28_14 BAFIP 2015.pdf

text: \n \n\n Gemeinderat   \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n28 / 14 BAFIP 2015  \n\n \n\n  \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n1.   Management Summary .................................................................................. 4 \n2.   Antrag an den Einwohnerrat .......................................................................... 8 \n2.1   Bericht und Antrag des Gemeinderates von Emmen an den Einwohnerrat von Emmen\n\n ........................................................................................................................... 8 \n\n2.2   Prüfung Voranschlag 2014; Kontrollbericht gemäss § 106 Gemeindegesetz .............. 8 \n\n2.3   Anträge ................................................................................................................ 8 \n\n2.3.1  Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Aufgaben- und Finanzplan ............... 8 \n\n2.3.2   Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Budget ........................................... 8 \n\n2.4  Verfügung ........................................................................................................... 10 \n\n2.5   Bericht und Empfehlung der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zum \n\nBudget 2015 ....................................................................................................... 10 \n\n3.  Budgetierungs- und Planungsgrundlagen ................................................... 11 \n3.1  Budgetvorgaben 2015 des Gemeinderates ............................................................ 11 \n\n3.2   Budgetvorgaben 2015 des Kantons Luzern ............................................................ 11 \n\n3.3  Planungszahlen für die Gemeinde ......................................................................... 13 \n\n3.3.1  Sachaufwand ....................................................................................................... 13 \n\n3.3.2  Personalaufwand ................................................................................................. 13 \n\n3.3.3  Steuerentwicklung natürliche Personen ................................................................. 13 \n\n3.3.4  Steuerentwicklung juristische Personen ................................................................. 14 \n\n3.4  Veränderungen bei Direktionen und Produktgruppen ............................................. 14 \n\n4.   Sachgruppenergebnisse ............................................................................... 15 \n4.1   Aufwand ............................................................................................................. 15 \n\n4.2   Ertrag ................................................................................................................. 17 \n\n5.  Stellenplan ................................................................................................... 19 \n6.  Investitionsrechnung ................................................................................... 25 \n6.1  Investitionsbudget 2015 ....................................................................................... 25 \n\n6.2  Investitionsplanung 2015 - 2019 ........................................................................... 29 \n\n7.   Finanzkennzahlen ........................................................................................ 30 \n7.1  Selbstfinanzierungsgrad ....................................................................................... 30 \n\n7.2  Selbstfinanzierungsanteil ...................................................................................... 31 \n\n7.3  Zinsbelastungsanteil I .......................................................................................... 31 \n\n7.4  Zinsbelastungsanteil II ......................................................................................... 31 \n\n7.5  Kapitaldienstanteil ............................................................................................... 32 \n\n7.6  Verschuldungsgrad .............................................................................................. 32 \n\n7.7  Nettoschuld pro Einwohner .................................................................................. 32 \n\n7.8   Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages der Gemeindesteuern ........ 33 \n\n8.  Mittelflussrechnung ..................................................................................... 34 \n9.  Übersicht Spezialfinanzierungsfonds .......................................................... 35 \n10.   Anhang ......................................................................................................... 36 \n11.   Produktgruppenblätter ................................................................................ 57 \n\n3\n\n\n\n \n\n \n\n1.  Management Summary \n\n \nStabilität dank Massnahmen \n \nDer Voranschlag 2015 schliesst bei einem Aufwand von CHF 150‘153‘626 und ei-\nnem Ertrag von CHF 149‘253‘852 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 899‘774 \nab.  \n \n\nDas Budgetjahr 2015 wird geprägt von diversen Herausforderungen. Der leichte Aufwärts-\n\ntrend bei den Steuereinnahmen durch die natürlichen Personen hält an. Die erwarteten Ten-\n\ndenzen bei den juristischen Personen sind nach wie vor spürbar. Der Kanton geht hier von \n\neiner Steigerung der Erträge von 9% aus. Die wirtschaftliche Lage, die Konstellation der ju-\n\nristischen Personen im Emmer Steuerportfolio und die Erfahrungswerte des laufenden Jahres, \n\ndeuten für die Gemeinde Emmen zwar in die richtige Richtung, jedoch bei Weitem nicht im \n\nselben Umfang. \n\nAufgrund des Entscheides des Einwohnerrats wurden die zu erwartenden Stellvertretungs-\n\nkosten bei den Volksschulen budgetiert. Dies hat das Budget mit CHF 0.69 Mio. belastet.  \n\nDabei handelt es sich um definitiv zu erwartende Kosten. Zudem mussten aufgrund der ver-\n\nänderten Leistungsnachfrage Mehraufwände bei den Personalkosten dargestellt werden. In \n\ndiversen Bereichen muss mit Personalaufstockungen gerechnet werden. Leider können nicht \n\nsämtliche dieser Mehrausgaben durch Mehreinnahmen kompensiert werden.  \n\nDie erheblichen Investitionen der vergangenen Jahre spiegeln sich im Budget wie erwartet \n\nwieder. Unterhaltskosten, Abschreibungen und Zinsaufwände mussten den neuen Begeben-\n\nheiten angepasst werden. Zuletzt dominieren Belastungen seitens des Kantons die finanzielle \n\nLage der Gemeinde Emmen weiterhin (Kantonsbeiträge, Pflegefinanzierung, etc.). \n\nDas mit dem Stabilisierungsprogramm 2012 gelegte Fundament trägt auch in der Budgetie-\n\nrung 2015 Früchte. Die damals beschlossenen Massnahmen zeigen ihre nachhaltige Wirkung \n\nsowohl für das vorliegende Budget, als auch für die nahe Zukunft. Der erneute, positive An-\n\nstieg des Finanzausgleichs leistete einen spürbaren Beitrag zur Entlastung der finanziellen \n\nLage. Die im Vorjahr neu eingeführte langfristige Investitionsplanung wurde für die Budgetie-\n\nrung 2015 wieder angewendet. So konnte zwar der Anstieg der Verschuldung nicht verhin-\n\ndert aber immerhin stark eingedämmt werden. Die daraus entstehenden Kosten für die lau-\n\nfende Rechnung werden dadurch ebenso gemässigt. Der optimierte Budgetprozess, wie er \n\nerstmalig 2013 betrieben wurde, stärkte den direktionsübergreifenden Austausch und ermög-\n\nlichte, die Zahlen gemeinsam besser zu steuern. \n\n \nSachgruppenergebnisse  \nDer Personalaufwand wurde um rund CHF 2 Mio. höher als im Vorjahr budgetiert. Für die \n\nbudgetwirksame Lohnteuerung der Lehrpersonen wurde gemäss kantonalen Vorgaben 0.3% \n\n4\n\n\n\n \n\nbudgetiert. Zudem wird ein erwarteter Mutationsgewinn von 0.5% eingesetzt. Aufgrund der \n\nmomentan finanziellen Verhältnisse wurde für die individuelle Lohnerhöhung beim Verwal-\n\ntungspersonal 1.2% eingerechnet.   \n\nObwohl der Sachaufwand insgesamt zurückhaltend budgetiert wurde, musste ein Anstieg um \n\nrund CHF 2.8 Mio. ausgewiesen werden. Dies vor allem weil die Informatikkosten neu als \n\nDienstleistung eingekauft werden. Im Weiteren sind deutliche Mehraufwände für den Unter-\n\nhalt und die Anschaffung von Mobilien geplant. \n\nDa in den vergangenen Jahren die Investitionen insgesamt jeweils tiefer als geplant ausge-\n\nfallen sind, konnte bei den Abschreibungen zurückhaltender budgetiert werden. Dies trifft \n\nebenfalls auf die Zinsen zu. Trotz der steigenden Tendenz der Zinsen kann aufgrund der \n\nausgehandelten Konditionen mit einer Reduktion des Zinsaufwandes gerechnet werden.  \n\nDie eigenen Beiträge konnten reduziert werden weil aufgrund der wirtschaftlichen Lage mit \n\nweniger Sozialhilfe Leistungen gerechnet wird. Sie stellen weiterhin eine hohe finanzielle \n\nBelastung für die Gemeinde Emmen dar.  \n\nAufgrund der aktuellen Entwicklungen konnten die Steuererträge optimistischer budgetiert \n\nwerden (Anstieg von rund CHF 1.1 Mio.) Zusätzlich musste die vom Volk im Februar be-\n\nschlossene Abschaffung der Liegenschaftssteuer kompensiert werden.  \n\nHingegen bringt der um CHF 1.1 Mio. höhere Beitrag aus dem kantonalen Finanzausgleich \n\neine deutliche Entlastung für die Gemeindefinanzen. Dieser könnte in den kommenden Jah-\n\nren tiefer ausfallen. \n\nBei den Beiträgen für eigene Rechnung werden die aufwandseitig dargestellten Beiträge an \n\ndie Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde bzw. an die Berufsbeistandschaft als Ertrag aus-\n\ngewiesen. Dies aufgrund des Sitzgemeindemodells. \n\n \n\nInvestitionen  \nDas Budget 2015 der Investitionsrechnung sieht bei Bruttoausgaben von CHF 19‘321‘000 \n\nund Bruttoeinnahmen von CHF 2‘420‘000 Nettoinvestitionen von CHF 16‘901‘000 vor. Den \n\nSchwerpunkt der Ausgaben bilden die Hochbauten mit CHF 8.45 Mio. Davon entfallen CHF \n\n4.5 Mio. auf die Sanierung der Schulanlage Hübeli. Ein Teil der geplanten Investitionen wur-\n\nde bereits mit früheren Sonderkrediten genehmigt, für die restlichen Investitionen werden \n\ndem Parlament separate Kredit- bzw. Sonderkreditanträge vorgelegt. Durch die erneute Auf-\n\nlage der langfristigen Investitionsplanung konnte das Investitionsvolumen für das Budgetjahr \n\n2015 und die Planjahre 2016 - 2019 wesentlich besser gelenkt werden. \n\n \n\nFinanzkennzahlen  \nDie andauernden, grossen Investitionen in Schulanlagen führen dazu, dass die Belastung der \n\nFinanzkennzahlen weiter anhält. Die Massnahmen aus dem Stabilisierungsprogramm aus \n\ndem Jahr 2012 sowie die langfristige Investitionsplanung aus dem Jahr 2013 haben dazu \n\ngeführt, dass sich die negative Entwicklung der Finanzkennzahlen in Grenzen hält. Im Weite-\n\nren kann vorderhand das Finanzreglement betreffend ausgeglichenen Rechnungen innerhalb \n\nvon 5 Jahren nur bedingt eingehalten werden. Die getroffenen Massnahmen und deren \n\n5\n\n\n\n \n\njüngste Entwicklungen lassen jedoch auf eine verhalten bessere finanzielle Zukunft schlies-\n\nsen. \n\n \n\nJahresprogramm 2015 \nDie Ziele und das Programm des Gemeinderates werden direktionsweise aufgeführt. Das im \n\nletzten Jahr erarbeitete Stabilisierungsprogramm zeigt nach wie vor Auswirkungen auf die \n\nZiele der Direktionen, insofern als dass geplante Projekte teilweise hinausgeschoben werden.  \n\n \nWürdigung \nDie Gemeinden des Kantons Luzern haben weiterhin finanzpolitische Herausforderungen zu \n\nbestehen. Die vom Kanton gewählte Strategie führt aus der Sicht des Gemeinderates Emmen \n\ndazu, dass auch die Gemeinden während einer Übergangszeit die Ausgaben plafonieren \n\nmüssen. Das ist eine Herausforderung, weil aufgrund des angestrebten Wachstums in ver-\n\nschiedenen Bereichen die gesetzlich geforderten Aufgaben nicht ohne Stellenausbau bewäl-\n\ntigt werden können. Kommt dazu, dass die Komplexität der Aufgabenerfüllung in den Berei-\n\nchen Baubewilligungen, KESB und Berufsbeistandschaft, Sozialhilfe, Teilungsamt, Steueramt \n\nu.a.m. stark zunimmt, verbunden mit einer deutlich ansteigenden Anspruchshaltung der \n\nEinwohnerinnen und Einwohner bezüglich der Erledigung und beispielsweise der Begründun-\n\ngen von  Entscheiden. Der Gemeinderat hat sich daher in diesem kompetitiven Umfeld zum \n\nZiel gesetzt, die Steuern nicht erhöhen zu müssen. Gestützt auf den veränderten, neuen \n\nHerausforderungen angepassten Budgetprozess konnte die Vorgabe, wonach auf den Aus-\n\ngaben des Jahres 2013 budgetiert werden musste, fast ausnahmslos umgesetzt werden. \n\nDabei waren die Budgetverantwortlichen bestrebt, zur Kompensation unumgänglicher Bud-\n\ngeterhöhungen in anderen Bereichen verträgliche und verantwortbare Einsparungen vorzu-\n\nnehmen. Aufgrund des sich abzeichnenden qualitativ positiven Wachstums kann mit leicht \n\nsteigenden ordentlichen Steuereinnahmen gerechnet werden. Prognostiziert wird diese Stei-\n\ngerung mindestens in einem Umfang, dass die wegfallende Liegenschaftssteuer voll kompen-\n\nsiert werden kann. Neu ist, dass die in früheren Jahren immer budgetierten Stellvertretungs-\n\nkosten der Volksschulen Emmen, welche zwischenzeitlich vom Parlament aus dem Budget \n\ngenommen worden waren, aufgrund des von der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskom-\n\nmission im Mai 2014 so gefassten Entscheides wieder ins Budget aufgenommen wurden. Die \nwachstumsbedingt notwendigen Stellenanpassungen und der Nachweis von Stellvertre-\n\ntungskosten führten zu einem Anstieg der gesamten Lohnkosten. \n\n  \n\nAufgrund des bevorstehenden Wachstums sind weitere Investitionen in die Infrastruktur \n\nnotwendig. So sind einerseits zusätzliche Erweiterungsbauten bei Schulanlagen bei gleichzei-\n\ntiger Sanierung der älteren Schulhäuser notwendig geworden und wurden entsprechend ins \n\nBudget beziehungsweise in die Planung für die folgenden Jahre aufgenommen. Nicht zuletzt \n\nhaben diese Investitionen Auswirkungen auf die Finanzkennzahlen. Der Selbstfinanzierungs-\n\ngrad und der Verschuldungsgrad bleiben die kommenden Jahre angespannt. Es ist deshalb \n\nweiter darauf zu achten, dass nachhaltig positive Rechnungsabschlüsse angestrebt werden. \n\n6\n\n\n\n \n\n  \n\nDer Gemeinderat ist überzeugt, dass Emmen sich weiter positiv entwickeln wird. Die Wahr-\n\nnehmung hat sich hin zu einer dynamischen, attraktiven und vor allem sehr gut gelegenen \n\nGemeinde mit einem ausgezeichneten Dienstleistungsangebot und begehrten Wohngebieten \n\nentwickelt. Unsere Bevölkerung sowie Gewerbe, Industrie, Dienstleistungsunternehmungen \n\nund Landwirtschaft finden Möglichkeiten sich zu entwickeln und tragen zu einem weiteren \n\nAufschwung bei. Verständlich ist für den Gemeinderat, dass die aktuellen Entwicklungen und \n\nvor allem auch die rege Bautätigkeit kritisch beurteilt werden. Die mit dem Aufschwung ver-\n\nbundenen Herausforderungen können aber gemeinsam bewältigt werden. \n\n  \n\nDie im Stabilisierungsprogramm beschlossenen Anpassungen und Veränderungen müssen \n\nweiter bestand halten, denn gute Rechnungsergebnisse sind entscheidende Schritte in der \n\nfinanzpolitischen Entwicklung von Emmen. Fortschrittliche und  wegweisende Massnahmen, \n\neinschließlich deren konsequenten Umsetzung leisten dabei auch weiterhin wichtige Beiträge \n\nfür die Umsetzung der Vision von Emmen 2025. \n\n \n\n \n\nDer Gemeinderat \n\n \n\nEmmenbrücke, 17. September 2014 \n\n7\n\n\n\n \n\n2.  Antrag an den Einwohnerrat \n\n \n\n2.1  Bericht und Antrag des Gemeinderates von Emmen an den \nEinwohnerrat von Emmen  \n\n \n\nFür das Budget 2015 und Festsetzung der Gemeindesteuer der Einwohnergemeinde Emmen \n\nfür das Jahr 2015.  \n\n \n\n2.2  Prüfung Voranschlag 2014; Kontrollbericht gemäss § 106 \nGemeindegesetz \n\nDer Regierungsstatthalter der Ämter Hochdorf und Luzern hat den Voranschlag 2014 mit \n\nSchreiben vom 19. März 2014 mit folgendem Hinweis geprüft: \n\n„Der Regierungsstatthalter des Amtes Hochdorf hat geprüft, ob der Voranschlag 2014 und \n\nder Finanz- und Aufgabenplan 2014 – 2018 mit dem übergeordneten Recht, insbesondere \n\nmit den Buchführungsvorschriften und den verlangten Finanzkennzahlen, vereinbar sind und \n\nob die Gemeinde die Mindestanforderungen für eine gesunde Entwicklung des Finanzhaus-\n\nhalts erfüllt. Er hat gemäss Bericht vom 19. März 2014 keine aufsichtsrechtlich erhebli-\nchen Mängel festgestellt (§ 106 GG).“ \n\n \n\n2.3  Anträge \n\n2.3.1 Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Aufgaben- und Finanzplan \n\nDer Gemeinderat hat den Aufgaben- und Finanzplan 2016 – 2019  der Einwohnergemeinde \n\nEmmen erstellt und beantragt folgendes: \n\nDer Aufgaben- und Finanzplan der Planjahre 2016 – 2019 sei zustimmend zur Kenntnis zu \n\nnehmen.  \n\n \n\n2.3.2  Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Budget \n\nDer Gemeinderat hat das Budget der Einwohnergemeinde Emmen für das Jahr 2015 erstellt \n\nund beantragt folgendes: \n\n1. Die Laufende Rechnung der Einwohnergemeinde Emmen mit einem Aufwandüberschuss \n\nvon CHF 899‘774 sowie die Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde Emmen mit einer \n\nBruttoinvestitionszunahme von CHF 19‘321‘000 seien gemäss § 74 Abs. 2 lit. b und c des \n\n8\n\n\n\n \n\nGemeindegesetzes sowie Art. 4 und 5 des Reglements für den Finanzhaushalt der Gemeinde \n\nEmmen zu genehmigen. \n\n2. Die Globalbudgets der nachfolgend genannten Produktgruppen seien zu genehmigen: \n\nBehörden: Einwohnerrat / Gemeinderat \n\nStabsstellen: Stabsstelle Kanzlei / Stabsstelle Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsför-\n\nderung \n\nDirektion Finanzen und Personelles: Finanz- und Rechnungswesen / Personal und Organisa-\n\ntion / Immobilienbewirtschaftung / Informatik / Steuerwesen  \n\nDirektion Bau und Umwelt: Verkehr / Bau / Umweltschutz / Abfallbewirtschaftung / Abwas-\n\nserbeseitigung / Wasserversorgung / Werkhof / Öffentliche Anlagen  \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft: Berufsbeistandschaft / Kindes- und Erwachsenenschutz-\n\nbehörde Emmen / Soziale Wohlfahrt / AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen / \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe / Jugend- und Familienbetreuung \n\nDirektion Schule und Kultur: Schulleitung, Schuladministration / Kindergarten / Primarschule \n\n/ Sekundarschule / Stellvertretungskosten Volksschule / Schuldienste / Schulgesundheits-\n\ndienste / Sonderschulung / Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen / freiwilliges An-\n\ngebot / Musikschule / Kantonsbeiträge Kantonsschulen / Gemeindebibliothek / Kultur \n\nDirektion Sicherheit und Sport: öffentliche Sicherheit / Feuerwehr / Zivilschutz / Militär und \n\nSchiesswesen / Sport und Freizeit / Frei- und Hallenbad / Restaurationsbetriebe \n\n3. Der Gemeinderat sei zur Aufnahme von Fremdkapital zur Deckung des Mittelbedarfs der \n\nEinwohnergemeinde Emmen von CHF 19‘686‘851 zu ermächtigen. \n\n4. Der Steuerfuss 2015 sei auf 2.05 Einheiten festzusetzen (Vorjahr 2.05 Einheiten). \n\n5. Das Jahresprogramm des Gemeinderats sei zur Kenntnis zu nehmen. \n\n \n\n  \n\n9\n\n\n\n \n\n2.4 Verfügung \nDas Budget wird der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission zur Prüfung übergeben. \n\nDiese erstattet über das Prüfungsergebnis zuhanden des Gemeinderates und des Einwohner-\n\nrates einen Bericht und gibt dem Einwohnerrat eine Empfehlung über die Genehmigung ab.  \n\n \n\nEmmenbrücke, 17. September 2014 \n\nFür den Gemeinderat \n\n \n\n \n\nGemeindepräsident: Gemeindeschreiber: \n\nR. Born P. Vogel \n\n \n\n2.5  Bericht und Empfehlung der Rechnungs- und Geschäfts-\nprüfungskommission zum Budget 2015 \n\nIn Ausübung unserer Tätigkeit haben wir das Budget 2015 der Einwohnergemeinde Emmen \n\ngeprüft.  \n\n \n\nWir halten folgendes fest:  \n\n Das Budget 2015 wurde gewissenhaft erstellt. \n\n Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerbezug von 2.05 Einheiten ist notwendig. \n\n Wir empfehlen die Genehmigung des Budgets 2015 und die Kenntnisnahme des Jahres-\n\nprogramms. \n\n \n\nEmmenbrücke, 11. November 2014 \n\nRechnungs- und Geschäftsprüfungskommission \n\n \n\n \n\nDer Präsident: \n\nF. Räber \n\n \n\nDie Mitglieder: \n\n \n\n \n\nCh. Blunschi   T. Bühler  B. Fas   M. Greter \n\n \n\n \n\nA. Kappeler  M. Nideröst   R. Schmid  H. Schwegler   \n\n10\n\n\n\n \n\n3. Budgetierungs- und Planungsgrundlagen  \n \n\n3.1 Budgetvorgaben 2015 des Gemeinderates \nFür das Budget 2015 hat der Gemeinderat im Juni 2014 folgende Budgetziele definiert: \n\n- Der Steuerfuss beträgt unverändert 2.05 Einheiten. \n\n- Das Budget ist ausgeglichen zu gestalten. \n\n \n\nUm die Budgetziele zu realisieren hat die Direktion Finanzen und Personelles folgende \n\nBudgetvorgaben definiert: \n\n \n\n Jahresteuerung von 0% für Sachaufwand \n\n Wirtschaftswachstum von 1.5% für die generelle Einnahmenkalkulation \n\n Generelle Erhöhung der Personalkosten Verwaltung um 1.2% (1.2% individuell) \n\n Bereits bekannte Mutationsgewinne bei personellen Wechseln für 2015 müssen be-\n\nrücksichtigt werden \n\n Für die Löhne des Lehrpersonals ist mit einem Teuerungszuschlag von 0.7% für \n\n2015 zu rechnen, sofern vom Kanton noch keine genaueren Angaben für das Jahr \n\n2015 vorliegen \n\n Der bauliche Unterhalt ist insgesamt gleich wie im Budget 2014 zu kalkulieren \n\n \n\n3.2  Budgetvorgaben 2015 des Kantons Luzern \n \n\nAllgemeine Annahmen zu den Wachstumsraten, Stand 25. August 2014 \n \nin Prozent 2015 2016 2017 2018 \n \nPersonalaufwand (budgetwirksam) 0,3% 0,5% 1,5% 1,5% \n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 0,0% 0.0% 1,2% 1,2% \n\nSteuerentwicklung natürliche Personen 4,5% 4.25% 4.25% 4.25% \n\nSteuerentwicklung juristische Personen 9,0% 6,0% 5,0% 5.0% \n\n \n \n \nBildung \nSchulgeldbeiträge pro SchülerIn 2015 2014 \n\nKindergarten CHF 2'625.— CHF 2’509.— \n\nBasisstufe CHF 3’556.— CHF 3’391.— \n\nPrimarstufe CHF 3’556.— CHF 3’391.— \n\n11\n\n\n\n \n\nSekundarstufe I CHF 4’580.— CHF 4’400.— \n\nFremdsprachige Lernende CHF   685.— CHF   680.— \n\n \n\nLehrmittelkosten: \n\n Einführung Lehrmittel Mathematik Sekundarschule \n\n \n\nEinführung neue Schuladministrationssoftware: \n\n Projektkosten pro Lernende: CHF     7.— (Hälfte für ein Jahr)  \n\n \n\nKantonsbeitrag für die schulinterne Weiterbildung \n\n Pauschalbeitrag pro Gemeinde CHF  3’000.— \n\n Beitrag pro SchülerIn CHF      10.— \n\n \n\nSonderschulung: \n\nZahlung der Gemeinden in Pool: \n\n Heilpädagogische Früherziehung CHF     7.—  pro EW (bisher CHF   7.— ) \n\n Sonderschulung  CHF 111.—  pro EW (bisher CHF 111.—) \n\n \n\nGemeindebeiträge an Kantonsschulen und private Gymnasien für das Schuljahr 2014/15: \n\nStichtag: Lernende per 1.1.2015: CHF 15‘000.—  \n\nBeitrag der Wohnortsgemeinde für den Besuch einer Kantonsschule oder eines privaten \n\nGymnasiums während der obligatorischen Schulzeit. \n\n \n\nMusikschule: \n\nDurchschnittlicher Pro Kopf-Beitrag an die Musikschule für das Schuljahr 2014/15 \n\nStichtag: Lernende per 1.11.2014: CHF 350.— \n\n \n\nZivilstandswesen \nBudget Infostarkosten 2015 im Zivilstandswesen: CHF 0.30 pro EinwohnerIn (Vorjahr      \n\nCHF 0.40) \n\n \n\nSozialbereich \nBeiträge Sozialbereich  2015 2014 \n\n \n\nKrankenversicherung (IPV)  CHF   84.84 CHF   85.55 \n\n \n\nErgänzungsleistungen AHV/IV  CHF 283.49 CHF 227.04 \n\n \n\nSEG (Gesetz über die sozialen Einrichtungen)  \n\n- ohne Selbstbehalt CHF 195.55 CHF 208.57 \n\n- mit Selbstbehalt CHF 204.60 CHF 216.60 \n\n12\n\n\n\n \n\n \n\nFamilienzulagen für nicht Erwerbstätige CHF     3.91 CHF    3.91 \n\n \n\nKindes- und Erwachsenenschutzrecht CHF  32.85 CHF   33.31 \n\n \n\n3.3 Planungszahlen für die Gemeinde \nFür die Planung der Gemeindefinanzen wurden folgende Parameter angenommen: \n\n \n\n \n\n3.3.1 Sachaufwand \n\nDer Sachaufwand entwickelt sich weitgehend analog der Teuerung, solange der Basisauf-\n\nwand gleich bleibt. \n\n3.3.2 Personalaufwand \n\nDer Personalaufwand ist abhängig von der Entwicklung des Personalbestandes und von der \n\nTeuerung sowie in einem gewissen Masse vom Wirtschaftswachstum, welches Druck auf \n\nLohnerhöhungen ausübt.  \n\n3.3.3 Steuerentwicklung natürliche Personen \n\nDas Steueraufkommen hängt grundsätzlich von der Entwicklung der Zuwanderung und von \n\nder Veränderung des Steueraufkommens bei den bestehenden Steuerzahlern ab. Wir gehen \n\ndavon aus, dass sich die Zuwanderung aufgrund der Leerwohnungsquote und der bekannten \n\nBauvorhaben (Rüeggisingen, Hübeli, Feldbreite, etc.) konstant halten wird, d.h. es ist wei-\n\nterhin mit einem Wachstum zu rechnen. \n\nFür 2015 gibt der Kanton Luzern eine Steigerung des Steueraufkommens von 4.5 % vor. Die \n\nGemeinde Emmen geht aufgrund der tiefen Erfahrungswerte vor allem aus dem Jahr 2012 \n\nvon einem tendenziell stagnierenden Wachstum des Steueraufkommens aus. Daher wurde \n\nnur leicht höhere Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen budgetiert. Dies gilt auch \n\nBudget Budget   Finanzplanjahre\n\n2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\n1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\n\n0.50% 1.50% 1.50% 1.50%\n\n0.00% 0.00% 1.20% 1.20%\n\n2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05\n\n0.20% 0.20% 0.20% 0.20%\n\n1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\n\n1.00% 1.00% 1.00% 1.00%\n\n0.00% 0.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%\n\n29'319 29'319 30'199 31'105 32'038 32'999\n\n2.00% 2.00% 2.25% 2.50% 3.00%Zinssätze (für Neukredite)\n\nEingabe Einflussfaktoren / Plangrössen\n\nEntschäd./Rückerst. Gemeinw esen (Kto 35,45)\n\nStändige Wohnbevölkerung Ende Jahr\n\nWachstum der ständigen Wohnbevölkerung\n\n∆ Personalaufw and Verw altung/Betrieb\n\nTeuerung Sachaufw and / Entgelte\n\nEigene &  Beitr. f . eigene Rechnung (Kto 36,46)\n\nSteuerfuss\n\nWachstum der Ø Steuerkraft\n\n∆ Personalaufw and Lehrkräfte\n\n13\n\n\n\n \n\nfür die Folgejahre. Bei den juristischen Personen sehen die steuerlichen Erträge nicht besser \n\naus.  \n\n3.3.4 Steuerentwicklung juristische Personen \n\nBeim Steueraufkommen der juristischen Personen sind dieselben Faktoren wie bei den natür-\n\nlichen Personen für die Entwicklung verantwortlich. Die Gemeinde ist davon überzeugt, dass  \n\nnach heutigem Wissensstand von einer gewissen Zuwanderung ausgegangen werden kann, \n\ndie mit einer gewissen zeitlichen Verschiebung zu einem Wachstum der Steuern führen wird. \n\nFür das Budgetjahr 2015 kann mit einem geringen Anstieg der Erträge gerechnet werden. \n\nDer Kanton hingegen prognostiziert ein Wachstum von 9%. Unsere Erfahrungswerte wider-\n\nsprechen dieser Tendenz.  \n\n \n\n3.4 Veränderungen bei Direktionen und Produktgruppen \nAufgrund der verschiedenen Verantwortlichkeiten wurde die Vereinsunterstützung in ver-\n\nschiedene Produkte gesplittet und bei der zuständigen Direktion dargestellt. Diese Verände-\n\nrungen sind ab sofort in Kraft. \n\n \n\nDirektion Schule und Kultur \nGemäss Beschluss des Einwohnerrates wurde die Produktgruppe Stellvertretungskosten \n\nVolksschule neu geschaffen.  \n\n \n\n \n\n \n \n\n14\n\n\n\n \n\n4.  Sachgruppenergebnisse \n \n\nDer Gesamtaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahresbudget um rund 2.4% negativ verän-\n\ndert. Vor allem deutlich höherer Sachaufwand sowie der Anstieg bei den Personalkosten ha-\n\nben zu diesem Resultat geführt.  \n\nGleichzeitig hat sich der Gesamtertrag gegenüber dem Vorjahr um über 1.9% verbessert. \n\nHier zeichnen vor allem der höhere Beitrag aus dem Finanzausgleich, gesteigerte Steuerein-\n\nnahmen sowie höhere Einnahmen bei den eigenen Anstalten verantwortlich. \n\n \n\n4.1  Aufwand \n \n\n \n \n\nDer Personalaufwand (Löhne, Soziallasten, Weiterbildung) bildet mit einem Anteil von \n\n40% an den Gesamtausgaben die grösste Aufwandposition. Für die Lohnteuerung der Lehr-\n\npersonen wurde gemäss kantonalen Vorgaben 0.3% budgetiert. Zudem wird ein erwarteter \n\nMutationsgewinn von 0.5% eingesetzt. Aufgrund der momentan finanziellen Verhältnisse, \n\nwurde für die individuelle bzw. generelle Lohnerhöhung beim Verwaltungspersonal 1.2% \n\neingerechnet. Der Anteil des Verwaltungspersonals an den Lohnkosten beträgt rund 45.0%, \n\nder Anteil der Lehrpersonen an den Lohnkosten beträgt rund 55.0%. \n\n \n\nDer Sachaufwand wird mit rund CHF 17.22 Mio. budgetiert und macht damit knapp 11.5% \n\ndes Gesamtaufwandes aus. Für das Budgetjahr 2015 muss mit Mehrausgaben in den Berei-\n\nchen Baulicher Unterhalt (CHF 630‘000) sowie Wasser, Energie und Heizkosten (CHF \n\n280‘000) gerechnet. Im Weiteren wurde bei den Anschaffungen von Mobilien, Maschinen \n\nund Fahrzeugen ebenfalls mit Mehrausgaben (CHF 270‘000) gerechnet, sodass letztlich eine \n\nErhöhung von rund CHF 2‘800‘000 effektiv in Kraft tritt. Die Auslagerung der Informatik in \n\nden Gemeindeverband ICT (GICT) hat zudem zu Verschiebungen geführt. Neu werden die \n\nIT-Dienstleistungen gesamthaft als Dienstleistungen und Honorare verbucht (Anstieg CHF \n\n1.6 Mio.) \n\n \n\nBudget 2015 Budget 2014\n\nA U F W A N D 150'153'626 100.00       146'577'613 100.00       \nPERSONALAUFWAND 60'260'854 40.13        58'246'954 39.74        \nSACHAUFWAND 17'223'377 11.47        14'403'209 9.83          \nPASSIVZINSEN 3'201'167 2.13          3'365'774 2.30          \nABSCHREIBUNGEN 8'170'346 5.44          8'658'896 5.91          \nENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN 7'403'400 4.93          7'584'900 5.17          \nEIGENE BEITRÄGE 46'742'333 31.13        48'547'985 33.12        \nEINLAGEN 1'155'945 0.77          828'333 0.57          \nINTERNE VERRECHNUNGEN 5'996'204 3.99          4'941'562 3.37          \n\n15\n\n\n\n \n\nDie Passivzinsen wurden um rund CHF 160’000 tiefer budgetiert als im Vorjahr. Die Ge-\n\nmeinde Emmen rechnet in der nächsten Zeit mit einem moderaten Anstieg der Zinsen. Auf-\n\ngrund der ausgehandelten Konditionen kann jedoch eine Reduktion des Zinsaufwandes im \n\nVergleich zum Budget 2014 erwartet werden. \n\nDie Schuldzinsen für neue Darlehen liegen in etwa beim Durchschnittszinssatz der restlichen \n\nbestehenden, langfristigen Darlehen.  \n\n \n\nDie Abschreibungen liegen mit ca. CHF 8.17 Mio. Franken um rund CHF 0.5 Mio. tiefer als \n\nim Vorjahr. Die tiefere Budgetierung resultiert einerseits aus der Auslagerung der IT in die \n\nGICT sowie geringeren Investitionen in den vergangenen Jahren. \n\n \n\nEntschädigungen an Gemeinwesen beinhalten Zahlungen an den Kanton, an Gemeinden \n\noder Gemeindeverbände.  \n\n \n\nMit 31% bilden die eigenen Beiträge die zweithöchste Aufwandsart. Sie weisen Zahlungen \n\nan Kanton, Verbände und private Institutionen und Haushalte aus. Gegenüber dem Vorjahr \n\nhaben sie sich kaum verändert. Trotzdem stellen diese Jahr für Jahr eine massive finanzielle \n\nBelastung dar. \n\n \n\nDie Einlagen zeigen die Überschüsse aus den spezialfinanzierten Bereichen auf. Aufgrund \n\nder Entwicklung wird mit Überschüssen in der Höhe von rund CHF 1.15 Mio. gerechnet. Es \n\nsind Einlagen in den Wasser-, Abwasser- und Feuerwehrfonds geplant. \n\n \n\nInterne Verrechnungen sind eine direkte Folge der gelebten Kostenrechnung: Dienstleis-\n\ntungen die für eine andere Produktgruppe erbracht werden, werden intern verrechnet. Vor \n\nallem betrifft dies Dienstleistungen des Werkhofs, der Informatik, des Personals und der Fi-\n\nnanzabteilung.   \n\nDie internen Verrechnungen haben sich gegenüber dem Vorjahr verändert, weil einerseits \n\nDienstleistungen an spezialfinanzierte Produktegruppen, bzw. Produktgruppen mit Sitzge-\n\nmeindemodell intern verrechnet werden müssen und nicht via Umlage gezeigt werden kön-\n\nnen. Andererseits wurden die gesamten internen Verrechnungen für die Budgetierung 2015 \n\nneu berechnet und somit konnte den aktuellen Begebenheiten Rechnung getragen werden.  \n\nDer deutliche Anstieg resultiert vor allem daraus, dass neu die IT-Dienstleistungen nicht \n\nmehr via Umlagen sondern hauptsächlich via Interne Verrechnung verteilt werden. \n\n16\n\n\n\n \n\n4.2  Ertrag \n\n \n \n\nDer budgetierte Steuerertrag liegt mit einem Steuerfuss von 2.05 bei CHF 82.45 Mio. \n\n(sämtliche Steuererträge). Bei der Prognose des Steuerertrags bei den natürlichen und den \n\njuristischen Personen hat sich der Gemeinderat aufgrund der aktuellen eher indifferenten \n\nWirtschaftsaussichten, nicht den hohen Annahmen des Kantons bezüglich Wachstum des \n\nVolkseinkommens und Auswirkungen der Teilrevision des Steuergesetzes angelehnt. Die \n\nSteuerentwicklung wurde deshalb kritisch und eher defensiv bemessen. Im Weiteren wurden \n\naktuellen Entwicklungen im ersten Halbjahr 2014 sowie Emmen-spezifische Faktoren berück-\n\nsichtigt. Die Mehreinnahmen belaufen sich auf rund CHF 1.1 Mio.  \n\n \n\nUnter den Regalien und Konzessionen werden die Konzessionsabgaben für Strom, Was-\n\nser und Taxen sowie Plakat-, Reklame- und Marktgebühren vereinnahmt. Der Hauptanteil \n\nbasiert auf der Konzessionsabgabe für Strom, diese wurden leicht schlechter beurteilt und \n\ndemnach um CHF 20’000  tiefer als im Vorjahr budgetiert. \n\n \n\nWie in den letzten Jahren wurde für das Budgetjahr ein Buchgewinn von CHF 2 Mio. aus ei-\n\nnem Landgeschäft budgetiert. Die restlichen Vermögenserträge von rund CHF 1.8 Mio. \n\nzeigen auf, dass durch die Auflösung des Mietverhältnisses mit dem Kanton Luzern für die \n\nHeilpädagogische Schule mit Mindereinnahmen gerechnet werden muss.  \n\n \n\nDie Entgelte bilden mit knapp 18% den zweitgrössten Anteil an den Erträgen. Sie beinhal-\n\nten verschiedene Benützungsgebühren, Gebühren für Amtshandlungen, Bussen, etc. Hinge-\n\ngen zeichnen sich Mehreinnahmen bei den Gebühren für Amtshandlungen (z.B. Baubewilli-\n\ngungen, Bestattungskosten, etc.) ab. Insgesamt resultieren bei den Entgelten Minderein-\n\nnahmen von rund CHF 700‘000. Diese Entwicklung ist jedoch unter Vorbehalt zu geniessen. \n\nSolche Mehreinnahmen führen jeweils auch zu mehr Kosten. Konsolidiert betrachtet handelt \n\nes sich um eine positive Entwicklung. \n\n \n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung geben den Ertrag aus dem Finanzausgleich \n\nwieder. Dieser ist aufgrund der Neuberechnung erneut deutlich (rund CHF 1.1 Mio.) ange-\n\nBudget 2015 Budget 2014\n\nE R T R A G 149'253'852 100.00       146'436'595 100.00       \nSTEUERN 82'451'000 55.24        81'341'390 55.55        \nREGALIEN UND KONZESSIONEN 1'522'700 1.02          1'541'800 1.05          \nVERMÖGENSERTRÄGE 3'808'346 2.55          4'261'704 2.91          \nENTGELTE 26'781'222 17.94        27'496'035 18.78        \nANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZECKBINDUNG 8'560'876 5.74          7'467'937 5.10          \nRÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN 1'905'181 1.28          2'401'443 1.64          \nBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG 17'490'955 11.72        16'410'564 11.21        \nENTNAHMEN 737'368 0.49          574'160 0.39          \nINTERNE VERRECHNUNGEN 5'996'204 4.02          4'941'562 3.37          \n\n17\n\n\n\n \n\nstiegen. In Zukunft, erstmalig im Jahr 2016, muss beim Finanzausgleich mit deutlichen Ein-\n\nbrüchen gerechnet werden. Dies aufgrund von erwirtschafteten Buchgewinnen aus Liegen-\n\nschaftsverkäufen, welche rückwirkend (ab 2012) vom Ausgleich abgezogen werden. \n\n \n\nDie Rückerstattungen von Gemeinwesen / Beiträge für eigene Rechnung resultie-\n\nren vor allem aus Zahlungen des Kantons oder von Gemeinden im Sozial- und Schulbereich \n\nund unterliegen relativ hohen Schwankungen.  \n\n \n\nDie Entnahmen zeigen die Beträge, welche zum Budgetausgleich beim Abfall und beim Zi-\n\nvilschutz benötigt werden.  \n\n18\n\n\n\n \n\n5. Stellenplan \n \nFür den BAFIP 2015 wurde der Stellenplan komplett überarbeitet und wird nun erstmals neu \n\ndargestellt. In der nachfolgenden Abbildung werden bei allen Produktgruppen die Rechnung \n\n2013, der BAFIP 2014 und der BAFIP 2015 gegenüber gestellt und die Abweichungen be-\n\ngründet.  \n\nDurch die neue Darstellungsart und Gliederung ist ein direkter Vergleich zu der Abbildung \n\ndes Stellenplans im BAFIP 2014 nicht mehr möglich. Die Angaben sind in Stellenprozenten \n\ngemacht gemäss der Hauptanstellung der Mitarbeitenden, ohne Splittung auf die zusätzli-\n\nchen Produktgruppen, d.h. jede Person wird nur einmal aufgeführt und dies über die Ge-\n\nsamtanstellung und den Gesamtbeschäftigungsgrad. Somit können auch minime Verände-\n\nrungen/Abweichungen entstehen, die aber nicht auf effektive Stellenaufstockungen zurück-\n\nzuführen sind. Bei diesen minimalen Abweichungen wird untenstehend keine Begründung \n\nabgegeben. \n\nDie nachfolgenden Begründungen basieren immer auf der Abweichung zwischen dem BAFIP \n\n2014 und dem BAFIP 2015. Dies bedeutet, dass im Budget 2015 Stellenaufstockungen ent-\n\nhalten und budgetiert sind, diese aber zum Teil noch nicht vollzogen worden sind. Die ge-\n\nnauen Veränderungen werden teilweise in der Rechnung 2014 bzw. in der Rechnung 2015 \n\nersichtlich werden. \n\n19\n\n\n\n \n\n \n \nBegründungen \n\n101 Einwohnerrat \n\nAuf der Produktgruppe 101 sind keine Verbuchungen/Anstellungen vorhanden. Die Tätigkei-\n\nten des Gemeindeschreibers, des Gemeindeschreibers-Substitut und der Ratsweibelin für die \n\nProtokollführung werden auf der Produktgruppe 201 Stabsstelle Kanzlei verbucht. \n\n102 Gemeinderat \n\nDie Abweichung auf der Produktgruppe 102 Gemeinderat ist eine Folge der Umbuchung der \n\nSekretariatsmitarbeiterinnen und Kanzleiangestellten. \n\n \n\nProduktgruppe RG13 B14 B15 Diff 14/15\n101 Einwohnerrat 0.00 0.00 0.00\n102 Gemeinderat 590.00         590.00 561.00 -29.00\n201 Stabsstelle Kanzlei 1'897.00      1927.00 2022.00 95.00\n202 Stabsstelle Kommunikation 240.00         240.00 270.00 30.00\n301 Finanz- und Rechnungswesen 840.00         840.00 890.00 50.00\n302 Personal und Organisation 1'500.00      1500.00 1720.00 220.00\n303 Immobilienbewirtschaftung 2'246.61      2408.72 2532.44 123.72\n304 Informatik 730.00         650.00 130.00 -520.00\n305 Steuern 1'170.00      1270.00 1300.00 30.00\n401 Verkehr 40.00           40.00 40.00 0.00\n402 Bau 980.50         990.00 980.00 -10.00\n403 Umweltschutz 90.00           90.00 175.00 85.00\n404 Abfallbewirtschaftung 112.00         112.00 107.00 -5.00\n405 Abwasserbeseitigung 380.00         380.00 380.00 0.00\n406 Wasserversorgung 830.00         830.00 930.00 100.00\n407 Werkhof 1'754.73      1754.73 1854.73 100.00\n501 Berufsbeistandschaft 1'170.00      1170.00 1470.00 300.00\n502A KESB Emmen 811.90         811.90 806.90 -5.00\n502B Soziale Wohlfahrt 270.00         270.00 370.00 100.00\n503 AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen 440.00         390.00 330.00 -60.00\n504 Wirtschaftliche Sozialhilfe 1'210.00      1390.00 1374.00 -16.00\n505 Jugend- und Familienbetreuung 937.13         939.13 1011.34 72.21\n601 Schulleitung, Schuladministration 360.00         360.00 360.00 0.00\n602 Volksschule, Kindergarten 9.13            12.24 20.00 7.76\n603 Volksschule, Primarschule 129.13         143.76 0.00 -143.76\n604 Volksschule, Sekundarschule 109.13         100.00 0.00 -100.00\n605 Schuldienste 80.00           80.00 91.55 11.55\n606 Schulgesundheitsdienst 21.66           21.66 19.16 -2.50\n609 Musikschule 1'265.82      1265.82 1194.57 -71.25\n611 Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen 220.57         192.72 566.02 373.30\n614 Gemeindebibliothek 162.48         181.48 182.48 1.00\n615 Kultur 30.00           30.00 45.00 15.00\n701 Öffentliche Sicherheit 126.50         126.50 126.50 0.00\n702 Feuerwehr 308.33         308.33 308.33 0.00\n703 Zivilschutz 480.00         490.00 520.02 30.02\n704 Militär und Schiesswesen -              0.00 0.00 0.00\n710 Sport und Freizeit 610.00         610.00 610.00 0.00\n711 Frei- und Hallenbad 852.73         852.73 857.73 5.00\n\n23005.35 23368.72 24155.77 787.05\n\n20\n\n\n\n \n\n201 Stabsstelle Kanzlei \n\nIn der Stabsstelle Kanzlei sind Aufstockungen in der Kanzlei und in der Einwohnerkontrolle/-\n\nKasse sowie projektbezogene, befristete Pensenerhöhungen im Regionalen Zivilstandsamt \n\nerfolgt. Im Weiteren ist eine geplante Aufstockung im Umfang von 50% im Teilungsamt bud-\n\ngetiert. \n\nMit Beschluss des Gemeinderates hat zur Vermeidung eines krankheitsbedingten Ausfalls \n\neine Personalrochade von der Friedhofsverwaltung in den Werkhof stattgefunden. Die Stelle \n\nin der Friedhofverwaltung wurde zu 100% wieder besetzt, beim Werkhof hat dies zu einer \n\nAufstockung von 100% geführt.  \n\n202 Stabsstelle Kommunikation \n\nAusweitung der Praktikantenstelle um 30%.  \n\n301 Finanz- und Rechnungswesen \n\nGeplante, aber noch nicht umgesetzte Aufstockung im Bereich Buchhaltung von 50%. \n\n302 Personal und Organisation \n\nAufstockung der Stellvertreterfunktion im Bereich Post- und Kurierwesen/Hausdruckerei im \n\nUmfang von insgesamt 20% befristet für ein Jahr (August 2014 bis August 2015) während \n\nder Dauer der Weiterbildung der Stelleninhaberin sowie Schaffung von zwei zusätzlichen \n\nLehrstellen (100% Bereich KV, 100% Fachmann Betriebsunterhalt). \n\n303 Immobilienbewirtschaftung \n\nSchaffung einer zusätzlichen 100% Stelle für den Hausabwart des neuen Schulhaus Gersag \n\nsowie diverse minimale Aufstockungen im Reinigungsbereich für zusätzliche Gebäude und \n\nBüroräumlichkeiten (inkl. Schulhaus Gersag).  \n\n304 Informatik \n\nGründung des Gemeindeverbandes ICT und somit Ausgliederung der Angestellten Bereich \n\nInformatik. Neu geschaffene Stelle Mediamatik (80%) und bestehender Dienst Hausdruckerei \n\n(50%) bilden neu den Bereich Informatik der Gemeinde.  \n\n305 Steuern \n\nPensenaufstockung aufgrund der Neuorganisation im Bereich Steuern mit der Einführung von \n\nLUTAX im Umfang von 30%. \n\n401 Verkehr \n\nKein Kommentar \n\n21\n\n\n\n \n\n402 Bau \n\nBewilligte Stellenprozente werden durch die Leitung Departement Hochbau und Umwelt nicht \n\nvorläufig vollumfänglich ausgeschöpft.   \n\n403 Umweltschutz \n\nGeplante und vom Gemeinderat bewilligte, aber noch nicht umgesetzte Aufstockung im Be-\n\nreich Umweltschutz im Umfang von 80%. Die zusätzlichen 5% werden mit der Produktgrup-\n\npe 404 Abfallbewirtschaftung verrechnet. \n\n404 Abfallbewirtschaftung \n\nDie 5% Minus-Abweichung werden mit der Produktgruppe 403 Umweltschutz verrechnet.  \n\n405 Abwasserbeseitigung \n\nKein Kommentar \n\n406 Wasserversorgung \n\nAufstockung um 100% für die per 1. Oktober 2014 neu geschaffene Stelle Leiter Bereich \n\nWasserversorgung. \n\n407 Werkhof \n\nMit Beschluss des Gemeinderates hat zur Vermeidung eines krankheitsbedingten Ausfalls \n\neine Personalrochade von der Friedhofsverwaltung in den Werkhof stattgefunden. Die Stelle \n\nin der Friedhofverwaltung wurde zu 100% wieder besetzt, beim Werkhof hat dies zu einer \n\nAufstockung von 100% geführt.  \n\n501 Berufsbeistandschaft \n\nBeantragte und vom Gemeinderat bewilligte Stellenaufstockungen in den Bereichen Admi-\n\nnistration, Buchhaltung und Berufsbeistände. Die Stellen sind bereits besetzt worden. \n\n502A KESB Emmen \n\nKein Kommentar \n\n502B Soziale Wohlfahrt \n\nGeplante, aber noch nicht umgesetzte Stellenaufstockung im Bereich Sozialinspektorat \n\n(50%) sowie Verschiebung der Pflegfinanzierung (50%) (vorher auf 503 AHV-Zweigstelle \n\nverbucht) aufgrund der Reorganisation der Direktion Soziales und Gesellschaft.  \n\n \n\n \n\n22\n\n\n\n \n\n503 AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen \n\nWegfall Pflegfinanzierung (neu verbucht auf 502B Soziale Wohlfahrt) aufgrund der Reorgani-\n\nsation der Direktion Soziales und Gesellschaft sowie Anpassung eines Arbeitspensums. \n\n504 Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\nBeantragte und vom Gemeinderat bewilligte Stellenaufstockung aufgrund der Reorganisation \n\nder Direktion Soziales und Gesellschaft und Schaffung des Departementes Soziales. Ausbau \n\nder Bereiche Administration und Buchhaltung, welche bereits im Budget 2014 berücksichtigt \n\nworden sind. Im Bereich Intake und im Sekretariat sind die Stellenprozente noch nicht voll-\n\numfänglich ausgeschöpft.  \n\n505 Jugend- und Familienberatung \n\nAufstockungen in Bereich Schulsozialarbeit und im Jugendbüro. Die Anpassung im Jugendbü-\n\nro ist auf das Projekt sozialraumorientierte  Schule (+ 20%) zurückzuführen. Die Kosten für \n\ndiese Stelle werden vom Kanton getragen. \n\n601 Schulleitung, Schuladministration \n\nKein Kommentar \n\n602 Volksschule, Kindergarten \n\nKein Kommentar \n\n603 Volksschule, Primarschule \n\nWegfall der beiden Schulinformatiker durch Ausgliederung in den Gemeindeverband ICT. \n\nPensenreduktion der Klassenhilfe.  \n\n604 Volksschule, Sekundarschule \n\nWegfall der beiden Schulinformatiker durch Ausgliederung in den Gemeindeverband ICT. \n\nHinzu kommen Verbuchungen von Pensen für kantonale Projekte. \n\n605 Schuldienste \n\nStellenaufstockung im Sekretariat Schuldienste. \n\n606 Schulgesundheitsdienst \n\nKein Kommentar \n\n609 Musikschule \n\nDie Pensen hängen immer von der Anzahl SchülerInnen ab und können daher stark varieren. \n\n \n\n23\n\n\n\n \n\n611 Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen \n\nGesetzlicher Auftrag zur Gewährleistung der familienergänzenden Tagesstrukturen wurde \n\numgesetzt. Pensen hängen von der Anzahl Kinder und deren Betreuungsbedürfnissen ab. \n\n614 Gemeindebibliothek \n\nKein Kommentar \n\n615 Kultur \n\nBeantragte und vom Gemeinderat bewilligte, aber noch nicht umgesetzte Stellenaufstockung \n\nim Umfang von 15%. \n\n701 Öffentliche Sicherheit \n\nKein Kommentar \n\n702 Feuerwehr \n\nKein Kommentar \n\n703 Zivilschutz \n\nStellenaufstockung im Umfang von 30% ist bei der ZSO Emme erfolgt. \n\n704 Militär und Schiesswesen \n\nKein Kommentar \n\n710 Sport und Freizeit \n\nKein Kommentar \n\n711 Frei- und Hallenbad \n\nKein Kommentar \n\n   \n\n24\n\n\n\n \n\n6. Investitionsrechnung \n \n\n6.1 Investitionsbudget 2015 \nBei Bruttoausgaben von CHF 19‘321‘000 und Bruttoeinnahmen von CHF 2‘420‘000 sieht das \n\nBudget 2015 für die Investitionsrechnung Nettoinvestitionen von CHF 16‘901‘000 vor. \n\n \n\nDie langfristige Investitionsplanung, die Plafonierung der Investitionen und die direktions-\n\nübergreifende Arbeitsgruppe langfristige Investitionsplanung haben hierbei zu einer massge-\n\nblichen Verbesserung der Koordination als auch finanziellen Tragbarkeit, beigetragen. \n\n \n\nDie Nettoinvestitionen von CHF 16‘901‘000 gliedern sich anhand der Artensicht (vgl. Darstel-\n\nlung) wie folgt: \n\nHochbau CHF 8‘450‘000 \n\nTiefbau, inkl. Planungen CHF 2‘635‘000 \n\nKanal- und Leitungsnetze CHF 4‘450‘000 \n\nMobilien, Ausstattungen, Maschinen CHF 815‘000 \n\nÖffentlicher Verkehr CHF 551‘000 \n\n \n\nDer grösste Teil der geplanten Investitionen, wurde bereits mit früheren Sonderkrediten ge-\n\nnehmigt. Bei den jeweiligen Produktgruppenblättern kann entnommen werden, welche In-\n\nvestitionen bereits genehmigt sind und welche noch nicht. \n\n \n\nBei den Tiefbauten wurde die allgemeine Sanierung von Gemeindestrassen mit CHF 0.385 \n\nMio., die Sanierung der Minigolfanlage mit CHF 0.1 Mio, Neubau Trottoir Feldmattstrasse mit \n\nCHF 0.83 Mio. sowie diverse Anteile an die Planung und Gestaltung von Plätzen mit CHF 0.32 \n\nMio. veranschlagt. Im Weiteren musste für den Hochwasserschutz Emme CHF 1 Mio. budge-\n\ntiert werden. \n\n \n\nFür allgemeine Sanierungsarbeiten an den Kanalisationssammelleitungen werden CHF 1.5 \n\nMio. budgetiert. Die Investition in die Kanalisation sollte aus sich heraus finanziert werden \n\nkönnen. Der Fonds Abwasser verfügt über genügend Mittel. Gleichzeitig wird mit Anschluss-\n\ngebühren von rund CHF 1.6 Mio. gerechnet. \n\n \n\nInvestitionen in den Öffentlichen Verkehr werden in Form eines Kantonsbeitrags in der Grös-\n\nse von CHF 0.551 Mio. fällig.  \n\n \n\nBei den Hochbauten hat die Sanierung der Schulanlage Hübeli mit CHF 4.5 Mio. den grössten \n\nAnteil. Zusätzlich stehen Investitionen in neue Kindergärten im Betrag von CHF 2.4 Mio. an. \n\nIm Weiteren soll das Personalhaus Gersag mit rund CHF 1.1 Mio. saniert werden. Gleichzeitig \n\n25\n\n\n\n \n\nsind der Einbau von Fluchttüren sowie die Sanierung der Küche im Saalbau geplant. Diese \n\nInvestitionen wurden mit CHF 0.45 Mio. veranschlagt.  \n\n \n\nDie Beschaffung der Ersatzmöblierungen für die Schulanlage Hübeli wird mit CHF 0.5 Mio. \n\nbudgetiert. Zudem müssen rund CHF 0.2 Mio. für die Möblierung der zusätzlichen Kindergar-\n\ntenlokale budgetiert werden.  \n\nDie Feuerwehr benötigt einen neuen Schlauchverleger. Diese Nettoinvestition beläuft sich auf \n\nCHF 0.145 Mio.  \n\n \n\nBei der Wasserversorgung sind Nettoinvestitionen im Gesamtbetrag von CHF 4.55 Mio. bud-\n\ngetiert, welche vollumfänglich aus den Eigenmitteln der Wasserversorgung finanziert werden \n\nsollen. \n\nIn den Ausbau des Leitungsnetzes sollen insgesamt CHF 1.5 Mio. investiert werden.  \n\nDer Neubau des Grundwasserpumpwerks Kirchfeld wird insgesamt mit CHF 6.1 Mio. veran-\n\nschlagt. Davon fallen im Budgetjahr 2015 CHF 2.5 Mio. an. Der Rest entfällt auf das Folge-\n\njahr.  \n\nSonnenhof Süd verlangt nach einer Umlegung der Wasserleitung. Dies wird mit CHF 0.5 Mio. \n\nbudgetiert und wurde erst nach der langfristigen Investitionsplanung manifest. \n\nAufgrund des Ausbaus des Leitungsnetzes ist mit Einnahmen im Umfang von CHF 0.6 Mio. zu \n\nrechnen. Diese teilen sich auf Gebäudeversicherung und Private auf. \n\n \n\nDie budgetierten und für die Folgejahre geplanten Investitionen lassen sich pro Direktion, \n\nbzw. pro Produktgruppe wie folgt darstellen: \n\n \n\n \n\n  \n\n26\n\n\n\n \n\n \n\nDirektion / Produktgruppe Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan   2016 Plan   2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n  Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nFinanzen und Personelles           \n\nImmobilienverwaltung 12'227'571 6'092'000 8'450'000 3'200'000 4'510'000 4'000'000  \n\nInformatik 338'523 830'000        \n\nBau und Umwelt           \n\nÖffentlicher Verkehr 656'484 570'000 551'000 551'000 613'000 613'000 613'000\n\nTiefbau 2'525'003 3'785'000 1'285'000 2'619'000 2'625'000 1'600'000 385'000\n\nRaumordnung 494'426  250'000 400'000 170'000 116'000 100'000\n\nAbwasserbeseitigung 371'554 1'500'000 2'500'000 3'250'000 1'500'000 1'500'000 2'500'000\n\nWasserversorgung 3'038'423 4'000'000 5'150'000 3'000'000 1'500'000 3'100'000 2'500'000\n\nWerkhof 206'212         \n\nSchule und Kultur           \n\nKindergarten    200'000 200'000      \n\nPrimarschule   450'000 500'000 500'000 200'000 200'000 200'000\n\nSicherheit und Sport           \n\nFeuerwehr    295'000 250'000   300'000  \n\nZSO Emme    40'000 40'000      \n\nSport / Freizeit 272'365  100'000 60'000      \n\nGesamttotal Bruttoinvestiti-\nonen 20'130'559 17'227'000 19'321'000 14'070'000 11'118'000 11'429'000 6'298'000\n\nErlöse / Rückerstattungen           \n\nImmobilienverwaltung -291'685         \n\nTiefbau -1'410'825 -1'424'000     -1'000'000 -2'825'000\n\nAbwasserbeseitigung -3'150'208 -1'600'000 -1'600'000 -1'200'000 -1'000'000 -800'000 -800'000\n\nWasserversorgung -1'313'657 -680'000 -670'000 -950'000 -670'000 -670'000 -600'000\n\nFeuerwehr    -150'000 -125'000   -140'000  \n\nSport / Freizeit -80'000         \n\nGesamttotal Nettoinvestitio-\nnen 13'884'185 13'523'000 16'901'000 11'795'000 9'448'000 8'819'000 2'073'000\n\n \n\n \n\nDieselben Investitionen dargestellt als Artensicht, ergeben die nachstehende Tabelle: \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n27\n\n\n\n \n\nArtensicht Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan   2016 Plan   2017 Plan 2018 Plan   2019 \n\n  Information Information Beschluss Information/Kenntnisnahme \n\nHochbau           \n\nImmobilienverwaltung 12'227'571 6'092'000 8'450'000 3'200'000 4'510'000 4'000'000  \n\nTiefbau, Strassen Plätze, \nRasen           \n\nBau 2'525'003 3'785'000 1'285'000 2'619'000 2'625'000 1'600'000 385'000\n\nSport / Freizeit 272'365  100'000 60'000      \n\nKanal- und Leitungsnetze           \n\nAbwasserbeseitigung 371'554 1'500'000 2'500'000 3'250'000 1'500'000 1'500'000 2'500'000\n\nWasserversorgung 3'038'423 4'000'000 5'150'000 3'000'000 1'500'000 3'100'000 2'500'000\n\nOrts- u. Regionalplanungen           \n\nBau 494'426  250'000 400'000 170'000 116'000 100'000\n\nMobilien, Ausstattungen, \nMaschinen           \n\nZSO Emme    40'000 40'000      \n\nKindergarten    200'000 200'000      \n\nPrimarschule   450'000 500'000 500'000 200'000 200'000 200'000\n\nInvestitionsbeiträge           \n\nÖffentlicher Verkehr 656'484 570'000 551'000 551'000 613'000 613'000 613'000\n\nSpezialfahrzeuge           \n\nFeuerwehr    295'000 250'000   300'000  \n\nWerkhof 206'212         \n\nInformatik, und Kommunik.-\nSysteme           \n\nInformatik 338'523 830'000        \n\nGesamttotal Bruttoinvestiti-\nonen 20'130'559 17'227'000 19'321'000 14'070'000 11'118'000 11'429'000 6'298'000\n\nErlöse / Rückerstattungen           \n\nImmobilienverwaltung -291'685         \n\nTiefbau, Strassen Plätze, Rasen -1'410'825 -1'424'000     -1'000'000 -2'825'000\n\nAbwasserbeseitigung -3'150'208 -1'600'000 -1'600'000 -1'200'000 -1'000'000 -800'000 -800'000\n\nWasserversorgung -1'313'657 -680'000 -670'000 -950'000 -670'000 -670'000 -600'000\n\nFeuerwehr    -150'000 -125'000   -140'000  \n\nMilitär und Schiesswesen           \n\nSport / Freizeit -80'000         \n\nGesamttotal Nettoinvestitio-\nnen 13'884'185 13'523'000 16'901'000 11'795'000 9'448'000 8'819'000 2'073'000\n\n \n\n \n\n28\n\n\n\n \n\n6.2 Investitionsplanung 2015 - 2019 \nFür das Verwaltungsvermögen weist die Investitionsplanung bis 2019 folgende Nettoaufwen-\n\ndungen auf. \n\n \n\n \n \n\nDie untenstehenden aufgeführten Investitionen sind im Detail, d.h. mit Erklärungen, bei den \n\njeweiligen Produktgruppen aufgeführt. \n\n \n\n  \n\nTotal vom ER Entschiedene Nettoinvestitionen Jahr 1 bis Jahr 5 49'036 16'901 11'795 9'448 8'819 2'073\nTotal aufgelöste Vorf inanzierungen/Spezialfonds -18'050 -5'565 -4'265 -1'330 -3'290 -3'600\nFinanzierungsbedarf Invest  bis 30'986 11'336 7'530 8'118 5'529 -1'527\n\n2015 2016 2017 2018 2019\n\nB\nes\n\nch\nri\n\neb\n\nInvestitionsvorhaben\n\nZentrum GEinbau Fluchttüren Restaurant/Saal UG/Küche (Vorschrif t Gebäudeversicherung) 200 40 200\nZentrum GSanierung Küche --> Herd nicht mehr reparierbar (nur Herd 70'000) 250 40 250\nZentrum GSanierung Personalhaus --> Schimmelpilz in Wohnung / Auszug SFV 1'100 40 1'100\n\nSP ZSO Diverse Ersatzbeschaffungen 80 15 40 40\nFeuerwehSP FW Materialfahrzeug 250 15 250\nFeuerwehSP FW Materialfahrzeug Rückerstattung UWE -125 15 -125\nFeuerwehSP FW Schlauchverleger 95 und Landrover 200 295 15 295\nFeuerwehSP FW Schlauchverleger/Landrover Rückerstattung GVL -150 15 -150\nFeuerwehSP FW TLF Raubritter 300 15 300\nFeuerwehSP FW TLF Raubritter Rückerstattung GVL -140 15 -140\nSH Erlen Projektierungskredit 4. Trakt Schulanlage Erlen 400 40 400\nSH Erlen 4. Trakt Schulanlage Erlen (Primarschule) 8'000 40 4'000 4'000\nSH Hübel Schulraumergänzung im Rahmen Gesamtsanierung Hübeli 4'500 40 4'500\nKindergar Neubau Doppel-Kindergarten Areal Schulhaus Hübeli 1'200 40 1'200\nKindergar Aufstockung Pavillon Emmen-Dorf für Doppel-Kindergarten (inkl. Spielplatz) 1'200 40 1'200\nKindergar Neubau Kindergarten-Pavillon Riff ig (3 Kindergärten) 1'800 40 1'800\nKindergar Neubau Kindergarten-Pavillon Krauer (1 Kindergarten) 600 40 600\nKindergar Fremdmietung Kindergartenlokale / Investition (Rüeggisingerstrasse 99 u.a.) 400 40 400\nKindergar Einführung 2-Jahres-Kindergarten, Möblierung 400 8 200 200\nSchule all Ersatzmobiliar Schulanlagen inkl. Hübeli im 15/16 1'600 8 500 500 200 200 200\nFreibad MFreibad Mooshüsli: Volleyfeld 60 40 60\n\nFriedhöfeSanierung Aussenanlage Friedhof Gerlisw il --> Antrag Stabsstelle Kanzlei neues Urnenfeld 310 40 310\n\nFriedhöfeEmmen Totenkapelle 200 40 200\nDiverses Minigolf-Anlage --> Entscheidung GR 9. April 2014 --> Wird gemacht 100 20 100\n\nSanierung Gemeindestrassen allgemein 1'925 20 385 385 385 385 385\nErschliessung Meierhof 2. Etappe 2'000 20 1'000 1'000\nErschliessung Meierhof 2. Etappe, Perimeterbeiträge -2'000 20 -1'000 -1'000\nInvestitonen in ÖV Kantonsbeitrag 2'941 20 551 551 613 613 613\nNeubau Trottoir und Aufw eitung Feldmattstrasse Benisuisse 830 20 830\nPlatzgestaltung Seetalplatz 625 20 50 1'200 1'200 -1'825\nRahmenkredit Möblierung Seetalplatz (Stand 9. April 2014) 1'309 20 20 1'234 40 15\nSF Ausbau Wasserleitungsnetz 7'500 50 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\nSF Oberhof Stufenpumpw erk Sedel Abschnitt Sedelbrücke 1'850 50 350 1'500\nSF Stufenpumpw erk Sedel (Fernw irkübertragung) 300 50 300\nSF Verbund mit ew l Raum kl. Emme 100 50 100\nSF Grundw asserpumpw erk Kirchfeld 4'000 50 2'500 1'500\n\nSF Umlegung WL 500 Sonnenhof Süd 500 50 500\n\nSF Anschlussgebühren Wasserversorgung -3'000 50 -600 -600 -600 -600 -600\nSF Anschluss an Wasserversorgung Gebiet Wolfisbühl 1'000 50 1'000\nSF Beiträge Kantonale Gebäudeversicherung -560 50 -70 -350 -70 -70\nSF Rahmenkredit Kanalisation 7'500 50 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\nSF Anschlussgebühren Kanalisation -5'400 50 -1'600 -1'200 -1'000 -800 -800\nSF Hochw asserschutz Emme 2'750 50 1'000 1'750\nSF Hochw asserschutz Reuss --> GR-Entscheid 1'000 50 1'000\nOrdentliche Ortsplanung, Verkehrsplanung 570 10 100 150 120 100 100\n\nStadtentw icklung Luzern Nord Seetalplatz 166 10 50 50 50 16\n\nArealentw icklung Sonnenplatz Emmenbrücke 300 10 100 200\n\nTotal vom ER Entschiedene Nettoinvestitionen Jahr 1 bis Jahr 5 49'036 16'901 11'795 9'448 8'819 2'073\nTotal aufgelöste Vorf inanzierungen/Spezialfonds -18'050 -5'565 -4'265 -1'330 -3'290 -3'600\nFinanzierungsbedarf Invest  bis 30'986 11'336 7'530 8'118 5'529 -1'527\n\n29\n\n\n\n \n\n7.  Finanzkennzahlen \n\n \nGemäss dem neuen Gemeindegesetz, das seit dem 1.1.2005 in Kraft ist, sind wir verpflichtet,  \n\ndie Entwicklung von ausgewählten Finanzkennzahlen darzustellen (§ 86). In der Verordnung \n\nüber den Finanzhaushalt der Gemeinden werden unter § 28 die Finanzkennzahlen definiert \n\nund unter § 29 werden die Bandbreiten, in denen sich diese Kennzahlen bewegen müssen, \n\ndefiniert. Wenn die Bandbreiten gemäss § 29 nicht eingehalten werden können, muss der \n\nGemeinderat mögliche Massnahmen aufzeigen.  \n\n \n\nDie nachstehende Tabelle stellt die wichtigsten Kennzahlen dar. In den nachfolgenden Kapi-\n\nteln werden diese kurz erläutert. \n\n \n\n \n \n\n7.1 Selbstfinanzierungsgrad \nDie Kennzahl zeigt, bis zu welchem Grad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete \n\nMittel finanziert werden können (Selbstfinanzierung in % der Nettoinvestitionen). Der Selbst-\n\nfinanzierungsgrad sollte im Durchschnitt von fünf Jahren mindestens 80% erreichen, wenn \n\ndie Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt. Der Selbstfinanzie-\n\nrungsgrad gemäss Budget 2015 beträgt 39% (Vorjahr 57%) und verfehlt den vorgegebe-\nnen Grenzwert deutlich. \n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsgrad 53% und liegt \n\nsomit weit unter dem Grenzwert. Durch die neu erarbeitete langfristige Investitionsplanung, \n\nder Plafonierung der Investitionen und der frisch ins Leben gerufenen direktionsübergreifen-\n\nden Arbeitsgruppe für langfristige Investitionsplanung, kann langsam eine Verbesserung die-\n\nser Kennzahl festgestellt werden. Dies zeigt auf, dass die gewählte Strategie mit moderaten \n\nInvestitionen ihre Wirkung nicht verfehlen dürfte. Es gilt, vorderhand daran festzuhalten. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. Der \nGemeinderat muss Massnahmen für die Erhöhung der Selbstfinanzierung definie-\nren. Die Einführung der langfristigen Investitionsplanung kann als Massnahme \nbezeichnet werden. \n\n  \n\nGrenzwert 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ø 15-19\n\na. min. * 80% -12% 57% 39% 43% 58% 48% 229% 53%\n\nb. min. * 10% -0.8% 5.6% 4.8% 3.6% 3.8% 3.0% 3.3% 3.7%\n\nc. max. 4% 0.4% 0.8% 1.0% -0.3% -0.2% -0.2% -0.1% 0.0%\n\nd. max. 6% 0.7% 1.4% 1.7% -0.5% -0.3% -0.3% -0.1% 0.1%\n\ne. max. 8% 3.9% 5.3% 5.4% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.4%\n\nf. max. 120% 182% 180% 185% 191% 190% 195% 189% 190%\n\ng. max. 4'880    4'737 4'935 5'285 5'354 5'326 5'313 5'077 5'269\n\nh. max. 33% 16.6% 15.2% 23.0% 22.1% 20.2% 20.2% 19.1% 20.9%\n\nSelbstf inanzierungsanteil\n\nNettoschuld pro Einw ohner\n\nBilanzfehlbetrag in %\n\nZinsbelastungsanteil I\n\nZinsbelastungsanteil II\n\nKapitaldienstanteil\n\nVerschuldungsgrad\n\nKennzahlen gemäss Verordnung\n\nSelbstf inanzierungsgrad\n\n30\n\n\n\n \n\n7.2 Selbstfinanzierungsanteil \nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit der Ge-\n\nmeinde (Selbstfinanzierung in % des konsolidierten Ertrages). Je höher der Wert, umso \n\ngrösser der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und \n\nderen Folgekosten. Der Selbstfinanzierungsanteil sollte sich auf mindestens 10% belaufen, \n\nwenn die Nettoschuld pro Einwohner mehr als das kantonale Mittel beträgt.  \n\nDer Selbstfinanzierungsanteil gemäss Budget 2015 beträgt 4.8% (Vorjahr 5.6%.) \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Selbstfinanzierungsanteil 3.7% und liegt \n\nsomit weiterhin deutlich unter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. \nDer Gemeinderat muss Massnahmen für die Erhöhung der Selbstfinanzierung de-\nfinieren. Der Gemeinderat und der Einwohnerrat haben diesbezüglich durch die \nVerabschiedung des Stabilisierungsprogramms im Jahr 2012 und die Verabschie-\ndung der Strategie zur langfristigen Investitionsplanung im Jahr 2013 erste \nSchritte eingeleitet. \n \n\n7.3 Zinsbelastungsanteil I \nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages zur Begleichung der Netto-\n\nzinsen verwendet wird (Nettozinsen in % des konsolidierten Ertrages). Je höher der Anteil \n\nder Zinszahlungen an den Einnahmen ist, desto weniger Mittel stehen zur Finanzierung ande-\n\nrer Bedürfnisse zur Verfügung. Der Zinsbelastungsanteil I sollte 4% nicht übersteigen. Der \n\nZinsbelastungsanteil I gemäss Budget 2015 beträgt 1.0% (Vorjahr 0.8%). \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Zinsbelastungsanteil I 0.0% und liegt so-\n\nmit unter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n \n\n7.4 Zinsbelastungsanteil II \nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressour-\n\ncen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontalen Finanzausgleich zur Be-\n\ngleichung der Nettozinsen verwendet wird. Der Zinsbelastungsanteil II sollte nicht grösser als \n\n6% sein. \n\nDer Zinsbelastungsgrad II gemäss Budget 2015 beträgt 1.7% (Vorjahr 1.4%). \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Zinsbelastungsanteil II 0.1% und liegt \n\nsomit unter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n \n\n31\n\n\n\n \n\n7.5 Kapitaldienstanteil \nDie Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des gesamten Ertrages für Zinsen und Abschreibun-\n\ngen verwendet wird. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung \n\nund/oder hohe Abschreibungen hin. Der Kapitaldienstanteil sollte nicht höher als 8% sein. \n\nDer Kapitaldienstanteil gemäss Budget 2015 beträgt 5.4% (Vorjahr 5.3%). \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Kapitaldienstanteil 4.3% und liegt somit \n\nunter dem Grenzwert. