048         1'690'000         3'133'750 \nNetoinvestition 21'430'000 8'607'627 29'028'520 21'469'750\n\nDavon Nettoinvestition 1'850'000 667'730 3'360'000 4'090'000\n\nFinanzvermögen\nAusgaben\nEinnahmen\nSaldo (+ = Zuwachs Sachwertanlagen / \n- = Verminderung Sachwertanlagen)\n\nSpezialfinanzierungen Abfall\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \nAufw andüberschuss)\n\n93'746 39'305             -25'592              82'475 \n\nNettoinvestition                     -                       -                       -                      -  \nBestand Spezialfinanzierung 1'491'478 1'450'828 1'425'236 1'507'711\n\nAbwasser\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \nAufw andüberschuss)\n\n1'277'238 1'038'560            997'948            374'131 \n\nNettoinvestition 400'000 -218'426            500'000            700'000 \n\nBestand Spezialfinanzierung 4'396'281 4'941'254 5'939'202 6'313'333\n\nFeuerwehr\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \nAufw andüberschuss)\n\n-42'724 248'163             -32'541             -57'068 \n\nNettoinvestition                     -                       -                       -                      -  \n\nBestand Spezialfinanzierung 165'571 651'910 619'369 562'301\n\nGersag Restaurant und Säle\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \nAufw andüberschuss)\n\n69'561 1'493              68'134            161'172 \n\nNettoinvestition                     -                       -                       -                      -  \n\nBestand Spezialfinanzierung 58'483 -224'620 -156'486 4'686\n\nWasserversorgung\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /                     \n- = Aufw andüberschuss\n\n-133'900 170'702           -197'490             -42'044 \n\nNettoinvestition 1'450'000 886'156         2'860'000         3'390'000 \n\nBestand Spezialfinanzierung 6'407'404 5'954'836 5'757'346 5'715'302\n\nKennzahlen Einw ohner 28'048 28'917              28'031              28'917 \nSteuerfuss 2.05 2.05                  2.05                  2.05 \nSelbstf inanzierungsgrad 7% -14% 3% 38%\nZinsbelastungsanteil 0.80 0.15                  0.90                  1.00 \nNettoschuld pro Einw ohner 4'054 3'860                4'818                5'191 \n\nErläuterungen Abkürzungen  RE  Rechnung \n BU  Budget \n\n \n\n31\n\n\n\n   \n\n9.  Anhang \n\n \n\n Budget 2013 Artensicht \n\n Budget 2013 Produktgruppensicht \n\n Investitionsbudget Artensicht 2013 \n\n Investitionsbudget Direktionssicht 2013 \n\n Soll / Ist-Vergleich Stellenplan \n\n Sonderkreditliste  \n\n \n\n32\n\n\n\nEWG Emmen Artengliederung Budget 2013 Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n14.09.2012\n\n14:56 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Abweichung in Fr. \n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 inkl. Um Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nA U F W A N D 144'633'554 140'935'497 -3'698'0573\n\nPERSONALAUFWAND 56'971'352 55'340'189 -1'631'16330\nBehörden, Kommissionen 172'740 188'130 15'390300\nVerwaltungs- und Betriebspersonal 21'030'775 19'620'802 -1'409'973301\n\nLehrkräfte 25'169'509 25'101'171 -68'338302\n\nSozialversicherungsbeiträge 3'451'443 3'530'683 79'240303\n\nPersonalversicherungsbeiträge 5'416'281 5'222'395 -193'886304\n\nUnfall- und \nKrankenversicherungsbeiträge\n\n226'043 192'384 -33'659305\n\nDienstkleider, Wohnungs- und \nVerpflegungszulagen\n\n107'150 99'350 -7'800306\n\nRentenleistungen 887'273 875'048 -12'225307\n\nEntschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n500 5'000 4'500308\n\nÜbriger Personalaufwand 509'638 505'226 -4'412309\n\nSACHAUFWAND 14'336'597 15'321'178 984'58131\nBüro- und Schulmaterialien, \nDrucksachen\n\n875'154 952'294 77'140310\n\nAnschaffung von Mobilien, \nMaschinen, Fahrzeugen, \nWerkzeugen\n\n1'605'819 1'417'618 -188'201311\n\nWasser, Energie und \nHeizmaterialien, Abwasser\n\n2'020'536 2'045'925 25'389312\n\nVerbrauchsmaterialien 1'746'650 1'753'360 6'710313\n\nBaulicher Unterhalt / Material und \nDienstleistungen Dritter\n\n2'662'750 2'620'100 -42'650314\n\nÜbriger Unterhalt / Material und \nDienstleistungen Dritter\n\n678'833 753'433 74'600315\n\nMieten, Pachten, \nBenützungsgebühren\n\n471'820 350'091 -121'729316\n\nSpesenentschädigungen 274'116 254'960 -19'156317\n\nDienstleistungen und Honorare \nDritter\n\n3'544'864 4'667'242 1'122'378318\n\nÜbriger Sachaufwand 456'055 506'155 50'100319\n\nPASSIVZINSEN 3'801'713 3'439'660 -362'05332\nPassivzinsen 3'801'713 3'439'660 -362'053320\n\nABSCHREIBUNGEN 7'791'646 6'463'550 -1'328'09633\nAbschreibungen auf \nFinanzvermögen\n\n1'090'353 830'000 -260'353330\n\nOrdentliche Abschreibungen auf \nVewaltungsvermögen\n\n5'295'714 4'893'550 -402'164331\n\nBilanzfehlbetrag ordentliche \nAbschreibungen\n\n1'405'579 740'000 -665'579333\n\nENTSCHÄDIGUNGEN AN \nGEMEINWESEN\n\n7'545'500 7'255'400 -290'10035\n\nKanton 2'082'500 1'909'000 -173'500351\n\nGemeinden und Gemeindeverbände 5'463'000 5'346'400 -116'600352\n\nEIGENE BEITRÄGE 48'588'996 47'657'913 -931'08336\nKanton 16'828'155 17'419'000 590'845361\nGemeinden und Gemeindeverbände 637'736 634'736 -3'000362\n\nEigene Anstalten 2'920'278 958'477 -1'961'801363\n\nGemischtwirtschaftliche \nUnternehmungen\n\n9'490'000 10'350'000 860'000364\n\nPrivate Institutionen 2'983'400 3'085'200 101'800365\nPrivate Haushalte 15'729'427 15'210'500 -518'927366\n\nEINLAGEN 531'607 1'053'448 521'84238\nSpezialfinanzierungen 456'607 997'948 541'342380\n\nSpezialfonds 75'000 55'500 -19'500384\n\n1 / 3 33\n\n\n\nEWG Emmen Artengliederung Budget 2013 Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n14.09.2012\n\n14:56 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Abweichung in Fr. \n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 inkl. Um Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nINTERNE VERRECHNUNGEN 5'066'144 4'404'159 -661'98539\nInterne Verrechnungen 5'066'144 4'404'159 -661'985399\n\nE R T R A G 144'142'545 135'579'672 -8'562'8734\n\nSTEUERN 82'186'429 80'553'500 -1'632'92940\nEinkommens- und \nVermögenssteuern\n\n74'587'933 73'203'500 -1'384'433400\n\nSondersteuern 1'751'905 1'800'000 48'095402\nVermögensgewinnsteuern 2'950'000 2'950'000403\n\nHandänderungssteuern 1'500'000 1'400'000 -100'000404\n\nErbschaftssteuern 270'000 250'000 -20'000405\n\nBesitz- und Aufwandsteuern 1'126'591 950'000 -176'591406\n\nREGALIEN UND KONZESSIONEN 1'431'800 1'494'450 62'65041\nKonzessionen 1'431'800 1'494'450 62'650410\n\nVERMÖGENSERTRÄGE 4'394'764 4'314'850 -79'91442\nBankkontokorrente 30'300 30'300420\n\nGuthaben 479'967 458'000 -21'967421\n\nAnlagen des Finanzvermögens \n(ohne Liegenschaften)\n\n10'000 10'000422\n\nLiegenschaftserträge des \nFinanzvermögens\n\n249'540 249'540423\n\nBuchgewinne auf Anlagen des \nFinanzvermögens\n\n2'000'000 2'000'000424\n\nLiegenschaftserträge des \nVerwaltungsvermögen\n\n1'567'457 1'514'510 -52'947427\n\nÜbrige Vermögenserträge 57'500 52'500 -5'000429\n\nENTGELTE 27'250'657 27'359'637 108'98043\nErsatzabgaben 75'000 55'000 -20'000430\n\nGebühren für Amtshandlungen 1'336'400 1'173'834 -162'566431\n\nSchulgelder Private 508'000 502'700 -5'300433\n\nAndere Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n7'384'871 8'276'671 891'800434\n\nVerkäufe 6'408'200 6'585'001 176'801435\n\nRückerstattungen aus \nAufwandsminderung\n\n10'971'399 10'224'081 -747'318436\n\nBussen (ohne Strafsteuern) 354'437 330'000 -24'437437\n\nÜbrige Entgelte 212'350 212'350439\n\nANTEILE UND BEITRÄGE OHNE \nZECKBINDUNG\n\n5'868'162 2'457'613 -3'410'54944\n\nKantonsbeiträge 5'868'162 2'457'613 -3'410'549444\n\nRÜCKERSTATTUNGEN VON \nGEMEINWESEN\n\n1'637'972 1'674'230 36'25845\n\nBund 11'000 5'000 -6'000450\n\nKanton 401'000 435'000 34'000451\n\nGemeinden und Gemeindeverbände 1'225'972 1'234'230 8'258452\n\nBEITRÄGE FÜR EIGENE \nRECHNUNG\n\n16'137'022 12'924'803 -3'212'21946\n\nBund 90'000 144'900 54'900460\n\nKanton 12'159'332 11'811'402 -347'930461\n\nGemeinden und Gemeindeverbände 801'986 98'598 -703'388462\n\nEigene Anstalten 2'776'439 814'639 -1'961'801463\n\nÜbrige 309'264 55'264 -254'000469\n\nENTNAHMEN 169'596 396'430 226'83448\nSpezialfinanzierungen 99'113 255'623 156'510480\n\nSpezialfonds 70'483 140'807 70'324484\n\n2 / 3 34\n\n\n\nEWG Emmen Artengliederung Budget 2013 Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n14.09.2012\n\n14:56 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Abweichung in Fr. \n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 inkl. Um Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nINTERNE VERRECHNUNGEN 5'066'144 4'404'159 -661'98549\nInterne Verrechnungen 5'066'144 4'404'159 -661'985499\n\nUMLAGEN AUFWAND 33'632'000 37'539'295 3'907'2957\n\nUMLAGEN AUFWAND 22'835'499 26'254'095 3'418'59670\n\nKALKULATORISCHE AUFWÄNDE 10'796'501 11'285'200 488'69971\n\nUMLAGEN ERTRAG 33'632'000 37'539'295 3'907'2958\n\nUMLAGEN ERTRAG 22'835'499 26'254'095 3'418'59680\n\nKALKULATORISCHE ERTRÄGE 10'796'501 11'285'200 488'69981\n\n178'265'554 177'774'545 178'474'791 173'118'966 209'238 -4'655'579Total\n\n491'009 5'355'825 4'864'816Netto Aufwand\n\n178'265'554 178'265'554 209'238 209'238178'474'791178'474'791Gesamttotal\n\n3 / 3 35\n\n\n\n  \n\n36\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2013\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n17.09.2012\n\n 8:53 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Abweichung in Fr. 2011\n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\n144'633'554 144'142'545 140'935'497 135'579'672 3'698'057 8'562'873Total\n\nBEHÖRDEN 1'804'967 12'000 1'873'185 20'000 -68'218 -8'0001\n\nEinwohnerrat 251'970 264'875 -12'905101\nEinwohnerrat 251'970 264'875 -12'905900000\n\nGemeinderat 1'552'997 12'000 1'608'310 20'000 -55'313 -8'000102\nGemeinderat 1'511'011 12'000 1'566'324 20'000 -55'313 -8'00080000\n\nStaatsbürgerliche Veranstaltungen 41'986 41'986930200\n\nSTABSSTELLEN 2'667'458 6'019'045 2'617'125 5'626'218 50'333 392'8272\n\nStabsstelle Kanzlei 2'103'911 5'998'345 1'996'235 5'615'218 107'676 383'127201\nGemeindekanzlei allg. 269'062 15'900 265'612 13'750 3'450 2'15080002\n\nEinwohnerkontrolle 610'135 269'400 614'509 256'000 -4'373 13'400901000\n\nRegionales Zivilstandsamt 290'728 290'728 238'499 238'499 52'229 52'229902000\n\nRegionales Zivilstandsamt Anteil \nEmmen\n\n123'419 123'419902001\n\nVeranlagung Sondersteuern 40'370 4'520'500 55'107 4'415'000 -14'737 105'500903010\n\nTeilungsamt 194'197 471'500 213'258 440'000 -19'061 31'500904000\n\nBürgerrechtswesen 156'060 180'000 177'969 177'969 -21'909 2'031910030\n\nBestattungswesen 419'939 250'317 431'282 74'000 -11'342 176'317973000\n\nStabsstelle Kommunikation, \nMarketing und \nWirtschaftsförderung\n\n563'547 20'700 620'890 11'000 -57'343 9'700202\n\nKommunikation / Information 243'920 20'700 292'397 11'000 -48'478 9'700930300\n\nMarketing 319'628 328'493 -8'865930350\n\nDIREKTION FINANZEN UND \nPERSONELLES\n\n23'893'532 94'237'303 22'367'006 88'812'380 1'526'526 5'424'9233\n\nFinanz- und Rechnungswesen 12'505'635 9'003'906 11'192'717 5'614'710 1'312'918 3'389'196301\nKapitalkosten aus Fibu 3'639'500 881'450 3'183'500 781'150 456'000 100'30070000\n\nAbschreibungen aus Fibu 6'647'743 532'050 5'580'000 819'227 1'067'743 -287'17770010\n\nAllg. Administr. / Verwaltung 689'332 704'500 890'925 586'710 -201'592 117'79079030\n\nFinanz- u. Rechnungswesen 759'937 355'500 722'197 178'000 37'741 177'50079040\nInkasso Steuern 541'659 414'800 538'885 514'800 2'773 -100'000903100\n\nAusbildungszentrum SFV 227'464 247'444 277'210 277'210 -49'746 -29'766930750\n\nFinanzausgleich 5'868'162 2'457'613 3'410'549991000\n\nPersonal und Organisation 1'942'709 321'830 1'952'917 284'960 -10'208 36'870302\nZentraleinkauf 146'388 52'850 155'523 107'960 -9'134 -55'11079000\nPersonalwesen 525'925 134'480 580'170 33'500 -54'246 100'98079050\n\nLehrlingswesen 215'363 181'829 3'000 33'534 -3'00079060\n\nWeiterbildung (intern/extern) 148'206 148'206 3'000 -3'00079070\n\nPost- und Kurierdienst 74'155 54'517 3'000 19'638 -3'00079085\n\nRücktrittsgelder, Ruhegehälter 832'673 134'500 832'673 134'500909000\n\nImmobilienbewirtschaftung 5'723'280 4'947'395 5'806'491 4'678'189 -83'211 269'206303\nVerwaltungsgebäude Gersag 554'094 412'850 499'103 252'598 54'991 160'25275000\n\nSaalbau, Restaurant 305'146 15'840 314'968 15'840 -9'82275010\n\nFeuerwehrgebäude \nNeuenkirchstrasse\n\n328'154 328'154 289'009 289'009 39'145 39'14575100\n\nFeuerwehrgebäude \nPestalozzistrasse\n\n3'360 3'360 6'360 6'360 -3'000 -3'00075110\n\nZivilschutzanlagen allgemein 7'500 9'000 11'300 2'320 -3'800 6'68075120\n\nMilitärunterkünfte 6'940 8'881 -1'94175125\n\nSchulliegenschaften allgemein 2'604'995 146'000 2'536'139 153'600 68'856 -7'60075200\nHPS Sonnhalde 79'575 169'510 97'455 169'510 -17'88075276\n\nSportanlagen 546'918 148'000 579'994 124'500 -33'075 23'50075300\n\nFrei- und Hallenbad Mooshüsli 170'153 77'000 152'874 68'500 17'279 8'50075320\n\nRestaurant Freibad Mooshüsli 6'000 21'000 -15'00075322\n\n1 / 5 37\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2013\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n17.09.2012\n\n 8:53 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Abweichung in Fr. 2011\n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\nRestaurant Hallenbad Mooshüsli 5'700 6'000 -30075324\n\nRestaurant Rossmoos 28'540 9'600 24'281 9'600 4'25975330\n\nSporthalle Rossmoos 610'801 610'801 586'822 586'822 23'979 23'97975340\nDiverse Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n53'927 105'771 -51'84375500\n\nWerkhof 42'126 1'860 59'852 1'860 -17'72575600\n\nFriedhöfe 59'226 800 90'642 800 -31'41575700\n\nLiegenschaften Finanzvermögen 26'153 2'466'470 99'521 2'470'470 -73'368 -4'00075990\nReinigung 116'115 5'250 117'273 3'000 -1'158 2'25079090\n\nRuhender Verkehr (Parkplätze, \nParkhäuser)\n\n11'000 380'000 49'501 372'000 -38'501 8'000963000\n\nMarkt- u. Gewerbewesen 96'100 122'500 110'374 125'000 -14'274 -2'500983000\n\nBarackendörfli Riffigweiher 60'757 40'400 39'374 26'400 21'383 14'000995015\n\nInformatik 1'148'939 561'121 1'038'857 320'171 110'082 240'950304\nInformatik 1'000'487 554'121 836'562 273'671 163'924 280'45079020\n\nHausdruckerei 110'646 7'000 147'735 43'500 -37'088 -36'50079025\n\nInternet / Intranet 37'806 54'560 3'000 -16'754 -3'00080010\n\nSteuerwesen 2'572'968 79'403'051 2'376'024 77'914'350 196'945 1'488'701305\nVeranlagung / Administration \nSteuern\n\n1'366'158 511'200 1'306'024 511'200 60'135903000\n\nGemeindesteuern 1'206'810 74'103'547 1'070'000 72'680'000 136'810 1'423'547990000\nAndere Steuern 2'783'304 2'658'000 125'304990010\nKonzessionsgebühren 1'305'000 1'365'150 -60'150990020\n\nErtrag aus Strassen- u. \nVerkehrsabgaben\n\n700'000 700'000990040\n\nDIREKTION BAU UND UMWELT 17'263'088 11'478'108 18'935'070 12'674'092 -1'671'982 -1'195'9844\n\nVerkehr 3'791'848 145'000 4'114'683 175'000 -322'835 -30'000401\nÖffentlicher Verkehr 3'791'848 145'000 4'114'683 175'000 -322'835 -30'000961000\n\nBau 1'095'620 1'016'000 1'068'388 759'065 27'232 256'935402\nRaumplanung / Raumordnung 280'799 106'300 280'942 -143 106'300976000\n\nHochbau 87'439 134'300 90'896 136'500 -3'458 -2'200977000\n\nTiefbau / baulicher Unterhalt \nStrassen\n\n114'255 115'400 142'673 83'000 -28'418 32'400977010\n\nBaubewilligungen 598'674 660'000 539'565 539'565 59'109 120'435977020\n\nImmobilienschätzungen 14'453 14'312 141977030\n\nUmweltschutz 195'838 40'000 192'876 84'000 2'962 -44'000403\nUmweltschutz 127'374 40'000 125'562 84'000 1'812 -44'000974000\n\nLandwirtschaft 68'464 67'314 1'150980000\n\nAbfallbewirtschaftung 925'000 925'000 2'088'592 2'088'592 -1'163'592 -1'163'592404\nAbfallbewirtschaftung 925'000 925'000 2'088'592 2'088'592 -1'163'592 -1'163'592971000\n\nAbwasserbeseitigung 4'015'000 4'015'000 4'000'000 4'000'000 15'000 15'000405\nAbwasserbeseitigung 4'015'000 4'015'000 4'000'000 4'000'000 15'000 15'000970000\n\nWasserversorgung 4'242'544 4'242'544 4'339'690 4'339'690 -97'146 -97'146406\nWasserversorgung 4'242'544 4'242'544 4'339'690 4'339'690 -97'146 -97'146972000\n\nWerkhof 2'398'918 1'094'564 2'481'539 1'227'745 -82'621 -133'181407\nWerkhof / Werkdienst Betrieb 2'200'418 1'094'300 2'275'539 1'227'481 -75'121 -133'181960015\n\nStrassenbeleuchtungen 198'500 264 206'000 264 -7'500960030\n\nÖffentliche Anlagen 598'320 649'303 -50'983408\nÖffentliche Anlagen / übrige \nFreizeitgestaltung\n\n598'320 649'303 -50'983930900\n\nDIREKTION SOZIALES UND \nVORMUNDSCHAFT\n\n49'979'299 13'040'570 46'393'606 9'553'357 3'585'693 3'487'2135\n\n2 / 5 38\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2013\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n17.09.2012\n\n 8:53 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Abweichung in Fr. 2011\n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\nBerufsbeistandschaft 2'728'159 1'520'486 1'024'978 48'000 1'703'181 1'472'486501\nBerufsbeistandschaft Emmen \n(vormals Amtsvormundschaft)\n\n1'207'673 1'024'978 48'000 182'695 -48'000910005\n\nBerufsbeistandschaft Emmen, Rain, \nRothenburg\n\n1'520'486 1'520'486 1'520'486 1'520'486910006\n\nKindes- und \nErwachsenenschutzbehörde \nEmmen\n\n2'484'140 1'479'670 594'744 77'500 1'889'396 1'402'170502A\n\nKIndes- und \nErwachsenenschutzbehörde Anteil \nEmmen \n(vormalsVormundschaftswesen)\n\n1'004'470 594'744 77'500 409'726 -77'500910000\n\nKindes- und \nErwachsenenschutzbehörde (KESB \nEmmen)\n\n1'479'670 1'479'670 1'479'670 1'479'670910001\n\nSoziale Wohlfahrt 15'425'983 1'090'434 15'664'272 1'057'786 -238'288 32'648502B\nPflegefinanzierung Spitex (vormals \nKrankenpflege Spitex)\n\n1'170'000 1'300'000 -130'000940000\n\nPflegefinanzierung Heime 6'100'000 6'100'000940005\nBetagtenzentren Emmen AG 59'334 59'334 36'685 36'685 22'649 22'649942000\n\nSozialer Wohnungsbau 60'000 1'000 80'000 1'000 -20'000950050\n\nGenerelle Sozialhilfe 6'464'491 80'100 12'648'644 70'100 -6'184'153 10'000952000\n\nAlimentenwesen 1'572'159 950'000 1'598'943 950'001 -26'784 -1953200\n\nAHV-Zweigstelle,  Arbeitsamt, \nSozialversicherungen\n\n11'815'703 830'000 12'429'262 730'000 -613'559 100'000503\n\nKrankenversicherung 3'530'000 780'000 3'535'000 680'000 -5'000 100'000950020\n\nErgänzungsleistungen 7'721'852 8'420'000 -698'148950030\n\nFamilienausgleichskasse 130'000 86'000 44'000950040\n\nAHV-Zweigstelle 433'851 50'000 388'262 50'000 45'589950060\n\nWirtschaftliche Sozialhilfe 15'730'472 7'422'386 15'228'618 7'350'000 501'853 72'386504\nGesetzliche Fürsorge 14'821'033 7'062'386 14'276'155 6'990'000 544'878 72'386953000\n\nMutterschaftsbeihilfe 845'597 350'000 871'466 350'000 -25'869953100\n\nFreiwillige Vermögensverwaltung 63'841 10'000 80'997 10'000 -17'156954000\n\nJugend- und Familienbetreuung 1'794'843 697'594 1'451'733 290'071 343'110 407'523505\nSchulsozialarbeit 132'777 165'000 131'111 160'471 1'666 4'529951000\nJugend+Familienberatung Emmen 222'819 222'819951005\n\nJugend+Familienberatung Emmen, \nRothenburg, Rain\n\n341'194 341'194 295'933 3'600 45'261 337'594951010\n\nJugendarbeit- Jugendbüro 295'976 303'277 -7'301951020\n\nBereich Jugend & Familie 138'720 100'179 38'540951030\nSchulergänzende Tagesbetreuung \n(vorm. Familienergänzende \nKinderbetreuung)\n\n246'770 191'400 221'233 126'000 25'538 65'400951040\n\nBetreuungsgutscheine 416'587 400'000 16'587951050\n\nDIREKTION SCHULE UND \nKULTUR\n\n41'247'460 12'300'223 40'874'830 12'026'155 372'630 274'0686\n\nSchulleitung, Schuladministration 2'609'399 159'150 2'704'518 110'750 -95'119 48'400601\nBildungskommission 8'330 4'380 3'95082002\nSchulleitung 1'480'554 5'000 1'541'432 5'000 -60'87882004\n\nAdministration 509'065 4'350 499'034 4'350 10'03182010\n\nSchulbetrieb allg. 588'450 39'800 639'672 1'400 -51'222 38'40082900\n\nLehrerschlussabend 20'000 20'00082902\n\nSchulung Asylbewerber-Kinder \n(Sonnenhof)\n\n3'000 110'000 100'000 3'000 10'00082903\n\nKindergarten 2'224'992 840'975 2'054'534 728'836 170'458 112'139602\nKindergarten 2'224'992 840'975 2'054'534 728'836 170'458 112'139920000\n\nPrimarschule 16'103'446 5'771'423 15'828'142 5'898'483 275'304 -127'060603\n\n3 / 5 39\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2013\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n17.09.2012\n\n 8:53 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Abweichung in Fr. 2011\n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\nPrimarschule 16'103'446 5'771'423 15'828'142 5'898'483 275'304 -127'060921020\n\nSekundarschule 10'245'681 4'053'881 10'437'558 3'863'000 -191'877 190'881604\nSekundarschule 10'245'681 4'053'881 10'437'558 3'863'000 -191'877 190'881922000\n\nSchuldienste 1'329'829 141'000 1'288'254 119'500 41'575 21'500605\nSprachheilunterricht 507'768 61'000 473'694 43'750 34'074 17'250924020\n\nPsychomotorik-Therapiestelle 289'681 30'000 284'630 23'750 5'051 6'250924030\n\nSchulpsycholog. Dienst 532'380 50'000 529'930 52'000 2'450 -2'000924040\n\nSchulgesundheitsdienste 163'825 2'500 163'767 9'000 58 -6'500606\nSchulgesundheitsdienst 163'825 2'500 163'767 9'000 58 -6'500940020\n\nSonderschulung 3'500'000 250'000 3'500'000 250'000607\nSonderschulung 3'500'000 250'000 3'500'000 250'000925500\n\nfreiwilliges Angebot 176'450 47'000 173'750 52'000 2'700 -5'000608\nFreizeitsport, Klassenschwimmen 176'450 47'000 173'750 52'000 2'700 -5'000927000\n\nMusikschule 1'720'563 818'500 1'742'404 826'700 -21'840 -8'200609\nMusikschule 1'720'563 818'500 1'742'404 826'700 -21'840 -8'200923000\n\nKantonsbeiträge Kantonsschule 2'044'500 1'870'500 174'000610\nMittelschulen, Kantonsschulen 2'044'500 1'870'500 174'000928000\n\nSchul- und Familienergänzende \nTagesstrukturen\n\n194'590 98'839 175'555 71'390 19'034 27'449611\n\nMittagstisch Emmen 39'082 15'700 41'527 30'000 -2'445 -14'300926010\nMittagstisch Riffig 29'891 16'000 38'818 30'000 -8'927 -14'000926020\n\nDoposcuola Aufgabenhilfe 125'617 67'139 95'211 11'390 30'406 55'749926030\n\nGemeindebibliothek 391'363 65'500 395'848 60'000 -4'484 5'500614\nGemeindebibliothek 391'363 65'500 395'848 60'000 -4'484 5'500930000\n\nKultur 542'823 51'455 540'001 36'495 2'822 14'959615\nKunstsammlung 17'264 13'264 18'550 -1'286 13'264930100\n\nAKKU 190'000 200'000 -10'000930110\n\nKulturelle Veranstaltungen / \nUnterstützungen\n\n118'482 106'070 12'412930400\n\nRegionale Kulturförderung 217'077 38'191 215'381 36'495 1'695 1'695930500\n\nDIREKTION SICHERHEIT UND \nSPORT\n\n7'777'749 7'055'296 7'874'674 6'867'471 -96'926 187'8257\n\nÖffentliche Sicherheit (vormals \nPräsidialaufgaben)\n\n197'411 8'500 262'335 11'500 -64'924 -3'000701\n\nArchiv 34'769 57'735 3'000 -22'966 -3'00079080\n\nOeffentliche Sicherheit allg. 147'642 4'000 175'726 4'000 -28'08481000\nPolizei 15'000 4'500 28'874 4'500 -13'874911000\n\nFeuerwehr 1'846'421 1'846'421 1'759'163 1'759'163 87'258 87'258702\nFeuerwehr allg. 1'634'121 1'634'121 1'573'463 1'573'463 60'658 60'658914000\n\nFeuerwehr Nationalstrasse 109'800 109'800 92'200 92'200 17'600 17'600914005\n\nChemiewehr 102'500 102'500 93'500 93'500 9'000 9'000914010\n\nZivilschutz 1'315'655 1'074'277 1'235'210 976'610 80'445 97'667703\nZivilschutz Emmen 243'878 2'500 263'100 4'500 -19'222 -2'000915000\n\nZivilschutz-Org. Emme 1'071'777 1'071'777 972'110 972'110 99'667 99'667915010\n\nMilitär und Schiesswesen \n(vormals Militär und Polizei)\n\n219'876 109'598 213'972 103'598 5'904 6'000704\n\nMilitär 17'538 11'000 15'374 5'000 2'164 6'000916000\n\nSchiesswesen / Anlage Hüslenmoos \nBetrieb\n\n202'338 98'598 198'598 98'598 3'740916010\n\n4 / 5 40\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2013\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n17.09.2012\n\n 8:53 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Abweichung in Fr. 2011\n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\nSport und Freizeit 484'434 53'000 590'388 65'000 -105'953 -12'000710\nSport / Freizeit 434'834 13'000 523'432 20'000 -88'597 -7'000930600\n\nGesundheitsvorsorge 11'600 2'000 10'750 850 2'000940010\n\nTourismus kommerz. Aktivitäten 56'206 45'000 -56'206 -45'000982000\n\nProjekt Kunsteisfeld 3'000 3'000 3'000 3'000982002\n\nProjekt Beachfeld Rossmoos 35'000 35'000 35'000 35'000982003\n\nFrei- und Hallenbad 1'388'924 1'477'300 1'412'442 1'482'300 -23'518 -5'000711\nFrei- und Hallenbad Mooshüsli \n(Betrieb)\n\n1'388'924 1'477'300 1'412'442 1'482'300 -23'518 -5'000930800\n\nRestaurationsbetriebe 2'325'028 2'486'200 2'401'166 2'469'300 -76'138 16'900712\nGersag Betrieb 2'325'028 2'486'200 2'401'166 2'469'300 -76'138 16'900995000\n\n5 / 5 41\n\n\n\n  \n\n42\n\n\n\nEWG Emmen IR Artengliederung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n14.09.2012\n\n15:00 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\nKonto Investrechnung ab 2009 Artengliede Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n24'603'500.00 3'133'750.00 30'318'520.00 1'690'000.00 12'091'722.07 12'091'722.07Total\n21'469'750.00Netto Aufwand 28'628'520.00\n\n5 Ausgaben 24'603'500.00 30'318'520.00 12'091'722.07\nNetto Aufwand 24'603'500.00 30'318'520.00 12'091'722.07\n\n501 Tiefbauten 9'200'000.00 7'235'000.00 4'627'289.55\nNetto Aufwand 9'200'000.00 7'235'000.00 4'627'289.55\n\n513501.02 1'235'096.05Kunstrasen\n513501.04 107'500.00Beachfeld Rossmoos\n521201.03 385'000.00 385'000.00 420'917.30Sanierung von Gemeindestrassen\n521201.04 Verbindungsstrasse \n\nHalden-/Erlenstrasse\n521201.06 99'953.75Sanierung Bahnhofstrasse\n521201.07 100'000.00 290'774.35Erneuerung Rathausenstrasse mit \n\nTrottoir im Abschnitt Allmendli bis \nBrücke Rathausen\n\n521201.09 300'000.00Kostenanteil Kreisel Waltwil\n521201.10 5'087.55Strassenprojekt Meierhof\n521201.12 1'250'000.00 1'400'000.00 81'183.15Sanierung Erlenstr. 3. Etappe\n521201.14 1'675'000.00Neubau Brücke Rathausen\n521301.01 Sanierung \n\nKanalisationssammelleitungen\n521301.05 1'500'000.00 1'500'000.00 632'808.70Sanierung und Erneuerung der \n\ngemeindeeigenen Abwasseranlagen \n2011 - 2014\n\n521401.01 1'500'000.00 1'500'000.00 1'125'064.80Ausbau Leitungsnetz\n521401.02 100'000.00 121'188.95Ersatz Grundwasserpumpwerk \n\nStichermatt\n521401.05 300'000.00Oberhof-Stufenpumpwerk Sedel \n\nAbschnitt Sedelbrücke/Querung \nReuss\n\n521401.09 455'006.90Stufenpumpwerk Heubächli (Ersatz \nder 2 UCP Pumpen)\n\n521401.11 Notstromversorgung GWPW/STPW\n521401.13 600'000.00Kreisel Waltwil Verlegung WL 500\n521401.14 52'708.05Sanierung Wasserleitungen Raum \n\nSprengiplatz\n521401.15 350'000.00Stufenpumpwerk Schluchen, Ersatz \n\nder 2 UCP Pumpen\n521401.16 100'000.00 100'000.00Grundwasserpumpwerk Kirchfeld\n521401.17 500'000.00 600'000.00Sanierung der Wasserleitung WL \n\n150mm an Erlenstrasse\n521401.18 1'600'000.00Kirchfeldstr Neubau BZ AG, \n\nUmlegen WL 600/300\n521401.19 600'000.00PW Schiltwald, Ersetzen \n\nBohrlochpumpen 1 - 3\n522101.01 90'000.00Kandelabersanierung\n\n503 Hochbauten 11'050'000.00 19'233'520.00 3'538'487.98\nNetto Aufwand 11'050'000.00 19'233'520.00 3'538'487.98\n\n512703.01 630'000.00Bauliche Sicherheitsmassnahmen\n513003.01 31'095.85Schallschutzsanierung\n513103.04 1'100'000.00 6'887.15Sanierung Schulhaus Krauer\n513103.05 1'200'000.00 19'448.20Sanierung Schulhaus Rüeggisingen\n513103.06 860'202.35Sanierung Schulhaus Riffig\n513103.07 1'280'328.23Sanierung Schulhaus Meierhöfli\n513103.11 7'750'000.00 14'303'520.00 1'082'803.75Sanierung Schulhaus Gersag ab \n\n2011 LOS 1\n513103.12 2'000'000.00 2'000'000.00 257'722.45Sanierung Schulhaus Gersag ab \n\n2011 LOS 2\n513103.13 1'100'000.00Schule Rüeggisingen \n\nKindergarten/Hauswart\n513103.14 50'000.00HPS Schule - Projektierungskredit\n513103.15 150'000.00Schule Hübeli - Projektierungskredit\n\n506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 2'545'000.00 3'130'000.00 973'187.09\nNetto Aufwand 2'545'000.00 3'130'000.00 973'187.09\n\n501006.01 68.30Neue Telefonanlage\n\n1 / 3 43\n\n\n\nEWG Emmen IR Artengliederung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n14.09.2012\n\n15:00 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\nKonto Investrechnung ab 2009 Artengliede Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n511206.03 250'000.00 215'000.00 262'830.29Ersatz Netzwerk/Server/Storage\n511206.04 600'000.00 665'000.00Kons. Applikationslandschaft\n513106.01 1'345'000.00 2'000'000.00 68'067.50Neumöblierung der Schulanlage \n\nGersag\n513106.02 287'000.00Sanierung Wärmeerzeugung und \n\nSanitärverteilung Schulhaus Hübeli\n513106.03 Sanierung und Erweiterung \n\nSchulanlage Gersag - Umzug\n513106.04 120'000.00Anschaffung Reinigungsmaschinen \n\nGersag Schulanlage\n521506.01 230'000.00 355'221.00Fahrzeugbeschaffung Werkdienst\n541106.02 250'000.00Anschaffung Thin Clients \n\nPrimarschule\n\n561 Eigene Beiträge an Kanton 708'500.00 720'000.00 720'410.00\nNetto Aufwand 708'500.00 720'000.00 720'410.00\n\n520201.01 708'500.00 720'000.00 720'410.00Investitionen in ÖV Kantonsb.\n\n581 Planungen 1'100'000.00 490'299.80\nNetto Aufwand 1'100'000.00 490'299.80\n\n520808.01 700'000.00 250'000.00Masterplan Stadtzentrum Luzern \nNord - Seetalplatz\n\n520881.01 400'000.00 240'299.80Revision Ortsplanung / \nNutzungsplanung\n\n590 Passivierungen der Einnahmen 1'742'047.65\nNetto Aufwand 1'742'047.65\n\n599090.01 1'742'047.65Passivierte Einnahmen\n\n6 Einnahmen 3'133'750.00 1'690'000.00 12'091'722.07\nNetto Ertrag 3'133'750.00 1'690'000.00 12'091'722.07\n\n601 Tiefbauten 1'423'750.00\nNetto Ertrag 1'423'750.00\n\n621201.03 1'423'750.00Brücke Rathausen \nPerimeterbeiträge\n\n603 Hochbauten\n613103.01 Fördergeld Sanierung Kindergarten \n\nSchulanlage Meierhöfli\n613103.02 Fördergeld Sanierung Kindergarten \n\nSchulanlage Riffig\n\n610 Anschlussgebühren 1'600'000.00 1'600'000.00 1'669'823.65\nNetto Ertrag 1'600'000.00 1'600'000.00 1'669'823.65\n\n621301.01 800'000.00 1'000'000.00 851'234.60Anschlussgebühren\n621410.01 800'000.00 600'000.00 818'589.05Anschlussgebühren\n\n612 Perimeterbeiträge\n621212.01 Perimeterbeiträge \n\nVerbindungsstrasse \nHalden-/Erlenstrasse\n\n660 Eigene Beiträge Bund 23'000.00\nNetto Ertrag 23'000.00\n\n613060.01 23'000.00Investbeiträge Bund (Subventionen)\n\n661 Eigene Beiträge Kantone 110'000.00 90'000.00 49'224.00\nNetto Ertrag 110'000.00 90'000.00 49'224.00\n\n621401.02 Beitrag Umlegen Wasserleitung \nWaltwil\n\n621461.01 110'000.00 90'000.00 49'224.00Beiträge der kant. \nGebäudeversicherung\n\n669 Eigene Beiträge Übrige\n620808.01 Beiträge Masterplan Stadtzentrum \n\nLuzern Nord - Seetalplatz\n\n690 Aktivierte Ausgaben 10'349'674.42\nNetto Ertrag 10'349'674.42\n\n2 / 3 44\n\n\n\nEWG Emmen IR Artengliederung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n14.09.2012\n\n15:00 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\nKonto Investrechnung ab 2009 Artengliede Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n699090.01 10'349'674.42Aktivierte Ausgaben\n\n3 / 3 45\n\n\n\nEWG Emmen IR Direktionsgliederung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n14.09.2012\n\n14:58 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\nKonto Funktionale Gliederung IR ab 2009 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n24'603'500.00 3'133'750.00 30'318'520.00 1'690'000.00 12'091'722.07 12'091'722.07Total\n21'469'750.00Netto Aufwand 28'628'520.00\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 850'000.00 1'510'000.00 262'898.59\nNetto Aufwand 850'000.00 1'510'000.00 262'898.59\n\n02 Gemeindeverwaltung 850'000.00 880'000.00 262'898.59\nNetto Aufwand 850'000.00 880'000.00 262'898.59\n\n020 Gemeindeverwaltung 850'000.00 880'000.00 262'898.59\nNetto Aufwand 850'000.00 880'000.00 262'898.59\n\n501006.01 68.30Neue Telefonanlage\n511206.03 250'000.00 215'000.00 262'830.29Ersatz Netzwerk/Server/Storage\n511206.04 600'000.00 665'000.00Kons. Applikationslandschaft\n\n09 Verwaltungsgebäude etc. 630'000.00\nNetto Aufwand 630'000.00\n\n090 Verwaltungsgebäude / Saalbau 630'000.00\nNetto Aufwand 630'000.00\n\n512703.01 630'000.00Bauliche Sicherheitsmassnahmen\n\n1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 31'095.85 23'000.00\nNetto Aufwand 8'095.85\n\n15 Militärische Landesverteidigung 31'095.85 23'000.00\nNetto Aufwand 8'095.85\n\n151 Schiesswesen/ Schiessanlage \nHüslenmoos\n\n31'095.85 23'000.00\n\nNetto Aufwand 8'095.85\n513003.01 31'095.85Schallschutzsanierung\n613060.01 23'000.00Investbeiträge Bund (Subventionen)\n\n2 BILDUNG 12'515'000.00 20'853'520.00 3'862'459.63\nNetto Aufwand 12'515'000.00 20'853'520.00 3'862'459.63\n\n21 Volksschule 12'515'000.00 20'853'520.00 3'862'459.63\nNetto Aufwand 12'515'000.00 20'853'520.00 3'862'459.63\n\n210 Primarschule  inkl. \nHandarbeitsschule\n\n250'000.00\n\nNetto Aufwand 250'000.00\n541106.02 250'000.00Anschaffung Thin Clients \n\nPrimarschule\n\n217 Schulliegenschaften 12'515'000.00 20'603'520.00 3'862'459.63\nNetto Aufwand 12'515'000.00 20'603'520.00 3'862'459.63\n\n513103.04 1'100'000.00 6'887.15Sanierung Schulhaus Krauer\n513103.05 1'200'000.00 19'448.20Sanierung Schulhaus Rüeggisingen\n513103.06 860'202.35Sanierung Schulhaus Riffig\n513103.07 1'280'328.23Sanierung Schulhaus Meierhöfli\n513103.11 7'750'000.00 14'303'520.00 1'082'803.75Sanierung Schulhaus Gersag ab \n\n2011 LOS 1\n513103.12 2'000'000.00 2'000'000.00 257'722.45Sanierung Schulhaus Gersag ab \n\n2011 LOS 2\n513103.13 1'100'000.00Schule Rüeggisingen \n\nKindergarten/Hauswart\n513103.14 50'000.00HPS Schule - Projektierungskredit\n513103.15 150'000.00Schule Hübeli - Projektierungskredit\n513106.01 1'345'000.00 2'000'000.00 68'067.50Neumöblierung der Schulanlage \n\nGersag\n513106.02 287'000.00Sanierung Wärmeerzeugung und \n\nSanitärverteilung Schulhaus Hübeli\n513106.04 120'000.00Anschaffung Reinigungsmaschinen \n\nGersag Schulanlage\n\n1 / 3 46\n\n\n\nEWG Emmen IR Direktionsgliederung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n14.09.2012\n\n14:58 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\nKonto Funktionale Gliederung IR ab 2009 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n3 KULTUR / FREIZEIT 1'342'596.05\nNetto Aufwand 1'342'596.05\n\n34 Sport 1'342'596.05\nNetto Aufwand 1'342'596.05\n\n340 Sport 1'342'596.05\nNetto Aufwand 1'342'596.05\n\n513501.02 1'235'096.05Kunstrasen\n513501.04 107'500.00Beachfeld Rossmoos\n\n6 VERKEHR 4'338'500.00 1'423'750.00 2'905'000.00 1'973'547.10\nNetto Aufwand 2'914'750.00 2'905'000.00 1'973'547.10\n\n62 Gemeindestrassen 3'630'000.00 1'423'750.00 2'185'000.00 1'253'137.10\nNetto Aufwand 2'206'250.00 2'185'000.00 1'253'137.10\n\n620 Gemeindestrassen (öffentliche \nStrassen)\n\n3'400'000.00 1'423'750.00 2'185'000.00 897'916.10\n\nNetto Aufwand 1'976'250.00 2'185'000.00 897'916.10\n521201.03 385'000.00 385'000.00 420'917.30Sanierung von Gemeindestrassen\n521201.06 99'953.75Sanierung Bahnhofstrasse\n521201.07 100'000.00 290'774.35Erneuerung Rathausenstrasse mit \n\nTrottoir im Abschnitt Allmendli bis \nBrücke Rathausen\n\n521201.09 300'000.00Kostenanteil Kreisel Waltwil\n521201.10 5'087.55Strassenprojekt Meierhof\n521201.12 1'250'000.00 1'400'000.00 81'183.15Sanierung Erlenstr. 3. Etappe\n521201.14 1'675'000.00Neubau Brücke Rathausen\n522101.01 90'000.00Kandelabersanierung\n621201.03 1'423'750.00Brücke Rathausen \n\nPerimeterbeiträge\n\n625 Fuhrpark 230'000.00 355'221.00\nNetto Aufwand 230'000.00 355'221.00\n\n521506.01 230'000.00 355'221.00Fahrzeugbeschaffung Werkdienst\n\n65 Agglomerations- und  \nRegionalverkehr\n\n708'500.00 720'000.00 720'410.00\n\nNetto Aufwand 708'500.00 720'000.00 720'410.00\n\n650 Agglomerations- und \nRegionalverkehr\n\n708'500.00 720'000.00 720'410.00\n\nNetto Aufwand 708'500.00 720'000.00 720'410.00\n520201.01 708'500.00 720'000.00 720'410.00Investitionen in ÖV Kantonsb.\n\n7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 6'900'000.00 1'710'000.00 5'050'000.00 1'690'000.00 2'877'077.20 1'719'047.65\nNetto Aufwand 5'190'000.00 3'360'000.00 1'158'029.55\n\n70 Wasserversorgung 4'300'000.00 910'000.00 3'550'000.00 690'000.00 1'753'968.70 867'813.05\nNetto Aufwand 3'390'000.00 2'860'000.00 886'155.65\n\n705 Wasserversorung \n(Spezialfinanzierung)\n\n4'300'000.00 910'000.00 3'550'000.00 690'000.00 1'753'968.70 867'813.05\n\nNetto Aufwand 3'390'000.00 2'860'000.00 886'155.65\n521401.01 1'500'000.00 1'500'000.00 1'125'064.80Ausbau Leitungsnetz\n521401.02 100'000.00 121'188.95Ersatz Grundwasserpumpwerk \n\nStichermatt\n521401.05 300'000.00Oberhof-Stufenpumpwerk Sedel \n\nAbschnitt Sedelbrücke/Querung \nReuss\n\n521401.09 455'006.90Stufenpumpwerk Heubächli (Ersatz \nder 2 UCP Pumpen)\n\n521401.13 600'000.00Kreisel Waltwil Verlegung WL 500\n521401.14 52'708.05Sanierung Wasserleitungen Raum \n\nSprengiplatz\n521401.15 350'000.00Stufenpumpwerk Schluchen, Ersatz \n\nder 2 UCP Pumpen\n521401.16 100'000.00 100'000.00Grundwasserpumpwerk Kirchfeld\n\n2 / 3 47\n\n\n\nEWG Emmen IR Direktionsgliederung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n14.09.2012\n\n14:58 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Voranschlag 2013 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\nKonto Funktionale Gliederung IR ab 2009 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n521401.17 500'000.00 600'000.00Sanierung der Wasserleitung WL \n150mm an Erlenstrasse\n\n521401.18 1'600'000.00Kirchfeldstr Neubau BZ AG, \nUmlegen WL 600/300\n\n521401.19 600'000.00PW Schiltwald, Ersetzen \nBohrlochpumpen 1 - 3\n\n621410.01 800'000.00 600'000.00 818'589.05Anschlussgebühren\n621461.01 110'000.00 90'000.00 49'224.00Beiträge der kant. \n\nGebäudeversicherung\n\n71 Abwasserbeseitigung 1'500'000.00 800'000.00 1'500'000.00 1'000'000.00 632'808.70 851'234.60\nNetto Aufwand 700'000.00 500'000.00\nNetto Ertrag 218'425.90\n\n715 Abwasserbeseitigung \n(Spezialfinanzierung)\n\n1'500'000.00 800'000.00 1'500'000.00 1'000'000.00 632'808.70 851'234.60\n\nNetto Aufwand 700'000.00 500'000.00\nNetto Ertrag 218'425.90\n\n521301.05 1'500'000.00 1'500'000.00 632'808.70Sanierung und Erneuerung der \ngemeindeeigenen Abwasseranlagen \n2011 - 2014\n\n621301.01 800'000.00 1'000'000.00 851'234.60Anschlussgebühren\n\n79 Raumordnung 1'100'000.00 490'299.80\nNetto Aufwand 1'100'000.00 490'299.80\n\n790 Raumordnung 1'100'000.00 490'299.80\nNetto Aufwand 1'100'000.00 490'299.80\n\n520808.01 700'000.00 250'000.00Masterplan Stadtzentrum Luzern \nNord - Seetalplatz\n\n520881.01 400'000.00 240'299.80Revision Ortsplanung / \nNutzungsplanung\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 1'742'047.65 10'349'674.42\nNetto Ertrag 8'607'626.77\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 1'742'047.65 10'349'674.42\nNetto Ertrag 8'607'626.77\n\n999 Abschluss 1'742'047.65 10'349'674.42\nNetto Ertrag 8'607'626.77\n\n599090.01 1'742'047.65Passivierte Einnahmen\n699090.01 10'349'674.42Aktivierte Ausgaben\n\n3 / 3 48\n\n\n\nSoll / Ist-Vergleich Stellenplan\n\nDirektion, Departement, \nBereich\n\nSoll-\nStellen\n\nIst-Stellen\nSoll-\nStellen\n\nIst-Stellen\nBemerkungen\n\n01.09.2011 01.09.2011 01.09.2012 01.09.2012 Stellen Datum\n\nDirektion Finanzen und\nPersonelles \n(inkl. \nWirtschaftsförderung und \nSponsoring)\n\n1.50 1.50 1.50 1.50 Direktionssekretariat / Controller\n\nSteueramt 13.00 13.00 13.00 13.00\nDep. Personal & \nOrganisation\n(inkl. Lernende (KV, IT, \nBetriebsunterhalt), \nZentraleinkauf\nund Postdienst)\n\n15.80 15.40 15.80 15.40\n\nDep. Finanzen und \nInformatik\n(inkl. Inkasso, \nHausdruckerei)\n\n13.70 12.70 13.70 12.70 2.0 Stellen sind Schulinformatiker \nund laufen über das Budget der \nSchule\n\nImmobilienbewirtschaf-tung\n(inkl. Schulhauswarte, \nReinigung)\n\n24.16 23.36 24.16 23.56 Pensenerhöhung im \nAdministrationsbereich um 20% \n(im Stellenplan vorhanden) \n\nTotal 68.16 65.96 68.16 66.16\nAushilfen 0.40 HSG-Werkstudent \n\n(Stabilisierungsprogramm, \nbetriebswirt. Projekte)\n\nTotal 68.16 65.96 68.16 66.56 -1.60\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles Jahr)\n\nDirektion Bau und \nUmwelt\n\n1.00 1.00 0.80 0.80 Pensenreduktion \nDirektionssekretariat / \nSachbearbeiterin ÖV \n(Verschiebung zu \nBaubewilligungsgesuche)\n\nDepartement Bau und \nUmwelt, inkl. Tiefbau und \nBaubewilligungsgesuche\n\n13.20 13.20 13.20 13.60 0.20\n\n0.20\n\n18.04.2012 Stellenaufstockung 20% z.H. \nBereich Baubewilligungen\n\nPensenerhöhung aus Bereich \nDirektionssekretariat\n\nDepartement Werke\n(Wasserversorgung, \nWerkdienst) 31.30 30.80 31.30 30.80\nTotal 45.50 45.00 45.50 45.20\nAushilfen\nTotal 45.50 45.00 45.50 45.20 -0.30\n\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles Jahr)\n\nDirektion Soziales und\nVormundschaft\n\nDirektionssekretariat ist im Bereich \nWirtschaftliche Sozialhilfe\n\nFürsorge- und Vormund-\nschaftssekretariat\n(inkl. Sozialinspektor, AHV-\nZweigstelle, Arbeitsamt und \nTreuhanddienste BZE)\n\n9.10 9.10 10.10 10.10 1.00 04.04.2012 Stellenaufstockung wegen \nFallübernahme der Gemeinden \nNeuenkirch, Rain und Rothenburg \nper 01.06.12 \n\nGR-Entscheid\nVeränderung\n\n Personalbestand: Soll/Ist-Vergleich per 1. September 2012 (Zahlen: 1.00 = 100%)\n\n1 49\n\n\n\nSoll / Ist-Vergleich Stellenplan\nDirektion, Departement, \nBereich\n\nSoll-\nStellen\n\nIst-Stellen\nSoll-\nStellen\n\nIst-Stellen\nBemerkungen\n\n01.09.2011 01.09.2011 01.09.2012 01.09.2012 Stellen Datum\n\nGR-Entscheid\nVeränderung\n\nWirtschaftliche Sozialhilfe\n(inkl. Direktionssekretariat)\n\n11.90 11.90 11.90 11.90\n\nAmtsvormundschaft 8.90 8.90 11.40 11.40 3.2\n\n-0.6\n\n-0.1\n\n04.04.2012\n\n04.04.12\n\n04.04.12\n\nStellenaufstockung per 01.09.12 \ninfolge Fallübernahme Gemeinden \nRain und Rothenburg\n\nPensenverschiebung eines \nAmtsvormundes zu KESB und \nVormundschaft\n\nPensenreduktion Bereich \nBuchhaltung/Steuererklärungen \n\nJugend und Familie 9.17 8.55 9.17 8.55\nKESB 0.95 0.95 Offizielle In-Krafttretung per \n\n01.01.13\n\nAufgrund der Fallübernahmen der \nGemeinden Neuenkirch, Rain und \nRothenburg per 01.06.12 bereits \nteilweise funktionstüchtig \n(Pensenverschiebung von \nFürsorge- und \nVormundschaftssekretariat (55%) \nund Amtsvormundschaft (40%)) \n\nTotal 39.07 38.45 43.52 42.90\nAushilfen 1.50 1.50 Arbeitsamt/AHV-Zweigstelle:\n\nBerufspraktikant/in RAV 100 %\nAushilfe für Prämienverbilligungen \n100% während eines halben \nJahres\n\nTotal 39.07 39.95 43.52 44.40 0.88\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles Jahr)\n\nDirektion Schule und \nKultur\n\nDirektionssekretariat ist im \nDepartement Schule\n\nSchuldienste 0.50 0.50 0.50 0.50\nMusikschule\n\n1.30 1.30 1.35 1.35\n\n0.05 Pensenerhöhung um 0.05% für \nAdministration Kultur (vom Dep. \nSchule) \n\nSport- und Badeanlagen 14.79 14.22 0.00 0.00 14.79 01.09.2012 Verschiebung zur Direktion \nSicherheit und Sport\n\nKunstsammlung Gemeinde \nEmmen\n\n0.10 0.10 0.10 0.10\n\n2 50\n\n\n\nSoll / Ist-Vergleich Stellenplan\nDirektion, Departement, \nBereich\n\nSoll-\nStellen\n\nIst-Stellen\nSoll-\nStellen\n\nIst-Stellen\nBemerkungen\n\n01.09.2011 01.09.2011 01.09.2012 01.09.2012 Stellen Datum\n\nGR-Entscheid\nVeränderung\n\nDepartement Schule\n(inkl. Direktionssekretariat \nund Rektorat Volksschulen \n)\n\n4.65 4.50 4.75 4.60 0.1\n\n0.05\n\n0.05\n\n25.07.2012\n\n07.03.12\n\nStellenaufstockung um 10% wegen \nÜbernahme von Aufgaben einer \nLehrperson\n\nStellenaufstockung um 0.05% für \nschul- und familienergänzende \nTagesstrukturen\n\nVerschiebung 0.05% zu \nMusikschule per 01.09.12\n\nTotal 21.34 20.62 6.70 6.55\nAushilfen 0.50 0.50 Frei- und Hallenbad Mooshüsli: \n\n100% Aushilfe für ein halbes Jahr \n(Sommermonate)\n\nTotal 21.24 21.12 6.70 7.05 0.35\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles Jahr)\n\nDirektion Sicherheit und \nSport\nSekretariat \nGemeindepräsidium\n\n0.50 0.50 0.50 0.50 Wegfall von 20% für die \nProjektkoordination "Starke \nStadtregion Luzern". Transfer zum \nDepartement Sicherheit\n\nMilitär, Polizei, wirtschaftl. \nLandesversorgung, Handel \n+ Gewerbe, öffentliche und \nArbeitssicherheit\n\nDepartement Sicherheit\n(Personalunion Leiter Dep. \nSicherheit und Leiter \nMilitär, Polizei, wirtschaftl. \nLandesversorgung, Handel \n+ Gewerbe, öffentliche und \nArbeitssicherheit)\n\n1.00 1.00 1.00 1.00 Aufstockung um 20% zugunsten \ndes Bereiches Sicherheit (Littering, \nVandalismus, generelle Sicherheit \nund Zusammenarbeit mit der \nKantonspolizei) "sauberes \nEmmen", Videoüberwachung, \nProjektkoordination "starke \nStadtregion Luzern" (soweit \nerforderlich) \n\nFeuerwehr 3.06 3.08 3.06 3.08\nZivilschutz 3.80 3.90 3.80 3.90\nGemeindebibliothek 1.65 1.65 1.65 1.65\nKunstsammlung Gemeinde \nEmmen\n\n0.10 0.10 0.00 0.00 0.10 01.09.2012 Verschiebung zu Direktion Schule \nund Kultur\n\nSport- und Badeanlagen 14.79 14.22 14.79 01.09.2012 Verschiebung von Direktion Schule \nund Kultur\n\nDepartement Stabsstelle \nKanzlei \n(inkl. Zivilstandsamt, \nTeilungsamt, \nEinwohnerkontrolle, \nKanzlei)\n\n19.51 19.51 19.51 19.51 1.00 09.02.2011 Stellenaufstockung im \nZivilstandsamt/Friedhöfe: \nZunahme von Bestattungen. \nAushilfe durch Werkdienst \nfunktioniert aufgrund der \npersonellen Ressourcen \n(insbesondere im Winter) nur \nteilweise.\n\nStabsstelle Kommunikation \nund Marketing\n\n2.40 2.40 2.40 2.40 inklusive Praktikant/in\n\nTotal 32.02 32.14 46.71 46.26 -0.45\n\n3 51\n\n\n\nSoll / Ist-Vergleich Stellenplan\nDirektion, Departement, \nBereich\n\nSoll-\nStellen\n\nIst-Stellen\nSoll-\nStellen\n\nIst-Stellen\nBemerkungen\n\n01.09.2011 01.09.2011 01.09.2012 01.09.2012 Stellen Datum\n\nGR-Entscheid\nVeränderung\n\nAushilfen\nTotal 32.02 32.14 46.71 46.26 -0.45\n\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles Jahr)\n\nTotal aller Direktionen\nnur Verwaltung\n\n205.99 204.17 210.59 209.47 Differenz Soll-Ist (aktuelles Jahr) \nvon \nminus1.12 (inkl. Aushilfsstellen)\n\n4 52\n\n\n\nKontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen\n\nKonto Bezeichnung Rat Nr. Datum \nBeschluss\n\n Bruttokredit \nVoraussichtlich \n\nbeansprucht bis \n31.12.2012 \n\n Ausgaben Einnahmen\nBeansprucht \n\nbis \n31.12.2013\n\n Verfügbar ab \n1.1.2014 \n\nBemerkungen\n\n511206.03 Ersatz Netzwerk / Server \n/ Storage\n\nER 53/09 17.11.2009    1'500'000.00 1'250'000.00 250'000.00 1'500'000.00                    -   Voraussichtliches \nProjektende 2012.\n\n511206.04 Kons. \nApplikationslandschaft\n\nER 53/09 17.11.2009    1'380'000.00 180'000.00       600'000.00 780'000.00       600'000.00 Voraussichtliches \nProjektende 2014\n\n513003.01 Schallschutzsanierung ER 52/08 18.11.2008    3'050'000.00 3'050'000.00 3'050'000.00                    -   Voraussichtliches \nProjektende 2012\n\n513103.04 Sanierung Schulhaus \nKrauer\n\nER 03/11 08.02.2011    1'410'000.00 1'410'000.00 1'410'000.00 0.00 Voraussichtliches \nProjektende 2012\n\n513103.05 Sanierung Schulhaus \nRüeggisingen\n\nER 04/11 08.02.2011    1'460'000.00 1'460'000.00 1'460'000.00 0.00 Voraussichtliches \nProjektende 2012\n\n513103.06 Sanierung Schulhaus \nRiffig\n\nER 05/11 08.02.2011       930'000.00 930'000.00 930'000.00 0.00 Voraussichtliches \nProjektende 2012\n\n513103.07 Sanierung Schulhaus \nMeierhöfli\n\nER 06/11 08.02.2011    1'320'000.00 1'320'000.00 1'320'000.00 0.00 Voraussichtliches \nProjektende 2012\n\n513103.11 Sanierung und \nErweiterung Schulhaus \nGersag (Los 1)\n\nER \nVolk\n\n38/10 14.9.2010 \n28.11.2010\n\n 24'953'915.00 15'532'857.55    7'750'000.00 23'282'857.55     1'671'057.45 Voraussichtliches \nProjektende 2014 (Los 1 \nund Los 2 wurden als ein \nKredit gesprochen. Die \nAufteilung wurde 2012 \ndefinitiv festgelegt.)\n\n513103.12 Sanierung und \nErweiterung Schulhaus \nGersag (Los 2)\n\nER \nVolk\n\n38/10 14.9.2010      \n28.11.2010\n\n   7'426'085.00 3'000'000.00    2'000'000.00 5'000'000.00     2'426'085.00 Voraussichtliches \nProjektende 2014 (Los 1 \nund Los 2 wurden als ein \nKredit gesprochen. Die \nAufteilung wurde 2012 \ndefinitiv festgelegt.)\n\n513106.01 Neumöbelierung der \nSchulanlage Gersag\n\nER 54/09 09.03.2010    3'000'000.00 310'000.00    1'345'000.00 1'655'000.00     1'345'000.00 Voraussichtliches \nProjektende 2014\n\n513501.02 Kunstrasen ER 02/11 08.02.2011    1'660'000.00 1'660'000.00 1'660'000.00                    -   Voraussichtliches \nProjektende 2012\n\n521201.04 Verbindungsstrasse Erlen-\n/Haldenstrasse\n\nER 03/03 11.02.2003       970'000.00 1'059'320.55 Projekt 2012 \nbeendet\n\nProjekt 2012 \nbeendet\n\nProjektabrechung wurde \nam 15.5.2012 dem ER \nvorgelegt und mit \nBeschluss 08/12 \ngenehmigt.\n\n521201.06 Sanierung \nBahnhofstrasse\n\nER 31/07 11.09.2007    1'120'000.00 1'063'804.85 Projekt 2012 \nbeendet\n\n Projekt 2012 \nbeendet \n\nProjektabrechung wurde \nam 20.3.2012 dem ER \nvorgelegt und mit \nBeschluss 09/12 \ngenehmigt.\n\n521201.07 Sanierung und \nVerbreiterung \nRathausenstrasse \n\nER 11/10  09.03.2010       865'000.00 865'000.00 865'000.00                    -   Voraussichtliches \nProjektende 2012. Die \nProjektabrechnung wird \ndem ER 2013 \nunterbereitet.\n\n521201.08 Sanierung \nBahnhofstrasse \nWasserleitung \nMonosuisse\n\nGR 28.10.2009       260'000.00 323'563.95 323'563.95        -63'563.95 Projekt ist beendet. \nProjektabrechnung ist \nnoch pendent.\n\n521201.10 Strassenprojekt Meierhof Volk 12.03.2000    3'247'000.00 3'247'000.00 3'247'000.00                    -   Voraussichtliches \nProjektende 2012. Die \nProjektabrechnung wird \ndem ER 2013 \nunterbereitet.\n\n521201.12 Sanierung Erlenstrasse 3. \nEtappe\n\nER 47/11 20.09.2011    2'025'000.00 500'000.00    1'250'000.00 1'750'000.00       275'000.00 Voraussichtliches \nProjektende 2014\n\n521201.14 Neubau Brücke \nRathausen\n\nER 25/12 03.07.2012    3'600'000.00 250'000.00    1'675'000.00 1'925'000.00     1'675'000.00 Voraussichtliches \nProjektende 2014\n\n521301.05 Sanierung und \nErneuerung \nAbwasseranlagen 2011 - \n2014\n\nER 07/11 08.02.2011    6'500'000.00 632'808.70    1'500'000.00 2'132'808.70     4'367'191.30 Voraussichtliches \nProjektende 2014\n\n521401.02 Ersatz Grund-\nwasserpumpwerk \nStichermatt\n\nGR 09.05.2007       400'000.00 400'000.00 0.00                    -   Voraussichtliches \nProjektende 2012. \nFolgeprojekt wird geplant \nund dem ER unterbreitet \nwerden (Grundwasser-\npumpwerk Kirchfeld).\n\n521401.07 Stufenpumpwerk Sedel \n(Fernwirkübertragung)\n\nGR 30.11.2005       426'400.00 426'400.00 426'400.00                    -   Dieses Projekt ist abhängig \nvon Projekt 521'401.05 \n(Oberhof-Stufenpumpwerk \nSedel Abschnitt \nSedelbrücke / Querung \nReuss).\n\n521401.09 Sanieren und Ausbauen \ndes Stufen-Pumpwerkes \nHeubächli\n\nER 18/11 22.03.2011       670'000.00 670'000.00 670'000.00                    -   Voraussichtliches \nProjektende 2012\n\n521401.13 Kreisel Waltwil Verlegung \nWL 5090\n\nER 66/11 13.12.2011       734'000.00 734'000.00 734'000.00                    -   Voraussichtliches \nProjektende 2012\n\n521401.14 Sanierung \nWasserleitungen Raum \nSprengiplatz\n\nER 45/09 08.09.2009    1'100'000.00 1'100'000.00 1'100'000.00                    -   Voraussichtliches \nProjektende 2012. \n\n521401.17 Sanierung der \nWasserleitung WL \n150mm an Erlenstrasse\n\nER 10/12 20.03.2012    1'095'000.00 600'000.00       500'000.00 1'100'000.00          -5'000.00 Voraussichtliches \nProjektende 2013\n\n Rechnung 2013  Kreditkontrolle \n\nSeite 1 / 1 53\n\n\n\n  \n\n54\n\n\n\n   \n\n10.  