63_11 BAFIP 2012

text: \n \n\n Gemeinderat  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n63/11 Budget 2012  \n\n \n\n  \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\n   \n2\n\n\n\n   \n\nInhaltsverzeichnis \n \n1.  Management Summary ................................................................................ 4 \n\n2.  Antrag an den Einwohnerrat ........................................................................ 6 \n\n2.1  Bericht und Antrag des Gemeinderates von Emmen an den Einwohnerrat von Emmen\n\n .......................................................................................................................... 6 \n\n2.2  Prüfung Voranschlag 2011; Kontrollbericht gemäss § 106 Gemeindegesetz ............... 6 \n\n2.3  Anträge .............................................................................................................. 6 \n\n2.3.1 Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Aufgaben- und Finanzplan ............... 6 \n\n2.3.2  Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Budget ........................................... 6 \n\n2.4 Verfügung ........................................................................................................... 8 \n\n2.5  Bericht und Empfehlung der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zum \n\nBudget 2012 ....................................................................................................... 8 \n\n3. Planungsgrundlagen .................................................................................... 9 \n\n3.1 Planungszahlen für die Gemeinde .......................................................................... 9 \n\n3.1.1 Sachaufwand ...................................................................................................... 9 \n\n3.1.2 Personalaufwand ................................................................................................. 9 \n\n3.1.3 Steuerentwicklung natürliche Personen .................................................................. 9 \n\n3.1.4 Steuerentwicklung juristische Personen ................................................................. 9 \n\n3.2  Budgetvorgaben 2012 des Kantons Luzern ........................................................... 10 \n\n3.3 Budgetvorgaben 2012 des Gemeinderates ........................................................... 12 \n\n4.  Sachgruppenergebnisse ............................................................................. 13 \n\n4.1  Aufwand ........................................................................................................... 13 \n\n4.2  Ertrag ............................................................................................................... 14 \n\n5. Investitionsrechnung ................................................................................. 16 \n\n5.1 Investitionsbudget 2012 ..................................................................................... 16 \n\n5.2 Investitionsplanung 2013 - 2016 ......................................................................... 19 \n\n6.  Finanzkennzahlen ...................................................................................... 21 \n\n6.1 Selbstfinanzierungsgrad ..................................................................................... 21 \n\n6.2 Selbstfinanzierungsanteil .................................................................................... 22 \n\n6.3 Zinsbelastungsanteil I ........................................................................................ 22 \n\n6.4 Zinsbelastungsanteil II ....................................................................................... 22 \n\n6.5 Kapitaldienstanteil ............................................................................................. 23 \n\n6.6 Verschuldungsgrad ............................................................................................ 23 \n\n6.7 Nettoschuld pro Einwohner ................................................................................. 23 \n\n6.8  Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages der Gemeindesteuern ........ 24 \n\n7. Mittelflussrechnung ................................................................................... 25 \n\n8. Übersicht Spezialfinanzierungsfonds ......................................................... 26 \n\n9.  Anhang ....................................................................................................... 27 \n\n10.  Produktgruppenblätter .............................................................................. 41 \n\n \n\n3\n\n\n\n   \n\n1.  Management Summary \n\n \n\nSchwierige Ausgangslage \n\n \n\nDer Voranschlag 2012 schliesst bei einem Aufwand von CHF 141’552’197 und ei-\n\nnem Ertrag von CHF 135’569’138 mit einem Aufwandüberschuss von CHF \n\n5’983’059 ab. Dieser ist wiederum auf die Belastung der Pflegefinanzierung von \n\nCHF 6 Mio. zurückzuführen. 2012 muss man aufgrund der Ausgangslage als ein \n\nÜbergangsjahr bezeichnen. \n\n \n\nDer Budgetprozess 2012 wird sicher als einer der längsten Budgetphasen der Gemeinde \n\nEmmen in die Geschichte eingehen. Durch die nicht gesicherten Zahlen in der Budgetierung \n\nder Pflegefinanzierung veränderten sich die Grundlagen monatlich. Vor allem bewegten sie \n\nsich in die falsche Richtung, nämlich nach oben. Aufgrund der weiteren vom Kanton an die \n\nGemeinden angewiesenen Aufgaben, vor allem im Bildungsbereich, wurden zusätzliche Kos-\n\nten für 2012 generiert, die die Einnahmen- und Ausgabenseite weiter auseinanderdriften \n\nlassen. \n\n \n\nNach den geplanten CHF 4,5 Mio im ersten Jahr der Pflegefinanzierung zeigt der Forecast, \n\ndass wir mindestens CHF 6 Mio. erreichen werden. Der neu zu erwartende Aufwand in der \n\nPflegefinanzierung im Budget 2012 beläuft sich somit auf eben diesen CHF 6 Millionen. Diese \n\nKosten sind durch die Gemeinde nicht beeinflussbar, da wir der sogenannte Restzahler sind. \n\n \n\nAufgrund dessen, dass der Kanton ein Sparpaket vorlegen muss und gemäss seiner neuen \n\nGesetzgebung erst im Dezember sein Budget zu präsentieren hat, ist die Planungssicherheit \n\nnicht gegeben. Die Steuergesetzrevision von 2008 wird aufgrund der Entwicklung im Wirt-\n\nschaftsbereich, aber auch durch die zunehmende Einwohnerzahl, nicht den prognostizierten \n\nAusfall erbringen. Die Steuereinnahmen konnten 2012 gleich hoch wie 2011 mit Tendenz \n\nnach oben budgetiert werden. \n\n \n\nMit einem Stabilisierungsprogramm will der Gemeinderat die Finanzen über einen längeren \n\nZeitraum wieder in den vom Gesetz geforderten Rahmen bringen. Die ersten Massnahmen \n\nsollten im September 2011 dem Einwohnerrat vorgelegt werden, was vom Gemeinderat nicht \n\neingehalten wurde. Daraufhin hat der Einwohnerrat mit einer Motion dem Gemeinderat den \n\nAuftrag erteilt, eine Aufstellung über zwingende und nicht zwingende Ausgaben und Aufga-\n\nben zu erstellen. \n\nDie nun vorliegenden Planzahlen können nur korrigiert werden, wenn die Aufgabenüberprü-\n\nfung und die daraus einzuleitenden Massnahmen, die in Zusammenarbeit mit dem Einwoh-\n\nnerrat erarbeitet werden müssen, verbunden mit dem geplanten Neuen Finanzausgleich und \n\nden neuen Ansiedlungen im Wohn- und Gewerbebereich die Zahlen 2013 positiv beeinflussen. \n\n4\n\n\n\n   \n\nEs ist anzustreben, in den nächsten Jahren Überschüsse zu produzieren und somit die Defizi-\n\nte aus den Jahren 2011 und 2012 wieder aufzufangen.  \n\n \n\nInvestitionen  \n\nDas Budget 2012 der Investitionsrechnung sieht bei  Bruttoausgaben von CHF 30’718’520 \n\nund Bruttoeinnahmen von CHF 1’690’000 Nettoinvestitionen von CHF 29’028’520 vor. Den \n\nSchwerpunkt der Ausgaben bilden die Hochbauten mit  CHF 19.63 Mio., darunter die Sanie-\n\nrung und Erweiterung der Schulanlage Gersag mit CHF 16.3 Mio.. Gleichzeitig sollen in zwei \n\nweitere Schulhäuser – zur Werterhaltung – insgesamt CHF 2.3 Mio. investiert, sowie drin-\n\ngend notwendige Sanierungsmassnahmen bei der Stromverteilung im Verwaltungsgebäude \n\nerledigt werden. Ein Teil der geplanten Investitionen wurde bereits mit früheren Sonderkre-\n\nditen genehmigt, für die restlichen Investitionen werden dem Parlament separate Sonder-\n\nkreditanträge vorgelegt. \n\n \n\nFinanzkennzahlen  \n\nDie Finanzkennzahlen verändern sich aufgrund des Defizits und der Investition in die  Schul-\n\nanlage Gersag. Bei der Investition in die Schulanlage Gersag handelt es sich um eine wert-\n\nvermehrende Investition ins Verwaltungsvermögen, die vorübergehend zu einer geplanten \n\nVerschlechterung der Finanzkennzahlen führt. Aufgrund der vorliegenden Zahlen kann im \n\nMoment das Finanzreglement betreffend ausgeglichenen Rechnungen innerhalb von 5 Jahren \n\nnur bedingt eingehalten werden.  \n\n \n\nJahresprogramm 2012 \n\nGleichzeitig mit dem Budget 2012 unterbreitet der Gemeinderat dem Einwohnerrat das Jah-\n\nresprogramm 2012. Dieses wird direktionsweise im Anhang 10 jeweils nach der Totalisierung \n\npro Direktion dargestellt. \n\n \n\n \n\n \n\nDer Gemeinderat \n\n \n\n \n\nEmmenbrücke, 26. Oktober 2011 \n\n5\n\n\n\n   \n\n2.  Antrag an den Einwohnerrat \n\n2.1  Bericht und Antrag des Gemeinderates von Emmen an den \n\nEinwohnerrat von Emmen  \n\nFür \n\n Budget 2012 und Festsetzung der Gemeindesteuer der Einwohnergemeinde Emmen für \n\ndas Jahr 2012.  \n\n \n\n2.2  Prüfung Voranschlag 2011; Kontrollbericht gemäss § 106 \n\nGemeindegesetz \n\nDer Regierungsstatthalter des Amtes Hochdorf hat den Voranschlag 2011 mit Schreiben vom \n\n11. Februar 2011 mit folgendem Hinweis geprüft: \n\n„Der Regierungsstatthalter des Amtes Hochdorf hat geprüft, ob der Voranschlag 2011 und \n\nder Finanz- und Aufgabenplan 2012 – 2015 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere \n\nmit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar sind und \n\nob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaus-\n\nhalts erfüllt. Er hat gemäss Bericht vom 11. Februar 2011 keine aufsichtsrechtlich erheb-\n\nlichen Mängel festgestellt (§ 106 GG).“ \n\n \n\n2.3  Anträge \n\n2.3.1 Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Aufgaben- und Finanzplan \n\nDer Gemeinderat hat den Aufgaben- und Finanzplan 2013 – 2016  der Einwohnergemeinde \n\nEmmen erstellt und beantragt folgendes: \n\nDer Aufgaben- und Finanzplan der Planjahre 2013 – 2016 sei zustimmend zur Kenntnis zu \n\nnehmen.  \n\n \n\n2.3.2  Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Budget \n\nDer Gemeinderat hat das Budget der Einwohnergemeinde Emmen für das Jahr 2012 erstellt \n\nund beantragt folgendes: \n\n1. Die Laufende Rechnung der Einwohnergemeinde Emmen mit einem Aufwandüberschuss \n\nvon CHF 5’983’059 sowie die Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde Emmen mit einer \n\nBruttoinvestitionszunahme von CHF 30’718’520 seien gemäss § 74 Abs. 2 lit. b und c des \n\nGemeindegesetzes sowie Art. 4 und 5 des Reglements für den Finanzhaushalt der Gemeinde \n\nEmmen zu genehmigen. \n\n6\n\n\n\n   \n\n2. Die Globalbudgets der nachfolgend genannten Produktgruppen seien zu genehmigen: \n\nBehörden: Einwohnerrat / Gemeinderat \n\nStabsstellen: Stabsstelle Kanzlei / Stabsstelle Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsför-\n\nderung \n\nDirektion Finanzen und Personelles: Finanz- und Rechnungswesen / Personal und Organisa-\n\ntion / Immobilienbewirtschaftung / Informatik / Steuerwesen / Restaurationsbetriebe \n\nDirektion Bau und Umwelt: Verkehr / Bau / Umweltschutz / Abfallbewirtschaftung / Abwas-\n\nserbeseitigung / Wasserversorgung / Werkhof / Öffentliche Anlagen  \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft: Amtsvormundschaft / Soziale Wohlfahrt, Vormund-\n\nschaftswesen / AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen / Wirtschaftliche Sozialhil-\n\nfe / Jugend- und Familienbetreuung \n\nDirektion Schule und Sport: Schulleitung, Schuladministration / Kindergarten / Primarschule \n\n/ Sekundarschule / Schuldienste / Schulgesundheitsdienste / Sonderschulung / Schul- und \n\nfamilienergänzende Tagesstrukturen / freiwilliges Angebot / Musikschule / Kantonsbeiträge \n\nKantonsschulen / Sport und Freizeit / Frei- und Hallenbad \n\nDirektion Sicherheit und Kultur: Präsidialaufgaben / Feuerwehr / Zivilschutz / Militär und Poli-\n\nzei / Markt- und Gewerbewesen / Tourismus kommerzielle Aktivitäten / Gemeindebibliothek / \n\nKultur  \n\n3. Der Gemeinderat sei zur Aufnahme von Fremdkapital zur Deckung des Mittelbedarfs der \n\nEinwohnergemeinde Emmen von CHF 57’031’011 zu ermächtigen. \n\n4. Der Steuerfuss 2012 sei auf 2.05 Einheiten festzusetzen (Vorjahr 2.05 Einheiten). \n\n5. Das Jahresprogramm des Gemeinderats sei zur Kenntnis zu nehmen. \n\n \n\n7\n\n\n\n   \n\n2.4 Verfügung \n\nDas Budget wird der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zur Prüfung übergeben. \n\nDiese erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Gemeinderates und des Einwohner-\n\nrates einen Bericht und gibt dem Einwohnerrat eine Empfehlung über die Genehmigung ab.  \n\n \n\nEmmenbrücke, 26. Oktober 2011 \n\nFür den Gemeinderat \n\n \n\n \n\nGemeindepräsident: Gemeindeschreiber: \n\nDr. T. Willi P. Vogel \n\n \n\n2.5  Bericht und Empfehlung der Rechnungs- und Geschäfts-\n\nprüfungskommission zum Budget 2012 \n\nIn Ausübung unserer Tätigkeit haben wir das Budget 2012 der Einwohnergemeinde Emmen \n\ngeprüft.  \n\n \n\nWir halten folgendes fest:  \n\n Der Budget 2012 wurde gewissenhaft erstellt. \n\n Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerbezug von 2.05 Einheiten ist notwendig. \n\n Wir empfehlen die Genehmigung des Budgets 2012 und die Kenntnisnahme des Jahres-\n\nprogramms. \n\n \n\nEmmenbrücke, 8. November 2011 \n\nRechnungs- und Geschäftsprüfungskommission \n\n \n\n \n\nDer Präsident: \n\nT. Lehmann \n\n \n\nDie Mitglieder: \n\n \n\n \n\nCh. Blunschi   T. Bühler   W. Gloggner  M. Greter \n\n \n\n \n\nHP. Herger  A. Kappeler    E. Scherer  H. Schwegler   \n\n8\n\n\n\n   \n\n3. Planungsgrundlagen  \n\n3.1 Planungszahlen für die Gemeinde \nFür die Planung der Gemeindefinanzen wurden folgende Parameter angenommen: \n\n \n\nBudget Budget   Finanzplanjahre\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\n1.20% 1.20% 1.20% 1.20%\n\n1.50% 1.50% 1.50% 1.50%\n\n1.20% 1.20% 1.20% 1.20%\n\n2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05\n\n3.25% 4.25% 5.00% 3.00%\n\n1.20% 1.20% 1.20% 1.20%\n\n1.20% 1.20% 1.20% 1.20%\n\n0.00% 0.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\n\n28'031 28'031 28'311 28'594 28'880 29'169\n\n2.00% 2.25% 2.25% 2.50% 2.75%\n\nTeuerung Sachaufw and / Entgelte\n\nEigene &  Beitr. f. eigene Rechnung (Kto 36,46)\n\nSteuerfuss\n\nWachstum der Ø Steuerkraft\n\n∆ Personalaufw and Lehrkräfte\n\nZinssätze (für Neukredite)\n\nEingabe Einflussfaktoren / Plangrössen\n\nEntschäd./Rückerst. Gemeinw esen (Kto 35,45)\n\nStändige Wohnbevölkerung Ende Jahr\n\nWachstum der ständigen Wohnbevölkerung\n\n∆ Personalaufw and Verw altung/Betrieb\n\n \n\n3.1.1 Sachaufwand \n\nDer Sachaufwand entwickelt sich weitgehend analog der Teuerung, solange der Basisauf-\n\nwand gleich bleibt. \n\n3.1.2 Personalaufwand \n\nDer Personalaufwand ist abhängig von der Entwicklung des Personalbestandes und von der \n\nTeuerung sowie in einem gewissen Masse vom Wirtschaftswachstum, welches Druck auf \n\nLohnerhöhungen ausübt.  \n\n3.1.3 Steuerentwicklung natürliche Personen \n\nDas Steueraufkommen hängt grundsätzlich von der Entwicklung der Zuwanderung und von \n\nder Veränderung des Steueraufkommens bei den bestehenden Steuerzahlern ab. Wir gehen \n\ndavon aus, dass sich die Zuwanderung aufgrund der Leerwohnungsquote und der bekannten \n\nBauvorhaben (Listrig, Hübeli, Feldbreite, etc.) konstant halten wird, d.h. es ist weiterhin mit \n\neinem Wachstum zu rechnen. \n\nFür 2012 gehen wir von einem reduzierten Wachstum des Steueraufkommens von 3 % ge-\n\ngenüber der kantonalen Prognose von 4 % für die natürlichen Personen aus. Die Folgejahre \n\nliegen dementsprechend ebenfalls tiefer als die kantonalen Annahmen. \n\n3.1.4 Steuerentwicklung juristische Personen \n\nBeim Steueraufkommen der juristischen Personen zeichnen dieselben Faktoren wie bei den \n\nnatürlichen Personen für die Entwicklung verantwortlich. Auch hier gehen wir nach heutigem \n\nWissensstand von einer gewissen Zuwanderung aus, die zu einem Wachstum der Steuern \n\nführen wird. \n\n9\n\n\n\n   \n\nBei den ortsansässigen Unternehmern gehen wir von einem moderaten Wachstum beim \n\nSteuersubstrat aus. \n\nDas prognostizierte Steueraufkommen bei den juristischen Personen planen wir für 2012 auf \n\n3 % und für die Folgejahre entsprechend. \n\n \n\n3.2  Budgetvorgaben 2012 des Kantons Luzern \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nBildung \n\nSchulgeldbeiträge pro SchülerIn 2011 2012 \n\nKindergarten CHF 2’060.— CHF 2’349.— \n\nBasisstufe  CHF 3’061.— \n\nPrimarstufe CHF 2’626.— CHF 3’061.— \n\nSekundarstufe I CHF 3’668.— CHF 4’172.— \n\nFremdsprachige Lernende CHF   707.50 CHF   670.— \n\n \n\nLehrmittelkosten: \n\n Einführung Lehrmittel Deutsch 5. Primarklasse \n\n Einführung neues Lehrmittel Englisch 2. Klasse Sekundarschule \n\n \n\nKantonsbeitrag für die schulinterne Weiterbildung \n\n Pauschalbeitrag pro Gemeinde CHF  3’000.— \n\n Beitrag pro SchülerIn CHF      12.— \n\n \n\nPersonalaufwand für die Lehrpersonen:  \n\nJuli 2011: Der Regierungsrat sieht gegenwärtig eine budgetwirksame Erhöhung des Besol-\n\ndungsaufwandes um 1,5 % vor. Zudem soll der Mutationseffekt von 0.5 % ebenfalls für \n\nLohnmassnahmen eingesetzt werden. Die Beschlussfassung durch den Regierungsrat erfolgt \n\naber erst Ende September 2011. Der Kantonsrat wird im Dezember 2011 über diese Vorga-\n\nKennzahlen des Kantons für die Planjahre 2012 - 2016 \n \n\n 2012 2013 2014 2015 2016 \n\n \nTeuerung    0.8  1.2   1.2  1.2   1.2 \n\n \nPersonalaufwand   1.5  1.5   1.5   1.5    1.5  \n\n \nSachaufwand    0.0  1.2   1.2  1.2   1.2 \n\n \n\nStaatssteuern  \nnatürliche Personen   4.0 % 4.0 % 4.0 % 3.5 % 3.5 %  \n\njuristische Personen    3.0 % 8.0 % 10.0 % 5.0% 3.5 % \n \n\n \n\n10\n\n\n\n   \n\nben entscheiden. Zusätzlich sind 0.25 % für die Umsetzung der für das Schuljahr 2012/13 \n\nbeschlossenen Massnahmen des Projektes „Arbeitsplatz Schule“ zu budgetieren.  \n\nOktober 2011: Änderung bei den Mitteln für Besoldungsmassnahmen 2012: In den Budgetin-\n\nformationen von Mitte Juli 2011 haben wir über die geplanten Besoldungsmassnahmen 2012 \n\ninformiert. In der Zwischenzeit hat der Regierungsrat eine Korrektur vorgenommen. Der \n\nbudgetwirksame Besoldungsaufwand soll neu um 1% (bisher 1.5) erhöht werden. Dazu \n\nkommen, wie bereits mitgeteilt, 0.25% für die Realisierung erster Massnahmen aus dem \n\nProjekt Arbeitsplatz Schule. Die genaue Mittelverwendung wird erst nach der Behandlung des \n\nBudgets durch den Kantonsrat vom Regierungsrat festgelegt.  \n\n \n\nSonderschulung: \n\nZahlung der Gemeinden in Pool: \n\n Heilpädagogische Früherziehung CHF     7.—  pro EW (bisher CHF   3.50) \n\n Sonderschulung  CHF  110.—  pro EW (bisher CHF 54.—) \n\n \n\nGemeindebeiträge an Kantonsschulen und private Gymnasien für das Schuljahr 2011/12: \n\n(Stichtag: Lernende per 1.1.2012): CHF 14’500.—  \n\n \n\nBeitrag der Wohnortsgemeinde für den Besuch einer Kantonsschule oder eines privaten \n\nGymnasiums während der obligatorischen Schulzeit. \n\n \n\nMusikschule: \n\nMaximaler Pro Kopf-Beitrag an die Musikschule für das Schuljahr 2011/12: \n\nStichtag: Lernende per 1.11.2011: CHF 350.— \n\n \n\nZivilstandswesen \n\nBudget Infostarkosten 2012 im Zivilstandswesen: CHF 0.30 pro EinwohnerIn (Vorjahr CHF \n\n0.40) \n\n \n\nSozialbereich \n\nBeiträge Sozialbereich  2011 2012 \n\n \n\nKrankenversicherung (IPV)  CHF   96.44 CHF   98.75 \n\n \n\nErgänzungsleistungen AHV/IV  CHF 289.12 CHF 300.70 \n\n \n\nSEG (Gesetz über die sozialen Einrichtungen)  \n\n- ohne Selbstbehalt CHF 187.48 CHF 200.30 \n\n- mit Selbstbehalt CHF 196.86  \n\n \n\nFamilienzulagen für nicht Erwerbstätige CHF     3.09 CHF    3.07 \n\n11\n\n\n\n   \n\n \n\nKindes- und Erwachsenenschutzrecht  CHF   11.— \n\n \n\n3.3 Budgetvorgaben 2012 des Gemeinderates \n\nFür das Budget 2012 hat der Gemeinderat im Mai 2011 folgende Budgetziele definiert: \n\n- Der Steuerfuss beträgt unverändert 2.05 Einheiten. \n\n- Das Budget ist ausgeglichen zu gestalten. \n\n \n\nUm die Budgetziele zu realisieren hat die Direktion Finanzen und Personelles folgende \n\nBudgetvorgaben definiert: \n\n \n\n Jahresteuerung von 1 % für Sachaufwand \n\n Wirtschaftswachstum von 1.5 % für die generelle Einnahmenkalkulation \n\n Generelle Erhöhung der Personalkosten Verwaltung um 1.0 % (0.5 % individuell, \n\n0.5 % generell) \n\n Bereits bekannte Mutationsgewinne bei personellen Wechseln für 2012 müssen be-\n\nrücksichtigt werden \n\n Für die Lehrerlöhne ist mit einem Teuerungszuschlag von 1.0 % für 2012 zu rech-\n\nnen, sofern vom Kanton noch keine genaueren Angaben für das Jahr 2012 vorliegen \n\n Insgesamt dürfen die durchschnittlichen Kosten pro Schüler (Nettoaufwand \n\nSchule : Anzahl Schüler per 1.9.) um max. 1.0 % steigen (entspricht in etwa der \n\nTeuerung) \n\n Der bauliche Unterhalt ist insgesamt gleich wie im Budget 2011 zu kalkulieren + \n\n1 % Jahresteuerung  \n\n12\n\n\n\n   \n\n4.  Sachgruppenergebnisse \n\n \n\nDer Gesamtaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 0.4 % negativ ver-\n\nändert. Hauptsächlich ist dafür die vom Kanton an die Gemeinden übertragene Pflegefinan-\n\nzierung verantwortlich. Aufgrund der sich abzeichnenden Budgetüberschreitung 2011 muss-\n\nten diese Betriebsbeiträge um rund 1/3 auf CHF 6 Mio. erhöht werden. \n\n \n\n4.1  Aufwand \n \n\n2012 2011\n\nA U F W A N D 141'552'197 100.00 140'979'682 100.00 \n\nPersonalaufwand 55'936'889      39.52   56'895'898 40.36   \n\nSachaufwand 15'321'178      10.82   15'677'868 11.12   \n\nPassivzinsen 3'439'660        2.43    3'553'160 2.52     \n\nAbschreibungen 6'463'550        4.57    6'913'550 4.90     \n\nEntschädigungen an Gemeinwesen 7'255'400        5.13    7'208'100 5.11     \n\nEigene Beiträge 47'657'913      33.67   45'365'515 32.18   \n\nEinlagen 1'053'448        0.74    1'371'484 0.97     \n\nInterne Verrechnungen 4'424'159        3.13    3'994'107 2.83     \n\n \n \nDer Personalaufwand (Löhne, Soziallasten, Weiterbildung) bildet mit einem Anteil von \n\nrund 40 % an den Gesamtausgaben die grösste Aufwandposition. Für individuelle bzw. gene-\n\nrelle Lohnerhöhungen sind insgesamt 1.0 % beim Verwaltungspersonal sowie 1.0 % bei den \n\nLehrpersonen budgetiert.  \n\n \n\nDer Sachaufwand wird mit rund CHF 15.31 Mio. budgetiert und macht damit knapp 11 % \n\ndes Gesamtaufwandes aus.  \n\n \n\nDie Passivzinsen konnten erneut tiefer budgetiert werden als im Vorjahr. Tiefe Fremdfinan-\n\nzierungszinsen sowie die Senkung der Verschuldung haben dazu geführt. \n\nDie Schuldzinsen für neue Darlehen liegen über dem Durchschnittszinssatz der restlichen \n\nbestehenden, langfristigen Darlehen.  \n\n \n\nDie Abschreibungen liegen mit ca. CHF 6.46 Mio. Franken um rund CHF 450’000 tiefer als \n\nim Vorjahr. Die tiefere Budgetierung resultiert aus zwar budgetierten aber noch nicht ausge-\n\nlösten Investitionen.  \n\n \n\nEntschädigungen an Gemeinwesen beinhalten Zahlungen an den Kanton, an Gemeinden \n\noder Gemeindeverbände.  \n\n13\n\n\n\n   \n\n \n\nMit fast 34 % bilden die eigenen Beiträge die zweithöchste Aufwandart. Sie weisen Zah-\n\nlungen an Kanton, Verbände und private Institutionen und Haushalte aus. Die erneute Stei-\n\ngerung von rund CHF 2.3 Mio. basiert einerseits auf der höher budgetierten Zahlung an den \n\nKanton von neu CHF 6 Mio. (Vorjahr CHF 4.5 Mio.) für die Pflegefinanzierung, andererseits \n\nauf höher budgetierten Zahlungen (CHF 420’000) an den Kanton für die Ergänzungsleistun-\n\ngen. Der Systemwechsel von Beiträgen an Institutionen hin zur Abgabe von Betreuungsgut-\n\nscheinen wurde insgesamt mit CHF 150’000 mehr veranschlagt. Die Kinder- und Erwachsen-\n\nschutzrechtsanpassungen führen ebenfalls zu Mehrausgaben von rund CHF 250’000.  \n\n \n\nDie Einlagen zeigen die Überschüsse aus den spezialfinanzierten Bereichen auf. Aufgrund \n\nder Entwicklung wird mit Überschüssen in der Höhe von rund CHF 1.05 Mio. gerechnet. Da-\n\nbei fällt auf, dass vor allem bei der Abwasserbeseitigung eine deutliche Steigerung prognos-\n\ntiziert wurde. \n\n \n\nDie Internen Verrechnungen haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Interne \n\nVerrechnungen sind eine direkte Folge der gelebten Kostenrechnung: Dienstleistungen die \n\nfür eine andere Produktgruppe erbracht werden, werden intern verrechnet. Vor allem betrifft \n\ndies Dienstleistungen des Werkhofs.  \n\n \n\n4.2  Ertrag \n \n\n2012 2011\n\n4 E R T R A G 135'569'138 100.00  135'983'905 100.00  \n\n40 Steuern 80'553'500 59.42    79'798'500 58.68    \n\n41 Regalien und Konzessionen 1'494'450 1.10      1'689'750 1.24      \n\n42 Vermögenserträge 4'314'850 3.18      2'448'509 1.80      \n\n43 Entgelte 27'329'103 20.16    28'159'256 20.71    \n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 2'457'613 1.81      2'364'950 1.74      \n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 1'674'230 1.23      4'400'295 3.24      \n\n46 Beiträge für eigene Rechnung 12'924'803 9.53      12'881'914 9.47      \n\n48 Entnahmen 396'430 0.29      246'624 0.18      \n\n49 Interne Verrechnung 4'424'159 3.26      3'994'107 2.94      \n\n \nDer budgetierte Steuerertrag liegt mit einem Steuerfuss von 2.05 bei CHF 80.5 Mio. Bei der \n\nPrognose des Steuerertrags bei den natürlichen und den juristischen Personen hat sich der \n\nGemeinderat auf die Annahmen des Kantons bezüglich Wachstum des Volkseinkommens und \n\nAuswirkungen der Teilrevision des Steuergesetzes abgestützt. Dabei hat er zusätzlich die \n\naktuelle Entwicklung im ersten Halbjahr 2011 sowie Emmen-spezifische Faktoren berücksich-\n\ntigt. Die Mehreinnahmen belaufen sich auf rund CHF 0.75 Mio.  \n\n \n\n14\n\n\n\n   \n\nUnter den Regalien und Konzessionen werden die Konzessionsabgaben für Strom, Was-\n\nser und Taxen sowie Plakat-, Reklame- und Marktgebühren vereinnahmt. Der Hauptanteil \n\nbasiert auf der Konzessionsabgabe für Strom, diese wurde jedoch erneut um CHF 0.2 Mio.  \n\ntiefer als im Vorjahr budgetiert. \n\n \n\nWie schon im 2010 wurde im Budget 2012 ein Buchgewinn von rund CHF 2 Mio. aus einem \n\nLandgeschäft budgetiert. Die restlichen Vermögenserträge von rund CHF 2.3 Mio. enthal-\n\nten auch geplante Mehreinnahmen aus der Einführung der Parkplatzbewirtschaftung.  \n\n \n\nDie Entgelte bilden mit gut 20 % den zweitgrössten Anteil an den Erträgen. Sie beinhalten \n\nverschiedene Benützungsgebühren, Gebühren für Amtshandlungen, Bussen, etc.. Vor allem \n\nbei den Rückerstattungen bei der Wirtschaftlichen Sozialhilfe mussten die Erwartungen aus \n\ndem Vorjahresbudget etwas relativiert werden. Daraus resultieren Mindereinnahmen von \n\nCHF 0.8 Mio.   \n\n \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung geben den Ertrag aus dem Finanzausgleich \n\nwider. Dieser ist leicht angestiegen. \n\n \n\nDie Rückerstattungen von Gemeinwesen / Beiträge für eigene Rechnung resultie-\n\nren vor allem aus Zahlungen des Kantons oder von Gemeinden im Sozial- und Schulbereich \n\nund unterliegen im Sozialbereich relativ hohen Schwankungen.  \n\n \n\nDie Entnahmen zeigen die Beträge, welche zum Budgetausgleich bei der Feuerwehr, bei \n\nder Abfallbewirtschaftung und bei der Wasserversorgung benötigt werden.  \n\n15\n\n\n\n   \n\n5. Investitionsrechnung \n\n \n\n5.1 Investitionsbudget 2012 \n \n\nBei Bruttoausgaben von CHF 30’718’520 und Bruttoeinnahmen von CHF 1’690’000 sieht das \n\nBudget 2012 für die Investitionsrechnung Nettoinvestitionen von CHF 29’028’520 vor. \n\n \n\nDie Nettoinvestitionen von CHF 29’028’520 gliedern sich anhand der Artensicht (vgl. Darstel-\n\nlung) wie folgt: \n\nTiefbauten  CHF 2’685’000 \n\nVerkehr CHF 720’000 \n\nHochbauten  CHF 19’633’520 \n\nNeue Beschaffung Informatik, Mobiliar, Fahrzeuge CHF 3’130’000 \n\nWasserversorgung CHF 2’860’000 \n\n \n\nDer grösste Teil der geplanten Investitionen, nämlich rund CHF 24.3 Mio., wurde bereits mit \n\nfrüheren Sonderkrediten genehmigt. Bei den jeweiligen Produktgruppenblättern kann ent-\n\nnommen werden, welche Investitionen bereits genehmigt sind und welche noch nicht. \n\n \n\nBei den Tiefbauten wurde die allgemeine Sanierung von Gemeindestrassen mit CHF 385’000, \n\ndie Sanierung Erlenstrasse 3. Etappe mit CHF 1.4 Mio., der Kostenanteil Kreisel Waltwil mit \n\nCHF 300’000 sowie das Trottoir Rathausenstrasse Allmendli bis Brücke Rathausen mit CHF \n\n100’000 veranschlagt.  \n\n \n\nFür allgemeine Sanierungsarbeiten an den Kanalisationssammelleitungen werden CHF 1.5 \n\nMio. budgetiert. Die Investition in die Kanalisation sollte aus sich heraus finanziert werden \n\nkönnen. Der Fonds Abwasser verfügt über genügend Mittel. Gleichzeitig wird mit Anschluss-\n\ngebühren von rund CHF 1 Mio. gerechnet. \n\n \n\nInvestitionen in den Öffentlichen Verkehr werden in Form eines Kantonsbeitrags in der Grös-\n\nse von CHF 720’000 fällig.  \n\n \n\nBei den Hochbauten hat die Sanierung der Schulanlage Gersag mit über CHF 16.3 Mio. den \n\ngrössten Anteil. Gleichzeitig sollen in weitere Schulhäuser im Sinne der Werterhaltung insge-\n\nsamt CHF 2.3 Mio. investiert werden. Dringend notwendige Sanierungsmassnahmen bei der \n\nStromverteilung im Verwaltungsgebäude sind mit CHF 630’000 budgetiert.  \n\n \n\nDie im Jahr 2010 gestartete Erneuerung der Informatik wird im 2012 weiter geführt. Der \n\nSonderkredit hierfür wurde bereits im 2009 gesprochen. Ebenfalls wird die Beschaffung der \n\nErsatzmöblierungen für die Schulanlage Gersag weiter vorangetrieben. Der Sonderkredit \n\n16\n\n\n\n   \n\nwurde Jahr 2010 gesprochen. Im 5-Jahresturnus wurden CHF 250’000 für die Anschaffung \n\nvon Thin Clients in der Primarschule budgetiert. \n\n \n\nBei der Wasserversorgung sind Nettoinvestitionen im Gesamtbetrag von CHF 2.86 Mio. bud-\n\ngetiert, welche vollumfänglich aus den Eigenmitteln der Wasserversorgung finanziert werden \n\nsollen. \n\nIn den Ausbau des Leitungsnetzes sollen insgesamt CHF 1.5 Mio. investiert werden.  \n\nIm Weiteren soll das Grundwasserpumpwerk Stichermatt ersetzt werden. Die geplanten In-\n\nvestitionskosten betragen dafür CHF 6 Mio. und verteilen sich auf die Jahre 2012 - 2015. \n\nBegonnen wird im 2012. Die Kosten dafür betragen ca. CHF 100’000. Ebenfalls sind Sanie-\n\nrungsarbeiten an der Wasserleitung im Raum Sprengiplatz – Haldenstrasse (CHF 600’000) \n\nsowie beim Stufenpumpwerk Schluchen (CHF 350’000) geplant.  \n\nIm Zusammenhang mit dem Kreisel Waltwil soll gleichzeitig die Wasserleitung verlegt werden. \n\nDafür sind CHF 600’000 budgetiert. \n\nAufgrund des Ausbaus des Leitungsnetzes ist mit Einnahmen im Umfang von CHF 690’000 zu \n\nrechnen. Diese teilen sich auf Gebäudeversicherung und Private auf. \n\n \n\nDie budgetierten und für die Folgejahre geplanten Investitionen lassen sich pro Direktion, \n\nbzw. pro Produktgruppe wie folgt darstellen: \n\n \n \n\n17\n\n\n\n   \n\n \n\nDirektion / Produkt-\ngruppe \n\nRG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n  Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\n3 Finanzen        \n\n303 Immobilienverwal-\ntung \n\n589’401.98 17’507’000 21’633’520 13’250’000 9’676’000 8’830’000  \n\n304 Informatik 1’117’460.74 1’160’000 880’000 665’000    \n\n4 Bau und Umwelt         \n\n401 Öffentlicher Verkehr 829’135.00 828’980 720’000 720’000 720’000 720’000 720’000 \n\n402 Bau 9’441.22 1’674’000 2’185’000 1’545’000 635’000 635’000 1’915’000 \n\n405 Abwasserbeseitigung 816’552.25 1’000’000 1’500’000 1’500’000 1’600’000 1’600’000 1’600’000 \n\n406 Wasserversorgung 659’494.10 2’000’000 3’550’000 4’900’000 4’100’000 2’600’000 1’600’000 \n\n407 Werkhof  260’000  285’000    \n\n6 Schule und Sport         \n\n603 Primarschule   250’000      \n\n604 Sekundarschule 316’409.25            \n\nGesamttotal Bruttoin-\nvestitionen \n\n4’337’894.54 24’429’980 30’718’520 22’865’000 16’731’000 14’385’000 5’835’000 \n\nErlöse / Rückerstat-\ntungen \n\n              \n\n301 Finanz- und Rech-\nnungswesen \n\n-9’245.85       \n\n303 Immobilienbewirt-\nschaftung \n\n-491’000.00        \n\n402 Tiefbau -50’657.10        \n\n405 Abwasserbeseitigung -1’545’933.60 -600’000 -1’000’000 -800’000 -800’000 -800’000 -800’000 \n\n406 Wasserversorgung -1’101’875.85 -550’000 -690’000 -550’000 -550’000 -550’000 -550’000 \n\nGesamttotal Nettoin-\nvestitionen \n\n1’139’182.14 23’279’980 29’028’520 21’515’000 15’381’000 13’035’000 4’485’000 \n\n \n \n \n \n \n \n\n18\n\n\n\n   \n\nDieselben Investitionen dargestellt als Artensicht, ergeben die nachstehende Tabelle: \n\n \nArtensicht RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nHochbau        \n\n303 Immobilienverwal-\ntung \n\n589’401.98 15’837’000 21’633’520 13’250’000 9’676’000 8’830’000  \n\nTiefbau, Strassen, \nPlätze, Rasen \n\n        \n\n303 Immobilienverwal-\ntung \n\n 1’670’000      \n\n402 Bau 142’348.40        \n\n402 Tiefbau -132’907.18 1’674’000 2’185’000 1’545’000 635’000 635’000 1’915’000 \n\n405 Abwasserbeseitigung 816’552.25 1’000’000 1’500’000 1’500’000 1’600’000 1’600’000 1’600’000 \n\n406 Wasserversorgung 659’494.10 2’000’000 3’550’000 4’900’000 4’100’000 2’600’000 1’600’000 \n\nMobiliar, Fahrzeuge, \nInformatik, Telefonie \n\n        \n\n304 Informatik 1’117’460.74 1’160’000 880’000 665’000    \n\n603 Primarschule    250’000     \n\n604 Sekundarschule 316’409.25        \n\n407 Werkhof  260’000  285’000    \n\nInvestitionsbeiträge        \n\n401 Öffentlicher Verkehr 829’135 828’980 720’000 720’000 720’000 720’000 720’000 \n\nGesamttotal Bruttoin-\nvestitionen \n\n4’337’894.54 24’429’980 30’718’520 22’865’000 16’731’000 14’385’000 5’835’000 \n\nErlöse / Rückerstat-\ntungen \n\n        \n\n301 Finanz- u. Rech-\nnungswesen \n\n-9’245.85       \n\n303 Immobilienbewirt-\nschaftung \n\n-491’000.00        \n\n402 Tiefbau -50’657.10        \n\n405 Abwasserbeseitigung -1’545’933.60 -600’000 -1’000’000 -800’000 -800’000 -800’000 -800’000 \n\n406 Wasserversorgung -1’101’875.85 -550’000 -690’000 -550’000 -550’000 -550’000 -550’000 \n\nGesamttotal Nettoin-\nvestitionen \n\n1’139’182.14 23’279’980 29’028’520 21’515’000 15’381’000 13’035’000 4’485’000 \n\n \n\n5.2 Investitionsplanung 2013 - 2016 \n\nFür das Verwaltungsvermögen weist die Investitionsplanung bis 2016 folgende Nettoaufwen-\n\ndungen auf. Ein Objektverzeichnis betr. Investitions-Planung über die nächsten 10 Jahre \n\nbefindet sich im Anhang. \n\n \n\n19\n\n\n\n   \n\nTotal Nettoinvestitionen 2012 bis 2016 83'445 29'029 21'515 15'381 13'035 4'485\n\nTotal Nettoinvestitionen 2012 bis später 86'400 2'955\n\nTotal aufgelöste Vorfinanzierungen/Spezialfonds -16'460 -2'360 -5'050 -4'350 -2'850 -1'850 -1'850\n\nFinanzierungsbedarf Invest 2012 bis 2016 66'985 26'669 16'465 11'031 10'185 2'635  \n \nDie untenstehenden aufgeführten Investitionen sind im Detail, d.h. mit Erklärungen, bei den \n\njeweiligen Produktgruppen aufgeführt. \n\n \n\nBudge t   Fina nzpla nja hre\n\nInvestitionsvorhaben ND* 2 0 12 2 0 13 2 0 14 2 0 15 2 0 16 spä te r\n\n0 Allgemeine Verwaltung 2'825 1'910 915 0 0 0 0\n\nKonsolidierung Applikationslandschaft Umsysteme 1'330 4 665 665\n\nErsatz Netzwerk Sorage Server 215 4 215\n\nSanierung Restaurant Gersag: Küche, WC, Trennwand 400 40 400\n\nPlanungskredit Sanierung Verwaltungsgebäude Gersag 250 40 250\n\nBauliche SM Stromversorgung Verwaltungsgebäude 630 40 630\n\n2 Bildung 52'360 20'854 13'000 9'676 8'830 0 0\n\nSanierung Schulhaus Hübeli / Wärmeerzeugung/Sanitär 4'960 40 4'960\n\nSanierung Schulhaus Krauer 1'100 40 1'100\n\nSanierung Schulhaus Gersag 32'280 40 16'304 13'000 2'976\n\nSanierung Schulhaus Rüeggisingen 6'010 40 1'200 4'810\n\nSanierung Schulhaus Sprengi 1'740 40 1'740\n\nErsatzmöblierung diverse Schulhäuser (Rahmenkredit) 2'000 8 2'000\n\nSanierung Schulhaus Emmen 3'480 40 3'480\n\nRollout PCs Primarstufe (5 Jahresturnus) 250 4 250\n\nSanierung HPS 540 40 0 540\n\n3 Kultur und Freizeit 1'840 0 310 0 0 1'530 0\n\nSanierung Gersag Grusplatz 310 20 310\n\nSanierung Sportanlage Rossmoos 770 40 770\n\nSanierung Friedhof Gerliswil, Aufbahrungshalle 760 40 760\n\n0\n\n6 Verkehr 26'420 6'265 7'290 5'705 4'205 2'955 2'955\n\nKostenanteil Kreisel Waltwil inkl. Verlegung WL 500 300 20 300\n\nSanierung Trottoir Rathausenstrasse Allmedli - Brücke \n\nRathausen 100 20 100\n\nSanierung Gemeindestrassen allgemein 1'925 20 385 385 385 385 385 385\n\nStadtentwicklung Luzern Nord (Seetalplatz) 750 20 250 250 250\n\nSanierung Erlenstr. 3 Etappe 2'000 20 1'400 600\n\nSanierung Sedelbrücke ungewiss 0 20\n\nInvestitonen in ÖV Kantonsbeitrag 3'600 20 720 720 720 720 720 720\n\nRahmenkredit Kanalisation 7'800 50 1'500 1'500 1'600 1'600 1'600 1'600\n\nAnschlussgebühren Kanalisation -4'200 50 -1'000 -800 -800 -800 -800 -800\n\nOberhof Stufenpumpwerk Sedel Abschnitt Sedelbrücke 650 50 300 350\n\nAusbau Wasserleitungsnetz 7'800 50 1'500 1'500 1'600 1'600 1'600 1'600\n\n0\n\nKreisel Waltwil Umlegung WL 600 50 600\n\nStufenpumpwerk Schluchen, Ersatz 2 UCP Pumpen 350 50 350\n\nGWPW Stichermatte 100 50 100\n\nErsatz Erlenstrasse WL 150 Sprengiplatz - Haldenstr. 1'150 50 600 550\n\nGrundwasserpumpwerk Kirchfeld 50 100 2'500 2'500 1'000\n\nRückerstattungen Anschlussgebühren/Gebäudevers. -2'890 50 -690 -550 -550 -550 -550 -550\n\nFahrzeugbeschaffung Werkdienst, fahren bis kaputt 285 15 285\n\n7 Umwelt und Raumordnung 0 0 0 0 0 0 0\n\nOrtsplanung, Verkehrsplannung 0 10\n\nStadtentwicklung Luzern Nord Seetalplatz 0 20\n\nTotal Nettoinvestitionen 2012 bis 2016 83'445 29'029 21'515 15'381 13'035 4'485\n\nTotal Nettoinvestitionen 2012 bis später 86'400 2'955\n\nTota l\n\n \n\n20\n\n\n\n   \n\n6.  Finanzkennzahlen \n\n \nGemäss dem neuen Gemeindegesetz, das seit dem 1.1.2005 in Kraft ist, sind wir verpflichtet,  \n\ndie Entwicklung von ausgewählten Finanzkennzahlen darzustellen (§ 86). In der Verordnung \n\nüber den Finanzhaushalt der Gemeinden werden unter § 28 die Finanzkennzahlen definiert \n\nund unter § 29 werden die Bandbreiten, in denen sich diese Kennzahlen bewegen müssen, \n\ndefiniert. Wenn die Bandbreiten gemäss § 29 nicht eingehalten werden können, muss der \n\nGemeinderat mögliche Massnahmen aufzeigen.  \n\n \n\nDie nachstehende Tabelle stellt die wichtigsten Kennzahlen dar. In den nachfolgenden Kapi-\n\nteln werden diese kurz erläutert. \n\n \n\nGrenzwert 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ø 12-16\n\na. min. * 80% 459% 15% 1% -9% 5% 32% 253% 14%\n\nb. min. * 10% 6.6% 1.3% 0.2% -1.2% 0.4% 2.3% 4.7% 1.4%\n\nc. max. 4% 0.5% 0.8% 0.9% 1.1% 1.4% 1.5% 1.6% 1.3%\n\nd. max. 6% 1.0% 1.5% 1.5% 1.9% 2.3% 2.5% 2.6% 2.2%\n\ne. max. 8% 3.6% 4.8% 4.6% 5.5% 5.8% 5.6% 5.5% 5.4%\n\nf. max. 120% 126% 150% 184% 200% 205% 204% 193% 197%\n\ng. max. 4'306    3'640 3'987 4'927 5'513 5'827 6'010 5'812 5'622\n\nh. max. 33% 1.7% 8.2% 15.4% 26.5% 34.2% 38.3% 40.4% 31.4%\n\n* Kein Grenzw ert bei Selbstf inanzierungsgrad und Selbstf inanzierungsanteil vorgegeben, w enn die Nettoschuld pro Einw ohner in \n\nkeinem Jahr über dem Kantonsdurchschnitt liegt.\n\nSelbstf inanzierungsanteil\n\nNettoschuld pro Einw ohner\n\nBilanzfehlbetrag in %\n\nZinsbelastungsanteil I\n\nZinsbelastungsanteil II\n\nKapitaldienstanteil\n\nVerschuldungsgrad\n\nKennzahlen gemäss Verordnung\n\nSelbstf inanzierungsgrad\n\n \n\n6.1 Selbstfinanzierungsgrad \n\nDie Kennzahl zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete \n\nMittel finanziert werden können (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen). Der Selbst-\n\nfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt von fünf Jahren mindestens 80 % erreichen, wenn \n\ndie Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt. Der Selbstfinanzie-\n\nrungsgrad gemäss Budget 2012 beträgt 1 % (Vorjahr 7 %) und verfehlt den vorgegebe-\n\nnen Grenzwert klar. \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 14 % und liegt \n\nsomit weit unter dem Grenzwert. Dies ist auf die hohe Investition in die Schulanlage Gersag \n\nzurückzuführen. Somit sind grössere Investitionen zur Zeit nicht möglich. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. \n\nDer Gemeinderat muss Massnahmen für die Erhöhung des Selbstfinanzierungs-\n\ngrads definieren. \n\n \n\n21\n\n\n\n   \n\n6.2 Selbstfinanzierungsanteil \n\nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ge-\n\nmeinde (Selbstfinanzierung in % des konsolidierten Ertrages). Je höher der Wert, umso \n\ngrösser der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und \n\nderen Folgekosten. Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf mindestens 10 % belaufen, \n\nwenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.  \n\nDer Selbstfinanzierungsanteil gemäss Budget 2012 beträgt 0.2 % (Vorjahr 1.1 %.) \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsanteil 1.4 % und liegt \n\nsomit unter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. \n\nDer Gemeinderat muss Massnahmen für die Erhöhung der Selbstfinanzierung de-\n\nfinieren. \n\n \n\n6.3 Zinsbelastungsanteil I \n\nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages zur Begleichung der Netto-\n\nzinsen verwendet wird (Nettozinsen in % des konsolidierten Ertrages). Je höher der Anteil \n\nder Zinszahlungen an den Einnahmen ist, desto weniger Mittel stehen zur Finanzierung ande-\n\nrer Bedürfnisse zur Verfügung. Der Zinsbelastungsanteil I sollte 4 % nicht übersteigen. Der \n\nZinsbelastungsanteil I gemäss Budget 2012 beträgt 0.9 % (Vorjahr 0.8 %). \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Zinsbelastungsanteil I 1.3 % und liegt so-\n\nmit unter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n\n \n\n6.4 Zinsbelastungsanteil II \n\nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressour-\n\ncen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontalen Finanzausgleich zur Be-\n\ngleichung der Nettozinsen verwendet wird. Der Zinsbelastungsanteil II sollte nicht grösser als \n\n6 % sein. \n\nDer Zinsbelastungsgrad II gemäss Budget 2012 beträgt 1.5  % (Vorjahr 1.5 %). \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Zinsbelastungsanteil II 2.2 % und liegt \n\nsomit unter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n\n \n\n22\n\n\n\n   \n\n6.5 Kapitaldienstanteil \n\nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibun-\n\ngen verwendet wird. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung \n\nund/oder hohe Abschreibungen hin. Der Kapitaldienstanteil sollte nicht höher als 8 % sein. \n\nDer Kapitaldienstanteil gemäss Budget 2012 beträgt 4.6 % (Vorjahr 4.8 %). \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Kapitaldienstanteil 5.4 % und liegt somit \n\nunter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n\n \n\n6.6 Verschuldungsgrad \n\nDer Verschuldungsgrad zeigt das Verhältnis der Nettoschuld (Fremdkapital – Finanzvermö-\n\ngen) zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bezie-\n\nhungsweise abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Ein hoher Verschuldungsgrad engt den \n\nfinanziellen Spielraum für Neuinvestitionen ein. Der Verschuldungsgrad sollte nicht höher als \n\n120 % sein. \n\nDer Verschuldungsgrad gemäss Budget 2012 beträgt 184 % (Vorjahr 153 %). \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Verschuldungsgrad 197 % und liegt somit \n\nüber dem Grenzwert. Dies ist auf die hohe Investition in die Schulanlage Gersag zurückzu-\n\nführen. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. \n\nDer Gemeinderat muss Massnahmen für die Reduktion der Verschuldung definie-\n\nren, die dann mit dem Stabilisierungsprogramm umgesetzt werden müssen. \n\n \n\n6.7 Nettoschuld pro Einwohner \n\nDie Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde. Die Nettoschuld sollte das \n\nZweifache des kantonalen Mittels nicht übersteigen (CHF 4’306 per 2009). \n\nDie Pro-Kopf-Verschuldung gemäss Budget 2012 beträgt CHF 4’927 (Vorjahr CHF 4’054). \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt die Nettoschuld CHF 5’622 und liegt somit \n\nüber dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. \n\nDer Gemeinderat muss Massnahmen für die Reduktion der Verschuldung definie-\n\nren, die dann mit dem Stabilisierungsprogramm umgesetzt werden müssen. \n\n \n\n23\n\n\n\n   \n\n6.8  Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages \n\nder Gemeindesteuern \n\nDer Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages der Gemeindesteuern stellt keine \n\nFinanzkennzahl im Sinne der Verordnung zum Finanzhaushaltsgesetz der Gemeinden dar. \n\nBesteht ein Bilanzfehlbetrag, ist das Verhältnis zum ordentlichen Ertrag der Gemeindesteuern \n\nzu ermitteln. Übersteigt der aktivierte Bilanzfehlbetrag einen Drittel des ordentlichen Ge-\n\nmeindesteuerertrages, ist die Differenz im nächstfolgenden Voranschlag vollumfänglich als \n\nzusätzliche Abschreibung zu berücksichtigen. Es handelt sich dabei um gebundene Ausgaben. \n\n \n\nDer Bilanzfehlbetrag gemäss Budget 2012 beträgt 15.4 % (Vorjahr 12.4 %) \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Bilanzfehlbetrag 31.4 % und liegt somit \n\nunter dem Grenzwert von 33 %.  \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n\n24\n\n\n\n   \n\n7. Mittelflussrechnung \n\n \n\nAufw and Ertrag Aufw and Ertrag Aufw and Ertrag\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nERGEBNISSE\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nTotal Aufw and und Ertrag 141'552'197 135'569'138 140'998'681 135'983'904 139'693'427 138'314'836\n\nErtragsüberschuss\n\nAufw andüberschuss 5'983'059 5'014'777 1'378'591\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nTotal Ausgaben und Einnahmen 30'718'520 1'690'000 23'280'000 0 4'337'894 3'198'712\n\nNettoinvestitionen Zunahme/Abnahme 29'028'520 23'280'000 1'139'182\n\nFINANZIERUNG Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel-\n\nverw endung Herkunft verw endung Herkunft verw endung Herkunft\n\nZunahme/Abnahme der Nettoinvestitionen 29'028'520 23'280'000 1'139'182\n\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung 0 0 0\n\nAufw andüberschuss der Laufenden Rechnung 5'983'059 5'014'777 1'378'591\n\nAbschreibungen (ohne DS 999)\n\n- auf Verw altungsvermögen (331.332) 4'893'550 5'183'550 4'604'079\n\n- auf Bilanzfehlbetrag (333) 740'000 450'000 0\n\nEinlagen (ohne DS 999)\n\n- Spezialf inanzierungen (380) 997'948 1'370'984 2'029'831\n\n- Spezialfonds (384) 55'500 500 86'375\n\n- Vorfinanzierungen (385) 0 0 0\n\nEntnahmen\n\n- Spezialf inanzierungen (480) 255'623 176'624 48'273\n\n- Spezialfonds (484) 140'807 70'000 24'506\n\n- Vorfinanzierungen (485) 0 0  \n\nTotal Mittelverw endung / Mittelherkunft 35'408'009 6'686'998 28'541'401 7'005'034 2'590'552 6'720'285\n\nFinanzierungsüberschuss der Verw . Rechnung 4'129'733\n\nFinanzierungsfehlbetrag der Verw . Rechnung 28'721'011 21'536'367\n\nMITTELBEDARF / MITTELÜBERSCHUSS\n\nFinanzierungsüberschuss der Verw . Rechnung 0 0 0 4'129'733\n\nFinanzierungsfehlbetrag der Verw . Rechnung 28'721'011 21'536'367  \n\nMittelbedarf für Kreditrückzahlungen 31'500'000 18'000'000 3'000'000\n\nVeränderungen im Finanzvermögen\n\n- Neuanlagen 0 0 0\n\n- Finanzierung aus Spezialfonds 2'360'000 1'850'000 0\n\n- Abschreibung und Auflösung von Anlagen  \n\n- Abschreibungen auf Finanzvermögen (330) 830'000 1'280'000 1'651'541\n\nTotal Mittelbedarf / Mittelüberschuss 60'221'011 3'190'000 39'536'367 3'130'000 3'000'000 5'781'274\n\nGesamter Mittelbedarf 57'031'011 36'406'367\n\nGesamter Mittelüberschuss 2'781'274\n\nBudget 2012 Budget 2011 Rechnung 2010\n\n \n\n25\n\n\n\n   \n\n8. Übersicht Spezialfinanzierungsfonds \n\n \n\n RE 2009 RE 2010 BU 2011 BU 2012\n\nLaufende Rechnung Ertrag  162'898'395  138'314'836 135'983'904     135'569'138 \n\nAufw and  161'596'860  139'693'427 140'979'681     141'552'197 \n\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss / - = \n\nAufwandüberschuss)\n\n     1'301'535    -1'378'591 -4'995'777       -5'983'059 \n\nPersonalaufw and    72'399'229    57'307'791 56'895'898       55'936'889 \n\nVeränderung in % zum Vorjahr               6.16               1.55 0.82                -2.39 \n\nAbschreibung      7'205'869      6'255'621 6'913'550         6'463'550 \n\nVeränderung in % zum Vorjahr           -45.10             -0.08 10.43                  3.32 \n\nSteuern    80'492'050    80'619'075 79'798'500       80'553'500 \n\nVeränderung in % zum Vorjahr             -6.92               3.50 2.45                -0.08 \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben    10'030'792      4'337'894 23'280'000       30'718'520 \n\nEinnahmen      3'018'010      3'198'712 1'850'000         1'690'000 \n\nNetoinvestition      7'012'782      1'139'182 21'430'000 29'028'520\n\nDavon Nettoinvestition \n\nSpezialfinanzierung\n\n        147'502    -1'171'763 1'850'000 3'360'000\n\nFinanzvermögen\n\nAusgaben\n\nEinnahmen\n\nSaldo (+ = Zuwachs Sachwertanlagen / \n\n- = Verminderung Sachwertanlagen)\n\nSpezialfinanzierungen Abfall\n\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \n\nAufw andüberschuss)\n\n          66'410         127'908 93'746             -25'592 \n\nNettoinvestition                  -                    -                       -                       -   \n\nBestand Spezialfinanzierung      1'283'615      1'411'523 1'491'478 1'385'931\n\nAbwasser\n\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \n\nAufw andüberschuss)\n\n        568'118      1'279'566 1'277'238            997'948 \n\nNettoinvestition        -146'968        -729'381 400'000            500'000 \n\nBestand Spezialfinanzierung      2'623'128      3'902'694 4'396'281 4'900'642\n\nFeuerwehr\n\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \n\nAufw andüberschuss)\n\n       -171'727 -48273.38 -42'724             -32'541 \n\nNettoinvestition                  -                    -                       -                       -   \n\nBestand Spezialfinanzierung         452'021         403'748 165'571 371'207\n\nGersag Restaurant und Säle\n\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \n\nAufw andüberschuss)\n\n         -22'319 -196740 69'561              73'134 \n\nNettoinvestition                  -                       -                       -   \n\nBestand Spezialfinanzierung         -29'373       -226'113 58'483 -152'979\n\nWasserversorgung\n\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /                     \n\n- = Aufw andüberschuss\n\n        822'262         622'357 -133'900           -197'490 \n\nNettoinvestition      1'502'190        -442'382 1'450'000         2'860'000 \n\nBestand Spezialfinanzierung      5'161'777      5'784'134 6'407'404 5'586'644\n\nKennzahlen Einw ohner           28'179 28211 28'048              28'031 \n\nSteuerfuss               2.05               2.05 2.05                  2.05 \n\nSelbstf inanzierungsgrad 130% 463% 7% 1%\n\nZinsbelastungsanteil               0.23             -1.98 0.80                  0.90 \n\nNettoschuld pro Einw ohner             3'129 3617 4'054                4'927 \n\nErläuterungen Abkürzungen  RE  Rechnung \n\n BU  Budget \n\n \n\n26\n\n\n\n   \n\n9.  