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \n \n\n7.6 Verschuldungsgrad \nDer Verschuldungsgrad zeigt das Verhältnis der Nettoschuld (Fremdkapital minus Finanzver-\n\nmögen) zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bezie-\n\nhungsweise abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Ein hoher Verschuldungsgrad engt den \n\nfinanziellen Spielraum für Neuinvestitionen ein. Der Verschuldungsgrad sollte nicht höher als \n\n120% sein. \n\nDer Verschuldungsgrad gemäss Budget 2015 beträgt 185% (Vorjahr 180%). \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Verschuldungsgrad 190% und liegt somit \n\nüber dem Grenzwert. Dies ist auf die hohe Investition in die Schulanlage Gersag zurückzu-\n\nführen. \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. Der \nGemeinderat muss Massnahmen für die Reduktion der Verschuldung definieren. \nDer Gemeinderat und der Einwohnerrat haben diesbezüglich durch die Verab-\nschiedung des Stabilisierungsprogramms im Jahr 2012 und die Verabschiedung \nder Strategie zur langfristigen Investitionsplanung im Jahr 2013 erste Schritte \neingeleitet. \nDer Verschuldungsgrad kann nur nachhaltig reduziert werden, wenn während der kommen-\n\nden Jahre die Laufende Rechnung mit positiven Ergebnissen abschliesst und die Investitio-\n\nnen weiterhin plafoniert bleiben. \n\n \n\n7.7 Nettoschuld pro Einwohner \nDie Kennzahl zeigt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde. Die Nettoschuld sollte das \n\nZweifache des kantonalen Mittels nicht übersteigen (CHF 4’880 per 2012). \n\nDie Pro-Kopf-Verschuldung gemäss Budget 2015 beträgt CHF 5’285 (Vorjahr CHF 4‘935). \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt die Nettoschuld CHF 5’269 und liegt somit \n\nüber dem Grenzwert. \n\n32\n\n\n\n \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes nicht. Der \nGemeinderat muss Massnahmen für die Reduktion der Verschuldung definieren. \nDer Gemeinderat und der Einwohnerrat haben diesbezüglich durch die Verab-\nschiedung des Stabilisierungsprogramms im Jahr 2012 und die Verabschiedung \nder Strategie zur langfristigen Investitionsplanung im Jahr 2013 erste Schritte \neingeleitet. \nDer Verschuldungsgrad kann nur nachhaltig reduziert werden, wenn während der kommen-\n\nden Jahre die Laufende Rechnung mit positiven Ergebnissen abschliesst und die Investitio-\n\nnen plafoniert werden. \n\n \n\n7.8  Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages \nder Gemeindesteuern \n\nDer Bilanzfehlbetrag in Prozenten des ordentlichen Ertrages der Gemeindesteuern stellt keine \n\nFinanzkennzahl im Sinne der Verordnung zum Finanzhaushaltsgesetz der Gemeinden dar. \n\nBesteht ein Bilanzfehlbetrag, ist das Verhältnis zum ordentlichen Ertrag der Gemeindesteuern \n\nzu ermitteln. Übersteigt der aktivierte Bilanzfehlbetrag einen Drittel des ordentlichen Ge-\n\nmeindesteuerertrages, ist die Differenz im nächstfolgenden Voranschlag vollumfänglich als \n\nzusätzliche Abschreibung zu berücksichtigen. Es handelt sich dabei um gebundene Ausgaben. \n\n \n\nDer Bilanzfehlbetrag gemäss Budget 2015 beträgt 23.0% (Vorjahr 15.2%) \n\n \n\nIm zukünftigen 5-Jahres-Durchschnitt beträgt der Bilanzfehlbetrag 20.9% und liegt somit \n\nunter dem Grenzwert von 33 %.  \n\nBei dieser Kennzahl erreichen wir die Vorgaben des Gemeindegesetzes. \nDie Negativentwicklung des Bilanzfehlbetrages konnte in jüngster Vergangenheit durch das \n\nStabilisierungsprogramm sowie die langfristige Investitionsplanung aufgefangen werden. \n\n33\n\n\n\n \n\n8. Mittelflussrechnung \n \n\n \n\nAufwand Ertrag Aufw and Ertrag Aufw and Ertrag\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nERGEBNISSE\n\nLAUFENDE RECHNUNG\n\nTotal Aufw and und Ertrag 150'153'626 149'253'852 146'577'613 146'436'595 149'698'946 152'227'457\n\nErtragsüberschuss\n\nAufw andüberschuss 899'774 141'018 2'528'511\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\nTotal Ausgaben und Einnahmen 19'321'000 2'420'000 17'227'000 3'704'000 20'130'559 6'246'374\n\nNettoinvestitionen Zunahme/Abnahme 16'901'000 13'523'000 13'884'185\n\nFINANZIERUNG Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel- Mittel-\n\nverwendung Herkunft verw endung Herkunft verw endung Herkunft\n\nZunahme/Abnahme der Nettoinvestitionen 16'901'000 13'523'000 13'884'185\n\nErtragsüberschuss der Laufenden Rechnung 0 0 2'528'511\n\nAufw andüberschuss der Laufenden Rechnung 899'774 141'018 0\n\nAbschreibungen (ohne DS 999)\n\n- auf Verw altungsvermögen (331.332) 6'153'550 6'253'550 5'075'266\n\n- auf Bilanzfehlbetrag (333) 950'000 1'350'000 1'761'790\n\nEinlagen (ohne DS 999)\n\n- Spezialf inanzierungen (380) 1'055'945 728'333 3'710'567\n\n- Spezialfonds (384) 100'000 100'000 610'880\n\n- Vorf inanzierungen (385) 0 0 0\n\nEntnahmen\n\n- Spezialf inanzierungen (480) 175'368 202'580 196'101\n\n- Spezialfonds (484) 562'000 371'580 320'256\n\n- Vorf inanzierungen (485) 0 0  \n\nTotal Mittelverw endung / Mittelherkunft 18'538'142 8'259'495 14'238'178 8'431'883 14'400'542 13'687'014\n\nFinanzierungsüberschuss der Verw . Rechnung\n\nFinanzierungsfehlbetrag der Verw . Rechnung 10'278'647 5'806'295 713'528\n\nMITTELBEDARF / MITTELÜBERSCHUSS\n\nFinanzierungsüberschuss der Verw . Rechnung 0 0 0\n\nFinanzierungsfehlbetrag der Verw . Rechnung 10'278'647 5'806'295 713'528\n\nMittelbedarf für Kreditrückzahlungen 15'000'000 8'000'000 9'700'000\n\nVeränderungen im Finanzvermögen\n\n- Neuanlagen 0 0 0\n\n- Finanzierung aus Spezialfonds 4'525'000 3'300'000 0\n\n- Abschreibung und Auflösung von Anlagen\n\n- Abschreibungen auf Finanzvermögen (330) 1'066'796 1'055'346 929'204\n\nTotal Mittelbedarf / Mittelüberschuss 25'278'647 5'591'796 13'806'295 4'355'346 10'413'528 929'204\n\nGesamter Mittelbedarf 19'686'851 9'450'949 9'484'324\n\nGesamter Mittelüberschuss\n\nBudget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013\n\n34\n\n\n\n \n\n9. Übersicht Spezialfinanzierungsfonds \n \n\n \n\nRE 2012  RE 2013  BU 2014  BU 2015 \n\nLaufende Rechnung Ertrag     134'402'667        152'227'457        146'577'613        150'153'626 \nAufw and     143'310'571        149'698'946        146'436'595        149'253'852 \n\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss / - = \nAufwandüberschuss)\n\n      -8'907'904           2'528'511              141'018              899'774 \n\nPersonalaufw and       56'476'074          57'764'258          58'246'954          60'260'854 \nVeränderung in % zum Vorjahr -0.25                    2.28                    2.14                    3.46 \n\nAbschreibung         6'979'175            7'766'260            8'658'896            8'170'346 \nVeränderung in % zum Vorjahr 4.40                  11.28                  11.13                   -5.64 \n\nSteuern       75'511'285          80'702'106          81'341'390          82'451'000 \nVeränderung in % zum Vorjahr -7.92                    6.87                   -1.03                    1.36 \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\nAusgaben       28'467'305          20'130'559          17'227'000          19'321'000 \nEinnahmen         2'383'807            6'246'374            3'704'000            2'420'000 \nNetoinvestition 26'083'498          13'884'185          13'523'000          16'901'000 \n\nDavon Nettoinvestition SF 1'400'963          -1'053'889           4'100'000           5'565'000 \n\nFinanzvermögen\nAusgaben\nEinnahmen\n\nSaldo (+ = Zuwachs Sachwertanlagen / \n- = Verminderung Sachwertanlagen)\n\nSpezialfinanzierungen Abfall\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \nAufw andüberschuss)\n\n             18'313            2'808'672             -180'704             -158'368 \n\nNettoinvestition                        -                          -                          -  \n\nBestand Spezialfinanzierung 1'469'141 4'277'813 4'097'109 3'938'741\n\nAbwasser\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \nAufw andüberschuss)\n\n           844'372               292'229               561'538               862'760 \n\nNettoinvestition             -60'005           -2'778'655             -100'000             -100'000 \n\nBestand Spezialfinanzierung 5'785'626 6'077'855 6'639'393 7'502'153\n\nFeuerwehr\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /  - = \nAufw andüberschuss)\n\n           183'429               188'687               166'795               184'531 \n\nNettoinvestition               145'000 \n\nBestand Spezialfinanzierung 835'340 1'024'026 1'190'821 1'375'352\n\nWasserversorgung\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /                     \n- = Aufw andüberschuss\n\n           688'164               224'879               -21'877                   8'654 \n\nNettoinvestition         1'460'968            1'724'766            3'320'000            4'480'000 \n\nB t d S i lfi i 6'643'000 6'867'879 21'876 6'876'533Bestand Spezialfinanzierung 6'643'000 6'867'879 6'846'002 6'854'656\n\nKennzahlen Einw ohner              29'166                 29'319                 28'917                 29'319 \nSteuerfuss                  2.05                    2.05                    2.05                    2.05 \nSelbstf inanzierungsgrad -6% 95% 57% 40%\nZinsbelastungsanteil                  0.25 -1.54 0.80 1.00\nNettoschuld pro Einw ohner                4'746                   4'737                   4'935                   5'268 \n\nErläuterungen Abkürzungen  Rechnung = RE\n Budget = BU\n\n35\n\n\n\n \n\n10.  Anhang \n\n \n\n Budget 2015 Artensicht \n\n Budget 2015 Produktgruppensicht \n\n Investitionsbudget Artensicht 2015 \n\n Investitionsbudget Direktionssicht 2015 \n\n Sonderkreditliste  \n\n \n\n36\n\n\n\nEWG Emmen Artengliederung Budget 2015 Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n07.09.2014\n\n10:25 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 inkl. U Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nA U F W A N D 150'153'626 146'577'613 152'227'4573\n\nPERSONALAUFWAND 60'260'854 58'246'954 57'764'25830\nBehörden, Kommissionen 201'361 175'661 178'726300\nVerwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n22'466'448 22'128'446 21'394'622301\n\nLehrkräfte 27'004'436 25'446'539 26'037'173302\n\nSozialversicherungsbeiträge 3'646'622 3'566'974 3'484'180303\n\nPersonalversicherungsbeiträge 5'389'636 5'283'427 5'135'373304\nUnfall- und \nKrankenversicherungsbeiträge\n\n219'930 225'325 182'501305\n\nDienstkleider, Wohnungs- und \nVerpflegungszulagen\n\n17'550 97'450 89'476306\n\nRentenleistungen 825'800 825'800 805'579307\n\nEntschädigungen für temporäre \nArbeitskräfte\n\n10'000 500 17'888308\n\nÜbriger Personalaufwand 479'072 496'832 438'741309\n\nSACHAUFWAND 17'223'377 14'403'209 16'104'35431\nBüro- und Schulmaterialien, \nDrucksachen\n\n911'865 1'045'419 803'642310\n\nAnschaffung von Mobilien, \nMaschinen, Fahrzeugen, \nWerkzeugen\n\n2'013'050 1'742'331 2'179'219311\n\nWasser, Energie und \nHeizmaterialien, Abwasser\n\n2'307'612 2'024'848 2'216'843312\n\nVerbrauchsmaterialien 1'746'374 1'720'450 1'858'060313\n\nBaulicher Unterhalt / Material und \nDienstleistungen Dritter\n\n2'806'750 2'178'700 3'020'596314\n\nÜbriger Unterhalt / Material und \nDienstleistungen Dritter\n\n690'808 671'133 673'225315\n\nMieten, Pachten, \nBenützungsgebühren\n\n661'195 478'617 469'887316\n\nSpesenentschädigungen 332'996 276'520 284'748317\n\nDienstleistungen und Honorare \nDritter\n\n5'294'647 3'785'586 3'812'506318\n\nÜbriger Sachaufwand 458'080 479'605 785'629319\n\nPASSIVZINSEN 3'201'167 3'365'774 2'819'91332\nPassivzinsen 3'201'167 3'365'774 2'819'913320\n\nABSCHREIBUNGEN 8'170'346 8'658'896 7'766'26033\nAbschreibungen auf \nFinanzvermögen\n\n1'066'796 1'055'346 929'204330\n\nOrdentliche Abschreibungen auf \nVewaltungsvermögen\n\n6'153'550 6'253'550 5'075'266331\n\nBilanzfehlbetrag ordentliche \nAbschreibungen\n\n950'000 1'350'000 1'761'790333\n\nENTSCHÄDIGUNGEN AN \nGEMEINWESEN\n\n7'403'400 7'584'900 7'221'13535\n\nKanton 1'838'000 1'973'000 1'980'433351\n\nGemeinden und \nGemeindeverbände\n\n5'565'400 5'611'900 5'240'702352\n\nEIGENE BEITRÄGE 46'742'333 48'547'985 47'855'28536\nKanton 16'240'500 16'441'500 17'108'258361\n\nGemeinden und \nGemeindeverbände\n\n768'236 664'236 834'868362\n\nEigene Anstalten 3'390'447 3'030'649 2'861'497363\n\nGemischtwirtschaftliche \nUnternehmungen\n\n9'747'300 9'870'000 9'950'223364\n\nPrivate Institutionen 2'575'850 3'261'100 2'812'611365\nPrivate Haushalte 14'020'000 15'280'500 14'287'828366\n\nEINLAGEN 1'155'945 828'333 6'849'95738\n\n1 / 3 37\n\n\n\nEWG Emmen Artengliederung Budget 2015 Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n07.09.2014\n\n10:25 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 inkl. U Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nSpezialfinanzierungen 1'055'945 728'333 3'710'567380\n\nSpezialfonds 100'000 100'000 610'880384\n\nErtragsüberschuss 2'528'511389\n\nINTERNE VERRECHNUNGEN 5'996'204 4'941'562 5'846'29539\nInterne Verrechnungen 5'996'204 4'941'562 5'846'295399\n\nE R T R A G 149'253'852 146'436'595 152'227'4574\n\nSTEUERN 82'451'000 81'341'390 80'702'10640\nEinkommens- und \nVermögenssteuern\n\n75'833'000 73'833'390 72'644'095400\n\nSondersteuern 415'000 1'835'000 1'850'649402\n\nVermögensgewinnsteuern 3'000'000 2'950'000 3'574'438403\n\nHandänderungssteuern 2'000'000 1'500'000 1'426'230404\n\nErbschaftssteuern 300'000 270'000 334'169405\nBesitz- und Aufwandsteuern 903'000 953'000 872'525406\n\nREGALIEN UND \nKONZESSIONEN\n\n1'522'700 1'541'800 1'442'62841\n\nKonzessionen 1'522'700 1'541'800 1'442'628410\n\nVERMÖGENSERTRÄGE 3'808'346 4'261'704 12'583'19342\nBankkontokorrente 10'300 20'300 12'923420\n\nGuthaben 362'500 419'831 306'878421\n\nAnlagen des Finanzvermögens \n(ohne Liegenschaften)\n\n3'000 5'000 2'003422\n\nLiegenschaftserträge des \nFinanzvermögens\n\n289'440 249'540 208'082423\n\nBuchgewinne auf Anlagen des \nFinanzvermögens\n\n2'000'000 2'000'000 7'421'705424\n\nBeteiligungen des \nVerwaltungsvermögen\n\n2'930 3'007'703426\n\nLiegenschaftserträge des \nVerwaltungsvermögen\n\n1'001'176 1'538'037 1'370'490427\n\nÜbrige Vermögenserträge 139'000 28'996 253'409429\n\nENTGELTE 26'781'222 27'496'035 27'467'04443\nErsatzabgaben 100'000 100'000 610'541430\n\nGebühren für Amtshandlungen 1'704'264 1'429'962 1'676'668431\n\nSchulgelder Private 545'100 481'400 522'777433\n\nAndere Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n8'386'110 7'443'671 8'027'819434\n\nVerkäufe 6'478'450 6'921'350 6'685'190435\n\nRückerstattungen aus \nAufwandsminderung\n\n9'154'598 10'548'952 9'552'744436\n\nBussen (ohne Strafsteuern) 370'500 360'500 352'775437\n\nÜbrige Entgelte 42'200 210'200 38'530439\n\nANTEILE UND BEITRÄGE \nOHNE ZECKBINDUNG\n\n8'560'876 7'467'937 5'868'16244\n\nKantonsbeiträge 8'560'876 7'467'937 5'868'162444\n\nRÜCKERSTATTUNGEN VON \nGEMEINWESEN\n\n1'905'181 2'401'443 1'795'70445\n\nBund 18'000 515'000 20'885450\n\nKanton 374'000 388'437 388'347451\n\nGemeinden und \nGemeindeverbände\n\n1'513'181 1'498'006 1'386'473452\n\nBEITRÄGE FÜR EIGENE \nRECHNUNG\n\n17'490'955 16'410'564 16'005'96846\n\nBund 61'500 63'000 68'808460\n\nKanton 13'068'492 12'385'264 12'327'509461\n\nGemeinden und \nGemeindeverbände\n\n864'452 824'387 770'019462\n\n2 / 3 38\n\n\n\nEWG Emmen Artengliederung Budget 2015 Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n07.09.2014\n\n10:25 / bnaef\n\nLaufende Rechnung ab 2009 Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Artengliederung LR ab 2009 inkl. U Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nEigene Anstalten 3'290'447 2'930'649 2'718'567463\n\nÜbrige 206'064 207'264 121'064469\n\nENTNAHMEN 737'368 574'160 516'35748\nSpezialfinanzierungen 175'368 202'580 196'101480\n\nSpezialfonds 562'000 371'580 320'256484\n\nINTERNE VERRECHNUNGEN 5'996'204 4'941'562 5'846'29549\nInterne Verrechnungen 5'996'204 4'941'562 5'846'295499\n\nUMLAGEN AUFWAND 36'833'744 33'694'148 33'987'6207\n\nUMLAGEN AUFWAND 26'037'243 22'897'647 23'448'26770\n\nKALKULATORISCHE \nAUFWÄNDE\n\n10'796'501 10'796'501 10'539'35371\n\nUMLAGEN ERTRAG 36'833'744 33'694'148 33'987'6208\n\nUMLAGEN ERTRAG 26'037'243 22'897'647 23'448'26780\n\nKALKULATORISCHE ERTRÄGE 10'796'501 10'796'501 10'539'35381\n\n186'987'370 186'087'596 180'271'762 180'130'743 186'215'077 186'215'077Total\n\n899'774 141'019Netto Aufwand\n\n186'987'370 186'987'370 186'215'077 186'215'077180'271'762180'271'762Gesamttotal\n\n3 / 3 39\n\n\n\n \n40\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2015\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n07.09.2014\n\n10:38 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 B 2015 B 2014 Abweichung in Fr. \n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\n150'153'626 149'253'852 146'577'613 146'436'595 -3'576'013 -2'817'257Total\n899'774Netto Aufwand 141'019\n\nNetto Ertrag 758'755\n\nBEHÖRDEN 1'778'718 20'000 1'852'324 12'000 73'607 -8'0001\n\nEinwohnerrat 233'586 239'593 6'007101\nEinwohnerrat 233'586 239'593 6'007900000\n\nGemeinderat 1'545'131 20'000 1'612'731 12'000 67'600 -8'000102\nGemeinderat 1'479'131 20'000 1'516'745 12'000 37'614 -8'00080000\n\nStaatsbürgerliche \nVeranstaltungen\n\n15'000 41'986 26'986930200\n\nGewerbe-, Quartierverein, \nZukunftsgestaltung Emmen\n\n51'000 54'000 3'000930250\n\nSTABSSTELLEN 3'013'126 6'823'884 2'879'631 6'091'678 -133'494 -732'2062\n\nStabsstelle Kanzlei 2'326'978 6'760'884 2'270'296 6'045'178 -56'681 -715'706201\nGemeindekanzlei allg. 293'896 14'800 266'093 15'900 -27'803 1'10080002\nEinwohnerkontrolle 613'782 269'400 611'332 269'400 -2'450901000\n\nRegionales Zivilstandsamt 336'219 336'219 337'561 337'561 1'342 1'342902000\n\nRegionales Zivilstandsamt Anteil \nEmmen\n\n141'847 157'275 15'428902001\n\nVeranlagung Sondersteuern 44'949 5'069'500 39'720 4'520'500 -5'229 -549'000903010\nTeilungsamt 271'434 631'500 228'848 471'500 -42'586 -160'000904000\n\nBürgerrechtswesen 214'964 214'964 208'476 180'000 -6'488 -34'964910030\n\nBestattungswesen 409'886 224'500 420'992 250'317 11'106 25'817973000\n\nStabsstelle Kommunikation, \nMarketing und \nWirtschaftsförderung\n\n686'148 63'000 609'335 46'500 -76'813 -16'500202\n\nInternet / Intranet 40'000 40'00080010\n\nKommunikation / Information 354'295 63'000 255'980 46'500 -98'315 -16'500930300\n\nMarketing 291'853 313'355 21'502930350\n\nDIREKTION FINANZEN UND \nPERSONELLES\n\n25'279'145 96'628'101 24'836'128 95'975'683 -443'017 -652'4183\n\nFinanz- und Rechnungswesen 12'360'860 11'088'106 13'038'145 10'495'637 677'284 -592'469301\nKapitalkosten aus Fibu 3'055'000 477'630 3'224'000 795'600 169'000 317'97070000\n\nAbschreibungen aus Fibu 7'050'000 383'800 7'550'000 457'300 500'000 73'50070010\n\nAllg. Administr. / Verwaltung 711'790 569'500 706'406 704'500 -5'384 135'00079030\n\nFinanz- u. Rechnungswesen 797'621 404'500 787'663 397'500 -9'958 -7'00079040\nInkasso Steuern 534'699 469'800 532'575 414'800 -2'124 -55'000903100\n\nAusbildungszentrum SFV 211'750 222'000 237'500 258'000 25'750 36'000930750\n\nFinanzausgleich 8'560'876 7'467'937 -1'092'939991000\n\nPersonal und Organisation 2'025'156 407'190 1'970'694 379'890 -54'461 -27'300302\nZentraleinkauf 175'498 52'550 139'296 51'250 -36'202 -1'30079000\nPersonalwesen 743'041 162'640 695'938 136'640 -47'103 -26'00079050\n\nLehrlingswesen 174'050 200'802 26'75279060\n\nWeiterbildung (intern/extern) 81'500 103'830 22'33079070\n\nPost- und Kurierdienst 80'067 59'828 -20'23979085\n\nRücktrittsgelder, Ruhegehälter 771'000 192'000 771'000 192'000909000\n\nImmobilienbewirtschaftung 6'182'050 4'732'155 5'674'674 4'918'835 -507'376 186'680303\nVerwaltungsgebäude Gersag 679'915 335'300 651'905 412'850 -28'009 77'55075000\n\nSaalbau, Restaurant 301'228 16'000 309'791 26'000 8'563 10'00075010\n\nFeuerwehrgebäude \nNeuenkirchstrasse\n\n239'471 239'471 238'155 238'155 -1'316 -1'31675100\n\nFeuerwehrgebäude \nPestalozzistrasse\n\n3'250 3'250 3'360 3'360 110 11075110\n\nZivilschutzanlagen allgemein 11'500 9'000 7'000 9'000 -4'50075120\n\nMilitärunterkünfte 6'979 6'919 200 -60 20075125\n\n1 / 5 41\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2015\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n07.09.2014\n\n10:38 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 B 2015 B 2014 Abweichung in Fr. \n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\nSchulliegenschaften allgemein 2'755'097 183'000 2'604'357 199'600 -150'740 16'60075200\n\nModulbau Kirchfeld 153'500 -153'50075270\n\nHPS Sonnhalde 66'614 90'000 80'325 169'510 13'711 79'51075276\nSportanlagen 518'870 112'250 528'008 148'000 9'138 35'75075300\n\nFrei- und Hallenbad Mooshüsli 157'879 17'000 165'166 77'000 7'287 60'00075320\n\nRestaurant Freibad Mooshüsli 6'000 6'00075322\n\nRestaurant Hallenbad Mooshüsli 6'000 6'00075324\n\nRestaurant Rossmoos 23'679 9'600 26'119 9'600 2'44075330\n\nSporthalle Rossmoos 607'425 607'425 604'980 604'980 -2'444 -2'44475340\nSporthalle Gersaghalle 13'500 500 -13'500 -50075370\n\nDiverse Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n49'005 36'908 -12'09775500\n\nWerkhof 50'855 1'860 45'375 1'860 -5'48075600\n\nFriedhöfe 61'440 1'100 58'833 1'100 -2'60675700\nLiegenschaften Finanzvermögen 20'820 2'295'440 26'157 2'466'470 5'337 171'03075990\n\nReinigung 121'640 13'960 117'432 5'250 -4'208 -8'71079090\n\nRuhender Verkehr (Parkplätze, \nParkhäuser)\n\n189'600 626'000 11'000 380'000 -178'600 -246'000963000\n\nMarkt- u. Gewerbewesen 92'000 122'000 96'100 122'500 4'100 500983000\nBarackendörfli Riffigweiher 45'784 49'000 44'785 43'400 -999 -5'600995015\n\nInformatik 2'113'579 1'433'950 1'556'651 1'128'121 -556'928 -305'829304\nInformatik 2'028'546 1'403'600 1'448'561 1'119'121 -579'984 -284'47979020\n\nHausdruckerei 85'033 30'350 108'089 9'000 23'056 -21'35079025\n\nSteuerwesen 2'597'500 78'966'700 2'595'964 79'053'200 -1'536 86'500305\nVeranlagung / Administration \nSteuern\n\n1'444'500 526'200 1'443'964 1'031'200 -536 505'000903000\n\nGemeindesteuern 1'153'000 75'125'000 1'152'000 73'215'000 -1'000 -1'910'000990000\nAndere Steuern 1'217'500 2'692'000 1'474'500990010\nKonzessionsgebühren 1'398'000 1'415'000 17'000990020\n\nErtrag aus Strassen- u. \nVerkehrsabgaben\n\n700'000 700'000990040\n\nDIREKTION BAU UND UMWELT 18'253'131 12'647'062 17'441'073 11'854'606 -812'058 -792'4564\n\nVerkehr 3'816'222 210'000 3'933'563 150'000 117'341 -60'000401\nÖffentlicher Verkehr 3'816'222 210'000 3'933'563 150'000 117'341 -60'000961000\n\nBau 1'218'759 1'209'000 1'130'562 1'130'562 -88'197 -78'438402\nRaumplanung / Raumordnung 283'522 110'000 282'803 110'000 -720976000\n\nHochbau 132'904 106'000 87'428 136'000 -45'476 30'000977000\n\nTiefbau / baulicher Unterhalt \nStrassen\n\n102'428 118'000 107'475 118'000 5'047977010\n\nBaubewilligungen 685'355 875'000 638'421 766'562 -46'934 -108'438977020\n\nImmobilienschätzungen 14'549 14'435 -114977030\n\nUmweltschutz 214'006 51'330 159'326 15'000 -54'680 -36'330403\nUmweltschutz 169'000 51'330 118'861 15'000 -50'139 -36'330974000\n\nLandwirtschaft 45'006 40'466 -4'541980000\n\nAbfallbewirtschaftung 1'158'368 1'158'368 1'170'704 1'170'704 12'335 12'335404\nAbfallbewirtschaftung 1'158'368 1'158'368 1'170'704 1'170'704 12'335 12'335971000\n\nAbwasserbeseitigung 4'755'000 4'755'000 4'015'000 4'015'000 -740'000 -740'000405\nAbwasserbeseitigung 4'755'000 4'755'000 4'015'000 4'015'000 -740'000 -740'000970000\n\nWasserversorgung 4'317'500 4'317'500 4'277'377 4'277'377 -40'123 -40'123406\nWasserversorgung 4'317'500 4'317'500 4'277'377 4'277'377 -40'123 -40'123972000\n\nWerkhof 2'312'826 911'864 2'155'571 1'095'964 -157'255 184'100407\nWerkhof / Werkdienst Betrieb 2'119'826 911'600 1'957'571 1'095'700 -162'255 184'100960015\n\nStrassenbeleuchtungen 193'000 264 198'000 264 5'000960030\n\n2 / 5 42\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2015\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n07.09.2014\n\n10:38 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 B 2015 B 2014 Abweichung in Fr. \n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\nÖffentliche Anlagen 460'450 34'000 598'970 138'520 -34'000408\nÖffentliche Anlagen / übrige \nFreizeitgestaltung\n\n460'450 34'000 598'970 138'520 -34'000930900\n\nDIREKTION SOZIALES UND \nGESELLSCHAFT\n\n49'336'351 12'219'717 50'221'547 12'643'493 885'196 423'7765\n\nBerufsbeistandschaft 3'545'299 1'969'851 2'734'048 1'524'250 -811'251 -445'600501\nBerufsbeistandschaft Emmen \n(vormals Amtsvormundschaft)\n\n1'575'448 1'209'798 -365'650910005\n\nBerufsbeistandschaft Emmen, \nRain, Rothenburg\n\n1'969'851 1'969'851 1'524'250 1'524'250 -445'600 -445'600910006\n\nKindes- und \nErwachsenenschutzbehörde \nEmmen\n\n2'636'452 1'580'047 2'645'880 1'582'860 9'428 2'813502A\n\nKindes- und \nErwachsenenschutzbehörde \nAnteil Emmen (vormals \nVormundschaftswesen)\n\n1'085'166 28'761 1'063'020 -22'146 -28'761910000\n\nKindes- und \nErwachsenenschutzbehörde \n(KESB Emmen)\n\n1'551'286 1'551'286 1'582'860 1'582'860 31'574 31'574910001\n\nSoziale Wohlfahrt 16'115'843 1'190'744 15'787'004 1'069'832 -328'839 -120'912502B\nSoziale und Gesellschaftliche \nVereinsunterstützung\n\n9'950 4'650 -5'300930450\n\nPflegefinanzierung Spitex \n(vormals Krankenpflege Spitex)\n\n1'411'672 1'280'000 -131'672940000\n\nPflegefinanzierung Heime 6'400'000 6'350'000 -50'000940005\n\nBetagtenzentren Emmen AG 70'244 70'244 68'732 68'732 -1'512 -1'512942000\n\nSozialer Wohnungsbau 40'000 4'000 50'000 1'000 10'000 -3'000950050\n\nGenerelle Sozialhilfe 6'739'806 151'500 6'527'376 80'100 -212'429 -71'400952000\nAlimentenwesen 1'444'172 965'000 1'506'246 920'000 62'074 -45'000953200\n\nAHV-Zweigstelle,  Arbeitsamt, \nSozialversicherungen\n\n10'590'298 450'000 11'445'774 830'000 855'477 380'000503\n\nKrankenversicherung 2'700'000 400'000 3'530'000 780'000 830'000 380'000950020\n\nErgänzungsleistungen 7'400'000 7'400'000950030\n\nFamilienausgleichskasse 90'000 90'000950040\nAHV-Zweigstelle 400'298 50'000 425'774 50'000 25'477950060\n\nWirtschaftliche Sozialhilfe 14'076'989 6'064'000 15'565'658 6'882'000 1'488'669 818'000504\nGesetzliche Fürsorge 13'609'234 5'900'000 14'781'001 6'580'000 1'171'766 680'000953000\n\nMutterschaftsbeihilfe 375'016 150'000 720'691 290'000 345'674 140'000953100\n\nFreiwillige Einkommens- & \nVermögensverwaltung\n\n92'739 14'000 63'967 12'000 -28'772 -2'000954000\n\nJugend- und Familienbetreuung 2'371'471 965'076 2'043'183 754'551 -328'288 -210'525505\nSchulsozialarbeit 190'771 225'000 133'356 165'000 -57'415 -60'000951000\n\nJugend+Familienberatung \nEmmen\n\n267'158 288'557 21'399951005\n\nJugend+Familienberatung \nEmmen, Rothenburg, Rain\n\n341'088 341'088 366'151 366'151 25'063 25'063951010\n\nJugendarbeit- Jugendbüro 310'114 308'387 -1'728951020\nSozialraumorientierte Schule 35'000 35'000 -35'000 -35'000951025\n\nBereich Jugend & Familie 202'840 5'400 179'084 -23'756 -5'400951030\n\nSchülerhort Hüslerhus \n(Tagesbetreuung)\n\n406'401 233'000 248'852 223'400 -157'549 -9'600951040\n\nBetreuungsgutscheine 618'098 125'588 518'796 -99'302 -125'588951050\n\nDIREKTION SCHULE UND \nKULTUR\n\n44'170'929 13'284'825 41'269'476 12'440'604 -2'901'452 -844'2226\n\nSchulleitung, \nSchuladministration\n\n3'917'183 62'250 2'555'770 161'480 -1'361'414 99'230601\n\nBildungskommission 6'600 6'400 -20082002\n\n3 / 5 43\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2015\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n07.09.2014\n\n10:38 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 B 2015 B 2014 Abweichung in Fr. \n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\nSchulleitung 1'441'720 45'000 1'443'699 6'080 1'979 -38'92082004\n\nAdministration 532'513 4'100 514'740 3'900 -17'773 -20082010\n\nSchulbetrieb allg. 706'600 13'150 566'031 31'500 -140'569 18'35082900\nLehrertag 8'000 -8'00082901\n\nLehrerschlussabend 27'500 21'400 -6'10082902\n\nSchulung Asylbewerber-Kinder \n(Sonnenhof)\n\n3'500 120'000 3'500 120'00082903\n\nSchulinformatik allgemein 1'194'250 -1'194'25082950\n\nKindergarten 2'630'232 1'058'470 2'264'180 946'390 -366'052 -112'080602\nKindergarten 2'630'232 1'058'470 2'264'180 946'390 -366'052 -112'080920000\n\nPrimarschule 16'931'816 6'727'986 16'885'271 6'196'274 -46'546 -531'712603\nPrimarschule 16'931'816 6'727'986 16'885'271 6'196'274 -46'546 -531'712921020\n\nSekundarschule 9'223'953 3'685'025 9'420'765 3'717'250 196'813 32'225604A\nSekundarschule 9'223'953 3'685'025 9'420'765 3'717'250 196'813 32'225922000\n\nStellvertretungskosten \nVolksschule\n\n690'000 -690'000604B\n\nStellvertretungen Lehrkräfte 690'000 -690'00082920\n\nSchuldienste 1'316'614 129'000 1'188'424 123'000 -128'190 -6'000605\nSprachheilunterricht 433'202 47'000 407'584 47'000 -25'618924020\n\nPsychomotorik-Therapiestelle 270'097 22'000 245'687 22'000 -24'411924030\n\nSchulpsycholog. Dienst 613'315 60'000 535'153 54'000 -78'162 -6'000924040\n\nSchulgesundheitsdienste 165'545 3'500 154'535 6'000 -11'010 2'500606\nSchulgesundheitsdienst 165'545 3'500 154'535 6'000 -11'010 2'500940020\n\nSonderschulung 4'450'685 580'000 3'924'504 280'000 -526'181 -300'000607\nSonderschulung 4'450'685 580'000 3'924'504 280'000 -526'181 -300'000925500\n\nfreiwilliges Angebot 158'800 28'500 152'950 22'000 -5'850 -6'500608\nFreizeitsport, Klassenschwimmen 158'800 28'500 152'950 22'000 -5'850 -6'500927000\n\nMusikschule 1'604'679 761'800 1'694'037 781'057 89'358 19'257609\nMusikschule 1'604'679 761'800 1'694'037 781'057 89'358 19'257923000\n\nKantonsbeiträge \nKantonsschule\n\n1'800'000 1'935'000 135'000610\n\nMittelschulen, Kantonsschulen 1'800'000 1'935'000 135'000928000\n\nSchul- und Familienergänzende \nTagesstrukturen\n\n422'741 155'000 249'119 102'979 -173'623 -52'021611\n\nSchul- u. Familienerg. \nTagesstrukturen allgemein\n\n108'794 155'000 -108'794 -155'00082600\n\nMittagstisch Emmen 51'705 17'000 51'705 17'000926010\n\nMittagstisch Riffig 45'986 18'200 45'986 18'200926020\n\nDoposcuola Aufgabenhilfe 151'427 67'779 151'427 67'779926030\n\nBetreuungselement I 38'182 -38'182926050\n\nBetreuungselement II 54'055 -54'055926060\nBetreuungselement III 18'554 -18'554926070\n\nBetreuungselement IV a 104'776 -104'776926080\n\nBetreuungselement IV b 98'380 -98'380926090\n\nGemeindebibliothek 393'902 55'000 391'239 65'500 -2'664 10'500614\nGemeindebibliothek 393'902 55'000 391'239 65'500 -2'664 10'500930000\n\nKultur 464'778 38'294 453'684 38'674 -11'094 379615\nKunstsammlung 3'800 200 1'000 200 -2'800930100\n\nAKKU 170'000 180'000 10'000930110\n\nKommunale Kulturförderung 90'998 67'269 -23'729930150\n\nKulturelle Veranstaltungen / \nUnterstützungen\n\n5'055 5'055930400\n\n4 / 5 44\n\n\n\nEWG Emmen Budget 2015\nProduktgruppen Detail\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n07.09.2014\n\n10:38 / bnaef\n\nKST- / KTR-Rechnung ab 2009 B 2015 B 2014 Abweichung in Fr. \n\nKonto Produktgruppen ab 2012 09 01\n\nRegionale Kulturförderung 199'980 38'094 200'360 38'474 379 379930500\n\nDIREKTION SICHERHEIT UND \nSPORT\n\n8'322'227 7'630'263 8'077'434 7'418'531 -244'793 -211'7327\n\nÖffentliche Sicherheit (vormals \nPräsidialaufgaben)\n\n275'778 14'300 245'821 12'000 -29'957 -2'300701\n\nArchiv 44'228 41'537 -2'69279080\n\nOeffentliche Sicherheit allg. 141'845 300 127'696 -14'149 -30081000\n\nArbeitssicherheit / \nGesundheitsschutz\n\n76'405 64'288 -12'11781010\n\nPolizei 13'300 14'000 12'300 12'000 -1'000 -2'000911000\n\nFeuerwehr 1'929'627 1'929'627 1'841'631 1'841'631 -87'996 -87'996702\nFeuerwehr allg. 1'722'567 1'722'567 1'634'931 1'634'931 -87'636 -87'636914000\n\nFeuerwehr Nationalstrasse 109'560 109'560 109'200 109'200 -360 -360914005\n\nChemiewehr 97'500 97'500 97'500 97'500914010\n\nZivilschutz 1'776'083 1'543'236 1'744'420 1'509'100 -31'663 -34'136703\nZivilschutz Emmen 245'347 12'500 237'820 2'500 -7'527 -10'000915000\n\nZivilschutz-Org. Emme 1'530'736 1'530'736 1'506'600 1'506'600 -24'136 -24'136915010\n\nMilitär und Schiesswesen \n(vormals Militär und Polizei)\n\n169'428 76'000 170'037 73'000 609 -3'000704\n\nMilitär 13'628 18'000 13'537 15'000 -92 -3'000916000\n\nSchiesswesen / Anlage \nHüslenmoos Betrieb\n\n155'800 58'000 156'500 58'000 700916010\n\nSport und Freizeit 500'933 49'300 472'041 49'500 -28'893 200710\nSport / Freizeit 449'033 8'500 422'941 9'500 -26'093 1'000930600\n\nGesundheitsvorsorge 11'100 11'100 2'000 2'000940010\n\nProjekt Kunsteisfeld 3'000 3'000 3'000 3'000982002\n\nProjekt Beachfeld Rossmoos 40'800 40'800 35'000 35'000 -5'800 -5'800982003\n\nFrei- und Hallenbad 1'282'249 1'551'800 1'264'101 1'501'300 -18'148 -50'500711\nFrei- und Hallenbad Mooshüsli \n(Betrieb)\n\n1'282'249 1'551'800 1'264'101 1'501'300 -18'148 -50'500930800\n\nRestaurationsbetriebe 2'388'129 2'466'000 2'339'384 2'432'000 -48'745 -34'000712\nGersag Betrieb 2'388'129 2'466'000 2'339'384 2'432'000 -48'745 -34'000995000\n\n5 / 5 45\n\n\n\n \n\n  \n\n46\n\n\n\nEWG Emmen IR Artengliederung\nBudget 2015\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.09.2014\n\n14:57 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Investrechnung ab 2009 Artenglie Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n19'321'000.00 2'420'000.00 17'227'000.00 3'704'000.00 26'376'933.35 26'376'933.35Total\n16'901'000.00Netto Aufwand 13'523'000.00\n\n5 Ausgaben 19'321'000.00 17'227'000.00 26'376'933.35\nNetto Aufwand 19'321'000.00 17'227'000.00 26'376'933.35\n\n501 Tiefbauten 8'035'000.00 7'935'000.00 5'945'512.90\nNetto Aufwand 8'035'000.00 7'935'000.00 5'945'512.90\n\n513501.02 10'533.75Kunstrasen\n513501.05 100'000.00Minigolf-Anlage\n521201.03 385'000.00 385'000.00 330'435.05Sanierung von Gemeindestrassen\n521201.04 Verbindungsstrasse \n\nHalden-/Erlenstrasse\n521201.07 Erneuerung Rathausenstrasse mit \n\nTrottoir im Abschnitt Allmendli bis \nBrücke Rathausen\n\n521201.09 Kostenanteil Kreisel Waltwil\n521201.10 1'360.80Strassenprojekt Meierhof\n521201.12 275'000.00 567'675.60Sanierung Erlenstr. 3. Etappe\n521201.14 1'675'000.00 1'625'531.35Neubau Brücke Rathausen\n521201.15 100'000.00Neuerstellung Gemeindestrasse \n\nallgemein\n521201.17 830'000.00Neubau Trottoir und Aufwertung \n\nFeldmattstrasse Benisuisse\n521201.18 50'000.00Platzgestaltung Seetalplatz\n521201.19 20'000.00Rahmenkredit Möblierung \n\nSeetalplatz (Stand 9. April 2014)\n521301.05 1'500'000.00 1'500'000.00 371'553.55Sanierung und Erneuerung der \n\ngemeindeeigenen \nAbwasseranlagen 2011 - 2014\n\n521401.01 1'500'000.00 1'500'000.00 1'565'267.30Ausbau Leitungsnetz\n521401.02 20'392.40Ersatz Grundwasserpumpwerk \n\nStichermatt\n521401.05 350'000.00Oberhof-Stufenpumpwerk Sedel \n\nAbschnitt Sedelbrücke/Querung \nReuss\n\n521401.07 300'000.00Stufenpumpwerk Sedel \n(Fernwirkübertragung)\n\n521401.09 36'381.30Stufenpumpwerk Heubächli \n(Ersatz der 2 UCP Pumpen)\n\n521401.11 -16'200.20Notstromversorgung \nGWPW/STPW\n\n521401.13 20'696.50Kreisel Waltwil Verlegung WL 500\n521401.15 -23'115.40Stufenpumpwerk Schluchen, \n\nErsatz der 2 UCP Pumpen\n521401.16 2'500'000.00 2'000'000.00Grundwasserpumpwerk Kirchfeld\n521401.17 394'691.10Sanierung der Wasserleitung WL \n\n150mm an Erlenstrasse\n521401.18 909'849.95Kirchfeldstr Neubau BZ AG, \n\nUmlegen WL 600/300\n521401.19 500'000.00 130'459.85PW Schiltwald, Ersetzen \n\nBohrlochpumpen 1 - 3\n521401.20 500'000.00Sonnehof Süd Umlegung WL \n\n500mm\n\n503 Hochbauten 8'450'000.00 4'977'000.00 11'123'405.67\nNetto Aufwand 8'450'000.00 4'977'000.00 11'123'405.67\n\n512703.01 123'032.60Bauliche Sicherheitsmassnahmen\n512703.05 250'000.00Sanierung Restaurant Küche\n512703.08 62'142.30Fernwärmeanschluss \n\nVerwaltungsgebäude\n512703.10 230'000.00Umbau IT-Server-Raum\n512703.11 200'000.00Einbau Fluchttüren \n\nRestaurant/Saal UG/Küche\n512703.12 1'100'000.00Sanierung Personalhaus\n513003.01 Schallschutzsanierung\n513103.04 Sanierung Schulhaus Krauer\n513103.05 22'597.95Sanierung Schulhaus \n\nRüeggisingen\n513103.06 Sanierung Schulhaus Riffig\n\n1 / 3 47\n\n\n\nEWG Emmen IR Artengliederung\nBudget 2015\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.09.2014\n\n14:57 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Investrechnung ab 2009 Artenglie Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n513103.07 Sanierung Schulhaus Meierhöfli\n513103.11 2'150'000.00 7'544'025.70Sanierung Schulhaus Gersag ab \n\n2011 LOS 1\n513103.12 1'947'000.00 1'994'968.07Sanierung Schulhaus Gersag ab \n\n2011 LOS 2\n513103.13 1'114'808.10Sanierung \n\nKindergarten/Hauswarttrakt der \nSchulanlage Rüeggisingen\n\n513103.15 150'000.00Schule Hübeli - \nProjektierungskredit\n\n513103.16 500'000.00Werkräume (2 Stück) Sprengi: \nUmwandlung in Schulraum\n\n513103.17 1'200'000.00Neubau Doppel-Kindergarten \nAreal Schulhaus Hübeli\n\n513103.18 1'200'000.00Aufstockung Pavillon Emmen-Dorf \nfür Doppel-Kindergarten\n\n513103.19 4'500'000.00Schulraumergänzung im Rahmen \nder Gesamtsanierung inkl. \nTeilsanierung Hübeli\n\n514103.01 261'830.95Sportplatzwartgebäude Gersag\n\n506 Mobilien, Maschinen, \nFahrzeuge\n\n1'035'000.00 2'395'000.00 1'910'730.93\n\nNetto Aufwand 1'035'000.00 2'395'000.00 1'910'730.93\n511206.03 235'384.18Ersatz Netzwerk/Server/Storage\n511206.04 600'000.00 103'139.30Kons. Applikationslandschaft\n513106.01 1'345'000.00 1'250'524.60Neumöblierung der Schulanlage \n\nGersag\n513106.02 Sanierung Wärmeerzeugung und \n\nSanitärverteilung Schulhaus \nHübeli\n\n513106.04 115'471.35Anschaffung \nReinigungsmaschinen Gersag \nSchulanlage\n\n513106.05 250'000.00Interaktive Boards im \nErlenschulhaus (Sek.)\n\n513106.06 500'000.00 200'000.00Ersatz Schulmobiliar generell \n(inkl. Hübeli 2015/16)\n\n513106.07 200'000.00Einführung \n2-Jahres-Kindergarten, \nMöblierung\n\n521506.01 206'211.50Fahrzeugbeschaffung Werkdienst\n541106.02 Anschaffung Thin Clients \n\nPrimarschule\n550106.01 295'000.00FW Schlauchverleger\n550406.01 40'000.00Diverse Ersatzbeschaffungen\n\n561 Eigene Beiträge an Kanton 1'551'000.00 1'570'000.00 656'484.00\nNetto Aufwand 1'551'000.00 1'570'000.00 656'484.00\n\n520201.01 551'000.00 570'000.00 656'484.00Investitionen in ÖV Kantonsb.\n521201.16 1'000'000.00 1'000'000.00Hochwasserschutz Emme\n\n581 Planungen 250'000.00 350'000.00 494'425.53\nNetto Aufwand 250'000.00 350'000.00 494'425.53\n\n520808.01 29'226.20Vorprojekt Masterplan \nStadtzentrum Luzern Nord - \nSeetalplatz\n\n520808.02 50'000.00 50'000.00 104'166.65Planungskosten Gebiet \nMasterplan Stadtzentrum Luzern \nNord\n\n520808.03 200'000.00Projektierung Seetalplatz\n520808.04 100'000.00Arealentwicklung Sonne\n520881.01 100'000.00 100'000.00 361'032.68Revision Ortsplanung / \n\nNutzungsplanung\n\n590 Passivierungen der Einnahmen 6'246'374.32\nNetto Aufwand 6'246'374.32\n\n599090.01 6'246'374.32Passivierte Einnahmen\n\n6 Einnahmen 2'420'000.00 3'704'000.00 26'376'933.35\nNetto Ertrag 2'420'000.00 3'704'000.00 26'376'933.35\n\n2 / 3 48\n\n\n\nEWG Emmen IR Artengliederung\nBudget 2015\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.09.2014\n\n14:57 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Investrechnung ab 2009 Artenglie Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n600 Grundstücke 6'289.69\nNetto Ertrag 6'289.69\n\n614100.02 6'289.69Übertrag Parzelle 392 (Kirchfeld) \nins Finanzvermögen\n\n601 Tiefbauten 1'424'000.00 935'830.98\nNetto Ertrag 1'424'000.00 935'830.98\n\n613501.01 80'000.00Beitrag Swisslos-Sportfonds \nSanierung Rasenspielfeld \nRossmoos\n\n621201.03 1'424'000.00 850'000.00Brücke Rathausen \nPerimeterbeiträge\n\n621201.04 Rückerstattung Kostenanteile \nRathausenstrasse\n\n621201.05 5'830.98Übertrag Parzelle 3853 \n(Gerliswilstrasse) ins \nFinanzvermögen\n\n603 Hochbauten 285'395.00\nNetto Ertrag 285'395.00\n\n612703.02 14'000.00Förderbeitrag Gebäudeenergie \nAnschluss Wärmeverbünde\n\n613103.01 Fördergeld Sanierung \nKindergarten Schulanlage \nMeierhöfli\n\n613103.02 10'000.00Fördergeld Sanierung \nKindergarten Schulanlage Riffig\n\n613103.03 131'145.00Beiträge Sanierung \nTurnhallentrakt Rüeggisigen\n\n613103.04 130'250.00Beiträge Sanierung \nTurnhallentrakt Krauer\n\n606 Mobilien, Maschinen, \nFahrzeuge\n\n150'000.00\n\nNetto Ertrag 150'000.00\n650106.01 150'000.00FW Schlauchverleger \n\nRückerstattung GVL\n\n610 Anschlussgebühren 2'200'000.00 2'200'000.00 4'334'028.75\nNetto Ertrag 2'200'000.00 2'200'000.00 4'334'028.75\n\n621301.01 1'600'000.00 1'600'000.00 3'150'208.35Anschlussgebühren\n621410.01 600'000.00 600'000.00 1'183'820.40Anschlussgebühren\n\n612 Perimeterbeiträge 554'993.80\nNetto Ertrag 554'993.80\n\n621201.06 587'193.45Perimeterbeiträge Strassenprojekt \nMeierhof\n\n621212.01 -32'199.65Perimeterbeiträge \nVerbindungsstrasse \nHalden-/Erlenstrasse\n\n660 Eigene Beiträge Bund\n613060.01 Investbeiträge Bund \n\n(Subventionen)\n\n661 Eigene Beiträge Kantone 70'000.00 80'000.00 129'836.10\nNetto Ertrag 70'000.00 80'000.00 129'836.10\n\n621401.02 Beitrag Umlegen Wasserleitung \nWaltwil\n\n621461.01 70'000.00 80'000.00 129'836.10Beiträge der kant. \nGebäudeversicherung\n\n669 Eigene Beiträge Übrige\n620808.01 Beiträge Vorprojekt Masterplan \n\nStadtzentrum Luzern Nord - \nSeetalplatz\n\n690 Aktivierte Ausgaben 20'130'559.03\nNetto Ertrag 20'130'559.03\n\n699090.01 20'130'559.03Aktivierte Ausgaben\n\n3 / 3 49\n\n\n\n \n50\n\n\n\nEWG Emmen IR Direktionsgliederung\nBudget 2015\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.09.2014\n\n14:56 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Funktionale Gliederung IR ab 200 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n19'321'000.00 2'420'000.00 17'227'000.00 3'704'000.00 26'376'933.35 26'376'933.35Total\n16'901'000.00Netto Aufwand 13'523'000.00\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'550'000.00 830'000.00 523'698.38 14'000.00\nNetto Aufwand 1'550'000.00 830'000.00 509'698.38\n\n02 Gemeindeverwaltung 600'000.00 338'523.48\nNetto Aufwand 600'000.00 338'523.48\n\n020 Gemeindeverwaltung 600'000.00 338'523.48\nNetto Aufwand 600'000.00 338'523.48\n\n511206.03 235'384.18Ersatz Netzwerk/Server/Storage\n511206.04 600'000.00 103'139.30Kons. Applikationslandschaft\n\n09 Verwaltungsgebäude etc. 1'550'000.00 230'000.00 185'174.90 14'000.00\nNetto Aufwand 1'550'000.00 230'000.00 171'174.90\n\n090 Verwaltungsgebäude / Saalbau 1'550'000.00 230'000.00 185'174.90 14'000.00\nNetto Aufwand 1'550'000.00 230'000.00 171'174.90\n\n512703.01 123'032.60Bauliche Sicherheitsmassnahmen\n512703.05 250'000.00Sanierung Restaurant Küche\n512703.08 62'142.30Fernwärmeanschluss \n\nVerwaltungsgebäude\n512703.10 230'000.00Umbau IT-Server-Raum\n512703.11 200'000.00Einbau Fluchttüren \n\nRestaurant/Saal UG/Küche\n512703.12 1'100'000.00Sanierung Personalhaus\n612703.02 14'000.00Förderbeitrag Gebäudeenergie \n\nAnschluss Wärmeverbünde\n\n1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 335'000.00 150'000.00\nNetto Aufwand 185'000.00\n\n14 Feuerwehr 295'000.00 150'000.00\nNetto Aufwand 145'000.00\n\n145 Feuerwehr \n(Spezialfinanzierung)\n\n295'000.00 150'000.00\n\nNetto Aufwand 145'000.00\n550106.01 295'000.00FW Schlauchverleger\n650106.01 150'000.00FW Schlauchverleger \n\nRückerstattung GVL\n\n16 Zivile Landesverteidigung 40'000.00\nNetto Aufwand 40'000.00\n\n160 Zivilschutz 40'000.00\nNetto Aufwand 40'000.00\n\n550406.01 40'000.00Diverse Ersatzbeschaffungen\n\n2 BILDUNG 7'600'000.00 6'542'000.00 12'042'395.77 271'395.00\nNetto Aufwand 7'600'000.00 6'542'000.00 11'771'000.77\n\n20 Kindergarten 10'000.00\nNetto Ertrag 10'000.00\n\n207 Kindergartengebäude 10'000.00\nNetto Ertrag 10'000.00\n\n613103.02 10'000.00Fördergeld Sanierung \nKindergarten Schulanlage Riffig\n\n21 Volksschule 7'600'000.00 6'542'000.00 12'042'395.77 261'395.00\nNetto Aufwand 7'600'000.00 6'542'000.00 11'781'000.77\n\n217 Schulliegenschaften 7'600'000.00 6'542'000.00 12'042'395.77 261'395.00\nNetto Aufwand 7'600'000.00 6'542'000.00 11'781'000.77\n\n1 / 4 51\n\n\n\nEWG Emmen IR Direktionsgliederung\nBudget 2015\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.09.2014\n\n14:56 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Funktionale Gliederung IR ab 200 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n513103.05 22'597.95Sanierung Schulhaus \nRüeggisingen\n\n513103.11 2'150'000.00 7'544'025.70Sanierung Schulhaus Gersag ab \n2011 LOS 1\n\n513103.12 1'947'000.00 1'994'968.07Sanierung Schulhaus Gersag ab \n2011 LOS 2\n\n513103.13 1'114'808.10Sanierung \nKindergarten/Hauswarttrakt der \nSchulanlage Rüeggisingen\n\n513103.15 150'000.00Schule Hübeli - \nProjektierungskredit\n\n513103.16 500'000.00Werkräume (2 Stück) Sprengi: \nUmwandlung in Schulraum\n\n513103.17 1'200'000.00Neubau Doppel-Kindergarten \nAreal Schulhaus Hübeli\n\n513103.18 1'200'000.00Aufstockung Pavillon Emmen-Dorf \nfür Doppel-Kindergarten\n\n513103.19 4'500'000.00Schulraumergänzung im Rahmen \nder Gesamtsanierung inkl. \nTeilsanierung Hübeli\n\n513106.01 1'345'000.00 1'250'524.60Neumöblierung der Schulanlage \nGersag\n\n513106.04 115'471.35Anschaffung \nReinigungsmaschinen Gersag \nSchulanlage\n\n513106.05 250'000.00Interaktive Boards im \nErlenschulhaus (Sek.)\n\n513106.06 500'000.00 200'000.00Ersatz Schulmobiliar generell \n(inkl. Hübeli 2015/16)\n\n513106.07 200'000.00Einführung \n2-Jahres-Kindergarten, \nMöblierung\n\n613103.03 131'145.00Beiträge Sanierung \nTurnhallentrakt Rüeggisigen\n\n613103.04 130'250.00Beiträge Sanierung \nTurnhallentrakt Krauer\n\n3 KULTUR / FREIZEIT 100'000.00 272'364.70 80'000.00\nNetto Aufwand 100'000.00 192'364.70\n\n34 Sport 100'000.00 272'364.70 80'000.00\nNetto Aufwand 100'000.00 192'364.70\n\n340 Sport 100'000.00 272'364.70 80'000.00\nNetto Aufwand 100'000.00 192'364.70\n\n513501.02 10'533.75Kunstrasen\n513501.05 100'000.00Minigolf-Anlage\n514103.01 261'830.95Sportplatzwartgebäude Gersag\n613501.01 80'000.00Beitrag Swisslos-Sportfonds \n\nSanierung Rasenspielfeld \nRossmoos\n\n6 VERKEHR 1'836'000.00 3'005'000.00 1'424'000.00 3'387'698.30 1'410'824.78\nNetto Aufwand 1'836'000.00 1'581'000.00 1'976'873.52\n\n62 Gemeindestrassen 1'285'000.00 2'435'000.00 1'424'000.00 2'731'214.30 1'410'824.78\nNetto Aufwand 1'285'000.00 1'011'000.00 1'320'389.52\n\n620 Gemeindestrassen (öffentliche \nStrassen)\n\n1'285'000.00 2'435'000.00 1'424'000.00 2'525'002.80 1'410'824.78\n\nNetto Aufwand 1'285'000.00 1'011'000.00 1'114'178.02\n521201.03 385'000.00 385'000.00 330'435.05Sanierung von Gemeindestrassen\n521201.10 1'360.80Strassenprojekt Meierhof\n521201.12 275'000.00 567'675.60Sanierung Erlenstr. 3. Etappe\n521201.14 1'675'000.00 1'625'531.35Neubau Brücke Rathausen\n521201.15 100'000.00Neuerstellung Gemeindestrasse \n\nallgemein\n521201.17 830'000.00Neubau Trottoir und Aufwertung \n\nFeldmattstrasse Benisuisse\n521201.18 50'000.00Platzgestaltung Seetalplatz\n521201.19 20'000.00Rahmenkredit Möblierung \n\nSeetalplatz (Stand 9. April 2014)\n\n2 / 4 52\n\n\n\nEWG Emmen IR Direktionsgliederung\nBudget 2015\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.09.2014\n\n14:56 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Funktionale Gliederung IR ab 200 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n621201.03 1'424'000.00 850'000.00Brücke Rathausen \nPerimeterbeiträge\n\n621201.05 5'830.98Übertrag Parzelle 3853 \n(Gerliswilstrasse) ins \nFinanzvermögen\n\n621201.06 587'193.45Perimeterbeiträge Strassenprojekt \nMeierhof\n\n621212.01 -32'199.65Perimeterbeiträge \nVerbindungsstrasse \nHalden-/Erlenstrasse\n\n625 Fuhrpark 206'211.50\nNetto Aufwand 206'211.50\n\n521506.01 206'211.50Fahrzeugbeschaffung Werkdienst\n\n65 Agglomerations- und  \nRegionalverkehr\n\n551'000.00 570'000.00 656'484.00\n\nNetto Aufwand 551'000.00 570'000.00 656'484.00\n\n650 Agglomerations- und \nRegionalverkehr\n\n551'000.00 570'000.00 656'484.00\n\nNetto Aufwand 551'000.00 570'000.00 656'484.00\n520201.01 551'000.00 570'000.00 656'484.00Investitionen in ÖV Kantonsb.\n\n7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 7'900'000.00 2'270'000.00 6'850'000.00 2'280'000.00 3'904'401.88 4'463'864.85\nNetto Aufwand 5'630'000.00 4'570'000.00\nNetto Ertrag 559'462.97\n\n70 Wasserversorgung 5'150'000.00 670'000.00 4'000'000.00 680'000.00 3'038'422.80 1'313'656.50\nNetto Aufwand 4'480'000.00 3'320'000.00 1'724'766.30\n\n705 Wasserversorung \n(Spezialfinanzierung)\n\n5'150'000.00 670'000.00 4'000'000.00 680'000.00 3'038'422.80 1'313'656.50\n\nNetto Aufwand 4'480'000.00 3'320'000.00 1'724'766.30\n521401.01 1'500'000.00 1'500'000.00 1'565'267.30Ausbau Leitungsnetz\n521401.02 20'392.40Ersatz Grundwasserpumpwerk \n\nStichermatt\n521401.05 350'000.00Oberhof-Stufenpumpwerk Sedel \n\nAbschnitt Sedelbrücke/Querung \nReuss\n\n521401.07 300'000.00Stufenpumpwerk Sedel \n(Fernwirkübertragung)\n\n521401.09 36'381.30Stufenpumpwerk Heubächli \n(Ersatz der 2 UCP Pumpen)\n\n521401.11 -16'200.20Notstromversorgung \nGWPW/STPW\n\n521401.13 20'696.50Kreisel Waltwil Verlegung WL 500\n521401.15 -23'115.40Stufenpumpwerk Schluchen, \n\nErsatz der 2 UCP Pumpen\n521401.16 2'500'000.00 2'000'000.00Grundwasserpumpwerk Kirchfeld\n521401.17 394'691.10Sanierung der Wasserleitung WL \n\n150mm an Erlenstrasse\n521401.18 909'849.95Kirchfeldstr Neubau BZ AG, \n\nUmlegen WL 600/300\n521401.19 500'000.00 130'459.85PW Schiltwald, Ersetzen \n\nBohrlochpumpen 1 - 3\n521401.20 500'000.00Sonnehof Süd Umlegung WL \n\n500mm\n621410.01 600'000.00 600'000.00 1'183'820.40Anschlussgebühren\n621461.01 70'000.00 80'000.00 129'836.10Beiträge der kant. \n\nGebäudeversicherung\n\n71 Abwasserbeseitigung 1'500'000.00 1'600'000.00 1'500'000.00 1'600'000.00 371'553.55 3'150'208.35\nNetto Ertrag 100'000.00 100'000.00 2'778'654.80\n\n715 Abwasserbeseitigung \n(Spezialfinanzierung)\n\n1'500'000.00 1'600'000.00 1'500'000.00 1'600'000.00 371'553.55 3'150'208.35\n\nNetto Ertrag 100'000.00 100'000.00 2'778'654.80\n521301.05 1'500'000.00 1'500'000.00 371'553.55Sanierung und Erneuerung der \n\ngemeindeeigenen \nAbwasseranlagen 2011 - 2014\n\n3 / 4 53\n\n\n\nEWG Emmen IR Direktionsgliederung\nBudget 2015\n\nDruckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n08.09.2014\n\n14:56 / bnaef\n\nInvestitionsrechnung ab 2009 Budget 2015 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Funktionale Gliederung IR ab 200 Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n621301.01 1'600'000.00 1'600'000.00 3'150'208.35Anschlussgebühren\n\n75 Gewässerverbauungen 1'000'000.00 1'000'000.00\nNetto Aufwand 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n750 Gewässerverbauung 1'000'000.00 1'000'000.00\nNetto Aufwand 1'000'000.00 1'000'000.00\n\n521201.16 1'000'000.00 1'000'000.00Hochwasserschutz Emme\n\n79 Raumordnung 250'000.00 350'000.00 494'425.53\nNetto Aufwand 250'000.00 350'000.00 494'425.53\n\n790 Raumordnung 250'000.00 350'000.00 494'425.53\nNetto Aufwand 250'000.00 350'000.00 494'425.53\n\n520808.01 29'226.20Vorprojekt Masterplan \nStadtzentrum Luzern Nord - \nSeetalplatz\n\n520808.02 50'000.00 50'000.00 104'166.65Planungskosten Gebiet \nMasterplan Stadtzentrum Luzern \nNord\n\n520808.03 200'000.00Projektierung Seetalplatz\n520808.04 100'000.00Arealentwicklung Sonne\n520881.01 100'000.00 100'000.00 361'032.68Revision Ortsplanung / \n\nNutzungsplanung\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 6'246'374.32 20'136'848.72\nNetto Ertrag 13'890'474.40\n\n94 Vermögens-/Schuldenverwaltun\ng\n\n6'289.69\n\nNetto Ertrag 6'289.69\n\n941 Liegenschaften des Finanz- \nvermögens\n\n6'289.69\n\nNetto Ertrag 6'289.69\n614100.02 6'289.69Übertrag Parzelle 392 (Kirchfeld) \n\nins Finanzvermögen\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 6'246'374.32 20'130'559.03\nNetto Ertrag 13'884'184.71\n\n999 Abschluss 6'246'374.32 20'130'559.03\nNetto Ertrag 13'884'184.71\n\n599090.01 6'246'374.32Passivierte Einnahmen\n699090.01 20'130'559.03Aktivierte Ausgaben\n\n4 / 4 54\n\n\n\nSonderkreditliste  \n\n \n\n \n\n \n\nKonto Bezeichnung Rat Nr. Datum \nBeschluss\n\n Bruttokredit \n Voraussichtlich \nBeansprucht bis \n\n31.12.2014 \n Ausgaben Einnahmen\n\nBeansprucht \nbis \n\n31.12.2015\n\n Verfügbar ab \n1.1.2016 \n\nBemerkungen\n\n511206.03 Ersatz Netzwerk / Server \n/ Storage\n\nER 53/09 17.11.2009    1'500'000.00 1'500'000.00 1'500'000.00                    -   Voraussichtliches Projektende \n2014.\n\n511206.04 Kons. \nApplikationslandschaft\n\nER 53/09 17.11.2009    1'380'000.00 1'380'000.00 1'380'000.00                    -   Voraussichtliches Projektende \n2014.\n\n513103.11 Sanierung und \nErweiterung Schulhaus \nGersag (Los 1)\n\nER \nVolk\n\n38/10 14.9.2010 \n28.11.2010\n\n 24'960'602.00 24'960'602.00 24'960'602.00                    -   Voraussichtliches Projektende \n2014 (Los 1 und Los 2 wurden \nals ein Kredit gesprochen. Die \nAufteilung wurde 2012 festgelegt \nund 2013 unwesentlich \nangepasst.)\n\n513103.12 Sanierung und \nErweiterung Schulhaus \nGersag (Los 2)\n\nER \nVolk\n\n38/10 14.9.2010     \n28.11.2010\n\n   7'419'398.00 7'419'398.00 7'419'398.00                    -   Voraussichtliches Projektende \n2014 (Los 1 und Los 2 wurden \nals ein Kredit gesprochen. Die \nAufteilung wurde 2012 festgelegt \nund 2013 unwesentlich \nangepasst.)\n\n513106.01 Neumöbelierung der \nSchulanlage Gersag\n\nER 54/09 09.03.2010    3'000'000.00 3'000'000.00 3'000'000.00                    -   Voraussichtliches Projektende \n2014\n\n520808.02 Planungskosten Gebiet \n"Masterplan Stadtzentrum \nLuzern Nord"\n\nER 42/12 13.11.2012      916'000.00 300'000.00        50'000.00 350'000.00       566'000.00 Voraussichtliches Projektende \n2018\n\n521201.08 Sanierung Bahnhofstrasse \nWasserleitung \nMonosuisse\n\nGR 28.10.2009      260'000.00 323'563.95 323'563.95  - Dieses Projekt ist beendet.\n\n521201.10 Strassenprojekt Meierhof \n1. Etappe\n\nVolk 12.03.2000    3'247'000.00        3'247'000.00 3'247'000.00                    -   Voraussichtliches Projektende \n2014\n\n521201.12 Sanierung Erlenstrasse 3. \nEtappe\n\nER 47/11 20.09.2011    2'025'000.00 2'025'000.00 2'025'000.00                    -   Voraussichtliches Projektende \n2014\n\n521201.14 Neubau Brücke Rathausen ER 25/12 03.07.2012    3'600'000.00 3'600'000.00 3'600'000.00                    -   Voraussichtliches Projektende \n2014\n\n521201.16 Hochwasserschutz Emme RR 818 06.07.2012    3'750'000.00 1'000'000.00    1'000'000.00 2'000'000.00     1'750'000.00 Voraussichtliches Projektende \n2016\n\n521301.05 Sanierung und \nErneuerung \nAbwasseranlagen 2011 - \n2014\n\nER 07/11 08.02.2011    6'500'000.00 3'000'000.00    1'500'000.00 4'500'000.00     2'000'000.00 Voraussichtliches Projektende \n2016 (Projektende verschiebt \nsich voraussichtlich um zwei \nJahre).\n\n521401.02 Ersatz Grund-\nwasserpumpwerk \nStichermatt\n\nGR 09.05.2007      400'000.00 400'000.00 400'000.00                    -   Voraussichtliches Projektende \n2014. Folgeprojekt wird geplant \nund dem ER unterbreitet \n(Grundwasserpumpwerk \nKirchfeld).\n\n521401.07 Stufenpumpwerk Sedel \n(Fernwirkübertragung)\n\nGR 30.11.2005      426'400.00 351'585.85      300'000.00 651'585.85      -225'185.85 Dieses Projekt ist abhängig von \nProjekt 521'401.05 (Oberhof-\nStufenpumpwerk Sedel Abschnitt \nSedelbrücke / Querung Reuss). \nDieses Projekt braucht \nvoraussichtlich einen \nZusatzkredit.\n\n521401.17 Sanierung der \nWasserleitung WL \n150mm an Erlenstrasse\n\nER 10/12 20.03.2012    1'095'000.00 1'095'000.00 1'095'000.00                    -   Voraussichtliches Projektende \n2014\n\n521401.18 Kirchfeldstrasse Neubau \nBZ AG, Umlegen WL \n600/300\n\nER 50/12 18.12.2012    1'350'000.00 1'350'000.00 1'350'000.00                    -   Voraussichtliches Projektende \n2014. Der Kredit wird ohne MwSt \ndargestellt, da die WV Emmen \ndie Vorsteuer abziehen darf.\n\n521401.19 Grundwasserpumpwerk \nSchiltwald, Ersetzen der \nBohrlochpumpen 1-3\n\nER 22/13 21.05.2013    1'110'000.00 1'110'000.00 1'110'000.00                    -   Voraussichtliches Projektende \n2014. Der Kredit wird ohne MwSt \ndargestellt, da die WV Emmen \ndie Vorsteuer abziehen darf.\n\n Budget 2015  Kreditkontrolle \n\n55\n\n\n\n \n\n  \n\n56\n\n\n\n \n\n11.  Produktgruppenblätter        \nInhaltsverzeichnis  Seite  \nTotalisierung Gemeinde Emmen  1 \n\nBehörden   3 \nEinwohnerrat   5 \n\nGemeinderat 10 \n\nStabsstellen 15 \nJahresprogramm Stabsstellen 17 \n\nKanzlei 19 \n\nKommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung 24 \n\nDirektion Finanzen und Personelles 29 \n\nJahresprogramm Direktion Finanzen und Personelles 31 \n\nFinanz- und Rechnungswesen 35 \n\nPersonal und Organisation 40 \n\nImmobilienbewirtschaftung 45 \n\nInformatik 51 \n\nSteuerwesen 56 \n\nDirektion Bau und Umwelt 61 \nJahresprogramm Direktion Bau und Umwelt 63 \n\nVerkehr 67 \n\nBau 72 \n\nUmweltschutz 78 \n\nAbfallbewirtschaftung 83 \n\nAbwasserbeseitigung 88 \n\nWasserversorgung 93 \n\nWerkhof 99 \n\nÖffentliche Anlagen 104 \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft 109 \n\nJahresprogramm Direktion Soziales und Gesellschaft 111 \n\nBerufsbeistandschaft 115 \n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 120 \n\nSoziale Wohlfahrt 125 \n\nAHV-Zweigstelle / Arbeitsamt 130 \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe 135 \n\nJugend- und Familienbetreuung 140 \n\nDirektion Schule und Kultur 145 \nJahresprogramm Direktion Schule und Kultur 147 \n\nSchulleitung, Schuladministration 153 \n\nKindergarten 158 \n\nPrimarschule 163 \n\nSekundarschule 169 \n\nStellvertretungskosten Volksschule 174 \n\nSchuldienste 180 \n\nSchulgesundheitsdienste 185 \n\n57\n\n\n\n \n\nSonderschulung 190 \n\nFreiwilliges Angebot 195 \n\nMusikschule 200 \n\nKantonsbeitrag Kantonsschulen 205 \n\nSchul- und Familienergänzende Tagesstrukturen 210 \n\nGemeindebibliothek 215 \n\nKultur 220 \n\nDirektion Sicherheit und Sport 225 \n\nJahresprogramm Direktion Sicherheit und Sport 227 \n\nÖffentliche Sicherheit 229 \n\nFeuerwehr 235 \n\nZivilschutz 240 \n\nMilitär / Schiesswesen 245 \n\nSport und Freizeit 250 \n\nFrei- und Hallenbad 255 \n\nGastrobetriebe 260 \n\n \n\n \n\n58\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Gemeinde Emmen  Globalbudget \nProduktgruppe  \n\n \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 84'454'785 84'674'833 88'855'744 89'781'242 91'586'571 92'623'261 93'572'582 \n02 Beiträge an Firmen / Private 36'762'117 32'270'583 30'889'542 31'332'270 31'589'600 31'827'945 32'207'500 \n03 Beiträge an Gemeinden 6'075'570 6'276'136 6'333'636 6'398'796 6'465'668 6'529'815 6'594'603 \n04 Beiträge an Kantone 19'088'691 18'414'500 18'078'500 18'259'285 18'441'878 18'626'297 18'812'560 \n05 Kosten aus interner Verrechnung 5'846'295 4'941'562 5'996'204 5'983'942 5'986'551 5'988'754 5'990'981 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 152'227'457 146'577'613 150'153'626 151'755'535 154'070'269 155'596'072 157'178'225 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -122'832'392 -115'422'353 -115'506'701 -116'651'289 -117'897'395 -119'450'941 -121'033'031 \n08 Beiträge vom Bund -89'693 -578'000 -79'500 -80'245 -80'997 -81'757 -82'525 \n09 Beiträge von Kantonen -18'584'017 -20'241'638 -22'003'368 -22'431'342 -22'986'027 -23'128'841 -23'273'083 \n10 Beiträge von Gemeinden -4'875'059 -5'253'042 -5'668'079 -5'689'921 -5'733'543 -5'788'957 -5'844'971 \n11 Erträge aus interner Verrechnung -5'846'295 -4'941'562 -5'996'204 -6'001'256 -6'007'805 -6'010'007 -6'012'234 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -152'227'457 -146'436'595 -149'253'852 -150'854'053 -152'705'767 -154'460'503 -156'245'845 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 0 141'019 899'774 901'482 1'364'502 1'135'569 932'380 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 23'448'267 22'897'647 26'037'243 26'114'303 26'174'238 26'373'398 26'611'006 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -23'448'267 -22'897'647 -26'037'243 -26'114'303 -26'174'238 -26'373'398 -26'611'006 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 141'019 899'774 901'482 1'364'502 1'135'569 932'380 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 121'216'901 116'945'416 119'745'286 121'113'512 123'176'171 124'451'206 125'780'082 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -1'615'491 1'523'063 4'238'585 4'462'223 5'278'776 5'000'266 4'747'050 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 27'679'071 29'362'271 36'272'032 36'560'468 37'439'566 37'362'417 37'349'037 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -1'615'491 1'523'063 4'238'585 4'444'909 5'257'523 4'979'012 4'725'797 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten -1'615'491 1'523'063 4'238'585 4'444'909 5'257'523 4'979'012 4'725'797 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten  141'019 899'774 901'482 1'364'502 1'135'569 932'380 \n\n1\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Gemeinde Emmen  Globalbudget \nProduktgruppe  \n\n \n\n \n\n2\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Behörden  Globalbudget \nProduktgruppe  \n\n \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 1'703'724 1'784'739 1'710'718 1'724'904 1'740'601 1'757'061 1'773'695 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden 48'900 54'000 51'000 51'000 51'000 51'000 51'000 \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 15'753 13'585 17'000 17'000 17'000 17'000 17'000 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'768'377 1'852'324 1'778'718 1'792'904 1'808'601 1'825'061 1'841'695 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -19'809 -12'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'144 -20'290 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -19'809 -12'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'144 -20'290 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 1'748'568 1'840'324 1'758'718 1'772'904 1'788'601 1'804'917 1'821'405 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 100'014 105'471 142'081 144'878 145'512 146'539 147'574 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -1'513'996 -1'581'548 -1'571'375 -1'587'520 -1'602'965 -1'618'756 -1'634'712 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 334'586 364'247 329'423 330'262 331'148 332'700 334'267 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'703'724 1'784'739 1'710'718 1'724'904 1'740'601 1'757'061 1'773'695 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'683'915 1'772'739 1'690'718 1'704'904 1'720'601 1'736'917 1'753'405 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'799'682 1'891'795 1'849'799 1'866'782 1'883'113 1'900'456 1'917'979 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 285'686 310'247 278'423 279'262 280'148 281'700 283'267 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 285'686 310'247 278'423 279'262 280'148 281'700 283'267 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 334'586 364'247 329'423 330'262 331'148 332'700 334'267 \n\n3\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Behörden  Globalbudget \nProduktgruppe  \n\n \n\n \n\n4\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Behörden Grundlagen \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\nAuftrag \n Der Einwohnerrat ist - unter Vorbehalt der Rechte der Stimmberechtigten - die oberste gesetzgebende Behörde der Gemeinde Emmen. Er erfüllt die ihm gemäss Gemeindeordnung zugewiesenen Aufgaben. Er \n\nführt die Oberaufsicht über die Gemeindeverwaltung. \n\n \nProdukte \nEinwohnerrat / vorberatende Kommissionen (R+GPK und BVK) \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \n- \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGemeindeordnung der Gemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nPatrick Vogel \n\n \n\n5\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Behörden Zielvorgaben \nProduktgruppe Einwohnerrat Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Behörde \nEinwohnerrat wird verzichtet                           \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n6\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Behörden Globalbudget \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 230'054 226'593 216'586 217'180 217'830 219'077 220'337 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 15'463 13'000 17'000 17'000 17'000 17'000 17'000 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 245'517 239'593 233'586 234'180 234'830 236'077 237'337 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten               \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen               \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 245'517 239'593 233'586 234'180 234'830 236'077 237'337 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 27'836 28'668 29'837 30'082 30'318 30'623 30'930 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 273'353 268'261 263'423 264'262 265'148 266'700 268'267 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 230'054 226'593 216'586 217'180 217'830 219'077 220'337 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 230'054 226'593 216'586 217'180 217'830 219'077 220'337 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 273'353 268'261 263'423 264'262 265'148 266'700 268'267 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 273'353 268'261 263'423 264'262 265'148 266'700 268'267 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 273'353 268'261 263'423 264'262 265'148 266'700 268'267 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 273'353 268'261 263'423 264'262 265'148 266'700 268'267 \n \n\n7\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nBei den Personalkosten rechnen wir aufgrund der Planung von sieben Sitzungen mit weniger Lohnkosten. Weniger übriger Sachaufwand; Wie in den Vorjahren soll die Mehrheit der anfallenden Arbeiten und Abklärungen \ndurch die Gemeindekanzlei erfolgen, sodass der Budgetbetrag beim übrigen Sachaufwand gekürzt werden kann. Zudem ist 2015 kein Wahljahr und somit ist mit weniger Verabschiedungen zu rechnen. \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 4'207 -593 -650 -657 -664 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 1'800 0 0 -589 -596 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 6'007 -593 -650 -1'247 -1'260 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n8\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Einwohnerrat \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Mitglieder des Einwohnerrates: 40 6 Sitzungen mit 60 \nTraktanden\n\n8 Sitzungen mit \nrund 80 Traktanden\n\n7 Sitzungen mit \nrund 80 Traktanden\n\n7 Sitzungen mit \nrund 80 Traktanden\n\n7 Sitzungen mit \nrund 80 Traktanden\n\n7 Sitzungen mit \nrund 80 Traktanden\n\n7 Sitzungen mit \nrund 80 Traktanden \n\n \n\n9\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Behörden  Grundlagen \nProduktgruppe Gemeinderat \n\nAuftrag \n Der Gemeinderat ist die führende und vollziehende Behörde der Gemeinde Emmen. \n Er sorgt für die demokratische Führung der Gemeinde. \n Er vertritt die Gemeinde nach aussen. \n Er führt die Gemeindeverwaltung. \n Er erfüllt weiter die ihm gemäss Gemeindeordnung zugewiesenen Aufgaben. \n\n \nProdukte \nGemeinderat / Staatsbürgerliche Veranstaltungen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Gemeinde Emmen ist eine lebenswerte, attraktive, eigenständige städtische Gemeinde. Die Gemeinde Emmen begleitet die Veränderungen am Seetalplatz, in der Feldbreite, an der Seetalachse und im Monosuisseareal \nund trägt zu massvollen und wertvollen Entwicklungen bei. Die Gemeinde Emmen beteiligt sich aktiv an Projekten zur Förderung und zum Ausbau der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \n- \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGemeindeordnung der Gemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nPatrick Vogel \n\n \n\n10\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Behörden Zielvorgaben \nProduktgruppe Gemeinderat Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Behörde \nGemeinderat wird verzichtet                           \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n11\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Behörden Globalbudget \nProduktgruppe Gemeinderat \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 1'473'671 1'558'146 1'494'131 1'507'724 1'522'771 1'537'984 1'553'358 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden 48'900 54'000 51'000 51'000 51'000 51'000 51'000 \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 289 585        \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'522'860 1'612'731 1'545'131 1'558'724 1'573'771 1'588'984 1'604'358 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -19'809 -12'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'144 -20'290 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -19'809 -12'000 -20'000 -20'000 -20'000 -20'144 -20'290 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 1'503'051 1'600'731 1'525'131 1'538'724 1'553'771 1'568'840 1'584'068 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 72'178 76'803 112'244 114'796 115'194 115'916 116'644 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -1'513'996 -1'581'548 -1'571'375 -1'587'520 -1'602'965 -1'618'756 -1'634'712 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 61'233 95'986 66'000 66'000 66'000 66'000 66'000 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'473'671 1'558'146 1'494'131 1'507'724 1'522'771 1'537'984 1'553'358 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'453'861 1'546'146 1'474'131 1'487'724 1'502'771 1'517'840 1'533'068 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'526'329 1'623'534 1'586'375 1'602'520 1'617'965 1'633'756 1'649'712 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 12'333 41'986 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 12'333 41'986 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000 \n \n\n12\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Gemeinderat \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nTiefere Personalkosten aufgrund von Änderungen in den Sekretariaten von Mitgliedern des Gemeinderates. Die Einnahmen aus EO-Taggeldern wurden aufgrund von bekannten Militärdienstaktivitäten erstmals budgetiert. \nDie Jungbürgerfeier findet alle zwei Jahre statt, die nächste erst wieder im Jahr 2016. \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 38'199 -13'593 -15'046 -15'205 -15'365 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 29'401 0 0 -8 -9 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 8'000 0 0 144 146 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 75'600 -13'593 -15'046 -15'069 -15'228 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n13\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Behörden Informationen \nProduktgruppe Gemeinderat \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nAnzahl Mitglieder des Gemeinderates: 5 mit einem Pensum von \ntotal 400 % (Gemeindepräsident und vier weitere \nhauptamtliche Mitglieder mit je einem Pensum von 80 %) \n\n43 Sitzungen mit \n541 Traktanden\n\n44 Sitzungen mit \nca. 500 Traktanden\n\n44 Sitzungen mit \nca. 500 Traktanden\n\n44 Sitzungen mit \nca. 500 Traktanden\n\n44 Sitzungen mit \nca. 500 Traktanden\n\n44 Sitzungen mit \nca. 500 Traktanden\n\n44 Sitzungen mit \nca. 500 Traktanden \n\n \n\n14\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Stabsstellen  Globalbudget \nProduktgruppe  \n\n \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 2'557'243 2'585'357 2'751'729 2'809'534 2'754'805 2'782'340 2'846'324 \n02 Beiträge an Firmen / Private 136'065 157'275 141'847 143'763 145'848 149'811 147'783 \n03 Beiträge an Gemeinden 1'714 1'000 1'000 1'010 1'020 1'030 1'041 \n04 Beiträge an Kantone 49'657 50'500 50'500 51'005 51'515 52'030 52'551 \n05 Kosten aus interner Verrechnung 76'979 85'500 68'050 68'050 68'050 68'050 68'050 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'821'658 2'879'631 3'013'126 3'073'361 3'021'239 3'053'262 3'115'749 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -6'447'690 -5'779'117 -6'531'664 -6'456'700 -6'456'000 -6'468'552 -6'481'255 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -75'563 -66'000 -67'000 -67'670 -68'347 -69'030 -69'720 \n10 Beiträge von Gemeinden -185'341 -218'561 -197'219 -199'880 -202'774 -204'117 -205'472 \n11 Erträge aus interner Verrechnung   -28'000 -28'000 -28'000 -28'000 -28'000 -28'000 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -6'708'594 -6'091'678 -6'823'884 -6'752'250 -6'755'121 -6'769'699 -6'784'447 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen -3'886'935 -3'212'047 -3'810'758 -3'678'888 -3'733'882 -3'716'437 -3'668'698 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'300'006 1'341'003 1'670'380 1'717'300 1'653'297 1'669'573 1'722'165 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -295'812 -318'925 -428'947 -469'645 -396'917 -400'666 -440'604 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -2'882'742 -2'189'968 -2'569'326 -2'431'233 -2'477'502 -2'447'530 -2'387'136 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'693'308 2'742'631 2'893'576 2'953'296 2'900'653 2'932'151 2'994'108 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -3'754'381 -3'036'486 -3'638'089 -3'503'404 -3'555'347 -3'536'401 -3'487'147 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -2'377'396 -1'609'982 -1'899'659 -1'718'053 -1'834'000 -1'798'778 -1'696'932 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -2'673'209 -1'956'908 -2'356'606 -2'215'699 -2'258'917 -2'227'444 -2'165'535 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten -2'673'209 -1'956'908 -2'356'606 -2'215'699 -2'258'917 -2'227'444 -2'165'535 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -2'882'742 -2'189'968 -2'569'326 -2'431'233 -2'477'502 -2'447'530 -2'387'136 \n\n15\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Stabsstellen  Globalbudget \nProduktgruppe  \n\n \n\n \n\n16\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Stabsstellen  Jahresprogramm \nProduktgruppe  \n\n \n\nStabsstelle Kanzlei  \n\nIm Jahr 2015 finden im Frühjahr die Neuwahlen des Regierungs –und Kantonsrates sowie im Herbst die Wahl der Stände- und Nationalräte statt. Die Kanzlei stellt den \n\nfriktionslosen Ablauf der Wahlen sicher. Die Kanzlei ist auch besorgt, dass der Einwohnerrat seine Aufgaben gesetzeskonform erledigen kann. Die Bereiche  Einwohnerkontrolle, \n\nTelefonzentrale, Kanzlei, Bürgerrechtswesen, Objektwesen, Sondersteuern, Teilungsamt, Friedhofverwaltung und Regionales Zivilstandsamt erbringen die gesetzlichen Aufgaben \n\nschnell und in hoher Qualität.  \n\n \nKommunikation und Marketing/Wirtschaftsförderung \nKommunikation und Marketing tragen zur weiteren positiven Wahrnehmung von Emmen bei. Konzeptionelle Kommunikation hilft, dass die Berichterstattung über Emmen \n\nwahrgenommen wird. Emmen wird auch über neue Formen der Medien und Kommunikation als zeitgemäss und attraktiv erkannt.  \n\nDie Wirtschaftsförderung ist kompetenter Ansprechpartner für ansässige Unternehmungen und das Gewerbe, sie begleitet zielgerichtet Ansiedlungen und engagiert sich in \n\nZukunftsprojekten.  \n\n \n\n17\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n\n \n  \n\n \n\n \n\n18\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Stabsstellen Grundlagen \nProduktgruppe Stabsstelle Kanzlei \n\nAuftrag \n Sekretariat Einwohnerrat und Gemeinderat \n Durchführung von Wahlen und Abstimmungen \n Bewirtschaftung und Pflege der Stammdaten im Bereich Objektwesen \n Zivilstandsamt: Führung des elektronischen Personenstandsregisters (Infostar); Beurkundung und Erstellung von Auszügen und Mitteilungen über Geburten, Todesfälle, Eheschliessungen, eingetragene \n\nPartnerschaften, Anerkennungen, Namenserklärungen; Durchführung von Ehevorbereitungsverfahren (inkl. Abklärungen von Scheinehen, Überprüfung rechtmässiger Aufenthalt); Durchführung von Ein- und \nAusbürgerungsverfahren für CH-Bürger \n\n Bestattungswesen: Planung und Durchführung eines geordneten und würdigen Bestattungsbetriebs; Pflege und Unterhalt der Friedhofsanlagen; Ausstellen von Bewilligungen von Grabmalgesuchen; Vergabe von \nGrabkonzessionen; jährliche Grabräumung publizieren und veranlassen; Führung der Bestattungsregistratur und Erstellung Bestattungsstatistik; Auskunftserteilung in Friedhofbelangen \n\n Einwohnerkontrolle/Gemeindekasse: Verarbeitung der Zu- und Wegzugsmeldungen, Umsetzung Niederlassungs- und Datenschutzgesetz sowie Mutationen aller Art; Bevölkerungs-Jahresstatistiken; Bareinnahmen \n/ Barauszahlungen \n\n Veranlagungen Sondersteuern: Veranlagungen von Handänderungssteuern und Gewinnstücksteuern \n Teilungsamt: Abwicklung sämtlicher Erbschaftsfälle; Bewirtschaftung der Testamentskontrolle, Veranlagung Erbschaftssteuern \n Bürgerrechtswesen: Behandlung sämtlicher Gesuche um eine ordentliche Einbürgerung ausländischer Gesuchstellenden; Beantwortung sämtlicher Anfragen im Bereich „Ordentliche Einbürgerung“; Koordination \n\nder Bürgerrechtskommission  \n\n \nProdukte \nGemeindekanzlei / Regionales Zivilstandsamt / Bestattungswesen / Einwohnerkontrolle / Veranlagung Sondersteuern / Teilungsamt / Bürgerrechtswesen  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Dauer des Einbürgerungsverfahrens soll maximal drei Jahre betragen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \n- \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nStimmrechtsgesetz; ZGB; Eidg. Zivilstandsverordnung; Eidg. Zivilstandsgebührenverordnung; Bundesgesetz über AusländerInnen; Bürgerrechtsgesetz des Kantons Luzern; Friedhofreglement der Gemeinde Emmen mit \nVollzugsverordnung und Gebührenverordnung; Verordnung über das Bestattungswesen des Kantons Luzern; Niederlassungsgesetz; Datenschutzgesetz; Gesetz über die Handänderungssteuer; Gesetz über die \nGrundstückgewinnsteuer; EGZGB; Verordnung über das Verfahren in Erbschaftsfällen; Verordnung betreffend Mitteilung von Erbschaftsfällen; Erbschaftssteuergesetz; Bundesgesetz über den Erwerb und Verlust des \nSchweizer Bürgerrechts; Bürgerrechtsgesetz; Verordnung zum Bürgerrechtsgesetz; Richtlinien für das Einbürgerungsverfahren ausländischer Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nPatrick Vogel \n\n \n\n19\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Stabsstellen Zielvorgaben \nProduktgruppe Stabsstelle Kanzlei Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nReg. Zivilstandsamt                           \nDie Daten im Infostar (Informatisiertes Standesregister) sind \nkorrekt erfasst. Korrekturaufträge an die Aufsichtsbehörde pro \nJahr \n\n7 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 ≤ 24 \n\nRestkostenbeitrag Gemeinde Emmen pro Einwohner CHF 4.66 5.45 CHF 4.84 CHF 4.76 CHF 4.70 CHF 4.68 CHF 4.48 \n\nEinwohnerkontrolle                           \n\nKostendeckungsgrad 43.98 % 43.97 % 43.89% 43.48% 43.05% 42.92% 42.79% \n\nTeilungsamt / Erbschaftssteuern                           \nAnzahl berechtigte Einsprachen gegen Erbschaftssteuer-\nEntscheide pro Jahr 1 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 \n\nPersonalkosten pro Erbschaftsfall und Veranlagung CHF 783.35 CHF 876.61 CHF 846.50 CHF 854.70 CHF 821.04 CHF 829.50 CHF 838.05 \n\nBestattungswesen                           \n\nNettokosten pro Bestattung CHF 1'310.05 CHF 1'141.90                           \n\nNeu Ab 2015: Kostendeckungsgrad 54.77% 54.42% 54.05% 54.12% 54.20% \n\nEinbürgerungen                           \nAnzahl berechtigte Beschwerden gegen \nEinbürgerungsentscheide pro Jahr 0 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 \n\nKostendeckungsgrad der Primärkosten 94.56 % 86.18 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nEmmen Totenkapelle                     200'000            \n\nSanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil, neues Urnenfeld                     310'000            \n\nBruttoinvestitionen                     510‘000            \n\n                                          \n\nNettoinvestitionen                     510‘000            \n \n\n20\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Stabsstellen Globalbudget \nProduktgruppe Stabsstelle Kanzlei \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 2'007'243 2'011'021 2'101'581 2'153'593 2'096'726 2'118'298 2'176'255 \n02 Beiträge an Firmen / Private 136'065 157'275 141'847 143'763 145'848 149'811 147'783 \n03 Beiträge an Gemeinden 1'714 1'000 1'000 1'010 1'020 1'030 1'041 \n04 Beiträge an Kantone 15'249 15'500 15'500 15'655 15'812 15'970 16'129 \n05 Kosten aus interner Verrechnung 62'462 85'500 67'050 67'050 67'050 67'050 67'050 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'222'734 2'270'296 2'326'978 2'381'071 2'326'456 2'352'159 2'408'258 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -6'405'179 -5'760'617 -6'496'664 -6'421'700 -6'421'000 -6'433'132 -6'445'410 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -75'563 -66'000 -67'000 -67'670 -68'347 -69'030 -69'720 \n10 Beiträge von Gemeinden -185'341 -218'561 -197'219 -199'880 -202'774 -204'117 -205'472 \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -6'666'084 -6'045'178 -6'760'884 -6'689'250 -6'692'121 -6'706'279 -6'720'602 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen -4'443'349 -3'774'882 -4'433'906 -4'308'179 -4'365'665 -4'354'120 -4'312'344 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'105'107 1'141'646 1'498'084 1'544'361 1'479'055 1'493'501 1'544'248 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -269'064 -278'925 -388'947 -429'645 -356'917 -360'186 -399'638 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -3'607'307 -2'912'161 -3'324'770 -3'193'463 -3'243'527 -3'220'805 -3'167'734 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'143'309 2'168'296 2'243'428 2'297'356 2'242'574 2'268'110 2'324'038 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -4'261'870 -3'592'321 -4'253'237 -4'124'344 -4'178'426 -4'165'022 -4'121'372 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -3'094'301 -2'365'175 -2'688'103 -2'512'933 -2'632'321 -2'604'472 -2'510'073 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -3'363'366 -2'644'100 -3'077'050 -2'942'578 -2'989'238 -2'964'657 -2'909'711 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten -3'363'366 -2'644'100 -3'077'050 -2'942'578 -2'989'238 -2'964'657 -2'909'711 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -3'607'307 -2'912'161 -3'324'770 -3'193'463 -3'243'527 -3'220'805 -3'167'734 \n \n\n21\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Stabsstelle Kanzlei \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nBei den Kommissionsentschädigungen (Urnenbüro) ist mit höheren Ausgaben zu rechnen (CHF 17‘000.00), da im Jahre 2015 die kantonalen und eidgenössischen Wahlen stattfinden. Dies bedeutet auch, dass statt vier \nUrnengänge fünf Urnengänge im Jahr 2015 durchgeführt werden. Dies hat auch entsprechend Auswirkungen auf die Porti- und Einpackkosten (CHF 12‘600.00).  \nBei den Löhnen sind höhere Kosten budgetiert, weil einerseits beim Regionalen Zivilstandsamt eine Stellenaufstockung von 20 % vorgenommen werden musste, weil der Bund zusätzliche Rückerfassungen von \nFamilienregisterblättern verlangt. Diese Rückerfassungsarbeiten sollten spätestens Ende 2015 beendet sein. Anderseits wurde beim Teilungsamt eine Stellenaufstockung um 50 % bewilligt. Dies aufgrund der Tatsache, \ndass konstant eine höhere Anzahl von Erbschaftsfällen zu bearbeiten ist und dass eine höhere Nachfrage der amtlichen Mitwirkung (Durchführung Teilung) zu verzeichnen ist. Neben den Personalmehrkosten kann auf der \nanderen Seite aber auch mit Mehrerträgen kalkuliert werden, da für die Durchführung von mehr Teilungen auch mehr Gebühren fakturiert werden können.  \nBei den Sachkosten im Regionalen Zivilstandsamt wurden CHF 2‘800.00 für die Abgabe eines kleinen Geschenkes im Betrage von rund CHF 20.00 pro Hochzeit budgetiert. Damit gleicht sich das Regionale Zivilstandsamt \nden anderen umliegenden Zivilstandsämtern an.  \nBeim Bestattungswesen sind verschiedene Anschaffungen (Neue Muldenabdeckung vom Erdkasten Friedhof Emmen, Porphyr Platten für die Nischengräber und Ersatz zweier neuen Platten für die Hallengräber Emmen) im \nBetrag von CHF 9‘700.00 in den Voranschlag aufzunehmen. \nBei den Erträgen kann aufgrund der bereits bekannten Zahlen des ersten Halbjahres 2014 beim Regionalen Zivilstandsamt mit höheren Gebühren (+ CHF 20‘000.00) budgetiert werden. Dasselbe gilt für das Teilungsamt (+ \nCHF 130‘000.00), da mit mehr Personal mehr Teilungen ausgeführt werden können und die Gebührentarife im Rahmen des Stabilisierungsprogrammes angepasst wurden. Bei den Handänderungssteuern wurde eine \nErhöhung um CHF 500‘000.00 budgetiert, da aufgrund der regen Bautätigkeit von Eigentumswohnungen mit höheren Steuereinnahmen zu rechnen ist. Bei den Einnahmen im Bestattungswesen musste der Ertrag aus den \nneu eingeführten Bestattungsgebühren aufgrund der aktuellen Zahlen im Jahr 2014 um rund CHF 40‘000.00 reduziert werden. \n \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -42'559 -25'113 2'367 -18'828 -29'025 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -14'122 -28'981 52'248 -6'216 -26'406 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 -660 -668 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 715'706 -71'634 2'871 14'159 14'323 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 659'025 -125'728 57'486 -11'545 -41'776 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \nEmmen Totenkapelle 2017 \nSanierung Aussenanlage Friedhof Gerliswil, neues Urnenfeld 2017 \n \n\n22\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Stabsstelle Kanzlei \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nTeilungsamt:                           \nAnzahl Erbschaftsfälle pro Jahr \nAnzahl Erbschaftssteuerveranlagungen \n\n246\n25\n\n215\n25\n\n260\n30\n\n260\n30\n\n270\n35\n\n270\n35\n\n275 \n35 \n\nEinwohnerkontrolle/Kasse                           \n\nAnzahl Mutationen pro Jahr 25'500 24'500 26'000 26'000 26'200 26'500 26'700 \n\nZivilstandsamt:                           \n\nAnzahl beurkundete Geschäftsfälle pro Jahr 424 365 430 430 450 450 450 \n\nBestattungswesen:                           \nAnzahl Bestattungen pro Jahr  \nUnterhalt d. gesamten Wegnetzes u. allg. Friedhofanlagen  \n\n180\n25'770 m2\n\n150\n25‘770 m2\n\n185\n25'770 m2\n\n190\n25'770 m2\n\n190\n25'770 m2\n\n200\n25'770 m2\n\n200 \n25'770 m2 \n\nGemeindekanzlei allgemein:                           \n\nAnzahl Mutationen im Objektwesen pro Jahr  \nDurchführung von Wahlen und Abstimmungen pro Jahr  \n\n1'000\n4\n\n1'000\n4\n\n1'100\n5\n\n1'100\n5\n\n1'200\n4\n\n1'200\n4\n\n1'300 \n5 \n\nVeranlagung Sondersteuern:                           \n\nHandänderungssteuern                           \nÜberprüfung von Handänderungen  \nVeranlagung von Handänderungssteuerfällen  \n\n290\n166\n\n300\n200\n\n300\n200\n\n300\n200\n\n300\n200\n\n300\n200\n\n300 \n200 \n\nGrundstückgewinnsteuer                           \nÜberprüfung von Handänderungen  \nVeranlagung von Grundstückgewinnsteuerfällen \n\n290\n73\n\n300\n150\n\n300\n100\n\n300\n100\n\n300\n100\n\n300\n100\n\n300 \n100 \n\nBürgerrechtswesen:  \nGesuchsaufbereitung von Einbürgerungsgesuchen pro Jahr \nKoordination von Bürgerrechts-Kommissionssitzungen pro Jahr  \n\n117\n17\n\n120\n17\n\n120\n17\n\n85\n12\n\n85\n12\n\n85\n12\n\n85 \n12 \n\n \n\n23\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Stabsstellen Grundlagen \nProduktgruppe Stabsstelle Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung \n\nAuftrag \n Die Kommunikation stellt den Kontakt zu Medien her und erfüllt weitere Informationsaufgaben des Gemeinderates und der Verwaltung. Sie plant und koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung und \n\nunterstützt die Direktionen und Dienststellen in ihrer Kommunikationsarbeit. Weiter produziert sie die Publikationen Emmenmail, kommunale Abstimmungsunterlagen, Medienmitteilungen, etc. und stellt die \ninterne Kommunikation sicher und produziert den internen Newsletter. \n\n Das Marketing überwacht und koordiniert den visuellen Auftritt der Gemeinde nach aussen und innen und schafft ein einheitliches Bild. Weiter erbringt das Marketing interne Dienstleistungen und unterstützt \nDirektionen und Dienststellen bei der Gestaltung von PR-und Marketingpublikationen.  \n\n Die Wirtschaftsförderung schafft Rahmenbedingungen zur Ansiedlung von Unternehmen und Arbeitsplätzen.  \n Die Bestandespflege betreut und unterstützt bestehende Unternehmen in ihren unterschiedlichen Vorhaben.  \n Das Standortmarketing fördert die Attraktivität, das Image und die Bekanntheit Emmen’s als Wohngemeinde bei der relevanten Zielgruppe. Ebenfalls ist das Standortmarketing Drehscheibe der Verwaltung bei \n\nAnfragen oder Projekten/Initiativen seitens Bevölkerung, Unternehmen und Organisationen. Weiter gehören der Aufbau und die Pflege von Kooperationen und das Bündeln von Kräften diverser Akteure zum \nAufgabengebiet. \n\n \nProdukte \nKommunikation und Marketing, Wirtschaftsförderung \nInternet/Intranet  \n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDer Gemeinderat ist für die Anliegen der Bevölkerung sensibilisiert. Die Bevölkerung steht hinter der Politik des Gemeinderates. Emmen hat viele Stärken und grosses Entwicklungspotential. Die öffentliche Wahrnehmung \nder Gemeinde hat sich in den letzten Jahren verbessert. Diese positive Entwicklung wird konsequent weiterverfolgt. \nMit einer aktiven Wirtschaftsförderung motivieren wir Unternehmen, zusätzliche qualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen, um Emmen als lebendige Gemeinde mit interessanten Arbeitsplätzen zu stärken. Wir unterstützen \ndabei unsere Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe mit einer wirtschaftsfreundlichen Politik. Die bestehenden Unternehmungen bilden die Substanz der wirtschaftlichen Zukunft von Emmen. Diese Betriebe \nsollen in Emmen ein gutes Umfeld vorfinden und sich weiterentwickeln können. Der Gemeinderat pflegt gute Beziehungen. \n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nIn der Kommunikation: Auf- und Ausbau eines verständlichen Informationsflusses extern und intern, Durchführung der internen Kommunikation, verständliche Information der Bevölkerung über die wichtigsten politischen \nThemen, wirtschaftlich relevante Projekte begleiten.  \nDas Marketing: Anwendung des Corporate Design auf die relevanten Publikationen und Betreuung der Vorlagensoftware sowie Weiterentwicklung des Internets und Intranets. \nDie Wirtschaftsförderung: Rahmenbedingungen für Neuansiedlungen und schaffen, Förderung eines für Emmen erstrebenswerten Branchen-Mix, nachhaltiges Wirtschaftswachstum, wirtschaftlich relevante Projekte \nbegleiten und initiieren. \nDie Bestandespflege: Betreuung der Unternehmen in wirtschaftlich schwierigem Umfeld, Informationsaustausch und Beziehung mit Verwaltung und Behörden fördern. \nDas Standortmarketing: Profilierung von Emmen mit geeigneten Massnahmen und Instrumenten wie beispielsweise Web, Film und Print-Publikationen, Realisierung von Projekten mit der Zukunftsgestaltung, Schwerpunkte \nim Wohnortmarketing, Begleitung diverser Entwicklungs- und Zwischennutzungsprojekten \n \nGesetzliche Grundlagen \nVerordnung über die Kommunikation in der Gemeindeverwaltung Emmen vom 03.12.2008; Verordnung über das Redaktionsstatut EmmenMAIL vom 03.12.2008; Datenschutzreglement für die Gemeinde Emmen vom \n30.06.1992 \n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nWalter Bucher / André Gassmann  \n\n \n24\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Stabsstellen Zielvorgaben \nProduktgruppe Stabsstelle Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl besuchte Unternehmen 40 40 40 40 40 40 40 \n\nKosten pro Einwohner (ganze Produktgruppe) CHF 18.07 CHF 18.10 CHF 21.25 CHF 20.84 CHF 20.38 CHF 19.90 CHF 19.51 \n\nEmmenmail: Kosten pro Einwohner (Produkt Kommunikation) CHF 7.32 CHF 7.25 CHF 9.94 CHF 9.79 CHF 9.56 CHF 9.32 CHF 9.11 \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n25\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Stabsstellen  Globalbudget \nProduktgruppe Stabsstelle Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 549'999 574'335 650'148 655'940 658'079 664'042 670'070 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone 34'408 35'000 35'000 35'350 35'704 36'061 36'421 \n05 Kosten aus interner Verrechnung 14'517   1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 598'924 609'335 686'148 692'290 694'783 701'102 707'491 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -42'510 -18'500 -35'000 -35'000 -35'000 -35'420 -35'845 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung   -28'000 -28'000 -28'000 -28'000 -28'000 -28'000 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -42'510 -46'500 -63'000 -63'000 -63'000 -63'420 -63'845 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 556'414 562'835 623'148 629'290 631'783 637'682 643'646 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 194'899 199'357 172'296 172'939 174'242 176'072 177'917 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -26'748 -40'000 -40'000 -40'000 -40'000 -40'480 -40'966 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 724'564 722'192 755'444 762'229 766'025 773'274 780'597 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 549'999 574'335 650'148 655'940 658'079 664'042 670'070 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 507'489 555'835 615'148 620'940 623'079 628'622 634'225 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 716'905 755'192 788'444 794'879 798'321 805'694 813'142 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 690'157 687'192 720'444 726'879 730'321 737'214 744'176 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 690'157 687'192 720'444 726'879 730'321 737'214 744'176 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 724'564 722'192 755'444 762'229 766'025 773'274 780'597 \n \n\n26\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Stabsstelle Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nDie Kostenstelle 80010 Internet/Intranet wird neu der Produktegruppe Stabsstelle Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung zugewiesen. Dies wurde durch die Ausgliederung der Informatik in den \nGemeindeverband ICT notwendig. Die Budgetsumme bleibt auf Vorjahresniveau. \nAufgrund von Umstrukturierungen in der Stabsstelle und einer Pensionierung wurden für die Übergangs- und Einführungsphase weitere Personalkosten budgetiert. \nBei den Sachkosten sind weitere Sparmassnahmen und Budgetkürzungen geplant. \nDurch die Einführung der Rubrik Publireportage im Emmenmail darf mit gesteigerten Erlösen aus Inseraten gerechnet werden.  \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -103'963 -3'792 -4'139 -4'182 -4'226 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 27'150 -2'350 1'647 -2'138 -2'163 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 16'500 0 0 420 425 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -60'313 -6'142 -2'492 -5'900 -5'963 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \nUmstrukturierung Stabsstelle Kommunikation und Marketing \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n27\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Stabsstellen Informationen \nProduktgruppe Stabsstelle Kommunikation, Marketing und Wirtschaftsförderung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Stellenprozente 240 % 240 % 240 % 240 % 240 % 240 % 240 % \n\nEmmenmail Ausgaben jährlich 8 8 8 8 8 8 8 \n\nInterner Newsletter Ausgaben jährlich 100 100 100 100 100 100 100 \n\nAnzahl ausgesandte Medienmitteilungen jährlich 40 40 40 40 40 40 40 \n\nInformationsveranstaltungen 5 5 5 5 5 5 5 \n \n\n28\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Finanzen und Personelles  Globalbudget \nProduktgruppe  \n\n \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 22'896'808 23'557'174 24'056'387 24'087'515 24'163'834 24'283'447 24'412'339 \n02 Beiträge an Firmen / Private 2'528'511             \n03 Beiträge an Gemeinden 10             \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'356'369 1'278'953 1'222'758 1'223'217 1'223'718 1'224'813 1'225'919 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 26'781'697 24'836'128 25'279'145 25'310'732 25'387'553 25'508'260 25'638'258 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -87'205'356 -83'538'898 -82'718'106 -83'924'474 -85'155'347 -86'412'083 -87'693'811 \n08 Beiträge vom Bund   -500'000           \n09 Beiträge von Kantonen -6'747'880 -8'342'937 -9'435'876 -9'444'626 -9'453'464 -9'462'389 -9'471'405 \n10 Beiträge von Gemeinden -516'556 -548'000 -517'000 -522'170 -527'392 -532'666 -537'992 \n11 Erträge aus interner Verrechnung -3'459'197 -3'045'848 -3'957'119 -3'957'599 -3'958'125 -3'959'629 -3'961'151 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -97'928'990 -95'975'683 -96'628'101 -97'848'869 -99'094'327 -100'366'767 -101'664'359 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen -71'147'292 -71'139'556 -71'348'957 -72'538'138 -73'706'775 -74'858'507 -76'026'100 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) -3'007'675 -3'368'376 -3'368'376 -3'368'376 -3'368'376 -3'368'376 -3'368'376 \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 5'799'283 5'852'933 5'566'543 5'581'509 5'629'184 5'685'137 5'741'695 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -18'290'067 -17'881'583 -18'357'399 -18'368'387 -18'444'207 -18'569'885 -18'696'939 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -86'645'752 -86'536'582 -87'508'189 -88'693'393 -89'890'174 -91'111'631 -92'349'720 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 25'425'318 23'557'174 24'056'387 24'087'515 24'163'834 24'283'447 24'412'339 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -61'780'037 -59'981'724 -58'661'720 -59'836'959 -60'991'513 -62'128'636 -63'281'472 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -54'624'386 -52'849'837 -51'872'418 -53'032'234 -54'138'611 -55'218'685 -56'313'857 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -76'373'650 -73'777'269 -74'186'937 -75'358'221 -76'540'943 -77'748'200 -78'971'947 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten -79'381'325 -77'145'645 -77'555'313 -78'726'597 -79'909'319 -81'116'576 -82'340'324 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -86'645'752 -86'536'582 -87'508'189 -88'693'393 -89'890'174 -91'111'631 -92'349'720 \n\n29\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Finanzen und Personelles  Globalbudget \nProduktgruppe  \n\n \n\n \n\n30\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Finanzen und Personelles  Jahresprogramm \nProduktgruppe  \n\n \n\nFinanzen (Buchhaltung / Inkasso) \n\nGrundsätzlich wurde LuTax per 2013 eingeführt. Abgeschlossen ist die Einführung nicht, da  etliche Optimierungen am System vorgenommen werden müssen und gewisse \n\nModule noch nicht funktionstüchtig eingeführt sind (Verlustscheinbewirtschaftung, Nach- und Strafsteuern und Erlasse). Wir gehen davon aus, dass sich die Einführung von \n\nnotwendigen Massnahmen bis ins 2015 weiter fortsetzen wird.   \n\nIm Bereich Finanz- und Rechnungswesen beschäftigt uns die Einführung des neuen Rechnungslegungsmodells weiterhin (HRM2 - Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für \n\ndie Kantone und Gemeinden). Einführung sollte per 2018 abgeschlossen sein. \n\nDie mehrjährigen Investitionsplanung wird in Zusammenarbeit mit der eingesetzten Arbeitsgruppe Investitionsplanung (AGIP) stetig verbessert. So werden weitere \n\nPriorisierungskriterien getestet, damit  eine noch aussagekräftigere Investitionsplanung erstellt werden kann. Ebenso soll die Evaluation der Kosten für die zu planenden Projekte \n\noptimiert werden. Dies mit dem Ziel eine genauere Zahl für den Vorentscheid Investitionsplanung gewähren zu können \n\nDie im Jahr 2014 begonnenen Veränderungen zur Verbesserung der innerbetrieblichen finanziellen Steuerung werden kontinuierlich weitergeführt. Mittels einer Verfeinerung des \n\ninternen Kontrollsystems wird die Prozesslenkung optimiert. Unmittelbar damit verbunden, kann die Qualitätssicherung gesteigert werden. Damit effektive Entscheidungen \n\ngetroffen werden können, müssen die richtigen Informationen vorhanden sein. Durch ein geeignetes MIS (Management Informations System) werden Informationen gezielt als \n\nEntscheidungs-grundlage aufbereitet. Die stetige Verbesserung des monatlichen sowie quartalsweisen Reporting ist ebenso Teil davon.  \n\nEbenfalls wird eine Verbesserung des Risikomanagements angestrebt. Damit sollen Risiken frühzeitig erkannt und eingedämmt werden. Dies vor allem im Hinblick auf die \n\nEinführung von HRM2. Die Optimierung bei der Budgetierung der Planjahre soll weiter ausgebaut werden. \n\n \n\nPersonal und Organisation \n\nDie Personalstrategie 2013 – 2016 und die daraus abzuleitenden Massnahmen stehen weiterhin im Fokus zur Gewährleistung und Weiterentwicklung eines professionell \n\ngeführten Human Resources Management und werden konsequent weiterverfolgt und wo notwendig optimiert.  \n\nDie für eine zielführende Mitarbeiterbeurteilung notwendigen Grundlagen und Instrumente sollen mit der Einführung eines neuen Führungstools geschaffen werden.  \n\n31\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Finanzen und Personelles  Jahresprogramm \nProduktgruppe  \n\n \n\nBei der bevorstehenden, unfreiwilligen Ablösung des Lohnsystems wird bei der sorgfältigen Evaluation auch die Reduktion des administrativen Aufwandes im Salärwesen  sowie \n\ndie Benutzerfreundlichkeit und Tauglichkeit für eine Organisation mit der Grösse und den Spezifikationen einer Gemeindeverwaltung gebührend Rechnung getragen werden \n\nmüssen. \n\nIm Bereich Personalmarketing sind bereits erste Anzeichen der Bestrebungen ersichtlich. Die Gemeindeverwaltung Emmen hat gegen Aussen ein gutes Image, was sich auch in \n\nden erfolgreichen Rekrutierungsprozessen – auch bei Kaderangestellten – zeigt. Lohnnebenleistungen und Lohnentwicklungsmöglichkeiten sind jedoch weiterhin ein kritischer \n\nErfolgsfaktor, insbesondere verwaltungsintern. Die Personalentwicklung und Förderung durch Unterstützung von Weiterbildungen soll weiterverfolgt werden und somit die \n\nmittelfristigen Nachfolgeplanungen gezielt angegangen werden, damit uns aus den getätigten Investitionen ein Mehrwert entsteht.  \n\n \n\nImmobilienbewirtschaftung \n\nDie elektronischen Vertrags- und Dokumentenablage wird konsequent optimiert und weiterverfolgt.  \n\nEine bereichsübergreifende Software-Lösung für das Gebäude- und Flächenmanagement wird evaluiert und eingeführt. Es gilt in diesem Bereich die Zusammenarbeit mit \n\nanderen Direktionen und Departementen zu optimieren um den Nutzen für alle sicherzustellen. \n\nDiverse Neu- und Umbauprojekte erfordern die Mitarbeit der Immobilienbewirtschaftung in den Bau- und Planungskommissionen.  \n\nDie Erarbeitung von Gesamtkonzepten wie zum Beispiel die zukünftige Nutzung und Weiterentwicklung der Sportanlagen Rossmoos und Mooshüsli sollen realisiert werden. \n\nEventuelle Liegenschaftsgeschäfte werden im Interesse der Gemeinde mit Rücksicht auf das Siedlungsleitbild weiterentwickelt. \n\n \n\n \n\n \n\n32\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Finanzen und Personelles  Jahresprogramm \nProduktgruppe  \n\n \n\nIT \n\nDie Auslagerung der gemeindeeigenen IT in den GICT bedingt grundlegende Anpassungen in den Prozessabläufen. Diese sollen rasch möglichst angepasst werden.  \n\nDie Einführung von SharePoint wird weiter vorangetrieben. Ziel ist es, SharePoint mit seinen Vorteilen in der gesamten Verwaltung als effiziente Arbeitsplattform zu etablieren. \n\n \n\nSteuern \n\nDie Einführung der neuen Arbeitsprozesse ist abgeschlossen. Die Aufgaben können grösstenteils papierlos erledigt werden. Die physischen Steuerdossiers \n\nmit den letzten beiden Steuerperioden, die auf Papier bearbeitet wurden, können nun archiviert werden. Dies kann allenfalls zu einer geringfügigen Änderung \n\nin der Organisation der Büroräume führen. Das papierlose Arbeiten stellt zudem andere Anforderungen an die Qualitätssicherung. Diesem Punkt wird grosse \n\nBeachtung geschenkt. Im Jahr 2015 soll mit Hilfe von SharePoint eine standardisierte und teilautomatisierte Qualitätssicherung eingeführt werden, welche die \n\nhohen Qualitätsanforderungen sicherstellt. Die aktive Rolle bei der Weiterentwicklung der mit LuTax eingeführten Arbeitsprozesse und Optimierung der Hilfsmittel \n\nwird weitergeführt, d.h. das Mitwirken in verschiedenen Arbeitsgruppen soll fortgeführt werden. \n\n \n\n33\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n\n \n  \n\n \n\n \n\n34\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\nAuftrag \n Organisation des Finanz- und Rechnungswesens \n Führen des Finanz- und Rechnungswesens mit den Nebenbüchern (Debitoren, Kreditoren und Anlagebuchhaltung) / Kostenrechnung \n Organisation des Controllings für die Verwaltung, den Gemeinderat und den Einwohnerrat \n Erstellen des Finanzplanes, des Budgets und des Rechnungsabschlusses \n Beratung des Gemeinderats in allen Geschäften mit finanziellen Auswirkungen \n Abwicklung der Finanzflüsse für das Fussballausbildungszentrum des SFV (Schweizerischer Fussball Verband) \n\n \nProdukte \nFinanzbuchhaltung / Inkasso / Verlustscheinbewirtschaftung / Allg. Administration Verwaltung / Finanzausgleich /  \nKapitalkosten Fibu / Abschreibungen / Abschluss / Ausbildungszentrum SFV \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nAussagekräftige, regelmässige Reportings sollen den Produktgruppenverantwortlichen führungsrelevante Information zur Verfügung stellen. Der Ausbau des bestehenden Controllings, als auch des Management-\nInformationssystems (MIS) sollen dabei unterstützend wirken. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nIn den nächsten vier bis zehn Jahren wird sich die Rechnungslegung für Gemeinden im Kanton Luzern ziemlich ändern. Die Einführung von HRM2 (Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell) und IPSAS (International Public \nSector Accounting Standards) wird in den Vordergrund rücken. Die Direktion Finanzen und Personelles muss sich aktiv mit den Neuerungen auseinandersetzen, um für die Einführung der Anpassungen parat zu sein.  \nZeitgemässe Informatiktools sind dabei ebenso notwendig wie gut ausgebildete Mitarbeiter. Aus diesem Grund ist die Einführung eines MIS (Management Information System) im Jahr 2011 teilweise erfolgt. Weitere \nProgrammanpassungen sind für das Jahr 2015 geplant. Ebenso müssen weiterführende Programmanpassungen aufgrund der WOV-Einführung erfolgen. Für 2014/2015 ist die Einführung eines \nDokumentenmanagementsystems (Scannig sämtlicher Belege und Verknüpfung mit der Dialog-Datenbank) geplant.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGemeindegesetz; Handbuch Rechnungswesen für Luzerner Gemeinden; Gemeindeordnung; Reglement und Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinde Emmen; Vertrag mit SFV (Ausbildungszentrum SFV) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBarbara Naef \n\n \n\n35\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nVerlustscheinbewirtschaftung: Ertrag aus Eingang \nabgeschriebener Steuern CHF 486'597.80 > CHF 550'000 > CHF 550'000 > CHF 550'000 > CHF 550'000 > CHF 550'000 > CHF 550'000 \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n36\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 11'423'960 12'798'645 12'145'610 12'156'373 12'175'790 12'206'258 12'244'673 \n02 Beiträge an Firmen / Private 2'528'511             \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 232'555 239'500 215'250 215'250 215'250 215'250 215'250 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 14'185'026 13'038'145 12'360'860 12'371'623 12'391'040 12'421'508 12'459'923 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'090'094 -1'107'800 -795'730 -795'780 -795'831 -803'199 -810'656 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -5'868'374 -7'467'937 -8'560'876 -8'560'876 -8'560'876 -8'560'876 -8'560'876 \n10 Beiträge von Gemeinden -229'609 -248'000 -217'000 -219'170 -221'362 -223'575 -225'811 \n11 Erträge aus interner Verrechnung -1'942'698 -1'671'900 -1'514'500 -1'514'500 -1'514'500 -1'514'500 -1'514'500 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -9'130'776 -10'495'637 -11'088'106 -11'090'326 -11'092'568 -11'102'150 -11'111'843 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 5'054'250 2'542'508 1'272'754 1'281'297 1'298'472 1'319'357 1'348'080 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) -10'539'353 -10'796'501 -10'796'501 -10'796'501 -10'796'501 -10'796'501 -10'796'501 \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 4'984'689 5'011'081 4'515'805 4'523'410 4'563'980 4'609'476 4'655'455 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -5'189'526 -5'265'725 -4'875'502 -4'890'275 -4'938'429 -4'997'242 -5'056'691 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -5'689'940 -8'508'638 -9'883'444 -9'882'069 -9'872'477 -9'864'910 -9'849'657 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 13'952'471 12'798'645 12'145'610 12'156'373 12'175'790 12'206'258 12'244'673 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 12'862'377 11'690'845 11'349'880 11'360'593 11'379'960 11'403'059 11'434'017 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 18'079'621 16'941'426 16'080'935 16'099'253 16'159'190 16'227'785 16'304'722 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 10'947'396 10'003'800 9'690'933 9'694'478 9'706'261 9'716'043 9'733'531 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 408'043 -792'701 -1'105'568 -1'102'023 -1'090'240 -1'080'458 -1'062'970 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -5'689'940 -8'508'638 -9'883'444 -9'882'069 -9'872'477 -9'864'910 -9'849'657 \n \n\n37\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Leichter Personalkostenrückgang aufgrund von Pensenverschiebungen, Teuerung  \nSachkosten: Zinsaufwendungen wurden leicht optimistischer budgetiert,  \nErlöse:  Der Finanzausgleich hat sich zu Gunsten von Emmen verändert. \nBudget:  Insgesamt kann mit einer Entlastung des Budgets gerechnet werden. \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 19'484 -10'763 -11'782 -11'905 -12'030 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 657'800 0 -7'635 -18'562 -26'385 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 592'469 2'220 2'242 9'582 9'693 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 1'269'753 -8'543 -17'175 -20'885 -28'723 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \nIm Finanz- und Rechnungswesen sind in erster Priorität die gesetzlichen Neuerungen einzuführen, insbesondere bedeutet dies sämtliche notwendigen Vorkehrungen für die Einführung von HRM2 in Angriff zu nehmen. \nDaneben wird eine kontinuierliche Verbesserung der finanziellen Planung angestrebt. Dazu gehört unablässig die Optimierung des Risikomanagements. Durch eine zunehmende Berechenbarkeit, sollen die finanziellen Ziele \ngenauer erreicht werden. \n \n\n38\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Finanz- und Rechnungswesen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Stellenprozente 860 860 890 890 890 890 890 \n\nBuchungen (Kreditoren, Debitoren, FIBU) im Dialog System 184'501 175'000 185'000 186'000 186'000 186'000 186'000 \n\nInkassohandlungen Staats- und Gemeindesteuern 12'413 14'750 14'750 14'750 15'000 15'000 15'000 \n\nInkassohandlungen direkte Bundessteuer 2'750 2'750 2'750 2'750 2'750 2'750 \n\nVerfallanzeigen Staats- und Gemeindesteuern 9'152 8'000 9'200 9'200 9'200 9'200 9'200 \n\nGetroffene Zahlungsabkommen für Staats- u. Gemeindesteuern 6'460 5'000 6'500 6'500 6'500 6'500 6'500 \n \n\n39\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\nAuftrag \n Das Departement Personal und Organisation nimmt eine Querschnittsfunktion wahr und ist die zentrale Fachstelle für sämtliche Personalfragen und Anliegen der ca. 380 Verwaltungsangestellte (inkl. Praktikant/-\n\ninnen und Lernende), sowie ca. 50 Lehrpersonen der Musikschule Emmen. Als Ansprechpartner für alle Direktionen unterstützen wir Führungspersonen und Mitarbeitende in personellen Angelegenheiten. Wir \nerbringen verwaltungsinterne Dienstleistungen, bearbeiten personalpolitische Fragen und bereiten personalrechtliche Erlasse und Stellungnahmen für den Gemeinderat vor. Bei unserer Tätigkeit stehen \nstrategische Belange des Personalmanagements sowie das Angebot und die Entwicklung von attraktiven Anstellungsbedingungen im Vordergrund. Die Rekrutierung von ausgewiesenen Fachkräften sowie die \nWeiterbildung unserer Mitarbeitenden ist eine zentrale Aufgabe, damit wir den hohen Anforderungen an eine moderne Verwaltung gerecht werden und unsere Mitarbeitenden ihren Fähigkeiten entsprechende in \nden immer komplexer werdenden Aufgabengebieten optimal eingesetzt werden können. Ziel ist es, dass die Gemeinde Emmen weiterhin dem Ruf als kompetente, kundenfreundliche und unternehmerisch \ndenkende und handelnde Verwaltung gerecht wird (LZ-Nr. G 25 und G 42). \n\n Die Gemeinde Emmen als eine der grössten Gemeinden in der Zentralschweiz nimmt ihre Verantwortung in der Ausbildung von jungen Berufsleuten sehr ernst und engagiert sich auch stark in der Nachwuchs-\nförderung. Unsere Lernenden profitieren vom Wissen und der Erfahrung unserer kompetenten und motivierten Berufs- und Praxisbildnerinnen und -bildnern, welche dafür besorgt sind, dass wir eine vielseitige \nund praxisbezogene Ausbildung auf einem sehr hohen Niveau anbieten können. Ziel ist es, dass alle Lernende eine fachlich gute Ausbildung mit optimaler Betreuung erhalten und einen guten Lehrabschluss \nerlangen und anschliessend in der Lage sind, als gut ausgebildete Fachkräfte auf den Arbeitsmarkt zu gehen. \n\n Die Bereitstellung von geeigneten Praktikumsplätzen für Studierende von Universitäten und Fachhochschulen ist ebenfalls ein wichtiges Ziel einer grossen Verwaltung, damit wir einen wertvollen und nachhaltigen  \nBeitrag zur Unterstützung von Weiterbildungen von jungen Fachkräften bieten können. \n\n Der Zentraleinkauf wird nach den Richlinien für den Zentraleinkauf getätigt und berücksichtigt die Anbieter mit den besten Konditionen in der geforderten Qualität und stellt das erforderliche Material und Mobiliar \nden Mitarbeitenden rechtzeitig zur Verfügung. Dabei werden auch die Beschaffungsrichtlinien für den ökologischen Einkauf eingehalten und wenn immer möglich Anbieter der Gemeinde Emmen berücksichtigt.  \n\n Der Post- und Kurierdienst ist verantwortlich für die rechtzeitige Zustellung und Abholung der externen und internen Post im Verwaltungsgebäude und bei den Aussenstellen. \n\n \nProdukte \nPersonalwesen / Lehrlingswesen / Weiterbildung / Post- und Kurierdienst / Zentraleinkauf / Telefonie / Renten und Ruhegehälter \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nMassgeben ist die Personalstrategie 2013 - 2017 sowie die Konzpete und Strategien zur Personalentwicklung, dem Personalmarketing inkl. Lohnpolitik und dem Gesundheitsmanagement.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nAktives und nachhaltiges Personalmarketing zur Sicherstellung eines positiven Images der Gemeinde als Arbeitgeberin, aber auch Aspekte des Retetionsmanagement zur Gewährleistung einer tiefen Flutuaktionsrate \nbeachten und Massnahmen in der Personal- und Lohnpolitik erarbeiten und umsetzen. Aspkete der betrieblichen Gesundheitsförderung vertiefen, insbesondere Sensibilisierung der Führungskräfte im Umgang mit \npsychosomatischen Krankheitsbildern. Unternehmenskultur leben und festigen; Führungskräfte als Vorbilder in die Verantwortung ziehen; WIR-Gefühl durch direktionsübergreifende Zusammenarbeit vorantreiben;  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGesetzliche Grundlagen sind das Personalreglement und die Verordnung zum Personalreglement der Gemeinde Emmen sowie sämtliche Weisungen, Richtlinien, Wegleitungen und Merkblätter.  \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nCaterina Castelli \n\n \n\n40\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Personal und Organisation Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nWeiterbildung: Alle Mitarbeitende nehmen an internen \nWeiterbildungsveranstaltungen teil. 2 x Mind. 2 x Mind. 2x Mind. 2x Mind. 2x Mind. 2x Mind. 2x \n\nMonatliche fehlerfreie und termingerechte Auszahlung und \nVerbuchung der Löhne, Anzahl Fehler 0 0 0 0 0 0 0 \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n41\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 1'888'650 1'970'694 2'024'556 2'001'994 2'011'769 2'023'172 2'034'696 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'364   600 600 600 600 600 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'890'014 1'970'694 2'025'156 2'002'594 2'012'369 2'023'772 2'035'296 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -227'145 -212'000 -234'800 -234'800 -234'800 -235'040 -235'283 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -167'090 -167'890 -172'390 -172'390 -172'390 -172'390 -172'390 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -394'235 -379'890 -407'190 -407'190 -407'190 -407'430 -407'673 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 1'495'780 1'590'804 1'617'966 1'595'404 1'605'179 1'616'342 1'627'623 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 47'774 50'837 83'750 85'452 85'726 86'273 86'831 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -974'334 -1'062'641 -1'122'716 -1'101'856 -1'111'905 -1'123'615 -1'135'454 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 569'220 579'000 579'000 579'000 579'000 579'000 579'000 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'888'650 1'970'694 2'024'556 2'001'994 2'011'769 2'023'172 2'034'696 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'661'505 1'758'694 1'789'756 1'767'194 1'776'969 1'788'132 1'799'413 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'710'644 1'809'531 1'874'106 1'853'246 1'863'295 1'875'005 1'886'844 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 569'220 579'000 579'000 579'000 579'000 579'000 579'000 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 569'220 579'000 579'000 579'000 579'000 579'000 579'000 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 569'220 579'000 579'000 579'000 579'000 579'000 579'000 \n \n\n42\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \n \n\na) Personalkosten: Mitarbeiterbefragung ist nicht durchgeführt worden, weniger Mittags- und Mitarbeiterveranstaltungen als geplant durchgeführt, weniger Aufwand für Beteiligungen an externen Weiterbildungen \nb) Sachkosten: Mehraufwand Zentraleinkauf durch neue Büroausstattungen und Stehpulte; Zusatzkosten für HR-spezifische IT-Programme; Aufwand für Dienstleistungen durch die Post \nc) Erlöse: Verrechnung aus Spezialfinanzierungen (werden analog der Rechnung auch budgetiert) sowie Erlös aus Dienstleistungen an Dritte  \n\n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 21'489 22'561 -9'775 -9'877 -9'981 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -75'950 0 0 -1'525 -1'544 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 27'300 0 0 240 243 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -27'161 22'561 -9'775 -11'163 -11'282 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \nIm Jahr 2015 findet kein Pensioniertenausflug statt, erst wieder 2016. \nDie für das Jahr 2014 geplante Mitarbeiterbefragung ist nicht durchgeführt worden. \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \nEvaluation und Einführung neues Lohnsystem \nEvaluation und Einführung neues Beurteilungssystem resp. Mitarbeitergespräche \nEvaluation und Einführung von Lohnnebenleistungen \nÜberarbeitung An- und Abwesenheitsmanagement \nMassnahmen im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung \n \n \n\n43\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Personal und Organisation \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Stellenprozente 545 575 575 575 575 575 575 \n\nLeistungsmenge: Lohnabrechnungen pro Monat 400 400 450 460 460 470 470 \n\nLeistungsmenge: Anzahl Lernende und Praktikanten/innen 14 14 16 16 16 16 16 \n \n\n44\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\nAuftrag \n Zurverfügungstellung räumlicher und betrieblicher Infrastruktur, um die diversen Leistungen gegenüber den Einwohner/Innen erbringen zu können. \n Unterhalt, Instandhaltung, Reinigung und Vermietung aller Immobilien, welche im Besitze der Gemeinde Emmen sind. \n Verwalten der gemeindeeigenen Liegenschaften und Landreserven aus dem Finanz- und Verwaltungsvermögen. \n Bewilligung von Märkten, Gastspielen, Erteilen von Stand-, Platz- und Sammelbewilligungen. \n Bewirtschaftung und Verwaltung der gemeindeeigenen Parkplätze, Ausstellen von Parkkarten gemäss Parkplatz-Reglement. \n Periodische Anpassung der Plakatstellen-Entschädigungen gemäss Gemeindevertrag mit der Allgemeinen Plakatgesellschaft (APG) sowie Plakatierungskonzept öffentlicher Grund und aktuellem Stellenverzeichnis. \n\n \nProdukte \nVerwaltungsgebäude Gersag / Restaurant und Saalbau Gersag / Restaurant Mooshüsli und Rossmoos / Feuerwehrgebäude / Zivilschutz- und Militäranlagen / Schiessanlage Hüslenmoos / Schulanlagen / Sport- und \nFreizeitanlagen / Frei- und Hallenbad Mooshüsli / Werkhof / Friedhöfe / diverse Liegenschaften Verwaltungsvermögen / diverse Liegenschaften Finanzvermögen / Reinigung / Barackendörfli Riffigweiher / Ruhender Verkehr \n/ Markt- und Gewerbewesen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nIm Mittelpunkt stehen derzeit die Umsetzung der Sanierung der Schulanlagen und somit die Weiterführung der Unterhaltsplanung und Umsetzung gemäss Investitionsrechnung und Rohrer-Bericht. \nOptimierung der Vermietungen der verschiedenen Räumlichkeiten und Objekte mit koordinierten Bedingungen. \nSchaffung zusätzlicher Kindergartenlokale aufgrund der Einführung des zweiten freiwilligen Kindergartenjahrs. \nAnpassungen der Schulinfrastruktur an die neuen Vorgaben bezüglich der Schulbauten und an den Schulraumplanungsbericht 2013. \nEinführung Vertrags- und Dokumentenmanagement über bestehende Sharepoint Software-Lösung. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nOptimale Bewirtschaftung vorhandener Bauten und Anlagen unter Berücksichtigung grösstmöglicher Flexibilität in der Nutzung und langfristige Werterhaltung. \nErtragsoptimierte Nutzung ausbauen. \nAnlässe verschiedenster Art im öffentlichen wie privaten Raum führen zu einem grösseren, komplexeren Bewilligungs- und Kontrollaufwand. Aufgrund dieser Tatsache wird ein Online Raumreservations-System eingeführt, \ndamit die unterschiedlichen Räumlichkeiten der Gemeinde Emmen einfacher und kundenfreundlicher reserviert und bewirtschaftet werden können. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBenutzungsbedingungen und Informationen "Barackendörfli-Riffigweiher" (GR-Beschluss vom 8.2.2006) / Benutzungsgebühren "Barackendörfli Riffigweiher" (GR-Beschluss vom 1.9.2010) / Parkplatz-Reglement der \nGemeinde Emmen / Das Mietrecht (Gesetz und Verordnung) / Gebührenordnung für die Benützung von Schulräumen, Sportanlagen und Sporthallen der Gemeinde Emmen / Verordnung über die Benützung der Gersaghalle \n/ Reglement über die vorübergehende und die dauernde Benützung des öffentlichen Grundes / Gebühren-Verordnung zum Reglement über die vorübergehende und die dauernde Benützung des öffentlichen Grundes / \nMarkt-Reglement / Markt-Verordnung / Reklamerichtlinien. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBruno Odermatt \n\n \n\n45\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nKostendeckungsgrad ohne Buchgewinne der Liegenschaften \nFinanzvermögen > 100 % > 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nAnteil baulicher Unterhalt (Kostenarten 3140 und 3150) in % \ndes Gesamtaufwandes darf höchstens 35 % betragen 19.59 % < 35 % 20.00 % 19.90 % 19.79 % 19.82 % 19.84 % \n\nDauer der Gesuchsbehandlung von Standard-Bewilligungen \n(Standaktionen, Einzelanlässen, Sammlungen) max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage max. 3 Arbeitstage \n\nKostendeckungsgrad bei Platzbelegungen 100 % 100 % 100 % 100 %  100 % 100 % 100 % \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nBauliche Sicherheitsmassnahmen 123'033                                \nSanierung und Erweiterung Schulanlage Gersag (LOS 1)  \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom Volk \nbeschlossen (Abstimmung vom 28.11.2010). Weitere \nInformationen zum Sonderkredit sind auf der Liste \n"Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen" \nersichtlich. \n\n7'544'026 2'150'000                           \n\nSanierung und Erweiterung Schulanlage Gersag (LOS 2)  \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom Volk \nbeschlossen (Abstimmung vom 28.11.2010). Weitere \nInformationen zum Sonderkredit sind auf der Liste \n"Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen" \nersichtlich. \n\n1'994'968 1'947'000                           \n\nSanierung Schulhaus Rüeggisingen Turnhalle/Schule \nDieser Sonderkredit wurde bereits abgerechnet. 22'597                                \n\nFernwärmeanschluss Verwaltungsgebäude 62'142                                \n\nSanierung Schulhaus Rüeggisingen Kindergarten/Hauswarttr. 1'114'808                                \n\nSchule Hübeli - Projektierungskredit      150'000                           \n\nWerkräume (2 Räume): Umwandlung in Schulraum      500'000                           \n\nAnschaffung Reinigungsmaschine Schulanlage Gersag 115'471                                \n\nUmbau Serverraum IT      230'000                           \n\nNeubau Doppel-Kindergarten Areal Schulhaus Hübeli           *1'200'000                      \nAufstockung Pavillon Emmen-Dorf für Doppel-Kindergarten \n(inkl. Spielplatz)           *1'200'000                      \n\n46\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung Investitionen \n\nNeubau Kindergarten-Pavillon Riffig (3 Kindergärten)                1'800'000                 \n\nNeubau Kindergarten-Pavillon Krauer (1 Kindergarten)                600'000                 \nFremdmietung Kindergartenlokale / Investition \n(Rüeggisingerstrasse 99 u.a.)                400'000                 \n\nProjektierungskredit 4. Trakt Schulanlage Erlen                400'000                 \n\n4. Trakt Schulanlage Erlen (Primarschule)                     4'000'000 4'000'000       \nSchulraumergänzung im Rahmen der Gesamtsanierung, inkl. \nTeilsanierung Hübel           *4'500'000                      \n\nEinbau Fluchttüren Restaurant/Saal UG/Küche (Vorschrift \nGebäudeversicherung)           200'000                      \n\nSanierung Küche           250'000                      \n\nSanierung Personalhaus           *1'100'000                      \n\nBruttoinvestitionen 10'977'045 4'977'000 8'450'000 3'200'000 4'000'000 4'000'000 0 \n\nFörderbeitrag Gebäudeenergie Anschluss Wärmeverbünde -14'000                                \n\nFördergeld Sanierung Kindergarten Schulanlage Riffig -10'000                                \n\nBeiträge Sanierung Turnhallentrakt Rüeggisingen -131'145                                \n\nBeiträge Sanierung Turnhallentrakt Krauer -130'250                                \n\nÜbertrag Parzelle 392 (Kirchfeld) ins Finanzvermögen -6'290                                \n\nNettoinvestitionen 10'685'360 4'977'000 8'450'000 3'200'000 4'000'000 4'000'000 0 \n*Diese Investitionen werden nicht mit dem BAFIP genehmigt, sondern müssen separat mit Bericht und Antrag dem Einwohnerrat vorgelegt werden. \n\n47\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 5'642'611 4'666'781 5'175'142 5'205'221 5'238'041 5'290'979 5'344'502 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden 10             \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'122'392 1'007'893 1'006'908 1'007'367 1'007'868 1'008'963 1'010'069 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 6'765'013 5'674'674 6'182'050 6'212'588 6'245'909 6'299'942 6'354'571 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -9'477'927 -4'091'427 -3'942'576 -3'957'894 -3'973'897 -3'978'754 -3'983'667 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -975'116 -827'408 -789'579 -790'059 -790'585 -792'089 -793'611 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -10'453'043 -4'918'835 -4'732'155 -4'747'953 -4'764'482 -4'770'843 -4'777'278 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen -3'688'031 755'839 1'449'895 1'464'634 1'481'427 1'529'099 1'577'293 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 7'076'771 7'048'526 7'048'526 7'048'526 7'048'526 7'048'526 7'048'526 \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 42'580 47'232 85'861 86'538 86'863 87'692 88'541 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -11'153'599 -10'700'057 -11'244'948 -11'259'434 -11'275'599 -11'321'710 -11'368'331 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -7'722'279 -2'848'460 -2'660'666 -2'659'736 -2'658'783 -2'656'393 -2'653'970 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 5'642'611 4'666'781 5'175'142 5'205'221 5'238'041 5'290'979 5'344'502 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -3'835'317 575'354 1'232'566 1'247'327 1'264'144 1'312'226 1'360'835 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -2'670'345 1'630'479 2'325'335 2'341'231 2'358'875 2'408'881 2'459'445 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -14'799'060 -9'896'986 -9'709'192 -9'708'262 -9'707'309 -9'704'919 -9'702'496 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten -7'722'289 -2'848'460 -2'660'666 -2'659'736 -2'658'783 -2'656'393 -2'653'970 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -7'722'279 -2'848'460 -2'660'666 -2'659'736 -2'658'783 -2'656'393 -2'653'970 \n \n\n48\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung  \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \n \nPersonalkosten:  Für das neue Primarschulhaus Gersag wurden ein zusätzlicher Hauswart und zwei Reinigungskräfte eingestellt. \nSachkosten:  Diese Abweichungen beziehen sich zum grössten Teil auf die internen Verrechnungen der Werkdienst-Leistungen. Gegenüber dem Vorjahr sind die Versicherungsprämien der Gebäude \n   angestiegen, aufgrund der Teuerung und zusätzlichen Gebäuden (Sportplatzmagazin, Gersaghalle und Primarschulhaus Gersag). \nInfrastrukturkosten:  Im Schulhaus Hübeli wird im bestehenden Kindergarten die Beleuchtung erneuert und die Hauswartwohnung in ein Tagesstruktur umgenutzt. Im Budget 2014 war für den Unterhalt der  \n\nneuen Gersaghalle nichts vorgesehen. Zumietung von einem zusätzlichen Kindergartenlokal an der Rüeggisingerstrasse 99 für neue Basisstufe ab Sommer 2015. Mietkosten für den Modulbau  \nKirchfeld Emmen, welcher 2014 nicht im Budget enthalten war. \n\nErlöse:   Auf den Sommer 2015 zieht die HPS aus der Liegenschaft Sonnhalde aus, dadurch entfallen Mieteinnahmen. Ebenfalls hat der Schweizerzische Fussballverband (SFV) die Räumlichkeiten im  \n   Personalhaus Gersag gekündigt. Wegen der bevorstehenden Totalsanierung des Personalhaus Gersag werden die beiden Mietwohnungen gekündigt, was eine Reduktion der Mieteinnahmen  \n   zur Folge hat.  \n \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -137'961 -30'079 -32'820 -33'164 -33'511 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -123'415 -459 -501 -10'933 -11'064 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -246'000 0 0 -9'936 -10'055 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -186'680 15'798 16'528 6'361 6'435 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -694'056 -14'740 -16'793 -47'672 -48'194 \n\n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \nAbschluss und Festigung der 2014 begonnenen grundlegenden Reorganisation in der Immobilienbewirtschaftung. Beginn des Evaluationsprozesses für eine durchgängige und bereichsübergreifende Software-Lösung für das \nGebäude- und Flächen-Management. Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes für die zukünftige Nutzung und Weiterentwicklung der Sportanlagen Rossmoos und Mooshüsli. \n \nMitarbeit in der Baukommission für die Sanierung und Erweiterung des Schulhaus Hübeli. Aufgrund der Einführung des 2. Kindergarten-Jahrs werden zusätzliche Räumlichkeiten benötigt. Realisation des Neubau Doppel-\nKindergarten Schulhaus Hübeli und Aufstockung Pavillon Schulhaus Emmen für Doppel-Kindergarten zusammen mit dem Bereich Hochbau. Bereitstellung eines Kindergartenlokals an der Rüeggisingerstrasse 99 für neue \nBasisstufe ab Sommer 2015. Unterstützung im Projekt Seetalplatz insbesondere beim Busbahnhof und den bevorstehenden Infrastrukturbauten. \n \n \nNeue Projekte / 2016 – 2019 \nNeubau zusätzlicher 4 Kindergartenlokale für Schuljahr 2016/2017 in Zusammenarbeit mit Bereich Hochbau. Planung Neubau 4. Trakt Schulanlagen Erlen für Bezug Schuljahr 2018/2019. \n\n49\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Immobilienbewirtschaftung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nReinigung  \n\nAnzahl Stellenprozente: Reinigung (Verwaltungsgebäude) 187.95% 187.95% 187.95% 187.95% 187.95% 187.95% 187.95% \n\nBüros/Nebenräume (Verwaltungsgebäude) 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7500 \n\nAnzahl Fenster (Verwaltungsgebäude) 1270 1270 1270 1270 1270 1270 1270 \n\nAnzahl Stellenprozente: Immobilienbewirtschaftung 190 % 290 290 % 290 % 290 % 290 % 290 % \n\nSchulliegenschaften / Sportanlagen:                           \nAnzahl Primar- / Sekundarschulhäuser mit integrierten \nKindergärten 10 9 10 10 10 10 10 \n\nSeparate Kindergärten 4 4 5 5 5 5 5 \n\nAussenstellen (Grudlig und Kolben) 1 1 0 0 0 0 0 \n\nMusikschule Schaubhus 1 1 1 1 1 1 1 \n\nHeilpädagogische Schule Sonnhalde 1 1 0 0 0 0 0 \n\nSchulsport- und Leichtathletikanlage Gersag 1 1 1 1 1 1 1 \n\nTotal Kubatur der Anlagen nach Gebäudeversicherung 347'351 m3 Noch keine neuen \nWerte bekannt. 351'751 m3 355'051 m3 355'051 m3 369'051 m2 369'051 m2 \n\nVermietung Barackendörfli:                           \n\nAnzahl Belegungen 161 240 200 200 210 210 220 \n\nVermietung Parkplätze:                           \n\nParkplatzvermietung: 78 % (188 \nParkplätze) 95% 85% 85% 90% 90% 90% \n\nMarkt- und Gewerbewesen:  \n\nAnzahl Bewilligungen (Sonnenplatz und weitere) 40 30 30 35 35 40 \n\nGrosse und komplexe Veranstaltungen 6 6 6 8 8 10 \n\nMarktbewilligungen 2 1 1 1 1 1 \n \n\n50\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Informatik \n\nAuftrag \n Unterhalt der bestehenden Informatik Hard- und Software (ausgelagert an GICT) \n Benutzer Support: First und Second Level-Support (ausgelagert an GICT) \n Ausbau und Erneuerung von Hard- und Software (ausgelagert an GICT) \n Datenaustausch zu und von Kanton und Bund (ausgelagert an GICT) \n Schaffung der Voraussetzungen für e-Gov (ausgelagert an GICT) \n Erstellen von Drucksachen für die Verwaltung / Schule \n Aufbau und Unterhalt SharePoint \n\n \nProdukte \nIT-Infrastruktur und Dienstleistungen / Hausdruckerei  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Informatik stellt innerhalb der Gemeindeverwaltung eine Querschnittsfunktion dar. Der Bereich Informatik wurde per Mitte 2014 an den Gemeindeverband ICT (GICT) ausgelagert. Die Dienstleistungen werden \nfreundlich und nach unternehmerischen Grundsätzen bereitgestellt. Bestehende Strukturen und Prozesse werden stetig hinterfragt und angepasst. Arbeiten werden nach den Kernaufgaben der Verwaltung priorisiert und \nLösungen unter wirtschaftlichen Aspekten umgesetzt. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie komplette IT-Infrastruktur (Arbeitsplatz PC, Serverfarm - mit Speicher und Backuplösung, Netzwerkkomponenten) wird stetig erneuert. Ebenfalls wichtig ist die Gewährleistung des zentralen Firstlevel Support mit einer \nFehlerfallführung. \nDie Anwendungslandschaft wird konsolidiert, das heisst, die Anzahl Programme werden reduziert. Die bestehenden Softwarelösungen werden zwecks Effizienzsteigerung des Fachbereichs ausgebaut und integriert.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nInternetverordnung; Datenschutzgesetz (DSG); Verordnung Datenschutzgesetz (VDSG) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBarbara Naef  \n\n \n\n51\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Informatik Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nKosten pro Verwaltungs-Arbeitsplatz CHF 1‘584 CHF 1'564.73 CHF 2'470 CHF 2'454 CHF 2'409 CHF 2'439 CHF 2'470 \nAnzahl Anfragen (inkl. Supportanfragen) im Gesamtsystem \nwährend Bürozeit pro Tag 22 22 22 22 22 22 22 \n\nDienstleistungen der Hausdruckerei für externe Auftraggeber: \nKostendeckungsgrad 71.43 % 65% 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nErsatz Netzwerk / Server / Storage \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(53/09). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n235'384                                \n\nKonsolidierung Applikationslandschaft \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(53/09). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n103'139 600'000                           \n\nBruttoinvestitionen 338'523 600'000                           \n\nErlöse / Rückerstattungen                                     \n\nNettoinvestitionen 338'523 600'000                           \n \n\n52\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Informatik \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 1'403'046 1'525'091 2'113'579 2'114'693 2'115'922 2'124'677 2'133'536 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 52 31'560        \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'403'098 1'556'651 2'113'579 2'114'693 2'115'922 2'124'677 2'133'536 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -604'624 -800'671 -4'500 -4'500 -4'500 -4'554 -4'609 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -323'093 -327'450 -1'429'450 -1'429'450 -1'429'450 -1'429'450 -1'429'450 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -927'717 -1'128'121 -1'433'950 -1'433'950 -1'433'950 -1'434'004 -1'434'059 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 475'381 428'530 679'629 680'743 681'972 690'673 699'477 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 454'907 379'599 379'599 379'599 379'599 379'599 379'599 \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 42'320 45'031 55'006 56'481 56'703 57'046 57'387 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -972'607 -853'159 -1'114'234 -1'116'822 -1'118'274 -1'127'318 -1'136'463 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'403'046 1'525'091 2'113'579 2'114'693 2'115'922 2'124'677 2'133'536 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 798'422 724'420 2'109'079 2'110'193 2'111'422 2'120'123 2'128'927 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 840'794 801'011 2'164'085 2'166'674 2'168'125 2'177'169 2'186'314 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -454'907 -379'599 -379'599 -379'599 -379'599 -379'599 -379'599 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten     0 0 0 0 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten     0 0 0 0 \n \n\n53\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Informatik \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Diese werden aufgrund der Auslagerung der Informatikmitarbeter in die GICT erheblich gesenkt.  \nSachkosten: Die Sachkosten steigen weil die gesamten benötigten Informatikdienstleistungen neu bei FICT eingekauft werden. \nInfrastrukturkosten: Fallen vorderhand keine direkten mehr an. \nErlöse:  Die Erlöse werden aufgrund der internen Verrechnung der GICT-Diensltleistungen an die Schule und sämtliche spezialfinanzierten Produkte höher. Externe Erträge fallen quais keine mehr an, ausser für  \n  erstellte Druckaufträge an Dritte. \nBudget:  Insgesamt resultiert eine Budgeterhöhung.  \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 508'265 -1'114 -1'229 -1'242 -1'255 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -1'065'193 0 0 -7'513 -7'603 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 305'829 0 0 54 55 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -251'099 -1'114 -1'229 -8'701 -8'804 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n54\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Informatik \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Stellenprozente 800 650 130 130 130 130 130 \n\nAnzahl Stellenprozente Lernende 200 200 0 0 0 0 0 \n\nAnzahl PC Verwaltung 300 300 253 255 260 260 260 \n\nAnzahl Standardprogramme 110 100 100 100 100 100 100 \n \n\n55\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Grundlagen \nProduktgruppe Steuerwesen \n\nAuftrag \n Registerführung der natürlichen Personen inkl. Prüfung Steuerdomizil Wochenaufenthalter \n Durchführung Veranlagungsverfahren natürlicher Personen inkl. Vorbereitung Rechtsmittelverfahren \n Rechnungsstellung für sämtliche Steuerkunden der Gemeinde Emmen \n Bearbeitung Steuererlassgesuche zu Handen der Steuererlasskommission \n Billetsteuerabrechnungen \n\n \nProdukte \nVeranlagung und Administration / Gemeindesteuern / Andere Steuern / Konzessionsgebühren / Strassen- und Verkehrsabgaben \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nMit der Abschaffung der Liegenschaftssteuern ist mit Steuerausfällen von rund CHF 1.5 Mio. zu rechnen. Bei den ordentlichen Steuern ist keine Revision des Steuergesetzes geplant, so dass weiterhin mit leicht steigenden \nSteuererträgen gerechnet werden kann. Die grosse Bautätigkeit wird ebenfalls zu erhöhten Steuererträgen beitragen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSteuergesetz des Kantons Luzern SRL Nr. 620; Steuerverordnung SRL Nr. 621; Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG); Verordnungen zum DBG; Reglement über die Erhebung einer Billettsteuer in der \nGemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nMartin Küpfer \n\n \n\n56\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Zielvorgaben \nProduktgruppe Steuerwesen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für Produktgruppe \nSteuerwesen wird verzichtet                           \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n57\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Globalbudget \nProduktgruppe Steuerwesen \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 2'538'541 2'595'964 2'597'500 2'609'234 2'622'312 2'638'361 2'654'931 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 5          \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'538'547 2'595'964 2'597'500 2'609'234 2'622'312 2'638'361 2'654'931 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -75'805'565 -77'327'000 -77'740'500 -78'931'500 -80'146'320 -81'390'536 -82'659'596 \n08 Beiträge vom Bund   -500'000           \n09 Beiträge von Kantonen -879'506 -875'000 -875'000 -883'750 -892'588 -901'513 -910'529 \n10 Beiträge von Gemeinden -286'947 -300'000 -300'000 -303'000 -306'030 -309'090 -312'181 \n11 Erträge aus interner Verrechnung -51'200 -51'200 -51'200 -51'200 -51'200 -51'200 -51'200 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -77'023'219 -79'053'200 -78'966'700 -80'169'450 -81'396'138 -82'652'340 -83'933'506 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen -74'484'672 -76'457'236 -76'369'200 -77'560'216 -78'773'825 -80'013'979 -81'278'575 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 681'920 698'752 826'121 829'628 835'912 844'650 853'482 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen -73'802'752 -75'758'484 -75'543'079 -76'730'588 -77'937'913 -79'169'329 -80'425'093 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'538'541 2'595'964 2'597'500 2'609'234 2'622'312 2'638'361 2'654'931 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -73'267'024 -74'731'036 -75'143'000 -76'322'266 -77'524'008 -78'752'175 -80'004'665 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -72'585'099 -74'032'284 -74'316'879 -75'492'638 -76'688'096 -77'907'525 -79'151'183 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -72'636'299 -74'083'484 -74'368'079 -75'543'838 -76'739'296 -77'958'725 -79'202'383 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten -72'636'299 -74'083'484 -74'368'079 -75'543'838 -76'739'296 -77'958'725 -79'202'383 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten -73'802'752 -75'758'484 -75'543'079 -76'730'588 -77'937'913 -79'169'329 -80'425'093 \n \n\n58\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Steuerwesen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nGegenüber dem Vorjahr ergeben sich mit Ausnahme der Liegenschaftssteuern keine wesentlichen Änderungen. Die Liegenschaftssteuern wurden mit Volksabstimmung vom 9. Februar 2014 abgeschafft und sind somit ab \n2015 nicht mehr zu beziehen. Diese Position wirkt sich mit rund CHF 1.5 Mio. aus. Bei den ordentlichen Steuern ist von einer moderaten Zunahme auszugehen und ist vorwiegend mit dem Bevölkerungswachstum und der \ndamit zunehmenden Anzahl Steuerdossiers begründet. \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -2'836 -11'734 -12'728 -12'861 -12'995 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 1'300 0 -350 -3'188 -3'575 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -86'500 1'202'750 1'226'688 1'256'203 1'281'166 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -88'036 1'191'016 1'213'609 1'240'153 1'264'596 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n59\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Finanzen und Personelles Informationen \nProduktgruppe Steuerwesen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Stellenprozente 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 \n\nAnzahl erstellte Steuerveranlagungen 16'834 17'100 17'500 17'900 18'300 18'700 18'900 \n \n\n60\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Bau und Umwelt  Globalbudget \nProduktgruppe  \n\n \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 9'167'502 8'851'535 9'677'686 9'519'598 9'564'694 9'742'266 9'777'032 \n02 Beiträge an Firmen / Private 7'616'404 4'364'138 4'549'015 4'755'167 4'761'527 4'761'234 4'905'787 \n03 Beiträge an Gemeinden 1'851'698 1'849'000 1'978'500 1'998'285 2'018'268 2'038'451 2'058'835 \n04 Beiträge an Kantone 47'295 49'000 38'000 38'380 38'764 39'151 39'543 \n05 Kosten aus interner Verrechnung 2'561'192 2'327'400 2'009'930 2'009'930 2'009'930 2'009'930 2'009'930 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 21'244'092 17'441'073 18'253'131 18'321'360 18'393'183 18'591'031 18'791'127 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -14'609'584 -10'558'906 -11'561'632 -11'567'334 -11'573'463 -11'707'714 -11'843'566 \n08 Beiträge vom Bund -8'408 -8'500 -12'000 -12'120 -12'241 -12'364 -12'487 \n09 Beiträge von Kantonen   -2'500 -2'500 -2'525 -2'550 -2'576 -2'602 \n10 Beiträge von Gemeinden -43'184 -65'000 -65'000 -65'650 -66'307 -66'970 -67'639 \n11 Erträge aus interner Verrechnung -1'377'826 -1'219'700 -1'005'930 -1'005'930 -1'005'930 -1'005'930 -1'005'930 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -16'039'003 -11'854'606 -12'647'062 -12'653'559 -12'660'491 -12'795'553 -12'932'224 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 5'205'089 5'586'467 5'606'069 5'667'801 5'732'692 5'795'478 5'858'903 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 2'687'914 2'797'843 2'797'843 2'797'843 2'797'843 2'797'843 2'797'843 \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'095'318 1'115'337 953'681 957'340 962'769 970'721 978'757 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 8'988'322 9'499'646 9'357'592 9'422'984 9'493'304 9'564'042 9'635'502 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 16'783'906 13'215'673 14'226'701 14'274'765 14'326'221 14'503'499 14'682'819 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'174'323 2'656'767 2'665'069 2'707'431 2'752'758 2'795'785 2'839'253 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 5'830'833 6'099'504 5'628'680 5'674'702 5'725'458 5'776'436 5'827'940 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 4'453'007 4'879'804 4'622'750 4'668'772 4'719'528 4'770'506 4'822'010 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 7'140'921 7'677'646 7'420'592 7'466'614 7'517'370 7'568'349 7'619'852 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 8'988'322 9'499'646 9'357'592 9'422'984 9'493'304 9'564'042 9'635'502 \n\n61\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Bau und Umwelt  Globalbudget \nProduktgruppe  \n\n \n\n \n\n62\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Bau und Umwelt  Jahresprogramm \nProduktgruppe  \n\n \n\nHochbau \n\nDer Schulhaustrakt der Schulanlage Hübeli wird saniert und durch einen Anbau erweitert. Weiter soll ein Doppelkindergarten in der Schulanlage Hübeli entstehen. In der \n\nSchlulanlage Emmen-Dorf wird der Pavillon mit einem Doppelkindergarten aufgestockt. Das Personalhaus im Zentrum Gersag wird saniert und für eine neue Nutzung umgebaut. \n\n  \n\nOrtsplanung: \n\nIn der Planung steht die Gesamtrevision der Ortsplanung im Zentrum. Die Arbeiten am Freiraumkonzept werden abgeschlossen, ein städtebauliches Konzept als Grundlage für \n\ndie Ortsplanungs-Gesamtrevision erarbeitet. Des Weiteren werden auf Basis weiterer Grundlagenarbeiten, wie die Berechnung der neuen Überbauungsziffer für alle Areale in der \n\nGemeinde Emmen, die Vorschriften, der Zonenplan und weitere relevante Planungsdokumente im Entwurf erstellt. Die Arbeiten zu den verschiedenen Bebauungsplänen rund um \n\nden Seetalplatz werden abgeschlossen. Im Rahmen des Projektes Stadtzentrum Luzern Nord werden die Teilprojekte Integrationsprojekt, Gestaltung Seetalplatz und Gestaltung \n\nBushof weitergeführt. Die Revision des Bebauungsplans Meierhof wird abgeschlossen. Die Revision des Reglements über die Abstell- und Verkehrsflächen auf privatem Grund \n\n(Parkplatzreglement) wird ebenfalls fortgesetzt. Der Zeitpunkt der Fertigstellung ist in Koordination mit anderen Agglomerationsgemeinden. Ausserdem werden Massnahmen aus \n\ndem Verkehrsmonitoring ausgearbeitet. \n\n \n\nBaubewilligungen: \n\nDie erarbeiteten Reklamerichtlinien werden mit dem Freiraumkonzept abgeglichen und intern zur Bildung einer Praxis angewendet. Die Denkmalpflege konnte das Verfahren zum \n\nBauinventar in diesem Jahr abschliessen. Auch im kommenden Jahr steht das Tagesgeschäft, die sach- und termingerechte Bearbeitung der Baugesuche, im Mittelpunkt. Es wird \n\nwiederum mit rund 250 Baugesuchen und Sondernutzungsplänen gerechnet. Die Ortsplanung wird in der Vorbereitung für die Gesamtrevision unterstützt. Es werden die \n\nRechtmässigkeiten alter Sondernutzungspläne überprüft und allfällig deren Aufhebung oder Anpassung vorbereitet. Im weiteren sollen die Bestände der öffentlichen Spielplätze, \n\nKunstbauten, Buswarteunterstände, Reklamen und dgl. im GIS (Geoinformationssystem) für die zuständigen internen Abteilungen erfasst werden. Ferner ist man bestrebt die in \n\nden vergangenen Jahren aufgebaute Bauqualität an exponierten Lagen (städtebaulich) in der Gemeinde auszuweiten. Durch die zunehmende Verdichtung ist vermehrt die \n\n63\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Bau und Umwelt  Jahresprogramm \nProduktgruppe  \n\n \n\nAufmerksamkeit der Begrünung im Bereich zwischen Baute und Strasse zu schenken. Im Sinne des Siedlungsleitbildes ist dieser Raum entsprechend aufzuwerten. Im \n\nZusammenhang mit Ortsbildschutzzonen und den schützenswerten Bauten gemäss Bauinventar werden Grundlagen für den Bereich Energie (Sanierungen, Solar) erarbeitet. \n\n \n\nTiefbau Strassen: \n\nGenerell: Der Zustand der gemeindeeigenen und teilweise privaten Kunstbauten (Brücken, Unter- und Überführungen, Stützmauern) muss geprüft und analysiert werden. Es ist \n\ndeshalb eine Zustandsanalyse sämtlicher Kunstbauten mit Deklaration der Besitzverhältnisse zu erstellen, welche einen allfälligen  Sanierungsbedarf aufzeigt. Seetalplatz: Im \n\nRahmen der Neugestaltung des Seetalplatzes gibt es verschiedene Projektteile, wie die Platzgestaltung, etc., welche zu Lasten der Gemeinde Emmen mitbearbeitet werden. \n\nFeldmattstrasse: Im Zusammenhang mit der Ueberbauung des Grundstückes Nr. 3333, Waldibrücke, muss die Feldmattstrasse in diesem Strassenabschnitt ausgebaut und mit \n\neinem Trottoir ergänzt werden. Der Bericht und Antrag soll im Frühling 2015 dem Einwohnerrat vorgelegt werden und der Ausbau erfolgen. Laufende Strassensanierungen \n\n(baulicher Unterhalt): Aufgrund des jeweiligen Strassenzustandes werden abschnittweise Strassen saniert. Abhängig sind diese Sanierung auch durch Bauvorhaben Dritter \n\n(Werkleitungen Gas, Wasser, etc./ Bauvorhaben Dritter, etc.). Im Zusammenhang mit „Hindernisfreiem Bauen“ werden unüberwindbare Hindernisse für Behinderte bauliche \n\nangepasst. Im Wesentlichen sind dies in Trottoirbereichen hohe Randsteine die bei Übergängen abgesenkt werden. Schwerpunktmässig Erneuerung von Markierungen und \n\nAnpassung der Signalisationen: Im Wesentlichen besteht die Aufgabe darin, die bestehenden Markierungen und Signalisationen zu erneuern. Der Verkehrssicherheit für \n\nFussgänger wird hohe Priorität eingeräumt.  \n\n \n\nTiefbau Abwasseranlagen: \n\nSanieren von Schachtabdeckungen: Schachtabdeckungen haben in stark befahrenen Strassenabschnitten eine verkürzte Lebensdauer. Einerseits sind diese Schachtabdeckungen \n\nzu erneuern, damit keine Lärmimmissionen entstehen und die Zugänglichkeit zum Kanalisationsnetz gewährleistet werden kann. Verlegung der Abwasserkanäle im Gebiet Luzern \n\nNord / Seetalplatz: Im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Seetalplatzes werden die Linienführungen des Verkehrs verändert. Die Strassen erhalten neue Achsen in der \n\nHorizontalen wie auch in der Vertikalen. Deshalb müssen in verschiedenen Abschnitten und terminlich in den verschiedenen Phasen auch Kanalisationssammelleitungen des \n\nöffentlichen Netzes verlegt werden. Diese Arbeiten dauern von 2014 bis 2018. Sanierung von Sammelleitungen: Aufgrund aktueller Bauvorhaben (BZ AG Emmenfeld / Feldbreite) \n\n64\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Bau und Umwelt  Jahresprogramm \nProduktgruppe  \n\n \n\nmussten im Jahre 2014 dringend die Kanalisationssammelleitungen in der Kirchfeldstrasse und in der Mooshüslistrasse vergrössert werden. Deshalb werden die \n\nSammelleitungssanierungen Obere Landenbergstrasse und Bertha-Reginastrasse / Hillstrasse erst im Jahre 2015 in Angriff genommen. \n\n \n\nTiefbau Wasserbau: \n\nHochwasserschutz Kl. Emme: Im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt Seetalplatz wird der Hochwasserschutz der Kl. Emme im Bereich Seetalplatz angepasst. Die \n\nBauherrschaft liegt beim Kanton Luzern, Abteilung Verkehr und Infrastrukturen (Vif). Nachträglich (ausserhalb Seetalplatz) wird nun die Kl. Emme, und dies im Zusammenhang \n\nmit der Entwicklung Viscosestadt, vom Seetalplatz bis zum Viscosesteg beidseitig 2015/2016 ausgebaut. \n\n \n\nWasserversorgung: \n\nDer Dauerauftrag der Wasserversorgung, nämlich die Abgabe von Trink-, Brauch- und Löschwasser in ausreichender Menge und guter Qualität, soll jederzeit gewährleistet \n\nwerden. Dazu sind fast täglich Kontroll- Wartungs- und Reinigungsarbeiten notwendig. Die Wasserqualität wird wöchentlich mittels Wasserproben, die an verschiedenen Orten im \n\nLeitungsnetz entnommen werden, überprüft. Zur Werterhaltung des Leitungsnetzes werden diverse Leitungssanierungen ausgeführt. Die Leitungsbauarbeiten werden nach \n\nMöglichkeit in Koordination mit anderen Werkleitungen und Strassenbauprojekten ausgeführt. Bei der Wohnüberbauung Feldbreite und beim Ausbau des Seetalplatzes werden \n\ndie Neuerschliessungen fortgesetzt. Im Zusammenhang mit der Wohnüberbauung Sonnenhof sind Leitungssanierungen und Neuerschliessungen notwendig. Das Projekt für den \n\nErsatz des Grundwasserpumpwerkes Stichermatt wird fortgesetzt. Die Verhandlungen über die Schutzzone des neuen Grundwasserpumpwerkes Emmenfeld werden mit den \n\nGrundeigentümern abgeschlossen. Die Planung des Bauprojektes wird gestartet. Die Verhandlungen um die Schutzzone des Grundwasserpumpwerk Schiltwald werden \n\nabgeschlossen.   \n\n \n\nOeV: \n\n65\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Bau und Umwelt  Jahresprogramm \nProduktgruppe  \n\n \n\nIm Vordergrund stehen die Mitwirkung bei der Umsetzung der neuen Ausrichtung des Emmer Buskonzeptes ab Fahrplanwechsel 2016/2017. Die erfolgreiche Zusammenarbeit \n\nbetreffend Gestaltung des neuen Bushub im Seetalplatz wird vortgesetzt. Zunehmend von Bedeutung sind aufgrund stetig wachsender Fahrgastzahlen die Erstellung als auch die \n\nInstandhaltung der notwendigen Infrastruktur für den öffentlichen Verkehr in Emmen. Diese wird laufend überprüft. Die Betreuung von Kunden und die Bearbeitung von \n\nKundenwünschen und Reklamationen bedürfen weiterhin grosser Aufmerksamkeit. \n\n \n\nWerkdienst: \n\nDie Strategie „sauberes Emmen“ wird in Zusammenarbeit mit dem Jugendbüro und der Abteilung Sicherheit weitergeführt. Es werden Kampagnen gegen Littering unterstützt \n\nund Take-Away Unternehmungen in Sachen Abfallentsorgung beraten. Wo immer möglich sind Abmachungen zu treffen. Standorte und Grösse von Abfallkübeln werden \n\nüberprüft und nötigenfalls neu definiert. Intensive Publikumszonen werden bezüglich Infrastruktur und Reinigungstour überprüft und allenfalls der neuen Situation angepasst. \n\nDie tägliche Reinigung der Publikumszonen wird angestrebt. Die Naherholungsgebiete sollen 3x wöchentlich gereinigt werden. Für die Strassenbeleuchtung sind neu Kandelaber \n\nmit sparsamer LED Beleuchtung vorzusehen. Das Feuchtsalzen bei speziellen Touren wird erweitert und optimiert. Verrechnete Aufträge für Schneeräumungen und \n\nGlatteisbekämpfungen für Dritte auf privaten Liegenschaften sollen ausgebaut werden.  \n\n \n\nUmwelt / Energie: \n\nDie Vorbereitungsarbeiten für das 2016 anstehende Reaudit des Labels Energiestadt wird 2015 einen Schwerpunkt bilden. Im Rahmen der Erstellung des Freiraumkonzepts \n\nmüssen diverse Grundlageninformationen wie das Inventar der lokalen Naturobjekte und die Verordnung über den Schutz von Naturobjekten erstellt, resp. überarbeitet werden. \n\nLaufende Projekte wie das Vernetzungsprojekt, die Kampagne Natur im Siedlungsraum, die Neophyten-Problematik usw. werden weitergeführt. Die rege Bautätigkeit und die \n\nentsprechend vielen Baugesuche müssen wo notwendig von der Umweltschutzstelle beurteilt und/oder begleitet werden. Im Bereich Abfallentsorgung muss aufgrund der \n\nSiedlungsentwicklung das Glassammelstellenkonzept angepasst werden. \n\n \n\n66\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Verkehr \n\nAuftrag \n Feststellung der Bedürfnisse der OeV-Kunden \n Betreibung von 5 Buslinien durch die Konzessionärin Auto AG Rothenburg \n Konzepterstellung und Anpassungen betriebliche Angebote \n Bestellung dieser Angebote beim Verkehrsverbund Luzern \n Erstellung und Instandhaltung der notwendigen Infrastruktur \n Betreuung und Bearbeitung von Kundenwünschen und Reklamationen \n Zusammenarbeit mit den Transportunternehmen und dem Verkehrsverbund Luzern \n Betreuung und Zusammenarbeit mit der gemeinderätlichen OeV-Kommission \n Betreuung und Aktualisierung der Gemeinde-Homepage    \n\n \nProdukte \nAgglomerations- und Regionalverkehr (seit 1.1.2010 zusammengeschlossen in Verkehrsverbund Luzern) \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nÄnderung des Konzeptes nach Umsetzung Masterplan Luzern Nord (Seetalplatz) mit neuer OeV-Ausrichtung auf den Bahnhof Emmenbrücke (Zeithorizont der Umsetzung bis 2016). Erneute Anpassung von \nStandardisierungen sowie Fahrplan/Angebot gemäss neuem OeV-Konzept Agglomobil Due (Zeithorizont 2014 - 2018).  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nStete Beobachtung von neuen Tendenzen in der Ansiedlung von Firmen und Wohnüberbauungen sowie die Planung und Umsetzung von allenfalls nötigen Massnahmen. Die Gemeinde Emmen will der \nAgglomerationsstandort mit einer hervorragenden Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz und mit den kürzesten Verbindungszeiten nach Luzern sein. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nKantonales Gesetz über den öffentlichen Verkehr (Vereinbarung mit Tarifverbund LU/OW/NW ist ebenfalls im kantonalen ÖV-Gesetz geregelt). \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nSarah Spiess \n\n \n\n67\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Verkehr Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nKostendeckungsgrad sämtlicher Emmer Busse (41 - 45) 31.44 % ≥ 30 % ≥ 30 % ≥ 30 % ≥ 30 % ≥ 30 % ≥ 30 % \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nInvestition in ÖV Kantonsbeitrag 656'484 570'000 551'000 551'000 613'000 613'000 613'000 \n\nBruttoinvestitionen 656'484 570'000 551'000 551'000 613'000 613'000 613'000 \n\nEröse / Rückerstattungen                                     \n\nNettoinvestitionen 656'484 570'000 551'000 551'000 613'000 613'000 613'000 \n \n\n68\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Verkehr \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 204'803 230'063 229'722 230'129 230'577 233'258 235'971 \n02 Beiträge an Firmen / Private 3'502'744 3'690'000 3'575'000 3'610'750 3'646'858 3'683'326 3'720'159 \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 10'176 13'500 11'500 11'500 11'500 11'500 11'500 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 3'717'724 3'933'563 3'816'222 3'852'379 3'888'934 3'928'084 3'967'630 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -161'427 -150'000 -210'000 -210'000 -210'000 -211'920 -213'863 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -161'427 -150'000 -210'000 -210'000 -210'000 -211'920 -213'863 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 3'556'297 3'783'563 3'606'222 3'642'379 3'678'934 3'716'164 3'753'767 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 438'314 438'313 438'313 438'313 438'313 438'313 438'313 \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 25'436 26'218 32'923 33'175 33'394 33'710 34'033 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 4'020'046 4'248'094 4'077'458 4'113'867 4'150'642 4'188'187 4'226'113 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 3'707'547 3'920'063 3'804'722 3'840'879 3'877'434 3'916'584 3'956'130 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 3'546'120 3'770'063 3'594'722 3'630'879 3'667'434 3'704'664 3'742'267 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 3'581'733 3'809'781 3'639'145 3'675'554 3'712'328 3'749'874 3'787'800 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 3'581'733 3'809'781 3'639'145 3'675'554 3'712'328 3'749'874 3'787'800 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 4'020'046 4'248'094 4'077'458 4'113'867 4'150'642 4'188'187 4'226'113 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 4'020'046 4'248'094 4'077'458 4'113'867 4'150'642 4'188'187 4'226'113 \n \n\n69\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Verkehr \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nSachkosten:                      Abnahme der Betriebsbeiträge an den VVL \nErlöse:   Zunahme der Erträge durch Verkäufe der Tageskarten; \n   Unterhalt Buswarteunterstände wird künftig durch den Parkplatzfond bestritten \nBudget:   Entlastung des Budgets durch die Abnahme der Betriebsbeiträge an den VVL, die Mehrverkäufe der Tageskarten und die Entnahme Spezialfonds \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -259 -407 -448 -453 -458 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 117'600 -35'750 -36'108 -38'097 -38'481 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 -600 -607 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 60'000 0 0 1'920 1'943 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 177'341 -36'157 -36'556 -37'230 -37'603 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \nIm Vordergrund stehen die Mitwirkung bei der Umsetzung der im Masterplan Luzern Nord geforderten neuen Ausrichtung des Emmer Buskonzeptes, sowie die erfolgreiche Zusammenarbeit betreffend Gestaltung des neuen \nBushub im Seetalplatz in einem Zeithorizont bis 2016. Von Bedeutung sind ebenfalls sowohl die Erstellung, als auch die Instandhaltung der notwendigen Infrastruktur für den öffentlichen Verkehr in Emmen, welche laufend \nüberprüft werden. Die Betreuung von Kunden und die Bearbeitung von Kundenwünschen und Reklamationen bedürfen weiterhin grosser Aufmerksamkeit.  \n \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \nEinführung und Umsetzung des neuen OeV-Konzeptes AggloMobil Due. Zeithorizont: 2014 - 2018 \n(2016 Linien Ergänzungen und Veränderungen / 2018 Seetalplatz mit Bushub) \n \n \n\n70\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Verkehr \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Stellenprozente 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % \n\nFahrkilometer aller Linien E-Bus (41 - 45) 637'956 710'000 715'000 720'000 720'000 720'000 720'000 \n\nFahrgäste total (41 - 45) 1'743'998 1'200'000 1'750'000 1'755'000 1'800'000 1'805'000 1'810'000 \n\nFahrleistungskosten Verkehrsverbund pro Einwohner CHF 119 CHF 127.61 CHF 121.93 CHF 119.57 CHF 117.62 CHF 114.97 CHF 112.74 \n\nAnzahl E-Bus-Haltestellen (41 - 45) 49 48 49 49 49 49 49 \n \n\n71\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Bau \n\nAuftrag \n Organisation und Bearbeitung des Baubewilligungswesens (Ordentliches Verfahren, vereinfachtes Verfahren, koordinierte Verfahren) für Haupt- und Nebenbauten, Gestaltungspläne und Bebauungspläne \n Raumplanung : Durchführung Leitbilder, Richtpläne, Nutzungspläne, Verkerhsplaung, Mitarbeit bei übergeordneten Planungen wie Entwicklungsschwerpunkte etc. \n Bewerkstelligen (Planung, Projektleitung bis Abrechnung) des baulichen Unterhalts und des Neubaus von Strassen, Wegen, Plätzen und Kunstbauten \n Bereitstellen des baulichen Know-hows zuhanden der Liegenschaftsbewirtschaftung für den Neubau und die Sanierungen von gemeindeeigenen Liegenschaften \n Vertretung der Gemeinde bei Immobilienschätzungen \n Bereitstellung der Vermessungswerke (diverse Datenebenen) für das gemeindeeigene Web-Gi \n Allgemeine Informationen an Bevölkerung in baulichen Fragen. \n\n \nProdukte \nHochbau / Tiefbau, baulicher Unterhalt Strassen / Raumplanung / Vermessung (Web-Gis) / Baubewilligungen / Immobilienschätzungen \n \nHinweise zur Legislaturplanung \nZiel dieser Legislatur ist nebst der allgemeinen Entwicklung des städtigschen Raumes vorallem die Weiterentwicklung der grossen Areale im Seetalplatz und dem Gebiet der Viscosistadt. Es gilt aus den Masterplänen \ngrundeigentümerverbindliche Festlegungung in Ramen von Bebauungspläne zu erarbeiten. Im Weiteren soll das Siedlungsleitbild die Frage nach Abstimmung Siedlung und Verkehr sowie die generelle weitere Entwicklung \nder Gemeinde klären, hinzu kommt die Erstellung eines Freiraumkonzeptes, welches die Richtlinien für die Gestaltung der Freiräume macht. Im Weiteren ist die Partipation der Grundeigentümer an den Kosten für die \nPlanung und Realisierung des Seetalplatzes eine wichtige Aufgabe. \nDie Gesamtbetrachtung der Gemeinderaums wird in einem Siedlungsleitbild definiert. Die Schulraumplanung auf den akuellen Stand zu bringen ist eine weitere Aufgabe des Departementes. \nIm Hochbau werden nebst der Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Gersag weitere Schulbauten gemäss den Beschlüssen des ER saniert und modernisiert. \n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDas Baubewilligungswesen ist stark abhängig von der aktuellen Baukonjunktur. Grundsätzlich wird in den nächsten Jahren mit einer leicht zurückgehenden Anzahl von Baugesuchen gerechnet l. Dies aufgrund der zu \nerwartenden Abflachung der Baukonjuktur. \nMit Inkrafttreten des neuen Planungs- und Baugesetzes per 01.01.2014 wird die Vorbereitung zur notwendigen Gesamtrevision des kommunalen Bau- und Zonenreglements angegangen. Teil der Revision bilden dann auch \ndie Produkte Reklamen und Freiraum. \nIm Bereich der Raumplanung ist die Baudirektion wegen derbevorstehenden Revision des Bau- und Zonenreglements stark gefordert. \nIm Bereich Verkehrsplanung wird ein neues Parkplatzreglement mit besserer Abstimmung Siedlung/Verkehr erarbetet. Generell wird das Thema Abstimmung des Verkerhsaufkommens auf die Siedlung vermehrt an \nBedeutung finden. \nDas neuee Raumplanungsgesetzt schafft neue Voraussetzungen mit der Möglichkeit der Mehrwertabschöpfung. Die Baudirektion ist für die Erstellung der recht schwierigen Verträge zuständig. \nIm Unterhalt der gemeindeeigenen Liegenschaften ist die Gemeinde gefordert. In den nächsten Jahren müssen div. Liegenschaften, insbesondere das Zentrum Gersag zwecks Substanzerhalts erneuert werden. \nIm Bereich Energieplanung stehen für die Baudirektion Projekte an. Eine Umsetzung der Energiestrategie benötigt eine vorausschauende Planung. \n \nGesetzliche Grundlagen \n \nRaumplanungsgesetz, Planungs- und Baugesetz des Kantons Luzern, Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Emmen, Strassengesetz, Umweltschutzgesetzt, Submissionsgesetz, Lärmschutz VO, Luftreinhalte VO, \nStrassenreglement der Gemeinde Emmen, Perimeter VO, Enteignungsgesetz, etc. \n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nHans Gantenbein  \n\n \n72\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Bau Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nAnzahl Abrechnungen Hochbauprojekte mit einer negativen \nKostenabweichung grösser als 5 % gegenüber dem Budget 0 0 0 0 0 0 \n\nAnzahl Abrechnungen Tiefbauprojekte mit einer negativen \nKostenabweichung grösser als 5 % gegenüber dem Budget 0 0 0 0 0 0 0 \n\nKostendeckungsgrad Baubewilligungsverfahren 122.63 % 114.96 % 100 % 100 % 90 % 90 % 90 % \n\nAnzahl Entscheide "Baubewilligungsgesuche" pro 100 \nStellenprozente 356 %  71 75 70 68 68 65 65 \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nSanierung Gemeindestrassen 330'435 385'000 385'000 385'000 385'000 385'000 385'000 \n\nNeuerstellung Gemeindestrasse allgemein      100'000                           \nStrassenprojekt Meierhof 1. Etappe \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom Volk \nbeschlossen (12.3.2000). Weitere Informationen zum \nSonderkredit sind auf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n1'361                                \n\nSanierung Erlenstrasse 3. Etappe \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(47/11). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n567'676 275'000                           \n\nNeubau Brücke Rathausen \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(25/12). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n1'625'531 1'675'000                           \n\nOrdentliche Ortsplanung, Verkehrsplanung 361'033 100'000 100'000 150'000 120'000 100'000 100'000 \n\nVorprojekte Masterplan Stadtzentrum Luzern Nord-Seetalplatz 29'226                                \nPlanungskosten Gebiet Masterplan Stadtzentrum Luzern Nord \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(42/12). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n104'167 50'000 50'000 50'000 50'000 16'000       \n\nProjektierung Seetalplatz      200'000                           \n\n73\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Bau Investitionen \n\nPlatzgestaltung Seetalplatz           50'000      1'200'000 1'200'000       \n\nRahmenkredit Möbilierung Seetalplatz (Stand 9. April 2014)           *20'000 1'234'000 40'000 15'000       \n\nArealentwicklung Sonne           100'000 200'000                 \n\nNeubau Trottoir und Aufweitung Feldmattstrasse           *830'000                      \n\nErschliessung Meierhof 2. Etappe                1'000'000 1'000'000            \n\nBruttoinvestitionen 3'019'429 2'785'000 1'535'000 3'019'000 2'795'000 1'716'000 485'000 \n\nPerimeterbeiträge Erlen-/Haldenstrasse 32'200                                \n\nPerimeterbeiträge Brücke Rathausen  -850'000 -1'424'000                           \n\nÜbertrag Parzelle 3853 (Gerliswilstrasse) ins Finanzvermögen  -5'830                                \n\nPerimeterbeiträge Strassenprojekt Meierhof 1. Etappe -587'194                                \n\nPerimeterbeiträge Strassenprojekt Meierhof 2. Etappe                          -1'000'000 -1'000'000 \n\nNettoinvestitionen 1'608'605 1'361'000 1'535'000 3'019'000 2'795'000 716'000 -515'000 \n*Diese Investitionen werden nicht mit dem BAFIP genehmigt, sondern müssen separat mit Bericht und Antrag dem Einwohnerrat vorgelegt werden. \n\n74\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Bau \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 928'111 936'562 992'429 1'000'767 1'009'980 1'020'675 1'031'486 \n02 Beiträge an Firmen / Private 589'180 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 100'000 \n03 Beiträge an Gemeinden 87'498 84'000 87'000 87'870 88'749 89'636 90'533 \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 39'645 10'000 39'330 39'330 39'330 39'330 39'330 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'644'434 1'130'562 1'218'759 1'227'967 1'238'058 1'249'642 1'261'349 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'575'147 -951'562 -1'060'000 -1'061'850 -1'063'719 -1'076'106 -1'088'638 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -179'711 -179'000 -149'000 -149'000 -149'000 -149'000 -149'000 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'754'858 -1'130'562 -1'209'000 -1'210'850 -1'212'719 -1'225'106 -1'237'638 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen -110'424 0 9'759 17'117 25'340 24'536 23'711 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 2'214'841 2'326'967 2'326'967 2'326'967 2'326'967 2'326'967 2'326'967 \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 419'462 430'853 458'325 461'195 464'598 469'290 474'036 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 2'523'879 2'757'820 2'795'051 2'805'279 2'816'905 2'820'793 2'824'714 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'517'291 1'036'562 1'092'429 1'100'767 1'109'980 1'120'675 1'131'486 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -57'856 85'000 32'429 38'917 46'261 44'570 42'848 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 401'251 525'853 530'084 539'442 550'189 553'190 556'214 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 221'540 346'853 381'084 390'442 401'189 404'190 407'214 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'436'381 2'673'820 2'708'051 2'717'409 2'728'156 2'731'157 2'734'182 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'523'879 2'757'820 2'795'051 2'805'279 2'816'905 2'820'793 2'824'714 \n \n\n75\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Bau  \n\n \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Neue Personalzuordnung (Pensen) und interne Verrechnungen im Zusammenhang mit der Strukturbereinigung Departement Hochbau / Tiefbau / Werke, sowie Teuerung \nErlöse: Aufgrund der regen Bautätigkeit werden die Baubewilligungsgebühren um CHF 100‘000 erhöht. Abzüglich tieferem internen Personalverrechnungen von CHF 30‘000 ergeben sich die Erlöserhöhungen von total  \nCHF 78‘000. Die gesamte Budgetveränderung (höhere Nettokosten) beträgt somit knapp CHF 10‘000.  \n \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -86'597 -8'338 -9'213 -9'310 -9'408 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -1'600 -870 -879 -2'273 -2'299 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 78'438 1'850 1'869 12'387 12'532 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -9'759 -7'358 -8'223 804 825 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \nGesamtrevision Bau und Zonenreglement \n \n\n76\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Bau \n\n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Stellenprozente im Baubewilligungsverfahren 350 356 356 356 356 356 356 \n\nAnzahl Baubewilligungen / Entscheide 246 270 250 240 240 230 230 \n\nAnzahl Zonenplanänderungen 0 0 4 0 0 0 0 \n\nAnzahl Sanierungen und Neubau von Strassen 0 1 1 1 1 1 1 \n\nSanierung von gemeindeeigenen Liegenschaften 1 1 1 1 1 1 1 \n \n\n77\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt  Grundlagen \nProduktgruppe Umweltschutz \n\nAuftrag \n Natur-/Landschaftsschutz: Pflege, Erhalt und Neuschaffung von Lebensräumen und Biotopen, Vernetzungsprojekt  \n Umweltschutz: Luft, Lärm, Boden und Altlasten \n Kontrolle der Öl-, Gas- und kleinen Holzfeuerungen \n Umwelt- und Naturschutzkommission UNK: Sitzungen und Umsetzung von Projekten der UNK \n Revierkommission: Sitzungen, Behandlung der Gesuche für Beiträge gegen Wildschäden \n Bauwesen: Stellungnahmen zu Baugesuchen, Beratung von Architekten und Bauwilligen \n Mitarbeit bei der Erarbeitung des Freiraumkonzepts \n Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen für die Bevölkerung (Neophyten und Neozoen, Natur im Siedlungsraum, Stopp den Giftzwerg usw.) \n Zusammenarbeit mit der Regionalkonferenz Umweltschutz RKU der erweiterten Agglo-Gemeinden \n Energie und Ressourcen: Weiterführen Energiestadt nach Erreichen den Labels \n Tierkadaverentsorgung und Mitarbeit in der Betriebskommission Tierkörpersammelstelle TKS Malters \n Betreuung und Aktualisierung Gemeinde-Homepage \n Feuerbrandbekämpfung in Zusammenarbeit mit den Kontrollbeauftragten \n Zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsbeauftragten \n\n \nProdukte \nUmweltschutz / Landwirtschaft \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nIm Zusammenhang mit der regen Bautätigkeit und der anstehenden Revision der Ortsplanung sind die Grundlagen über die Naturobjekte im Siedlungsgebiet neu zu erarbeiten. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Ressourcenbewirtschaftung und Ressourcenknappheit werden uns in Zukunft beschäftigen. Das Thema Energie und die Umsetzung des Massnahmenprogramms Label Energiestadt werden uns vermehrt beschäftigen. \nDiesbezügliche weitere gesetzliche Vorschriften werden weitere Vollzugsaufgaben nach sich ziehen. Der absehbare bedeutende Bevölkerungszuwachs in den nächsten Jahren bedingt auch in den Bereichen Umwelt und \nNatur eine besonders sorgfältige Planung. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nUmweltschutzgesetz USG, Natur- und Heimatschutzgesetz NHG, Gewässerschutzgesetz GschG und Energiegesetz des Bundes; Jagdgesetz, Planungs- und Baugesetz PBG, Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den \nUmweltschutz EGUSG, Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer EGGschG, Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz NLG, Wasserbaugesetz, Energiegesetz und Tierseuchenverordnung des \nKantons; Verordnung über den Schutz von Naturobjekten der Gemeinde Emmen; Bau- und Zonenreglement der Gemeinde Emmen. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nSusanne Schwegler \n\n \n\n78\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Umweltschutz Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nKosten pro Einwohner CHF 2.24 CHF 3.60 CHF 4.01 CHF 3.93 CHF 3.86 CHF 3.79 CHF 3.73 \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n79\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Umweltschutz \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 110'574 107'226 172'906 174'062 175'334 177'170 179'025 \n02 Beiträge an Firmen / Private 2'600 2'600 2'600 2'626 2'652 2'679 2'706 \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone 47'295 49'000 38'000 38'380 38'764 39'151 39'543 \n05 Kosten aus interner Verrechnung 510 500 500 500 500 500 500 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 160'979 159'326 214'006 215'568 217'250 219'500 221'774 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -11'346 -4'000 -4'000 -4'000 -4'000 -4'048 -4'097 \n08 Beiträge vom Bund -8'408 -8'500 -12'000 -12'120 -12'241 -12'364 -12'487 \n09 Beiträge von Kantonen   -2'500 -2'500 -2'525 -2'550 -2'576 -2'602 \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -32'830   -32'830 -32'830 -32'830 -32'830 -32'830 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -52'584 -15'000 -51'330 -51'475 -51'621 -51'817 -52'015 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 108'395 144'326 162'676 164'093 165'629 167'683 169'759 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 28'639 29'394 61'651 61'869 62'401 63'093 63'786 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 137'034 173'720 224'327 225'962 228'030 230'776 233'545 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 113'174 109'826 175'506 176'688 177'987 179'849 181'731 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 101'829 105'826 171'506 172'688 173'987 175'801 177'634 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 130'978 135'720 233'657 235'057 236'888 239'394 241'920 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 98'148 135'720 200'827 202'227 204'058 206'564 209'090 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 98'148 135'720 200'827 202'227 204'058 206'564 209'090 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 137'034 173'720 224'327 225'962 228'030 230'776 233'545 \n \n\n80\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Umweltschutz \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Die Veränderung resultiert aus einer leichten Aufstockung des Pensums des Landwirtschaftsbeauftragten sowie aus der Aufstockung der Umweltschutzstellen um 80 Stellenprozente. \nSachkosten: Die Abnahme resultiert aus der Veränderung des Kostenteilers der Finanzierung der Vernetzungsprojekte in der Landwirtschaft durch den Kanton. Die Gemeinde müssen nun weniger an die Kosten beitragen. \nErlöse: Auf den 1.1.2014 wurde die CO2-Abgabe vom Bund erhöht. Dies hat zur Folge, dass auch die Rückerstattungen an die Gemeinden etwas höher ausfallen. Ausserdem erhält die Umweltschutzstellen neu einen Anteil \naus den Baubewilligungsgebühren für die Bearbeitung und Stellungnahmen zu Baugesuchen. \nBudget: Trotz realisierter Minderausgaben und Mehreinnahmen resultiert die Stellenaufstockung im Umweltschutz in einem Gesamtmehraufwand im Budget. \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -64'740 -1'156 -1'272 -1'285 -1'299 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 10'060 -406 -410 -964 -975 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 36'330 145 146 196 198 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -18'350 -1'417 -1'536 -2'054 -2'076 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \nkeine \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \nInventar lokale Naturobjekte, Freiraumkonzept im Siedlungsgebiet \n \n\n81\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Umweltschutz  \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Stellenprozente 90 % 90 % 175 % 175 % 175 % 175 % 175 % \nAktive Öffentlichkeitsarbeit zum Umwelt- und Naturschutz sowie \nzur lokalen nachhaltigen Entwicklung. \n(Anzahl Beiträge Emmenmail) \n\n10 6 6 6 6 6 6 \n\n \n\n82\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\nAuftrag \n Planung, Erstellung und Unterhalt dezentrale Sammelstellen \n Häckseldienst \n Stellungnahmen Entsorgungskonzepte bei Neubauten, Sanierungen und Gestaltungsplänen \n Information der Bevölkerung (Kampagnen, allgemeines Informationsmaterial soweit nicht von REAL übernommen) \n Verfolgung von Fällen illegaler Entsorgung \n Festlegen Kehrichtgrundgebühr, Inkasso \n Rechnungsführung \n Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband Recycling Entsorgung Abwasser Luzern REAL \n Planung und Optimierung von Organisation und Sammlung \n\n \nProdukte \nAbfallbewirtschaftung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Bereitstellung des Abfalls bei den Liegenschaften erfährt immer mehr Änderungen. Immer mehr Bauherren erkundigen sich nach alternativen Gebinden (Unterflur-Container usw.). Die Grundlagen (Anforderungen an \nGebinde, Zufahrten, Planung) sind zunehmend mit dem REAL abzusprechen. Baugesuche müssen entsprechend bearbeitet werden. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBund: Umweltschutzgesetz USG, Kanton: Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz EGUSG, Gemeindeverband: Abfallreglement REAL \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nSusanne Schwegler \n\n \n\n83\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nKostendeckungsgrad durch Gebühren (Spezialfinanzierung) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n84\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 1'137'681 1'037'204 1'040'868 1'044'717 1'048'975 1'060'929 1'073'019 \n02 Beiträge an Firmen / Private 3'004'773             \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 129'121 133'500 117'500 117'500 117'500 117'500 117'500 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 4'271'575 1'170'704 1'158'368 1'162'217 1'166'475 1'178'429 1'190'519 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -4'269'896 -1'170'704 -1'158'368 -1'162'217 -1'166'475 -1'178'429 -1'190'519 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -1'679             \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -4'271'575 -1'170'704 -1'158'368 -1'162'217 -1'166'475 -1'178'429 -1'190'519 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen              \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 4'142'454 1'037'204 1'040'868 1'044'717 1'048'975 1'060'929 1'073'019 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -127'442 -133'500 -117'500 -117'500 -117'500 -117'500 -117'500 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'679    0 0 0 0 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse     0 0 0 0 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten     0 0 0 0 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten     0 0 0 0 \n \n\n85\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nSachkosten: Diverse Sachkosten-Konten wurden um kleinere Beträge angepasst. Es handelt sich um Korrekturen aufgrund der nun vorhandenen ersten Erfahrungen mit der organisatorischen Delegation der Abfallwirtschaft \nan REAL, welche in der Budgetierung einige Veränderungen verursacht hatte. \nErlöse: Die Abnahme resultiert aus der geringeren Entnahme aus dem Spezialfonds für den Ausgleich der Rechnung. \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -6'665 -3'849 -4'258 -4'303 -4'349 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 19'000 0 0 -7'650 -7'742 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -12'335 3'849 4'258 11'953 12'090 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 0 0 0 0 0 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \nMit der Entwicklung/Veränderung von Quartieren müssen neue Standorte für dezentrale Sammelstellen für Glas und Alu/Weissblech frühzeitig geprüft und allenfalls geplant werden. \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n86\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abfallbewirtschaftung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nRecyclingquote      54 % 54 % 54 % 54 % 54 % 54 % \n\n                          \n\nAb 1.1.2013 Abfallbewirtschaftung übergeben an REAL                           \n\nGrundgebühr:                           \n\nWohnung CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 \n\nEFH CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 \n\nBetrieb CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 CHF 65.00 \nMotivation der Bevölkerung durch Information über die \nMöglichkeiten der Abfallentsorgung im Emmenmail (Anzahl \nBeiträge) \n\n5 4 4 4 4 4 4 \n\nAnzahl Stellenprozente 112 % 112 % 107 % 107 % 107 % 107 % 107 % \n\nMenge brennbarer Kehricht      5'600 t 5'500 t 5'520 t 5'540 t 5'560 t 5'580 t \n\nGesamtabfallmenge      12'170 t 12'200 t 12'220 t 12'240 t 12'260 t 12'280 t \n\nGrüngut      3'000 t 3'000 t 3'005 t 3'005 t 3'010 t 3'010 t \n\nHöhe der Sackgebühr CHF 1.70 / 35 lt-\nSack\n\nCHF 1.70 / 35 lt-\nSack\n\nCHF 1.70 / 35 lt-\nSack\n\nCHF 1.70 / 35 lt-\nSack\n\nCHF 1.70 / 35 lt-\nSack\n\nCHF 1.70 / 35 lt-\nSack\n\nCHF 1.70 / 35 lt-\nSack \n\n \n\n87\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\nAuftrag \n Departement Bau und Umwelt, Bereich Tiefbau / Abwasserplanung: Bewilligung, Bau, Betrieb und Unterhalt der Abwasseranlagen auf dem Gemeindegebiet Emmen; Planung, Ausbau, Sanierung und Unterhalt \n\ngemäss Baufortschritt der Gemeinde und dem Generellen Entwässerungsplan (GEP); Verantwortung für Bachläufe, Kontrolle (Wuhraufseher) und Unterhalt am Gewässer sowie für die Grundstückentwässerung \n(Bewilligung, Bau- und Betriebskontrolle, Abnahme) \n\n Mit modernen und umweltschutztechnisch einwandfreien Anlagen soll das Abwasser direkt und störungsfrei während 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr möglichst günstig vom Verbraucher der Abwasseranlage \n(ARA Buholz) der Reinigung zugeführt werden.   \n\n \nProdukte \nAbwasserbeseitigung  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nZiel dieser Legislatur ist die Sicherstellung der Abwasserentsorgung. Als Grundlage dient der vom Amt für Umweltschutz am 7. Juli 2003 genehmigte GEP. Mit gezielten Sanierungen, Erneuerungen und Netzausbauten soll \ndie Qualität der Abwasserentsorgung gesteigert werden. Nebst dem gewässerschutztechnischen Aspekt ist die Fremdwasserabtrennungen wichtig. Dabei sollen Sickerwasser und Wasser aus Bächen und Brunnen vom \nSchmutzwasser getrennt werden. Die Reinigungsleistung der Abwasserreinigungsanlage wird dadurch erhöht. Kapazitätssteigerungen im Netz und Optimierung der Pumpstationen sind ebenfalls wichtige Aspekte.  \nIm Jahre 2011 hat der Einwohnerrat von Emmen dem Bericht und Antrag des Gemeinderates betreffend eines 2. Rahmenkredites in der Höhe von Fr. 6'500'000.- für die Sanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen \nAbwasseranlagen zugestimmt. Als Grundlage für die Finanzierung der Abwasserbeseitigung  gelten die Luzerner Richtlinien zur Kalkulation der notwendigen Rückstellungen. Auf 01.01.2017 soll gemäss Musterreglement des \nKantons Luzern das Siedlungsentwässerungsreglement erneuert. Dabei wird neu, nebst der Mengengebühr auch eine Grundgebühr erhoben. Die Anschlussgebühr wird nicht mehr Aufgrund der \nGebäudeversicherungsschatzung, sondern Aufgrund der Zone, Grundstückfläche und Erstellungskosten berechnet. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDer GEP zeigt die Prioritäten im Zusammenhang mit Kanalsanierungen der nächsten Jahre auf. Neue Erkenntnisse von Fachverbänden oder neue gesetzliche Vorgaben werden in der weiteren Umsetzung berücksichtigt. Mit \nder Zunahme der Bevölkerung und dem steigenden Wasserkonsum nimmt auch die Abwassermenge zu. \nDie Abwassermengen aus Industrien sind von den wirtschaftlichen Entwicklungen abhängig. Die  Industriebetriebe Emmi AG und SwissFlock AG sind im Kostenteiler des GALU erfasst, und leisten als Starkverschmutzer \neinen wesentlichen Beitrag an den betrieblichen Unterhalt. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nEinführungsgesetz zum Gesetz über den Schutz der Gewässer vom 27. Januar 1997; Vollzugsverordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Kantonale Gewässerschutzverordnung) \nvom 23. September 1997; Umweltschutzverordnung vom 15. Dezember 1998; Siedlungsentwässerungsreglement der Gemeinde Emmen vom 30. Juni 1992;Gesetz über die öffentlichen Beschaffungen vom 19. Oktober \n1998; Wasserbaugesetz vom 30. Januar 1979; Wasserbauverordnung vom 23. März 2004; Normen und Richtlinien von Fachverbänden (SIA, VSA.,etc.) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRobert Stocker \n\n \n\n88\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nLeitungen sanieren, Preis pro Laufmeter CHF 1‘000 CHF 1'000 CHF 1'000 1'000 1'000 1'000 1'100 \n\nLaufmeter in Arbeit 300 m 400 m 400 m 400 m 600 m 400 m 800 m \n\n                                \n\nLeitung erneuern, Preis pro Laufmeter CHF 2‘500 CHF 2'500  CHF2'500 2'500 2'500 2'600 2'600 \n\nLaufmeter in Arbeit 480 m 440 m 440 440 m 360 m 420 m 240 m \n\n                                \n\nKostendeckungsgrad > 100 % > 100 % 100 %  100 % 100 % 100 %  100 % \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nSanierung und Erneuerung der gemeindeeigenen \nAbwasseranlagen 2011 – 14 \nDieser Sonderkredit wurde vom ER bis Ende 2014 \nbeschlossen (07/11). Weitere Informationen zum \nSonderkredit sind auf der Liste "Kontrolle Sonderkredite\nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n371'554 1'500'000 **1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 \n\nHochwasserschutz Emme \nDieser Kostenbeitrag an das "Wasserbauprojekt \nHochwasserschutz und Renaturierung Kleine Emme" \nwurde bereits vom Regierungsrat des Kantons Luzern \nverfügt (Protokoll Nr. 818 / 6.7.2012). Weitere \nInformationen zum Kostenbeitrag sind auf der Liste \n"Kontrolle Sonderkredite Einwohnergemeinde Emmen" \nersichtlich. \n\n     1'000'000 1'000'000 1'750'000                 \n\nHochwasserschutz Reuss                               1'000'000 \n\nBruttoinvestitionen 371'554 2'500'000 2'500'000 3'250'000 1'500'000 1'500'000 2'500'000 \n\nAnschlussgebühren Kanalisation -3'150'208 -1'600'000 -1'600'000 -1'200'000 -1'000'000 -800'000 -800'000 \n\nNettoinvestitionen -2'778'654 900'000 900'000 2'050'000 500'000 700'000 1'700'000 \n**Dieser Sonderkredit (Beschluss 07/11) wird voraussichtlich bis Ende 2014 noch nicht ausgeschöpft sein. Daher werden die Jahre 2015/2016 noch durch diesen Kredit finanziert werden. \n\n89\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 1'066'920 1'055'862 1'381'640 1'386'676 1'392'219 1'407'848 1'423'657 \n02 Beiträge an Firmen / Private 292'229 561'538 862'760 839'459 815'468 837'487 859'816 \n03 Beiträge an Gemeinden 1'764'200 1'765'000 1'891'500 1'910'415 1'929'519 1'948'814 1'968'302 \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 919'952 632'600 619'100 619'100 619'100 619'100 619'100 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 4'043'301 4'015'000 4'755'000 4'755'650 4'756'307 4'813'250 4'870'875 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -4'000'116 -3'950'000 -4'690'000 -4'690'000 -4'690'000 -4'746'280 -4'803'235 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden -43'184 -65'000 -65'000 -65'650 -66'307 -66'970 -67'639 \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -4'043'301 -4'015'000 -4'755'000 -4'755'650 -4'756'307 -4'813'250 -4'870'875 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen              \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'359'148 1'617'400 2'244'400 2'226'135 2'207'687 2'245'335 2'283'472 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -2'640'968 -2'332'600 -2'445'600 -2'463'865 -2'482'313 -2'500'945 -2'519'763 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse -1'721'016 -1'700'000 -1'826'500 -1'844'765 -1'863'213 -1'881'845 -1'900'663 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse -1'721'016 -1'700'000 -1'826'500 -1'844'765 -1'863'213 -1'881'845 -1'900'663 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten -1'721'016 -1'700'000 -1'826'500 -1'844'765 -1'863'213 -1'881'845 -1'900'663 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten     0 0 0 0 \n \n\n90\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten:  Neue Personalzuordnung im Zusammenhang mit der Strukturbereinigung Departement Tiefbau / Werke, Teuerung \nSachkosten:  Honorar für das neue Siedlungsentwässerungsreglementes, höherer Kostenbeitrag an den Betrieb der ARA Buholz (REAL), höhere Einlage der Spezialfinanzierung \nInfrastrukturkosten:  Erneuerung des Prozessleitsystems,  \nErlös:   Aufgrund der kantonalen Vorgaben zur Finanzierung der Abwasseranlagen (Rückstellung Spezialfinanzierung) müssen die Abwassergebühren pro m3 Abwasser von CHF 1.60  auf mind.  \n\nCHF 1.90 angehoben werden. \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -32'278 -5'037 -5'543 -5'601 -5'660 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -537'722 4'387 4'886 -45'702 -46'257 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -170'000 0 0 -5'640 -5'708 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 740'000 650 657 56'943 57'625 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 0 0 0 0 0 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n \nErstellen eines neuen Siedlungsentwässerungsreglementes \nSanieren von Schachtabdeckungen \nSanierung des Prozessleitsystems (PLS) \nSanierung der Sammelleitung Bertha-Regina- und Hillstrasse \nSanierung der Sammelleitung Riffig \nVerlegung der Abwasserkanäle im Gebiet Seetalplatz \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \nProjekte gemäss GEP Prioritätenliste und neuem Rahmenkredit (3. Rahmenkredit). \n \n\n91\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Abwasserbeseitigung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nKontrolle der Pumpwerke, Rückhaltebecken und Rechenanlagen 2 x pro Woche 2 x pro Woche 2 x pro Woche 2 x pro Woche 2 x pro Woche 2 x pro Woche 2 x pro Woche \n\nKontrolle des Leitungsnetzes und Schächte \n1 x pro Jahr \n\n= 80 km\nresp. 2100 Schächte\n\n1 x pro Jahr\n= 80 km resp.\n\n 2'100 Schächte\n\n1 x pro Jahr\n = 80 km resp. \n2'100 Schächte\n\n1 x pro Jahr\n = 80 km resp. \n2'100 Schächte\n\n1 x pro Jahr\n = 80 km resp. \n2'100 Schächte\n\n1 x pro Jahr\n = 80 km resp. \n2'100 Schächte\n\n1 x pro Jahr \n = 80 km resp. \n2'100 Schächte \n\nDurchschnittsalter der Leitungen 60-80 Jahre 60 - 80 Jahre 60 - 80 Jahre 60 - 80 Jahre 60 - 80 Jahre 60 - 80 Jahre 60 - 80 Jahre \n\nDurchschnittsalter der Pumpwerke 50 Jahre 40 Jahre 40 Jahre 40 Jahre 40 Jahre 40 Jahre 40 Jahre \n\nBetriebsgebühr für Abwasser: Preis pro m3 1.60 1.60 CHF 1.90 CHF 1.90 Gemäss neuem SER Gemäss neuem SER Gemäss neuem SER \n\nAnzahl Stellenprozente 350 % 350 % 350 % 350 % 400 % 400 % 400 % \n\nAnzahl Bewilligungen Sanierungsprojekte 2 3 3 3 4 4 4 \n\nAnzahl Bewilligungen Kanalisation 35 40 30 30 20 25 25 \nAnzahl Bewilligungen Sanierungen privater \nLiegenschaftsentwässerungen 15 25 30 25 30 25 25 \n\n \n\n92\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\nAuftrag \n Die Wasserversorgung beliefert die Bewohner und die Industrie mit Trink-, Brauch und Löschwasser in ausreichender Menge und guter Qualität, wo dies die technischen und topographischen Verhältnisse \n\nzulassen.  \n Die Wasserversorgung trifft die notwendigen Massnahmen für die Trinkwasserversorgung in Notlagen. \n Die Wasserversorgung ist finanziell selbsttragend. Die vertragliche Wasserlieferung an die Korporation Rothenburg ist zu erfüllen.  \n\n \nProdukte \nWasserversorgung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Erneuerung von Wasserleitungen wird fortgesetzt. Die zu ersetzenden Wasserleitungen werden nach Häufigkeit der Schäden ausgewählt. Das Alter der Wasserleitung ist zweitrangig, weil ein niedriger Schadenverlauf \ndarauf hindeutet, dass die Wasserleitungen aus Guss vorteilhaft gebetet sind, eine geringe Korrosionsanfälligkeit aufweisen und einer niedrigen mechanischen Belastung ausgesetzt sind.  \nIm Zusammenhang mit Bauten von privaten Investoren und des Kantons Luzern werden Ausbauten im Leitungsnetz vorgenommen. Bei der Wohnüberbauung Feldbreite und beim Neubau BZE AG werden die örtlichen \nErschliessungen fortgesetzt. Am Seetalplatz erfolgt der Ausbau des Leitungsnetzes gleichzeitig mit den Strassenbau-Etappen.  \nDas Projekt für den Ersatz des Grundwasserpumpwerkes Stichermatt wird fortgesetzt. Der neue Standort im Raum Kirchfeld wurde hydrogeologisch ermittelt. Die Verhandlungen über die Schutzzonenentschädigung \nkonnten im Jahr 2014 noch nicht. Anschliessend können das Bauprojekt und die Erschliessung geplant und begonnen werden.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Anlagen (Reservoire und Pumpwerke) sowie das Leitungsnetz müssen laufend unterhalten und dem Stand der Technik angepasst werden. Der sichere und uneingeschränkte Betrieb der Wasserversorgung ist zu \ngewährleisten. Die gesetzlich vorgeschriebene Qualitätskontrolle ist zu erfüllen und die gute Herstellungspraxis muss nachgewiesen werden können.  \nDie Wassertarife der Emmi AG und der Korporation Rothenburg werden gemäss der Wasserlieferungsverträge per mitte Jahr angepasst. Es werden nur die  variablen Tarifanteile (Stromkosten, Kosten für Unterhalt und \nKonzession) angepasst. Wegen der geringen Teuerung werden die Veränderungen sehr gering ausfallen.  \nDas Wasserabgabe-Reglement der Gemeinde Emmen wird revidiert. Es sind einige gesetzliche Anpassungen notwendig, die Tarifgestaltung soll kostenneutral gehalten werden.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nWassernutzungs- und Wasserversorgungsgesetzt und Verordnung des Kantons Luzern; Wasserabgabe-Reglement der Gemeinde Emmen; Lebensmittelgesetz; Hygieneverordung; Verordnung über Fremd- und Inhaltsstoffe \nin Lebensmittel; Verordnung über die Trinkwasserversorgung in Notlagen. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRoland Wymann \n\n \n\n93\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Wasserversorgung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nUnterhalt Leitungsnetz, Kosten pro Km/Leitung, alle Ø 6‘825 5'200 5'500 5'500 5'500 5'500 5'500 \n\nKostendeckungsgrad durch Gebühren (Spezialfinanzierung) > 100 % > 100 %  100 %  100 %  100 %  100 %  100 % \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAusbau Leitungsnetz 1'565'267 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 1'500'000 \nErsatz Grundwasserpumpwerk Stichermatt \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom GR beschlossen \n(9.5.2007). Weiter Informationen zum Sonderkredit \nsind auf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n20'392                                \n\nOberhof-Stufenpumpwerk Sedel Abschnitt Sedelbrücke / \nQuerung Reuss           350'000           1'500'000       \n\nStufenpumpwerk Sedel (Fernwirkübertragung) \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom GR beschlossen \n(30.11.2005). Weiter Informationen zum Sonderkredit \nsind auf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n          **300'000                      \n\nSanieren und Ausbauen des Stufen-Pumpwerkes Heubächli \nDieser Sonderkredit wurde bereit abgerechnet. 36'381                                \n\nVerbund mit ewl Raum kleine Emme                          100'000       \n\nNotstromversorgung GWPW / STPW -16'200                                \nKreisel Waltwil Verlegung WL 500 \nDieser Sonderkredit wurde bereits abgerechnet.  20'697                                \n\nStufenpumpwerk Schluchen, Ersatz der 2 UCP Pumpen -23'116                                \n\nGrundwasserpumpwerk Kirchfeld      2'000'000 *2'500'000 1'500'000                 \nSanierung Wasserleitung WL 150mm Erlenstrasse \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(10/12). Weiter Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n394'691                                \n\nGrundwasserpumpwerk Schiltwald, Ersetzen der \nBohrlochpumpen 1 - 3 \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(22/13). Weiter Informationen zum Sonderkredit sind \n\n130'460 500'000                           \n\n94\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Wasserversorgung Investitionen \n\nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \nKirchfeldstrasse Neubau BZ AG, Umlegen WL 600/300mm \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(50/12). Weiter Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n \n\n909'850                                \n\nAnschluss an Wasserversorgung Gebiet Wolfisbühl                               1'000'000 \n\nSonnenhof Süd Umlegung WL 500mm 500'000  \n\nBruttoinvestitionen 3'038'422 4'000'000 5'150'000 3'000'000 1'500'000 3'100'000 2'500'000 \n\nAnschlussgebühren Wasserversorgung -1'183'821 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000 -600'000 \n\nBeiträge der kant. Gebäudeversicherung -129'836 -80'000 -70'000 -350'000 -70'000 -70'000       \n\nNettoinvestitionen 1'724'765 3'320'000 4'480'000 2'050'000 830'000 2'430'000 1'900'000 \n*Diese Investition wird nicht mit dem BAFIP genehmigt, sondern muss separat mit Bericht und Antrag dem Einwohnerrat vorgelegt werden. \n**Diese Investition wird nicht mit dem BAFIP genehmigt, sondern es muss ein Zusatzkredit oder ein neuer Kredit beantragt werden. \n\n95\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 3'227'974 3'293'377 3'494'846 3'301'168 3'306'950 3'416'368 3'382'220 \n02 Beiträge an Firmen / Private 224'879 10'000 8'654 202'332 196'550 137'742 223'107 \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'060'074 974'000 814'000 814'000 814'000 814'000 814'000 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 4'512'927 4'277'377 4'317'500 4'317'500 4'317'500 4'368'110 4'419'327 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -4'512'927 -4'277'377 -4'317'500 -4'317'500 -4'317'500 -4'368'110 -4'419'327 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -4'512'927 -4'277'377 -4'317'500 -4'317'500 -4'317'500 -4'368'110 -4'419'327 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen              \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 3'452'852 3'303'377 3'503'500 3'503'500 3'503'500 3'554'110 3'605'327 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -1'060'074 -974'000 -814'000 -814'000 -814'000 -814'000 -814'000 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse     0 0 0 0 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse     0 0 0 0 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten     0 0 0 0 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten     0 0 0 0 \n \n\n96\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Veränderung infolge Reorganisation des Departements Tiefbau und Werke. Departementsleiter auf mehrere Kostenstellen verteilt.  \nSachkosten: Aufwand für neues Archiv Kanalisation/Wasserversorgung und Anteil IT-Ausbau im Werkhof zu Lasten WV entfallen. \nInfrastrukturkosten: Mehrkosten Unterhalt Leitungsnetz, einmalige Kosten für die Schutzzonenentschädigung GWPW Schiltwald. \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 21'031 -8'322 -5'783 -9'178 -9'274 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 37'846 -141'678 5'783 -29'396 -29'763 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -99'000 150'000 0 -12'036 -12'180 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 40'123 0 0 50'610 51'217 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 0 0 0 0 0 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \nAb 1.10.2014 Reorganistion des Departements Werke in Departement Tiefbau und Werke.  \nHöhere Erträge bei den Anschlussgebühren infolge reger Bautätigkeit.  \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \nWohnüberbauung Sonnenhof "Süd": Umlegen der Wasserleitung Ø 500 mm infolge Neubauten, Kostenbeteiligung der Bauherrschaft laut Dienstbarkeitsvertrag.  \nWohnüberbauung Sonnenhof "Nord": Sanieren und Anpassen des Wasserleitungsnetzes. \nOberhof – Stufenpumpwerk Sedel, Abschnitt Querung Reuss: Die WL Ø 200 mm an der Sedelbrücke muss auf Ø 300 mm ausgebaut werden. Das Projekt musste immer wieder verschoben werden. Zur Zeit steht noch nicht \nfest, ob mit anderen Werken ein Leitungsdücker oder ob im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz an der Reuss ein neuer Fussgängersteg erstellt wird.  \nVerbund mit der energie wasser luzern ewl Raum kl. Emme: Mit dem neuen Viscosesteg wurde eine neue Leitung durch die kl. Emme erstellt. Die Netze von ewl und WV Emmen müssen beidseitig noch zusammengeführt \nwerden.  \nWolfisbühl, Anschluss des Quartiers an die WV Emmen: Heute von der WV Genossenschaft Littau-Berg versorgt und auch weiterhin geplant, bei nicht Umsetzen des Ausbauprojekets durch die WV Littau-Berg, Anschluss an \ndie WV Emmen erstellen.  \n \n\n97\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Wasserversorgung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nWartungskontrollen und Qualitätssicherung nach Vorgaben in \nden Checklisten, unterschiedliche Intervalle \n\nErfüllt\nErfüllt\nErfüllt\nErfüllt\n\nTäglich\nWöchentlich\n\nMonatlich\nVariabel\n\nTäglich\nWöchentlich\n\nMonatlich\nVariabel\n\nTäglich\nWöchentlich\n\nMonatlich\nVariabel\n\nTäglich\nWöchentlich\n\nMonatlich\nVariabel\n\nTäglich\nWöchentlich\n\nMonatlich\nVariabel\n\nTäglich \nWöchentlich \n\nMonatlich \nVariabel \n\nWasserproben, mikrobiologisch Wöchentlich wöchentlich Wöchentlich Wöchentlich Wöchentlich Wöchentlich Wöchentlich \n\nWasserproben, chemisch Vierteljährlich Vierteljährlich vierteljährlich Vierteljährlich Vierteljährlich Vierteljährlich Vierteljährlich \n\nTotal Wasserproben im Jahr 531 520 520 520 520 520 520 \nPermanente Leckkontrolle mittels ca. 220 Loggen, verteilt auf \ndas Leitungsnetz, durch Fremdfirma \n\nJährlich 8 \nAuswertungen\n\nJährlich 8 \nAuswertungen\n\nJährlich 8 \nAuswertungen\n\nJährlich 8 \nAuswertungen\n\nJährlich 8 \nAuswertungen\n\nJahrlich 8 \nAuswertungen\n\nJährlich 8 \nAuswertungren \n\nHauptleitungen Ø 100 - Ø 600 m 127 127 128 128 129 129 130 \n\nAnteil Grauguss-Röhren = älter 40 Jahre 34 % = älter 40 \nJahre 35 % 35 % = älter 40 \n\nJahre\n34 % = älter 40 \n\nJahre\n34 % = älter 40 \n\nJahre\n34 % = älter 40 \n\nJahre\n33 % = älter 40 \n\nJahre \nAnzahl Stellenprozente 775 775 830 830 830 830 830 \n\nGrundwasserpumpwerke 2 2 2 2 2 2 2 \n\nStufenpumpwerke 3 3 3 3 3 3 3 \n\nReservoiranlagen 2 2 2 2 2 2 2 \n\nHydranten 665 666 670 672 674 676 678 \n\nAnzahl Abonnenten 3'114 3'140 3'150 3'160 3'165 3'170 3'175 \n\nTotal Wasserförderung in m3 3.82 Mio. 3.64 Mio 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 \nWasserabgabe in Emmen: \nMaximum I/E/T \nMittel I/E/T \nMinimum I/E/T \n\n374\n295\n216\n\n370\n280\n190\n\n370\n280\n190\n\n370\n280\n190\n\n370\n280\n190\n\n370\n280\n190\n\n370 \n208 \n190 \n\nWasserpreis: Preis pro m3 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 \n \n\n98\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Werkhof \n\nAuftrag \n Allgemein: Der Werkdienst stellt die Mobilität der Bevölkerung und Wirtschaft in der Gemeinde Emmen sicher. Er geht wirtschaftlich mit seinen Ressourcen um. Maschinen und Geräte werden wirtschaftlich \n\neingesetzt. Die Mitarbeiter des Werkdienstes üben einen freundlichen Umgang mit den Kunden (Bürgern) aus. Wir tragen wesentlich zur Imagepflege durch handwerkliche Unterstützung verschiedener Aufgaben \nin der Gemeinde Emmen bei. \n\n Abfallbeseitigung: Abfallkörbe versetzen, leeren und unterhalten; Organisation und Durchführung Altmetallabfuhr; Altstoffsammelstellen einrichten, erweitern und betreuen; falsch entsorgte, gebührenpflichtige \nAbfallsäcke kontrollieren, Adressen suchen und zur Verzeigung weiterleiten; Auskunft geben (Abfalltelefon); Häckslereinsätze koordinieren und durchführen \n\n Busbetrieb: Busfahrpläne aushängen; Bushaltestellen einrichten und markieren; Buswartehallen unterhalten und versetzen \n Forstwesen: Entwässerungsgräben reinigen, Waldparzellen auf Sicherheit kontrollieren \n Fuhrpark: Beschaffung von neuen Fahrzeugen, Transporte für Verwaltung und Schulen, Unterhalt des eigenen Fuhrparks. \n Freizeitgestaltung: Abgabe von Festmobiliar an Vereine und Private, inkl. Unterhalt und Verrechnung nach Gebührenordnung; Mitarbeit bei Vereinen für Fasnachtsumzug und für Grossanlässe; Unterhaltsarbeiten \n\nan Sportplätzen \n Gemeinde-, Quartier- und Güterstrassen: Unterhalt von Strassen und Nebenanlagen (Bäume, Belagsreparatur, Beleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung, Böschung und Grünflächen, Entwässerung, Markierung, \n\nReinigung, Signalisation) \n Kantonsstrassen innerorts: Bäume, Grünpflege und Reinigung wie bei Gemeinde- und Quartierstrassen \n Parkingmeter: Betreuung der Parkuhren auf dem ganzen Gemeindegebiet und Behebung von Schäden und Beschädigungen \n Kontrolle des Reklamewesens im Strassenbereich in Zusammenarbeit mit der Polizei \n Schneeräumung und Glatteisbekämpfung: Planung, Organisation und Ausführung auf allen Gemeinde-, Quartier- und Güterstrassen; auf Kantonsstrassen nur Trottoir \n Übriger Umweltschutz: Aushang von Plakaten diverser Umweltschutzaktionen, Erstellung und Unterhalt von Hundetoiletten, aufstellen und Unterhalt von Robi-Dog Behälter und Säcklein-Spender, Betreuung der \n\nKleintierkadaver Sammelstelle im Werkhof, Kontrolle und Betreuung der Aussensammelstellen \n Verkehrserziehung: Aushang diverser Verkehrssicherheits-Aktionstafeln \n Diverses: Aushang Urnentafeln, Ausführung diverser Transporte, Beihilfe, Tiefbauamt, Wasserversorgung und Sportplätze, Maurerarbeiten für Frei- und Hallenbad, Betagtenzentren und Schulanlagen  \n\n \nProdukte \nWerkhof/Werkdienst Betrieb  (Unterhalt Strassen/Strassenmaschinen-Fuhrpark und Maschinen Winterdienst/Schneeräumung und Glatteisbekämpfung/Parkplätze/Verkehrssicherheit)  \nStrassenbeleuchtung  \n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Dienstleistungen des Werkdienstes müssen, trotz den einschneidenden Sparmassnahmen, weiterhin für die Bevölkerung spürbar sein. Ein Nachlassen würde einem Abbau gleichgestellt und ist ein Imageverlust für die \nGemeinde Emmen. Für Parkanlagen, Strassen, Spielplätze, Fuss- und Wanderwege müssen die Standards beibehalten werden können.  Berechtigte Gebühren sind einzufordern.  \n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nBei der Strassenbeleuchtung ist ein Umbau auf LED zu prüfen und anzustreben. Dies hätte eine Reduktion der Kosten von ca. 25% gegenüber der Natriumhochdrucklampen zur Folge. Die Eigenverantwortung der \nFachgruppenleiter weiter fördern. Synergien mit anderen Werkdiensten im Bereich Benutzung Maschinen und Geräte werden angewandt und sind weiter auszubauen. Für den Bereich Schneeräumung und \nGlatteisbekämpfung wird das Feuchtsalzen vermehrt angewandt. Der Kauf von Fahrzeugen fürs kombinierte pfaden mit Glatteisbekämfung ist voranzustreben.  \n \nGesetzliche Grundlagen \nOR; Strassengesetz; Strassenreglement, Planungs- und Baugesetz; ZGB; Normen und Richtlinien von Fachverbänden (Städteverband, VSS, BfU, EN etc.) \n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRoger Rech \n\n99\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Werkhof Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nDienstleistungen an Dritte, gemäss Gebührenordnung: \nKostendeckende Verrechnung >100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nKosten pro 100% Stellenprozente im Unterhalt (Nettokosten / \n19.7 Vollzeitstellen / ab 2013 1874,73%) CHF 53‘104.77 CHF 54'607 CHF 56'196.55 CHF 56'978.11 CHF 59'219.44 CHF 60'236.76 CHF 61'265.00 \n\nKosten pro 100% Stellenprozente in der Unterstützung Dritter \n(Vereine/andere Dienststellen) (interne Verrechnung / 19.7 / ab \n2013 1874.73%)  \n\nCHF 60‘467.72 CHF 63'777 CHF 36'935 CHF 36'935 CHF 37'814 CHF 37'814\n \n\nCHF 37'814 \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nFahrzeugbeschaffung Werkdienst 206'212      Keine                      \n\nBruttoinvestitionen 206'212                                \n\nErlöse / Rückerstattungen                                     \n\nNettoinvestitionen 206'212                                \n \n\n100\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Werkhof \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 2'391'135 2'142'271 2'309'826 2'326'629 2'345'208 2'369'902 2'394'865 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 2'896 13'300 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'394'031 2'155'571 2'312'826 2'329'629 2'348'208 2'372'902 2'397'865 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -58'725 -55'264 -87'764 -87'767 -87'769 -88'822 -89'887 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -1'163'607 -1'040'700 -824'100 -824'100 -824'100 -824'100 -824'100 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'222'332 -1'095'964 -911'864 -911'867 -911'869 -912'922 -913'987 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 1'171'700 1'059'607 1'400'962 1'417'763 1'436'339 1'459'980 1'483'878 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 34'760 32'562 32'562 32'562 32'562 32'562 32'562 \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 621'781 628'872 400'782 401'101 402'376 404'628 406'902 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'828'240 1'721'041 1'834'306 1'851'426 1'871'277 1'897'170 1'923'341 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'391'135 2'142'271 2'309'826 2'326'629 2'345'208 2'369'902 2'394'865 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'332'410 2'087'007 2'222'062 2'238'863 2'257'439 2'281'080 2'304'978 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'957'087 2'729'179 2'625'844 2'642'964 2'662'815 2'688'708 2'714'879 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'793'481 1'688'479 1'801'744 1'818'864 1'838'715 1'864'608 1'890'779 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'828'240 1'721'041 1'834'306 1'851'426 1'871'277 1'897'170 1'923'341 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'828'240 1'721'041 1'834'306 1'851'426 1'871'277 1'897'170 1'923'341 \n \n\n101\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Werkhof \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Mit Beschluss des Gemeinderates hat eine Personalrochade zur Vermeidung eines krankheitsbedingten Ausfalls zu einem Übertritt von der Friedhofsverwaltung in den Werkhof stattgefunden. Die Stelle in \nder Friedhofverwaltung wurde zu 100% wieder besetzt, beim Werkhof hat dies zu einer Aufstockung von 100% geführt.  \nSachkosten: Die gesetzliche Bestimmung verlangt, dass mit einer Übergangsfrist von 2 Jahren (Ablauf 2015) alle Werkbetriebs-Dieselfahrzeuge mit einem Partikelfilter ausgestattet sein müssen.  Beim Werkhof betrifft dies \nein 24 jähriger Stapler. Dieser könnte zwar für ca. CHF 15‘000.- mit einem Partikelfilter nachgerüstet werden, jedoch ohne Gewähr für evtl. Motorschäden. Aus diesem Grund ist für 2015 eine Ersatzbeschaffung des \nStaplers geplant. Der neue Stapler wird den neuesten gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.  \nErtrag: Die Erfahrungszahlen von 2012 und 1013 zeigen, dass in der Vergangenheit die internen Verrechnungen gegenüber der Produktgruppe Öffentliche Anlagen (Spiel- u. Grünplätze, Wanderwege) jeweils zu hoch \nwaren. Dieser Umstand wird nun im Budget 2015 korrigiert (Minus Verrechnung von CHF 200‘000). \n\n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -122'355 -16'804 -18'579 -18'775 -18'973 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -34'900 0 0 -5'619 -5'687 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 -300 -304 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -184'100 3 3 1'053 1'065 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -341'355 -16'801 -18'576 -23'641 -23'898 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n102\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Werkhof \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Reinigungen inkl. Parkanlagen in Publikumszonen nach \nStädteverband 1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich 1 x täglich \n\nWinterdienst, Dauer ab Eintreffen Aufgebot bis Benutzbarkeit \nder Verkehrswege sichergestellt. \n \n- Schneeräumung auf Hauptstrasse \n- Quartierstrassen und Gehwege \n- Glatteisbekämpfung auf Hauptstrassen \n- Quartierstrassen und Gehwege \n\nIn 4 h\nIn 6 h\nIn 3 h\n\n                    In 4 h\n\nIn 4 h\nIn 6 h\nIn 6 h\nIn 4 h\n\nIn 4 h\nIn 6 h\nIn 6 h\nIn 4 h\n\n                     \n \n \n                     In 4h\n                     In 6h\n                     In 6h\n\nIn 4h\n\n                      \n \n \n                     In 4h\n                     In 6h\n                     In 6h\n\nIn 4h\n\n \n \n \n                     In 4h\n                     In 6h\n                     In 6h\n\nIn 4h\n\n \n \n \n                     In 4h \n                     In 6h \n                     In 6h \n\nIn 4h \n\nHäufigkeit der Pflege von Grünanlagen Durchschnittlich alle \n14 Tage\n\nDurchschnittlich alle \n14 Tage\n\nDurchschnittlich alle  \n14 Tage\n\nDurchschnittlich alle \n14 Tage\n\nDurchschnittlich alle \n14 Tage\n\nDurchschnittlich alle \n14 Tage\n\nDurchschnittlich alle \n14 Tage \n\nDienstleistungen an Dritte: Kostendeckende Verrechnung \nGemäss \n\nGübuhrenordnung \n100 %\n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 %\n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 %\n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 %\n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 %\n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 %\n\nGemäss \nGebührenordnung \n\n100 % \n\nAnzahl Stellenprozente 1'775 % 2‘050 % 2'150 % 2'150 % 2'100 % 2'100 % 2'100 % \n\nStrassenlänge, alle Klassen 112 km Ca. 112 km ca. 112 km ca. 112 km ca. 112 km ca. 112 km ca. 112 km \n\nTrottoirs Ca. 80 km Ca. 80 km ca. 80 km ca. 80 km ca. 80 km ca. 80 km ca. 80 km \n\nRasenflächen 113'520 m2 Ca. 113‘520 m2 ca. 114'555 m2 ca. 114'555 m2 ca. 114'555 m2 ca. 114'555 m2 ca. 114'555 m2 \n\nAbfallkörbe, Stk. 252 255 252 252 252 252 252 \n\nRobi-Dog, Stk 59 61 59 59 59 59 59 \n\n \n\n103\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Grundlagen \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen \n\nAuftrag \n Regelmässiger Unterhalt der Strassenborde \n Unterhalt gemeindeeigener Anlagen (Parkanlagen, Ruhebänke, Spielplätze, Spielgeräte, Vita-Parcours, Rasenflächen, Naturwiesen und Blumenrabatten)  \n Erstellen und Unterhalt von Fuss- und Wanderwegen, Signalisation der Wanderwege in Zusammenarbeit mit dem Verein Luzerner Wanderwege \n Sanierung und Ausbau bestehender Spielplätze und Vita-Parcours \n Betreuung diverser Informationspfade \n Umweltgerechte Entsorgung der anfallenden Grünabfälle \n Gewährleisten der Betriebssicherheit auf den Spielplätzen in Zusammenarbeit mit der BfU \n\n \nProdukte \nÖffentliche Anlagen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDer Werkdienst wird die öffentlichen Anlagen und Wege im Sinne einer wohnlichen Gemeinde unterhalten und pflegen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Spielplätze sollen standartisiert und die Anlagen zeitgemäss angepasst werden und den Sicherheitsanforderungen entsprechen. Die Übernahme kostenintensiver Arbeiten für Gemeinde Liegenschaften \n(Schulhäuser,Verwaltung usw.) durch den Werkdienst ist zu prüfen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nOR; Strassengesetz; Normen und Richtlinien von Fachverbänden (SIA, VSS; BfU, EN etc.) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRoger Rech \n\n \n\n104\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Zielvorgaben \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nKosten aus berechtigten Ansprüchen von \nWerkeigentümerhaftung (ohne Bagatellfälle) CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 CHF 0.00 \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n105\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Globalbudget \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 100'305 48'970 55'450 55'450 55'450 56'115 56'789 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 398'817 550'000 405'000 405'000 405'000 405'000 405'000 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 499'121 598'970 460'450 460'450 460'450 461'115 461'789 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -20'000   -34'000 -34'000 -34'000 -34'000 -34'000 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -20'000   -34'000 -34'000 -34'000 -34'000 -34'000 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 479'121 598'970 426'450 426'450 426'450 427'115 427'789 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen              \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 479'121 598'970 426'450 426'450 426'450 427'115 427'789 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 100'305 48'970 55'450 55'450 55'450 56'115 56'789 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 80'305 48'970 21'450 21'450 21'450 22'115 22'789 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 479'121 598'970 426'450 426'450 426'450 427'115 427'789 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 479'121 598'970 426'450 426'450 426'450 427'115 427'789 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 479'121 598'970 426'450 426'450 426'450 427'115 427'789 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 479'121 598'970 426'450 426'450 426'450 427'115 427'789 \n \n\n106\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonal- u. Sachkosten: Die Erfahrungszahlen von 2012 und 1013 zeigen, dass in der Vergangenheit die internen Verrechnungen des Werkhofs gegenüber der Produktgruppe Öffentliche Anlagen (Spiel- u. Grünplätze, \nWanderwege) jeweils zu hoch waren. Dieser Umstand wird nun im Budget 2015 korrigiert (Minus Verrechnung von CHF 100‘000). \nZudem sind Unterhaltskosten für Spielplätze neu auch brutto budgetiert: Beim Aufwand die Kosten, beim Ertrag können die Aufwendungen mit einer Fondsentnahme neutralisiert werden. \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 100'000 0 0 0 0 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 38'520 0 0 -455 -461 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 -210 -213 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 34'000 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 172'520 0 0 -665 -673 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n107\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Bau und Umwelt Informationen \nProduktgruppe Öffentliche Anlagen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnpflanzungen Blumenrabatten 2 Anpflanzungen \npro Jahr\n\n2 Anpflanzungen \npro Jahr\n\n2 Anpflanzungen \npro Jahr\n\n2 Anpflanzungen \npro Jahr\n\n2 Anpflanzungen \npro Jahr\n\n2 Anpflanzungen \npro Jahr\n\n2 Anpflanzungen \npro Jahr \n\nHäufigkeit der Pflege der Anlagen 1-2 x im Monat, je \nnach Witterung\n\n1 - 2 x im Monat, je \nnach Witterung\n\n1 - 2 x im Monat, je \nnach Witterung\n\n1 - 2 x im Monat, je \nnach Witterung\n\n1 - 2 x im Monat, je \nnach Witterung\n\n1 - 2 x im Monat, je \nnach Witterung\n\n1 - 2 x im Monat, je \nnach Witterung \n\nPeriodische Kontrollen der Spielplätze (Sicherheit und \nInfrastruktur) 2 x jährlich 2 x im Jahr 2 x im Jahr 2 x im Jahr 2 x im Jahr 2 x im Jahr 2 x im Jahr \n\nAnzahl öffentliche Spielplätze 15 Stk. 15 Stk. 28 Stk. 28 Stk. 28 Stk. 28 Stk. 28 Stk. \n\nWanderwegnetz in der Gemeinde Emmen Ca. 20 km Ca. 20 km ca. 20 km ca. 20 km ca. 20 km ca. 20 km ca. 20 km \n\nRasenflächen von Spielplätzen, m2 Ca. 14'500 Ca. 13'500 ca. 14'700 ca. 14'700 ca. 14'700 ca. 14'700 ca. 14'700 \n\nRuhebänke, Stk. 175 176 175 175 175 175 175 \n \n\n108\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Soziales und Gesellschaft  Globalbudget \nProduktgruppe  \n\n \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 5'710'634 6'293'343 6'986'901 7'032'224 7'151'697 7'222'942 7'294'962 \n02 Beiträge an Firmen / Private 25'587'944 26'922'875 25'352'822 25'587'518 25'836'737 26'074'238 26'314'141 \n03 Beiträge an Gemeinden 506'998 329'650 433'650 437'987 442'366 446'790 451'258 \n04 Beiträge an Kantone 17'048'739 16'380'000 16'190'000 16'351'900 16'515'419 16'680'573 16'847'379 \n05 Kosten aus interner Verrechnung 437'589 295'680 372'978 358'478 358'478 358'478 358'478 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 49'291'904 50'221'547 49'336'351 49'768'107 50'304'697 50'783'021 51'266'217 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -7'399'254 -8'680'732 -7'696'144 -7'697'715 -7'699'369 -7'791'752 -7'885'246 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -309'858 -470'000 -438'761 -442'511 -446'299 -450'124 -453'988 \n10 Beiträge von Gemeinden -3'056'734 -3'327'761 -3'734'224 -3'739'831 -3'766'427 -3'800'846 -3'835'644 \n11 Erträge aus interner Verrechnung -290'588 -165'000 -350'588 -350'588 -350'588 -350'588 -350'588 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -11'056'434 -12'643'493 -12'219'717 -12'230'645 -12'262'682 -12'393'310 -12'525'465 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 38'235'470 37'578'054 37'116'634 37'537'462 38'042'014 38'389'711 38'740'752 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'537'185 1'456'932 1'820'137 1'825'052 1'839'298 1'858'792 1'878'500 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 39'772'654 39'034'986 38'936'772 39'362'514 39'881'312 40'248'504 40'619'253 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 31'298'578 33'216'217 32'339'723 32'619'743 32'988'433 33'297'180 33'609'103 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 23'899'324 24'535'485 24'643'580 24'922'027 25'289'064 25'505'428 25'723'857 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 25'874'098 26'288'098 26'836'695 27'105'558 27'486'840 27'722'698 27'960'835 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 25'583'510 26'123'098 26'486'107 26'754'970 27'136'252 27'372'110 27'610'247 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 25'583'510 26'123'098 26'486'107 26'754'970 27'136'252 27'372'110 27'610'247 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 39'772'654 39'034'986 38'936'772 39'362'514 39'881'312 40'248'504 40'619'253 \n\n109\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Soziales und Gesellschaft  Globalbudget \nProduktgruppe  \n\n \n\n \n\n110\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Soziales und Gesellschaft  Jahresprogramm \nProduktgruppe  \n\n \n\nDirektion \nDie Direktionsneuordnung aus dem Jahr 2014 konnte bisher noch nicht ganz abgeschlossen werden. Diverse unvorhergesehene personelle Änderungen haben dazu beigetragen, \n\ndass die geplante Konsolidierung im Jahr 2014 nicht abgeschlossen werden konnte. Es gilt nun, diese Konsolidierungsphase weiterzuziehen und im 2015 abzuschliessen. \n\n \n\nKindes- und Erwachsenschutzbehörde KESB  \n\nBereits nach eineinhalb Jahren Bestand der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde wurden weitere gesetzliche Änderungen eingeführt. So wurde per 1.7.2014 das gemeinsame \n\nSorgerecht der Eltern eingeführt. Aktuell fehlen dazu noch die Erfahrungen. Die neue Gesetzgebung wird Auswirkungen auf die betrieblichen Abläufe innerhalb der KESB haben. \n\nDie eingesetzte Organisation muss sich nun 2015 behaupten und allfällige Anpassungen in den Abläufen werden vorgenommen. Sämtliche Anpassungen sind immer im \n\nEinverständnis mit den angeschlossenen Gemeinden Emmen, Neuenkirch, Rothenburg und Rain vorzunehmen. \n\n \n\nBerufsbeistandschaft \n\nMit der Einstellung neuer Mitarbeiter bei den Berufsbeiständen, der Buchhaltung und der Administration wurde der Personalbestand 2014 an die zu bearbeitende Menge Dossiers \n\nsowie die erhöhten Anforderungen bei der Fallbearbeitung angepasst. Die Anzahl Dossier pro Mitarbeiter konnten damit auf ein sinnvolles Mass reduziert werden. Das kommende \n\nJahr 2015 wird nun genutzt, um in der Berufsbeistandschaft eine Konsolidierungsphase vorzunehmen.  \n\n \n\nRegionaler Sozialinspektor \n\nAuch 2014 haben sich die Anfragen weiterer Luzerner Gemeinden aber auch weiterer Innerschweizer Kantone nach den Dienstleistungen des Sozialinspektors gehäuft. Im \n\nSpätsommer 2014 wurde eine Bedürfnisabklärung bei den Luzerner Gemeinden vorgenommen. Die Auswertung dieser Abklärung wird dazu genutzt werden, das Angebot des \n\nSozialinspektorates zu überprüfen und allenfalls anzupassen. Eine Ausdehnung des Angebotes des Sozialinspektorates auf andere Gemeinden und allenfalls auch auf andere \n\nInnerschweizer Kantone kann frühestens im Jahr 2015 vorgenommen werden. \n\n111\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Soziales und Gesellschaft  Jahresprogramm \nProduktgruppe  \n\n \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe \n\nDie Zunahme der Komplexität der Fälle ist nach wie vor feststellbar. Die Anforderungen an die Mitarbeitenden der Wirtschaftlichen Sozialhilfe sind unvermindert hoch. \n\nErschwerend kommt der unerwartete Ersatz der Leitung des Departements Soziales dazu. Weitere personelle Veränderungen infolge Schwangerschaft und Pensionierung aber \n\nauch aufgrund ordentlicher Fluktuationen haben noch nicht zu einer Entspannung innerhalb des Departements geführt. Das Jahr 2015 wird nun dazu genutzt, die Arbeitsabläufe \n\nanzupassen, die hohe Arbeitsbelastung zu reduzieren und die Kontinuität innerhalb des Departements zu erhöhen.  \n\nIm Rahmen des Dauerauftrages „Stabilisierungsprogramm“ erfolgt eine Überprüfung der Ausgaben in der Wirtschaftlichen Sozialhilfe, um weiteres Kostensenkungspotential zu \n\nerkennen und umzusetzen. \n\n \n\nBereich Gesellschaft \n\nWeitere Erhöhung des Know How in der Pflegekinderbewilligungs- und Aufsichtspraxis.  \n\nDas Angebot der Betreuungsgutscheine hat sich bestens bewährt und erste Auswertungen haben gezeigt, dass mit dem System auch Gelder über Steuern und Vorsorge \n\ngeneriert sowie eine Reduktion bei der Sozialhilfe und der Prämienverbilligung erzielt werden kann. Dies wirkt sich positiv auf die finanzielle Situation der Gemeinde aus. Die \n\nvorliegenden Auswertungsresultate basieren lediglich auf einer kurzen Erfahrungszeit.  Je mehr Erfahrungszahlen vorliegen desto besser kann das Angebot gestaltet werden, und \n\ndie Gemeinde kann mehr Erträge erzielen. Auswertung der Zahlen 2014. \n\nIn Zusammenarbeit mit der Direktion Schule und Kultur wurde 2014 das Projekt „Sozialraumorientierte Schule Meierhöfli“ gestartet. Dieses Projekt läuft über einen Zeitraum von \n\nsechs Jahren. Die Projektleitung wird durch die Direktion Soziales und Gesellschaft, Bereich Gesellschaft, angestellt. Das Projekt ist für die Gemeinde kostenneutral, da die \n\nKosten über die Dienststelle Volksschulbildung, andere kantonale Dienststellen und über Stiftungen finanziert werden.  \n\nFrühe Förderung: Im Hinblick auf die Einführung des zweijährigen Kindergartens per Sommer 2016 wird in Kooperation mit den Spielgruppen Emmen das vorschulische Angebot \n\nüberprüft und allenfalls angepasst.  \n\n \n\n112\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Soziales und Gesellschaft  Jahresprogramm \nProduktgruppe  \n\n \n\nPflegefinanzierung \n\nDie Kosten für die Pflegefinanzierung haben sich seit der Einführung im 2011 laufend erhöht. Die Kostenunterschiede bei den Ansätzen für die Restfinanzierung fallen unter den \n\neinzelnen Anbietern sehr unterschiedlich aus. Hauptsächlich bei den Heimen sind grosse Differenzen feststellbar. Es ist geplant, die Kosten der einzelnen Anbieter einer näheren \n\nÜberprüfung zu unterziehen. Eine Auswertung der Kosten der Heime, in denen Emmer Bürgerinnen und Bürger untergebracht sind, ist geplant und mögliche Massnahmen sollen \n\nmindestens zur Stabilisierung der Gesamtkosten beitragen.  \n\n \n\n113\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n\n \n  \n\n \n\n \n\n114\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft \n\nAuftrag \n Durchführung von gesetzlichen Massnahmen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nach Art. 360 – 456 ZGB, sowie Art. 273ff im Auftrag der Fachbehörde im Kindes- und Erwachsenenschutzes Kreis Emmen \n\nfür Menschen, die eine Schutzbedürftigkeit ausweisen, beschränkt handlungsfähig sind und den gesetzlichen Wohnort in Emmen, Rothenburg oder Rain haben \n Kindesschutz im Sinne einer Abwendung der Kindesgefährdung \n Erwachsenenschutz im Sinne der Stabilisierung von schwierigen Lebenssituationen und/oder der gesellschaftlichen und beruflichen Integration \n\n \nProdukte \nBerufsbeistandschaft \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nPer 1.1.2013 wurde das neue Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz eingeführt. Zur Zeit ist noch nicht absehbar, wie sich die weitere Entwicklung im Bereich der operativen Fallführung gestaltet, Erfahrungszahlen sind \nnoch keine verhanden. Eine erste Tendenz zeigt, dass der adminstrative Aufwand steigt und die Fallbearbeitung sich aufwendiger gestaltet (z.B. Vermögensverwaltungsverordnung des Bundesrates). Wir gehen im \noptimalen Fall davon aus, dass aufgrund dieser grundlegenden Veränderung des Gesetztes die Massnahmen nicht überdurchschnittlich steigen. Mit unserem Modell der Sitzgemeinde sind jedenfalls Voraussetzungen \ngeschaffen, dass wir weiterhin effizient und effektiv die Mandatsführung vornehmen können.    \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nMit dem Inkrafttreten des neuen Rechts auf den 1.1.2013 gilt das neue Recht für den Kindes- und Erwachsenenschutz. Für die Mandatsträger ändern sich die Rechtsgrundlagen für die Amtsführung, die \nmassgeschneiderten Massnahmen verlangen einen intensiveren schriftlichen und mündlichen Austausch mit der Fachbehörde, die Interdisziplinarität wird mit Bestimmtheit einen grösseren zeitlichen Aufwand in der \nFallführung mit sich bringen. Die konkrete Betreuungsarbeit ist jedoch weiterhin der wesentliche Bestandteil der Berufsbeistände, während die Fachbehörde die strategische Führung innehält, wird der Mandatsträger die \noperative Handlung vornehmen. Bei der Implementierung eines Gesetzes wird sich in Zukunft weisen, wie sich die Praxis ausgestalten wird und wie hoch Mehrkosten daraus entstehen. Bereits heute, per 30.6.2013 können \nwir bestätigen, dass wir rund 20 Mandate mehr als anfangs Jahr führen. Sollte diese Entwicklung sich weiter fortsetzen, ist die Indikation für Pensenerhöhungen geben. Budgetiert wurde für das Jahr 2014 auf Basis einer \nStagnation von behördlichen Massnahmen.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGrundlage ist das Zivilrecht und davon abgeleitete oder assoziierte Gesetze und Erlasse (Personenrecht, Vormundschaftsrecht, Familienrecht, Kindesrecht, Scheidungsrecht und Erbschaftsrecht, Schweizerisches \nZivilgesetzbuch ZGB einschliesslich dem EG ZGB, Verwaltungsrechtspflegegesetz VRPG, Zivilprozessverordnung ZPO, Gesetz über die fürsorgerische Unterbringung, Vermögensverwaltungsverordnung, Pflegeverordnung, \ndiverse kantonale Verordnungen im Kindes- und Erwachsenenschutzbereich)  \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRoland Limacher \n\n \n\n115\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nWirkungsziel: Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen \nwerden in der gemäss Gesetz und Praxis gebotenen \nVerhältnismässigkeit korrekt geführt. Dabei gelten die Aufträge \n(Rechtssprüche) der KESB Kreis Emmen als verbindlich. Als ein \nmassgeblicher Richtwert gilt: pro 100 % Stelle werden 80 \nMandate geführt \n\n89 Mandate pro  \n100 % Stellen\n\n80 Mandate pro \n100 % Stellen\n\n80 Mandate pro \n100 % Stellen\n\n80 Mandate pro\n100 % Stellen\n\n80 Mandate pro \n100 % Stellen\n\n80 Mandate pro \n100 % Stellen \n\n80 Mandate pro \n100 % Stellen \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n116\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 1'367'836 1'353'730 1'832'511 1'915'388 1'933'151 1'951'314 1'969'668 \n02 Beiträge an Firmen / Private 1'245'762 1'209'798 1'575'448 1'604'755 1'619'469 1'633'839 1'648'359 \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 181'030 170'520 137'340 89'840 89'840 89'840 89'840 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'794'628 2'734'048 3'545'299 3'609'983 3'642'459 3'674'993 3'707'867 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -56'428 -65'500 -68'000 -68'000 -68'000 -68'816 -69'642 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden -1'492'438 -1'458'750 -1'901'851 -1'937'228 -1'954'991 -1'972'338 -1'989'867 \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'548'866 -1'524'250 -1'969'851 -2'005'228 -2'022'991 -2'041'154 -2'059'508 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 1'245'762 1'209'798 1'575'448 1'604'755 1'619'469 1'633'839 1'648'359 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen              \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'245'762 1'209'798 1'575'448 1'604'755 1'619'469 1'633'839 1'648'359 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'613'598 2'563'528 3'407'959 3'520'143 3'552'619 3'585'153 3'618'027 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'557'171 2'498'028 3'339'959 3'452'143 3'484'619 3'516'337 3'548'385 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'738'200 2'668'548 3'477'299 3'541'983 3'574'459 3'606'177 3'638'225 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'738'200 2'668'548 3'477'299 3'541'983 3'574'459 3'606'177 3'638'225 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'738'200 2'668'548 3'477'299 3'541'983 3'574'459 3'606'177 3'638'225 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'245'762 1'209'798 1'575'448 1'604'755 1'619'469 1'633'839 1'648'359 \n \n\n117\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Die Abweichung des Budgets erfolgte aufgrund der Reorganisation der Berufsbeistandschaft, verbunden mit der Stellenaufstockung, die der Gemeinderat am 16. April 2014 bewilligte. Die Abteilung der \nBerufsbeistandschaft ist gesetzesmässig verbunden mit sehr hohen Personalkosten (personalintensive Abteilung), der Selbstfinanzierungsgrad wird aufgrund der nicht vermögenden Klientenschaft und der gesetzlichen \nGebührenverordnung sehr tief bleiben \nSachkosten: Die höheren Sachkosten betreffen den Gemeindebeitrag Emmen an die Reorganisationskosten.  \nErtrag: Einerseits werden die Gemeindebeiträge von Emmen ausgewiesen (+CHF 365‘000), andererseits zahlen die anderen beiteiligten Gemeinden CHF 77‘500 mehr im Vergleich zum Budget 2014. \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -385'250 -2'878 -17'762 -17'949 -18'138 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -473'500 -109'306 -14'714 -14'584 -14'737 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 47'500 47'500 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 445'600 35'378 17'762 18'163 18'354 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -365'650 -29'306 -14'714 -14'370 -14'520 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n118\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Berufsbeistandschaft \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Stellenprozente Amtsvormund 600 % 600 % 690 % 720 % 750 % 780 % 810 % \n\nAnzahl Stellenprozente Praktikantin 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 %  \n\nAnzahl Stellenprozente Admin./Buchhaltung 460 % 460 % 660 % 680 % 710 % 740 % 770 %  \n\nAnzahl Stellenprozente Führung Berufsbeistandschaft      50 % 60 % 60 % 60 % 70 % 70 % \n\nFührung Mandate 536 530 550 580 610 640 670 \n\nFührung Bankkonti 753 600 620 650 680 710 740 \n \n\n119\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\nAuftrag \n Sicherstellung des Kindes- und Erwachsenenschutzes in den Gemeinden Emmen, Neuenkirch, Rain und Rothenburg \n Bearbeitung von Gefährdungsmeldungen von betroffenen Kindern und Erwachsenen \n Triage an die entsprechenden vorgelagerten Beratungsstellen, Institutionen und Organisationen \n Errichtung von massgeschneiderten Massnahmen in der gebotenen Verhältnismässigkeit, um schutzbedürftigen Personen die notwendige Beratung, Erziehung und Vertretung zukommen zu lassen \n Aufsicht und Steuerung bei laufenden Massnahmen \n Behandlung der im Rahmen von Art. 360 bis 373 ZGB neuen rechtlichen Möglichkeiten für die eigene Vorsorge (Vorsorgeauftrag und Patient(innen)enverfügung) \n Behandlung von Anträgen von bewegungseinschränkenden Massnahmen \n Fürsorgerische Unterbringung von erwachsenen Personen \n\n \nProdukte \nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDas neue Erwachsenenschutzrecht ist am 1.1.2013 in Kraft getreten. Zum selben Zeitpunkt forderte der Gesetzgeber neue Organisationen im Kindes- und Erwachsenenschutzrecht. Die KESB Kreis Emmen verfügt seit dem \n1. Januar 2013 über einen interdisziplinär zusammengesetzten Spruchkörper, welcher durch einen Fachdienst sowie durch eine Kanzlei unterstützt wird. Die Strukturen sind festgelegt, die personellen Ressourcen sind \nausgeschöpft und die Prozesse mit den neuen und verschiedenen Aufgaben sind definiert. Die Strategie der KESB Kreis Emmen ist lösungsorientiert. Aufgrund der Tatsache, dass noch keine Erfahrungszahlen bestehen, \nkönnen keine Prognosen abgegeben werden. Tendenziell ist jedoch jährlich mit dem durch den Kanton prognostizierten pro Kopf Beitrag von CHF 33.00 zu rechnen.   \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nAufgrund der fehlenden Erfahrungszahlen ist es schwierig eine Prognose zum heutigen Zeitpunkt abzugeben. Die KESB Kreis Emmen ist bestrebt lösungsorientiert zu arbeiten und darin stets das Subsidiaritätsprinzip zu \nwahren. Dies bedeutet, dass bevor einer Massnahme im Kindes- und Erwachsenenschutz angeordnet wird, sämtliche vorgelagerte Stellen ausgeschöpft werden müssen. Tendenziell muss in den kommenden Jahren mit \neinem Zuwachs an Fällen gerechnet werden.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSchweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB), kantonales Einführungsgesetz zum ZGB (EGZGB), kantonale Verordnung zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nClaudia Zwimpfer \n\n \n\n120\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nZeitgerechte Abklärung von Kindes- und Erwachsenen-\nschutzmassnahmen / Abkälrungen innerhalb von 8 Wochen \nerledigt \n\nerfüllt erfüllt 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % \n\nKontrolle der Rechenschaftsberichte / nicht länger als 4 \nArbeitswochen  erfüllt erfüllt 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n121\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 1'227'331 1'524'170 1'482'906 1'438'851 1'453'920 1'469'170 1'484'603 \n02 Beiträge an Firmen / Private 881'987 1'063'020 1'085'166 1'052'453 1'062'754 1'073'176 1'083'722 \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 62'573 58'690 68'380 68'380 68'380 68'380 68'380 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'171'891 2'645'880 2'636'452 2'559'684 2'585'054 2'610'727 2'636'705 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -49'917 -80'000 -60'000 -60'900 -61'814 -62'741 -63'682 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen     -28'761 -28'761 -28'761 -28'761 -28'761 \n10 Beiträge von Gemeinden -1'239'987 -1'502'860 -1'491'286 -1'446'331 -1'460'487 -1'474'810 -1'489'302 \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'289'904 -1'582'860 -1'580'047 -1'535'992 -1'551'061 -1'566'311 -1'581'744 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 881'987 1'063'020 1'056'405 1'023'692 1'033'993 1'044'415 1'054'961 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen              \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 881'987 1'063'020 1'056'405 1'023'692 1'033'993 1'044'415 1'054'961 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'109'319 2'587'190 2'568'072 2'491'304 2'516'674 2'542'347 2'568'325 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'059'401 2'507'190 2'508'072 2'430'404 2'454'861 2'479'606 2'504'643 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'121'974 2'565'880 2'576'452 2'498'784 2'523'241 2'547'986 2'573'023 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'121'974 2'565'880 2'576'452 2'498'784 2'523'241 2'547'986 2'573'023 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'121'974 2'565'880 2'576'452 2'498'784 2'523'241 2'547'986 2'573'023 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 881'987 1'063'020 1'056'405 1'023'692 1'033'993 1'044'415 1'054'961 \n \n\n122\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nDer Aufbau der KESB ist grösstenteils abgeschlossen. Die Ressourcen, welche für den Aufbau der KESB eingesetzt wurden, können nun für eine speditive Fallbearbeitung eingesetzt werden. Dies führt zu sinkenden \nPersonalkosten 2016. Ab 2017 steigen die Personalkosten aufgrund der Teuerung leicht an. \nDie Infrastruktur der KESB ist bereitgestellt. Als Folge davon sinken die Sachkosten 2016 und die Folgejahre bleiben stabil. \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 224 45'055 -15'069 -15'250 -15'433 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 9'204 31'712 -10'301 -10'422 -10'545 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -2'813 -44'055 15'069 15'250 15'433 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 6'615 32'712 -10'301 -10'422 -10'545 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n123\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Emmen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Stellenprozente 800 % 850% 913% 925% 925% 925% 925% \n\nLeistungsmenge Abklärungen und Entscheide 1126 1000 1662 1662 1662 1662 1662 \n \n\n124\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt \n\nAuftrag \n Pflegefinanzierung / Spitex \n Plfegefinanzierung Heime \n Betagtenzentren Emmen AG, Treuhanddienst \n Generelle Sozialhilfe  \n Beitrag an Kanton für sozialen Wohnungsbau \n Mitgliederbeiträge an diverse Institutionen und Verbände / Kantonsbeiträge \n Die Alimentenfachstelle leistet fachliche Beratung für Unterhaltsberechtigte und Unterhaltspflichtige.  \n\n \nProdukte \nPflegefinanzierung Spitex / Pflegefinanfzierung Heime / Treuhanddienst Betagtenzentren Emmen AG / sozialer Wohnungsbau / Generelle Sozialhilfe / Alimentenwesen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDas Prinzip ambulant vor stationär wird sich weiter durchsetzen. Somit werden ältere Personen vermehrt und länger zu Hause betreut. Erst bei anspruchsvollerer und intensiverer Pflege erfolgt der Eintritt in ein Pflegeheim. \nWegen der Fallpauschalen ist weiterhin mit vorzeitigen Spitalentlassungen zu rechnen, was zu einer vorübergehenden Aufnahme in den Pflegeheimen führt. Zudem ist es eine Tatsache, dass Personen immer älter werden. \nFür die Zukunft bedeutet dies, dass die Spitex intensiver eingesetzt wird, so dass davon ausgegangen werden muss, dass die Kosten ansteigen werden. Ebenso ist anzunehmen, dass die Pflegebedürftigkeit in den \nBetagtenzentren zunehmen wird und somit die Kosten für das Allgemeinwesen steigen dürften.  \nDie wirtschaftliche Entwicklung schlägt sich weiterhin auch im Bereich des Alimentenwesens nieder. Die Schuldner sind oftmals nicht zahlungsfähig. Dazu kommt, dass die Zahlungsmoral grundsätzlich abgenommen hat. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDes gesellschaftliche Wandel und die Zunahme der älteren Bevölkerung werden die Kosten im Bereich der sozialen Einrichtungen ansteigen lassen.  \nAufgrund der wirtschaftlichen Lage, der damit verbundenen Zahlungsunfähigkeit sowie der sinkenden Zahlungsmoral ist weiterhin davon auszugehen, dass die Anzahl der zu bevorschussenden Alimentendossiers auf hohem \nNiveau bestehen bleiben wird und die diesbezüglichen Rückerstattungen sinken werden. Bei den Pflegefinanzierungen gilt es, neue Wege für Kostensenkungsmöglichkeiten zu finden und umzusetzen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSchweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB); Gesetz betreffend die Einführung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches EG ZGB; Verwaltungsrechtspflegegesetz VRG; kantonales Sozialhilfegesetz und Verordnung; \nPflegefinanzierungsgesetz sowie diverse Verordnungen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nThomas Lehmann \n\n \n\n125\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nKostendeckung Ausseneinsatz des Sozialinspektors 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nRückerstattungsquote aus Alimentenwesen 55 % 61.07 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n126\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 320'136 321'854 504'893 508'396 512'215 516'816 521'466 \n02 Beiträge an Firmen / Private 9'540'969 9'135'500 9'177'300 9'254'550 9'332'573 9'411'375 9'490'966 \n03 Beiträge an Gemeinden 501'998 329'650 433'650 437'987 442'366 446'790 451'258 \n04 Beiträge an Kantone 6'365'838 6'000'000 6'000'000 6'060'000 6'120'600 6'181'806 6'243'624 \n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'089          \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 16'730'029 15'787'004 16'115'843 16'260'933 16'407'754 16'556'787 16'707'314 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'036'998 -1'069'832 -1'190'744 -1'191'415 -1'192'156 -1'206'332 -1'220'677 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'036'998 -1'069'832 -1'190'744 -1'191'415 -1'192'156 -1'206'332 -1'220'677 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 15'693'031 14'717'172 14'925'099 15'069'518 15'215'599 15'350'456 15'486'637 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 162'896 164'027 226'297 227'051 228'519 230'565 232'628 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 15'855'927 14'881'199 15'151'396 15'296'569 15'444'118 15'581'021 15'719'265 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 9'861'104 9'457'354 9'682'193 9'762'946 9'844'788 9'928'191 10'012'432 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 8'824'107 8'387'522 8'491'449 8'571'531 8'652'632 8'721'860 8'791'755 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 8'988'092 8'551'549 8'717'746 8'798'582 8'881'151 8'952'425 9'024'383 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 8'988'092 8'551'549 8'717'746 8'798'582 8'881'151 8'952'425 9'024'383 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 8'988'092 8'551'549 8'717'746 8'798'582 8'881'151 8'952'425 9'024'383 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 15'855'927 14'881'199 15'151'396 15'296'569 15'444'118 15'581'021 15'719'265 \n \n\n127\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Zunahme ist auf das Projekt Ausbau der Dienstleistungen des Sozialinspektorates auf weitere Gemeinden zurückzuführen. Dem stehen entsprechende Mehreinnahmen gegenüber. \nSachkosten: Der Ausbau des Sozialinspektorates führt zu diversen Anschaffungen (Büroeinrichtung, Fahrzeug etc.). Diese sollen jedoch über Einnahmen der Partnergemeinden finanziert werden. Kommt der Ausbau  \n\nnicht zustande, werden auch die Anschaffungen nicht vorgenommen. In den Sachkosten sind auch zusätzliche Leistungsvereinbarungen mit sozialen Einrichtungen enthalten, die in den vergangenen \nJahren in der Budgetierung fehlten. \n\nErlöse:  Mehreinnahmen durch Verkauf der Dienstleistungen der Sozialinspektoren an weitere Vertragsgemeinden.  \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -130'389 -3'503 -3'819 -3'859 -3'899 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -198'450 -141'587 -143'002 -145'174 -146'627 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 120'912 672 740 14'176 14'345 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -207'927 -144'418 -146'081 -134'857 -136'182 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \nBei der Pflegefinanzierung werden Kostengutsprachen nur noch in der Höhe der Restfinanzierungskosten der Leistungen der Betagtenzentren Emmen AG abgegeben, sofern die BZE AG entsprechend freie Betten \nanzubieten hat.  \nAusbau der Dienstleistungen des Sozialinspektorates kommt nur zustande, wenn die Nachfrage bei weiteren Gemeinden ausgewiesen und die Mitfinanzierung gesichert ist. \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n \n\n128\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Soziale Wohlfahrt \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Stellenprozente 270 % 270 % 370 % 370 % 470 % 470 % 470 % \n\nLeistungsmenge Anzahl Dossiers Alimentenhilfe 167 185 185 185 185 185 185 \n \n\n129\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen \n\nAuftrag \n AHV-Zweigstelle: Fachliche Beratung, Abgabe von Formularen, Kontrolle der Formulare und Weiterleitung an die zuständigen Stellen, Erfassung aller Beitragspflichtigen, Funktion einer Schnittstelle zwischen \n\nBürgerInnen und der kantonalen Ausgleichskasse in Luzern (AKL) \n Arbeitsamt: Fachliche Beratung und Begleitung von erwerbslosen und von Erwerbslosigkeit bedrohten Personen sowie deren Bezugspersonen bzw. Umfeld, Weiterleitung der Unterlagen an die zuständige \n\nArbeitslosenversicherung und das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum \n Ergänzungsleistungen: Leistung von Beiträgen an den Kanton  \n Familienausgleichskasse: Kantonsbeitrag \n Krankenversicherungen: Leistung von Beiträgen an den Kanton sowie Übernahme der Betreibungskosten und Kostenbeteiligungen bei Verlustscheinen für uneinbringliche Kankenkassenprämien (Individuelle \n\nPrämienverbilligung) \n\n \nProdukte \nAHV-Zweigstelle / Arbeitsamt / Ergänzungsleistungen / Krankenversicherungen / Familienausgleichskasse \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Lage am Arbeitsmarkt wird etwas pessimistischer eingeschätzt. Die Pro Kopf Beiträge bleiben in den Bereichen der Ergänzungsleistungen und der Krankenversicherungen hoch. Es ist nicht auszuschliessen, dass sich die \nKosten einstweilen im bisherigen Rahmen bewegen werden und dann in Zukunft wieder mit einem Anstieg gerechnet werden muss. Die bestehende Tendenz der Kostenüberwälzung vom Kanton an Gemeinden wird sich \nnicht ändern.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Alterung der Bevölkerung wird die Kosten im Bereich Ergänzungsleistungen in Zukunft eher ansteigen lassen. Ebenfalls ist nicht auszuschlessen, das die Krankenkassen auch in Zukufnt wieder mit Prämiensteigerungen \naufwarten werden. Zusammenfassend ist in den nächsten Jahren mit einem Kostenanstieg im Bereich Sozialversicherungen zu rechnen.