Produktgruppenblätter \n \n\nInhaltsverzeichnis  Seite  \nTotalisierung Gemeinde Emmen  1 \n\nBehörden   3 \nEinwohnerrat   4 \n\nGemeinderat 9 \n\nStabsstellen 15 \n\nKanzlei 17 \n\nKommunikation  22 \n\nDirektion Finanzen und Personelles 27 \n\nFinanz- und Rechnungswesen 30 \n\nPersonal und Organisation 35 \n\nImmobilienbewirtschaftung 40 \n\nInformatik 46 \n\nSteuerwesen 51 \n\nDirektion Bau und Umwelt 57 \nVerkehr 62 \n\nBau 67 \n\nUmweltschutz 72 \n\nAbfallbewirtschaftung 77 \n\nAbwasserbeseitigung 82 \n\nWasserversorgung 87 \n\nWerkhof 92 \n\nÖffentliche Anlagen 97 \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft 103 \n\nBerufsbeistandschaft 106 \n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 111 \n\nSoziale Wohlfahrt 116 \n\nAHV-Zweigstelle / Arbeitsamt 121 \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe 126 \n\nJugendbetreuung 131 \n\nDirektion Schule und Kultur 137 \nSchulleitung, Schuladministration 142 \n\nKindergarten 147 \n\nPrimarschule 152 \n\nSekundarschule 157 \n\nSchuldienste 162 \n\nSchulgesundheitsdienste 167 \n\nSonderschulung 172 \n\nFreiwilliges Angebot 177 \n\nMusikschule 182 \n\nKantonsbeitrag Kantonsschulen 187 \n\nSchul- und Familienergänzende Tagesstrukturen 192 \n\n55\n\n\n\n   \n\n \n\nGemeindebibliothek 197 \n\nKultur 202 \n\nDirektion Sicherheit und Sport 207 \n\nÖffentliche Sicherheit 209 \n\nFeuerwehr 215 \n\nZivilschutz 220 \n\nMilitär / Schiesswesen 225 \n\nSport und Freizeit 230 \n\nFrei- und Hallenbad 235 \n\nGastrobetriebe 240 \n\n \n\n \n\n56\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 - 2017 \n\n \nDirektion Gemeinde Emmen Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 81'567'170          80'564'576          82'901'307          83'940'109          86'015'534          87'774'200          89'827'614          \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 31'913'306          30'657'625          31'654'711          31'890'354          32'173'779          32'476'274          32'772'208          \n\n03 Beiträge an Gemeinden 6'149'188            5'981'136            6'100'736            6'165'578            6'240'910            6'317'702            6'400'475            \n\n04 Beiträge an Kantone 18'659'817          19'328'000          18'910'655          19'100'567          19'431'611          19'764'413          20'099'590          \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 4'509'399            4'404'159            5'066'144            5'069'832            5'142'348            5'242'410            5'246'267            \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 142'798'880       140'935'497       144'633'554       146'166'440       149'004'183       151'574'998       154'346'154       \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -121'144'314      -114'174'131      -115'742'510      -116'889'998      -118'764'339      -119'857'968      -120'675'518      \n\n08 Beiträge vom Bund -198'969             -149'900             -101'000             -102'212             -103'439             -104'680             -105'936             \n\n09 Beiträge von Kantonen -14'837'864        -14'704'015        -18'428'494        -18'453'080        -18'801'933        -19'262'232        -19'800'437        \n\n10 Beiträge von Gemeinden -2'108'334          -2'147'467          -4'804'397          -4'861'082          -4'914'769          -4'965'733          -5'017'918          \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -4'509'399          -4'404'159          -5'066'144          -5'069'832          -5'142'348          -5'242'410          -5'246'267          \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -142'798'880      -135'579'672      -144'142'545      -145'376'203      -147'726'829      -149'433'023      -150'846'076      \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -                     5'355'825         491'009            790'237            1'277'355         2'141'976         3'500'078         \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 25'125'290          26'254'095          22'835'499          22'958'639          23'201'944          23'358'061          23'561'196          \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -25'125'290        -26'254'095        -22'835'499        -22'958'639        -23'201'944        -23'358'061        -23'561'196        \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -                     5'355'825         491'009            790'237            1'277'355         2'141'976         3'500'078         \n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 113'480'476        111'222'202        114'556'019        115'830'463        118'189'313        120'250'474        122'599'822        \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -7'663'837          -2'951'929          -1'186'491          -1'059'535          -575'026             392'506              1'924'304            \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 21'970'852          27'706'325          26'715'152          26'968'936          27'769'266          28'992'977          30'731'766          \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -7'663'837          -2'951'929          -1'186'491          -1'059'535          -575'026             392'506              1'924'304            \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -7'663'837          -2'951'929          -1'186'491          -1'059'535          -575'026             392'506              1'924'304            \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -                      5'355'825            491'009              790'237              1'277'355            2'141'976            3'500'078            \n\n1\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 - 2017 \n\n \n  \n\n \n\n \n\n2\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 - 2017 \n\n \nDirektion Behörden Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 1'738'532 1'849'600 1'791'382 1'784'953 1'830'446 1'824'486 1'870'453\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 10'000 10'000\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 13'228 13'585 13'585 13'585 13'585 13'585 13'585\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'761'759 1'873'185 1'804'967 1'798'538 1'844'031 1'838'071 1'884'038\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -16'565 -17'000 -12'000 -12'144 -12'290 -12'437 -12'586\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -17'500 -3'000\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -34'065 -20'000 -12'000 -12'144 -12'290 -12'437 -12'586\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'727'695 1'853'185 1'792'967 1'786'394 1'831'741 1'825'633 1'871'452\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 164'574 159'925 106'393 107'138 108'133 108'890 109'782\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -1'577'185 -1'668'576 -1'571'862 -1'589'686 -1'607'722 -1'625'975 -1'644'449\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 315'084 344'534 327'498 303'845 332'153 308'549 336'785\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'748'532 1'859'600 1'791'382 1'784'953 1'830'446 1'824'486 1'870'453\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'731'967 1'842'600 1'779'382 1'772'809 1'818'156 1'812'048 1'857'867\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'909'769 2'016'110 1'899'360 1'893'532 1'939'874 1'934'523 1'981'234\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 315'084 344'534 327'498 303'845 332'153 308'549 336'785\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 315'084 344'534 327'498 303'845 332'153 308'549 336'785\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 315'084 344'534 327'498 303'845 332'153 308'549 336'785\n\n3\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Behörden Grundlagen \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\nAuftrag \n Der Einwohnerrat ist - unter Vorbehalt der Rechte der Stimmberechtigten - die oberste gesetzgebende Behörde der Gemeinde Emmen. Er erfüllt die ihm gemäss Gemeindeordnung zugewiesenen Aufgaben. Er führt die \n\nOberaufsicht über die Gemeindeverwaltung. \n\n \nProdukte \nEinwohnerrat / vorberatende Kommissionen (R+GPK und BVK) \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \n- \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGemeindeordnung der Gemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nPatrick Vogel \n\n \n\n4\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Behörden Zielvorgaben \nProduktgruppe Einwohnerrat Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Behörde \nEinwohnerrat wird verzichtet                           \n\n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n5\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Behörden Globalbudget \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 246'535 241'875 238'970 240'554 242'156 243'778 245'420\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 10'000 10'000\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 269'535 264'875 251'970 253'554 255'156 256'778 258'420\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -738\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -738\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 268'797 264'875 251'970 253'554 255'156 256'778 258'420\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 33'614 37'673 33'542 33'809 34'323 34'592 34'988\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 302'411 302'548 285'512 287'363 289'479 291'370 293'408\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 256'535 251'875 238'970 240'554 242'156 243'778 245'420\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 255'797 251'875 238'970 240'554 242'156 243'778 245'420\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 302'411 302'548 285'512 287'363 289'479 291'370 293'408\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 302'411 302'548 285'512 287'363 289'479 291'370 293'408\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 302'411 302'548 285'512 287'363 289'479 291'370 293'408\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 302'411 302'548 285'512 287'363 289'479 291'370 293'408\n\n6\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nSachkosten: Keine Parteibeiträge mehr \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -595 -942 -953 -964 -976 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 13'500 -642 -650 -658 -665 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 12'905 -1'584 -1'603 -1'622 -1'641 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n- \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n- \n \n\n7\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Mitglieder des Einwohnerrates: 40 7 Sitzungen mit \n84 Traktanden\n\n8 Sitzungen mit \nrund 80 Traktanden\n\n8 Sitzungen mit \nrund 80 Traktanden\n\n8 Sitzungen mit \nrund 80 Traktanden\n\n8 Sitzungen mit \nrund 80 Traktanden\n\n8 Sitzungen mit \nrund 80 Traktanden\n\n8 Sitzungen mit \nrund 80 Traktanden \n\n \n\n8\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Behörden Grundlagen \nProduktgruppe Gemeinderat \n\nAuftrag \n Der Gemeinderat ist die führende und vollziehende Behörde der Gemeinde Emmen. \n Er sorgt für die demokratische Führung der Gemeinde. \n Er vertritt die Gemeinde nach aussen. \n Er führt die Gemeindeverwaltung. \n Er erfüllt weiter die ihm gemäss Gemeindeordnung zugewiesenen Aufgaben. \n \n\nProdukte \n\nGemeinderat / Staatsbürgerliche Veranstaltungen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen ist dynamisch und attraktiv. Emmen prägt die Zukunft der Region Luzern im Sinne einer wirtschaftlich leistungsfähigen, sozial gerechten und ökologisch verträglichen Entwicklung mit. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \n- \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGemeindeordnung der Gemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nPatrick Vogel \n\n \n\n9\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Behörden Zielvorgaben \nProduktgruppe Gemeinderat Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Behörde \nGemeinderat wird verzichtet                            \n\n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n10\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Behörden Globalbudget \nProduktgruppe Gemeinderat \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 1'491'997 1'607'725 1'552'412 1'544'399 1'588'290 1'580'707 1'625'034\n\n02 Beiträge an Firmen / Private\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 228 585 585 585 585 585 585\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'492'224 1'608'310 1'552'997 1'544'984 1'588'875 1'581'292 1'625'619\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -15'827 -17'000 -12'000 -12'144 -12'290 -12'437 -12'586\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -17'500 -3'000\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -33'327 -20'000 -12'000 -12'144 -12'290 -12'437 -12'586\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'458'898 1'588'310 1'540'997 1'532'840 1'576'585 1'568'855 1'613'032\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 130'960 122'252 72'851 73'329 73'810 74'298 74'794\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -1'577'185 -1'668'576 -1'571'862 -1'589'686 -1'607'722 -1'625'975 -1'644'449\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 12'672 41'986 41'986 16'483 42'673 17'178 43'377\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'491'997 1'607'725 1'552'412 1'544'399 1'588'290 1'580'707 1'625'034\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'476'170 1'590'725 1'540'412 1'532'255 1'576'000 1'568'270 1'612'447\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'607'358 1'713'562 1'613'848 1'606'169 1'650'395 1'643'153 1'687'826\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 12'672 41'986 41'986 16'483 42'673 17'178 43'377\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 12'672 41'986 41'986 16'483 42'673 17'178 43'377\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 12'672 41'986 41'986 16'483 42'673 17'178 43'377\n\n11\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Gemeinderat \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Abnahme durch Peronalmutation. Verzicht auf die Teuerung bei den Mitgliedern des Gemeinderates. \nSachkosten: Reduktion von Honorare an Dritte. \nErlöse: Umverteilung von internen Verrechnungen. \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 30'713 -17'482 -17'692 -17'904 -18'119 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 24'600 25'495 -26'199 25'486 -26'208 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -8'000 144 146 147 149 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 47'313 8'157 -43'745 7'730 -44'177 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n- \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n- \n \n\n12\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Gemeinderat \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nAnzahl Mitglieder des Gemeinderates: 5 mit einem Pensum von \ntotal 400 % (Gemeindepräsident und vier weitere \nhauptamtliche Mitglieder mit je einem Pensum von 80 %) \n\n45 Sitzungen mit \n467 Traktanden\n\n45 Sitzungen mit \nrund 390 \n\nTraktanden\n\n45 Sitzungen mit \nrund 450 \n\nTraktanden\n\n45 Sitzungen mit \nrund 450 \n\nTraktanden\n\n45 Sitzungen mit \nrund 450 \n\nTraktanden\n\n45 Sitzungen mit \nrund 450 \n\nTraktanden\n\n45 Sitzungen mit \nrund 450 \n\nTraktanden \n\nVeranstaltungen:                           \n\nBundesfeier, Jungbürgerfeier 1 2 1 2 1 2 1 \n \n\n13\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 - 2017 \n\n \n  \n\n \n\n \n\n14\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 - 2017 \n\n \nDirektion Stabsstellen Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 2'431'027 2'475'045 2'407'039 2'435'282 2'463'864 2'492'789 2'522'061\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 123'419 124'453 125'500 126'559 127'631\n\n03 Beiträge an Gemeinden 914 3'100 1'000 1'012 1'024 1'036 1'049\n\n04 Beiträge an Kantone 50'474 49'500 50'500 51'106 51'719 52'340 52'968\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 87'121 89'480 85'500 85'500 85'500 85'500 85'500\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'569'536 2'617'125 2'667'458 2'697'353 2'727'607 2'758'225 2'789'209\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -5'204'320 -5'419'169 -5'781'317 -5'792'700 -5'804'220 -5'815'879 -5'827'677\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen -66'702 -65'000 -66'000 -66'792 -67'594 -68'405 -69'225\n\n10 Beiträge von Gemeinden -118'512 -139'049 -171'728 -173'171 -174'631 -176'108 -177'604\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -3'000\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -5'389'535 -5'626'218 -6'019'045 -6'032'663 -6'046'445 -6'060'392 -6'074'506\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -2'819'998 -3'009'093 -3'351'587 -3'335'310 -3'318'837 -3'302'167 -3'285'297\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'247'091 1'316'886 1'153'476 1'163'749 1'180'208 1'190'590 1'204'207\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -343'435 -297'596 -280'417 -283'574 -286'768 -290'002 -293'271\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -1'916'342 -1'989'803 -2'478'529 -2'455'135 -2'425'397 -2'401'579 -2'374'361\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'431'027 2'475'045 2'530'458 2'559'735 2'589'364 2'619'348 2'649'692\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -2'773'293 -2'944'124 -3'250'859 -3'232'965 -3'214'856 -3'196'530 -3'177'984\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -1'439'080 -1'537'758 -2'011'883 -1'983'716 -1'949'149 -1'920'441 -1'888'277\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -1'782'516 -1'838'354 -2'292'301 -2'267'290 -2'235'916 -2'210'443 -2'181'548\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -1'782'516 -1'838'354 -2'292'301 -2'267'290 -2'235'916 -2'210'443 -2'181'548\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -1'916'342 -1'989'803 -2'478'529 -2'455'135 -2'425'397 -2'401'579 -2'374'361\n\n15\n\n\n\n     \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Stabsstellen Jahresprogramm \n\nStabstelle Kanzlei  \nDie Stabstelle Kanzlei ist das Dienstleistungszentrum, welches zu Gunsten der Bewohnerinnen und Bewohnern, des Einwohnerrates Emmen und auch zu \n\nGunsten der Gesamtverwaltung wirkt und dabei auch für die Koordination zwischen allen Beteiligten besorgt ist. \n\nIm Jahr 2012 haben auf der Stabsstelle Kanzlei verschiedene personelle Wechsel stattgefunden. Hauptziel für das Jahr 2013 ist - neben den regulären \n\nTätigkeiten in den Bereichen Einwohnerkontrolle, Kanzlei, Bürgerrechtswesen, Sondersteuern, Teilungsamt, Friedhofverwaltung und Regionales Zivilstandsamt - \n\ndie neuen Mitarbeitenden gut zu integrieren und einzuarbeiten, damit die Aufgaben der Stabsstelle Kanzlei weiterhin kompetent und zeitgerecht erfüllt werden \n\nkönnen.  \n\n \n\nKommunikation und Marketing  \nEmmen hat viele Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten. Kommunikation und Marketing tragen dazu bei, dass Emmens Vorteile und Potentiale \n\nwahrgenommen und auch thematisiert werden.  \n\n \n\n16\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Stabsstellen Grundlagen \nProduktgruppe Stabsstelle Kanzlei \n\nAuftrag \n Sekretariat Einwohnerrat und Gemeinderat \n Durchführung von Wahlen und Abstimmungen \n Bewirtschaftung und Pflege der Stammdaten im Bereich Objektwesen \n Zivilstandsamt: Führung des elektronischen Personenstandsregisters (Infostar); Beurkundung und Erstellung von Auszügen und Mitteilungen über Geburten, Todesfälle, Eheschliessungen, eingetragene Partnerschaften, \n\nAnerkennungen, Namenserklärungen; Durchführung von Ehevorbereitungsverfahren (inkl. Abklärungen von Scheinehen, Überprüfung rechtmässiger Aufenthalt); Durchführung von Ein- und Ausbürgerungsverfahren für \nCH-Bürger \n\n Bestattungswesen: Planung und Durchführung eines geordneten und würdigen Bestattungsbetriebs; Pflege und Unterhalt der Friedhofsanlagen; Ausstellen von Bewilligungen von Grabmalgesuchen; Vergabe von \nGrabkonzessionen; jährliche Grabräumung publizieren und veranlassen; Führung der Bestattungsregistratur und Erstellung Bestattungsstatistik; Auskunftserteilung in Friedhofbelangen \n\n Einwohnerkontrolle/Gemeindekasse: Verarbeitung der Zu- und Wegzugsmeldungen, Umsetzung Niederlassungs- und Datenschutzgesetz sowie Mutationen aller Art; Bevölkerungs-Jahresstatistiken; Bareinnahmen / \nBarauszahlungen \n\n Veranlagungen Sondersteuern: Veranlagungen von Handänderungssteuern und Gewinnstücksteuern \n Teilungsamt: Abwicklung sämtlicher Erbschaftsfälle; Bewirtschaftung der Testamentskontrolle, Veranlagung Erbschaftssteuern \n Bürgerrechtswesen: Behandlung sämtlicher Gesuche um eine ordentliche Einbürgerung ausländischer Gesuchstellenden; Beantwortung sämtlicher Anfragen im Bereich „Ordentliche Einbürgerung“; Koordination der \n\nBürgerrechtskommission  \n\n \nProdukte \nGemeindekanzlei / Regionales Zivilstandsamt / Bestattungswesen / Einwohnerkontrolle / Veranlagung Sondersteuern / Teilungsamt / Bürgerrechtswesen  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Dauer des Einbürgerungsverfahrens soll maximal drei Jahre betragen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \n- \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nStimmrechtsgesetz; ZGB; Eidg. Zivilstandsverordnung; Eidg. Zivilstandsgebührenverordnung; Bundesgesetz über AusländerInnen; Bürgerrechtsgesetz des Kantons Luzern; Friedhofreglement der Gemeinde Emmen mit \nVollzugsverordnung und Gebührenverordnung; Verordnung über das Bestattungswesen des Kantons Luzern; Niederlassungsgesetz; Datenschutzgesetz; Gesetz über die Handänderungssteuer; Gesetz über die \nGrundstückgewinnsteuer; EGZGB; Verordnung über das Verfahren in Erbschaftsfällen; Verordnung betreffend Mitteilung von Erbschaftsfällen; Erbschaftssteuergesetz; Bundesgesetz über den Erwerb und Verlust des \nSchweizer Bürgerrechts; Bürgerrechtsgesetz; Verordnung zum Bürgerrechtsgesetz; Richtlinien für das Einbürgerungsverfahren ausländischer Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nPatrick Vogel \n\n \n\n17\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Stabsstellen Zielvorgaben \nProduktgruppe Stabsstelle Kanzlei Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nReg. Zivilstandsamt                           \nDie Daten im Infostar (Informatisiertes Standesregister) sind \nkorrekt erfasst. Korrekturaufträge an die Aufsichtsbehörde pro \nJahr \n\n8 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 \n\nRestkostenbeitrag Gemeinde Emmen pro Einwohner CHF 3.09 CHF 3.51 4.27 4.26 4.25 4.25 4.24 \n\nEinwohnerkontrolle                           \n\nKostendeckungsgrad 53.11 % 41.66 % 44.15 % 43.95 % 43.76 % 43.56 % 43.37 % \n\nTeilungsamt / Erbschaftssteuern                           \nAnzahl berechtigte Einsprachen gegen Erbschaftssteuer-\nEntscheide pro Jahr 0 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 \n\nPersonalkosten pro Erbschaftsfall und Veranlagung CHF 1‘037 CHF 789.63 CHF 730.20 CHF 738.96 CHF 747.83 CHF 756.80 CHF 765.88 \n\nBestattungswesen                           \n\nNettokosten pro Bestattung CHF 2‘285 CHF 1‘984 CHF 1'060.14 CHF 1'070.41 CHF 1'080.81 CHF 1'091.33 CHF 1'101.98 \n\nEinbürgerungen                           \n\nAnzahl berechtigte Beschwerden gegen \nEinbürgerungsentscheide pro Jahr 0 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 \n\nKostendeckungsgrad der Primärkosten 100 % 93 % 115.34 % 115.66 % 115.97 % 116.28 % 116.60 % \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n18\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Stabsstellen Globalbudget \nProduktgruppe Stabsstelle Kanzlei \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 1'839'949 1'889'155 1'878'492 1'900'475 1'922'722 1'945'236 1'968'020\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 123'419 124'453 125'500 126'559 127'631\n\n03 Beiträge an Gemeinden 914 3'100 1'000 1'012 1'024 1'036 1'049\n\n04 Beiträge an Kantone 15'549 14'500 15'500 15'686 15'874 16'065 16'257\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 87'121 89'480 85'500 85'500 85'500 85'500 85'500\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'943'534 1'996'235 2'103'911 2'127'126 2'150'621 2'174'397 2'198'458\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -5'185'528 -5'408'169 -5'760'617 -5'771'752 -5'783'021 -5'794'424 -5'805'965\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen -66'702 -65'000 -66'000 -66'792 -67'594 -68'405 -69'225\n\n10 Beiträge von Gemeinden -118'512 -139'049 -171'728 -173'171 -174'631 -176'108 -177'604\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -3'000\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -5'370'742 -5'615'218 -5'998'345 -6'011'715 -6'025'245 -6'038'937 -6'052'794\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -3'427'208 -3'618'983 -3'894'434 -3'884'588 -3'874'624 -3'864'541 -3'854'336\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'135'252 1'181'590 1'031'884 1'041'165 1'055'654 1'065'048 1'077'167\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -343'435 -297'596 -280'417 -283'574 -286'768 -290'002 -293'271\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -2'635'391 -2'734'989 -3'142'968 -3'126'997 -3'105'738 -3'089'495 -3'070'440\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'839'949 1'889'155 2'001'911 2'024'928 2'048'222 2'071'795 2'095'652\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -3'345'579 -3'519'014 -3'758'706 -3'746'824 -3'734'798 -3'722'629 -3'710'313\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -2'123'205 -2'247'944 -2'641'323 -2'620'158 -2'593'645 -2'572'081 -2'547'646\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -2'466'640 -2'548'540 -2'921'740 -2'903'733 -2'880'413 -2'862'083 -2'840'917\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -2'466'640 -2'548'540 -2'921'740 -2'903'733 -2'880'413 -2'862'083 -2'840'917\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -2'635'391 -2'734'989 -3'142'968 -3'126'997 -3'105'738 -3'089'495 -3'070'440\n\n19\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Stabsstelle Kanzlei \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonal: Anstieg der Kosten durch Umstrukturierung des regionalen Zivilstandesamt in ein Sitzgemeindemodell. \nSachkosten: Anstieg durch Anpassung der internen Verrechnungen. \nErlöse Einwohnerkontrolle: Gebührenanhebung beim Adressverkauf gemäss Beschluss Stabilisierungsprogramm. \nTeilungsamt: Erhöhung Stundenansätze der Mitarbeitenden gemäss Beschluss Stabilisierungsprogramm. \nBestattungswesen: Erhöhung Erlöse durch Rechnungsstellung der Bestattungskosten bei sämtlichen Bestattungen gemäss Beschluss Stabilisierungsprogramm. \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -50'607 -19'225 -19'456 -19'689 -19'926 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -63'069 -3'330 -3'370 -3'411 -3'452 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 6'000 -660 -668 -676 -684 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 383'127 13'370 13'530 13'693 13'857 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 275'451 -9'846 -9'964 -10'084 -10'205 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \nTeilrevision Reglement Friedhof- und Bestattungswesen. \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n- \n \n\n20\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Stabsstelle Kanzlei \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nTeilungsamt:  \n\nAnzahl Erbschaftsfälle pro Jahr \n \n\nAnzahl Erbschaftssteuerveranlagungen \n\n194\n \n\n44\n\n220\n \n\n25\n\n210\n \n\n30\n\n210\n \n\n30\n\n210\n \n\n30\n\n210\n \n\n30\n\n210 \n \n\n30 \n\nEinwohnerkontrolle / Kasse:  \n\nAnzahl Mutationen pro Jahr 24‘000 24‘000 24'000 24'000 24'000 24'000 24'000 \n\nZivilstandsamt:  \n\nAnzahl beurkundete Geschäftsfälle pro Jahr 331 370 350 350 350 350 350 \n\nBestattungswesen:  \n\nAnzahl Bestattungen pro Jahr \n \n\nUnterhalt des gesamten Wegnetzes und allg. Friedhofanlagen  \n\n154\n \n\n25‘770 m2\n\n180\n \n\n25‘770 m2\n\n160\n \n\n25‘770 m2\n\n160\n \n\n25‘770 m2\n\n160\n \n\n25‘770 m2\n\n160\n \n\n25‘770 m2\n\n160 \n \n\n25‘770 m2 \n\nGemeindekanzlei allgemein:  \n\nAnzahl Mutationen im Objektwesen pro Jahr \n \n\nDurchführung von Wahlen und ABstimmungen pro Jahr \n\n1‘000\n \n\n5\n\n1‘000\n \n\n4-5\n\n1'000\n \n\n4\n\n1'000\n \n\n4\n\n1'000\n \n\n4\n\n1'000\n \n\n4\n\n1'000 \n \n\n4 \n\nVeranlagung Sondersteuern:  \n\nHandänderungssteuern:  \nÜberprüfung von Handänderungen \n \n\nVeranlagung von Handänderungssteuerfällen \n\n297\n \n\n190\n\n275\n \n\n175\n\n275\n \n\n175\n\n275\n \n\n175\n\n275\n \n\n175\n\n275\n \n\n175\n\n275 \n \n\n175 \nGrundstückgewinnsteuern:  \nÜberprüfung von Handänderungen \n \n\nVeranlagung von Grundstückgewinnsteuerfällen \n\n297\n \n\n146\n\n275\n \n\n175\n\n275\n \n\n150\n\n275\n \n\n150\n\n275\n \n\n150\n\n275\n \n\n150\n\n275 \n \n\n150 \n\nBürgerrechtswesen:  \n\nGesuchsaufbereitung von Einbürgerungsgesuchen p/J \n \n\nKoordination von Bürgerrechts-Kommissionssitzungen p/J \n\n121\n \n\n18\n\n120\n \n\n17\n\n120\n \n\n17\n\n120\n \n\n17\n\n100\n \n\n14\n\n80\n \n\n12\n\n80 \n \n\n12 \n \n\n21\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Stabsstellen Grundlagen \nProduktgruppe Kommunikation und Marketing, Wirtschaftsförderung \n\nAuftrag \n Die Kommunikation stellt den Kontakt zu Medien her und erfüllt weitere Informationsaufgaben des Gemeinderates und der Verwaltung. Sie plant und koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung und unterstützt \n\ndie Direktionen und Dienststellen in ihrer Kommunikationsarbeit. Weiter produziert sie die Publikationen Emmenmail, kommunale Abstimmungsunterlagen, Medienmitteilungen, etc. und stellt die interne Kommunikation \nsicher und produziert den internen Newsletter. \n\n Das Marketing überwacht und koordiniert den visuellen Auftritt der Gemeinde nach aussen und innen und schafft ein einheitliches Bild. Weiter erbringt das Marketing interne Dienstleistungen und unterstützt Direktionen \nund Dienststellen bei der Gestaltung von PR-Publikationen.  \n\n Die Wirtschaftsförderung schafft Rahmenbedingungen zur Ansiedlung von Unternehmen und Arbeitsplätzen.  \n Die Bestandespflege betreut und unterstützt bestehende Unternehmen in ihren unterschiedlichen Vorhaben.  \n Das Standortmarketing fördert die Attraktivität, das Image und die Bekanntheit Emmen’s als Wohngemeinde bei der relevanten Zielgruppe. Ebenfalls ist das Standortmarketing Drehscheibe der Verwaltung bei Anfragen \n\noder Projekten/Initiativen seitens Bevölkerung, Unternehmen und Organisationen. Weiter gehören der Aufbau und die Pflege von Kooperationen und das Bündeln von Kräften diverser Akteure zum Aufgabengebiet. \n\n \nProdukte \nKommunikation und Marketing, Wirtschaftsförderung  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDer Gemeinderat ist für die Anliegen der Bevölkerung sensibilisiert. Die Bevölkerung steht hinter der Politik des Gemeinderates. Emmen hat viele Stärken und grosses Entwicklungspotential. Die öffentliche Wahrnehmung \nder Gemeinde hat sich in den letzten Jahren verbessert. Diese positive Entwicklung wird konsequent weiterverfolgt. \nMit einer aktiven Wirtschaftsförderung motivieren wir Unternehmen, zusätzliche qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen, um Emmen als lebendige Gemeinde mit interessanten Arbeitsplätzen zu stärken. Wir unterstützen \ndabei unsere Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe mit einer wirtschaftsfreundlichen Politik. Die bestehenden Unternehmungen bilden die Substanz der wirtschaftlichen Zukunft von Emmen. Diese Betriebe \nsollen in Emmen ein gutes Umfeld vorfinden und sich weiterentwickeln können. Der Gemeinderat pflegt gute Beziehungen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nIn der Kommunikation: Auf- und Ausbau eines verständlichen Informationsflusses extern und intern, Durchführung der internen Kommunikation, verständliche Information der Bevölkerung über die wichtigsten politischen \nThemen, wirtschaftlich relevante Projekte begleiten.  \nDas Marketing: Anwendung des Corporate Design auf die relevanten Publikationen und Betreuung der Vorlagensoftware sowie Weiterentwicklung des Internets. \nDie Wirtschaftsförderung: Rahmenbedingungen für Neuansiedlungen und schaffen, Förderung eines für Emmen erstrebenswerten Branchen-Mix, nachhaltiges Wirtschaftswachstum, wirtschaftlich relevante Projekte \nbegleiten und initiieren. \nDie Bestandespflege: Betreuung der Unternehmen in wirtschaftlich schwierigem Umfeld, Informationsaustausch und Beziehung mit Verwaltung und Behörden fördern. \nDas Standortmarketing: Realisierung von Projekten mit der Zukunftsgestaltung, Schwerpunkte im Wohnortmarketing, \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nVerordnung über die Kommunikation in der Gemeindeverwaltung Emmen vom 03.12.2008; Verordnung über das Redaktionsstatut EmmenMAIL vom 03.12.2008; Datenschutzreglement für die Gemeinde Emmen vom \n30.06.1992 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nWalter Bucher / André Gassmann  \n\n \n\n22\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Stabsstellen Zielvorgaben \nProduktgruppe Kommunikation und Marketing, Wirtschaftsförderung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl besuchte Unternehmen 20 30 40 40 40 40 40 \n\nKosten pro Einwohner (ganze Produktgruppe) CHF 21 CHF 22.15 CHF 18.77 CHF 18.81 CHF 18.84 CHF 18.88 CHF18.91 \n\nEmmenmail: Kosten pro Einwohner (Produkt Kommunikation) CHF 10.49 CHF 10 CHF 7.72 CHF 7.73 CHF 7.75 CHF 7.76 CHF 7.78 \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n23\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Stabsstellen Globalbudget \nProduktgruppe Kommunikation und Marketing, Wirtschaftsförderung \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 591'078 585'890 528'547 534'807 541'142 547'553 554'041\n\n02 Beiträge an Firmen / Private\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone 34'925 35'000 35'000 35'420 35'845 36'275 36'710\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 626'003 620'890 563'547 570'227 576'987 583'828 590'751\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -18'793 -11'000 -20'700 -20'948 -21'200 -21'454 -21'712\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -18'793 -11'000 -20'700 -20'948 -21'200 -21'454 -21'712\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 607'210 609'890 542'847 549'279 555'787 562'374 569'039\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 111'839 135'296 121'592 122'584 124'554 125'542 127'040\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 719'049 745'186 664'439 671'863 680'341 687'916 696'079\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 591'078 585'890 528'547 534'807 541'142 547'553 554'041\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 572'285 574'890 507'847 513'859 519'942 526'099 532'329\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 684'124 710'186 629'439 636'443 644'496 651'641 659'369\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 684'124 710'186 629'439 636'443 644'496 651'641 659'369\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 684'124 710'186 629'439 636'443 644'496 651'641 659'369\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 719'049 745'186 664'439 671'863 680'341 687'916 696'079\n\n24\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Kommunikation und Marketing, Wirtschaftsförderung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Anstieg aufgrund der zu tiefen Budgetierung im Budgetjahr 2012.  \nSachkosten: Diverse Einsparungen: Emmen Mail; Reduktion der Ausgaben für Erlasse etc. \nErlöse: Vermehrter Verkauf von Inseraten in Emmen Mail. \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -16'593 -3'428 -3'469 -3'511 -3'553 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 73'936 -3'252 -3'291 -3'330 -3'370 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 9'700 248 251 254 257 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 67'043 -6'431 -6'509 -6'587 -6'666 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n -  \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n- \n \n\n25\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Kommunikation und Marketing, Wirtschaftsförderung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Stellenprozente 230 % 190 % 240 % 240 % 240 % 240 % 240% \n\nEmmenmail Ausgaben jährlich 9 10 6 6 6 6 6 \n\nInterne Kommunikation 100 20 100 100 100 100 100 \n\nAnzahl Medienmitteilungen jährlich 46 40 40 40 40 40 40 \n\nInformationsveranstaltungen 3 5 5 5 5 5 5 \n \n\n26\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 - 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 22'108'132 21'022'879 22'660'234 23'300'154 23'974'435 24'109'495 24'343'935\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 96'049 103'999\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 832'037 1'240'128 1'233'298 1'234'438 1'235'626 1'236'829 1'238'046\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 23'036'218 22'367'006 23'893'532 24'534'593 25'210'061 25'346'324 25'581'981\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -89'527'053 -82'073'871 -83'731'469 -84'652'203 -86'271'092 -87'082'274 -87'613'385\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen -3'236'308 -3'327'613 -6'733'162 -6'737'242 -6'743'458 -6'764'557 -6'786'194\n\n10 Beiträge von Gemeinden -476'986 -1'067'210 -537'444 -543'893 -550'420 -557'025 -563'709\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -2'575'473 -2'343'686 -3'235'228 -3'237'862 -3'240'563 -3'243'295 -3'246'061\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -95'815'820 -88'812'380 -94'237'303 -95'171'201 -96'805'533 -97'647'151 -98'209'349\n\n13 Nettokosten / -  Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -72'779'602 -66'445'374 -70'343'771 -70'636'609 -71'595'472 -72'300'827 -72'627'368\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) -2'840'673 -2'715'000 -3'368'376 -3'368'376 -3'368'376 -3'368'376 -3'368'376\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 6'356'068 6'953'545 5'702'840 5'743'663 5'833'355 5'874'017 5'940'232\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -20'536'487 -20'959'998 -17'892'187 -17'958'207 -18'118'320 -18'236'384 -18'377'853\n\n17 E rgebnis Nettokosten / -   Nettoerlös  inkl. Umlagen -89'800'695 -83'166'827 -85'901'494 -86'219'529 -87'248'814 -88'031'570 -88'433' 365\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 22'204'181 21'126'878 22'660'234 23'300'154 23'974'435 24'109'495 24'343'935\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -67'322'872 -60'946'993 -61'071'235 -61'352'049 -62'296'657 -62'972'779 -63'269'449\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -60'134'767 -52'753'320 -54'135'097 -54'373'948 -55'227'676 -55'861'933 -56'091'172\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -83'246'727 -76'057'004 -75'262'512 -75'570'018 -76'586'559 -77'341'612 -77'715'086\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -86'087'401 -78'772'004 -78'630'888 -78'938'394 -79'954'935 -80'709'988 -81'083'462\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -89'800'695 -83'166'827 -85'901'494 -86'219'529 -87'248'814 -88'031'570 -88'433'365\n\n27\n\n\n\n     \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Jahresprogramm \n\n \nFinanzen (Buchhaltung / Inkasso) \nDer Kanton Luzern überträgt ab Juli 2013 den Bezug der direkten Bundessteuer an die Gemeinden. Die Abwicklung dieser Aufgabe wird über das neu eingeführte Programm \n\nLuTax abgewickelt werden. Der Systemwechsel wird dazu führen, dass Prozesse angepasst und die Mitarbeitenden intern und extern geschult werden müssen.  \n\nFür das Jahr 2013 ist die Implementierung eines Internen Kontrollsystems (IKS) geplant. Zum einen wird dies in Zukunft durch gesetzliche Bestrebungen verlangt (spätestens \n\nmit der Einführung HRM2). Zum anderen soll so das Risikomanagement verfeinert werden. Im Weiteren gilt es der Erreichung der finanziellen Ziele mehr Bedeutung zu \n\nzumessen. Das heisst, im Zusammenhang mit dem Stabilisierungsprogramm getroffene Massnahmen müssen überwacht und begleitet werden.  \n\nDie Anlagebuchhaltung (Nebenbuchhaltung) wird bis Ende 2012 in einer Excel Tabelle geführt. Ab 2013 wird die Anlagebuchhaltung in die bestehende Systemlandschaft von \n\nGemowin integriert.  \n\n \nPersonal und Organisation \nDurch das Personalreglement und durch den Gemeinderat wird festgelegt, welche Instrumente zur Umsetzung der Personalpolitik, insbesondere solche zur Führung \n\nund  Förderung des Personals, eingesetzt werden können. Zusätzlich wird -  abgeleitet von den Legislaturzielen des Gemeinderates -  eine Personalmanagement-Strategie \n\nerstellt. Diese fördert und konkretisiert die Erfüllung des Auftrags der Personalpolitik vor dem Hintergrund der aktuellen Rahmenbedingungen und unterstützt die Umsetzung \n\nder Legislaturziele des Gemeinderates. Die Personalmanagement-Strategie wird somit der Personalpolitik sowie den Legislaturzielen untergeordnet. \n\nDie Kennzahlen betreffend Absenzenmanagement sind erarbeitet und veröffentlicht. Ziel ist, daraus abgeleitet die Grundlagen und Instrumente für die Pflege der \n\nArbeitsplatzhygiene und somit eines effektiven Gesundheitsmanagements zu schaffen.  \n\nDie direktionsübergreifende Zusammenarbeit unter dem Motto:  „ Gemeinsam für Emmen“ wird gefördert und durch Optimierung der Schnittstellen konkretisiert \n\n \nImmobilienbewirtschaftung \nIm Vordergrund steht die Erarbeitung einer mehrjährigen Investitionsplanung, die über einen Zeitraum von 10 – 12 Jahren aufzeigen soll, mit welchen Investitionen gerechnet \n\nwerden muss.  \n\nDie im 2011 begonnene aufwändige Einführung der elektronischen Vertrags- und Dokumentenablage wird konsequent ergänzt, verbessert und weiterverfolgt. Die interne \n\nOrganisation betreffend Stellvertretungen und Notfallplänen bei den Schulhauswarten muss überprüft und optimiert werden. \n\nNach den ersten Praxiserfahrungen bei der Parkplatzbewirtschaftung gilt es Anpassungen in der Verordnung, evtl. auch im Reglement vorzunehmen. Eine weitere Aufgabe \n\nbesteht in der Neukonzeption der Vermietungspraxis des Barackendörfli Riffigweiher, damit die Anlage effizienter genutzt werden kann.  \n\n28\n\n\n\n     \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Jahresprogramm \n\n \nAls konstante Aufgabe werden die notwendigen Ressourcen im Bereich des Verwaltungsvermögens, vor allem der Schulhäuser sowie für die neue Schulanlage Gersag zur \n\nVerfügung gestellt.  \n\n \nIT \nDie Informatik setzt die Konsolidierung der Hard- und Softwarelandschaft fort und ergänzt diese mit den vom Fachbereich geforderten Mitteln. \n\nDabei wird die Plattform so erweiterte, dass eine Skalierung wirtschaftlich erfolgen kann.  Die Organisation wird dahingehen angepasst, als Synergien bestmöglichst genutzt \n\nwerden. \n\n \n \nSteuern \nDas Projekt LuTax wird im Jahr 2013 weiterhin grossen Einfluss auf die Arbeiten des Steueramtes nehmen. Weitere organisatorische Veränderungen sind vorzubereiten und \n\numzusetzen. Ab 2013 werden sämtliche Steuererklärungen zentral gescannt und dem Steueramt in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Die Veranlagungstätigkeit findet \n\nvorwiegend papierlos statt. Weiter sind die Dauerakten sämtlicher Steuerdossiers zu bereinigen und für das Scanning vorzubereiten. Hauptaugenmerk muss auf den Stand der \n\nVeranlagungstätigkeit gelegt werden, der wegen der Umsetzung des Projektes LuTax in Verzug gekommen ist. Die Zielsetzung lautet, dass der Erledigungsstand bis 31.12.2013 \n\ndie kantonalen Vorgaben erfüllt. Als weitere organisatorische Massnahme im Zusammenhang mit LuTax ist zu prüfen, ob die Übernahme des Inkassos der Direkten \n\nBundessteuer per 1.7.2013 eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Steueramt und des Inkassos erfordert. \n\n \n\n29\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\nAuftrag \n Organisation des Finanz- und Rechnungswesens \n Führen des Finanz- und Rechnungswesens mit den Nebenbüchern (Debitoren, Kreditoren und Anlagebuchhaltung) / Kostenrechnung \n Organisation des Controllings für die Verwaltung, den Gemeinderat und den Einwohnerrat \n Erstellen des Finanzplanes, des Budgets und des Rechnungsabschlusses \n Beratung des Gemeinderats in allen Geschäften mit finanziellen Auswirkungen \n Abwicklung der Finanzflüsse für das Fussballausbildungszentrum des SFV (Schweizerischer Fussball Verband) \n\n \nProdukte \nFinanzbuchhaltung / Inkasso / Verlustscheinbewirtschaftung / Allg. Administration Verwaltung / Finanzausgleich /  \nKapitalkosten Fibu / Abschreibungen / Abschluss / Ausbildungszentrum SFV \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nAussagekräftige, regelmässige Reportings sollen den Produktgruppenverantwortlichen führungsrelevante Information zur Verfügung stellen. Der Ausbau des bestehenden Controllings und die Einführung eines \nManagement-Informationssystems (MIS) sollen dabei unterstützend wirken. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nIn den nächsten fünf bis zehn Jahren wird sich die Rechnungslegung für Gemeinden im Kanton Luzern ziemlich ändern. Die Einführung von HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell) und IPSAS (International Public \nSector Accounting Standards) wird in den Vordergrund rücken. Die Direktion Finanzen und Personelles muss sich aktiv mit den Neuerungen auseinandersetzen, um für die Einführung der Anpassungen parat zu sein.  \nZeitgemässe Informatiktools sind dabei ebenso notwendig wie gut ausgebildete Mitarbeiter. Aus diesem Grund ist die Einführung eines MIS (Management Information System) im Jahr 2011 teilweise erfolgt. Weitere \nProgrammanpassungen sind für das Jahr 2012 geplant. Ebenso müssen weiterführende Programmanpassungen aufgrund der WOV-Einführung erfolgen. Für 2013 ist die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems \n(Scannig sämtlicher Belege und Verknüpfung mit der Dialog-Datenbank) geplant.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGemeindegesetz; Handbuch Rechnungswesen für Luzerner Gemeinden; Gemeindeordnung; Reglement und Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinde Emmen; Vertrag mit SFV (Ausbildungszentrum SFV) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBarbara Naef \n\n \n\n30\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nVerlustscheinbewirtschaftung: Ertrag aus Eingang \nabgeschriebener Steuern CHF 421‘964 > CHF 350‘000 > CHF 350'000 > CHF 350'000 > CHF 350'000 > CHF 350'000 > CHF 350'000 \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n31\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 9'733'591 10'755'148 12'276'171 12'855'834 13'406'986 13'427'428 13'551'164\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 86'631 98'499\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 199'332 339'070 229'464 229'464 229'464 229'464 229'464\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 10'019'555 11'192'717 12'505'635 13'085'298 13'636'450 13'656'892 13'780'628\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -8'643'935 -1'095'800 -1'112'800 -1'120'634 -1'128'561 -1'136'584 -1'144'703\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen -2'365'114 -2'457'613 -5'868'162 -5'868'162 -5'868'162 -5'868'162 -5'868'162\n\n10 Beiträge von Gemeinden -173'055 -767'210 -237'444 -240'293 -243'177 -246'095 -249'048\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -1'247'831 -1'294'087 -1'785'500 -1'785'500 -1'785'500 -1'785'500 -1'785'500\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -12'429'934 -5'614'710 -9'003'906 -9'014'589 -9'025'400 -9'036'341 -9'047'413\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -2'410'380 5'578'007 3'501'729 4'070'709 4'611'050 4'620'551 4'733'215\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) -11'560'026 -11'285'200 -10'796'501 -10'796'501 -10'796'501 -10'796'501 -10'796'501\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 5'522'524 6'057'965 4'961'031 4'995'872 5'074'558 5'109'206 5'166'768\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -5'476'843 -6'760'526 -5'222'414 -5'270'833 -5'362'289 -5'410'868 -5'482'020\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -13'924'725 -6'409'754 -7'556'154 -7'000'753 -6'473'182 -6'477'612 -6'378'538\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 9'820'223 10'853'647 12'276'171 12'855'834 13'406'986 13'427'428 13'551'164\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'176'288 9'757'847 11'163'371 11'735'200 12'278'425 12'290'844 12'406'461\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 6'898'143 16'154'882 16'353'866 16'960'537 17'582'447 17'629'514 17'802'693\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 173'470 8'100'269 9'345'953 9'904'204 10'434'658 10'433'146 10'535'173\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -11'386'557 -3'184'931 -1'450'548 -892'297 -361'843 -363'355 -261'328\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -13'924'725 -6'409'754 -7'556'154 -7'000'753 -6'473'182 -6'477'612 -6'378'538\n\n32\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Die Abnahme resultiert vorallem auf einer gerechteren Berechnung der internen Entlastungen für Finanzdienstleistungen. \nSachkosten: Die Zunahme ist hauptsächlich durch die Aufwendungen in den Bereichen Zinsen und Abschreibungen zu begründen. \nErlöse: Die Zunahme ist auf die wesentliche Erhöhung des Finanzausgleichs zu Stande gekommen. \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 55'176 -13'139 -13'297 -13'456 -13'618 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -1'368'094 -566'524 -537'856 -6'986 -110'118 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 3'389'196 10'683 10'811 10'941 11'072 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 2'076'278 -568'980 -540'341 -9'501 -112'663 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \nDie Inkassomassnahmen sowie die Verlustscheinbewirtschaftung sollen weiter ausgebaut werden. \nAb Juli 2013 soll aufgrund der Systemändrung bei LuTax das Inkasso für die direkte Bundessteuer durch die Gemeinden vorgenommen werden. \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \nMIS-Tool otpimieren und Einsatz ausbauen. \nEffizientere Handhabung der Dokumentenflut in der Buchhaltung durch das Einführen eines Dokumentenmanagementsystem (Belege werden gescannt und mit den Buchhaltungsrecords verknüpft). \nEinführung von HRM2 sowie IPSAS-Richtlinien vorbereiten. \n \n\n33\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Stellenprozente 800 800 840 840 840 840 840 \n\nBuchungen (Kreditoren, Debitoren, FIBU) im Dialog System 171‘738 165‘000 170'000 170'000 170'000 170'000 170'000 \n\nInkassohandlungen 2013 Staats- und Gemeindesteuern 11‘522 14‘500 14'500 14'500 14'500 14'500 14'500 \n\nInkassohandlungen 2013 direkte Bundessteuer 2'500 5'000 5'000 5'000 5'000 \n \n\n34\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\nAuftrag \n Das Departement Personal ist verantwortlich für den optimalen Ablauf des Rekrutierungsprozesses und leistete die entsprechende Unterstützung an die Linienverantwortlichen für eine optimale Stellenbesetzung. \n\nDarüberhinaus sorgt das Department Personal durch eine optimale Gestaltung des Arbeitsbereiches (Inhalt) und Erfüllung der Aufgaben (Motivation) sowie die dazu notwendige Flexibilität (Teilzeitanstellungen sowie \nverschiedene Arbeitszeitmodelle) für die Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für alle Mitarbeitenden. Dadurch können wir auch Mitarbeitenden mit Familien- und Erziehungsaufgaben entgegenkommen. \nZudem ist das Department Personal verantwortlich für die Sicherstellung der Chancen- und Rechtsgleichheit und leitet als neutrale Ansprechstelle die Schlichtungsstelle. Das Department Personal ist Anlaufstelle für \npersonal- und führungsrelevante Fragestellungen sowie bei schwierigen betrieblichen/beruflichen Situationen und bei Konflikten. Zur Förderunge der Mitarbeitenden wird eine zielgerichtete Aus- und Weiterbildung \nunterstützt und im Sinne der Qualitätssicherung werden mit allen Mitarbeitenden jährliche Standortgespräche geführt. Ziel ist es, dass die Gemeinde Emmen weiterhin dem Ruf als kompetente, kundenfreundliche und \nunternehmerisch denkende und handelnde Verwaltung gerecht wird (LZ-Nr. G 25 und G 42). \n\n Das Lehrlingswesen wird zentral vom Departement Personal gesteuert. Dabei sind die Rekrutierungen, die Organisation von Schnuppertagen und die Durchführung von Gespräche mit den Lernenden und den Eltern und \nfalls notwendig mit den Lehrpersonen zentral. Die Berufsbildnerin wird bei der Betreuung der Lernenden von den Praxisbildner/innen unterstützt. Ziel ist es, dass alle Lernenden eine fachlich gute Ausbildung mit \noptimaler Betreuung erhalten und einen guten Lehrabschluss erlangen und anschliessend in der Lage sind, als gut ausgebildete Fachkräfte auf den Arbeitsmarkt zu gehen. \n\n Der Bereich Organisation ist für die zentralen Dienstleistungen zuständig. Der Zentraleinkauf wird nach den Richlinien für den Zentraleinkauf getätigt und berücksichtigt die Anbieter mit den besten Konditionen in der \ngeforderten Qualität und stellt das erforderliche Material und Mobiliar den Mitarbeitenden rechtzeitig zur Verfügung. Dabei werden auch die Beschaffungsrichtlinien für den ökologischen Einkauf eingehalten und wenn \nimmer möglich Anbieter der Gemeinde Emmen berücksichtigt.  \n\n Der Post- und Kurierdienst ist verantwortlich für die rechtzeitige Zustellung und Abholung der externen und internen Post im Verwaltungsgebäude und bei den Aussenstellen. \n\n \nProdukte \nPersonalwesen / Zentraleinkauf / Lehrlingswesen / Weiterbildung / Post- und Kurierdienst / Telefonie / Renten und Ruhegehälter \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nWir legen grossen Wert auf die Ausbildung junger Berufsleute sowie auf die Weiterbildung unserer Mitarbeitenden. Die personalfördernden Massnahmen und die gelebten Führungsgrundsätze wirken sich motivierend auf \ndie Mitarbeitenden und positiv auf das Betriebsklima aus. Speziell fördern wir die direktionsübergreifende Zusammenarbeit.  \nDie neu eingeführten Instrumente im Personalbereich werden konsolidiert. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nAufgrund des Arbeitsmarktes werden vermehrt junge Leute angestellt. Diesen wird durch Weiterbildung und Laufbahnplanung die Chance zur Weiterentwicklung gegeben.  \nIm Technologiebereich soll die elektronische Archivierung und ein entsprechendes Aktenmanagement eingeführt werden.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGesetzliche Grundlagen sind das Personalreglement und die Verordnung zum Personalreglement der Gemeinde Emmen. Im Übrigen gelten diverse Weisungen, Wegleitungen und Merkblätter wie z. B. Rahmenbedingungen \nfür die Weiterbildung, Verordnung über die AHV-Überbrückungsrente, Pflichtenheft für die Stellenbewertungskommission, Weisungen des Gemeinderates zur Nutzung von Geräten am Arbeitsplatz, etc. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nCaterina Castelli \n\n \n\n35\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Personal und Organisation Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nWeiterbildung: Alle Mitarbeitende nehmen an internen \nWeiterbildungsveranstaltungen teil. Mind. 2 x Mind. 2 x Mind. 2 x Mind. 2 x Mind. 2 x Mind. 2 x Mind. 2 x \n\nMonatliche fehlerfreie und termingerechte Auszahlung und \nVerbuchung der Löhne, Anzahl Fehler 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nInternet Telefonie 68 0                           \n\nBruttoinvestitionen 68 0                           \n\nErlöse / Rückerstattungen 0                           \n\nNettoinvestitionen 68 0                           \n \n\n36\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 1'785'558 1'952'917 1'942'709 1'945'097 1'955'818 1'966'667 1'977'647\n\n02 Beiträge an Firmen / Private\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'785'558 1'952'917 1'942'709 1'945'097 1'955'818 1'966'667 1'977'647\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -224'817 -154'500 -154'500 -156'354 -158'230 -160'129 -162'051\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -160'850 -130'460 -167'330 -167'330 -167'330 -167'330 -167'330\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -385'667 -284'960 -321'830 -323'684 -325'560 -327'459 -329'381\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'399'891 1'667'957 1'620'879 1'621'413 1'630'257 1'639'208 1'648'266\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 64'067 59'807 35'641 35'873 36'109 36'349 36'592\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -887'123 -1'029'591 -958'347 -960'727 -971'441 -982'285 -993'259\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 576'836 698'173 698'173 696'559 694'925 693'272 691'600\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'785'558 1'952'917 1'942'709 1'945'097 1'955'818 1'966'667 1'977'647\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'560'741 1'798'417 1'788'209 1'788'743 1'797'587 1'806'538 1'815'596\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'624'808 1'858'224 1'823'850 1'824'616 1'833'696 1'842'887 1'852'188\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 576'836 698'173 698'173 696'559 694'925 693'272 691'600\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 576'836 698'173 698'173 696'559 694'925 693'272 691'600\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 576'836 698'173 698'173 696'559 694'925 693'272 691'600\n\n37\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \na) Personalkosten: die Lohnkosten haben im Rahmen der bewilligten Lohnanpassung zugenommen. Die Kosten für die Ausbildung der Lernenden hat ebenfalls zugenommen. Gleichzeitig ist aber auch ein Gewinn aus \nPersonalmutationen zu verzeichnen.  \nb) Sachkosten: Der Pensioniertenausflug findet erst im Jahr 2014 wieder statt. \nd) Erlöse: Durch neue internen Leistungsverrechnungen gegenüber von KESB, Berufsbeistandschaft als auch Jugen und Familienberatung haben die Erlöse zugenommen. \n \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -3'292 -1'197 -9'516 -9'630 -9'746 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 13'500 -1'190 -1'205 -1'219 -1'234 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 36'870 1'854 1'876 1'899 1'922 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 47'078 -534 -8'845 -8'951 -9'058 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n-      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n- Geplante Mitarbeiterumfrage und Massnahmen bezüglich Mitarbeiterzufriedenheit.   \n \n\n38\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Stellenprozente 465 465 465 465 465 465 465 \n\nLeistungsmenge: Lohnabrechnungen pro Monat 400 400 400 400 400 400 400 \n\nLeistungsmenge: Anzahl Lernende und Praktikanten/innen  16 10 14 14 14 14 14 \n \n\n39\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\nAuftrag \n Zur Verfügung stellen räumlicher und betrieblicher Infrastruktur, um die diversen Leistungen gegenüber den Einwohner/Innen erbringen zu können. \n Unterhalt, Instandhaltung, Reinigung und Vermietung der Immobilien. \n Verwalten der gemeindeeigenen Liegenschaften und Landreserven aus dem Finanz- und Verwaltungsvermögen.  \n Bewilligung von Märkten, Erteilen von Stand-, Platz- und Sammelbewilligungen, Gastspielen  \n Periodische Anpassung der Plakatstellen-Entschädigungen gemäss Gemeindevertrag mit der Allgemeinen Plakatgesellschaft (APG) sowie Plakatierungskonzept öffentlicher Grund und aktuellem Stellenverzeichnis     \n\n \nProdukte \nVerwaltungsgebäude / Restaurant und Säle Gersag / Feuerwehr- und Zivilschutzgebäude / Schiessanlage Hüslenmoos / Schulanlagen / Sportanlagen / Werkhof / Friedhöfe / Diverse Liegenschaften Verwaltungsvermögen / \nDiverse Liegenschaften Finanzvermögen / Reinigung / Barackendorf Riffigweiher / Ruhender Verkehr / Markt- und Gewerbewesen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nIm Mittelpunkt stehen derzeit die Umsetzung der Sanierung der Schulanlagen und somit die Weiterführung der Unterhaltsplanung und Umsetzung gemäss Investitionsrechnung. \nOptimierung der Vermietungen mit koordinierten Bedingungen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nOptimale Bewirtschaftung vorhandener Bauten und Anlagen unter Berücksichtigung grösstmöglicher Flexibilität in der Nutzung. \nErtragsoptimierte Nutzung ausbauen. \nAnlässe verschiedenster Art im öffntlichen wie privaten Raum führen zu einem grösseren, komplexeren Bewilligungs- und Kontrollaufwand. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBenutzungsbedingungen und Informationen "Barackendörfli-Riffigweiher" (GR-Beschluss vom 8.2.2006); Benutzungsgebühren "Barackendörfli Riffigweiher" (GR-Beschluss vom 1.9.2010); Parkplatz-Reglement der \nGemeinde Emmen; Das Mietrecht (Gesetz und Verordnung); Gebührenordnung für die Benützung von Schulräumen, Sportanlagen und Sporthallen der Gemeinde Emmen, Reglement über die vorübergehende und die \ndauernde Benützung des öffentlichen Grundes, Gebühren-Verordnung zum Reglement über die vorübergehende und die dauernde Benützung des öffentlichen Grundes, Markt-Reglement, Markt-Verordnung \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nHeidi Krauer \n\n \n\n40\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nKostendeckungsgrad ohne Buchgewinne der Liegenschaften \nFinanzvermögen > 100 % > 100 % > 100 % > 100 % > 100 % > 100 % > 100 % \n\nAnteil baulicher Unterhalt (Kostenarten 3140 und 3150) in % \ndes Gesamtaufwandes darf höchstens 35 % betragen 12.31 % 26 % 21.18% 20.76% 20.80% 20.84% 20.88% \n\nDauer der Gesuchsbehandlung von Standard-Bewilligungen \n(Standaktionen, Einzelanlässen, Sammlungen) 3 Tage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage \n\nKostendeckungsgrad bei Platzbelegungen 100 % 100 %  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n \n\n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nBauliche Sicherheitsmassnahmen 630'000                           \nSanierung und Erweiterung Schulanlage Gersag (LOS 1) \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom Volk \nbeschlossen (Abstimmung vom  28.11.2010). Weitere \nInformationen zum Sonderkredit sind auf der Liste \n"Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen" \nersichtlich. \n\n1‘082‘804 14'303'520 7'750'000 1'671'057                 \n\nSanierung und Erweiterung Schulanlage Gersag (LOS 2) \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom Volk \nbeschlossen (Abstimmung vom  28.11.2010). Weitere \nInformationen zum Sonderkredit sind auf der Liste \n"Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen" \nersichtlich. \n\n257‘722 2'000'000 2'000'000 2'426'085                 \n\nSanierung Schulhaus Krauer Turnhalle/Schule 6‘887 1'100'000                           \n\nSanierung Schulhaus Rüeggisingen Turnhalle/Schule 19‘448 1'200'000                           \n\nSanierung Schule Rüeggisingen Kindergarten/Hauswart *1'100'000                      \n\nProjektierungskredit Sanierung Schule Rüeggisingen      150'000                 \n\nSanierung Schule Rüeggisingen           2'405'000 2'405'000       \n\nSanierung Schulhaus Riffig 860‘202                           \n\nSanierung Schulhaus Meierhöfli 1‘280‘328                           \nSanierung Wärmeerzeugung und Sanitärverteilung Schulhaus \nHübeli 287‘000                           \n\nProjektierungskredit Sanierung Schule Hübeli 150'000                      \n\nSanierung Schule Hübeli Gesamtareal      2'480'000 2'480'000            \n\n41\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung Investitionen \n\nSanierung Schule Sprengi                           \n\nProjektierungskredit Schule Emmen Dorf                150'000       \n\nSanierung Schulhaus Emmen Dorf                     1'740'000 \n\nProjektierungskredit Sanierung HPS 50'000                      \n\nSanierung HPS      540'000                 \n\nAnschaffung Reinigungsmaschinen Gersag Schulanlage 120'000                      \n\nBruttoinvestitionen 3‘794‘391 19'233'520 11'170'000 7'267'142 4'885'000 2'555'000 1'740'000 \n\nErlöse / Rückerstattungen 0 0                           \n\nNettoinvestitionen 3‘794‘391 19'233'520 11'170'000 7'267'142 4'885'000 2'555'000 1'740'000 \n \n\n*Diese Investitionen werden nicht mit dem BAFIP genehmigt, sondern müssen separat mit Bericht und Antrag dem Einwohnerrat vorgelegt werden. \n\n42\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 6'456'797 4'899'933 4'719'447 4'743'449 4'800'225 4'857'682 4'915'828\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 8'938 5'500\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 597'705 901'058 1'003'834 1'004'974 1'006'162 1'007'365 1'008'581\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 7'063'440 5'806'491 5'723'280 5'748'423 5'806'387 5'865'047 5'924'410\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -2'113'726 -3'939'250 -4'031'647 -4'042'460 -4'003'470 -3'764'612 -3'425'888\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -926'175 -738'939 -915'748 -918'382 -921'083 -923'815 -926'581\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -3'039'901 -4'678'189 -4'947'395 -4'960'842 -4'924'552 -4'688'427 -4'352'468\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 4'023'539 1'128'302 775'886 787'581 881'835 1'176'619 1'571'942\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 8'290'241 7'873'350 7'048'526 7'048'526 7'048'526 7'048'526 7'048'526\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 78'374 23'333 45'496 45'968 46'551 47'034 47'575\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -12'871'163 -11'682'666 -10'701'295 -10'715'655 -10'762'606 -10'810'121 -10'858'207\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -479'010 -2'657'681 -2'831'387 -2'833'579 -2'785'694 -2'537'942 -2'190'165\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 6'465'735 4'905'433 4'719'447 4'743'449 4'800'225 4'857'682 4'915'828\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 4'352'010 966'183 687'800 700'989 796'755 1'093'070 1'489'941\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 5'028'088 1'890'574 1'737'129 1'751'932 1'849'468 2'147'468 2'546'097\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -8'769'250 -10'531'031 -9'879'913 -9'882'106 -9'834'220 -9'586'468 -9'238'691\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -479'010 -2'657'681 -2'831'387 -2'833'579 -2'785'694 -2'537'942 -2'190'165\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -479'010 -2'657'681 -2'831'387 -2'833'579 -2'785'694 -2'537'942 -2'190'165\n\n43\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Die Mehrkosten sind durch Personalmutation, Teuerungszuschläge und der neuen Verteilung von internen Personalkosten entstanden. \nSachkosten: Zunahme vorallem durch neue Verteilung von internen Sachkosten; dabei handelt es sich um eine künstliche Verteuerung. \nInfrastrukturkosten: Abnahme vorallem durch weniger Unterhaltskosten. \nErlös: Zunahme durch Mehreinnahmen durch neue Vermietungskonzepte und der neuen Verteilung von internen Entlastungen.  \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -183'605 -34'807 -35'224 -35'647 -36'075 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -169'923 -9'177 -11'446 -11'583 -11'722 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 436'738 18'840 -11'294 -11'429 -11'567 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 269'206 13'448 -36'290 -236'125 -335'959 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 352'417 -11'696 -94'254 -294'785 -395'322 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \nKonsequente Anwendung der Gebührentarife \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n- \n \n\n44\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Stellenprozente: Reinigung (Verwaltungsgebäude) 187,95 % 187.95 % 187.95 % 187.95 % 187.95 % 187.95 % 187.95 % \n\nBüros/Nebenräume (Verwaltungsgebäude) 7‘500 m² 7‘500 m² 7‘500 m² 7‘500 m² 7‘500 m² 7‘500 m² 7‘500 m² \n\nAnzahl Fenster (Verwaltungsgebäude) 1‘270 1‘270 1'270 1'270 1'270 1'270 1'270 \n\nAnzahl Stellenprozente: Immobilienbewirtschaftung 150 % 150 % 190 % 190 % 190 % 190 % 190 % \n\nUnterhalt und Instandhaltung von:                           \nAnzahl Primar- / Sekundarschulhäuser mit integrierten \nKindergärten 9 9 9 9 9 9 9 \n\nSeparate Kindergärten 4 4 4 4 4 4 4 \n\nAussenstellen (Grudlig und Kolben) 2 1 1 1 1 1 1 \n\nMusikschule Schaubhus 1 1 1 1 1 1 1 \n\nHeilpädagogische Schule Sonnhalde 1 1 1 1 1 1 1 \n\nSchulsport- und Leichtathletikanlage Gersag 1 1 1 1 1 1 1 \n\nTotal Kubatur der Anlagen nach Gebäudeversicherung 292‘049 m3 291‘232 m3 *291‘232 m3 *291‘232 m3 *291‘232 m3 *291‘232 m3 *291‘232 m3 \n\nVermietungen Barackendörfli:                           \n\nAnzahl Belegungen 165 145 220 220 220 220 220 \n\nParkplatzvermietung:                            \n\n159 Plätze 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % \n\nMarkt- und Gewerbewesen:  \n\nAnzahl Bewilligungen (Sonnenplatz und weitere) 43 70 40 40 40 40 40 \n\nGrosse und komplexe Veranstaltungen 4 5 5 5 5 5 5 \n\nMarkbewilligungen 2 2 2 2 2 2 2 \n \n* Definitive Angaben betreffend neue Schulanlage Gersag noch nicht bekannt \n\n45\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Informatik \n\nAuftrag \n Unterhalt der bestehenden Informatik Hard- und Software \n Benutzer Support (First und Second Level-Support) \n Ausbau und Erneuerung von Hard- und Software \n Datenaustausch zu und von Kanton und Bund \n Erstellen von Drucksachen für die Verwaltung / Schule \n Schaffung der Voraussetzungen für e-Gov \n\n \nProdukte \nIT-Infrastruktur und Dienstleistungen / Hausdruckerei  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Informatik stellt innerhalb der Gemeindeverwaltung eine Querschnittsfunktion dar. Die Dienstleistungen werden freundlich und nach unternehmerischen Grundsätzen bereitgestellt. Bestehende Strukturen und Prozesse \nwerden stetig hinterfragt und angepasst. Arbeiten werden nach den Kernaufgaben der Verwaltung priorisiert und Lösungen unter wirtschaftlichen Aspekten umgesetzt. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie komplette IT-Infrastruktur (Arbeitsplatz PC, Serverfarm - mit Speicher und Backuplösung, Netzwerkkomponenten) wird erneuert. Ebenfalls wichtig ist die Gewährleistung des zentralen Firstlevel Support mit einer \nFehlerfallführung.   \nDie Anwendungslandschaft wird konsolidiert, das heisst, die Anzahl Programme werden reduziert. \nDie bestehenden Softwarelösungen werden zwecks Effizienzsteigerung des Fachbereichs ausgebaut und integriert. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nInternetverordnung; Datenschutzgesetz (DSG); Verordnung Datenschutzgesetz (VDSG) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBernhard Bieri \n\n \n\n46\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Informatik Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nKosten pro Verwaltungs-Arbeitsplatz CHF 2‘861 CHF 5‘420 CHF 1'964 CHF 1'951 CHF 1'966 CHF 1'968 CHF 1'970 \nAnzahl Anfragen (inkl. Supportanfragen) im Gesamtsystem \nwährend Bürozeit pro Tag 20 20 20 20 20 20 20 \n\nDienstleistungen der Hausdruckerei für externe Auftraggeber: \nKostendeckungsgrad 66 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % \n\n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nErsatz Netzwerk/Server/Storage Backup und Arbeitsplatz PC  \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(Nr. 53/09). Weitere Informationen zum Sonderkredit \nsind auf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n262‘830 215‘000 250'000                      \n\nKonsolidierung Applikationslandschaft \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(Nr. 53/09). Weitere Informationen zum Sonderkredit \nsind auf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n0 665‘000 600'000 600'000                 \n\nBruttoinvestitionen 262‘830 880‘000 850'000 600'000                 \n\nErlöse / Rückerstattungen 0 0                           \n\nNettoinvestitionen 262‘830 880‘000 850'000 600'000                 \n \n\n47\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Informatik \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 1'151'109 1'038'857 1'148'939 1'151'881 1'164'979 1'178'234 1'191'648\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 480\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 35'000\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'186'589 1'038'857 1'148'939 1'151'881 1'164'979 1'178'234 1'191'648\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -191'711 -181'171 -235'671 -238'031 -240'419 -242'836 -245'282\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -199'417 -139'000 -325'450 -325'450 -325'450 -325'450 -325'450\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -391'128 -320'171 -561'121 -563'481 -565'869 -568'286 -570'732\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 795'462 718'686 587'818 588'400 599'110 609'948 620'916\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 429'112 696'850 379'599 379'599 379'599 379'599 379'599\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 76'785 71'679 42'715 42'993 43'276 43'564 43'853\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -1'301'359 -1'487'215 -1'010'132 -1'010'992 -1'021'985 -1'033'110 -1'044'367\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'151'589 1'038'857 1'148'939 1'151'881 1'164'979 1'178'234 1'191'648\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 959'879 857'686 913'268 913'850 924'560 935'398 946'366\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'071'664 929'365 955'983 956'843 967'836 978'962 990'219\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -429'112 -696'850 -379'599 -379'599 -379'599 -379'599 -379'599\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 0 0 0 0 0 0 0\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0\n\n48\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Informatik \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Anstieg da mehr Leistungen an Externe erbracht und verrechnet werden. \nSachkosten: Höhere Durchdringung von Anwendungen. \nErlös: Zunahme durch angemessenere Verteilung der internen Kosten. \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -29'385 -4'205 -4'256 -4'307 -4'359 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -80'697 1'263 -8'842 -8'948 -9'055 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 240'950 2'360 2'388 2'417 2'446 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 130'868 -582 -10'709 -10'838 -10'968 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \nDer Entscheid zugunsten eines Internet-Relaunches würde sich auf ca. Fr. 50'000.- Projektkosten belaufen. Zu erwarten sind höhere Fixkosten für Wartung, Service und Hosting. \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n- \n \n\n49\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Informatik \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Stellenprozente 400 400 400 400 400 400 400 \n\nAnzahl Stellenprozente (Lehrlinge) 200 200 200 200 200 200 200 \n\nAnzahl PC Verwaltung 278 275 280 282 285 290 295 \n\nAnzahl Standardprogramme 161 110 100 100 100 100 100 \n \n\n50\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Steuerwesen \n\nAuftrag \n Registerführung der natürlichen Personen inkl. Prüfung Steuerdomizil Wochenaufenthalter \n Durchführung Veranlagungsverfahren natürlicher Personen inkl. Vorbereitung Rechtsmittelverfahren \n Rechnungsstellung für sämtliche Steuerkunden der Gemeinde Emmen \n Bearbeitung Steuererlassgesuche zu Handen der Steuererlasskommission \n Billetsteuerabrechnungen \n Liegenschaftssteuern \n\n \nProdukte \nVeranlagung und Administration / Gemeindesteuern / Andere Steuern / Konzessionsgebühren / Strassen- und Verkehrsabgaben \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nFür das Jahr 2013 findet keine Revision des Steuergesetzes statt. Nach mehreren Revisionen in den letzten Jahren, die teilweise deutlich spürbare Ertragsausfälle zur Folge hatten, kann im Jahr 2013 mit einem Zuwachs an \nSteuererträgen gerechnet werden. Einerseits dürfte sich die Bevölkerungszunahme positiv auf die Erträge auswirken, andererseits sollte ab 2013 mit Kompensationseffekten aus der Steuergesetzesrevision 2011 gerechnet \nwerden dürfen. \n \nAb 2013 (Steuerperiode 2012) werden die Steuererklärungen von einer zentralen Stelle vollständig gescannt und nur noch elektronisch weiterbearbeitet. Die technischen Voraussetzungen dafür wurden bereits im 2011 mit \nder Umstellung auf LuTax geschaffen. Als Folge davon wird in den nächsten Jahren die physische Archivierung laufend durch die elektronische Archivierung abgelöst. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSteuergesetz des Kantons Luzern SRL Nr. 620; Steuerverordnung SRL Nr. 621; Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG); Verordnungen zum DBG; Reglement über die Erhebung einer Billettsteuer in der \nGemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nMartin Küpfer \n\n \n\n51\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Steuerwesen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für Produktgruppe \nSteuerwesen wird verzichtet                           \n\n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n52\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Steuerwesen \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 2'981'075 2'376'024 2'572'968 2'603'893 2'646'427 2'679'484 2'707'648\n\n02 Beiträge an Firmen / Private\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'981'075 2'376'024 2'572'968 2'603'893 2'646'427 2'679'484 2'707'648\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -78'352'864 -76'703'150 -78'196'851 -79'094'725 -80'740'411 -81'778'113 -82'635'461\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen -871'194 -870'000 -865'000 -869'080 -875'296 -896'395 -918'032\n\n10 Beiträge von Gemeinden -303'931 -300'000 -300'000 -303'600 -307'243 -310'930 -314'661\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -41'200 -41'200 -41'200 -41'200 -41'200 -41'200 -41'200\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -79'569'190 -77'914'350 -79'403'051 -80'308'605 -81'964'151 -83'026'638 -83'909'354\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -76'588'114 -75'538'326 -76'830'083 -77'704'712 -79'317'724 -80'347'154 -81'201'706\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 614'319 740'761 617'957 622'956 632'861 637'865 645'444\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -75'973'795 -74'797'565 -76'212'126 -77'081'756 -78'684'863 -79'709'289 -80'556'262\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'981'075 2'376'024 2'572'968 2'603'893 2'646'427 2'679'484 2'707'648\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -75'371'789 -74'327'126 -75'623'883 -76'490'832 -78'093'985 -79'098'629 -79'927'813\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -74'757'470 -73'586'365 -75'005'926 -75'867'876 -77'461'124 -78'460'764 -79'282'369\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -74'798'670 -73'627'565 -75'047'126 -75'909'076 -77'502'324 -78'501'964 -79'323'569\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -74'798'670 -73'627'565 -75'047'126 -75'909'076 -77'502'324 -78'501'964 -79'323'569\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -75'973'795 -74'797'565 -76'212'126 -77'081'756 -78'684'863 -79'709'289 -80'556'262\n\n53\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Steuerwesen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nDie Zunahme der Sachkosten ist u.a. mit dem Scanning der Steuererklärungen, das im 2013 erstmals erfolgt, zu begründen. Weiter tragen die zusätzlichen Portokosten für die Übernahme der retournierten \nSteuererklärungen zu einem höheren Aufwand bei. \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -1'115 -13'973 -14'141 -14'311 -14'482 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -195'830 -16'951 -28'393 -18'747 -13'682 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 1'488'701 905'554 1'655'546 1'062'487 882'717 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 1'291'756 874'630 1'613'012 1'029'429 854'552 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n      \n \n\n54\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Steuerwesen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Stellenprozente 1‘300 1‘200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 \n\nAnzahl erstellte Steuerveranlagungen 13‘338 16‘000 16'500 16'650 16'800 17'000 17'200 \n\nAnzahl versandte Rechnungen 40‘581 40‘000 42'000 42'250 42'500 42'700 43'000 \n \n\n55\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 - 2017 \n\n \n  \n\n \n\n \n\n56\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 - 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 9'149'708 9'678'451 8'745'881 8'843'010 8'941'911 9'041'999 9'143'288\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 5'191'466 5'465'548 4'084'207 4'158'284 4'213'251 4'288'877 4'354'446\n\n03 Beiträge an Gemeinden 1'719'039 1'719'300 1'880'000 1'902'560 1'925'391 1'948'495 1'971'877\n\n04 Beiträge an Kantone 71'386 72'000 75'500 76'406 77'323 78'251 79'190\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 2'550'258 1'999'770 2'477'500 2'477'500 2'477'500 2'477'500 2'477'500\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 18'681'857 18'935'070 17'263'088 17'457'760 17'635'375 17'835'122 18'026'300\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -10'813'542 -11'116'111 -10'153'808 -10'272'008 -10'371'625 -10'492'439 -10'603'736\n\n08 Beiträge vom Bund -36'259 -80'000 -35'000 -35'420 -35'845 -36'275 -36'710\n\n09 Beiträge von Kantonen -1'873 -1'000 -1'000 -1'012 -1'024 -1'036 -1'049\n\n10 Beiträge von Gemeinden -49'662 -50'000 -65'000 -65'780 -66'569 -67'368 -68'177\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -1'401'731 -1'426'981 -1'223'300 -1'223'300 -1'223'300 -1'223'300 -1'223'300\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -12'303'067 -12'674'092 -11'478'108 -11'597'520 -11'698'364 -11'820'418 -11'932'972\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 6'378'790 6'260'978 5'784'980 5'860'240 5'937'011 6'014'704 6'093'328\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 2'649'100 2'613'200 2'797'843 2'797'843 2'797'843 2'797'843 2'797'843\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'364'296 1'581'417 1'487'144 1'497'920 1'519'281 1'530'029 1'546'369\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 10'392'186 10'455'594 10'069'966 10'156'003 10'254'135 10'342'576 10'437'540\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 14'341'174 15'144'000 12'830'088 13'001'294 13'155'162 13'330'876 13'497'733\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 3'527'632 4'027'889 2'676'280 2'729'286 2'783'536 2'838'437 2'893'997\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 7'442'185 7'609'075 6'640'923 6'704'707 6'780'317 6'845'967 6'917'866\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 6'040'454 6'182'094 5'417'623 5'481'407 5'557'017 5'622'667 5'694'566\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 8'689'555 8'795'294 8'215'466 8'279'249 8'354'860 8'420'509 8'492'409\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 10'392'186 10'455'594 10'069'966 10'156'003 10'254'135 10'342'576 10'437'540\n\n57\n\n\n\n     \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Jahresprogramm \n\n \nHochbau/Planung: \n\n Erstellen des Siedlungsleitbild mit Freiraumkonzept über die gesamte Gemeinde Emmen \n\n Erstellen div. Bebauungspläne Seetalplatz  „Luzern Nord“, Monosuisse Areal und Schützenmattstrasse  \n\n Revision Bebauungsplan Meierhof \n\n Revision Reglement über die Abstell- und Verkehrsflächen auf Privatem Grund (Parkplatzreglement) \n\n Start von Arealentwicklungen in den Quartieren Meierhöfli und Emmen Dorf \n\n Weiterführung Integrationsprojekt als Ergänzung zum Masterplan Luzern Nord \n\n Im Baubewilligungswesen werden ca. 270 Baubewilliungen und ca. 4 Gestaltungspläne bearbeitet   \n\n Projektleitung und Baubegleitung Sanierung und Erweiterung Schulanlage Gersag \n\n \n\nTiefbau Strassen: \n\n Brücke Rathausen, Submission Baumeisterarbeiten, erste Realisierungsphase \n\n Sanierung Erlenstrasse mit Anpassung der Beleuchtung und Signalisationen \n\n Sanierung Treppenaufgang S-Bahnhaltestelle Gersag \n\n Verschiedene anstehende Strassensanierung (baulicher Unterhalt) \n\n Laufende Trottoiranpassungen im Rahmen „Hindernisfreies Bauen“ \n\n Schwerpunktmässig Erneuerung von Markierungen und Anpassung der Signalisationen im Rahmen Erhöhung der allgemeinen Verkehrssicherheit \n\n Begleitung des Projektes Neubau der Verkehrsflächen im Bereich Luzern Nord Seetalplatz \n\n \n\n58\n\n\n\n     \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Jahresprogramm \n\n \nTiefbau Abwasseranlagen: \n\n Sanieren von Schachtabdeckungen \n\n Erstellen der neuen Meteorwassersammelleitung Hasli \n\n Erstellen der neuen Pumpstation Lorensäge \n\n Sanierung Sammelleitung Obere Landenbergstrasse \n\n Sanierung Sammelleitung Bertha-Reginastrasse / Hillstrasse \n\n Neubau Meteorwasserleitung Haldenstrasse und Ausbau Schoosbach \n\n Verlegung der Abwasserkanäle im Gebiet Luzern Nord Seetalplatz \n\n Begleitung des Projektes Hochwasserschutz Kl. Emme im Bereich Luzern Nord Seetalplatz \n\n \n\nWasserversorgung: \n\n Fortsetzen des Projektes "Ersatz des Grundwasserpumpwerkes Stichermatt", Schutzzonenverhandlungen, Bauprojekt Pumpwerk und Erschliessung \n\n Leitungssanierung im Raum Heubächliring/Kant. Werkhof Sprengi/Flurweg der Wasserleitung Ø 300 mm, 3. Etappe \n\n Verlegen der Transportleitung Ø 500/600 mm an der Kirchfeldstrasse (Neubau BZ AG) \n\n Erlenstrasse, Fortsetzen der Leitungssanierung Ø 150 mm \n\n Grundwasserpumpwerk Schiltwald, Ersetzen der Bohrlochpumpen 1 – 3 \n\n \n\nOeV: \n\n Mitwirkung bei der Umsetzung der im Masterplan Luzern Nord geforderten neuen Ausrichtung des Emmer Buskonzeptes. Zeithorizont bis 2016 \n\n Mitwirkung bei der Ausgestaltung von Angeboten, Fahrplänen, etc. mit Verkehrsverbund Luzern. \n\n59\n\n\n\n     \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Jahresprogramm \n\n \n Betreuung, Zusammenarbeit und Führen der gemeinderätlichen OeV-Kommission \n\n Überprüfen Erreichung der Ziele (Fahrplanstabilität, Kundenzufriedenheit, etc.) der punktuellen Korrekturmassnahmen nach dessen Einführung auf den Fahrplanwechsel \n2012/2013. \n\n Erarbeiten neues Bushaltestellenkonzept der Gemeinde Emmen \n\n \n\n60\n\n\n\n     \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Jahresprogramm \n\n \nWerkdienst: \n\n Im Rahmen der Strategie  „Sauberes Emmen“  sensibilisieren der Geschäfte in Publikumszonen zur Zusammenarbeit mit der Gemeinde Emmen um Littering zu minimieren. \n\n Ständiges Prüfen der Zweckmässigkeit und Tauglichkeit von Entwicklungen in der Strassenbeleuchtungen und wenn möglich Umbau auf LED. \n\n Im Bereich Schneeräumung und Glatteisbekämpfung soll das Feuchtsalzen vermehrt angewendet werden. \n\n Entscheidungsgrundlagen über Zukunft des Werkdienstes, künftigen Standort und Zusammenarbeit mit möglichen Partnern, sind vorhanden.  \n\n \n\nUmwelt / Energie: \n\n Diverse Aktivitäten im Rahmen des Labels Energiestadt: Schulprojekte (in Zusammenarbeit mit pusch Praktischer Umweltschutz Schweiz), Installation der Photovoltaik-\nAnlagen auf den Neubauten Schulhaus Gersag, Informationsveranstaltung für Hauseigentümer bezüglich Gebäudesanierung, Hauswart-Kurs (Betriebsoptimierungen; für \ninterne Hauswarte Verwaltung und Schulen) \n\n Konsolidierung der Zusammenarbeit mit REAL in der Abfallbewirtschaftung; allenfalls nötige Anpassungen vornehmen \n\n Weiterführung div. Projekte im Bereich Umwelt wie Vernetzungsprojekt, Kampagne Natur im Siedlungsraum, Stopp den Giftzwerg, Neophyten-Problematik. \n\n \n\n \n\n14.09.2012 \n\n \n\n61\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Verkehr \n\nAuftrag \n Feststellung der Bedürfnisse der OeV-Kunden \n Betreibung von 5 Buslinien durch die Konzessionärin Auto AG Rothenburg \n Konzepterstellung und Anpassungen betriebliche Angebote \n Bestellung dieser Angebote beim Verkehrsverbund Luzern \n Erstellung und Instandhaltung der notwendigen Infrastruktur \n Betreuung und Bearbeitung von Kundenwünschen und Reklamationen \n Zusammenarbeit mit den Transportunternehmen und dem Verkehrsverbund Luzern \n Betreuung und Zusammenarbeit mit der gemeinderätlichen OeV-Kommission \n Betreuung und Aktualisierung der Gemeinde-Homepage \n\n \nProdukte \nAgglomerations- und Regionalverkehr (seit 1.1.2010 zusammengeschlossen in Verkehrsverbund Luzern) \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nÄnderung des Konzeptes nach Umsetzung Masterplan Luzern Nord (Seetalplatz) mit neuer OeV-Ausrichtung auf den Bahnhof Emmenbrücke (Zeithorizont der Umsetzung bis 2016). Erneute Anpassung von \nStandardisierungen sowie Fahrplan/Angebot gemäss neuem OeV-Konzept Agglomobil Due (Zeithorizont 2014 - 2018).  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nStete Beobachtung von neuen Tendenzen in der Ansiedlung von Firmen und Wohnüberbauungen sowie die Planung und Umsetzung von allenfalls nötigen Massnahmen. Die Gemeinde Emmen will der \nAgglomerationsstandort mit einer hervorragenden Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und mit den kürzesten Verbindungszeiten nach Luzern sein. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nKantonales Gesetz über den öffentlichen Verkehr (Vereinbarung mit Tarifverbund LU/OW/NW ist ebenfalls im kantonalen ÖV-Gesetz geregelt). \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nSarah Spiess \n\n \n\n62\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Verkehr Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nKostendeckungsgrad sämtlicher Emmer Busse (41 - 45) 33.6 % 26.8 % 31.8 % 31.8 % 31.8 % 31.8 % 31.8 % \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nInvestition in ÖV Kantonsbeitrag 720‘410 720‘000 708'500 720'000 720'000 720'000 720'000 \n\nBruttoinvestitionen 720‘410 720‘000 708'500 720'000 720'000 720'000 720'000 \n\nErlöse / Rückerstattungen 0 0                           \n\nNettoinvestitionen 720‘410 720‘000 708'500 720'000 720'000 720'000 720'000 \n \n\n63\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Verkehr \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 162'538 181'203 218'348 220'350 222'983 225'648 228'345\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 3'940'899 3'900'000 3'550'000 3'592'600 3'635'711 3'679'340 3'723'492\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 43'689 33'480 23'500 23'500 23'500 23'500 23'500\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 4'147'127 4'114'683 3'791'848 3'836'450 3'882'195 3'928'488 3'975'337\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -117'974 -145'000 -145'000 -146'740 -148'501 -150'283 -152'086\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -30'000 -30'000\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -147'974 -175'000 -145'000 -146'740 -148'501 -150'283 -152'086\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 3'999'152 3'939'683 3'646'848 3'689'710 3'733'694 3'778'205 3'823'251\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 346'802 339'000 438'313 438'313 438'313 438'313 438'313\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 26'176 34'344 24'454 24'650 25'007 25'198 25'476\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 4'372'130 4'313'027 4'109'615 4'152'673 4'197'014 4'241'717 4'287'040\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 4'103'437 4'081'203 3'768'348 3'812'950 3'858'695 3'904'988 3'951'837\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 3'985'463 3'936'203 3'623'348 3'666'210 3'710'194 3'754'705 3'799'751\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 4'055'328 4'004'027 3'671'302 3'714'360 3'758'701 3'803'403 3'848'727\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 4'025'328 3'974'027 3'671'302 3'714'360 3'758'701 3'803'403 3'848'727\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 4'372'130 4'313'027 4'109'615 4'152'673 4'197'014 4'241'717 4'287'040\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 4'372'130 4'313'027 4'109'615 4'152'673 4'197'014 4'241'717 4'287'040\n\n64\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Verkehr \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonalkosten:       Gewinn aus Personalmutation \nSachkosten:            Abnahme der Betriebsbeiträge an den VVL \n                             Die in den letzten drei Jahren vom Verkehrsverbund verrechnete Restanz entfällt ab 2013. Die Gemeinde Emmen hat somit keine Ausstände aus der Zeit vor der Einführung des Verkehrsverbundes \n                             mehr  zu bezahlen. \nInfrastrukturkosten: Notwendige Errichtung von Buswartehäuschen \nErlöse:                   Anpassung interner Verrechnungen \n \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 23'455 -504 -510 -516 -522 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 344'380 -43'438 -44'567 -45'102 -45'643 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -45'000 -660 -668 -676 -684 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -30'000 1'740 1'761 1'782 1'803 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 292'835 -42'862 -43'984 -44'512 -45'046 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n- Die Umsetzung von Masterplan Luzern Nord erfordert eine neue Ausrichtung des Emmer Buskonzeptes. Zeithorizont bis 2016. \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n- Einführung und Umsetzung des neuen OeV-Konzeptes AggloMobil Due. Zeithorizont: 2014 - 2018 \n  (2016 Linien Ergänzungen und Veränderungen / 2018 Seetalplatz mit Bushub)  \n \n\n65\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Verkehr \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Stellenprozente 50 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % \n\nErwartete Fahrkilometer aller Emmer Busse (41 - 45) 634‘000 699‘000 699'000 710'000 715'000 720'000 720'000 \n\nAnzahl erwarteter Fahrgäste aller Emmer Busse total (41 - 45) 1‘477‘520 1‘190‘000 1'195'000 1'200'000 1'205'000 1'210'000 1'215'000 \n\nKosten Verkehrsverbund pro Einwohner (28917) CHF 138.30 CHF 141 CHF 123 CHF 123 CHF 123 CHF 123 CHF 124 \n\nAnzahl Haltestellen aller Emmer Busse (41 - 45) 45 46 49 48 49 51 51 \n \n\n66\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Bau \n\nAuftrag \n Organisation und Bearbeitung des Baubewilligungswesens (Ordentliches Verfahren, vereinfachtes Verfahren, koordinierte Verfahren) für Haupt- und Nebenbauten, Gestaltungspläne und Bebauungspläne \n Raumplanung : Durchführung Leitbilder, Richtpläne, Nutzungspläne, Verkerhsplaung, Mitarbeit bei übergeordneten Planungen wie Entwicklungsschwerpunkte etc. \n Bewerkstelligen (Planung, Projektleitung bis Abrechnung) des baulichen Unterhalts und des Neubaus von Strassen, Wegen, Plätzen und Kunstbauten \n Bereitstellen des baulichen Know-hows zuhanden der Liegenschaftsbewirtschaftung für den Neubau und die Sanierungen von gemeindeeigenen Liegenschaften \n Vertretung der Gemeinde bei Immobilienschätzungen \n Bereitstellung der Vermessungswerke (diverse Datenebenen) für das gemeindeeigene Web-Gi \n Allgemeine Informationen an Bevölkerung in baulichen Fragen. \n\n \nProdukte \nHochbau / Tiefbau, baulicher Unterhalt Strassen / Raumplanung / Vermessung (Web-Gis) / Baubewilligungen / Immobilienschätzungen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nZiel dieser Legislatur ist nebst der allgemeinen Entwicklung des städtigschen Raumes vorallem die Weiterentwicklung der grossen Areale im Seetalplatz und dem Gebiet der Monofil. Es gilt aus den Masterplänen \ngrundeigentümerverbindliche Festlegungung in Ramen von Bebauungspläne zu erarbeiten. Im Weiteren soll das Siedlungsleitbild die Frage nach Abstimmung Siedlung und Verkehr sowie die generelle weitere Entwicklung \nder Gemeinde klären, hinzu kommt die Erstellung eines Freiraumkonzeptes, welches die Richtlinien für die Gestaltung der Freiräume macht.. \nIm Hochbau werden nebst der Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Gersag weitere Schulbauten gemäss den Beschlüssen des ER saniert und modernisiert. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDas Baubewilligungswesen ist stark abhängig von der aktuellen Baukonjunktur. Grundsätzlich wird in den nächsten Jahren mit einer leicht erhöhten Anzahl von Baugesuchen gerechnet aufgrund der Grossprojekte \nFeldbreite, Seetalplatz und Monofil-Areal. \nIm Bereich der Raumplanung ist die Baudirektion wegen des Siedlungsleitbildes und den Grossprojekten Seetalplatz und Monofil und auch noch weiteren Arealplanungen stark gefordert. \nIm Bereich Verkehrsplanung wird ein neues Parkplatzreglement mit besserer Abstimmung Siedlung/Verkehr erarbetet. Generell wird das Thema Abstimmung des Verkerhsaufkommnes auf die Siedlung vermehrt an \nBedeutung finden. \nIm Unterhalt der gemeindeeigenen Liegenschaften ist die Gemeinde gefordert. In den nächsten Jahren müssen div. Liegenschaften, insbesondere das Zentrum Gersag zwecks Substanzerhalts erneuert werden. \n \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRaumplanungsgesetz, Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern, Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Emmen, Strassengesetz, Umweltschutzgesetzt, Submissionsgesetz, Lärmschutz VO, Luftreinhalte VO, \nStrassenreglement der Gemeinde Emmen, Perimeter VO, Enteignungsgesetz, etc. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nHans Gantenbein  \n\n \n\n67\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Bau Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nAnzahl Abrechnungen Hochbauprojekte mit einer \nKostenabweichung kleiner als 5 % gegenüber dem Budget 0 0 0 0 0 0 0 \n\nAnzahl Abrechnungen Tiefbauprojekte mit einer \nKostenabweichung kleiner als 5 % gegenüber dem Budget 1 0 0 0 0 0 0 \n\nKostendeckungsgrad Baubewilligungsverfahren 72.5 % 97 % 110 % 111 % 111 % 111 % 111 % \n\nAnzahl Entscheide "Baubewilligungsgesuche" pro 100 \nStellenprozente 356 %  82 65 75 75 75 75 75 \n\n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nSanierung Bahnhofstrasse 99‘954 0                           \nSanierung und Verbreiterung Rathausenstrasse mit Trottoir im \nAbschnitt Allmendli bis Brücke Rathausen 290‘774 100‘000                           \n\nStrassenprojekt Meierhof 5‘088 0                           \n\nOrdentliche Ortsplanung, Verkehrsplanung 240‘300 0 *400'000 250'000 125'000 125'000 125'000 \n\nSanierung Gemeindestrassen 420‘917 385‘000 385'000 385'000 385'000 385'000 385'000 \n\nStadtentwicklung Luzern-Nord (Seetalplatz) 250‘000 0 *700'000 300'000 90'000 50'000 50'000 \n\nInfrastruktur Seetalplatz                1'000'000 750'000 \n\nKostenanteil Kreisel Waltwil 0 300‘000                           \nSanierung Erlenstrasse, 3. Etappe \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(47/11). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n81‘183 1‘400‘000 1'250'000 275'000                 \n\nNeubau Brücke Rathausen \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(25/12). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n1'675'000 1'675'000                 \n\nKandelabersanierung 90'000 90'000 40'000            \n\nBruttoinvestitionen 1‘388‘216 2‘185‘000 4'500'000 2'975'000 640'000 1'560'000 1'310'000 \n\nBrücke Rathausen Perimeterbeiträge  0 0 -1'423'750 -1'423'750                 \n\nNettoinvestitionen 1‘388‘216 2‘185‘000 3'076'250 1'551'250 640'000 1'560'000 1'310'000 \n*Diese Investitionen werden nicht mit dem BAFIP genehmigt, sondern müssen separat mit Bericht und Antrag dem Einwohnerrat vorgelegt werden. \n\n68\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Bau \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 830'141 893'418 926'620 937'688 948'888 960'223 971'694\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 55'000 75'000 75'000 75'000 75'000 75'000\n\n03 Beiträge an Gemeinden 83'739 84'000 84'000 85'008 86'028 87'060 88'105\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 9'782 35'970 10'000 10'000 10'000 10'000 10'000\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 923'662 1'068'388 1'095'620 1'107'696 1'119'916 1'132'284 1'144'800\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -429'859 -539'565 -837'000 -846'924 -856'967 -867'131 -877'416\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -201'333 -219'500 -179'000 -179'000 -179'000 -179'000 -179'000\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -631'192 -759'065 -1'016'000 -1'025'924 -1'035'967 -1'046'131 -1'056'416\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 292'470 309'323 79'620 81'772 83'949 86'153 88'383\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 2'302'299 2'274'200 2'326'967 2'326'967 2'326'967 2'326'967 2'326'967\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 330'591 334'378 349'527 352'333 357'776 360'581 364'774\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 2'925'360 2'917'901 2'756'114 2'761'072 2'768'693 2'773'701 2'780'125\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 830'141 948'418 1'001'620 1'012'688 1'023'888 1'035'223 1'046'694\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 400'282 408'853 164'620 165'764 166'921 168'093 169'278\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 740'655 779'201 524'147 528'097 534'697 538'674 544'052\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 539'322 559'701 345'147 349'097 355'697 359'674 365'052\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'841'621 2'833'901 2'672'114 2'676'064 2'682'665 2'686'641 2'692'020\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'925'360 2'917'901 2'756'114 2'761'072 2'768'693 2'773'701 2'780'125\n\n69\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Bau \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonal: Marginale Pensenumverteilung abzüglich des Teuerungszuschlags. \nSachkosten: J e mehr Baubewilligungen erteilt werden, desto mehr Sachkosten aber auch Erlöse werden generiert. \nErlöse: Vorallem auf Aktivierung der Eigenleistungen zurück zu führen. \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 1'628 -9'814 -9'932 -10'051 -10'171 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -28'860 -2'262 -2'289 -2'317 -2'344 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 256'935 9'924 10'043 10'164 10'286 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 229'703 -2'152 -2'178 -2'204 -2'230 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n- \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n- \n \n\n70\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Bau \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Stellenprozente im Baubewilligungsverfahren 300 340 356 356 356 356 356 \n\nAnzahl Baubewilligungen/Entscheide 270 240 270 270 270 270 270 \n\nAnzahl Zonenplanänderungen 1 2 2 2 2 2 2 \n\nAnzahl Sanierung und Neubau von Strassen 2 1 1 1 1 1 1 \n\nSanierung von gemeindeeigenen Liegenschaften 3 3 1 1 1 1 1 \n \n\n71\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Umweltschutz \n\nAuftrag \n Natur-/Landschaftsschutz: Pflege, Erhalt und Neuschaffung von Lebensräumen und Biotopen, Vernetzungsprojekt  \n Umweltschutz: Luft, Lärm, Boden und Altlasten \n Kontrolle der Öl-, Gas- und kleinen Holzfeuerungen \n Umwelt- und Naturschutzkommission UNK: Sitzungen und Umsetzung von Projekten der UNK \n Revierkommission: Sitzungen, Behandlung der Gesuche für Beiträge gegen Wildschäden \n Bauwesen: Stellungnahmen zu Baugesuchen, Beratung von Architekten und Bauwilligen \n Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen für die Bevölkerung (Neophyten und Neozoen, Natur im Siedlungsraum, Stopp den Giftzwerg usw.) \n Zusammenarbeit mit der Regionalkonferenz Umweltschutz RKU der erweiterten Agglo-Gemeinden \n Energie und Ressourcen: Weiterführen Energiestadt nach Erreichen den Labels \n Tierkadaverentsorgung und Mitarbeit in der Betriebskommission Tierkörpersammelstelle TKS Malters \n Betreuung und Aktualisierung Gemeinde-Homepage \n Feuerbrandbekämpfung in Zusammenarbeit mit den Kontrollbeauftragten \n Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsbeauftragten \n\n \nProdukte \nUmweltschutz / Landwirtschaft \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nIm Zusammenhang mit der regen Bautätigkeit und der anstehenden Teilrevision der Ortsplanung sind die Grundlagen über die Naturobjekte im Siedlungsgebiet zwingend neu zu erarbeiten. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Ressourcenbewirtschaftung und Ressourcenknappheit werden uns in Zukunft beschäftigen. Diesbezügliche weitere gesetzliche  Vorschriften werden weitere Vollzugsaufgaben nach sich ziehen. Der absehbare \nbedeutende Bevölkerungszuwachs in den nächsten Jahren bedingt auch in den Bereichen Umwelt und Natur eine besonders sorgfältige Planung. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nUmweltschutzgesetz USG, Natur- und Heimatschutzgesetz NHG, Gewässerschutzgesetz GschG und Energiegesetz des Bundes; Jagdgesetz, Planungs- und Baugesetz PBG, Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den \nUmweltschutz EGUSG, Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer EGGschG, Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz NLG, Wasserbaugesetz, Energiegesetz und Tierseuchenverordnung des \nKantons; Verordnung über den Schutz von Naturobjekten der Gemeinde Emmen; Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Emmen. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nSusanne Schwegler \n\n \n\n72\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Umweltschutz Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nKosten pro Einwohner CHF 4.18 CHF 1.48 CHF 3.02 CHF 3.03 CHF 3.03 CHF 3.03 CHF 3.04 \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n73\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Umweltschutz \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 127'111 116'276 115'738 117'063 118'404 119'762 121'135\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 2'000 2'600 2'600 2'631 2'663 2'695 2'727\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone 71'386 72'000 75'500 76'406 77'323 78'251 79'190\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 26'427 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 226'923 192'876 195'838 198'100 200'390 202'707 205'052\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -2'309 -3'000 -4'000 -4'048 -4'097 -4'146 -4'195\n\n08 Beiträge vom Bund -36'259 -80'000 -35'000 -35'420 -35'845 -36'275 -36'710\n\n09 Beiträge von Kantonen -1'873 -1'000 -1'000 -1'012 -1'024 -1'036 -1'049\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -40'441 -84'000 -40'000 -40'480 -40'966 -41'457 -41'955\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 186'483 108'876 155'838 157'620 159'424 161'250 163'097\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 22'786 16'550 22'816 23'000 23'351 23'533 23'802\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 209'269 125'426 178'654 180'620 182'775 184'783 186'899\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 129'111 118'876 118'338 119'694 121'067 122'456 123'862\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 126'802 115'876 114'338 115'646 116'971 118'311 119'667\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 176'014 134'426 139'154 140'646 142'322 143'844 145'469\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 176'014 134'426 139'154 140'646 142'322 143'844 145'469\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 176'014 134'426 139'154 140'646 142'322 143'844 145'469\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 209'269 125'426 178'654 180'620 182'775 184'783 186'899\n\n74\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Umweltschutz \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nSachkosten: Aufgrund der Bevölkerungszunahme musste der Beitrag an die kantonale Tierseuchenkasse nach oben korrigiert werden (wird pro Einwohner erhoben). \nErlöse: Der Grossteil der Erlöse stammt aus der Rückerstattung des CO2-Beitrags des Bundes. Der Verteiler-Quotient wird jährlich neu festgelegt und kann relativ stark schwanken, weshalb die Budgetierung schwierig ist. \nEs ist mit einer geringeren Rückerstattung zu rechnen, als ursprünglich vorgesehen war. \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 88 -674 -682 -691 -699 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -3'050 -1'588 -1'607 -1'627 -1'646 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -44'000 480 486 492 497 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -46'962 -1'782 -1'804 -1'825 -1'847 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \nWeiterführen des Vernetzungsprojekts (2011 - 2016) \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \nBereinigen und Digitalisieren Grundlagen Naturobjekte im Rahmen der Arbeiten übergeordneter Planung (Freiraumkonzept, Siedlungsleitbild, Ortsplanung usw.) \n \n\n75\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Umweltschutz \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Stellenprozente 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % \n\nAnzahl Meldungen von Umweltschutzvergehen 8\n\nLässt sich nicht \nvorhersagen, wird \n\nin der Rechnung \nnachgetragen\n\n                          \n\nAktive Öffentlichkeitsarbeit zum Umwelt- und Naturschutz sowie \nzur lokalen Nachhaltigen Entwicklung. (Anzahl Beiträge \nemmenmail) \n\n8 6 6 6 6 6 6 \n\nAnzahl STOP.OZON.Billette 0\n\nIm Moment keine \nweitere \n\nDurchführung \nvorgesehen\n\n                          \n\n \n\n76\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\nAuftrag \n Planung, Erstellung und Unterhalt dezentrale Sammelstellen \n Häckseldienst \n Stellungnahmen Entsorgungskonzepte bei Neubauten, Sanierungen und Gestaltungsplänen \n Information der Bevölkerung (Kampagnen, allgemeines Informationsmaterial soweit nicht von REAL übernommen) \n Verfolgung von Fällen illegaler Entsorgung \n Festlegen Kehrichtgrundgebühr, Inkasso \n Rechnungsführung \n Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband Recycling Entsorgung Abwasser Luzern REAL \n Planung und Optimierung von Organisation und Sammlung \n\n \nProdukte \nAbfallbewirtschaftung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nPer 1.1.2013 gehen diverse Teile der Abfallbewirtschaftung an den Gemeindeverband REAL (Recycling Entsorgung Abwasser Luzern) über. Insbesondere Logistik und Entsorgung/Verwertung sowie das Betreiben der \nregionalen Ökihöfe sind neu Sache des REAL. Die Bereitstellung des Abfalls bei den Liegenschaften erfährt immer mehr Änderungen. Immer mehr Bauherren erkundigen sich nach alternativen Gebinden (Unterflur-Container \nusw.). Die Grundlagen (Anforderungen an Gebinde, Zufahrten, Planung) sind zunehmend mit dem REAL abzusprechen. Baugesuche müssen entsprechend bearbeitet werden. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBund: Umweltschutzgesetz USG, Gemeindeverband: Abfallreglement REAL (das gemeindeeigene Reglement über die Abfallentsorgung wird per 1.1.2013 aufgehoben) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nSusanne Schwegler \n\n \n\n77\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nKostendeckungsgrad durch Gebühren (Spezialfinanzierung) > 100 %  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \nPrimäre Kosten pro Tonnage Abfall (ab 2013 Zielvorgabe kann \nnicht mehr erhoben werden, da Abfallverwertung, Logistik und \nOekihof an REAL delegiert wird) \n\nCHF 197.56 CHF 204.10 -- -- -- -- -- \n\nPrimäre Kosten pro Tonnage Recycling (ab 2013 \n Zielvorgabe kann nicht mehr erhoben werden, da \nAbfallverwertung, Logistik und Oekihof an REAL delegiert wird.) \n\nCHF 174.78 CHF 179.90 -- -- -- -- -- \n\n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n78\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 1'750'231 1'853'882 714'025 716'713 719'434 722'187 724'973\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 39'305 82'475 90'467 98'555 106'739 115'022\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 221'898 234'710 128'500 128'500 128'500 128'500 128'500\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'011'433 2'088'592 925'000 935'680 946'488 957'426 968'495\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -2'011'433 -2'088'592 -925'000 -935'680 -946'488 -957'426 -968'495\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -2'011'433 -2'088'592 -925'000 -935'680 -946'488 -957'426 -968'495\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'789'536 1'853'882 796'500 807'180 817'988 828'926 839'995\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -221'898 -234'710 -128'500 -128'500 -128'500 -128'500 -128'500\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 0 0 0 0 0 0 0\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 0 0 0 0 0 0 0\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 0 0 0 0 0 0 0\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0\n\n79\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Die internen Verrechnungen des Werkdienstes sind nicht mehr so hoch. Ausserdem entfällt die Verrechnung für die Sammelstelle im Werkhof (ersetzt durch Ökihof REAL am Centralplatz, Mitarbeiter auf \nRechnung REAL) \nSachkosten: Delegation diverser Teile der Abfallbewirtschaftung an den Gemeindeverband REAL (Recycling Entsorgung Abwasser Luzern) \nErlöse: Delegation diverser Teile der Abfallbewirtschaftung an den Gemeindeverband REAL (Recycling Entsorgung Abwasser Luzern) \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 110'067 -2'184 -2'211 -2'237 -2'264 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 1'068'525 -8'496 -8'598 -8'701 -8'805 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -15'000 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -1'163'592 10'680 10'808 10'938 11'069 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 0 0 0 0 0 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \nKonsolidierung der erfolgten Delegation grosser Teile der Abfallbewirtschaftung an REAL. Allenfalls nötige Anpassungen vornehmen. \n \n\n80\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nRecyclingquote 54 % 53 % 54 % 54 % 54 % 54 % 54 % \n\nab 1.1.2013: Abfallbewirtschaftung übergegeben an REAL                           \n\nGrundgebühr                           \n\nWohnung CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00                      \n\nEFH CHF 90.00 CHF 90.00 CHF 65.00                      \n\nBetrieb CHF 110.00 CHF 110.00 CHF 65.00                      \nMotivation der Bevölkerung durch Information über die \nMöglichkeiten der Abfallentsorgung im Emmen-mail (Anzahl \nBeiträge) \n\n4 4 4                      \n\nAnzahl Stellenprozente 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % \n\nMenge brennbarer Kehricht 5‘415 t 5‘500 t 5'550 t 5'600 t 5'650 t 5'700 t 5'750 t \n\nGesamtabfallmenge 11‘815 t 12‘000 t 12'100 t 12'200 t 12'300 t 12'400 t 12'550 t \n\nGrüngut 2‘737 t 2‘700 t 2'750 t 2'760 t 2'770 t 2'780 t 2'790 t \n\nHöhe der Sackgebühr CHF 1.70 / 35 lt-\nSack\n\nCHF 1.70 / 35 lt-\nSack\n\nCHF 1.70 / 35 lt-\nSack\n\nCHF 1.70 / 35 lt-\nSack\n\nCHF 1.70 / 35 lt-\nSack\n\nCHF 1.70 / 35 lt-\nSack\n\nCHF 1.70 / 35 lt-\nSack \n\n \n\n81\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\nAuftrag \n Departement Bau und Umwelt, Bereich Tiefbau / Abwasserplanung: Bewilligung, Bau, Betrieb und Unterhalt der Abwasseranlagen auf dem Gemeindegebiet Emmen; Planung, Ausbau, Sanierung und Unterhalt gemäss \n\nBaufortschritt der Gemeinde und dem Generellen Entwässerungsplan (GEP); Verantwortung für Bachläufe, Kontrolle (Wuhraufseher) und Unterhalt am Gewässer sowie für die Grundstückentwässerung (Bewilligung, \nBau- und Betriebskontrolle, Abnahme) \n\n Mit modernen und umweltschutztechnisch einwandfreien Anlagen soll das Abwasser direkt und störungsfrei während 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr möglichst günstig vom Verbraucher der Abwasseranlage (ARA \nBuholz) der Reinigung zugeführt werden.   \n\n \nProdukte \nAbwasserbeseitigung  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nZiel dieser Legislatur ist die Sicherstellung der Abwasserentsorgung. Als Grundlage dient der vom Amt für Umweltschutz am 7. Juli 2003 genehmigte GEP. Mit gezielten Sanierungen, Erneuerungen und Netzausbauten soll \ndie Qualität der Abwasserentsorgung gesteigert werden. Nebst dem gewässerschutztechnischen Aspekt ist die Fremdwasserabtrennungen wichtig. Dabei sollen Sickerwasser und Wasser aus Bächen und Brunnen vom \nSchmutzwasser getrennt werden. Die Reinigungsleistung der Abwasserreinigungsanlage wird dadurch erhöht. Kapazitätssteigerungen im Netz und Optimierung der Pumpstationen sind ebenfalls wichtige Aspekte.  \nIm Jahre 2011 hat der Einwohnerrat von Emmen dem Bericht und Antrag des Gemeinderates betreffend eines 2. Rahmenkredites in der Höhe von Fr. 6'500'000.- für die Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen \nAbwasseranlagen zugestimmt. Als Grundlage für die Finanzierung der Abwasserbeseitigung  gelten die Luzerner Richtlinien zur Kalkulation der notwendigen Rückstellungen. Auf 01.01.2014 soll gemäss Musterreglement des \nKantons Luzern das Siedlungsentwässerungsreglement erneuert. Dabei wird neu, nebst der Mengengebühr auch eine Grundgebühr erhoben. Die Anschlussgebühr wird nicht mehr Aufgrund der \nGebäudeversicherungsschatzung, sondern Aufgrund der Zone, Grundstückfläche und Erstellungskosten berechnet. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDer GEP zeigt die Prioritäten im Zusammenhang mit Kanalsanierungen der nächsten Jahre auf. Neue Erkenntnisse von Fachverbänden oder neue gesetzliche Vorgaben werden in der weiteren Umsetzung berücksichtigt. Mit \nder Zunahme der Bevölkerung und dem steigenden Wasserkonsum nimmt auch die Abwassermenge zu. \nDie Abwassermengen aus Industrien sind von den wirtschaftlichen Entwicklungen abhängig. Die  Industriebetriebe Emmi AG und Monosuisse AG sind im Kostenteiler des GALU erfasst, und leisten als Starkverschmutzer \neinen wesentlichen Beitrag an den betrieblichen Unterhalt. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nEinführungsgesetz zum Gesetz über den Schutz der Gewässer vom 27. Januar 1997; Vollzugsverordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Kantonale Gewässerschutzverordnung) \nvom 23. September 1997; Umweltschutzverordnung vom 15. Dezember 1998; Siedlungsentwässerungsreglement der Gemeinde Emmen vom 30. Juni 1992;Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen vom 19. Oktober \n1998; Wasserbaugesetz vom 30. Januar 1979; Wasserbauverordnung vom 23. März 2004; Normen und Richtlinien von Fachverbänden (SIA, VSA.,etc.) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRobert Stocker \n\n \n\n82\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nLeitungen sanieren, Preis pro Laufmeter CHF 1‘000 CHF 1‘000 CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000 CHF 1'000 \n\nLaufmeter in Arbeit 0 m 100 m 300 m 400 400 500 600 \n\n                                \n\nLeitung erneuern, Preis pro Laufmeter  CHF 1‘400  CHF 2‘500 CHF 2'500 CHF 2'500 CHF 2'500 CHF 2'500 CHF 2'500 \n\n                                \n\nLaufmeter in Arbeit 450 m 560 m 480 m 440 440 400 360 \n\nKostendeckungsgrad 100 % 100 % > 100 % > 100 % > 100 % > 100 % > 100 % \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nSanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen \nKanalisationsanlagen 2011 - 2014 \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(07/11). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n632‘809 1‘500‘000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 \n\nHochwasserschutz Emmen      1'000'000 1'000'000 1'750'000       \n\nBruttoinvestitionen 632‘809 1‘500‘000 1'500'000 2'500'000 2'500'000 3'250'000 1'500'000 \n\nAnschlussgebühren Kanalisation -851‘235 -1‘000‘000 -800'000 -800'000 -800'000 -800'000 -800'000 \n\nNettoinvestitionen -218‘426 500‘000 700'000 1'700'000 1'700'000 2'450'000 700'000 \n \n\n83\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 730'413 848'052 1'116'869 1'130'042 1'143'373 1'156'864 1'170'518\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 1'038'560 1'097'948 374'131 387'586 401'202 414'982 428'927\n\n03 Beiträge an Gemeinden 1'635'300 1'635'300 1'796'000 1'817'552 1'839'363 1'861'435 1'883'772\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 712'937 418'700 728'000 728'000 728'000 728'000 728'000\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 4'117'210 4'000'000 4'015'000 4'063'180 4'111'938 4'161'281 4'211'217\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -4'067'548 -3'950'000 -3'950'000 -3'997'400 -4'045'369 -4'093'913 -4'143'040\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden -49'662 -50'000 -65'000 -65'780 -66'569 -67'368 -68'177\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -4'117'210 -4'000'000 -4'015'000 -4'063'180 -4'111'938 -4'161'281 -4'211'217\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'768'973 1'946'000 1'491'000 1'517'628 1'544'576 1'571'846 1'599'445\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -2'298'575 -2'004'000 -2'459'000 -2'479'772 -2'500'793 -2'522'067 -2'543'596\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -1'585'638 -1'585'300 -1'731'000 -1'751'772 -1'772'793 -1'794'067 -1'815'596\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -1'585'638 -1'585'300 -1'731'000 -1'751'772 -1'772'793 -1'794'067 -1'815'596\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -1'585'638 -1'585'300 -1'731'000 -1'751'772 -1'772'793 -1'794'067 -1'815'596\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0\n\n84\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Durch die Überarbeitung der internen Verrechnungen, entsteht eine Zunahme für das Produkt. \nSachkosten: Durch die Überarbeitung der internen Verrechnungen, entsteht eine Abnahme für das Produkt. \nInfrastruktur: Durch anstehende Aufgaben, vor allem das Ausbaggern des Rainmühleweiher und des Kiessammlers Rotbach, entstehen höhere Kosten. \nErlös: Durch die Erhöhung der Beiträge des Zweckverbandes Real (Schlammverbrennungsanlage) steigt der Erlös.  \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -318'317 -5'704 -5'773 -5'842 -5'912 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 531'517 -36'896 -37'338 -37'786 -38'240 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -228'200 -5'580 -5'647 -5'715 -5'783 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 15'000 48'180 48'758 49'343 49'935 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 0 0 0 0 0 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n• Sanieren von Schachtabdeckungen \n• Erstellen der neuen Meteorwassersammelleitung Hasli \n• Erstellen der neuen Pumpstation Lorensäge \n• Sanierung Sammelleitung Obere Landenbergstrasse \n• Sanierung Sammelleitung Bertha-Reginastrasse / Hillstrasse \n• Neubau Meteorwasserleitung Haldenstrasse und Ausbau Schoosbach \n• Verlegung der Abwasserkanäle im Gebiet Luzern Nord Seetalplatz \n• Begleitung des Projektes Hochwasserschutz Kl. Emme im Bereich Luzern Nord Seetalplatz \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n \nProjekt gemäss GEP Prioritätenliste. \n \n \n\n85\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nKontrolle der Pumpwerke, Rückhaltebecken und Rechenanlagen 2x pro Woche 2x pro Woche 2x pro Woche 2x pro Woche 2x pro Woche 2x pro Woche 2x pro Woche \n\nKontrolle des Leitungsnetzes (Total ca. 171   km) und Schächte \n(Stk. 4200) \n\n1x pro Jahr  \n= 80 km resp. \n\n2‘100 Schächte\n\n1x pro Jahr  \n= 171 km resp. \n4‘200 Schächte\n\n1x pro Jahr\n= 80 km resp.\n\n 2100 Schächte\n\n1x pro Jahr \n= 80 km resp. \n\n 2100 Schächte\n\n1x pro Jahr \n= 80 km resp. \n\n 2100 Schächte\n\n1x pro Jahr \n= 80 km resp. \n\n 2100 Schächte\n\n1x pro Jahr \n= 80 km resp. \n\n 2100 Schächte \n\nDurchschnittsalter der Leitungen 60 - 80 Jahre 60 - 80 Jahre 60 - 80 Jahre 60 - 80 Jahre 80 Jahre 80 Jahre 100 Jahre \n\nDurchschnittsalter der Pumpwerke 40 Jahre 40 Jahre 50 Jahre 50 Jahre 50 Jahre 50 Jahre 50 Jahre \n\nBetriebsgebühr für Abwasser: Preis pro m3 1.60 1.60  1.60 Gemäss neuen SER Gemäss neuen SER Gemäss neuen SER Gemäss neuen SER \n\nAnzahl Stellenprozente 400 400 350 350 350 350 350 \n\nAnzahl Bewilligungen Sanierungsprojekte  1 2 2 3 3 3 4 \n\nAnzahl Bewilligungen Kanalisation 27 25 40 40 30 30 20 \nAnzahl Bewilligungen Sanierungen privater \nLiegenschaftsentwässerungen 10 30 20 25 30 25 30 \n\n \n\n86\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\nAuftrag \n Die Wasserversorgung beliefert die Bewohner und die Industrie mit Trink-, Brauch und Löschwasser in ausreichender Menge und guter Qualität, wo dies die technischen und topographischen Verhältnisse zulassen.  \n Die Wasserversorgung trifft die notwendigen Massnahmen für die Trinkwasserversorgung in Notlagen. \n Die Wasserversorgung ist finanziell selbsttragend. Die vertragliche Wasserlieferung an die Korporation Rothenburg ist zu erfüllen.  \n\n \nProdukte \nWasserversorgung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nVerschiedene Infrastrukturanlagen, die teilweise veraltet sind, müssen im Verlauf der nächsten Jahre erneuert oder ersetzt werden. Im Bereich Wasserversorgung betrifft dies insbesondere das Wasserleitungsnetz.  \nDie Vorarbeiten für den Ersatz des Grundwasserpumpwerkes Stichermatt stehen vor dem Abschluss. Der Standort wurde nach den Ergebnissen der verschieden Bohrungen und Pumpversuchen bestimmt. Die Ausdechnung \nder Schutzzonen sind nun bekannt. Es gilt jetzt die Bedinungen und Entschädigungen mit den Grundeigentümern zu verhandeln. Gleichzeitig kann mit der Planung der Grundwasserfassung, des Pumpengebäudes und der \nErschliessung begonnen werden. Die Konzessionsbewilligung für die Nutzung des Grundwassers und die Baubewilligung werden in einem koordinierten Verfahren erteilt.  \nIm Grundwasserpumpwerk Schiltwald werden die Pumpen 1 - 3 mit Jahrgang 1968 ersetzt.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Anlagen (Reservoire und Pumpwerke) sowie das Leitungsnetz müssen laufend unterhalten und dem Stand der Technik angepasst werden. Der sichere und uneingeschränkte Betrieb der Wasserversorgung ist zu \ngewährleisten. Die gesetzlich vorgeschriebene Qualitätskontrolle ist zu erfüllen und die gute Herstellungspraxis muss nachgewiesen werden können.  \nAm Standort des Grundwasserpumpwerkes Stichermatt kann die gesetzlich vorgeschriebene Schutzzone für Grundwasserfassungen aus Platzgründen nicht ausgeschieden werden. Die Verlegung dieser Grundwasserfassung \nist deshalb zwingend notwendig. Die neue Grundwasserfassung soll im Raum Emmenfeld (Kirchfeld) erstellt werden. Die Landwirtschaft muss in einem grösseren Umkreis mit erheblichen Einschränkungen rechnen, die \nWasserversorgung muss für die Entschädigungen aufkommen. Die Rechtsmittel, die dagegen ergriffen werden können, sind umfangreich und können das Bauvorhaben verzögern.  \nDie Verrechnungsansätze an die Korporation Rothenburg und Emmi Schweiz AG werden gemäss Vertrag per 1.6.2013 resp. 1.7.2013 angepasst. Wegen der mutmasslich geringen Teuerung verändern sich die \nVerrechnungsansätze wenig.  \nDas Wasserabgabe-Reglement der Gemeinde Emmen wird revidiert. Es sind einige gesetzliche Anpassungen notwendig, die Tarifgestaltung soll kostenneutral gestaltet werden.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nWassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetzt und Verordnung des Kantons Luzern; Wasserabgabe-Reglement der Gemeinde Emmen; Lebensmittelgesetz; Hygieneverordung; Verordnung über Fremd- und Inhaltsstoffe \nin Lebensmittel; Verordnung über die Trinkwasserversorgung in Notlagen. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRoland Wymann \n\n \n\n87\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Wasserversorgung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nUnterhalt Leitungsnetz, Kosten pro Km/Leitung, alle Ø CHF/km 6'121 CHF/km 4'900 5'200 5'200 5'200 5'400 5'400 \n\nKostendeckungsgrad durch Gebühren (Spezialfinanzierung) > 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAusbau Leitungsnetz 1‘125‘065 1‘500‘000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 \n\nErsatz Grundwasserpumpwerk Stichermatt 121‘189 100‘000                           \nOberhof-Stufenpumpwerk Sedel Abschnitt Sedelbrücke / \nQuerung R. 0 300‘000           300'000 350'000       \n\nStufenpumpwerk Sedel (Fernwirkübertragung) 0 0                300'000       \n\nPW Schiltwald, Ersetzen Bohrlochpumpen 1 - 3 0 0 *600'000 500'000                 \n\nStufenpumpwerk Heubächli (Ersatz der 2 UCP Pumpen) 455‘007 0                           \n\nSanierung Wasserleitungen Raum Sprengiplatz 52‘708 0                           \n\nStufenpumpwerk Schluchen, Ersatz der 2 UCP Pumpen 350‘000                           \n\nGrundwasserpumpwerk Kirchfeld (Projektierungskredit \n2013 und Ausführung ab 2014. Ausführung braucht \nBericht und Antrag an Einwohnerrat) \n\n100‘000 100'000 2'000'000 2'500'000 1'500'000       \n\nErlenstrasse Ersatz WL 150 \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(10/12). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste „Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen“ ersichtlich. \n\n600‘000 500'000                      \n\nKreisel Waltwil, Umlegung WL 500 600‘000                           \n\nKirchfeldstrasse Neubau BZ AG, Umlegen WL 600/300 *1'600'000                      \n\nBruttoinvestitionen 1‘753‘969 3‘550‘000 4'300'000 4'000'000 4'300'000 3'650'000 1'500'000 \n\nWasseranschlussgebühren -818‘589 -600‘000 -800'000 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000 \n\nBeiträge der Kantonalen Gebäudeversicherung -49‘224 -90‘000 -110'000 -80'000 -70'000 -350'000 -70'000 \n\nNettoinvestitionen 886‘156 2‘860‘000 3'390'000 3'320'000 3'630'000 2'700'000 830'000 \n \n\n*Diese Investitionen werden nicht mit dem BAFIP genehmigt, sondern müssen separat mit Bericht und Antrag dem Einwohnerrat vorgelegt werden. \n\n 88\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 2'914'248 3'256'690 3'220'344 3'258'149 3'296'406 3'335'123 3'374'305\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 170'702 410'000 10'000 120 10'121 9'278\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 981'302 673'000 1'022'200 1'022'200 1'022'200 1'022'200 1'022'200\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 4'066'253 4'339'690 4'242'544 4'290'349 4'318'726 4'367'445 4'405'782\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -4'066'253 -4'339'690 -4'242'544 -4'290'349 -4'318'726 -4'367'445 -4'405'782\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -4'066'253 -4'339'690 -4'242'544 -4'290'349 -4'318'726 -4'367'445 -4'405'782\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 3'084'950 3'666'690 3'220'344 3'268'149 3'296'526 3'345'245 3'383'582\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -981'302 -673'000 -1'022'200 -1'022'200 -1'022'200 -1'022'200 -1'022'200\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 0 0 0 0 0 0 0\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 0 0 0 0 0 0 0\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 0 0 0 0 0 0 0\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0\n\n89\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonal: Durch die Umstrukturierung der internen Verrechnungen ergibt sich eine scheinbare Zunahme der Personalkosten.  \nSachkosten: Durch die Umstrukturierung der internen Verrechnungen ergibt sich eine scheinbare Abnahme der Sachkosten. \nInfrastruktur: Der interne Aufwand wurde neu ermittelt. Daraus ergbit sich eine Abnahme der Kosten. \nErlös: Durch Mehreinnahmen wird die Entnahme aus der Spezialfinanzierung überproportional reduziert. \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -346'854 -10'017 -10'137 -10'259 -10'382 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 375'200 -25'043 -5'344 -25'408 -14'748 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 68'800 -12'744 -12'897 -13'052 -13'208 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -97'146 47'804 28'378 48'718 38'338 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 0 0 0 0 0 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n- \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n- Grundwasserpumpwerk Schiltwald, Ersetzen der Bohrlochpumpen 1 - 3. \n- Kirchfeldstrasse, Umlegen der Transportleitung Ø 500/600 mm (Neubau BZ AG). \n- Seetalplatz, Erschliessen der neuen Baufelder. \n \n\n90\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nWartungskontrollen und Qualitätssicherung nach Vorgaben in \nden Checklisten, unterschiedliche Intervalle \n \n\nErfüllt täglich täglich täglich täglich täglich täglich \n\nErfüllt wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich \n\nErfüllt montlich monatlich monatlich monatlich monatlich monatlich \n\nErfüllt variabel variabel variabel variabel variabel variabel \n\nWasserproben, mikrobiologisch Erfüllt wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich wöchentlich \n\nWasserproben, chemisch Erfüllt vierteljährlich vierteljährlich vierteljährlich vierteljährlich vierteljährlich vierteljährlich \n\nTotal Wasserproben im Jahr 531 Ca. 540 540 540 540 540 540 \nPermanente Leckkontrolle mittels ca. 220 Loggen, verteilt auf \ndas Leitungsnetz, durch Fremdfirma \n\nJährlich 8 \nAuswertungen\n\nJährlich 8 \nAuswertungen\n\njährlich 8 \nAuswertungen\n\njährlich 8 \nAuswertungen\n\njährlich 8 \nAuswertungen\n\njährlich 8 \nAuswertungen\n\njährlich 8 \nAuswertungen \n\nHauptleitungen Ø 100 – Ø 600 mm 127 km 126 km 127 127 128 128 128 \n\nAnteil Grauguss-Röhren = älter 40 Jahre 36% 36% 36% 35% 35% 34% 34% \n\nAnzahl Stellenprozente 775 775 775 775 775 775 775 \n\nGrundwasserpumpwerke 2 2 2 2 2 2 2 \n\nStufenpumpwerke 3 3 3 3 3 3 3 \n\nReservoiranlagen 2 2 2 2 2 2 2 \n\nHydranten 664 658 664 666 668 670 672 \n\nAnzahl Abonnenten 3'133 3'130 3'135 3'140 3'145 3'150 3'155 \n\nTotal Wasserförderung 2010 in m3 3.65 Mio 3.60 Mio 3.60 Mio 3.60 Mio 3.60 Mio 3.60 Mio 3.60 Mio \n\nWasserabgabe in Emmen:                           \n\nMaximun I/E/T 370 400 400 400 400 400 400 \n\nMittel I/E/T 281 290 290 290 290 290 290  \nMinimum I/E/T 179 200 200 200 200 200 200 \n\nWasserpreis: Preis pro m3 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 \n \n\n91\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Werkhof \n\nAuftrag \n Allgemein: Der Werkdienst stellt die Mobilität der Bevölkerung und Wirtschaft in der Gemeinde Emmen sicher. Er geht wirtschaftlich mit seinen Ressourcen um. Maschinen und Geräte werden wirtschaftlich eingesetzt. \n\nDie Mitarbeiter des Werkdienstes üben einen freundlichen Umgang mit den Kunden (Bürgern) aus. Wir tragen wesentlich zur Imagepflege durch handwerkliche Unterstützung verschiedener Aufgaben in der Gemeinde \nEmmen bei. \n\n Abfallbeseitigung: Abfallkörbe versetzen, leeren und unterhalten; Organisation und Durchführung Altmetallabfuhr; Altstoffsammelstellen einrichten, erweitern und betreuen; falsch entsorgte, gebührenpflichtige \nAbfallsäcke kontrollieren, Adressen suchen und zur Verzeigung weiterleiten; Auskunft geben (Abfalltelefon); Häckslereinsätze koordinieren und durchführen \n\n Busbetrieb: Busfahrpläne aushängen; Bushaltestellen einrichten und markieren; Buswartehallen unterhalten und versetzen \n Forstwesen: Entwässerungsgräben reinigen, Waldparzellen auf Sicherheit kontrollieren \n Fuhrpark: Beschaffung von neuen Fahrzeugen, Transporte für Verwaltung und Schulen, Unterhalt des eigenen Fuhrparks. \n Freizeitgestaltung: Abgabe von Festmobiliar an Vereine und Private, inkl. Unterhalt und Verrechnung nach Gebührenordnung; Mitarbeit bei Vereinen für Fasnachtsumzug und Grossanlässe; Unterhaltsarbeiten an \n\nSportplätzen \n Gemeinde-, Quartier- und Güterstrassen: Unterhalt von Strassen und Nebenanlagen (Bäume, Belagsreparatur, Beleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung, Böschung und Grünflächen, Entwässerung, Markierung, Reinigung, \n\nSignalisation) \n Kantonsstrassen innerorts: Bäume, Grünpflege und Reinigung wie bei Gemeinde- und Quartierstrassen \n Parkingmeter: Betreuung der Parkuhren auf dem ganzen Gemeindegebiet und Behebung von Schäden und Beschädigungen \n Kontrolle des Reklamewesens (temporär) \n Schneeräumung und Glatteisbekämpfung: Planung, Organisation und Ausführung auf allen Gemeinde-, Quartier- und Güterstrassen; auf Kantonsstrassen nur Trottoir \n Übriger Umweltschutz: Aushang von Plakaten diverser Umweltschutzaktionen, Erstellung und Unterhalt von Hundetoiletten,  aufstellen und Unterhalt von Robi-Dog Behälter und Säcklein-Spender, Betreuung der \n\nKleintierkadaver Sammelstelle im Werkhof, Kontrolle und Betreuung der Aussensammelstellen \n Verkehrserziehung: Aushang diverser Verkehrssicherheits-Aktionstafeln \n Diverses: Aushang Urnentafeln, Ausführung diverser Transporte, Beihilfe, Tiefbauamt, Wasserversorgung und Sportplätze, Maurerarbeiten für Frei- und Hallenbad, Betagtenzentren und Schulanlagen  \n \nProdukte \nWerkhof/Werkdienst Betrieb  (Unterhalt Strassen/Strassenmaschinen-Fuhrpark und Maschinen Winterdienst/Schneeräumung und Glatteisbekämpfung/Parkplätze/Verkehrssicherheit)  \nStrassenbeleuchtung  \n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Dienstleistungen des Werkdienstes müssen, trotz den einschneidenden Sparmassnahmen, weiterhin für die Bevölkerung spürbar sein. Ein Nachlassen würde einem Abbau gleichgestellt und ist ein Imageverlust für die \nGemeinde Emmen. Für Parkanlagen, Strassen, Spielplätze, Fuss- und Wanderwege müssen die Standards beibehalten werden können.  Berechtigte Gebühren sind einzufordern.  \n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nBei der Strassenbeleuchtung ist ein Umbau auf LED zu prüfen und anzustreben. Dies hätte eine Reduktion der Kosten von ca. 25% gegenüber der Natriumhochdrucklampen zur Folge. Die Eigenverantwortung der \nFachgruppenleiter weiter fördern. Synergien mit anderen Werkdiensten im Bereich Benutzung Maschinen und Geräte werden angewandt und sind weiter auszubauen. Für den Bereich Schneeräumung und \nGlatteisbekämpfung wird das Feuchtsalzen vermehrt angewandt.  \n \nGesetzliche Grundlagen \nOR; Strassengesetz; Strassenreglement, Planungs- und Baugesetz; ZGB; Normen und Richtlinien von Fachverbänden (Städteverband, VSS, BfU, EN etc.) \n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRoger Rech 92\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Werkhof Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nDienstleistungen an Dritte, gemäss Gebührenordnung: \nKostendeckende Verrechnung 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% \n\nKosten pro 100% Stellenprozente im Unterhalt (Nettokosten / \n19.7 Vollzeitstellen / ab 2013 1874,73%) CHF 56‘165 CHF 46‘580 CHF 59'001 CHF 60'370 CHF 61'756 CHF 63'157 CHF 64'576 \n\nKosten pro 100% Stellenprozente in der Unterstützung Dritter \n(Vereine/andere Dienststellen) (interne Verrechnung / 19.7 / ab \n2013 1874.73%) \n\nCHF 57‘888 CHF 50‘999 CHF 54'104 CHF 54'104 CHF 54'104 CHF 54'104 CHF 54'104 \n\n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nKommunaltransporter mit Aufbaustreuer (Feuchtsalzen) und \nSchneepflug 355‘221 0                           \n\nKommunaltransporter mit Aufbauten/Elektrofahrzeuge/Muliticar 0 230'000 265'000      100'000       \n\nBruttoinvestitionen 355‘221 0 230'000 265'000      100'000       \n\nErlöse / Rückerstattungen 0 0                           \n\nNettoinvestitionen 355‘221 0 230'000 265'000      100'000       \n \n\n93\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Werkhof \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 2'573'743 2'480'189 2'385'618 2'414'105 2'442'935 2'472'110 2'501'636\n\n02 Beiträge an Firmen / Private\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 14'184 1'350 13'300 13'300 13'300 13'300 13'300\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'587'928 2'481'539 2'398'918 2'427'405 2'456'235 2'485'410 2'514'936\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -110'350 -50'264 -50'264 -50'867 -51'478 -52'095 -52'720\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -1'170'398 -1'177'481 -1'044'300 -1'044'300 -1'044'300 -1'044'300 -1'044'300\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'280'748 -1'227'745 -1'094'564 -1'095'167 -1'095'778 -1'096'395 -1'097'020\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'307'180 1'253'794 1'304'354 1'332'238 1'360'457 1'389'015 1'417'915\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 32'562 32'562 32'562 32'562 32'562\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 982'884 1'193'768 1'090'347 1'097'937 1'113'147 1'120'717 1'132'317\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 2'290'063 2'447'561 2'427'263 2'462'737 2'506'166 2'542'294 2'582'794\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'573'743 2'480'189 2'385'618 2'414'105 2'442'935 2'472'110 2'501'636\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'463'393 2'429'925 2'335'354 2'363'238 2'391'457 2'420'015 2'448'915\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 3'460'461 3'625'042 3'439'001 3'474'475 3'517'904 3'554'032 3'594'532\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'290'063 2'447'561 2'394'701 2'430'175 2'473'604 2'509'732 2'550'232\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'290'063 2'447'561 2'427'263 2'462'737 2'506'166 2'542'294 2'582'794\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'290'063 2'447'561 2'427'263 2'462'737 2'506'166 2'542'294 2'582'794\n\n94\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Werkhof \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Bei den Personalkosten wird ab Mai 2013 ein Pensum eingespart. Die genannte Zahl ergibt sich aus dieser Reduktion inkl. der Lohnteuerung und einer präziseren Budgetierung der Dienstkleider. \nSachkosten: Durch diverse Einsparungen  und einer aktuelleren Budgetierung der internen Sachkosten ergibt sich diese Abweichung. \nInfrastrukturkosten: Durch die Einsparung von Unterhaltskosten ergibt sich ein Überschuss von CHF 10'000.00.- \nErlöse: Durch eine aktuellere Berechnung von internen Entlastungen hat sich das Budget künstlich verteuert. \nBudget: Die gefordeten Einsparungen wurden budgetmässig umgesetzt. Dazu wurden die internen Verrechnungen neu kalkuliert. Aus diesem Grund ergibt sich eine künstliche Zuhnahme. \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 8'831 -22'422 -22'691 -22'963 -23'239 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 63'790 -5'766 -5'835 -5'905 -5'976 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 10'000 -300 -304 -307 -311 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -133'181 603 610 618 625 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -50'560 -27'884 -28'219 -28'558 -28'900 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n- \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \nNeue Projekte sind in der Investitionsrechnung ausgewiesen und beschränken sich nur auf die Erneuerung der bestehenden Ressourcen. \n \n\n95\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Werkhof \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nAnzahl Reinigungen inkl. Parkanlagen in Publikumszonen nach \nStädteverband 1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich \n\nWinterdienst, Dauer ab Eintreffen Aufgebot bis Benutzbarkeit \nder Verkehrswege sichergestellt.                           \n\n- Schneeräumung auf Hauptstrassen In 4 h In 4 h In 4 h In 4 h In 4 h In 4 h In 4 h \n\n- Quartierstrassen und Gehwege In 6 h In 6 h In 6 h In 6 h In 6 h In 6 h In 6 h \n\n- Glatteisbekämpfung auf Hauptstrassen In 3 h In 3 h In 3 h In 3 h In 3 h In 3 h In 3 h \n\n- Quartierstrassen und Gehwege In 4 h In 4 h In 4 h In 4 h In 4 h In 4 h In 4 h \n\nHäufigkeit der Pflege von Grünanlagen durchschnittlich alle \n14 Tage\n\ndurchschnittlich alle \n14 Tage\n\ndurchschnittlich alle \n14 Tage\n\ndurchschnittlich alle \n14 Tage\n\ndurchschnittlich alle \n14 Tage\n\ndurchschnittlich alle \n14 Tage\n\ndurchschnittlich alle \n14 Tage \n\nDienstleistungen an Dritte: Kostendeckende Verrechnung \nGemäss \n\nGebührenordnung \n100 %\n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 %\n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 %\n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 %\n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 %\n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 %\n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 % \n\nAnzahl Stellenprozente 2‘250 2‘250 2'050 2'050 2'050 2'050 2'050 \n\nStrassenlänge, alle Klassen, km Ca. 112 km Ca. 112 km Ca. 112 km Ca. 112 km Ca. 112 km Ca. 112 km Ca. 112 km \n\nTrottoirs, km Ca. 80 km Ca. 80 km Ca. 80 km Ca. 80 km Ca. 80 km Ca. 80 km Ca. 80 km \n\nRasenflächen, m2 Ca. 113‘500 Ca. 113‘520 Ca. 113`520 Ca. 113`520 Ca. 113`520 Ca. 113`520 Ca. 113`520 \n\nAbfallkörbe, Stk. 258 255 255 255 255 255 255 \n\nRobi-Dog Stk. 61 62 62 62 62 62 62 \n \n\n96\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen \n\nAuftrag \n Regelmässiger Unterhalt der Strassenborde \n Unterhalt gemeindeeigener Anlagen (Parkanlagen, Ruhebänke, Spielplätze, Spielgeräte, Vita-Parcours, Rasenflächen, Naturwiesen und Blumenrabatten)  \n Erstellen und Unterhalt von Fuss- und Wanderwegen, Signalisation der Wanderwege in Zusammenarbeit mit dem Verein Luzerner Wanderwege \n Sanierung und Ausbau bestehender Spielplätze und Vita-Parcours \n Betreuung diverser Informationspfade \n Umweltgerechte Entsorgung der anfallenden Grünabfälle \n Gewährleisten der Betriebssicherheit auf den Spielplätzen \n\n \nProdukte \nÖffentliche Anlagen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDer Werkdienst wird die öffentlichen Anlagen und Wege im Sinne einer wohnlichen Gemeinde unterhalten und pflegen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Spielplätze und Anlagen sollen zeitgemäss angepasst werden und den Sicherheitsanforderungen entsprechen. Die Übernahme kostenintensiver Arbeiten für Gemeinde Liegenschaften (Schulhäuser,Verwaltung usw.) \ndurch den Werkdienst ist zu prüfen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nOR; Strassengesetz; Normen und Richtlinien von Fachverbänden (SIA, VSS; BfU, EN etc.) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRoger Rech \n\n \n\n97\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nKosten aus berechtigten Ansprüchen von \nWerkeigentümerhaftung (ohne Bagatellfälle) CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 \n\n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n98\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen \n\n \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 61'283 48'743 48'320 48'900 49'487 50'080 50'681\n\n02 Beiträge an Firmen / Private\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 540'038 600'560 550'000 550'000 550'000 550'000 550'000\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 601'321 649'303 598'320 598'900 599'487 600'080 600'681\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -7'816\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -7'816\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 593'505 649'303 598'320 598'900 599'487 600'080 600'681\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'859 2'377\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 595'364 651'680 598'320 598'900 599'487 600'080 600'681\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 61'283 48'743 48'320 48'900 49'487 50'080 50'681\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 53'467 48'743 48'320 48'900 49'487 50'080 50'681\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 595'364 651'680 598'320 598'900 599'487 600'080 600'681\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 595'364 651'680 598'320 598'900 599'487 600'080 600'681\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 595'364 651'680 598'320 598'900 599'487 600'080 600'681\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 595'364 651'680 598'320 598'900 599'487 600'080 600'681\n\n99\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Die Personalkosten konnten erheblich reduziert werden. \nSachkosten: Neu werden die internen Belastungen besser aufgeteilt. \nInfrastrukturkosten: Die Infrastrukturkosten wurden in der Vergangenheit zu tief budgetiert. \nErlöse:   - \nBudget: Da die Reduktionen höher sind als die Zunahmen konnte das Budget wesentlich entlastet werden.      \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 104'433 0 0 0 0 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -43'700 -214 -216 -219 -222 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -9'750 -366 -370 -375 -379 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 50'983 -580 -587 -594 -601 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n      \n \n\n100\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnpflanzungen Blumenrabatten 2 Anpflanzungen \npro Jahr\n\n2 Anpflanzungen \npro Jahr\n\n2 Anpflanzungen \npro Jahr\n\n2 Anpflanzungen \npro Jahr\n\n2 Anpflanzungen \npro Jahr\n\n2 Anpflanzungen \npro Jahr\n\n2 Anpflanzungen \npro Jahr \n\nHäufigkeit der Pflege der Anlagen 1 - 2x im Monat, je \nnach Witterung\n\n1 - 2x im Monat, je \nnach Witterung\n\n1 - 2x im Monat, je \nnach Witterung\n\n1 - 2x im Monat, je \nnach Witterung\n\n1 - 2x im Monat, je \nnach Witterung\n\n1 - 2x im Monat, je \nnach Witterung\n\n1 - 2x im Monat, je \nnach Witterung \n\nPeriodische Kontrollen der Spielplätze ( Sicherheit und \nInfrastruktur) 3 x im Jahr 2 x im Jahr 2 x im Jahr 2 x im Jahr 2 x im Jahr 2 x im Jahr 2 x im Jahr \n\nAnzahl öffentliche Spielplätze 15 15 15 15 15 15 15 \n\nWanderwegnetz in der Gemeinde Emmen Ca. 20 km Ca. 20 km Ca. 20 km Ca. 20 km Ca. 20 km Ca. 20 km Ca. 20 km \n\nRasenflächen von Spielplätze, m2  Ca. 13‘000 Ca. 14‘500 Ca. 14`500 Ca. 14`500 Ca. 14`500 Ca. 14`500 Ca. 14`500 \n\nRuhebänke Stk. 185 188 188 188 188 188 188 \n \n\n101\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 - 2017 \n\n \n  \n\n \n\n \n\n102\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 - 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 4'374'445 4'402'646 5'920'775 5'993'720 6'118'890 6'264'510 6'336'625\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 25'388'996 24'326'000 26'727'689 26'893'377 27'125'977 27'356'856 27'591'372\n\n03 Beiträge an Gemeinden 306'371 305'000 305'000 308'660 312'364 316'112 319'906\n\n04 Beiträge an Kantone 16'571'628 17'336'000 16'740'155 16'904'021 17'208'707 17'514'834 17'823'015\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'250 23'960 285'680 285'680 285'680 285'680 285'680\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 46'642'690 46'393'606 49'979'299 50'385'459 51'051'618 51'737'993 52'356'598\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -8'774'832 -9'012'886 -9'297'220 -9'330'954 -9'398'883 -9'466'706 -9'535'099\n\n08 Beiträge vom Bund -24'142\n\n09 Beiträge von Kantonen -485'512 -380'000 -440'000 -441'830 -445'181 -448'531 -451'911\n\n10 Beiträge von Gemeinden -3'138'350 -3'175'818 -3'210'590 -3'242'047 -3'275'759\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -160'471 -165'000 -165'000 -233'750 -330'000 -330'000\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -9'284'486 -9'553'357 -13'040'570 -13'113'602 -13'288'405 -13'487'284 -13'592'770\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 37'358'204 36'840'249 36'938'729 37'271'857 37'763'213 38'250'708 38'763'828\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'669'067 2'020'885 1'172'141 1'181'735 1'201'286 1'210'881 1'225'678\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 39'027'271 38'861'134 38'110'870 38'453'592 38'964'499 39'461'589 39'989'506\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 29'763'441 28'728'646 32'648'464 32'887'097 33'244'867 33'621'367 33'927'997\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 20'988'609 19'715'760 23'351'244 23'556'143 23'845'983 24'154'661 24'392'897\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 22'658'926 21'760'605 24'809'065 25'023'558 25'332'949 25'651'222 25'904'255\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 22'658'926 21'600'134 24'644'065 24'858'558 25'099'199 25'321'222 25'574'255\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 22'658'926 21'600'134 24'644'065 24'858'558 25'099'199 25'321'222 25'574'255\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 39'027'271 38'861'134 38'110'870 38'453'592 38'964'499 39'461'589 39'989'506\n\n103\n\n\n\n     \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Jahresprogramm \n\n \n\nNeues Kindes- und Erwachsenenschutzrecht \n\nAuf den 1. Januar 2013 werden die revidierten Bestimmungen des Zivilgesetzbuches zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft treten. Die \nbundesrechtlichen Vorgaben verlangen, dass ab dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen Fachbehörden, bestehend aus mindestens drei Mitglieder, die \nnotwendigen Abklärungen im Kindes- und  Erwachsenenschutzrecht vornehmen, bzw. veranlassen, um dann gezielte Massnahmen anzuordnen. Die neue \nBehörde wird zudem neue Aufgaben, welche im Zivilgesetzbuch (ZGB) definiert sind, übernehmen und ausführen müssen. Mit dem Ausbau der Behörden und \nder Erweiterung der Aufgabenfelder sind auch Mehrkosten verbunden. Die Gemeinde Emmen kann im Rahmen eines Sitzgemeindemodells zusammen mit \nbenachbarten Gemeinden (Rothenburg, Neuenkirch, Rain) eine eigene Fachbehörde betreiben oder sich im Verbund im Amtsverband Amtsvormundschaft \nLuzern-Land einer Fachbehörde anschliessen.  \n\n \n\nBetreuungsgutscheine \n\nEltern müssen sich heute, wie bereits früher, gut organisieren, damit sie Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit vereinbaren können. Aufgrund der \n\ngesellschaftlichen Veränderungen ist ein Teil der Familien heute vermehrt auf externe Betreuungsangebote angewiesen, während sich andere Familien nach wie \n\nvor selber organisieren können. Die familienergänzende Kinderbetreuung bringt den Familien aber auch den Kindern selbst Vorteile. Die soziale Entwicklung der \n\nKinder wird durch die Beziehungen mit andern Knaben und Mädchen gefördert. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird gefördert. In Emmen muss der \n\nZugang zu den familienergänzenden Betreuungsangeboten für alle Bevölkerungsschichten garantiert sein und ein Modell mit sozial abgestuften Tarifen soll \n\nangewendet werden. Der Übergang zum System der Betreuungsgutscheine wurde 2012 vorgenommen. Es zeigt sich bereits, dass mit der aktuellen \n\nHandhabung der Betreuungsgutscheine die Gleichbehandlung der Familien noch nicht möglich ist. Die Gleichbehandlung der Familien und die Erhöhung der \n\nFlexibilität bei der Auswahl bleiben weiterhin Hauptziele des Modellwechsels. Nötige Anpassungen nach einem Jahr Erfahrung werden geprüft und sollen \n\numgesetzt werden. \n\n \n\n104\n\n\n\n     \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Jahresprogramm \n\n \n\nSozialhilfe  \n\nDer Kernauftrag der Sozialhilfe bleibt unverändert und muss sich immer wieder neuen Herausforderungen und veränderten Verhältnissen stellen. Die Anzahl zu \nunterstützender Personen und Familien hat sich in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau eingependelt. Schwierig wird es dann, wenn Personen über \nJahre hinweg unterstützt und begleitet werden müssen, ohne dass Aussicht darauf besteht, eine Ablösung von der Sozialhilfe zu erreichen. Massgeschneiderte \nund gezielte Betreuung von Personen in den Arbeitsmarkt bleibt weiterhin die oberste Zielsetzung. \n\n \n\nPflegefinanzierung \n\nDie auf den 1. Januar 2011 eingeführte Pflegefinanzierung wird die Direktion auch im dritten Jahr der Einführung weiterhin fordern. Es muss sichergestellt \nwerden, dass die richtigen Leistungen verrechnet und die ordentlichen Tarife angewendet wurden.  \n\n \n\n105\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Grundlagen \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft \n\nAuftrag \n Durchführung von gesetzlichen Massnahmen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nach Art. 360 – 456 ZGB, sowie Art. 273ff im Auftrag der Fachbehörde im Kindes- und Erwachsenenschutzes Gemeinde Emmen \n\nfür Menschen, die eine Schutzbedürftigkeit ausweisen, beschränkt handlungsfähig sind und den gesetzlichen Wohnort in Emmen haben \n Kindesschutz im Sinne einer Abwendung der Kindesgefährdung \n Erwachsenenschutz im Sinne der Stabilisierung von schwierigen Lebenssituationen und/oder der gesellschaftlichen und beruflichen Integration \n\n \nProdukte \nBerufsbeistandschaft \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nPer 1.1.2013 wirde das neue Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz eingeführt. Zum heutigen Zeitpunkt ist es noch nicht klar, welche Auswirkungen dies auf die Berufsbeistandschaft hat. Wir gehen im optimalen Fall \ndavon aus, dass aufgrund dieser grundlegenden Veränderung des Gesetztes die Massnahmen nicht überdurchschnittlich steigen. Mit unserem Modell der Sitzgemeinde sind jedenfalls Voraussetzungen geschaffen, dass wir \nweiterhin effizient und effektiv die Mandatsführung vornehmen können.    \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nMit dem Inkrafttreten des neuen Rechts auf den 1.1.2013 gilt das neue Recht für den Kindes- und Erwachsenenschutz. Für die Mandatsträger ändern sich die Rechtsgrundlagen für die Amtsführung, die \nmassgeschneiderten Massnahmen verlangen einen intensiveren schriftlichen und mündlichen Austausch mit der Fachbehörde, die Interdisziplinarität wird mit Bestimmtheit einen grösseren zeitlichen Aufwand in der \nFallführung mit sich bringen. Die konkrete Betreuungsarbeit ist jedoch weiterhin der wesentliche Bestandteil der Berufsbeistände, während die Fachbehörde die strategische Führung innehält, wird der Mandatsträger die \noperative Handlung vornehmen. Bei der Implementierung eines Gesetzes wird sich in Zukunft weisen, wie sich die Praxis ausgestalten wird und wie hoch Mehrkosten daraus entstehen.