Anhang \n\n \n Budget 2012 Artensicht \n\n Budget 2012 Produktgruppensicht \n\n Soll / Ist-Vergleich Stellenplan \n\n Sonderkreditliste  \n\n \n\n27\n\n\n\n   \n28\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Artengliederung Budget 2012 Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n21.10.2011\n\n17:37 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Abweichung in Fr. \n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 inkl. Um Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nA U F W A N D 141'532'197 140'998'681 -533'5153\n\nPERSONALAUFWAND 55'936'889 56'895'898 959'00930\nBehörden, Kommissionen 188'130 205'600 17'470300\nVerwaltungs- und Betriebspersonal 19'620'802 19'473'429 -147'373301\n\nLehrkräfte 25'697'871 27'130'750 1'432'879302\n\nSozialversicherungsbeiträge 3'530'683 3'598'797 68'115303\n\nPersonalversicherungsbeiträge 5'222'395 4'719'144 -503'251304\n\nUnfall- und \nKrankenversicherungsbeiträge\n\n192'384 198'182 5'798305\n\nDienstkleider, Wohnungs- und \nVerpflegungszulagen\n\n99'350 152'050 52'700306\n\nRentenleistungen 875'048 808'707 -66'341307\n\nEntschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n5'000 5'000308\n\nÜbriger Personalaufwand 505'226 604'238 99'012309\n\nSACHAUFWAND 15'321'178 15'696'868 375'69031\nBüro- und Schulmaterialien, \nDrucksachen\n\n929'794 981'196 51'402310\n\nAnschaffung von Mobilien, \nMaschinen, Fahrzeugen, \nWerkzeugen\n\n1'417'618 1'436'048 18'430311\n\nWasser, Energie und \nHeizmaterialien, Abwasser\n\n2'045'925 1'837'847 -208'078312\n\nVerbrauchsmaterialien 1'753'360 1'732'310 -21'050313\n\nBaulicher Unterhalt / Material und \nDienstleistungen Dritter\n\n2'620'100 2'856'150 236'050314\n\nÜbriger Unterhalt / Material und \nDienstleistungen Dritter\n\n775'933 675'393 -100'540315\n\nMieten, Pachten, \nBenützungsgebühren\n\n350'091 364'865 14'774316\n\nSpesenentschädigungen 254'960 303'590 48'630317\n\nDienstleistungen und Honorare \nDritter\n\n4'654'242 4'946'010 291'768318\n\nÜbriger Sachaufwand 519'155 563'459 44'304319\n\nPASSIVZINSEN 3'439'660 3'553'160 113'50032\nPassivzinsen 3'439'660 3'553'160 113'500320\n\nABSCHREIBUNGEN 6'463'550 6'913'550 450'00033\nAbschreibungen auf \nFinanzvermögen\n\n830'000 1'280'000 450'000330\n\nOrdentliche Abschreibungen auf \nVewaltungsvermögen\n\n4'893'550 5'183'550 290'000331\n\nBilanzfehlbetrag ordentliche \nAbschreibungen\n\n740'000 450'000 -290'000333\n\nENTSCHÄDIGUNGEN AN \nGEMEINWESEN\n\n7'255'400 7'208'100 -47'30035\n\nKanton 1'909'000 2'293'500 384'500351\n\nGemeinden und Gemeindeverbände 5'346'400 4'914'600 -431'800352\n\nEIGENE BEITRÄGE 47'657'913 45'365'515 -2'292'39836\nKanton 17'419'000 21'264'260 3'845'260361\nGemeinden und Gemeindeverbände 634'736 668'071 33'335362\n\nEigene Anstalten 958'477 805'134 -153'343363\n\nGemischtwirtschaftliche \nUnternehmungen\n\n10'350'000 4'285'000 -6'065'000364\n\nPrivate Institutionen 3'085'200 2'830'050 -255'150365\nPrivate Haushalte 15'210'500 15'513'000 302'500366\n\nEINLAGEN 1'053'448 1'371'484 318'03638\nSpezialfinanzierungen 997'948 1'370'984 373'036380\n\nSpezialfonds 55'500 500 -55'000384\n\n1 / 3 29\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Artengliederung Budget 2012 Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n21.10.2011\n\n17:37 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Abweichung in Fr. \n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 inkl. Um Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nINTERNE VERRECHNUNGEN 4'404'159 3'994'107 -410'05339\nInterne Verrechnungen 4'404'159 3'994'107 -410'053399\n\nE R T R A G 135'549'138 135'983'904 434'7664\n\nSTEUERN 80'553'500 79'798'500 -755'00040\nEinkommens- und \nVermögenssteuern\n\n73'203'500 72'553'500 -650'000400\n\nSondersteuern 1'800'000 1'795'000 -5'000402\nVermögensgewinnsteuern 2'950'000 2'800'000 -150'000403\n\nHandänderungssteuern 1'400'000 1'300'000 -100'000404\n\nErbschaftssteuern 250'000 150'000 -100'000405\n\nBesitz- und Aufwandsteuern 950'000 1'200'000 250'000406\n\nREGALIEN UND KONZESSIONEN 1'494'450 1'689'750 195'30041\nKonzessionen 1'494'450 1'689'750 195'300410\n\nVERMÖGENSERTRÄGE 4'314'850 2'448'509 -1'866'34142\nBankkontokorrente 30'300 60'300 30'000420\n\nGuthaben 458'000 458'000421\n\nAnlagen des Finanzvermögens \n(ohne Liegenschaften)\n\n10'000 80'000 70'000422\n\nLiegenschaftserträge des \nFinanzvermögens\n\n249'540 301'600 52'060423\n\nBuchgewinne auf Anlagen des \nFinanzvermögens\n\n2'000'000 -2'000'000424\n\nLiegenschaftserträge des \nVerwaltungsvermögen\n\n1'514'510 1'496'109 -18'401427\n\nÜbrige Vermögenserträge 52'500 52'500429\n\nENTGELTE 27'329'103 28'159'256 830'15343\nErsatzabgaben 55'000 400 -54'600430\n\nGebühren für Amtshandlungen 1'146'300 1'104'800 -41'500431\n\nSchulgelder Private 502'700 640'100 137'400433\n\nAndere Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n8'273'671 8'036'656 -237'015434\n\nVerkäufe 6'585'001 6'563'930 -21'071435\n\nRückerstattungen aus \nAufwandsminderung\n\n10'224'081 11'457'370 1'233'289436\n\nBussen (ohne Strafsteuern) 330'000 330'000437\n\nÜbrige Entgelte 212'350 26'000 -186'350439\n\nANTEILE UND BEITRÄGE OHNE \nZECKBINDUNG\n\n2'457'613 2'364'950 -92'66344\n\nKantonsbeiträge 2'457'613 2'364'950 -92'663444\n\nRÜCKERSTATTUNGEN VON \nGEMEINWESEN\n\n1'674'230 4'400'295 2'726'06545\n\nBund 5'000 45'000 40'000450\n\nKanton 435'000 2'622'092 2'187'092451\n\nGemeinden und Gemeindeverbände 1'234'230 1'733'203 498'973452\n\nBEITRÄGE FÜR EIGENE \nRECHNUNG\n\n12'924'803 12'881'914 -42'88946\n\nBund 144'900 93'316 -51'584460\n\nKanton 11'811'402 11'645'900 -165'502461\n\nGemeinden und Gemeindeverbände 98'598 -98'598462\n\nEigene Anstalten 814'639 977'434 162'795463\n\nÜbrige 55'264 165'264 110'000469\n\nENTNAHMEN 396'430 246'624 -149'80648\nSpezialfinanzierungen 255'623 176'624 -78'999480\n\nSpezialfonds 140'807 70'000 -70'807484\n\n2 / 3 30\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Artengliederung Budget 2012 Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n21.10.2011\n\n17:37 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Abweichung in Fr. \n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 inkl. Um Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nINTERNE VERRECHNUNGEN 4'404'159 3'994'107 -410'05349\nInterne Verrechnungen 4'404'159 3'994'107 -410'053499\n\nUMLAGEN AUFWAND 37'545'377 39'583'159 2'037'7827\n\nUMLAGEN AUFWAND 26'260'177 27'859'159 1'598'98270\n\nKALKULATORISCHE AUFWÄNDE 11'285'200 11'724'000 438'80071\n\nUMLAGEN ERTRAG 37'545'377 39'583'159 2'037'7828\n\nUMLAGEN ERTRAG 26'260'177 27'859'159 1'598'98280\n\nKALKULATORISCHE ERTRÄGE 11'285'200 11'724'000 438'80081\n\n179'077'573 173'094'514 180'581'840 175'567'063 1'504'267 2'472'548Total\n\n5'983'059 5'014'777Netto Aufwand\n\n968'282Netto Ertrag\n\n179'077'573 179'077'573 2'472'548 2'472'548180'581'840180'581'840Gesamttotal\n\n3 / 3 31\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Budget 2012\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n14.10.2011\n\n10:43 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Abweichung in Fr. \n\nKonto Produktgruppen Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nBEHÖRDEN 1'831'199 20'000 1'880'050 39'000 -48'850 -19'0001\n\nEinwohnerrat 264'875 287'503 -22'628101\nEinwohnerrat 264'875 287'503 -22'628900000\n\nGemeinderat 1'566'324 20'000 1'592'546 39'000 -26'222 -19'000102\nGemeinderat 1'566'324 20'000 1'592'546 39'000 -26'222 -19'00080000\n\nSTABSSTELLEN 2'617'125 5'613'249 2'743'658 5'239'469 -126'533 373'7802\n\nStabsstelle Kanzlei 1'996'235 5'602'249 2'026'317 5'228'469 -30'082 373'780201\nGemeindekanzlei allg. 265'612 13'750 352'276 14'700 -86'664 -95080002\nEinwohnerkontrolle 614'509 256'000 646'958 331'000 -32'449 -75'000901000\n\nRegionales Zivilstandsamt 238'499 238'499 280'369 280'369 -41'870 -41'870902000\n\nVeranlagung Sondersteuern 55'107 4'415'000 78'230 4'100'000 -23'123 315'000903010\n\nTeilungsamt 213'258 440'000 206'439 320'000 6'819 120'000904000\n\nBürgerrechtswesen 177'969 165'000 149'572 90'000 28'397 75'000910030\n\nBestattungswesen 431'282 74'000 312'473 92'400 118'809 -18'400973000\n\nStabsstelle Kommunikation, \nMarketing und \nWirtschaftsförderung\n\n620'890 11'000 717'341 11'000 -96'451202\n\nKommunikation / Information 292'397 11'000 310'234 11'000 -17'837930300\nMarketing 328'493 407'107 -78'614930350\n\nDIREKTION FINANZEN UND \nPERSONELLES\n\n24'715'534 91'156'680 26'014'002 87'832'897 -1'298'468 3'323'7823\n\nFinanz- und Rechnungswesen 11'192'717 5'614'710 11'293'029 4'852'460 -100'312 762'250301\nKapitalkosten aus Fibu 3'183'500 781'150 3'345'000 988'550 -161'500 -207'40070000\n\nAbschreibungen aus Fibu 5'580'000 819'227 5'830'000 550'450 -250'000 268'77770010\nAllg. Administr. / Verwaltung 890'925 586'710 619'913 245'710 271'012 341'00079030\n\nFinanz- u. Rechnungswesen 722'197 178'000 736'267 93'000 -14'070 85'00079040\n\nInkasso Steuern 538'885 514'800 521'849 369'800 17'036 145'000903100\n\nAusbildungszentrum SFV 277'210 277'210 240'000 240'000 37'210 37'210930750\n\nFinanzausgleich 2'457'613 2'364'950 92'663991000\n\nPersonal und Organisation 2'010'652 287'960 1'906'968 272'310 103'684 15'650302\nZentraleinkauf 155'523 107'960 160'691 102'310 -5'169 5'65079000\n\nPersonalwesen 580'170 33'500 564'050 15'500 16'120 18'00079050\n\nLehrlingswesen 181'829 3'000 157'427 4'000 24'402 -1'00079060\n\nWeiterbildung (intern/extern) 148'206 3'000 170'000 4'000 -21'794 -1'00079070\n\nArchiv 57'735 3'000 37'272 4'000 20'463 -1'00079080\nPost- und Kurierdienst 54'517 3'000 51'196 8'000 3'321 -5'00079085\n\nRücktrittsgelder, Ruhegehälter 832'673 134'500 766'332 134'500 66'341909000\n\nImmobilienbewirtschaftung 5'696'118 4'553'189 6'638'080 2'344'536 -941'963 2'208'652303\nVerwaltungsgebäude Gersag 499'103 252'598 723'453 292'598 -224'350 -40'00075000\n\nSaalbau, Restaurant 314'968 15'840 341'266 15'840 -26'29875010\nFeuerwehrgebäude \nNeuenkirchstrasse\n\n289'009 289'009 284'256 4'754 289'00975100\n\nFeuerwehrgebäude \nPestalozzistrasse\n\n6'360 6'360 10'670 -4'310 6'36075110\n\nZivilschutzanlagen allgemein 11'300 2'320 18'545 2'320 -7'24575120\n\nMilitärunterkünfte 8'881 16'890 1'500 -8'009 -1'50075125\n\nSchulliegenschaften allgemein 2'536'139 153'600 3'113'272 261'340 -577'134 -107'74075200\n\nHPS Sonnhalde 97'455 169'510 116'928 -19'473 169'51075276\n\nSportanlagen 579'994 124'500 508'071 94'500 71'922 30'00075300\n\nFCL im Gersag 70'700 77'000 -70'700 -77'00075309\nFrei- und Hallenbad Mooshüsli 152'874 68'500 386'545 68'500 -233'67275320\n\nRestaurant Freibad Mooshüsli 21'000 6'000 15'00075322\n\nRestaurant Hallenbad Mooshüsli 6'000 4'000 2'00075324\n\nRestaurant Rossmoos 24'281 9'600 57'655 9'600 -33'37475330\n\n32\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Budget 2012\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n14.10.2011\n\n10:43 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Abweichung in Fr. \n\nKonto Produktgruppen Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nSporthalle Rossmoos 586'822 586'822 448'478 733'578 138'343 -146'75775340\n\nDiverse Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n105'771 83'726 22'04475500\n\nWerkhof 59'852 1'860 90'763 1'860 -30'91175600\n\nFriedhöfe 90'642 800 84'753 800 5'88975700\n\nLiegenschaften Finanzvermögen 99'521 2'470'470 46'677 393'700 52'844 2'076'77075990\n\nReinigung 117'273 3'000 133'111 19'000 -15'837 -16'00079090\n\nRuhender Verkehr (Parkplätze, \nParkhäuser)\n\n49'501 372'000 51'900 337'000 -2'399 35'000963000\n\nBarackendörfli Riffigweiher 39'374 26'400 40'421 35'400 -1'047 -9'000995015\n\nInformatik 1'038'857 317'171 1'101'028 135'671 -62'171 181'500304\nInformatik 836'562 273'671 899'761 86'671 -63'198 187'00079020\nHausdruckerei 147'735 40'500 122'065 45'000 25'669 -4'50079025\n\nInternet / Intranet 54'560 3'000 79'202 4'000 -24'642 -1'00080010\n\nSteuerwesen 2'376'024 77'914'350 2'622'157 77'705'620 -246'133 208'730305\nVeranlagung / Administration \nSteuern\n\n1'306'024 511'200 1'352'157 567'620 -46'133 -56'420903000\n\nGemeindesteuern 1'070'000 72'680'000 1'270'000 71'980'000 -200'000 700'000990000\n\nAndere Steuern 2'658'000 2'903'000 -245'000990010\n\nKonzessionsgebühren 1'365'150 1'555'000 -189'850990020\n\nErtrag aus Strassen- u. \nVerkehrsabgaben\n\n700'000 700'000990040\n\nRestaurationsbetriebe 2'401'166 2'469'300 2'452'739 2'522'300 -51'573 -53'000306\nGersag Betrieb 2'401'166 2'469'300 2'452'739 2'522'300 -51'573 -53'000995000\n\nDIREKTION BAU UND UMWELT 18'935'070 12'659'527 18'754'537 12'530'489 180'533 129'0384\n\nVerkehr 4'114'683 175'000 4'257'968 170'000 -143'285 5'000401\nÖffentlicher Verkehr 4'114'683 175'000 4'257'968 170'000 -143'285 5'000961000\n\nBau 1'068'388 744'500 872'178 899'500 196'209 -155'000402\nRaumplanung / Raumordnung 280'942 205'856 6'000 75'086 -6'000976000\n\nHochbau 90'896 136'500 93'846 350'500 -2'950 -214'000977000\n\nTiefbau / baulicher Unterhalt \nStrassen\n\n142'673 83'000 172'536 83'000 -29'863977010\n\nBaubewilligungen 539'565 525'000 385'699 460'000 153'866 65'000977020\n\nImmobilienschätzungen 14'312 14'242 70977030\n\nUmweltschutz 192'876 84'000 242'268 51'000 -49'392 33'000403\nUmweltschutz 125'562 84'000 175'568 51'000 -50'006 33'000974000\n\nLandwirtschaft 67'314 66'700 614980000\n\nAbfallbewirtschaftung 2'088'592 2'088'592 2'010'965 2'010'965 77'627 77'627404\nAbfallbewirtschaftung 2'088'592 2'088'592 2'010'965 2'010'965 77'627 77'627971000\n\nAbwasserbeseitigung 4'000'000 4'000'000 4'000'000 4'000'000405\nAbwasserbeseitigung 4'000'000 4'000'000 4'000'000 4'000'000970000\n\nWasserversorgung 4'339'690 4'339'690 4'199'770 4'199'770 139'920 139'920406\nWasserversorgung 4'339'690 4'339'690 4'199'770 4'199'770 139'920 139'920972000\n\nWerkhof 2'481'539 1'227'745 2'503'053 1'194'254 -21'515 33'491407\nWerkhof / Werkdienst Betrieb 2'275'539 1'227'481 2'302'053 1'193'990 -26'515 33'491960015\n\nStrassenbeleuchtungen 206'000 264 201'000 264 5'000960030\n\nÖffentliche Anlagen 649'303 668'335 5'000 -19'032 -5'000408\nÖffentliche Anlagen / übrige \nFreizeitgestaltung\n\n649'303 668'335 5'000 -19'032 -5'000930900\n\nDIREKTION SOZIALES UND \nVORMUNDSCHAFT\n\n46'393'606 9'553'357 43'934'979 10'769'260 2'458'627 -1'215'9035\n\n33\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Budget 2012\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n14.10.2011\n\n10:43 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Abweichung in Fr. \n\nKonto Produktgruppen Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nAmtsvormundschaft 1'024'978 48'000 954'391 36'000 70'586 12'000501\nAmtsvormundschaft 1'024'978 48'000 954'391 36'000 70'586 12'000910005\n\nSoziale Wohlfahrt, Vormundschaft 16'259'016 1'135'286 14'324'668 1'082'660 1'934'348 52'626502\nVormundschaftswesen 594'744 77'500 319'841 72'500 274'903 5'000910000\n\nKrankenpflege (Spitex) 1'300'000 1'384'800 -84'800940000\nBetagtenzentren Emmen AG 36'685 36'685 36'685 36'685942000\n\nSozialer Wohnungsbau 80'000 1'000 120'000 1'000 -40'000950050\n\nGenerelle Sozialhilfe 12'648'644 70'100 10'869'861 70'500 1'778'782 -400952000\n\nAlimentenwesen 1'598'943 950'001 1'630'165 938'660 -31'222 11'341953200\n\nAHV-Zweigstelle,  Arbeitsamt, \nSozialversicherungen\n\n12'429'262 730'000 12'028'229 730'000 401'033503\n\nKrankenversicherung 3'535'000 680'000 3'597'160 680'000 -62'160950020\n\nErgänzungsleistungen 8'420'000 8'000'000 420'000950030\n\nFamilienausgleichskasse 86'000 50'000 36'000950040\n\nAHV-Zweigstelle 388'262 50'000 381'069 50'000 7'193950060\n\nWirtschaftliche Sozialhilfe 15'228'618 7'350'000 15'332'700 8'740'000 -104'082 -1'390'000504\nGesetzliche Fürsorge 14'276'155 6'990'000 14'450'899 8'690'000 -174'744 -1'700'000953000\n\nMutterschaftsbeihilfe 871'466 350'000 821'412 40'000 50'054 310'000953100\n\nFreiwillige Vermögensverwaltung 80'997 10'000 60'389 10'000 20'608954000\n\nJugend- und Familienbetreuung 1'451'733 290'071 1'294'992 180'600 156'741 109'471505\nSchulsozialarbeit 131'111 160'471 120'966 51'000 10'145 109'471951000\nJugend+Familienberatung 295'933 3'600 296'875 3'600 -942951010\n\nJugendarbeit- Jugendbüro 303'277 305'676 -2'400951020\n\nBereich Jugend & Familie 100'179 109'853 -9'674951030\n\nFamilienergänzende \nKinderbetreuung\n\n221'233 126'000 461'621 126'000 -240'389951040\n\nBetreuungsgutscheine 400'000 400'000951050\n\nDIREKTION SCHULE UND SPORT 42'482'305 13'431'959 43'541'500 16'434'978 -1'059'195 -3'003'0196\n\nSchulleitung, Schuladministration 2'704'518 110'750 1'943'337 67'500 761'182 43'250601\nBildungskommission 4'380 5'480 8'000 -1'100 -8'00082002\n\nSchulleitung 1'541'432 5'000 1'346'830 55'500 194'602 -50'50082004\n\nAdministration 499'034 4'350 486'390 4'000 12'645 35082010\nSchulbetrieb allg. 639'672 1'400 89'837 549'835 1'40082900\n\nLehrerschlussabend 20'000 14'800 5'20082902\n\nSchulung Asylbewerber-Kinder \n(Sonnenhof)\n\n100'000 100'00082903\n\nKindergarten 2'107'574 728'836 1'622'710 516'500 484'864 212'336602\nKindergarten 2'107'574 728'836 1'622'710 516'500 484'864 212'336920000\n\nPrimarschule 16'225'942 5'898'483 15'118'820 6'353'200 1'107'121 -454'717603\nPrimarschule 16'225'942 5'898'483 15'118'820 6'353'200 1'107'121 -454'717921020\n\nSekundarschule 10'583'418 3'863'000 11'040'006 3'681'270 -456'588 181'730604\nSekundarschule 10'583'418 3'863'000 11'040'006 3'681'270 -456'588 181'730922000\n\nSchuldienste 1'288'254 119'500 1'165'533 39'000 122'720 80'500605\nSprachheilunterricht 473'694 43'750 531'830 24'750 -58'136 19'000924020\n\nPsychomotorik-Therapiestelle 284'630 23'750 256'465 14'250 28'165 9'500924030\nSchulpsycholog. Dienst 529'930 52'000 377'238 152'691 52'000924040\n\nSchulgesundheitsdienste 163'767 9'000 157'589 13'500 6'177 -4'500606\nSchulgesundheitsdienst 163'767 9'000 157'589 13'500 6'177 -4'500940020\n\nSonderschulung 3'500'000 250'000 6'500'382 3'411'392 -3'000'382 -3'161'392607\nSonderschulung HPS 3'130'382 3'181'392 -3'130'382 -3'181'392925000\n\nSonderschulung 3'500'000 250'000 3'370'000 230'000 130'000 20'000925500\n\n34\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Budget 2012\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n14.10.2011\n\n10:43 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Abweichung in Fr. \n\nKonto Produktgruppen Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nfreiwilliges Angebot 173'750 52'000 179'500 61'000 -5'750 -9'000608\nFreizeitsport, Klassenschwimmen 173'750 52'000 179'500 61'000 -5'750 -9'000927000\n\nMusikschule 1'742'404 826'700 1'822'888 917'000 -80'485 -90'300609\nMusikschule 1'742'404 826'700 1'822'888 917'000 -80'485 -90'300923000\n\nKantonsbeiträge Kantonsschule 1'870'500 2'250'000 -379'500610\nMittelschulen, Kantonsschulen 1'870'500 2'250'000 -379'500928000\n\nSchul- und Familienergänzende \nTagesstrukturen\n\n175'555 71'390 116'180 98'316 59'375 -26'926611\n\nMittagstisch Emmen 41'527 30'000 44'338 47'000 -2'811 -17'000926010\n\nMittagstisch Riffig 38'818 30'000 46'842 51'316 -8'024 -21'316926020\nDoposcuola 95'211 11'390 25'000 70'211 11'390926030\n\nSport und Freizeit 534'182 20'000 529'995 38'000 4'187 -18'000612\nSport / Freizeit 523'432 20'000 508'495 38'000 14'937 -18'000930600\n\nGesundheitsvorsorge 10'750 21'500 -10'750940010\n\nFrei- und Hallenbad 1'412'442 1'482'300 1'094'559 1'238'300 317'882 244'000613\nFrei- und Hallenbad Mooshüsli \n(Betrieb)\n\n1'412'442 1'482'300 1'094'559 1'238'300 317'882 244'000930800\n\nDIREKTION SICHERHEIT UND \nKULTUR\n\n4'557'358 3'114'366 4'129'956 3'137'811 427'402 -23'4457\n\nPräsidialaufgaben 175'726 4'000 131'295 44'431 4'000701\nOeffentliche Sicherheit allg. 175'726 4'000 131'295 44'431 4'00081000\n\nFeuerwehr 1'759'163 1'759'163 1'441'678 1'736'603 317'485 22'559702\nFeuerwehr allg. 1'573'463 1'573'463 1'259'378 1'554'303 314'085 19'159914000\n\nFeuerwehr Nationalstrasse 92'200 92'200 95'800 95'800 -3'600 -3'600914005\nChemiewehr 93'500 93'500 86'500 86'500 7'000 7'000914010\n\nZivilschutz 1'235'210 976'610 1'196'443 969'218 38'767 7'392703\nZivilschutz Emmen 263'100 4'500 254'725 27'500 8'375 -23'000915000\n\nZivilschutz-Org. Emme 972'110 972'110 941'718 941'718 30'392 30'392915010\n\nMilitär und Polizei 242'845 108'098 174'314 47'900 68'531 60'198704\nPolizei 28'874 4'500 30'062 2'900 -1'189 1'600911000\n\nMilitär 15'374 5'000 44'252 45'000 -28'879 -40'000916000\n\nSchiesswesen / Anlage Hüslenmoos \nBetrieb\n\n198'598 98'598 100'000 98'598 98'598916010\n\nGemeindeführung 19'902 -19'902705\nGemeindeführungsstab 18'902 -18'902916100\n\nGemeindestelle für wirtschaftliche \nLandesversorgung\n\n1'000 -1'000916200\n\nMarkt- und Gewerbewesen 110'374 125'000 107'962 132'000 2'412 -7'000706\nMarkt- u. Gewerbewesen 110'374 125'000 107'962 132'000 2'412 -7'000983000\n\nTourismus kommerzielle \nAktivitäten\n\n56'206 45'000 76'139 155'000 -19'933 -110'000707\n\nTourismus kommerz. Aktivitäten 56'206 45'000 76'139 155'000 -19'933 -110'000982000\n\nGemeindebibliothek 395'848 60'000 398'705 61'000 -2'858 -1'000708\nGemeindebibliothek 395'848 60'000 398'705 61'000 -2'858 -1'000930000\n\nKultur 581'987 36'495 583'518 36'090 -1'531 405709\nKunstsammlung 18'550 17'487 1'063930100\nAKKU 200'000 210'540 -10'540930110\n\nStaatsbürgerliche Veranstaltungen 41'986 15'000 26'986930200\n\nKulturelle Veranstaltungen / \nUnterstützungen\n\n106'070 127'381 -21'311930400\n\n35\n\n\n\nEWG Emmen ab 2009 Budget 2012\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n14.10.2011\n\n10:43 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 Voranschlag 2012 Voranschlag 2011 Abweichung in Fr. \n\nKonto Produktgruppen Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nRegionale Kulturförderung 215'381 36'495 213'111 36'090 2'270 405930500\n\n141'532'197 135'549'138 140'998'681 135'983'904 533'515 -434'766Total\n\n5'983'059 5'014'777 968'282Netto Aufwand\n\n141'532'197 141'532'197 533'515 533'515140'998'681140'998'681Gesamttotal\n\n36\n\n\n\nSoll / Ist-Vergleich Stellenplan\n\nDirektion, Departement, \n\nBereich\nSoll-\n\nStellen\nIst-Stellen\n\nSoll-\n\nStellen\nIst-Stellen\n\nBemerkungen\n\n01.09.2010 01.09.2010 01.09.2011 01.09.2011 Stellen Datum\n\nDirektion Finanzen und\n\nPersonelles \n\n(inkl. \n\nWirtschaftsförderung \n\nund Sponsoring)\n\n1.50 1.50 1.50 1.50 Direktionssekretariat / \n\nController\n\nSteueramt 13.00 13.00 13.00 13.00\n\nDep. Personal & \n\nOrganisation\n\n(inkl. Lernende (KV, IT, \n\nBetriebsunterhalt), \n\nZentraleinkauf\n\nund Postdienst)\n\n15.80 16.40 15.80 15.40 1.00\n\n0.50\n\n0.50\n\n30.06.2010\n\n17.11.2011\n\nAufhebung der \n\nDoppelbesetzung\n\n50% Stellenabbau infolge \n\nZusammenlegung des \n\nPostdienstes und der Druckerei\n\nSchaffung neuer \n\nPraktikumsstelle \n\nKaufmännische Grundbildung \n\nfür Talents (4-jährige \n\nAusbildung)\n\nDep. Finanzen und \n\nInformatik\n\n(inkl. Inkasso, \n\nHausdruckerei)\n\n12.70 11.70 13.70 12.70 1.00 12.01.2011 Stellenaufstockung 100% im \n\nBereich Informatik infolge sehr \n\nknappen Personalressourcen \n\nund andauernden \n\nMehrstunden. Die Stelle wird \n\ndurch die BZE AG finanziert.\n\nImmobilienbewirtschaf-\n\ntung\n\n(inkl. Schulhauswarte, \n\nReinigung)\n\n24.16 23.36 24.16 23.36\n\nTotal 67.16 65.96 68.16 65.96\n\nAushilfen\n\nTotal 67.16 65.96 68.16 65.96 -2.20\n\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles \n\nJahr)\n\nDirektion Bau und \n\nUmwelt\n\n1.00 1.00 1.00 1.00 Direktionssekretariat / \n\nSachbearbeiterin ÖV\n\nDepartement Bau und \n\nUmwelt\n\n11.50 11.30 13.20 13.20 0.70\n\n1.00\n\n15.12.2010\n\n16.03.2011\n\nStellenaufstockung 70% infolge \n\nPensenreduktion von 10% des \n\nLeiters Dep. Bau und Umwelt \n\nsowie 20% des Leiters Bereich \n\nTiefbau per 01.01.2012 und \n\nwegen dauernden personellen \n\nEngpässen\n\nStellenaufstockung 100%: \n\nAnstellung eines Raumplaners \n\nDepartement Werke\n\n(Wasserversorgung, \n\nWerkdienst) 31.30 30.80 31.30 30.80\n\nTotal 43.80 43.10 45.50 45.00\n\nAushilfen\n\nTotal 43.80 43.10 45.50 45.00 -0.50\n\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles \n\nJahr)\n\nGR-Entscheid\n\nVeränderung\n\nSoll-Stellen\n\n Personalbestand: Soll/Ist-Vergleich per 1. September 2011 (Zahlen: 1.00 = 100%)\n\n1 37\n\n\n\nSoll / Ist-Vergleich Stellenplan\nDirektion, Departement, \n\nBereich\nSoll-\n\nStellen\nIst-Stellen\n\nSoll-\n\nStellen\nIst-Stellen\n\nBemerkungen\n\n01.09.2010 01.09.2010 01.09.2011 01.09.2011 Stellen Datum\n\nGR-Entscheid\n\nVeränderung\n\nSoll-Stellen\n\nDirektion Soziales und\n\nVormundschaft\n\nDirektionssekretariat ist im \n\nBereich Wirtschaftliche \n\nSozialhilfe\n\nFürsorge- und Vormund-\n\nschaftssekretariat\n\n(inkl. Sozialinspektor, \n\nAHV-Zweigstelle und \n\nArbeitsamt)\n\n8.90 8.90 9.10 9.10 0.20 22.06.2011 Stellenaufstockung 20% als \n\nFolge des administrativen \n\nMehraufwandes infolge \n\nÜbernahme der \n\nPflegefinanzierung\n\nWirtschaftliche Sozialhilfe\n\n(inkl. \n\nDirektionssekretariat)\n\n11.90 11.90 11.90 11.90\n\nAmtsvormundschaft 8.50 8.50 8.90 8.90 0.20\n\n0.20\n\n02.02.2011\n\n11.04.2011\n\nStellenaufstockung für das \n\nAusfüllen von \n\nSteuererklärungen der Klienten, \n\ndas bisher gegen Bezahlung \n\nauswärts vergeben wurde \n\n(kostenneutral). \n\nPensenaufstockung der \n\nMitarbeiterin in Ausbildung um \n\n20% (analog Praktikantenstelle, \n\nbefristet bis September 2012)\n\nJugend und Familie 9.17 8.55 9.17 8.55\n\nTotal 38.47 37.85 39.07 38.25\n\nAushilfen 1.50 1.50 Arbeitsamt/AHV-Zweigstelle:\n\nBerufspraktikant/in RAV 100 %\n\nAushilfe für \n\nPrämienverbilligungen 100% \n\nwährend eines halben Jahres\n\nTotal 38.47 39.35 39.07 39.75 0.68\n\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles \n\nJahr)\n\nDirektion Schule und \n\nSport\n\nDirektionssekretariat ist im \n\nDepartement Schule\n\nSchuldienste 0.50 0.50 0.50 0.50\n\nHeilpädagogische Schule 2.80 2.74 0.00 0.00 HPS wurde kantonalisiert per \n\n01.08.2011 gemäss Entscheid \n\nder Volksabstimmung zum \n\nneuen Bildungsgesetz\n\nMusikschule 1.30 1.30 1.30 1.30\n\nSport- und Badeanlagen 14.79 14.22 14.79 14.22\n\nDepartement Schule\n\n(inkl. Direktionssekretariat \n\nund Rektorat \n\nVolksschulen )\n\n4.65 4.40 4.65 4.50 0.10 10.08.2011 auf ein Jahr befristete \n\nStellenaufstockung um 10% \n\nwegen Übernahme von \n\nAufgaben einer Lehrperson\n\nTotal 24.04 23.16 21.24 20.52\n\nAushilfen 0.50 0.50 Frei- und Hallenbad Mooshüsli: \n\n100% Aushilfe für ein halbes \n\nJahr (Sommermonate)\n\n2 38\n\n\n\nSoll / Ist-Vergleich Stellenplan\nDirektion, Departement, \n\nBereich\nSoll-\n\nStellen\nIst-Stellen\n\nSoll-\n\nStellen\nIst-Stellen\n\nBemerkungen\n\n01.09.2010 01.09.2010 01.09.2011 01.09.2011 Stellen Datum\n\nGR-Entscheid\n\nVeränderung\n\nSoll-Stellen\n\nTotal 24.04 23.66 21.24 21.02 -0.22\n\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles \n\nJahr)\n\nDirektion Sicherheit und \n\nKultur\n\nSekretariat \n\nGemeindepräsidium\n\n0.70 0.70 0.50 0.50 Wegfall von 20% für die \n\nProjektkoordination "Starke \n\nStadtregion Luzern". Transfer \n\nzum Departement Sicherheit\n\nMilitär, Polizei, wirtschaftl. \n\nLandesversorgung, \n\nHandel + Gewerbe, \n\nöffentliche und \n\nArbeitssicherheit\n\nDepartement Sicherheit\n\n(Personalunion Leiter \n\nDep. Sicherheit und Leiter \n\nMilitär, Polizei, wirtschaftl. \n\nLandesversorgung, \n\nHandel + Gewerbe, \n\nöffentliche und \n\nArbeitssicherheit)\n\n0.80 0.80 1.00 1.00 Aufstockung um 20% \n\nzugunsten des Bereiches \n\nSicherheit (Littering, \n\nVandalismus, generelle \n\nSicherheit und \n\nZusammenarbeit mit der \n\nKantonspolizei) "sauberes \n\nEmmen", Videoüberwachung, \n\nProjektkoordination "starke \n\nStadtregion Luzern" (soweit \n\nerforderlich) \n\nFeuerwehr 3.06 3.08 3.06 3.08\n\nKunstsammlung \n\nGemeinde \n\nEmmen\n\n0.10 0.10 0.10 0.10\n\nZivilschutz 3.80 3.90 3.80 3.90\n\nGemeindebibliothek 1.65 1.65 1.65 1.65\n\nDepartement Stabsstelle \n\nKanzlei \n\n(inkl. Zivilstandsamt, \n\nTeilungsamt, \n\nEinwohnerkontrolle, \n\nKanzlei)\n\n18.51 18.51 19.51 19.51 1.00 09.02.2011 Stellenaufstockung im \n\nZivilstandsamt/Friedhöfe: \n\nZunahme von Bestattungen. \n\nAushilfe durch Werkdienst \n\nfunktioniert aufgrund der \n\npersonellen Ressourcen \n\n(insbesondere im Winter) nur \n\nteilweise.\n\nStabsstelle \n\nKommunikation und \n\nMarketing\n\n2.40 2.40 2.40 2.40 inklusive Praktikant/in\n\nTotal 31.02 31.14 32.02 32.14 0.12\n\nAushilfen 0.50\n\nTotal 31.02 31.64 32.02 32.14 0.12\n\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles \n\nJahr)Total aller Direktionen\n\nnur Verwaltung\n\n204.49 203.71 205.99 203.87\n\nDifferenz Soll-Ist (aktuelles \n\nJahr) von \n\nminus 2.12 (inkl. \n\nAushilfsstellen)\n\n3 39\n\n\n\nKontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen\n\nKonto Bezeichnung Rat Nr. Datum \nBeschluss\n\n Bruttokredit \nVoraussichtlich \n\nbeansprucht bis  \n31.12.2011 \n\n Ausgaben Einnahmen\nBeansprucht \n\nbis \n31.12.2012\n\n Verfügbar ab \n1.1.2013 \n\nBemerkungen\n\n511206.03 Ersatz Netzwerk / Server \n/ Storage\n\nER 53/09 17.11.2009    1'500'000.00 1'285'000.00 215'000.00 1'500'000.00                    -   Voraussichtliches \nProjektende 2012. \n\n511206.04 Kons. \nApplikationslandschaft\n\nER 53/09 17.11.2009    1'380'000.00 50'000.00       665'000.00 715'000.00       665'000.00 Voraussichtliches \nProjektende 2013.\n\n513003.01 Schallschutzsanierung ER 52/08 18.11.2008    3'050'000.00 3'050'000.00 3'050'000.00                    -   Voraussichtliches \nProjektende 2011.\n\n513103.03 Sanierung und \nErweiterung Schulhaus \nGersag Planungskredit\n\nER 25/09 07.07.2009    1'280'000.00 1'318'150.70  Abgeschlossen  Abgeschlossen Abgeschlossen  Abgeschlossen Die Abrechnung wurde \ndurch den ER am 5.7.2011 \ngenehmigt (Beschluss Nr. \n35/11).\n\n513103.04 Sanierung Schulhaus \nKrauer\n\nER 03/11 08.02.2011    1'410'000.00 310'000.00    1'100'000.00 1'410'000.00 0.00 Voraussichtlches \nProjektende 2012.\n\n513103.05 Sanierung Schulhaus \nRüeggisingern\n\nER 04/11 08.02.2011    1'460'000.00 260'000.00    1'200'000.00 1'460'000.00 0.00 Voraussichtlches \nProjektende 2012.\n\n513103.06 Sanierung Schulhaus \nRiffig\n\nER 05/11 08.02.2011       930'000.00 930'000.00 930'000.00 0.00 Voraussichtlches \nProjektende 2011.\n\n513103.07 Sanierung Schulhaus \nMeierhöfli\n\nER 06/11 08.02.2011    1'320'000.00 1'320'000.00 1'320'000.00 0.00 Voraussichtlches \nProjektende 2011.\n\n513103.11 \n513103.12\n\nSanierung und \nErweiterung Schulhaus \nGersag (Los 1 & 2)\n\nER \nVolk\n\n38/10 14.9.2010 \n28.11.2010\n\n 32'380'000.00 2'299'520.00  16'303'520.00 18'603'040.00   13'776'960.00 Voraussichtliches \nProjektende 2014\n\n513106.01 Neumöbelierung der \nSchulanlage Gersag\n\nER 54/09 09.03.2010    3'000'000.00 217'868.70    2'000'000.00 2'217'868.70       782'131.30 Voraussichtliches \nProjektende 2013\n\n521201.01 Rad- und Gehweg \nKirchfeldstrasse\n\nER 24/09 07.07.2009    1'348'000.00 1'270'354.75  Abgeschlossen  Abgeschlossen Abgeschlossen  Abgeschlossen Die Abrechnung wurde \ndurch den ER am \n22.3.2011 genehmigt \n(Beschluss Nr. 17/11).\n\n521201.04 Verbindungsstrasse Erlen-\n/Haldenstrasse\n\nER 03/03 11.02.2003       970'000.00 841'320.55 841'320.55  Projektende \n2010 \n\nProjektende 2010: Die \nProjektabrechnung wird \ndem ER 2011 vorgelegt.\n\n521201.06 Sanierung \nBahnhofstrasse\n\nER 31/07 11.09.2007    1'120'000.00 1'120'000.00 1'120'000.00                    -   Voraussichtliches \nProjektende 2011\n\n521201.07 Sanierung und \nVerbreiterung \nRathausenstrasse \n\nER 11/10  09.03.2010       865'000.00 765'000.00       100'000.00 865'000.00                    -   Voraussichtliches \nProjektende 2012\n\n521201.08 Sanierung \nBahnhofstrasse \nWasserleitung \nMonosuisse\n\nGR 28.10.2009       260'000.00 323'563.95 323'563.95        -63'563.95 Die Projektabrechnung \nwird dem GR 2011 \nvorgelegt. \n\n521201.10 Strassenprojekt Meierhof Volk 12.03.2000    3'247'000.00 3'247'000.00 3'247'000.00                    -   Projektende 2011: Die \nProjektabrechnung wird im \nJahr 2011 dem ER \nvorgelegt.\n\n521301.04 Sanierung Kanalisations-\nsammelleitungen\n\nER 06/06 07.02.2006    5'000'000.00 5'210'188.31  Wird \nabgeschlossen \n\n Wird \nabgeschlossen \n\nWird \nabgeschlossen\n\n Wird \nabgeschlossen \n\nProjektende 2010: Die \nProjektabrechnung wird im \nHerbst 2011 dem ER \nvorgelegt.\n\n521301.05 Sanierung und \nErneuerung \nAbwasseranlagen 2011 - \n2014\n\nER 07/11 08.02.2011    6'500'000.00 2'000'000.00    1'500'000.00 3'500'000.00     3'000'000.00 \n\n521401.02 Ersatz Grund-\nwasserpumpwerk \nStichermatt\n\nGR 09.05.2007       400'000.00 300'000.00       100'000.00 400'000.00                    -   Voraussichtliches \nProjektende 2012. \nFolgeprojekt wird geplant \nund dem ER unterbreitet \nwerden (Grundwasser-\npumpwerk Kirchfeld).\n\n521401.07 Stufenpumpwerk Sedel \n(Fernwirkübertragung)\n\nGR 30.11.2005       426'400.00 351'585.85 351'585.85         74'814.15 Dieses Projekt ist abhängig \nvon Projekt 521'401.05 \n(Oberhof-\nStufenppumpwerk Sedel \nAbschnitt Sedelbrücke / \nQuerung Reuss).\n\n521401.14 Sanierung \nWasserleitungen Raum \nSprengiplatz\n\nER 45/09 08.09.2009    1'100'000.00 1'100'000.00 1'100'000.00                    -   Voraussichtliches \nProjektende 2011. \n\n Voranschlag 2012  Kreditkontrolle \n\nSeite 1 / 1 40\n\n\n\n   \n\n10.  Produktgruppenblätter \n \nInhaltsverzeichnis  Seite  \nTotalisierung Gemeinde Emmen  1 \nBehörden   3 \n\nEinwohnerrat   4 \nGemeinderat 9 \n\nStabsstellen 14 \n\nKanzlei 16 \nKommunikation  21 \n\nDirektion Finanzen und Personelles 27 \nFinanz- und Rechnungswesen 31 \n\nPersonal und Organisation 36 \n\nImmobilienbewirtschaftung 41 \nInformatik 47 \n\nSteuerwesen 52 \nGastrobetriebe 57 \n\nDirektion Bau und Umwelt 63 \nVerkehr 68 \n\nBau 73 \n\nUmweltschutz 78 \nAbfallbewirtschaftung 83 \n\nAbwasserbeseitigung 88 \nWasserversorgung 93 \n\nWerkhof 99 \n\nÖffentliche Anlagen 104 \nDirektion Soziales und Vormundschaft 109 \n\nAmtsvormundschaft 112 \nSoziale Wohlfahrt / Vormundschaft 117 \n\nAHV-Zweigstelle / Arbeitsamt 122 \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe 127 \nJugendbetreuung 132 \n\nDirektion Schule und Sport 137 \nSchulleitung, Schuladministration 143 \n\nKindergarten 148 \nPrimarschule 153 \n\nSekundarschule 158 \n\nSchuldienste 163 \nSchulgesundheitsdienste 168 \n\nSonderschulung 173 \nSchul- und Familienergänzende Tagesstrukturen 178 \n\nFreiwilliges Angebot 183 \n\nMusikschule 188 \nKantonsbeitrag Kantonsschulen 193 \n\nSport und Freizeit 198 \nFrei- und Hallenbad 203 \n\nDirektion Sicherheit und Kultur 209 \nPräsidialaufgaben 212 \n\nFeuerwehr 217 \n\nZivilschutz 222 \nMilitär / Polizei 227 \n\nMarkt- und Gewerbewesen 232 \nTourismus 237 \n\nGemeindebibliothek 242 \n\nKultur 247 \n\n41\n\n\n\n   \n\n \n\n42\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Gemeinde Emmen Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 82'176'590 83'059'475 81'161'276 83'646'713 85'674'392 87'513'674 90'308'730 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 27'816'469 24'804'668 30'657'625 31'063'690 31'422'190 31'845'189 32'245'432 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 5'865'449 5'582'671 5'981'136 5'981'136 6'052'910 6'125'545 6'199'051 \n\n04 Beiträge an Kantone 19'188'198 23'557'760 19'328'000 19'628'000 20'163'536 20'705'498 21'253'964 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 4'646'721 3'994'107 4'404'159 4'402'931 4'401'894 4'400'846 4'399'783 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 139'693'427 140'998'681 141'532'197 144'722'470 147'714'922 150'590'752 154'406'961 \n\n                  \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -116'909'202 -112'507'903 -114'143'597 -112'505'312 -115'950'975 -120'167'347 -125'029'571 \n\n08 Beiträge vom Bund -239'927 -138'316 -149'900 -149'900 -149'900 -149'960 -150'021 \n\n09 Beiträge von Kantonen -15'118'142 -16'632'942 -14'704'015 -16'530'015 -16'530'015 -16'535'235 -16'540'518 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -2'779'436 -2'710'637 -2'147'467 -1'649'469 -1'651'774 -1'667'237 -1'682'886 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -4'646'721 -3'994'107 -4'404'159 -4'402'931 -4'401'894 -4'400'846 -4'399'783 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -139'693'427 -135'983'904 -135'549'138 -135'237'627 -138'684'557 -142'920'625 -147'802'778 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 0 5'014'777 5'983'059 9'484'843 9'030'365 7'670'128 6'604'182 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 25'751'124 27'859'159 26'260'177 26'838'664 26'990'011 27'123'502 27'258'716 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -25'751'124 -27'859'159 -26'260'177 -26'838'664 -26'990'011 -27'123'502 -27'258'716 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 5'014'777 5'983'059 9'484'843 9'030'365 7'670'128 6'604'182 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 109'993'059 107'864'144 111'818'902 114'710'403 117'096'582 119'358'863 122'554'162 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -6'916'143 -4'643'759 -2'324'695 2'205'091 1'145'608 -808'484 -2'475'409 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 23'481'702 27'209'506 28'339'641 33'446'685 32'537'513 30'715'865 29'183'091 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -6'916'143 -4'643'759 -2'324'695 2'205'091 1'145'608 -808'484 -2'475'409 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -6'916'143 -4'643'759 -2'324'695 2'205'091 1'145'608 -808'484 -2'475'409 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 5'014'777 5'983'059 9'484'843 9'030'365 7'670'128 6'604'182 \n\n \n\n1\n\n\n\n     \n \nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n2\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Behörden Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 1'715'043 1'857'050 1'808'199 1'827'501 1'848'694 1'870'149 1'891'869 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 12'890 10'000 10'000 10'000 10'120 10'241 10'364 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 13'196 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'741'130 1'880'050 1'831'199 1'850'501 1'871'814 1'893'390 1'915'233 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -19'351 -5'000 -17'000 -17'000 -17'000 -17'144 -17'290 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -30'000 -34'000 -3'000 -3'000 -3'000 -3'000 -3'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -49'351 -39'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'144 -20'290 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'691'779 1'841'050 1'811'199 1'830'501 1'851'814 1'873'246 1'894'943 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 168'069 175'444 159'938 162'628 163'383 164'135 164'886 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -1'572'722 -1'688'288 -1'668'576 -1'687'167 -1'707'097 -1'727'129 -1'747'407 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 287'125 328'205 302'561 305'961 308'100 310'252 312'422 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'727'933 1'867'050 1'818'199 1'837'501 1'858'814 1'880'390 1'902'233 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'708'582 1'862'050 1'801'199 1'820'501 1'841'814 1'863'246 1'884'943 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'889'848 2'050'494 1'974'137 1'996'129 2'018'197 2'040'381 2'062'829 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 287'125 328'205 302'561 305'961 308'100 310'252 312'422 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 287'125 328'205 302'561 305'961 308'100 310'252 312'422 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 287'125 328'205 302'561 305'961 308'100 310'252 312'422 \n\n \n\n3\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Behörden Grundlagen \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\nAuftrag \n Der Einwohnerrat ist - unter Vorbehalt der Rechte der Stimmberechtigten - die oberste gesetzgebende Behörde der Gemeinde Emmen. Er erfüllt die ihm gemäss Gemeindeordnung zugewiesenen Aufgaben. Er führt die \n\nOberaufsicht über die Gemeindeverwaltung. \n \n\nProdukte \nEinwohnerrat / vorberatende Kommissionen (R+GPK und BVK) \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \n- \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nGemeindeordnung der Gemeinde Emmen \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nPatrick Vogel \n\n \n\n4\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Behörden Zielvorgaben \nProduktgruppe Einwohnerrat Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Behörde \nEinwohnerrat wird verzichtet \n\n                                          \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n5\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Behörden Globalbudget \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 227'263 264'503 241'875 242'833 244'511 246'210 247'929 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 12'890 10'000 10'000 10'000 10'120 10'241 10'364 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000 13'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 253'153 287'503 264'875 265'833 267'631 269'451 271'293 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten               \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 253'153 287'503 264'875 265'833 267'631 269'451 271'293 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 33'972 40'702 37'686 40'128 40'469 40'801 41'129 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 287'125 328'205 302'561 305'961 308'100 310'252 312'422 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 240'153 274'503 251'875 252'833 254'631 256'451 258'293 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 240'153 274'503 251'875 252'833 254'631 256'451 258'293 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 287'125 328'205 302'561 305'961 308'100 310'252 312'422 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 287'125 328'205 302'561 305'961 308'100 310'252 312'422 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 287'125 328'205 302'561 305'961 308'100 310'252 312'422 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 287'125 328'205 302'561 305'961 308'100 310'252 312'422 \n\n \n\n6\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nDie per 1. September 2010 in Kraft gesetzte Sitzungsgelderhöhung bei den Mitgliedern des Einwohnerrates ist erstmals für ein volles Jahr zu budgetieren. \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 4'628 -958 -970 -982 -994 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 18'000 0 -828 -838 -848 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 0 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 22'628 -958 -1'798 -1'820 -1'842 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n- \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n- \n\n \n\n7\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Mitglieder des Einwohnerrates: 40 \n8 Sitzungen rund 76 \n\nTraktanden \n8 Sitzungen rund 80 \n\nTraktanden \n8 Sitzungen rund 80 \n\nTraktanden  \n8 Sitzungen rund 80 \n\nTraktanden \n8 Sitzungen rund 80 \n\nTraktanden  \n8 Sitzungen rund 80 \n\nTraktanden  \n8 Sitzungen rund 80 \n\nTraktanden  \n\n \n\n8\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Behörden Grundlagen \nProduktgruppe Gemeinderat \n\nAuftrag \n Der Gemeinderat ist die führende und vollziehende Behörde der Gemeinde Emmen.  \n\n Er sorgt für die demokratische Führung der Gemeinde. \n\n Er vertritt die Gemeinde nach aussen.  \n\n Er führt die Gemeindeverwaltung. \n\n Er erfüllt weiter die ihm gemäss Gemeindeordnung zugewiesenen Aufgaben.     \n\n \n\nProdukte \nGemeinderat \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen ist dynamisch und attraktiv. Emmen prägt die Zukunft der Region Luzern im Sinne einer wirtschaftlich leistungsfähigen, sozial gerechten und ökologisch verträglichen Entwicklung mit. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \n- \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nGemeindeordnung der Gemeinde Emmen \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nPatrick Vogel \n\n \n\n9\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Behörden Zielvorgaben \nProduktgruppe Gemeinderat Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Behörde \nGemeinderat wird verzichtet \n\n                                          \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n10\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Behörden Globalbudget \nProduktgruppe Gemeinderat \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 1'487'780 1'592'546 1'566'324 1'584'667 1'604'183 1'623'939 1'643'940 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 196             \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'487'977 1'592'546 1'566'324 1'584'667 1'604'183 1'623'939 1'643'940 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -19'351 -5'000 -17'000 -17'000 -17'000 -17'144 -17'290 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -30'000 -34'000 -3'000 -3'000 -3'000 -3'000 -3'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -49'351 -39'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'144 -20'290 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'438'625 1'553'546 1'546'324 1'564'667 1'584'183 1'603'795 1'623'650 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 134'097 134'742 122'252 122'500 122'914 123'334 123'757 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -1'572'722 -1'688'288 -1'668'576 -1'687'167 -1'707'097 -1'727'129 -1'747'407 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'487'780 1'592'546 1'566'324 1'584'667 1'604'183 1'623'939 1'643'940 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'468'429 1'587'546 1'549'324 1'567'667 1'587'183 1'606'795 1'626'650 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'602'722 1'722'288 1'671'576 1'690'167 1'710'097 1'730'129 1'750'407 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 0 0 0 0 0 0 0 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n11\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Gemeinderat \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nBei den Personalkosten wurden innerhalb der Stabsstelle Kanzlei / Gemeinderat den Tatsachen entsprechende Verschiebungen vorgenommen \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 3'922 -18'343 -18'570 -18'800 -19'032 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 22'300 0 -946 -957 -968 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -19'000 0 0 144 146 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 7'222 -18'343 -19'516 -19'613 -19'855 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \nKürzung der Positionen Honorare an Dritte, Reisespesen und Repräsentationskosten \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n12\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Gemeinderat \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Mitglieder des Gemeinderates: 5 mit einem \nPensum von total 400 % (Gemeindepräsident und \nvier weitere hauptamtliche Mitglieder mit je einem \nPensum von 80 %) \n\n45 Sitzungen mit \nrund 390 Traktanden \n\n46 Sitzungen mit \nrund 540 Traktanden \n\n45 Sitzungen mit \nrund 390 Traktanden  \n\n45 Sitzungen mit \nrund 390 Traktanden  \n\n45 Sitzungen mit \nrund 390 Traktanden  \n\n45 Sitzungen mit \nrund 390 Traktanden  \n\n45 Sitzungen mit \nrund 390 Traktanden  \n\n      \n\n13\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 2'481'791 2'567'218 2'475'045 2'497'382 2'527'231 2'557'444 2'588'028 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 45             \n\n03 Beiträge an Gemeinden 1'414 4'600 3'100 3'100 3'137 3'175 3'213 \n\n04 Beiträge an Kantone 53'802 58'500 49'500 49'500 50'094 50'695 51'303 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 256'905 113'340 89'480 89'480 89'480 89'480 89'480 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'793'957 2'743'658 2'617'125 2'639'462 2'669'942 2'700'794 2'732'024 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -4'966'928 -5'042'550 -5'406'200 -4'806'200 -4'806'268 -4'814'312 -4'822'451 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -67'510   -65'000 -65'000 -65'000 -65'780 -66'569 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -144'623 -187'919 -139'049 -141'051 -143'355 -144'494 -145'648 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -130 -9'000 -3'000 -3'000 -3'000 -3'000 -3'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -5'179'191 -5'239'469 -5'613'249 -5'015'251 -5'017'624 -5'027'586 -5'037'668 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -2'385'234 -2'495'811 -2'996'124 -2'375'789 -2'347'682 -2'326'792 -2'305'644 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'209'382 1'474'916 1'317'229 1'382'339 1'395'061 1'407'424 1'419'916 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -304'807 -387'983 -297'596 -299'415 -302'474 -305'547 -308'654 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -1'480'659 -1'408'878 -1'976'491 -1'292'864 -1'255'094 -1'224'914 -1'194'382 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'481'837 2'567'218 2'475'045 2'497'382 2'527'231 2'557'444 2'588'028 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -2'485'092 -2'475'332 -2'931'155 -2'308'818 -2'279'038 -2'256'867 -2'234'424 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -1'018'805 -887'076 -1'524'446 -836'998 -794'496 -759'963 -725'027 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -1'323'742 -1'284'059 -1'825'042 -1'139'414 -1'099'970 -1'068'510 -1'036'681 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -1'323'742 -1'284'059 -1'825'042 -1'139'414 -1'099'970 -1'068'510 -1'036'681 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -1'480'659 -1'408'878 -1'976'491 -1'292'864 -1'255'094 -1'224'914 -1'194'382 \n\n \n\n14\n\n\n\n     \n \nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n \n\nDirektion Stabsstellen Jahresprogramm \n\n  \n\n \n\n \n\nStabsstelle Kanzlei \n\nIm Jahr 2012 werden – neben den regulären Tätigkeiten in den Bereichen Einwohnerkontrolle, Kanzlei, Bürgerrechtswesen, Sondersteuern, Teilungsamt, \n\nFriedhofverwaltung und Regionales Zivilstandsamt – die Kommunalwahlen (Einwohnerrat, Bürgerrechtskommission und Gemeinderat) im Fokus sein. \n\nStabsstelle Kommunikation und Marketing \n\nKommunikation \n\nIm Mittelpunkt stehen – neben den regulären Tätigkeiten in den Bereichen Medien und Projektkommunikation – die Kommunalwahlen (Einwohnerrat, \n\nBürgerrechtskommission und Gemeinderat) sowie die Abstimmung über die Initiative Fusionsverhandlungen mit der Stadt Luzern. \n\nMarketing und Wirtschaftsförderung \n\nMit der übergeordneten Gemeindeentwicklung werden wichtige Grundlagen für die zukünftige Entwicklungsrichtung der Gemeinde erarbeitet. Gezielte \n\nAnsiedlungen mit behördlicher Begleitung, die Beratung von ansässigen Betrieben sowie eine vertiefte Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsträger LuzernPlus \n\nstärken den Werkplatz Emmen. Die Vermarktung und Kommunikation von Angeboten der Gemeinde sowie die Förderung und Unterstützung von konkreten \n\nProjekten, wie beispielsweise mit der Zukunftsgestaltung Emmen, wirken positiv auf Image und Identität. \n\n \nSpezielle Massnahmen als Beitrag zum Budget 2012 \n \nStabsstelle Kanzlei: \nEinsparungen und Mehrertrag CHF 325‘000  \n \nStabsstelle Kommunikation und Marketing: \nEinsparungen und Mehrertrag CHF 96‘000 \n \n\n15\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Grundlagen \nProduktgruppe Stabsstelle Kanzlei \n\nAuftrag \n Sekretariat Einwohnerrat und Gemeinderat \n\n Durchführung von Wahlen und Abstimmungen \n\n Bewirtschaftung und Pflege der Stammdaten im Bereich Objektwesen \n\n Zivilstandsamt: Führung des elektronischen Personenstandsregisters (Infostar); Beurkundung und Erstellung von Auszügen und Mitteilungen über Geburten, Todesfälle, Eheschliessungen, eingetragene Partnerschaften, \nAnerkennungen, Namenserklärungen; Durchführung von Ehevorbereitungsverfahren (inkl. Abklärungen von Scheinehen, Überprüfung rechtmässiger Aufenthalt); Durchführung von Ein- und Ausbürgerungsverfahren für \nCH-Bürger \n\n Bestattungswesen: Planung und Durchführung eines geordneten und würdigen Bestattungsbetriebs; Pflege und Unterhalt der Friedhofsanlagen; Ausstellen von Bewilligungen von Grabmalgesuchen; Vergabe von \nGrabkonzessionen; jährliche Grabräumung publizieren und veranlassen; Führung der Bestattungsregistratur und Erstellung Bestattungsstatistik; Auskunftserteilung in Friedhofbelangen \n\n Einwohnerkontrolle/Gemeindekasse: Verarbeitung der Zu- und Wegzugsmeldungen, Umsetzung Niederlassungs- und Datenschutzgesetz sowie Mutationen aller Art; Bevölkerungs-Jahresstatistiken; Bareinnahmen / \nBarauszahlungen \n\n Veranlagungen Sondersteuern: Veranlagungen von Handänderungssteuern und Gewinnstücksteuern \n\n Teilungsamt: Abwicklung sämtlicher Erbschaftsfälle; Bewirtschaftung der Testamentskontrolle, Veranlagung Erbschaftssteuern \n\n Bürgerrechtswesen: Behandlung sämtlicher Gesuche um eine ordentliche Einbürgerung ausländischer Gesuchstellenden; Beantwortung sämtlicher Anfragen im Bereich „Ordentliche Einbürgerung“; Koordination der \nBürgerrechtskommission  \n\n \n\nProdukte \nGemeindekanzlei / Regionales Zivilstandsamt / Bestattungswesen / Einwohnerkontrolle / Veranlagung Sondersteuern / Teilungsamt / Bürgerrechtswesen  \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Dauer des Einbürgerungsverfahrens soll maximal drei Jahre betragen. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \n- \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nStimmrechtsgesetz; ZGB; Eidg. Zivilstandsverordnung; Eidg. Zivilstandsgebührenverordnung; Bundesgesetz über AusländerInnen; Bürgerrechtsgesetz des Kantons Luzern; Friedhofreglement der Gemeinde Emmen mit \nVollzugsverordnung und Gebührenverordnung; Verordnung über das Bestattungswesen des Kantons Luzern; Niederlassungsgesetz; Datenschutzgesetz; Gesetz über die Handänderungssteuer; Gesetz über die \nGrundstückgewinnsteuer; EGZGB; Verordnung über das Verfahren in Erbschaftsfällen; Verordnung betreffend Mitteilung von Erbschaftsfällen; Erbschaftssteuergesetz; Bundesgesetz über den Erwerb und Verlust des \nSchweizer Bürgerrechts; Bürgerrechtsgesetz; Verordnung zum Bürgerrechtsgesetz; Richtlinien für das Einbürgerungsverfahren ausländischer Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nPatrick Vogel \n\n \n\n16\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Zielvorgaben \nProduktgruppe Stabsstelle Kanzlei Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nReg. Zivilstandsamt        \n\nDie Daten im Infostar (Informatisiertes Standesregister) sind korrekt \nerfasst. Korrekturaufträge an die Aufsichtsbehörde pro Jahr \n\n11 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 \n\nRestkostenbeitrag Gemeinde Emmen pro Einwohner CHF 3.74 CHF 5.26 CHF 3.51 CHF 3.55 CHF 3.60 CHF 3.58 CHF 3.57 \n\nEinwohnerkontrolle        \n\nKostendeckungsgrad 44 % 51 % 41.66% 41.17% 40.67% 40.48% 40.28% \n\nTeilungsamt/Erbschaftssteuern        \n\nAnzahl berechtigte Einsprachen gegen Erbschaftssteuer-Entscheide \npro Jahr \n\n1 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 \n\nPersonalkosten pro Erbschaftsfall und Veranlagung CHF 735 CHF 842.61 CHF 789.63 CHF 799.32 CHF 809.12 CHF 819.05 CHF 829.11 \n\nBestattungswesen        \n\nNettokosten pro Bestattung CHF 2‘325 CHF 1'223 CHF 1'984 CHF 2'003 CHF 2'030 CHF 2'054 CHF 2079 \n\nEinbürgerungen        \n\nAnzahl berechtigte Beschwerden gegen Einbürgerungsentscheide \npro Jahr \n\n0 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 \n\nKostendeckungsgrad der Primärkosten 0 % 60 % 93 % 92 % 91 % 91 % 91 % \n\n      \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n17\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Globalbudget \nProduktgruppe Stabsstelle Kanzlei \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 1'849'061 1'889'877 1'889'155 1'908'179 1'930'873 1'953'844 1'977'097 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 45             \n\n03 Beiträge an Gemeinden 1'414 4'600 3'100 3'100 3'137 3'175 3'213 \n\n04 Beiträge an Kantone 19'677 18'500 14'500 14'500 14'674 14'850 15'028 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 256'905 113'340 89'480 89'480 89'480 89'480 89'480 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'127'101 2'026'317 1'996'235 2'015'259 2'038'164 2'061'349 2'084'818 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -4'960'305 -5'031'550 -5'395'200 -4'795'200 -4'795'268 -4'803'312 -4'811'451 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -67'510   -65'000 -65'000 -65'000 -65'780 -66'569 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -144'623 -187'919 -139'049 -141'051 -143'355 -144'494 -145'648 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -130 -9'000 -3'000 -3'000 -3'000 -3'000 -3'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -5'172'567 -5'228'469 -5'602'249 -5'004'251 -5'006'624 -5'016'586 -5'026'668 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -3'045'466 -3'202'152 -3'606'014 -2'988'991 -2'968'460 -2'955'237 -2'941'850 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'091'943 1'329'249 1'181'878 1'236'757 1'248'120 1'259'184 1'270'365 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -304'807 -387'983 -297'596 -299'415 -302'474 -305'547 -308'654 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -2'258'329 -2'260'886 -2'721'732 -2'051'649 -2'022'813 -2'001'600 -1'980'139 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'849'106 1'889'877 1'889'155 1'908'179 1'930'873 1'953'844 1'977'097 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -3'111'199 -3'141'673 -3'506'045 -2'887'021 -2'864'396 -2'849'468 -2'834'354 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -1'762'351 -1'699'084 -2'234'687 -1'560'783 -1'526'795 -1'500'804 -1'474'509 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -2'067'288 -2'096'067 -2'535'283 -1'863'198 -1'832'269 -1'809'350 -1'786'163 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -2'067'288 -2'096'067 -2'535'283 -1'863'198 -1'832'269 -1'809'350 -1'786'163 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -2'258'329 -2'260'886 -2'721'732 -2'051'649 -2'022'813 -2'001'600 -1'980'139 \n\n \n\n18\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Stabsstelle Kanzlei \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nBei den Personalkosten wurden innerhalb der Stabsstelle Kanzlei / Gemeinderat den Tatsachen entsprechende Verschiebungen vorgenommen. / Minderertrag Einwohnerkontrolle aufgrund Neuaufteilung der Aufgaben \nKanton/Gemeinden bei den Identitätskarten und Pässen. / Aufgrund der regen Bautätigkeit und den Zahlen der Vorjahre wurden die Steuererträge bei den Grundstückgewinnsteuern, den Handänderungssteuern sowie der \nErbschaftssteuern angehoben. / Die Gebühreneinnahmen beim Teilungsamt wurden aufgrund der neuen kantonalen Verordnung nach oben angepasst. / Die Gebühren für Amtshandlungen im Bürgerrechtswesen wurden \naufgrund der Hochrechnung der Einnahmen im Jahre 2011 entsprechend erhöht. / Bei den Personalkosten wurde eine Verschiebung Bestattungswesen/Werkdienst vorgenommen. \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 29'187 -19'025 -19'259 -19'496 -19'736 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 13'895 0 -2'914 -2'949 -2'984 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) -13'000 0 -732 -741 -750 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 373'780 -597'998 2'373 9'962 10'082 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 403'862 -617'023 -20'532 -13'223 -13'387 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n- \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n- \n\n \n\n19\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Stabsstelle Kanzlei \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nTeilungsamt:  \n \n\nAnzahl Erbschaftsfälle pro Jahr \n\nAnzahl Erbschaftssteuerveranlagungen \n\n \n \n\n236 \n\n20 \n\n \n \n\n220 \n\n25 \n\n \n \n\n220 \n\n25 \n\n \n \n\n220 \n\n25 \n\n \n \n\n220 \n\n25 \n\n \n \n\n220 \n\n25 \n\n \n \n\n220 \n\n25 \n\nEinwohnerkontrolle/Kasse:  \n \n\nAnzahl Mutationen pro Jahr \n \nZivilstandsamt:  \n \n\nAnzahl beurkundete Geschäftsfälle pro Jahr \n  \nBestattungswesen: \n  \nAnzahl Bestattungen pro Jahr  \n\nUnterhalt des gesamten Wegnetzes und allgemeine \nFriedhofanlagen (Gesamtfläche) \n\n \n \n\n30’000 \n \n \n \n\n392 \n \n \n \n\n200 \n\n25'770 m2 \n\n \n \n\n24’000 \n \n \n \n\n345 \n \n \n \n\n180 \n\n25'770 m2 \n\n \n \n\n24'000 \n \n \n \n\n370 \n \n \n \n\n180 \n\n25'770 m2 \n \n\n \n \n\n24'000 \n \n \n \n\n370 \n \n \n \n\n180 \n\n25'770 m2 \n \n\n \n \n\n24'000 \n \n \n \n\n370 \n \n \n \n\n180 \n\n25'770 m2 \n \n\n \n \n\n24'000 \n \n \n \n\n370 \n \n \n \n\n180 \n\n25'770 m2 \n \n\n \n \n\n24'000 \n \n \n \n\n370 \n \n \n \n\n180 \n\n25'770 m2 \n \n\nGemeindekanzlei allgemein: \n \n\nAnzahl Mutationen im Objektwesen pro Jahr \n\nDurchführung von Wahlen und Abstimmungen pro Jahr \n \nVeranlagung Sondersteuern: \n \n\nHandänderungssteuern: \n\nÜberprüfung von Handänderungen \n\nVeranlagung von Handänderungssteuerfällen \n\nGrundstückgewinnsteuern: \n\nÜberprüfung von Handänderungen  \n\nVeranlagung von Grundstückgewinnsteuerfällen \n \nBürgerrechtswesen: \n \n\nGesuchsaufbereitung von Einbürgerungsgesuchen p/J \n\nKoordination von Bürgerrechts-Kommissionssitzungen p/J \n\n \n \n\n1’000 \n\n4 \n \n \n \n\n \n\n324 \n\n206 \n\n \n\n324 \n\n106 \n \n \n \n\n128 \n\n17 \n\n \n \n\n1’000 \n\n4-5 \n \n \n \n\n \n\n275 \n\n175 \n\n \n\n275 \n\n125 \n \n \n \n\n80 \n\n16 \n\n \n \n\n1’000 \n\n4-5 \n \n \n \n\n \n\n275 \n\n175 \n\n \n\n275 \n\n175 \n \n \n \n\n120 \n\n17 \n\n \n \n\n1’000 \n\n4-5 \n \n \n \n\n \n\n275 \n\n175 \n\n \n\n275 \n\n175 \n \n \n \n\n120 \n\n17 \n\n \n \n\n1’000 \n\n4-5 \n \n \n \n\n \n\n275 \n\n175 \n\n \n\n275 \n\n175 \n \n \n \n\n120 \n\n17 \n\n \n \n\n1’000 \n\n4-5 \n \n \n \n\n \n\n275 \n\n175 \n\n \n\n275 \n\n175 \n \n \n \n\n120 \n\n17 \n\n \n \n\n1’000 \n\n4-5 \n \n \n \n\n \n\n275 \n\n175 \n\n \n\n275 \n\n175 \n \n \n \n\n120 \n\n17 \n\n      \n\n20\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Grundlagen \nProduktgruppe Kommunikation und Marketing, Wirtschaftsförderung \n\n \n\nAuftrag \n Die Kommunikation stellt den Kontakt zu Medien her und erfüllt weitere Informationsaufgaben des Gemeinderates und der Verwaltung. Sie plant und koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung und \n\nunterstützt die Direktionen und Dienststellen in ihrer Kommunikationsarbeit. Weiter produziert sie die Publikationen Emmenmail, kommunale Abstimmungsunterlagen, Medienmitteilungen, etc. und stellt die interne \nKommunikation sicher und produziert den internen Newsletter. \n\n Das Marketing überwacht und koordiniert den visuellen Auftritt der Gemeinde nach aussen und innen und schafft ein einheitliches Bild. Weiter erbringt das Marketing interne Dienstleistungen und unterstützt \nDirektionen und Dienststellen bei der Gestaltung von PR-Publikationen.  \n\n Die Wirtschaftsförderung schafft Rahmenbedingungen zur Ansiedlung von Unternehmen und Arbeitsplätzen.  \n\n Die Bestandespflege betreut und unterstützt bestehende Unternehmen in ihren unterschiedlichen Vorhaben.  \n\n Das Standortmarketing fördert die Attraktivität, das Image und die Bekanntheit Emmen’s als Wohngemeinde bei der relevanten Zielgruppe. Ebenfalls ist das Standortmarketing Drehscheibe der Verwaltung bei \nAnfragen oder Projekten/Initiativen seitens Bevölkerung, Unternehmen und Organisationen. Weiter gehören der Aufbau und die Pflege von Kooperationen und das Bündeln von Kräften diverser Akteure zum \nAufgabengebiet. \n\n \nProdukte \nKommunikation und Marketing, Wirtschaftsförderung  \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDer Gemeinderat ist für die Anliegen der Bevölkerung sensibilisiert. Die Bevölkerung steht hinter der Politik des Gemeinderates. Emmen hat viele Stärken und grosses Entwicklungspotential. Die öffentliche Wahrnehmung \nder Gemeinde hat sich in den letzten Jahren verbessert. Diese positive Entwicklung wird konsequent weiterverfolgt. \n\nMit einer aktiven Wirtschaftsförderung motivieren wir Unternehmen, zusätzliche qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen, um Emmen als lebendige Gemeinde mit interessanten Arbeitsplätzen zu stärken. Wir unterstützen \ndabei unsere Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe mit einer wirtschaftsfreundlichen Politik. Die bestehenden Unternehmungen bilden die Substanz der wirtschaftlichen Zukunft von Emmen. Diese Betriebe \nsollen in Emmen ein gutes Umfeld vorfinden und sich weiterentwickeln können. Der Gemeinderat pflegt gute Beziehungen. \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nIn der Kommunikation: Auf- und Ausbau eines verständlichen Informationsflusses extern und intern, Durchführung der internen Kommunikation, verständliche Information der Bevölkerung über die wichtigsten \npolitischen Themen, wirtschaftlich relevante Projekte begleiten.  \n\nDas Marketing: Anwendung des Corporate Design auf die relevanten Publikationen und Betreuung der Vorlagensoftware sowie Weiterentwicklung des Internets. \n\nDie Wirtschaftsförderung: Rahmenbedingungen für Neuansiedlungen und schaffen, Förderung eines für Emmen erstrebenswerten Branchen-Mix, nachhaltiges Wirtschaftswachstum, wirtschaftlich relevante Projekte \nbegleiten und initiieren. \n\nDie Bestandespflege: Betreuung der Unternehmen in wirtschaftlich schwierigem Umfeld, Informationsaustausch und Beziehung mit Verwaltung und Behörden fördern. \n\nDas Standortmarketing: Realisierung von Projekten mit der Zukunftsgestaltung, Schwerpunkte im Wohnortmarketing, \n \n\nGesetzliche Grundlagen \nVerordnung über die Kommunikation in der Gemeindeverwaltung Emmen vom 03.12.2008; Verordnung über das Redaktionsstatut EmmenMAIL vom 03.12.2008; Datenschutzreglement für die Gemeinde Emmen vom \n30.06.1992 \n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nWalter Bucher / André Gassmann  \n\n21\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Zielvorgaben \nProduktgruppe Kommunikation und Marketing, Wirtschaftsförderung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl besuchte Unternehmen 26 20 30 20 20 20 20 \n\nKosten pro Einwohner (ganze Produktgruppe) CHF 23.25 CHF 24.87 CHF 22.15 CHF 22.05 CHF 22.09 CHF 22.14 CHF 22.19 \n\nEmmenmail: Kosten pro Einwohner (Produkt Kommunikation) CHF 11.71 CHF 10.69 CHF 10 CHF 10 CHF 10 CHF 10 CHF 10 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                       \n\n      \n\n22\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Globalbudget \nProduktgruppe Kommunikation und Marketing, Wirtschaftsförderung \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 632'731 677'341 585'890 589'203 596'358 603'600 610'931 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone 34'125 40'000 35'000 35'000 35'420 35'845 36'275 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung               \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 666'856 717'341 620'890 624'203 631'778 639'445 647'206 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -6'624 -11'000 -11'000 -11'000 -11'000 -11'000 -11'000 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -6'624 -11'000 -11'000 -11'000 -11'000 -11'000 -11'000 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 660'232 706'341 609'890 613'203 620'778 628'445 636'206 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 117'439 145'667 135'351 145'582 146'941 148'240 149'551 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 777'671 852'008 745'241 758'785 767'719 776'685 785'757 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 632'731 677'341 585'890 589'203 596'358 603'600 610'931 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 626'107 666'341 574'890 578'203 585'358 592'600 599'931 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 743'546 812'008 710'241 723'785 732'299 740'840 749'482 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 743'546 812'008 710'241 723'785 732'299 740'840 749'482 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 743'546 812'008 710'241 723'785 732'299 740'840 749'482 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 777'671 852'008 745'241 758'785 767'719 776'685 785'757 \n\n \n\n23\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Kommunikation und Marketing, Wirtschaftsförderung \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Pensenreduktion Stabstelle Marketing und Kommunikation, Wirtschaftsförderung \nSachkosten: Reduktion Honorare für Dritte, Mitglieder-, Verbands- und Kantonsbeiträge \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 44'451 -3'312 -3'353 -3'395 -3'437 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 52'000 0 -4'222 -4'273 -4'324 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 0 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 96'451 -3'312 -7'575 -7'667 -7'761 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \nGemeindeentwicklungsprojekt \n\n \n\n24\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Kommunikation und Marketing, Wirtschaftsförderung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nEmmenmail Ausgaben jährlich \n\nInterner Newsletter Ausgaben jährlich \n\nAnzahl Medienmitteilungen jährlich \n\nInformationsveranstaltungen \n\n240 % \n\n10 \n\n18 \n\n41 \n\n3 \n\n230 % \n\n10 \n\n20 \n\n40 \n\n5 \n\n190 % \n\n10 \n\n20 \n\n40 \n\n5 \n\n190 % \n\n10 \n\n20 \n\n40 \n\n5 \n\n190 % \n\n10 \n\n20 \n\n40 \n\n5 \n\n190 % \n\n10 \n\n20 \n\n40 \n\n5 \n\n190 % \n\n10 \n\n20 \n\n40 \n\n5 \n\n      \n\n25\n\n\n\n     \n \nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n26\n\n\n\n     \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \n Totalisierung \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 24'227'727 24'777'046 23'259'059 25'093'077 26'333'759 27'375'228 28'801'507 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 136'246 152'869 103'999 106'001 108'365 109'078 109'801 \n\n03 Beiträge an Gemeinden -2'000             \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'306'412 1'084'087 1'352'476 1'352'476 1'352'476 1'352'476 1'352'476 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 25'668'384 26'014'002 24'715'534 26'551'554 27'794'600 28'836'783 30'263'784 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -86'960'585 -82'023'300 -84'415'171 -83'586'043 -86'937'145 -90'961'486 -95'657'201 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -3'243'866 -3'279'950 -3'327'613 -5'153'613 -5'153'613 -5'155'653 -5'157'717 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -803'698 -550'000 -1'067'210 -567'210 -567'210 -574'017 -580'905 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -2'462'561 -1'979'647 -2'346'686 -2'346'714 -2'347'308 -2'347'911 -2'348'520 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -93'470'709 -87'832'897 -91'156'680 -91'653'579 -95'005'275 -99'039'067 -103'744'342 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -67'802'325 -61'818'896 -66'441'146 -65'102'025 -67'210'675 -70'202'284 -73'480'558 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) -2'603'625 -2'868'700 -2'715'000 -2'715'000 -2'715'000 -2'715'000 -2'715'000 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 6'809'253 7'999'466 7'424'172 7'539'141 7'616'060 7'690'580 7'766'033 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -21'570'440 -23'412'030 -21'192'675 -21'706'254 -21'793'419 -21'862'245 -21'931'955 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -85'167'138 -80'100'160 -82'924'649 -81'984'138 -84'103'034 -87'088'949 -90'361'479 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 24'363'972 24'929'914 23'363'057 25'199'078 26'442'124 27'484'306 28'911'308 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -62'596'613 -57'093'386 -61'052'114 -58'386'965 -60'495'021 -63'477'180 -66'745'893 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -54'480'948 -48'009'832 -52'275'465 -49'495'347 -51'526'485 -54'434'124 -57'627'383 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -78'513'949 -73'401'510 -75'814'826 -73'548'315 -75'667'211 -78'644'279 -81'907'857 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -81'117'574 -76'270'210 -78'529'826 -76'263'315 -78'382'211 -81'359'279 -84'622'857 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -85'167'138 -80'100'160 -82'924'649 -81'984'138 -84'103'034 -87'088'949 -90'361'479 \n\n \n\n27\n\n\n\n     \n \nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n \n\nDirektion  Finanzen und Personelles Jahresprogramm \n  \n\n \nFinanzen (Buchhaltung / Inkasso) \nZusammen mit allen Direktionen werden die Vorlagen über die zwingenden und nicht zwingenden Aufgaben der Gemeinde Emmen erarbeitet. Gleichzeitig \nwerden die gebundenen und ungebundenen sowie vertraglich festgelegten Ausgaben evaluiert. Anschliessend gilt es die vom Einwohnerrat und Gemeinderat \nbeschlossenen Maßnahmen und das verabschiedete Stabilisierungsprogramm umzusetzen. \nMit der Einführung der Steuersoftware NEST im Rahmen von LuTax müssen im Bereich Inkasso Anpassungen vorgenommen und sofort umgesetzt werden. \nDie personelle und organisatorische Reorganisation im Bereich Finanzen wird 2012 abgeschlossen und konsolidiert. \n \nPersonal und Organisation \nDie Einführung des digitalen Aktenmanagements und deren Archivierung stehen im Zentrum der Aufgaben im Bereich Personal und Organisation.  \nDas Projekt der direktionsübergreifende Laufbahn- und Nachfolgeplanung wird über die nächsten Jahre weitergeführt. \nDie in den vergangenen Jahren neu eingesetzten Arbeitsmittel (u.a. Absenzenmanagement) müssen 2012 weiter vertieft und in das Verwaltungsmanagement \nimplementiert werden. \n \nImmobilienbewirtschaftung \nFür 2012 liegt das Schwergewicht in der optimalen Umsetzung des Parkplatzreglements. Weiter wird die Optimierung der elektronischen Vertrags- und \nDokumentenablage in Zusammenarbeit mit dem Personaldepartement eine Hauptaufgabe der Immobilienbewirtschaftung sein. Die direktionsübergreifende \nZusammenarbeit im Bereich der Bewirtschaftung und das Verständnis betreffend Prozessabläufe und der Kompetenzen muss weiter vertieft werden.  \nDie Bereitstellung notwendiger Ressourcen im Bereich des bestehenden Verwaltungsvermögens, unter anderem der Schulhäuser sowie für die neue Schulanlage \nGersag, ist eine Aufgabe die die Immobilienbewirtschaftung jährlich fordert und entsprechend immer zu den Jahreszielen zählt. Auch in diesem Bereich gilt es \ndie Prozesse und Kompetenzen zu konsolidieren. \n \nIT \nDie IT Landschaft ist den heutigen Bedürfnissen angepasst und die IT Umgebung ist stabil. Das Projekt mit der IT Telefonie (VoiP) kann abgeschlossen werden. \nDiverse Software Projekte müssen konsoldiert werden. Der Schritt zur gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit im IT Bereich ist vorbereitet und einsatzbereit. \n \n \n \n\n28\n\n\n\n     \n \nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n \n\nDirektion  Finanzen und Personelles Jahresprogramm \n  \n\n \nSteuern \nDie Steuersoftware von NEST, im Rahmen des kantonalen Projektes LuTax, wird 2012 in der Umsetzungsphase sein. Das Hauptziel des Projekts sind die \nStandardisierung des Steuerwesens, die Nutzung einer gemeinsamen Datenplattform aller Luzerner Gemeinden sowie die papierlose Verarbeitung der \nSteuerdaten. Die Daten die nun beim Kanton zentralisiert werden, müssen korrekt an den Steuerkunden weitergegeben werden. Das Ziel für 2012 wird sein, \ndass die Daten der Steuerkunden optimal und ohne Fehler für den Kanton aufbereitet werden und gleichzeitig darf der Steuerkunde mit der Vereinheitlichung \nder Steuersoftware keine Nachteile erfahren.  \nSomit ergeben sich neue Arbeitsprozesse die eingeführt, laufend überprüft sowie optimiert werden müssen.  \n \nRestaurationsbetriebe \nDas Zentrum GERSAG Seminar-Kongress-Kultur ist in 5 Jahren in der ganzen deutschsprachigen Schweiz für hohe qualitative Leistungen bekannt und arbeitet \ndabei profitabel. Dies erreichen wir durch die schrittweise Einführung eines Managementsystems welches bis 2015 den Anforderungen des EFQM entspricht. \n \nSpezielle Massnahmen als Beitrag zum Budget 2012 \n \nFinanzen: \nAnnahme: Zinsniveau bleibt weiterhin tief CHF 550’000 \nAbschreibungen defensiv budgetiert  CHF 910’000 \nVerlustscheinbewirtschaftung weiter ausbauen CHF 100’000 \n \nPersonal und Organisation: \nZentraleinkauf: Büromaterial bessere Konditionen CHF 30’000 \nWeiterbildung: nur noch für den Arbeitgeber relevante Aus- und Weiterbildungen werden mitfinanziert CHF 55’000 \n \nImmobilienbewirtschaftung: \nRestriktive Budgetierung Anschaffung neuer Geräte / Werkzeuge: keine Ersatzbeschaffung wenn nicht notwendig CHF 20’000 \nNur die wichtigsten Sanierungen / Reparaturen ausführen CHF 80’000 \nOptimistische Budgetierung der Parkplatz-Bewirtschaftung CHF 42’000 \n\n29\n\n\n\n     \n \nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n \n\nDirektion  Finanzen und Personelles Jahresprogramm \n  \n\n \nIT: \nWeniger Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen CHF 100’000 \nHausdruckerei Kostenoptimierung bei den Sachkosten CHF 10’000 \n \nSteuern: \nOptimistische Auswirkungen der Steuergesetzrevision 2012 CHF 1’700’000 \nEinmalige Anpassung der Abschreibungspraxis (Reduktion Delkredere) CHF 200’000 \nStrukturelle Anpassungen aufgrund Einführung LUTAX: Personalabgang wird nicht ersetzt CHF  70’000 \nOptimistische Budgetierung der Konzessionseinnahmen CHF  110’000 \n \nTotal Budgetkorrekturen  CHF 3’977’000 \n \n\n30\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\nAuftrag \n Organisation des Finanz- und Rechnungswesens \n\n Führen des Finanz- und Rechnungswesens mit den Nebenbüchern (Debitoren, Kreditoren und Anlagebuchhaltung) / Kostenrechnung \n\n Organisation des Controllings für die Verwaltung, den Gemeinderat und den Einwohnerrat \n\n Erstellen des Finanzplanes, des Budgets und des Rechnungsabschlusses \n\n Beratung des Gemeinderats in allen Geschäften mit finanziellen Auswirkungen \n\n Abwicklung der Finanzflüsse für das Fussballausbildungszentrum des SFV (Schweizerischer Fussball Verband) \n\n \n\nProdukte \nFinanzbuchhaltung / Inkasso / Verlustscheinbewirtschaftung / Allg. Administration Verwaltung / Finanzausgleich /  \nKapitalkosten Fibu / Abschreibungen / Abschluss / Ausbildungszentrum SFV \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nAussagekräftige, regelmässige Reportings sollen den Produktgruppenverantwortlichen führungsrelevante Information zur Verfügung stellen. Der Ausbau des bestehenden Controllings und die Einführung eines \nManagement-Informationssystems (MIS) sollen dabei unterstützend wirken. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nIn den nächsten fünf bis zehn Jahren wird sich die Rechnungslegung für Gemeinden im Kanton Luzern ziemlich ändern. Die Einführung von HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell) und IPSAS (International Public \nSector Accounting Standards) wird in den Vordergrund rücken. Die Direktion Finanzen und Personelles muss sich aktiv mit den Neuerungen auseinandersetzen, um für die Einführung der Anpassungen parat zu sein.  \n\nZeitgemässe Informatiktools sind dabei ebenso notwendig wie gut ausgebildete Mitarbeiter. Aus diesem Grund ist die Einführung eines MIS (Management Information System) im Jahr 2011 teilweise erfolgt. Weitere \nProgrammanpassungen sind für das Jahr 2012 geplant. Ebenso müssen weiterführende Programmanpassungen aufgrund der WOV-Einführung erfolgen. Für 2013 ist die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems \n(Scannig sämtlicher Belege und Verknüpfung mit der Dialog-Datenbank) geplant.  \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nGemeindegesetz; Handbuch Rechnungswesen für Luzerner Gemeinden; Gemeindeordnung; Reglement und Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinde Emmen; Vertrag mit SFV (Ausbildungszentrum SFV) \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nBarbara Naef \n\n \n\n31\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen Investitionen \n\n \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nVerlustscheinbewirtschaftung: Ertrag aus Eingang abgeschriebener \nSteuern \n\nCHF 379'932 > CHF 300'000 > CHF 350'000 > CHF 350'000 > CHF 350'000 > CHF 350'000 > CHF 350'000 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n32\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 9'539'036 10'843'800 10'755'148 12'311'149 13'426'700 14'341'515 15'639'596 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 113'571 147'369 98'499 100'501 102'805 103'458 104'119 \n\n03 Beiträge an Gemeinden -2'000             \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 179'547 301'860 339'070 339'070 339'070 339'070 339'070 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 9'830'154 11'293'029 11'192'717 12'750'720 13'868'576 14'784'043 16'082'785 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -2'499'535 -1'058'800 -1'095'800 -1'095'800 -1'095'800 -1'096'434 -1'097'075 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -2'450'659 -2'364'950 -2'457'613 -4'283'613 -4'283'613 -4'283'613 -4'283'613 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -526'189 -230'000 -767'210 -267'210 -267'210 -270'417 -273'662 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -1'649'493 -1'198'710 -1'294'087 -1'294'087 -1'294'087 -1'294'087 -1'294'087 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -7'125'876 -4'852'460 -5'614'710 -6'940'710 -6'940'710 -6'944'550 -6'948'436 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 2'704'278 6'440'569 5'578'007 5'810'010 6'927'866 7'839'493 9'134'348 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) -10'781'237 -11'724'000 -11'285'200 -11'285'200 -11'285'200 -11'285'200 -11'285'200 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 5'453'455 6'452'938 6'061'021 6'116'795 6'179'737 6'240'559 6'302'152 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -5'654'118 -7'313'112 -6'763'526 -7'320'492 -7'399'262 -7'474'052 -7'549'786 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -8'277'622 -6'143'606 -6'409'698 -6'678'887 -5'576'859 -4'679'200 -3'398'486 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 9'652'607 10'991'169 10'853'647 12'411'650 13'529'506 14'444'973 15'743'715 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 7'153'072 9'932'369 9'757'847 11'315'850 12'433'706 13'348'539 14'646'640 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 12'786'074 16'687'166 16'157'938 17'771'715 18'952'512 19'928'168 21'287'862 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 5'482'463 8'175'344 8'100'325 9'157'136 10'259'164 11'160'029 12'443'988 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -5'298'774 -3'548'656 -3'184'875 -2'128'064 -1'026'036 -125'171 1'158'788 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -8'277'622 -6'143'606 -6'409'698 -6'678'887 -5'576'859 -4'679'200 -3'398'486 \n\n \n\n33\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Die Zunahme der Personalkosten begründet sich durch höheren schulischen Aufwand für die Schüler des SFV Ausbildungszentrums. Die Kosten werden intern belastet. \nSachkosten: Da im Jahr 2011 nicht sämtliche geplanten Investitionen ausgeführt werden können, wird sich entsprechend die Fremdkapitalaufnahme und die Abschreibungen nicht wie geplant ergeben. Somit kann für das \nBudgetjahr 2012 mit leicht tieferen Sachkosten gerechnet werden. Aufgrund des bevorstehenden Beginns der Sanierung der Schulanlage Gersag muss in den Planjahren mit erheblich höheren Aufwendungen für Zins und \nAbschreibung gerechnet werden. \nErlöse: Vor allem höhere Betriebsbeiträge von den spezialfinanzierten eigenen Betrieben erhöhen die Einnahmen im Bereich Finanz- und Rechnungswesen. Bei den Planjahren zeichnet die bevorstehende Erhöhung des \nFinanzausgleichs für die besseren Erlöse verantwortlich. \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -36'583 -13'001 -13'162 -13'324 -13'489 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 136'895 -1'545'002 -1'104'694 -902'143 -1'285'253 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 762'250 1'326'000 0 3'840 3'886 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 862'562 -232'003 -1'117'856 -911'627 -1'294'856 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \nDie Inkassomassnahmen sowie die Verlustscheinbewirtschaftung sollen weiter ausgebaut werden. \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \nMIS-Tool optimieren und Einsatz ausbauen \nEffizientere Handhabung der Dokumentenflut in der Buchhaltung durch das Einführen eines Dokumentenmanagementsystems (Belege werden gescannt und mit den Buchhaltungsrecords verknüpft)  \nEinführung von HRM2 sowie IPSAS-Richtlinien vorbereiten. \n\n \n\n34\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nBuchungen (Kreditoren, Debitoren, FIBU) im Dialog \nSystem \n\nInkassohandlungen Staats- und Gemeindesteuern \n\n790 \n\n162'465 \n\n \n\n14‘515 \n\n800 \n\n160'000 \n\n \n\n14'250 \n\n800 \n\n165'000 \n\n \n\n14'500 \n\n800 \n\n165'000 \n\n \n\n14'500 \n\n800 \n\n165'000 \n\n \n\n14'250 \n\n800 \n\n165'000 \n\n \n\n14'000 \n\n800 \n\n165'000 \n\n \n\n14'000 \n\n      \n\n35\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\nAuftrag \n\n Das Personaldepartement (PD) ist zuständig für die Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen für alle, um eine optimale Erfüllung der Aufgaben und die notwendige Flexibilität zu gewährleisten. Dadurch können \nwir Mitarbeitenden mit Familien- und Erziehungsaufgaben entgegenkommen. Zudem ist das PD verantwortlich für die Sicherstellung der Chancen- und Rechtsgleichheit sowie für die Besetzung der Stellen mit den \nrichtigen Personen zur rechten Zeit. Das PD ist Anlaufstelle für personal- und führungsrelevante Fragestellungen sowie im Umgang mit schwierigen betrieblichen und beruflichen Situationen und bei Konflikten. Das PD \nfördert die Mitarbeitenden und gewährleistet eine permanente Aus- und Weiterbildung, um dem Ruf als kompetenter, kundenfreundlicher und unternehmerisch denkender und handelnder Verwaltung gerecht zu \nwerden (LZ-Nr. G 25 und G 42) \n\n Das Lehrlingswesen wird zentral vom PD gesteuert. Das PD ist verantwortlich für die Rekrutierungen, die Schnuppertage und führt die Gespräche mit Lernenden, Eltern und Lehrpersonen, sofern notwendig. Dabei wird \ndie Berufsbildnerin von den Praxisbildner/innen unterstützt. Das Ziel ist, dass alle Lernenden eine gute, zeitgerechte Ausbildung erhalten und einen guten Lehrabschluss erlangen. \n\n Der Bereich Organisation ist für die zentralen Dienstleistungen zuständig. Der Zentraleinkauf berücksichtigt die Anbieter mit den besten Konditionen und der geforderten Qualität und stellt das erforderliche Material und \nMobiliar rechtzeitig zur Verfügung. Wenn immer möglich werden Anbieter der Gemeinde Emmen berücksichtigt, ohne die Kosten aus den Augen zu verlieren. \n\n Eine optimale Archivierung steigert die Effizienz bei der Datensuche und ermöglicht ein aussagekräftiges Langzeitarchiv, das auch der Bevölkerung zur Verfügung steht. \n\n Der Post- und Kurierdienst ist verantwortlich für die rechtzeitige Zustellung der externen und internen Post im Verwaltungsgebäude und bei den Aussenstellen. \n\n \n\nProdukte \nPersonalwesen / Zentraleinkauf / Lehrlingswesen / Weiterbildung / Archiv / Post- und Kurierdienst / Telefonie \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nWir legen grossen Wert auf die Ausbildung junger Berufsleute sowie auf die Weiterbildung unserer Mitarbeitenden. Die personalfördernden Massnahmen und die gelebten Führungsgrundsätze wirken sich motivierend auf \ndie Mitarbeitenden und positiv auf das Betriebsklima aus. Speziell fördern wir die direktionsübergreifende Zusammenarbeit. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nAufgrund des Arbeitsmarktes werden vermehrt junge Leute angestellt. Diesen wird durch Weiterbildung und Laufbahnplanung die Chance zur Weiterentwicklung gegeben.  \n\nIm Technologiebereich soll die elektronische Archivierung und ein entsprechendes Aktenmanagement eingeführt werden. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nGesetzliche Grundlagen sind das Personalreglement und die Verordnung zum Personalreglement der Gemeinde Emmen. Im Übrigen gelten diverse Weisungen, Wegleitungen und Merkblätter wie z. B. Rahmenbedingungen \nfür die Weiterbildung, Verordnung über die AHV-Überbrückungsrente, Pflichtenheft für die Stellenbewertungskommission, Weisungen des Gemeinderates zur Nutzung von Geräten am Arbeitsplatz, etc. \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nMargaritha Lüthy \n\n \n\n36\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Personal und Organisation Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nWeiterbildung: Alle Mitarbeitende nehmen an internen \nWeiterbildungsveranstaltungen teil. \n\nMind. alle 1 x Mind. 2 x Mind. 2 x Mind. 2 x Mind. 2 x Mind. 2 x Mind. 2 x \n\nMonatliche fehlerfreie und termingerechte Auszahlung und \nVerbuchung der Löhne, Anzahl Fehler \n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nInternet Telefonie 250'000                                     \n\nBruttoinvestitionen 250'000       \n\nErlöse / Rückerstattungen        \n\nNettoinvestitionen 250'000       \n\n      \n\n37\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 1'975'611 1'906'968 2'010'652 2'020'249 2'031'916 2'043'727 2'055'682 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 989             \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'976'600 1'906'968 2'010'652 2'020'249 2'031'916 2'043'727 2'055'682 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -221'511 -144'500 -154'500 -154'500 -154'500 -154'500 -154'500 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -122'250 -127'810 -133'460 -133'460 -133'460 -133'460 -133'460 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -343'761 -272'310 -287'960 -287'960 -287'960 -287'960 -287'960 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'632'839 1'634'658 1'722'692 1'732'289 1'743'956 1'755'767 1'767'722 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 254'199 255'427 231'749 232'216 233'000 233'799 234'609 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -1'230'754 -1'258'254 -1'256'268 -1'266'332 -1'278'784 -1'291'393 -1'304'159 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 656'284 631'832 698'173 698'173 698'173 698'173 698'173 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'975'611 1'906'968 2'010'652 2'020'249 2'031'916 2'043'727 2'055'682 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'754'100 1'762'468 1'856'152 1'865'749 1'877'416 1'889'227 1'901'182 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'009'288 2'017'895 2'087'901 2'097'965 2'110'416 2'123'026 2'135'791 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 656'284 631'832 698'173 698'173 698'173 698'173 698'173 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 656'284 631'832 698'173 698'173 698'173 698'173 698'173 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 656'284 631'832 698'173 698'173 698'173 698'173 698'173 \n\n \n\n38\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \n- Die Lohnkosten haben im Rahmen der bewilligten Lohnanpassung zugenommen. \n- Der Pensioniertenausflug wird nur alle zwei Jahre durchgeführt, im Jahre 2012 wieder. \n- Die Lehrlingskosten haben zugenommen: Höhere Prüfungsgebühren bei Berufsmatura; höhere Ansätze bei den überbetrieblichen Kursen. \n- Einmaliger Beitrag für die Einführung der elektronischen Archivierung von CHF 20'000.00. \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -90'599 -9'597 -9'715 -9'835 -9'956 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -13'085 0 -1'952 -1'976 -1'999 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 15'650 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -88'034 -9'597 -11'667 -11'811 -11'955 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n39\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nLeistungsmenge: Lohnabrechnungen pro Monat \n\nLeistungsmenge: Anzahl Lernende und \nPraktikanten/innen \n\n515 \n\n440 \n\n10 \n \n\n465 \n\n400 \n\n17 \n \n\n465 \n\n400 \n\n10 \n\n \n\n465 \n\n400 \n\n10 \n\n465 \n\n400 \n\n10 \n\n465 \n\n400 \n\n10 \n\n465 \n\n400 \n\n10 \n\n      \n\n40\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\nAuftrag \n Zur Verfügung stellen räumlicher und betrieblicher Infrastruktur, um die diversen Leistungen gegenüber den Einwohner/Innen erbringen zu können. \n Unterhalt, Instandhaltung, Reinigung und Vermietung der Immobilien. \n Verwalten der gemeindeeigenen Liegenschaften und Landreserven aus dem Finanz- und Verwaltungsvermögen. \n \n\nProdukte \nVerwaltungsgebäude / Restaurant und Säle Gersag / Feuerwehr- und Zivilschutzgebäude / Schiessanlage Hüslenmoos / Schulanlagen / Sportanlagen / Werkhof / Friedhöfe / Diverse Liegenschaften Verwaltungsvermögen / \nDiverse Liegenschaften Finanzvermögen / Reinigung / Barackendorf Riffigweiher / Ruhender Verkehr / Markt- und Gewerbewesen \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nIm Mittelpunkt stehen derzeit die Projektierung und Planung der Sanierung der Schulanlagen und somit die Weiterführung der Unterhaltsplanung und Umsetzung in Investitionsrechnung. \nOptimierung der Vermietungen mit koordinierten Bedingungen. \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nOptimale Bewirtschaftung vorhandener Bauten und Anlagen unter Berücksichtigung grösstmöglicher Flexibilität in der Nutzung. \nErtragsoptimierte Nutzung ausbauen. \n \n\nGesetzliche Grundlagen \nBenutzungsbedingungen und Informationen "Barackendörfli-Riffigweiher" (GR-Beschluss vom 8.2.2006); Benutzungsgebühren "Barackendörfli Riffigweiher" (GR-Beschluss vom 1.9.2010); Parkplatz-Reglement der \nGemeinde Emmen; Das Mietrecht (Gesetz und Verordnung); Gebührenordnung für die Benützung von Schulräumen, Sportanlagen und Sporthallen der Gemeinde Emmen, Reglement über die vorübergehende und die \ndauernde Benützung des öffentlichen Grundes, Gebühren-Verordnung zum Reglement über die vorübergehende und die dauernde Benützung des öffentlichen Grundes, Markt-Reglement, Markt-Verordnung \n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nSarah Spiess \n\n41\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nKostendeckungsgrad ohne Buchgewinne der Liegenschaften \nFinanzvermögen \n\n1032.3 % > 100 % > 100 %      > 100 %      > 100 %      > 100 %      > 100 % \n\nAnteil Baulicher Unterhalt (Kostenarten 3140 und 3150) in % des \nGesamtaufwandes darf höchstens 35% betragen \n\n18.36 % 23.25 % 26 % 26%  26% 26% 26% \n\n      \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nBauliche Sicherheitsmassnahmen -23'437 630'000 *630'000                         \n\nSanierung und Erweiterung Schulanlage Gersag Planungskredit 917'586       \n\nSanierung und Erweiterung Schulanlage Gersag (LOS 1) \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom Volk beschlossen \n(Abstimmung vom  28.11.2010). Weitere Informationen \nzum Sonderkredit sind auf der Liste "Kontrolle \nSonderkredite Einwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n54 8'000'000 14'303'520 9'119'520 487'440   \n\nSanierung und Erweiterung Schulanlage Gersag (LOS 2) \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom Volk beschlossen \n(Abstimmung vom  28.11.2010). Weitere Informationen \nzum Sonderkredit sind auf der Liste "Kontrolle \nSonderkredite Einwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n  2'000'000 2'000'000 2'170'000   \n\nSanierung Schulhaus Krauer Turnhalle/Schule \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom  ER beschlossen \n(03/11). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind auf \nder Liste "Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde \nEmmen" ersichtlich. \n\n 1'350'000 1'100'000     \n\nSanierung Schulhaus Rüeggisingen Turnhalle/Schule \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom  ER beschlossen \n(04/11). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind auf \nder Liste "Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde \nEmmen" ersichtlich. \n\n 1'410'000 1'200'000   4'810'000  \n\nSanierung Schulhaus Riffig \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom  ER beschlossen \n(05/11). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind auf \nder Liste "Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde \nEmmen" ersichtlich. \n\n 890'000      \n\nSanierung Schulhaus Meierhöfli \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom  ER beschlossen \n(06/11). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind auf \n\n 1'290'000      \n\n42\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung Investitionen \n\nder Liste "Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde \nEmmen" ersichtlich. \n\nSanierung Wärmeerzeugung und Sanitärverteilung Schulhaus Hübeli  287'000      \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nSanierung Restaurant Küche/WC Anlagen/Trennwandanlage   400'000     \n\nPlanungskredit Sanierung Verwaltungsgebäude    250'000    \n\nSanierung Schule Hübeli     4'960'000   \n\nSanierung Schule Sprengi     1'740'00   \n\nSanierung Schulhaus Emmen Dorf      3'480'000  \n\nSanierung Schule HPS      540'000  \n\nSanierung Friedhof Gerliswil Aufbahrungshalle und Remise       760'000 \n\nSanierung Sportanlage Rossmoos       770'000 \n\nBruttoinvestitionen 894'203 13'857'000 19'633'520 11‘369‘520 9‘357‘440 8'830'000 1'530'000 \n\nÜbertrag Parzelle 2321 (Meierhöfli) ins Finanzvermögen -9'246       \n\nNettoinvestitionen 884'957 13'857'000 19'633'520 11‘369‘520 9‘357‘440 8'830'000 1'530'000 \n\n*Diese Investitionen werden nicht mit dem BAFIP genehmigt, sondern müssen separat mit Bericht und Antrag dem Einwohnerrat vorgelegt werden. \n\n43\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 6'175'447 5'966'201 4'789'559 4'823'911 4'881'487 4'939'765 4'998'754 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 22'475 5'500 5'500 5'500 5'560 5'621 5'682 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'003'486 666'379 901'058 901'058 901'058 901'058 901'058 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 7'201'408 6'638'080 5'696'118 5'730'470 5'788'106 5'846'445 5'905'495 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -4'773'971 -1'809'529 -3'814'250 -1'931'122 -2'029'842 -2'145'142 -4'061'525 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen   -10'000           \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -500'326 -525'007 -738'939 -738'967 -739'561 -740'164 -740'773 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -5'274'297 -2'344'536 -4'553'189 -2'670'089 -2'769'403 -2'885'305 -4'802'298 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'927'111 4'293'544 1'142'929 3'060'381 3'018'703 2'961'139 1'103'196 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 7'915'386 8'158'450 7'873'350 7'873'350 7'873'350 7'873'350 7'873'350 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 80'666 88'915 19'532 21'035 22'728 24'432 26'160 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -13'626'681 -13'099'454 -11'682'666 -11'625'131 -11'608'233 -11'578'795 -11'549'017 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -3'703'518 -558'544 -2'646'855 -670'365 -693'453 -719'874 -2'546'311 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 6'197'922 5'971'701 4'795'059 4'829'411 4'887'047 4'945'386 5'004'436 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'423'951 4'162'172 980'809 2'898'290 2'857'205 2'800'245 942'911 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'508'103 4'917'467 1'901'400 3'820'383 3'780'991 3'725'735 1'870'129 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -11'618'905 -8'706'994 -10'520'205 -8'543'715 -8'566'803 -8'593'224 -10'419'661 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -3'703'518 -548'544 -2'646'855 -670'365 -693'453 -719'874 -2'546'311 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -3'703'518 -558'544 -2'646'855 -670'365 -693'453 -719'874 -2'546'311 \n\n \n\n44\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nPersonalkosten: \nBei zukünftigen Stellenabgängen wird jede Stelle neu beurteilt und muss durch den Gemeinderat bewilligt werden. \n \nSachkosten: \nDie Sachkosten werden ab dem Budgetjahr 2012 verursachergerecht ausgewiesen, was über alle Produkte der Immobilienbewirtschaftung eine knappe Million ausmacht. Die Kosten für Energie, Wasser, Abwasser, \nHeizmaterial, etc. werden neu bei den Betriebskosten der jeweiligen Kostenträger dargestellt. \n \nInfrastrukturkosten: \nBeim Trainingsplatz Feldbreite muss die Beleuchtung erneuert werden (68'000). Für die dringend notwendige Liftsanierung im Verwaltungsgebäude müssen 30'000 aufgewendet werden. Für die Sanierung der \nAussentreppe Station Gersag werden 45'000 aufgewendet. Beim Friedhofgelände Gerliswil müssen aus sicherheitstechnischen Gründen die Betonstützen und die Aussentreppen saniert werden (30'000). \n \nErlöse: \nEs werden Mehreinnahmen budgetiert für Parkplatzbewirtschaftung 250'000 und zu erwartende Buchgewinne von geplanten Landverkäufen 2'000'000. \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 59'463 -34'352 -34'775 -35'204 -35'637 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 1'054'879 0 -8'760 -8'865 -8'971 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) -172'379 0 -14'101 -14'270 -14'442 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 2'208'652 -1'883'100 99'314 115'902 1'916'993 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 3'150'615 -1'917'452 41'678 57'564 1'857'943 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \nPlanung und Sanierungen diverser Schulanlagen \nEinführung Parkplatzbewirtschaftung \n \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n45\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Stellenprozente: Reinigung 187,95 % 187,95 % 187,95 % 187,95 % 187,95 % 187,95 % 187,95 % \n\nBüros/Nebenräume 7‘500 m2 7‘500 m2 7‘500 m2 7‘500 m2 7‘500 m2 7‘500 m2 7‘500 m2 \n\nAnzahl Fenster 1‘270 1‘270 1‘270 1‘270 1‘270 1‘270 1‘270 \n\nAnzahl Stellenprozente Immobilienbewirtschaftung 150 % 150 % 150 % 150 % 150 % 150 % 150 % \n\nUnterhalt und Instandhaltung von:        \n\nAnzahl Primar- / Sekundarschulhäuser mit \nintegrierten Kindergärten \n\n9 9 9 9 9 9 9 \n\nSeparate Kindergärten 4 4 4 4 4 4 4 \n\nAussenstelle (Grudlig und Kolben) 2 1 1 1 1 1 1 \n\nMusikschulhaus Schaubhus 1 1 1 1 1 1 1 \n\nHeilpädagogische Schule Sonnhalde 1 1 1 1 1 1 1 \n\nSchulsport- und Leichtathletikanlage Gersag 1 1 1 1 1 1 1 \n\nTotal Kubatur der Anlagen nach \nGebäudeversicherung \n\n292'049 m3 291'232 m3 291'232 m3 291'232 m3 291'232 m3 291'232 m3 291'232 m3 \n\nVermietungen Barackendorf Riffigweiher:        \n\nAnzahl Belegungen Total 166 136 145 145 145 145 145 \n\ndavon Waldschulbelegungen (Halbtage) 54 30 60 60 60 60 60 \n\ndavon Kurse Imkerverein und Zivilschutz 13 10 10 10 10 10 10 \n\nParkplatzvermietung \n161 Parkplätze \n\n84.5 % 95 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % \n\n      \n\n46\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Informatik \n\nAuftrag \n Unterhalt der bestehenden Informatik Hard- und Software \n\n Benutzer Support (First und Second Level-Support) \n\n Ausbau und Erneuerung von Hard- und Software \n\n Datenaustausch zu und von Kanton und Bund \n\n Erstellen von Drucksachen für die Verwaltung / Schule \n\n Schaffung der Voraussetzungen für e-Gov \n\n \n\nProdukte \nIT-Infrastruktur und Dienstleistungen / Hausdruckerei  \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Informatik stellt innerhalb der Gemeindeverwaltung eine Querschnittsfunktion dar. Die Dienstleistungen werden freundlich und nach unternehmerischen Grundsätzen bereitgestellt. Bestehende Strukturen und Prozesse \nwerden stetig hinterfragt und angepasst. Arbeiten werden nach den Kernaufgaben der Verwaltung priorisiert und Lösungen unter wirtschaftlichen Aspekten umgesetzt. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie komplette IT-Infrastruktur (Arbeitsplatz PC, Serverfarm - mit Speicher und Backuplösung, Netzwerkkomponenten) wird erneuert. Ebenfalls wichtig ist die Gewährleistung des zentralen Firstlevel Support mit einer \nFehlerfallführung.   \n\nDie Anwendungslandschaft wird konsolidiert, das heisst, die Anzahl Programme werde reduziert. \n\nDie bestehenden Softwarelösungen werden zwecks Effizienzsteigerung des Fachbereichs ausgebaut und integriert. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nInternetverordnung; Datenschutzgesetz (DSG); Verordnung Datenschutzgesetz (VDSG) \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nBernhard Bieri \n\n \n\n47\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Informatik Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nKosten pro Verwaltungs-Arbeitsplatz CHF 3'893 CHF 6'332 CHF 5'420 CHF 5'440 CHF 5'480 CHF 5'520 CHF 5'560 \n\nAnzahl Anfragen (inkl. Supportanfragen) im Gesamtsystem während \nBürozeit pro Tag \n\n23 20 20 22 24 26 28 \n\nDienstleistungen der Hausdruckerei für externe Auftraggeber: \nKostendeckungsgrad \n\n60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nErsatz Netzwerk/Server/Storage Backup und Arbeitsplatz PC  \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen (Nr. \n53/09). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind auf \nder Liste "Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde \nEmmen" ersichtlich. \n\n867'461 500'000 215'000                         \n\nKonsolidierung Applikationslandschaft \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen (Nr. \n53/09). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind auf \nder Liste "Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde \nEmmen" ersichtlich. \n\n0 660'000 665'000 665'000    \n\nBruttoinvestitionen 867'461 1'160'000 880'000 665'000    \n\nErlöste/Rückerstattungen        \n\nNettoinvestitionen 867'461 1'160'000 880'000 665'000    \n\n      \n\n48\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Informatik \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 976'270 1'101'028 1'038'857 1'042'795 1'055'394 1'068'146 1'081'052 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 200             \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 134             \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 976'604 1'101'028 1'038'857 1'042'795 1'055'394 1'068'146 1'081'052 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -112'896 -55'171 -178'171 -178'171 -178'171 -180'309 -182'473 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -145'671 -80'500 -139'000 -139'000 -139'000 -139'000 -139'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -258'567 -135'671 -317'171 -317'171 -317'171 -319'309 -321'473 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 718'037 965'357 721'686 725'624 738'223 748'837 759'579 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 262'226 696'850 696'850 696'850 696'850 696'850 696'850 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 78'625 79'004 71'679 71'825 72'067 72'317 72'563 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -1'058'887 -1'741'211 -1'490'215 -1'494'299 -1'507'140 -1'518'004 -1'528'992 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 976'470 1'101'028 1'038'857 1'042'795 1'055'394 1'068'146 1'081'052 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 863'574 1'045'857 860'686 864'624 877'223 887'837 898'579 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 942'333 1'124'861 932'365 936'449 949'290 960'154 971'142 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -262'226 -696'850 -696'850 -696'850 -696'850 -696'850 -696'850 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n49\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Informatik \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nEs wird davon ausgegangen, dass weniger externe Dienstleitungen bezogen werden müssen \nHöhere Leistungsverrechnung an externe und teilweise Spezialfinanzierer \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 670 -3'937 -3'986 -4'035 -4'085 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 61'500 0 -8'614 -8'717 -8'822 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 181'500 0 0 2'138 2'164 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 243'671 -3'937 -12'599 -10'614 -10'742 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \nFinalisierung des Rollouts (Arbeitsplatz Rechner, Serverfarm, Backup) \nEinführung Raumverwaltung \nFinalisierung DMS \nKonzeption Archivierung \nKonzeption Mailarchivierung \nKonzeption eGov \nAusbau MIS \nKonzeption Scanning \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \nIntegration der Software-Lösung im Sozialamt in die Buchhaltung über Schnittstellen \nAnpassungen an die Anforderungen bezüglich Datenschutz und Datensicherheit \nZentrale Benutzeraministration \nUmsetzung der Konzepte aus dem Jahre 2012 \n\n \n\n50\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Informatik \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nAnzahl Stellenprozente (Lehrlinge) \n\nAnzahl PC Verwaltung \n\nAnzahl physische Server \n\nAnzahl Standardprogramme \n\n300 \n\n200 \n\n272 \n\n10 \n\n80 \n\n400 \n\n200 \n\n275 \n\n8 \n\n140 \n\n400 \n\n200 \n\n275 \n\n7 \n\n110 \n\n400 \n\n200 \n\n275 \n\n7 \n\n115 \n\n400 \n\n200 \n\n275 \n\n7 \n\n117 \n\n400 \n\n200 \n\n275 \n\n7 \n\n119 \n\n400 \n\n200 \n\n275 \n\n7 \n\n120 \n\n      \n\n51\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Steuerwesen \n\nAuftrag \n Registerführung der natürlichen Personen \n\n Durchführung Veranlagungsverfahren natürlicher Personen inkl. Vorbereitung Rechtsmittelverfahren \n\n Rechnungsstellung für sämtliche Steuerkunden der Gemeinde Emmen \n\n Bearbeitung Steuererlassgesuche zu Handen der Steuererlasskommission \n\n Billetsteuerabrechnungen \n\n Liegenschaftssteuern \n\n \n\nProdukte \nVeranlagung und Administration / Gemeindesteuern / Andere Steuern / Konzessionsgebühren / Strassen- und Verkehrsabgaben \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Steuergesetzrevision 2011 sieht im Jahr 2012 die Halbierung der Gewinnsteuern bei den juristischen Personen vor. Diese Reduktion wird sich brutto mit ca. 2,5 Mio. auf die Rechnung auswirken. Es ist jedoch damit zu \nrechnen, dass die Steuergesetzrevision Kompensationseffekte auslöst. Daher werden die Steuerausfälle tiefer ausfallen als diese brutto ausgewiesen sind. Weiter ungewiss ist die Entwicklung der wirtschaftlichen Situation. \nDiese zeigt sich ebenfalls vor allem bei den juristischen Personen. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nSteuergesetz des Kantons Luzern SRL Nr. 620; Steuerverordnung SRL Nr. 621; Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG); Verordnungen zum DBG; Reglement über die Erhebung einer Billettsteuer in der \nGemeinde Emmen \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nMartin Küpfer \n\n \n\n52\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Steuerwesen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für Produktgruppe \nSteuerwesen  wird verzichtet \n\n                                          \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n53\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Steuerwesen \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 3'158'348 2'618'657 2'376'024 2'590'269 2'606'642 2'623'215 2'639'991 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung   3'500           \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 3'158'348 2'622'157 2'376'024 2'590'269 2'606'642 2'623'215 2'639'991 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -77'024'142 -76'438'000 -76'703'150 -77'697'150 -80'919'532 -84'795'070 -87'550'855 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -793'207 -905'000 -870'000 -870'000 -870'000 -872'040 -874'104 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -277'509 -320'000 -300'000 -300'000 -300'000 -303'600 -307'243 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -44'820 -42'620 -41'200 -41'200 -41'200 -41'200 -41'200 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -78'139'679 -77'705'620 -77'914'350 -78'908'350 -82'130'732 -86'011'910 -88'773'403 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -74'981'331 -75'083'463 -75'538'326 -76'318'081 -79'524'090 -83'388'695 -86'133'411 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 644'831 797'756 741'063 796'474 803'888 810'942 818'082 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -74'336'500 -74'285'707 -74'797'263 -75'521'607 -78'720'202 -82'577'753 -85'315'329 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 3'158'348 2'618'657 2'376'024 2'590'269 2'606'642 2'623'215 2'639'991 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -73'865'794 -73'819'343 -74'327'126 -75'106'881 -78'312'890 -82'171'855 -84'910'864 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -73'220'963 -73'018'087 -73'586'063 -74'310'407 -77'509'002 -81'360'913 -84'092'782 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -73'265'784 -73'060'707 -73'627'263 -74'351'607 -77'550'202 -81'402'113 -84'133'982 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -73'265'784 -73'060'707 -73'627'263 -74'351'607 -77'550'202 -81'402'113 -84'133'982 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -74'336'500 -74'285'707 -74'797'263 -75'521'607 -78'720'202 -82'577'753 -85'315'329 \n\n \n\n54\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Steuerwesen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nAb 2012 wird der Personalbestand um eine Stelle reduziert, da im Rahmen des Projektes LuTax einige administrative Arbeiten wie z.B. der Rechnungsversand zentral ausgeführt werden. \nDie Zunahme der Steuererträge basiert auf den Angaben des Kantons. Ab 2013 werden die Steuerträge massgeblich steigen, da die Steuergesetzrevision 2011 im Jahr 2012 abgeschlossen wird und momentan keine \nweitere Steuergesetzrevision angekündigt ist. Ab 2013 werden sich die rege Bautätigkeit und der damit verbundene Zuwachs an Steuerpflichtigen zusätzlich positiv auswirken.  \nBei den Konzessionsgebühren rechnen wir mit rund CHF 200'000 Minderertrag. Dies aufgrund der Meldung der CKW. \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 80'473 -14'245 -14'420 -14'597 -14'777 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 165'660 -200'000 -1'952 -1'976 -2'000 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 208'730 994'000 3'222'382 3'881'178 2'761'493 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 454'863 779'755 3'206'009 3'864'605 2'744'716 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \nSeit September 2011 wird das kantonale Projekt LuTax umgesetzt. Der Einsatz der neuen Steuersoftware und die Zusammenführung der Kantons- und Gemeindedaten auf einer zentralen Plattform werden auch im Jahr  \n2012 weitere Bereinigungsarbeiten verursachen. Massenverarbeitungen (Versand Steuerrechnungen, Mahnungen) werden zentral ausgeführt, was nach Projektabschluss zu einer Entlastung im administrativen Bereich \nführen sollte. Die Daten werden jedoch weiterhin von der Gemeinde kontrolliert, verarbeitet und freigegeben. \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \nAb 2013 werden die letzten Umstellungen aus dem Projekt LuTax vorgenommen. Die Steuererklärungen werden zentral versandt und gehen an einer zentralen Stelle wieder ein. Diese werden dort gescannt und der \nGemeinde nur noch elektronisch zur Verfügung gestellt. Die Steuerveranlagung wird ab 2013 somit papierlos vorgenommen. Weiter wird den Gemeinden das Inkasso der direkten Bundessteuer übertragen.  \n\n \n\n55\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Steuerwesen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nAnzahl erstellte Steuerveranlagungen \n\nAnzahl versandte Rechnungen \n\n1’300 \n\n15’486 \n\n40’400 \n\n1’300 \n\n15’600 \n\n36’000 \n\n1'200 \n\n16'000 \n\n40'000 \n\n1'200 \n\n16'200 \n\n40'500 \n\n1'200 \n\n16'400 \n\n41'000 \n\n1'200 \n\n16'600 \n\n41'500 \n\n1'200 \n\n16'800 \n\n42'000 \n\n      \n\n56\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Restaurant und Säle Gersag Betrieb \n\nAuftrag \n Bewirtschaftung, Unterhalt und Verwaltung der Säle \n\n Betreiben des Seminar- und Kongresszentrums \n\n Betreiben des Restaurationsbetriebes Gersag \n\n Betreiben des Restaurationsbetriebes s’Rossmoos \n\n Betreiben des Restaurationsbetriebes im Hallenbad Mooshüsli \n\n Betreiben des Restaurationsbetriebes im Freibad Mooshüsli \n\n \n\nProdukte \nSeminar- und Kongresszentrum / Sääle Gersag / Restauration Gersag / Restauration s’Rossmoos / Restauration im Hallenbad und Freibad Mooshüsli \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \n      \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie wirtschaftliche Entwicklung weist negative Trends aus. Dies führt zu einem verminderten Budget der  Firmen, wenn es um Firmenanlässe, Mitarbeitrfeiern geht. Kleinere Seminare werden öfters firmenintern \ndurchgeführt.  \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nAb 2012 ist gemäss L-GAV der 13. Monatslohn bereits ab Arbeitsbeginn zu 100% zahlbar.  \n\nDie jetzigen Funkfrequenzen von Funkmikrofonen werden geändert und werden nicht mehr zugelassen sein. Neuinvestitionen sind unumgänglich. Der Zeitpunkt ist noch nicht definiert. \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nRolf Kälin \n\n \n\n57\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Restaurant und Säle Gersag Betrieb Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nKostendeckungsgrad gesamt  ohne Infrastrukturkosten > 100% > 100% > 100% > 100% > 100 % > 100 % > 100 % \n\nRestaurantauslastung im Mittagsservice im s'Rossmoos  31% 32 32.5 33 33.5 33.5 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n58\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Restaurant und Säle Gersag Betrieb \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 2'403'014 2'340'391 2'288'818 2'304'704 2'331'618 2'358'860 2'386'432 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 122'255 112'348 112'348 112'348 112'348 112'348 112'348 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'525'269 2'452'739 2'401'166 2'417'052 2'443'966 2'471'208 2'498'780 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -2'328'529 -2'517'300 -2'469'300 -2'529'300 -2'559'300 -2'590'032 -2'610'773 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung   -5'000           \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -2'328'529 -2'522'300 -2'469'300 -2'529'300 -2'559'300 -2'590'032 -2'610'773 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 196'740 -69'561 -68'134 -112'248 -115'334 -118'824 -111'993 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 297'477 325'426 299'128 300'797 304'640 308'530 312'468 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 494'217 255'865 230'994 188'549 189'307 189'706 200'475 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'403'014 2'340'391 2'288'818 2'304'704 2'331'618 2'358'860 2'386'432 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 74'485 -176'909 -180'482 -224'596 -227'682 -231'172 -224'341 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 494'217 260'865 230'994 188'549 189'307 189'706 200'475 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 494'217 255'865 230'994 188'549 189'307 189'706 200'475 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 494'217 255'865 230'994 188'549 189'307 189'706 200'475 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 494'217 255'865 230'994 188'549 189'307 189'706 200'475 \n\n \n\n59\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Restaurant und Säle Gersag Betrieb \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nInfolge wirtschaftlicher negativer Entwicklung und Abnahme der Vereinsbudgets wird sich der Erlös verkleinern.  \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 155'442 -15'886 -16'080 -16'277 -16'476 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -103'869 0 -10'834 -10'964 -11'096 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -53'000 60'000 30'000 30'732 20'741 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -1'427 44'114 3'086 3'491 -6'831 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \nFür das Jahr 2012 ff wird die Balanced Scorecard sowie ein komplettes MbO Management eingeführt werden. Dadurch sollen sämtliche Zielvorgaben über alle Mitarbeiter und Ebenen erreicht werden. \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \nFacelifting Restaurant mit Wandel zum feinen à la carte Restaurant \n\n \n\n60\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Restaurant und Säle Gersag Betrieb \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nEssen Rossmoos / Gersag \n\n19 x 100 % \n\nCa. 22’000 \n\n18 x 100 % \n\n22’080 \n\n18 x 100 % \n\n23540 \n\n18 x 100 % \n\n24000 \n\n19 x 100 % \n\n2500 \n\n19 x 100 % \n\n2500 \n\n19 x 100 % \n\n2600 \n\n      \n\n61\n\n\n\n     \n \nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n62\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 9'139'451 9'391'583 9'678'451 9'731'348 9'848'607 9'967'293 10'087'422 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 6'499'562 5'391'734 5'465'548 5'251'779 5'229'848 5'256'795 5'284'059 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 1'908'500 1'812'000 1'719'300 1'719'300 1'739'932 1'760'811 1'781'941 \n\n04 Beiträge an Kantone 55'666 72'100 72'000 72'000 72'864 73'738 74'623 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 2'298'866 2'087'120 1'999'770 1'999'770 1'999'770 1'999'770 1'999'770 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 19'902'045 18'754'537 18'935'070 18'774'196 18'891'021 19'058'407 19'227'815 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -11'237'210 -10'834'999 -11'101'546 -10'906'205 -10'928'534 -11'007'658 -11'087'732 \n\n08 Beiträge vom Bund -72'262   -80'000 -80'000 -80'000 -80'000 -80'000 \n\n09 Beiträge von Kantonen -776 -3'000 -1'000 -1'000 -1'000 -1'000 -1'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -43'517 -250'000 -50'000 -50'000 -50'000 -50'600 -51'207 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -1'577'692 -1'442'490 -1'426'981 -1'426'981 -1'426'981 -1'426'981 -1'426'981 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -12'931'458 -12'530'489 -12'659'527 -12'464'186 -12'486'515 -12'566'239 -12'646'920 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 6'970'587 6'224'048 6'275'543 6'310'011 6'404'506 6'492'168 6'580'895 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 2'480'246 2'613'200 2'613'200 2'613'200 2'613'200 2'613'200 2'613'200 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'434'544 1'711'023 1'582'009 1'690'623 1'705'452 1'719'572 1'733'860 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 10'885'377 10'548'271 10'470'751 10'613'834 10'723'158 10'824'940 10'927'955 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 15'639'013 14'783'317 15'144'000 14'983'126 15'078'455 15'224'087 15'371'481 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 4'401'802 3'948'318 4'042'454 4'076'922 4'149'921 4'216'430 4'283'749 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 8'135'213 7'746'461 7'624'232 7'767'315 7'855'144 7'935'772 8'017'379 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 6'557'521 6'303'971 6'197'251 6'340'334 6'428'163 6'508'791 6'590'398 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 9'037'767 8'917'171 8'810'451 8'953'534 9'041'363 9'121'991 9'203'598 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 10'885'377 10'548'271 10'470'751 10'613'834 10'723'158 10'824'940 10'927'955 \n\n \n\n63\n\n\n\n     \n \nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n \n\nDirektion Bau und Umwelt Jahresprogramm \n \n  \n\n \nHochbau/Planung: \n\n Projektleitung und Baubegleitung Sanierung und Erweiterung Schulanlage Gersag \n\n Projektleitung von Werterhaltungsmassnahmen beim Schulanlagen Krauer (Kindergarten und Turnhalle) und Rüeggisingen (Turnhalle) sowie von baulichen \nSicherheitsmassnahmen beim Verwaltungsgebäude (Erneuerung Elektro Haupt- und Unterverteiler inkl. der Starkstrominstallationen).  \n\n Abschluss Teilrevision Ortsplanung Teil II (Gefahrengebiete, Arbeitsgebiete und  Sondernutzungszone Emmenweid) \n\n Erstellen Bebauungspläne Seetalplatz Nord, Seetalplatz Ost und Bahnhofsplatz Nord im Rahmen der Umsetzung des Masterplans „Stadtzentrum Luzern \nNord“ \n\n Erstellen eines Siedlungsleitbildes für die Gemeinde Emmen \n\n Revision Reglement über die Abstell- und Verkehrsflächen auf Privatem Grund (Parkplatzreglement) \n\n \nTiefbau Strassen: \n\n Sanierung Erlenstrasse mit Anpassung der Signalisationen \n\n Sanierung Treppenaufgang S-Bahnhaltestelle Gersag \n\n Verschiedene anstehende Strassensanierung (baulicher Unterhalt) \n\n Laufende Trottoiranpassungen im Rahmen „Hindernisfreies Bauen“ \n\n Schwerpunktmässig Erneuerung von Markierungen und Anpassung der Signalisationen im Rahmen Erhöhung der allgemeinen Verkehrssicherheit \n\n Deckbelagsarbeiten (Abschluss) Rathausenstrasse \n\n \nTiefbau Abwasseranlagen: \n\n Sanierung Sammelleitung Central-/ Bahnhofstrasse \n\n Sanierung Sammelleitung Obere Landenbergstrasse \n\n Sanierung Sammelleitung Bertha-Reginastrasse / Hillstrasse \n\n64\n\n\n\n     \n \nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n \n\nDirektion Bau und Umwelt Jahresprogramm \n \n  \n\n \n Neubau Meteorwasserleitung Haldenstrasse und Ausbau Schoosbach \n\n \nWasserversorgung: \n\n Weitere Schritte im Projekt „Ersatz des Grundwasserpumpwerk Stichermatt“ bis auf Stufe Vorprojekt und Grundeigentümerverhandlungen \n\n Ersetzen der 2 Unterwasserpumpen im Stufenpumpwerk Schluchen \n\n Leitungssanierung im Raum Heubächliring/Kant. Werkhof Sprengi/Flurweg der Wasserleitungen Ø 250 und Ø 300 mm \n\n Erschliessung Überbauung Hübelimatt, Erstellen einer neuen Wasserleitung Ø 250 mm \n\n Seetalstrasse/Kreisel Waltwil, Verlegen der Wasserleitungen Ø 500 und Ø 200 mm \n\n \nOeV: \n Überprüfen Erreichung der Ziele (Fahrplanstabilität, Kundenzufriedenheit, etc.) der punktuellen Korrekturmassnahmen (Nach Analyse und ersten \n\nErfahrungen mit dem Buskonzept 2011) nach dessen Einführung auf Fahrplanwechsel 2012/2013. \n\n Führen und etablieren der gemeinderätlichen ÖV-Kommission. \n\n Mitwirkung bei der Ausgestaltung von Angeboten, Fahrplänen, etc. mit Verkehrsverbund Luzern. \n\n  \n\nWerkdienst: \n\n Weiterverfolgen Strategie „Sauberes Emmen“. Abfallbehälter und Reinigungszyklen für manuelle Reinigung in Publikumszonen weiter ausbauen. \n\n Erstellen und Einführen eines Reglements mit Verordnung zur Mitfinanzierung des Mehraufwands für manuelle Reinigungen von Littering, verursacht durch \nLebensmittelverkäufe. (Take Aways usw.)    \n\n Bestimmen und erste Umsetzungen von Synergiepotential im Projekt „Regionale Zusammenarbeit von Werkhöfen, Friedhöfen und Gemeindekanalisationen“ \nin Zusammenarbeit mit LuzernPlus. \n\n  \n\n65\n\n\n\n     \n \nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n \n\nDirektion Bau und Umwelt Jahresprogramm \n \n  \n\n \nUmwelt: \n\n Erreichung des Labels Energiestadt. \n\n Detailplanungen in Zusammenarbeit mit REAL (Recycling Entsorgung Abwasser Luzern) im Hinblick auf die neuen Strukturen in der Abfallwirtschaft ab \n2013. \n\n Weiterführung div. Projekte im Bereich Umwelt wie Vernetzungsprojekt und Naturerlebnisgebiet Riffig, Kampagne Natur im Siedlungsraum, Inventar lokaler \nObjekte. \n\n \nSpezielle Sparmassnahmen als Beitrag zum Budget 2012 CHF 371’500 \nIm Wesentlichen bestehend aus: \n \nDirektionssekretariat \n10% Stellenreduktion  CHF 20’000 \n \nVerkehr \n10% Stellenreduktion  CHF 20’000 \nVerzicht Anschaffung Buswartehäuschen CHF 30’000 \nReduktion Betriebsbeitrag an VL CHF 40’000 \n \nTiefbau \nVerzicht auf Anschaffungen und Durchführung Strassenzustandserfassung der Gemeindestrassen CHF 52’000 \n \nBaubewilligung \nGenerelle Einsparungen Büroausstattung, Honorare Dritter, Mitgliederbeiträge, etc.  CHF 12’500 \n \nUmweltschutz \n\n66\n\n\n\n     \n \nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n \n\nDirektion Bau und Umwelt Jahresprogramm \n \n  \n\n \nPersonalkosten Belastung neu in Abfallbewirtschaftung (Massnahmen gegen Littering) CHF 30’000 \nGenerelle Einsparungen Unterhalt und Reparatur, Arbeiten durch Dritte, Honorare Dritter, etc.  CHF 17’500 \nReduktion Kommissionstätigkeit (Entschädigung) CHF 2’000 \n \nWerkhof \nErsatzlose Pensionierung von 2 MA mit 62 Jahren auf ca. Mitte Jahr CHF 80’000 \n10% Belastungsreduktion auf Konto Werkdienst der Departementsleitung CHF 18’000 \nVerzicht auf Anschaffung neuen Kompressor CHF 10’000 \nFahrzeuge technischer Art Belastung neu in Abfallbewirtschaftung (Massnahmen gegen Littering) CHF 12’500 \nGenerelle Einsparungen Betriebsmaterial, Arbeiten durch Dritte, Dienstkleider, etc.  CHF 10’000 \n \nÖffentliche Anlagen \nReduktion unterhalt Grünanlagen und genereller Betriebsaufwand CHF 7’000 \n \nStrassenbeleuchtung \nReduktion Arbeiten durch Dritte CHF 10’000 \n \n\n67\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Verkehr \n\nAuftrag \n Feststellung der Bedürfnisse der ÖV-Kunden \n\n Betreibung von 5 Buslinien durch die Konzessionärin Auto AG Rothenburg \n\n Konzepterstellung und Anpassungen betriebliche Angebote \n\n Bestellung dieser Angebote beim Verkehrsverbund Luzern \n\n Erstellung und Instandhaltung der notwendigen Infrastruktur \n\n Betreuung und Bearbeitung von Kundenwünschen und Reklamationen \n\n \n\nProdukte \nAgglomerations- und Regionalverkehr (seit 1.1.2010 zusammengeschlossen in Verkehrsverbund Luzern) \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nAnpassungen im Fahrplan/Angebot nach ersten Erfahrungen mit dem neuen Konzept. Anpassung von Standardisierungen gemäss Agglomobil Due. Erneute Änderung des Konzeptes nach Umsetzung Masterplan Luzern \nNord (Seetalplatz) mit neuer ÖV-Ausrichtung auf den Bahnhof Emmenbrücke (Zeithorizont der Umsetzung zwischen 2012 und 2016). \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nStete Beobachtung von neuen Tendenzen in der Ansiedlung von Firmen und Wohnüberbauungen sowie die Planung und Umsetzung von allenfalls nötigen Massnahmen. Die Gemeinde Emmen will der \nAgglomerationsstandort mit einer hervorragenden Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und mit den kürzesten Verbindungszeiten nach Luzern sein. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nKantonales Gesetz über den öffentlichen Verkehr (Vereinbarung mit Tarifverbund LU/OW/NW ist ebenfalls im kantonalen ÖV-Gesetz geregelt). \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nHeidi Krauer \n\n \n\n68\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Verkehr Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nKostendeckungsgrad sämtlicher Linien E-Bus 36 % 29.6  % 26.8 % 27.0 % 27.5 % 27.5 % 27.5 % \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nInvestition in ÖV Kantonsbeitrag 829'135 828'980 720'000 720'000 720'000 720'000 720'000 \n\nBruttoinvestitionen 829'135 828'980 720'000 720'000 720'000 720'000 720'000 \n\nErlöse / Rückerstattungen        \n\nNettoinvestitionen 829'135 828'980 720'000 720'000 720'000 720'000 720'000 \n\n      \n\n69\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Verkehr \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 121'224 204'488 181'203 181'871 184'071 186'299 188'553 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 4'013'331 4'020'000 3'900'000 3'900'000 3'946'800 3'994'162 4'042'092 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 174'066             \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 25'653 33'480 33'480 33'480 33'480 33'480 33'480 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 4'334'274 4'257'968 4'114'683 4'115'351 4'164'351 4'213'940 4'264'124 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -106'884 -140'000 -145'000 -145'000 -145'000 -146'500 -148'018 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -50'000 -30'000 -30'000 -30'000 -30'000 -30'000 -30'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -156'884 -170'000 -175'000 -175'000 -175'000 -176'500 -178'018 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 4'177'389 4'087'968 3'939'683 3'940'351 3'989'351 4'037'440 4'086'106 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 295'136 339'000 339'000 339'000 339'000 339'000 339'000 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 31'220 37'131 34'355 36'499 36'804 37'098 37'388 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 4'503'746 4'464'099 4'313'038 4'315'850 4'365'155 4'413'538 4'462'494 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 4'134'555 4'224'488 4'081'203 4'081'871 4'130'871 4'180'460 4'230'644 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 4'027'670 4'084'488 3'936'203 3'936'871 3'985'871 4'033'960 4'082'626 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 4'084'543 4'155'099 4'004'038 4'006'850 4'056'155 4'104'538 4'153'494 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 4'034'543 4'125'099 3'974'038 3'976'850 4'026'155 4'074'538 4'123'494 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 4'329'680 4'464'099 4'313'038 4'315'850 4'365'155 4'413'538 4'462'494 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 4'503'746 4'464'099 4'313'038 4'315'850 4'365'155 4'413'538 4'462'494 \n\n \n\n70\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Verkehr \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nPensenabbau um 10%, Beitrag Verkehrsverbund niedriger \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 12'785 -668 -676 -684 -693 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 120'500 0 -48'205 -48'783 -49'368 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 10'000 0 -120 -121 -123 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 5'000 0 0 1'500 1'518 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 148'285 -668 -49'001 -48'089 -48'666 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n71\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Verkehr \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nFahrkilometer aller Linien E-Bus \n\nFahrgäste total \n\n50 % \n\n688‘000 \n\n1‘351‘431 \n\n50 % \n\n695‘000 \n\n1‘185‘000 \n\n40%  \n699'000 \n\n1'190'000 \n\n40% \n\n705'000 \n\n1'195'000 \n\n40% \n\n710'000 \n\n1'200'000 \n\n40% \n\n715'000 \n\n1'205'000 \n\n40% \n\n720'000 \n\n1'210'000 \n\nFahrleistungskosten Verkehrsverbund pro Einwohner CHF 147.11 CHF 159.00 CHF 141 CHF 139 CHF 140  CHF 140 CHF 140 \n\nAnzahl E-Bus-Haltestellen 45 45 46 46 48  49 50 \n\n      \n\n72\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Bau \n\nAuftrag \n Organisation und Bearbeitung des Baubewilligungswesens (Ordentliches Verfahren, vereinfachtes Verfahren, koordinierte Verfahren) für Haupt- und Nebenbauten, Gestaltungspläne und Bebauungspläne \n\n Raumplanung : Durchführung von Ortsplanungen, Teilrevision von Ortsplanungen sowie Verkehrsplanungen \n\n Bewerkstelligen (Planung, Projektleitung bis Abrechnung) des baulichen Unterhalts und des Neubaus von Strassen, Wegen, Plätzen und Kunstbauten \n\n Bereitstellen des baulichen Know-hows zuhanden der Liegenschaftsbewirtschaftung für den Neubau und die Sanierungen von gemeindeeigenen Liegenschaften \n\n Vertretung der Gemeinde bei Immobilienschätzungen \n\n Bereitstellung der Vermessungswerke (diverse Datenebenen) für das gemeindeeigene Web-Gis \n\n \n\nProdukte \nHochbau / Tiefbau, baulicher Unterhalt Strassen / Raumplanung / Vermessung (Web-Gis) / Baubewilligungen / Immobilienschätzungen \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nZiel dieser Legislatur ist die nachhaltige Entwicklung des städtischen Raumes. Dazu gehört nebst der behutsamen Entwicklung der Wohngebiete mit den erhaltenswerten Quartieren und Bauten auch die Förderung der \nArchitekturqualität, vor allem im Bereich prägender Areale. In Zusammenarbeit mit dem Kanton soll entlang der Gerliswilstrasse der städtische Strassenraum aufgewertet und damit diese Zonen attraktiver gemacht werden. \n\nIn der Verkehrsplanung ist es ein Ziel, den Verkehrsfluss auf den Hauptachsen zu verflüssigen. Dazu ist eine Optimierung des gesamten Verkehrssystems notwendig. In den Quartieren sollen die T30 Zonen vervollständigt \nwerden. \n\nIm Hochbau werden nebst der Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Gersag weitere Schulanlagen in Etappen  (siehe Investitionsplanung) saniert und modernisiert. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDas Baubewilligungswesen ist stark abhängig von der aktuellen Baukonjunktur. Grundsätzlich wird in den nächsten Jahren mit einer gleichbleibenden Anzahl von Baugesuchen gerechnet mit einer Verlagerung auf eher \nkleinere Baugesuche –mit Ausnahme von Hübeli, Sonnenhof und Feldbreite. \n\nIm Bereich der Raumplanung wird nebst dem Abschluss der Teilrevision der Ortsplanung (Arbeitszonen, Gefahrenzonen, Restanz div. kleinere Zonenplanänderungen) das Gebiet Seetalplatz Nord bis Vorderemmenweid \nunter Einbezug der Grundeigentümer neu konkret beplant. (Kooperative Entwicklungsplanung Seetalplatz Nord/Vorderemmenweid/Bahnhofsquartier). Die Umsetzung des Masterplan Luzern Nord am Seetalplatz \n(Bebauungspläne, etc.) wird die Direktion zunehmend belasten. \n\nIm Bereich Verkehrsplanung werden laufenden Projekte fortgesetzt oder kommen neu dazu. Insbesondere ist die Direktion mit den kantonalen Bauvorhaben rund um die Leistungssteigerung der Kantonsstrasse K13 \n(Seetalplatz, Gerliswilstrasse, Sonnenplatz, Sprengi, Neuenkirchstrasse, Rothenburgstrasse) gefordert.  \n\nIm Unterhalt der gemeindeeigenen Liegenschaften ist die Gemeinde gefordert. In den nächsten Jahren müssen div. Liegenschaften zwecks Substanzerhalts erneuert werden. \n\nEine Bestandesaufnahme (Infolge Budgetkürzungen hinausgeschoben) sämtlicher Gemeindestrassen soll Auskunft über den anstehenden Sanierungsbedarf geben.  \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nRaumplanungsgesetz, Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern, Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Emmen, Strassengesetz, Umweltschutzgesetzt, Submissionsgesetz, Lärmschutz VO, Luftreinhalte VO, \nStrassenreglement der Gemeinde Emmen, Perimeter VO, Enteignungsgesetz, etc. \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nHans Gantenbein  \n\n73\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Bau Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Abrechnungen Hochbauprojekte mit einer Kostenabweichung \ngrösser als 5 % gegenüber dem Budget \n\nKeine \nAbrechnungen \n\n0      0 0 0 0 0 \n\nAnzahl Abrechnungen Tiefbauprojekte mit einer Kostenabweichung \ngrösser als 5 % gegenüber dem Budget \n\n0 0 0 0 0 0 0 \n\nKostendeckungsgrad Baubewilligungsverfahren 41.89 % 119 % 97 % 96 % 95 % 98 % 98 % \n\nAnzahl Entscheide „Baubewilligungsgesuche“ pro 100 \nStellenprozente 200%  (ab 1.8.11  340% Stellenprozente) \n\n210 \n110  \n\n(ab.1.8.11  90) \n65 65 65 70 70 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nSanierung Bahnhofstrasse -69'354 200'000      \n\nSanierung und Verbreiterung Rathausenstrasse mit Trottoir im \nAbschnitt Allmendli bis Brücke Rathausen \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(11/10). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind auf \nder Liste "Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde \nEmmen" ersichtlich. \n\n-555'135 289'000 100'000     \n\nVerbindungsstrasse Erlen-/Haldenstrasse -180'000       \n\nRad- und Gehweg Kirchfeldstrasse 270'748       \n\nStrassenprojekt Meierhof -100'833       \n\nRevision Ortsplanung 142'348 250'000                               \n\nSanierung Gemeindestrassen 438'103 385'000 385'000 385'000 385'000 385'000 385'000 \n\nStadtentwicklung Luzern-Nord (Seetalplatz)  250'000  250'000 250'000 250'000  \n\nKostenanteil Kreisel Waltwil   300'000     \n\nSanierung Erlenstrasse, 3. Etappe  300'000 *1'400'000 600'000    \n\nBruttoinvestitionen -54'123 1'674'000 2'185'000 1'235'000 635'000 635'000 385'000 \n\nPerimeterbeiträge Erlen-/Haldenstrasse  282'000       \n\nRad- und Gehweg Kirchfeldstrasse (Kostenanteil Bund) -182'657       \n\nPerimeterbeiträge Ausbau Waldibach 60'000       \n\nNettoinvestitionen 105'220 1'674'000 2'185'000 1'235'000 635'000 635'000 385'000 \n\n* Diese Investitionen werden nicht mit dem BAFIP genehmigt, sondern müssen separat mit Bericht und Antrag dem Gemeinderat/Einwohnerrat vorgelegt werden. 74\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Bau \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 883'701 724'208 893'418 903'195 914'263 925'467 936'809 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 14'400   55'000 55'000 55'000 55'000 55'000 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 83'136 112'000 84'000 84'000 85'008 86'028 87'060 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 13'043 35'970 35'970 35'970 35'970 35'970 35'970 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 994'280 872'178 1'068'388 1'078'165 1'090'241 1'102'465 1'114'840 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -196'903 -506'000 -525'000 -525'000 -525'000 -531'180 -537'434 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden   -200'000           \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -203'000 -193'500 -219'500 -219'500 -219'500 -219'500 -219'500 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -399'903 -899'500 -744'500 -744'500 -744'500 -750'680 -756'934 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 594'377 -27'322 323'888 333'665 345'741 351'785 357'905 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 2'185'110 2'274'200 2'274'200 2'274'200 2'274'200 2'274'200 2'274'200 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 301'627 361'271 334'497 356'116 359'144 362'053 364'991 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 3'081'114 2'608'149 2'932'585 2'963'981 2'979'085 2'988'038 2'997'096 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 898'101 724'208 948'418 958'195 969'263 980'467 991'809 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 701'198 218'208 423'418 433'195 444'263 449'287 454'375 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'015'868 615'449 793'885 825'281 839'377 847'310 855'336 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 812'868 421'949 574'385 605'781 619'877 627'810 635'836 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'997'978 2'696'149 2'848'585 2'879'981 2'894'077 2'902'010 2'910'036 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 3'081'114 2'608'149 2'932'585 2'963'981 2'979'085 2'988'038 2'997'096 \n\n \n\n75\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Bau \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \n      \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -117'909 -9'777 -9'898 -10'021 -10'145 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -78'300 0 -2'177 -2'203 -2'230 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -155'000 0 0 6'180 6'254 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -351'209 -9'777 -12'076 -6'044 -6'120 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \nNachfolgeplanung des Departementsleiters \n\n \n\n76\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Bau \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Stellenprozente im Baubewilligungsverfahren 250 % 300 % 340 340 340 330 330 \n\nAnzahl Baubewilligungen/Entscheide 210 220 240 210 210 210 210 \n\nAnzahl Zonenplanänderungen Wird noch erhoben 1 2 2 2 2 2 \n\nAnzahl San. Und Neubau von Strassen       2 1 2 1 2 1 \n\nSanierung von gemeindeeigenen Liegenschaften 0 7 3 1 3      3      2 \n\n      \n\n77\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Umweltschutz \n\nAuftrag \n\n Natur-/Landschaftsschutz: Pflege, Erhalt und Neuschaffung von Lebensräumen und Biotopen, Vernetzungsprojekt  \n\n Umweltschutz: Luft, Lärm, Boden und Altlasten \n\n Kontrolle der Öl-, Gas- und kleinen Holzfeuerungen \n\n Umwelt- und Naturschutzkommission UNK: Sitzungen und Umsetzung von Projekten der UNK \n\n Revierkommission: Sitzungen, Behandlung der Gesuche für Beiträge gegen Wildschäden \n\n Bauwesen: Stellungnahmen zu Baugesuchen, Beratung von Architekten und Bauwilligen \n\n Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen für die Bevölkerung (STOP.OZON, Neophyten, Natur im Siedlungsraum usw.) \n\n Energie und Ressourcen: Projekt Energiestadt, Projekt Türöffner \n\n Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsbeauftragten \n\n \n\nProdukte \nUmweltschutz / Landwirtschaft \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nAussenraumgestaltung in Quartieren: Gestaltungs-, Bebauungs- und Umgebungsgestaltungspläne sind besonders sorgfältig zu prüfen. \n\nNachhaltiger Umgang mit Landschaftsräumen: Vernetzungsprojekt und die Kampagne „Natur im Siedlungsraum“ sind weiterzuführen. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Ressourcenbewirtschaftung und Ressourcenknappheit werden uns in Zukunft beschäftigen. Diesbezügliche weitere gesetzliche  Vorschriften werden weitere Vollzugsaufgaben nach sich ziehen. Im Rahmen des Projekts \nStarke Stadtregion können verstärkte Zusammenarbeit und erschliessbare Synergien geprüft werden. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nUmweltschutzgesetz USG, Natur- und Heimatschutzgesetz NHG, Gewässerschutzgesetz GschG und Energiegesetz des Bundes; Jagdgesetz, Planungs- und Baugesetz PBG, Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den \nUmweltschutz EGUSG, Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer EGGschG, Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz NLG, Wasserbaugesetz, Energiegesetz und Tierseuchenverordnung des \nKantons; Verordnung über den Schutz von Naturobjekten der Gemeinde Emmen. \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nSusanne Schwegler \n\n \n\n78\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Umweltschutz Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nKosten pro Einwohner CHF 3.04 CHF 4.45 CHF 1.48 CHF 1.49 CHF 1.52 CHF 1.56 CHF 1.60 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n79\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Umweltschutz \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 124'150 137'418 116'276 116'863 118'136 119'424 120'727 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 2'000 750 2'600 2'600 2'631 2'663 2'695 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 15'998             \n\n04 Beiträge an Kantone 55'666 72'100 72'000 72'000 72'864 73'738 74'623 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 30'755 32'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 228'569 242'268 192'876 193'463 195'631 197'825 200'045 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -4'244 -3'000 -3'000 -3'000 -3'000 -3'000 -3'000 \n\n08 Beiträge vom Bund -72'262   -80'000 -80'000 -80'000 -80'000 -80'000 \n\n09 Beiträge von Kantonen -776 -3'000 -1'000 -1'000 -1'000 -1'000 -1'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung   -45'000           \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -77'282 -51'000 -84'000 -84'000 -84'000 -84'000 -84'000 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 151'287 191'268 108'876 109'463 111'631 113'825 116'045 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 15'576 17'953 16'555 17'419 17'552 17'675 17'804 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 166'863 209'221 125'431 126'882 129'183 131'500 133'849 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 126'150 138'168 118'876 119'463 120'767 122'086 123'422 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 121'906 135'168 115'876 116'463 117'767 119'086 120'422 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 168'237 185'121 134'431 135'882 137'319 138'761 140'226 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 168'237 140'121 134'431 135'882 137'319 138'761 140'226 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 168'237 140'121 134'431 135'882 137'319 138'761 140'226 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 166'863 209'221 125'431 126'882 129'183 131'500 133'849 \n\n \n\n80\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Umweltschutz \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nFür 2012 sind höhere Bundesbeiträge veranschlagt. Bei den Personalkosten werden die Pensenzuteilungen neu berechnet, dafür fallen interne Verrechnungen weg. \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 33'342 -587 -594 -602 -609 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 16'050 0 -1'573 -1'592 -1'611 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 33'000 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 82'392 -587 -2'168 -2'194 -2'220 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \nWeiterführen des Vernetzungsprojekts \nAbschliessen des Projekts Inventar der lokalen Objekte  \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n81\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Umweltschutz \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Stellenprozente 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % \n\nAnzahl Meldungen von Umweltschutzvergehen 6 \n\nLässt sich nicht \nvorhersagen, wird \n\njeweils in der \nRechnung \n\nnachgetragen  \n\n                              \n\nAktive Öffentlichkeitsarbeit zum Umwelt- und \nNaturschutz sowie zur lokalen Nachhaltigen \nEntwicklung. \n\n(Anzahl Beiträge Emmenmail) \n\n10 6 6 6 6 6 6 \n\nAnzahl STOP.OZON.Billette 69 \nAktion findet in \n\nanderer Form statt \n(wie: noch offen) \n\nIm Moment keine \nweitere \n\nDurchführung \nvorgesehen \n\n                        \n\n      \n\n82\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\nAuftrag \n Organisation der Abfuhren aller Fraktionen \n\n Entsorgung und Verwertung der gesammelten Stoffe \n\n Information der Bevölkerung (Abfallplan, Kampagnen, allgemeines Informationsmaterial, Abfalltelefon) \n\n Verfolgung von Fällen illegaler Entsorgung \n\n Festlegen Kehrichtgrundgebühr \n\n Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband für Kehrichtentsorgung Region Luzern GKLU \n\n Optimierung von Organisation und Sammlung \n\n \n\nProdukte \nAbfallbewirtschaftung \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nPer 1.1.2013 geht die Abfallbewirtschaftung an den Gemeindeverband REAL (Recycling Entsorgung Abwasser Luzern) über. Die Übergangsphase und Neuorganisation muss sorgfältig geplant und angegangen werden. Der \nAuftrag der Gemeinde wird sich aufgrund der Neuverteilung der Zuständigkeiten verändern. Zudem zeichnet sich ab, dass die Bereitstellung des Abfalls bei den Liegenschaften Änderungen erfahren wird. Immer mehr \nBauherren erkundigen sich nach alternativen Gebinden (Unterflur-Container usw.). Die Grundlagen (Anforderungen an Gebinde, Abfuhren, Planung) sind mit dem REAL zusammen zu erarbeiten, damit Interessierte \nentsprechend beraten werden können. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nBund: Umweltschutzgesetz USG, Gemeinde: Reglement über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Emmen und Verordnung. \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nSusanne Schwegler \n\n \n\n83\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nKostendeckungsgrad durch Gebühren (Spezialfinanzierung) > 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nPrimäre Kosten pro Tonnage Abfall CHF 209.25 CHF 204.10 CHF 204.10 \n\nDie \nAbfallbewirtschaftu\nng geht per \n1.1.2013 an den \nREAL (Recycling \nEntsorgung \nAbwasser Luzern) \nüber. Geplant ist, \ndass die \nGrundgebühren \nlangfristig fallen. \nWie das genau \naussehen wird, \nlässt sich im \nMoment noch nicht \nsagen.   \n\n   \n\nPrimäre Kosten pro Tonnage Recycling CHF 185.90 CHF 179.90 CHF 179.90 Siehe do.    \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n84\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 1'573'937 1'697'509 1'853'882 1'856'031 1'878'360 1'900'958 1'923'828 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 127'908 93'746           \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 347'349 219'710 234'710 234'710 234'710 234'710 234'710 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'049'194 2'010'965 2'088'592 2'090'741 2'113'070 2'135'668 2'158'538 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -2'049'194 -2'010'965 -2'088'592 -2'090'741 -2'113'070 -2'135'668 -2'158'538 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -2'049'194 -2'010'965 -2'088'592 -2'090'741 -2'113'070 -2'135'668 -2'158'538 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'701'845 1'791'255 1'853'882 1'856'031 1'878'360 1'900'958 1'923'828 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -347'349 -219'710 -234'710 -234'710 -234'710 -234'710 -234'710 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 0 0 0 0 0 0 0 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 0 0 0 0 0 0 0 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n85\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Übernahme eines Mitarbeiters Werkdienst in die Abfallbewirtschaftung \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -102'673 -2'149 -2'175 -2'202 -2'229 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 25'046 0 -20'154 -20'396 -20'641 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 77'627 2'149 22'329 22'598 22'870 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 0 0 0 0 0 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \nDie Abfallbewirtschaftung geht per 1.1.2013 an den REAL (Recycling Entsorgung Abwasser Luzern) über. Dies wird in vielen Bereichen Veränderungen mit sich bringen. Zuständigkeiten und Abläufe werden neu definiert \nwerden müssen. \n\n \n\n86\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nRecyclingquote 53 % 55 % 53% 53 %      53 % 53 %      53 % \n\nHöhe der Grundgebühr bis zur Übergabe der \nAbfallbewirtschaftung an den Gemeindeverband \nREAL \n\n \n\n \n\n \n\nGrundgebühr: \n\nWohnung \n\nEFH \n\nBetrieb \n\nCHF 65.00 \n\nCHF 90.00 \n\nCHF 110.00 \n\nCHF 65.00 \n\nCHF 90.00 \n\nCHF 110.00 \n\nCHF 65.00 \n\nCHF 90.00 \n\nCHF 110.00 \n\nDie \nAbfallbewirtschaftung \ngeht per 1.1.2013 an \nden REAL (Recycling \n\nEntsorgung Abwasser \nLuzern) über. \n\nGeplant ist, dass die \nGrundgebühren \n\nlangfristig fallen. Wie \ndas genau aussehen \n\nwird, lässt sich im \nMoment noch nicht \n\nsagen.   \n\n                  \n\nMotivation der Bevölkerung durch Information über \ndie Möglichkeiten der Abfallentsorgung im Emmen-\nmail (Anzahl Beiträge) \n\n4 4 4 4      4 4 4 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nMenge brennbarer Kehricht \n\nGesamtabfallmenge \n\nGrüngut \n\n45 % \n\n5‘350 t \n\n11‘322 t \n\n2‘400 t \n\n45 % \n\n5‘499 t \n\n12‘110 t \n\n2‘785 t \n\n45% \n\n5‘500 t \n\n12‘000 t \n\n2‘700 t \n\n45% \n\n5'550 t \n\n12'050 t \n\n2'700 t \n\n45% \n\n5'600 t \n\n12'100 t \n\n2'700 t \n\n45% \n\n5'650 t \n\n12'150 t \n\n2'700 t \n\n45% \n\n5''700 t \n\n12'200 t \n\n2'700 t \n\nHöhe der Sackgebühr CHF 1.70 / 35 lt-Sack CHF 1.70 / 35 lt-Sack CHF 1.70 / 35 lt-Sack CHF 1.70 / 35 lt-Sack  CHF 1.70 / 35 lt-Sack CHF 1.70 / 35 lt-Sack CHF 1.70 / 35 lt-Sack \n\n \n\n87\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\nAuftrag \n Departement Bau und Umwelt, Bereich Tiefbau / Abwasserplanung: Bewilligung, Bau, Betrieb und Unterhalt der Abwasseranlagen auf dem Gemeindegebiet Emmen; Planung, Ausbau, Sanierung und Unterhalt gemäss \n\nBaufortschritt der Gemeinde und dem Generellen Entwässerungsplan (GEP); Verantwortung für Bachläufe, Kontrolle (Wuhraufseher) und Unterhalt am Gewässer sowie für die Grundstückentwässerung (Bewilligung, \nBau- und Betriebskontrolle, Abnahme) \n\n Mit modernen und umweltschutztechnisch einwandfreien Anlagen soll das Abwasser direkt und störungsfrei während 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr möglichst günstig vom Verbraucher der Abwasseranlage (ARA \nBuholz) der Reinigung zugeführt werden.   \n\n \n\nProdukte \nAbwasserbeseitigung  \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nZiel dieser Legislatur ist die Sicherstellung der Abwasserentsorgung. Als Grundlage dient der vom Amt für Umweltschutz am 7. Juli 2003 genehmigte GEP. Mit gezielten Sanierungen, Erneuerungen und Netzausbauten soll \ndie Qualität der Abwasserentsorgung gesteigert werden. Nebst dem gewässerschutztechnischen Aspekt ist die Fremdwasserabtrennungen wichtig. Dabei sollen Sickerwasser und Wasser aus Bächen und Brunnen vom \nSchmutzwasser getrennt werden. Die Reinigungsleistung der Abwasserreinigungsanlage wird dadurch erhöht. Kapazitätssteigerungen im Netz und Optimierung der Pumpstationen sind ebenfalls wichtige Aspekte.  \n\nIm Jahre 2011 hat der Einwohnerrat von Emmen dem Bericht und Antrag des Gemeinderates betreffend eines 2. Rahmenkredites in der Höhe von Fr. 6'500'000.- für die Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen \nAbwasseranlagen zugestimmt. Als Grundlage für die Finanzierung der Abwasserbeseitigung  gelten die Luzerner Richtlinien zur Kalkulation der notwendigen Rückstellungen. Auf 01.01.2013 soll gemäss Musterreglement des \nKantons Luzern das Siedlungsentwässerungsreglement erneuert. Dabei wird neu, nebst der Mengengebühr auch eine Grundgebühr erhoben. Die Anschlussgebühr wird nicht mehr Aufgrund der \nGebäudeversicherungsschatzung, sondern Aufgrund der Zone, Grundstückfläche und Erstellungskosten berechnet. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDer GEP zeigt die Prioritäten im Zusammenhang mit Kanalsanierungen der nächsten Jahre auf. Neue Erkenntnisse von Fachverbänden oder neue gesetzliche Vorgaben werden in der weiteren Umsetzung berücksichtigt. Mit \nder Zunahme der Bevölkerung und dem steigenden Wasserkonsum nimmt auch die Abwassermenge zu. \n\nDie Abwassermengen aus Industrien sind von den wirtschaftlichen Entwicklungen abhängig. Die  Industriebetriebe Emmi AG und Monosuisse AG sind im Kostenteiler des GALU erfasst, und leisten einen wesentlichen \nBeitrag an den betrieblichen Unterhalt. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nEinführungsgesetz zum Gesetz über den Schutz der Gewässer vom 27. Januar 1997; Vollzugsverordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Kantonale Gewässerschutzverordnung) \nvom 23. September 1997; Umweltschutzverordnung vom 15. Dezember 1998; Siedlungsentwässerungsreglement der Gemeinde Emmen vom 30. Juni 1992;  Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen vom 19. Oktober \n1998; Wasserbaugesetz vom 30. Januar 1979; Wasserbauverordnung vom 23. März 2004; Normen und Richtlinien von Fachverbänden (SIA, VSA.,etc.) \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nRobert Stocker \n\n \n\n88\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nLeitungen sanieren, Preis pro Laufmeter \n\nLaufmeter in Arbeit \n\nLaufmeter erledigt \n\nCHF 1’000 \n\n50 m \n\n50 m \n\nCHF 1’000 \n\n100 m \n\n \n\nCHF 1'000 \n\n100 m \n\n \n\nRollende Planung \ngemäss  \n\n2. Rahmenkredit \n\nRollende Planung \ngemäss  \n\n2. Rahmenkredit \n\nRollende Planung \ngemäss  \n\n2. Rahmenkredit \n\nRollende Planung \ngemäss  \n\n2. Rahmenkredit \n\nLeitungen erneuern, Preis pro Laufmeter \n\nLaufmeter in Arbeit \n\nLaufmeter erledigt \n\nCHF 3'000 \n\n50 m \n\n250 m \n\nCHF 3'000 \n\n300 m \n\n \n\nCHF 2'500 \n\n560 m \n\n \n\nRollende Planung \ngemäss  \n\n2. Rahmenkredit \n\nRollende Planung \ngemäss  \n\n2. Rahmenkredit \n\nRollende Planung \ngemäss  \n\n2. Rahmenkredit \n\nRollende Planung \ngemäss  \n\n2. Rahmenkredit \n\nKostendeckungsgrad (Spezialfinanzierung) > 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nSanierung Wasserleitung Bahnhofstrasse Monosuisse 63'564                                     \n\nSanierung Kanalisationsleitungen (vor 2011) / Sanierung und \nErneuerung der gemeindeeigenen Kanalisationsanlagen 2011 - 2014 \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(07/11). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind auf \nder Liste "Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde \nEmmen" ersichtlich. \n\n816'552 1'000'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 \n\nBruttoinvestitionen 880‘116 1'000'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 \n\nSanierung Wasserleitung Bahnhofstrasse Anteil Monosuisse -150'000       \n\nAnschlussgebühren Kanalisation -1'605'934 -600'000 -1'000'000 -800'000 -800'000 -800'000 -800'000 \n\nNettoinvestitionen -875'818 400'000 500'000 700'000 700'000 700'000 700'000 \n\n      \n\n89\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 736'374 674'062 848'052 853'786 864'082 874'504 885'054 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 1'279'566 1'277'238 1'097'948 1'092'214 1'062'294 1'080'013 1'097'942 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 1'635'300 1'700'000 1'635'300 1'635'300 1'654'924 1'674'783 1'694'880 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 776'084 348'700 418'700 418'700 418'700 418'700 418'700 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 4'427'324 4'000'000 4'000'000 4'000'000 4'000'000 4'048'000 4'096'576 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -4'383'807 -3'950'000 -3'950'000 -3'950'000 -3'950'000 -3'997'400 -4'045'369 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden -43'517 -50'000 -50'000 -50'000 -50'000 -50'600 -51'207 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -4'427'324 -4'000'000 -4'000'000 -4'000'000 -4'000'000 -4'048'000 -4'096'576 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'015'940 1'951'300 1'946'000 1'946'000 1'926'376 1'954'517 1'982'996 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -2'367'868 -1'998'700 -2'004'000 -2'004'000 -2'023'624 -2'042'883 -2'062'373 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -1'591'783 -1'650'000 -1'585'300 -1'585'300 -1'604'924 -1'624'183 -1'643'673 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -1'591'783 -1'650'000 -1'585'300 -1'585'300 -1'604'924 -1'624'183 -1'643'673 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -1'591'783 -1'650'000 -1'585'300 -1'585'300 -1'604'924 -1'624'183 -1'643'673 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n90\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nDie Zunahme der Personalkosten ist auf die personelle Aufstockung zurück zu führen. \n \nDie Abnahme der Sachkosten ist auf den kleineren Betriebskostenbeitrag an den Zweckverband und weitere tiefere Ausgaben zurück zu führen. \n \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -103'490 -5'734 -5'805 -5'877 -5'949 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 189'490 5'734 8'745 -39'148 -39'615 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) -86'000 0 -2'940 -2'975 -3'011 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 0 0 0 48'000 48'576 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 0 0 0 0 0 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n91\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nKontrolle der Pumpwerke, Rückhaltebecken und \nRechenanlagen \n\n2x pro Woche 2x pro Woche 2x pro Woche 2x pro Woche 2x pro Woche 2x pro Woche 2x pro Woche \n\nKontrolle des Leitungsnetzes (Total ca. 171  km) \nund Schächte (Stk. 4200) \n\n1x pro Jahr  = 80 km \nresp. 2‘100 Schächte \n\n1x pro Jahr  = 171 km \nresp. 4‘200 Schächte \n\n1x pro Jahr  = 171 \nkm resp. 4‘200 \n\nSchächte \n\n1x pro Jahr  = 171 \nkm resp. 4‘200 \n\nSchächte \n\n1x pro Jahr  = 171 \nkm resp. 4‘200 \n\nSchächte \n\n1x pro Jahr  = 171 \nkm resp. 4‘200 \n\nSchächte \n\n1x pro Jahr  = 171 \nkm resp. 4‘200 \n\nSchächte \n\nDurchschnittsalter der Leitungen \n\nDurchschnittsalter der Pumpwerke \n\n60 - 80 Jahre \n\n40 Jahre \n\n60 - 80 Jahre \n\n40 Jahre \n\n60 - 80 Jahre \n40 Jahre \n\n60 - 80 Jahre \n40 Jahre \n\n60 - 80 Jahre \n40 Jahre \n\n60 - 80 Jahre \n40 Jahre \n\n60 - 80 Jahre \n40 Jahre \n\nBetriebsgebühr für Abwasser: Preis pro m3 1.60 1.60 1.60 1.40 + Grundgebühr 1.40 + Grundgebühr 1.40 + Grundgebühr 1.40 + Grundgebühr \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nAnzahl Bewilligungen Sanierungsprojekte  \n\nAnzahl Bewilligungen Kanalisation \n\nAnzahl Bewilligungen Sanierungen privater \nLiegenschaftsentwässerungen \n\n350 % \n\n0 \n\n26 \n\n20 \n\n400 % \n\n2 \n\n25 \n\n30 \n\n 400 % \n\n2 \n\n25 \n\n30 \n\n400 % \n\n2 \n\n25 \n\n30 \n\n400 % \n\n2 \n\n25 \n\n30 \n\n400 % \n\n2 \n\n25 \n\n30 \n\n400 % \n\n2 \n\n25 \n\n30 \n\n21.10.11 \n\n92\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\nAuftrag \n Die Wasserversorgung beliefert die Bewohner und die Industrie mit Trink-, Brauch und Löschwasser in ausreichender Menge und guter Qualität, wo dies die technischen und topographischen Verhältnisse zulassen.  \n\n Die Wasserversorgung trifft die notwendigen Massnahmen für die Trinkwasserversorgung in Notlagen. \n\n Die Wasserversorgung ist finanziell selbsttragend. Die vertragliche Wasserlieferung an die Korporation Rothenburg ist zu erfüllen.  \n\n \n\nProdukte \nWasserversorgung \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nVerschiedene Infrastrukturanlagen, die teilweise veraltet sind, müssen im Verlauf der nächsten Jahre erneuert oder ersetzt werden. Im Bereich Wasserversorgung betrifft dies insbesondere das Wasserleitungsnetz.  \n\nDer Ersatz des Grundwasserpumpwerkes Stichermatt ist mit der Auslösung der Standortplanung in Bearbeitung. Nach Abschluss der hydrogeologischen Abklärungen im Sommer 2011 konnte der Standort des Pumpwerkes \nermittelt werden. Nach Genehmigung des Schutzzonenplanes durch das Departement Umwelt und Energie (uwe) des Kantons Luzern können anschliessend die Verhandlungen über die Schutzzone aufgenommen werden. \nJe nach Ausgang derselben können die Projektierungsarbeiten für das Bauprojekt und die Erschliessung des Grundwasserpumpwerkes begonnen werden.  \n\nDie Verbindungsleitung zur ewl Luzern muss im Abschnitt Reuss bis zum Stufenpumpwerk Sedel noch von Ø 200 mm auf Ø 300 mm ausgebaut werden. Die bestehende Leitung ist seitlich an die Sedelbrücke montiert. \nGemeinsam mit der Fernwärme Emmen AG und der ewl Luzern (Erdgas) wird die Planung für einen Werkleitungs-Dücker durch die Reuss aufgenommen.  \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Anlagen (Reservoire und Pumpwerke) sowie das Leitungsnetz müssen laufend unterhalten und dem Stand der Technik angepasst werden. Der sichere und uneingeschränkte Betrieb der Wasserversorgung ist zu \ngewährleisten. Die gesetzlich vorgeschriebene Qualitätskontrolle ist zu erfüllen und die gute Herstellungspraxis muss nachgewiesen werden können.  \n\nAm Standort des Grundwasserpumpwerkes Stichermatt kann die gesetzlich vorgeschriebene Schutzzone für Grundwasserfassungen aus Platzgründen nicht ausgeschieden werden. Die Verlegung dieser Grundwasserfassung \nist deshalb zwingend notwendig. Die neue Grundwasserfassung soll im Raum Emmenfeld (Kirchfeld) erstellt werden. Die Landwirtschaft muss in einem grösseren Umkreis mit erheblichen Einschränkungen rechnen, die \nWasserversorgung muss für die Entschädigungen aufkommen. Die Rechtsmittel, die dagegen ergriffen werden können, sind umfangreich und können das Bauvorhaben verzögern.  \n\nDie Pumpentechnik mit Unterwasserpumpen in den Stufenpumpwerken (STPW) Schluchen und Heubächli ist veraltet. Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass diese Pumpentypen die erhoffte Lebensdauer nicht \nerreichen. Die Pumpenanlagen werden deshalb umgebaut. Gleichzeitig soll eine Leistungssteigerung erzielt werden. Das STPW Heubächli wird im Jahr 2011 saniert. Im STPW Schluchen werden die Pumpen im Jahr 2012 \nersetzt.  \n\nDie Gebäudeversicherung Luzern hat das Reglement für Feuerschutzbeiträge geändert. Inskünftig werden keine Beiträge mehr an Sanierungen entrichtet, ausser es kann eine Leitungssteigerung nachgewiesen werden. \nAuch die Anpassung einzelner Ansätze hat zur Folge, dass die Beiträge eher geringer ausfallen werden.  \n\nDas Wasserabgabe-Reglement der Gemeinde Emmen wird revidiert. Es sind einige gesetzliche Anpassungen notwendig, die Tarifgestaltung soll kostenneutral gestaltet werden.  \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nWassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetzt und Verordnung des Kantons Luzern; Wasserabgabe-Reglement der Gemeinde Emmen; Lebensmittelgesetz; Hygieneverordung; Verordnung über Fremd- und Inhaltsstoffe \nin Lebensmittel; Verordnung über die Trinkwasserversorgung in Notlagen. \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nRoland Wymann \n\n93\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Wasserversorgung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nUnterhalt Leistungsnetz, Kosten pro Km/Leitung für Leitungen bis  \nØ 150 mm (inkl. Hydranten) \n\nCHF/km 6’869 CHF/km 6’400 nicht erfasst -- -- -- -- \n\nUnterhalt Leistungsnetz, Kosten pro Km/Leitung für Leitungen  \n> Ø 150 mm \n\nCHF/km 930 CHF/km 4’300 nicht erfasst -- -- -- -- \n\nUnterhalt Leitungsnetz, Kosten pro Km/Leitung, alle Ø CHF/km 4'883 nicht erfasst CHF/km 4'900 CHF/km 4'900 CHF/km 4'900 CHF/km 4'900 CHF/km 4'900 \n\nKostendeckungsgrad durch Gebühren (Spezialfinanzierung) > 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAusbau Leitungsnetz 596'285 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'600'000 1'600'000 1'600'000 \n\nErsatz Grundwasserpumpwerk Stichermatt \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom GR beschlossen. \nWeitere Informationen zum Sonderkredit sind auf der Liste \n"Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen" \nersichtlich. \n\n112'425 100'000 100'000     \n\nOberhof-Stufenpumpwerk Sedel Abschnitt Sedelbrücke / Querung R. -660'000  *300'000 350'000    \n\nStufenpumpwerk Sedel (Fernwirkübertragung) \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom  GR beschlossen. \nWeitere Informationen zum Sonderkredit sind auf der Liste \n"Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen" \nersichtlich. \n\n-300'000       \n\nGrundwasserpumpwerk Schiltwald (Ersatz 2 Hauptv. und 2 Trafos) -121'300       \n\nStufenpumpwerk Heubächli (Ersatz der 2 UCP Pumpen)  300'000      \n\nNotstromversorgung GWPW/STPW 400'000       \n\nSanierung Wasserleitungen Raum Sprengiplatz \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(45/09). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind auf \nder Liste "Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde \nEmmen" ersichtlich. \n\n632'085 100'000      \n\nStufenpumpwerk Schluchen, Ersatz der 2 UCP Pumpen   350'000     \n\nGrundwasserpumpwerk Kirchfeld   *100'000 2'500'000 2'500'000 1'000'000  \n\nErlenstrasse Ersatz WL 150 (Sprengiplatz-Haldenstrasse)   *600'000 550'000    \n\nKreisel Waltwil, Umlegung WL 500   600'000     \n\nBruttoinvestitionen 659'495 2'000'000 3'550'000 4'900'000 4'100'000 2'600'000 1'600'000 \n94\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Wasserversorgung Investitionen \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nWasseranschlussgebühren -1'036'371 -500'000 -600'000 -500'000 -500'000 -500'000 -500'000 \n\nBeiträge der Kantonalen Gebäudeversicherung -65'505 -50'000 -90'000 -50'000  -50'000 -50'000 -50'000 \n\nNettoinvestitionen -442'381 1'450'000 2'860'000 4'350'000 3'550'000 2'050'000 1'050'000 \n\n*Diese Investitionen werden nicht mit dem BAFIP genehmigt, sondern müssen separat mit Bericht und Antrag dem Einwohnerrat vorgelegt werden. \n\n95\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 2'688'243 3'384'270 3'256'690 3'267'235 3'306'077 3'345'388 3'385'175 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 1'062'357   410'000 201'965 163'123 124'957 86'331 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 695'388 815'500 673'000 673'000 673'000 673'000 673'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 4'445'989 4'199'770 4'339'690 4'142'200 4'142'200 4'143'346 4'144'506 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -4'445'989 -4'199'770 -4'339'690 -4'142'200 -4'142'200 -4'143'346 -4'144'506 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -4'445'989 -4'199'770 -4'339'690 -4'142'200 -4'142'200 -4'143'346 -4'144'506 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 3'750'600 3'384'270 3'666'690 3'469'200 3'469'200 3'470'346 3'471'506 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -695'388 -815'500 -673'000 -673'000 -673'000 -673'000 -673'000 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 0 0 0 0 0 0 0 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 0 0 0 0 0 0 0 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n96\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nUmverteilung von Arbeitspensen  \nUmbau der Trafo-Stationen beim GWPW Schiltwald und STPW Schluchen entfallen.  \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -103'920 -10'545 -10'674 -10'806 -10'939 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -438'500 208'035 23'418 22'557 22'830 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 402'500 0 -12'744 -12'897 -13'052 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 139'920 -197'490 0 1'146 1'160 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 0 0 0 0 0 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \nkeine \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \nNachfolge-Planung des Departementsleiters \n\n \n\n97\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nWartungskontrollen und Qualitätssicherung nach \nVorgaben in den Checklisten, unterschiedliche \nIntervalle \n\nerfüllt \n\nerfüllt \n\nerfüllt \n\nerfüllt \n\nTäglich \n\nWöchentlich \n\nMonatlich \n\nvariabel \n\nTäglich \n\nWöchentlich \n\nMonatlich \n\nvariabel \n\nTäglich \n\nWöchentlich \n\nMonatlich \n\nvariabel \n\nTäglich \n\nWöchentlich \n\nMonatlich \n\nVariabel \n\nTäglich \n\nWöchentlich \n\nMonatlich \n\nvariabel \n\nTäglich \n\nWöchentlich \n\nMonatlich \n\nvariabel \n\nWasserproben, mikrobiologisch \n\nWasserproben chemisch \n\nTotal Wasserproben im Jahr \n\nerfüllt \n\nerfüllt \n\n545 \n\nWöchentlich \n\nVierteljährlich \n\nCa. 540 \n\nWöchentlich \n\nVierteljährlich \n\nCa. 540 \n\nWöchentlich \n\nVierteljährlich \n\nCa. 540 \n\nWöchentlich \n\nVierteljährlich \n\nCa. 540 \n\nWöchentlich \n\nVierteljährlich \n\nCa. 540 \n\nWöchentlich \n\nVierteljährlich \n\nCa. 540 \n\nPermanente Leckkontrolle mittels ca. 220 Loggen, \nverteilt auf das Leitungsnetz, durch Fremdfirma \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nJährlich 8 \nAuswertungen \n\nHauptleitungen Ø 100 – Ø 600 mm = 126 km \n\nAnteil Grauguss-Röhren \n\n37 % \n= älter 40 Jahre \n\n37 % \n= älter 40 Jahre \n\n36 % \n= älter 40 Jahre \n\n36 % \n=älter 40 Jahre \n\n35 % \n= älter 40 Jahre \n\n35 % \n= älter 40 Jahre \n\n34 % \n= älter 40 Jahre \n\nAnzahl Stellenprozente 775 775 775 775 775 775 775 \n\nGrundwasserpumpwerke  \n\nStufenpumpwerke  \n\nReservoiranlagen \n\nLänge Hauptleitungsnetz \n\nHydranten \n\n2 \n\n3 \n\n2 \n\n126 km \n\n658 \n\n2 \n\n3 \n\n2 \n\n127 km \n\n660 \n\n2 \n\n3 \n\n2 \n\n127 km \n\n658 \n\n2 \n\n3 \n\n2 \n\n127 km \n\n660 \n\n2 \n\n3 \n\n2 \n\n128 km \n\n662 \n\n2 \n\n3 \n\n2 \n\n128 km \n\n664 \n\n2 \n\n3 \n\n2 \n\n129 km \n\n666 \n\nAnzahl Abonnenten \n\nTotal Wasserförderung 2010 in m3 \n\nWasserabgabe in Emmen: \n\nMaximum l/E/T \n\nMittel l/E/T \n\nMinimum l/E/T \n\n3‘102 \n\n3.69 Mio. \n\n \n\n388 \n\n294 \n\n204 \n\n3‘120 \n\n3.60 Mio. \n\n \n\n400 \n\n290 \n\n200 \n\n3'130 \n\n3.60 Mio. \n\n \n\n400 \n\n290 \n\n200 \n\n3'135 \n\n3.60 Mio. \n\n \n\n400 \n\n290 \n\n200 \n\n3'140 \n\n3.60 Mio. \n\n \n\n400 \n\n290 \n\n200 \n\n3'140 \n\n3.60 Mio. \n\n \n\n400 \n\n290 \n\n200 \n\n3'140 \n\n3.60 Mio. \n\n \n\n400 \n\n290 \n\n200 \n\nWasserpreis: Preis pro m3      1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 \n\n      \n\n98\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Werkhof \n\nAuftrag \n Allgemein: Der Werkdienst stellt die Mobilität der Bevölkerung und Wirtschaft in der Gemeinde Emmen sicher. Er geht wirtschaftlich mit seinen Ressourcen um. Maschinen und Geräte werden wirtschaftlich eingesetzt. \n\nDie Mitarbeiter des Werkdienstes üben einen freundlichen Umgang mit den Kunden (Bürgern) aus. Wir tragen wesentlich zur Imagepflege durch handwerkliche Unterstützung verschiedener Aufgaben in der Gemeinde \nEmmen bei. \n\n Abfallbeseitigung: Abfallkörbe versetzen, leeren und unterhalten; Organisation und Durchführung Altmetallabfuhr; Altstoffsammelstellen einrichten, erweitern und betreuen; falsch entsorgte, gebührenpflichtige \nAbfallsäcke kontrollieren, Adressen suchen und zur Verzeigung weiterleiten; Auskunft geben (Abfalltelefon); Häckslereinsätze koordinieren und durchführen \n\n Busbetrieb: Busfahrpläne aushängen; Bushaltestellen einrichten und markieren; Buswartehallen unterhalten und versetzen \n\n Forstwesen: Entwässerungsgräben reinigen, Waldparzellen auf Sicherheit kontrollieren \n\n Fuhrpark: Beschaffung von neuen Fahrzeugen, Transporte für Verwaltung und Schulen, Unterhalt des eigenen Fuhrparks. \n\n Freizeitgestaltung: Abgabe von Festmobiliar an Vereine und Private, inkl. Unterhalt und Verrechnung nach Gebührenordnung; Mitarbeit bei Vereinen für Fasnachtsumzug und Grossanlässe; Unterhaltsarbeiten an \nSportplätzen \n\n Gemeinde-, Quartier- und Güterstrassen: Unterhalt von Strassen und Nebenanlagen (Bäume, Belagsreparatur, Beleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung, Böschung und Grünflächen, Entwässerung, Markierung, \nReinigung, Signalisation) \n\n Kantonsstrassen innerorts: Bäume, Grünpflege und Reinigung wie bei Gemeinde- und Quartierstrassen \n\n Parkingmeter: Betreuung und Behebung von Beschädigungen \n\n Kontrolle des Reklamewesens (temporär) \n\n Schneeräumung und Glatteisbekämpfung: Planung, Organisation und Ausführung auf allen Gemeinde-, Quartier- und Güterstrassen; auf Kantonsstrassen nur Trottoir \n\n Übriger Umweltschutz: Aushang von Plakaten diverser Umweltschutzaktionen, Erstellung und Unterhalt von Hundetoiletten,  aufstellen und Unterhalt von Robi-Dog Behälter und Säcklein-Spender, Betreuung der \nKleintierkadaver Sammelstelle im Werkhof, Kontrolle und Betreuung der Aussensammelstellen \n\n Verkehrserziehung: Aushang diverser Verkehrssicherheits-Aktionstafeln \n\n Diverses: Aushang Urnentafeln, Ausführung diverser Transporte, Beihilfe, Tiefbauamt, Wasserversorgung und Sportplätze, Maurerarbeiten für Frei- und Hallenbad, Betagtenzentren und Schulanlagen  \n \n\nProdukte \nWerkhof/Werkdienst Betrieb  (Unterhalt Strassen/Strassenmaschinen-Fuhrpark und Maschinen Winterdienst/Schneeräumung und Glatteisbekämpfung/Parkplätze/Verkehrssicherheit)  \n\nStrassenbeleuchtung  \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Dienstleistungen des Werkdienstes müssen weiterhin für die Bevölkerung spürbar sein. Ein Nachlassen würde einem Abbau gleichgestellt und würde einem Imageverlust gleichkommen. Für Parkanlagen, Strassen, \nSpielplätze, Fuss- und Wanderwege müssen die Standards beibehalten werden können. \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Eigenverantwortung der Fachgruppenleiter fördern, damit diese schneller reagieren und entscheiden. Synergien mit anderen Werkdiensten im Bereich Benutzung Maschinen und Geräte werden angewandt. Für den \nBereich Schneeräumung und Glatteisbekämpfung wird das Feuchtsalzen geprüft, bevorzugt und wenn möglich angewandt.  \n \n\nGesetzliche Grundlagen \nOR; Strassengesetz; Strassenreglement, Planungs- und Baugesetz; ZGB; Normen und Richtlinien von Fachverbänden (Städteverband, VSS, BfU, EN etc.) \n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nRoger Rech \n\n99\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Werkhof Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nDienstleistungen an Dritte, gemäss Gebührenordnung: \nKostendeckende Verrechnung \n\n100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% \n\nKosten pro 100 % Stellenprozente im Unterhalt (Nettokosten / 19.7 \nVollzeitstellen) \n\nCHF 58'837.50 CHF 56'247 CHF 46'580 CHF 47'620 CHF 48'873 CHF 50'128 CHF 51'399 \n\nKosten pro 100 % Stellenprozente in der Unterstützung Dritter \n(Vereine/andere Dienststellen) (interne Verrechnung / 19.7) \n\nCHF 65'720 CHF 59'593 CHF 50‘999 CHF 50‘999 CHF 50‘999 CHF 50‘999 CHF 50‘999 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nKommunaltransporter mit Aufbaustreuer (Feuchtsalzen) und \nSchneepflug      \n\n      260'000                               \n\nKommunaltransporter Lindner mit Aufbaustreuer (Feuchtsalzen) und \nSchneepflug/ Kleintraktor Kubota 1750 \n\n   285'000    \n\nBruttoinvestitionen  260'000  285'000    \n\nErlöse / Rückerstattungen        \n\nNettoinvestitionen  260'000  285'000    \n\n      \n\n100\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Werkhof \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 2'964'331 2'501'853 2'480'189 2'503'577 2'534'242 2'565'283 2'596'705 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 5'165 1'200 1'350 1'350 1'350 1'350 1'350 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'969'496 2'503'053 2'481'539 2'504'927 2'535'592 2'566'633 2'598'055 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -50'189 -20'264 -50'264 -50'264 -50'264 -50'564 -50'868 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -1'324'692 -1'173'990 -1'177'481 -1'177'481 -1'177'481 -1'177'481 -1'177'481 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'374'881 -1'194'254 -1'227'745 -1'227'745 -1'227'745 -1'228'045 -1'228'349 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'594'615 1'308'799 1'253'794 1'277'182 1'307'847 1'338'588 1'369'707 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'084'155 1'292'117 1'194'223 1'277'998 1'289'331 1'300'101 1'311'009 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 2'678'770 2'600'916 2'448'016 2'555'181 2'597'178 2'638'689 2'680'716 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'964'331 2'501'853 2'480'189 2'503'577 2'534'242 2'565'283 2'596'705 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'914'142 2'481'589 2'429'925 2'453'313 2'483'978 2'514'719 2'545'838 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 4'003'462 3'774'906 3'625'497 3'732'662 3'774'659 3'816'170 3'858'197 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'678'770 2'600'916 2'448'016 2'555'181 2'597'178 2'638'689 2'680'716 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'678'770 2'600'916 2'448'016 2'555'181 2'597'178 2'638'689 2'680'716 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'678'770 2'600'916 2'448'016 2'555'181 2'597'178 2'638'689 2'680'716 \n\n \n\n101\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Werkhof \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nPersonal: Ein personeller Abgang. Wird nicht ersetzt. \nSachkosten: Strom, Energie, Abwasser und Abfallentsorgung werden neu als Primärkosten vom Werkhof Betrieb und nicht mehr von der Liegenschaft geführt (CHF 50'000.00).     \nKauf eines Kleintraktors mit Winterdienstausrüstung. Mit dem Kauf dieses Traktors können Ausgaben an Dritte eingespart werden. Besonders bei der Schneeräumung und Glatteisbekämpfung. \nErlös: Der Umsatz an Dritte ist in den letzten Jahren angestiegen. Dadurch wurde jetzt eine Budgetanpassung nach Oben vorgenommen. \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 88'305 -23'389 -23'678 -23'971 -24'267 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -71'790 0 -6'566 -6'645 -6'725 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 5'000 0 -420 -425 -430 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 33'491 0 0 300 304 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 55'006 -23'389 -30'664 -30'741 -31'119 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \nPersonelle Abgänge werden nicht mehr ersetzt oder übernehmen von kostenintensiven Arbeitsleistungen durch Dritte gegenüber der Gemeinde Emmen (Eigenleistungen erhöhen). \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \nEvaluation Standort und Umfang Werkdienstleistungen, Synergien mit Nachbargemeinden.   \n\n \n\n102\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Werkhof \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Reinigungen inkl. Parkanlagen in \nPublikumszonen nach Städteverband \n\n1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich \n\nWinterdienst, Dauer ab Eintreffen Aufgebot bis \nBenutzbarkeit der Verkehrswege sichergestellt. \n\n- Schneeräumung auf Hauptstrassen \n\n- Quartierstrassen und Gehwege \n\n- Glatteisbekämpfung auf Hauptstrassen \n\n- Quartierstrassen und Gehwege \n\n \n\n \nIn 4 h \n\nIn 6 h \n\nIn 3 h \n\nIn 4 h \n\n \n\n \nIn 4 h \n\nIn 6 h \n\nIn 3 h \n\nIn 4 h \n\n \n\n \nIn 4 h \n\nIn 6 h \n\nIn 3 h \n\nIn 4 h \n\n \n\n \nIn 4 h \n\nIn 6 h \n\nIn 3 h \n\nIn 4 h \n\n \n\n \nIn 4 h \n\nIn 6 h \n\nIn 3 h \n\nIn 4 h \n\n \n\n \nIn 4 h \n\nIn 6 h \n\nIn 3 h \n\nIn 4 h \n\n \n\n \nIn 4 h \n\nIn 6 h \n\nIn 3 h \n\nIn 4 h \n\nHäufigkeit der Pflege von Grünanlagen \nDurchschnittlich alle \n\n14 Tage \nDurchschnittlich alle \n\n14 Tage \nDurchschnittlich alle \n\n14 Tage \nDurchschnittlich alle \n\n14 Tage \nDurchschnittlich alle \n\n14 Tage \nDurchschnittlich alle \n\n14 Tage \nDurchschnittlich alle \n\n14 Tage \n\nDienstleistungen an Dritte: Kostendeckende \nVerrechnung \n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 % \n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 % \n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 % \n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 % \n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 % \n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 % \n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 % \n\nAnzahl Stellenprozente  2‘340 % 2‘250 % 2‘250 % 2‘250 % 2‘250 % 2‘250 % \n\nStrassenlänge, alle Klassen, km Ca. 112 Ca. 112 Ca. 112 Ca. 112 Ca. 112 Ca. 112 Ca. 112 \n\nTrottoirs, km Ca. 80 Ca. 80 Ca. 80 Ca. 80 Ca. 80 Ca. 80 Ca. 80 \n\nRasenflächen, m2 113‘100 114‘000 113‘520 113‘520 113‘520 113‘520 113‘520 \n\nAbfallkörbe, Stk. 247 247 255 266 280 280 280 \n\nRobi-Dog Stk. 62 60 62 62 62 62 62 \n\n      \n\n103\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen \n\nAuftrag \n Regelmässiger Unterhalt der Strassenborde \n\n Unterhalt gemeindeeigener Anlagen (Parkanlagen, Ruhebänke, Spielplätze, Spielgeräte, Vita-Parcours, Rasenflächen, Naturwiesen und Blumenrabatten)  \n\n Erstellen und Unterhalt von Fuss- und Wanderwegen, Signalisation der Wanderwege in Zusammenarbeit mit dem Verein Luzerner Wanderwege \n\n Sanierung und Ausbau bestehender Spielplätze und Vita-Parcours \n\n Betreuung diverser Informationspfade \n\n Umweltgerechte Entsorgung der anfallenden Grünabfälle \n\n Gewährleisten der Betriebssicherheit auf den Spielplätzen \n\n \n\nProdukte \nöffentliche Anlagen \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDer Werkdienst wird die öffentlichen Anlagen im Sinne einer wohnlichen Gemeinde unterhalten und pflegen. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Spielplätze und Anlagen sollen zeitgemäss angepasst werden und den Sicherheitsanforderungen entsprechen. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nOR; Strassengesetz; Normen und Richtlinien von Fachverbänden (SIA, VSS; BfU, EN etc.) \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nRoger Rech \n\n \n\n104\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nKosten aus berechtigten Ansprüche von Werkeigentümerhaftung \n(ohne Bagatellfälle) \n\nCHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00      CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n             \n\n      \n\n105\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 47'491 67'775 48'743 48'790 49'377 49'970 50'571 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 405'428 600'560 600'560 600'560 600'560 600'560 600'560 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 452'919 668'335 649'303 649'350 649'937 650'530 651'131 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten   -5'000           \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen   -5'000           \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 452'919 663'335 649'303 649'350 649'937 650'530 651'131 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'966 2'551 2'379 2'591 2'621 2'645 2'668 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 454'885 665'886 651'682 651'941 652'558 653'175 653'799 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 47'491 67'775 48'743 48'790 49'377 49'970 50'571 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 47'491 62'775 48'743 48'790 49'377 49'970 50'571 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 454'885 665'886 651'682 651'941 652'558 653'175 653'799 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 454'885 665'886 651'682 651'941 652'558 653'175 653'799 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 454'885 665'886 651'682 651'941 652'558 653'175 653'799 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 454'885 665'886 651'682 651'941 652'558 653'175 653'799 \n\n \n\n106\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nReduktion des Bau, der Erneuerung und des Unterhalts bei Gemeinde Eigenen, öffentlichen Anlagen. \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 2'012 -48 -48 -49 -49 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -3'980 0 -289 -293 -296 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 21'000 0 -249 -252 -255 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -5'000 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 14'032 -48 -587 -594 -601 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n107\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnpflanzungen Blumenrabatten \n2 Anpflanzungen pro \n\nJahr \n2 Anpflanzungen pro \n\nJahr \n2 Anpflanzungen pro \n\nJahr \n2 Anpflanzungen pro \n\nJahr \n2 Anpflanzungen pro \n\nJahr \n2 Anpflanzungen pro \n\nJahr \n2 Anpflanzungen pro \n\nJahr \n\nHäufigkeit der Pflege der Anlagen \n1-2x im Mt., je nach \n\nWitterung \n1-2x im Mt., je nach \n\nWitterung \n1-2x im Mt., je nach \n\nWitterung \n1-2x im Mt., je nach \n\nWitterung \n1-2x im Mt., je nach \n\nWitterung \n1-2x im Mt., je nach \n\nWitterung \n1-2x im Mt., je nach \n\nWitterung \n\nPeriodische Kontrollen der Spielplätze (Sicherheit \nund Infrastruktur) \n\n2 x jährlich 2 x jährlich 2 x jährlich 2 x jährlich 2 x jährlich 2 x jährlich 2 x jährlich \n\nAnpflanzungen Blumenrabatten 2 x jährlich 2 x jährlich 2 x jährlich 2 x jährlich 2 x jährlich 2 x jährlich 2 x jährlich \n\nAnzahl öffentliche Spielplätze 17 Stk. 15 Stk. 15 Stk. 15 Stk. 15 Stk. 15 Stk. 15 Stk. \n\nWanderwegnetz in der Gemeinde Emmen Ca. 20 km Ca. 20 km Ca. 20 km Ca. 20 km Ca. 20 km Ca. 20 km Ca. 20 km \n\nRasenflächen von Spielplätze, m2  Ca. 15‘000 Ca. 14‘500 Ca. 14‘500 Ca. 14‘500 Ca. 14‘500 Ca. 14‘500 Ca. 14‘500 \n\nRuhebänke Stk. 188 188 188 188 188 188 188 \n\n \n\n108\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 4'290'037 4'229'559 4'402'646 4'452'448 4'506'614 4'561'446 4'616'953 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 20'057'196 18'199'300 24'326'000 24'942'000 25'266'112 25'594'113 25'926'051 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 325'624 305'000 305'000 305'000 308'660 312'364 316'112 \n\n04 Beiträge an Kantone 16'936'730 21'177'160 17'336'000 17'636'000 18'147'632 18'665'404 19'189'388 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 4'240 23'960 23'960 23'960 23'960 23'960 23'960 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 41'613'828 43'934'979 46'393'606 47'359'408 48'252'978 49'157'287 50'072'465 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -9'866'680 -10'388'260 -9'012'886 -9'012'886 -9'012'886 -9'015'196 -9'017'534 \n\n08 Beiträge vom Bund -11'279             \n\n09 Beiträge von Kantonen -361'597 -381'000 -380'000 -380'000 -380'000 -380'000 -380'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung     -160'471 -160'471 -160'471 -160'471 -160'471 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -10'239'556 -10'769'260 -9'553'357 -9'553'357 -9'553'357 -9'555'667 -9'558'005 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 31'374'272 33'165'719 36'840'249 37'806'051 38'699'621 39'601'620 40'514'460 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'728'659 2'172'858 2'021'764 2'182'726 2'203'830 2'223'883 2'244'191 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 33'102'931 35'338'577 38'862'013 39'988'777 40'903'451 41'825'503 42'758'651 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 24'347'234 22'428'859 28'728'646 29'394'448 29'772'726 30'155'559 30'543'004 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 14'480'553 12'040'599 19'715'760 20'381'562 20'759'839 21'140'363 21'525'470 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 16'213'452 14'237'417 21'761'484 22'588'248 22'987'629 23'388'206 23'793'621 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 16'213'452 14'237'417 21'601'013 22'427'777 22'827'159 23'227'735 23'633'150 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 16'213'452 14'237'417 21'601'013 22'427'777 22'827'159 23'227'735 23'633'150 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 33'102'931 35'338'577 38'862'013 39'988'777 40'903'451 41'825'503 42'758'651 \n\n \n\n109\n\n\n\n     \n \nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Jahresprogramm \n\n  \n\n \n\n \n\nNeues Kindes- und Erwachsenenschutzrecht \nAuf den 1. Januar 2013 werden die revidierten Bestimmungen des Zivilgesetzbuches zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft treten. Die \nbundesrechtlichen Vorgaben verlangen, dass ab dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen Fachbehörden, bestehend aus mindestens drei Mitglieder, die \nnotwendigen Abklärungen im Kindes- und  Erwachsenenschutzrecht vornehmen, bzw. veranlassen, um dann gezielte Massnahmen anzuordnen. Die neue \nBehörde wird zudem neue Aufgaben, welche im Zivilgesetzbuch (ZGB) definiert sind, übernehmen und ausführen müssen. Mit dem Ausbau der Behörden und \nder Erweiterung der Aufgabenfelder sind auch Mehrkosten verbunden. Die Gemeinde Emmen kann im Rahmen eines Sitzgemeindemodells zusammen mit \nbenachbarten Gemeinden (Rothenburg, Neuenkirch, Rain) eine eigene Fachbehörde betreiben oder sich im Verbund im Amtsverband Amtsvormundschaft \nLuzern-Land einer Fachbehörde anschliessen.  \n \nBetreuungsgutscheine \nEltern müssen sich heute, wie bereits früher, gut organisieren, damit sie Kinderbetreuung und Erwerbsarbeit vereinbaren können. Aufgrund der \ngesellschaftlichen Veränderungen ist ein Teil der Familien heute vermehrt auf externe Betreuungsangebote angewiesen, während sich andere Familien nach wie \nvor selber organisieren können. Die familienergänzende Kinderbetreuung bringt den Familien aber auch den Kindern selbst Vorteile. Die soziale Entwicklung der \nKinder wird durch die Beziehungen mit andern Knaben und Mädchen gefördert. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird gefördert. In Emmen muss der \nZugang zu den familienergänzenden Betreuungsangeboten für alle Bevölkerungsschichten garantiert sein und es soll ein Modell mit sozial abgestuften Tarifen \nangewendet werden. Die Gleichbehandlung der Familien ist mit dem heute noch bestehenden System nicht möglich, wird aber mit dem ab Januar 2012 \neinzuführenden System garantiert. Die Eltern sollen ausserdem mehr Verantwortung und Flexibilität bei der Wahl des Betreuungsangebotes erhalten. Sie sollen \nden Betreuungsplatz wählen können, welcher ihren Bedürfnissen, zum Beispiel bezüglich Kosten, Öffnungszeiten, pädagogischer Konzepte, Erreichbarkeit usw. \nam besten entspricht. Dies soll dadurch möglich werden, indem neu das zu betreuende Kind und seine Familie und nicht mehr nur einzelne \nBetreuungsinstitutionen finanziell unterstützt werden. Die Gleichbehandlung der Familien und die Erhöhung der Flexibilität bei der Auswahl sind die eigentlichen \nHauptziele eines Modellwechsels. Erfahrungen in der Stadt Luzern und Horw zeigen, dass das neue System für die Familien und den Wettbewerb der KiTas eine \ndeutliche Verbesserung ergibt. \n \nSozialhilfe  \nDer Kernauftrag der Sozialhilfe bleibt unverändert und muss sich immer wieder neuen Herausforderungen und veränderten Verhältnissen stellen. Die Anzahl zu \nunterstützender Personen und Familien hat sich in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau eingependelt. Schwierig wird es dann, wenn Personen über \n\n110\n\n\n\n     \n \nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Jahresprogramm \n\n  \n\n \n\n \n\nJahre hinweg unterstützt und begleitet werden müssen, ohne dass Aussicht darauf besteht, eine Ablösung von der Sozialhilfe zu erreichen. Massgeschneiderte \nund gezielte Betreuung von Personen in den Arbeitsmarkt bleibt weiterhin die oberste Zielsetzung. \n \nPflegefinanzierung \nDie auf den 1. Januar 2011 eingeführte Pflegefinanzierung wird die Direktion auch im zweiten Jahr der Einführung weiterhin fordern. Es muss sichergestellt \nwerden, dass die richtigen Leistungen verrechnet und die ordentlichen Tarife angewendet wurden.  \n \nSpezielle Massnahmen als Beitrag zum Budget 2012 \n \nJugend- und Familienbetreuung \nReduktion Sitzungen Jugendkommission CHF 1‘000 \nReduktion Jugendprojekte und Jugendparlament CHF 10‘000 \nIntegration: Reduktion Midnight Basket CHF 5’000 \nIntegration: Zurückstellung des Projekts Frühförderung  CHF 20‘000 \nPensenreduktion Bereichsleitung CHF 6‘000 \n \n\n111\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Grundlagen \nProduktgruppe Amtsvormundschaft \n\nAuftrag \n Durchführung von vormundschaftlichen Massnahmen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nach Art. 360 – 456 ZGB im Auftrag des Gemeinderates Emmen als Vormundschaftsbehörde für Menschen, die eine \n\nSchutzbedürftigkeit ausweisen und den gesetzlichen Wohnort in Emmen haben \n\n Kindesschutz im Sinne einer Abwendung der Kindesgefährdung \n\n Erwachsenenschutz im Sinne der Stabilisierung von schwierigen Lebenssituationen und/oder der gesellschaftlichen und beruflichen Integration \n\n \n\nProdukte \nAmtsvormundschaft \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nAufgrund der steigenden Fallzahlen kann davon ausgegangen werden, dass in den nächsten Jahren sowohl in der Mandatsführung wie auch im buchhalterischen und administrativen Bereich Stellen aufgestockt oder neu \ngeschaffen werden müssen. Ob die Auswirkungen auf die Mandatsführung mit dem neuen Gesetz des Kindes- und Erwachsenenschutz, das per 1.1.2013 in Kraft tritt, personalrelevant sind, ist zur Zeit noch unklar. Dies \nwird sich weisen, nachdem der Gemeinderat Emmen entschieden hat, welche Modellvariante der Fachbehörde für ihn in Frage kommt, die GR-Entscheide sind im Verlauf dieses Jahres oder zu Beginn des nächsten Jahres \nzu erwarten. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Zahl der vormundschaftlichen Massnahmen ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Im Jahr 2005 wurden 91 Mandate zusätzlich errichtet, im Jahr 2007 159 und im Jahr 2008 113, im Jahr 2009 wurden 84 und im Jahr \n2010 wurden 29 Mandate mehr errichtet. Per 31.12.2010 führte die Amtsvormundschaft 427 Mandate (2006: 296 Mandate). Die Massnahmen haben während den letzten vier Jahren um 44 % zugenommen (siehe \nJahresbericht 2010). Dank der vorgelagerten Dienste (freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltung, Jugend- und Familienberatung u.a.) konnten die Neuerrichtungen abgefedert werden. Zusätzlich wurden mit \nzahlreichen sozialversicherungsrechtlichen Reformen (IV, ALV, Skos, KVG) und mit neuen Gesetzen (SEG, NFA) der administrative Aufwand erhöht und zusätzliche finanzielle Lasten auf die Gemeinden übertragen.  \n\nDie zahlenmässige Steigerung ist gut ersichtlich in der Führung der Bankkonti: führte die AV 2005 noch 242 Konti im Namen der Klienten, sind es per 31.12.2010 bereits 467 Konti und 39 Wertschriftendepots.  \n\nZusätzlich wird im Jahr 2013 das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (vormals Vormundschaftsrecht) eingeführt. Die Auswirkungen sind zurzeit für die AV noch unklar. Die Entscheide des Gemeinderates betreffend \nder Modellvariante (Sitzgemeinde- oder Verbandsmodell) werden diesbezüglich wegweisend sein. Eventuelle Mehrbelastungen der Mandatsträger und der Administration / Buchhaltung konnten noch nicht ermittelt werden.  \n\nAufgrund der vorliegenden Zahlen der vergangenen Jahren und der gesellschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre gehen wir davon aus, dass in den nächsten Jahren zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden müssen, \num die gesetzlichen Bestimmungen zu erfüllen. Ein allfälliger Ausbau würde dazu führen, dass die bestehenden Büroräumlichkeiten erweitert werden müssten. Im 5. Stock des Verwaltungsgebäudes sind zur Zeit keine \nfreien Kapazitäten. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nGrundlage ist das Zivilrecht und davon abgeleitete oder assoziierte Gesetze und Erlasse (Personenrecht, Vormundschaftsrecht, Familienrecht, Kindesrecht, Scheidungsrecht und Erbschaftsrecht, Schweizerisches \nZivilgesetzbuch ZGB einschliesslich dem EG ZGB, Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG, Zivilprozessverordnung ZPO, Gesetz über die fürsorgerische Freiheitsentziehung FFEG, Pflegeverordnung, diverse kantonale \nVerordnungen im Vormundschaftsbereich)  \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nRoland Limacher \n\n \n\n112\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Amtsvormundschaft Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nWirkungsziel: Kindes- und Erwachsenenschutz werden in der \ngemäss Gesetz und Praxis gebotenen Verhältnismässigkeit geführt. \n\n87 Mandate  \npro 100 % Stellen \n\n87.14 Mandate \npro 100 % Stellen \n\n80 Mandate \npro 100 % Stellen \n\n80 Mandate \npro 100 % Stellen \n\n80 Mandate \npro 100 % Stellen \n\n80 Mandate \npro 100 % Stellen \n\n80 Mandate \npro 100 % Stellen \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\nDie Zielvorgaben bleiben auch in den nächsten Jahren die gleichen, pro 100 %-Stelle sollen 80 Mandate geführt werden, die Fälle werden zunehmend arbeitsintensiver, der administrative Aufwand wird jährlich grösser und \ndie Fallführung komplexer (Stichwort: interdisziplinäre Zusammenarbeit, Ansprüche der Behörden, Institutionen und der Klienten). Die Zielgrösse ist ein Richtwert in der gesetzlichen Sozialhilfe und wird auch von den \nanderen Gemeinden angestrebt. Er stützt sich auf die Empfehlungen des Schweiz. Verbandes der Berufsbeistände.  \n\n113\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Globalbudget \nProduktgruppe Amtsvormundschaft \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 926'739 938'391 1'008'978 1'021'073 1'033'620 1'046'320 1'059'178 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung   16'000 16'000 16'000 16'000 16'000 16'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 926'739 954'391 1'024'978 1'037'073 1'049'620 1'062'320 1'075'178 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -41'912 -36'000 -48'000 -48'000 -48'000 -48'420 -48'845 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -41'912 -36'000 -48'000 -48'000 -48'000 -48'420 -48'845 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 884'827 918'391 976'978 989'073 1'001'620 1'013'900 1'026'333 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 409'192 509'118 473'211 509'416 514'221 518'799 523'428 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'294'019 1'427'509 1'450'189 1'498'489 1'515'841 1'532'699 1'549'761 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 926'739 938'391 1'008'978 1'021'073 1'033'620 1'046'320 1'059'178 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 884'827 902'391 960'978 973'073 985'620 997'900 1'010'333 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'294'019 1'427'509 1'450'189 1'498'489 1'515'841 1'532'699 1'549'761 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'294'019 1'427'509 1'450'189 1'498'489 1'515'841 1'532'699 1'549'761 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'294'019 1'427'509 1'450'189 1'498'489 1'515'841 1'532'699 1'549'761 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'294'019 1'427'509 1'450'189 1'498'489 1'515'841 1'532'699 1'549'761 \n\n \n\n114\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Informationen \nProduktgruppe Amtsvormundschaft \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nAufgrund der Fall- und Arbeitszunahme wurde die Buchhaltungsstelle per April 2011 um 20 % aufgestockt, als Entlastung in der Mandatsführung wurde auch die Praktikumsstelle per Juni um 20 % aufgestockt. Neu \nverrechnen wir das Ausfüllen der Steuererklärungen direkt den Klienten, daraus resultiert ein zusätzlicher Erlös. \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -71'336 -12'096 -12'245 -12'396 -12'549 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 750 0 -301 -305 -308 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 12'000 0 0 420 425 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -58'586 -12'096 -12'546 -12'281 -12'432 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \nKonsequente Anwendung der Subsiarität, d.h. bevor eine vormundschaftliche Massnahme angeordnet wird, sollen die freiwilligen Beratungsangebote der Gemeinde potentielle Klienten unterstützen, sowohl im Kindesschutz \nwie auch im Erwachsenenschutz (Stichwort: Jugend- und Familienberatung, Treuhanddienst der Betagtenzentren, freiwillige Einkommens- und Vermögensverwaltung). So kann die Zunahme der Mandate wirkungsvoll \nabgefedert werden.  \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \nNeues Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz tritt am 1.1.2013 in Kraft. Die Auswirkungen für die Amtsvormundschaft sind noch nicht klar. Eine grössere Zunahme der Mandate wird aufgrund der Gesetzgebung und der \nneuen Organisation von uns befürchtet.  \n\n \n\n115\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Informationen \nProduktgruppe Amtsvormundschaft \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Stellenprozente Amtsvormund \n\nAnzahl Stellenprozente Praktikantin  \n\nAnzahl Stellenprozente Admin./Buchh. \n\nFührung Mandate  \n\nFührung Bankkonti \n\n490 % \n\n40 % \n\n320 % \n\n427 \n\n467 \n\n490 % \n\n60 % \n\n340 % \n\n451 \n\n470 \n\n490 % \n\n60 % \n\n340 % \n\n400 \n\n470 \n\n      \n\n      \n\n      \n\n      \n\n      \n\n      \n\n      \n\n      \n\n      \n\n      \n\n      \n\n      \n\n      \n\n      \n\n      \n\n      \n\n      \n\n      \n\n      \n\n      \n\n \nAb 1.1.2013 tritt das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft. Die Auswirkungen sind zurzeit für die AV noch unklar, deshalb kann die weitere Planung noch nicht erstellt werden, im Verlauf des Jahres 2012 klärt \nsich die weitere Entwicklung.  \n\n116\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Grundlagen \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt, Vormundschaftswesen \n\nAuftrag \n Entgegennahme von Gefährdungsmeldungen und Anträgen sowie Sachverhaltsabklärungen im Bereich Erwachsenenschutz und Kindesschutz \n\n Errichtung vormundschaftlicher Massnahmen in der gebotenen Verhältnismässigkeit, um schutzbedürftigen Personen die nötige Beratung, Erziehung und Vertretung zukommen zu lassen \n\n Vorbereitung sämtlicher Geschäfte der Vormundschaftsbehörde im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes  \n\n Aufsichtstätigkeit über die Mandatsführung (Inventaraufnahmen, Zustimmung zu Rechtsgeschäften, Berichts- und Rechnungsprüfung) \n\n Leistung eines Betriebsbeitrags an die Spitex (Krankenpflege) \n\n Beitrag an Kanton für sozialen Wohnungsbau \n\n Mitgliederbeiträge an diverse Institutionen und Verbände / Kantonsbeiträge \n\n Die Alimentenfachstelle leistet fachliche Beratung für Unterhaltsberechtigte und Unterhaltspflichtige.  \n\n \n\nProdukte \nVormundschaftswesen / Krankenpflege (Spitex) / sozialer Wohnungsbau / Generelle Sozialhilfe / Alimentenbevorschussung \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Quantität und die Komplexität der vormundschaftlichen Massnahmen haben zugenommen. \n\nTendenziell lassen sich Personen vermehrt im Alter von zu Hause aus betreuen. Personen treten oft nicht mehr in Altersheime ein, sondern gehen direkt ins Pflegeheim, wenn sie pflegebedürftig sind. Dazu kommt, dass \nPersonen immer älter werden. Für die Zukunft bedeutet dies, dass die Spitex intensiver eingesetzt wird, so dass davon ausgegangen werden muss, dass die Kosten ansteigen werden.  \n\nDie wirtschaftliche Entwicklung schlägt sich nun auch im Bereich des Alimentenwesens nieder. Die Schuldner sind oftmals nicht zahlungsfähig. Dazu kommt, dass die Zahlungsmoral grundsätzlich abgenommen hat. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nIm Rahmen des neuen Vormundschaftsrechts, welches am 01.01.2013 in Kraft tritt, wird die Struktur der Vormundschaftsbehörde neu geschaffen. Diesbezüglich werden im Kanton Verhandlungen geführt.  \n\nAufgrund der wirtschaftlichen Lage muss mit einer Zunahme von vormundschaftlichen Massnahmen gerechnet werden.  \n\nAufgrund der wirtschaftlichen Lage und des gesellschaftlichen Wandels werden die Kosten im Bereich der sozialen Einrichtungen ansteigen. Die ansteigenden Kosten im sozialen Bereich werden die Kosten des \nZweckverbandes institutionelle Sozialhilfe und Gesundheitsförderung ansteigen lassen.  \n\nAufgrund der wirtschaftlichen Lage, der damit verbundenen Zahlungsunfähigkeit sowie der sinkenden Zahlungsmoral werden die Anzahl der zu bevorschussenden Alimentendossiers in den nächsten Jahren mit grosser \nWahrscheinlichkeit zunehmen und die diesbezüglichen Rückerstattungen sinken. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nSchweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB); Gesetz betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches EG ZGB; Verwaltungsrechtspflegegesetz VRG; Zivilprozessordnung ZPO; kantonales Sozialhilfegesetz und \nVerordnung; diverse Verordnungen \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nClaudia Zwimpfer \n\n \n\n117\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt, Vormundschaftswesen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nZeitgerechte Abklärung von Kindes- und \nErwachsenenschutzmassnahmen \n\nerfüllt \n\n95 % der \nKontaktaufnahmen \n\ninnerhalb eines \nArbeitstages \n\n95 % der \nKontaktaufnahmen \n\ninnerhalb eines \nArbeitstages \n\nUnabhängige \nFachbehörde \n\nUnabhängige \nFachbehörde \n\nUnabhängige \nFachbehörde \n\nUnabhängige \nFachbehörde \n\nKostendeckung Ausseneinsatz des Sozialinspektors 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nRückerstattungsquote aus Alimenteninkasso 44.27 % 45 % 43 % 43 % 44 % 44 % 45 % \n\nKontrolle der Rechenschaftsberichte erfüllt < 14 Tage < 14 Tage Un. Fachbehörde Un. Fachbehörde Un. Fachbehörde Un. Fachbehörde \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n118\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Globalbudget \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt, Vormundschaftswesen \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 609'630 601'868 679'516 686'336 694'266 702'293 710'419 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 3'305'117 3'122'800 9'379'500 9'995'500 10'105'054 10'215'923 10'328'122 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 308'972 300'000 300'000 300'000 303'600 307'243 310'930 \n\n04 Beiträge an Kantone 5'899'198 10'300'000 5'900'000 5'900'000 5'970'800 6'042'450 6'114'959 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 335             \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 10'123'252 14'324'668 16'259'016 16'881'836 17'073'720 17'267'908 17'464'430 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'024'722 -1'082'660 -1'135'286 -1'135'286 -1'135'286 -1'137'056 -1'138'847 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'024'722 -1'082'660 -1'135'286 -1'135'286 -1'135'286 -1'137'056 -1'138'847 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 9'098'530 13'242'008 15'123'729 15'746'550 15'938'434 16'130'852 16'325'582 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 246'945 303'451 281'693 302'170 304'932 307'569 310'232 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 9'345'475 13'545'459 15'405'422 16'048'720 16'243'366 16'438'421 16'635'814 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 3'914'747 3'724'668 10'059'016 10'681'836 10'799'320 10'918'216 11'038'541 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'890'025 2'642'008 8'923'729 9'546'550 9'664'034 9'781'160 9'899'693 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 3'137'305 2'945'459 9'205'422 9'848'720 9'968'966 10'088'729 10'209'925 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 3'137'305 2'945'459 9'205'422 9'848'720 9'968'966 10'088'729 10'209'925 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 3'137'305 2'945'459 9'205'422 9'848'720 9'968'966 10'088'729 10'209'925 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 9'345'475 13'545'459 15'405'422 16'048'720 16'243'366 16'438'421 16'635'814 \n\n \n\n119\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Informationen \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt, Vormundschaftswesen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nErfahrungszahlen von 2011 zeigen, dass die neue Pflegefinanzierung um CHF 1.5 Mio. teurer sein wird, als wie dazumal vom Kanton prognostiziert. Zu den Planjahren 2013 bis 2016 können aufgrund des neuen Kindes- \nund Erwachsenenschutzrechtes keine Angaben gemacht werden. \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -76'047 -6'820 -6'904 -6'989 -7'076 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -1'858'301 -616'000 -184'980 -187'199 -189'446 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 52'626 0 0 1'770 1'791 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -1'881'722 -622'820 -191'884 -192'419 -194'730 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n120\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Informationen \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt, Vormundschaftswesen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nLeistungsmenge Abklärungen und Entscheide \n\nLeistungsmenge Anzahl Dossiers Alimentenhilfe \n\n455 % \n\n779 \n\n183 \n\n455 % \n\n670 \n\n185 \n\n455 % \n\n670 \n\n185 \n\nUnabhängige \nFachbehörde \n\n185 \n\nUnabhängige \nFachbehörde \n\n185 \n\nUnabhängige \nFachbehörde \n\n185 \n\nUnabhängige \nFachbehörde \n\n185 \n\n      \n\n121\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Grundlagen \nProduktgruppe Sozialversicherungen (AHV-Zweigstelle und Arbeitsamt) \n\nAuftrag \n AHV-Zweigstelle: Fachliche Beratung, Abgabe von Formularen, Kontrolle der Formulare und Weiterleitung an die zuständigen Stellen, Erfassung aller Beitragspflichtigen, Funktion einer Schnittstelle zwischen \n\nBürgerInnen und der kantonalen Ausgleichskasse in Luzern (AKL) \n\n Arbeitsamt: Fachliche Beratung und Begleitung von erwerbslosen und von Erwerbslosigkeit bedrohten Personen sowie deren Bezugspersonen bzw. Umfeld, Weiterleitung der Unterlagen an die zuständige \nArbeitslosenversicherung und das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum \n\n Ergänzungsleistungen: Leistung von Beiträgen an den Kanton  \n\n Krankenversicherungen: Leistung von Beiträgen an den Kanton sowie Übernahme der Betreibungskosten und Kostenbeteiligungen bei Verlustscheinen für uneinbringliche Kankenkassenprämien (Individuelle \nPrämienverbilligung) \n\n \n\nProdukte \nAHV-Zweigstelle / Arbeitsamt / Ergänzungsleistungen / Krankenversicherungen / Familienausgleichskasse \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Lage am Arbeitsmarkt wird etwas pessimistischer eingeschätzt. Das Seco rechnet dieses Jahr mit einer Arbeitslosenquote von 3,1 Prozent, die 2012 dann auf 3,4 Prozent \nsteigen sollte. Die Pro Kopf Beiträge  sind in den Bereichen der Ergänzungsleistungen und der Krankenversicherungen angestiegen. Es muss auch in Zukunft mit einem Anstieg gerechnet werden. Die bestehende Tendenz \nder Kostenüberwälzung vom Kanton an Gemeinden wird sich nicht ändern.  \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Alterung der Bevölkerung wird die Kosten im Bereich Ergänzungsleistungen ansteigen lassen. Dazu kommt, dass die Krankenkassen bereits wieder einen Prämienanstieg angekündigt haben. Zusammenfassend ist in \nden nächsten Jahren mit einem Kostenanstieg im Bereich Sozialversicherungen zu rechnen.  \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nBundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (SR 837) inkl. Verordnung; Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des \nSozialversicherungsrechts (SR 830.1); Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (SR 831.10) inkl. Verordnung; Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über die \nErgänzungsleistungen (SR 831.30) inkl. Verordnung; Kantonales Gesetz vom 18. Januar 2000 über die Arbeitslosenversicherung und den Arbeitslosenhilfsfonds (SRL 890) inkl. Verordnung; Kantonales Gesetz vom  7. \nSeptember 1992 über die Einführung des AHVG (SRL 880); Kantonales Gesetz vom 10. September 2007 über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (SRL 881); Kantonales Gesetz vom 24. Januar 1995 über die Verbilligung \nvon Prämien der Krankenversicherung (SRL 866) \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nClaudia Zwimpfer \n\n \n\n122\n\nhttp://www.admin.ch/ch/d/sr/c831_10.html\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Sozialversicherungen (AHV-Zweigstelle und Arbeitsamt) Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Arbeitslosenmengen pro 100 Stellenprozente 280 177 177 180 180 180 180 \n\nUnvollständige Dossier pro Monat keine 10 10 10 10 10 10 \n\nEingehende Prämienverbilligungs-Gesuche geprüft 6‘490 6‘800 7‘000 7‘100 7‘100 7‘200 7‘200 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n123\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Globalbudget \nProduktgruppe Sozialversicherungen (AHV-Zweigstelle und Arbeitsamt) \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 383'416 381'069 388'262 392'759 397'584 402'469 407'414 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 914'213 770'000 770'000 770'000 779'240 788'591 798'054 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone 10'867'711 10'877'160 11'271'000 11'571'000 12'009'852 12'453'970 12'903'418 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung               \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 12'165'340 12'028'229 12'429'262 12'733'759 13'186'676 13'645'030 14'108'886 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -760'426 -680'000 -680'000 -680'000 -680'000 -680'000 -680'000 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -51'538 -50'000 -50'000 -50'000 -50'000 -50'000 -50'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -811'964 -730'000 -730'000 -730'000 -730'000 -730'000 -730'000 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 11'353'376 11'298'229 11'699'262 12'003'759 12'456'676 12'915'030 13'378'886 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 155'185 201'455 188'026 204'785 206'910 208'925 210'969 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 11'508'561 11'499'684 11'887'288 12'208'544 12'663'586 13'123'955 13'589'855 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'297'629 1'151'069 1'158'262 1'162'759 1'176'824 1'191'060 1'205'468 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 537'203 471'069 478'262 482'759 496'824 511'060 525'468 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 692'388 672'524 666'288 687'544 703'734 719'985 736'437 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 692'388 672'524 666'288 687'544 703'734 719'985 736'437 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 692'388 672'524 666'288 687'544 703'734 719'985 736'437 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 11'508'561 11'499'684 11'887'288 12'208'544 12'663'586 13'123'955 13'589'855 \n\n \n\n124\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Informationen \nProduktgruppe Sozialversicherungen (AHV-Zweigstelle und Arbeitsamt) \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \n      \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -7'193 -4'497 -4'552 -4'608 -4'665 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -393'840 -300'000 -448'365 -453'746 -459'191 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 0 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -401'033 -304'497 -452'917 -458'354 -463'856 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n125\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Informationen \nProduktgruppe Sozialversicherungen (AHV-Zweigstelle und Arbeitsamt) \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nLeistungsmenge Prämienverbilligungsgesuche  \n\n \n\nLeistungsmenge Arbeitslose \n\n395 % \n\n6‘650 \n\n \n\n674 \n\n395 % \n\n6‘800 \n\n \n\n700 \n\n395 % \n\n7‘000 \n\n \n\n700 \n\n395 % \n\n7‘100 \n\n \n\n700 \n\n395 % \n\n7‘100 \n\n \n\n700 \n\n395 % \n\n7‘200 \n\n \n\n700 \n\n395 % \n\n7‘200 \n\n \n\n700 \n\n      \n\n126\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Grundlagen \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\nAuftrag \n Übernahme des Lebensbedarfs einer Person oder einer Familie, wenn diese nicht rechtzeitig oder hinreichend mit eigenen Mitteln, Arbeit oder Leistungen Dritter dafür aufkommen kann \n\n Gewährleistung der persönlichen Sozialhilfe (Beratung) \n\n \n\nProdukte \nExistenzsicherung (Sozialhilfe und Mutterschaftsbeihilfe) / Beratung und neue Angebote für soziale und berufliche Integration / Controlling Sozialversicherungen und Controlling Standard / freiwillige Einkommensverwaltung  \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Hauptaufgabe für das Sozialamt ist die rasche und nachhaltige Reintegration aller unterstützten und begleiteten Personen in die Gesellschaft und das Erwerbsleben anzustreben. Das Sozialamt arbeitet in allen \nBereichen eng mit verschiedenen Partner (Institutionen, Privaten, Vereinen) zusammen.  \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Anzahl Dossiers der zu unterstützenden Personen und Familien hat sich auf hohem Niveau eingependelt. In der Gemeinde Emmen sind die Fälle teurer, weil viele Alleinerziehende und Familien mit mehr als einem Kind \nunterstützt werden müssen. Die Sozialhilfe wurde analog der Teuerung der Ergänzungsleistung um 1.75% angepasst (im Kanton Luzern per 01.07.2011). Die Arbeitslosenversicherungs-Revision per 01.04.2011 wird sich \nmit Verzögerung auf die Sozialhilfe auswirken. Die Gründe dafür sind die längeren Beitragszeiten und die kürzeren Rahmenfristen. Die 6. IV-Revision ab 01.01.2012 wird zusätzliche Neuaufnahmen auslösen. Es werden ca. \n17'000 IV-Dossiers mit langjährigen Renten revidiert mit dem Ziel, Renten abzusprechen und die Leute wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Caritas Luzern hat mit der Gemeinde Emmen im Sommer 2011 ein \nPilotprojekt 'Praxis Arbeitswelt' gestartet, indem das Programm 'Abklärung Arbeit' mit einem 4-monatigen Praktikum ergänzt mit dem Ziel, die Personen danach effektiv in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln zu können. Alle \nbisherigen Arbeitsintegrationsprogramme haben per 01.07.2011 eine Lohnänderung vorgenommen. Das heisst, dass alle Programme bei 100% einen Lohn von Fr. 1'000 erhalten und nicht mehr z.B. Fr. 3500 bei einer 4-\nköpfigen Familie. Als Folge davon werden die Einnahmen/Rückerstattungen (Löhne aus den Programmen) niedriger ausfallen. Bei der Aufnahme in die Sozialhilfe wird festgestellt, dass die Klienten vermehrt arbeitsunfähig \nsind wegen psychischer Erkrankung, jedoch keine IV-Rente erhalten, weil die Invalidenversicherung ihre Aufnahmekriterien sehr verschärft hat. Die Dienstleistungen der Sozialversicherungsfachfrau (ist bereits am 3. \nDurchgang der jährlichen Controllings), der freiwilligen Einkommensverwaltung, das Inkasso der Rückerstattungsforderungen der abgelösten Sozialhilfe-Bezüger durch die Finanzabteilung und die Abklärungen durch den \nSozialinspektor werden auf hohem Niveau fortgesetzt. Mit diesen Massnahmen können zusätzliche Einnahmen generiert werden. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nSozialhilfegesetz (SHG) des Kantons Luzern; Sozialhilfeverordnung (SHV) des Kantons Luzern; Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und Luzerner Handbuch \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nBrigitte Brugger \n\n \n\n127\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nBei Aufnahme / Intake schnelle berufliche Integration; sofortige \nAnmeldung in Programm Abklärung Arbeit (Winterthurer Modell) bei \nCaritas Luzern \nAnmeldungen der (arbeitsfähigen) Personen/Alleinerziehende ohne \nKleinkinder \n\n44 Personen 50 Personen \n\nWird nicht mehr \n\nerhoben, da die \nGrundlage (Pro- \n\ngramme) bei der  \n\nZielvereinbarungsba-\nsis geändert haben \n\nWird nicht mehr \n\nerhoben, da die \nGrundlage (Pro-\n\ngramme) bei der \n\nZielvereinbarungsba-\nsis geändert haben \n\nWird nicht mehr \n\nerhoben, da die \nGrundlage (Pro-\n\ngramme) bei der \n\nZielvereinbarungsba-\nsis geändert haben \n\nWird nicht mehr \n\nerhoben, da die \nGrundlage (Pro-\n\ngramme) bei der \n\nZielvereinbarungsba-\nsis geändert haben \n\nWird nicht mehr \n\nerhoben, da die \nGrundlage (Pro-\n\ngramme) bei der \n\nZielvereinbarungsba-\nsis geändert haben \n\nStandard-Controlling: Anzahl der kontrollierten Dossier, die länger \nals 1 Jahr in der Sozialhilfe sind \n\n100 % 80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe: Mandate (neu für Budget 2011 gilt die \nAnzahl der kumulierten Dossiers) pro Stellenprozente \ninkl. Administration, Praktikantin, Taxausgleich und Sozialhilfe-\nDossiers der Amtsvormundschaft; ohne Freiwillige Einkommensver-\nwaltung, aktuell 11.30 Stellenprozente  \n\n106 Dossiers   \n \n\n70 Dossiers \n\n90 Dossier pro 100 \n% Stellenprozente \n\n81 Dossiers 81 Dossiers 81 Dossiers 81 Dossiers 81 Dossiers \n\nFreiwillige Einkommensverwaltung: Mandate pro Stellenprozente \nAktuell 0.60 Stellenprozente \n\n34 Mandate 50 Mandate 40 Mandate 40 Mandate 40 Mandate 40 Mandate 40 Mandate \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n \n\n128\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Globalbudget \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 1'303'057 1'320'940 1'331'858 1'348'118 1'364'711 1'381'509 1'398'514 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 15'583'179 14'010'000 13'730'000 13'730'000 13'894'760 14'061'497 14'230'235 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 8'652             \n\n04 Beiträge an Kantone 169'822   165'000 165'000 166'980 168'984 171'012 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung   1'760 1'760 1'760 1'760 1'760 1'760 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 17'064'709 15'332'700 15'228'618 15'244'878 15'428'211 15'613'750 15'801'520 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -7'970'480 -8'540'000 -7'100'000 -7'100'000 -7'100'000 -7'100'120 -7'100'241 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -191'659 -200'000 -250'000 -250'000 -250'000 -250'000 -250'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -8'162'138 -8'740'000 -7'350'000 -7'350'000 -7'350'000 -7'350'120 -7'350'241 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 8'902'571 6'592'700 7'878'618 7'894'878 8'078'211 8'263'630 8'451'279 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 569'754 709'048 659'053 709'527 716'237 722'602 729'065 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 9'472'325 7'301'748 8'537'671 8'604'405 8'794'448 8'986'232 9'180'344 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 16'886'235 15'330'940 15'061'858 15'078'118 15'259'471 15'443'006 15'628'749 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 8'915'756 6'790'940 7'961'858 7'978'118 8'159'471 8'342'886 8'528'507 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 9'485'510 7'501'748 8'622'671 8'689'405 8'877'468 9'067'248 9'259'332 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 9'485'510 7'501'748 8'622'671 8'689'405 8'877'468 9'067'248 9'259'332 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 9'485'510 7'501'748 8'622'671 8'689'405 8'877'468 9'067'248 9'259'332 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 9'472'325 7'301'748 8'537'671 8'604'405 8'794'448 8'986'232 9'180'344 \n\n \n\n129\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Informationen \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nPersonalkosten: \nSachkosten: Die Kosten für die Arbeitsintegrationsprogramme werden abnehmen, weil die Klienten in der Neuaufnahme nicht mehr angemeldet werden können, da sie vermehrt arbeitsunfähig sind. \nErlöse: Die Rückerstattungen/Verwandtenbeiträge sind viel niedriger. Hier sind nebst den Löhnen aus dem 1. Arbeitsmarkt vor allem die Löhne (= Sozialhilfe), die in den Arbeitsintegrationsprogrammen vom Sozialamt \nbezahlt werden. Wenn nun weniger Programme besucht werden (siehe auch Antwort 1), dann sind auch die Programmkosten niedriger. Beim Ertrag sind die Rückerstattungen der IV-Renten eingebrochen, weil die IV-\nStelle die Pendenzen aufgearbeitet hat (seit der 5. IV-Revision ab 1.1.2008 ist der Rentenanspruch frühestens 6 Monate nach der Anmeldung im Gegensatz zu vorher bis zu einem Jahr rückwirkend). \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -10'918 -16'260 -16'461 -16'664 -16'870 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 115'000 0 -166'872 -168'874 -170'901 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -1'390'000 0 0 120 121 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -1'285'918 -16'260 -183'333 -185'419 -187'649 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \nMit einer umfassenden Klärung der Ausgangslage aller Betroffenen wird eine Arbeitsintegration optimiert. Dazu trägt ein neues Programm ‚Praxis Arbeitswelt‘ bei. Es gibt so effektive Vermittlungen in den 1. Arbeitsmarkt. \nIV-Sonderschulung (ca. 1 Tag) für das Personal vom Sozialamt ist geplant, damit richtig gehandelt wird. In hotelähnlichen Unterkünften werden ab 1.8.11 die Leistungen gekürzt.  \nIm Rahmen des dritten Controlling-Standards werden die Freizügigkeitsguthaben aller Klienten überprüft, was bei etlichen Personen im AHV-Vorbezugsalter zu einer Ablösung der Sozialhilfe führen kann.  \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n130\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Informationen \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Stellenprozente (total: 1‘120) \n\nAnzahl Neuaufnahmen (2008: 282 / 2009: 291) \n\nAnzahl Fallabschlüsse (2008: 231 / 2009: 260) \n\nAnzahl geführte Dossiers (2008: 760 / 2009: 774) \n\nAnzahl abgewiesene Fälle (2008: 317 / 2009: 324) \n\n1‘130 % \n\n340 \n\n280 \n\n793 \n\n413 \n\n1‘130 % \n\n377 \n\n277 \n\n1‘026 \n\n489 \n\n1'130 % \n\n322 \n\n260 \n\n918 \n\n380 \n\n1'130 % \n\n350 \n\n280 \n\n950 \n\n400 \n\n1'130 % \n\n350 \n\n280 \n\n950 \n\n400 \n\n1'130 % \n\n350 \n\n280 \n\n950 \n\n400 \n\n1'130 % \n\n350 \n\n280 \n\n950 \n\n400 \n\n \n\nErklärung: \n\nAb 1.5.2010 hat das Sozialamt die Statistik verfeinert. Das Budget 2012 basiert auf den Zahlen, die per 30.09.11 analysiert wurden. \n\n \n\n131\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Grundlagen \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\nAuftrag \n Drehscheibe und Fachstelle für alle Fragen im Umfeld Jugend und Familie / Systemische und lösungsorientierte Beratung von SchülerInnen, Lehrpersonen und teilweise Eltern im Bereich Schule, Sekundarstufe \n\n Systemische und lösungsorientierte Beratung und Coaching von Eltern, Jugendlichen, Familienangehörigen und Umfeld nach Ende der Schulpflicht / Präventionsprojekte und Konzepte im Bereich Schule und Jugendliche \nim öffentlichen Raum / Führen der Infothek im Jugendbüro / Abklärungen im Kindes- und Erwachsenenschutz im Auftrag der Vormundschaftsbehörde \n\n Operative Führung der Pflegekinderaufsicht im Auftrag der Vormundschaftsbehörde / Mediationen im Bereich Besuchsrecht im Auftrag der Vormundschaftsbehörde \n\n Mediationen im öffentlichen Raum im Zusammenhang mit Jugendlichen und Gemeinwesen / Operative Führung des Schülerhortes Hüslerhuus und Mittagstisch Meetpoint \n\n Unterstützung der Integrationsbemühungen durch Projekte. \n\n \n\nProdukte \nSchulsozialarbeit / Jugend- und Familienberatung / Jugendanimation / familienergänzende Kinderbetreuung / Integration \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Einführung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechts wird auf das Jahr 2013 grosse Veränderungen für die Jugend- und Familienberatung erwirken. Im Laufe des Jahres 2012 werden diese Veränderungen \ngeplant. Die Einführung von Betreuungsgutscheinen wird per 1.1.2012 durchgeführt. In Zusammenarbeit mit dem Departement Finanzen wird die Einführung begleitet und stets reflektiert und allenfalls angepasst. \n\nAufgrund strikter Sparvorgaben können in nächster Zeit keine neuen Projekte, wie beispielsweise Frühförderung in Spielgruppen, durch den Bereich Jugend und Familie realisiert werden. Eine Einführung der \nSchulsozialarbeit auf Primarschulstufe ist bis zur gesetzlichen Frist (ca. 2016) kaum denkbar. Dieses Projekt wird in Kooperation mit der Direktion Schule und Sport geplant. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Tendenz zeigt eine klare Zunahme von komplexen Dossiers und Situationen im Bereich Jugend und Familie. Kindesschutz- und Erwachsenenschutzaufgaben werden zunehmen. Die vorgelagerten, freiwilligen Angebote \nwerden durch das neue Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz vermehrt eingesetzt. Durch starke Bautätigkeiten wird das Raumangebot im Freien reduziert und Konflikte mit Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum \nkönnten zunehmen. Mediationen im öffentlichen Raum, angeboten vom Jugendbüro, tragen hier zur Beruhigung bei. \n\nFrühförderung in Spielgruppen oder KiTas wird vermehrt an Bedeutung gewinnen. Für Kinder aus bildungsfernen Familien könnten mit kleinem Aufwand chancenähnliche Ausgangslagen geschaffen werden. Durch die \nBetreuungsgutscheine wird ein erster Schritt gemacht. Durch Investitionen können hier langfristige Ausgaben verhindert werden.  \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nBundesverfassung Art 11 und 41; UNO Übereinkommen über die Rechte des Kindes; ZGB; PAVO Verordnung über die Aufnahme von Kindern zur Pflege und zur Adoption; SHG Art. 25/26; Volksschulbildungsgesetz; \nVerordnung über die Schuldienste \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nMarcus Nauer  \n\n \n\n132\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nJugend- und Familienberatung                                           \n\nAnzahl Beratungsdossiers pro 100 % Stelle bei freiwilligen \nBeratungen Jugend- und Familienberatung \n\n154 150 150     \n\nAnzahl Dossiers  pro 100 % Stelle \nKindesschutz/Erwachsenenschutz/Mediation und \nPflegekinderaufsicht \n\n95 90 90     \n\nJugendanimation / Jugendbüro        \n\nAnzahl  Mediationen im öffentlichen Raum, Projekte, Öffnungszeiten \nJugendbüro/Infothek sowie mobile Jugendarbeit werden mit \nfolgender Anzahl Stellenprozenten erledigt \n\n170 %  \n170 %  \n\n+ 50 % Ausbildung \n170 %  \n\n+ 50 % Ausbildung \n170 %  \n\n+ 50 % Ausbildung \n170% \n\n+ 50 % Ausbildung \n170% \n\n+ 50% Ausbildung \n170% \n\n+50% Ausbildung \n\nKosten für Projekte pro Jahr CHF 3‘939 CHF 11’000 CHF 5'000 CHF 5'000 CH 7'500 CHF 10'000 CHF 10'000 \n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung        \n\nAuslastung Schülerhort 82 85 80 80 80 80 80 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\nAb 1.1.2013 tritt das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft. Die Auswirkungen sind zurzeit für die Jugend- und Familienbetreuung noch unklar, deshalb kann die weitere Planung noch nicht erstellt werden,  \n\nim Verlauf des Jahres 2012 klärt sich die weitere Entwicklung.  \n\n \n\n133\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Globalbudget \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 1'067'195 987'292 994'033 1'004'162 1'016'433 1'028'855 1'041'429 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 254'688 296'500 446'500 446'500 487'058 528'103 569'640 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 8'000 5'000 5'000 5'000 5'060 5'121 5'182 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 3'905 6'200 6'200 6'200 6'200 6'200 6'200 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'333'789 1'294'992 1'451'733 1'461'862 1'514'751 1'568'279 1'622'451 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -69'141 -49'600 -49'600 -49'600 -49'600 -49'600 -49'600 \n\n08 Beiträge vom Bund -11'279             \n\n09 Beiträge von Kantonen -118'400 -131'000 -80'000 -80'000 -80'000 -80'000 -80'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung     -160'471 -160'471 -160'471 -160'471 -160'471 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -198'820 -180'600 -290'071 -290'071 -290'071 -290'071 -290'071 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'134'969 1'114'392 1'161'662 1'171'791 1'224'680 1'278'208 1'332'381 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 347'583 449'786 419'781 456'828 461'530 465'988 470'497 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'482'552 1'564'178 1'581'443 1'628'619 1'686'210 1'744'196 1'802'878 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'321'884 1'283'792 1'440'533 1'450'662 1'503'491 1'556'958 1'611'069 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'252'743 1'234'192 1'390'933 1'401'062 1'453'891 1'507'358 1'561'469 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'604'231 1'690'178 1'816'914 1'864'090 1'921'621 1'979'546 2'038'166 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'604'231 1'690'178 1'656'443 1'703'619 1'761'150 1'819'075 1'877'695 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'604'231 1'690'178 1'656'443 1'703'619 1'761'150 1'819'075 1'877'695 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'482'552 1'564'178 1'581'443 1'628'619 1'686'210 1'744'196 1'802'878 \n\n \n\n134\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Informationen \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \n      \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -17'056 -10'129 -10'254 -10'380 -10'508 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -139'685 0 -42'636 -43'148 -43'665 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 109'471 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -47'271 -10'129 -52'889 -53'527 -54'173 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \nSachkosten: Die Zunahme der Sachkosten ist bedingt durch die Einführung der Betreuungsgutscheine. Diese Zunahme gleicht sich jedoch durch Einsparungen im Bereich wirtschaftliche Sozialhilfe aus. Demgegenüber \nwurden jedoch die Gelder für Projekte in der Jugendanimation und Jugendparlament um die Hälfte auf insgesamt Fr. 11'000.00 reduziert.   \nErlöse: Die Zunahme der Erlöse begründet sich durch den "Verkauf" der Leistungen der Schulsozialarbeit an die Direktion Schule und Sport. \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \nSchulsozialarbeit Primarschule: Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Direktion Schule und Sport geplant. Federführung bei der DSS. \n\n \n\n135\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Soziales und Vormundschaft Informationen \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\n(Praktikum/Ausbildung) \n\n695 % \n\n170 % \n\n685 % \n\n150 % \n\n670 % \n\n120 % \n                        \n\nAnzahl Beratungsdossiers im freiwilligen Bereich \nJugend- und Familienberatung \n\n240 230 230     \n\nAnzahl Dossiers Kindesschutz / Erwachsenenschutz \n/ Mediation und Pflegekinderaufsicht \n\n53 50 50     \n\nÖffnungszeiten Jugendbüro / Infothek \n(Std. pro Jahr) \n\n360 400 400 400 400 400 400 \n\nAnzahl TeilnehmerInnen sozialpädagogische Plätze \nSchülerhort \n\n4 5 4 4 4 4 4 \n\nBeratungsdossier Schüler, Eltern bei der \nSchulsozialarbeit \n\n186 160 160     \n\n \n\nAb 1.1.2013 tritt das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft. Die Auswirkungen sind zurzeit für die Jugend- und Familienbetreuung noch unklar, deshalb kann die weitere Planung noch nicht erstellt werden,  \n\nim Verlauf des Jahres 2012 klärt sich die weitere Entwicklung.  \n\n \n\n136\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 37'388'095 37'122'060 36'368'294 36'853'969 37'382'614 37'918'918 39'022'994 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 451'533 543'000 189'600 189'600 191'875 194'178 196'508 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 3'373'821 3'205'000 3'665'000 3'665'000 3'708'980 3'753'488 3'798'530 \n\n04 Beiträge an Kantone 2'142'000 2'250'000 1'870'500 1'870'500 1'892'946 1'915'661 1'938'649 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 405'355 421'440 388'911 388'911 388'911 388'911 388'911 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 43'760'804 43'541'500 42'482'305 42'967'980 43'565'326 44'171'155 45'345'591 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -2'079'187 -2'202'780 -2'229'057 -2'196'574 -2'196'574 -2'218'895 -2'241'483 \n\n08 Beiträge vom Bund -10'133 -18'316 -20'400 -20'400 -20'400 -20'400 -20'400 \n\n09 Beiträge von Kantonen -11'247'140 -12'778'092 -10'734'502 -10'734'502 -10'734'502 -10'736'902 -10'739'331 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -947'084 -996'000 -35'000 -35'000 -35'000 -35'420 -35'845 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -467'091 -439'790 -413'000 -413'000 -413'000 -413'000 -413'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -14'750'634 -16'434'978 -13'431'959 -13'399'476 -13'399'476 -13'424'617 -13'450'059 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 29'010'169 27'106'522 29'050'346 29'568'504 30'165'849 30'746'539 31'895'532 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 13'799'558 13'690'786 13'449'054 13'565'649 13'589'121 13'599'338 13'609'757 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -2'202'684 -2'239'562 -2'929'603 -2'972'585 -3'011'648 -3'051'097 -3'091'080 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 40'607'044 38'557'747 39'569'797 40'161'568 40'743'323 41'294'779 42'414'209 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 37'839'628 37'665'060 36'557'894 37'043'569 37'574'489 38'113'096 39'219'502 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 35'760'441 35'462'280 34'328'837 34'846'995 35'377'915 35'894'201 36'978'018 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 49'965'354 49'574'507 48'166'802 48'801'555 49'355'947 49'882'449 50'976'686 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 47'295'579 46'895'155 44'824'199 45'415'970 45'931'299 46'418'352 47'472'606 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 47'295'579 46'895'155 44'824'199 45'415'970 45'931'299 46'418'352 47'472'606 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 40'607'044 38'557'747 39'569'797 40'161'568 40'743'323 41'294'779 42'414'209 \n\n \n\n137\n\n\n\n     \n \nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n \n\nDirektion Schule und Sport Jahresprogramm \n  \n\n \n\n \n\nBildungskommission, Rektorat und Schulleitung \nIn der Schulentwicklung ist nach der Umstellung auf die Integrative Förderung in der Primarschule und der Zusammenlegung der Niveaus C und D in der \nSekundarschule eine Konsolidierungsphase geplant. Gemäss Regierungsratsbeschluss (RRB) „Arbeitsplatz Schule“ vom 14. Juni 2011 gelten ab Schuljahr \n2012/13 die kantonalen Vorgaben für den Mitteleinsatz bei der Personalpflege. Der Bereich Administration hat in Zusammenhang mit den Tagesstrukturen und \nmit der Pflege der Datenbank „Lehrer-Office“ weitere Aufgaben übernommen. Neu werden die Kosten der Schulliegenschaften für Strom allgemein, Energie, \nHeizmaterial (ab Budget 2012), Abwasser und Abfallentsorgung (ab Budget 2011) dem Bereich Schulbetrieb belastet (CHF 582’200.00).  \n \nKindergarten, Primarschule \nAb Schuljahr 2012/13 können Erziehungsberechtige ihre Kinder, welche die Anforderungen erfüllen, bereits vor dem obligatorischen Eintrittsalter in den \nKindergarten schicken, falls sie dies wünschen. Bei einjährigem Kindergarten treten diese Kinder in der Regel nach dem Kindergartenjahr in die Primarschule \nein. Gemäss revidiertem Volksschulbildungsgesetz (VBG) § 12 entscheidet die Schulleitung nur noch über den Eintritt in die Primarschule, sofern sich \nKindergartenlehrperson und Erziehungsberechtigte nicht einig sind. Spätestens ab August 2016 müssen alle Luzerner Gemeinden das freiwillige zweite \nKindergartenjahr oder die Basisstufe anbieten. Aufgrund des verstärkten Elternrechts und geburtenstärkerer Jahrgänge ist damit zu rechnen, dass die Anzahl \nbenötigter Kindergartenklassen in den kommenden Jahren ansteigt. \nMit der neuen Verordnung über die Förderangebote und basierend auf dem RRB Nr. 301 vom 15. März 2011 besteht seit September 2011, rückwirkend auf \nSchuljahr 2010/11, eine Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton Luzern und der Gemeinde Emmen, in der die Rahmenbedingungen für die Schulung der \nschulpflichtigen Kinder im Asylzentrum Sonnenhof und die entsprechende Abgeltung (ca. CHF 100’000.00 p.a.) geregelt sind.  \nGemäss RRB „Arbeitsplatz Schule“ erhalten alle Klassenlehrpersonen der 3.-6. Klasse ab 1. August 2012 eine zusätzliche Entlastungslektion und die \nBesoldungseinreihung wird per 1. August 2012 für alle Lehrpersonen um eine Klasse erhöht. Zusätzliche Kosten entstehen an allen Primarschulen und durch die \nneuen Vorgaben in der Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011 in den Bereichen IF (Integrative Förderung) und DaZ (Deutsch als \nZweitsprache). \n \nSekundarschule \nIn der Sekundarschule wird der Umgang mit Heterogenität und das gemeinsame, integrative Unterrichtsverständnis weiterentwickelt, gemeinsame Haltungen \ngefestigt und die Zusammenlegung der Niveaus C und D weiter konsolidiert. Die Besoldungseinreihung wird gemäss RRB per 1. August 2012 für alle \nLehrpersonen um eine Klasse erhöht.  \n \n\n138\n\n\n\n     \n \nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n \n\nDirektion Schule und Sport Jahresprogramm \n  \n\n \n\n \n\nSchuldienste \nDer Schulpsychologische Dienst trifft Abklärungen, stellt Anträge an die Dienststelle Volksschulbildung und macht Beratungen. Die therapeutischen Dienste \nLogopädie und Psychomotorik unterstützen Kinder mit Störungen oder Entwicklungsverzögerungen im Bereich der Sprache, bzw. der Bewegung. Die \nSchuldienstleitung koordiniert die Zusammenarbeit zwischen den Fachbereichen sowie mit anderen Fachstellen, Ärzten und Sonderschulen. Die Schuldienste \nbeteiligen sich an der Weiterentwicklung der Volksschule Emmen und pflegen die Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen, den IF-Lehrpersonen und den \nHeilpädagoginnen und Heilpädagogen. Neu sind die Kosten für die Schulsozialarbeit auf der Sekundarstufe (Leistungsvereinbarung mit dem Bereich Jugend und \nFamilie, DSV) den Schuldiensten belastet. Spätestens ab Schuljahr 2014/15 muss gemäss kantonaler Vorgabe die Schulsozialarbeit auf die Kindergarten- und \nPrimarstufe ausgeweitet werden. Gemäss externem Schulevaluationsbericht wäre eine frühere Einführung in Emmen indiziert. \n\n \nSonderschulung \nSeit dem 1. August 2011 ist die Sonderschulung ausschliesslich eine kantonale Aufgabe (VBG, § 30). Die Dienststelle Volksschulbildung verfügt über einen \nFachdienst für Sonderschulabklärungen. Die heilpädagogische Schule Emmen wird durch den Kanton geführt (Mietverträge, Leistungsvereinbarungen). Der \nKanton leistet 50% an die Sonderschulfinanzierung. Neu wird der kommunale Beitrag (50%) an die separative und die integrative Sonderschulung, wie auch an \ndie heilpädagogische Frühförderung ausschliesslich durch den Sonderschulpool der Gemeinden finanziert (bis 31. Juli 2011 waren es 25% Poolbeitrag und die \nweiteren 20-30% gemäss effektivem Aufwand der Wohngemeinde). Der Gemeindebeitrag (pro Kopf) ist deshalb per 1. August 2011 verdoppelt worden und \nbeträgt für 2012 CHF 117.00 pro Einwohner. Bei integrativer Sonderschulung (IS) vergütet der Kanton den Gemeinden den Aufwand gemäss individueller \nVerfügung der Lernenden mit Behinderung, der Höchstbestand der Regelklasse beträgt bei einem IS-Lernenden 18 Kinder. Kann dies nicht eingehalten werden, \nwird die Zahl der zur Verfügung stehenden Lektionen pro zusätzliches Kind in der Klasse um zwei Lektionen erhöht. \n \nFreiwilliges Angebot \nDas Freiwillige Angebot steht im Rahmen der hohen Sparaufträge zunehmend unter Druck. Aus verschiedenen Gründen verzichtet die Volksschule Emmen ab \n2012 auf das Winterlager der Primarschule. Das Sekundarschulskilager (geöffnet für ältere Primarschüler) und die beiden Sommerlager, wie auch die \nKlassenlager und der Luzerner Ferienpass sollen weitergeführt werden.  \nDie Waldschule im Barackendörfli hat bei einer Belegung von ca. 60 Halbtagen pro Jahr durch Emmer Schulklassen mit CHF 30’000 (CHF 20’000 \nInfrastrukturbelastung, CHF 10’000 Personalaufwand) steigende Kosten verursacht und soll eingespart werden. Seit September 2006 hat das Waldschulzimmer, \nwelches aus einem Projekt der Umwelt- und Naturschutzkommission (UNK) entstanden ist, den Naturkundeunterricht unterstützt und bereichert. \n \n\n139\n\n\n\n     \n \nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n \n\nDirektion Schule und Sport Jahresprogramm \n  \n\n \n\n \n\nMusikschule \nDie Musikschule mit ihren Einzel-, Gruppen- und Ensembletätigkeiten leistet mit vielfältigen Anlässen und Darbietungen wertvolle Beiträge zum kulturellen \nLeben.  \nDie neue kantonale Musikschulverordnung vom 1. August 2010 muss innert zwei Jahren umgesetzt werden. Dies bedingt neue Einstufungen und neue Verträge \nfür die Musikschullehrpersonen. Die Musikschulen müssen der kantonalen Fachstelle verbindliche Elemente der Qualitätsentwicklung und  \n-sicherung vorlegen. Der Kanton entrichtet gewichtete Beiträge an die kommunalen Musikschulen. Um den Kostendeckungsgrad halten zu können, ist eine \nErhöhung der Elternbeiträge von ca. 3% (Mehrertrag ca. CHF 11’700) auf das Schuljahr 2012/13 vorgesehen (40 Min. Einzelunterricht neu CHF 990, bisher CHF \n960).  \n \nSchul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \nGemäss VBG muss der Ausbau bedarfsgerechter Tagesstrukturen bis spätestens Schuljahr 2012/13 umgesetzt sein. Für die Hausaufgabenhilfe und den weiteren \nAusbau der Betreuungselemente sollen künftig die Anstellungen und die Führung (analog Mittagstische) bei der Gemeinde geregelt sein. Wie in anderen \nGemeinden entfällt im Gegenzug die Pauschale an die Doposcuola.  \nWeitere Infos: http://www.volksschulbildung.lu.ch/index/tagesstrukturen.htm  \n \nSport und Freizeit, Frei- und Hallenbad Mooshüsli \nDer Bereich Sport koordiniert die Jugendsportförderung, die Vereinsunterstützung und die Kontakte unter den Sportvereinen. Die Sportinfrastruktur soll attraktiv \nsein und einer breiten Bevölkerung zugänglich gemacht werden. Die Sportamtleitung lanciert gemeinsame Entwicklungen und Bestrebungen und vernetzt die \nAkteure im Emmer Sport. Im Bereich Gesundheitsförderung sollen trotz gekürzter finanzieller Mittel Bewegungsanlässe und praxisnahe Inputs zu „Emmen ganz \nschön gesund“ organisiert werden. \nDas Hallen- und Freibad passt zur hohen Kostendeckung die seit einigen Jahren stabile Preisstruktur an. Die Badegäste geniessen einwandfreie Wasserqualität \nund gepflegte, saubere Infrastrukturen. Der neue Auftritt (Homepage, Infos, Aktionen) wird laufend verfeinert. \n \n  \n\n140\n\nhttp://www.volksschulbildung.lu.ch/index/tagesstrukturen.htm\n\n\n     \n \nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n \n\nDirektion Schule und Sport Jahresprogramm \n  \n\n \n\n \n\nMassnahmen bezüglich Budget 2012, approximative Einsparungen: \n \nVolksschule: \nAbteilungsplanung („Stabilis. Finanzen“ statt „Pädagogische Planung“),  \nDifferenz total 4 Abteilungen Schuljahr 2012/13 CHF 400’000 \nBudgetierung Lohnanpassung LPs analog Gemeindepersonal CHF 250’000 \nKindergarten: Einsparung Schulbetriebsausstattungen und Material CHF 16’000 \nPrimarschule: Schulbetriebsausstattungen, Schulmaterial, Informatik  CHF 250’500 \nEinsparung Aus- Weiterbildung CHF 25’000 \nLeistungsverrechnung Schulung Kinder im Asylzentrum CHF 100’000 \nVerzicht auf Waldschule CHF 30’000 \nVerzicht auf Wintersportlager der Primarschule CHF 6’000 \nSekundarschule: Einsparung Schulbetriebsausstattungen und Material CHF 100’000 \nEinsparung Aus- und Weiterbildung CHF 5’000 \nAnpassung Schulgeld Fussballschüler CHF 78’000 \nSport:  \nHalbierung Gesundheitsvorsorge CHF 10’750 \nFrei- und Hallenbad: Erhöhung Eintrittspreise und Parkplatzbewirtschaftung CHF 250’000 \nMusikschule:  \nEinsparung Kommissionsentschädigung CHF 500 \nEinsparung Aus- und Weiterbildung CHF 1’000 \nEinsparung Schulbetriebsausstattung (Anschaffung Klavier) CHF 6’000 \nEinsparung Mieten CHF 1’000 \nErhöhung Elternbeiträge CHF 11’700 \nOptimistische Budgetierung der neuen Kantonsbeiträge CHF 10’000 \n \nTotal Budgetkorrektoren durch Leistungsabbau CHF 1’551’450 \n\n141\n\n\n\n     \n \nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n \n\nDirektion Schule und Sport Jahresprogramm \n  \n\n \n\n \n\nAufschub weiterer Ausbau Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen CHF 250’000 \nAufschub Einführung Schulsozialarbeit Kindergarten- und Primarstufe, netto CHF 250’000 \nAufschub Einführung Zweijahreskindergarten, ca. CHF 1’000’000 \n \nTotal Budgetkorrektoren durch Aufschub gesetzlicher Aufgaben CHF 1’500’000 \n \n \n\n142\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration \n\nAuftrag \n Bildungskommission: Beratung des Gemeinderats in strategischen Fragen betreffend Primarschule, Sekundarschule und Schuldienste; Vertretung der schulischen Anliegen der Öffentlichkeit und Elternschaft \n\n Geschäftsleitung: Wahrnehmung der zentralen Entwicklung, Führung und Leitung der Volksschule Emmen sowie Bearbeitung sämtlicher schuleinheitsübergreifenden Belange und externer Geschäfte (Kanton und andere \nPartner) \n\n Schulleitung: operative Führung einer oder mehrerer Schuleinheiten (Einzelschule oder Schulverbund) \n\n Sekretariat des Rektorates: Zentrale Administrationsstelle (inkl. Telefon- und Schalterdienst) \n\n Umsetzung Leistungsvereinbarung mit Kanton betreffend Schulung Asylbewerber-Kinder im Sonnenhof \n\n Bei Unzumutbarkeit des Schulweges (Distanz) Organisation und Finanzierung des Schülertransports. \n \n\nProdukte \nBildungskommission / Schulleitung / Administration / Schulbetrieb Allgemein / Schulung Asylbewerber-Kinder (Sonnenhof) \n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Direktion Schule und Sport leitet und koordiniert die Angebote der Volksschule Emmen. \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Bildungskommission entwickelt Vorschläge zur optimalen Eingliederung der Schule in das soziale, wirtschaftliche und pädagogische Umfeld der Lernenden. Sie berät den Gemeinderat betreffend Schulraumplanung, \nWeiterentwicklung der Integrativen Schule und der Elternbildung/Elternmitwirkung. \n\nDie Menge und die Komplexität der Aufgaben und die Einbindung der Volksschule in allgemeine gesellschaftliche Entwicklungstendenzen nehmen stetig zu. Geforderte Mitsprache der Eltern, die Tendenz zur \nIndividualisierung bei den Lernenden und schwierige Personalgeschäfte haben einen vermehrten Zeitaufwand zur Folge. Zudem werden sämtliche operativen Aufgaben, die bis 2008 der Schulpflege zugeordnet waren, neu \nvom Rektorat oder der Direktorin Schule und Sport übernommen.  \n\nAufgrund interner und externer Evaluationen und weiterer qualitätssichernder Elemente werden die Entwicklungsschwerpunkte der Einzelschulen durch die Schulleitung und den Rektor festgelegt. Der \nUnterrichtsentwicklung wird bei der Integrativen Förderung grossen Stellenwert eingeräumt. Generell muss die Schulleitung dafür besorgt sein, dass die Lehrpersonen möglichst viele ihrer Ressourcen in den Unterricht \neinbringen können. Deshalb können die Schulleitungen keine ihrer zahlreichen Aufgaben an die Lehrkräfte delegieren. Einsatz von Schulleitungen in Schulverbünden, wo diese Sinn machen. \n\nDie Schuladministration ist durch den Telefondienst (Elternanfragen) zunehmend belastet. Weitere Ressourcenbindung entsteht u.a. durch administrative Arbeiten für die Erstellung der WOV-Kennzahlen sowie kantonale \nAnforderungen an Statistiken und Formulare. Die Möglichkeit der vorzeitigen Pensionierung mit der Ausrichtung der AHV-Überbrückungsrente soll beibehalten werden. \n \n\nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2009 – 2013 der Volksschule \nEmmen (2009); Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008); Personalreglement und Verordnung der Gemeinde Emmen bei den Mitarbeitenden der Verwaltung; Reglement über die Organisation der \nSchulen Emmen \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nJann Gruber 143\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nMitarbeitergespräche durchgeführt mit Lehrpersonen bei \nPensengrösse ≥ 3 Lektionen (in Prozenten) \n\n100 100 100 100 100 100 100 \n\nKosten pro Schüler/in (Anzahl Schüler ab 2011: 2623 / 2612 / 2575 / \n2522 / 2522) \n\nCHF 707 CHF 715 CHF 974      CHF 975 CHF 1'001 CHF 1'001 CHF 1'001 \n\nSämtliche schriftlichen Gesuche und Anfragen von Kunden werden \ninnert 3 Wochen bearbeitet (in Prozenten) \n\n100 100 100 100 100 100 100 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n144\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 1'985'523 1'938'537 2'699'718 2'727'637 2'764'428 2'801'725 2'839'537 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 2'603 4'800 4'800 4'800 4'800 4'800 4'800 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'988'126 1'943'337 2'704'518 2'732'437 2'769'228 2'806'525 2'844'337 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -9'771 -9'500 -10'750 -10'750 -10'750 -10'778 -10'807 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen     -100'000 -100'000 -100'000 -100'000 -100'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -98'902 -58'000           \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -108'672 -67'500 -110'750 -110'750 -110'750 -110'778 -110'807 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'879'454 1'875'837 2'593'768 2'621'687 2'658'478 2'695'747 2'733'530 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 323'230 363'725 335'835 350'898 353'170 355'350 357'550 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -2'202'684 -2'239'562 -2'929'603 -2'972'585 -3'011'648 -3'051'097 -3'091'080 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'985'523 1'938'537 2'699'718 2'727'637 2'764'428 2'801'725 2'839'537 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'975'752 1'929'037 2'688'968 2'716'887 2'753'678 2'790'947 2'828'730 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'301'585 2'297'562 3'029'603 3'072'585 3'111'648 3'151'097 3'191'080 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 0 0 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 0 0 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n145\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nDie Beträge in der Spalte Budget 2012 beziehen sich auf das geplante Schuljahr 2012/2013 (Einfluss auf die Kosten 5/12) \nDie Dienststelle für Volksschulbildung (DVS) hat neue Richtlinien für die Schulführung (SRL 52, Art. 80, Anhang 2)  in der Personalverordnung des Kantons Luzern erlassen. \nPersonalkosten: Konsequente Budgetierung der Zins Aufzahlungsschuld der Luzerner Pensionskasse, Berücksichtigung der voraussichtlichen kantonalen Lohnanpassungen (Teuerung und Stufenanstieg): Beschluss Kanton \nnoch ausstehend. \nSachkosten: Neu: Übernahme der Energiekosten, Heizmaterial und Strom von der Immobilienbewirtschaftung (Fr. 550'000.00) \nNeu: Leistungsvereinbarung mit dem Kanton für die Schulung von Asylbewerber-Kindern im Sonnenhof \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -221'372 -27'918 -28'318 -28'723 -29'134 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -539'810 0 -8'473 -8'575 -8'678 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 43'250 0 0 28 29 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -717'932 -27'918 -36'791 -37'269 -37'783 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n\n \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n146\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nStellenprozente aller Kaderangehörigen mit \nPersonalführungsaufgaben (Geschäftsleitung und \nSchulleitungen) \n\n839  *  950      956 1'050 1'050 1'050 1'050 \n\nAnzahl Mitarbeitende der Volksschule 16 15 14 14 14 14 14 \n\nTotal Stellenprozente der Administration 290 290  **  300 340 340 340 340 \n\nAnzahl Tage Schalterdienst in der Administration 220 220 220 220 220 220 220 \n\nAnzahl schriftlich beantworteter Anfragen und \nGesuche \n\n1‘200 1‘100 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 \n\nAnzahl Fahrten von Schulbussen (Waldibrücke) 652 658 662 662 662 662 662 \n\n \n\n* Ab Budget 2011 wurde auch die Stelle des Leiters Departement Schule in dieser Produktgruppe mitgerechnet. \n\n** Die Erhöhung um 10 Stellenprozente bei der Administration, gegenüber dem 2011, ist bedingt durch die zeitlich auf ein Jahr befristete Übernahme einer administrativen Aufgabe, welche bis anhin durch eine Lehrperson \nwahrgenommen wurde (Alimentierung dieser Lohnkosten durch die Produktgruppe Sekundarschule = kostenneutral). \n\n147\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Volksschule, Kindergarten \n\nAuftrag \n Kindergarten: Spielerische Vorbereitung auf die späteren schulischen Anforderungen gemäss Lehrplan Kindergarten; Massnahmen zur Prävention späterer Schulschwierigkeiten. \n\n \n\nProdukte \nKindergarten \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Schulentwicklung berücksichtigt eine sinnvolle und kohärente Abstimmung der Angebote auf den einzelnen Schulstufen in Emmen. Ein freiwilliges zweites Kindergartenjahr oder die flächendeckende Einführung der \nBasisstufe wird gemäss neuem Volksschulbildungsgesetz und gemäss politischem Entscheid des Einwohnerrates Emmen bis spätestens 2016 umgesetzt.  \n\nDie Umstellung auf die Integrative Förderung ist erfolgt und wird weiter konsolidiert. \n\nDen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern stehen moderne und zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \n Die flächendeckende Einführung der IF (Integrative Förderung) im Kindergarten und auf der Primarstufe zieht vorerst Mehrkosten nach sich. \n\nDer Rückgang des Gesamttotales der Lernenden wird durch das allmähliche Ansteigen der Zahl der Kindergärtner relativiert. Das revidierte Volksschulbildungsgesetz per 1. August 2011 räumt zudem den \nErziehungsberechtigten zusätzliche Mitsprache ein ab Schuljahr 2012/13. Spätestens ab 1. August 2016 müssen alle Gemeinden den Zweijahreskindergarten anbieten. Zudem ist durch mehrere grössere geplante \nWohnbauprojekte mit einer Zunahme der Schülerzahlen zu rechnen.  \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \n Revidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2009 – 2013 der Volksschule \nEmmen (2009); Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nJann Gruber \n\n \n\n148\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Volksschule, Kindergarten Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nKlassengrösse 17.9 18.2 18.6 18.9 18.9 18.9 18.9 \n\nKosten pro Schüler/in (Anzahl Schüler ab 2010: 224 / 236 /270 / \n269 / 274 / 274) \n\nCHF 4'575 CHF 4'687 CHF 4'942 CHF 4'694 CHF 4'455 CHF 4'299 CHF 5'427 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                      \n\nBruttoinvestitionen        \n\nErlöse / Rückerstattungen        \n\nNettoinvestitionen        \n\n      \n\n149\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Volksschule, Kindergarten \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 1'514'054 1'622'500 2'106'864 2'136'385 2'167'241 2'198'551 2'790'323 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden 7'541             \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 4'328 210 710 710 710 710 710 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'525'924 1'622'710 2'107'574 2'137'095 2'167'951 2'199'261 2'791'033 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -920 -20'500 -48'824 -48'824 -48'824 -48'824 -48'824 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -458'945 -496'000 -680'012 -680'012 -680'012 -680'012 -680'012 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -459'865 -516'500 -728'836 -728'836 -728'836 -728'836 -728'836 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'066'059 1'106'210 1'378'738 1'408'259 1'439'114 1'470'425 2'062'197 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 542'258 537'493 616'795 620'730 624'633 628'540 632'494 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'608'317 1'643'703 1'995'533 2'028'989 2'063'747 2'098'965 2'694'691 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'514'054 1'622'500 2'106'864 2'136'385 2'167'241 2'198'551 2'790'323 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'513'134 1'602'000 2'058'040 2'087'561 2'118'416 2'149'727 2'741'499 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'059'721 2'139'703 2'675'545 2'709'001 2'743'759 2'778'977 3'374'703 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'059'721 2'139'703 2'675'545 2'709'001 2'743'759 2'778'977 3'374'703 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'059'721 2'139'703 2'675'545 2'709'001 2'743'759 2'778'977 3'374'703 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'608'317 1'643'703 1'995'533 2'028'989 2'063'747 2'098'965 2'694'691 \n\n \n\n150\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Volksschule, Kindergarten \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nMit GR-Beschluss vom Mai 2011 wird eine zusätzliche, nicht budgetierte Kindergartenabteilung geführt (mehr Neuzuzüger und Repetenten) \nPersonalkosten: Konsequente Budgetierung der Zins Aufzahlungsschuld der Luzerner Pensionskasse, konsequente Budgetierung der Stellvertretungskosten und Berücksichtigung der voraussichtlichen kantonalen \nLohnanpassungen (Teuerung und Stufenanstieg): Beschluss Kanton noch ausstehend. Gesetzesänderung VBG im 2011: Neue Förderverordnung Kindergarten (SRL 406 §11 Abs. 1 ab 1.8.2011): Anfangsunterricht, \nAufbauunterricht und Aufnahmeklasse für fremdsprachige Lernende. \nErlöse: Erhöhung der Kantonsbeiträge von 22,5% auf 25% berücksichtigt \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -482'564 -29'521 -29'958 -30'402 -30'853 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -2'300 0 -898 -908 -560'919 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 212'336 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -272'528 -29'521 -30'856 -31'310 -591'772 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n\n \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n151\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Volksschule, Kindergarten \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nKlassendurchschnitt (Emmen / kantonal) 18.1 18.0 18.6 / 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 \n\nAnzahl Lernende 233 236 279 300 323 342 380 \n\nProzentsatz Lernende mit ausländischer Nationalität 44.6 37.0 42.7 42.7 42.7 42.7 42.7 \n\nProzentsatz fremdsprachiger Lernender 53.6 44.4      50.2 50.2 50.2 50.2 50.2 \n\nAnzahl Abteilungen 13 13      15 16 17 18 20 \n\nDurchschnitt der obligatorisch zu erteilenden \nLektionen (WOST) einer Schuleinheit geteilt durch \nAnzahl Schüler der Schuleinheit * \nMit einem Anteil von mehr als 20 Prozent \nfremdsprachigen Lernenden kann die Lektionenzahl \nim Ausnahmefall um etwa 5 Prozent überschritten \nwerden)  \n\n      1.60 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 \n\nGesamtzahl erteilter Lektionen  \n(inkl. aller Förderangebote) * \n\n419.05 442 502 535 569 602 669 \n\nAnzahl Lehrpersonen (inkl. DAZ- und IF-\nLehrpersonen) * \n\n24 22 34 36 38 40 44 \n\nAnzahl Lehrpersonen mit Kleinpensen (Bandbreite \n6, 7; 2 – 9 Lektionen) * \n\n7 5 8 8 8 8 8 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen * 1'443.24  1'600      1'730 1'845 1'960 2'076 2'307 \n\n \nBemerkungen: \n\nDie Daten in der Spalte Budget 2012 beziehen sich auf das geplante Schuljahr 2012/2013 (Einfluss auf die Kosten 5/12). \n\n* Ab 2012 werden bei den Zusatzinformationen der Durchschnitt der obligatorisch zu erteilenden Lektionen, die Gesamtzahl erteilte Lektionen, die Anzahl Lehrpersonen, die Anzahl Lehrpersonen mit Kleinpensen und die \nAnzahl Stellenprozente inklusive DAZ- und IF-Lehrpersonen gerechnet (Auswirkung neue Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011). \n\n \n\n152\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Volksschule, Primarschule \n\nAuftrag \n Primarschule: Erfüllung der Ziele, die gemäss Lehrplan am Ende der Primarschule erreicht sein müssen und als Voraussetzung für die Zuweisung in die Sekundarstufe I dienen. Weiterführung der Basisstufe im \n\nSchulhaus Rüeggisingen. \n\n Tragfähige Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus \n\n Umsetzung, Zusammenführung und Weiterentwicklung der Bereiche Elternbildung und Elternmitwirkung \n\n \n\nProdukte \nPrimarschule \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Schulentwicklung berücksichtigt eine sinnvolle und kohärente Abstimmung der Angebote auf den einzelnen Schulstufen in Emmen. \n\nDie Umstellung auf die Integrative Förderung ist erfolgt und wird weiter konsolidiert. \n\nDen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern stehen moderne und zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung. \n\nEmmen pflegt die Erwachsenenbildung, die Elternbildung und Elternmitwirkung \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie flächendeckende Einführung der IF (Integrative Förderung) auf der Primarstufe zieht vorerst Mehrkosten nach sich.  \n\nDer Rückgang des Gesamttotales der Lernenden wird durch das allmähliche Ansteigen der Zahl der Kindergärtner relativiert. Zudem ist durch mehrerer grösserer geplanter Wohnbauprojekte wieder mit einer Zunahme der \nSchülerzahlen zu rechnen. \n\nDas Interesse und der Informationsgrad der Erziehungsberechtigten an und über Schul- und Erziehungsfragen wirken sich auf die bedeutungsvolle Zusammenarbeit der Eltern mit der Schule bzw. ihr Mitwirken in der \nSchule aus. Im SER 2009-2013 (Strategischer Entwicklungs- und Ressourcenplan) für die Volksschule Emmen halten Gemeinderat und Bildungskommission am Aufbau und an der Implementierung einer strukturierten \nElternzusammenarbeit und Elternbildung in Form der „Eltern mit Wirkung“, basierend auf den Elternräten oder Elternforen der einzelnen Schulbetriebseinheiten, fest. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2009 – 2013 der Volksschule \nEmmen (2009); Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nJann Gruber \n\n \n\n153\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Volksschule, Primarschule Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nProzentsatz der Lernenden, die in eine Klasse des  \nLangzeitgymnasiums oder des  \nNiveaus A der Sekundarstufe eintreten \n\n14  \n\nSek A: 18.45 \n32.6 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 \n\nDurchschnitt Klassengrössen:  \n \nBasisstufe \n\nKlassen ohne IF \n\nKlassen mit IF \n\n \n\n18.7 \n\n18.7 \n\n19 \n\n \n\n22.3 \n\n-- \n\n18.7 \n\n \n\n18.6 \n\n -- \n\n19.1 \n\n \n\n19.7 \n\n-- \n\n18.7 \n\n      \n\n19.7 \n\n-- \n\n18.7 \n\n      \n\n 19.7 \n\n -- \n\n18.7 \n\n      \n\n19.7 \n\n-- \n\n18.7 \n\nKosten pro Schüler/in Schüler ab 2010: 1702 / 1594 / 1567 / 1558 / \n1564 / 1564 \n\nCHF 6'582 CHF 5'499 CHF 6'524 CHF 6'576 CHF 6'561       CHF 6'856 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nNeumöbelierung der Schulanlage Gersag \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER \nbeschlossen(54/09). Weitere Informationen zum \nSonderkredit sind auf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich \n\n17'869  *  1'980'000  2'000'000 782'131                   \n\nAnschaffung „Thin Clients“ Primarschule   250'000     \n\nBruttoinvestitionen 17'869 1‘980‘000 2‘250'000 782‘131    \n\nErlöse / Rückerstattungen        \n\nNettoinvestitionen 17'869 1‘980‘000 2‘250‘000 782‘131    \n\n \n\n* Im 2011 werden ca. Fr. 200'000.00 von den budgetierten Fr. 1'980.000.00 beansprucht. Berücksichtigung Totalkredit (3 Mio.) in den Folgejahren. \n\n154\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Volksschule, Primarschule \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 15'631'594 14'919'120 16'044'242 16'271'243 16'509'141 16'750'536 16'995'480 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 280'509 8'000 5'000 5'000 5'060 5'121 5'182 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 55'898 60'000 60'000 60'000 60'720 61'449 62'186 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 127'282 131'700 116'700 116'700 116'700 116'700 116'700 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 16'095'283 15'118'820 16'225'942 16'452'943 16'691'621 16'933'805 17'179'549 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -220'276 -156'200 -127'483 -95'000 -95'000 -95'000 -95'000 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -5'263'671 -6'167'000 -5'741'000 -5'741'000 -5'741'000 -5'741'000 -5'741'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -40'800 -30'000 -30'000 -30'000 -30'000 -30'360 -30'724 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -5'524'747 -6'353'200 -5'898'483 -5'866'000 -5'866'000 -5'866'360 -5'866'724 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 10'570'536 8'765'620 10'327'459 10'586'943 10'825'621 11'067'445 11'312'824 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 4'348'123 4'312'749 4'475'072 4'500'226 4'522'519 4'544'729 4'567'231 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 14'918'659 13'078'370 14'802'531 15'087'169 15'348'140 15'612'174 15'880'056 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 15'912'103 14'927'120 16'049'242 16'276'243 16'514'201 16'755'657 17'000'663 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 15'691'827 14'770'920 15'921'759 16'181'243 16'419'201 16'660'657 16'905'663 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 20'167'232 19'215'370 20'513'531 20'798'169 21'058'420 21'322'086 21'589'594 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 20'167'232 19'215'370 20'513'531 20'798'169 21'058'420 21'322'086 21'589'594 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 20'167'232 19'215'370 20'513'531 20'798'169 21'058'420 21'322'086 21'589'594 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 14'918'659 13'078'370 14'802'531 15'087'169 15'348'140 15'612'174 15'880'056 \n\n \n\n155\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Volksschule, Primarschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Konsequente Budgetierung der Zins-Aufzahlungsschuld der Luzerner Pensionskasse, konsequente Budgetierung der Stellvertretungskosten, Berücksichtigung der voraussichtlichen kantonalen \nLohnanpassungen (Teuerung und Stufenanstieg): Beschluss Kanton noch ausstehend; sowie der flächendeckende Einführung der Integrativen Förderung per 1. August 2011. \nErlöse: Die im 2011 zu 5/12 budgetierten Pro-Kopf-Beiträge des Kantons werden gemäss RRB erst ab dem Budgetjahr 2012 an die Gemeinden ausgerichtet. \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -1'159'771 -227'001 -230'359 -233'766 -237'224 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 37'650 0 -8'318 -8'418 -8'519 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 15'000 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -454'717 -32'483 0 360 364 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -1'561'838 -259'484 -238'677 -241'825 -245'379 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n156\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Volksschule, Primarschule \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nKlassendurchschnitt (Emmen / kantonal) 19.2 19.2 19.1 / 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 \n\nAnzahl Lernende 1'606 1’594 1'583 1'610 1'650 1'675 1'700 \n\nAnzahl Abteilungen 88 84 83 86 88 90 91 \n\nDurchschnitt der obligatorisch zu erteilenden \nLektionen (WOST) einer Schuleinheit geteilt durch \nAnzahl Schüler der Schuleinheit* \nMit einem Anteil von mehr als 20 Prozent \nfremdsprachigen Lernenden kann die Lektionenzahl \nim Ausnahmefall um etwa 5 Prozent überschritten \nwerden \n\n      1.80 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 \n\nGesamtzahl erteilte Lektionen  \n(inkl. aller Förderangebote) * \n\n3'630 3’360 3'429 3'553 3'635 3'718 3'759 \n\nAnzahl Lehrpersonen (inkl. DAZ- und IF-\nLehrpersonen) * \n\n219 184 203 211 216 221 223 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen * 12'531 13’141 11'822 12'248 12'534 12'819 12'961 \n\n      \nBemerkung:  \nDie Daten in der Spalte Budget 2012 beziehen sich auf das geplante Schuljahr 2012/2013 (Einfluss auf die Kosten 5/12). \n\n* Ab 2012 werden bei den Zusatzinformationen der Durchschnitt der obligatorisch zu erteilenden Lektionen, die Gesamtzahl erteilte Lektionen, die Anzahl Lehrpersonen und die Anzahl Stellenprozente der Lehrpersonen \ninklusive DAZ- und IF-Lehrpersonen gerechnet (Auswirkungen neue Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011). \n\n \n\n157\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Volksschule, Sekundarstufe I \n\nAuftrag \n Sekundarschule: Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die Sekundarstufe II (Berufsausbildung, weiterführende Schulen). \n\n Führung des Ausbildungszentrums des Schweizerischen Fussballverbandes \n\n \n\nProdukte \nSekundarschule  \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Schulentwicklung berücksichtigt eine sinnvolle und kohärente Abstimmung der Angebote auf den einzelnen Schulstufen in Emmen. \n\nDie Zusammenlegung der Niveaus C und D ist über alle Stufen vollzogen.  \n\nDen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern stehen moderne und zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung (Sanierung Schulanlage Gersag). \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nMit der Zusammenlegung der Niveaus C und D an der typengetrennten (Niveaus A, B, C) Sekundarschule sind die Vorgaben der Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011 an den Emmer Sekundarschulen \numgesetzt. Die Sekundarschulen konsolidieren die Entwicklung des Umgangs mit Heterogenität und das gemeinsame Unterrichtsverständnis. \n\nDie Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Gersag unterstützt und verbessert die infrastrukturellen Rahmenbedingungen. \n\nAufgrund mehrerer grösserer geplanter Bauprojekte ist allmählich wieder mit einer Zunahme der Schülerzahlen zu rechnen. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2009 – 2013 der Volksschule \nEmmen (2009); Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nJann Gruber \n\n \n\n158\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Volksschule, Sekundarstufe I Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nHöchstprozentsatz der Lernenden, die nach Abschluss der \nobligatorischen Volksschule keine Anschlusslösung finden \n(Berufslehre, weiterführende Schulen)  \n\n1.83 % Max. 2 % Max. 2 % Max. 2 % Max. 2 % Max. 2 % Max. 2 % \n\nDurchschnittliche Klassengrössen: \n\nNiveau A und B \n\nNiveau C (und D) \n\n \n\n20.5 \n\n16.1 \n\n \n\n20.17 \n\n16.0 \n\n \n\n19.08  \n\n16.20 \n\n \n\n19.5 \n\n13.8 \n\n \n\n19.5 \n\n13.8 \n\n \n\n19.5 \n\n13.8 \n\n \n\n19.5 \n\n13.8 \n\nKosten pro Schüler/in (Anzahl Schüler ab 2010: 874 / 793 / 775 / \n748 / 684 / 684) \n\nCHF 8'714 CHF 9'280 CHF 8'390 CHF 8'803 CHF 10'267 CHF 10'257 CHF 10'486 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nRollout PCs Sekundarschule 316'409                                     \n\nBruttoinvestitionen 316‘409       \n\nErlöse / Rückerstattungen        \n\nNettoinvestitionen 316‘409       \n\n      \n\n159\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Volksschule, Sekundarstufe I \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 10'637'430 10'901'306 10'468'718 10'614'603 10'769'462 10'926'593 11'086'031 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden 132'560 119'000 95'000 95'000 96'140 97'294 98'461 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 27'859 19'700 19'700 19'700 19'700 19'700 19'700 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 10'797'849 11'040'006 10'583'418 10'729'303 10'885'302 11'043'587 11'204'192 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -74'892 -142'480 -109'000 -109'000 -109'000 -109'384 -109'773 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -3'023'358 -3'318'000 -3'496'000 -3'496'000 -3'496'000 -3'496'000 -3'496'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -3'565             \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -176'108 -220'790 -258'000 -258'000 -258'000 -258'000 -258'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -3'277'924 -3'681'270 -3'863'000 -3'863'000 -3'863'000 -3'863'384 -3'863'773 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 7'519'925 7'358'736 6'720'418 6'866'303 7'022'302 7'180'203 7'340'420 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 3'139'619 3'105'846 3'133'295 3'146'822 3'158'058 3'169'130 3'180'364 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 10'659'544 10'464'582 9'853'713 10'013'125 10'180'360 10'349'333 10'520'784 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 10'637'430 10'901'306 10'468'718 10'614'603 10'769'462 10'926'593 11'086'031 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 10'562'538 10'758'826 10'359'718 10'505'603 10'660'462 10'817'209 10'976'258 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 13'730'016 13'884'372 13'512'713 13'672'125 13'838'220 14'006'039 14'176'322 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 13'553'908 13'663'582 13'254'713 13'414'125 13'580'220 13'748'039 13'918'322 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 13'553'908 13'663'582 13'254'713 13'414'125 13'580'220 13'748'039 13'918'322 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 10'659'544 10'464'582 9'853'713 10'013'125 10'180'360 10'349'333 10'520'784 \n\n \n\n160\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Volksschule, Sekundarstufe I \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Konsequente Budgetierung der Zins Aufzahlungsschuld der Luzerner Pensionskasse, konsequente Budgetierung der Stellvertretungskosten, Berücksichtigung der voraussichtlichen kantonalen \nLohnanpassungen (Teuerung und Stufenanstieg): Beschluss Kanton noch ausstehend. \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 392'038 -145'885 -149'090 -151'294 -153'530 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 64'550 0 -6'908 -6'991 -7'075 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 181'730 0 0 384 389 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 638'318 -145'885 -155'999 -157'901 -160'217 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n161\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Volksschule, Sekundarstufe I \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nKlassendurchschnitt (Emmen / Kantonal) \n\nNiveau A \n\nNiveau B \n\nNiveau C \n\nNiveau D \n\n \n\n 17.95 \n\n 22.9 \n\n18.9 \n\n16.1  \n\n \n\n 20.2 \n\n 19.2 \n\n17.0 \n\n 9.6 \n\n \n\n20.4 / 20.2 \n\n18.3 / 19.1 \n\n16.2 / 13.8  \n\n-- \n\n      \n\n20.2 \n\n19.1 \n\n13.8 \n\n-- \n\n \n\n20.2 \n\n19.1 \n\n13.8 \n\n-- \n\n \n\n20.2 \n\n19.1 \n\n13.8 \n\n-- \n\n \n\n20.2 \n\n19.1 \n\n13.8 \n\n-- \n\nAnzahl Lernende 863 793 801 780 684 700 700 \n\nAnzahl Abteilungen 47 44 45 44 38 39 39 \n\nKant. Durchschnitt  der obligatorisch zu erteilenden \nLektionen (WOST) einer Schuleinheit geteilt durch \nAnzahl Schüler der Schuleinheit   * \nMit einem Anteil von mehr als 20 Prozent \nfremdsprachigen Lernenden kann die Lektionenzahl \nim Ausnahmefall um etwa 5 Prozent überschritten \nwerden \n\n 2.35 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 \n\nGesamtzahl erteilte Lektionen  \n(inkl. aller Förderangebote) * \n\n2’103 1’900 2'017 1'972 1'703 1'748 1'748 \n\nAnzahl Lehrpersonen (inkl. DAZ- und IF-\nLehrpersonen) * \n\n103 96 100 98 82 85 85 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen * 7’456 7’647 6'957 6‘802 5‘875 6'029 6'029 \n\nAnzahl Lehrpersonen mit Kleinpensen (Bandbreite \n6, 7; 2 – 9 Lektionen) * \n\n23 16 12 12 9 9 9 \n\n \nBemerkungen: \nDie Daten in der Spalte Budget 2012 beziehen sich auf das geplante Schuljahr 2012/2013 (Einfluss auf die Kosten 5/12). \n* Ab 2012 werden bei den Zusatzinformationen der Durchschnitt der obligatorisch zu erteilenden Lektionen, die Gesamtzahl erteilte Lektionen, die Anzahl Lehrpersonen, die Anzahl Stellenprozente und die Anzahl \nLehrpersonen mit Kleinpensen inklusive DAZ- und IF-Lehrpersonen gerechnet (Auswirkung neue Verordnung für die Förderangebote per 1. August 2011). \n \n \n\n162\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Schuldienste \n\nAuftrag \n Zusammenarbeit zwischen den drei Fachbereichen der Schuldienste sowie mit der Volksschule Emmen, mit Sonderschulen, mit der kantonalen Fachstelle für Sonderschulabklärungen und weiteren Fachstellen, mit \n\nÄrztinnen und Ärzten \n\n Beratungen von Erziehungsberechtigten, Lehrpersonen, weiteren Fachpersonen \n\n Beteiligung an der Weiterentwicklung der Volksschule Emmen zur integrativen Schule \n\n Unterstützung der Volksschule bei der Umsetzung der integrativen Förderung von Kindern und Jugendlichen \n\n Präventionsarbeit \n\n Öffentlichkeitsarbeit \n\n Der Logopädische Dienst erfasst (LPD), klärt ab, therapiert und berät bei Störungen der gesprochenen und geschriebenen Sprache, Rechenstörungen (sofern diese in Zusammenhang mit der gesprochenen Sprache \nstehen), Störungen der Stimme und der Stimmresonanz. Gemäss NFA sind ab 1. August 2009 die Gemeinden vollumfänglich zuständig für Neuanträge (Verfügungen) und für die Durchführung und Finanzierung der \nLogopädie bei Kindern und Jugendlichen bis zum Eintritt in die Sekundarstufe II. Sprachbehinderte Kinder mit Bedarf von verstärkten Massnahmen (Sonderschulbereich) weist er an die (neu geschaffene) kantonale \nFachstelle weiter. Zusätzlich führen die Logopädinnen Therapien von integrativ oder separativ geschulten Sonderschulkindern durch. Diese Lektionen werden separat ausgewiesen und vergütet.  \n\n Die Psychomotorik-Therapiestelle (PMT) erfasst, klärt ab, therapiert und berät bei Störungen der Bewegungsentwicklung und des Bewegungsverhaltens von Vorschul- und Volksschulkindern. Zusätzlich führen die \nPsychomotorik-Therapeutinnen Therapien von integrativ oder separativ geschulten Sonderschulkindern durch. Diese Lektionen werden separat ausgewiesen und vergütet. \n\n Der Schulpsychologische Dienst (SPD) macht Abklärungen bezüglich Lern-, Leistungs- und Verhaltensstörungen, bezüglich Schuleignung, Lernzielanpassungen oder Sonderschulbedürftigkeit; führt Klasseninterventionen \ndurch. Bei sonderschulbedürftigen Kindern der Gemeinde Emmen obliegt ihm je nach Behinderungsart die Fallführung oder er weist die Kinder an die (neu geschaffene) kantonale Fachstelle weiter. \n\nProdukte \nLogopädischer Dienst / Psychomotorik-Therapiestelle / Schulpsychologischer Dienst / Finanzierung Schulsozialarbeit Sekundarstufe \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Umstellung auf die Integrative Förderung ist erfolgt und wird weiter konsolidiert.. \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Schuldienste beteiligen sich intensiv an der Weiterentwicklung der Schule Emmen zur IF-Schule (Schule mit integrativer Förderung). Auf der Basisstufe und in den Kindergärten führen sie die gemeinsamen \nBeobachtungsgebesuche weiter. Die Umsetzung des NFA (Neuer Finanzausgleich) bringt zusätzliche Aufgaben wie die umfassendere Abklärungen und das Casemanagement von Sonderschulkindern durch den SPD sowie \ndie periodische Überprüfung dieser Massnahmen.  \n\nNeu sind die Logopädinnen gemäss der Verordnung über die Schuldienste (SRL 409 vom 1. August 2011) zuständig für Kinder und Jugendliche im Vorschul- und Volksschulalter. \n\nAllgemein lässt die gesellschaftliche Entwicklung und die demographische Situation in der Gemeinde Emmen erwarten, dass immer mehr Kinder komplexe Störungen aufweisen. Dies zieht zwangsläufig mehr Abklärungen, \nlänger dauernde Begleitungen und Therapien nach sich. Die externe Evaluation der Volksschule Emmen bestätigt den Bedarf der Einführung der Schulsozialarbeit auf der Kindergarten- und Primarschulstufe. Dieses Angebot \nwird ab Schuljahr 2014/15 vom Kanton verbindlich vorgeschrieben. \n\nGesetzliche Grundlagen \nNeuer Finanzausgleich NFA; Revidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; \nVerordnung über die Sonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die \nSchuldienste per 1. August 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die \nFachpersonen der schulischen Dienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die \nLuzerner Pensionskasse per 1. Januar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER \n2009 – 2013 der Volksschule Emmen (2009); Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nHans-Jörg von Däniken \n\n163\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Schuldienste Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nLogopädischer Dienst                                           \n\nAlle  Kindergartenkinder werden im Reihenuntersuch logopädisch \nerfasst in Prozent \n\n100 100 100 100 100 100 100 \n\nAnzahl Abklärungen und Therapien pro 100  Stellenprozent  107 100 105 105 105 105 105 \n\nPsychomotorik-Therapiestelle                                 \n\nKindergartenkinder, die im Reihenuntersuch (neu \nBeobachtungsbesuch) psychomotorisch grob untersucht werden in \nProzent. \n\n90 95 100 100 100 100 100 \n\nAnzahl Abklärungen und Therapien pro 100  Stellenprozent 89 89 89 89 89 89 89 \n\nSchulpsychologischer Dienst                                 \n\nFälle, in denen schulpsychologische Abklärung oder Beratung \nangezeigt ist, werden abgewickelt (in Prozent) \n\n100 100 100 100 100 100 100 \n\nAnzahl Interventionen (Abklärungen, Beratungen, „Runde Tische“) \npro 100  Stellenprozent \n\n454 400      415 415 415 415 415 \n\nSchulsozialarbeit        \n\nPer Schuljahr 2014/15 Einführung Schulsozialarbeit Kindergarten-\n/Primarstufe in Stellenprozenten \n\n    300 300 300 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n164\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Schuldienste \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 1'178'292 1'163'183 1'125'433 1'140'324 1'156'657 1'173'227 1'190'037 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 3'067 2'350 162'821 162'821 162'821 162'821 162'821 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'181'359 1'165'533 1'288'254 1'303'144 1'319'477 1'336'047 1'352'858 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -13'875 -1'000 -1'000 -1'000 -1'000 -1'000 -1'000 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen     -118'500 -118'500 -118'500 -118'500 -118'500 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -32'062 -38'000           \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -45'937 -39'000 -119'500 -119'500 -119'500 -119'500 -119'500 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'135'422 1'126'533 1'168'754 1'183'644 1'199'977 1'216'547 1'233'358 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 230'550 237'714 227'033 229'976 231'257 232'526 233'823 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'365'972 1'364'247 1'395'787 1'413'620 1'431'234 1'449'073 1'467'181 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'178'292 1'163'183 1'125'433 1'140'324 1'156'657 1'173'227 1'190'037 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'164'418 1'162'183 1'124'433 1'139'324 1'155'657 1'172'227 1'189'037 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'398'035 1'402'247 1'514'287 1'532'120 1'549'734 1'567'573 1'585'681 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'398'035 1'402'247 1'514'287 1'532'120 1'549'734 1'567'573 1'585'681 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'398'035 1'402'247 1'514'287 1'532'120 1'549'734 1'567'573 1'585'681 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'365'972 1'364'247 1'395'787 1'413'620 1'431'234 1'449'073 1'467'181 \n\n \n\n165\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Schuldienste \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Zusätzlich belastete Personalkosten für die Schulsozialarbeit auf der Sekundarstufe \nErlöse: Zusätzlicher Kantonsbeitrag für die Führung der Schulsozialarbeit \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -118'920 -14'891 -15'110 -15'332 -15'558 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -3'800 0 -1'211 -1'226 -1'241 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 -12 -12 -12 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 80'500 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -42'220 -14'891 -16'333 -16'570 -16'811 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n166\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Schuldienste \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen \nRechnung 2010 \n \n\nBudget 2011 \nSchuljahr 10/11 \n\nBudget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nLogopädischer Dienst \n\nAnzahl Stellenprozente \n\n \n\n262  \n\n \n\n \n\n262  \n\n(exkl. Altersentlastung und \n\nPoolstunden) \n\n262 262 262 262 262 \n\nTotal Abklärungen und Therapien \n\nAbklärungen  \n\nTherapien \n\n281 \n\n157 \n\n124 \n\n270 300      310 310 310 310 \n\nAnzahl Kinder auf Warteliste (Abklärungen und \nTherapien) \n\n42 42   60 65 65 65 65 \n\nPsychomotorik-Therapiestelle \n\nAnzahl Stellenprozente \n\n \n\n \n\n196 \n\n \n\n \n\n169 \n\nab 1. August 149 % \n\n(exkl. Altersentlastung und \n\nPoolstunden)  \n\n149 149      149 149 149 \n\nTotal Abklärungen und Therapien \n\nAbklärungen \n\nTherapien \n\n176 \n\n88 \n\n88 \n\n142 150 155 155 155 155 \n\nAnzahl Kinder auf Warteliste Abklärungen und \nTherapien) \n\n42 70 80 86 86 86 86 \n\nSchulpsychologischer Dienst \n\nAnzahl Stellenprozente ohne Sekretariat \n\n \n\n180 \n\n \n\n180 \n180      180 180 180 180 \n\nAnzahl Interventionen (Abklärungen, Beratungen, \nrunde Tische) \n\n775 720 780 780 780 780 780 \n\nallgemein \n\nStellenprozente Schuldienstleitung \n\n \n\n \n\n \n\n33 \n\n \n\n33 \n\n \n\n33 \n\n \n\n45 \n\n \n\n45 \n\n \n\n45 \n\nStellenprozente Schuldienstsekretariat (davon 90 % \nSPD) \n\n50 50 50 50 60 60      60 \n\n      \n\n167\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\nAuftrag \n Schulärztlicher Dienst: Erhaltung und Förderung der physischen und psychischen Gesundheit der Lernenden sowie die frühzeitige Erfassung von Störungen und Krankheiten \n\n Schulzahnpflege: Erhaltung und Förderung der oralen Gesundheit der Lernenden sowie die frühzeitige Erfassung von Störungen und Krankheiten der Zähne und des Kauapparates \n\n Unterstützung und Ergänzung der Erziehungsberechtigten bei der Gesundheitserziehung \n\n Unterstützung der Schulen bei der Gesundheitserziehung, der Gesundheitsförderung und Prävention  \n\n \n\nProdukte \nSchulzahnpflege (Instruktion und Prophylaxe) / Schulzahnärztliche Reihenuntersuchungen / Schulärztliche Reihenuntersuchungen / Vollzug gesundheitspolizeilicher Massnahmen / Kopfhygieneprophylaxe bei Bedarf / \nGesundheitsförderung und Prävention in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Sucht \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nWir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Gesundheit, Sozialkompetenz, Integration und Entwicklung junger Menschen. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Gemeinde Emmen schliesst Leistungsvereinbarungen mit der Ärzteschaft ab, gemäss Verordnung über den schulärztlichen bzw. schulzahnärztlichen Dienst und gemäss Vorgabe des Verbands Luzerner Gemeinden VLG. \nDas Schulsekretariat und die Schulleitung sind zuständig für die Organisation und administrative Kontrolle der schulärztlichen Tätigkeit (Reihenuntersuche). \n\nIm Bereich der Schulzahnpflege nimmt die Bedeutung der Prophylaxe zu und wird deshalb gefördert. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \n§§ 51, Absatz 5 und 52 Absatz 4 des Gesundheitsgesetzes; Verordnung SRL Nr. 803 über den schulärztlichen Dienst und die Schulzahnpflege an den kantonalen Schulen und an den Privatschulen vom 10. Juni 2008* \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nUrs Zulian \n\n \n\n168\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nSchulärztliche Untersuche                                           \n\nAnteil untersuchte Lernende im Kindergarten, welche einen \nReihenuntersuch bei einem Emmer Schularzt besuchen (Schuljahr) \nin Prozenten \n\n97 98 98 99 99 100 100 \n\nAnteil untersuchte Lernende in der 4. Primarklasse, welche einen \nReihenuntersuch bei einem Emmer Schularzt besuchen (Schuljahr) \nin Prozenten \n\n97 98 98 99 99 100 100 \n\nAnteil untersuchte Lernende in der 2. Klasse der Sekundarstufe I, \nwelche einen Reihenuntersuch bei einem Emmer Schularzt besuchen \n(Schuljahr) in Prozenten \n\n97 98 98 99 99 100 100 \n\nSchulzahnärztliche Untersuche        \n\nAnteil der Lernenden, die jährlich von einem Schulzahnarzt oder \neinem privaten Zahnarzt untersucht werden (Schuljahr) in Prozenten \n\n97 98 98 99 99 100 100 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n169\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 156'383 157'089 163'267 163'640 165'599 167'581 169'587 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 500 500 500 500 500 500 500 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 156'883 157'589 163'767 164'140 166'099 168'081 170'087 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -8'727 -13'500 -9'000 -9'000 -9'000 -9'084 -9'169 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -8'727 -13'500 -9'000 -9'000 -9'000 -9'084 -9'169 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 148'156 144'089 154'767 155'140 157'099 158'997 160'918 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 5'893 7'653 7'138 7'776 7'856 7'933 8'011 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 154'049 151'742 161'905 162'916 164'955 166'930 168'929 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 156'383 157'089 163'267 163'640 165'599 167'581 169'587 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 147'656 143'589 154'267 154'640 156'599 158'497 160'418 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 154'049 151'742 161'905 162'916 164'955 166'930 168'929 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 154'049 151'742 161'905 162'916 164'955 166'930 168'929 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 154'049 151'742 161'905 162'916 164'955 166'930 168'929 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 154'049 151'742 161'905 162'916 164'955 166'930 168'929 \n\n \n\n170\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Die im 2010 bereits korrigierte Lohnsumme der zuständigen Sekretariatsmitarbeiterin, wurde im 2011 nicht auf diesem Kostenträger budgetiert. Aufgrund neuer Vorgaben für \nSchulzahnpflegeinstruktorinnen wurde deren Stundenlohn angepasst. \nSachkosten: Aufgrund weniger Lernender, die medizinischen Fremdleistungen nach unten korrigiert \nErlöse: Aufgrund weniger Lernender, Elternbeiträge nach unten korrigiert \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -16'577 -374 -378 -383 -387 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 10'400 0 -1'580 -1'599 -1'619 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -4'500 0 0 84 85 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -10'677 -374 -1'959 -1'898 -1'921 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n171\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nVLG-Tarif in Franken für Schulzahnarztuntersuch 26.35 26.35 26.35 26.35 26.35 26.35 26.35 \n\nVLG-Tarif in Franken für Schularztuntersuch \n\n- Kindergarten \n\n- 4. Primarklasse \n\n- 2. Klasse der Sekundarstufe \n\n \n\n55.00 \n\n44.00 \n\n55.00 \n\n \n\n55.00 \n\n44.00 \n\n55.00 \n\n \n55.00 \n44.00 \n55.00 \n\n \n \n\n55.00 \n44.00 \n55.00 \n\n \n\n \n55.00 \n44.00 \n55.00 \n\n \n55.00 \n44.00 \n55.00 \n\n \n55.00 \n44.00 \n55.00 \n\n      \n\n172\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Sonderschulung \n\nAuftrag \n Förderung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und besonderen Bedürfnissen  \n Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung in den schulischen und sozialen Kompetenzen mit dem Ziel fördern, sie entsprechend ihren individuellen Möglichkeiten in die Regelschule, die Arbeitswelt oder in \n\nanschliessende Angebote für Jugendliche mit Behinderungen integrieren zu können. \n Kinder und Jugendliche mit einer geistigen oder schweren Mehrfachbehinderung in einem separaten Schulangebot in Kleingruppen oder einzeln fördern. \n Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung in Regelklassen integriert  fördern und die betreffenden Regelschulen bei der Integration dieser Lernenden unterstützen (IS). \n Sonderschulverfügungen für Kinder und Jugendliche aus Emmen in externen Sonderschuleinrichtungen (Maria-Zell, Hohenrain, etc.) \n \n\nProdukte \nSonderschulung \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nGemäss dem revidierten Volksschulbildungsgesetz sind per 1. August 2011 alle kommunalen Sonderschulen kantonalisiert und die neue Sonderschulfinanzierung umgesetzt. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDer NFA (Neuer Finanzausgleich) finanziert die Sonderschulung wie folgt: Der Kanton übernimmt 50% des Aufwandes, 50% wird aus dem Gemeindepool  getragen (revidiertes Volksschulbildungsgesetz per 1. August \n2011). Sonderschulmassnahmen werden von der Dienststelle Volksschulbildung verfügt. Der Gemeindebeitrag pro Einwohner an den Sonderschulpool und an den Pool der Heilpädagogischen Früherziehung wird jährlich \nvom Regierungsrat festgelegt und den Gemeinden in Rechnung gestellt.  \n\nIn Regelschulen mit Integrativer Förderung können Lernende mit Behinderungen im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten, den Lehrpersonen und der Schulleitung integrativ geschult und (durch die Sonderschule) \nheilpädagogisch betreut werden (IS= Integrative Sonderschulung), wenn die Rahmenbedingungen (Klassengrösse, Klassenassistenz, uam.) dies zulassen und die Dienststelle Volksschulbildung DVS der integrativen \nSonderschulung zustimmt und die entsprechende Sonderschulverfügung für IS erlässt. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nGesetz über soziale Einrichtungen (SEG); Verordnung zum Gesetz über soziale Einrichtungen (SEV);  R Revidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern  (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; \nVerordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die Sonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung \nüber die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. August 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar \n2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52;  Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der \nLehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. Januar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur \nBerechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011;  SER 2009 – 2013 der Volksschule Emmen (2009); Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nHans-Jörg von Däniken \n\n \n\n173\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Sonderschulung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nKostendeckungsgrad HPS Emmen 95.41 % 100 % HPS kantonalisiert HPS kantonalisiert HPS kantonalisiert HPS kantonalisiert HPS kantonalisiert \n\n        \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n174\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Sonderschulung \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 2'992'592 2'942'882           \n\n02 Beiträge an Firmen / Private   350'000           \n\n03 Beiträge an Gemeinden 3'167'124 3'020'000 3'500'000 3'500'000 3'542'000 3'584'504 3'627'518 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 185'772 187'500           \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 6'345'487 6'500'382 3'500'000 3'500'000 3'542'000 3'584'504 3'627'518 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -69'611 -71'300           \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -2'241'717 -2'417'092 -250'000 -250'000 -250'000 -250'000 -250'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -864'312 -923'000           \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -3'175'641 -3'411'392 -250'000 -250'000 -250'000 -250'000 -250'000 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 3'169'846 3'088'990 3'250'000 3'250'000 3'292'000 3'334'504 3'377'518 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 153'949 156'428           \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 3'323'795 3'245'418 3'250'000 3'250'000 3'292'000 3'334'504 3'377'518 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'992'592 3'292'882 0 0 0 0 0 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'922'981 3'221'582 0 0 0 0 0 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 3'262'702 3'565'510 0 0 0 0 0 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 3'262'702 3'565'510 0 0 0 0 0 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 3'262'702 3'565'510 0 0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 3'323'795 3'245'418 3'250'000 3'250'000 3'292'000 3'334'504 3'377'518 \n\n \n\n175\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Sonderschulung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nPersonalkosten, Sachkosten, Erlöse: Durch die Kantonalisierung der Heilpädagogischen Schule Sonnhalde per 1. August 2011 fallen die gesamten Kosten der HPS bei der Gemeinde Emmen weg. \nBudget:  Neu werden die ebenfalls bis anhin in dieser Produktegruppe geführten externen Sonderschulen mit einem neuen, höheren Verteilschlüssel in Rechnung gestellt (Erklärung neue Sonderschulfinanzierung: siehe \nGrundlagenblatt) \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 2'794'522 0 0 0 0 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 205'860 0 -42'000 -42'504 -43'014 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -3'161'392 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -161'010 0 -42'000 -42'504 -43'014 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n176\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Sonderschulung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Lernende schulbildungsfähig \n\nAnzahl Lernende praktischbildungsfähig \n\nAnzahl Lernende mehrfachbehindert \n\nAnzahl Lernende total \n\nAnzahl Integrative Sonderschulung \n\n13 \n\n18 \n\n9 \n\n40 \n\n8 \n\n13 \n\n18 \n\n7 \n\n36 \n\n10 \n\nHPS kantonalisiert HPS kantonalisiert HPS kantonalisiert HPS kantonalisiert HPS kantonalisiert \n\nAnzahl Stellenprozente \n\n- Verwaltung  \n\n- Lehrpersonal (inkl. IS) \n\n \n\n353 % \n\n1‘738 % \n\n \n\n280 % \n\n1‘733 % \n\nHPS kantonalisiert HPS kantonalisiert HPS kantonalisiert HPS kantonalisiert HPS kantonalisiert \n\n      \n\n177\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen \n\nAuftrag \nDie Direktion Schule und Sport stellt gemäss den kantonalen Vorgaben (§ 28 der Verordnung zum VBG) die Betreuungselemente für die Schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen sicher. \n\n \nBetreuungselement I \n\nAnkunftszeit am Morgen vor der ersten Schulstunde. Durchführung bei Bedarf im jeweiligen Schulhaus durch Betreuungspersonen. Das Betreuungselement kann ebenso durch eine Tagesfamilie abgedeckt werden. \n\nBetreuungselement II \n\nMittagstische können mehrere Primarschulkreise abdecken, sofern der Weg zum angebotenen Mittagstisch den Kindern zugemutet (altersgemäss) werden kann. Das Betreuungselement kann ebenso durch den Schülerhort \nHüslerhus oder eine Tagesfamilie abgedeckt werden. \n\nBetreuungselement III  \n\n13.30 Uhr bis 15.30 Uhr: Betreuung und Aufgabenhilfe wird bei Bedarf im jeweiligen Schulhaus sichergestellt. Das Betreuungselement kann ebenso durch den Schülerhort Hüslerhus oder eine Tagesfamilie abgedeckt \nwerden. \n\nBetreuungselement IV  \n\n15.30 Uhr bis 18.00 Uhr: Betreuung und Aufgabenhilfe wird bei Bedarf im jeweiligen Schulhaus sichergestellt. Das Betreuungselement kann ebenso durch den Schülerhort Hüslerhus oder eine Tagesfamilie abgedeckt \nwerden. \n\n \n\nProdukte \nBedarfsgerechte Betreuungselemente: Ankunftszeit /Mittagstische / Aufgabenhilfe / Nachmittagsbetreuung \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nBedarfsgerechte schul- und familienergänzende Betreuungsangebote vorhanden. Die schulergänzenden Betreuungsangebote sind entweder mittels Leistungsvereinbarung mit der Direktion Soziales und Vormundschaft \n(DSV) zu realisieren oder in enger Zusammenarbeit mit der DSV umzusetzen. Die Gemeinde Emmen beabsichtigt ab Schuljahr 2012/2013 die Anstellung der Betreuerinnen der Aufgabenhilfe. Im Gegenzug fällt die \nPauschale an die Doposcuola (neu Aufgabenhilfe) weg. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nNachdem das revidierte Volksschulbildungsgesetz am 1. Januar 2009 in Kraft getreten ist, haben die Gemeinden nun bis zum Schuljahr 2012/13 Zeit, die vier Elemente der Tagesstrukturen bedarfsgerecht umzusetzen. \nEmmen führt zurzeit 2 Mittagstische und die Doposcuola (bei der Direktion Schule und Sport); den Schülerhort und den Verein Tageseltern (bei der Direktion Soziales und Vormundschaft). Revidiertes Gesetz über die \nVolksschulbildung des Kantons Luzern  (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die Sonderschulung per 1. August 2011, \nSRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; SER 2009 – 2013 der Volksschule Emmen (2009); Reglement über die \nOrganisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nUrs Zulian \n\n \n\n178\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nKosten pro Teilnehmer/in  \nBetreuungselement II (Mittagstisch) \n\nCHF 3‘648 CHF 387 CHF 678 CHF 696 CHF 484 CHF 505 CHF 525 \n\nKosten pro Teilnehmer/in   \nDoposcuola (Aufgabenhilfe) CHF 182.50 CHF 208 \n\nWird nicht mehr \nerhoben, da \nGemeindeaufgabe \n\nWird nicht mehr \nerhoben, da \nGemeindeaufgabe \n\nWird nicht mehr \nerhoben, da \nGemeindeaufgabe \n\nWird nicht mehr \nerhoben, da \nGemeindeaufgabe \n\nWird nicht mehr \nerhoben, da \nGemeindeaufgabe \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n179\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 60'478 87'580 155'355 156'882 158'799 160'740 162'705 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private   25'000 14'600 14'600 14'775 14'953 15'132 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung   3'600 5'600 5'600 5'600 5'600 5'600 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 60'478 116'180 175'555 177'082 179'175 181'293 183'437 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -12'415 -50'000 -22'000 -22'000 -22'000 -22'000 -22'000 \n\n08 Beiträge vom Bund -10'133 -18'316 -20'400 -20'400 -20'400 -20'400 -20'400 \n\n09 Beiträge von Kantonen -8'750 -30'000 -28'990 -28'990 -28'990 -28'990 -28'990 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -31'297 -98'316 -71'390 -71'390 -71'390 -71'390 -71'390 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 29'181 17'864 104'165 105'692 107'785 109'903 112'047 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 29'181 17'864 104'165 105'692 107'785 109'903 112'047 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 60'478 112'580 169'955 171'482 173'575 175'693 177'837 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 48'064 62'580 147'955 149'482 151'575 153'693 155'837 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 48'064 66'180 153'555 155'082 157'175 159'293 161'437 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 48'064 66'180 153'555 155'082 157'175 159'293 161'437 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 48'064 66'180 153'555 155'082 157'175 159'293 161'437 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 29'181 17'864 104'165 105'692 107'785 109'903 112'047 \n\n \n\n180\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nBedarfsgerechter Ausbau gemäss VBG per Schuljahr 2012/13 \nNeu: Anstellung der Aufgabenhilfen bei der Gemeinde \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -73'995 -1'527 -1'545 -1'564 -1'584 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 14'820 0 -545 -551 -558 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) -200 0 -2 -2 -2 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -26'926 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -86'301 -1'527 -2'093 -2'118 -2'144 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n181\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nBetreuungselement II:  Stellenprozente Leitung und \nBetreuung \n\n80 100 100 100 150 150 150 \n\nBetreuungselement II: Stellenprozente \nKoordinationsstelle \n\n15  15  15 15 15  15 15 \n\nBetreuungselement II:  Anzahl Betreuungsplätze  8 30 30 30 45 45 45 \n\nBetreuungselement II:  Anzahl Betriebswochen pro \nSchuljahr \n\n39 38 38 38 38 38 38 \n\nBetreuungselement IV: Doposcuola/Aufgabenhilfe \nPauschale \n\nDoposchuola \nPauschale \n\nDoposcuola \n\n7/12 Pauschale \nDoposcuola;  \n\nAb Sj. 2012/13 \nAufgabenhilfe Gde. \n\nAufgabenhilfe Gde. Aufgabenhilfe Gde. Aufgabenhilfe Gde. Aufgabenhilfe Gde. \n\n \nDie Betreuungselemente I + III werden durch die Tageseltern abgedeckt. \n\n182\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Freiwilliges Angebot \n\nAuftrag \n Leistungen als Ergänzung zum gesetzlich vorgeschriebenen Volksschulangebot \n\n Förderung  des Gesundheitsbewusstseins bei den Lernenden \n\n Förderung der sportlichen Betätigung \n\n Förderung der kreativen Freizeitbeschäftigung und Integration \n\n Durchführung von Schulverlegungen (Klassenlagern) und Ferienlagern \n\n \n\nProdukte \nZusatzangebote und freiwillige Angebote ergänzen die obligatorische Volksschule. \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nWir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Gesundheit, Sozialkompetenz, Integration und Entwicklung junger Menschen. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nEin Lagerangebot soll weitergeführt  werden. Ebenso sollte die Anleitung der Lernenden zur sinnvollen Freizeitgestaltung erhalten bleiben, da dies oftmals auch auf die schulische Leistungsbereitschaft und Motivation \npositive Auswirkungen zeigt. \n\nFür die Durchführung der Lager und Kurse ausserhalb der Schulzeit muss mit weiteren Geldgebern zusammengearbeitet werden (Private, Bund und Kanton, Pfarreien, Sponsoring). \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \n- \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nUrs Zulian \n\n \n\n183\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Freiwilliges Angebot Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl durchgeführte Klassenlager (Schulverlegungswoche) 26 26                      28                    28                    28                    25                      25 \n\nAnzahl durchgeführte Ferienlager (Sommer- u. Winterlager) 4 4                        3                      3                      3                      3                       3 \n\n2010 ganze Produktgruppe ab 2011 nur anteilig Ferienlager: \n\nKostendeckungsgrad Ferienlager (Sommer- und Winterlager: \n27.46 % 72 % 72 % 71 %                   71 % 71 % 71 % \n\nBelegung Waldschule durch Volksschule Emmen in Anzahl \nHalbtagen * \n\n60 60                      0                       0                     0                    0                         0 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n \n\n* Belastung Waldschule seit HRM in der Produktegruppe Primarschule. Leistungskürzung ab Budget 2012 (Einsparung Produktegruppe Primarschule) im Umfang von Fr. 10'000.00 Personal- und Sachaufwand und  \nFr. 20'000.00 Infrastrukturaufwand.   \n\n184\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Freiwilliges Angebot \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 144'957 119'500 113'750 113'906 115'273 116'656 118'056 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 46'578 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000 60'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 191'535 179'500 173'750 173'906 175'273 176'656 178'056 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -52'593 -61'000 -52'000 -52'000 -52'000 -52'624 -53'255 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -52'593 -61'000 -52'000 -52'000 -52'000 -52'624 -53'255 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 138'942 118'500 121'750 121'906 123'273 124'032 124'801 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 138'942 118'500 121'750 121'906 123'273 124'032 124'801 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 144'957 119'500 113'750 113'906 115'273 116'656 118'056 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 92'364 58'500 61'750 61'906 63'273 64'032 64'801 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 138'942 118'500 121'750 121'906 123'273 124'032 124'801 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 138'942 118'500 121'750 121'906 123'273 124'032 124'801 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 138'942 118'500 121'750 121'906 123'273 124'032 124'801 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 138'942 118'500 121'750 121'906 123'273 124'032 124'801 \n\n \n\n185\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Freiwilliges Angebot \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nAnstelle von 4 Ferienlagern sind nur noch 3 Ferienlager geplant \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -13'000 -156 -158 -160 -162 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 18'750 0 -1'209 -1'224 -1'238 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -9'000 0 0 624 631 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -3'250 -156 -1'367 -759 -768 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n186\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Freiwilliges Angebot \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Teilnehmer Schulverlegungswochen 300 300 350 350 350 350 350 \n\nAnzahl Teilnehmer Ferienlager (Sommer und Winter) 250 250 210 210 210 210 210 \n\n      \n\n187\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Musikschule \n\nAuftrag \n Vermittlung musikalischer Bildung in Ergänzung zum Musikunterricht an der Volksschule. \n\n Abdeckung der musikalischen Ausbildung und Beitrag zum kulturellen Leben durch elementare Musikerziehung, Instrumental-, Gesang- und Ensembleunterricht, vorbereitende/ergänzende/vertiefende Kurse sowie \nKonzerte und Events \n\n Das Angebot der Musikschule richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. \n\n \n\nProdukte \nMusikschule \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie Planung der Musikschule erschwert sich durch Tendenzen bei der Instrumentenwahl, durch demografische Entwicklungen und Ressourcenknappheit bei den privaten Haushalten. \n\nDie Musikschule will allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen qualitativ guten Musikunterricht zu tragbaren Kosten ermöglichen. \n\nDie Kinder und Jugendlichen sollen weitreichende und fundierte Zusammenspiel- und Auftrittsmöglichkeiten haben. \n\n \nDie hohe Austrittsquote bei langjährigen Schülerinnen und Schülern aus geburtenstarken Jahrgängen und demgegenüber die tiefere Zahl der Neueintritte aus den geburtenschwachen Jahrgängen sind mitverantwortlich für \ndie sinkenden Schülerzahlen. Bei den KantonsschülerInnen ist die Abnahme zudem finanziell besonders spürbar, weil hier die Kantonsbeiträge wegfallen. Für die Abnahme der Schülerzahlen sind aber auch andere Faktoren \nwie wechselnden Tendenzen bei der Wahl der Instrumente, Ressourcenknappheit bei den privaten Haushalten oder verändertes Freizeitverhalten verantwortlich.   \nDa im 2012 in den ersten Klassen wieder mehr Kinder zu erwarten sind, kann gehofft werden, dass sich die Schülerzahl bald stabilisiert.  \nDie Überführung der Lehrpersonen ins kantonale Besoldungssystem (gemäss neuem Volksschulbildungsgesetz per 1. August 2011 und Verordnung über die Kommunalen Musikschulen per 1. August 2011)  bis Sommer \n2012 wird Mehrkosten auslösen.  \n \n\nGesetzliche Grundlagen \nRichtlinien und Schulordnung für die Musikschule Emmen; Personalreglement und Verordnung zum Personalreglement der Gemeinde Emmen; Reglement über die Organisation der Schulen Emmen; Kant. Gesetz über die \nVolksschulbildung per 1. August 2011; Kant. Verordnung über die Kommunalen Musikschulen per 1. August 2011, Kant. Personalgesetz, Kant. Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der \nschulischen Dienste; Kant. Personalverordnung \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nMarkus Kühnis \n\n \n\n188\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Musikschule Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnteil Gruppenunterricht (Partner, Kleingruppen, MGS) 43 % 45 %      46% 46% 46% 46% 46% \n\nAnzahl Lektionen Musikalische Grundschule (integriert in den 1. \nPrimarklassen) \n\n26 30 30 30 30 30 30 \n\nKostendeckungsgrad gesamt (inkl. Grundschulunterricht 1. \nPrimarklasse) \n\n45.5 % 50 % 47% 47% 46% 46% 46% \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n189\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Musikschule \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 1'771'935 1'814'788 1'730'304 1'754'486 1'779'584 1'805'046 1'830'877 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden 10'698 6'000 10'000 10'000 10'120 10'241 10'364 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 505 2'100 2'100 2'100 2'100 2'100 2'100 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'783'138 1'822'888 1'742'404 1'766'586 1'791'804 1'817'387 1'843'342 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -464'399 -467'000 -406'700 -406'700 -406'700 -411'520 -416'399 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -250'698 -350'000 -320'000 -320'000 -320'000 -322'400 -324'829 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -6'344 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'060 -5'121 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -90'000 -95'000 -95'000 -95'000 -95'000 -95'000 -95'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -811'441 -917'000 -826'700 -826'700 -826'700 -833'980 -841'348 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 971'698 905'888 915'704 939'886 965'104 983'407 1'001'994 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 720'157 893'247 839'929 903'646 911'962 919'842 927'828 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'691'855 1'799'135 1'755'633 1'843'532 1'877'066 1'903'249 1'929'822 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'771'935 1'814'788 1'730'304 1'754'486 1'779'584 1'805'046 1'830'877 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'307'537 1'347'788 1'323'604 1'347'786 1'372'884 1'393'526 1'414'479 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'028'199 2'243'135 2'165'633 2'253'532 2'286'946 2'315'468 2'344'407 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'938'199 2'148'135 2'070'633 2'158'532 2'191'946 2'220'468 2'249'407 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'938'199 2'148'135 2'070'633 2'158'532 2'191'946 2'220'468 2'249'407 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'691'855 1'799'135 1'755'633 1'843'532 1'877'066 1'903'249 1'929'822 \n\n \n\n190\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Musikschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nKantonsbeiträge gemäss Verordnung über die Musikschulen; Anpassung der Elternbeiträge; Verzicht auf Anschaffung eines Klaviers B 2012 \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 77'575 -24'183 -24'535 -24'892 -25'255 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 2'960 0 -622 -630 -637 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) -50 0 -61 -61 -62 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -90'300 0 0 7'280 7'368 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -9'815 -24'183 -25'218 -18'303 -18'586 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n191\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Musikschule \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Wochenstunden total 380 393 345 356 367 367 367 \n\nAnzahl Lehrpersonen 52 52 49 49 49 49 49 \n\nAnzahl Vollstellen 13 13 12 12 13 13 13 \n\nAnzahl Kantonsschüler 107 113 95 90 90 90 90 \n\nAnzahl Erwachsene im Unterricht 32 29 27 27 27 27 27 \n\nAnzahl Ensembleteilnehmer 139 128 126 130 130 130 130 \n\nGesamtschülerzahl subventionierter Unterricht \n(ohne Erwachsene, ohne Ensemble) \n\n863 930 781 800 820 820 820 \n\nAnzahl Schüler im Gruppenunterricht (Partner, \nKleingruppen, MGS) \n\n367 426 361 365 365 365 365 \n\nAnzahl Wochenstunden Erwachsene 13 12 11 11 11 11 11 \n\nSchulgeld für 40 Min. Einzelunterricht \n(Schüler/innen) \n\n960 960 990 990 990 990 990 \n\n      \n\n192\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschulen \n\nAuftrag \nBezahlung des vom Regierungsrat jährlich festgelegten Schulgeldbeitrages an Lernende des Untergymnasiums (Langzeitgymnasium). \n\n \n\nProdukte \nKantonsschulbeiträge an die Kantonsschulen Reussbühl, Beromünster und Schüpfheim \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nBesonders begabte Jugendliche auf der Sekundarstufe I besuchen entweder die Sekundarklassen Typ A der Volksschule Emmen oder ein Langzeitgymnasium. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nSchulgeldbeiträge gemäss kantonalen Vorgaben (Regierungsratsbeschluss RRB) \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nUrs Zulian \n\n \n\n193\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschulen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Produktgruppe \nKantonsbeiträge und priv. Gymnasien Kantonsschulen wurde \nverzichtet. \n\n                                          \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n194\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschulen \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten               \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone 2'142'000 2'250'000 1'870'500 1'870'500 1'892'946 1'915'661 1'938'649 \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung               \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'142'000 2'250'000 1'870'500 1'870'500 1'892'946 1'915'661 1'938'649 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten               \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 2'142'000 2'250'000 1'870'500 1'870'500 1'892'946 1'915'661 1'938'649 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 2'142'000 2'250'000 1'870'500 1'870'500 1'892'946 1'915'661 1'938'649 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 0 0 0 0 0 0 0 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 0 0 0 0 0 0 0 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 0 0 0 0 0 0 0 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'142'000 2'250'000 1'870'500 1'870'500 1'892'946 1'915'661 1'938'649 \n\n \n\n195\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschulen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nSachkosten: Weniger Lernende, welche die Kantonsschule besuchen (demografisch) \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 379'500 0 -22'446 -22'715 -22'988 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 0 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 379'500 0 -22'446 -22'715 -22'988 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n196\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschulen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nSchulgeldansatz gemäss kantonalen Vorgaben des \njeweiligen Regierungsratsbeschlusses \n\n14’000 14’000 14'500 14'500 14'500 14'500 14'500 \n\n      \n\n197\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\nAuftrag \n Attraktive Infrastruktur für die Bevölkerung, die Schulen, die Vereine und den Leistungssport der Gemeinde Emmen bieten \n\n Unterstützung einer Vielzahl von Sportarten \n\n Förderung der Gesundheit, des Breiten- sowie Spitzensportes und der Integration \n\n \n\nProdukte \nSport / Freizeit / Gesundheitsvorsorge \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen bietet der Bevölkerung, seinen Vereinen sowie dem Leistungssport eine attraktive Infrastruktur. Die Gemeinde unterstützt eine Vielzahl von Sportarten und fördert dadurch Gesundheit, Integration und den \nSpitzensport gleichermassen. \n\nIm Rahmen ihrer Möglichkeiten stellt die Gemeinde Emmen gepflegte, moderne und vielseitige Sportinfrastrukturen bereit. \n\nJungen Menschen wird eine jugendgerechte, nachhaltige und sinnvolle Freizeitbeschäftigung in einem Sportverein ermöglicht. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nIm Sinne gemeindeübergreifender Kooperationen macht es Sinn, zukünftig Projekte im Kontext regionaler Bedürfnisse zu planen und zu realisieren. \nEmmen fördert im Rahmen seiner Möglichkeiten den Breiten- und den Leistungssport und stellt dazu die Infrastruktur zur Verfügung, ermöglicht den Zugang zum Sportnetzwerk und unterstützt den Leistungssport mittels \nqualitativ hochstehender Jugendsportförderung. Das zentral gelegene, zusammenhängende Sportareal „Gersag-Mooshüsli“ wird konzipiert und seine Gestaltung projektiert. Der gesellschaftliche Trend weg vom Vereinssport \nhin zum Individualsport wird in die zukünftige Planung miteinbezogen.  \nDas Ausbildungszentrum des Schweizerischen Fussballverbandes (SFV) mit nationaler Ausstrahlung ist langfristig sicher gestellt. \n\nIm Bereich der Rasensportplätze sind die wöchentlichen Belastungszeiten während der Hauptsaison weit über den gesamtschweizerischen Normwerten (15 Stunden). Zudem verlagern sich viele Fussballaktivitäten mehr \nund mehr in das Winterhalbjahr. Um auch in Zukunft den Erwartungen der Sportvereine gerecht zu werden, ist der Kunstrasenplatz realisiert worden. Aufgrund des Schulhaus- und Turnhallenneubaus im Gersag fällt das \n"Mätteli" als Trainingsrasen weg. Zudem ist es noch offen, ob auf dem B Platz weiterhin mit Licht trainiert werden kann. Daher müssen neue Optionen gefunden werden. ZB. wird versucht, die Kasernenrasenplätze (Arma \nSuisse) bis im 2013 nutzen zu können. Der Allwetterfussballplatz (roter Sandplatz) ist einer der letzten dieser Art in der Schweiz. Aus ökologischer und ökonomischer Sicht sollte er möglichst bald entsorgt und durch einen \nNaturrasen oder besser durch einen Kunstrasen ersetzt werden.  \n \n\nGesetzliche Grundlagen \n- \n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nSamuel Huber \n\n \n\n198\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Sport und Freizeit Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nJugendsportförderung pro Jugendlicher \n(8 - 18 Jahre ca. 1'500) in Sportvereinen \n\nCHF 97.67 CHF 100.00 CHF 100.00 CHF 100.00 CHF 100.00 CHF 100.00 CHF 100.00 \n\nKosten pro Einwohner/in (ohne Jugendsportförderung) ab 2011 inkl. \nGemeinkostenbelastung Infrastrukturkosten Vereine \n\nCHF 10.93 CHF 73 CHF 75 CHF 72 CHF 71 CHF 69 CHF 67 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nKunstrasen       1'670'000                     \n\nSanierung Fussball Grusplatz Gersag    310'000    \n\nSanierung Sportanlage Rossmoos       770'000 \n\nBruttoinvestitionen  1‘670‘000  310'000   770'000 \n\nErlöse / Rückerstattungen        \n\nNettoinvestitionen  1‘670‘000  310'000   770'000 \n\n      \n\n199\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 293'204 369'995 357'182 359'982 364'337 368'745 373'207 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 171'024 160'000 170'000 170'000 172'040 174'104 176'194 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 5'892   7'000 7'000 7'000 7'000 7'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 470'120 529'995 534'182 536'982 543'377 549'850 556'400 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -11'636 -38'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'096 -20'193 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -11'636 -38'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'096 -20'193 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 458'484 491'995 514'182 516'982 523'377 529'754 536'207 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 2'000'982 1'778'093 1'765'054 1'716'039 1'682'847 1'637'442 1'591'501 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 2'459'465 2'270'088 2'279'235 2'233'022 2'206'224 2'167'196 2'127'708 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 464'228 529'995 527'182 529'982 536'377 542'850 549'400 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 452'592 491'995 507'182 509'982 516'377 522'754 529'207 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'459'465 2'270'088 2'279'235 2'233'022 2'206'224 2'167'196 2'127'708 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'459'465 2'270'088 2'279'235 2'233'022 2'206'224 2'167'196 2'127'708 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'459'465 2'270'088 2'279'235 2'233'022 2'206'224 2'167'196 2'127'708 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'459'465 2'270'088 2'279'235 2'233'022 2'206'224 2'167'196 2'127'708 \n\n \n\n200\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nAufgrund des Sparpaketes wurden die Ausgaben für die Gesundheitsförderung gekürzt. \nDie geplante Gebührenerhöhung für die Benützung der Sportanlagen wurde nicht umgesetzt. (GR-Beschluss) \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 2'863 -2'801 -2'835 -2'870 -2'905 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -7'050 0 -3'560 -3'603 -3'646 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -18'000 0 0 96 97 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -22'187 -2'801 -6'395 -6'376 -6'454 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \nEs wird ein GESAK (Gemeinde Sportanlagen Konzept) erarbeitet.  \nGemeinsame Projekte des Sportamtes und er Gesundheitsförderung mit den Schulen und Vereinen. \nAnstelle eines Sportdays oder der Sportnight soll mit einem "Tag der offenen Sportanlagen" der Emmer Bevölkerung die vielseitigen Sportanlagen zugänglich gemacht werden. \nAufgrund des Schulhaus- und Turnhallenneubaus im Gersag fällt das "Mätteli" als Trainingsrasen weg. Zudem ist es noch offen, ob auf dem B Platz weiterhin mit Licht trainiert werden kann. Daher müssen neue Optionen \ngefunden werden. ZB. wird versucht, die Kasernenrasenplätze (Arma Suisse) bis im 2013 nutzen zu können.  \nDer Allwetterfussballplatz (roter Sandplatz) ist einer der letzten dieser Art in der Schweiz. Aus ökologischer und ökonomischer Sicht sollte er möglichst bald entsorgt werden und durch einen Naturrasen oder besser durch \neinen Kunstrasen ersetzt werden.  \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \nAuf der Grundlage der Resultate des GESAK werden die Sportanlagen "Gersag-Mooshüsli" saniert und Ausgebaut. \nAufgrund der finanziellen Situation werden Projekte mit privaten Investoren oder PPP (Private Public Partnership) Lösungen gesucht. \nKauf oder Miete des synthetischen Eisfelds  \n \n\n \n\n201\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nLeistungsmenge Schüler \n\nLeistungsmenge Vereinsmitglieder \n\nLeistungsmenge Bevölkerung \n\n620 % \n\n2'750 \n\n5'000 \n\n1’000 \n\n730 % \n\n2'800 \n\n5'000 \n\n1’500 \n\n730 % \n2'800 \n5'000 \n1'000 \n\n 730 % \n2'800 \n5'000 \n1'000 \n\n730 % \n2'800 \n5'000 \n1'000 \n\n730% \n2'800 \n5'000 \n1'000 \n\n730 % \n2'800 \n5'000 \n1'000 \n\nTotale Auslastung der 12 Fussballplätze 1320 % 1355 % 1330 % 1330 % 1360 % 1360 % 1360 % \n\nGersag Platz A \n\nGersag Platz B \n\nGersag Platz D \n\n90 % \n\n150 % \n\n130 % \n\n150 % \n\n130 % \n\n175 % \n\n100 % \n80 % \n\n150 % \n\n100 % \n80 % \n\n150 % \n\n100 % \n80 % \n\n130 % \n\n100 % \n80 % \n\n130 % \n\n100 % \n80 % \n\n130 % \n\nMätteli (bei Gersag II) 200 % 200 % 0 0 0 0 0 \n\nLA-Gersag 200 % 150 % 150 % 150 % 130 % 130 % 130 % \n\nKasernen Fussballfelder 0 50 % 50 % 50 % 0 % 0 % 0 % \n\nFussballplatz Listrig 50 % 150 % 150 % 150 % 50 % 50 % 50 % \n\nFeldbreite Platz A \n\nFeldbreite Platz B \n\n150 % \n\n200 % \n\n200 % \n\n150 % \n\n200 % \n150 % \n\n200 % \n150 % \n\n150 % \n120 % \n\n150 % \n120 % \n\n150 % \n120 % \n\nKunstrasen (bis 2011 Rossmoos Naturrasen) 150 % 0 % 300 % 300 %  300 % 300 % 300 % \n\nZusätzlicher Kunstrasen (z.B. auf Hartplatz)     300 % 300 % 300 % \n\nAuslastungsgrad Turnhallen Vereine \n\nMO – FR (25 Std. = 100 %)** \n98 % 98 % 100 % 110 %  110 % 110 % 110 % \n\nRossmoos 3-Fach SA/SO (20 Std. = 100 %) 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % \n\nErlen 3-Fach SA/SO (20 Std. = 100 %) 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % \n\nGersag 3-Fach Turnhalle SA/SO (20 Std. = 100 %) - - - 50 %  75 % 75 % 75 % \n\n* Die Rasenplätze sind permanent übernutzt. Empfehlung BASPO Magglingen 15 Stunden pro Platz und Woche = 100 %; der Kunstrasen erreicht eine Auslastung von 300 %. Mit einem zusätzlichen Kunstrasen kann der \nDruck auf die Naturrasenfelder stark reduziert werden und es muss nicht mehr auf die "Aussenplätze-Notlösungen" Listrig und Kaserne zurückgegriffen werden.  \n** Aufgrund der Hallenknappheit werden die Turnhallen vereinzelt auch nach 22.00 Uhr den Vereinen zur Verfügung stehen, daher kann der Auslastungsgrad auf über 100 % gesteigert werden.  \n\n202\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\nAuftrag \n Betrieb des Hallen- und Freibades sowie Wellnessbereichs (Sauna), exkl. Restaurantbetriebe \n\n Gewährleistung eines sicheren Bade- und Freizeitbetriebes \n\n \n\nProdukte \nFrei- und Hallenbad inkl. Wellnessbereich \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen bietet der Bevölkerung, seinen Vereinen sowie dem Leistungssport eine attraktive Infrastruktur. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nEs sind keine grossen, budgetrelevanten Ergänzungen vorgesehen, da die Anlagen Hallenbad (HB) wie Freibad (FB) in den letzten Jahren saniert und modernisiert wurden. Die Technik bei beiden Anlagen ist nach der \nÜberschwemmung vom August 2005 auf dem neuesten Stand. Der allgemeine Unterhalt insbesondere bei den technischen Anlageteilen wird ab 2010 wieder zunehmen. \n \nDas Freibad ist attraktiviert und entspricht den gewünschten Anforderungen der Gäste. \nBeim Hallenbad wurde die Attraktivierung (Rutschbahn etc.) vom Stimmvolk abgelehnt. Im Kundenkontrakt stellen wir jedoch fest, dass die Attraktivierung einem grossen Bedürfnis entspricht. \n\nDie Umstellung auf eine Spezialfinanzierung wurde mit Finanzfachpersonen abgeklärt und ist verworfen worden, da die Spezialfinanzierung in diesem Bereich gegenüber dem WOV-System keinen Mehrwert ergibt.  \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \n SIA Normen für den Bäderbereich (Bau, Wasseraufbereitung, Heizung, Lüftung etc.) \n\n Kantonale Badwasserverordnung (unangemeldete Kontrollen durch das Kant. Labor) \n\n Chemiegesetzgebung \n\n Personalgesetz und Verordnung zum Personalgesetz Gemeinde Emmen \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nErnst Kuchen \n\n \n\n203\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nWasserqualität, Anzahl Beanstandungen kant. Labor Keine Keine Keine Keine Keine Keine Keine \n\nKostendeckungsgrad inkl. Infrastrukturbelastung 81.67 % 64 % 105% 104% 103% 103% 103% \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n204\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 1'021'652 1'085'579 1'403'462 1'414'881 1'432'094 1'449'518 1'467'154 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 969 8'980 8'980 8'980 8'980 8'980 8'980 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'022'621 1'094'559 1'412'442 1'423'861 1'441'074 1'458'498 1'476'134 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'140'073 -1'172'300 -1'422'300 -1'422'300 -1'422'300 -1'438'584 -1'455'063 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -102'082 -66'000 -60'000 -60'000 -60'000 -60'000 -60'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'242'154 -1'238'300 -1'482'300 -1'482'300 -1'482'300 -1'498'584 -1'515'063 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -219'533 -143'741 -69'858 -58'439 -41'226 -40'086 -38'929 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 2'334'797 2'297'837 2'048'904 2'089'535 2'096'820 2'103'845 2'110'955 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 2'115'264 2'154'097 1'979'045 2'031'097 2'055'594 2'063'759 2'072'025 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'021'652 1'085'579 1'403'462 1'414'881 1'432'094 1'449'518 1'467'154 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -118'420 -86'721 -18'838 -7'419 9'794 10'934 12'091 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'217'346 2'220'097 2'039'045 2'091'097 2'115'594 2'123'759 2'132'025 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'115'264 2'154'097 1'979'045 2'031'097 2'055'594 2'063'759 2'072'025 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'115'264 2'154'097 1'979'045 2'031'097 2'055'594 2'063'759 2'072'025 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'115'264 2'154'097 1'979'045 2'031'097 2'055'594 2'063'759 2'072'025 \n\n \n\n205\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nSachkosten: Ab 2012 werden die Kosten von Energie, Wasser, Strom bei den Betriebskosten (Frei- und Hallenbad) und nicht mehr bei den Liegenschaftskosten dargestellt (Zunahme der CHF 262'700) \nErlöse: Erhöhung Eintrittspreise geplant. Parkplatzbewirtschaftung mit neuem Parkplatzreglement \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -55'182 -11'420 -11'560 -11'703 -11'847 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -262'700 0 -5'653 -5'721 -5'789 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 244'000 0 0 16'284 16'479 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -73'882 -11'420 -17'213 -1'139 -1'157 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n  \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n206\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Schule und Sport Informationen \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nAnzahl Eintritte Hallenbad \n\nAnzahl Eintritte Wellnessbereich \n\nAnzahl Eintritte Freibad \n\n850 % \n\n150’683 \n\n4’307 \n\n120’050 \n\n850 % \n\n150’000 \n\n4’500 \n\n150’000 \n\n850 % \n\n150’000 \n\n4’500 \n\n150’000 \n\n850 % \n\n150’000 \n\n4’500 \n\n150’000 \n\n850 % \n\n150’000 \n\n4’500 \n\n150’000 \n\n850 % \n\n150’000 \n\n4’500 \n\n150’000 \n\n850 % \n\n150’000 \n\n4’500 \n\n150’000 \n\n      \n\n207\n\n\n\n     \n \nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n208\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Globalbudget \n Totalisierung \n\n \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 2'934'446 3'114'960 3'169'582 3'190'988 3'226'874 3'263'196 3'299'958 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 658'997 507'765 562'478 564'310 615'870 680'784 718'648 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 258'090 256'071 288'736 288'736 292'201 295'707 299'256 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 361'747 251'159 536'562 535'334 534'297 533'249 532'186 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 4'213'280 4'129'956 4'557'358 4'579'368 4'669'242 4'772'936 4'850'048 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'779'260 -2'011'014 -1'961'736 -1'980'404 -2'052'567 -2'132'656 -2'185'880 \n\n08 Beiträge vom Bund -146'253 -120'000 -49'500 -49'500 -49'500 -49'560 -49'621 \n\n09 Beiträge von Kantonen -197'253 -190'900 -195'900 -195'900 -195'900 -195'900 -195'900 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -840'514 -726'718 -856'208 -856'208 -856'208 -862'706 -869'282 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -109'246 -89'179 -51'022 -49'766 -48'135 -46'484 -44'812 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -3'072'527 -3'137'811 -3'114'366 -3'131'778 -3'202'310 -3'287'306 -3'345'494 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 1'140'752 992'145 1'442'991 1'447'590 1'466'932 1'485'630 1'504'554 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 123'379 255'500 101'800 101'800 101'800 101'800 101'800 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 601'659 634'665 306'011 315'557 317'103 318'571 320'073 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -100'471 -131'295 -171'726 -173'243 -175'375 -177'485 -179'620 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'765'319 1'751'015 1'679'077 1'691'704 1'710'460 1'728'516 1'746'807 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 3'593'442 3'622'726 3'732'060 3'755'298 3'842'744 3'943'980 4'018'606 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'814'182 1'611'712 1'770'324 1'774'894 1'790'177 1'811'324 1'832'727 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'777'588 2'497'536 2'612'897 2'625'785 2'641'577 2'663'143 2'684'985 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'567'871 2'277'062 2'390'149 2'402'776 2'418'067 2'439'175 2'460'553 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'691'250 2'532'562 2'491'949 2'504'576 2'519'867 2'540'975 2'562'353 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'765'319 1'751'015 1'679'077 1'691'704 1'710'460 1'728'516 1'746'807 \n\n \n\n209\n\n\n\n     \n \nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Jahresprogramm \n\n  \n\n \nGemeindepräsidium \nDie Abklärungsphase des Projekts „Starke Stadtregion Luzern“, in der die Varianten Fusion und Kooperation abgeklärt wurden, ist abgeschlossen. Die Diskussion \nund Willensbildung in den Behörden und der Bevölkerung der Gemeinde Emmen hat im Jahr 2011 stattgefunden. Es geht nun darum, nach der \nAbklärungsphase in die nächste Projektphase, die sogenannte Erarbeitungsphase, einzusteigen. Im Rahmen der Gemeindeinitiative „Ja zu \nFusionsverhandlungen“ wird die Emmer Bevölkerung im März 2012 darüber befinden, ob der nächste Schritt in die Erarbeitungsphase getätigt werden kann. Es \nist nach wie vor Aufklärungsarbeit zu leisten. Bei einer Zustimmung seitens der Stimmberechtigten wird die nächste Projektphase in Angriff genommen (ca. ab \nSommer 2012). \nDie begonnenen Gemeindeentwicklungsprojekte (Sozialräumliche Analyse und Siedlungsleitbild) werden weitergeführt.  \n \nSicherheit \nDer Sicherheit und Sauberkeit im öffentlichen Raum soll nach wie vor eine hohe Priorität beigemessen werden. Mit der mobilen Videoüberwachung an \nneuralgischen Punkten soll eine weitere Massnahme ergriffen werden, um der Littering- und Vandalismus-Problematik konsequenter entgegenzutreten. Auch \nVerkaufsgeschäfte sollen diesbezüglich verstärkt zur Verantwortung gezogen werden. Das Zusammenwirken zwischen der Luzerner Polizei, der Securitas und \nder mobilen Jugendarbeit hat sich bewährt und ist weiterzuführen. Im Bereich Bevölkerungsschutz wird die Ausbildung des kommunalen Krisenstabs \nweitergeführt. \n \nFeuerwehr \nDie an uns gestellten Aufgaben und Pflichten zugunsten der Bevölkerung müssen auch in Zukunft stark priorisiert werden. Einsätze und Aufgaben im Bereich \nElementarereignisse, setzen für die Schadensbewältigung moderne und leistungsstarke Gerätschaften voraus. Deshalb werden die bestehenden Mittel durch ein \nauf diese Ereignisse abgestimmtes Elementar-Set (Tauchpumpen) ergänzt. Die Neuorganisation der Feuerwehr Emmen auf Stufe Abteilung / Kompanie wird per \n1.1.2012 umgesetzt. Die neue Struktur ermöglicht uns sämtliche Fachbereiche abzudecken und trotzdem die Aufgaben besser auf die Eingeteilten zu verteilen. \nDie Erhöhung des zukünftigen Sollbestandes auf 150 Eingeteilte wird uns in den nächsten Jahren speziell bei der Rekrutierung stark fordern. Deshalb wäre es \nfür uns sehr wichtig, dass in Zukunft wieder vermehrt Mitarbeiter der Gemeinde Emmen in die Feuerwehr eingeteilt werden könnten. \n \nZivilschutz \nZugunsten der Gemeinde Emmen wird ein weiteres Mal (analog 2011) ein Einsatz des Kulturgüterschutzes geleistet. Dieser Einsatz umfasst die Inventarisierung \nder Kunstsammlung Emmen. \n\n210\n\n\n\n     \n \nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Jahresprogramm \n\n  \n\n \nSchul- und Gemeindebibliothek Emmen \nUm die Attraktivität der Schul- und Gemeindebibliothek zu erhalten ist der Bereich Non Books (DVD, Hörbücher) ausgebaut und dem Bedürfnis der Kundschaft \nangepasst worden. Mit dieser Massnahme soll nicht nur die Kundschaft erhalten sondern neue Kunden gewonnen werden. \n \nSpezielle Massnahmen als Beitrag zum Budget 2012 \n \nPräsidialaufgaben: \nKündigung Mitgliedschaft Städteverband  CHF 16’500 \nKürzung Jungbürgerfeier CHF 4’000 \n \nSicherheit allgemein: \nEinsatz Securitas CHF 2’000 \n \nFeuerwehr: \nKürzung Sold, Ausstattung CHF 34’000 \n \nKommerzielle Aktivitäten: \nAuflösung Sponsoringmandat CHF 30’000 \n \nGemeindebibliothek: \nReduktion Sachaufwand CHF 4’000 \n \nVereine: \nReduktion Unterstützung ZGE CHF 10’000 \nKürzung Beiträge EWF, Gewerbeverein CHF 3’700 \n  \nKultur: \nReduktion Emmer Impuls (wird nur noch als Kulturpreis verliehen, CHF 2’500) CHF 10’000 \n\n211\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Präsidiale Aufgaben \n\nAuftrag \n Repräsentationsaufgaben, Vertretung der Gemeinde nach aussen \n\n Interessenwahrung in den Aussenbeziehungen \n\n Institutionalisierte Kontakte zu Bevölkerung, Behörden, Vereinen, Gesellschaft und Wirtschaft  \n\n Schutz der Bevölkerung und ihrer Lebensgrundlagen bei Katastrophen und in Notlagen. \n\n Formulierung der Gesuche für überörtliche Hilfe zu Handen des Gemeinderates \n\n Sicherstellung der erforderlichen Massnahmen im logistischen Bereich \n\n Planung entsprechender Massnahmen bei Störungen des marktwirtschaftlichen Systems im Falle von wirtschaftlichen oder politischen Krisen, Terroranschlägen oder Naturkatastrophen, aber auch technische Pannen \n\n Planung, Vorbereitung und Durchführung der Massnahmen der wirtschaftlichen Landesversorgung (Lebensmittelrationierung, Trinkwasserversorgung in Notlagen, Heizöl- und Treibstoffbewirtschaftung) \n\n Unterstützung des Kantons in oben genannten Fällen  \n\n \n\nProdukte \nÖffentliche Sicherheit allg. \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nMit dem Projekt „Starke Stadtregion Luzern“ werden die Möglichkeiten und Chancen für eine nähere Zusammenarbeit mit den Gemeinden in der Stadtregion geprüft. Bis zum Ende der Legislaturperiode soll ein Entscheid \nüber den künftigen Weg der Gemeinde Emmen (Fusion oder verstärkte Zusammenarbeit) erfolgen. \n\nInteressenwahrung in Bezug auf die Jetflugbewegungen auf dem Militärflugplatz Emmen. \n\nGFS: Die Direktion Sicherheit und Kultur leitet und koordiniert die kommunalen Aufgaben im Bereich Sicherheit und organisiert den Bevölkerungsschutz. Aufgabe des Departements Sicherheit ist es, die Koordination unter \nden Partnerorganisationen und den involvierten Dienststellen der Gemeindeverwaltung sicherzustellen. \n\nGWL: Jährliche Überprüfung und allfällige Anpassung der erarbeiteten Durchführungs-Konzepte (Treibstoffrationierung, Heizölbewirtschaftung) \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \n- GFS: Trotz der erkannten Wichtigkeit eines abhörsicheren und funktionierenden Funknetzes während Katastrophen und Notlagen (siehe Hochwasser 2005), hat sich der Gemeinderat vorerst dafür entschieden, keine \nInvestitionen in diesem Bereich zu tätigen. Dies aus dem Grund, weil man sich dem geplanten POLYCOM-Funksystem des Kantons Luzern anschliessen möchte. Bis zur operationellen Verfügbarkeit des neuen Funksystems \n(voraussichtlich ab dem Jahr 2013) muss sich der Gemeindeführungsstab weiterhin mit Funkgeräte-Zumietungen begnügen. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nArt. 51 Gemeindeordnung, GFS: Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz vom 4.10.2007; Kantonales Gesetz über den Bevölkerungsschutz vom 19.6.2007 und Verordnung vom 8.4.2008; \nVerordnung über die Katastrophenhilfe der Gemeinde Emmen vom 31.5.2006; Planungsbericht Sicherheit des Gemeinderates (23/09), Kap. Bevölkerungsschutz/GFS, S. 6 – 11; Planungsbericht Sicherheit 23/09 des \nGemeinderates Emmen, GWL: Kantonales Landesversorgungsgesetz vom 20.6.2005 und Verordnung vom 25.10.2005; Planungsbericht Sicherheit des Gemeinderates (23/09), Kap. Wirtschaftliche Landesversorgung, S. 45 \n– 55 \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nChristoph Odermatt   \n\n212\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Präsidiale Aufgaben Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Produktgruppe \nPräsidialaufgaben wurde verzichtet. \n\n                                          \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n213\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Präsidiale Aufgaben \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 53'751 131'295 137'726 139'243 140'919 142'615 144'333 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden 51'119   38'000 38'000 38'456 38'917 39'384 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung               \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 104'871 131'295 175'726 177'243 179'375 181'533 183'717 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -4'400   -4'000 -4'000 -4'000 -4'048 -4'097 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -4'400   -4'000 -4'000 -4'000 -4'048 -4'097 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 100'471 131'295 171'726 173'243 175'375 177'485 179'620 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -100'471 -131'295 -171'726 -173'243 -175'375 -177'485 -179'620 \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 53'751 131'295 137'726 139'243 140'919 142'615 144'333 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 49'351 131'295 133'726 135'243 136'919 138'567 140'236 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 49'351 131'295 133'726 135'243 136'919 138'567 140'236 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -51'119 0 -38'000 -38'000 -38'456 -38'917 -39'384 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -51'119 0 -38'000 -38'000 -38'456 -38'917 -39'384 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n214\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Informationen \nProduktgruppe Präsidiale Aufgaben \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Überführung der PG Gemeindeführung in die PG Präsidiale Aufgaben (Kostenstelle Öffentliche Sicherheit allgemein) \nSachkosten: Anschaffung Videoüberwachungskamera, Arbeitssicherheit, Ersatz Grundstock Desinfektionsmittel (aus Überführung PG Gemeindeführung in PG Präsidiale Aufgaben) \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -16'931 -1'517 -1'536 -1'554 -1'574 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -27'500 0 -596 -604 -611 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 4'000 0 0 48 49 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -40'431 -1'517 -2'132 -2'110 -2'136 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \nGFS: Bereitschaft und Vorkehrungen treffen im Falle einer erneuten Pandemie-Welle / Umsetzung Planungsbericht Sicherheit / Vernetzung der Partnerorganisationen und Zusammenarbeit mit Kanton / Ausbildung und \nAusrüstung des GFS weiterführen \n \nGWL: jährliche Überprüfung und allfällige Anpassung der erarbeiteten Durchführungskonzepte \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \nGFS: Um der Wichtigkeit eines abhörsicheren und funktionierenden Funknetzes während Katastrophen und Notlagen gebührend Rechnung zu tragen, ist vorgesehen, dass sich die Gemeinde Emmen voraussichtlich ab dem \nJahr 2013 dem POLYCOM-Funksystem des Kantons Luzern anschliesst. \n\n \n\n215\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Informationen \nProduktgruppe Präsidiale Aufgaben \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Kontaktanlässe Dorf- und Quartiervereine 15 20 20 20 20 20 20 \n\nAnzahl Sprechstunden 10 10 10 10 10 10 10 \n\nAnzahl Teilnehmer Sprechstunden 10 4 4 4 4 4 4 \n\nGemeindeführungsstab:        \n\nAnzahl Rapporte bzw. Übungstage pro Jahr 1 Mind. 3 Ca. 3 Ca. 3 Ca. 3 Ca. 3 Ca. 3 \n\nIndividuelle Sicherstellung der Bereitschaft im \nzuständigen Fachbereich mit gewährleisteter \nStellvertretung \n\n100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nWirtschaftliche Landesversorgung:        \n\nProjekt-Aktualisierungen und Erarbeitung von \nKonzepten gemäss Auftrag der KZWL: Teilnahme an \nInstruktionskursen der KZWL \n\nTermingemäss erfolgt Jährliche Teilnahme Jährliche Teilnahme Jährliche Teilnahme Jährliche Teilnahme Jährliche Teilnahme Jährliche Teilnahme \n\n \n\n216\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Feuerwehr \n\nAuftrag \n Die Feuerwehr Emmen gewährleistet als allgemeine Schadenwehr einen raschen Einsatz und unverzügliche Hilfe bei Bränden und Explosionen, bei Elementarereignissen und bei Ereignissen, welche die Umwelt \n\nschädigen oder gefährden. \n\n Zusätzlich ist die Feuerwehr Emmen zuständig für den Einsatz auf der Nationalstrasse (Feuer- und Strassenrettung) und ist der einzige Chemiewehrstützpunkt im Kanton Luzern. \n\n \n\nProdukte \nFeuerwehr allgemein / Feuerwehr Nationalstrasse / Chemiewehr \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nIm Jahre 2012 muss das Fahrzeug des Pikettoffiziers ersetzt werden. Die Ersatzbeschaffung des Material- und Mannschaftstransportfahrzeugs Fiat Ducato ist im Jahr 2013 vorgesehen. Diese Beschaffung wird unter der \nVoraussetzung, dass das Fahrzeug einsatztauglich bleibt, auf spätere Jahre verschoben. Die Ersatzbeschaffung des Lastwagens für den Materialtransport (Beschaffung 1990) soll im Jahr 2015 erfolgen (Kostenteiler: ½ \nChemiewehr / ½ Feuerwehr). Für das Jahr 2016 ist die Ersatzbeschaffung des Schlauchverlegers (Beschaffung 1991) geplant. Dabei sollen durch die Gebäudeversicherung des Kantons Luzern 3 gleiche Fahrzeuge für die \nFeuerwehren Stadt Luzern, Sursee und Emmen beschafft werden (Kostenteiler: 2/3 Nationalstrasse / 1/3 Feuerwehr). \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nZusätzliche Aufgaben im administrativen Bereich können nur mit einem höheren Pensum (Schaffung einer weiteren Teilzeitstelle) bewältigt werden. \n\nDie Feuerwehrkommission hat 2011 eine Anpassung der Organisation der Feuerwehr Emmen beschlossen. Diese Anpassung wird ab 2012 wirksam. Die Organisation der Feuerwehr Emmen wird an die Organisation der \nbeiden anderen A-Stützpunkte (Feuerwehr Stadt Luzern und Feuerwehr Sursee) angepasst. Die zu erfüllenden Aufgaben sollen auf mehr Angehörige der Feuerwehr (AdF) verteilt werden. Deshalb soll der Bestand an AdF in \nden nächsten Jahren auf ca. 160 AdF erhöht werden. Dadurch sollten sich die Soldkosten (bei gleicher Einsatzzahl) nur geringfügig erhöhen (mehr AdF. weniger Einsatzstunden pro AdF).  \n\nDurch die Erhöhung des Feuerwehr-Ersatzabgabe von 3 ‰ auf 4 ‰ im Jahre 2011 und der Verrechnung der geplanten Beschaffungen (Lastwagen Materialtransport, Schlauchverleger) über die Investitionsrechnung, \nsollte die Rechnung der Feuerwehr Emmen in den nächsten Jahren jeweils ausgeglichen abschliessen. Es ist nur mit geringen Entnahmen aus dem Feuerwehrfond zu rechnen. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nGesetz über den Feuerschutz (5. November 1957/Ausgabe vom 1. Januar 2008: IX. Feuerwehr- und Löschwesen) des Kantons Luzern; Feuerwehrreglement (01. Juni 2010) und Verordnung zum Feuerwehrreglement  \n(01. Juni 2010) der Gemeinde Emmen; Feuerwehrkoordination Schweiz (FKS): Konzept „Feuerwehr 2015“ \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nPatrik Müller \n\n \n\n217\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Feuerwehr Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nDer vom Feuerwehrinspektorat festgelegte Sollbestand kann bis zu \n5 % über- oder unterschritten werden \n\n133 AdF 120 AdF 135 AdF 140 AdF 145 AdF 150 AdF 155 AdF \n\nBeurteilung der Inspektionen durch das Feuerwehrinspektorat \n(gut/sehr gut) \n\nsehr gut keine Inspektion gut gut gut keine Inspektion gut \n\nKostendeckungsgrad (Spezialfinanzierung) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nKostenverrechnung von Fremdleistungen wie Chemiewehr und \nNationalstrasse, sowie interne Verrechnung Dienstleistungen \nGemeinde \n\n100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n218\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Feuerwehr \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 1'149'799 1'314'858 1'354'137 1'363'725 1'377'714 1'391'872 1'406'202 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private       1'832 46'642 104'725 135'677 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 120'248 126'819 405'026 403'798 402'761 401'713 400'650 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'270'046 1'441'678 1'759'163 1'769'355 1'827'117 1'898'310 1'942'529 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'344'000 -1'494'524 -1'532'241 -1'543'689 -1'603'082 -1'675'926 -1'721'818 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen -177'912 -177'900 -177'900 -177'900 -177'900 -177'900 -177'900 \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -59'246 -64'179 -49'022 -47'766 -46'135 -44'484 -42'812 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'581'158 -1'736'603 -1'759'163 -1'769'354 -1'827'117 -1'898'310 -1'942'530 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -311'112 -294'926 0 0 0 0 0 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 311'112 294'926   0 0 0 0 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'149'799 1'314'858 1'354'137 1'365'557 1'424'356 1'496'597 1'541'879 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -194'202 -179'666 -178'104 -178'132 -178'726 -179'329 -179'938 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 237'158 242'079 226'922 225'665 224'035 222'384 220'711 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 177'912 177'900 177'900 177'900 177'900 177'900 177'900 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 177'912 177'900 177'900 177'900 177'900 177'900 177'900 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n\n219\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Informationen \nProduktgruppe Feuerwehr \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Zur Abnahme bei den Personalkosten tragen vor allem die Positionen Sold und Persönliche Ausrüstung bei. Die Soldkosten wurden auf den in den letzten beiden Jahren effektiv erforderlichen Betrag \nreduziert. Bei der Persönlichen Ausrüstung fallen die Kosten für die im Jahre 2011 beschafften Helme weg. \n \nSachkosten: Zur Erhöhung der Sachkosten tragen die Beschaffung eines Elementar-Sets, eines neuen Pikettfahrzeugs und der Ersatz der Schliesszylinder bei allen Schlüsselrohren bei. Ebenfalls werden neu die Kosten für \nStrom und Heizung unter den Sachkosten belastet. Die Beschaffung des Elementar-Sets und des Pikettfahrzeugs werden durch die Gebäudeversicherung subventioniert, das heisst er erfolgen Rückerstattungen. Die Kosten \nfür die Beschaffung der Schliesszylinder können zu einem grossen Teil weiter verrechnet werden. \n \nInfrastrukturkosten: Neu werden Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen als interne Verrechnung belastet und nicht mehr als Umlage von der Gebäudekostenstelle gebucht. \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 75'114 -8'332 -8'074 -8'172 -8'271 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -97'230 -1'832 -49'094 -62'418 -35'339 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) -295'369 -28 -594 -603 -609 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 22'559 10'192 57'762 71'193 44'220 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -294'926 0 0 0 1 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n2015: Ersatzbeschaffung Materialfahrzeug (LKW) \n2016: Ersatzbeschaffung Schlauchverleger \n\n \n\n220\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Informationen \nProduktgruppe Feuerwehr \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nÜbungsstunden pro AdF (Ø) \n\nWeiterbildungstage (Total) \n\n308.33 % \n\n52 \n\n220 \n\n308.33 % \n\n55 \n\n155 \n\n308.33 % \n\n48 \n\n175 \n\n308.33 % \n\n48 \n\n175 \n\n308.33 % \n\n48 \n\n175 \n\n308.33 % \n\n48 \n\n175 \n\n308.33 % \n\n48 \n\n175 \n\nAnzahl Einsätze Feuerwehr \n\n- Brandbekämpfung \n\n- Elementarschadenwehr \n\n- Ölwehr \n\n- Fehlalarme BMA \n\n- Übrige \n\n \n\n27 \n\n23 \n\n14 \n\n12 \n\n46 \n\n \n\n25 \n\n28 \n\n16 \n\n15 \n\n48 \n\n \n\n25 \n\n28 \n\n16 \n\n15 \n\n48 \n\n \n\n25 \n\n28 \n\n16 \n\n15 \n\n48 \n\n \n\n25 \n\n28 \n\n16 \n\n15 \n\n48 \n\n \n\n25 \n\n28 \n\n16 \n\n15 \n\n48 \n\n \n\n25 \n\n28 \n\n16 \n\n15 \n\n48 \n\nAnzahl Einsätze Chemiewehr 5 8 8 8 8 8 8 \n\nAnzahl Einsätze Nationalstrasse 4 10 10 10 10 10 10 \n\n      \n\n221\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Zivilschutz \n\nAuftrag \n Der Zivilschutz ist Teil des Bevölkerungsschutzes neben der Polizei, der Feuerwehr, dem Gesundheitswesen und den technischen Betrieben \n\n Einsatz in den Bereichen Schutz, Betreuung und Unterstützung \n\n Die Zivilschutzorganisation ZSO EMME beinhaltet ein Katastrophenhilfsdetachement, das innerhalb einer Stunde einsatzbereit ist und Unterstützung im Bevölkerungsschutz leistet \n\n \n\nProdukte \nZivilschutzorganisation Emme / Zivilschutz Emmen \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Bevölkerung der Gemeinde Emmen soll sicher sein und das subjektive Sicherheitsgefühl gestärkt werden. Dazu soll die Ausbildung und Ausrüstung des Gemeindeführungsstabes weitergeführt werden, der \nBevölkerungsschutz durch noch intensivere Vernetzung und vermehrte Zusammenarbeit mit dem Kanton weitergebracht werden. Ausserdem soll der Planungsbericht Sicherheit umgesetzt werden. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Regionalisierungsphasen innerhalb des Kantons sind mit der Fusion der ZSO EMME abgeschlossen. Hinsichtlich einer Konsolidierung ist eine Kantonalisierung des Zivilschutzes als nächsten Schritt vorzubereiten. Die ZSO \nEMME stellt sich diesem Dialog konstruktiv und wird in der Gestaltung dieses Prozesses aktiv mitwirken. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nBundesgesetze: Leitbild Bevölkerungsschutz, LBBS (01.066 vom 17. Oktober 2001); Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG (520.1 vom 4. Oktober 2002); Zivilschutzverordnung, ZSV (520.11 vom 5. Dezember 2003); \nVerordnung über die Warnung, Alarmierung und Verbreitung von Verhaltensanweisungen an die Bevölkerung, AV (520.12 vom 5. Dezember 2003); Verordnung über Einsätze des Zivilschutzes zugunsten der Gemeinschaft, \nVEZG (520.14 vom 6. Juni 2008); Verordnung über die Funktionen, die Grade und den Sold im Zivilschutz, FGSV (520.112 vom 9. Dezember 2003) \n\nKantonale Gesetze: Gesetz über den Bevölkerungsschutz (SRL 370 vom 19. Juni 2007); Verordnung über den Bevölkerungsschutz (SRL 371 vom 8. April 2008); Gesetz über den Zivilschutz (SRL 372 vom 19. Juni 2007); \nVerordnung über den Zivilschutz (SRL 372a vom 8. April 2008); Verordnung über den Gebührenbezug im Zivilschutz (SRL 373 vom 24. Juni 1988);  \n\nKommunaler Vertrag: Gemeindevertrag ZSO EMME vom 1. Januar 2009 \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nArmin Camenzind \n\n \n\n222\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Zivilschutz Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nKosten pro Einwohner an ZSO Emme CHF 6.84 CHF 7.42 CHF 7.71 CHF 7.63 CHF 7.65 CHF 7.66 CHF 7.68 \n\nGesamtkosten Zivilschutz pro Einwohner (inkl. Gemeinkosten) CHF 6.88 CHF 12.14 CHF 12.94 CHF 12.82 CHF 12.81 CHF 12.80 CHF 12.79 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n223\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Zivilschutz \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 927'999 959'308 989'700 996'920 1'008'801 1'020'826 1'032'997 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 266'166 207'765 216'140 216'140 218'734 221'358 224'015 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 0             \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 10'000 29'370 29'370 29'370 29'370 29'370 29'370 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'204'166 1'196'443 1'235'210 1'242'430 1'256'905 1'271'555 1'286'382 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -164'927 -129'500 -154'500 -161'720 -173'038 -177'997 -183'016 \n\n08 Beiträge vom Bund -77'550 -75'000 -44'500 -44'500 -44'500 -44'500 -44'500 \n\n09 Beiträge von Kantonen -19'342 -13'000 -18'000 -18'000 -18'000 -18'000 -18'000 \n\n10 Beiträge von Gemeinden -696'916 -726'718 -757'610 -757'610 -757'610 -764'108 -770'683 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung -50'000 -25'000 -2'000 -2'000 -2'000 -2'000 -2'000 \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'008'735 -969'218 -976'610 -983'830 -995'148 -1'006'605 -1'018'199 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 195'431 227'225 258'600 258'600 261'757 264'950 268'183 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 96'089 112'556 104'235 104'258 104'428 104'602 104'775 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 291'519 339'781 362'835 362'858 366'184 369'552 372'958 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'194'166 1'167'073 1'205'840 1'213'060 1'227'535 1'242'185 1'257'012 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'029'238 1'037'573 1'051'340 1'051'340 1'054'497 1'064'188 1'073'996 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'135'327 1'179'499 1'184'945 1'184'968 1'188'294 1'198'160 1'208'141 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'085'327 1'154'499 1'182'945 1'182'968 1'186'294 1'196'160 1'206'141 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'085'327 1'154'499 1'182'945 1'182'968 1'186'294 1'196'160 1'206'141 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 291'519 339'781 362'835 362'858 366'184 369'552 372'958 \n\n \n\n224\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Informationen \nProduktgruppe Zivilschutz \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nDie Aufhebung einiger Anlagen führt zu einer Reduktion der Bundesbeiträge (CHF -30'000). \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -16'392 -7'220 -7'308 -7'397 -7'488 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -22'375 0 -7'107 -7'192 -7'278 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 -60 -61 -61 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 7'392 7'220 11'318 11'457 11'595 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -31'375 0 -3'157 -3'193 -3'233 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \nDie Kantonalisierung des Zivilschutzes soll angegangen werden. \n\n \n\n225\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Informationen \nProduktgruppe Zivilschutz \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nAnzahl Dienstanlässe \n\nAnzahl geleistete Diensttage \n\nAnzahl geleistete Miliz-Stunden \n\n390 % \n\n129 \n\n3’042 \n\n25’431 \n\n390 % \n\n135 \n\n3’375 \n\n27’000 \n\n390 % \n\n135 \n\n3’375 \n\n27’000 \n\n390 % \n\n135 \n\n3’375 \n\n27’000 \n\n390 % \n\n135 \n\n3’375 \n\n27’000 \n\n390 % \n\n135 \n\n3’375 \n\n27’000 \n\n390 % \n\n135 \n\n3’375 \n\n27’000 \n\n      \n\n226\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Militär, Polizei, Schiesswesen \n\nAuftrag \nMilitär \n\n Bereitstellung der notwendigen geeigneten Räumlichkeiten und Plätze mit den erforderlichen Einrichtungen für die Unterkunft der Armee (Truppen) durch die Gemeinde  \n\n Zur Verfügung stellen der Zivilschutzanlagen (Hübeli und Rüeggisingen) an Vereine und Institutionen bei Grossanlässen gegen eine angemessene Entschädigung. \n\nPolizei \n\n Gewährleistung der Grundversorgung bez. Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum sowie hinsichtlich sofortiger Intervention der Polizei bei begründetem Bedarf \n\n Koordinierende Rolle der Direktion Sicherheit und Kultur (DSK) mit den Verantwortlichen des Polizeipostens Emmen, der gezielt eingesetzten Bewachungsgesellschaft (Securitas) und den gemeindeinternen \nVerwaltungsstellen \n\n Gemeindepolizeiliche Aufgaben (Zusammenarbeit der DSK mit der Sicherheitspolizei) \n\nSchiesswesen \n\n Gewährleistung der ausserdienstlichen Schiesspflicht (obligatorisch) \n\n \n\nProdukte \nMilitär / Polizei / Schiesswesen \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \n     \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nDie beiden Zivilschutzanlagen Hübeli und Rüeggisingen vermögen konzeptionell und infrastrukturmässig den heutigen Ansprüchen nicht mehr zu genügen. Aufgrund der ungenügenden Infrastruktur, aber auch aufgrund \nder abnehmenden Truppenbestände bei der Schweizer Armee sind rückläufige  Belegungszahlen festzustellen. Ab 2012 erfolgt in der Zivilschutzanlage Rüeggisingen keine Dauerbelegung mehr durch die Schweizer Armee, \nwas eine stark reduzierte Einquartierungsentschädigung zur Folge hat. Obwohl das allgemeine Sicherheitsbefinden in Emmen als hoch eingeschätzt werden kann, ist es weiterhin angebracht, sich mit der Sicherheit \nauseinanderzusetzen. Es werden weiterhin folgende Schwerpunkte gesetzt: Politisches Lobbying beim Kanton für eine Aufstockung des Korpsbestandes für den Polizeiposten Emmen; enge Zusammenarbeit mit dem \nPolizeiposten Emmen (Region Luzern Nord), der Securitas und dem Jugendbüro Ämme (mobile Jugendarbeit) im Sinne eines effizienten Einsatzes der personellen Ressourcen (Steigerung der präventiven Präsenz); \nProaktives Sicherheitsmarketing auch seitens der Gemeinde (Einbindung der Gesellschaft in die sicherheitspolitische Verantwortung). Um auch das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken, ist der Littering-Problematik \nkonsequenter entgegenzutreten. Es wird angestrebt, vermehrte Littering-Kontrollen durch die Polizei durchführen zu lassen. Basierend auf dem Videoüberwachungsreglement der Gemeinde Emmen ist zudem vorgesehen, \nan neuralgischen Punkten elektronische Videoüberwachungen durchzuführen. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nMilitär: Verwaltungsreglement der Schweizer Armee 51.003 d vom 3. 10. 2008, basierend auf Art. 10 der Organisationsverordnung für das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport \nvom 7. 3. 2003; Vereinbarungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit der Gemeinde Emmen über die militärischen Unterkünfte Hübeli und Rüeggisingen vom 5. 3. 2001 bzw. 18. 1. 2001 \n\nPolizei: Gesetz über die Kantonspolizei Luzern; VADEMECUM für die Zusammenarbeit zwischen Gemeindebehörden und Sicherheitspolizei vom 1. 12. 2005; Sicherheitskonzept des Gemeinderates Emmen (5-\nSäulenkonzept) vom 29. 5. 2002; Planungsbericht Sicherheit 23/09 des Gemeinderates Emmen \n\nSchiesswesen: Art. 4 der Verordnung über das Schiesswesen ausser Dienst (Schiessverordnung, SR 512.31) \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nChristoph Odermatt \n\n227\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Militär, Polizei, Schiesswesen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nKosten pro Einwohner Betriebskosten Militär CHF 1.05 CHF 1.02 CHF 0.55 CHF 0.55       CHF 0.55 CHF 0.55 \n\nKosten pro Einwohner Polizeiwesen CHF 2.90 CHF 0.97 CHF 0.87 CHF 0.87 CHF 0.87 CHF 0.87 CHF 0.88 \n\nKosten pro Einwohner Schiesswesen CHF 3.52 CHF 3.57 CHF 3.57 CHF 3.53 CHF 3.56 CHF 3.58 CHF 3.61 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nSanierung der Schiessanlage Hüslenmoos -322'670                                     \n\nBruttoinvestitionen -322'670       \n\nErlöse / Rückerstattungen -491'000       \n\nNettoinvestitionen -813'670       \n\n      \n\n228\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Militär, Polizei, Schiesswesen \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 157'212 49'314 42'247 42'575 43'092 43'616 44'147 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 100'000 100'000 143'838 143'838 145'564 147'311 149'079 \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 197'577 25'000 56'760 56'760 56'760 56'760 56'760 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 454'789 174'314 242'845 243'173 245'417 247'687 249'986 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -30'072 -2'900 -4'500 -4'500 -4'500 -4'500 -4'500 \n\n08 Beiträge vom Bund -68'703 -45'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'060 -5'121 \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden -143'598   -98'598 -98'598 -98'598 -98'598 -98'598 \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -242'373 -47'900 -108'098 -108'098 -108'098 -108'158 -108'219 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 212'416 126'414 134'747 135'075 137'318 139'529 141'767 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)   153'700           \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 33'909 42'934 34'089 34'890 35'145 35'394 35'653 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 246'325 323'048 168'836 169'965 172'463 174'924 177'420 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 257'212 149'314 186'085 186'413 188'657 190'927 193'226 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 227'140 146'414 181'585 181'913 184'157 186'427 188'726 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 458'627 214'348 272'434 273'563 276'062 278'582 281'139 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 458'627 214'348 272'434 273'563 276'062 278'582 281'139 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 458'627 368'048 272'434 273'563 276'062 278'582 281'139 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 246'325 323'048 168'836 169'965 172'463 174'924 177'420 \n\n \n\n229\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Informationen \nProduktgruppe Militär, Polizei, Schiesswesen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nSachkosten: Bruttodarstellung der Einnahmen und Ausgaben im Schiesswesen, kein Einfluss auf Saldo \nErlös: Zivilschutzanlage Rüeggisingen wird ab 2012 nicht mehr dauernd durch das Militär benötigt. Dies führt zu massiven Mindereinnahmen. \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -823 -328 -332 -336 -340 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -37'948 0 -1'912 -1'935 -1'958 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) -29'760 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 60'198 0 0 60 61 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -8'333 -328 -2'244 -2'211 -2'237 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \nMilitär: Die Zivilschutzanlagen sind weiterhin für mil. Einquartierungen wie auch für private Vermietungen zur Verfügung zu stellen, soweit Aufwand und Ertrag in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Die \nBenutzungsgebühren sind neu zu berechnen. Allfällige neue Verhandlungen mit der Schweizer Armee betreffend Anpassung der Einquartierungsentschädigungen sind anzustreben. \n \nPolizei: Das Zusammenwirken zwischen Polizei, Securitas und Jugendarbeit Emmen ist weiterzuführen, optimierter Einsatz der Securitas trotz eingeschränkter, finanzieller Mittel, sicherheitspolitisches Lobbying beim Kanton \nmit dem Ziel einer personellen Aufstockung des Polizeipostens Emmen sowie eines konsequenten Gesetzesvollzugs durch das Amt für Migration. \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n230\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Informationen \nProduktgruppe Militär, Polizei, Schiesswesen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nMilitär \n\nAnzahl Unterkunftsbelegungen pro Jahr \n\n(Militär, Vereine und Institutionen) \n\n \n\nPolizei und Securitas \n\n \n\nKontaktnahmen mit Sicherheitspolizei (Abklärungen, \nHinweise, Abklärungen und Aufträge gemäss \nVADEMECUM) \n\n \n\nAdministrative Arbeiten (Sperrstunde-Inkasso, \ndiverse Korrespondenz) \n\n \n\nRapporte mit Polizeiorganen \n\n \n \n\n7 \n \n \n\n \n \n \n\n28 \n \n \n \n \n\n53 \n \n \n\n3 \n\n \n \n\n6-8 \n \n \n\n \n \n \n\nCa. 30 \n \n \n \n \n\nCa. 20 \n \n \n\nMind. 2 \n\n \n \n\n6-8 \n \n \n\n \n \n \n\nCa. 30 \n \n \n \n \n\nCa. 20 \n \n \n\nMind. 2 \n\n \n \n\n6-8 \n \n \n\n \n \n \n\nCa. 30 \n \n \n \n \n\nCa. 20 \n \n \n\nMind. 2 \n\n \n \n\n6-8 \n \n \n\n \n \n \n\nCa. 30 \n \n \n \n \n\nCa. 20 \n \n \n\nMind. 2 \n\n \n \n\n6-8 \n \n \n\n \n \n \n\nCa. 30 \n \n \n \n \n\nCa. 20 \n \n \n\nMind. 2 \n\n \n \n\n6-8 \n \n \n\n \n \n \n\nCa. 30 \n \n \n \n \n\nCa. 20 \n \n \n\nMind. 2 \n\n      \n\n231\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Markt- und Gewerbewesen \n\nAuftrag \n Vernehmlassung und Publikation der Ladenöffnungszeiten \n\n Inkasso Beherbergungsabgabe \n\n Inkasso Sperrstunden-Verlängerung \n\n Stellungnahme zu den Vernehmlassungsgesuchen der Gastgewerbe und Gewerbepolizei (Wirtschaftsbewilligung für Einzelanlässe) \n\n Bewilligung von Märkten \n\n Erteilen von Stand-, Platz- und Sammelbewilligungen, Gastspielen (Gesuchsbearbeitung bei Immobilienbewirtschaftung) \n\n Periodische Anpassung der Plakatstellen-Entschädigungen gemäss Gemeindevertrag mit der Allgemeinen Plakatgesellschaft (APG) sowie Plakatierungskonzept öffentlicher Grund und aktuellem Stellenverzeichnis \n\n \n\nProdukte \nMarktwesen / Gewerbewesen \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDer Gemeinderat ist bestrebt, für die Wirtschaft im Rahmen seiner Zuständigkeit (Gesetzgebungen usw.) möglichst optimale Bedingungen zu schaffen. Zudem gilt weiterhin, in Emmen für ein ausgewogenes Angebot in \nsportlicher wie auch kultureller Hinsicht zu sorgen, bei dem die schutzwürdigen Interessen der Emmer Bevölkerung (Immissionen) angemessen respektiert werden. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nAnlässe verschiedenster Art im öffentlichen wie privaten Raum führen zu einem grösseren, komplexeren Bewilligungs- und Kontrollaufwand. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nRuhetags- und Ladenschlussgesetz vom 23.11.1987 gemäss Änderung vom 27.1.1997, in Kraft seit 1.6.1997; Reglement über die Öffnungszeiten der Verkaufsgeschäfte der Gemeinde Emmen vom 27.8.1997; Markt-\nReglement der Gemeinde Emmen vom 9.9.1997 und Verordnung vom 19.11.1997; Reglement über die vorübergehende und die dauernde Benützung des öffentlichen Grundes der Gemeinde Emmen und der Gebühren-\nVerordnung vom 12.4.2000; Verordnung über das Sammeln von Gaben und den Verkauf von Abzeichen (kant. Sammelverordnung) vom 23.3.1981; kantonales Gastgewerbegesetz vom 15.9.1997; Gesetz über Abgaben \nund Beiträge im Tourismus vom 30.1.1996 mit Änderung vom 22.6.2009 \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nChristoph Odermatt \n\n \n\n232\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Markt- und Gewerbewesen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nDauer der Gesuchsbehandlung von Standard-Bewilligungen \n(Standaktionen, Einzelanlässe, Sammlungen) \n\n3 Tage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage \n\nKostendeckungsgrad bei Platzbelegungen  100 %  100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n233\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Markt- und Gewerbewesen \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 38'631 107'962 110'374 110'537 111'867 113'213 114'575 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung               \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 38'631 107'962 110'374 110'537 111'867 113'213 114'575 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -59'330 -132'000 -125'000 -125'000 -126'452 -127'969 -129'505 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -59'330 -132'000 -125'000 -125'000 -126'452 -127'969 -129'505 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen -20'699 -24'038 -14'627 -14'463 -14'585 -14'756 -14'930 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 3'144 4'080 3'809 4'148 4'191 4'230 4'274 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -17'555 -19'958 -10'818 -10'315 -10'394 -10'526 -10'656 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 38'631 107'962 110'374 110'537 111'867 113'213 114'575 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -20'699 -24'038 -14'627 -14'463 -14'585 -14'756 -14'930 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -17'555 -19'958 -10'818 -10'315 -10'394 -10'526 -10'656 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -17'555 -19'958 -10'818 -10'315 -10'394 -10'526 -10'656 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten -17'555 -19'958 -10'818 -10'315 -10'394 -10'526 -10'656 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -17'555 -19'958 -10'818 -10'315 -10'394 -10'526 -10'656 \n\n \n\n234\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Informationen \nProduktgruppe Markt- und Gewerbewesen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nErlöse: mutmasslich geringere Einnahmen aus Plakatgebühren \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -411 -164 -166 -168 -170 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -2'000 0 -1'164 -1'178 -1'192 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -7'000 0 1'452 1'517 1'536 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -9'412 -164 122 172 174 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \nKonsequente Anwendung der Gebührentarife / speditive und koordinierte Gesuchsbearbeitung mit anderen involvierten Verwaltungsstellen \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n- \n\n \n\n235\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Informationen \nProduktgruppe Markt- und Gewerbewesen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Bewilligungen (Sonnenplatz und weitere) \n\n \n\nGrosse und komplexe Veranstaltungen \n\n \n\nAnzahl ausserordentlicher Wirtschaftsbewilligungen \n(Stellungn. zu Einzelanl.) \n\n \n\nMarktbewilligungen \n\n \n\nAnzahl abgabepflichtige Beherbergungsbetriebe \n\n(inkl. 1 Ferienwohnung) \n\n \n\nBeantwortung von Anfragen verschiedenster Art \n\n42 \n\n \n\n5 \n\n \n\n55 \n \n\n \n\n2 \n\n \n\n6 \n\n \n\n \n\n40 - 50 \n\n70 \n\n \n\n6 \n\n \n\n130 \n \n\n \n\n2 \n\n \n\n7 \n\n \n\n \n\n40 - 50 \n\n40 \n\n \n\n5 \n\n \n\n70 \n\n \n\n \n\n2 \n\n \n\n6 \n\n \n\n \n\n40-50 \n\n40 \n\n \n\n5 \n\n \n\n70 \n\n \n\n \n\n2 \n\n \n\n6 \n\n \n\n \n\n40-50 \n\n40 \n\n \n\n5 \n\n \n\n70 \n\n \n\n \n\n2 \n\n \n\n6 \n\n \n\n \n\n40-50 \n\n40 \n\n \n\n5 \n\n \n\n70 \n\n \n\n \n\n2 \n\n \n\n6 \n\n \n\n \n\n40-50 \n\n40 \n\n \n\n5 \n\n \n\n70 \n\n \n\n \n\n2 \n\n \n\n6 \n\n \n\n \n\n40-50 \n\n      \n\n236\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Tourismus, kommerzielle Aktivitäten \n\nAuftrag \n   \n\n \n\nProdukte \nTourismus kommerzielle Aktivitäten \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \n-Laufende Projekte (Like Ice / Beachsport Arena usw.) werden 2012 in den Sport (neue Projekte) überführt. \n\n-Mandatsvertrag wurde aufgelöst. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nTrotz einem attraktiven Konzept ist es in der derzeitigen Wirtschaftslage nicht einfach neue potente und langfristige Vereinbarungen mit Unternehmen abzuschliessen. Dies vor allem auch weil mit solchen \nMarketingmassnahmen die eigenständigen Emmer Vereine nicht konkurrenziert werden sollen. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \n- \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nSamuel Huber \n\n \n\n237\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Tourismus, kommerzielle Aktivitäten Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nKostendeckungsgrad kommerzielle Anlässe 54.7 % 204 % 80 % \n\n-Laufende Projekte \n\n(Like Ice / \nBeachsport Arena \nusw) werden 2012 \nin den Sport (neue \nProjekte) überführt. \n\n-Mandatsvertrag \nwurde aufgelöst. \n\n \n\nLaufende Projekte \n(Like Ice / \nBeachsport Arena \nusw) werden 2012 \nin den Sport (neue \nProjekte) überführt. \n\n-Mandatsvertrag \nwurde aufgelöst. \n\n \n\nLaufende Projekte \n(Like Ice / \nBeachsport Arena \nusw) werden 2012 \nin den Sport (neue \nProjekte) überführt. \n\n-Mandatsvertrag \nwurde aufgelöst. \n\n \n\nLaufende Projekte \n(Like Ice / \nBeachsport Arena \nusw) werden 2012 \nin den Sport (neue \nProjekte) überführt. \n\n-Mandatsvertrag \nwurde aufgelöst. \n\n \n\nAnzahl Anlässe / Besucher 1/800 1/6000 1/800 Siehe do. Siehe do. Siehe do. Siehe do. \n\nAnzahl Sponsoren mit langfr. Verträgen 8 18 18 Siehe do. Siehe do. Siehe do. Siehe do. \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n238\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Tourismus, kommerzielle Aktivitäten \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 121'382 63'669 43'736 43'844 44'373 44'908 45'450 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 26'201             \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'986 12'470 12'470 12'470 12'470 12'470 12'470 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 149'569 76'139 56'206 56'314 56'843 57'378 57'920 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -81'827 -155'000 -45'000 -45'000 -45'000 -45'000 -45'000 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -81'827 -155'000 -45'000 -45'000 -45'000 -45'000 -45'000 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 67'742 -78'862 11'206 11'314 11'843 12'378 12'920 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 10'863 11'833 10'844 11'198 11'266 11'328 11'396 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 78'605 -67'029 22'050 22'512 23'109 23'706 24'316 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 147'583 63'669 43'736 43'844 44'373 44'908 45'450 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 65'756 -91'332 -1'264 -1'156 -627 -92 450 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 78'605 -67'029 22'050 22'512 23'109 23'706 24'316 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 78'605 -67'029 22'050 22'512 23'109 23'706 24'316 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 78'605 -67'029 22'050 22'512 23'109 23'706 24'316 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 78'605 -67'029 22'050 22'512 23'109 23'706 24'316 \n\n \n\n239\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Informationen \nProduktgruppe Tourismus, kommerzielle Aktivitäten \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \n-Laufende Projekte (Like Ice / Beachsport Arena usw) werden 2012 in den Sport (neue Projekte) überführt. \n-Mandatsvertrag wurde aufgelöst. \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -67 -108 -109 -110 -112 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 20'000 0 -420 -425 -430 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -110'000 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung -90'067 -108 -529 -535 -542 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n240\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Informationen \nProduktgruppe Tourismus, kommerzielle Aktivitäten \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nAnlässe \n\nPositive Medienpräsenz \n\n10 % \n\n1 \n\n6x \n\n10 % \n\n1 \n\n8x \n\n10 % \n\n1 \n\n8x  \n\n-                         \n\n      \n\n241\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\nAuftrag \n Gewährleistung des Zugangs zu Printmedien, Nonbooks und virtuellen Angeboten \n\n Ausleihe von Medien zur Information, Bildung, Kulturpflege, Freizeitgestaltung und Unterhaltung \n\n \n\nProdukte \nGemeindebibliothek \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen verfügt neben den Schulbibliotheken auch über eine attraktive Gemeindebibliothek. Dieses Angebot ist zu wenig bekannt und soll besser genutzt werden.  \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nBeim Projekt „Starke Stadtregion Luzern“ werden Kooperationen zwischen Agglomerationsgemeinden geprüft. Der Bibliotheksverband Luzern praktiziert diese Zusammenarbeit seit langem und mit dem gemeinsamen \nBenutzerausweis seit Mai 2009 noch intensiver.  \n\nDie DVD wird in absehbarer Zeit abgelöst von der Blue Ray Disc. Diese hat eine viel grössere Speicherkapazität und liefert Filme in viel höherer Qualität. \n\nAn der Internetstation fürs Publikum wird das BibNetz Schweiz aufgeschaltet. Das ist ein umfassendes Rechercheportal, das für private Nutzer sonst gebührenpflichtig ist. \n\nDie virtuelle Bibliothek wird diskutiert. Bücher und audiovisuelle Medien könnten dann elektronisch abgerufen werden. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nGeltende Benutzungsordnung und Gebührenordnung vom 01.05.2009 \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nChristina Frank \n\n \n\n242\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Gemeindebibliothek Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nKosten pro Einwohner CHF 11.69 CHF 12.06 CHF 11.98      CHF 11.93 CHF 11.98 CHF 12 CHF 12.03 \n\n      \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n243\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 388'476 397'705 394'848 396'723 401'506 406'347 411'246 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private               \n\n03 Beiträge an Gemeinden               \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung   1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 388'476 398'705 395'848 397'723 402'506 407'347 412'246 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -56'630 -61'000 -60'000 -60'000 -60'000 -60'720 -61'449 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -56'630 -61'000 -60'000 -60'000 -60'000 -60'720 -61'449 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 331'846 337'705 335'848 337'723 342'506 346'627 350'798 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 123'379 101'800 101'800 101'800 101'800 101'800 101'800 \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 139'469 159'156 148'273 155'878 156'835 157'727 158'634 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 594'693 598'661 585'921 595'401 601'141 606'154 611'232 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 388'476 397'705 394'848 396'723 401'506 406'347 411'246 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 331'846 336'705 334'848 336'723 341'506 345'627 349'798 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 471'315 496'861 484'121 493'601 499'341 504'354 509'432 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 471'315 496'861 484'121 493'601 499'341 504'354 509'432 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 594'693 598'661 585'921 595'401 601'141 606'154 611'232 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 594'693 598'661 585'921 595'401 601'141 606'154 611'232 \n\n \n\n244\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Informationen \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nEinsparungen bei den Sachkosten. \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -1'142 -1'875 -1'898 -1'922 -1'945 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) 4'000 0 -2'885 -2'919 -2'954 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) -1'000 0 0 720 729 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 1'858 -1'875 -4'783 -4'121 -4'171 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n245\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Informationen \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nAnzahl Stellenprozente \n\nMedien \n\nDavon Nonbooks \n\nEntspricht in % \n\n165 % \n\n21‘422  \n\n3‘523 \n\n16.45 % \n\n165 % \n\n21‘500  \n\n3‘300 \n\n15.3 % \n\n165 % \n\n21‘500  \n\n3'500 \n\n16.3 % \n\n165 % \n\n21‘500  \n\n3‘500 \n\n16.3 % \n\n165 % \n\n21‘500  \n\n3‘500 \n\n16.3 % \n\n165 % \n\n21‘500  \n\n3‘500 \n\n16.3 % \n\n165 % \n\n21‘500  \n\n3‘500 \n\n16.3 % \n\n      \n\n246\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Kultur \n\nAuftrag \n Pflege kultureller Nischen und bessere Vernetzung der einheimischen mit der ausländischen Kultur für eine Erhöhung der kulturellen Präsenz der Gemeinde Emmen \n\n Administrative und konservatorische Betreuung der Kunstsammlung Emmen  \n\n AKKU fungiert als kultureller Kraftspeicher und Treffpunkt in Emmen und der Region Luzern-Nord \n\n Organisation der Veranstaltungen Bundes- und Jungbürgerfeier \n\n Unterstützung des Atelierzentrums Sedel, Verleihung des Anerkennungspreises „Emmer Impuls“, Beiträge an \nkommunale Projekte (Kulturkommission) durch die Regionale Kulturförderung (RKK) \n\n Unterstützung der Vereine und Institutionen im Bereich Kultur \n\n \n\nProdukte \nKunstsammlung / AKKU / Veranstaltungen / Regionale Kulturförderung (RKK) / Vereinsunterstützung \n\n \n\nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Direktion Sicherheit und Kultur leitet und koordiniert die kommunalen Aufgaben im Bereich Kultur. Sie pflegt die eigene Kunstsammlung und hält den Kontakt zu den kulturschaffenden Vereinen und Institutionen. Sie ist \nfür die kommunale Kulturförderung zuständig und wird von der Kulturkommission unterstützt. Die Gemeinde Emmen nutzt das umfassende Kulturangebot in der Stadt Luzern. In Ergänzung dazu geht es in Emmen vor \nallem darum, die eigene Vereinskultur und Nischen im kulturellen Angebot zu pflegen. Durch eine bessere Vernetzung mit der einheimischen Kultur, kann die kulturelle Präsenz der Gemeinde erhöht werden. \n\n \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \n\nRahmenbedingungen) \nEs ist es ein Anliegen der Gemeinde Emmen, die Bundesfeier autonom durch die Quartiervereine zu gestalten und die Jungbürgerfeier zeitgemäss durchzuführen. \n\nDie kommunale Kulturkonferenz wird weitergeführt. \n\nVereinsbeiträge sind periodisch anhand der Kriterien des Reglements vom Juni 2008 zu prüfen. Im Jahr 2012 ist eine Überprüfung vorgesehen. \n\nFür neue Projekte im Bereich Kultur stehen keine Mittel zur Verfügung. \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen \nBeitrags-/Leistungsvereinbarung mit Stiftung akku Emmen; Gemeindevertrag RKK und Atelierzentrum Sedel; Reglement über Beiträge an Vereine und Institutionen \n\n \n\nProduktgruppen-Verantwortlichkeit \nAnita Lisibach \n\n \n\n247\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Kultur Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nKosten pro Einwohner Vereinsunterstützung / Beiträge an regionale \nKultur  (Kultur, Diverse, ohne Sport) \n\nCHF 19.72 CHF 19.23 CHF 19.63 CHF 19.47 CHF 19.51 CHF 19.55 CHF 19.59 \n\n \n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\n                                                \n\n      \n\n248\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Kultur \n\n    RG 2010 B 2011 B 2012 P 2013 P 2014 P 2015 P 2016 \n\n                  \n\n01 Direkte Kosten 91'992 70'947 96'815 97'422 98'603 99'798 101'007 \n\n02 Beiträge an Firmen / Private 266'629 200'000 202'500 202'500 204'930 207'389 209'878 \n\n03 Beiträge an Gemeinden 206'971 256'071 250'736 250'736 253'745 256'790 259'871 \n\n04 Beiträge an Kantone               \n\n05 Kosten aus interner Verrechnung 31'936 56'500 31'936 31'936 31'936 31'936 31'936 \n\n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 597'528 583'518 581'987 582'594 589'214 595'913 602'692 \n\n07 Direkte Erlöse von Dritten -37'468 -36'090 -36'495 -36'495 -36'495 -36'495 -36'495 \n\n08 Beiträge vom Bund               \n\n09 Beiträge von Kantonen               \n\n10 Beiträge von Gemeinden               \n\n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n\n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -37'468 -36'090 -36'495 -36'495 -36'495 -36'495 -36'495 \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von Kostenstellen 560'060 547'428 545'492 546'099 552'718 559'417 566'197 \n\n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n\n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 3'929 5'100 4'761 5'185 5'238 5'290 5'341 \n\n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 563'989 552'528 550'253 551'284 557'956 564'707 571'538 \n\n                  \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n\n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 358'621 270'947 299'315 299'922 303'533 307'187 310'885 \n\n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 321'153 234'857 262'820 263'427 267'037 270'691 274'390 \n\n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 357'018 296'457 299'517 300'548 304'211 307'917 311'667 \n\n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 357'018 296'457 299'517 300'548 304'211 307'917 311'667 \n\n22 Kostenstufe V: Nettokosten 357'018 296'457 299'517 300'548 304'211 307'917 311'667 \n\n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 563'989 552'528 550'253 551'284 557'956 564'707 571'538 \n\n \n\n249\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kultur \n\nBegründung Abweichung von Budget 2011 zu Budget 2012 und zu Planjahren \nSiehe Sparbeiträge \n \n\nAbweichungen zu Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 24'095 -607 -615 -622 -630 \n\nSachkosten (- Z. / + A.) -22'564 0 -6'005 -6'077 -6'150 \n\nInfrastrukturkosten (- Z. / + A.) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Z. / – A.) 405 0 0 0 0 \n\nBudget: - Belastung / + Entlastung 1'937 -607 -6'619 -6'699 -6'780 \n\n      \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2012 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2013 -2016 \n      \n\n \n\n250\n\n\n\n \n\nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n\n \n\nDirektion Sicherheit und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kultur \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2010 Budget 2011 Budget 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 \n\nKunstsammlung: \n\nAnzahl Stellenprozente  \n\nInstandhaltung von Kunstwerken und deren \nAustausch in öffentl. Bauten \n\n \n\n10 % \n\n800 Werke \n\n \n\n10 % \n\nca. 800 Werke \n\n \n \n \n\n10 % \n \n\nca. 800 Werke \n\n \n \n \n\n10 % \n \n\nca. 800 Werke \n\n \n \n \n\n10 % \n \n\nca. 800 Werke \n\n \n \n \n\n10 % \n \n\nca. 800 Werke \n\n \n \n \n\n10 % \n \n\nca. 800 Werke \n\nVeranstaltungen: \n\nBundesfeier, Jungbürgerfeier, Anerkennungspreis \nEmmer Impuls \n\n3 1 2 2 3 2 3 \n\nKulturförderung: \n\nSitzungen d. Kulturkommission \n\nBehandelte Gesuche \n\n \n\n4 \n\n16 \n\n \n\n5 \n\n20 \n\n \n\n4 \n\n20 \n\n \n\n4 \n\n21 \n\n \n\n4 \n\n22 \n\n \n\n4 \n\n23 \n\n \n\n4 \n\n24 \n\nVereinsunterstützung: \n\nQuartiervereine \n\nVereine und Institutionen ohne Sportvereine \n\n \n\n9 \n\n18 \n\n \n\n9 \n\n20 \n\n \n\n9 \n\n20 \n\n \n\n9 \n\n20 \n\n \n\n9 \n\n20 \n\n9 \n\n20 \n\n9 \n\n20 \n\n      \n\n251\n\n\n\n     \n \nBudget 2012 / AFIP 2013 – 2016 \n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n252\n\n\n\tAnhang 9-2.pdf\n\tArtensicht 2012\n\tBudget 2012 PG Detail\n\tSoll-Ist Vergleich Stellenplan 2\n\tSonderkreditkontrolle BU 2012\n\n\n\n\n