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (SR 837) inkl. Verordnung; Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des \nSozialversicherungsrechts (SR 830.1); Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (SR 831.10) inkl. Verordnung; Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über die \nErgänzungsleistungen (SR 831.30) inkl. Verordnung; Kantonales Gesetz vom 18. Januar 2000 über die Arbeitslosenversicherung und den Arbeitslosenhilfsfonds (SRL 890) inkl. Verordnung; Kantonales Gesetz vom  7. \nSeptember 1992 über die Einführung des AHVG (SRL 880); Kantonales Gesetz vom 10. September 2007 über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (SRL 881); Kantonales Gesetz vom 24. Januar 1995 über die Verbilligung \nvon Prämien der Krankenversicherung (SRL 866) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nMarcus Nauer / Thomas Lehmann \n\n \n\n130\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Arbeitslosenmengen pro 100 Stellenprozente 182 177 177 177 177 177 177 \n\nUnvollständige Dossier pro Monat 6 10 10 10 10 10 10 \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n131\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 398'240 390'774 400'298 403'846 407'715 411'897 416'123 \n02 Beiträge an Firmen / Private 348'530 800'000 200'000 202'000 204'020 206'060 208'121 \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone 10'484'231 10'220'000 9'990'000 10'089'900 10'190'799 10'292'707 10'395'634 \n05 Kosten aus interner Verrechnung 35'354 35'000        \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 11'266'356 11'445'774 10'590'298 10'695'746 10'802'534 10'910'664 11'019'878 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -388'643 -780'000 -400'000 -400'000 -400'000 -404'800 -409'658 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -47'467 -50'000 -50'000 -50'500 -51'005 -51'515 -52'030 \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -436'110 -830'000 -450'000 -450'500 -451'005 -456'315 -461'688 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 10'830'246 10'615'774 10'140'298 10'245'246 10'351'529 10'454'349 10'558'190 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 187'242 190'993 266'515 266'884 268'829 271'702 274'605 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 11'017'488 10'806'767 10'406'813 10'512'130 10'620'358 10'726'051 10'832'795 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 746'771 1'190'774 600'298 605'846 611'735 617'957 624'244 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 358'128 410'774 200'298 205'846 211'735 213'157 214'586 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 580'724 636'767 466'813 472'730 480'564 484'859 489'191 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 580'724 636'767 466'813 472'730 480'564 484'859 489'191 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 580'724 636'767 466'813 472'730 480'564 484'859 489'191 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 11'017'488 10'806'767 10'406'813 10'512'130 10'620'358 10'726'051 10'832'795 \n \n\n132\n\n\n\n \n\nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonal:  Höhere Kosten durch Stellvertretungen aufgrund von krankheitsbedingten (langzeit) Abwesenheiten. \nSachkosten: Die Vergleiche Budget/Rechnung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Kosten für „Uneinbringliche KK-Prämien“ bei den Krankenversicherungen gemäss Rechnung deutlich tiefer ausfielen als  \n  budgetiert. Für die Budgetierung 2015 haben wir uns nun an den effektiven Zahlen aus den Vorjahren orientiert. \nErlöse: Auch bei den Rückerstattungen fielen die Zahlen gemäss Rechnung deutlich tiefer aus als budgetiert. Auch hier haben wir die Zahlen für das Budget 2015 den effektiven Einnahmen aus den  \n\nRechnungen der Vorjahre angepasst. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -9'523 -3'549 -3'869 -3'909 -3'950 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 865'000 -101'900 -102'919 -104'221 -105'264 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -380'000 500 505 5'310 5'373 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 475'477 -104'949 -106'283 -102'820 -103'841 \n\n \n \n\nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \n\nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n\n \n\n133\n\n\n\n \n\nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \n\nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe AHV-Zweigstelle, Arbeitsamt, Sozialversicherungen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Stellenprozente 395 % 395 % 330 330 330 330 330 \n\nLeistungsmenge Prämienverbilligungsgesuche 6'708 \nkeine Verarbeitung \n\nmehr \n                              \n\nLeistungsmenge Arbeitslose 728 700 700 700 700 700 700 \n\n \n\n134\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\nAuftrag \n Übernahme des Lebensbedarfs einer Person oder einer Familie, wenn diese nicht rechtzeitig oder hinreichend mit eigenen Mitteln, Arbeit oder Leistungen Dritter dafür aufkommen kann. \n Gewährleistung der persönlichen Sozialhilfe (Beratung). \n\n \nProdukte \nExistenzsicherung (Sozialhilfe und Mutterschaftsbeihilfe) / Beratung und neue Angebote für soziale und berufliche Integration / Controlling Sozialversicherungen und Controlling Standard / freiwillige Einkommensverwaltung  \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Hauptaufgabe für das Sozialamt ist die rasche und nachhaltige Reintegration aller unterstützten und begleiteten Personen in die Gesellschaft und das Erwerbsleben anzustreben. Das Sozialamt arbeitet in allen \nBereichen eng mit verschiedenen Partner (Institutionen, Privaten, Vereinen) zusammen.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Anzahl der Dossiers der zu unterstützenden Personen und Familien hat sich auf hohem Niveau eingependelt. Die Komplexität der Fälle nimmt stetig zu, massgeschneiderte und gezielte Betreuung ist und bleibt somit die \noberste Zielsetzung. Die Umsetzung der 6. IV-Revision zeigt deutlich auf, dass das Ziel der IV, die Förderung zur Wiedereingliederung, vermehrt dazu führt, dass Personen mit einer nicht IV relevanten gesundheitlichen \nBeeinträchtigung beim Sozialamt vorstellig werden müssen. Diese Personen in den 1. Arbeitsmarkt zu vermitteln ist entsprechend schwierig. Es fällt auf, dass die Unterstützten immer länger Sozialhilfe benötigen. Die \ngemäss Sozialhilfegesetz (SHG) kurzfristige Unterstützung einer Notlage ist quasi zu einer Sozialrente geworden bis zum AHV-Vorbezug. Da Emmen ein Industriestandort ist, hat es viele über 55jährige Bezüger, die vormals \nals Arbeiter gearbeitet haben und nun wegen einem Gesundheitsschaden (ohne IV-Rente) in der Sozialhilfe sind und deren Ehefrauen auch keine Arbeit finden, da sie nie gearbeitet hatten und somit keine Integration \nstattfinden konnte. Dies verteuert die Ausgaben der Sozialhilfe enorm. Bei Neuaufnahmen weisen die Personen vermehrt Arztzeugnisse aus, was zur Folge hat, dass sie nicht in ein Arbeitsintegrationsprogramm angemeldet \nwerden können. Somit entfallen einerseits die von der Sozialhilfe bezahlten Löhne, welche als Einnahmen/Rückerstattung gebucht werden und andererseits ist die Chance für einen Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt sehr \ngering. Hier fallen vor allem die psychisch Kranken Personen auf, welche zunehmen. Junge Erwachsene, welchen den Weg ins Berufsleben noch nicht gefunden haben, benötigen intensivere Unterstützung und nachhaltige \nAngebote. Dies zeigt sich in den Kosten dieser Angebote. Die Dienstleistungen der Sozialversicherungsfachfrau, der freiwilligen Einkommensverwaltung, das Inkasso der Rückerstattungsforderungen der abgelösten \nSozialhilfe-Bezüger durch die Finanzabteilung und die Abklärungen durch den Sozialinspektor werden auf sehr hohem Niveau fortgesetzt. Mit diesen Massnahmen können zusätzliche Einnahmen generiert werden und \nteilweise können Leistungen eingestellt werden. Vermehrt werden auch Fälle abgelöst, weil unterstützte Personen mit hohen Freizügigkeitsguthaben (tendenziell ab CHF 100'000) bei Frauen ab 59 Jahren und bei Männern \nab 60 Jahren aufgefordert werden diese zu beziehen und somit keinen Anspruch mehr auf Sozialhilfe haben. Die Kosten des Taxausgleich für Personen in Alters-und Pflegheimen werden ebenfalls auf hohem Niveau \nbleiben, weil die Taxen erhöht wurden und werden und die Ausgleichskasse ihre maximale Tagestaxe bei den Ergänzungsleistungen nicht anpasst.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSozialhilfegesetz (SHG) des Kantons Luzern; Sozialhilfeverordnung (SHV) des Kantons Luzern; Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) und Luzerner Handbuch \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nThomas Lehmann \n\n \n\n135\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nStandard-Controlling: Anzahl der kontrollierten Dossiers, die \nlänger als 1 Jahr in der Sozialhilfe sind 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nWirtschaftliche Sozialhilfe: Mandate (es gilt die Anzahl der \nkumulierten Dossiers) pro Stellenprozente inkl. Administration, \nPraktikantin, Taxausgleich und Sozialhilfe-Dossiers der \nBerufsbeistandschaft; ohne freiwillige Einkommensverwaltung.  \n\n69 Dossier 70 Dossier 68 Dossier 68 Dossier 68 Dossier 68 Dossier 68 Dossiere \n\nFreiwillige Einkommensverwaltung: Mandate pro \nStellenprozente \nAktuell 0.60 Vollzeitstellen \n\n52 Mandate 41 Mandate 45 Mandate 45 Mandate 45 Mandate 45 Mandate 45 Mandate \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n136\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 1'351'977 1'515'658 1'486'989 1'501'073 1'516'434 1'532'100 1'547'931 \n02 Beiträge an Firmen / Private 12'691'666 13'890'000 12'390'000 12'513'900 12'639'039 12'765'429 12'893'084 \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone 198'670 160'000 200'000 202'000 204'020 206'060 208'121 \n05 Kosten aus interner Verrechnung 140          \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 14'242'453 15'565'658 14'076'989 14'216'973 14'359'493 14'503'590 14'649'135 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -5'750'036 -6'582'000 -5'864'000 -5'864'000 -5'864'000 -5'934'368 -6'005'580 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -136'041 -300'000 -200'000 -202'000 -204'020 -206'060 -208'121 \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -5'886'077 -6'882'000 -6'064'000 -6'066'000 -6'068'020 -6'140'428 -6'213'701 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 8'356'376 8'683'658 8'012'989 8'150'973 8'291'473 8'363'162 8'435'434 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 756'924 774'756 874'935 878'131 884'924 894'291 903'774 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 9'113'300 9'458'414 8'887'925 9'029'104 9'176'397 9'257'453 9'339'208 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 14'043'643 15'405'658 13'876'989 14'014'973 14'155'473 14'297'530 14'441'014 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 8'293'607 8'823'658 8'012'989 8'150'973 8'291'473 8'363'162 8'435'434 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 9'050'670 9'598'414 8'887'925 9'029'104 9'176'397 9'257'453 9'339'208 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 9'050'670 9'598'414 8'887'925 9'029'104 9'176'397 9'257'453 9'339'208 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 9'050'670 9'598'414 8'887'925 9'029'104 9'176'397 9'257'453 9'339'208 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 9'113'300 9'458'414 8'887'925 9'029'104 9'176'397 9'257'453 9'339'208 \n \n\n137\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Abnahme ist auf Mutationsgewinne bei Personalwechsel zurückzuführen. \nSachkosten: Die Vergleiche Budget/Rechnung der letzte Jahre hat gezeigt, dass die Kosten der Wirtschaftlichen Sozialhilfe gemäss Rechnung deutlich tiefer ausfielen als budgetiert. Für die Budgetierung 2015 haben  \n  wir uns nun an den effektiven Zahlen aus den Vorjahren orientiert. \nErlöse:  Die Höhe der Verwandtenunterstützung ist über die SKOS-Richtlinien geregelt. Massgebend ist das steuerbare Einkommen und das steuerbare Vermögen. Die SKOS-Richtlinien gehen von  \n  CHF 120‘000.00 steuerbares Einkommen für Alleinstehende und CHF 180‘000.00 steuerbares Einkommen für Verheiratete aus. Vom steuerbaren Vermögen ist ein Freibetrag (Alleinstehende  \n  CHF 250‘000.00, Verheiratete CHF 500‘000.00, pro Kind zusätzlich CHF 40‘000.00) abzuziehen. Der verbleibende Betrag wird aufgrund der durchschnittlichen Lebenserwartung umgerechnet und zum  \n  Einkommen gezählt. Die hohen Hürden führen dabei zu tieferen Einnahmen in der Verwandtenunterstützung. \n  Tiefere Rückerstattungen aus Arbeitsprogrammen. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 31'669 -14'083 -15'361 -15'522 -15'685 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 1'457'000 -125'900 -127'159 -128'575 -129'861 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -818'000 2'000 2'020 72'408 73'273 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 670'669 -137'983 -140'500 -71'689 -72'272 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \nNeubesetzng Leitung Wirtschaftliche Sozialehilfe nach krankheitsbedingtem Ausfall der Stelleninhaberin. \nKonsolidierung nach erfolgter Direktionsneuordnung und Stellenaufstockung per 2014. \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n \n\n138\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Wirtschaftliche Sozialhilfe \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Stellenprozente 1'130 % 1'330 % 1'330 % 1'330 % 1'330 % 1'330 % 1'330 % \n\nAnzahl Neuaufnahmen 309 325 381 360 360 360 360 \n\nAnzahl Fallabschlüsse 306 280 386 340 340 340 340 \n\nAnzahl geführte Dossiers 784 820 908 928 948 968 988 \n\nAnzahl abgewiesene Fälle 365 360 360 360 360 360 360 \n \n\n139\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Grundlagen \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\nAuftrag \n Drehscheibe und Fachstelle für alle Fragen im Umfeld Jugend und Familie / Systemische und lösungsorientierte Beratung von SchülerInnen, Lehrpersonen und teilweise Eltern im Bereich Schule, Sekundarstufe \n Systemische und lösungsorientierte Beratung und Coaching von Eltern, Jugendlichen, Familienangehörigen und Umfeld nach Ende der Schulpflicht / Präventionsprojekte und Konzepte im Bereich Schule und \n\nJugendliche im öffentlichen Raum / Führen der Infothek im Jugendbüro  \n Operative Führung der Pflegekinderaufsicht im Auftrag des Gemeinderates / Mediationen im Bereich Besuchsrecht im Auftrag der KESB \n Mediationen im öffentlichen Raum im Zusammenhang mit Jugendlichen und Gemeinwesen /  \n Operative Führung des Schülerhortes Hüslerhuus \n Verantwortlich für den Bereich Betreuungsgutscheine der Gemeinde Emmen \n Strategische Führung des Vereins Tageselternvermittlung  \n Unterstützung der Integrationsbemühungen durch Projekte. \n Drehscheibe bei Fragen zur frühen Förderzung  \n\n \nProdukte \nSchulsozialarbeit / Jugend- und Familienberatung / Jugendanimation / familienergänzende Kinderbetreuung / Integration \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Einführung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechtshatte verschiedene Änderungen bei Jugend- und Familienberatung zur Folge. Insbesondere haben die Aufgben im Bereich der Pflegekinderaufsicht stark \nzugenomme, auch aufgrund der Neuerung der eidgenössischen Verordnung PAVO. Es werden ca 15 Dossiers mehr geführt.  \nDie schulergänzende Betreuung  \nAufgrund strikter Sparvorgaben können in nächster Zeit keine neuen Projekte, wie beispielsweise Frühförderung in Spielgruppen, durch den Bereich Jugend und Familie realisiert werden. Eine Einführung der \nSchulsozialarbeit auf Primarschulstufe ist bis zur gesetzlichen Frist (ca. 2016) kaum denkbar. Dieses Projekt wird in Kooperation mit der Direktion Schule und Sport geplant. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Tendenz zeigt nur noch eine leichte Zunahme bei den Dossiers, diese sind jedoch komplex und Zeitaufwändig, sowohl bei der Schulsozialarbeit als auch bei der regionalen Jugend- und Familienberatung .  Die \nvorgelagerten, freiwilligen Angebote werden durch das neue Kindes- und Erwachsenenschutzgesetz vermehrt eingesetzt. Durch starke Bautätigkeiten wird das Raumangebot im Freien reduziert und Konflikte mit Kindern \nund Jugendlichen im öffentlichen Raum könnten zunehmen. Hier ist das Jugendbüro mit den Mediationen im öffentlichen Raum gefordert andererseits ist in die Planung auch öffentliche Räume und Spielplätze sowie Räume \nfür Kinder und Jugendliche berücksichtigt werden.  \nFrühförderung in Spielgruppen oder KiTas wird vermehrt an Bedeutung gewinnen. Für Kinder aus bildungsfernen Familien könnten mit kleinem Aufwand chancenähnliche Ausgangslagen geschaffen werden. Durch die \nBetreuungsgutscheine wird ein erster Schritt gemacht. Durch Investitionen können hier langfristige Ausgaben verhindert werden. Die schulergänzende Tagesbetreuung ist eine gesetzliche Aufgabe und nimmt von Jahr zu \nJahr zu, was mehr Ausgaben für die Gemeinde zur Folge hat, jedoch auch Gelder in das Gemeindewesen rückfliessen.      \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBundesverfassung Art 11 und 41; UNO Übereinkommen über die Rechte des Kindes; ZGB; PAVO Verordnung über die Aufnahme von Kindern zur Pflege und zur Adoption; SHG Art. 25/26; Volksschulbildungsgesetz; \nVerordnung über die Schuldienste \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nMarcus Nauer  \n\n \n140\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Zielvorgaben \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nJugend- und Familienberatung                           \nAnzahl Beratungsdossiers pro 100 % Stelle bei freiwilligen \nBeratungen Jugend- und Familienberatung 135 140 140 140 140 140 140 \n\nJugendanimation / Jugendbüro                           \nAnzahl Mediationen im öffentlichen Raum, Projekte, \nÖffnungszeiten Jugendbüro/Infothek sowie mobile Jugendarbeit \nwerden mit folgender Anzahl Stellenprozenten erledigt \n\n165 % + 55 % \nAusbildung 220 % 220 220 220 220 220 \n\nKosten für Projekte pro Jahr CHF 2‘771 CHF 5'000 CHF 5'000 CHF 5'000 CHF 5'000 CHF 5'000 CHF 5'000 \n\nFamilienergänzende Kinderbetreuung                           \n\nAuslastung Schülerhort 85 85 85 85 85 85 85 \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n141\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Globalbudget \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 1'045'114 1'187'156 1'279'305 1'264'670 1'328'261 1'341'644 1'355'170 \n02 Beiträge an Firmen / Private 879'029 824'557 924'908 959'861 978'883 984'358 989'890 \n03 Beiträge an Gemeinden 5'000             \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 157'404 31'470 167'258 200'258 200'258 200'258 200'258 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'086'547 2'043'183 2'371'471 2'424'788 2'507'402 2'526'261 2'545'318 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -117'232 -103'400 -113'400 -113'400 -113'400 -114'696 -116'008 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -126'350 -120'000 -160'000 -161'250 -162'513 -163'788 -165'076 \n10 Beiträge von Gemeinden -324'310 -366'151 -341'088 -356'271 -350'949 -353'698 -356'476 \n11 Erträge aus interner Verrechnung -290'588 -165'000 -350'588 -350'588 -350'588 -350'588 -350'588 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -858'480 -754'551 -965'076 -981'509 -977'450 -982'770 -988'147 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 1'228'067 1'288'632 1'406'395 1'443'279 1'529'952 1'543'491 1'557'171 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 430'123 327'156 452'390 452'986 457'026 462'234 467'493 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'658'190 1'615'788 1'858'785 1'896'265 1'986'978 2'005'725 2'024'664 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'924'143 2'011'713 2'204'213 2'224'530 2'307'144 2'326'003 2'345'060 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'806'910 1'908'313 2'090'813 2'111'130 2'193'744 2'211'307 2'229'052 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'394'437 2'266'939 2'710'461 2'764'374 2'851'028 2'873'799 2'896'803 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'103'849 2'101'939 2'359'873 2'413'786 2'500'440 2'523'211 2'546'215 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'103'849 2'101'939 2'359'873 2'413'786 2'500'440 2'523'211 2'546'215 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'658'190 1'615'788 1'858'785 1'896'265 1'986'978 2'005'725 2'024'664 \n \n\n142\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \n \nZunahme bei den Lohnkosten Schulsozialarbeit durch den teilweisen Ausbau auf Stufe Primarschule \nReduktion der Lohnkosten der regionalen Jugend- und Familienberatung durch nicht Auslasten des Stellensolls. \nZunahme der Lohnkosten im Bereich Jugend- und Familie in Bezug auf die Pflegekinderaufsicht \nZunahme bei den Ausgaben in Bereich der Betreuungsgutscheine, welche jedoch durch mehr Steuereinnahmen sowie weniger Sozialhilfeleistungen voll kompensiert werden.  \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -197'818 -10'115 -71'091 -11'808 -11'931 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -119'470 -10'203 -11'522 -7'051 -7'126 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -11'000 -33'000 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 210'525 16'434 -4'060 5'320 5'377 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -117'763 -36'884 -86'673 -13'539 -13'680 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n143\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Soziales und Gesellschaft Informationen \nProduktgruppe Jugend- und Familienbetreuung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nAnzahl Stellenprozente  \nPraktikum / Ausbildung \n(ohne Tageselternvermittlung da diese Kosten rückerstattet \nwerden vom Verein TV inklusive Betreuungsgutscheine)  \n\n710 %\n120 %\n\n805 %\n70 %\n\n820\n90\n\n850\n130\n\n850\n130\n\n900\n130\n\n900 \n130 \n\nAnzahl Beratungsdossier im freiwilligen Bereich Jugend- und \nFamilienbetreuung 270 300 300 300 300 300 300 \n\nAnzahl Dossiers Kinderschutz / Erwachsenenschutz / Mediation \nund Pflegekinderaufsicht 29 30 40 40 40 40 40 \n\nÖffnungszeiten Jungendbüro / Infothek (Std. pro Jahr) 432 450 460 450 450 450 450 \n\nAnzahl TeilnehmerInnen sozialpädagogische Plätze Schülerhort 4 4 4 4 4 4 4 \n\nBeratungsdossier Schüler, Eltern bei der Schulsozialarbeit 158 160 200 220 220 250 270 \n \n\n144\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Schule und Kultur  Globalbudget \nProduktgruppe  \n\n \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 35'336'695 34'695'390 36'616'743 37'524'002 39'085'208 39'635'622 40'193'960 \n02 Beiträge an Firmen / Private 197'500 187'500 177'500 179'275 181'068 182'878 184'707 \n03 Beiträge an Gemeinden 3'666'250 4'042'486 3'869'486 3'910'514 3'953'014 3'992'544 4'032'470 \n04 Beiträge an Kantone 1'943'000 1'935'000 1'800'000 1'818'000 1'836'180 1'854'542 1'873'087 \n05 Kosten aus interner Verrechnung 638'823 409'100 1'707'200 1'708'133 1'709'438 1'709'438 1'709'438 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 41'782'267 41'269'476 44'170'929 45'139'925 46'764'907 47'375'024 47'993'662 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -899'250 -917'583 -880'294 -886'206 -894'356 -903'812 -913'381 \n08 Beiträge vom Bund   -10'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 \n09 Beiträge von Kantonen -11'236'400 -11'150'401 -11'850'331 -12'263'021 -12'802'270 -12'929'492 -13'057'987 \n10 Beiträge von Gemeinden -42'645 -40'620 -59'400 -59'887 -60'379 -60'876 -61'377 \n11 Erträge aus interner Verrechnung -578'937 -322'000 -489'800 -493'550 -498'791 -498'791 -498'791 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -12'757'232 -12'440'604 -13'284'825 -13'707'664 -14'260'795 -14'397'971 -14'536'536 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 29'025'036 28'828'873 30'886'104 31'432'261 32'504'112 32'977'053 33'457'126 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 319'760 570'533 570'533 570'533 570'533 570'533 570'533 \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 9'993'169 9'461'371 12'348'607 12'387'562 12'450'603 12'535'016 12'620'495 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -3'058'944 -2'769'074 -5'287'769 -5'302'905 -5'341'684 -5'392'386 -5'443'777 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 36'279'022 36'091'704 38'517'475 39'087'451 40'183'564 40'690'217 41'204'378 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 35'534'195 34'882'890 36'794'243 37'703'277 39'266'275 39'818'500 40'378'668 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 34'634'945 33'965'308 35'913'949 36'817'071 38'371'920 38'914'689 39'465'287 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 45'266'937 43'835'779 49'969'756 50'912'766 52'531'960 53'159'142 53'795'220 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 41'629'057 40'744'706 44'192'187 45'116'311 46'691'485 47'267'965 47'852'652 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 41'948'817 41'315'239 44'762'720 45'686'844 47'262'019 47'838'499 48'423'186 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 36'279'022 36'091'704 38'517'475 39'087'451 40'183'564 40'690'217 41'204'378 \n\n145\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Schule und Kultur  Globalbudget \nProduktgruppe  \n\n \n\n \n\n146\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Schule und Kultur  Jahresprogramm \nProduktgruppe  \n\n \n\nBildungskommission, Rektorat und Schulleitung \n\nIm neuen Strategischen Entwicklungs- und Ressourcenplan (SER) vom 21. Mai 2014, welcher auf die bisherigen SER aus den Jahren 2006-2010 und 2009-2013 folgt, werden die \n\nkantonalen und die kommunalen Grundlagen dargestellt und die wichtigsten strategischen Zielsetzungen der Volksschule Emmen für den Zeitraum 2014-2017 formuliert: \n\nhttp://www.emmen.ch/de/schule/volksschule/strategie/dokumente/2014-05-21%20SER%202014-2017%20Strategischer%20Entwicklungs%20und%20Ressourcenplan.pdf  \n\nAufgrund der Wohnbau- und Bevölkerungsentwicklung, der Geburtenzahlen und der Schulentwicklung (Einführung des Zweijahreskindergartens ab Schuljahr 2016/17, …) ist die \n\nSchulraumplanung nachgeführt und entsprechend angepasst worden. Der vom Einwohnerrat im Mai 2014 mit 28:9 Stimmen zustimmend zu Kenntnis genommene \n\nPlanungsbericht Schulraumplanung zeigt den prognostizierten Bedarf für die Zeitspanne 2014-2024 auf. Vordringlich müssen die Kindergartenlokale erweitert werden. \n\nhttp://www.emmen.ch/de/gemeinde_politik/einwohnerrat/Botschaften/1514_140331_Schulraumplanung.pdf Bericht \n\nhttp://www.emmen.ch/de/gemeinde_politik/einwohnerrat/Botschaften/Botschaften_2012_2016.php Karten und Berechnungen \n\n \n\nKindergarten, Primarschule, Sekundarschule \n\nWährend die Schülerzahlen bis 2016 auf der Sekundarstufe noch leicht sinken, steigen die Schülerzahlen im Kindergarten und in der Primarschule bedeutend an.  \n\nSeit Schuljahr 2012/13 können Erziehungsberechtige ihre Kinder, welche die Anforderungen erfüllen, bereits vor dem obligatorischen Eintrittsalter in den Kindergarten schicken, \n\nfalls sie dies wünschen. Bei einjährigem Kindergarten treten diese Kinder in der Regel nach dem Kindergartenjahr in die Primarschule ein. Gemäss revidiertem \n\nVolksschulbildungsgesetz (VBG) § 12 entscheidet die Schulleitung nur noch über den Eintritt in die Primarschule, sofern sich Kindergartenlehrperson und Erziehungsberechtigte \n\nnicht einig sind. Spätestens ab August 2016 müssen alle Luzerner Gemeinden das freiwillige zweite Kindergartenjahr oder die Basisstufe anbieten. Aufgrund des verstärkten \n\nElternrechts, bedeutend geburtenstärkerer Jahrgänge  im Vorschulalter und aufgrund der Wohnbautätigkeit steigt die Anzahl benötigter Kindergartenklassen voraussichtlich pro \n\nSchuljahr um je 4 Abteilungen (Vorjahr 16 KG-Klassen, aktuell 17 KG-Klassen, ab August 2015 neu 21 KG-Klassen und ab August 2016 neu 25 KG-Klassen.) \n\n147\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Schule und Kultur  Jahresprogramm \nProduktgruppe  \n\n \n\nDie Abteilungszahlen auf der Primarschulstufe steigen von aktuell 84 Klassen (Basisstufe 5 Abteilungen) ab August 2015 auf 86 Klassen (Basisstufe 6 Abteilungen) und ab August \n\n2016 gemäss Prognose auf 91 Klassen (Basisstufe 7 Abteilungen). \n\nDie Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton Luzern und der Gemeinde Emmen, in der die Rahmenbedingungen für die Schulung der schulpflichtigen Kinder aus dem \n\nAsylzentrum Sonnenhof und die entsprechende Abgeltung geregelt waren, ist per 31. Juli 2014 ausgelaufen. Die Gemeinde Emmen führt in den Räumen des ehemaligen \n\n„Deutschcenters“ die Tagesstrukturen für den Schulkreis Hübeli. \n\n \n\nSchuldienste \n\nDer Schulpsychologische Dienst trifft Abklärungen, stellt Anträge an die Dienststelle Volksschulbildung und macht Beratungen. Die therapeutischen Dienste Logopädie und \nPsychomotorik unterstützen Kinder mit Störungen oder Entwicklungsverzögerungen im Bereich der Sprache, bzw. der Bewegung. Die Schuldienstleitung koordiniert die \n\nZusammenarbeit zwischen den Fachbereichen sowie mit anderen Fachstellen, Ärzten und Sonderschulen. Die Schuldienste sind unverzichtbarer Bestandteil an der \n\nWeiterentwicklung der Volksschule Emmen und arbeiten zusammen mit den Schulleitungen, den Lehrpersonen, den IF-Lehrpersonen und den Heilpädagoginnen und \n\nHeilpädagogen, insbesondere auch im Rahmen der integrativen Sonderschulung. Die zunehmenden Fallzahlen bei den Lernenden mit Sonderschulbedarf führen zu einer \n\nmassiven Mehrbelastung im Bereich der Schulpsychologie. Eine rechtzeitige Abklärung dieser Schülerinnen und Schüler ist jedoch unabdingbar, damit die nötigen Verfügungen \n\ninnerhalb der Frist beim Kanton erlassen werden und auch die Mittel gesprochen werden, um Lernende mit speziellen Bedürfnissen entsprechend zu schulen und \n\nsonderpädagogisch zu begleiten. Allgemein führt die steigende Schülerzahl auf der Kindergarten- und Primarschulstufe verordnungsgemäss zu steigendem Druck auf die Pensen \n\nder therapeutischen Dienste. \n\nDer Bereich Schuldienste ist ebenso federführend verantwortlich für die Tagesstrukturen, deren Administration und Weiterentwicklung. Die Dienstleistungen für die \n\nSchulsozialarbeit auf der Sekundarschulstufe kauft die Volksschule weiterhin bei der Direktion Soziales und Gesellschaft ein. Ein Ausbau für die Kindergarten- und \n\nPrimarschulstufe ist, auch im regionalen Vergleich, dringend nötig und ab 1. August 2015 vorgesehen. Dadurch kann die Prävention verstärkt und gegebenenfalls \n\nhöherschwelligere und kostenintensivere Massnahmen vermieden werden. \n\n \n\n148\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Schule und Kultur  Jahresprogramm \nProduktgruppe  \n\n \n\nSonderschulung \n\nSeit dem 1. August 2011 sind die heilpädagogischen Schulen (separative Sonderschulung) ausschliesslich eine kantonale Aufgabe (VBG, § 30). Die Dienststelle Volksschulbildung \n\nverfügt über einen Fachdienst für Sonderschulabklärungen. Der Kanton leistet 50% an die Sonderschulfinanzierung. Seit 2011 wird der kommunale Beitrag (50%) an die \n\nseparative und die integrative Sonderschulung, wie auch an die heilpädagogische Frühförderung ausschliesslich durch den Sonderschulpool der Gemeinden finanziert. Bei \n\nintegrativer Sonderschulung (IS) vergütet der Kanton den Gemeinden den direkten Aufwand gemäss individueller Verfügung der Lernenden mit Behinderung. Der Höchstbestand \n\nder Regelklasse beträgt bei einem IS-Lernenden 18 Kinder. Werden mehrere behinderte Lernende in einer Regelklasse geschult, so werden ihr pro behindertes Kind zwei \n\nLernende an den Gesamtklassenbestand angerechnet (Verordnung über die Sonderschulung, § 25). \n\n \n\nSchul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n\nGemäss Volksschulbildungsgesetz muss der Ausbau bedarfsgerechter Tagesstrukturen seit Schuljahr 2012/13 umgesetzt sein. Aufgrund einer Bedarfserhebung (wie vom Kanton \n\nvorgegeben), sind die Tagesstrukturen auf den Beginn des Schuljahres 2014/15 so ausgebaut worden, dass an den Standorten Emmen-Dorf, Hübeli und Riffig erstmals sämtliche \n\nBetreuungsangebote (07.00 Uhr bis 18.00 Uhr) geführt werden. Die aktuellen Gesamtangebote sind hier beschrieben: \n\n \n\nhttp://www.schulen.emmen.ch/de/schule/schulundfamilienergaenzendekinderbetreuung/doposcuola/index.php?navanchor=2010020&navanchor=2010020  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n149\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Schule und Kultur  Jahresprogramm \nProduktgruppe  \n\n \n\nEntsprechend der Nachfrage und Bedarfsentwicklung werden allenfalls ab Sommer 2015 weitere Standorte ausgebaut. \n\n \n\nFreiwilliges Angebot \n\nDer Luzerner Ferienpass, das Skilager, die Klassenlager und der freiwillige Schulsport (in Zusammenarbeit mit dem Bereich Sport) werden auf dem Niveau des Vorjahres \n\nweitergeführt. Die Sommerferienlager werden durch Pfadi, kirchliche oder private Anbieter organisiert.  \n\n \n\nMusikschule \n\nDie Musikschule leistet neben dem Instrumental- und Gesangsunterricht mit vielfältigen Anlässen und Darbietungen wertvolle Beiträge zum kulturellen Leben. Sie führt ihre \n\nerarbeitete Marketingstrategie fort (z.B. Schulwerbung mit Musizierstunden in Schulklassen, Webauftritt, Werbung, Gestaltung der Auftritte, Überprüfung der Angebote). Die \n\nZusammenarbeit mit anderen Gemeinden wird 2015 weitergeführt und gestärkt, so zum Beispiel mit dem regionalen Jugendblasorchester (RJBO), einer Zusammenarbeit der \n\nMusikschulen Emmen-Malters-Neuenkirch. Die Musikschule plant im Juni 2015 ein weiteres Projekt mit den vereinigten Jugendorchestern Zentralschweiz und in den Osterferien \n\nein Musikschullager im Tessin.  \n\n \n\nGemeindebibliothek \n\nEine breite Kundschaft soll gehalten und zum Lesen animiert werden. Die Ausleihzahlen sollen 2015 gehalten oder weiter gesteigert werden. Die Gemeindebibliothek bietet auch \n\ne-Books an, dies als Onleihe in Zusammenarbeit mit dem Bibliotheksverband der Region Luzern BVL. Die Buchstart-Veranstaltungen sind jeweils eine willkommene Anregung für \n\nEltern und Kleinkinder. Die Führungen für Migrantinnen unserer Gemeinde stossen auf grosses Interesse und werden voraussichtlich ebenso weiter angeboten wie auch die \n\nLesenacht.  \n\n \n\n150\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Schule und Kultur  Jahresprogramm \nProduktgruppe  \n\n \n\n \n\nKultur \n\nDie Entwicklung im Bereich Kultur erhält durch den Zuzug der Hochschule Luzern Design & Kunst, durch die kreativwirtschaftlichen Entwicklungen und Zwischennutzungen \n\ninsbesondere im Raum Viscosistadt, durch Erfolge der Stiftung akku und aufgrund weiterer erfreulicher Entwicklungen eine besondere Dynamik. Die Kulturkommission wird auf \n\nBeginn des Jahres 2015 das neue Kulturleitbild und ein neues Konzept für den Emmer Kulturpreis ausarbeiten und dem Gemeinderat beantragen. \n\nEmmen arbeitet eng mit der Stiftung akku und Kunstplattform und mit der regionalen Kulturkonferenz zusammen. Die Stiftung akku stellt die Pflege der Kunstsammlung der \n\nGemeinde Emmen sicher, organisiert neben Kunstausstellungen für Erwachsene auch Projekte im Bereich Kunstpädagogik und führt mit Erfolg ein Kinderatelier. \n\nUm die Chancen zu nutzen, die entstehenden Netzwerke zu pflegen und den frischen „Spirit“ im städtischen Raum der Industriebauten marketingstrategisch umzusetzen, \n\nbenötigt der Bereich Kulturförderung eine neue Positionierung und personelle Ressourcen. \n\n \n\n151\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n\n \n  \n\n \n\n \n\n152\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration \n\nAuftrag \n Bildungskommission: Beratung des Gemeinderats in strategischen Fragen betreffend Primarschule, Sekundarschule und Schuldienste; Vertretung der schulischen Anliegen der Öffentlichkeit und Elternschaft \n Geschäftsleitung: Wahrnehmung der zentralen Entwicklung, Führung und Leitung der Volksschule Emmen sowie Bearbeitung sämtlicher schuleinheitsübergreifenden Belange und externer Geschäfte (Kanton und \n\nandere Partner) \n Schulleitung: operative Führung einer oder mehrerer Schuleinheiten (Einzelschule oder Schulverbund) \n Sekretariat des Rektorates: Zentrale Administrationsstelle (inkl. Telefon- und Schalterdienst) \n Bei Unzumutbarkeit des Schulweges (Distanz) Organisation und Finanzierung des Schülertransports. \n\n \nProdukte \nBildungskommission / Schulleitung / Administration / Schulbetrieb Allgemein / Schulinformatik \n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Direktion Schule und Kultur leitet und koordiniert die Angebote der Volksschule Emmen. \n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Bildungskommission entwickelt Vorschläge zur optimalen Eingliederung der Schule in das soziale, wirtschaftliche und pädagogische Umfeld der Lernenden. Sie berät den Gemeinderat betreffend Schulraumplanung, \nWeiterentwicklung der Integrativen Schule, der Elternbildung/Elternmitwirkung und der Musikschule. \nDie Menge und die Komplexität der Aufgaben und die Einbindung der Volksschule in allgemeine gesellschaftliche Entwicklungstendenzen nehmen stetig zu. Geforderte Mitsprache der Eltern, die Tendenz zur \nIndividualisierung bei den Lernenden und schwierige Personalgeschäfte haben einen vermehrten Zeitaufwand zur Folge. Zudem werden sämtliche operativen Aufgaben, die bis 2008 der Schulpflege zugeordnet waren, neu \nvom Rektorat oder der Direktorin Schule und Kultur übernommen.  \nAufgrund interner und externer Evaluationen und weiterer qualitätssichernder Elemente werden die Entwicklungsschwerpunkte der Einzelschulen durch den Rektor und die Schulleitung  festgelegt. Der \nUnterrichtsentwicklung wird bei der Integrativen Förderung grossen Stellenwert eingeräumt. Generell muss die Schulleitung dafür besorgt sein, dass die Lehrpersonen möglichst viele ihrer Ressourcen in den Unterricht \neinbringen können. Einsatz von Schulleitungen in Schulverbünden, wo diese Sinn machen. \nDie Schuladministration ist durch den Telefondienst (Elternanfragen) zunehmend belastet. Weitere Ressourcenbindung entsteht u.a. durch administrative Arbeiten für die Erstellung der WOV-Kennzahlen sowie kantonale \nAnforderungen an Statistiken und Formulare. Die Möglichkeit der vorzeitigen Pensionierung mit der Ausrichtung der AHV-Überbrückungsrente soll beibehalten werden. \n \nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 01. Juni 2012; SER 2014 – 2017 der Volksschule \nEmmen; Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008); Personalreglement und Verordnung der Gemeinde Emmen bei den Mitarbeitenden der Verwaltung; Reglement über die Organisation der Schulen \nEmmen \n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBruno Rudin \n\n \n\n153\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nMitarbeitergespräche durchgeführt mit Lehrpersonen bei \nPensengrösse ≥ 3 Lektionen (in Prozenten) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nKosten pro Lernende CHF 1‘014.57 CHF 915.33 CHF 1'443 CHF 1'380 CHF 1'310 CHF 1'324 CHF 1'336 \nSämtliche schriftlichen Gesuche und Anfragen von Kunden \nwerden innert 3 Wochen bearbeitet (in Prozenten) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n154\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 2'795'417 2'553'270 2'877'633 2'885'933 2'911'021 2'945'958 2'981'361 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 3'394 2'500 1'039'550 1'039'550 1'039'550 1'039'550 1'039'550 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'798'811 2'555'770 3'917'183 3'925'483 3'950'571 3'985'508 4'020'911 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -37'350 -41'480 -22'250 -22'250 -22'250 -22'517 -22'787 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -105'978 -120'000           \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -24'703   -40'000 -40'000 -40'000 -40'000 -40'000 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -168'031 -161'480 -62'250 -62'250 -62'250 -62'517 -62'787 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 2'630'780 2'394'290 3'854'933 3'863'233 3'888'321 3'922'991 3'958'124 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 61'777             \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 366'387 374'784 583'919 587'160 590'291 595'552 600'883 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -3'058'944 -2'769'074 -4'438'853 -4'450'393 -4'478'612 -4'518'543 -4'559'008 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'795'417 2'553'270 2'877'633 2'885'933 2'911'021 2'945'958 2'981'361 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'758'067 2'511'790 2'855'383 2'863'683 2'888'771 2'923'441 2'958'574 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 3'127'848 2'889'074 4'478'853 4'490'393 4'518'612 4'558'543 4'599'008 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 44'201 120'000  0 0   0 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 105'978 120'000  0 0   0 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten     0 0   0 \n \n\n155\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonal- und Sachkosten: Durch die Einführung des Gemeindeverbandes ICT (GICT) ab Juli 2014 werden die IT Kosten neu als Primärkosten (Bezugsgrösse = Anzahl Arbeitsplätze) ausgewiesen und nicht mehr wie in der \nVergangenheit als nur anteilige Umlagekosten. \nErlöse: Die Abnahme der Erlöse ist auf die Schliessung des ersten Teiles der HPS Sonnhalde durch den Kanton begründet. Ebenfalls fällt die Leistungsvereinbarung mit dem Kanton für die Schulung der Lernenden aus dem \nAsylzentrum Sonnenhof weg, da diese Kinder ab Schuljahr 2014/15 im Zentrum Hirschpark Luzern unterrichtet werden. \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -11'855 -11'799 -25'088 -25'436 -25'789 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -1'349'559 3'500 0 -9'500 -9'614 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -99'230 0 0 267 270 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -1'460'644 -8'299 -25'088 -34'670 -35'133 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n156\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schulleitung, Schuladministration \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nStellenprozente aller Kaderangehörigen mit \nPersonalführungsaufgaben (Geschäftsleitung und \nSchulleitungen) \n\n1'039 % 1'045 % *987 % 1'027 % 1'102 % 1'123 % 1'123 % \n\nAnzahl Mitarbeitende der Volksschule (Geschäftsleitung und \nSchulleitungen) 12 12 * 11 11 12 12 12 \n\nTotal Stellenprozente der Administration 300 % 300 % 300 % 350 % 350 % 350 % 350 % \n\nAnzahl Tage Schalterdienst in der Administration 220 220 220 220 220 220 220 \n\nAnzahl schriftlich beantworteter Anfragen und Gesuche 1'200 1'200 1'200 1'400 1'400 1'400 1'400 \n\nAnzahl Fahrten von Schulbussen (Waldibrücke) 660 656 652 660 660 660 660 \n\n \n* Adlaten und Schulleitung der Schuldienste und Tagesstrukturen sind auf den entsprechenden Produkteblättern ausgewiesen. \n\n157\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Kindergarten \n\nAuftrag \n Kindergarten: Spielerische Vorbereitung auf die späteren schulischen Anforderungen gemäss Lehrplan Kindergarten; Massnahmen zur Prävention späterer Schulschwierigkeiten. \n\n \nProdukte \nKindergarten \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Schulentwicklung berücksichtigt eine sinnvolle und kohärente Abstimmung der Angebote auf den einzelnen Schulstufen in Emmen. Ein freiwilliges zweites Kindergartenjahr wird gemäss neuem Volksschulbildungsgesetz \nund gemäss politischem Entscheid ab Schuljahr 2016/17 umgesetzt.  \nDie Umstellung auf die Integrative Förderung ist erfolgt und wird weiter konsolidiert. \nDen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern stehen moderne und zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie flächendeckende Einführung der IF (Integrative Förderung) im Kindergarten und auf der Primarstufe zieht vorerst Mehrkosten nach sich. \nDer Rückgang des Gesamttotales der Lernenden wird durch das allmähliche Ansteigen der Zahl der Kindergärtner relativiert. Das revidierte Volksschulbildungsgesetz per 1. August 2011 räumt zudem den \nErziehungsberechtigten zusätzliche Mitsprache ein ab Schuljahr 2012/13. Spätestens ab 1. August 2016 müssen alle Gemeinden den Zweijahreskindergarten anbieten. Zudem ist durch mehrere grössere geplante \nWohnbauprojekte mit einer Zunahme der Schülerzahlen zu rechnen. Im Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) muss die neue Verordnung über die Förderangebote umgesetzt werden. Im Schuljahr 2014/2015 kommt \nerstmals das Instrument "Sprachgewandt" (zur Erhebung Bedarf DAZ) zum Einsatz. Ab 1.8.2014 erhalten Kindergarten-Lehrpersonen zusätzlich eine Klassenlehrerstunde. \n \nDer Zielwert (Durchschnittswert), siehe Zielvorgaben, lässt sich in der operativen Umsetzung soweit realisieren, als die jeweiligen Jahrgangszahlen, Niveauzuteilungen, Anzahl der IS-Lernenden und die Schulkreise dies \nauch effektiv zulassen (siehe Zusatzinformationen).  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2014 – 2017 der Volksschule \nEmmen; Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBruno Rudin \n\n \n\n158\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Kindergarten Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nKosten pro Schüler/in  CHF 4‘539.58 CHF 4'282.14 CHF 4'354 CHF 4'726 CHF 5'627 CHF 5'725 CHF 5'824 \n\nKlassengrössen ohne IS (neu gültig ab 2013) 19.40 19.2 20.6 18.5 19.1 19.1 19.1 \n\nKlassengrössen mit IS (neu gültig ab 2013) 19.00 20.5 18.3 18.0 18.0 18.0 18.0 \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nEinführung 2-Jahres-Kindergarten, Möbilierung           200'000 200'000                 \n\nBruttoinvestitionen           200'000 200'000                 \n\nErlöse / Rückerstattungen                                     \n\nNettoinvestitionen           200'000 200'000                 \n \n\n159\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Kindergarten \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 2'220'048 2'246'320 2'618'472 3'371'192 4'486'634 4'551'164 4'616'630 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden 16'674 8'000 8'400 10'818 14'320 14'463 14'608 \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 150 9'860 3'360 4'293 5'598 5'598 5'598 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'236'872 2'264'180 2'630'232 3'386'303 4'506'552 4'571'226 4'636'836 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -3'392 -31'500 -20'000 -25'556 -33'320 -33'720 -34'124 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -805'771 -908'890 -1'024'970 -1'330'206 -1'760'927 -1'778'536 -1'796'321 \n10 Beiträge von Gemeinden   -6'000           \n11 Erträge aus interner Verrechnung -20'438   -13'500 -17'250 -22'491 -22'491 -22'491 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -829'601 -946'390 -1'058'470 -1'373'012 -1'816'738 -1'834'747 -1'852'937 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 1'407'271 1'317'790 1'571'762 2'013'291 2'689'814 2'736'479 2'783'900 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 696'736 653'843 963'561 966'221 971'560 978'795 986'129 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 2'104'007 1'971'633 2'535'323 2'979'512 3'661'374 3'715'274 3'770'029 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'220'048 2'246'320 2'618'472 3'371'192 4'486'634 4'551'164 4'616'630 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 2'216'656 2'214'820 2'598'472 3'345'636 4'453'314 4'517'445 4'582'506 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 2'913'542 2'878'523 3'565'393 4'316'151 5'430'471 5'501'837 5'574'233 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 2'893'104 2'878'523 3'551'893 4'298'900 5'407'980 5'479'346 5'551'742 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 2'893'104 2'878'523 3'551'893 4'298'900 5'407'980 5'479'346 5'551'742 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 2'104'007 1'971'633 2'535'323 2'979'512 3'661'374 3'715'274 3'770'029 \n \n\n160\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kindergarten \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Ab Schuljahr 2014/2015 ist eine Kindergartenabteilung (7/12) und ab Schuljahr 2015/2016 werden ebenfalls vier Kindergartenabteilungen (5/12) mehr geführt. \nSachkosten: Berücksichtigt sind die entsprechend notwendigen Einrichtungsgegenstände zu den neuen Kindergartenabteilungen. \nErlöse: Durch die die höhere Kindergartenkinderzahl steigt der ebenfalls leicht erhöhte Kantonsbeitrag an. \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -253'702 -701'397 -1'043'722 -60'837 -61'728 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -112'350 -54'674 -76'526 -3'837 -3'882 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 112'080 314'542 443'725 18'009 18'190 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -253'972 -441'529 -676'523 -46'665 -47'421 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n161\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kindergarten \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 ***** Plan 2018 Plan 2019 \n\nKlassendurchschnitt (Emmen / kantonal) 19.38 / 17.82 19.4 /-- * 20.2/--* 18.5 / -- * 19.1 / -- * 19.1/ -- * 19.1/ -- * \n\nAnzahl Lernende ** 310 310 343 389 478 478 478 \n\nAnzahl Lernende ***      312 361 ****426 ****478 ****478 ****478 \n\nProzentsatz Lernende mit ausländischer Nationalität 46.1 % 46.1 35.6 36.0 36.0 36.00 36.00 \n\nProzentsatz fremdsprachiger Lernender 52.9 % 52.9 43.7 44.0 44.0 44.0 44.0 \n\nAnzahl Abteilungen 16 16 17 21 25 25 25 \nDurchschnitt der obligatorisch zu erteilenden Lektionen (WOST) \neiner Schuleinheit geteilt durch Anzahl Schüler der Schuleinheit \n(Mit einem Anteil von mehr als 20 Prozent fremdsprachiger \nLernenden kann die Lektionenzahl im Ausnahmefall um etwa 5 \nProzent überschritten werden) \n\n1.45 1.52 1.34 1.39 1.27 1.27 1.27 \n\nGesamtzahl erteilter Lektionen \n(iinkl. aller Förderangebote) 628 656 683 805 904 904 904 \n\nAnzahl Lehrpersonen (inkl. DAZ- und IF-Lehrpersonen) 34 35 38 44 50 50 50 \nAnzahl Lehrpersonen mit Kleinpensen (Bandbreite 6, 7; 2 - 9 \nLektionen) 3 6 12 14 15 15 15 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen 2'171 2'258 2'472 2'916 3'273 3'273 3'273 \n\n \n \n*         die kantonale Statistik ist erst ab Ende September verfügbar (Vergleichswerte Klassendurchschnitte)  \n**       Anzahl Lernende Stichtag 1.9  \n***     Anzahl Lernende, Gewichtung 7/12 und 5/12,  B+A vom 4.3.2013 (Zusatzinfo und Berechnungsmodell gewichtet mit R+GPK abgesprochen und Einwilligung erhalten am 10.9.2013) \n****   spätestens ab Schuljahr 2016/2017 muss gem. VBG das freiwillige 2. Kindergarten-Jahr angeboten werden. Erfahrungszahlen fehlen.     \n*****nicht berücksichtigt sind Veränderungen in der WOST im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 \n\n162\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Primarschule  \n\nAuftrag \n Primarschule: Erfüllung der Ziele, die gemäss Lehrplan am Ende der Primarschule erreicht sein müssen und als Voraussetzung für die Zuweisung in die Sekundarstufe I dienen. Weiterführung der Basisstufe im \n\nSchulhaus Rüeggisingen. \n Tragfähige Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus \n Umsetzung, Zusammenführung und Weiterentwicklung der Bereiche Elternbildung und Elternmitwirkung \n\n \nProdukte \nPrimarschule \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Schulentwicklung berücksichtigt eine sinnvolle und kohärente Abstimmung der Angebote auf den einzelnen Schulstufen in Emmen. \nDie Umstellung auf die Integrative Förderung ist erfolgt und wird weiter konsolidiert. \nDen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern stehen zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung. \nEmmen pflegt die Erwachsenenbildung, die Elternbildung und Elternmitwirkung \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie flächendeckende Einführung der IF (Integrative Förderung) auf der Primarstufe zieht vorerst Mehrkosten nach sich.  \nAb Schuljahr 2014/2015 erfolgt ein Anstieg der Schülerzahlen in der Basisstufe und in der Primarschule. Zudem ist durch mehrerer grösserer geplanter Wohnbauprojekte wieder mit einer Zunahme der Schülerzahlen zu \nrechnen. \nDas Interesse und der Informationsgrad der Erziehungsberechtigten an und über Schul- und Erziehungsfragen wirken sich auf die bedeutungsvolle Zusammenarbeit der Eltern mit der Schule bzw. ihr Mitwirken in der \nSchule aus (SER 2014-2017). \nIm Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) muss die neue Verordnung über die Förderangebote umgesetzt werden. Im Schuljahr 2014/2015 kommt erstmals das Instrument "Sprachgewandt" (zur Erhebung Bedarf DAZ) \nzum Einsatz. Ab 1.8.2012 erhalten die 5. + 6. Primarschulklassen eine zweite Klassenlehrerstunde (Vorgabe Kanton). Zusätzlich erhalten neu ab 1.8.2014 die Basisstufenlehrpersonen eine halbe Klassenlehrerstunde. \n \nDer Zielwert (Durchschnittswert), siehe Zielvorgaben, lässt sich in der operativen Umsetzung soweit realisieren, als die jeweiligen Jahrgangszahlen, Niveauzuteilungen, Anzahl der IS-SchülerInnen und die Schulkreise dies \nauch effektiv zulassen (siehe Zusatzinformationen). \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2014 – 2017 der Volksschule \nEmmen; Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBruno Rudin \n\n \n163\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Primarschule Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nProzentsatz der Lernenden, die in eine Klasse des  \nLangzeitgymnasiums oder des  \nNiveaus A der Sekundarstufe eintreten \n\n33 % 33 % 34 % 34 % 34 % 34 % 34 % \n\nKosten pro Schüler/in  CHF 6‘511.59 CHF 6'657.06 CHF 6'184 CHF 5'888 CHF 5'669 CHF 5'767 CHF 5'867 \n\ndurchschnittliche Klassengrössen Basisstufe: mit IS 19.4\n19.4\n\n19.7 19.0 19.0 19.0 19.0 \n\ndurchschnittliche Klassengrössen Basisstufe: ohne IS 20.3 24.0 20.2 19.1 21.0 21.0 \n\ndurchschnittliche Klassengrössen: Klassen ohne IS 18.7 18.4 18.2 18.2 18.4 18.5 18.5 \n\ndurchschnittliche Klassengrössen: Klassen mit IS 18.3 18.0 17.8 18.0 18.0 18.0 18.0 \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nNeumöblierung der Schulanlage Gersag \nDieser Sonderkredit wurde bereits vom ER beschlossen \n(54/09). Weitere Informationen zum Sonderkredit sind \nauf der Liste "Kontrolle Sonderkredite \nEinwohnergemeinde Emmen" ersichtlich. \n\n1'250'525 1'345'000                           \n\nErsatz Schulmobiliar generell (inkl. Hübeli im 2015/2016)      200'000 500'000 500'000 200'000 200'000 200'000 \n\nBruttoinvestitionen 1'250'525 1'545'000 500'000 500'000 200'000 200'000 200'000 \n\n  \n\n164\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Primarschule Investitionen \n\nErlöse / Rückerstattungen                                     \n\nNettoinvestitionen 1'250'525 1'545'000 500'000 500'000 200'000 200'000 200'000 \n \n\n165\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Primarschule \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 16'403'402 16'715'791 16'753'936 16'841'057 17'076'172 17'322'611 17'572'635 \n02 Beiträge an Firmen / Private 5'000 5'000 5'000 5'050 5'101 5'152 5'203 \n03 Beiträge an Gemeinden 39'853 36'400 40'000 40'400 40'804 41'212 41'624 \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 105'098 128'080 132'880 132'880 132'880 132'880 132'880 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 16'553'353 16'885'271 16'931'816 17'019'387 17'254'957 17'501'854 17'752'342 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -141'573 -147'800 -127'600 -127'600 -127'600 -128'771 -129'956 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -5'771'263 -6'018'474 -6'431'186 -6'495'498 -6'560'453 -6'626'057 -6'692'318 \n10 Beiträge von Gemeinden -30'900 -30'000 -41'200 -41'612 -42'028 -42'448 -42'873 \n11 Erträge aus interner Verrechnung -230'145   -128'000 -128'000 -128'000 -128'000 -128'000 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -6'173'880 -6'196'274 -6'727'986 -6'792'710 -6'858'081 -6'925'277 -6'993'147 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 10'379'473 10'688'997 10'203'830 10'226'677 10'396'876 10'576'577 10'759'195 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 62'809 312'890 312'890 312'890 312'890 312'890 312'890 \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 4'948'267 4'691'446 6'104'195 6'121'576 6'153'680 6'196'054 6'238'946 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 15'390'549 15'693'333 16'620'916 16'661'143 16'863'447 17'085'522 17'311'032 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 16'408'402 16'720'791 16'758'936 16'846'107 17'081'273 17'327'762 17'577'838 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 16'266'830 16'572'991 16'631'336 16'718'507 16'953'673 17'198'991 17'447'881 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 21'320'194 21'392'517 22'868'411 22'972'963 23'240'233 23'527'925 23'819'708 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 21'090'049 21'392'517 22'740'411 22'844'963 23'112'233 23'399'925 23'691'708 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 21'152'859 21'705'407 23'053'302 23'157'853 23'425'124 23'712'816 24'004'598 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 15'390'549 15'693'333 16'620'916 16'661'143 16'863'447 17'085'522 17'311'032 \n \n\n166\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Primarschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Wegfall des Lohnes eines Schulinformatikers (neu in Pauschale pro Informatikarbeitsstation gemäss Leistungsvereinbarung mit GICT integriert). Ebenfalls wurden die Lohnanteile für die Sonderschulung \ndirekt bei der Produktgruppe Sonderschulung (607) budgetiert. \nAb 1. August 2015 müssen drei zusätzliche Abteilungen auf der Primarschulstufe geführt werden (Zunahme der Lernenden). \nSachkosten: Vor allem die Informatikmittelaufwendungen wurden zur neuen Produktegruppe Schulbetrieb allg. / Schulinformatik allg. transferiert. Dies aus Transparenzgründen, damit die effektiven Aufwendungen für die \nInformatik der Volksschule Emmen mit dem neuen Gemeindeinformatikverband ausgewiesen werden können. \nErlöse: Mehr Schüler und höherer Kantonsbeitrag ergeben ua. die gesteigerten Erlöse. \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -90'417 -87'120 -235'116 -238'556 -242'047 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 43'871 -450 -455 -8'342 -8'441 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 531'712 64'724 65'371 67'196 67'870 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 485'166 -22'846 -170'199 -179'702 -182'617 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n167\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Primarschule \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 **** Plan 2018 Plan 2019 \n\nKlassendurchschnitt (Emmen / kantonal) 18.3 / 18.3 18.4 / *-- 18.3/--* 18.3/ --* 18.4/ -- * 18.6/ --* 18.6/ -- * \n\nAnzahl Lernende ** 1'594 1'595 1'625 1'685 1'811 1'867 1'867 \n\nAnzahl Lernende *** 1'637 1'650 1'737 1'834 1'834 1'834 \n\nAnzahl Abteilungen 87 87 89 92 98 100 100 \nAnnäherung an Kant. Durchschnitt der obligatorisch zu \nerteilende Lektionen (WOST) einer Schuleinheit geteilt durch \nAnzahl Schüler der Schuleinheit - derzeit 1.7-1.8. Mit einem \nAnteil fremdsprachiger von mehr als 20 % kann die \nLektionenzahl im Ausnahmefall um etwa 5 % überschritten \nwerden. \n\n1.73 1.86 1.71 1.73 1.71 1.71 1.71 \n\nGesamtzahl erteilte Lektionen (inkl. aller Förderangebote) 3'503 3'713 3'535 3'721 3'929 3'929 3'929 \n\nAnzahl Lehrpersonen 202 203 205 215 227 227 227 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen 12'574 12'629 12'904 13'584 14'342 14'342 14'342 \n \n*       die kantonale Statistik ist erst ab September verfügbar (Vergleichswerte Klassendurchschnitt)  \n**     Anzahl Lernende Stichtag 1.9.    \n***   Anzahl Lernende Gewichtung 7/12 und 5/12 B+A vom 4.3.2013 (Zusatzinfo und Berechnungsmodell gewichtet mit R+GPK abgesprochen und Einwilligung erhalten am 10.9.2013)    \n****nicht berücksichtigt sind Veränderungen in der WOST im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21  \n\n168\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Sekundarschule \n\nAuftrag \n Sekundarschule: Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die Sekundarstufe II (Berufsausbildung, weiterführende Schulen). \n Führung des Ausbildungszentrums des Schweizerischen Fussballverbandes \n\n \nProdukte \nSekundarschule \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Schulentwicklung berücksichtigt eine sinnvolle und kohärente Abstimmung der Angebote auf den einzelnen Schulstufen in Emmen. \nDie Zusammenlegung der Niveaus C und D ist über alle Stufen vollzogen.  \nDen Lehrpersonen und den Schülerinnen und Schülern stehen moderne und zeitgemässe Unterrichtsräume zur Verfügung  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nMit der Zusammenlegung der Niveaus C und D an der typengetrennten (Niveaus A, B, C) Sekundarschule sind die Vorgaben der Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011 an den Emmer Sekundarschulen \numgesetzt. Die Sekundarschulen konsolidieren die Entwicklung des Umgangs mit Heterogenität und das gemeinsame Unterrichtsverständnis. \nDie erfolgte Sanierung und Erweiterung der Schulanlage Gersag unterstützt und verbessert die infrastrukturellen Rahmenbedingungen. \nAufgrund mehrerer grösserer geplanter Bauprojekte ist allmählich wieder mit einer Zunahme der Schülerzahlen zu rechnen. \nAb 1.8.2012 erhalten die Sekundarschulklassen im Niveau C eine zweite Klassenlehrerstunde (Vorgabe Kanton). Ab 1.8.2014 erhalten die Sekundarschulklassen im Niveau A und B eine zweite Klassenlehrerstunde. \n \nDer Zielwert (Durchschnittswert), siehe Zielvorgaben, lässt sich in der operativen Umsetzung soweit realisieren, als die jeweiligen Jahrgangszahlen, Niveauzuteilungen, Anzahl der IS-SchülerInnen und die Schulkreise dies \nauch effektiv zulassen (siehe Zusatzinformationen).      \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2014 – 2017 der Volksschule \nEmmen; Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBruno Rudin \n\n \n\n169\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Sekundarschule Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nHöchstprozentsatz der Lernenden, die nach Abschluss der \nobligatorischen Volksschule keine Anschlusslösung finden \n(Berufslehre, weiterführende Schulen)  \n\n0.5 % max. 2 % max. 1,5 % max. 1,5 % max. 1,5 % max. 1,5 % max. 1,5 % \n\nKosten pro Schüler/in  CHF 9‘124.53 CHF 8'608.57 CHF 8'380 CHF 8'732 CHF 8'597 CHF 8'829 CHF 8'984 \n\ndurchschnittliche Klassengrössen:                           \n\nNiveau A ohne IS 20.00 20.0 19.5 18.5 19.3 18.4 18.4 \n\nNiveau A mit IS                           \n\nNiveau B ohne IS 18.7 18.7 19.3 20.0 19.3 18.4 18.4 \n\nNiveau B mit IS                           \n\nNiveau C ohne IS 15.1 15.1 14.5 14.1 14.3 14.2 14.2 \n\nNiveau C mit IS 13.5 13.0 13.0 13.0 13.0 \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nInteraktive Boards im Erlenschulhaus (Sek.)      250'000                           \n\nBruttoinvestitionen      250'000                           \n\nErlöse / Rückerstattungen                                     \n\nNettoinvestitionen      250'000                           \n\n \n\n170\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Sekundarschule \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 10'301'178 9'303'205 9'106'093 9'153'269 9'280'597 9'414'460 9'550'270 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden 85'962 108'100 108'000 109'080 110'171 111'273 112'385 \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 2'336 9'460 9'860 9'860 9'860 9'860 9'860 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 10'389'476 9'420'765 9'223'953 9'272'209 9'400'628 9'535'593 9'672'515 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -86'681 -122'850 -120'150 -120'150 -120'150 -121'592 -123'051 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -3'810'844 -3'380'400 -3'354'175 -3'387'717 -3'421'594 -3'455'810 -3'490'368 \n10 Beiträge von Gemeinden     -10'700 -10'700 -10'700 -10'700 -10'700 \n11 Erträge aus interner Verrechnung -205'151 -214'000 -200'000 -200'000 -200'000 -200'000 -200'000 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -4'102'676 -3'717'250 -3'685'025 -3'718'567 -3'752'444 -3'788'102 -3'824'119 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 6'286'800 5'703'515 5'538'928 5'553'643 5'648'184 5'747'491 5'848'396 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 93'294 155'763 155'763 155'763 155'763 155'763 155'763 \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 3'094'115 2'959'075 3'615'686 3'626'197 3'644'013 3'667'038 3'690'353 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 9'474'208 8'818'353 9'310'376 9'335'602 9'447'960 9'570'292 9'694'512 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 10'301'178 9'303'205 9'106'093 9'153'269 9'280'597 9'414'460 9'550'270 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 10'214'497 9'180'355 8'985'943 9'033'119 9'160'447 9'292'868 9'427'219 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 13'310'948 12'148'890 12'611'489 12'669'176 12'814'320 12'969'766 13'127'432 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 13'105'797 11'934'890 12'411'489 12'469'176 12'614'320 12'769'766 12'927'432 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 13'199'090 12'090'653 12'567'251 12'624'939 12'770'083 12'925'529 13'083'194 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 9'474'208 8'818'353 9'310'376 9'335'602 9'447'960 9'570'292 9'694'512 \n \n\n171\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Sekundarschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Wegfall des Lohnes eines Schulinformatikers (neu in Pauschale pro Informatikarbeitsstation gemäss Leistungsvereinbarung mit GICT integriert). Ebenfalls wurden die Lohnanteile für die Sonderschulung \ndirekt bei der Produktgruppe Sonderschulung (607) budgetiert. Ab Schuljahr 2014/2015 (5/12) sowie 2015/2016 (7/12) werden je eine Klasse weniger geführt. \nSachkosten: Vor allem die Informatikmittelaufwendungen wurden zur neuen Produktegruppe Schulbetrieb allg. / Schulinformatik allg. transferiert. Dies aus Transparenzgründen, damit die effektiven Aufwendungen für die \nInformatik der Volksschule Emmen mit dem neuen Gemeindeinformatikverband ausgewiesen werden können. \n \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 169'278 -47'177 -127'328 -129'191 -131'081 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 27'535 -1'080 -1'091 -5'774 -5'841 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -32'225 33'542 33'877 35'658 36'017 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 164'588 -14'715 -94'541 -99'307 -100'905 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n172\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Sekundarschule \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017  Plan 2018 Plan 2019 **** \nKlassendurchschnitt (Emmen / kantonal) \nNiveau A \nNiveau B \nNiveau C \n\n20.0 / --\n18.7 /-- \n\n15.1 / --\n\n20.0 / -- *\n18.7 / -- *\n15.1 / -- *\n\n19.5/--*\n19.3/--*\n14.4/--*\n\n18.5 / --*\n20.0 / --*\n14.1 / --*\n\n19.3/ --*\n19.3/ --*\n14.3/ --*\n\n18.4/ --*\n18.4/ --*\n14.2/ --*\n\n18.4/ --* \n18.4/ --* \n14.2/ --* \n\nAnzahl Lernende** 689 689 661 636 657 651 651 \n\nAnzahl Lernende *** 681 666 645 655 655 655 \n\nAnzahl Abteilungen 40 40 39 38 39 40 40 \nKant. Durchschnitt der obligatorisch zu erteilenden Lektionen \n(WOST) einer Schuleinheit geteilt durch Anzahl Schüler der \nSchuleinheit. \nMit einem Anteil von mehr als 20 % fremdsprachigen \nLernenden kann die Lektionenzahl im Ausnahmefall um etwa  \n5 % überschritten werden. \n\n2.2 2.4 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 \n\nGesamtzahl erteilte Lektionen (inkl. aller Förderangebote) 1'674 1'812 1'587 1'536 1'560 1'560 1'560 \n\nAnzahl Lehrpersonen (inkl. DAZ- und IF-Lehrpersonen) 87 88 85 82 83 83 83 \n\nAnzahl Stellenprozente Lehrpersonen 5'970 5'944 6'191 5'995 6'088 6'088 6'088 \nAnzahl Lehrpersonen mit Kleinpensen (Bandbreite 6, 7; 2-9 \nLektionen) 11 15 12 11 11 11 11 \n\n \n*     die kantonale Statistik ist erst ab September verfügbar (Vergleichswerte Klassendurchschnitt)  \n**   Anzahl Lernende Stichtag 1.9  \n*** Anzahl Lernende Gewichtung 7/12 und 5/12 B+A vom 4.3.2013 (Zusatzinfo und Berechnungsmodell gewichtet mit R+GPK abgesprochen und Einwilligung erhalten am 10.9.2013)   \n****nicht berücksichtigt sind Veränderungen in der WOST im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21  \n\n173\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Stellvertretungskosten Volksschule \n\nAuftrag \n Gemäss Beschluss der R+GPK vom 13. Mai 2014 werden die Stellvertretungskosten der Volksschule wieder ins Budget aufgenommen. Sie sind in einer eigene Produktgruppe ohne Angabe von Zielvorgaben \n\ndarzustellen. \n Bei einer Abwesenheit einer Lehrperson findet der Unterricht an der Volksschule Emmen trotzdem statt. Dieser wird durch eine Stellvertretung oder mit einem Betreuungsangebot sichergestellt. \n\n \n\n \nProdukte \nStellvertretungskosten der Volksschule (beinhalten: Stellvertretungskosten von den Produktgruppen Kindergarten, Primarschule, Sekundarschule und Schuldienste) \n \n \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n      \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nBei den Stellvertretungskosten handelt es sich meistens um exogen beeinflusste Kosten wie Schwangerschaftsurlaube, Dienstaltersgeschenke, Krankheiten, Unfall, etc.  \nTendenziell ist mit einem Anstieg der Kosten zu rechnen, dies aufgrund der klar steigenden Abteilungszahlen (und somit der Anzahl Mitarbeitenden und Stellenprozente) und des prognostizierten Wachstums.  \n \n  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. \nAugust 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen \nDienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. \nJanuar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER 2014 – 2017 der Volksschule \nEmmen; Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \nR+GPK Beschluss vom 13. Mai 2014 \n \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nBruno Rudin \n\n \n\n174\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Stellvertretungskosten Volksschule Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nGemäss R+GPK vom 13. Mai 2014 sind keine Zielvorgaben zu \ngenerieren.                           \n\n                           \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n175\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Stellvertretungskosten Volksschule \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten    690'000 693'450 703'852 714'410 725'126 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung           \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen    690'000 693'450 703'852 714'410 725'126 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten               \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen               \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 0 0 690'000 693'450 703'852 714'410 725'126 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen              \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen     -690'000 -693'450 -703'852 -714'410 -725'126 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten    690'000 693'450 703'852 714'410 725'126 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse    690'000 693'450 703'852 714'410 725'126 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse    690'000 693'450 703'852 714'410 725'126 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse           \n22 Kostenstufe V: Nettokosten           \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten           \n \n\n176\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Stellvertretungskosten Volksschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Neu werden die Stellvertretungskosten der Lehrpersonen in einer eigenen Produktgruppe gezeigt (R+GPK 2014). Die Zunahme resultiert daraus, dass bis zum Budget 2014 die Stellvertretungskosten nicht \nbudgetiert worden sind (Entscheid R+GPK / Einwohnerrat) und neu in dieser Produktgruppe gezeigt werden müssen. \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -690'000 -3'450 -10'402 -10'558 -10'716 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -690'000 -3'450 -10'402 -10'558 -10'716 \n\n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n177\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Stellvertretungskosten Volksschule \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nKindergarten: DAG 35 Lektionen 35 Lektionen 35 Lektionen 35 Lektionen 35 Lektionen \n\nKindergarten: Krankheit / Urlaub 172 Lektionen 172 Lektionen 172 Lektionen 172 Lektionen 172 Lektionen \n\nKindergarten: Mutterschaftsurlaub / Vaterschaftsurlaub 102 Lektionen 102 Lektionen 102 Lektionen 102 Lektionen 102 Lektionen \n\nKindergarten: Unbesoldeter Urlaub 24 Lektionen 24 Lektionen 24 Lektionen 24 Lektionen 24 Lektionen \nKindergarten: Urlaub mit Rechtsanspruch (Heirat, Umzug, \nTodelsfall etc.) 8 Lektionen 8 Lektionen 8 Lektionen 8 Lektionen 8 Lektionen \n\nKindergarten: Militär / Zivilschutz / Dienstleistung 8 Lektionen 8 Lektionen 8 Lektionen 8 Lektionen 8 Lektionen \n\nKindergarten: Weiterbildung 8 Lektionen 8 Lektionen 8 Lektionen 8 Lektionen 8 Lektionen \nKindergarten: Diverse (Kompensationsurlaub, Kurzurlaub, Stv. \nan anderer Klasse etc.) 8 Lektionen 8 Lektionen 8 Lektionen 8 Lektionen 8 Lektionen \n\nPrimarschule: DAG 580 Lektionen 580 Lektionen 580 Lektionen 580 Lektionen 580 Lektionen \n\nPrimarschule: Krankheit / Unfall 862 Lektionen 862 Lektionen 862 Lektionen 862Lektionen 862 Lektionen \n\nPrimarschule: Mutterschaftsurlaub / Vaterschaftsurlaub 862 Lektionen 862 Lektionen 862 Lektionen 862 Lektionen 862 Lektionen \n\nPrimarschule: Unbesoldeter Urlaub 1'137 Lektionen 1'137 Lektionen 1'137 Lektionen 1'137 Lektionen 1'137 Lektionen \n\nPrimarschule: Urlaub mit Rechtsanspruch (Heirat, Umzug, \nTodesfall etc.) 31 Lektionen 31 Lektionen 31 Lektionen 31 Lektionen 31 Lektionen \n\nPrimarschule: Militär / Zivilschutz / Dienstleistung 78 Lektionen 78 Lektionen 78 Lektionen 78 Lektionen 78 Lektionen \n\nPrimarschule: Weiterbildung 16 Lektionen 16 Lektionen 16 Lektionen 16 Lektionen 16 Lektionen \nPrimarschule: Diverse (Kompensationsurlaub, Kurzurlaub, Stv. \nan anderer Klasse etc.) 24 Lektionen 24 Lektionen 24 Lektionen 24 Lektionen 24 Lektionen \n\nSekundarschule: DAG 604 Lektionen 604 Lektionen 604 Lektionen 604 Lektionen 604 Lektionen \n\nSekundarschule: Krankheit / Unfall 1'058 Lektionen 1'058 Lektionen 1'058 Lektionen 1'058 Lektionen 1'058 Lektionen \n\nSekundarschule: Mutterschaftsurlaub / Vaterschaftsurlaub 94 Lektionen 94 Lektionen 94 Lektionen 94 Lektionen 94 Lektionen \n\nSekundarschule: Unbesoldeter Urlaub 564 Lektionen 564 Lektionen 564 Lektionen 564 Lektionen 564 Lektionen \nSekundarschule: Urlaub mit Rechtsanspruch (Heirat, Umzug, \nTodesfall etc.) 8 Lektionen 8 Lektionen 8 Lektionen 8 Lektionen 8 Lektionen \n\nSekundarschule: Militär / Zivilschutz / Dienstleistung 8 Lektionen 8 Lektionen 8 Lektionen 8 Lektionen 8 Lektionen \n\nSekundarschule: Weiterbildung 8 Lektionen 8 Lektionen 8 Lektionen 8 Lektionen 8 Lektionen \nSekundarschule: Diverse (Kompensationsurlaub, Kurzurlaub, \nStv. an anderer Klasse etc.) 172 Lektionen 172  Lektionen 172  Lektionen 172 Lektionen 172 Lektionen \n\nSchuldienste: DAG 42 Stunden 42 Stunden 42 Stunden 42 Stunden 42 Stunden \n\n178\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Stellvertretungskosten Volksschule \n\nSchuldienste: Krankheit / Unfall 42 Stunden 42 Stunden 42 Stunden 42 Stunden 42 Stunden \n\nSchuldienste: Mutterschaftsurlabu / Vaterschaftsurlaub 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden \n\nSchuldienste: Unbesoldeter Urlaub 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden \nSchuldienste: Urlaub mit Rechtsanspruch (Heirat, Umzug, \nTodesfall etc.) 20 Stunden 20 Stunden 20 Stunden 20 Stunden 20 Stunden \n\nSchuldienste: Militär / Zivilschutz / Dienstleistung 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden \n\nSchuldienste: Weiterbildung 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden \nSchuldienste: Diverse (Kompensationsurlaub, Kurzurlaub, Stv. \nan anderer Klasse etc.) 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden 0 Stunden \n\n \n \n\n179\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Schuldienste  \n\nAuftrag \n Zusammenarbeit zwischen den drei Fachdiensten der Schuldienste Emmen sowie mit der Volksschule Emmen, mit Sonderschulen, mit der Dienststelle Volksschulbildung insbes. der kantonalen Fachstelle für \n\nSonderschulabklärungen und weiteren Fachpersonen. \n Beratungen von Erziehungsberechtigten, Lehrpersonen, weiteren Fachpersonen. \n Beteiligung an der Weiterentwicklung und Unterstützung der Volksschule Emmen zur integrativen Schule sowie Präventions- und Öffentlichkeitsarbeit. \n Der Logopädische Dienst (LPD) ist zuständig für Kinder im Vorschulalter und für Kinder und Jugendliche der Volksschule (bis zum Eintritt in die Sekundarstufe II). Er erfasst, klärt ab, therapiert und berät bei \n\nStörungen der gesprochenen und geschriebenen Sprache, Rechenstörungen (sofern diese in Zusammenhang mit der gesprochenen Sprache stehen), Störungen der Stimme und der Stimmresonanz.   \nSprachbehinderte Kinder mit Bedarf nach verstärkten Massnahmen (Sonderschulbereich) weist er an die (neu geschaffene) kantonale Fachstelle weiter. Zusätzlich führen die Logopädinnen Therapien von \nintegrativ oder separativ geschulten Sonderschulkindern durch. Diese Lektionen werden separat ausgewiesen und vergütet.  \n\n Die Psychomotorik-Therapiestelle (PMT) ist zuständig für Kinder im Vorschulalter und für Kinder und Jugendliche der Volksschule (bis zum Eintritt in die Sekundarstufe II). Er erfasst, klärt ab, therapiert und berät \nbei Störungen der Bewegungsentwicklung und des Bewegungsverhaltens. Zusätzlich führen die Psychomotorik-Therapeutinnen Therapien von integrativ oder separativ geschulten Sonderschulkindern durch. Diese \nLektionen werden separat ausgewiesen und vergütet. \n\n Der Schulpsychologische Dienst (SPD) ist zuständig für Lernende, welche die Volksschule und die Sonderschulen der Gemeinde besuchen. Er macht Abklärungen bezüglich Lern-, Leistungs- und \nVerhaltensstörungen, bezüglich Schuleignung, Lernzielanpassungen oder Sonderschulbedürftigkeit; führt Klasseninterventionen durch. Bei sonderschulbedürftigen Kindern der Gemeinde Emmen obliegt ihm je \nnach Behinderungsart die Fallführung oder er weist die Kinder an die (neu geschaffene) kantonale Fachstelle weiter.   \n\n \nProdukte \nLogopädischer Dienst / Psychomotorik-Therapiestelle / Schulpsychologischer Dienst / Finanzierung Schulsozialarbeit  \n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Umstellung auf die Integrative Förderung ist erfolgt und wird weiter konsolidiert.. \n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Umsetzung des NFA (Neuer Finanzausgleich) brachte zusätzliche Aufgaben wie umfassendere Abklärungen und das Casemanagement von Sonderschulkindern durch den SPD sowie die periodische Überprüfung dieser \nMassnahmen. Die neu geschaffende kantonale Abklärungsstelle Sonderschulung der DVS brachte bisher keine Entlastung. Im Gegenteil, der administrative Aufwand nahm zu. \nEs sind mehr Abklärungen, länger dauernde Begleitungen und Therapien festzustellen. Die externe Evaluation der Volksschule Emmen bestätigt den Bedarf der Einführung der Schulsozialarbeit auf der Primarstufe. Auf das \nSchuljahr 2016/17 wird die Gemeinde das freiwillige 2. Kindergartenjahr anbieten, was die entsprechende Schülerzahl für die Berechnungsgrundlage weiter ansteigen lässt (Annahme: plus 100). \n \nGesetzliche Grundlagen \nNeuer Finanzausgleich NFA; Revidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; \nVerordnung über die Sonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die \nSchuldienste per 1. August 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar 2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die \nFachpersonen der schulischen Dienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52; Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der Lehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die \nLuzerner Pensionskasse per 1. Januar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur Berechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011; SER \n2014 – 2017 der Volksschule Emmen; SER 2014 - 2017 Volksschule Emmen (2014), Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nLydia Henseler Lüthi \n\n \n180\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Schuldienste Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nLogopädischer Dienst                                \nAlle Kindergartenkinder werden im Reihenuntersuch *** \nlogopädisch erfasst in Prozent 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nAnzahl Abklärungen und Therapien pro 100  Stellenprozent*  113 93 96 97 97 97 97 \n\nPsychomotorik-Therapiestelle                           \nKindergartenkinder, die im Reihenuntersuch (neu \nBeobachtungsbesuch)***  psychomotorisch grob untersucht \nwerden in Prozent. \n\n70 % 14 % 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % \n\nAnzahl Abklärungen und Therapien pro 100  Stellenprozent* 98 89 90 90 90 90 90 \n\nSchulpsychologischer Dienst                           \n\nFälle, in denen schulpsychologische Abklärung oder Beratung \nangezeigt ist, werden ** abgewickelt (in Prozent) 80 % 100 % 65 % 75 % 75 % 75 % 75 % \n\nAnzahl Interventionen (Abklärungen, Beratungen, „Runde \nTische“) pro 100  Stellenprozent 782 792 833 775 775 775 775 \n\n                                \n*** Beobachtungsbesuche wurden auf das SJ 2013-14 sistiert, \nweil für diese Arbeit zuviel an Abklärungs- und Therapiestunden \nhergegeben werden mussten.  \nSie sollen im SJ 14-15  wieder aufgenommen werden, \nrealistischerweise jedoch nur bei 1/3 der Kindergärten. \n\n                          \n\n*Anzahl Abklärungen und Beratungen bei LPD und PMT: Das \ngeforderte schulnahe Arbeiten kann nur auf Kosten der \nInterventionen am einzelnen Kinde intensiviert werden. \n\n                          \n\n** vom Professionsverständnis her zufriedenstellend                            \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n181\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Schuldienste \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 1'091'203 1'020'424 1'088'414 1'078'932 1'088'122 1'103'258 1'118'613 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 168'237 168'000 228'200 228'200 228'200 228'200 228'200 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'259'441 1'188'424 1'316'614 1'307'132 1'316'322 1'331'458 1'346'813 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -10'123 -1'000 -1'000 -1'000 -1'000 -1'012 -1'024 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -142'127 -122'000 -128'000 -129'280 -130'573 -131'879 -133'197 \n10 Beiträge von Gemeinden -7'125             \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -159'374 -123'000 -129'000 -130'280 -131'573 -132'891 -134'221 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 1'100'066 1'065'424 1'187'614 1'176'852 1'184'749 1'198'568 1'212'591 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 258'509 264'313 351'173 355'087 357'258 360'494 363'775 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'358'575 1'329'737 1'538'787 1'531'939 1'542'007 1'559'062 1'576'366 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'091'203 1'020'424 1'088'414 1'078'932 1'088'122 1'103'258 1'118'613 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'081'081 1'019'424 1'087'414 1'077'932 1'087'122 1'102'246 1'117'589 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'507'827 1'451'737 1'666'787 1'661'219 1'672'580 1'690'940 1'709'564 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'507'827 1'451'737 1'666'787 1'661'219 1'672'580 1'690'940 1'709'564 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'507'827 1'451'737 1'666'787 1'661'219 1'672'580 1'690'940 1'709'564 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'358'575 1'329'737 1'538'787 1'531'939 1'542'007 1'559'062 1'576'366 \n \n\n182\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schuldienste \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Der Lohn-Anteil für die Schuldienstleitung ist neu in dieser Produktegruppe (bisher Schulleitung, Schuladminstration) aufgeführt. Ebenfalls sind die erhöhten Kosten für die Einführung der Schulsozialarbeit \nfür die Primarschule ab Schuljahr 2015/2016 zu 5/12 mitberücksichtigt. \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -121'085 -5'518 -14'189 -14'395 -14'604 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -7'105 15'000 5'000 -742 -750 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 6'000 1'280 1'293 1'318 1'331 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -122'190 10'762 -7'897 -13'819 -14'023 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n183\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schuldienste \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nLogopädischer Dienst  \n\nAnzahl Stellenprozente 262 262 262 300 300 300 300 \n\nTotal Abklärungen und Therapien 339 280 280 320 320 320 320 \n\nAnzahl Kinder auf Warteliste (Abklärungen und Therapien) 53 42 50 40 40 40 40 \n\nPsychomotorik-Therapiestelle                           \n\nAnzahl Stellenprozente 150 150 150 180 180 180 180 \n\nTotal Abklärungen und Therapien 147 135 135 150 150 150 150 \n\nAnzahl Kinder auf Warteliste (Abklärugnen und Therapien) 19 25 30 25 25 25 25 \n\nSchulpsychologischer Dienst                           \n\nAnzahl Stellenprozente ohne Sekretariat 180 180 180 200 200 200 200 \n\nAnzahl Interventionen (Abklärungen, Beratungen, runde Tische) 1'408 1420 1500 1550 1550 1550 1550 \n\nallgemein                           \nStellenprozente Schuldienstleitung (ab 2014 ohne \nTagesstruktur) 27 27 29.07 33.40 33.40 33.40 33.40 \n\nStellenprozente Schuldienstsekretariat (davon 90 % SPD) 50 50 50 60 60 60 60 \n \n\n184\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\nAuftrag \n Schulärztlicher Dienst: Erhaltung und Förderung der physischen und psychischen Gesundheit der Lernenden sowie die frühzeitige Erfassung von Störungen und Krankheiten \n Schulzahnpflege: Erhaltung und Förderung der oralen Gesundheit der Lernenden sowie die frühzeitige Erfassung von Störungen und Krankheiten der Zähne und des Kauapparates \n Unterstützung und Ergänzung der Erziehungsberechtigten bei der Gesundheitserziehung \n Unterstützung der Schulen bei der Gesundheitserziehung, der Gesundheitsförderung und Prävention  \n\n \nProdukte \nSchulzahnpflege (Instruktion und Prophylaxe) / Schulzahnärztliche Reihenuntersuchungen / Schulärztliche Reihenuntersuchungen / Vollzug gesundheitspolizeilicher Massnahmen / Kopfhygieneprophylaxe bei Bedarf / \nGesundheitsförderung und Prävention in den Bereichen Bewegung, Ernährung und Sucht \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nWir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Gesundheit, Sozialkompetenz, Integration und Entwicklung junger Menschen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Gemeinde Emmen schliesst Leistungsvereinbarungen mit der Ärzteschaft ab, gemäss Verordnung über den schulärztlichen bzw. schulzahnärztlichen Dienst und gemäss Vorgabe des Verbands Luzerner Gemeinden VLG. \nDas Schulsekretariat und die Schulleitung sind zuständig für die Organisation und administrative Kontrolle der schulärztlichen Tätigkeit (Reihenuntersuche). \nIm Bereich der Schulzahnpflege nimmt die Bedeutung der Prophylaxe zu und wird deshalb gefördert. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \n§§ 51, Absatz 5 und 52 Absatz 4 des Gesundheitsgesetzes; Verordnung SRL Nr. 803 über den schulärztlichen Dienst und die Schulzahnpflege an den kantonalen Schulen und an den Privatschulen vom 10. Juni 2008* \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nUrs Zulian \n\n \n\n185\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nSchulärztliche Untersuche                           \nAnteil untersuchte Lernende im Kindergarten, welche einen \nReihenuntersuch bei einem Emmer Schularzt besuchen \n(Schuljahr) in Prozenten \n\n99 % 99 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nAnteil untersuchte Lernende in der 4. Primarklasse, welche \neinen Reihenuntersuch bei einem Emmer Schularzt besuchen \n(Schuljahr) in Prozenten \n\n99 % 99 % 99 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nAnteil untersuchte Lernende in der 2. Klasse der Sekundarstufe \nI, welche einen Reihenuntersuch bei einem Emmer Schularzt \nbesuchen (Schuljahr) in Prozenten \n\n98 % 98 % 98 % 99 % 99 % 100 % 100 % \n\nSchulzahnärztliche Untersuche                           \n\nAnteil der Lernenden, die jährlich von einem Schulzahnarzt oder \neinem privaten Zahnarzt untersucht werden (Schuljahr) in \nProzenten \n\n99 % 100 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 % \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n186\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 137'505 154'135 164'445 164'841 165'280 167'178 169'098 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'106 400 1'100 1'100 1'100 1'100 1'100 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 138'611 154'535 165'545 165'941 166'380 168'278 170'198 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -2'659 -6'000 -3'500 -3'500 -3'500 -3'542 -3'585 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -2'659 -6'000 -3'500 -3'500 -3'500 -3'542 -3'585 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 135'952 148'535 162'045 162'441 162'880 164'736 166'614 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 22'271 22'926 29'352 29'545 29'784 30'094 30'403 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 158'223 171'461 191'397 191'986 192'664 194'830 197'017 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 137'505 154'135 164'445 164'841 165'280 167'178 169'098 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 134'846 148'135 160'945 161'341 161'780 163'636 165'514 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 158'223 171'461 191'397 191'986 192'664 194'830 197'017 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 158'223 171'461 191'397 191'986 192'664 194'830 197'017 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 158'223 171'461 191'397 191'986 192'664 194'830 197'017 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 158'223 171'461 191'397 191'986 192'664 194'830 197'017 \n \n\n187\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Steigende Schülerzahlen ergeben eine steigende Anzahl Untersuche und damit höhere Kosten bei den Schulärzten, Schulzahnärzten und Präventionsangeboten. \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -10'710 -395 -440 -444 -449 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -300 0 0 -1'454 -1'471 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -2'500 0 0 42 43 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -13'510 -395 -440 -1'856 -1'878 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n188\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schulgesundheitsdienste \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nVLG-Tarif in Franken für Schulzahnarztuntersuch 26.35 26.35 26.35 26.35 26.35 26.35 26.35 \n\nVLG-Tarif in Franken für Schularztuntersuch: \nKindergarten \n4. Primarklasse \n2. Klasse der Sekundarstufe \n\n55.00\n44.00\n55.00\n\n55.00\n44.00\n55.00\n\n55.00\n44.00\n55.00\n\n55.00\n44.00\n55.00\n\n55.00\n44.00\n55.00\n\n55.00\n44.00\n55.00\n\n55.00 \n44.00 \n55.00 \n\n \n\n189\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Sonderschulung \n\nAuftrag \n Förderung der körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und besonderen Bedürfnissen  \n Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung in den schulischen und sozialen Kompetenzen mit dem Ziel fördern, sie entsprechend ihren individuellen Möglichkeiten in die Regelschule, die Arbeitswelt oder in \n\nanschliessende Angebote für Jugendliche mit Behinderungen integrieren zu können. \n Kinder und Jugendliche mit einer geistigen oder schweren Mehrfachbehinderung in einem separaten Schulangebot in Kleingruppen oder einzeln fördern. \n Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung in Regelklassen integriert  fördern und die betreffenden Regelschulen bei der Integration dieser Lernenden unterstützen (IS). \n Sonderschulverfügungen für Kinder und Jugendliche aus Emmen in externen Sonderschuleinrichtungen (Maria-Zell, Hohenrain, etc.) \n\n \nProdukte \nSonderschulung \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nGemäss dem revidierten Volksschulbildungsgesetz sind per 1. August 2011 alle kommunalen Sonderschulen kantonalisiert und die neue Sonderschulfinanzierung umgesetzt. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDer NFA (Neuer Finanzausgleich) finanziert die Sonderschulung wie folgt: Der Kanton übernimmt 50% des Aufwandes, 50% wird aus dem Gemeindepool  getragen (revidiertes Volksschulbildungsgesetz per 1. August \n2011). Sonderschulmassnahmen werden von der Dienststelle Volksschulbildung verfügt. Der Gemeindebeitrag pro Einwohner an den Sonderschulpool und an den Pool der Heilpädagogischen Früherziehung wird jährlich \nvom Regierungsrat festgelegt und den Gemeinden in Rechnung gestellt.  \nIn Regelschulen mit Integrativer Förderung können Lernende mit Behinderungen im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten, den Lehrpersonen und der Schulleitung integrativ geschult und (durch die Sonderschule) \nheilpädagogisch betreut werden (IS= Integrative Sonderschulung), wenn die Rahmenbedingungen (Klassengrösse, Klassenassistenz, uam.) dies zulassen und die Dienststelle Volksschulbildung DVS der integrativen \nSonderschulung zustimmt und die kantonale Fachstelle eine entsprechende Sonderschulverfügung für IS erlässt. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGesetz über soziale Einrichtungen (SEG); Verordnung zum Gesetz über soziale Einrichtungen (SEV);  R Revidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern  (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; \nVerordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die Sonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung \nüber die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; Verordnung über die Schuldienste per 1. August 2011, SRL Nr. 408; Personalgesetz Kanton Luzern, SRL Nr. 51; Verordnung zum Personalgesetz per 1. Januar \n2011, SRL Nr. 52; Besoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste per 1. August 2011, SRL Nr. 52;  Verordnung über die berufliche Weiterbildung und die Berufseinführung der \nLehrpersonen per 1. Januar 2010, SRL Nr. 497; Verordnung über die Luzerner Pensionskasse per 1. Januar 2010, SRL Nr. 131; Richtlinien für Klassengrössen, DVS ; Richtlinien (gestützt auf die Personalverordnung) zur \nBerechnung des Schulleitungs- und Schulpools per 24. Januar 2011;  SER 2014 – 2017 der Volksschule Emmen; Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nUrs Zulian \n\n \n\n190\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Sonderschulung Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                                \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n191\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Sonderschulung \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 6'208 247'104 769'185 773'152 783'977 795'267 806'721 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden 3'310'630 3'677'400 3'500'000 3'535'000 3'570'350 3'606'054 3'642'114 \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 275'286   181'500 181'500 181'500 181'500 181'500 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 3'592'124 3'924'504 4'450'685 4'489'652 4'535'827 4'582'820 4'630'335 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten 10'664             \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -289'410 -280'000 -580'000 -585'800 -591'658 -597'575 -603'550 \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -278'746 -280'000 -580'000 -585'800 -591'658 -597'575 -603'550 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 3'313'379 3'644'504 3'870'685 3'903'852 3'944'169 3'985'245 4'026'785 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen              \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 3'313'379 3'644'504 3'870'685 3'903'852 3'944'169 3'985'245 4'026'785 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 6'208 247'104 769'185 773'152 783'977 795'267 806'721 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 16'872 247'104 769'185 773'152 783'977 795'267 806'721 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 292'158 247'104 950'685 954'652 965'477 976'767 988'221 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 292'158 247'104 950'685 954'652 965'477 976'767 988'221 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 292'158 247'104 950'685 954'652 965'477 976'767 988'221 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 3'313'379 3'644'504 3'870'685 3'903'852 3'944'169 3'985'245 4'026'785 \n \n\n192\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Sonderschulung \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Neu werden die Lohnkosten inkl. Soziallasten der Lehrpersonen (KG, PS, Sek) für die IS-SchülerInnen direkt in dieser Produktgruppe verbucht und dadurch transparent die Kosten der Sonderschulung \ngezeigt. \nErlöse: Die steigenden Aufwendungen durch mehr SonderschülerInnen hat eine direkte Ertragssteigerung von Kantonsgeldern zur Folge. \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -513'831 -3'966 -10'825 -10'984 -11'145 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -12'350 -35'000 -35'350 -36'010 -36'370 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 300'000 5'800 5'858 5'917 5'976 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -226'181 -33'166 -40'317 -41'077 -41'539 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n193\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Sonderschulung \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n.Kindergarten: Anzahl IS-Kinder 4 5 6 6 6 \n\nKindergarten: erteilte Lektionen 13.15 16.44 19.73 19.73 19.73 \n\nKindergarten: Stellenprozente 39.93% 49.92 % 59.90 % 59.90 % 59.90 % \n\nPrimarschule: Anzahl IS-Kinder 28 30 31 32 35 \n\nPrimarschule: erteilte Lektionen 110.21 118.08 122.02 125.95 137.76  \n\nPrimarschule: Stellenprozente 400.33 % 428.91 % 443.20 457.50 % 500.41 % \n\nSekundarschule: Anzahl IS-Kinder 2 4 8 11 12 \n\nSekundarschule: erteilte Lektionen                           \n\nSekundarschule: Stellenprozente 7.14 % 14.28 % 28.56 % 39.27 % 42.84 % \n\nSchulleitungen: Stellenprozente 29.07 % 33.34 % 40.18 % 41.89 % 45.08 % \n \n\n194\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe freiwilliges Angebot \n\nAuftrag \n Leistungen als Ergänzung zum gesetzlich vorgeschriebenen Volksschulangebot \n Förderung  des Gesundheitsbewusstseins bei den Lernenden \n Förderung der sportlichen Betätigung \n Förderung der kreativen Freizeitbeschäftigung und Integration \n Durchführung von Schulverlegungen (Klassenlagern) und eines Skilagers \n Beitrag Gemeinde Emmen für Luzerner Ferienpass (Sommerferien) \n\n \nProdukte \nZusatzangebote und freiwillige Angebote ergänzen die obligatorische Volksschule. \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nWir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Gesundheit, Sozialkompetenz, Integration und Entwicklung junger Menschen. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nLernende werden zur sinnvollen Freizeitgestaltung angeregt, da dies oftmals auch auf die schulische Leistungsbereitschaft und Motivation positive Auswirkungen zeigt. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \n- \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nUrs Zulian \n\n \n\n195\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe freiwilliges Angebot Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl durchgeführte Klassenlager (Schulverlegungswoche) 18 33 35 33 34 34 34 \nAnzahl durchgeführte Ferienlager (Sommer- u. Winterlager) \n(ab Schuljahr 2013/2014 wird nur noch ein Winterlager \ndurchgeführt) \n\n3 1 1 1 1 1 1 \n\n2010 ganze Produktgruppe ab 2011 nur anteilig Ferienlager: \nKostendeckungsgrad Ferienlager 74 % 80 % 80 % 50 % 50 % 50 % 50 % \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n196\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe freiwilliges Angebot \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 97'730 96'950 98'550 98'660 98'771 99'405 100'047 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 46'319 56'000 60'250 60'250 60'250 60'250 60'250 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 144'048 152'950 158'800 158'910 159'021 159'655 160'297 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -41'655 -22'000 -28'500 -28'500 -28'500 -28'842 -29'188 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -41'655 -22'000 -28'500 -28'500 -28'500 -28'842 -29'188 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 102'393 130'950 130'300 130'410 130'521 130'813 131'109 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen              \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 102'393 130'950 130'300 130'410 130'521 130'813 131'109 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 97'730 96'950 98'550 98'660 98'771 99'405 100'047 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 56'075 74'950 70'050 70'160 70'271 70'563 70'859 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 102'393 130'950 130'300 130'410 130'521 130'813 131'109 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 102'393 130'950 130'300 130'410 130'521 130'813 131'109 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 102'393 130'950 130'300 130'410 130'521 130'813 131'109 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 102'393 130'950 130'300 130'410 130'521 130'813 131'109 \n \n\n197\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe freiwilliges Angebot \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nDie freiwilligen Angebote verharren nahezu auf dem gleichen Stand wie im Vorjahr.  \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 2'000 -110 -111 -112 -113 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -7'850 0 0 -522 -528 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 6'500 0 0 342 346 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 650 -110 -111 -292 -295 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n198\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe freiwilliges Angebot \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Teilnehmer Schulverlegungswochen 351 588 626 606 615 615 615 \nAnzahl Teilnehmer Ferienlager  \n(ab Schuljahr 2013/2014 wird nur noch ein Winterlager \ndurchgeführt) \n\n126 50 50 50 50 50 50 \n\n \n\n199\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Musikschule \n\nAuftrag \n Vermittlung musikalischer Bildung in Ergänzung zum Musikunterricht an der Volksschule. \n Abdeckung der musikalischen Ausbildung und Beitrag zum kulturellen Leben durch elementare Musikerziehung, Instrumental-, Gesang- und Ensembleunterricht, vorbereitende/ergänzende/vertiefende Kurse sowie \n\nKonzerte und Events \n Das Angebot der Musikschule richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. \n\n \nProdukte \nMusikschule \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n      \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Musikschule will allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen einen qualitativ guten Musikunterricht zu tragbaren Kosten ermöglichen.  \nDie Kinder und Jugendlichen sollen weitreichende und fundierte Zusammenspiel- und Auftrittsmöglichkeiten haben. \n \nAus den geburtenstarken Jahrgängen ist immer noch eine hohe Austrittsquote zu verzeichnen. Die Neuanmeldungen haben sich auf einem tieferen Niveau eingependelt. Erneut ist eine deutliche Abhnahme bei den \nBlasinstrumenten fest zu stellen. Aber auch Trendinstrumente wie z.B. Schlagzeug sind vom Schülerrückgang stark betroffen. Bei den Kantonsschülern ist die Abnahme finanziell spürbar, weil hier als Folge die \nKantonsbeiträge tiefer ausfallen. Für die Abnahme der Schülerzahlen sind Faktoren wie wechselnde Tendenzen bei den Instrumenten, finanzielle Gründe und das veränderte Freizeitverhalten verantwortlich. \n \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nRichtlinien und Schulordnung für die Musikschule Emmen; Personalreglement und Verordnung zum Personalreglement der Gemeinde Emmen; Verordnung über die Anstellungsbedingungen bei der MSE; Reglement über die \nOrganisation der Schulen Emmen; Kant. Gesetz über die Volksschulbildung per 1. August 2011; Kant. Verordnung über die Kommunalen Musikschulen per 1. August 2011, Kant. Personalgesetz, Kant. \nBesoldungsverordnung für die Lehrpersonen und die Fachpersonen der schulischen Dienste; Kant. Personalverordnung. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nMarkus Kühnis \n\n \n\n200\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Musikschule Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnteil Gruppenunterricht (Partner, Kleingruppen, MGS) 45.5 % 47 % 48 % 48 % 48 % 48 % 48 % \nAnzahl Lektionen Musikalische Grundschule (integriert in den 1. \nPrimarklassen) 31 31 31 31 32 32 33 \n\nKostendeckungsgrad gesamt (inkl. Grundschulunterricht 1. \nPrimarklasse) 47.14 % 46.02 % 47.47 % 47.38 % 46.90 % 46.69 % 46.48 % \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n201\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Musikschule \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 1'660'936 1'678'037 1'586'979 1'595'543 1'617'510 1'640'430 1'663'680 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden 16'659 16'000 16'500 16'665 16'832 17'000 17'170 \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 1'238   1'200 1'200 1'200 1'200 1'200 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'678'832 1'694'037 1'604'679 1'613'408 1'635'542 1'658'630 1'682'050 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -427'817 -399'000 -394'000 -394'000 -394'000 -398'728 -403'513 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -260'408 -269'437 -252'000 -254'520 -257'065 -259'636 -262'232 \n10 Beiträge von Gemeinden -4'620 -4'620 -7'500 -7'575 -7'651 -7'727 -7'805 \n11 Erträge aus interner Verrechnung -98'500 -108'000 -108'300 -108'300 -108'300 -108'300 -108'300 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -791'345 -781'057 -761'800 -764'395 -767'016 -774'391 -781'849 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 887'487 912'980 842'879 849'013 868'526 884'239 900'201 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 160'022 157'234 132'699 133'037 133'789 134'778 135'798 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'047'509 1'070'214 975'578 982'050 1'002'315 1'019'017 1'035'999 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'660'936 1'678'037 1'586'979 1'595'543 1'617'510 1'640'430 1'663'680 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'233'119 1'279'037 1'192'979 1'201'543 1'223'510 1'241'702 1'260'167 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'394'379 1'436'271 1'326'878 1'335'780 1'358'499 1'377'680 1'397'165 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'295'879 1'328'271 1'218'578 1'227'480 1'250'199 1'269'380 1'288'865 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'295'879 1'328'271 1'218'578 1'227'480 1'250'199 1'269'380 1'288'865 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'047'509 1'070'214 975'578 982'050 1'002'315 1'019'017 1'035'999 \n \n\n202\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Musikschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nDie tieferen Schülerzahlen haben eine Abnahme der Personalkosten und der Erlöse zur Folge \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 84'658 -8'564 -21'967 -22'285 -22'608 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -1'300 -165 -167 -803 -812 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 6'000 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -19'257 2'595 2'621 7'375 7'458 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 70'101 -6'134 -19'512 -15'713 -15'962 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n203\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Musikschule \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Wochenstunden total 317 320 295 296 297 298 299 \n\nAnzahl Lehrpersonen 47 46 42 42 42 42 42 \n\nAnzahl Vollstellen 10.5 11 10.5 10.5 11 11 12 \n\nAnzahl Kantonsschüler 79 84 75 75 75 75 75 \n\nAnzahl Erwachsene im Unterricht 34 30 29 30 31 32 33 \n\nAnzahl Ensembleteilnehmer 126 139 100 100 105 105 105 \nGesamtschülerzahl subventionierter Unterricht (ohne \nErwachsene, ohne Ensemble) 756 765 732 750 760 770 780 \n\nAnzahl Schüler im Gruppenunterricht (Partner, Kleingruppen, \nMGS)      344 361 352 355 360 365 370 \n\nAnzahl Wochenstunden Erwachsene 12.5 12 11 11 11 11 11 \n\nSchulgeld für 40 min. Einzelunterricht (Schüler/innen) 990 990 990 990 990 990 990 \n\n \n\n204\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschule \n\nAuftrag \n Bezahlung des vom Regierungsrat jährlich festgelegten Schulgeldbeitrages an Lernende des Untergymnasiums (Langzeitgymnasium). \n\n \nProdukte \nKantonsschulbeiträge an die Kantonsschulen Reussbühl, Beromünster und Schüpfheim \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nBesonders begabte Jugendliche auf der Sekundarstufe I besuchen entweder die Sekundarklassen Typ A der Volksschule Emmen oder ein Langzeitgymnasium. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSchulgeldbeiträge gemäss kantonalen Vorgaben (Regierungsratsbeschluss RRB) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nUrs Zulian \n\n \n\n205\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschule Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Produktgruppe \nKantonsbeiträge und priv. Gymnasien Kantonsschulen wurde \nverzichtet. \n\n                          \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n206\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschule \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten           \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone 1'943'000 1'935'000 1'800'000 1'818'000 1'836'180 1'854'542 1'873'087 \n05 Kosten aus interner Verrechnung           \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'943'000 1'935'000 1'800'000 1'818'000 1'836'180 1'854'542 1'873'087 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten               \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen               \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 1'943'000 1'935'000 1'800'000 1'818'000 1'836'180 1'854'542 1'873'087 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen              \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'943'000 1'935'000 1'800'000 1'818'000 1'836'180 1'854'542 1'873'087 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten           \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse           \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse           \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse           \n22 Kostenstufe V: Nettokosten           \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'943'000 1'935'000 1'800'000 1'818'000 1'836'180 1'854'542 1'873'087 \n \n\n207\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschule \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nSachkosten: Die Abnahme der Sachkosten stützt sich auf die Meldung der Anzahl KantonsschülerInnen, die das Gymnasium besuchen. Der Kantonsbeitrag ist durch den Kanton festgelegt. \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 135'000 -18'000 -18'180 -18'362 -18'545 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 135'000 -18'000 -18'180 -18'362 -18'545 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n208\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kantonsbeiträge Kantonsschule \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nSchulgeldeinsatz gemäss kantonalen Vorgaben des jeweiligen \nRegierungsratsbeschlusses 14'500 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000 \n\n \n\n209\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n\nAuftrag \nDie Direktion Schule und Kultur stellt gemäss den kantonalen Vorgaben (§ 28 der Verordnung zum VBG) die Betreuungselemente für die Schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen sicher. \nBetreuungselement I \n07.00 - 08.00 Uhr;Frühstück und Betreuung; Ankunftszeit spätestens 07.30 Uhr. In den eigentlichen 3 Tagesstrukturen und im Hüslerhus wird das Frühstück angeboten (Küche). In den anderen Schulhäusern nimmt das \nKind das Frühstück selber mit.    \nBetreuungselement II \n11.45 - 13.30; Mittagessen, Ruhe- und Bewegungszeit. Es kann sein, dass das Kind des einen Schulhauses ohne Betreuungselement II in ein anderes Schulhaus mit diesem Angebot geht, sofern ihm der Weg \n(altersgemäss) zugemutet werden kann. Zur Zeit wird das Betreuungselement II an den Standorten Emmen-Dorf (ehemals Meetpoint),  Hübeli und Riffig angeboten. \nBetreuungselement III  \n13.30 Uhr bis 15.15 Uhr: Betreuung und Hausaufgabenbegleitung in den 3 voll ausgebauten Tagesstrukturen  \nBetreuungselement IV  \n15.15 Uhr bis 18.00 Uhr: Zvieri durch die Tagesstruktur abgegeben im Emmen-Dorf, Riffig und Hübeli, an den anderen Standorten nur Hausaufgabenbegleitung und Betreuung.  \nHausaufgabenbegleitung (HB)  \nDiese wird in allen Schulhäusern während max. 1 Std. angeboten. Sie ist keine Betreuung (> sonst Element IV) und kein Nachhilfe- oder Stützunterricht, sondern bietet dem Kind eine geschützte und professionelle \nBegleitung, um die Hausaufgaben möglichst selbständig lösen zu können. \n\n \nProdukte \nDie Direktion Schule und Kultur bietet zur Zeit an 3 Standorten  (Emmen-Dorf, Riffig und Hübeli) sämtliche Betreuungselemente und in jedem anderen Schulhaus das Element I und IV und die Hausaufgabenbegleitung an.  \nDer Schülerhort Hüslerhus und der Verein Tageseltern ist bei der Direktion Soziales und Gesellschaft angegliedert und ergänzen das Angebot. Im Hüslerhus besteht eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Direktionen: \nDie Morgenbetreuung findet für alle Lernenden im Hüslerhus statt. Die Leiterin Hüslerhus übernimmt Leitunsgfunktion bei den Mitarbeitenden Team Rüeggisingen.  \n \nHinweise zur Legislaturplanung \nBedarfsgerechte schul- und familienergänzende Betreuungsangebote werden bereitgestellt.  Die Gemeinde Emmen hat die Mitarbeitenden Tagesstruktur angestellt. Evtl. bereits auf das SJ 15/16 ist eine weitere \nTagesstruktur mit allen Angeboten (plus Frühstück bei Element I , neu Element II und III und Zvieri bei Element IV )  im SH Krauer resp. für die Lernenden des SH Krauer allenfalls alternativ im Gebiete Meierhöfli  geplant.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie tatsächliche Nachfrage muss beobachtet und nach Bedarf ausgebaut werden. Auf eine flächendeckende Bedarfserhebung im  Sommer 2014  (Vorgabe Kanton) wurde verzichtet. Das Angebot für die Planjahre 2016 ff. \nmuss entsprechend bereitgestellt werden.      \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nNachdem das revidierte Volksschulbildungsgesetz am 1. Januar 2009 in Kraft getreten ist, hatten die Gemeinden bis zum Schuljahr 2012/13 Zeit, die vier Elemente der Tagesstrukturen bedarfsgerecht umzusetzen.  \nRevidiertes Gesetz über die Volksschulbildung des Kantons Luzern  (VBG) per 1. August 2011, SRL Nr. 400a; Verordnung über die Volksschulbildung (VBV) per 1. August 2011, SRL Nr. 405; Verordnung über die \nSonderschulung per 1. August 2011, SRL Nr. 409; Kantonales Konzept für die Sonderschulung, DVS (2008); Verordnung über die Förderangebote per 1. August 2011, SRL Nr. 406; SER 2009 – 2013 der Volksschule Emmen \n(2009); SER 2014 -2017 Volksschule Emmen (2014) , Reglement über die Organisation der Schulen Emmen (2008), Revidiertes Konzept schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen in der Gemeinde Emmen vom 23. \nJuni 2014. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nLydia Henseler Lüthi \n\n 210\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nKosten pro Teilnehmer/in  \nBetreuungselement II (Mittagstisch) CHF 1‘586.50 CHF 2‘506                           \n\nKosten pro Teilnehmer/in  \nBetreuungselement IV (Hausaufgabenbetreuung) CHF 467  \nneu ab 2015: Kosten pro Betreuung Platz über alle Elemente  CHF 418.35 CHF 386.84 CHF 365.40 CHF 369.80 CHF 350.85 \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n211\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 190'371 243'519 406'641 409'688 412'951 416'248 419'580 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 4'310 5'600 16'100 16'100 16'100 16'100 16'100 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 194'681 249'119 422'741 425'788 429'051 432'348 435'680 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -65'665 -41'779 -70'000 -70'000 -70'000 -70'000 -70'000 \n08 Beiträge vom Bund   -10'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 -5'000 \n09 Beiträge von Kantonen -50'600 -51'200 -80'000 -80'000 -80'000 -80'000 -80'000 \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -116'265 -102'979 -155'000 -155'000 -155'000 -155'000 -155'000 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 78'416 146'140 267'741 270'788 274'051 277'348 280'680 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 252'667 144'565 364'040 364'332 364'648 365'074 365'494 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen     -158'917 -159'063 -159'221 -159'434 -159'644 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 331'083 290'705 472'864 476'057 479'478 482'988 486'530 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 190'371 243'519 406'641 409'688 412'951 416'248 419'580 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 124'706 201'740 336'641 339'688 342'951 346'248 349'580 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 381'683 351'905 716'781 720'119 723'699 727'422 731'173 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 381'683 351'905 557'864 561'057 564'478 567'988 571'530 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 381'683 351'905 557'864 561'057 564'478 567'988 571'530 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 331'083 290'705 472'864 476'057 479'478 482'988 486'530 \n \n\n212\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nTagesstruktur Hübeli wurde neu eingerichtet und erweitert mit Element II (Mittagessen und Betreuung) und III \nDie ehemaligen Mittagstische Emmen-Dorf und Riffig wurden ebenfalls zu einer Tagesstruktureinrichtung (neu möbliert ) und mit Element III ergänzt. \nLöhne für MA mit Grundkurs oder sonstiger entsprechender Ausbildung wurden erhöht (genehmigter B&A GR) \nGesamtes Pensum der Mitarbeitenden hat sich erhöht. \n \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -157'223 -3'047 -3'263 -3'297 -3'331 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -7'950 0 0 0 0 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) -8'450 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 52'021 0 0 0 0 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -121'602 -3'047 -3'263 -3'297 -3'331 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \nEvtl. weitere Tagesstruktur-Einrichtung im Gebiet Krauer / Meierhöfli, je nach Bedarfsentwicklung \n \n\n213\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Schul- und Familienergänzende Tagesstrukturen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nStellenprozente Sekretariat 65 65 70 70 75 \n\nStellenprozente Leitung SD 21.5 25 27 27 30 \n\nStellenprozente Mitarbeitende Tagesstruktur 435 480 520 520 555 \nAnzahl belegte Betreuungsplätze (Auslastung) über alle \nElemente 640 700 750 750 800 \n\n \n\n214\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\nAuftrag \n Gewährleistung des Zugangs zu Printmedien, Nonbooks und virtuellen Angeboten \n Ausleihe von Medien zur Information, Bildung, Kulturpflege, Freizeitgestaltung und Unterhaltung \n\n \nProdukte \nGemeindebibliothek      \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen verfügt neben den Schulbibliotheken auch über eine attraktive Gemeindebibliothek. Dieses Angebot wird bekannter gemacht und soll von allen Bevölkerungsschichten  immer mehr genutzt werden.  \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nKooperationen zwischen Agglomerationsgemeinden werden  geprüft. Der Bibliotheksverband Luzern praktiziert diese Zusammenarbeit seit langem und mit dem gemeinsamen Benutzerausweis seit Mai 2009 noch intensiver.  \nDie DVD wird in absehbarer Zeit abgelöst von der Blue Ray Disc. Diese hat eine viel grössere Speicherkapazität und liefert Filme in viel höherer Qualität. \nAn der Internetstation fürs Publikum wird das BibNetz Schweiz aufgeschaltet. Das ist ein umfassendes Rechercheportal, das für private Nutzer sonst gebührenpflichtig ist.  \nDie Gemeindebibliothek veranstaltet Autorenleseungen, Lesenächte, Buchstart-Veranstaltungen, Einführungen für verschiedene Altersstufen der Volksschule, Einführungen für Migrantinnen, …. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGeltende Benutzungsordnung und Gebührenordnung vom 01.05.2009 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nChristina Frank \n\n \n\n215\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Gemeindebibliothek Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nKosten pro Einwohner CHF 11.32 CHF 11.28 CHF 11.56 CHF 11.27 CHF 11.03 CHF 10.80 CHF 10.60 \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n216\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 384'414 391'039 393'702 395'238 396'888 401'363 405'889 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 252 200 200 200 200 200 200 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 384'666 391'239 393'902 395'438 397'088 401'563 406'089 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -52'713 -65'500 -55'000 -55'000 -55'000 -55'660 -56'328 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -52'713 -65'500 -55'000 -55'000 -55'000 -55'660 -56'328 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 331'953 325'739 338'902 340'438 342'088 345'903 349'761 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen) 101'880 101'881 101'881 101'881 101'881 101'881 101'881 \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 151'346 151'373 155'536 155'836 156'857 158'178 159'517 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 585'179 578'992 596'319 598'155 600'826 605'962 611'158 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 384'414 391'039 393'702 395'238 396'888 401'363 405'889 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 331'701 325'539 338'702 340'238 341'888 345'703 349'561 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 483'299 477'112 494'438 496'274 498'945 504'081 509'278 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 483'299 477'112 494'438 496'274 498'945 504'081 509'278 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 585'179 578'992 596'319 598'155 600'826 605'962 611'158 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 585'179 578'992 596'319 598'155 600'826 605'962 611'158 \n \n\n217\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Mutationsgewinn übersteigt vorgesehene Teuerung  \nSachkosten: Kleinere Anpassungen weil Heizkosten gestiegen sind. \nErträge: -10‘500 Gebühren weil Ausleihgebühren angepasst wurden. Dadurch weniger Einnahmen  \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 136 -1'536 -1'650 -1'667 -1'684 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -2'800 0 0 -2'808 -2'842 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -10'500 0 0 660 668 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -13'164 -1'536 -1'650 -3'815 -3'858 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n218\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Gemeindebibliothek \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Stellenprozente 165 % 181.48 % 181.48 % 181.48 % 181.48 % 181.48 % 181.48 % \n\nMedien 21'185 21'500 21'500 21'500 21'500 21'500 21'500 \n\ndavon Nonbooks 2'730 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500 3'500 \n\nentspricht in % 12.8 % 16.3 % 16.3 % 16.3 % 16.3 % 16.3 % 16.3 % \n \n\n219\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Grundlagen \nProduktgruppe Kultur \n\nAuftrag \n Pflege kultureller Nischen und  Vernetzung der Kulturträger \n Emmen ist Standort der Hochschule Luzern - Design & Kunst \n Emmen pflegt ein vielfältiges Kulturangebot - auch für Kinder \n Treiber der kreativwirtschaftlichen Entwicklungsziele und Vernetzer deren Akteure \n Administrative und konservatorische Betreuung der Kunstsammlung Emmen im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit AKKU  \n AKKU fungiert als kultureller Kraftspeicher und Treffpunkt in Emmen und der Region Luzern-Nord \n Unterstützung des Atelierzentrums Sedel \n Verleihung Emmer Kulturpreis \n Beiträge an kommunale Projekte (Kulturkommission) durch die Regionale Kulturförderung (RKK) \n Unterstützung der Vereine und Institutionen im Bereich Kultur \n\n \nProdukte \nPflege der Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern - Design und Kunst / Kunstsammlung Gemeinde Emmen / AKKU / Veranstaltungen / Regionale Kulturförderung (RKK) / Unterstützung Kulturvereine/Emmer \nKulturpreis \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Direktion Schule und Kultur leitet und koordiniert die kommunalen Aufgaben im Bereich Kultur. Sie sorgt für die Pflege der Kontakte zur Hochschule, der Kunstsammlung durch AKKU  und hält den Kontakt zu den \nkulturschaffenden Vereinen und Institutionen. Sie ist für die kommunale Kulturförderung zuständig und wird von der Kulturkommission unterstützt. Die Gemeinde Emmen nutzt das umfassende Kulturangebot in der Stadt \nLuzern. In Ergänzung dazu geht es in Emmen vor allem darum, die eigene Vereinskultur und Nischen im kulturellen Angebot zu pflegen. Durch eine bessere Vernetzung soll die kulturelle Präsenz der Gemeinde Emmen \nerhöht und gestärkt werden. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDas Kulturleitbild und das Konzept zum Kulturpreis werden 2015 erneuert. Kommunale Kulturtreffs und Veranstaltungen im Kontext der Vernetzung (Stadtentwicklung, Kreativwirtschaft, …) werden weitergeführt und wo \nsinnvoll und möglich ausgebaut. \nVereinsbeiträge sind periodisch anhand der Kriterien des Reglements vom Juni 2008 zu prüfen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBeitrags-/Leistungsvereinbarung mit Stiftung akku Emmen; Gemeindevertrag RKK und Atelierzentrum Sedel; Reglement über Beiträge an Vereine und Institutionen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nMonica Mauruschat \n\n \n\n220\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Zielvorgaben \nProduktgruppe Kultur Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nKosten pro Einwohner Beiträge an regionale Kultur  (Kultur, \nDiverse, ohne Sport) CHF 16.26 CHF 14.35 CHF 14.55 CHF 14.24 CHF 13.99 CHF 13.66 CHF 13.38 \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n221\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Globalbudget \nProduktgruppe Kultur \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 48'282 45'598 62'692 63'048 63'433 63'870 64'311 \n02 Beiträge an Firmen / Private 192'500 182'500 172'500 174'225 175'967 177'727 179'504 \n03 Beiträge an Gemeinden 196'472 196'586 196'586 198'552 200'537 202'543 204'568 \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 31'098 29'000 33'000 33'000 33'000 33'000 33'000 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 468'352 453'684 464'778 468'824 472'938 477'139 481'383 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -40'286 -38'674 -38'294 -38'650 -39'036 -39'428 -39'824 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -40'286 -38'674 -38'294 -38'650 -39'036 -39'428 -39'824 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 428'066 415'010 426'484 430'174 433'902 437'711 441'559 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 42'850 41'812 48'446 48'571 48'723 48'959 49'197 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 470'916 456'822 474'930 478'745 482'625 486'670 490'756 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 240'782 228'098 235'192 237'273 239'401 241'597 243'815 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 200'497 189'424 196'898 198'623 200'365 202'169 203'990 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 274'444 260'236 278'344 280'194 282'088 284'128 286'187 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 274'444 260'236 278'344 280'194 282'088 284'128 286'187 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 274'444 260'236 278'344 280'194 282'088 284'128 286'187 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 470'916 456'822 474'930 478'745 482'625 486'670 490'756 \n \n\n222\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kultur \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Die seit 1.9.2012 bestehenden 5 Stellenprozente bei der Administration (Kultursekretariat) müssen ab Budget 2015 auf 20 Stellenprozente ausgebaut werden. \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -17'088 -356 -386 -390 -394 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) 5'994 -3'691 -3'728 -3'812 -3'850 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -379 356 386 392 396 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -11'473 -3'691 -3'728 -3'809 -3'847 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \nIn Zusammenhang mit den neuen Entwicklungen als Hochschulstandort und als Standortgemeinde von kreativwirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungen (Marketingspekt!) muss ein neues Leitbild und ein \nentsprechender „kultureller Masterplan“ entwickelt werden. \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \nAufstockung Kultursekretariat \n \n\n223\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Schule und Kultur Informationen \nProduktgruppe Kultur \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nKunstsammlung:                           \n\nAnzahl Stellenprozente Kunstsammlung \ngem. \n\nLeistungsvereinbarung \nmit AKKU\n\n0 0 0 0 0 0 \n\nInstandhaltung von Kunstwerkien und deren Austausch in \nöffentl. Bauten Ca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke ca. 800 Werke \n\nKulturförderung: \nAnzahl Stellenprozente Administration Kultur 20* 20 20 20 20 \n\nSitzungen d. Kulturkommission 5 5 7 7 7 7 7 \n\nBehandelte Gesuche 16 20 25 25 25 25 25 \n \n* seit 1.9.2012: bereits 5 Stellenprozente, neu 20 \n\n224\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Sicherheit und Sport  Globalbudget \nProduktgruppe \n\n \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 7'082'178 6'907'295 7'055'581 7'083'465 7'125'732 7'199'584 7'274'269 \n02 Beiträge an Firmen / Private 695'692 638'795 668'358 666'547 664'420 659'784 655'081 \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 759'590 531'343 598'288 599'134 599'937 601'046 602'165 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 8'537'461 8'077'434 8'322'227 8'349'145 8'390'090 8'460'413 8'531'516 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -6'251'450 -5'935'118 -6'098'860 -6'098'860 -6'098'860 -6'146'884 -6'195'483 \n08 Beiträge vom Bund -81'285 -59'500 -62'500 -63'125 -63'756 -64'394 -65'038 \n09 Beiträge von Kantonen -214'316 -209'800 -208'900 -210'989 -213'099 -215'230 -217'382 \n10 Beiträge von Gemeinden -1'030'598 -1'053'100 -1'095'236 -1'102'504 -1'110'265 -1'123'483 -1'136'847 \n11 Erträge aus interner Verrechnung -139'747 -161'013 -164'767 -165'588 -166'371 -167'069 -167'774 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -7'717'396 -7'418'531 -7'630'263 -7'641'066 -7'652'351 -7'717'059 -7'782'524 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 820'065 658'903 691'965 708'079 737'739 743'354 748'992 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 3'623'292 3'564'599 3'535'813 3'500'662 3'493'576 3'507'619 3'521'819 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -289'448 -346'517 -391'752 -385'845 -388'466 -391'705 -394'974 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 4'153'910 3'876'985 3'836'026 3'822'897 3'842'849 3'859'268 3'875'836 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 7'777'871 7'546'091 7'723'940 7'750'012 7'790'153 7'859'367 7'929'350 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'526'421 1'610'973 1'625'080 1'651'152 1'691'293 1'712'484 1'733'867 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 5'909'303 5'706'916 5'759'181 5'750'948 5'784'805 5'821'149 5'857'851 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 5'480'109 5'199'385 5'202'662 5'199'515 5'229'969 5'262'375 5'295'103 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 5'480'109 5'199'385 5'202'662 5'199'515 5'229'969 5'262'375 5'295'103 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 4'153'910 3'876'985 3'836'026 3'822'897 3'842'849 3'859'268 3'875'836 \n\n225\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Sicherheit und Sport  Globalbudget \nProduktgruppe \n\n \n\n \n\n226\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Sicherheit und Sport  Jahresprogramm \nProduktgruppe \n\n \n\nDirektionsziel Allgemein \n\nDas Gemeindepräsidium und die Direktion Sicherheit und Sport erbringen zusammen mit den Stabsstellen Kanzlei, Kommunikation, Marketing sowie Wirtschaftsförderung \n\numfangreiche Dienstleistungen zu Gunsten der Bevölkerung und intern auch der Gemeindeverwaltung und den Schulen. Für die Erbringung aller Dienstleistungen ist eine hohe \n\nKundenzufriedenheit und damit ein Minimum an Reklamationen anzustreben. Zudem sollen die gestellten Aufgaben zuverlässig, möglichst effizient, zielgerichtet und mit einem \n\noptimalen Kosten-Nutzen-Verhältnis erbracht werden.   \n\n \n\nSport / Gesundheitsvorsorge \n\nDie Sportinfrastruktur soll von den Vereinen und weiteren Nutzern optimal genutzt werden können. Daneben stehen die Sportinfrastrukturen der Gemeinde auch für weitere, \n\nimagefördernde und von Emmerinnen und Emmern organisierte Events zur Verfügung. Mit Projekten soll die Bevölkerung zur sportlichen Aktivität motiviert werden. Damit \n\nwerden auch Beiträge zur Gesundheitsvorsorge geleistet. \n\n \n\nSicherheit \n\nAktionen für saubere Plätze und der Kampf gegen Littering im öffentlichen Raum stärken das Sicherheitsgefühlt in Emmen. Die Sicherheit am Arbeitsplatz, Verwaltung und \n\nSchule wird gewährleistet und regelmässige Übungen stellen sicher, dass im Ereignisfall die notwendigen Massnahmen zur Wiederherstellung des Normalzustandes zeitgerecht \n\nund umfassend eingeleitet und umgesetzt werden können.  \n\n \n\nFeuerwehr / Zivilschutz (ZSO EMME) \n\nDie ZSO Emme ist die grösse regionale Zivilschutzorganisation des Kantons Luzern und ist jederzeit in der Lage, bei allen Ereignissen die ihr übertragenen Aufgaben zeitgerecht \n\nzu erledigen. Die Stützpunktfeuerwehr Emmen hat in den vergangenen Jahren bei Inspektionen und Einsätzen immer einen qualitativ hohen Ausbildungsstand ausweisen \n\n227\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 - 2019 \n \nDirektion Sicherheit und Sport  Jahresprogramm \nProduktgruppe \n\n \n\nkönnen. Die zahlreichen Ernsteinsätze in den Bereichen Brandbekämpfung, Strassenrettungen, Verkehrsregelung und Chemiewehr sind immer kompetent bewältigt worden. Es \n\ngilt, diesen Standard zu halten und die vorhandenen Schwachstellen auszumerzen. Die Öffentlichkeitsarbeit ist auszubauen und die Nachwuchsrekrutierung muss mit hoher \n\nPriorität konzeptionell geregelt werden.  \n\n \n\n228\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit \n\nAuftrag \n SICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM: Bekämpfung von Littering, Sprayereien, Vandalismus mit adäquaten Mitteln / Erteilen von Spezialbewilligungen \n POLIZEI: Veranlassen gemeindepolizeilicher Leistungen / Auftragserteilung und Koordination von Securitas-Einsätzen / koordinierende Rolle des Departements Sicherheit mit der Luzerner Polizei, der Securitas, \n\nder Jugendarbeit Emmen und anderen gemeindeinternen Verwaltungsstellen \n GEMEINDEFÜHRUNGSSTAB (GFS): Schutz der Bevölkerung und ihrer Lebensgrundlagen bei Katastrophen und in Notlagen / Sicherstellung der erforderlichen Massnahmen im logistischen Bereich \n GEMEINDESTELLE FÜR WIRTSCHAFTL. LANDESVERSORGUNG (GWL): Leitung der Gemeindestelle für wirtschaftliche Landesversorgung / Planung, Vorbereitung und Durchführung entsprechender \n\nBewirtschaftungsmassnahmen (Regelung Abläufe, Koordination Zuständigkeiten) der wirtschaftlichen Landesversorgung bei Störungen des marktwirtschaftlichen Systems (wirtschaftliche oder politischen Krisen, \nTerroranschlägen, Naturkatastrophen, techn. Pannen) / Information der Bevölkerung in ausserordentlichen Lagen \n\n GEWERBE: Vernehmlassung und Publikation der Ladenöffnungszeiten / Inkasso Beherbergungsabgaben / Inkasso Sperrstunden-Verlängerungen / Stellungnahme zu den Vernehmlassungsgesuchen der \nGastgewerbe und Gewerbepolizei \n\n ARBEITSSICHERHEIT: Leitung der Um- und Durchsetzung der Branchenlösung VERWALTUNG (Ausbildung, Gefahrenanalyse, Massnahmenplanung) \n DATENSCHUTZ: Dem Datenschutz ist angemessen Beachtung zu schenken. \n ARCHIV: Eine optimale, ständig aktualisierte Archivierung steigert die Effizienz bei der Datensuche und ermöglicht ein aussagekräftiges Langzeitarchiv, das auch der Bevölkerung zur Verfügung steht. \n\n \nProdukte \nÖffentliche Sicherheit allg. (Polizei, GFS, GWL) / Arbeitssicherheit / Archiv \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nSICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM: Um das subjektive Sicherheitsgefühl zu stärken, ist der Littering-Problematik mittels Sensibilisierungskampagnen und mit entsprechenden Kontrollen (Polizei, Private, Jugendarbeit) \nkonsequent entgegenzutreten. Die Verdrängung der Strassenprostitution mit den unangenehmen Begleiterscheinungen vom Stadtzentrum Luzern in die Peripherie erfordert eine regelmässige Kontrolle der Situation \naufgrund der sehr dynamischen Szene. Interessenwahrung in Bezug auf die Flugbewegungen auf dem Militärflugplatz Emmen durch den GR. \nGFS: Die Direktion Sicherheit und Sport leitet und koordiniert die kommunalen Aufgaben im Bereich Sicherheit und organisiert den Bevölkerungsschutz. Aufgabe des Departements Sicherheit ist es, die Koordination unter \nden Partnerorganisation und den involvierten Dienststellen der Gemeindeverwaltung sicherzustellen. Die kontinuierliche Aus- und Weiterbildung des GFS ist fortzuführen. \nGWL: Jährliche Überprüfung und allfällige Anpassung der erarbeiteten Durchführungs-Konzepte (Treibstoffrationierung, Heizölbewirtschaftung, Lebensmittelrationierung) \nGEWERBE: Der Gemeinderat ist bestrebt, für die Wirtschaft im Rahmen seiner Zuständigkeit (Gesetzgebungen usw.) möglichst optimale Bedingungen zu schaffen. Zudem gilt weiterhin, in Emmen für ein ausgewogenes \nAngebot in sportlicher wie auch kultureller Hinsicht zu sorgen, bei dem die schutzwürdigen Interessen der Emmer Bevölkerung (Immissionen) angemessen respektiert werden. \nARBEITSSICHERHEIT: Jährliche Überprüfung und Aktualisierung der Sicherheitskonzepte (Alarm- und Notfallorganisation, Pandemie), verstärkte Massnahmen bzgl. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, \nständige Sensibilisierung \nDATENSCHUTZ: Der Datenschutz soll in einem vernünftigen Masse vorhanden sein und angewendet werden. Die Datenschutzbestimmungen und deren Anwendung, insbesondere auch im IT-Bereich, sind zu überprüfen. \nARCHIV: Nebst einer ständig aktualisierten Archivierung ist darauf zu achten, das Archivgut in seiner Qualität und in seinem Bestand sichern zu können. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n229\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit \n\nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nSICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM: Das Entwicklungspotential der Gemeinde Emmen macht sich bemerkbar. Aufgrund der drasten Zunahme von Wohnraum ist konsequenterweise mit einem steten Anstieg der \nBevölkerungszahl und durch die intensivere und verstärkte Nutzung des öffentlichen Raums mit zunehmenden Reibungsflächen zu rechnen. Damit nicht genug: die Krisenherde im angrenzenden Europa werden künftig eine \nnoch stärkere Asylflut nach Europa, u.a. in die Schweiz (Kanton Luzern und evtl. auch Gemeinde Emmen) verursachen. Dadurch werden die Reibungsflächen im öffentlichen Raum noch intensiver. Der Strassenprostitution \nist nach wir vor Beachtung zu schenken, da mit einer unkoordinierten oder ungewollten Ansiedlung der Szene auf Gemeindegebiet enorme Kosten und Unannehmlichkeiten für Emmen entstehen (Image). \nPOLIZEI: Aus obgenannten Gründen ist es weiterin unerlässlich, sich mit der Sicherheit, insbesondere auch in Bezug auf die Entwicklung der Gemeinde Emmen, auseinanderzusetzen. Schwerpunkte: enge Zusammenarbeit \nmit der Luzerner Polizei (PP Emmen), der Securitas und dem Jugendbüro Ämme (mobile Jugendarbeit) im Sinne eines effizienten Einsatzes der personellen wie auch finanziellen Ressourcen (Steigerung der präventiven \nPräsenz), proaktives Sicherheitsmarketing (Einbindung der Gesellschaft in die sicherheitspolitische Verantwortung). Securitas: Aufgrund des anhaltenden Spardrucks bleiben die präventiven Securitas-Patrouillen auf einem \neher bescheidenen Niveau. Diesbezüglich gilt zu berücksichtigen, dass die Polizei auch nur im Rahmen ihrer personellen Ressourcen präventive Präsenz bieten und anfallende Störungen beheben kann. Im Zusammenhang \nmit der enormen Entwicklung der Gemeinde Emmen und der zu erwartenden, verstärkten Asylflut darf die präventive Präsenz von Polizei und Securitas nicht vernachlässigt werden. Eine Aufstockung des Soll-Bestandes des \nPolizeipostens Emmen muss über kurz oder lang wieder verstärkt thematisiert werden. \nGFS: Die Schutzplatzbilanz konnte verbessert werden, die Gemeinde Emmen weist nur noch eine minime, negative Schutzplatzbilanz auf. In Zusammenarbeit mit dem KJSD ist weiterhin daraufhin zu steuern, eine \nausgeglichene Schutzplatzbilanz zu erreichen, sodass im Störfall genügend Schutzplätze für die Bevölkerung vorhanden sind. \nGEWERBE: Das Ausgeh-Verhalten gewisser Bevölkerungskreise führt dazu, dass vermehrt ein Augenmerk auf die Öffnungszeiten und die damit verbundenen Verlängerungen gewisser Ausgeh-Lokale geworfen werden \nmuss. \nARBEITSSICHERHEIT: Im Bereich Arbeitssicherheit ist darauf zu achten, dass die Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden. Die Mitarbeitenden sind regelmässig hinsichtlich Arbeitssicherheit zu sensibilisieren und zu \nmotivieren. Die Aus- und Weiterbildung der Bereichs-Sicherheitsverantwortlichen wie auch der Betriebsssanitäter/innen ist weiterzuführen. \nARCHIV: Aufgrund des anhaltenden Spardrucks (Stabilisierungsprogramm) ist fraglich, wie stark die elektronische Archivierung vorangetrieben werden kann. Die notwendigen finanziellen Mittel werden vorderhand nicht \nbudgetiert. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nSICHERHEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM: Videoüberwachungsreglement der Gemeinde Emmen \nPOLIZEI: Gesetz über die Kantonspolizei Luzern; VADEMECUM für die Zusammenarbeit zwischen Gemeindebehörden und Sicherheitspolizei vom 1.12.2005; Sicherheitskonzept des Gemeinderates Emmen (5-Säulenkonzept) \nvom 29.5.2002; Planungsbericht Sicherheit 23/09 des Gemeinderates Emmen \nGFS: Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz vom 4.10.2007; Kantonales Gesetz über den Bevölkerungsschutz vom 19.6.2007 und Verordnung vom 8.4.2008; Verordnung über die Katastrophenhilfe \nder Gemeinde Emmen vom 31.5.2006; Planungsbericht Sicherheit des Gemeinderates (23/09) \nGWL: Kantonales Landesversorgungsgesetz vom 20.6.2005 und Verordnung vom 25.10.2005; Planungsbericht Sicherheit des Gemeinderates (23/09) \nGEWERBE: Ruhetags- und Ladenschlussgesetz vom 23.11.1987 gemäss Änderung vom 27.1.1997, in Kraft seit 1.6.1997; Reglement über die Öffnungszeiten der Verkaufsgeschäfte der Gemeinde Emmen vom 27.8.1997; \nkantonales Gastgewerbegesetz vom 15.9.1997; Gesetz über Abgaben und Beiträge im Tourismus vom 30.1.1996 mit Änderung vom 22.6.2009 \nARBEITSSICHERHEIT: Sicherheitsleitbild der Gemeinde Emmen, div. Bundesgesetze, EKAS-Richtlinien \nDATENSCHUTZ: Kant. Datenschutzgesetz, Datenschutzreglement der Gemeinde Emmen, Weisungen des Gemeinderates zur Nutzung von Geräten am Arbeitsplatz \nARCHIV: Archivverordnung der Gemeinde Emmen vom 30.01.2013 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nChristoph Odermatt \n\n \n\n230\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nAuf Wirkungs- u. Leistungszielvorgaben für die Produktgruppe \nÖffentliche Sicherheit wurde verzichtet.                           \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n231\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 195'399 245'821 275'778 266'179 268'247 270'828 273'437 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 699          \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 196'098 245'821 275'778 266'179 268'247 270'828 273'437 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -16'113 -12'000 -14'300 -14'300 -14'300 -14'468 -14'638 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -16'113 -12'000 -14'300 -14'300 -14'300 -14'468 -14'638 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 179'985 233'821 261'478 251'879 253'947 256'360 258'799 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 110'989 117'891 129'574 133'266 133'819 134'609 135'403 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen -289'448 -346'517 -391'752 -385'845 -388'466 -391'705 -394'974 \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'527 5'195 -700 -700 -700 -736 -772 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 195'399 245'821 275'778 266'179 268'247 270'828 273'437 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 179'287 233'821 261'478 251'879 253'947 256'360 258'799 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 290'974 351'712 391'052 385'145 387'766 390'969 394'202 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'527 5'195 -700 -700 -700 -736 -772 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'527 5'195 -700 -700 -700 -736 -772 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'527 5'195 -700 -700 -700 -736 -772 \n \n\n232\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Teuerungszuschlag \nSachkosten: Neubeschaffung von drei mobilen Alarmsirenen. Die aktuellen Sirenen sind massiv überaltert, zum Teil defekt und können nicht mehr repariert werden. Sukzessive Ausstattung der öffentlichen Gebäude mit \nDefibrillatoren, um verwaltungsintern bei einem medizinischen Zwischenfall innert Kürze lebensrettende Sofortmassnahmen einleiten zu können. \nErlöse: Prognostizierte Mehreinnahmen bei den Sperrstundenverlängerungen. \n \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -4'501 599 -2'068 -2'089 -2'111 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -25'456 9'000 0 -492 -498 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 2'300 0 0 168 170 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -27'657 9'599 -2'068 -2'413 -2'439 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n233\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Öffentliche Sicherheit \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nGemeindeführungsstab:                           \n\nAnzahl Rapporte bzw. Übungstage pro Jahr 1 3 2 2 2 2 2 \n\nGewerbe:                           \nAnzahl ausserordentlicher Wirtschaftsbewilligungen (Stellungn. \nzu Einzelanlässen) 79 60 – 70 70 - 80 70 - 80 70 - 80 70 - 80 70 - 80 \n\nAnzahl abgabepflichtige Beherbergungsbetriebe 5 5 - 6 5 5 - 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6 \n\nAnzahl Sperrstundenverlängerungen 120 - 140 ca. 120 100 - 120 100 - 120 100 - 120 100 - 120 \n\nAnzahl Rechnungsstellungen zu Sperrstundenverlängerung 50 50 - 60 ca. 50 ca. 50 ca. 50 ca. 50 ca. 50 \n\nPolizei und Securitas:                           \nKontaktnahmen mit Sicherheitspolizei und Securitas \n(Abklärungen, Hinweise, Aufträge gem. VADEMECUM) ca. 30 ca. 30 ca. 30 ca. 30 ca. 30 ca. 30 ca. 30 \n\nRapporte mit Polizeiorganen      4 3 3 3 3 3 3 \n\nArbeitssicherheit / Gesundheitsschutz:                           \n\nSitzungen / Schulungen / Veranstaltungen      2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 \n\nSicherheit allgemein:                           \n\nProjekte öffentlicher Raum 1 1 1 1 1 1 \n\nBeantwortung von Anfragen verschiedenster Art ca. 50 ca. 50 ca. 50 ca. 50 ca. 50 ca. 50 \n\n \n\n234\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Feuerwehr \n\nAuftrag \n Die Feuerwehr Emmen gewährleistet als allgemeine Schadenwehr einen raschen Einsatz und unverzügliche Hilfe bei Bränden und Explosionen, bei Elementarereignissen und bei Ereignissen, welche die Umwelt \n\nschädigen oder gefährden. \n Zusätzlich ist die Feuerwehr Emmen zuständig für den Einsatz auf der Nationalstrasse (Feuer- und Strassenrettung) und ist der einzige Chemiewehrstützpunkt im Kanton Luzern. \n\n \nProdukte \nFeuerwehr allgemein / Feuerwehr Nationalstrasse / Chemiewehr \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nFür das Jahr 2015 ist die Ersatzbeschaffung des Schlauchverlegers (Beschaffung 1991) geplant. Dabei sollen durch die Gebäudeversicherung des Kantons Luzern 3 gleiche Fahrzeuge für die Feuerwehren Stadt Luzern, \nSursee und Emmen beschafft werden (Kostenteiler: 2/3 Nationalstrasse / 1/3 Feuerwehr). Ebenso soll das Zugfahrzeug Landrover (Beschaffung 1989) im Jahr 2015 ersetzt werden (Kostenteiler: Feuerwehr). Die \nErsatzbeschaffung des Lastwagens für den Materialtransport (Beschaffung 1990) soll im Jahr 2016 erfolgen (Kostenteiler: ½ Chemiewehr / ½ Feuerwehr). Im Jahr 2018folgt die Ersatbeschaffung für das Klein-\nTanklöschfahrzeug im Emmen-Dorf. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nZusätzliche Aufgaben im administrativen Bereich können nur mit einem höheren Pensum (Schaffung einer weiteren Teilzeitstelle) bewältigt werden. \n \nDie Umsetzung der 2011 beschlossenen Anpassung der Organisation ist erfolgreich erfolgt und die damit gemachten Erfahrungen sind mehrheitlich positiv. Das grösste Problem liegt bei der Erhöhung des Bestandes an \nAngehörigen der Feuerwehr (AdF), besonders im Bereich der Stabskompanie. Hier ist die Feuerwehr auch auf die Mittel der Verwaltung (Personaldepartement) angewiesen. \n \nDurch die Erhöhung des Feuerwehr-Ersatzabgabe von 3 ‰ auf 4 ‰ im Jahre 2011 und der Verrechnung der geplanten Beschaffungen (Lastwagen Materialtransport, Schlauchverleger, Klein - Tanklöschfahrzeug) über die \nInvestitionsrechnung, sollte die Rechnung der Feuerwehr Emmen in den nächsten Jahren jeweils ausgeglichen abschliessen. Es ist nur mit geringen Entnahmen aus dem Feuerwehrfond zu rechnen. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nGesetz über den Feuerschutz (5. November 1957/Ausgabe vom 1. Juni 2013: IX. Feuerwehr- und Löschwesen) des Kantons Luzern; Feuerwehrreglement (01. Juni 2010) und Verordnung zum Feuerwehrreglement  \n(01. Juni 2010) der Gemeinde Emmen; Feuerwehrkoordination Schweiz (FKS): Konzept „Feuerwehr 2015“ \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nPatrik Müller \n\n \n\n235\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Feuerwehr Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nDer vom Feuerwehrinspektorat festgelegte Sollbestand kann bis \nzu 5 % über- oder unterschritten werden 134 145 145 145 150 150 150 \n\nBeurteilung der Inspektionen durch das Feuerwehrinspektorat \n(gut/sehr gut) Sehr gut gut keine Inspektion gut gut gut keine Inspektion \n\nKostendeckungsgrad (Spezialfinanzierung) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\nKostenverrechnung von Fremdleistungen wie Chemiewehr und \nNationalstrasse, sowie interne Verrechnung Dienstleistungen \nGemeinde \n\n100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % \n\n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nSchlauchverleger           295'000                      \n\nMaterialfahrzeug                250'000                 \n\nTLF Raubritter                          300'000       \n\nBruttoinvestitionen           295'000 250'000      300'000       \n\nRückerstattung GVL (Schlauchverleger)           -150'000                      \n\nRückerstattung UWE (Materialfahrzeug)                -125'000                 \n\nRückerstattung GVL (TLF Raubritter)                          -140'000       \n\nNettoinvestitionen           145'000 125'000      160'000       \n \n\n236\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Feuerwehr \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 1'302'176 1'298'792 1'347'459 1'355'138 1'363'285 1'376'654 1'390'182 \n02 Beiträge an Firmen / Private 188'687 166'795 187'531 181'695 175'415 165'438 155'339 \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 484'716 376'043 394'638 395'484 396'287 397'396 398'515 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'975'579 1'841'631 1'929'627 1'932'317 1'934'987 1'939'488 1'944'037 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'705'193 -1'573'818 -1'662'960 -1'662'960 -1'662'960 -1'664'856 -1'666'774 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -186'912 -187'800 -186'900 -188'769 -190'657 -192'563 -194'489 \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -83'474 -80'013 -79'767 -80'588 -81'371 -82'069 -82'774 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'975'579 -1'841'631 -1'929'627 -1'932'317 -1'934'987 -1'939'488 -1'944'037 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 0 0 0 0 0 0 0 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen      0 0 0 0 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'490'862 1'465'588 1'534'989 1'536'833 1'538'700 1'542'092 1'545'521 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -214'331 -108'230 -127'971 -126'127 -124'260 -122'763 -121'253 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 270'385 267'813 266'667 269'357 272'027 274'632 277'263 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 186'912 187'800 186'900 188'769 190'657 192'563 194'489 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 186'912 187'800 186'900 188'769 190'657 192'563 194'489 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten  0  0 0 0 0 \n \n\n237\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Feuerwehr \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Die Personalkosten fallen 2015 geringer aus, weil die Konten Persönliche Ausrüstung und Übriger Personalaufwand allgemein neu kostenartengerecht mehrheitlich bei Konten des Sachaufwandes budgetiert \nwurden.  \nSachaufwand: Obige Erklärung gilt für einen Teil der Zunahme der Sachkosten. Der andere Teil betrifft die Beschaffung von 3 Motorspritzen (Fr. 100‘000.00). \nErtrag: Die Zunahme bei den Erlösen erklärt sich mit den höher budgetierten Ersatzabgaben für das laufende Jahr sowie für höhere budgetierte Erträge für Ersatzabgaben aus früheren Jahren. Zudem wird die Subvention \nder Gebäudeversicherung für die Beschaffung der Motorspritzen brutto als Ertrag dargestellt (siehe Sachaufwand). \n \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 131'184 -7'680 -8'134 -8'218 -8'302 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -219'180 4'990 5'464 3'717 3'753 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 87'996 2'690 2'670 4'500 4'549 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 0 0 0 0 0 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n \n \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n238\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Feuerwehr \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Stellenprozente 308.33 % 308.33 % 308.33 % 308.33 % 308.33 % 308.33 % 308.33 % \n\nÜbungsstunden pro AdF 45 50 50 50 50 50 50 \n\nWeiterbildungstage (total) 153 175 175 175 175 175 175 \nAnzahl Einsätze Feuerwehr: \n- Brandbekämpfung \n- Elemntarschadenwehr \n- Ölwehr \n- Fehlalarme BMA \n- Übrige \n\n16\n10\n5\n4\n\n38\n\n25\n28\n16\n15\n48\n\n25\n28\n16\n15\n48\n\n25\n28\n16\n15\n48\n\n25\n28\n16\n15\n48\n\n25\n28\n16\n15\n48\n\n \n25 \n28 \n16 \n15 \n48 \n\nAnzahl Einsätze Chemiewehr 6 8 8 8 8 8 8 \n\nAnzahl Einsätze Nationalstrasse 8 10 10 10 10 10 10 \n \n\n239\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Zivilschutz \n\nAuftrag \n Der Zivilschutz ist Teil des Bevölkerungsschutzes neben der Polizei, der Feuerwehr, dem Gesundheitswesen und den technischen Betrieben \n Einsatz in den Bereichen Schutz, Betreuung und Unterstützung \n Die Zivilschutzorganisation ZSO EMME beinhaltet ein Katastrophenhilfsdetachement, das innerhalb einer Stunde einsatzbereit ist und Unterstützung im Bevölkerungsschutz leistet. \n\n \nProdukte \nZivilschutzorganisation Emme / Zivilschutz Emmen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nDie Bevölkerung der Gemeinde Emmen soll sicher sein und das subjektive Sicherheitsgefühl gestärkt werden. Dazu soll die Ausbildung und Ausrüstung des Gemeindeführungsstabes weitergeführt werden, der \nBevölkerungsschutz durch noch intensivere Vernetzung und vermehrte Zusammenarbeit mit dem Kanton weitergebracht werden. Ausserdem soll der Planungsbericht Sicherheit umgesetzt werden. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nPer 1. Januar 2013 hat die ZSO EMME ihr Schutzgebiet erneut erweitert: die 11 Gemeinden der ehemaligen ZSO Seetal sind neu auch Teil des Schutzgebietes der ZSO EMME. Somit umfasst die ZSO EMME neu 30 \nGemeinden mit 130'000 Einwohnerinnen und Einwohnern.  \nDer Pro-Kopf-Beitrag wurde mit dem Fusionsvertrag auf die nächsten Jahre festgelegt: die Gemeinden der ehem. ZSO EMME bezahlen CHF 7.50, die Gemeinden der ehem. ZSO Seetal übernehmen die Fusionskosten und \nbezahlen bis 2016 einen PKB von CHF 8.50. Per 2017 wird eine Konsolidierung mit einem PKB auf CHF 7.50 angestrebt. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nBundesgesetze: Leitbild Bevölkerungsschutz, LBBS (01.066 vom 17. Oktober 2001); Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG (520.1 vom 4. Oktober 2002); Zivilschutzverordnung, ZSV (520.11 vom 5. Dezember 2003); \nVerordnung über die Warnung, Alarmierung und Verbreitung von Verhaltensanweisungen an die Bevölkerung, AV (520.12 vom 5. Dezember 2003); Verordnung über Einsätze des Zivilschutzes zugunsten der Gemeinschaft, \nVEZG (520.14 vom 6. Juni 2008); Verordnung über die Funktionen, die Grade und den Sold im Zivilschutz, FGSV (520.112 vom 9. Dezember 2003) \nKantonale Gesetze: Gesetz über den Bevölkerungsschutz (SRL 370 vom 19. Juni 2007); Verordnung über den Bevölkerungsschutz (SRL 371 vom 8. April 2008); Gesetz über den Zivilschutz (SRL 372 vom 19. Juni 2007); \nVerordnung über den Zivilschutz (SRL 372a vom 8. April 2008); Verordnung über den Gebührenbezug im Zivilschutz (SRL 373 vom 24. Juni 1988);  \nKommunaler Vertrag: Gemeindevertrag ZSO EMME vom 1. Januar 2013 \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nArmin Camenzind \n\n \n\n240\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Zivilschutz Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nKosten pro Einwohner an ZSO Emme CHF 6.73 CHF 7.33 CHF 7.53 CHF 7.36 CHF 7.22 CHF 7.07 CHF 6.95 \n\nGesamtkosten Zivilschutz pro Einwohner (inkl. Gemeinkosten) CHF 10.25 CHF 11.00 CHF 10.91 CHF 10.64 CHF 10.42 CHF 10.18 CHF 9.97 \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nDiverse Ersatzbeschaffungen           40'000 40'000                 \n\nBruttoinvestitionen           40'000 40'000                 \n\nErlöse / Rückerstattungen                                     \n\nNettoinvestitionen           40'000 40'000                 \n \n\n241\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Zivilschutz \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 1'614'460 1'495'920 1'487'056 1'494'409 1'502'256 1'517'415 1'532'742 \n02 Beiträge an Firmen / Private 219'076 212'000 220'827 222'251 223'779 226'467 229'185 \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 28'694 36'500 68'200 68'200 68'200 68'200 68'200 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'862'230 1'744'420 1'776'083 1'784'860 1'794'235 1'812'082 1'830'127 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -636'046 -447'500 -439'500 -439'500 -439'500 -441'090 -442'699 \n08 Beiträge vom Bund -60'400 -44'500 -44'500 -44'945 -45'394 -45'848 -46'307 \n09 Beiträge von Kantonen -24'497 -22'000 -22'000 -22'220 -22'442 -22'667 -22'893 \n10 Beiträge von Gemeinden -932'187 -995'100 -1'037'236 -1'043'924 -1'051'099 -1'063'725 -1'076'492 \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'653'130 -1'509'100 -1'543'236 -1'550'589 -1'558'436 -1'573'330 -1'588'391 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 209'099 235'320 232'847 234'271 235'799 238'751 241'737 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 91'304 82'654 87'154 87'154 87'154 87'250 87'348 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 300'403 317'974 320'002 321'426 322'953 326'002 329'084 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'833'535 1'707'920 1'707'883 1'716'660 1'726'035 1'743'882 1'761'927 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 1'197'490 1'260'420 1'268'383 1'277'160 1'286'535 1'302'792 1'319'228 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'317'487 1'379'574 1'423'738 1'432'515 1'441'889 1'458'242 1'474'776 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'317'487 1'379'574 1'423'738 1'432'515 1'441'889 1'458'242 1'474'776 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'317'487 1'379'574 1'423'738 1'432'515 1'441'889 1'458'242 1'474'776 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 300'403 317'974 320'002 321'426 322'953 326'002 329'084 \n \n\n242\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Zivilschutz \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nDie Personalkosten sind leicht tiefer, da die Konsolidierung mit der ZSO Seetal (Fusion per 01.01.2013) nun vollzogen werden konnte. \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 13'164 -7'353 -7'847 -7'928 -8'010 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -49'827 -1'424 -1'528 -9'920 -10'036 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 5'000 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 34'136 7'353 7'847 14'895 15'060 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 2'473 -1'424 -1'528 -2'952 -2'985 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \nPer 01.01.2015 wird ein neuer Gebührentarif eingeführt, in welchem die Diensttage, welche zu Gunsten Dritter geleistet werden, mit einem Tagesansatz von CHF 100.00 weiterverrechnet werden. Als Dienstleistungen zu \nGunsten Dritter gelten beispielsweise Schwingfeste, die Ruderwelt o.ä. Die Kosten pro Manntag lagen bisher bei CHF 60.00. Damit können Kosten, welche entstehen, weiterverrechnet werden. \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \nDie Kantonalisierung des Zivilschutzes wurde vom Regierungsrat des Kantons Luzern verworfen. Zudem sind durch einige Anlageschliessungen die Platzverhältnisse derart knapp, dass nur mit der Zumietung einer \ngrösseren Liegenschaft die Einsatzbereitschaft weiterhin aufrecht erhalten werden kann. Die Projektierung wird spätestens in den Planjahren 2016 – 2019 umgesetzt. \n \n\n243\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Zivilschutz \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Stellenprozente 540 % 540 % 540 % 540 % 540 % 540 % 540 % \n\nAnzahl Dienstanlässe 201 150 170 170 170 170 170 \n\nAnzahl geleistete Diensttage 4'836 4'000 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500 \n\nAnzahl geleistete Miliz-Stunden 38'688 32'000 36'000 36'000 36'000 36'000 36'000 \n \n\n244\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Militär- und Schiesswesen \n\nAuftrag \nMilitär  \n\n Bereitstellung der notwendigen geeigneten Räumlichkeiten und Plätze inkl. Einrichtung für Truppen der Armee \n Zur Verfügung stellen der Zivilschutzanlagen (primär Hübeli) an Private gegen eine angemessene Entschädigung \n\nSchiesswesen \n Gewährleistung der ausserdienstlichen Schiesspflicht (obligatorisch) \n\n \nProdukte \nMilitär und Schiesswesen \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nIn den beiden Zivilschutzanlagen (ZSA) Hübeli und Rüeggisingen, aktuell vorwiegend Hübeli, finden nach wie vor regelmässig Belegungen statt (Militär, Private). Die bestehenden Vereinbarungen betreffend Benutzung der \nTruppenunterkunft mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Bundesamt für Betriebe des Heeres) aus dem Jahre 2001 sind zu erneuern, da sich die Voraussetzungen in beiden Anlagen Hübeli und Rüeggisingen \nbetreffend Räumlichkeiten und Einrichtung verändert haben. Die ZSA Rüeggisingen vermag aktuell den Ansprüchen des Mliitärs bzgl. Einquartierungen nicht mehr zu genügen. Allfällig zu treffende \nOptimierungsmassnahmen werden, unter Berücksichtigung des zukünftigen Bedarfs an zusätzlichen Räumlichkeiten durch die Armee, mit den Armee-Verantwortlichen abgesprochen. Ab 2016 ist ein schrittweiser Ersatz der \nziemlich verbrauchten Matratzen und Kopfkissen, vorerst in der ZSA Hübeli, ins Auge zu fassen. Eine Neubeschaffung dieses Materials hat in Koordination mit der kantonalen Dienststelle MZJ zu erfolgen und ist nach \nMöglichkeit über den Ersatzabgabe-Fonds zu finanzieren. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nObwohl die ZSA Rüeggisingen per Ende 2011 durch den Bund aufgehoben wurde (keine Beiträge mehr), müssen die Räumlichkeiten dieser ZSA nach wie vor als Schutzräume erhalten bleiben. Allerdings könnten diese \nZivilschutz-Räumlichkeiten, nebst der Nutzung als Schutzraum, parallel noch weiteren Nutzungen zugeführt werden. Tatsache ist, dass eine grosse Nachfrage an Mieträumlichkeiten, insbesondere seitens Vereinen besteht. \nAuch in anderen Zivilschutzanlagen der Gemeinde Emmen wären Räume bzw. grosse Flächen vorhanden, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könnten. Jedoch schränken feuerpolizeiliche Vorgaben eine zivile \nNutzung erheblich ein, sodass grosse freie Flächen brach liegen. In Zusammenarbeit mit dem Bereich Immobilienbewirtschaftung, dem Kommando der ZSO Emme sowie der kantonalen Dienststelle MZJ, Abteilung \nZivilschutz, sind Abklärungen im Gange, wie die Schutzraumbilanz in der Gemeinde Emmen ausgeglichen werden kann (nach wie vor ein Defizit vorhanden). In diesem Zusammenhang sind auch Lösungen auszuarbeiten, \nwie die ungenutzten Räumlichkeiten an Private zugänglich gemacht werden können, um auf diese Weise Erträge (Mieteinnahmen) generieren zu können. \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nMilitär: Verwaltungsreglement der Schweizer Armee 51.003 d, basierend auf Art. 10 der Organisationsverordnung für das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport vom 7.3.2003; \nVereinbarungen der Schweizerischen Eidgenossenschaft mit der Gemeinde Emmen über die militärischen Unterkünfte Hübeli und Rüeggisingen vom 5.3.2001 bzw. 18.1.2001 \nSchiesswesen: Art. 4 der Verordnung über das Schiesswesen ausser Dienst (Schiessverordnung, SR 512.31) \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nChristoph Odermatt \n\n \n\n245\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Militär- und Schiesswesen Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nKosten pro Einwohner Betriebskosten Militär (- = Nettoertrag) CHF -0.08 CHF 0.05 CHF -0.15 CHF -0.15 CHF -0.14 CHF -0.14 CHF -0.14 \n\nKosten pro Einwohner Schiesswesen CHF 3.54 CHF 3.41 CHF 3.34 CHF 3.25 CHF 3.18 CHF 3.09 CHF 3.02 \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n246\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Militär- und Schiesswesen \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 20'890 13'537 16'328 16'460 16'602 16'746 16'891 \n02 Beiträge an Firmen / Private 142'930 100'000 100'000 101'000 102'010 103'030 104'060 \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 57'086 56'500 53'100 53'100 53'100 53'100 53'100 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 220'906 170'037 169'428 170'560 171'712 172'876 174'052 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -1             \n08 Beiträge vom Bund -20'885 -15'000 -18'000 -18'180 -18'362 -18'545 -18'731 \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden -98'411 -58'000 -58'000 -58'580 -59'166 -59'757 -60'355 \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -119'297 -73'000 -76'000 -76'760 -77'528 -78'303 -79'086 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 101'610 97'037 93'428 93'800 94'185 94'573 94'966 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 11'647 11'614 11'993 12'066 12'185 12'317 12'453 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 113'257 108'651 105'422 105'865 106'369 106'890 107'418 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 163'820 113'537 116'328 117'460 118'612 119'776 120'952 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 163'819 113'537 116'328 117'460 118'612 119'776 120'952 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 232'552 181'651 181'422 182'625 183'897 185'193 186'504 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 232'552 181'651 181'422 182'625 183'897 185'193 186'504 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 232'552 181'651 181'422 182'625 183'897 185'193 186'504 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 113'257 108'651 105'422 105'865 106'369 106'890 107'418 \n \n\n247\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Militär- und Schiesswesen \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Teuerungszuschlag. \nSachkosten: Höhere Sachkosten (Versicherung und Umweltabgabe) können durch Mehreinnahmen bei den Einquartierungen aufgrund prognostizierter Zunahme der Belegungen wettgemacht werden.  \nInfrastruktur: Anpassung an effektive Gegebenheiten bei den Abschreibungen. \n \n \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -92 -132 -142 -144 -145 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -2'700 -1'000 -1'010 -1'020 -1'030 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 3'400 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 3'000 760 768 775 783 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 3'609 -372 -385 -389 -393 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n248\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Militär- und Schiesswesen \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nMilitär  \nAnzahl Unterkunftsbelegungen pro Jahr (Militär, Vereine und \nInstitutionen) 11 8-10 8-10 10 10 10 10 \n\n \n\n249\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\nAuftrag \n Attraktive Infrastruktur für die Bevölkerung, die Schulen, die Vereine und den Leistungssport der Gemeinde Emmen bieten \n • Unterstützung einer Vielzahl von Sportarten \n • Förderung der Gesundheit, des Breiten- sowie Spitzensportes und der Integration \n • Positionierung und Kommunikation der Marke Emmen als positive Marke durch den Bereich Sport Emmen \n\n \nProdukte \nSport / Freizeit / Gesundheitsvorsorge / Tourismus kommerzielle Aktivitäten \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen bietet der Bevölkerung, seinen Vereinen sowie dem Leistungssport eine attraktive Infrastruktur. Die Gemeinde unterstützt eine Vielzahl von Sportarten und fördert dadurch Gesundheit, Integration und den \nSpitzensport gleichermassen. Trendsportarten werden angemessene Starthilfen geboten.  \nIm Rahmen ihrer Möglichkeiten stellt die Gemeinde Emmen gepflegte, moderne und vielseitige Sportinfrastrukturen bereit. \nJungen Menschen wird eine jugendgerechte, nachhaltige und sinnvolle Freizeitbeschäftigung in einem Sportverein ermöglicht. Zudem werden die Bedürfnisse der Individualsporter berücksichtigt. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nIm Rahmen einer gemeindeübergreifenden Kooperationen macht es Sinn, zukünftig Projekte im Kontext regionaler Bedürfnisse zu planen und zu realisieren. Die Einführung der Sportscard (vereinfachtes Zutritts- und \nZahlungssystem für das Schwimmbad Mooshüsli und gegenseitige Einführung des Einheimischentarifs für die Gemeinden Luzern, Kriens und Emmen) ist auf Sommer 2015 geplant.  \nEmmen fördert im Rahmen seiner Möglichkeiten den Breiten- und den Leistungssport und stellt dazu die Infrastruktur zur Verfügung, ermöglicht den Zugang zum Sportnetzwerk und unterstützt den Leistungssport mittels \nqualitativ hochstehender Jugendsportförderung. Das zentral gelegene, zusammenhängende Sportareal „Gersag-Mooshüsli“ wird konzipiert und seine Gestaltung projektiert. Der gesellschaftliche Trend weg vom Vereinssport \nhin zum Individualsport wird in die zukünftige Planung miteinbezogen.  \nIm Bereich der Rasensportplätze sind die wöchentlichen Belastungszeiten während der Hauptsaison weit über den gesamtschweizerischen Normwerten (15 Stunden). Zudem verlagern sich viele Fussballaktivitäten mehr \nund mehr in das Winterhalbjahr. Um auch in Zukunft den Erwartungen der Sportvereine gerecht zu werden, ist der Kunstrasenplatz realisiert worden. Der Allwetterfussballplatz (roter Sandplatz) ist einer der letzten dieser \nArt in der Schweiz. Aus ökologischer und ökonomischer Sicht sollte er möglichst bald entsorgt und durch einen Naturrasen ersetzt werden. Dank der guten Infrastruktur fanden in den letzten Jahren auf der Emmer Beach \nArena nationale Turnier der Sportarten Beachsoccer, Beachtennis und Beachhandball statt.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \n- \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nSamuel Huber \n\n \n\n250\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Sport und Freizeit Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nJugendsportförderung pro Jugendlicher \n(8 - 18 Jahre ca. 1'500) in Sportvereinen CHF 96.67 CHF 100 CHF 107 CHF 108 CHF 109 CHF 110 CHF 111 \n\nKosten pro Einwohner/in (ohne Jugendsportförderung) ab 2011 \ninkl. Gemeinkostenbelastung Infrastrukturkosten Vereine CHF 59.20 CHF 55.12 CHF 56.99 CHF 55.54 CHF 54.32 CHF 52.89 CHF 51.67 \n\nKostendeckungsgrad kommerzielle Anlässe Keine Anlässe 80 % keine Anlässe \ngeplant 100% 100% 100% 100% \n\nAnzahl Sponsoring mit langfr. Verträgen 0 0                           \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nKunstrasen  \nDieser Sonderkredit wurde bereits abgerechnet. 10'534                                \n\nSportplatzwartgebäude Gersag 261'831                                \n\nMinigolf-Anlage           100'000                      \n\nBruttoinvestitionen 272'365      100'000                      \n\nBeitrag Swisslos-Sportfonds Sanierung Rasenspielfeld Rossmoos -80'000                                \n\nNettoinvestitionen 192'365      100'000                      \n\n \n\n251\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 330'258 287'841 309'533 311'416 313'435 316'741 320'082 \n02 Beiträge an Firmen / Private 145'000 160'000 160'000 161'600 163'216 164'848 166'497 \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 42'725 24'200 31'400 31'400 31'400 31'400 31'400 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 517'983 472'041 500'933 504'416 508'051 512'989 517'979 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -54'237 -49'500 -49'300 -49'300 -49'300 -49'532 -49'766 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen -2'907             \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung               \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -57'144 -49'500 -49'300 -49'300 -49'300 -49'532 -49'766 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen 460'838 422'541 451'633 455'116 458'751 463'457 468'213 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'420'419 1'332'460 1'390'398 1'394'821 1'399'835 1'407'180 1'414'611 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'881'257 1'755'000 1'842'031 1'849'937 1'858'586 1'870'637 1'882'823 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 475'258 447'841 469'533 473'016 476'651 481'589 486'579 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse 421'020 398'341 420'233 423'716 427'351 432'057 436'813 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'884'164 1'755'000 1'842'031 1'849'937 1'858'586 1'870'637 1'882'823 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'884'164 1'755'000 1'842'031 1'849'937 1'858'586 1'870'637 1'882'823 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'884'164 1'755'000 1'842'031 1'849'937 1'858'586 1'870'637 1'882'823 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'881'257 1'755'000 1'842'031 1'849'937 1'858'586 1'870'637 1'882'823 \n \n\n252\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten CHF 18‘000.-: Neben der Teuerung, wurden im 2015 erstmals der Lohn (CHF 10‘000.-) für die Praktikantin budgetiert. Zusätzlich wurden interne Verrechnungen von Werkhofdienstleistungen von knapp CHF \n6‘000.-, welche in der Vergangenheit anfielen im Budget aber nicht berücksichtigt wurden budgetiert. \nSachkosten CHF 11‘000.-: Die Kosten für den Betrieb (Wasser/Abwasser) des Kunstrasens sind in der Rechnung 2013 viel höher ausgefallen als budgetiert.  \n \nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) -17'893 -1'882 -2'019 -2'040 -2'062 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -11'000 -1'600 -1'616 -2'897 -2'928 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) -200 0 0 232 234 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -29'093 -3'482 -3'635 -4'706 -4'756 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n253\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Sport und Freizeit \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nAnzahl Stellenprozente \nLeistungsmenge Schüler \nLeistungsmenge Vereinsmitglieder \nLeistungsmenge Bevölkerung \n\n730 % 730%\n2800\n5000\n1000\n\n730%\n \n\n5000\n\n730%\n\n5000\n\n730%\n\n5000\n\n730%\n\n5000\n\n730% \n \n\n5000 \n \n\nTotale Auslastung der 9 Fussballplätze  1300 % 1250%                           \nGersag Platz A \nGersag Platz B (Sanierung nach FCL/kein Licht mehr) \nGersag Platz D \n\n100 %\n170 %\n160 %\n\n100%\n100%\n150%\n\n100%\n100%\n150%\n\n                    100%\n                    100%\n\n150%\n\n                    100%\n                    100%\n\n150%\n\n                    100%\n                    100%\n\n150%\n\n                    100% \n                    100% \n\n150% \n\nMätteli fällt weg / Neubau Gersaghalle auf diesem Grundstück  0 0 0                      \n\nLA-Gersag 150 % 150% 150% 150% 150% 150% 150% \n\nKasernen Fussballfelder (Übergangslösung) 0 50% 0 0 0 0 0 \n\nFussballplatz Listrig 120 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% \nFeldbreite Platz A \nFeldbreite Platz B \n\n120 %\n180 %\n\n150%\n150%\n\n150%\n150%\n\n                    150%\n150%\n\n                    150%\n150%\n\n                    150%\n150%\n\n                    150% \n150% \n\nKunstrasen (bis 2011 Rossmoos Naturrasen) 300 % 300% 300% 300% 300% 300% 300% \n\nAuslastungsgrad Turnhallen Vereine MO-FR (25 Std. = 100%) 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% \n\nRossmoos 3-Fach SA/SO (20 Std. = 100%) 75 % 80% 80% 80% 80% 80% 80% \n\nErlen 3-Fach SA/SO (20 Std. = 100%) 70 % 70% 80% 80% 80% 80% 80% \n\nGersag 3-Fach Turnhalle SA/SO (20 Std. = 100%) IBW 80% 20% 30% 30% 40% 40% \n\nPositive Medienpräsenz 12 x 10x 10x 10x 10x 10x 10x \n\n \n* Die Rasenplätze sind permanent übernutzt. Empfehlung BASPO Magglingen 15 Stunden pro Platz und Woche = 100%; der Kunstrasen erreicht eine Auslastung von 300%. Mit einem zusätzlichen Kunstrasen kann der \nDruck auf die Naturrasenfelder stark reduziert werden und es muss nicht mehr auf die "Aussenplätze-Notlösungen" Listrig und Kaserne zurückgegriffen werden.  \n** Aufgrund der Hallenknappheit werden die Turnhallen vereinzelt auch nach 22.00 Uhr den Vereinen zur Verfügung stehen, daher kann der Auslastungsgrad auf über 100% gesteigert werden. \n \n\n254\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\nAuftrag \n Betrieb des Hallen- und Freibades sowie Wellnessbereichs (Sauna), exkl. Restaurantbetriebe \n Gewährleistung eines sicheren Bade- und Freizeitbetriebes \n\n \nProdukte \nFrei- und Hallenbad inkl. Wellnessbereich \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \nEmmen bietet der Bevölkerung, seinen Vereinen sowie dem Leistungssport eine attraktive Infrastruktur. \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nEs sind keine grossen, budgetrelevanten Ergänzungen vorgesehen, da die Anlagen Hallenbad (HB) wie Freibad (FB) in den letzten Jahren saniert und modernisiert wurden. Die Technik bei beiden Anlagen ist nach der \nÜberschwemmung vom August 2005 auf dem neuesten Stand. Der allgemeine Unterhalt insbesondere bei den technischen Anlageteilen wird ab 2010 wieder zunehmen. \n \nDas Freibad ist attraktiviert und entspricht den gewünschten Anforderungen der Gäste. \nBeim Hallenbad wurde die Attraktivierung (Rutschbahn etc.) vom Stimmvolk abgelehnt. Im Kundenkontrakt stellen wir jedoch fest, dass die Attraktivierung einem grossen Bedürfnis entspricht. \nDie Umstellung auf eine Spezialfinanzierung wurde mit Finanzfachpersonen abgeklärt und ist verworfen worden, da die Spezialfinanzierung in diesem Bereich gegenüber dem WOV-System keinen Mehrwert ergibt.  \n\n \nGesetzliche Grundlagen \n• SIA Normen für den Bäderbereich (Bau, Wasseraufbereitung, Heizung, Lüftung etc.) \n• Kantonale Badwasserverordnung (unangemeldete Kontrollen durch das Kant. Labor) \n• Chemiegesetzgebung \n• Personalgesetz und Verordnung zum Personalgesetz Gemeinde Emmen \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nErnst Kuchen \n\n \n\n255\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \nbakteriologische Wasserproben: Anzahl Beanstandungen durch \nkant. Labor 1 Keine Keine Keine Keine Keine Keine \n\nKostendeckungsgrad inkl. Infrastrukturbelastung 105.83 %  100 % 100 % 100% 100% 100% 100% \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nFreibad Mooshüsli: Volleyfeld                60'000                 \n\nBruttoinvestitionen                60'000                 \n\nErlöse / Rückerstattungen                                     \n\nNettoinvestitionen                60'000                 \n \n\n256\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 1'329'719 1'260'601 1'279'249 1'287'034 1'295'550 1'309'670 1'323'945 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 3'148 3'500 3'000 3'000 3'000 3'000 3'000 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 1'332'867 1'264'101 1'282'249 1'290'034 1'298'550 1'312'670 1'326'945 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -1'364'552 -1'420'300 -1'466'800 -1'466'800 -1'466'800 -1'483'202 -1'499'800 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -46'074 -81'000 -85'000 -85'000 -85'000 -85'000 -85'000 \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -1'410'626 -1'501'300 -1'551'800 -1'551'800 -1'551'800 -1'568'202 -1'584'800 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen -77'759 -237'199 -269'551 -261'766 -253'250 -255'532 -257'855 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 1'732'715 1'736'189 1'631'465 1'631'815 1'632'588 1'635'043 1'637'524 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 1'654'957 1'498'990 1'361'914 1'370'050 1'379'339 1'379'511 1'379'669 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 1'329'719 1'260'601 1'279'249 1'287'034 1'295'550 1'309'670 1'323'945 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -34'833 -159'699 -187'551 -179'766 -171'250 -173'532 -175'855 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 1'701'031 1'579'990 1'446'914 1'455'050 1'464'339 1'464'511 1'464'669 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 1'654'957 1'498'990 1'361'914 1'370'050 1'379'339 1'379'511 1'379'669 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 1'654'957 1'498'990 1'361'914 1'370'050 1'379'339 1'379'511 1'379'669 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 1'654'957 1'498'990 1'361'914 1'370'050 1'379'339 1'379'511 1'379'669 \n \n\n257\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Teuerung \nSachkosten: Das Budget für Heizkosten wurde um CHF 38‘500 erhöht, da die Kosten mit dem neuen Vertrag Fernwärme wesentlich teurer ist. Auch die Abwasserkosten wurden um CHF 10‘000 erhöht, diese Position \nwurde in der Vergangenheit zu tief bewertet. \nErtrag: Die Erhöhung der Benutzungsgebühren (Eintritte) gem. Stabilisierungsprogrmm konnte in den letzten zwei Jahren bei durchschnittlichen Anzahl Eintritten und mässigem Sommerwetter stets nicht erreicht werden. \nZudem muss ein Rückgang von Eintritten von anderen Gemeinden (Turnlektionen) festgestellt werden. Diese Position wurde um CHF 60‘000 tiefer angesetzt.  \nDie interne Verrechnung gegenüber der Volksschule Emmen wurde um CHF 10‘000 tiefer budgetiert. Vermehrt werden Turnlektionen nicht mehr im Schwimmbad abgehalten, da jetzt genügende Kapazitäten bei den \nTurnhallen vorhanden sind.  \nDie Einnahmen aus der Parkplatzbewirtschaftung im Mooshüsli werden seit letztem Jahr dem Betrieb Frei- u. Hallenbad gutgeschrieben. Dieser Umstand konnte mit Mehreinnahmen von CHF 100‘000 berücksichtigt werden. \nInsgesamt sind die Veränderungen oben beschriebener Veränderungen kostenneutral. \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 2'332 -7'786 -8'516 -8'605 -8'695 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -20'480 0 0 -5'514 -5'580 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 50'500 0 0 16'402 16'598 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) 32'352 -7'786 -8'516 2'282 2'323 \n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n258\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Frei- und Hallenbad \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Stellenprozente 850 % 850 % 850% 850% 850% 850% 850% \n\nAnzahl Eintritte Hallenbad 143'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 \n\nAnzahl Eintritte Wellnessbereich 4'300 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500 4'500 \n\nAnzahl Eintritte Freibad 145'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 150'000 \n \n\n259\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Grundlagen \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe \n\nAuftrag \n Bewirtschaftung, Unterhalt und Verwaltung der Säle \n Betreiben des Seminar- und Kongresszentrums \n Betreiben des Restaurationsbetriebes Gersag \n Betreiben des Restaurationsbetriebes s’Rossmoos \n Betreiben des Restaurationsbetriebes im Hallenbad Mooshüsli \n Betreiben des Restaurationsbetriebes im Freibad Mooshüsli \n\n \nProdukte \nSeminar- und Kongresszentrum / Sääle Gersag / Restauration Gersag / Restauration s’Rossmoos / Restauration im Hallenbad und Freibad Mooshüsli \n\n \nHinweise zur Legislaturplanung \n- \n\n \nEntwicklungstendenzen / Trends (Wirtschaft; Gesetzgebung; Demografie; Sozio-Kulturelles; Technologie; Umwelt; Ressourcenknappheit; Spezielle \nRahmenbedingungen) \nDie Punkte vom letzten Jahr können so übernommen werden: Wichtig anzufügen ist erneut, dass der Verkauf von Seminaren, Banketten mit jedem Jahr in dem nichts in die Infrastruktur investiert wird automatisch \nschwieriger wird. \n \nWas das Vereinsleben in Emmenbrücke anbelangt, so ist festzustellen, dass die Anlässe nicht mehr dem klassischen Muster folgen. Bei GV's wird immer öfters auf das Abendessen verzichtet. \nSeminare werden von Firmen nach wie vor gerne extern durchgeführt. Es ist ein Trend zu Seminaren mit kleineren Workshops zu spüren. Dadurch werden verschiedene kleine Räumlichkeiten benötigt. Diesbezüglich \nkönnen unsere Räumlichkeiten nicht mithalten. Andere Häuser renovieren und können optisch ansprechende Infrastruktur anbieten. Das GERSAG / sRossmoos und das Freibad lassen hier schwer zu wünschen übrig. \nFür das Jahr 2015 sieht die Tendenz bei Firmenessen bleibend aus. Wie es für das Jahr 2016 ff. aussehen wird, ist nicht vorherzusagen. Allgemein ist es so, dass Anlässe immer kurzfristiger gebucht werden. Grundsätzlich \nist es so, dass wirtschaftliche Prognosen nur mit Vorsicht gemacht werden können. \nIm Lebensmittelbereich in den Restaurants geht der Trend weiter zu frischen Produkten. Dies versuchen wir umzusetzen, ist aber mit höheren Kosten verbunden. Den veganen Trend verfolgen wir weiter. Die \nFleischskandale spielen uns da in die Hand. Selbst die Grossverteiler wie Migros, Coop etc. haben ein immer grösseres Angebot an veganen Lebensmitteln. \n \n\n \nGesetzliche Grundlagen \nEs sind werder im L-GAV noch im Lebensmittelgesetz Änderungen vorgesehen. \n\n \nProduktgruppen-Verantwortlichkeiten \nRolf Kälin \n\n \n\n260\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Zielvorgaben \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe Investitionen \n\n Information Information Beschluss Information / Kenntnisnahme \n\nZielvorgaben Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nKostendeckungsgrad gesamt ohne Infrastrukturkosten 102.21 % >100 % 100% 100% 100% 100% 100% \n\nRestaurantauslastung im Mittagsservice im s'Rossmoos 34 % 38 % 42 46 50 54 54 \n \n \nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\n                           \n\n \n\n261\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Globalbudget \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe \n\n     RG 2013 B 2014 B 2015 P 2016 P 2017 P 2018 P 2019 \n01 Direkte Kosten 2'289'277 2'304'784 2'340'179 2'352'829 2'366'357 2'391'531 2'416'989 \n02 Beiträge an Firmen / Private               \n03 Beiträge an Gemeinden               \n04 Beiträge an Kantone               \n05 Kosten aus interner Verrechnung 142'522 34'600 47'950 47'950 47'950 47'950 47'950 \n06 Primäre Kosten inkl. Interne Verrechnungen 2'431'799 2'339'384 2'388'129 2'400'779 2'414'307 2'439'481 2'464'939 \n               \n07 Direkte Erlöse von Dritten -2'475'308 -2'432'000 -2'466'000 -2'466'000 -2'466'000 -2'493'737 -2'521'806 \n08 Beiträge vom Bund               \n09 Beiträge von Kantonen               \n10 Beiträge von Gemeinden               \n11 Erträge aus interner Verrechnung -10'199             \n12 Gesamt-Erlöse inkl. Interne Verrechnungen -2'485'507 -2'432'000 -2'466'000 -2'466'000 -2'466'000 -2'493'737 -2'521'806 \n               \n\n13 Nettokosten / - Nettoerlös ohne Umlagen von \nKostenstellen -53'708 -92'616 -77'871 -65'221 -51'693 -54'256 -56'867 \n\n               \n14 Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)               \n15 Interne Kosten aus Umlagen von Kostenstellen 256'218 283'791 285'228 241'539 227'995 231'220 234'481 \n16 Interne Erlöse aus Umlagen von Kostenstellen               \n                   \n\n17 Ergebnis Nettokosten / -  Nettoerlös  inkl. Umlagen 202'510 191'175 207'357 176'318 176'302 176'964 177'614 \n                   \n\n  Kostenstufenergebnis gemäss Kantonsvorgaben                \n18 Kostenstufe I: Direkte Kosten 2'289'277 2'304'784 2'340'179 2'352'829 2'366'357 2'391'531 2'416'989 \n19 Kostenstufe II: Direkte Kosten minus direkte Erlöse -186'031 -127'216 -125'821 -113'171 -99'643 -102'206 -104'817 \n20 Kostenstufe III: Direkte und indirekte Kosten minus direkte Erlöse 212'709 191'175 207'357 176'318 176'302 176'964 177'614 \n21 Kostenstufe IV: Kosten minus Erlöse 202'510 191'175 207'357 176'318 176'302 176'964 177'614 \n22 Kostenstufe V: Nettokosten 202'510 191'175 207'357 176'318 176'302 176'964 177'614 \n23 Kostenstufe VI: Vollkosten 202'510 191'175 207'357 176'318 176'302 176'964 177'614 \n \n\n262\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe \n\nBegründung Abweichung von Budget 2014 zu Budget 2015 und zu Planjahren \nPersonalkosten: Für 2015 nehmen die Personalkosten um CHF 20‘000 ab . Ab2016 rechnen wir mit einer 50% Stelle mehr, da wir auch mehr Essen generieren möchten. Für die Folgejahren wollen wir ebenfalls mehr Essen \nverkaufen, was auch mehr Personalkosten mit sich bringt. \n \nSachkosten: Die Warenaufwände versuchen wir prozentual zu mehr verkauften Essen und Anlässe zu halten. Durch die Sanierung der Heizanlagen und den Anschluss an die Fernwärme resultieren ab 2015 CHF 34‘000 \nhöhere Kosten. Diese werden ab 2015 neu vollumfänglich als Primärkosten belastet. \n \nErtrag: Wir rechnen mit höheren Auslastungen und mehr verkauften Essen. Dadurch sollten die Erträge im Verhältnis der Aufwändungen ca. um CHF 34‘000 steigen. \n \nDas Gesamtergebnis gegenüber dem Budget 2014 ist jedoch um CHF 14‘745 tiefer, weil die höheren Sachkosten nicht wettgemacht werden können. \n \n \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nPersonalkosten (- Zunahme / + Abnahme) 20'584 -12'650 -13'523 -13'663 -13'804 \n\nSachkosten (- Zunahme / + Abnahme) -69'329 0 -5 -11'510 -11'654 \n\nInfrastrukturkosten (- Zunahme / + Abnahme) 0 0 0 0 0 \n\nErlöse (+ Zunahme / - Abnahme) 34'000 0 0 27'737 28'070 \n\nBudget (- Belastung / + Entlastung) -14'745 -12'650 -13'528 2'563 2'611 \n\n \n \nMassnahmen / Bemerkungen 2015 \n      \n \nNeue Projekte / 2016 - 2019 \n      \n \n\n263\n\n\n\n \nBudget 2015 / AFIP 2016 – 2019 \n\n \nDirektion Sicherheit und Sport Informationen \nProduktgruppe Restaurationsbetriebe \n\nZusatzinformationen / Leistungsmengen Rechnung 2013 Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 \n\nAnzahl Stellenprozente 18 x 100% 18 x 100 % 18 x 100% 18.5 x 100% 19 x 100% 19 x 100% 19.5 x 100% \n\nEssen Rossmoos / Gersag 25'393 24'400 26968 29536 30821 32105 33389 \n \n\n264\n\n\n