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGrundlage ist das Zivilrecht und davon abgeleitete oder assoziierte Gesetze und Erlasse (Personenrecht, Vormundschaftsrecht, Familienrecht, Kindesrecht, Scheidungsrecht und Erbschaftsrecht, Schweizerisches \nZivilgesetzbuch ZGB einschliesslich dem EG ZGB, Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG, Zivilprozessverordnung ZPO, Gesetz über die fürsorgerische Freiheitsentziehung FFEG, Pflegeverordnung, diverse kantonale \nVerordnungen im Vormundschaftsbereich)  \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRoland Limacher \n\n \n\n106\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nWirkungsziel: Kindes- und Erwachsenenschutz werden in der \ngemäss Gesetz und Praxis gebotenen Verhältnismässigkeit \ngeführt. \n\n87 Mandate pro \n100 % Stellen\n\n80 Mandate pro \n100 % Stellen\n\n80 Mandate pro \n100 % Stellen \n\n80 Mandate pro\n100 % Stellen \n\n80 Mandate pro\n100 % Stellen \n\n80 Mandate pro\n100 % Stellen \n\n80 Mandate pro  \n100 % Stellen  \n\n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\nDie Zielvorgaben bleiben auch in den nächsten Jahren die gleichen, pro 100 %-Stelle sollen 80 Mandate geführt werden, die Fälle werden zunehmend arbeitsintensiver, der administrative Aufwand wird jährlich grösser und \ndie Fallführung komplexer (Stichwort: interdisziplinäre Zusammenarbeit, Ansprüche der Behörden, Institutionen und der Klienten). Die Zielgrösse ist ein Richtwert in der gesetzlichen Sozialhilfe und wird auch von den \nanderen Gemeinden angestrebt. Er stützt sich auf die Empfehlungen des Schweiz. Verbandes der Berufsbeistände. \n\n107\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Globalbudget \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 1'004'681 1'008'978 1'359'966 1'376'079 1'392'386 1'408'888 1'425'588\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 1'207'673 1'220'398 1'233'276 1'246'308 1'259'496\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 16'000 160'520 160'520 160'520 160'520 160'520\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'004'681 1'024'978 2'728'159 2'756'997 2'786'181 2'815'716 2'845'604\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -87'287 -48'000 -63'000 -63'756 -64'521 -65'295 -66'079\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden -1'457'486 -1'472'843 -1'488'385 -1'504'112 -1'520'029\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -87'287 -48'000 -1'520'486 -1'536'599 -1'552'906 -1'569'408 -1'586'108\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 917'394 976'978 1'207'673 1'220'398 1'233'276 1'246'308 1'259'496\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 404'405 473'013\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'321'799 1'449'991 1'207'673 1'220'398 1'233'276 1'246'308 1'259'496\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'004'681 1'008'978 2'567'639 2'596'477 2'625'661 2'655'196 2'685'084\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 917'394 960'978 2'504'639 2'532'721 2'561'140 2'589'900 2'619'006\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'321'799 1'449'991 2'665'159 2'693'241 2'721'660 2'750'420 2'779'526\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'321'799 1'449'991 2'665'159 2'693'241 2'721'660 2'750'420 2'779'526\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'321'799 1'449'991 2'665'159 2'693'241 2'721'660 2'750'420 2'779'526\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'321'799 1'449'991 1'207'673 1'220'398 1'233'276 1'246'308 1'259'496\n\n108\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Informationen \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Um den gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu werden, musste zusätzliches Personal eingestellt werden. Gleichzeitig mussten Lohnbänder an die neuen Funktionen angepasst werden. \nSachkosten: Durch die neue Strukturierung der Kostenstelle in zwei Kostenstellen (Stichwort: Sitzgemeindemodell), entsteht die Position eines Betriebsbeitrages (kostenneutral).  \nInfrastrukturkosten: Durch das Sitzgemeindemodell werden die Infrastrukturkosten neu ausgewiesen, damit diese gemäss Leistungsvertrag mit den Vertragsgemeinden weiterverrechnet werden können. \nErlös: Durch die neue Strukturierung der Kostenstelle in zwei Kostenstellen (Stichwort: Sitzgemeindemodell), entstehen Erlöse im Bereich Gemeindebeiträge (Ertragsneutral) und Betriebsbeiträge (positiver Ertrag).  \n \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -410'808 -15'950 -16'141 -16'335 -16'531 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -1'197'373 -12'888 -13'043 -13'199 -13'358 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -95'000 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 1'472'486 16'113 16'307 16'502 16'700 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -230'695 -12'725 -12'878 -13'032 -13'189 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n- \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n- \n \n\n109\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Informationen \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Stellenprozente Berufsbeistandschaft 490 % 490 % 600 %                      \n\nAnzahl Stellenprozente Praktikantin  60 % 60 % 60 %                      \n\nAnzahl Stellenprozente Admin./Buchh. 340 % 340 % 450 %                      \n\nFührung Mandate  424 400 500                      \n\nFührung Bankkonti  531 470 550                      \n\nAnzahl Stellenprozente Führung Berufsbeistandschaft 50 %                      \n \n      \n\n110\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 - 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Grundlagen \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\nAuftrag \n Sicherstellung des Kindes- und Erwachsenenschutzes in den Gemeinden Emmen, Neuenkirch, Rain und Rothenburg \n Bearbeitung von Gefährdungsmeldungen von betroffenen Kindern und Erwachsenen \n Triage an die entsprechenden vorgelagerten Beratungsstellen, Institutionen und Organisationen \n Errichtung von massgeschneiderten Massnahmen in der gebotenen Verhältnismässigkeit, um schutzbedürftigen Personen die notwendige Beratung, Erziehung und Vertretung zukommen zu lassen \n Aufsicht und Steuerung bei laufenden Massnahmen \n Behandlung der im Rahmen von Art. 360 bis 373 ZGB neuen rechtlichen Möglichkeiten für die eigene Vorsorge (Vorsorgeauftrag und Patient(innen)enverfügung) \n Behandlung von Anträgen von bewegungseinschränkenden Massnahmen \n Fürsorgerische Unterbringung von erwachsenen Personen \n\n \nProdukte \nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDas neue Erwachsenenschutzrecht tritt am 1.1.2013 in Kraft. Nebst der organisatorischen Anpassung (KESB Kreis Emmen) werden der Fachbehörde verschiedene neue Aufgaben zugewiesen. Aufgrund der fehlenden \nErfahrungszahlen ist es schwierig eine Prognose zu heutigen Zeitpunkt abzugeben.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nAufgrund der fehlenden Erfahrungszahlen ist es schwierig eine Prognose zu heutigen Zeitpunkt abzugeben.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSchweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB), kantonales Einführungsgesetz zum ZGB (EGZGB), kantonale Verordnung zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nClaudia Zwimpfer \n\n \n\n111\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nZeitgerechte Abklärung von Kindes- und Erwachsenen-\nschutzmassnahmen / nicht länger als 8 Wochen (95 %) erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt \n\nKontrolle der Rechenschaftsberichte / nicht länger als 4 \nArbeitswochen (95 %) erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n112\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Globalbudget \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 289'367 344'744 1'420'980 1'441'384 1'458'889 1'472'871 1'488'898\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 250'000 1'004'470 1'018'424 1'030'289 1'039'618 1'050'405\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 58'690 58'690 58'690 58'690 58'690\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 289'367 594'744 2'484'140 2'518'499 2'547'868 2'571'178 2'597'993\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -69'773 -77'500 -80'000 -80'960 -81'932 -82'915 -83'910\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden -1'399'670 -1'419'114 -1'435'647 -1'448'646 -1'463'678\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -69'773 -77'500 -1'479'670 -1'500'074 -1'517'579 -1'531'561 -1'547'588\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 219'595 517'244 1'004'470 1'018'424 1'030'289 1'039'618 1'050'405\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 133'072 161'599\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 352'667 678'843 1'004'470 1'018'424 1'030'289 1'039'618 1'050'405\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 289'367 594'744 2'425'450 2'459'809 2'489'178 2'512'488 2'539'303\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 219'595 517'244 2'345'450 2'378'849 2'407'246 2'429'574 2'455'393\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 352'667 678'843 2'404'140 2'437'539 2'465'936 2'488'264 2'514'083\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 352'667 678'843 2'404'140 2'437'539 2'465'936 2'488'264 2'514'083\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 352'667 678'843 2'404'140 2'437'539 2'465'936 2'488'264 2'514'083\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 352'667 678'843 1'004'470 1'018'424 1'030'289 1'039'618 1'050'405\n\n113\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Informationen \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nIm Zusammenhang mit der Einführung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes auf den 1.1.2013 wurde die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kreis Emmen ins Leben gerufen. Das bis anhin geführte \nVormundschaftssekretariat ging darin auf. Da es sich um eine komplett neu gechaffene Behörde handelt, können die Abweichungen zum Jahr 2012 nicht effektiv begründet werden. \nDie vorgesehenen Veränderungen in den Planjahren 2014 - 2017 sind hauptsächlich durch die Teuerung begründet.  \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -965'006 -14'220 -14'391 -14'563 -14'738 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -924'390 -20'139 -14'979 -8'747 -12'077 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 1'402'170 20'404 17'504 13'982 16'027 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -487'226 -13'954 -11'865 -9'329 -10'788 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n      \n \n\n114\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Informationen \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nDer Kanton Luzern hat für den gesetzlichen Auftrag der \nUmsetzung des Kindes- und Erwachsenenschutzes jährlich CHF \n33 pro Einwohner prognostiziert. Die Kindes- und \nErwachsenenschutzbehörde Kreis Emmen konnte diese \nSchätzung einhalten. Erste Erfahrungszahlen können jedoch \nerst in einem Jahr abgegeben werden. \n\nAnteil Emmen: \n34.57 / E.\n\nAnteil Emmen: \n35.05 / E.\n\nAnteil Emmen: \n35.46 / E.\n\nAnteil Emmen: \n35.78 / E.\n\nAnteil Emmen: \n36.15 / E. \n\n \n      \n\n115\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Grundlagen \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt \n\nAuftrag \n Pflegefinanzierung / Spitex \n Plfegefinanzierung Heime \n Betagtenzentren Emmen AG, Treuhanddienst \n Generelle Sozialhilfe  \n Beitrag an Kanton für sozialen Wohnungsbau \n Mitgliederbeiträge an diverse Institutionen und Verbände / Kantonsbeiträge \n Die Alimentenfachstelle leistet fachliche Beratung für Unterhaltsberechtigte und Unterhaltspflichtige.  \n\n \nProdukte \nPflegefinanzierung Spitex / Pflegefinanfzierung Heime / Treuhanddienst Betagtenzentren Emmen AG / sozialer Wohnungsbau / Generelle Sozialhilfe / Alimentenwesen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nTendenziell lassen sich Personen vermehrt im Alter von zu Hause aus betreuen. Personen treten oft nicht mehr in Altersheime ein, sondern gehen direkt ins Pflegeheim, wenn sie pflegebedürftig sind. Dazu kommt, dass \nPersonen immer älter werden. Für die Zukunft bedeutet dies, dass die Spitex intensiver eingesetzt wird, so dass davon ausgegangen werden muss, dass die Kosten ansteigen werden.  \nDie wirtschaftliche Entwicklung schlägt sich nun auch im Bereich des Alimentenwesens nieder. Die Schuldner sind oftmals nicht zahlungsfähig. Dazu kommt, dass die Zahlungsmoral grundsätzlich abgenommen hat. \nIm Bereich der Pflegefinazierung Heime pendeln sich die Zahlen langsam ein. \n \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nAufgrund der wirtschaftlichen Lage und des gesellschaftlichen Wandels werden die Kosten im Bereich der sozialen Einrichtungen ansteigen. Die ansteigenden Kosten im sozialen Bereich werden die Kosten des \nZweckverbandes institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung ansteigen lassen.  \nAufgrund der wirtschaftlichen Lage, der damit verbundenen Zahlungsunfähigkeit sowie der sinkenden Zahlungsmoral werden die Anzahl der zu bevorschussenden Alimentendossiers in den nächsten Jahren mit grosser \nWahrscheinlichkeit zunehmen und die diesbezüglichen Rückerstattungen sinken. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSchweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB); Gesetz betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches EG ZGB; Verwaltungsrechtspflegegesetz VRG; kantonales Sozialhilfegesetz und Verordnung; diverse \nVerordnungen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nThomas Lehmann \n\n \n\n116\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nKostendeckung Ausseneinsatz des Sozialinspektors 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nRückerstattungsquote aus Alimentenwesen 46 % 43 % 45 % 45 % 48 % 49 % 50 % \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n117\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Globalbudget \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 294'547 334'772 307'180 310'801 314'465 318'173 321'925\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 10'024'380 9'129'500 8'790'500 8'895'986 9'002'738 9'110'771 9'220'100\n\n03 Beiträge an Gemeinden 296'421 300'000 300'000 303'600 307'243 310'930 314'661\n\n04 Beiträge an Kantone 5'963'401 5'900'000 6'028'303 6'100'643 6'173'850 6'247'937 6'322'912\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 16'578'749 15'664'272 15'425'983 15'611'029 15'798'296 15'987'810 16'179'598\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'014'898 -1'057'786 -1'090'434 -1'103'519 -1'116'761 -1'130'162 -1'143'724\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'014'898 -1'057'786 -1'090'434 -1'103'519 -1'116'761 -1'130'162 -1'143'724\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 15'563'850 14'606'485 14'335'550 14'507'510 14'681'535 14'857'647 15'035'873\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 93'105 119'983 97'135 97'930 99'548 100'346 101'564\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 15'656'955 14'726'468 14'432'685 14'605'440 14'781'083 14'957'993 15'137'437\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 10'318'927 9'464'272 9'097'680 9'206'787 9'317'203 9'428'943 9'542'025\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 9'304'028 8'406'485 8'007'247 8'103'268 8'200'441 8'298'781 8'398'300\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 9'397'133 8'526'468 8'104'382 8'201'198 8'299'989 8'399'127 8'499'864\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 9'397'133 8'526'468 8'104'382 8'201'198 8'299'989 8'399'127 8'499'864\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 9'397'133 8'526'468 8'104'382 8'201'198 8'299'989 8'399'127 8'499'864\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 15'656'955 14'726'468 14'432'685 14'605'440 14'781'083 14'957'993 15'137'437\n\n118\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Informationen \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Aufgrund von Effizienzsteigerungen konnten Pensen angepasst werden. \nSachkosten: Aufgrund von neueren Erfahrungswerten konnten die Sachkosten um rund CHF 200'000 reduziert werden (vor allem Spitex). \nErlöse: Das resultiert aus leicht höher budgetierten Erlösen beim Alimentenwesen.  \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 9'590 -3'200 -3'239 -3'278 -3'317 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 228'698 -181'846 -184'028 -186'236 -188'471 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 32'648 13'085 13'242 13'401 13'562 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 270'936 -171'961 -174'024 -176'113 -178'226 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n      \n \n\n119\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Informationen \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Stellenprozente 405 455 260 260 260 260 260 \n\nLeistungsmenge  Anzahl Dossiers Alimentenhilfe 182 185 185 185 185 185 185 \n \n\n120\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Grundlagen \nProduktgruppe Sozialversicherungen (AHV-Zweigstelle und Arbeitsamt) \n\nAuftrag \n AHV-Zweigstelle: Fachliche Beratung, Abgabe von Formularen, Kontrolle der Formulare und Weiterleitung an die zuständigen Stellen, Erfassung aller Beitragspflichtigen, Funktion einer Schnittstelle zwischen \n\nBürgerInnen und der kantonalen Ausgleichskasse in Luzern (AKL) \n Arbeitsamt: Fachliche Beratung und Begleitung von erwerbslosen und von Erwerbslosigkeit bedrohten Personen sowie deren Bezugspersonen bzw. Umfeld, Weiterleitung der Unterlagen an die zuständige \n\nArbeitslosenversicherung und das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum \n Ergänzungsleistungen: Leistung von Beiträgen an den Kanton  \n Familienausgleichskasse: Kantonsbeitrag \n Krankenversicherungen: Leistung von Beiträgen an den Kanton sowie Übernahme der Betreibungskosten und Kostenbeteiligungen bei Verlustscheinen für uneinbringliche Kankenkassenprämien (Individuelle \n\nPrämienverbilligung) \n\n \nProdukte \nAHV-Zweigstelle / Arbeitsamt / Ergänzungsleistungen / Krankenversicherungen / Familienausgleichskasse \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Lage am Arbeitsmarkt wird etwas pessimistischer eingeschätzt. Das Seco rechnet dieses Jahr mit einer Arbeitslosenquote von 3,1 Prozent, die 2012 dann auf 3,4 Prozent \nsteigen sollte. Die Pro Kopf Beiträge sind in den Bereichen der Ergänzungsleistungen und der Krankenversicherungen angestiegen. Es muss auch in Zukunft mit einem Anstieg gerechnet werden. Die bestehende Tendenz \nder Kostenüberwälzung vom Kanton an Gemeinden wird sich nicht ändern.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Alterung der Bevölkerung wird die Kosten im Bereich Ergänzungsleistungen ansteigen lassen. Dazu kommt, dass die Krankenkassen bereits wieder einen Prämienanstieg angekündigt haben. Zusammenfassend ist in \nden nächsten Jahren mit einem Kostenanstieg im Bereich Sozialversicherungen zu rechnen.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (SR 837) inkl. Verordnung; Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des \nSozialversicherungsrechts (SR 830.1); Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (SR 831.10) inkl. Verordnung; Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über die \nErgänzungsleistungen (SR 831.30) inkl. Verordnung; Kantonales Gesetz vom 18. Januar 2000 über die Arbeitslosenversicherung und den Arbeitslosenhilfsfonds (SRL 890) inkl. Verordnung; Kantonales Gesetz vom  7. \nSeptember 1992 über die Einführung des AHVG (SRL 880); Kantonales Gesetz vom 10. September 2007 über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (SRL 881); Kantonales Gesetz vom 24. Januar 1995 über die Verbilligung \nvon Prämien der Krankenversicherung (SRL 866) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nThomas Lehmann \n\n \n\n121\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Sozialversicherungen (AHV-Zweigstelle und Arbeitsamt) Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Arbeitslosenmengen pro 100 Stellenprozente 150 177 177 177 177 177 177 \n\nUnvollständige Dossier pro Monat Keine 10 10 10 10 10 10 \n\nEingehende Prämienverbilligungs-Gesuche geprüft 6‘523 7‘000 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000 \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n122\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Globalbudget \nProduktgruppe Sozialversicherungen (AHV-Zweigstelle und Arbeitsamt) \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 397'517              388'262              398'851              403'381              407'966              412'606              417'302              \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 794'760              770'000              800'000              809'600              819'315              829'147              839'097              \n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone 10'484'842          11'271'000          10'581'852          10'673'314          10'904'076          11'135'410          11'367'907          \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 35'000                35'000                35'000                35'000                35'000                \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 11'677'118         12'429'262         11'815'703         11'921'295         12'166'358         12'412'164         12'659'306         \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -787'441             -680'000             -780'000             -789'360             -798'832             -808'418             -818'119             \n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen -48'882               -50'000               -50'000               -50'600               -51'207               -51'822               -52'444               \n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -836'323             -730'000             -830'000             -839'960             -850'040             -860'240             -870'563             \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 10'840'795      11'699'262      10'985'703      11'081'335      11'316'318      11'551'924      11'788'743      \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 146'866              187'934              177'159              178'627              181'691              183'159              185'459              \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 10'987'661      11'887'196      11'162'862      11'259'962      11'498'009      11'735'083      11'974'202      \n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'192'276            1'158'262            1'198'851            1'212'981            1'227'281            1'241'753            1'256'399            \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 404'835              478'262              418'851              423'621              428'449              433'335              438'279              \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 551'701              666'196              631'010              637'248              645'140              651'494              658'738              \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 551'701              666'196              631'010              637'248              645'140              651'494              658'738              \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 551'701              666'196              631'010              637'248              645'140              651'494              658'738              \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 10'987'661          11'887'196          11'162'862          11'259'962          11'498'009          11'735'083          11'974'202          \n\n123\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Informationen \nProduktgruppe Sozialversicherungen (AHV-Zweigstelle und Arbeitsamt) \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Aktuell werden Arbeiten durch die IG Arbeit ausgeführt. Dies könnte sich ändern. Daraus resultiert eine Pensenerweiterung. \nSachkosten: Aufgrund der Angaben vom Kanton in Verbindung mit Erfahrungswerten aus der Gemeinde Emmen konnte eine Reduktion bei den Ergänzungsleistungen budgetiert werden. \nErlöse: Bei der Rückerstattung Verlustscheine der Krankenkassen rechnen wir mit einer Ertragssteigerung. \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -45'589 -4'513 -4'567 -4'622 -4'677 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 659'148 -101'079 -240'495 -241'184 -242'465 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 100'000 9'960 10'080 10'200 10'323 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 713'559 -95'632 -234'983 -235'606 -236'819 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n      \n \n\n124\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Informationen \nProduktgruppe Sozialversicherungen (AHV-Zweigstelle und Arbeitsamt) \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Stellenprozente 395 395 395 395 395 395 395 \n\nLeistungsmenge Prämienverbilligungsgesuche  6‘533 7‘000 7'000 7'000 7'000 7'000 7'000 \n\nLeistungsmenge Arbeitslose 569 700 700 700 700 700 700 \n \n\n125\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Grundlagen \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\nAuftrag \n Übernahme des Lebensbedarfs einer Person oder einer Familie, wenn diese nicht rechtzeitig oder hinreichend mit eigenen Mitteln, Arbeit oder Leistungen Dritter dafür aufkommen kann \n Gewährleistung der persönlichen Sozialhilfe (Beratung) \n\n \nProdukte \nExistenzsicherung (Sozialhilfe und Mutterschaftsbeihilfe) / Beratung und neue Angebote für soziale und berufliche Integration / Controlling Sozialversicherungen und Controlling Standard / freiwillige Einkommensverwaltung  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Hauptaufgabe für das Sozialamt ist die rasche und nachhaltige Reintegration aller unterstützten und begleiteten Personen in die Gesellschaft und das Erwerbsleben anzustreben. Das Sozialamt arbeitet in allen \nBereichen eng mit verschiedenen Partner (Institutionen, Privaten, Vereinen) zusammen.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Anzahl der Dossiers der zu unterstützenden Personen und Familien hat sich auf hohem Niveau eingependelt. Die Fallzahl wird ansteigen aufgrund der 6. IV-Revision, die  Anfang 2012 in Kraft getreten ist. Alle IV-\nRenten-Dossiers mit weniger als 15 Jahre Dauer werden überprüft und sehr oft wird die Rente abgesprochen, weil der Gesundheitszustand gemäss der IV-Stelle wieder eine Arbeitsaufnahme zulässt. Viele dieser Personen \nstellen Antrag auf Sozialhilfe. Es fällt auf, dass die Unterstützten immer länger Sozialhilfe benötigen. Die gemäss Sozialhilfegesetz (SHG) kurzfristige Unterstützung einer Notlage ist quasi zu einer Sozialrente geworden bis \nzum AHV-Vorbezug. Da Emmen ein Industriestandort ist, hat es viele über 55jährige Bezüger, die vormals als Arbeiter gearbeitet haben und nun wegen einem Gesundheitsschaden (ohne IV-Rente) in der Sozialhilfe sind \nund deren Ehefrauen auch keine Arbeit finden, da sie nie gearbeitet hatten. Dies verteuert die Ausgaben der Sozialhilfe enorm. Bei Neuaufnahmen bringen die Personen vermehrt Arztzeugnisse, was bedeutet, dass sie \nnicht in ein Arbeitsintegrationsprogramm angemeldet werden können und somit entfallen auch die von der Sozialhilfe bezahlten Löhne, welche als Einnahmen/Rückerstattung gebucht werden. Wenn eine langjährig \nausgesteuerte Person nicht in ein Programm gehen kann, ist auch die Chance, doch wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen, sehr gering. Hier fallen vor allem die psychisch Kranken auf, welche zunehmen. Weiter fallen die \nhäufigere Platzierungen von Frauen mit Kindern im Frauenhaus und in betreuten Institutionen wie Haus Hagar, Seevogtey, auf. Die Dienstleistungen der Sozialversicherungsfachfrau (ist bereits am 4. Durchgang der \njährlichen Controllings), der freiwilligen Einkommensverwaltung, das Inkasso der Rückerstattungsforderungen der abgelösten Sozialhilfe-Bezüger durch die Finanzabteilung und die Abklärungen durch den Sozialinspektor \nwerden auf sehr hohem Niveau fortgesetzt. Mit diesen Massnahmen können zusätzliche Einnahmen generiert werden und teilweise können Leistungen eingestellt werden. Vermehrt werden auch Fälle abgelöst, weil die \nUnterstützten bei hohen Freizügigkeitsleistungen (tendenziell ab CHF 100'000) bei Frauen ab 59 Jahren und bei Männern ab 60 Jahren diese beziehen müssen und keine Sozialhilfe erhalten. Die Kosten des Taxausgleich für \nPersonen in Alters-und Pflegheimen werden auch auf hohem Niveau bleiben, weil die Taxen erhöht wurden und werden und die Ausgleichskasse ihre maximale Tagestaxe bei den Ergänzungsleistungen nicht anpasst.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSozialhilfegesetz (SHG) des Kantons Luzern; Sozialhilfeverordnung (SHV) des Kantons Luzern; Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und Luzerner Handbuch \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBrigitte Brugger \n\n \n\n126\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nBei Aufnahme/Intake schnelle berufliche Integration; sofortige \nAnmeldung in Programm Abklärung Arbeit (Winterthurer \nModell) bei Caritas Luzern \nAnmeldungen der (arbeitsfähigen) Personen/Alleinerziehende  \nohne Kleinkinder \n\nWurde nicht mehr \nerhoben, da die \n\nGrundlage \n(Programme) bei der \n\nZielvereinbarungsbasis \ngeändert haben\n\nWurde nicht mehr \nerhoben, da die \n\nGrundlage \n(Programme) bei der \n\nZielvereinbarungsbasis \ngeändert haben\n\nWurde nicht mehr \nerhoben, da die \n\nGrundlage \n(Programme) bei der \n\nZielvereinbarungsbasis \ngeändert haben \n\nWurde nicht mehr \nerhoben, da die \n\nGrundlage \n(Programme) bei der \n\nZielvereinbarungsbasis \ngeändert haben \n\nWurde nicht mehr \nerhoben, da die \n\nGrundlage \n(Programme) bei der \n\nZielvereinbarungsbasis \ngeändert haben \n\nWurde nicht mehr \nerhoben, da die \n\nGrundlage \n(Programme) bei der \n\nZielvereinbarungsbasis \ngeändert haben \n\nWurde nicht mehr \nerhoben, da die \n\nGrundlage \n(Programme) bei der \n\nZielvereinbarungsbasis \ngeändert haben  \n\nStandard-Controlling: Anzahl der kontrollierten Dossiers, die \nlänger als 1 Jahr in der Sozialhilfe sind 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe: Mandate (neu für Budget 2011 gilt \ndie Anzahl der kumulierten Dossiers) pro Stellenprozente \ninkl. Administration, Praktikantin, Taxausgleich und Sozialhilfe-\nDossiers der Amtsvormundschaft; ohne Freiwillige \nEinkommensverwaltung, aktuell 11.30 Vollzeitstellen  \n\n66 Dossiers pro 100 \nStellenprozente 81 Dossiers 73 Dossiers 73 Dossiers 73 Dossiers 73 Dossiers 73 Dossiers \n\nFreiwillige Einkommensverwaltung: Mandate pro \nStellenprozente \nAktuell 0.60 Vollzeitstellen \n\n35 Mandate 40 Mandate 41 Mandate 41 Mandate 41 Mandate 41 Mandate 41 Mandate \n\n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n127\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Globalbudget \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 1'343'942 1'331'858 1'331'545 1'347'402 1'363'503 1'379'795 1'396'283\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 14'213'067 13'730'000 14'268'927 14'285'537 14'369'528 14'452'693 14'536'374\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone 123'385 165'000 130'000 130'065 130'780 131'487 132'197\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'760\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 15'680'394 15'228'618 15'730'472 15'763'005 15'863'811 15'963'975 16'064'854\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -6'668'250 -7'100'000 -7'122'386 -7'130'087 -7'171'671 -7'212'831 -7'254'243\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen -301'168 -250'000 -300'000 -300'150 -301'801 -303'431 -305'069\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -6'969'418 -7'350'000 -7'422'386 -7'430'237 -7'473'472 -7'516'262 -7'559'312\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 8'710'976 7'878'618 8'308'086 8'332'768 8'390'340 8'447'713 8'505'542\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 536'778 658'778 588'084 592'863 602'424 607'209 614'496\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 9'247'754 8'537'396 8'896'170 8'925'631 8'992'764 9'054'922 9'120'038\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 15'557'009 15'061'858 15'600'472 15'632'940 15'733'031 15'832'488 15'932'657\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 8'888'758 7'961'858 8'478'086 8'502'853 8'561'360 8'619'657 8'678'414\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 9'425'536 8'622'396 9'066'170 9'095'716 9'163'784 9'226'866 9'292'910\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 9'425'536 8'622'396 9'066'170 9'095'716 9'163'784 9'226'866 9'292'910\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 9'425'536 8'622'396 9'066'170 9'095'716 9'163'784 9'226'866 9'292'910\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 9'247'754 8'537'396 8'896'170 8'925'631 8'992'764 9'054'922 9'120'038\n\n128\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Informationen \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Die Personalkosten wurden im Jahr 2012 bei der Freiwilligen Einkommensverwaltung zu hoch budgetiert. Dies wurde nun behoben.  \nSachkosten: Das neue Programm 'Praxis Arbeitswelt' bringt nicht die erwünschte hohe Anzahl der Vermittlungen in den 1. Arbeitsmarkt. Es gibt immer mehr Platzierungen von Einzelpersonen und Müttern mit Kindern in \nInstitutionen mit betreutem Wohnen. Die 6. IV-Revision zeigt bereits die erste (negative) Auswirkung. Auch die Arbeitslosenversicherungs-Taggelder sind sehr zurückgegangen, weil die Bezüger nach einem \nArbeitsintegrationsprogramm keine Berechtigung mehr zum Stempeln haben. Die Komplexität der Dossiers hat sehr zugenommen.  \nErlöse: Die enge Zusammenarbeit mit dem Inkasso der Finanzabteilung zeigt Wirkung. Es können von Jahr zu Jahr höhere Eingänge von Rückforderungen (auch wegen Sozialinspektor-Abklärungen) gemacht werden. \n \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 1'574 -15'853 -16'043 -16'235 -16'430 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -503'427 -16'681 -84'764 -83'928 -84'448 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 72'386 7'851 43'234 42'790 43'050 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -429'467 -24'682 -57'572 -57'374 -57'828 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \nDie Mieten für Alleinerziehende mit einem Kind wurden angepasst an die Agglo-Maximalrichtlinien. Diese Auswirkung wird ab April 2013 spürbar sein. Die Gebühren für die Freiwillige Einkommensverwaltung wurden \nangepasst ab 1.7.2012. \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \nZur Zeit stehen keine neuen grossen Projekte an. Das revidierte Luzerner Handbuch wird am 01.01.2013 in Kraft gesetzt werden und erfordert kleinere Anpassungen, die umgesetzt werden müssen. \n \n\n129\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Informationen \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Stellenprozente 1130 1130 1130 1130 1130 1130 1130 \n\nAnzahl Neuaufnahmen    (2008: 282 / 2009: 291 / 2010: 340) 307 322 342 350 350 350 350 \n\nAnzahl Fallabschlüsse      (2008: 231 / 2009: 260 / 2010: 280) 289 260 276 280 280 280 280 \n\nAnzahl geführte Dossiers  (2008: 760 / 2009: 774 / 2010: 793) 749 918 820 840 840 840 840 \n\nAnzahl abgewiesene Fälle (2008: 317 / 2009: 324/ 2010: 413) 383 380 346 360 360 360 360 \n\n \nErklärung: \nAb 1.5.2010 hat das Sozialamt die Statistik verfeinert. Das Budget 2013 basiert auf den Zahlen, die per 31.08.2012 analysiert wurden. \n\n130\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Grundlagen \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\nAuftrag \n Drehscheibe und Fachstelle für alle Fragen im Umfeld Jugend und Familie / Systemische und lösungsorientierte Beratung von SchülerInnen, Lehrpersonen und teilweise Eltern im Bereich Schule, Sekundarstufe \n Systemische und lösungsorientierte Beratung und Coaching von Eltern, Jugendlichen, Familienangehörigen und Umfeld nach Ende der Schulpflicht / Präventionsprojekte und Konzepte im Bereich Schule und Jugendliche \n\nim öffentlichen Raum / Führen der Infothek im Jugendbüro  \n Operative Führung der Pflegekinderaufsicht im Auftrag der Vormundschaftsbehörde / Mediationen im Bereich Besuchsrecht im Auftrag der Vormundschaftsbehörde \n Mediationen im öffentlichen Raum im Zusammenhang mit Jugendlichen und Gemeinwesen /  \n Operative Führung des Schülerhortes Hüslerhuus  \n Unterstützung der Integrationsbemühungen durch Projekte. \n\n \nProdukte \nSchulsozialarbeit / Jugend- und Familienberatung / Jugendanimation / familienergänzende Kinderbetreuung / Integration \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Einführung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts wird auf das Jahr 2013 Veränderungen für die Jugend- und Familienberatung erwirken. Neu wird die Beratungsstelle auch für die Gemeinden Rothenburg \nund Rain zuständig sein. Die Gemeinden leisten einen finanziellen Beitrag basierend auf Einwohnerzahl und Beratungsdossiers. Die Betreuungsgutscheine werden konsolidiert und in Zusammenarbeit mit dem Departement \nFinanzen begleitet und stets reflektiert und allenfalls angepasst. \nAufgrund strikter Sparvorgaben können in nächster Zeit keine neuen Projekte, wie beispielsweise Frühförderung in Spielgruppen, durch den Bereich Jugend und Familie realisiert werden. Eine Einführung der \nSchulsozialarbeit auf Primarschulstufe ist bis zur gesetzlichen Frist (ca. 2016) kaum denkbar. Dieses Projekt wird in Kooperation mit der Direktion Schule und Sport geplant. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Tendenz zeigt eine klare Zunahme von komplexen Dossiers und Situationen im Bereich Jugend und Familie.  Die vorgelagerten, freiwilligen Angebote werden durch das neue Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz \nvermehrt eingesetzt. Durch starke Bautätigkeiten wird das Raumangebot im Freien reduziert und Konflikte mit Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum könnten zunehmen. Durch den möglichen Abriss des Hauses \nMeetpoint in Emmen entfällt ein weiterer Raum zur Nutzung durch Jugendliche und Erwachsene. \nFrühförderung in Spielgruppen oder KiTas wird vermehrt an Bedeutung gewinnen. Für Kinder aus bildungsfernen Familien könnten mit kleinem Aufwand chancenähnliche Ausgangslagen geschaffen werden. Durch die \nBetreuungsgutscheine wird ein erster Schritt gemacht. Durch Investitionen können hier langfristige Ausgaben verhindert werden.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBundesverfassung Art 11 und 41; UNO Übereinkommen über die Rechte des Kindes; ZGB; PAVO Verordnung über die Aufnahme von Kindern zur Pflege und zur Adoption; SHG Art. 25/26; Volksschulbildungsgesetz; \nVerordnung über die Schuldienste \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nMarcus Nauer  \n\n \n\n131\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nJugend- und Familienberatung                           \nAnzahl Beratungsdossiers pro 100 % Stelle bei freiwilligen \nBeratungen Jugend- und Familienberatung 143 150 140 140 140 140 140 \n\n                                \n\nJugendanimation / Jugendbüro                           \nAnzahl Mediationen im öffentlichen Raum, Projekte, \nÖffnungszeiten Jugendbüro/Infothek sowie mobile Jugendarbeit \nwerden mit folgender Anzahl Stellenprozenten erledigt \n\n170 %\n+ 50 % Ausbildung\n\n170 %\n+50 % Ausbildung\n\n165 % \n+ 55 % Ausbildung\n\n165 % \n+ 55 % Ausbildung\n\n165 % \n+ 55 % Ausbildung\n\n165 % \n+ 55 % Ausbildung\n\n165 %  \n+ 55 % Ausbildung \n\nKosten für Projekte pro Jahr CHF 9‘522.90 CHF 5‘000 CHF 5'000 CHF 5'000 CHF 10'000 CHF 10'000 CHF 10'000 \n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung                           \n\nAuslastung Schülerhort 83 85 85 85 85 85 85 \n\n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n        \n\n132\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Globalbudget \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 1'044'390 994'033 1'102'254 1'114'673 1'181'682 1'272'178 1'286'630\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 356'790 446'500 656'119 663'431 670'831 678'320 685'899\n\n03 Beiträge an Gemeinden 9'950 5'000 5'000 5'060 5'121 5'182 5'244\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'250 6'200 31'470 31'470 31'470 31'470 31'470\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'412'380 1'451'733 1'794'843 1'814'634 1'889'104 1'987'150 2'009'243\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -147'182 -49'600 -161'400 -163'272 -165'166 -167'084 -169'024\n\n08 Beiträge vom Bund -24'142\n\n09 Beiträge von Kantonen -135'463 -80'000 -90'000 -91'080 -92'173 -93'279 -94'398\n\n10 Beiträge von Gemeinden -281'194 -283'860 -286'558 -289'289 -292'052\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -160'471 -165'000 -165'000 -233'750 -330'000 -330'000\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -306'787 -290'071 -697'594 -703'212 -777'648 -879'652 -885'474\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'105'594 1'161'662 1'097'249 1'111'422 1'111'456 1'107'499 1'123'769\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 354'841 419'578 309'763 312'315 317'623 320'167 324'159\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 E rgebnis Nettokosten / -   Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'460'435 1'581'240 1'407'012 1'423'737 1'429'079 1'427'666 1'447'928\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'401'180 1'440'533 1'758'373 1'778'104 1'852'513 1'950'498 1'972'529\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'253'998 1'390'933 1'596'973 1'614'832 1'687'347 1'783'415 1'803'505\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'610'089 1'816'711 1'938'206 1'958'617 2'036'440 2'135'052 2'159'134\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'610'089 1'656'240 1'773'206 1'793'617 1'802'690 1'805'052 1'829'134\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'610'089 1'656'240 1'773'206 1'793'617 1'802'690 1'805'052 1'829'134\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'460'435 1'581'240 1'407'012 1'423'737 1'429'079 1'427'666 1'447'928\n\n133\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Informationen \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nEinerseits steigen die Sachkosten, da die Gemeinde ihren Beitrag an die Jugend- und Familienberatung bezahlt. Dieser Betrag wird dann bei den Erlösen, zusammen mit den Erlösen der Gemeinden Rothenburg und Rain \nwieder gutgeschrieben. Die Erhöhung der Personalkosten bläuft sich einerseits aus dem Lohn der Tageselternvermittlung, welcher ebenfalls bei den Erlösen wieder zurückfliesst.  \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -126'291 -11'103 -65'468 -88'858 -13'088 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -216'819 -8'688 -9'001 -9'189 -9'005 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 407'523 5'618 74'436 102'004 5'823 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 64'413 -14'173 -34 3'957 -16'270 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n           \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \nErsatz für den Jugendtreff Meetpoint, Emmen. \n \n\n134\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Soziales und Vormundschaft Informationen \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Stellenprozente 675 670 675 675 675 675 675 \n\n(Praktikum/Ausbildung) 150 120 120 120 120 120 120 \nAnzahl Beratungsdossiers im freiwilligen Bereich Jugend- und \nFamilienberatung 242 230 300 300 300 300 300 \n\nAnzahl Dossiers /Mediation und Pflegekinderaufsicht 39 50 20 20 20 20 20 \n\nÖffnungszeiten Jugendbüro / Infothek (Std. pro Jahr) 432 400 400 400 400 400 400 \n\nAnzahl TeilnehmerInnen sozialpädagogische Plätze Schülerhort 4 4 4 4 4 4 4 \n\nBeratungsdossier Schüler, Eltern bei der Schulsozialarbeit 176 160 160 160 160 160 160 \n\n \n      \n\n135\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 - 2017 \n\n \n  \n\n \n\n \n\n136\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 - 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 35'419'640 34'461'213 34'721'024 34'853'566 35'859'219 37'159'637 38'652'799\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 396'078 222'100 197'500 187'861 178'137 168'477 158'610\n\n03 Beiträge an Gemeinden 4'109'863 3'915'736 3'914'736 3'953'346 4'002'131 4'052'057 4'107'643\n\n04 Beiträge an Kantone 1'966'329 1'870'500 2'044'500 2'069'034 2'093'862 2'118'989 2'144'417\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 317'679 405'282 369'700 369'700 438'450 534'700 534'700\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 42'209'588 40'874'830 41'247'460 41'433'507 42'571'799 44'033'860 45'598'169\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'188'931 -883'253 -967'827 -970'071 -984'531 -1'004'015 -1'035'544\n\n08 Beiträge vom Bund -10'463 -20'400 -10'500 -10'626 -10'754 -10'883 -11'013\n\n09 Beiträge von Kantonen -10'836'856 -10'734'502 -10'983'432 -10'998'845 -11'334'829 -11'767'338 -12'277'144\n\n10 Beiträge von Gemeinden -642'556 -35'000 -36'000 -38'055 -39'602 -41'533 -42'218\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -326'196 -353'000 -302'464 -302'464 -302'464 -302'464 -302'464\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -13'005'003 -12'026'155 -12'300'223 -12'320'061 -12'672'180 -13'126'232 -13'668'383\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 29'204'586 28'848'676 28'947'237 29'113'446 29'899'619 30'907'628 31'929'786\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 191'573 101'800 570'533 570'533 570'533 570'533 570'533\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 9'637'665 9'787'513 9'171'816 9'235'595 9'308'946 9'375'451 9'446'702\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -2'316'016 -2'929'521 -2'810'156 -2'843'489 -2'880'611 -2'916'036 -2'953'043\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 36'717'808 35'808'468 35'879'431 36'076'085 36'898'488 37'937'576 38'993'979\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 35'815'718 34'683'313 34'918'524 35'041'427 36'037'356 37'328'113 38'811'409\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 34'626'786 33'800'060 33'950'698 34'071'355 35'052'825 36'324'099 37'775'865\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 44'582'130 43'992'855 43'492'214 43'676'651 44'800'221 46'234'250 47'757'267\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 41'939'919 40'710'334 40'379'594 40'530'697 41'617'146 43'015'750 44'501'760\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 42'131'492 40'812'134 40'950'127 41'101'231 42'187'679 43'586'283 45'072'294\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 36'717'808 35'808'468 35'879'431 36'076'085 36'898'488 37'937'576 38'993'979\n\n137\n\n\n\n     \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Jahresprogramm \n\n \nBildungskommission, Rektorat und Schulleitung \n\nDie Bildungskommission wird ab Januar 2013 auch die Aufgaben der Musikschulkommission übernehmen und ein neues Pflichtenheft erhalten. Aufgrund der \nWohnbauentwicklung, den wieder geburtenstärkeren Jahrgänge und der Einführung des Zweijahreskindergartens spätestens ab Schuljahr 2016/17 muss prioritär die \nSchulraumplanung nachgeführt werden. Der letzte Bericht wurde 2007 vom Einwohnerrat zu Kenntnis genommen und galt bis 2011.  \n\nDie Schulentwicklung der Volksschule Emmen befindet sich nach der Umstellung auf die integrative Förderung in allen Kindergärten und Primarschulen und der \nZusammenlegung der Niveaus C und D in der Sekundarschule in einer Konsolidierungsphase. Gemäss Regierungsratsbeschluss (RRB) „Arbeitsplatz Schule“ vom 14. Juni 2011 \ngelten ab Schuljahr 2012/13 die kantonalen Vorgaben für den Mitteleinsatz bei der Personalpflege und ab Schuljahr 2013/14 die neuen Richtlinien für den Schulleitungs- und \nSchulpool (inkl. DaZ-Anteile). \n\n \n\nKindergarten, Primarschule, Sekundarschule \n\nGemäss RRB „Arbeitsplatz Schule“ erhalten alle Klassenlehrpersonen der 5. und 6. Primarklasse, sowie des Niveaus C der Sekundarschule ab 1. August 2012 eine zweite \nKlassenlehrerlektion. Die Besoldungseinreihung wurde per 1. August 2012 für alle Lehrpersonen um eine Klasse erhöht. Zusätzliche Kosten entstehen zudem durch die neuen \nVorgaben in der Verordnung über die Förderangebote in den Bereichen IF (Integrative Förderung) und DaZ (Deutsch als Zweitsprache). \n\nWährend 2013 ff. weniger Lernende die Sekundarschule besuchen, steigen die Schülerzahlen im Kindergarten und in der Primarschule wieder an. Ab Schuljahr 2012/13 können \nErziehungsberechtige ihre Kinder, welche die Anforderungen erfüllen, bereits vor dem obligatorischen Eintrittsalter in den Kindergarten schicken, falls sie dies wünschen. Bei \neinjährigem Kindergarten treten diese Kinder in der Regel nach dem Kindergartenjahr in die Primarschule ein. Gemäss revidiertem Volksschulbildungsgesetz (VBG) § 12 \nentscheidet die Schulleitung nur noch über den Eintritt in die Primarschule, sofern sich Kindergartenlehrperson und Erziehungsberechtigte nicht einig sind. Spätestens ab \nAugust 2016 müssen alle Luzerner Gemeinden das freiwillige zweite Kindergartenjahr oder die Basisstufe anbieten. Aufgrund des verstärkten Elternrechts und \ngeburtenstärkerer Jahrgänge ist damit zu rechnen, dass die Anzahl benötigter Kindergartenklassen ansteigt. \n\nMit der neuen Verordnung über die Förderangebote und basierend auf dem RRB Nr. 301 vom 15. März 2011 besteht seit Schuljahr 2010/11 eine Leistungsvereinbarung \nzwischen dem Kanton Luzern und der Gemeinde Emmen, in der die Rahmenbedingungen für die Schulung der schulpflichtigen Kinder im Asylzentrum Sonnenhof und die \n\n138\n\n\n\n     \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Jahresprogramm \n\n \nentsprechende Abgeltung geregelt sind. Da die Anzahl der Kinder in der Integrationsklasse (Deutschzentrum) Hübeli ansteigt und die Vereinbarung im Juli 2013 ausläuft, hat \nder Gemeinderat Emmen beim Kanton neue Verhandlungen betreffend Abgeltung beantragt.  \n\n \n\nSchuldienste \n\nDer Schulpsychologische Dienst trifft Abklärungen, stellt Anträge an die Dienststelle Volksschulbildung und macht Beratungen. Die therapeutischen Dienste Logopädie und \nPsychomotorik unterstützen Kinder mit Störungen oder Entwicklungsverzögerungen im Bereich der Sprache, bzw. der Bewegung. Die Schuldienstleitung koordiniert die \nZusammenarbeit zwischen den Fachbereichen sowie mit anderen Fachstellen, Ärzten und Sonderschulen. Die Schuldienste sind unverzichtbarer Bestandteil an der \nWeiterentwicklung der Volksschule Emmen und arbeiten zusammen mit den Lehrpersonen, den IF-Lehrpersonen und den Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, insbesondere \nauch im Rahmen der integrativen Sonderschulung.  \n\n \n\nSonderschulung \n\nSeit dem 1. August 2011 sind die heilpädagogischen Schulen (separative Sonderschulung) ausschliesslich eine kantonale Aufgabe (VBG, § 30). Die Dienststelle \nVolksschulbildung verfügt über einen Fachdienst für Sonderschulabklärungen. Der Kanton leistet 50% an die Sonderschulfinanzierung. Seit 2011 wird der kommunale Beitrag \n(50%) an die separative und die integrative Sonderschulung, wie auch an die heilpädagogische Frühförderung ausschliesslich durch den Sonderschulpool der Gemeinden \nfinanziert. Bei integrativer Sonderschulung (IS) vergütet der Kanton den Gemeinden den direkten Aufwand gemäss individueller Verfügung der Lernenden mit Behinderung. Der \nHöchstbestand der Regelklasse beträgt bei einem IS-Lernenden 18 Kinder.  \n\n \n\nFreiwilliges Angebot \n\nDer Luzerner Ferienpass, die Ferien- und Klassenlager und der freiwillige Schulsport werden auf dem Niveau 2012 weitergeführt. Sie erfreuen sich grosser Nachfrage. \n\n \n\n139\n\n\n\n     \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Jahresprogramm \n\n \nMusikschule \n\nDie Musikschule Emmen feiert 2013 ihr 75-Jahr-Jubiläum und wird sich zu diesem Anlass der Öffentlichkeit präsentieren. Sie leistet mit vielfältigen Anlässen und Darbietungen \nwertvolle Beiträge zum kulturellen Leben. Um den Kostendeckungsgrad zu verbessern, sind die Elternbeiträge auf das Schuljahr 2012/13 von CHF 960 auf 990 für 40 Min. \nEinzelunterricht erhöht worden. Die Musikschule wird ab 2013 ihre neu erarbeitete Marketingstrategie umsetzen (z.B. Vorführungen für Schulklassen, Homepage, …) und \nwiederum ein Musikschullager durchführen. \n\n \n\nSchul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n\nGemäss VBG muss der Ausbau bedarfsgerechter Tagesstrukturen bis spätestens Schuljahr 2012/13 umgesetzt sein. Die Angebote der beiden Mittagstische und der neuen \nHausaufgabenbetreuung (Anstelle Doposcuola) werden in ihrer Entwicklung und Nachfrage beobachtet und dem Bedarf angepasst. \n\n \n\nGemeindebibliothek \n\nEine breite Kundschaft soll gehalten und zum Lesen animiert werden. Die im Vorjahr leicht gesteigerten Ausleihzahlen sollen 2013 gehalten oder weiter gesteigert werden. Die \nBuchstart-Veranstaltungen werden von 2 auf 4 erweitert und sind jeweils eine willkommene Anregung für Eltern und Kleinkinder. \n\nDie Führungen für Migrantinnen unserer Gemeinde stossen auf grosses Interesse und werden 2013 wieder angeboten.  \n\n \n\nKunstsammlung (Angliederung bei der Stiftung akku) \n\nDie digitale Inventarisierung der Kunstsammlung wird abgeschlossen. Die Kunstkartei und die Objektbeschreibung werden aktualisiert, ebenso die Versicherungswerte \nangepasst. Die Kunstwerke im Verwaltungsgebäude werden beschriftet, ebenso die wichtigen Kunstwerke im öffentlichen Raum (z.B. Skulpturen Max Weiss). Gemäss \nMöglichkeiten im Budget sollen einige wichtige Werke restauriert und neu gerahmt werden. \n\n140\n\n\n\n     \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Jahresprogramm \n\n \n \n\nKultur \n\nDie Emmer Kulturkonferenz wird wieder aufgenommen und die Kulturkommission wenn möglich ausgebaut. Im Jahr 2013 soll der zweite Emmer Kulturpreis verliehen werden. \nEmmen arbeitet eng mit der Stiftung akku und mit der regionalen Kulturkonferenz zusammen. \n\n \n\n141\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration \n\nAuftrag \n Bildungskommission: Beratung des Gemeinderats in strategischen Fragen betreffend Primarschule, Sekundarschule und Schuldienste; Vertretung der schulischen Anliegen der Öffentlichkeit und Elternschaft \n Geschäftsleitung: Wahrnehmung der zentralen Entwicklung, Führung und Leitung der Volksschule Emmen sowie Bearbeitung sämtlicher schuleinheitsübergreifenden Belange und externer Geschäfte (Kanton und andere \n\nPartner) \n Schulleitung: operative Führung einer oder mehrerer Schuleinheiten (Einzelschule oder Schulverbund) \n Sekretariat des Rektorates: Zentrale Administrationsstelle (inkl. Telefon- und Schalterdienst) \n Umsetzung Leistungsvereinbarung mit Kanton betreffend Schulung Asylbewerber-Kinder im Sonnenhof \n Bei Unzumutbarkeit des Schulweges (Distanz) Organisation und Finanzierung des Schülertransports. \n\n \nProdukte \nBildungskommission / Schulleitung / Administration / Schulbetrieb Allgemein / Schulung Asylbewerber-Kinder (Sonnenhof) \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Direktion Schule und Kultur leitet und koordiniert die Angebote der Volksschule Emmen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Bildungskommission entwickelt Vorschläge zur optimalen Eingliederung der Schule in das soziale, wirtschaftliche und pädagogische Umfeld der Lernenden. Sie berät den Gemeinderat betreffend Schulraumplanung, \nWeiterentwicklung der Integrativen Schule und der Elternbildung/Elternmitwirkung. \nDie Menge und die Komplexität der Aufgaben und die Einbindung der Volksschule in allgemeine gesellschaftliche Entwicklungstendenzen nehmen stetig zu. Geforderte Mitsprache der Eltern, die Tendenz zur \nIndividualisierung bei den Lernenden und schwierige Personalgeschäfte haben einen vermehrten Zeitaufwand zur Folge. Zudem werden sämtliche operativen Aufgaben, die bis 2008 der Schulpflege zugeordnet waren, neu \nvom Rektorat oder der Direktorin Schule und Kultur übernommen.  \nAufgrund interner und externer Evaluationen und weiterer qualitätssichernder Elemente werden die Entwicklungsschwerpunkte der Einzelschulen durch die Schulleitung und dem Rektor festgelegt. Der \nUnterrichtsentwicklung wird bei der Integrativen Förderung grossen Stellenwert eingeräumt. Generell muss die Schulleitung dafür besorgt sein, dass die Lehrpersonen möglichst viele ihrer Ressourcen in den Unterricht \neinbringen können. Deshalb können die Schulleitungen keine ihrer zahlreichen Aufgaben an die Lehrkräfte delegieren. Einsatz von Schulleitungen in Schulverbünden, wo diese Sinn machen. \nDie Schuladministration ist durch den Telefondienst (Elternanfragen) zunehmend belastet. Weitere Ressourcenbindung entsteht u.a. durch administrative Arbeiten für die Erstellung der WOV-Kennzahlen sowie kantonale \nAnforderungen an Statistiken und Formulare. Die Möglichkeit der vorzeitigen Pensionierung mit der Ausrichtung der AHV-Überbrückungsrente soll beibehalten werden. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2009 – 2013 der Volksschule \nEmmen (2009); Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008); Personalreglement und Verordnung der Gemeinde Emmen bei den Mitarbeitenden der Verwaltung; Reglement über die Organisation der \nSchulen Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nJann Gruber \n\n142\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nMitarbeitergespräche durchgeführt mit Lehrpersonen bei \nPensengrösse ≥ 3 Lektionen (in Prozenten) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nKosten pro Lernende CHF 725 CHF 974 CHF 928.83 CHF 944.39 CHF 944.47 CHF 935.33 CHF 873.11 \nSämtliche schriftlichen Gesuche und Anfragen von Kunden \nwerden innert 3 Wochen bearbeitet (in Prozenten) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n143\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 2'089'331 2'699'718 2'606'899 2'639'477 2'673'714 2'708'417 2'743'591\n\n02 Beiträge an Firmen / Private\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 2'586 4'800 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'091'917 2'704'518 2'609'399 2'641'977 2'676'214 2'710'917 2'746'091\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -29'112 -10'750 -49'150 -49'740 -50'337 -50'941 -51'552\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen -98'810 -100'000 -110'000 -111'320 -112'656 -114'008 -115'376\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -33'834\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -161'756 -110'750 -159'150 -161'060 -162'993 -164'948 -166'928\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'930'161 2'593'768 2'450'249 2'480'917 2'513'222 2'545'968 2'579'163\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 2'681\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 383'174 335'753 359'907 362'572 367'389 370'068 373'880\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -2'316'016 -2'929'521 -2'810'156 -2'843'489 -2'880'611 -2'916'036 -2'953'043\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'089'331 2'699'718 2'606'899 2'639'477 2'673'714 2'708'417 2'743'591\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'060'219 2'688'968 2'557'749 2'589'737 2'623'378 2'657'476 2'692'039\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'445'979 3'029'521 2'920'156 2'954'809 2'993'267 3'030'044 3'068'419\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 96'130 100'000 110'000 111'320 112'656 114'008 115'376\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 98'810 100'000 110'000 111'320 112'656 114'008 115'376\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0\n\n144\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \n \nStabilsierungsprogramm: Umsetzung des Stabiliserungsprogrammes beim Schulbetrieb Allgemein (- Fr. 31'914.00) erfüllt. \nPersonalkosten: Durch den Weggang der Schulleitung Erlen konnte für dieses Schuljahr eine Verbundslösung gefunden werden. Ebenso sind die Lohnkosten einer Mitarbeiterin (Pension) kostenneutral im Stellenetat zu den \nSchuldiensten verschoben worden. \nSachkosten: Senkung der Kosten durch die Erfüllung des Stabilierungsprogrammes. \nErlöse: Neu: Leistungsvereinbarung mit dem Kanton (DVS): Benutzung der Infrastruktur (Turnhalle, Bibliothekt, etc.) durch die kantonale heilpädagogische Schule. \n \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 68'069 -26'307 -26'676 -27'051 -27'431 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 27'050 -6'271 -7'561 -7'652 -7'743 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 48'400 1'910 1'933 1'956 1'979 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 143'519 -30'668 -32'304 -32'746 -33'195 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n      \n \n\n145\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nStellenprozente aller Kaderangehörigen mit \nPersonalführungsaufgaben (Geschäftsleitung und \nSchulleitungen) \n\n960 % 956 % 1'116 % 1'181 % 1'205 % 1'230 % 1'296 % \n\nAnzahl Mitarbeitende der Volksschule 14 14 13 13 13 13 13 \n\nTotal Stellenprozente der Administration 300 %    300 % 300 % 300 % 300 % 300 % 300 % \n\nAnzahl Tage Schalterdienst in der Administration 220 220 220 220 220 220 220 \n\nAnzahl schriftlich beantworteter Anfragen und Gesuche 1‘100 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 \n\nAnzahl Fahrten von Schulbussen (Waldibrücke) 670 662 668 668 668 668 668 \n \n \n\n146\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Volksschule, Kindergarten \n\nAuftrag \n Kindergarten: Spielerische Vorbereitung auf die späteren schulischen Anforderungen gemäss Lehrplan Kindergarten; Massnahmen zur Prävention späterer Schulschwierigkeiten. \n\n \nProdukte \nKindergarten \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Schulentwicklung berücksichtigt eine sinnvolle und kohärente Abstimmung der Angebote auf den einzelnen Schulstufen in Emmen. Ein freiwilliges zweites Kindergartenjahr oder die flächendeckende Einführung der \nBasisstufe wird gemäss neuem Volksschulbildungsgesetz und gemäss politischem Entscheid des Einwohnerrates Emmen bis spätestens 2016 umgesetzt.  \nDie Umstellung auf die Integrative Förderung ist erfolgt und wird weiter konsolidiert. \nDen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern stehen moderne und zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie flächendeckende Einführung der IF (Integrative Förderung) im Kindergarten und auf der Primarstufe zieht vorerst Mehrkosten nach sich. \nDer Rückgang des Gesamttotales der Lernenden wird durch das allmähliche Ansteigen der Zahl der Kindergärtner relativiert. Das revidierte Volksschulbildungsgesetz per 1. August 2011 räumt zudem den \nErziehungsberechtigten zusätzliche Mitsprache ein ab Schuljahr 2012/13. Spätestens ab 1. August 2016 müssen alle Gemeinden den Zweijahreskindergarten anbieten. Zudem ist durch mehrere grössere geplante \nWohnbauprojekte mit einer Zunahme der Schülerzahlen zu rechnen. Im Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) muss die neue Verordnung über die Förderangebote umgesetzt werden. \n \n#) Der Zielwert (Durchschnittswert), siehe Zielvorgaben, lässt sich in der operativen Umsetzung soweit realisieren, als die jeweiligen Jahrgangszahlen, Niveauzuteilungen, Anzahl der IS-SchülerInnen und die Schulkreise \ndies auch effektiv zulassen (siehe Zusatzinformationen).  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \n Revidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2009 – 2013 der Volksschule \nEmmen (2009); Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nJann Gruber \n\n \n\n147\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Volksschule, Kindergarten Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nKlassengrösse (bis 2012) 18.6 18.6                           \n\nKosten pro Schüler/in  CHF 4'343 CHF 4'942 CHF 4'708 CHF 4'639 CHF 4'742 CHF 4'931 CHF 5'013 \n\nKlassengrössen ohne IS (neu gültig ab 2013) 20.4 20.8 20.0 19.6 19.6 \n\nKlassengrössen mit IS (neu gültig ab 2013) 19.6 20.0 18.0 17.5 17.5 \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nEinführung 2-Jahres-Kindergarten, Möblierung                250'000       \n\nBruttoinvestitionen                250'000       \n\nErlöse / Rückerstattungen                           \n\nNettoinvestitionen                250'000       \n \n\n148\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Volksschule, Kindergarten \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 1'814'016 2'053'824 2'202'492 2'228'922 2'255'669 2'603'175 3'574'574\n\n02 Beiträge an Firmen / Private\n\n03 Beiträge an Gemeinden 16'000 16'192 16'386 18'790 25'746\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 6'995 710 6'500 6'500 6'500 6'500 6'500\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'821'010 2'054'534 2'224'992 2'251'614 2'278'555 2'628'465 3'606'820\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -48'650 -48'824 -48'000 -48'240 -48'483 -55'215 -75'140\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen -554'500 -680'012 -792'975 -802'491 -812'121 -931'251 -1'276'015\n\n10 Beiträge von Gemeinden -6'000\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -609'150 -728'836 -840'975 -850'731 -860'603 -986'466 -1'351'155\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'211'861 1'325'698 1'384'017 1'400'883 1'417'952 1'641'999 2'255'665\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 621'400 616'787 643'231 648'393 654'111 659'538 665'214\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'833'261 1'942'485 2'027'248 2'049'276 2'072'063 2'301'537 2'920'879\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'814'016 2'053'824 2'202'492 2'228'922 2'255'669 2'603'175 3'574'574\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'765'366 2'005'000 2'154'492 2'180'682 2'207'186 2'547'960 3'499'434\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'393'761 2'622'497 2'804'223 2'835'575 2'867'797 3'213'998 4'171'148\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'393'761 2'622'497 2'804'223 2'835'575 2'867'797 3'213'998 4'171'148\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'393'761 2'622'497 2'804'223 2'835'575 2'867'797 3'213'998 4'171'148\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'833'261 1'942'485 2'027'248 2'049'276 2'072'063 2'301'537 2'920'879\n\n149\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Volksschule, Kindergarten \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \n \nStabilisierungsprogramm: Keine Massnahme \nPersonalkosten: Die Maßnahme im Rahmen des Projektes "Arbeitsplatz Schule", welche eine Anhebung der Besoldungsklassen für alle Lehrpersonen vorgesehen hat, ist berücksichtigt. Ebenfalls berücksichtigt ist die neue \nFörderverordnung IF (SRL 406 vom 12.4.2011), welche erhebliche Mehrpensen gegenüber dem 2012 generiert (Deutsch als Zweitsprache, DaZ).  \nErlöse: Kantonsbeitrag (Pro-Kopf-Beitrag) wurde durch den Kanton leicht angehoben und die Schülerzahlen sind angestiegen. Neu wird für den hohen Ausländeranteil einen gesonderten Kantons-Beitrag ausbezahlt. \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -160'968 -25'536 -25'842 -337'759 -940'187 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -9'490 -1'086 -1'099 -12'151 -38'168 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 112'139 9'756 9'873 125'863 364'689 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -58'319 -16'866 -17'069 -224'047 -613'666 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \nSpäteste Einführung des Zweijahrekindergarten ab Schuljahr 2016/2017 \n \n\n150\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Volksschule, Kindergarten \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 ** Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nKlassendurchschnitt (Emmen / kantonal*) 18.9 18.6 / 18.9 19.6 / -- * 20.1 / -- 19.9 / -- 19.6 / -- 19.6 / -- \n\nAnzahl Lernende 279 279 294 302 299 333 *** 450 \n\nProzentsatz Lernende mit ausländischer Nationalität 42.7 42.7 40.1 % 41 % 41 % 45 %       \n\nProzentsatz fremdsprachiger Lernender 50.2 50.2 52,7 % 54 % 53 % 59 %       \n\nAnzahl Abteilungen 15 15 15 15 15 17 23 \nDurchschnitt der obligatorisch zu erteilenden Lektionen (WOST) \neiner Schuleinheit geteilt durch Anzahl Schüler der \nSchuleinheit  \nMit einem Anteil von mehr als 20 Prozent fremdsprachigen \nLernenden kann die Lektionenzahl im Ausnahmefall um etwa 5 \nProzent überschritten werden)  \n\n1.53 1.53 1.45 1.41 1.42 1.45 1.45 \n\nGesamtzahl erteilter Lektionen  \n(inkl. aller Förderangebote)  507 502 **** 556 556 556 630 853 \n\nAnzahl Lehrpersonen (inkl. DAZ- und IF-Lehrpersonen)  34 34 27 27 27 30 41 \nAnzahl Lehrpersonen mit Kleinpensen (Bandbreite 6, 7; 2 – 9 \nLektionen)  7 8 4 4 4 5 7 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen  1‘730 1'730 **** 1'917 1'917 1'917 2'172 2'939 \n\n \n \n*     die kantonale Statistik ist erst ab Ende September 2012 verfügbar (Vergleichswerte Klassendurchschnitte) \n\n**   die Auswirkungen vom Plan 14 werden im Rechnungsjahr 2013 finanziell bereits zu 5/12 wirksam. \n\n***  spätestens ab Schuljahr 2016/17 muss gem. VBG das freiwillige 2. Kindergarten-Jahr angeboten werden. Erfahrungszahlen fehlen. \n\n**** Systemwechsel auf IF / neue Förderverordnung SLR Nr. 406 Verordnung über die Förderangebote vom 12.4.2011 \n\n151\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Volksschule, Primarschule \n\nAuftrag \n Primarschule: Erfüllung der Ziele, die gemäss Lehrplan am Ende der Primarschule erreicht sein müssen und als Voraussetzung für die Zuweisung in die Sekundarstufe I dienen. Weiterführung der Basisstufe im \n\nSchulhaus Rüeggisingen. \n Tragfähige Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus \n Umsetzung, Zusammenführung und Weiterentwicklung der Bereiche Elternbildung und Elternmitwirkung \n\n \nProdukte \nPrimarschule \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Schulentwicklung berücksichtigt eine sinnvolle und kohärente Abstimmung der Angebote auf den einzelnen Schulstufen in Emmen. \nDie Umstellung auf die Integrative Förderung ist erfolgt und wird weiter konsolidiert. \nDen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern stehen moderne und zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung. \nEmmen pflegt die Erwachsenenbildung, die Elternbildung und Elternmitwirkung \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie flächendeckende Einführung der IF (Integrative Förderung) auf der Primarstufe zieht vorerst Mehrkosten nach sich.  \nDer Rückgang des Gesamttotales der Lernenden wird durch das allmähliche Ansteigen der Zahl der Kindergärtner relativiert. Zudem ist durch mehrerer grösserer geplanter Wohnbauprojekte wieder mit einer Zunahme der \nSchülerzahlen zu rechnen. \nDas Interesse und der Informationsgrad der Erziehungsberechtigten an und über Schul- und Erziehungsfragen wirken sich auf die bedeutungsvolle Zusammenarbeit der Eltern mit der Schule bzw. ihr Mitwirken in der \nSchule aus. Im SER 2009-2013 (Strategischer Entwicklungs- und Ressourcenplan) für die Volksschule Emmen halten Gemeinderat und Bildungskommission am Aufbau und an der Implementierung einer strukturierten \nElternzusammenarbeit und Elternbildung in Form der „Eltern mit Wirkung“, basierend auf den Elternräten oder Elternforen der einzelnen Schulbetriebseinheiten, fest. \nIm Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) muss die neue Verordnung über die Förderangebote umgesetzt werden. Ab 1.8.2012 erhalten die 5. + 6. Primarschulklassen eine zweite Klassenlehrerstunde (Richtlinie Kanton). \n \n#) Der Zielwert (Durchschnittswert), siehe Zielvorgaben, lässt sich in der operativen Umsetzung soweit realisieren, als die jeweiligen Jahrgangszahlen, Niveauzuteilungen, Anzahl der IS-SchülerInnen und die Schulkreise \ndies auch effektiv zulassen (siehe Zusatzinformationen). \n \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2009 – 2013 der Volksschule \nEmmen (2009); Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nJann Gruber \n\n152\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Volksschule, Primarschule Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nProzentsatz der Lernenden, die in eine Klasse des  \nLangzeitgymnasiums oder des  \nNiveaus A der Sekundarstufe eintreten \n\n32.6 33.0 33.00 33.0 33.0 33.0 33.0 \n\nDurchschnitt Klassengrössen:  \n \nBasisstufe \nKlassen ohne IF \nKlassen mit IF (gültig bis 2012) \n\n18.6\n\n19.1\n\n18.6\n --\n\n19.1\n\n                          \n\nKosten pro Schüler/in  CHF 6'587 CHF 6'524 CHF 6'607 CHF 6'710 CHF 6'769 CHF 6'947 CHF 6'702 \n\ndurchschnittliche Klassengrössen: Basisstufe 20.00 23.0 23.0 23.0 23.0 \ndurchschnittliche Klassengrössen: Klassen ohne IS (gültig ab \n2013) 18.7 19.1 19.0 19.0 19.0 \n\ndurchschnittliche Klassengrössen: Klassesn mit IS (gültig ab \n2013) 18.6 18.9 18.0 17.5 17.5 \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nNeumöbelierung der Schulanlage Gersag \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(54/09). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich \n\n68‘068 2‘000‘000 1'345'000 1'345'000                 \n\nAnschaffung „Thin Clients“ Primarschule 0 250‘000                           \n\nBruttoinvestitionen 68‘068 2‘250‘000 1'345'000 1'345'000                 \n\nErlöse / Rückerstattungen 0 0                           \n\nNettoinvestitionen 68‘068 2‘250‘000 1'345'000 1'345'000                 \n \n\n153\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Volksschule, Primarschule \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 15'389'536 15'646'442 15'959'446 17'014'365 17'798'727 18'786'557 19'111'564\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 3'000 5'000 5'000 5'331 5'576 5'886 5'988\n\n03 Beiträge an Gemeinden 50'972 60'000 37'000 39'446 41'264 43'554 44'308\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 108'462 116'700 102'000 102'000 102'000 102'000 102'000\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 15'551'969 15'828'142 16'103'446 17'161'141 17'947'568 18'937'997 19'263'859\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -325'741 -127'483 -129'983 -136'428 -141'220 -147'254 -149'240\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen -4'760'944 -5'741'000 -5'611'440 -5'982'356 -6'258'143 -6'605'470 -6'719'744\n\n10 Beiträge von Gemeinden -37'310 -30'000 -30'000 -31'983 -33'457 -35'314 -35'925\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -5'123'995 -5'898'483 -5'771'423 -6'150'767 -6'432'820 -6'788'039 -6'904'910\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 10'427'975 9'929'659 10'332'023 11'010'374 11'514'748 12'149'958 12'358'950\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 312'890 312'890 312'890 312'890 312'890\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 4'378'758 4'474'999 4'479'091 4'511'116 4'546'144 4'579'707 4'614'659\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 14'806'733 14'404'658 15'124'005 15'834'381 16'373'782 17'042'555 17'286'499\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 15'392'536 15'651'442 15'964'446 17'019'696 17'804'303 18'792'442 19'117'552\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 15'066'795 15'523'959 15'834'463 16'883'268 17'663'084 18'645'188 18'968'312\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 19'554'015 20'115'658 20'415'554 21'496'384 22'311'228 23'326'895 23'684'971\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 19'554'015 20'115'658 20'415'554 21'496'384 22'311'228 23'326'895 23'684'971\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 19'554'015 20'115'658 20'728'445 21'809'275 22'624'118 23'639'785 23'997'861\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 14'806'733 14'404'658 15'124'005 15'834'381 16'373'782 17'042'555 17'286'499\n\n154\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Volksschule, Primarschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \n \nStabilisierungsprogramm: Keine Maßnahmen beschlossen. \nPersonalkosten: Die Maßnahme im Rahmen des Projektes "Arbeitsplatz Schule", welche eine Anhebung der Besoldungsklassen für alle Lehrpersonen vorgesehen hat, ist berücksichtigt. Ebenfalls berücksichtigt ist die neue \nFörderverordnung IF (SRL 406 vom 12.4.2011), welche erhebliche Mehrpensen gegenüber dem 2012 generiert (Deutsch als Zweitsprache, DaZ). Die 5. + 6. Primarschulklassen erhalten neu eine zweite Klassenlehrerstunde \n(Vorgabe, Richtlinie Kanton).  \nSachkosten: Viele Sachkonten wurden leicht nach unten angepasst. Ebenfalls sind weniger SchülerInnen (3) in anderen Gemeinden gemeldet, für die Schulgeld bezahlt werden muss (nicht steuerbar). Die Umstellung durch \ndie Gemeinde-Informatikabteilung auch in den Schulen auf Virtual Desktop Infrastructure (VDI) schlägt mit Fr. 120'000.00 im Jahr 2013 bei der Primarschule markant zu Buche. \nErlöse: Durch den Schülerrückgang sind rund Fr. 200'000.00 weniger Pro-Kopf-Geld Einnahmen (trotz leichter Erhöhung derselbigen durch den Kanton) realisierbar. Der Kantonsbeitrag für den hohen Anteil \nFremdsprachiger durch den Kanton hat die Bilanz der Erlöse wieder etwas aufgefangen. \n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -211'062 -1'006'029 -748'011 -942'048 -309'945 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -64'242 -51'667 -38'416 -48'381 -15'918 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -127'060 379'344 282'053 355'219 116'871 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -402'364 -678'352 -504'374 -635'210 -208'992 \n\n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n      \n \n\n155\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Volksschule, Primarschule \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 ** Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nKlassendurchschnitt (Emmen / kantonal*) 18.7 19.1 / 18.7 18.6 / --* 18.9 / -- 18.5 / -- 18.3 / -- 19.2 / -- \n\nAnzahl Lernende 1'583 1'583 1564 1'641 1'701 1'749 1'844 \n\nAnzahl Abteilungen 83 83 84 87 91.5 93.5 96 \nDurchschnitt der obligatorisch zu erteilenden Lektionen (WOST) \neiner Schuleinheit geteilt durch Anzahl Schüler der \nSchuleinheit  \nMit einem Anteil von mehr als 20 Prozent fremdsprachigen \nLernenden kann die Lektionenzahl im Ausnahmefall um etwa 5 \nProzent überschritten werden \n\n1.78 1.81 1.83 1.81 1.83 1.82 1.78 \n\nGesamtzahl erteilte Lektionen  \n(inkl. aller Förderangebote)  3'452 3'429 3'481 3'605 3'792 3'875 3'978 \n\nAnzahl Lehrpersonen (inkl. DAZ- und IF-Lehrpersonen)  200 203 195 202 212 217 223 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen  11'756 11'822 11'872 12'296 12'932 13'215 13'568 \n \n*   die kantonale Statistik ist erst ab September 2012 verfügbar (Vergleichswerte Klassendurchschnitte) \n** die Auswirkungen vom Plan 2014 werden im Rechnungsjahr 2013 finanziell bereits zu 5/12 wirksam sein. \n\n156\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Volksschule, Sekundarstufe I \n\nAuftrag \n Sekundarschule: Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die Sekundarstufe II (Berufsausbildung, weiterführende Schulen). \n Führung des Ausbildungszentrums des Schweizerischen Fussballverbandes \n\n \nProdukte \nSekundarschule \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Schulentwicklung berücksichtigt eine sinnvolle und kohärente Abstimmung der Angebote auf den einzelnen Schulstufen in Emmen. \nDie Zusammenlegung der Niveaus C und D ist über alle Stufen vollzogen.  \nDen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern stehen moderne und zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung (Sanierung Schulanlage Gersag). \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nMit der Zusammenlegung der Niveaus C und D an der typengetrennten (Niveaus A, B, C) Sekundarschule sind die Vorgaben der Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011 an den Emmer Sekundarschulen \numgesetzt. Die Sekundarschulen konsolidieren die Entwicklung des Umgangs mit Heterogenität und das gemeinsame Unterrichtsverständnis. \nDie Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Gersag unterstützt und verbessert die infrastrukturellen Rahmenbedingungen. \nAufgrund mehrerer grösserer geplanter Bauprojekte ist allmählich wieder mit einer Zunahme der Schülerzahlen zu rechnen. \nAb 1.8.2012 erhalten die Sekundarschulklassen im Niveau C eine zweite Klassenlehrerstunde (Vorgabe, Richtlinge Kanton). \n \n#) Der Zielwert (Durchschnittswert), siehe Zielvorgaben, lässt sich in der operativen Umsetzung soweit realisieren, als die jeweiligen Jahrgangszahlen, Niveauzuteilungen, Anzahl der IS-SchülerInnen und die Schulkreise \ndies auch effektiv zulassen (siehe Zusatzinformationen). \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2009 – 2013 der Volksschule \nEmmen (2009); Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nJann Gruber \n\n \n\n157\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Volksschule, Sekundarstufe I Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nHöchstprozentsatz der Lernenden, die nach Abschluss der \nobligatorischen Volksschule keine Anschlusslösung finden \n(Berufslehre, weiterführende Schulen)  \n\n0 % Max. 2 % max. 2 % max. 2 % max. 2 % max. 2 % max. 2 % \n\nDurchschnittliche Klassengrössen: \nNiveau A und B \nNiveau C (und D) (gültig bis 2012) \n\n19.08 \n16.20\n\n19.08 \n16.20\n\n                          \n\nKosten pro Schüler/in  CHF 8'922 CHF 8'390 CHF 7'938 CHF 8'111 CHF 8'497 CHF 8'657 CHF 8'499 \n\ndurchschnittliche Klassengrössen:                           \n\nNiveau A ohne IS (gültig ab 2013) 18.8 17.9 18.1 17.8 18.4 \n\nNiveau A mit IS (gültig ab 2013)                           \n\nNiveau B ohne IS (gültig ab 2013) 18.1 18.0 17.1 16.8 17.4 \n\nNiveau B mit IS (gültig ab 2013)                           \n\nNiveau C ohne IS (gültig ab 2013) 16.1 16.1 15.3 15.5 15.9 \n\nNiveau C mit IS (gültig ab 2013) 15.9                      \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nRollout PCs Sekundarschule 0 0                           \n\nBruttoinvestitionen 0 0                           \n\nErlöse / Rückerstattungen 0 0                           \n\nNettoinvestitionen 0 0                           \n \n\n158\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Volksschule, Sekundarstufe I \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 10'771'287 10'322'858 10'153'681 9'131'205 9'240'780 9'119'726 9'229'162\n\n02 Beiträge an Firmen / Private\n\n03 Beiträge an Gemeinden 145'850 95'000 92'000 82'736 83'728 82'632 83'623\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 518 19'700\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 10'917'655 10'437'558 10'245'681 9'213'941 9'324'508 9'202'357 9'312'785\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -108'879 -109'000 -123'500 -111'064 -112'396 -110'924 -112'255\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen -3'465'113 -3'496'000 -3'726'417 -3'351'167 -3'391'381 -3'346'954 -3'387'117\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -197'362 -258'000 -203'964 -203'964 -203'964 -203'964 -203'964\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -3'771'354 -3'863'000 -4'053'881 -3'666'194 -3'707'741 -3'661'842 -3'703'336\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 7'146'301 6'574'558 6'191'800 5'547'747 5'616'767 5'540'515 5'609'449\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 87'012 155'763 155'763 155'763 155'763 155'763\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 3'156'403 3'133'248 3'140'608 3'160'624 3'182'404 3'203'277 3'225'009\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 10'389'716 9'707'806 9'488'170 8'864'133 8'954'934 8'899'555 8'990'221\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 10'771'287 10'322'858 10'153'681 9'131'205 9'240'780 9'119'726 9'229'162\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 10'662'408 10'213'858 10'030'181 9'020'142 9'128'383 9'008'802 9'116'907\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 13'819'329 13'366'806 13'170'789 12'180'766 12'310'787 12'212'079 12'341'916\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 13'621'967 13'108'806 12'966'825 11'976'802 12'106'823 12'008'115 12'137'952\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 13'708'979 13'108'806 13'122'587 12'132'564 12'262'586 12'163'877 12'293'715\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 10'389'716 9'707'806 9'488'170 8'864'133 8'954'934 8'899'555 8'990'221\n\n159\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Volksschule, Sekundarstufe I \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nStabilisierungsprogramm: Umsetzung der vorgegebenen Maßnahmen ( - Fr. 467'262.00) erfüllt. \nPersonalkosten: Die Maßnahme im Rahmen des Projektes "Arbeitsplatz Schule" des Kantons Luzern, welche eine Anhebung der Besoldungsklassen für alle Lehrpersonen vorgesehen hat, ist berücksichtigt. Daher ein Teil der \nDifferenz zur Massnahme des Stabiliserungsgrogrammes. Die Sekundarschule Niveau C erhält neu eine zweite Klassenlehrerstunde (Vorgabe, Richtlinie Kanton). \nSachkosten: Viele Sachkonten wurden nach unten angepasst. Die Umstellung durch die Gemeinde-Informatikabteilung auch in den Schulen auf Virtual Desktop Infrastructure (VDI) schlägt mit Fr. 60'000.00 im Jahr 2013 \nbei der Sekundarschule markant zu Buche, welche das Stabilisierungsprogramm ebenfalls wieder beeinflusst hat. Daher der Abnahme des Nettoaufwandes von "nur" Fr. 3'500.00.  \nErlöse: Trotz des Schülerrückganges sind rund Fr. 100'000.00 mehr Pro-Kopf-Geld Einnahmen (Erhöhung Ansatz durch den Kanton) realisierbar. Der separaten Kantonsbeitrag für den hohen Anteil Fremdsprachiger hat die \nBilanz der Erlöse noch weiter gesteigert. Ebenfalls als Massnahme des Stabilisierungprogrammes sind bei den Elternbeiträgen für die Mahlzeiten in der Hauswirtschaft die Beiträge nach oben angepasst worden. \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 188'469 971'623 -104'125 115'034 -103'994 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 3'408 60'117 -6'442 7'117 -6'434 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 190'881 -387'687 41'547 -45'899 41'495 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 382'758 644'053 -69'021 76'252 -68'934 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n      \n \n\n160\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Volksschule, Sekundarstufe I \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 ** Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nKlassendurchschnitt (Emmen / Kantonal*) \nNiveau A \nNiveau B \nNiveau C \nNiveau D \n\n20.4 \n18.3\n16.2 \n\n--\n\n20.4 / 20.2\n18.3 / 19.1\n16.2 / 13.8 \n\n--\n\n18.8 / --*\n18.1 / --*\n16.1 / --*\n\n17.9 / --*\n18.0 / --*\n16.1 / --*\n\n                \n\nAnzahl Lernende 801 801 780 684 661 640 660 \n\nAnzahl Abteilungen 45 45 45 40 40 39 39 \nKant. Durchschnitt  der obligatorisch zu erteilenden Lektionen \n(WOST) einer Schuleinheit geteilt durch Anzahl Schüler der \nSchuleinheit    \nMit einem Anteil von mehr als 20 Prozent fremdsprachigen \nLernenden kann die Lektionenzahl im Ausnahmefall um etwa 5 \nProzent überschritten werden \n\n2.28 2.3 2.35 2.38 2.4 2.4 2.38 \n\nGesamtzahl erteilte Lektionen  \n(inkl. aller Förderangebote)  1'988 2'017 2'021 1'796 1'796 1'751 1'751 \n\nAnzahl Lehrpersonen (inkl. DAZ- und IF-Lehrpersonen)  95 100 99 89 89 86 86 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen  6'873 6'957 6'830 6'071 6'071 5'919 5'919 \nAnzahl Lehrpersonen mit Kleinpensen (Bandbreite 6, 7; 2 – 9 \nLektionen)  14 12 13 11 11 9 9 \n\n \n*   die kantonale Statitstik ist erst ab September 2012 verfügbar (Vergleichswerte Klassendurchschnitte). \n** die Auswirkungen vom Plan 2014 werden im Rechnungsjahr 2013 finanziell bereits zu 5/12 wirksam. \n \n\n161\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Schuldienste \n\nAuftrag \n Zusammenarbeit zwischen den drei Fachbereichen der Schuldienste sowie mit der Volksschule Emmen, mit Sonderschulen, mit der kantonalen Fachstelle für Sonderschulabklärungen und weiteren Fachleuten \n Beratungen von Erziehungsberechtigten, Lehrpersonen, weiteren Fachpersonen \n Beteiligung an der Weiterentwicklung und Unterstützung der Volksschule Emmen zur integrativen Schule \n Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit  \n Der Logopädische Dienst (LPD) ist zuständig für Kinder im Vorschulalter und für Kinder und Jugendliche der Volksschule (bis zum Eintritt in die Sekundarstufe II). Er erfasst, klärt ab, therapiert und berät bei Störungen \n\nder gesprochenen und geschriebenen Sprache, Rechenstörungen (sofern diese in Zusammenhang mit der gesprochenen Sprache stehen), Störungen der Stimme und der Stimmresonanz.   Sprachbehinderte Kinder mit \nBedarf nach verstärkten Massnahmen (Sonderschulbereich) weist er an die (neu geschaffene) kantonale Fachstelle weiter. Zusätzlich führen die Logopädinnen Therapien von integrativ oder separativ geschulten \nSonderschulkindern durch. Diese Lektionen werden separat ausgewiesen und vergütet.  \n\n Die Psychomotorik-Therapiestelle (PMT) ist zuständig für Kinder im Vorschulalter und für Kinder und Jugendliche der Volksschule (bis zum Eintritt in die Sekundarstufe II). Er erfasst, klärt ab, therapiert und berät bei \nStörungen der Bewegungsentwicklung und des Bewegungsverhaltens. Zusätzlich führen die Psychomotorik-Therapeutinnen Therapien von integrativ oder separativ geschulten Sonderschulkindern durch. Diese \nLektionen werden separat ausgewiesen und vergütet. \n\n Der Schulpsychologische Dienst (SPD) ist zuständig für Lernende, welche die Volksschule und die Sonderschulen der Gemeinde besuchen. Er macht Abklärungen bezüglich Lern-, Leistungs- und Verhaltensstörungen, \nbezüglich Schuleignung, Lernzielanpassungen oder Sonderschulbedürftigkeit; führt Klasseninterventionen durch. Bei sonderschulbedürftigen Kindern der Gemeinde Emmen obliegt ihm je nach Behinderungsart die \nFallführung oder er weist die Kinder an die (neu geschaffene) kantonale Fachstelle weiter. \n\nProdukte \nLogopädischer Dienst / Psychomotorik-Therapiestelle / Schulpsychologischer Dienst / Finanzierung Schulsozialarbeit Sekundarstufe \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Umstellung auf die Integrative Förderung ist erfolgt und wird weiter konsolidiert.. \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Umsetzung des NFA (Neuer Finanzausgleich) brachte zusätzliche Aufgaben wie umfassendere Abklärungen und das Casemanagement von Sonderschulkindern durch den SPD sowie die periodische Überprüfung dieser \nMassnahmen. Die neu geschaffende kantonale Abklärungsstelle Sonderschulung der DVS brachte bisher keine Entlastung. Im Gegenteil, der administrative Aufwand nahm zu. \nAuf Grund der gesellschaftlichen Entwicklung und der demographische Situation in der Gemeinde Emmen weisen Kinder oft komplexere Störungen auf. Diese ziehen zwangsläufig mehr Abklärungen, länger dauernde \nBegleitungen und Therapien nach sich. Die externe Evaluation der Volksschule Emmen bestätigt den Bedarf der Einführung der Schulsozialarbeit auf der Primarstufe. Dieses Angebot wird ab Schuljahr 2014/15 vom Kanton \nim Projekt "Arbeitsplatz Schule" vorgesehen. \n\nGesetzliche Grundlagen \nNeuer Finanzausgleich NFA; Revidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; \nVerordnung über die Sonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die \nSchuldienste per 1. August 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die \nFachpersonen der schulischen Dienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die \nLuzerner Pensionskasse per 1. Januar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER \n2009 – 2013 der Volksschule Emmen (2009); Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nHans-Jörg von Däniken \n\n162\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Schuldienste Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nLogopädischer Dienst                                \nAlle Kindergartenkinder werden im Reihenuntersuch \nlogopädisch erfasst in Prozent 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nAnzahl Abklärungen und Therapien pro 100  Stellenprozent  100 105 108 110 110 110 110 \n\nPsychomotorik-Therapiestelle                           \nKindergartenkinder, die im Reihenuntersuch (neu \nBeobachtungsbesuch) psychomotorisch grob untersucht werden \nin Prozent. \n\n100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nAnzahl Abklärungen und Therapien pro 100  Stellenprozent 100 89 95 96 96 96 96 \n\nSchulpsychologischer Dienst                           \n\nFälle, in denen schulpsychologische Abklärung oder Beratung \nangezeigt ist, werden abgewickelt (in Prozent) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nAnzahl Interventionen (Abklärungen, Beratungen, „Runde \nTische“) pro 100  Stellenprozent 1‘312 415 731 700 700 700 700 \n\nSchulsozialarbeit                           \nPer Schuljahr 2014/15 voraussichtlich Einführung \nSchulsozialarbeit Kindergarten-/Primarstufe gemäss Vorgabe \nKanton (Arbeitsplatz Schule) \n\n                          \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n163\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Schuldienste \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 1'165'459 1'125'433 1'161'829 1'178'011 1'194'425 1'211'074 1'227'962\n\n02 Beiträge an Firmen / Private\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 3'000 162'821 168'000 168'000 236'750 333'000 333'000\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'168'459 1'288'254 1'329'829 1'346'011 1'431'175 1'544'074 1'560'962\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -21'049 -1'000 -1'000 -1'012 -1'024 -1'036 -1'049\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen -42'549 -118'500 -140'000 -141'680 -143'380 -145'101 -146'842\n\n10 Beiträge von Gemeinden -62'841\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -126'438 -119'500 -141'000 -142'692 -144'404 -146'137 -147'891\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'042'021 1'168'754 1'188'829 1'203'319 1'286'770 1'397'937 1'413'071\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 227'083 227'022 155'957 157'203 158'690 159'954 161'371\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'269'104 1'395'776 1'344'786 1'360'522 1'445'460 1'557'891 1'574'442\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'165'459 1'125'433 1'161'829 1'178'011 1'194'425 1'211'074 1'227'962\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'144'410 1'124'433 1'160'829 1'176'999 1'193'400 1'210'037 1'226'913\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'374'493 1'514'276 1'484'786 1'502'202 1'588'840 1'702'991 1'721'284\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'374'493 1'514'276 1'484'786 1'502'202 1'588'840 1'702'991 1'721'284\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'374'493 1'514'276 1'484'786 1'502'202 1'588'840 1'702'991 1'721'284\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'269'104 1'395'776 1'344'786 1'360'522 1'445'460 1'557'891 1'574'442\n\n164\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schuldienste \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nStabilsierungsprogramm: Umsetzung des Stabiliserungsprogrammes bei den Schuldiensten insgesamt (- Fr. 35'062.00) erfüllt. \nPersonalaufwand: Pensenerhöhung Sekretariat für fam.ergänzende Tagesstrukturen und generelle Lohnerhöhungen. \nSachaufwand: Auf Grund des Sparauftrages gekürzt. \nErlöse: Mehr IS-Schüler ergibt höheren Ertrag. \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -66'685 -15'469 -84'443 -112'169 -16'149 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 24'110 -713 -721 -730 -739 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 1'000 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 21'500 1'692 1'712 1'733 1'754 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -20'075 -14'490 -83'452 -111'166 -15'134 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n      \n \n\n165\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schuldienste \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nLogopädischer Dienst \n\nAnzahl Stellenprozente \n262 262 262 262 262 262 262 \n\nTotal Abklärungen und Therapien \nAbklärungen  \nTherapien \n\n289\n138\n151\n\n300 283 283 283 283 283 \n\nAnzahl Kinder auf Warteliste (Abklärungen und Therapien) 47   60 55 55 55 55 55 \n\nPsychomotorik-Therapiestelle \n\nAnzahl Stellenprozente \n149 149 149 149 149 149 149 \n\nTotal Abklärungen und Therapien \nAbklärungen \nTherapien \n\n149\n67\n82\n\n150 142 142 142 142 142 \n\nAnzahl Kinder auf Warteliste Abklärungen und Therapien) 13 80 30 30 30 30 30 \n\nSchulpsychologischer Dienst \n\nAnzahl Stellenprozente ohne Sekretariat      \n \n\n180 180 180 180 180 180 180 \n\nAnzahl Interventionen (Abklärungen, Beratungen, runde Tische)\n\nKurz (0-5) : 123\nMittel (6-10): 189\n\nLang (über 10): 61\n\nTotal ca. 2363\nInterventionen\n\n780 1316 1316 1316 1316 1316 \n\nallgemein \n \n Stellenprozente Schuldienstleitung     \n \n\n33 33 48 48 48 48 48 \n\nStellenprozente Schuldienstsekretariat (inkl. Tagesstrukturen) 50 50 70 70 70 70 70 \n \n\n166\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\nAuftrag \n Schulärztlicher Dienst: Erhaltung und Förderung der physischen und psychischen Gesundheit der Lernenden sowie die frühzeitige Erfassung von Störungen und Krankheiten \n Schulzahnpflege: Erhaltung und Förderung der oralen Gesundheit der Lernenden sowie die frühzeitige Erfassung von Störungen und Krankheiten der Zähne und des Kauapparates \n Unterstützung und Ergänzung der Erziehungsberechtigten bei der Gesundheitserziehung \n Unterstützung der Schulen bei der Gesundheitserziehung, der Gesundheitsförderung und Prävention  \n\n \nProdukte \nSchulzahnpflege (Instruktion und Prophylaxe) / Schulzahnärztliche Reihenuntersuchungen / Schulärztliche Reihenuntersuchungen / Vollzug gesundheitspolizeilicher Massnahmen / Kopfhygieneprophylaxe bei Bedarf / \nGesundheitsförderung und Prävention in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Sucht \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nWir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Gesundheit, Sozialkompetenz, Integration und Entwicklung junger Menschen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Gemeinde Emmen schliesst Leistungsvereinbarungen mit der Ärzteschaft ab, gemäss Verordnung über den schulärztlichen bzw. schulzahnärztlichen Dienst und gemäss Vorgabe des Verbands Luzerner Gemeinden VLG. \nDas Schulsekretariat und die Schulleitung sind zuständig für die Organisation und administrative Kontrolle der schulärztlichen Tätigkeit (Reihenuntersuche). \nIm Bereich der Schulzahnpflege nimmt die Bedeutung der Prophylaxe zu und wird deshalb gefördert. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \n§§ 51, Absatz 5 und 52 Absatz 4 des Gesundheitsgesetzes; Verordnung SRL Nr. 803 über den schulärztlichen Dienst und die Schulzahnpflege an den kantonalen Schulen und an den Privatschulen vom 10. Juni 2008* \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nUrs Zulian \n\n \n\n167\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nSchulärztliche Untersuche  \nAnteil untersuchte Lernende im Kindergarten, welche einen \nReihenuntersuch bei einem Emmer Schularzt besuchen \n(Schuljahr) in Prozenten \n\n98 % 98 % 98 % 99 % 99 % 100 % 100 % \n\nAnteil untersuchte Lernende in der 4. Primarklasse, welche \neinen Reihenuntersuch bei einem Emmer Schularzt besuchen \n(Schuljahr) in Prozenten \n\n98 % 98 % 98 % 99 % 99 % 100 % 100 % \n\nAnteil untersuchte Lernende in der 2. Klasse der Sekundarstufe \nI, welche einen Reihenuntersuch bei einem Emmer Schularzt \nbesuchen (Schuljahr) in Prozenten \n\n98 % 98 % 98 % 99 % 99 % 100 % 100 % \n\nSchulzahnärztliche Untersuche   \n\nAnteil der Lernenden, die jährlich von einem Schulzahnarzt oder \neinem privaten Zahnarzt untersucht werden (Schuljahr) in \nProzenten \n\n98 % 98 % 98 % 99 % 99 % 100 % 100 % \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n168\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 163'290 163'267 163'325 165'256 167'210 169'188 171'189\n\n02 Beiträge an Firmen / Private\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 500 500 500 500 500 500 500\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 163'790 163'767 163'825 165'756 167'710 169'688 171'689\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -2'558 -9'000 -2'500 -2'530 -2'560 -2'591 -2'622\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -2'558 -9'000 -2'500 -2'530 -2'560 -2'591 -2'622\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 161'232 154'767 161'325 163'226 165'150 167'097 169'067\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 13'444 7'134 17'786 17'936 18'244 18'391 18'621\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 174'676 161'901 179'111 181'162 183'394 185'488 187'688\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 163'290 163'267 163'325 165'256 167'210 169'188 171'189\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 160'732 154'267 160'825 162'726 164'650 166'597 168'567\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 174'676 161'901 179'111 181'162 183'394 185'488 187'688\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 174'676 161'901 179'111 181'162 183'394 185'488 187'688\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 174'676 161'901 179'111 181'162 183'394 185'488 187'688\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 174'676 161'901 179'111 181'162 183'394 185'488 187'688\n\n169\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \n \nDie Erlöse waren zu hoch budgetiert, da die Zahlungsmoral der Erziehungsberechtigten für Rückzahlungen für von der Gemeinde an die Schulzahnärzte vorfinanzierte Behandlungskosten der SchülerInnen (nach 2. \nMahnung muss die Gemeinde gemäss Gesetz bezahlen), immer schlechter wird. Im Gegenzug werden die Erlöse aus Verlustscheinen, welche durch das Inkassowesen der Gemeinde bewirtschaftet werden, steigen. \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -3'158 -405 -410 -414 -419 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 3'100 -1'526 -1'545 -1'563 -1'582 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -6'500 30 30 31 31 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -6'558 -1'901 -1'924 -1'947 -1'970 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n      \n \n\n170\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nVLG-Tarif in Franken für Schulzahnarztuntersuch 26.35 26.35 26.35 26.35 26.35 26.35 26.35 \nVLG-Tarif in Franken für Schularztuntersuch \n \n- Kindergarten \n- 4. Primarklasse \n- 2. Klasse der Sekundarstufe \n\n55.00\n44.00\n55.00\n\n55.00\n44.00\n55.00\n\n55.00\n44.00\n55.00\n\n55.00\n44.00\n55.00\n\n55.00\n44.00\n55.00\n\n55.00\n44.00\n55.00\n\n \n \n\n55.00 \n44.00 \n55.00 \n\n \n\n171\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Sonderschulung \n\nAuftrag \n Förderung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und besonderen Bedürfnissen  \n Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung in den schulischen und sozialen Kompetenzen mit dem Ziel fördern, sie entsprechend ihren individuellen Möglichkeiten in die Regelschule, die Arbeitswelt oder in \n\nanschliessende Angebote für Jugendliche mit Behinderungen integrieren zu können. \n Kinder und Jugendliche mit einer geistigen oder schweren Mehrfachbehinderung in einem separaten Schulangebot in Kleingruppen oder einzeln fördern. \n Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung in Regelklassen integriert  fördern und die betreffenden Regelschulen bei der Integration dieser Lernenden unterstützen (IS). \n Sonderschulverfügungen für Kinder und Jugendliche aus Emmen in externen Sonderschuleinrichtungen (Maria-Zell, Hohenrain, etc.) \n\n \nProdukte \nSonderschulung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nGemäss dem revidierten Volksschulbildungsgesetz sind per 1. August 2011 alle kommunalen Sonderschulen kantonalisiert und die neue Sonderschulfinanzierung umgesetzt. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDer NFA (Neuer Finanzausgleich) finanziert die Sonderschulung wie folgt: Der Kanton übernimmt 50% des Aufwandes, 50% wird aus dem Gemeindepool  getragen (revidiertes Volksschulbildungsgesetz per 1. August \n2011). Sonderschulmassnahmen werden von der Dienststelle Volksschulbildung verfügt. Der Gemeindebeitrag pro Einwohner an den Sonderschulpool und an den Pool der Heilpädagogischen Früherziehung wird jährlich \nvom Regierungsrat festgelegt und den Gemeinden in Rechnung gestellt.  \nIn Regelschulen mit Integrativer Förderung können Lernende mit Behinderungen im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten, den Lehrpersonen und der Schulleitung integrativ geschult und (durch die Sonderschule) \nheilpädagogisch betreut werden (IS= Integrative Sonderschulung), wenn die Rahmenbedingungen (Klassengrösse, Klassenassistenz, uam.) dies zulassen und die Dienststelle Volksschulbildung DVS der integrativen \nSonderschulung zustimmt und die kantonale Fachstelle eine entsprechende Sonderschulverfügung für IS erlässt. \n \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGesetz über soziale Einrichtungen (SEG); Verordnung zum Gesetz über soziale Einrichtungen (SEV);  R Revidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern  (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; \nVerordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die Sonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung \nüber die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. August 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar \n2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52;  Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der \nLehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. Januar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur \nBerechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011;  SER 2009 – 2013 der Volksschule Emmen (2009); Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nHans-Jörg von Däniken \n\n \n\n172\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Sonderschulung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nKostendeckungsgrad HPS Emmen per 1. August 2011 \nkantonalisiert. HPS kantonalisiert                           \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n173\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Sonderschulung \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 1'664'117\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 168'078\n\n03 Beiträge an Gemeinden 3'653'520 3'500'000 3'500'000 3'542'000 3'584'504 3'627'518 3'671'048\n\n04 Beiträge an Kantone 6'329\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 109'148\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 5'601'192 3'500'000 3'500'000 3'542'000 3'584'504 3'627'518 3'671'048\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -44'065\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen -1'381'953 -250'000 -250'000 -253'000 -256'036 -259'108 -262'218\n\n10 Beiträge von Gemeinden -530'247\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'956'265 -250'000 -250'000 -253'000 -256'036 -259'108 -262'218\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 3'644'926 3'250'000 3'250'000 3'289'000 3'328'468 3'368'410 3'408'831\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 69'478\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 3'714'404 3'250'000 3'250'000 3'289'000 3'328'468 3'368'410 3'408'831\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'832'195 0 0 0 0 0 0\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'788'130 0 0 0 0 0 0\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'966'756 0 0 0 0 0 0\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'966'756 0 0 0 0 0 0\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'966'756 0 0 0 0 0 0\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 3'714'404 3'250'000 3'250'000 3'289'000 3'328'468 3'368'410 3'408'831\n\n174\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Sonderschulung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nBei der Berechnung des Beitrages für den Sonderschulpool wurde wieder mit den gleichen Einwohnerzahlen (28'000) gerechnet wie in den Vorjahren. Effektiv kann sich das Ergebnis in der Rechnung verändern, durch die \nAnzahl SonderschülerInnen, die vom Sozialamt ausserkantonal platziert werden (die DSK hat darauf keinen Einfluss). \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 -42'000 -42'504 -43'014 -43'530 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 3'000 3'036 3'072 3'109 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 0 -39'000 -39'468 -39'942 -40'421 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n      \n \n\n175\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Sonderschulung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Lernende schulbildungsfähig \n\nAnzahl Lernende praktischbildungsfähig \n\nAnzahl Lernende mehrfachbehindert \n\nAnzahl Lernende total \n\nAnzahl Integrative Sonderschulung \n\nHPS kantonalisiert\n\n25\n\n     \n\n30 30 30\n\n      \n \n \n \n \n \n\n30 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\n- Verwaltung \n\n- Lehrpersonal (inkl. IS) \n\nHPS kantonalisiert                           \n\n \n\n176\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Freiwilliges Angebot \n\nAuftrag \n Leistungen als Ergänzung zum gesetzlich vorgeschriebenen Volksschulangebot \n Förderung  des Gesundheitsbewusstseins bei den Lernenden \n Förderung der sportlichen Betätigung \n Förderung der kreativen Freizeitbeschäftigung und Integration \n Durchführung von Schulverlegungen (Klassenlagern) und Ferienlagern \n\n \nProdukte \nZusatzangebote und freiwillige Angebote ergänzen die obligatorische Volksschule. \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nWir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Gesundheit, Sozialkompetenz, Integration und Entwicklung junger Menschen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nEin Lagerangebot soll weitergeführt werden. Ebenso sollte die Anleitung der Lernenden zur sinnvollen Freizeitgestaltung erhalten bleiben, da dies oftmals auch auf die schulische Leistungsbereitschaft und Motivation \npositive Auswirkungen zeigt. \nFür die Durchführung der Lager und Kurse ausserhalb der Schulzeit muss mit weiteren Geldgebern zusammengearbeitet werden (Private, Bund und Kanton, Pfarreien, Sponsoring). \n\n \nGesetzliche Grundlagen \n- \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nUrs Zulian \n\n \n\n177\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Freiwilliges Angebot Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl durchgeführte Klassenlager (Schulverlegungswoche) 24                      28 34 28 25 25 25 \n\nAnzahl durchgeführte Ferienlager (Sommer- u. Winterlager) 4                        3 3 3 3 3 3 \n\n2010 ganze Produktgruppe ab 2011 nur anteilig Ferienlager: \n\nKostendeckungsgrad Ferienlager (Sommer- und Winterlager) \n66 % 72 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % \n\nBelegung Waldschule durch Volksschule Emmen in Anzahl \nHalbtagen * 52                      0 0 0 0 0 0 \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n* Belastung Waldschule seit HRM in der Produktegruppe Primarschule. Leistungskürzung ab Budget 2012 (Einsparung Produktegruppe Primarschule) im Umfang von Fr. 10'000.00 Personal- und Sachaufwand und  \nFr. 20'000.00 Infrastrukturaufwand.   \n \n\n178\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Freiwilliges Angebot \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 117'110 113'750 121'450 121'986 122'529 123'079 123'635\n\n02 Beiträge an Firmen / Private\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 51'497 60'000 55'000 55'000 55'000 55'000 55'000\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 168'607 173'750 176'450 176'986 177'529 178'079 178'635\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -44'137 -52'000 -47'000 -47'564 -48'135 -48'712 -49'297\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -44'137 -52'000 -47'000 -47'564 -48'135 -48'712 -49'297\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 124'470 121'750 129'450 129'422 129'394 129'366 129'338\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 124'470 121'750 129'450 129'422 129'394 129'366 129'338\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 117'110 113'750 121'450 121'986 122'529 123'079 123'635\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 72'973 61'750 74'450 74'422 74'394 74'366 74'338\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 124'470 121'750 129'450 129'422 129'394 129'366 129'338\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 124'470 121'750 129'450 129'422 129'394 129'366 129'338\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 124'470 121'750 129'450 129'422 129'394 129'366 129'338\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 124'470 121'750 129'450 129'422 129'394 129'366 129'338\n\n179\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Freiwilliges Angebot \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nNebst divsersen Konti-Anpassungen (rund - Fr. 8'000.00) innerhalb des freiwilligen Angebotes wurde die Teilnahme der Gemeinde Emmen am Luzerner Ferienpass (+Fr. 15'000.00) wieder ins Budget 2013 aufgenommen, \nnachdem sie 2012  nicht mehr ins Budget 2012 einfliessen konnte (Alternativ wurde 2012 ein Skilager gestrichen). \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 -156 -158 -160 -162 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -2'700 -380 -385 -390 -394 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -5'000 564 571 578 585 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -7'700 28 28 28 29 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n      \n \n\n180\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Freiwilliges Angebot \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Teilnehmer Schulverlegungswochen 353 350 600 500 450 450 450 \n\nAnzahl Teilnehmer Ferienlager (Sommer und Winter) 156 210 180 180 180 180 180 \n \n\n181\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Musikschule \n\nAuftrag \n Vermittlung musikalischer Bildung in Ergänzung zum Musikunterricht an der Volksschule. \n Abdeckung der musikalischen Ausbildung und Beitrag zum kulturellen Leben durch elementare Musikerziehung, Instrumental-, Gesang- und Ensembleunterricht, vorbereitende/ergänzende/vertiefende Kurse sowie \n\nKonzerte und Events \n Das Angebot der Musikschule richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. \n\n \nProdukte \nMusikschule \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n      \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Planung der Musikschule erschwert sich durch Tendenzen bei der Instrumentenwahl, durch demografische Entwicklungen und Ressourcenknappheit bei den privaten Haushalten. \nDie Musikschule will allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen qualitativ guten Musikunterricht zu tragbaren Kosten ermöglichen.  \nDie Kinder und Jugendlichen sollen weitreichende und fundierte Zusammenspiel- und Auftrittsmöglichkeiten haben. \n \nDie hohe Austrittsquote bei langjährigen Schülerinnen und Schülern aus geburtenstarken Jahrgängen und demgegenüber die tiefere Zahl der Neueintritte aus den geburtenschwachen Jahrgängen sind mitverantwortlich für \ndie sinkenden Schülerzahlen. Bei den KantonsschülerInnen ist die Abnahme zudem finanziell besonders spürbar, weil hier als Folge die Kantonsbeiträge tiefer sind. Für die Abnahme der Schülerzahlen sind aber auch andere \nFaktoren wie wechselnde Tendenzen bei den Instrumenten, Ressourcenknappheit bei den privaten Haushalten oder verändertes Freizeitverhalten verantwortlich. \nAb dem Schuljahr 2012/13 führen die Musikschulen Malters, Emmen und Neuenkirch ein gemeinsames Jugendblasorchester anstelle der bisherigen Jugendmusiken. Durch den Zusammenschluss sind Einsparungen möglich.    \nDie Gesamtschülerzahl im Instrumental- und Gesangsunterricht nimmt zwar im Schuljahr 2012/13 weiterhin ab. Dem gegenüber steht aber ein Zuwachs der Neuanmeldungen. Zusammen mit den steigenden Schülerzahlen \nbei der "Musik + Bewegung" ist zu hoffen, dass sich die Schülerzahl in den nächsten Jahren stabilisieren oder sogar wieder erhöhen wird. \nDie Überführung der Lehrpersonen ins kantonale Besoldungssystem gemäss kant. Verordnung über die kommunalen Musikschulen hat Mehrkosten bei den Besoldungen und der Pensionskasse zur Folge. \n \nDie Musikschule hat neu ein Marketingkonzept erarbeitet. Die Musikschule will sich vermehrt und zielgerichtet ins Blickfeld bringen. Dazu gehört u.a. der Aufbau einer neuen Website und die Neugestaltung von \nSchulvorführungen. Medienauftritte werden durch eine neu eingesetzte Medien-Steuergruppe koordiniert. Die Musikschule feiert im 2013 ihr 75-Jahr Jubiläum und möchte diesen Event medienwirksam begehen.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRichtlinien und Schulordnung für die Musikschule Emmen; Personalreglement und Verordnung zum Personalreglement der Gemeinde Emmen; Verordnung über die Anstellungsbedingungen bei der MSE; Reglement über die \nOrganisation der Schulen Emmen; Kant. Gesetz über die Volksschulbildung per 1. August 2011; Kant. Verordnung über die Kommunalen Musikschulen per 1. August 2011, Kant. Personalgesetz, Kant. \nBesoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste; Kant. Personalverordnung. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nMarkus Kühnis \n\n \n\n182\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Musikschule Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnteil Gruppenunterricht (Partner, Kleingruppen, MGS) 42 % 46 % 46% 46% 46% 46% 46% \nAnzahl Lektionen Musikalische Grundschule (integriert in den 1. \nPrimarklassen) 27 30 29 29 29 29 29 \n\nKostendeckungsgrad gesamt (inkl. Grundschulunterricht 1. \nPrimarklasse) 73.48 % 47 % 47.57 % 47.65 % 47.49 % 47.33 % 47.17 % \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n183\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Musikschule \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 1'724'502 1'730'304 1'704'563 1'719'825 1'743'875 1'768'268 1'793'009\n\n02 Beiträge an Firmen / Private\n\n03 Beiträge an Gemeinden 8'074 10'000 16'000 16'192 16'386 16'583 16'782\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 385 2'100\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'732'961 1'742'404 1'720'563 1'736'017 1'760'261 1'784'851 1'809'791\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -455'995 -406'700 -409'000 -413'908 -418'875 -423'901 -428'988\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen -529'988 -320'000 -305'000 -308'660 -312'364 -316'112 -319'906\n\n10 Beiträge von Gemeinden -6'159 -5'000 -6'000 -6'072 -6'145 -6'219 -6'293\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -95'000 -95'000 -98'500 -98'500 -98'500 -98'500 -98'500\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'087'141 -826'700 -818'500 -827'140 -835'884 -844'732 -853'687\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 645'820 915'704 902'063 908'877 924'377 940'118 956'103\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 629'153 839'581 187'481 188'692 190'472 191'711 193'241\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'274'973 1'755'285 1'089'544 1'097'569 1'114'849 1'131'829 1'149'344\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'724'502 1'730'304 1'704'563 1'719'825 1'743'875 1'768'268 1'793'009\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'268'507 1'323'604 1'295'563 1'305'917 1'325'000 1'344'366 1'364'020\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'898'045 2'165'285 1'483'044 1'494'609 1'515'472 1'536'077 1'557'261\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'803'045 2'070'285 1'384'544 1'396'109 1'416'972 1'437'577 1'458'761\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'803'045 2'070'285 1'384'544 1'396'109 1'416'972 1'437'577 1'458'761\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'274'973 1'755'285 1'089'544 1'097'569 1'114'849 1'131'829 1'149'344\n\n184\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Musikschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nDie Überführung der Lehrpersonen ins kantonale Besoldungssystem gemäss kant. Verordnung über die kommunalen Musikschulen hat Mehrkosten bei den Besoldungen und der Pensionskasse zur Folge. Dem gegenüber \nsteht eine Abnahme der Jahreswochenstunden.  \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 35'650 -19'172 -23'504 -23'841 -24'182 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -13'810 3'779 -679 -687 -695 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 -61 -61 -62 -63 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -8'200 8'640 8'744 8'849 8'955 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 13'640 -6'814 -15'500 -15'741 -15'985 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n      \n \n\n185\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Musikschule \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Wochenstunden total 345 345 321 320 320 320 320 \n\nAnzahl Lehrpersonen 49 49 47 47 47 47 47 \n\nAnzahl Vollstellen 12 12 12 12 12 12 12 \n\nAnzahl Kantonsschüler 98 95 84 84 84 84 84 \n\nAnzahl Erwachsene im Unterricht 27 27 24 28 28 28 28 \n\nAnzahl Ensembleteilnehmer 134 126 130 130 130 130 130 \nGesamtschülerzahl subventionierter Unterricht (ohne \nErwachsene, ohne Ensemble) 782 781 777 770 770 770 770 \n\nAnzahl Schüler im Gruppenunterricht (Partner, Kleingruppen, \nMGS) 329 361 355 360 360 360 360 \n\nAnzahl Wochenstunden Erwachsene 10 11 7 10 10 10 10 \n\nSchulgeld für 40 Min. Einzelunterricht (Schüler/innen) 960 990 990 990 990 990 990 \n\n \n\n186\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschulen \n\nAuftrag \nBezahlung des vom Regierungsrat jährlich festgelegten Schulgeldbeitrages an Lernende des Untergymnasiums (Langzeitgymnasium). \n\n \nProdukte \nKantonsschulbeiträge an die Kantonsschulen Reussbühl, Beromünster und Schüpfheim \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nBesonders begabte Jugendliche auf der Sekundarstufe I besuchen entweder die Sekundarklassen Typ A der Volksschule Emmen oder ein Langzeitgymnasium. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSchulgeldbeiträge gemäss kantonalen Vorgaben (Regierungsratsbeschluss RRB) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nUrs Zulian \n\n \n\n187\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschulen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Produktgruppe \nKantonsbeiträge und priv. Gymnasien Kantonsschulen wurde \nverzichtet. \n\n                          \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n188\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschulen \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten\n\n02 Beiträge an Firmen / Private\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone 1'960'000 1'870'500 2'044'500 2'069'034 2'093'862 2'118'989 2'144'417\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'960'000 1'870'500 2'044'500 2'069'034 2'093'862 2'118'989 2'144'417\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'960'000 1'870'500 2'044'500 2'069'034 2'093'862 2'118'989 2'144'417\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'960'000 1'870'500 2'044'500 2'069'034 2'093'862 2'118'989 2'144'417\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 0 0 0 0 0 0 0\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 0 0 0 0 0 0 0\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 0 0 0 0 0 0 0\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 0 0 0 0 0 0 0\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 0 0 0 0 0 0 0\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'960'000 1'870'500 2'044'500 2'069'034 2'093'862 2'118'989 2'144'417\n\n189\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschulen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nBerechnung aufgrund des durch den Kanton vorgegebenen Ansatzes (Fr. 14'500.00 pro SchülerIn) und den angemeldeten SchülerInnen. \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -174'000 -24'534 -24'828 -25'126 -25'428 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -174'000 -24'534 -24'828 -25'126 -25'428 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n      \n \n\n190\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschulen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nSchulgeldansatz gemäss kantonalen Vorgaben des jeweiligen \nRegierungsratsbeschlusses 14'000 14'500 14'500 14'500 14'500 14'500 14'500 \n\n \n\n191\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen \n\nAuftrag \nDie Direktion Schule und Sport stellt gemäss den kantonalen Vorgaben (§ 28 der Verordnung zum VBG) die Betreuungselemente für die Schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen sicher. \n \nBetreuungselement I \nAnkunftszeit am Morgen vor der ersten Schulstunde. Durchführung bei Bedarf im jeweiligen Schulhaus durch Betreuungspersonen. Das Betreuungselement kann ebenso durch eine Tagesfamilie abgedeckt werden. \n\nBetreuungselement II \nMittagstische können mehrere Primarschulkreise abdecken, sofern der Weg zum angebotenen Mittagstisch den Kindern zugemutet (altersgemäss) werden kann. Bestehende Mittagstische sind Meetpoint und Riffig. Das \nBetreuungselement kann auch durch den Schülerhort Hüslerhus oder eine Tagesfamilie abgedeckt werden. \n\nBetreuungselement III  \n13.30 Uhr bis 15.30 Uhr: Betreuung und Hausaufgabenhilfe wird bei Bedarf im jeweiligen Schulhaus sichergestellt. Das Betreuungselement kann ebenso durch den Schülerhort Hüslerhus oder eine Tagesfamilie abgedeckt \nwerden. \n\nBetreuungselement IV  \n15.30 Uhr bis 18.00 Uhr: Emmen entschied sich vorerst für eine Hausaufgabenhilfe von 15.15 bis 17.00 Uhr. Betreuung und Hausaufgabenhilfe werden grundsätzlich in jedem Primarschulhaus angeboten und nach Bedarf \nausgebaut. Das Betreuungselement kann ebenso durch den Schülerhort Hüslerhus oder eine Tagesfamilie abgedeckt werden. \n\n \nProdukte \nBedarfsgerechte Betreuungselemente: Ankunftszeit / Mittagstische / Aufgabenhilfe / Nachmittagsbetreuung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nBedarfsgerechte schul- und familienergänzende Betreuungsangebote vorhanden. Die schulergänzenden Betreuungsangebote sind entweder mittels Leistungsvereinbarung mit der Direktion Soziales und Vormundschaft \n(DSV) zu realisieren oder in enger Zusammenarbeit mit der DSV umzusetzen. Die Gemeinde Emmen beabsichtigt ab Schuljahr 2012/2013 die Anstellung der Betreuerinnen der Aufgabenhilfe. Im Gegenzug fällt die \nPauschale an die Doposcuola (neu Aufgabenhilfe) weg. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie tatsächliche Nachfrage muss beobachtet und nach Bedarf ausgebaut werden. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nNachdem das revidierte Volksschulbildungsgesetz am 1. Januar 2009 in Kraft getreten ist, haben die Gemeinden nun bis zum Schuljahr 2012/13 Zeit, die vier Elemente der Tagesstrukturen bedarfsgerecht umzusetzen. \nEmmen führt zurzeit 2 Mittagstische und die Doposcuola (bei der Direktion Schule und Sport); den Schülerhort und den Verein Tageseltern (bei der Direktion Soziales und Vormundschaft). Revidiertes Gesetz über die \nVolksschulbildung des Kantons Luzern  (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die Sonderschulung per 1. August 2011, \nSRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; SER 2009 – 2013 der Volksschule Emmen (2009); Reglement über die \nOrganisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nHans-Jörg von Däniken \n\n \n\n192\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nKosten pro Teilnehmer/in  \nBetreuungselement II (Mittagstisch) CHF 1'975 CHF 678 CHF 1'242 CHF 1'255 CHF 1'267 CHF 1'280 CHF 1'293 \n\nKosten pro Teilnehmer/in   \nHausaufgabenhilfe (Doposcuola) \nBetreuungselement IV \n\nCHF 136\nWird nicht mehr \n\nerhoben, da \nGemeindeaufgabe\n\n                          \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n193\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 62'542 155'355 194'590 196'342 198'621 200'928 203'262\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 25'000 14'600\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 235 5'600\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 87'777 175'555 194'590 196'342 198'621 200'928 203'262\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -17'701 -22'000 -40'739 -41'228 -41'723 -42'223 -42'730\n\n08 Beiträge vom Bund -10'463 -20'400 -10'500 -10'626 -10'754 -10'883 -11'013\n\n09 Beiträge von Kantonen -3'000 -28'990 -47'600 -48'171 -48'749 -49'334 -49'926\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -31'164 -71'390 -98'839 -100'025 -101'225 -102'440 -103'669\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 56'613 104'165 95'751 96'317 97'396 98'488 99'593\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 21'563 37'614 37'926 38'576 38'886 39'375\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 78'176 104'165 133'365 134'243 135'972 137'374 138'968\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 87'542 169'955 194'590 196'342 198'621 200'928 203'262\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 69'841 147'955 153'851 155'114 156'898 158'704 160'532\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 91'639 153'555 191'465 193'040 195'474 197'590 199'907\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 91'639 153'555 191'465 193'040 195'474 197'590 199'907\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 91'639 153'555 191'465 193'040 195'474 197'590 199'907\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 78'176 104'165 133'365 134'243 135'972 137'374 138'968\n\n194\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Neu ist das gesetzlich vorgeschriebene Angebot der Schul- und familienergänzenden Tagesstruktur / Hausaufgabenbetreuung (bisher Doposcuola) budgetiert. Erfahrungszahlen sind keine vorhanden.  \nSachkosten: In diesem Kostenträger sind auch die beiden Mittagstische Emmen-Dorf (Meetpoint) und Riffig (Schulhaus) integriert. Hier können bessere Erfahrungswerte budgetiert werden. \nErlöse: Gleiches gilt bei den Erträgen. Die Hausaufgabenbetreuung kann noch nicht genau eruiert werden, da die Einnahmen von der Anzahl der angemeldeten SchülerInnen und dem Einkommen ihrer Eltern abhängig ist. \nFür die beiden Mittagstische mussten die Einnahmen nach unten korrigiert werden, welche ebenfalls nicht steuerbar sind (Anzahl Kinder und ebenfalls einkommensabhängig). \n \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -44'334 -1'518 -2'042 -2'067 -2'092 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 21'700 -232 -234 -237 -240 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 3'600 -2 -2 -2 -2 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 27'449 1'186 1'200 1'215 1'229 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 8'415 -566 -1'079 -1'092 -1'105 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n      \n \n\n195\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nBetreuungselement II: Stellenprozente Leitung und Betreuung 70 100 100 100 100 100 100 \n\nBetreuungselement II: Stellenprozente Koordinationsstelle 15 15 15 15 15 15 15 \n\nBetreuungselement II: Anzahl Betreuungsplätze  16 30 30 30 30 30 30 \n\nBetreuungselement II: Anzahl Betriebswochen pro Schuljahr 38 38 38 38 38 38 38 \n\nBetreuungselement IV: Doposcuola/ \nab August 2012 Hausaufgabenbetreuung \n\nPauschale \nDoposcuola\n\n7/12 Pauschale \nDoposcuola; \n\nAb Sj. 2012/13 \nAufgabenhilfe Gde.\n\n                          \n\nBetreuungselement IV: Hausaufgabenbetreuung  * 90  * 100  * 100 * 100 * 100 \n\n                                \n* Müssen gemäss VBG bedarfsgerecht bereit gestellt werden. \nErfahrungswert fehlt noch, da das Angebot erst seit 20.08.2012 \nbesteht.  \n\n                          \n\n \nDie Betreuungselemente I + III werden durch die Tageseltern abgedeckt. \n\n196\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\nAuftrag \n Gewährleistung des Zugangs zu Printmedien, Nonbooks und virtuellen Angeboten \n Ausleihe von Medien zur Information, Bildung, Kulturpflege, Freizeitgestaltung und Unterhaltung \n\n \nProdukte \nGemeindebibliothek \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen verfügt neben den Schulbibliotheken auch über eine attraktive Gemeindebibliothek. Dieses Angebot ist zu wenig bekannt und soll besser genutzt werden.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nKooperationen zwischen Agglomerationsgemeinden werden  geprüft. Der Bibliotheksverband Luzern praktiziert diese Zusammenarbeit seit langem und mit dem gemeinsamen Benutzerausweis seit Mai 2009 noch intensiver.  \nDie DVD wird in absehbarer Zeit abgelöst von der Blue Ray Disc. Diese hat eine viel grössere Speicherkapazität und liefert Filme in viel höherer Qualität. \nAn der Internetstation fürs Publikum wird das BibNetz Schweiz aufgeschaltet. Das ist ein umfassendes Rechercheportal, das für private Nutzer sonst gebührenpflichtig ist. \n \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGeltende Benutzungsordnung und Gebührenordnung vom 01.05.2009 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nChristina Frank \n\n \n\n197\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Gemeindebibliothek Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nKosten pro Einwohner CHF 11.91 CHF 11.98 CHF 11.27 CHF 11.29 CHF 11.31 CHF 11.34 CHF 11.36 \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n198\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 399'019 394'848 391'163 395'855 400'603 405'407 410'270\n\n02 Beiträge an Firmen / Private\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 200 1'000 200 200 200 200 200\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 399'219 395'848 391'363 396'055 400'803 405'607 410'470\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -54'732 -60'000 -65'500 -66'286 -67'081 -67'886 -68'701\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -54'732 -60'000 -65'500 -66'286 -67'081 -67'886 -68'701\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 344'487 335'848 325'863 329'769 333'721 337'721 341'769\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 101'880 101'800 101'881 101'881 101'881 101'881 101'881\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 133'489 148'230 145'596 146'553 148'258 149'221 150'579\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 579'857 585'878 573'340 578'202 583'860 588'823 594'228\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 399'019 394'848 391'163 395'855 400'603 405'407 410'270\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 344'287 334'848 325'663 329'569 333'521 337'521 341'569\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 477'976 484'078 471'459 476'322 481'979 486'942 492'348\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 477'976 484'078 471'459 476'322 481'979 486'942 492'348\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 579'857 585'878 573'340 578'202 583'860 588'823 594'228\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 579'857 585'878 573'340 578'202 583'860 588'823 594'228\n\n199\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nStabilsierungsprogramm: Umsetzung des Stabiliserungsprogrammes bei der Gemeindebibliothek (- Fr. 10'075.00) erfüllt. \nPersonalkosten: Neu werden die Lohnkosten des Reinigungpersonals direkt als Primärkosten der Gemeindebibliothek belastet. \nSachkosten: Im Rahmen des Stabilisierungsprogrammes wurden nicht zwingende und nicht unbedingt benötigte Sachkosten tiefer budgetiert.  \nErlöse: Die Ausleihgebühren für Bücher wurden per 1.9.2012 vom Bibliotheksverband (BVL) moderat angehoben. \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -5'316 -1'917 -1'940 -1'963 -1'987 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 9'800 -2'774 -2'808 -2'841 -2'875 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 5'500 786 795 805 815 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 9'984 -3'906 -3'952 -4'000 -4'048 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n      \n \n\n200\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Stellenprozente (ab 2013 neu inkl. Reinigungspersonal) 165 % 165 % 181.48 % 181.48 % 181.48 % 181.48 % 181.48 % \n\nMedien 21'380 21'500 21'500 21'500 21'500 21'500 21'500 \n\nDavon Nonbooks 3'516 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500 \n\nEntspricht in % 16.44 % 16.3 % 16.3 % 16.3 % 16.3 % 16.3 % 16.3 % \n \n\n201\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Kultur \n\nAuftrag \n Pflege kultureller Nischen und bessere Vernetzung der einheimischen mit der ausländischen Kultur für eine Erhöhung der kulturellen Präsenz der Gemeinde Emmen \n Administrative und konservatorische Betreuung der Kunstsammlung Emmen  \n AKKU fungiert als kultureller Kraftspeicher und Treffpunkt in Emmen und der Region Luzern-Nord \n Organisation der Veranstaltungen Bundes- und Jungbürgerfeier \n Unterstützung des Atelierzentrums Sedel, Verleihung des Anerkennungspreises „Emmer Impuls“  \n Beiträge an kommunale Projekte (Kulturkommission) durch die Regionale Kulturförderung (RKK) \n Unterstützung der Vereine und Institutionen im Bereich Kultur \n\n \nProdukte \nKunstsammlung / AKKU / Veranstaltungen / Regionale Kulturförderung (RKK) / Unterstützung Kulturvereine \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Direktion Schule und Kultur leitet und koordiniert die kommunalen Aufgaben im Bereich Kultur. Sie pflegt die eigene Kunstsammlung und hält den Kontakt zu den kulturschaffenden Vereinen und Institutionen. Sie ist \nfür die kommunale Kulturförderung zuständig und wird von der Kulturkommission unterstützt. Die Gemeinde Emmen nutzt das umfassende Kulturangebot in der Stadt Luzern. In Ergänzung dazu geht es in Emmen vor \nallem darum, die eigene Vereinskultur und Nischen im kulturellen Angebot zu pflegen. Durch eine bessere Vernetzung mit der einheimischen Kultur, kann die kulturelle Präsenz der Gemeinde erhöht werden. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie kommunale Kulturkonferenz wird weitergeführt. \nVereinsbeiträge sind periodisch anhand der Kriterien des Reglements vom Juni 2008 zu prüfen. Im Rahmen der Legislaturplanung werden die Vereinsbeiträge und Vereinskontakte zwischen "Präsidialem" und "Kulturellem" \npräzisiert und zugeordnet.  \nFür neue Projekte im Bereich Kultur stehen keine Mittel zur Verfügung. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBeitrags-/Leistungsvereinbarung mit Stiftung akku Emmen; Gemeindevertrag RKK und Atelierzentrum Sedel; Reglement über Beiträge an Vereine und Institutionen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nMonica Mauruschat \n\n \n\n202\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Kultur Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nKosten pro Einwohner Vereinsunterstützung / Beiträge an \nregionale Kultur  (Kultur, Diverse, ohne Sport) CHF 18.00 CHF 19.63 CHF 18.44 CHF 17.16 CHF 17.64 CHF 16.39 CHF 16.87 \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n203\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Kultur \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 59'430 55'414 61'587 62'323 63'067 63'820 64'582\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 200'000 202'500 192'500 182'530 172'560 162'591 152'622\n\n03 Beiträge an Gemeinden 251'448 250'736 253'736 256'781 259'862 262'981 266'136\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 34'154 31'351 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 545'032 540'001 542'823 536'633 530'489 524'392 518'341\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -36'313 -36'495 -51'455 -52'072 -52'697 -53'330 -53'969\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -36'313 -36'495 -51'455 -52'072 -52'697 -53'330 -53'969\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 508'719 503'506 491'368 484'561 477'792 471'062 464'371\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 3'720 4'759 4'545 4'580 4'658 4'698 4'753\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 512'439 508'265 495'913 489'141 482'450 475'760 469'124\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 259'430 257'914 254'087 244'853 235'627 226'411 217'204\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 223'117 221'419 202'632 192'780 182'930 173'082 163'235\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 260'991 257'529 242'177 232'360 222'588 212'780 202'988\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 260'991 257'529 242'177 232'360 222'588 212'780 202'988\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 260'991 257'529 242'177 232'360 222'588 212'780 202'988\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 512'439 508'265 495'913 489'141 482'450 475'760 469'124\n\n204\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kultur \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonalaufwand: Teuerungszuschlag und Neuberechnung von internen Personalkosten (vorallem Werkhof-Dienstleistungen). \nSachaufwand: Neu wurde der Beitrag für das Forum Gersag beim Kostenträger Kulturelle Veranstaltungen / Unterstützungen dazugeschlagen. \nErlöse: Bei der Kunstsammlung werden die Löhne neu von AKKU als Rückerstattung bezahlt. Dieser Betrag fällt als Erlös an.  \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -6'222 -678 -686 -695 -703 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 3'400 6'868 6'830 6'792 6'754 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 14'959 617 625 632 640 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 12'138 6'807 6'769 6'730 6'691 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n      \n \n\n205\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kultur \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung \n2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nKunstsammlung:                            \n\nAnzahl Stellenprozente  10 % 10 %\ngemäss \n\nLeistungsvereinbarung \nmit Akku \n\ngemäss \nLeistungsvereinbarung \n\nmit Akku\n\ngemäss \nLeistungsvereinbarung \n\nmit Akku\n\ngemäss \nLeistungsvereinbarung \n\nmit Akku\n\ngemäss \nLeistungsvereinbarung \n\nmit Akku \nInstandhaltung von Kunstwerken und deren Austausch in \nöffentl. Bauten ca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke \n\nVeranstaltungen:                            \nEmmer Kulturpreis (ab September 2012 neu bei Direktion \nSchule und Kultur) \n \n\n1 1 1 1 1 \n\nKulturförderung: \nSitzungen d. Kulturkommission 5 4     4  \n\n 4 4 4 4 \n\nBehandelte Gesuche* 20 20 20 20 20 20 20 \n\nVereinsunterstützung: *                      \n\nQuartiervereine* 9 9 *                      \n\nVereine und Institutionen ohne Sportvereine* 22 20 *                      \n\n                                 \n* Im Rahmen der Legislaturplanung werden die \nZuordnungen der Vereine präzisiert zwischen "Präsidialem" \nund "Kulturellem".  \n\n                           \n\n \n\n206\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 - 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 6'345'687 6'674'742 6'654'971 6'729'424 6'826'770 6'881'284 6'958'453\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 830'717 529'978 521'896 526'378 530'914 535'504 540'149\n\n03 Beiträge an Gemeinden 13'000 38'000\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 707'827 631'954 600'881 603'429 606'007 608'616 611'256\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 7'897'231 7'874'674 7'777'749 7'859'231 7'963'691 8'025'405 8'109'859\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -5'619'070 -5'651'841 -5'798'868 -5'859'917 -5'921'697 -5'984'219 -6'047'491\n\n08 Beiträge vom Bund -128'105 -49'500 -55'500 -56'166 -56'840 -57'522 -58'212\n\n09 Beiträge von Kantonen -210'612 -195'900 -204'900 -207'359 -209'847 -212'365 -214'914\n\n10 Beiträge von Gemeinden -820'618 -856'208 -855'875 -864'365 -872'957 -881'651 -890'450\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -188'500 -114'022 -140'152 -141'206 -142'272 -143'351 -144'442\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -6'966'905 -6'867'471 -7'055'296 -7'129'012 -7'203'613 -7'279'108 -7'355'510\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 930'326 1'007'203 722'453 730'219 760'079 746'296 754'349\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 4'686'529 4'433'924 4'041'689 4'028'838 4'050'736 4'068'203 4'088'225\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -352'167 -398'403 -280'876 -283'681 -308'523 -289'664 -292'580\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 5'264'688 5'042'724 4'483'266 4'475'376 4'502'291 4'524'835 4'549'994\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 7'176'404 7'204'720 7'176'868 7'255'802 7'357'684 7'416'789 7'498'602\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'557'333 1'552'880 1'377'999 1'395'886 1'435'987 1'432'570 1'451'111\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 6'951'690 6'618'757 6'020'569 6'028'153 6'092'730 6'109'388 6'150'593\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 6'411'023 6'106'333 5'599'541 5'603'266 5'641'935 5'676'374 5'713'571\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 6'411'023 6'106'333 5'599'541 5'603'266 5'641'935 5'676'374 5'713'571\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 5'264'688 5'042'724 4'483'266 4'475'376 4'502'291 4'524'835 4'549'994\n\n207\n\n\n\n     \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Jahresprogramm \n\n \n\nDirektionsziel Allgemein \nEmmen hat auf den 1. September 2012 die Direktion Sicherheit und Sport geschaffen. Es geht darum, die Prozesse, die Abläufe und die direktionsinterne \n\nZusammenarbeit zu optimieren und damit auch effiziente, gezielte und starke Leistungen für die Bewohnerinnen und Bewohner von Emmen zu erbringen.  \n\n \n\nEmmen 2025 \nEmmen hat Potential und verschiedene Entwicklungsgebiete ermöglichen der Gemeinde Emmen die Chance, sich eine neue Identität zu geben, ohne die \n\nVergangenheit zu vergessen. Die zentrale Frage dabei lautet, wie Wohnen und Arbeiten, Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, Erreichbarkeit und Lebensqualität \n\nin eine gute Balance gebracht werden können. Das Projekt Emmen 2025 erarbeitet eine sozialräumliche Entwicklungsstrategie und dient zudem auch als \n\nEntwicklungsleitfaden für Akteure der Gemeindeentwicklung. Ab Frühling 2013 soll mit der Umsetzung der Massnahmen aus dem Projekt Emmen 2025 \n\nbegonnen werden. \n\n \n\nSport \nEmmen bietet unzählige Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. Der Bereich Sport trägt dazu bei, dass sich die Emmer Sportvereine entwickeln und auf ihre \n\nKernaufgaben konzentrieren können. Mit einer Analyse werden die künftige Entwicklung der Sportanlagen überprüft und daraus Massnahmen für die weiteren \n\nInvestitionen erarbeitet.  \n\n \n\nSicherheit \nDer Gemeindeführungsstab, der Bevölkerungsschutz, die Feuerwehr und der Zivilschutz (ZSO Emme) sind vorbereitet und ausgerüstet um l gezielt, schnell und \n\neffizient Krisenlagen zu bewältigen. Bewohnerinnen und Bewohner sowie Gewerbe und Industrie dürfen darauf vertrauen, dass in ausserordentlichen Lagen \n\nschnell Hilfe zur Verfügung steht. In Zusammenarbeit mit der Luzerner Polizei und mit Projekten wird die Sicherheit in Emmen gewährleistet. \n\n \n\n208\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit \n\nAuftrag \n SICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM: Bekämpfung von Littering, Sprayereien, Vandalismus mit adäquaten Mitteln / Videoüberwachung im öffentlichen Raum / Erteilen von Spezialbewilligungen \n POLIZEI: Veranlassen gemeindepolizeilicher Leistungen / Auftragserteilung und Einsatz der Securitas / proaktives Sicherheitsmarketing / koordinierende Rolle des Departements Sicherheit mit der Luzerner Polizei, der \n\nSecuritas und den gemeindeinternen Verwaltungsstellen \n GFS: Schutz der Bevölkerung und ihrer Lebensgrundlagen bei Katastrophen und in Notlagen / Formulierung der Gesuche für überörtliche Hilfe zu Handen des Gemeinderates / Sicherstellung der erforderlichen \n\nMassnahmen im logistischen Bereich \n GWL: Leitung der Gemeindestelle für wirtschaftliche Landesversorgung / Planung, Vorbereitung und Durchführung entsprechender Bewirtschaftungsmassnahmen (Regelung Abläufe, Koordination Zuständigkeiten) der \n\nwirtschaftlichen Landesversorgung bei Störungen des marktwirtschaftlichen Systems (wirtschaftliche oder politischen Krisen, Terroranschlägen, Naturkatastrophen, techn. Pannen) / Information der \nGemeindebevölkerung in ausserordentlichen Lagen \n\n GEWERBE: Vernehmlassung und Publikation der Ladenöffnungszeiten / Inkasso Beherbergungsabgaben / Inkasso Sperrstunden-Verlängerungen / Stellungnahme zu den Vernehmlassungsgesuchen der Gastgewerbe \nund Gewerbepolizei \n\n ARBEITSSICHERHEIT: Leitung der Um- und Durchsetzung der Branchenlösung VERWALTUNG (Ausbildung, Gefahrenanalyse, Massnahmenplanung - SIBE und BESIBE Verwaltungsgebäude) \n DATENSCHUTZ: Dem Datenschutz ist angemessen Beachtung zu schenken. \n ARCHIV: In der Gemeindeverwaltung soll die elektronische Archivierung und ein entsprechendes Aktenmanagement eingeführt werden. Eine optimale Archivierung steigert die Effizienz bei der Datensuche und \n\nermöglicht ein aussagekräftiges Langzeitarchiv, das auch der Bevölkerung zur Verfügung steht. Dieses Arbeitsgebiet wurde vom Departement Personal ins Departement Sicherheit verschoben. \n\n \nProdukte \nÖffentliche Sicherheit allg. / Polizei / Gemeindeführungsstab (GFS) / Gemeindestelle für wirtschaftliche Landesversorgung (GWL) / Archiv \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nSICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM: Um das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken, ist der Littering-Problematik mittels Sensibilisierungskampagnen und, soweit möglich, mit Polizeikontrollen konsequenter \nentgegenzutreten. Basierend auf dem Videoüberwachungsreglement der Gemeinde Emmen ist vorgesehen, an neuralgischen Punkten (z.B. öffentliche Sammelstellen, Schulhäuser) hinsichtlich Littering und Vandalismus \nelektronische Videoüberwachungen durchzuführen. Bevor allerdings eine Videoüberwachung installiert werden kann, müssen an diesen neuralgischen Punkten bauliche Massnahmen getroffen werden (Beleuchtung). Durch \ndie Verdrängung der Strassenprostitution vom Stadtzentrum Luzern in die Peripherie ist zusammen mit anderen allfällig betroffenen Gemeinden wie auch mit der Luzerner Polizei eine regionale Lösung anzustreben, wo und \nwie Strassenprostitution in Zukunft im Raum Luzern stattfinden könnte. Je nach Entwicklung der Szene ist ein entsprechendes Reglement zu erarbeiten. Interessenwahrung in Bezug auf die Jetflugbewegungen auf dem \nMilitärflugplatz Emmen durch den GR. \nGFS: Die Direktion Sicherheit und Sport leitet und koordiniert die kommunalen Aufgaben im Bereich Sicherheit und organisiert den Bevölkerungsschutz. Aufgabe des Departements Sicherheit ist es, die Koordination unter \nden Partnerorganisation und den involvierten Dienststellen der Gemeindeverwaltung sicherzustellen. Die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung des GFS ist fortzuführen. \nGWL: Jährliche Überprüfung und allfällige Anpassung der erarbeiteten Durchführungs-Konzepte (Treibstoffrationierung, Heizölbewirtschaftung, Lebensmittelrationierung) \nGEWERBE: Der Gemeinderat ist bestrebt, für die Wirtschaft im Rahmen seiner Zuständigkeit (Gesetzgebungen usw.) möglichst optimale Bedingungen zu schaffen. Zudem gilt weiterhin, in Emmen für ein ausgewogenes \nAngebot in sportlicher wie auch kultureller Hinsicht zu sorgen, bei dem die schutzwürdigen Interessen der Emmer Bevölkerung (Immissionen) angemessen respektiert werden. \nARBEITSSICHERHEIT: Ständige Sensibilisierung, jährliche Überprüfung und Aktualisierung der Sicherheitskonzepte (Alarm- und Notfallorganisation, Pandemie) \nDATENSCHUTZ: Der Datenschutz soll in einem vernünftigen Masse vorhanden sein und angewendet werden. Die Datenschutzbestimmungen und deren Anwendung, insbesondere auch im IT-Bereich, sind zu überprüfen. \nARCHIV: Nebst einer ständig aktualisierten Archivierung ist beabsichtigt, die elektronische Datenablage innerhalb der Verwaltung analog des Prozessgliederungsplanes einzuführen. \n \n \n \n \n \n\n \n\n209\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nSICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM: Der Strassenprostitution ist grosse Beachtung zu schenken, da mit einer unkoordinierten oder ungewollten Ansiedlung der Szene auf Gemeindegebiet enorme Kosten und \nUnannehmlichkeiten auf die Gemeinde Emmen zukommen würden. \nPOLIZEI: Es ist weiterin unerlässlich, sich mit der Sicherheit auseinanderzusetzen. Die gegenwärtige Flut von Asylgesuchen und die damit verbundene Belegungsauslastung im Asylzentrum Sonnenhof hat dazu geführt, dass \nVerstösse gegen das Strafgesetz zugenommen haben. Diese Situation ist im Auge zu behalten. Es werden weiterhin folgende Schwerpunkte gesetzt: enge Zusammenarbeit mit der Luzerner Polizei (PP Emmen), der \nSecuritas und dem Jugendbüro Ämme (mobile Jugendarbeit) im Sinne eines effizienten Einsatzes der personellen wie auch finanziellen Ressourcen (Steigerung der präventiven Präsenz), proaktives Sicherheitsmarketing \n(Einbindung der Gesellschaft in die sicherheitspolitische Verantwortung). Securitas: Aufgrund der drastischen Sparmassnahmen müssen künftige präventive Securitas-Patrouillen noch weiter eingeschränkt oder allenfalls \nganz darauf verzichtet werden. Diesbezüglich gilt zu berücksichtigen, dass die Polizei auch nur im Rahmen ihrer personellen Ressourcen präventive Präsenz bieten und anfallende Störungen beheben kann. \nGFS: Die Gemeinde Emmen weist zurzeit eine negative Schutzplatzbilanz auf. In Zusammenarbeit mit dem KJSD sind Vorkehrungen zu treffen, damit eine ausgeglichene Schutzplatzbilanz erreicht werden kann, sodass im \nStörfall genügend Schutzplätze für die Bevölkerung vorhanden sind. \nGEWERBE: Das Ausgeh-Verhalten gewisser Bevölkerungskreise führt dazu, dass vermehrt ein Augenmerk auf die Öffnungszeiten und die damit verbundenen Verlängerungen gewisser Ausgeh-Lokale geworfen werden \nmuss. \nARBEITSSICHERHEIT: Im Bereich Arbeitssicherheit ist darauf zu achten, dass die Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Die Mitarbeitenden sind regelmässig hinsichtlich Sicherheit zu sensibilisieren und zu \nmotivieren. Die Aus- und Weiterbildung der Bereichs-Sicherheitsverantwortlichen ist weiterzuführen. \nARCHIV: Aufgrund der finanziellen Situation (Stabilisierungsprogramm) ist fraglich, wie stark die elektronische Archivierung vorangetrieben werden kann. Für das Budgetjahr 2013 wurden die notwendigen finanziellen Mittel \nnicht budgetiert. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM: Videoüberwachungsreglement der Gemeinde Emmen \nPOLIZEI: Gesetz über die Kantonspolizei Luzern; VADEMECUM für die Zusammenarbeit zwischen Gemeindebehörden und Sicherheitspolizei vom 1.12.2005; Sicherheitskonzept des Gemeinderates Emmen (5-Säulenkonzept) \nvom 29.5.2002; Planungsbericht Sicherheit 23/09 des Gemeinderates Emmen \nGFS: Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz vom 4.10.2007; Kantonales Gesetz über den Bevölkerungsschutz vom 19.6.2007 und Verordnung vom 8.4.2008; Verordnung über die Katastrophenhilfe \nder Gemeinde Emmen vom 31.5.2006; Planungsbericht Sicherheit des Gemeinderates (23/09) \nGWL: Kantonales Landesversorgungsgesetz vom 20.6.2005 und Verordnung vom 25.10.2005; Planungsbericht Sicherheit des Gemeinderates (23/09) \nGEWERBE: Ruhetags- und Ladenschlussgesetz vom 23.11.1987 gemäss Änderung vom 27.1.1997, in Kraft seit 1.6.1997; Reglement über die Öffnungszeiten der Verkaufsgeschäfte der Gemeinde Emmen vom 27.8.1997; \nkantonales Gastgewerbegesetz vom 15.9.1997; Gesetz über Abgaben und Beiträge im Tourismus vom 30.1.1996 mit Änderung vom 22.6.2009 \nARBEITSSICHERHEIT: Sicherheitsleitbild der Gemeinde Emmen, div. Bundesgesetze, EKAS-Richtlinien \nDATENSCHUTZ: Kant. Datenschutzgesetz, Datenschutzreglement der Gemeinde Emmen, Weisungen des Gemeinderates zur Nutzung von Geräten am Arbeitsplatz \nARCHIV: Archivverordnung der Gemeinde Emmen vom 05.04.2006 \n \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \n \nChristoph Odermatt \n\n \n\n210\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Produktgruppe \nÖffentliche Sicherheit wurde verzichtet.                           \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n211\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 200'978 224'335 197'411 199'758 224'134 204'802 207'238\n\n02 Beiträge an Firmen / Private\n\n03 Beiträge an Gemeinden 13'000 38'000\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 213'978 262'335 197'411 199'758 224'134 204'802 207'238\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -14'714 -8'500 -8'500 -8'602 -8'705 -8'810 -8'915\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -120 -3'000\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -14'834 -11'500 -8'500 -8'602 -8'705 -8'810 -8'915\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 199'143 250'835 188'911 191'156 215'429 195'992 198'323\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 195'447 182'784 107'010 107'713 108'470 109'198 109'950\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -352'167 -398'403 -280'876 -283'681 -308'523 -289'664 -292'580\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 42'424 35'216 15'045 15'188 15'375 15'526 15'693\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 200'978 224'335 197'411 199'758 224'134 204'802 207'238\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 186'263 215'835 188'911 191'156 215'429 195'992 198'323\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 381'710 398'619 295'921 298'869 323'899 305'190 308'273\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 29'424 -2'785 15'045 15'188 15'375 15'526 15'693\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 29'424 -2'785 15'045 15'188 15'375 15'526 15'693\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 42'424 35'216 15'045 15'188 15'375 15'526 15'693\n\n212\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Teuerungszuschlag sowie angepasste Pensenverteilung im Zusammenhang mit der Umverteilung des Gewerbewesens in die Produktgruppe Öffentliche Sicherheit. Bei der Pensenanpassung handelt es sich \njedoch lediglich um eine interne Verteuerung bzw. Umverteilung der Kosten. \nSachkosten: Die Reduktion der Kosten für Arbeiten durch Dritte, die Reduktion der Gemeindebeiträge sowie der Verzicht der Anschaffung von Informatik-Geräten führten zu dieser Einsparung (Umsetzung der Forderungen \ngem. Stabilisierungsprogramm). \nErlöse: Das Archiv (Kst. 79080) wurde vom Departement Personal ins Departement Sicherheit verschoben. Eine Kostenumverteilung innerhalb des Archivs führt dazu, dass interne Entlastungen in der Produktgruppe \nÖffentliche Sicherheit wegfallen. \nBudget: Die geforderten Sparmassnahmen wurden eingehalten. Allerdings sind diese durch interne Verrechnungen aufgrund der generell überarbeiteten Budgetierung geschmälert worden. \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -5'076 -1'823 -1'845 -1'867 -1'889 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 70'000 -524 -22'531 21'199 -547 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -3'000 102 103 104 106 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 61'924 -2'245 -24'272 19'436 -2'330 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n      \n \n\n213\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nGemeindeführungsstab:   \n\nAnzahl Rapporte bzw. Übungstage pro Jahr 1 ca. 3 3 3 3 3 3 \nIndividuelle Sicherstellung der Bereitschaft im zuständigen \nFachbereich mit gewährleisteter Stellvertretung 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nWirtschaftliche Landesversorgung:  \nProjektaktualisierungen und Erarbeitung von Konzepten gemäss \nAuftrag der KZWL, Teilnahme an Instruktionskursen der KZWL \n\ntermingemäss \nerfolgt jährliche Teilnahme jährliche Teilnahme jährliche Teilnahme jährliche Teilnahme jährliche Teilnahme jährliche Teilnahme \n\nGewerbe:  \n\nAnzahl ausserordentlicher Wirtschaftsbewilligungen (Stellungn. \nzu Einzelanlässen) 68 70 70 70 70 70 70 \n\nAnzahl abgabepfichtige Beherbergungsbetriebe 6 6 6 6 6 6 6 \n\nBeantwortung von Anfragen verschiedenster Art 40-50 40-50 50 50 50 50 50 \n\nSperrstunde-Inkasso ca. 55 ca. 20 55 55 55 55 55 \n\nPolizei und Securitas:  \nKontaktnahmen mit Sicherheitspolizei und Securitas \n(Abklärungen, Hinweise, Aufträge gem. VADEMECUM) ca. 25 ca. 30 30 30 30 30 30 \n\nRapporte mit Polizeiorganen 3 min. 2 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 \n \n\n214\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Feuerwehr \n\nAuftrag \n Die Feuerwehr Emmen gewährleistet als allgemeine Schadenwehr einen raschen Einsatz und unverzügliche Hilfe bei Bränden und Explosionen, bei Elementarereignissen und bei Ereignissen, welche die Umwelt \n\nschädigen oder gefährden. \n Zusätzlich ist die Feuerwehr Emmen zuständig für den Einsatz auf der Nationalstrasse (Feuer- und Strassenrettung) und ist der einzige Chemiewehrstützpunkt im Kanton Luzern. \n\n \nProdukte \nFeuerwehr allgemein / Feuerwehr Nationalstrasse / Chemiewehr \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Ersatzbeschaffung des Material- und Mannschaftstransportfahrzeugs Fiat Ducato wird im Jahr 2013 erfolgen. Die Ersatzbeschaffung des Lastwagens für den Materialtransport (Beschaffung 1990) soll im Jahr 2015 \nerfolgen (Kostenteiler: ½ Chemiewehr / ½ Feuerwehr). Ebenso soll das Zugfahrzeug Landrover (Beschaffung 1989) im Jahr 2015 ersetzt werden (Kostenteiler: Feuerwehr). Für das Jahr 2016 ist die Ersatzbeschaffung des \nSchlauchverlegers (Beschaffung 1991) geplant. Dabei sollen durch die Gebäudeversicherung des Kantons Luzern 3 gleiche Fahrzeuge für die Feuerwehren Stadt Luzern, Sursee und Emmen beschafft werden (Kostenteiler: \n2/3 Nationalstrasse / 1/3 Feuerwehr). \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nZusätzliche Aufgaben im administrativen Bereich können nur mit einem höheren Pensum (Schaffung einer weiteren Teilzeitstelle) bewältigt werden. \n \nDie Feuerwehrkommission hat 2011 eine Anpassung der Organisation der Feuerwehr Emmen beschlossen. Die Organisation der Feuerwehr Emmen wird an die Organisation der beiden anderen A-Stützpunkte (Feuerwehr \nStadt Luzern und Feuerwehr Sursee) angepasst. Diese Anpassung wurde 2012 umgesetzt. Ein grosses Problem bei der Umsetzung der neuen Organisation ist die angestrebte Erhöhung des Bestandes an AdF. Die Erhöhung \nauf 160 AdF erfordert sehr grosse Anstrengungen im Bereich der Rekrutierung. \n \nDurch die Erhöhung des Feuerwehr-Ersatzabgabe von 3 ‰ auf 4 ‰ im Jahre 2011 und der Verrechnung der geplanten Beschaffungen (Lastwagen Materialtransport, Schlauchverleger) über die Investitionsrechnung, \nsollte die Rechnung der Feuerwehr Emmen in den nächsten Jahren jeweils ausgeglichen abschliessen. Es ist nur mit geringen Entnahmen aus dem Feuerwehrfond zu rechnen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGesetz über den Feuerschutz (5. November 1957/Ausgabe vom 1. Januar 2008: IX. Feuerwehr- und Löschwesen) des Kantons Luzern; Feuerwehrreglement (01. Juni 2010) und Verordnung zum Feuerwehrreglement  \n(01. Juni 2010) der Gemeinde Emmen; Feuerwehrkoordination Schweiz (FKS): Konzept „Feuerwehr 2015“ \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nPatrik Müller \n\n \n\n215\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Feuerwehr Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nDer vom Feuerwehrinspektorat festgelegte Sollbestand kann bis \nzu 5 % über- oder unterschritten werden 129 AdF 135 AdF 140 145 150 155 160 \n\nBeurteilung der Inspektionen durch das Feuerwehrinspektorat \n(gut/sehr gut) Keine Inspektion gut gut gut keine gut gut \n\nKostendeckungsgrad (Spezialfinanzierung) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nKostenverrechnung von Fremdleistungen wie Chemiewehr und \nNationalstrasse, sowie interne Verrechnung Dienstleistungen \nGemeinde \n\n100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n216\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Feuerwehr \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 1'197'785 1'354'137 1'365'240 1'379'070 1'393'066 1'407'230 1'421'564\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 248'163\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 462'449 405'026 481'181 483'729 486'307 488'916 491'556\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'908'397 1'759'163 1'846'421 1'862'799 1'879'373 1'896'146 1'913'121\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'612'058 -1'532'241 -1'574'368 -1'587'450 -1'600'689 -1'614'086 -1'627'644\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen -187'612 -177'900 -186'900 -189'143 -191'413 -193'709 -196'034\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -108'728 -49'022 -85'152 -86'206 -87'272 -88'351 -89'442\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'908'397 -1'759'163 -1'846'421 -1'862'799 -1'879'373 -1'896'146 -1'913'121\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'445'948 1'354'137 1'365'240 1'379'070 1'393'066 1'407'230 1'421'564\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -166'110 -178'104 -209'129 -208'380 -207'623 -206'856 -206'080\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 296'340 226'922 272'052 275'348 278'684 282'060 285'476\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 187'612 177'900 186'900 189'143 191'413 193'709 196'034\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 187'612 177'900 186'900 189'143 191'413 193'709 196'034\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0\n\n217\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Feuerwehr \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Teuerungszuschlag. \nSachkosten: Notwendiger Ersatz von Fahrzeugen. \nInfrastrukturkosten: Umstrukturierung von internen Verechnungen. Jedoch handelt es sich um keine Zunahme gegen Aussen, sondern nur um eine Umverteilung. \nErlöse: Anstieg der Entnahme Spezialfinanzierung, Übrige Rückerstattungen etc. \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -10'107 -10'248 -10'371 -10'496 -10'622 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -41'006 -4'635 -4'691 -4'747 -4'804 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) -36'145 -1'494 -1'512 -1'530 -1'549 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 87'258 16'378 16'574 16'773 16'975 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 0 0 0 0 0 \n\n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n -         \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n- Ersatzbeschaffung Materialfahrzeug \n- Ersatzbeschaffung Schlaufverleger \n \n\n218\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Feuerwehr \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nAnzahl Stellenprozente \nÜbungsstunden pro AdF (Ø) \nWeiterbildungstage (Total) \n\n308.33 %\n54\n\n168\n\n308.33 %\n48\n\n175\n\n308.33 %\n48\n\n175\n\n308.33 %\n48\n\n175\n\n308.33 %\n48\n\n175\n\n308.33 %\n48\n\n175\n\n308.33 % \n48 \n\n175 \nAnzahl Einsätze Feuerwehr \n- Brandbekämpfung \n- Elementarschadenwehr \n- Ölwehr \n- Fehlalarme BMA \n- Übrige \n\n25\n11\n7\n\n19\n60\n\n25\n28\n16\n15\n48\n\n25\n28\n16\n15\n48\n\n25\n28\n16\n15\n48\n\n25\n28\n16\n15\n48\n\n25\n28\n16\n15\n48\n\n \n25 \n28 \n16 \n15 \n48 \n\nAnzahl Einsätze Chemiewehr 8 8 8 8 8 8 8 \n\nAnzahl Einsätze Nationalstrasse 7 10 10 10 10 10 10 \n \n\n219\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Zivilschutz \n\nAuftrag \n Der Zivilschutz ist Teil des Bevölkerungsschutzes neben der Polizei, der Feuerwehr, dem Gesundheitswesen und den technischen Betrieben \n Einsatz in den Bereichen Schutz, Betreuung und Unterstützung \n Die Zivilschutzorganisation ZSO EMME beinhaltet ein Katastrophenhilfsdetachement, das innerhalb einer Stunde einsatzbereit ist und Unterstützung im Bevölkerungsschutz leistet. \n\n \nProdukte \nZivilschutzorganisation Emme / Zivilschutz Emmen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Bevölkerung der Gemeinde Emmen soll sicher sein und das subjektive Sicherheitsgefühl gestärkt werden. Dazu soll die Ausbildung und Ausrüstung des Gemeindeführungsstabes weitergeführt werden, der \nBevölkerungsschutz durch noch intensivere Vernetzung und vermehrte Zusammenarbeit mit dem Kanton weitergebracht werden. Ausserdem soll der Planungsbericht Sicherheit umgesetzt werden. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Regionalisierungsphasen innerhalb des Kantons sind mit der Fusion der ZSO EMME abgeschlossen. Hinsichtlich einer Konsolidierung ist eine Kantonalisierung des Zivilschutzes als nächsten Schritt vorzubereiten. Die ZSO \nEMME stellt sich diesem Dialog konstruktiv und wird in der Gestaltung dieses Prozesses aktiv mitwirken. \nDie Zivilschutzorganisation Seetal hat Mitte September 2012 die Anfrage an die ZSO EMME gestellt, per 1.1.2013 eine Fusion der beiden ZSO's anzustreben. Diese Fusion wird im vierten Quartal genauer überprüft. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBundesgesetze: Leitbild Bevölkerungsschutz, LBBS (01.066 vom 17. Oktober 2001); Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG (520.1 vom 4. Oktober 2002); Zivilschutzverordnung, ZSV (520.11 vom 5. Dezember 2003); \nVerordnung über die Warnung, Alarmierung und Verbreitung von Verhaltensanweisungen an die Bevölkerung, AV (520.12 vom 5. Dezember 2003); Verordnung über Einsätze des Zivilschutzes zugunsten der Gemeinschaft, \nVEZG (520.14 vom 6. Juni 2008); Verordnung über die Funktionen, die Grade und den Sold im Zivilschutz, FGSV (520.112 vom 9. Dezember 2003) \nKantonale Gesetze: Gesetz über den Bevölkerungsschutz (SRL 370 vom 19. Juni 2007); Verordnung über den Bevölkerungsschutz (SRL 371 vom 8. April 2008); Gesetz über den Zivilschutz (SRL 372 vom 19. Juni 2007); \nVerordnung über den Zivilschutz (SRL 372a vom 8. April 2008); Verordnung über den Gebührenbezug im Zivilschutz (SRL 373 vom 24. Juni 1988);  \nKommunaler Vertrag: Gemeindevertrag ZSO EMME vom 1. Januar 2009 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nArmin Camenzind \n\n \n\n220\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Zivilschutz Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nKosten pro Einwohner an ZSO Emme CHF 7.12 CHF 7.71 CHF 7.54 CHF 7.49 CHF 7.45 CHF 7.40 CHF 7.36 \n\nGesamtkosten Zivilschutz pro Einwohner (inkl. Gemeinkosten) CHF 10.51 CHF 12.94 CHF 11.22 CHF 11.15 CHF 11.08 CHF 11.02 CHF 10.95 \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n221\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Zivilschutz \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 997'450 989'700 1'073'697 1'085'087 1'096'615 1'108'280 1'120'085\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 265'262 216'140 218'058 218'894 219'740 220'596 221'462\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 31'318 29'370 23'900 23'900 23'900 23'900 23'900\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'294'030 1'235'210 1'315'655 1'327'881 1'340'254 1'352'776 1'365'448\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -249'136 -154'500 -254'500 -257'554 -260'645 -263'772 -266'938\n\n08 Beiträge vom Bund -73'850 -44'500 -44'500 -45'034 -45'574 -46'121 -46'675\n\n09 Beiträge von Kantonen -23'000 -18'000 -18'000 -18'216 -18'435 -18'656 -18'880\n\n10 Beiträge von Gemeinden -722'019 -757'610 -757'277 -764'584 -771'978 -779'461 -787'033\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -25'080 -2'000\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'093'085 -976'610 -1'074'277 -1'085'388 -1'096'631 -1'108'010 -1'119'526\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 200'945 258'600 241'378 242'494 243'623 244'766 245'922\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 103'027 104'235 83'154 83'244 83'336 83'428 83'521\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 303'972 362'835 324'533 325'738 326'959 328'193 329'443\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'262'713 1'205'840 1'291'755 1'303'981 1'316'354 1'328'876 1'341'548\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'013'577 1'051'340 1'037'255 1'046'427 1'055'710 1'065'104 1'074'610\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'147'922 1'184'945 1'144'310 1'153'572 1'162'945 1'172'431 1'182'031\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'122'842 1'182'945 1'144'310 1'153'572 1'162'945 1'172'431 1'182'031\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'122'842 1'182'945 1'144'310 1'153'572 1'162'945 1'172'431 1'182'031\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 303'972 362'835 324'533 325'738 326'959 328'193 329'443\n\n222\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Zivilschutz \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Die Personalkosten sind leicht gesunken: die Soldkosten konnten nach den Erfahrungen der letzten Jahre gesenkt werden. Grund dafür ist die Konsolidierung von Dienstleistungen bei gleicher Leistung.  \nSachkosten / Erlöse: Die Sachkosten und entsprechenden Erlöse steigen im gleichen Rahmen an: es handelt sich hierbei um Entnahmen aus der Ersatzbeitragskasse. Somit können wir die Laufende Rechnung in gewissen \nTeilen entlasten. \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 14'703 -6'947 -7'030 -7'114 -7'200 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -95'148 -5'220 -5'282 -5'346 -5'410 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 -60 -61 -61 -62 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 97'667 11'111 11'244 11'379 11'515 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 17'222 -1'116 -1'129 -1'143 -1'156 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \nEine mögliche Fusion mit der ZSO Seetal zu einer erweiterten ZSO EMME wird im vierten Quartal 2012 geprüft. \n \n\n223\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Zivilschutz \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Stellenprozente 390 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % 390 % \n\nAnzahl Dienstanlässe 141 135 125 130 130 130 130 \n\nAnzahl geleistete Diensttage 3'244 3’375 3'632 3'700 3'700 3'700 3'700 \n\nAnzahl geleistete Miliz-Stunden 27'120 27’000 29'000 29'000 29'000 29'000 29'000 \n \n\n224\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Militär und Schiesswesen \n\nAuftrag \nMilitär  \n• Bereitstellung der notwendigen geeigneten Räumlichkeiten und Plätze inkl. Einrichtung für Truppen der Armee \n• Zur Verfügung stellen der Zivilschutzanlagen (Hübeli und Rüeggisingen) an Private gegen eine angemessene Entschädigung \nSchiesswesen \n• Gewährleistung der ausserdienstlichen Schiesspflicht (obligatorisch) \n \nProdukte \nMilitär und Schiesswesen \n \nHinweise zur Legislaturplanung \nIn den beiden ZSA Hübeli und Rüeggisingen finden nach wie vor Belegungen statt (Militär, Private). In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob eine Erneuerung der schon ziemlich verbrauchten Matratzen und Kopfkissen \nin beiden Anlagen angebracht ist. Im positiven Fall ist dieses Material in Koordination mit dem KJSD zu beschaffen und nach Möglichkeit über den Ersatzabgabe-Fonds zu finanzieren. \n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Rahmenbedingungen für private Einquartierungen wurden angepasst, sodass jede private Belegung positive Mieterträge erzielt. Die Zivilschutzanlage Rüeggisingen wird nicht mehr als Anlage für den Zivilschutz benötigt \nund wurde deshalb durch den Bund per Ende 2011 aufgehoben, sodass ab 2012/2013 keine Bundesbeiträge mehr an die ZSO für die Wartung und den Unterhalt der Anlage ausgeschüttet werden. Dies bedeutet für die \nGemeinde Emmen, dass sie als Anlagen-Eigentümerin künftig selber für die Wartung und den Unterhalt verantwortlich ist und dafür aufkommen muss, analog den anderen öffentlichen Schutzräumen. Die Räumlichkeiten in \nder Zivilschutzanlage Rüeggisingen müssen zwar nach wie vor als Schutzräume erhalten werden, könnten allerdings parallel dazu noch weiteren Nutzungen zugeführt werden. Tatsache ist, dass eine grosse Nachfrage an \nMieträumlichkeiten, insbesondere seitens Vereinen besteht. Auch in anderen Zivilschutzanlagen der Gemeinde Emmen wären Räume bzw. grosse Flächen vorhanden, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden \nkönnten. Jedoch schränken feuerpolizeiliche Vorgaben eine zivile Nutzung erheblich ein, sodass grosse freie Flächen brach liegen. Es sind Lösungen auszuarbeiten, wie die ungenutzten Räumlichkeiten an Private zugänglich \ngemacht werden können, um auf diese Weise Erträge (Mieteinnahmen) generieren zu können. \n \nGesetzliche Grundlagen \nMilitär: Verwaltungsreglement der Schweizer Armee 51.003 d vom 3.10.2008, basierend auf Art. 10 der Organisationsverordnung für das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport vom \n7.3.2003; Vereinbarungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit der Gemeinde Emmen über die militärischen Unterkünfte Hübeli und Rüeggisingen vom 5.3.2001 bzw. 18.1.2001 \nSchiesswesen: Art. 4 der Verordnung über das Schiesswesen ausser Dienst (Schiessverordnung, SR 512.31) \n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nChristoph Odermatt \n\n225\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Militär und Schiesswesen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nKosten pro Einwohner Betriebskosten Militär CHF 0.63 CHF 0.55 CHF 0.23 CHF 0.23 CHF 0.23 CHF 0.23 CHF 023 \nKosten pro Einwohner Polizeiwesen (ab 2013 in öffentliche \nSicherheit integriert, Zielvorgabe nicht mehr erhoben) CHF 0.55 CHF 0.87                           \n\nKosten pro Einwohner Schiesswesen CHF 4.32 CHF 3.57 CHF 3.59 CHF 3.57 CHF 3.55 CHF 3.54 CHF 3.52 \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nSanierung der Schiessanlage Hüslenmoos 31‘096 0                           \n\nBruttoinvestitionen 31‘096 0                           \n\nErlöse / Rückerstattungen -23‘000 0                           \n\nNettoinvestitionen 8‘096 0                           \n \n\n226\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Militär und Schiesswesen \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 26'053 13'374 17'538 17'748 17'961 18'177 18'395\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 155'558 143'838 143'838 145'564 147'311 149'079 150'868\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 80'929 56'760 58'500 58'500 58'500 58'500 58'500\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 262'540 213'972 219'876 221'813 223'772 225'756 227'763\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -9\n\n08 Beiträge vom Bund -54'255 -5'000 -11'000 -11'132 -11'266 -11'401 -11'538\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden -98'598 -98'598 -98'598 -99'781 -100'979 -102'191 -103'417\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -152'863 -103'598 -109'598 -110'913 -112'244 -113'591 -114'954\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 109'677 110'374 110'278 110'899 111'528 112'164 112'808\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 26'373 23'243 11'485 11'603 11'766 11'891 12'032\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 136'051 133'617 121'763 122'502 123'294 124'055 124'840\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 181'611 157'212 161'376 163'313 165'272 167'256 169'263\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 181'602 157'212 161'376 163'313 165'272 167'256 169'263\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 288'904 237'215 231'361 233'416 235'538 237'647 239'795\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 288'904 237'215 231'361 233'416 235'538 237'647 239'795\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 288'904 237'215 231'361 233'416 235'538 237'647 239'795\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 136'051 133'617 121'763 122'502 123'294 124'055 124'840\n\n227\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Militär und Schiesswesen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Teuerungszuschlag \nSachkosten: Die Budgetierung wurde grundsätzlich überarbeitet. In diesem Zusammenhang werden ab 2013 neu Stromkosten in dieser Produktgruppe budgetiert. Es handelt sich jedoch lediglich um eine interne \nUmverteilung. \nInfrastruktur: Es handelt sich lediglich um eine interne Umverteilung im Zusammenhang mit der überarbeiteten Budgetierung. \nErlös: Durch die Überarbeitung der Entschädigungspraxis werden pro Belegung Mehreinnahmen generiert. \nBudget: Die geforderten Sparmassnahmen wurden eingehalten, werden allerdings durch die genannten Umverteilungen bei den Sachkosten und bei der Infrastruktur geschmälert. \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -164 -162 -164 -166 -168 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -4'000 -1'774 -1'795 -1'817 -1'839 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -1'740 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 6'000 1'315 1'331 1'347 1'363 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 96 -621 -629 -636 -644 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n     \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n      \n \n\n228\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Militär und Schiesswesen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nMilitär \nAnzahl Unterkunftsbelegungen pro Jahr \n(Militär, Vereine und Institutionen) \n\n11 6-8 8 10 10 10 10 \n\n \n\n229\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\nAuftrag \n Attraktive Infrastruktur für die Bevölkerung, die Schulen, die Vereine und den Leistungssport der Gemeinde Emmen bieten \n Unterstützung einer Vielzahl von Sportarten \n Förderung der Gesundheit, des Breiten- sowie Spitzensportes und der Integration \n Positionierung und Kommunikation der Marke Emmen als positive Marke durch den Bereich Sport Emmen \n Erwirtschaftung von weiteren Mitteln zur gezielten und nachhaltigen Förderung des Emmer Sports \n\n \nProdukte \nSport / Freizeit / Gesundheitsvorsorge / Tourismus kommerzielle Aktivitäten \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen bietet der Bevölkerung, seinen Vereinen sowie dem Leistungssport eine attraktive Infrastruktur. Die Gemeinde unterstützt eine Vielzahl von Sportarten und fördert dadurch Gesundheit, Integration und den \nSpitzensport gleichermassen. Trendsportarten werden angemessene Starthilfen geboten. \nIm Rahmen ihrer Möglichkeiten stellt die Gemeinde Emmen gepflegte, moderne und vielseitige Sportinfrastrukturen bereit. \nJungen Menschen wird eine jugendgerechte, nachhaltige und sinnvolle Freizeitbeschäftigung in einem Sportverein ermöglicht. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nIm Rahmen einer gemeindeübergreifenden Kooperationen macht es Sinn, zukünftig Projekte im Kontext regionaler Bedürfnisse zu planen und zu realisieren. \nEmmen fördert im Rahmen seiner Möglichkeiten den Breiten- und den Leistungssport und stellt dazu die Infrastruktur zur Verfügung, ermöglicht den Zugang zum Sportnetzwerk und unterstützt den Leistungssport mittels \nqualitativ hochstehender Jugendsportförderung. Das zentral gelegene, zusammenhängende Sportareal „Gersag-Mooshüsli“ wird konzipiert und seine Gestaltung projektiert. Der gesellschaftliche Trend weg vom Vereinssport \nhin zum Individualsport wird in die zukünftige Planung miteinbezogen.  \nDas Ausbildungszentrum des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) mit nationaler Ausstrahlung ist langfristig sicher gestellt. \nIm Bereich der Rasensportplätze sind die wöchentlichen Belastungszeiten während der Hauptsaison weit über den gesamtschweizerischen Normwerten (15 Stunden). Zudem verlagern sich viele Fussballaktivitäten mehr \nund mehr in das Winterhalbjahr. Um auch in Zukunft den Erwartungen der Sportvereine gerecht zu werden, ist der Kunstrasenplatz realisiert worden. Aufgrund des Schulhaus- und Turnhallenneubaus im Gersag fällt das \n"Mätteli" als Trainingsrasen weg. Zudem ist es nicht mehr möglich auf dem B Platz weiterhin mit Licht zu trainieren. Daher müssen neue Optionen gefunden werden. ZB. wird versucht, die Kasernenrasenplätze (Arma \nSuisse) bis im 2013 nutzen zu können. Der Allwetterfussballplatz (roter Sandplatz) ist einer der letzten dieser Art in der Schweiz. Aus ökologischer und ökonomischer Sicht sollte er möglichst bald entsorgt und durch einen \nNaturrasen oder besser durch einen Kunstrasen ersetzt werden. Mit den beiden neu gegründeten Clubs Beach Kings (Beach Soccer) und Innerschweizer Beachtennis Club Emmen, hat sich Emmen in der Zentralschweiz als \nBeach-Gemeinde positioniert. Bereits liegt eine Anfrage für eine Beachhalle beim Gemeinderat.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \n- \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nSamuel Huber \n\n \n\n230\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Sport und Freizeit Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nJugendsportförderung pro Jugendlicher \n(8 - 18 Jahre ca. 1'500) in Sportvereinen CHF 89.75 CHF 100.00 CHF 100.00 CHF 100.00 CHF 100.00 CHF 100.00 CHF 100.00 \n\nKosten pro Einwohner/in (ohne Jugendsportförderung) ab 2011 \ninkl. Gemeinkostenbelastung Infrastrukturkosten Vereine CHF 78.50 CHF 75.00 CHF 61.41 CHF 60.13 CHF 59.88 CHF 59.64 CHF 59.40 \n\nKostendeckungsgrad kommerzielle Anlässe  92.9 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % \n\nAnzahl Sponsoring mit langfr. Verträgen 5 18 10 10 10 10 10 \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nKunstrasen 1‘235‘096 0                           \n\nSanierung Sportanlage Rossmoos 107‘500 0                           \n\nBruttoinvestitionen 1‘342‘596 0                           \n\nErlöse / Rückerstattungen 0 0                           \n\nNettoinvestitionen 1‘342‘596 0                           \n \n\n231\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 475'676 400'918 300'234 303'587 306'981 310'415 313'890\n\n02 Beiträge an Firmen / Private 161'734 170'000 160'000 161'920 163'863 165'829 167'819\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 11'272 19'470 24'200 24'200 24'200 24'200 24'200\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 648'682 590'388 484'434 489'707 495'044 500'444 505'910\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -153'342 -65'000 -53'000 -53'216 -53'435 -53'656 -53'880\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -153'342 -65'000 -53'000 -53'216 -53'435 -53'656 -53'880\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 495'341 525'388 431'434 436'491 441'609 446'789 452'030\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'815'139 1'775'851 1'589'644 1'567'422 1'575'942 1'583'889 1'592'274\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 2'310'480 2'301'238 2'021'078 2'003'914 2'017'551 2'030'678 2'044'304\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 637'410 570'918 460'234 465'507 470'844 476'244 481'710\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 484'069 505'918 407'234 412'291 417'409 422'589 427'830\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'310'480 2'301'238 2'021'078 2'003'914 2'017'551 2'030'678 2'044'304\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'310'480 2'301'238 2'021'078 2'003'914 2'017'551 2'030'678 2'044'304\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'310'480 2'301'238 2'021'078 2'003'914 2'017'551 2'030'678 2'044'304\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'310'480 2'301'238 2'021'078 2'003'914 2'017'551 2'030'678 2'044'304\n\n232\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Durch eine Reduktion der Pensen und einer Mutation haben sich die Kosten verringert. \nSachkosten: Diverse Einsparungen, bspw.: Unterhalt, Betriebsbeiträge etc. \nInfrastruktur: Unteranderem fallen Entlastungen bezüglich des Infrastrukturaufwands weg. \nErlös: Die Benutzungsgebühren allgemein wurden neu kalkuliert, respektive näher an die Erfahrungswerte angepasst. \n \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 74‘403 -2'200 -2'226 -2'253 -2'280 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 55‘750 -3‘073 -3‘110 -3‘147 -3'185 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -24‘200 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -12‘000 216 219 221 224 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 93‘953 -5'057 -5'118 -5'179 -5'241 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n- \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n- \n \n\n233\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \nAnzahl Stellenprozente \nLeistungsmenge Schüler \nLeistungsmenge Vereinsmitglieder \nLeistungsmenge Bevölkerung \n\n730 %\n2'670\n5'000\n1'500\n\n730 %\n2'800\n5'000\n1'000\n\n730%\n2800\n5000\n1000\n\n                    730%\n                     2800 \n                     5000 \n\n1000\n\n                    730%\n                     2800 \n                     5000 \n\n1000\n\n                    730%\n                     2800 \n                     5000 \n\n1000\n\n                    730% \n                     2800 \n                     5000 \n\n1000 \n\nTotale Auslastung der 12 Fussballplätze (ab 2012 nur noch 9!) 1‘320 % 1‘330 % 1300% 1300% 1350% 1350% 1350% \nGersag Platz A \nGersag Platz B \nGersag Platz D \n\n120 %\n100 %\n200 %\n\n100 %\n80 %\n\n150 %\n\n100 %\n50 %\n\n150 %\n\n                   100 %\n                    50 % \n\n150 %\n\n                   100 %\n                     50 %\n                    50 % \n\n                   100 %\n                     50 %\n\n                   50 %\n\n                   100 % \n                     50 % \n\n                   50 % \n\nMätteli (bei Gersag II) 200 % 0 0 0 0 0 0 \n\nLA-Gersag 150 % 150 % 150 % 150 % 150 % 150 % 150 % \n\nKasernen Fussballfelder 50 % 50 % 50 % 0 0 0 0 \n\nFussballplatz Listrig 150 % 150 % 150 % 50 % 50 % 50 % 50 % \nFeldbreite Platz A \nFeldbreite Platz B \n\n200 %\n150 %\n\n200 %\n150 %\n\n200 %\n150 % \n\n                   200 %\n                   150 % \n\n                   200 %\n150 % \n\n                   200 %\n150 % \n\n                   200 % \n150 %  \n\nKunstrasen (bis 2011 Rossmoos Naturrasen) 10 % 300 % 300 % 300 % 300 % 300 % 300 % \n\nZusätzlicher Kunstrasen (z.B. auf Hartplatz)           300 % 300 % 300 % \n\nAuslastungsgrad Turnhallen Vereine \nMO – FR (25 Std. = 100 %)** 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nRossmoos 3-Fach SA/SO (20 Std. = 100 %) 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % \n\nErlen 3-Fach SA/SO (20 Std. = 100 %) 60 % 60 % 60% 60% 60% 60% 60% \n\nGersag 3-Fach Turnhalle SA/SO (20 Std. = 100 %) - 20% 30% 30% 30% 30% \n\nPositive Medienpräsenz 15 x 8 x 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x \n* Die Rasenplätze sind permanent übernutzt. Empfehlung BASPO Magglingen 15 Stunden pro Platz und Woche = 100 %; der Kunstrasen erreicht eine Auslastung von 300 %. Mit einem zusätzlichen Kunstrasen kann der \nDruck auf die Naturrasenfelder stark reduziert werden und es muss nicht mehr auf die "Aussenplätze-Notlösungen" Listrig und Kaserne zurückgegriffen werden.  \n** Aufgrund der Hallenknappheit werden die Turnhallen vereinzelt auch nach 22.00 Uhr den Vereinen zur Verfügung stehen, daher kann der Auslastungsgrad auf über 100 % gesteigert werden.  \n \n\n234\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\nAuftrag \n Betrieb des Hallen- und Freibades sowie Wellnessbereichs (Sauna), exkl. Restaurantbetriebe \n Gewährleistung eines sicheren Bade- und Freizeitbetriebes \n\n \nProdukte \nFrei- und Hallenbad inkl. Wellnessbereich \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen bietet der Bevölkerung, seinen Vereinen sowie dem Leistungssport eine attraktive Infrastruktur. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nEs sind keine grossen, budgetrelevanten Ergänzungen vorgesehen, da die Anlagen Hallenbad (HB) wie Freibad (FB) in den letzten Jahren saniert und modernisiert wurden. Die Technik bei beiden Anlagen ist nach der \nÜberschwemmung vom August 2005 auf dem neuesten Stand. Der allgemeine Unterhalt insbesondere bei den technischen Anlageteilen wird ab 2010 wieder zunehmen. \n \nDas Freibad ist attraktiviert und entspricht den gewünschten Anforderungen der Gäste. \nBeim Hallenbad wurde die Attraktivierung (Rutschbahn etc.) vom Stimmvolk abgelehnt. Im Kundenkontrakt stellen wir jedoch fest, dass die Attraktivierung einem grossen Bedürfnis entspricht. \nDie Umstellung auf eine Spezialfinanzierung wurde mit Finanzfachpersonen abgeklärt und ist verworfen worden, da die Spezialfinanzierung in diesem Bereich gegenüber dem WOV-System keinen Mehrwert ergibt.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \n• SIA Normen für den Bäderbereich (Bau, Wasseraufbereitung, Heizung, Lüftung etc.) \n• Kantonale Badwasserverordnung (unangemeldete Kontrollen durch das Kant. Labor) \n• Chemiegesetzgebung \n• Personalgesetz und Verordnung zum Personalgesetz Gemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nErnst Kuchen \n\n \n\n235\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nWasserqualität, Anzahl Beanstandungen kant. Labor Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine \n\nKostendeckungsgrad inkl. Infrastrukturbelastung 65.12 % 105 % 102.67 % 107.59 % 107.56 % 107.53 % 106.24 % \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n236\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 1'122'108 1'403'462 1'385'424 1'401'893 1'418'559 1'435'426 1'452'495\n\n02 Beiträge an Firmen / Private\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 4'538 8'980 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'126'646 1'412'442 1'388'924 1'405'393 1'422'059 1'438'926 1'455'995\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'145'361 -1'422'300 -1'422'300 -1'439'368 -1'456'640 -1'474'120 -1'491'809\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -54'572 -60'000 -55'000 -55'000 -55'000 -55'000 -55'000\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'199'933 -1'482'300 -1'477'300 -1'494'368 -1'511'640 -1'529'120 -1'546'809\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -73'287 -69'858 -88'376 -88'975 -89'581 -90'194 -90'814\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 2'204'860 2'048'684 1'961'089 1'965'893 1'974'562 1'979'392 1'986'254\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 2'131'573 1'978'825 1'872'713 1'876'919 1'884'981 1'889'198 1'895'440\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'122'108 1'403'462 1'385'424 1'401'893 1'418'559 1'435'426 1'452'495\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -23'252 -18'838 -36'876 -37'475 -38'081 -38'694 -39'314\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'186'145 2'038'825 1'927'713 1'931'919 1'939'981 1'944'198 1'950'440\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'131'573 1'978'825 1'872'713 1'876'919 1'884'981 1'889'198 1'895'440\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'131'573 1'978'825 1'872'713 1'876'919 1'884'981 1'889'198 1'895'440\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'131'573 1'978'825 1'872'713 1'876'919 1'884'981 1'889'198 1'895'440\n\n237\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nSachkosten: Aufgrund bisheriger Erfahrungszahlen und Entwicklung der IST-Zahlen werden diverse Sachkosten nicht mehr im Umfange des Budgets 2012 benötigt. \nErtrag: Der Schwimmunterricht der Schulen nimmt gegenüber den früheren Jahren ab, somit können zukünftig weniger Erträge verbucht werden. \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 158 -11'175 -11'309 -11'444 -11'582 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 23'360 -5'294 -5'358 -5'422 -5'487 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -5'000 17'068 17'272 17'480 17'689 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 18'518 599 606 613 620 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n      \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n      \n \n\n238\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Stellenprozente 850 % 850 % 850 % 850 % 850 % 850 % 850 % \n\nAnzahl Eintritte Hallenbad 142'789 150’000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 \n\nAnzahl Eintritte Wellnessbereich 3'943 4’500 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500 \n\nAnzahl Eintritte Freibad 130'000 150’000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 \n \n\n239\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe \n\nAuftrag \n Bewirtschaftung, Unterhalt und Verwaltung der Säle \n Betreiben des Seminar- und Kongresszentrums \n Betreiben des Restaurationsbetriebes Gersag \n Betreiben des Restaurationsbetriebes s’Rossmoos \n Betreiben des Restaurationsbetriebes im Hallenbad Mooshüsli \n Betreiben des Restaurationsbetriebes im Freibad Mooshüsli \n\n \nProdukte \nSeminar- und Kongresszentrum / Sääle Gersag / Restauration Gersag / Restauration s’Rossmoos / Restauration im Hallenbad und Freibad Mooshüsli \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n      \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nWas das Vereinsleben in Emmenbrücke anbelangt, so ist festzustellen, dass die Anlässe nicht mehr dem klassischen Muster folgen. Bei GV's wird immer öfters auf das Abendessen verzichtet. \nSeminare werden von Firmen nach wie vor gerne extern durchgeführt. Es ist ein Trend zu Seminaren mit kleineren Workshops zu spüren. Dadurch werden verschiedene kleine Räumlichkeiten benötigt. Diesbezüglich \nkönnen unsere Räumlichkeiten nicht mithalten. Andere Häuser renovieren und können optisch ansprechende Infrastruktur anbieten. Das GERSAG / sRossmoos und das Freibad lassen hier schwer zu wünschen übrig. \nFirmen-Mitarbeiteranlässe wurden im 2011 wieder vermehrt durchgeführt. Für das Jahr 2012 sieht die Tendenz bleibend aus. Wie es für das Jahr 2013 ff. aussehen wird, ist nicht vorherzusagen. Allgemein ist es so, dass \nAnlässe immer kurzfristiger gebucht werden. Grundsätzlich ist es so, dass wirtschaftliche Prognosen nur mit Vorsicht gemacht werden können. \nIm Lebensmittelbereich in den Restaurants geht der Trend weiter zu frischen Produkten. Dies versuchen wir umzusetzen, ist aber mit höheren Kosten verbunden.  \n \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nEs sind keine Änderungen im L-GAV vorgesehen. \n  \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRolf Kälin \n\n \n\n240\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nKostendeckungsgrad gesamt ohne Infrastrukturkosten 100 % > 100 % > 100 % > 100 % > 100 % > 100 % > 100 % \n\nRestaurantauslastung im Mittagsservice im s'Rossmoos 33 %  32 % 34 % 34 % 34 % 34 % 34 % \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\n                           \n\n \n\n241\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe \n\n \n\nRG 2011 B 2012 B 2013 P 2014 P 2015 P 2016 P 2017\n\n01 Direkte Kosten 2'325'636 2'288'818 2'315'428 2'342'280 2'369'454 2'396'955 2'424'785\n\n02 Beiträge an Firmen / Private\n\n03 Beiträge an Gemeinden\n\n04 Beiträge an Kantone\n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 117'322 112'348 9'600 9'600 9'600 9'600 9'600\n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'442'958 2'401'166 2'325'028 2'351'880 2'379'054 2'406'555 2'434'385\n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -2'444'451 -2'469'300 -2'486'200 -2'513'727 -2'541'584 -2'569'775 -2'598'305\n\n08 Beiträge vom Bund\n\n09 Beiträge von Kantonen\n\n10 Beiträge von Gemeinden\n\n11 Erträge aus interner Verrechnung\n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -2'444'451 -2'469'300 -2'486'200 -2'513'727 -2'541'584 -2'569'775 -2'598'305\n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -1'493 -68'134 -161'172 -161'847 -162'530 -163'221 -163'920\n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)\n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 341'682 299'128 289'306 292'962 296'661 300'405 304'194\n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen\n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 340'188 230'994 128'134 131'115 134'132 137'184 140'274\n\nKostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'325'636 2'288'818 2'315'428 2'342'280 2'369'454 2'396'955 2'424'785\n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -118'815 -180'482 -170'772 -171'447 -172'130 -172'821 -173'520\n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 340'188 230'994 128'134 131'115 134'132 137'184 140'274\n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 340'188 230'994 128'134 131'115 134'132 137'184 140'274\n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 340'188 230'994 128'134 131'115 134'132 137'184 140'274\n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 340'188 230'994 128'134 131'115 134'132 137'184 140'274\n\n242\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe \n\nBegründung Abweichung von Budget 2012 zu Budget 2013 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Im Budgetjahr 2013 fallen bedeutend weniger Schulungskosten an. \nSachkosten: Durch den höher budgetierten Umsatz fallen auch höhere Kosten für Lebensmittel an. Durch einige Umlagerungen von internen Kosten zu Lasten der Restaurationsbetriebe nehmen die Sachkosten ebenfalls \nzu. \nInfrastrukturkosten: Durch die Umlagerung von internen Infrastrukturkosten zu Gunsten der Restaurationsbetriebe entsteht diese Reduktion. \nErlös: Es wird eine Steigerung des Umsatzes budgetiert.   \n \nAbweichungen zu Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 6'706 -15'676 -15'864 -16'054 -16'247 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -33'316 -11'176 -11'311 -11'446 -11'584 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 102'748 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 16'900 27'527 27'857 28'191 28'530 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 93'038 675 683 691 699 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2013 \n- \n \nNeue Projekte / 2014 - 2017 \n- \n \n\n243\n\n\n\n \nBudget 2013 / AFIP 2014 – 2017 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2011 Budget 2012 Budget 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 \n\nAnzahl Stellenprozente 18 x 100 % 18 x 100 % 18 x 100 % 18 x 100 % 18 x 100 % 18 x 100 % 18 x 100 % \n\nEssen Rossmoos / Gersag 23‘500 23‘540 24'000 24'000 24'000 24'000 24'000 \n \n\n244\n\n\n\tAnhang 9.pdf\n\tArtengliederung 2013\n\tPG Detail 2013\n\tInvest Artengliederung 2013\n\tInvest Direktionsgliederung 2013\n\tStellenplan 2013\n\tSonderkreditkontrolle BU 2013\n\n\tAnhang 10 -1.pdf\n\tBehörden\n\tTotalisierung Behörden\n\t1 Einwohnerrat Grundlagen\n\t2 Einwohnerrat Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Einwohnerrat Globalbudget\n\t4 Einwohnerrat Informationen 1\n\t5 Einwohnerrat Informationen 2\n\t1 Gemeinderat Grundlagen\n\t2 Gemeinderat Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Gemeinderat Globalbudget\n\t4 Gemeinderat Informationen 1\n\t5 Gemeinderat Informationen 2\n\n\tStabsstellen\n\tTotalisierung Stabsstellen\n\t1 Kanzlei Grundlagen\n\t2 Kanzlei Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Kanzlei Globalbudget\n\t4 Kanzlei Informationen 1\n\t5 Kanzlei Informationen 2\n\t1 Kommunikation, Marketing u. Wirtschaftsförderung Grundlagen\n\t2 Kommunikation, Marketing u. Wirtschaftsförderung Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Kommunikation, Marketing u. Wirtschaftsförderung Globalbudget\n\t4 Kommunikation, Marketing u. Wirtschaftsförderung Informationen 1\n\t5 Kommunikation, Marketing u. Wirtschaftsförderung Informationen 2\n\n\tDFP\n\tTotalisierung DFP\n\tJahresbericht Finanzen und Personelles\n\t1 FRW Grundlagen\n\t2 FRW Zielvorgaben Investitionen\n\t3 FRW Globalbudget\n\t4 FRW Informationen 1\n\t5 FRW Informationen 2\n\t1 Personal und Organisation Grundlagen\n\t2 Personal und Organisation Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Personal und Organisation Globalbudget\n\t4 Personal und Organisation Informationen 1\n\t5 Personal und Organisation Informationen 2\n\t1 Immobilienbewirtschaftung Grundlagen\n\t2 Immobilienbewirtschaftung Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Immobilienbewirtschaftung Globalbudget\n\t4 Immobilienbewirtschaftung Informationen 1\n\t5 Immobilienbewirtschaftung Informationen 2\n\t1 Informatik Grundlagen\n\t2 Informatik Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Informatik Globalbudget\n\t4 Informatik Informationen 1\n\t5 Informatik Informationen 2\n\t1 Steuerwesen Grundlagen\n\t2 Steuerwesen Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Steuerwesen Globalbudget\n\t4 Steuerwesen Informationen 1\n\t5 Steuerwesen Informationen 2\n\n\tDBU\n\tTotalisierung DBU\n\tJahresbericht Bau und Umwelt\n\t1 Verkehr Grundlagen\n\t2 Verkehr Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Verkehr Globalbudget\n\t4 Verkehr Informationen 1\n\t5 Verkehr Informationen 2\n\t1 Bau Grundlagen\n\t2 Bau Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Bau Globalbudget\n\t4 Bau Informationen 1\n\t5 Bau Informationen 2\n\t1 Umweltschutz Grundlagen\n\t2 Umweltschutz Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Umweltschutz Globalbudget\n\t4 Umweltschutz Informationen 1\n\t5 Umweltschutz Informationen 2\n\t1 Abfallbewirtschaftung Grundlagen\n\t2 Abfallbewirtschaftung Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Abfallbewirtschaftung Globalbudget\n\t4 Abfallbewirtschaftung Informationen 1\n\t5 Abfallbewirtschaftung Informationen 2\n\t1 Abwasserbeseitigung Grundlagen\n\t2 Abwasserbeseitigung Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Abwasserbeseitigung Globalbudget\n\t4 Abwasserbeseitigung Informationen 1\n\t5 Abwasserbeseitigung Informationen 2\n\t1 Wasserversorgung Grundlagen\n\t2 Wasserversorgung Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Wasserversorgung Globalbudget\n\t4 Wasserversorgung Informationen 1\n\t5 Wasserversorgung Informationen 2\n\t1 Werkhof Grundlagen\n\t2 Werkhof Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Werkhof Globalbudget\n\t4 Werkhof Informationen 1\n\t5 Werkhof Informationen 2\n\t1 Öffentliche Anlagen Grundlagen\n\t2 Öffentliche Anlagen Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Öffentliche Anlagen Globalbudget\n\t4 Öffentliche Anlagen Informationen 1\n\t5 Öffentliche Anlagen Informationen 2\n\n\tDSV\n\tTotalisierung DSV\n\t1 Berufsbeistandschaft Grundlagen\n\t2 Berufsbeistandschaft Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Berufsbeistandschaft Globalbudget\n\t4 Berufsbeistandschaft Informationen 1\n\t5 Berufsbeistandschaft Informationen 2\n\t1 KESB Grundlagen\n\t2 KESB Zielvorgaben Investitionen\n\t3 KESB Globalbudget\n\t4 KESB Informationen 1\n\t5 KESB Informationen 2\n\t1 Soziale Wohlfahrt Grundlagen\n\t2 Soziale Wohlfahrt Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Soziale Wohlfahrt Globalbudget\n\t4 Soziale Wohlfahrt Informationen 1\n\t5 Soziale Wohlfahrt Informationen 2\n\t1 Sozialversicherungen Grundlagen\n\t2 Sozialversicherungen Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Sozialversicherungen Globalbudget\n\t4 Sozialversicherungen Informationen 1\n\t5 Sozialversicherungen Informationen 2\n\t1 Wirtschaftliche Sozialhilfe Grundlagen\n\t2 Wirtschaftliche Sozialhilfe Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Wirtschaftliche Sozialhilfe Globalbudget\n\t4 Wirtschaftliche Sozialhilfe Informationen 1\n\t5 Wirtschaftliche Sozialhilfe Informationen 2\n\t1 Jugend- und Familienbetreuung Grundlagen\n\t2 Jugend- und Familienbetreuung Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Jugend- und Familienbetreuung Globalbudget\n\t4 Jugend- und Familienbetreuung Informationen 1\n\t5 Jugend- und Familienbetreuung Informationen 2\n\n\tDSK\n\tTotalisierung DSK\n\tJahresbericht Schule und Kultur\n\t1 Schulleitung, Schuladministration Grundlagen\n\t2 Schulleitung, Schuladministration Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Schulleitung, Schuladministration Globalbudget\n\t4 Schulleitung, Schuladministration Informationen 1\n\t5 Schulleitung, Schuladministration Informationen 2\n\t1 Kindergarten Grundlagen\n\t2 Kindergarten Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Kindergarten Globalbudget\n\t4 Kindergarten Informationen 1\n\t5 Kindergarten Informationen 2\n\t1 Primarschule Grundlagen\n\t2 Primarschule Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Primarschule Globalbudget\n\t4 Primarschule Informationen 1\n\t5 Primarschule Informationen 2\n\t1 Sekundarstufe I Grundlagen\n\t2 Sekundarstufe I Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Sekundarstufe I Globalbudget\n\t4 Sekundarstufe I Informationen 1\n\t5 Sekundarstufe I Informationen 2\n\t1 Schuldienste Grundlagen\n\t2 Schuldienste Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Schuldienste Globalbudget\n\t4 Schuldienste Informationen 1\n\t5 Schuldienste Informationen 2\n\t1 Schulgesundheitsdienste Grundlagen\n\t2 Schulgesundheitsdienste Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Schulgesundheitsdienste Globalbudget\n\t4 Schulgesundheitsdienste Informationen 1\n\t5 Schulgesundheitsdienste Informationen 2\n\t1 Sonderschulung Grundlagen\n\t2 Sonderschulung Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Sonderschulung Globalbudget\n\t4 Sonderschulung Informationen 1\n\t5 Sonderschulung Informationen 2\n\t1 Freiwilliges Angebot Grundlagen\n\t2 Freiwilliges Angebot Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Freiwilliges Angebot Globalbudget\n\t4 Freiwilliges Angebot Informationen 1\n\t5 Freiwilliges Angebot Informationen 2\n\t1 Musikschule Grundlagen\n\t2 Musikschule Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Musikschule Globalbudget\n\t4 Musikschule Informationen 1\n\t5 Musikschule Informationen 2\n\t1 Kantonsbeiträge Kantonsschulen Grundlagen\n\t2 Kantonsbeiträge Kantonsschulen Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Kantonsbeiträge Kantonsschulen Globalbudget\n\t4 Kantonsbeiträge Kantonsschulen Informationen 1\n\t5 Kantonsbeiträge Kantonsschulen Informationen 2\n\t1 Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen Grundlagen\n\t2 Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen Globalbudget\n\t4 Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen Informationen 1\n\t5 Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen Informationen 2\n\t1 Gemeindebibliothek Grundlagen\n\t2 Gemeindebibliothek Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Gemeindebibliothek Globalbudget\n\t4 Gemeindebibliothek Informationen 1\n\t5 Gemeindebibliothek Informationen 2\n\t1 Kultur Grundlagen\n\t2 Kultur Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Kultur Globalbudget\n\t4 Kultur Informationen 1\n\t5 Kultur Informationen 2\n\n\tDSS\n\tTotalisierung DSS\n\t1 Öffentliche Sicherheit Grundlagen\n\t2 Öffentliche Sicherheit Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Öffentliche Sicherheit Globalbudget\n\t4 Öffentliche Sicherheit Informationen 1\n\t5 Öffentliche Sicherheit Informationen 2\n\t1 Feuerwehr Grundlagen\n\t2 Feuerwehr Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Feuerwehr Globalbudget\n\t4 Feuerwehr Informationen 1\n\t5 Feuerwehr Informationen 2\n\t1 Zivilschutz Grundlagen\n\t2 Zivilschutz Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Zivilschutz Globalbudget\n\t4 Zivilschutz Informationen 1\n\t5 Zivilschutz Informationen 2\n\t1 Militär und Schiesswesen Grundlagen\n\t2 Militär und Schiesswesen Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Militär und Schiesswesen Globalbudget\n\t4 Militär und Schiesswesen Informationen 1\n\t5 Militär und Schiesswesen Informationen 2\n\t1 Sport und Freizeit Grundlagen\n\t2 Sport und Freizeit Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Sport und Freizeit Globalbudget\n\t4 Sport und Freizeit Informationen 1\n\t5 Sport und Freizeit Informationen 2\n\t1 Frei- und Hallenbad Grundlagen\n\t2 Frei- und Hallenbad Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Frei- und Hallenbad Globalbudget\n\t4 Frei- und Hallenbad Informationen 1\n\t5 Frei- und Hallenbad Informationen 2\n\t1 Restaurationsbetriebe Grundlagen\n\t2 Restaurationsbetriebe Zielvorgaben Investitionen\n\t3 Restaurationsbetriebe Globalbudget\n\t4 Restaurationsbetriebe Informationen 1\n\t5 Restaurationsbetriebe Informationen 2\n\n\n\n\n\n